bagian anggaran 089 - bpkp.go.id · badan pengawasan keuangan dan pembangunan perwakilan provinsi...
TRANSCRIPT
BAGIAN ANGGARAN 089
LAPORAN BULANAN REALISASI ANGGARAN PERW,- A
BA A P NGAWASAN KEUANGA DA T
PEMBA GUNAN ROV SI SULAWESI ELATAN
(KODE SATKER 450624)
BULAN NOPEMBER 2013
J L T LANREA RAYA lOl\10R 3 BTP IVIAKASS R 90245
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI SELATAN
JI. Tamalanrea Raya NO.3 Bumi Tamalanrea Permai (BTP) Makassar Telepon 0411- 590591 Fax: 0411-590595 Po-Box: 176
Nomor LRA-2261jPW21j1j2013 9 Desember 2013 Lamp Enam berkas Perihal Laporan Bulanan Realisasi Anggaran
Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan
Bulan Nopember 2013
Yth. Sekretaris Utama BPKP u.p. Kepala Biro Keuangan di Jakarta
Bersama ini kami sampaikan Laporan Bulanan Realisasi Anggaran Perwakilan
BPKP Provinsi Sulawesi Selatan bulan Nopember 2013 dengan pokok-pokok bahasan
sebagai berikut:
I. Realisasi Anggaran Belanja,
II. Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP),
III. Neraca,
N. Ekualisasi Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca dengan Laporan BMN,
V. Informasi Lain-lain.
I. REALISASI ANGGARAN BELANJA
Realisasi Anggaran Belanja Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan sampai
dengan 30 Nopember 2013 sebesar Rp18.312.196.652,OO atau 83,64% dari dana
yang tersedia dalam DIPA Revisi ke-04 sebesar Rp21.895.212.000,OO, dengan
rincian:
BELANJA ANGGARAN
(Rp)
REALISASI SISA
(Rp)(Rp) %
1 Belanja Pegawai
- Gaji & Tunjangan 11,703,534,000.00 9,251,850,762.00 79.05 2,451,683,238.00
Sub Total 11,703,534,000.00 9,251,850,762.00 79.05 2,451,683,238.00
2 Belanja Barang 8,990,378,000.00 8,240,350,290.00 91.66 750,027,710.00
3 Belanja Modal 1,201,300,000.00 819,995,600.00 68.26 381,304,400.00
Sub Total 10,191,678,000.00 9,060,345,890.00 88.90 1,131,332,110.00
Total 21,895,212,000.00 18,312,196,652.00 83.64 3,583,015,348.00
Realisasi anggaran belanja sampai dengan 30 Nopember 2013 dirinci menurut
program adalah sebagai berikut:
Kode Uraian Program Anggar~m
(Rp)
Realisasi
(Rp) %
089.01.01 Program Dukungan Manajemen
dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPKP
15,713,706,000.00 13,022,928,535.00 82.88
089.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara-BPKP
1,178,520,000.00 799,636,600.00 67.85
089.01.06
Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara
dan Pembinaan
Penyelengga raanSis tem Pcnp,endalian Intern Pemerintah
5,002,986,000.00 4,489,613,517.00 89.74
JUMLAH 21,895,212,000.00 18,312,178,652.00 83.64
Laporan Realisasi Anggaran Belanja Satuan Kerja melalui KPPN dan BUN untuk
bulan yang berakhjr 30 Nopember 2013 disajikan pada Lampiran 1a.
Jumlah Realisasi Pengembalian Belanja sampai dengan tangga130 Nopember 2013
adalah sebesar Rp6.233.498/00 dengan rincian sebagai berikut :
1 Pengembal.ian Belanja Keperluan Kantor Rp 400.000,00
2 Pengembalian Belanja PembuJatan Gaji PNS Rp 60.498,00
3 Pengembalian Belanja Tunjangan Struktural PNS Rp 1.260.000/00
4 Pengembalian Belanja Tunjangan Fungsional PNS Rp 2.700.000,00
5 Pengembalian Belanja Uang Makan PNS Rp 1.633.000/00
6 Pengembalian Belanja Tunjangan Umum PNS Rp 180.000
Jumlah Rp 6.233.498,00
Laporan Realisasi PengembaHan Belanja Satuan Kerja melalui KPPN dan BUN
untuk bulan yang berakhir 30 Nopember 2013 disajikan pada Lampiran :Lb.
II. REALISASI PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)
Jumlah Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sam pai dengan
tanggal 30 Nopember 2013 adalah sebesar Rp47.040.176,OO dengan rincian
sebagai berikut :
1 Pendapatan Sewa Tanah, GedUllg, dall Bangunan Rp 38.092.147,00
2 Penerimaall Kembali Belanja Pegawai Pusat Tahun Anggaran Yang Lalu
Rp 2.184.750,00
3 Pendapatall PelUllasan Ganh RUgi atas Kerugian yang dldelita Negara (Masuk TPITGR) Bendahara
Rp 4.345.132,00
4 Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji Rp 973.036,00
5 Pendapatan Anggaran Lain-lain Rp 1.445.111,00
Jumlah Rp 47.040.176,00
Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Negara dan Hibah disajikan pada
Lampiran 2.
III. NERACA
Jurnlah Aset per 30 Nopember 2013 adalah sebesar Rp44.767.574.683,OO terdiri
dari:
~ Aset Lancar sebesar Rp 656.026.920,00
~ Aset Tetap sebesar Rp44.111.547.763,OO
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas Dana per 30 Nopernber 2013 adalah sebesar
Rp44.767.574.683,OO terdiri dari
~ Kewajiban Jangka Pendek sebesar Rp 500.000.000,00
(rnerupakan Dang Muka dari KPPN)
~ Ekuitas Dana sebesar Rp44.267.574.683,OO
dengan rincian sebagai berikut :
• Ekuitas Dana Lancar Rp 156.026.920,00
• Ekuitas Dana Investasi Rp44.111.547.763,OO.
Neraca Tingkat Satuan Kerja per 30 Nopember 2013 disajikan pada Lampiran 3.
IV. EKUALISASI LAPORAN REALISASI ANGGARAN DAN NERACA, DENGAN LAPORAN BMN
A. Ekualisasi LRA dengan Laporan BMN
1) Realisasi Belanja Modal bulan berjalan: a. Tanah Rp
b. Peralatan dan_ Mesin Rp
c. Gedung- dan Bangunan Rp
d. Jalan, Jaring-an, dan Irig-asi Rp
e. Konstruksi Dalam Peng-erjaan Rp 211,769,102.00
f. Akumulasi Penyusutan Rp
Ju-mlah Rp 211,769,102.00
2) Mutasi penarnbahan BMN dalarn SIMAK BMN
bulan berjalall yang berasal dari transaksi:
a. Pembehan Rp
b. Pengembangan Rp
c. Penyelesaian Pembangunan Rp 211,769,102.00
d. Transfer Masuk Rp---''---------------
Jurnlah Rp 211,769,102.00 ~===-~=========
Perbedaan Rp---'------------Realisasi belanja modal bulan berjalan berasal dari transaksi pembayaran
belanja penambah nilai ged ung dan bangunan atas pekerjaan rehabilitasi atap
gedung kantor sesuai SP2D nomor 157170F tanggal 26 Nopernber 2013 dan
SP2D nomor 157384F tanggal27 Nopernber 2013.
B. Ekualisasi Neraca SAl dengan Neraca BMN
1) Saldo Aset Tetap menurnt Neraca SAl per 30 Nopember 2013:
a. Tanah Rp 35,795,076,000.00 b. Peralatan dan Mesin Rp 4,635,821,235.00 c. Gedung dan Bangunan Rp 11,226,139,600.00 d. Jalan, Jaringan, dan Irigasi Rp 307,550,000.00 e. Kontruksi Dalam Pengerjaan Rp 479,664,102.00 f. Akumulasi Penyusutan Rp (8,332,703,174.00)
Jumlah Rp 44,111,547,763.00
2) Saldo Aset Tetap menurnt Neraca BMN per 30 Nope-mber 2013:
a. Tanah Rp 35,795,076,000.00
b. Peralatan dan Mesin Rp 4,635,821,235.00 c. Gedung dan Bangunan Rp 11,226,139,600.00 d. Jalan, Jaringan, dan Irigasi Rp 307,550,000.00 e. Kontruksi Dalam Pengerjaan Rp 479,664,102.00 f. Akumulasi Penyusutan Rp (8,332,703,174.00)
Jumlah Rp 44,111,547,763.00 Perbedaatt Rp
Neraca Barang Milik Negara per 30 Nopember 2013 disajikan pada Lampiran 4a.
Laporan Barang Milik Negara Tingkat Satuan Kerja per 30 Nopember 2013 disajikan pada Lampiran 4b.
V. INFORMASI LAIN-LAIN
A. Rekonsiliasi dengan KPPN
Unit kerja telah melakukan rekonsiliasi realisasi anggaran dengan KPPN
Makassar II pada tanggal 3 Desember 2013 sesuai dengan Berita Acara
Rekonsiliasi Lampiran 6.
B. Pengiriman Arsip Data Komputer (ADK)
ADK berupafile pengiriman dari UAKPA ke UAPPA-E1 akan dikirim pada
tanggal10 Desember 2013.
C. Pengiriman Laporan Realisasi Anggaran dalam Rangka Penyusunan APBN
Menindaklanjuti surat Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan
nomor S-360/AG/2007 tanggal 22 Maret 2007 tentang Permintaan Laporan
ReaIisasi Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dalam Rangka
Penyusunan APBN, dilakukan pengiriman Laporan Realisasi Anggaran
pada tanggal10 Desember 2013.
D. Unit Akuntansi
Dalam bulan berjalan tidak terdapat perubahan susunan Unit Akuntansi
Tingkat Kuasa Pengguna Anggaran.
E. Hal-hal lain yang PerIu Diungkapkan
1. Sampai dengan triwulan III, anggaran Perwakilan BPKP Provinsi
Sulawesi Selatan telah mengalami 2 (dua) kali revisi dari DJA yaitu
revisi penambahan anggaran Belanja Modal sebesar Rp878.520.000,OO
dan revisi penambahan anggaran Belanja Pegawai sebesar
Rp1.445.815.000,OO sesuai dengan Surat Pengesahan DIPA TA 2013 dari
DJA pada tanggal15 Juli 2013, dan tanggal 7 Nopember 2013.
2. Realisasi Penugasan Pengawasan berdasarkan surnber dana dalarn hal
iill yang dibiayai dari Mitra Kerja sampai dengan 30 Nopember 2013
adalah sebesar Rp1.541.336.000,OO, realisasi PP 155 PP dan realisasi LHP
84 LHP, dengan rincian sebagai berikut :
a) Realisasi s.d. bulan lalu :
• Penugasan Pemeriksaan : 115 PP
• Laporan Hasil Pemeriksaan : 84 LHP
• Realisasi Dana : Rpl.381.461.000,OO
b) Realisasi bulan ini :
• Penugasan Pemeriksaan 40 PP
• Laporan Hasil Pemeriksaan -LHP
• Realisasi Dana : Rp 159.875.000,00
c) Realisasi s.d. bulan iill :
• Penugasan Pemeriksaan : 155 PP
• Laporan Hasil Pemeriksaan : 84 LHP
• Realisasi Dana : Rp1.541.336.000,OO
Rincian Realisasi Penugasan Pengawasan Berdasarkan Sumber Dana
s.d. 30 Nopember 2013 disajikan pada Lampiran 7.
Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan perkenan Thu, kami ucapkan
terima kasih.
~Plh.
Dani K snandar NIP 19610806 1982031 001
Tembusan: 1. Deputi Kepala BPKP Bidang Investigasi (selaku Deputi Pembina)
2. Kepala Biro Perencanaan Pengawasan Sekretariat Utama BPKP
REALISASI CAPAlAN OUTPUT TAHUN ANGGARAN 2013
sampai dengan 30 Nopember 2013
Nama Sahlan Kerja : Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan (Kode Satker : 450624)
Uraian
1
Program
Kegiatan
Output
Kode Kegiatan
2
089.01.01
01.3676
002
Kode Akun
52
Output
Uraian
4
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Fasilitas Dukungan manajemen Perwakilan BPKP
Laporan Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Pengawasan
Saluan
5
LAP
Target
6
109
I ReaJisasi Oulpul
7
106
Anggaran Setelah Revisi (Rp)
8
15,713,706,000
1,909;173,000
Realisasi (Rp)
9
13,022,928,535
1,862,514,749
Ket.
10
Output 994 51 Layanan Perkantoran BIN 12 11 11,703,534,000 9,251,850,762
52 Layanan Perkantoran BLN 12 11 2,078,219,000 1,888,204,024
53 Layanan Perkantoran FAKET 1 1 22,780,000 20,359,000
Program
Kegiatan
Output
089.01.02
01.3678
996 53
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPKP
Pengadaan dan Penyaluran Sarana dan Prasarana Perwakilan BPKP
Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi Unit 14 14
1,178,520,000
100,000,000
799,636,600
99,548,850
Output 997 53 PeraJatan dan Fasilitas Perkanloran Unit 68 68 100,000,000 99,900,000
OUlput 998 53 Gedung dan Bangunan M2 2,633 1927 978,520,000 600,187,750
Program
Kegiatan
Output
089.01.06
06.3689
003 52
Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian rntern Pemerintah
PengendaJiall/Pelaksanaan Pengawasan Intern Akuntabililas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan SPIP
Perangkat PengoIah Data dan Komunikasi K/ L,Pemda 1 1
5,002,986,000
38,347,000
4,489,631,517
28,854.,650
Kegiatan
Output
06.3701
001 52
Pelaksanaan Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan SPIP
Laporan Hasil Pengawasan LAP 451 377
4,964,639,000
4,964,639,000
4,460,776,867
4,150,541,967
21,895,212,000 18,312,196,652 83.64
REKAPITULASI PENUGASAN PENGAWASAN BERDASARKAN SUMBER DANA Sampai dengan 30 Nopember 2013 Nama Satuan Kerja: Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan
r
No Nama Bidang
Realisasi s.d. Bulan Lalu Realisasi Bulan Ini Realisasi s.d. Bulan Ini
Ket.
PP LHP Realisasi Dana
(Rp) PP LHP
Realisasi Dana (Rp)
PP LHP Realisasi Dana (Rp)
1 2 3 4 5 6 7=1+4 8=2+5 9=3+6 10
1 IPP - Perekonomian 21 13 264,072,000 - - - 21 13 264,072,000
2 IPP - Polsoskam 16 11 239,946,000 39 - 135,775,000 55 11 375,721,000
3 APD 51 40 573,795,000 1 - 24,100,000 52 40 597,895,000
4 Akuntan Negara 27 20 303,648,000 - - - 27 20 303,648,000
5 Investigasi - - - - - - - - -6 Tata Usaha - - -
1,381,461,000
-40
-
--
159,875,000
- - -1,541,336,000JUMLAH 115 84 155 84
Makassar,4 Desember 2013 .EU
Kepala Pdwakilan ,lJ ~'L'\'
Hamonangan Simarmata
N;~~\j5512041985101 001