badan pengawasan keuangan dan pembangunan … kirim...jakarta menind ebruari 20, bersama akilan bp...

LapbPerw

NomLamH a

Ythdi

03 F

RKT

Perw

stru

ini k

Rea

bula

1.

2.

3.

4.

Ting

Non

bul – RKT Novemwakilan BPKP Pr

mor : mpiran : l :

. SekretarisJakarta

Menind

Februari 20

T, bersama

wakilan BP

ktur Renca

kami lakuka

alisasi penu

an Novembe

Penugasan

rencana se

PKPT dan

Realisasi H

sebesar 29

Realisasi L

Realisasi D

Rp74.394.0

gginya real

n PKPT.

1

mber 2013 rovinsi Sulsel

LAP-2244Satu BerLaporan PerwakilaBulan No

s Utama B

aklanjuti S

009 hal For

a ini kam

PKP Provins

ana Strategi

an penyesua

ugasan bul

er 2013 seb

n Pengawa

ebanyak 6

66 PP penu

Hari Penug

99 HP.

LHP sebany

Dana sebes

000,00.

isasi penug

BADAN PEP

Jln TamalanreaTelepon 04

ENGAWASPERWAKILa Raya No. 3 B411-590591; 59

AN KEUANLAN PROVIumi Tamalanrea

90592, Fax :041

NGAN DANINSI SULAWa Permai ( BTP1-590595 Ema

N PEMBANGWESI SELA ) MakassarKot

ail : sulsel@bpkp

4/PW21/1/2kas Bulanan Ran BPKP Povember 20

PKP

Surat Sek

rmat dan Pe

i sampaika

si Sulawesi

s (Renstra)

aian seperlu

lan Novem

bagai beriku

asan tereal

PP. Dari t

ugasan Non

gasan seba

yak 149 LHP

ar Rp310.2

gasan bula

2013

ealisasi PeProvinsi Su13

kretaris Ut

enyampaian

an Laporan

i Selatan B

) BPKP Tah

unya denga

ber tahun

ut:

isasi seba

total 92 PP

n PKPT.

anyak 2.101

P atau menc

35.000,00 a

an ini dikare

R

elaksanaan ulawesi Sel

tama Nom

n Laporan

n Bulanan

Bulan Novem

hun 2010-20

an uraian se

2013 jika

nyak 92 P

P tersebut,

1 HP atau

capai 497%

atau menca

enakan ad

REALISAS

RKT latan

mor S-95/S

Bulanan Re

Realisasi

mber 2013.

014, maka

ebagai berik

dibandingk

PP atau m

26 PP me

mencapai

% dari renca

apai 417% d

anya bebe

SI PENUGA(B

GUNANATAN ak Pos :176 p.go.id

6 Desemmber 2013

SU/01/2009

ealisasi Pel

Pelaksan

. Dengan p

format lapo

kut:

9 tanggal

aksanaan

aan RKT

perubahan

oran bulan

ASAN BUBulan Pel

LAN INI laporan)

kan dengann rencana

mencapai 5

erupakan p

533% dari

enugasan

703% darri rencana

ana sebesarr 30 LHP.

dari rencana sebesar

rapa PP penugasan

1

mailto:[email protected]

Realisasi penugasan sampai dengan bulan November tahun 2013 jika dibandingkan

dengan rencana sampai dengan bulan November tahun 2013 sebagai berikut:

1. Penugasan Pengawasan terealisasi sebanyak 802 PP atau mencapai 183% dari

rencana sebanyak 439 PP.

2. Realisasi Hari Penugasan sebanyak 26.358 HP atau mencapai 113% dari rencana

sebesar 23.271 HP.

3. Realisasi LHP sebanyak 748 LHP atau mencapai 190% dari rencana sebesar 394

LHP.

4. Realisasi Dana sebesar Rp4.101.081.000,00 atau mencapai 92% dari rencana sebesar Rp4.471.943.000,00.

Tingginya realisasi PP, HP dan LHP dibandingkan rencana dikarenakan adanya beberapa penugasan non PKPT yang harus dilaksanakan.

Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan melaksanakan penugasan PKPT s.d. bulan

November 2013 sebanyak 435 PP atau 99% dari rencana 439 PP atau 54% dari total

realisasi penugasan sebanyak 802 PP, dengan 367 PP merupakan realisasi penugasan

Non PKPT atau 46% dari total realisasi penugasan s.d. bulan November 2013.

Total realisasi penugasan s.d. bulan November dirinci berdasarkan indikator output per

sasaran strategis sebagai berikut:

Sasaran Strategis IKU

SatuanTarget 1 Tahun (PP)

Output (PP)

Capaian (%) Indikator Output

1 Meningkatnya Kualitas 1 LKPP, 90% LKKL, dan 90% LKPD

1.1 Laporan Hasil Bimbingan Teknis/Asistensi Penyusunan LKKL Bidang Perekonomian

Laporan 3 10 333

1.2 Laporan Hasil Bimbingan Teknis/Asistensi Penyusunan LKKL Bidang Polsoskam

Laporan 11 29 264

1.3 Laporan Hasil Bimbingan Teknis/Asistensi Penyusunan LKPD

Laporan 12 78 650

3 REALISASI PENUGASAN PKPT dan NON PKPT s.d. BULAN INI (s.d. Bulan Pelaporan)

2 REALISASI PENUGASAN s.d. BULAN INI (s.d. Bulan Pelaporan)

2 Lapbul – RKT November 2013 Perwakilan BPKP Provinsi Sulsel

1.4 Laporan Hasil Pengawasan atas Proyek PHLN

Laporan 62 59 95

1.5 Laporan Hasil Pengawasan Lintas Sektor Bidang Perekonomian

Laporan 15 31 207

1.6 Laporan Hasil Pengawasan Lintas Sektor Bidang Polsoskam

Laporan 47 93 198

1.7 Laporan Hasil Pengawasan Lintas Sektor Bidang Keuangan Daerah

Laporan 4 17 425

1.8 Laporan Hasil Pengawasan atas Permintaan Presiden Bidang Polsoskam

Laporan 10 10 100

1.9 Laporan Hasil Pengawasan atas Permintaan Presiden Bidang Keuangan Daerah

Laporan 22 32 145

1.10 Laporan Hasil Pengawasan atas Permintaan Stakeholders Bidang Perekonomian

Laporan 1 2 200

1.11 Laporan Hasil Pengawasan atas Permintaan Stakeholders Bidang Polsoskam

Laporan 0 0 -

1.12 Laporan Hasil Pengawasan atas Permintaan Stakeholders Bidang Keuangan Daerah

Laporan 0 1 -

1.13 Laporan Hasil Bimbingan Teknis/Asistensi Penyusunan LK BUMD

Laporan 9 16 178

SUBTOTAL 1 Laporan 196 378 193

2 Tercapainya Optimalisasi Penerimaan Negara Sebesar 80%

2.1 Laporan Hasil Pengawasan BUN Bidang Perekonomian Laporan 1 3 300

2.2 Laporan Hasil Pengawasan BUN Bidang Polsoskam

Laporan 9 18 200

2.3 Laporan Hasil Pengawasan BUN Bidang Keuangan Daerah

Laporan 66 67 102

2.4 Laporan Hasil Pengawasan BUN Bidang Akuntan Negara

Laporan 0 0 -

2.5 Laporan Hasil Pengawasan atas Penerimaan Negara

Laporan 1 3 300


Bidang Perekonomian 2.6 Laporan Hasil

Pengawasan atas Penerimaan Negara Bidang Polsoskam

Laporan 1 1 100

2.7 Laporan Hasil Pengawasan atas Penerimaan Negara Sektor Korporat

Laporan 0 0 -


3 Terselenggaranya SPM pada 200 IPD dan Terselenggaranya 65% GG pada BUMN/D

3.1 Laporan Hasil Bimbingan Teknis/Asistensi GCG/KPI Sektor Korporat

Laporan 10 32 320

3.2 Laporan Hasil Pengawasan atas Kinerja Pelayanan Publik Bidang Keuangan Daerah

Laporan 18 71 394

3.3 Laporan Hasil Pengawasan atas Kinerja PSO BUMN

Laporan 0 2 -

3.4 Laporan Hasil Pengawasan atas Kinerja BUMD

Laporan 27 35 130


4 Meningkatkan Kesadaran dan Keterlibatan K/L, Pemda, BUMN/D dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Menjadi 77%

4.1 Laporan Hasil Sosialisasi Masalah Korupsi

Laporan 7 12 171

4.2 Laporan Hasil Bimbingan Teknis/Asistensi Implementasi FCP

Laporan 4 4 100

4.3 Laporan Hasil Kajian Pengawasan Laporan 1 2 200

4.4 Laporan Hasil Audit Investigasi atas HKP, Eskalasi, dan Klaim

Laporan 6 8 133

4.5 Laporan Hasil Audit Investigasi, Perhitungan Kerugian Negara, dan Pemberian Keterangan Ahli atas Permintaan Instansi Penyidik

Laporan 69 110 159

4.6 Laporan Hasil Audit Investigasi atas Permintaan Instansi Lainnya

Laporan 4 3 75


5 Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP di K/L dan Pemda Sebesar 60%

5.1 Laporan Hasil Pembinaan Penyelenggaraan SPIP Bidang Perekonomian

Laporan 0 0 -

5.2 Laporan Hasil Pembinaan Laporan 0 0 -


Penyelenggaraan SPIP Bidang Polsoskam

5.3 Laporan Hasil Pembinaan Penyelenggaraan SPIP Bidang Keuangan Daerah

Laporan 25 34 136


6 Meningkatnya Efektivitas Perencanaan Pengawasan 90% dan Kualitas Pengelolaan Keuangan Sebesar 100%

6.1 Jumlah Sosialisasi dan Bimtek Penerapan JFA APIP Daerah

Kegiatan 10 10 100

6.2 Jumlah Sosialisasi dan Bimtek Penerapan Tata Kelola APIP Daerah

Kegiatan 2 3 150

6.3 Laporan Evaluasi Penerapan Tata Kelola APIP Daerah

Laporan 2 6 300

SUBTOTAL 6 14 19 136

TOTAL 459 802 175

Realisasi PKAU sampai dengan bulan November 2013 jika dibandingkan dengan rencana selama tahun 2013 sebagai berikut: a. Laporan dukungan manajemen terealisasi sebanyak 64 laporan atau mencapai 107%

dari rencana setahun sebanyak 60 laporan. b. Jumlah sarana dan prasarana terealisasi sebanyak 94 unit atau mencapai 102% dari

rencana setahun sebanyak 92 unit. c. Gedung bangunan berupa rehabilitasi rumah jabatan Kepala Perwakilan telah

terealisasi 100% dari rencana setahun sebanyak 100 m2. d. Gedung bangunan berupa rehabilitasi atap kantor telah terealisasi 71,91% dari

rencana kontrak.

4 REALISASI PKAU s.d. BULAN INI (s.d. Bulan Pelaporan)

REALISASI PENUGASAN AUDIT dan NON AUDIT s.d. BULAN INI (s.d. Bulan Pelaporan) 5

Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan melaksanakan penugasan audit sebanyak

334 PP atau 42% dari total realisasi penugasan sebanyak 802 PP dengan penugasan

Audit Investigasi, Audit Dukungan atas Laporan Keuangan, Audit PHLN, dan Perhitungan

Kerugian Keuangan Negara sebagai penyumbang terbesar. Sedangkan penugasan non

audit sebanyak 468 PP atau 58% dari total realisasi penugasan sebanyak 802 PP,

dengan penugasan Evaluasi/Bimtek/Konsultansi/Asistensi/Pendampingan/Sosialisasi pada

Pemerintah Daerah dan Instansi Vertikal atas permintaan sebagai penyumbang terbesar. 5 Lapbul – RKT November 2013

Perwakilan BPKP Provinsi Sulsel

6

REALISASI PELAKSANAAN PKPT BERDASARKAN PERSPEKTIF PROGRAM RENSTRA s.d. BULAN INI

(s.d -Bulan Pelaporan)

6

1.1. Penugasan Pengawasan (PP) yang mencapai target Penugasan Pengawasan (PP) yang mencapai target

Penugasan Pengawasan yang paling dominan dalam mendukung pencapaian target

Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan

Penyelenggaraan SPIP, adalah:

1) Program Pengawasan Polsoskam: kegiatan audit interim PPIP, audit keuangan

IMHERE, audit PNPM. Sedangkan kegiatan non audit berupa sosialisasi,

bimtek/konsultasi/asistensi/pendampingan laporan keuangan instansi vertikal,

evaluasi tunggakan bahan makanan. Kegiatan audit keuangan atas PHLN, audit

BMN, QA atas audit PNPM dan evaluasi penyerapan DIPA pada

Kementerian/Lembaga, monitoring prioritas pembangunan nasional, pengawasan

seleksi CPNS K2 dan CPNSD, evaluasi program BSPS.

2) Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah: kegiatan audit kinerja pelayanan

pemerintah daerah. Sedangkan kegiatan non auditnya meliputi penugasan

sosialisasi, evaluasi, dan bimtek/konsultasi/asistensi/pendampingan pengelolaan

keuangan daerah dalam rangka penguatan tata kelola pemerintahan pada

pemerintah daerah, evaluasi LAKIP, Bimtek JFA, pendampingan SIMDA, Bimtek

SPIP, evaluasi Penyerapan APBD, evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintah

daerah (EKPPD), sosialisasi penyusunan LAKIP .

3) Bidang Akuntan Negara: kegiatan audit kinerja PDAM, evaluasi kinerja BLUD,

sosialisasi GCG, bimtek penerapan SAK ETAP, Billing System pada PDAM, evaluasi

manajemen risiko, dan Bimtek penyusunan laporan keuangan PDAM.

4) Bidang Investigasi: kegiatan audit investigatif atas kasus berindikasi TPK dan

Penghitungan Kerugian Keuangan Negara, pemberian keterangan ahli untuk

keperluan Instansi Penegak Hukum, audit penyesuaian harga kontrak. Sedangkan

kegiatan non auditnya berupa Bimtek FCP, reviu QA audit penyesuaian harga,

koordinasi hasil pengawasan, dan sosialisasi program anti korupsi.

Faktor pendukung keberhasilan pencapaian realisasi tersebut adalah kepercayaan

stakeholders (Pemerintah Pusat/Daerah serta Instansi Penegak Hukum) yang semakin

meningkat dengan banyaknya kegiatan pengawasan dan non pengawasan baik

berdasarkan PKPT maupun Non PKPT.

Lapbul – RKT November 2013 Perwakilan BPKP Provinsi Sulsel

7

2.. Penugasan Pengawasan (PP) yang tidak mencapai target 2 Penugasan Pengawasan (PP) yang tidak mencapai target

Secara keseluruhan capaian PP dan LHP sudah cukup memadai, namun masih

terdapat rencana penugasan dengan RMP sampai dengan bulan November 2013 yang

belum dapat direalisasikan, yaitu:

1) Bidang IPP sebanyak 12 PP terdiri dari:

(1) Audit Operasional PNBP Kementerian Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan

sebanyak 1 PP.

Adapun PP tentang Audit Keuangan atas Laporan Keuangan Water Resources

Irrigation Sector Management Project (WISMP) Phase II IBRD No. 8027 ID sebanyak 8

PP batal berdasarkan Surat Kepala Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta Nomor

159/PW09/2/2013 tanggal 13 Februari 2013.

Meskipun terdapat PP yang tidak mencapai target s.d. bulan November yaitu sebanyak 1 PP, tetapi terdapat juga PP yang mendahului RMP s.d. bulan November 2013 sebanyak 5 PP.

7 REALISASI ANGGARAN DIPA

Dari lampiran 1a dan 4c, penyerapan dana mencapai Rp18.318.430.000,00 atau 95% dari

rencana penyerapan dana menurut RKT sebesar Rp19.237.824.000,00. Realisasi

penyerapan anggaran dana ini telah sesuai dengan Laporan Realisasi Anggaran bulan

November 2013.

Realisasi s.d. bulan November 2013 sebesar Rp18.318.430.000,00 diperoleh dari:

- Realisasi s.d. bulan Oktober 2013 Rp16.850.685.000,00 - Realisasi Pengawasan bulan November 2013 Rp 310.235.000,00 - Realisasi PKAU bulan November 2013 Rp 1.157.510.000,00

Jumlah Rp18.318.430.000,00

8 BEBAN KERJA

a.a. Beban Kerja per PFA (Pengawasan) Beban Kerja per PFA (Pengawasan)Perbandingan realisasi HP dengan potensi HP November 2013, sebagai berikut:

Potensi HP s.d. bulan November 2013 per PFA sebanyak 217 HP (n/12 x 237)

Realisasi HP per PFA s.d. bulan November 2013 sebanyak 182 HP atau 84% dari

potensi HP/PFA maksimal sebesar 217 HP, dengan rincian :

Lapbul – RKT November 2013 Perwakilan BPKP Provinsi Sulsel

rr t*n ~ w j a per P.Ol*j won N ~ ~ W ~ ~ W U U ] - Potend HK $.dm N m W r 201% p r PqfWai Nun PFA wbatrpk 217 HK(nll2 #

233). Reallmi HK per Fegm18,d. NovmMr 2013 wbmplt = jB2 HK Non ?FA

(@.$7Q HW48 Nun PFA ).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan perkenan Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Tern busan: Deputi Kepala BPKP Bidang l nvestigasi (selaku Deputi Pem bina).

REKAPITULASI RENCANA/REALISASI PENUGASAN KESELURUHAN

Rencana PP SetahunRencana HP SetahunRencana LHP SetahunAnggaran Dana Setahun

: 450: 24,070: 449: 4,588,596

PERW. BPKP PROVINSI SULAWESI SELATANPERIODE: BULAN NOVEMBER TAHUN 2013

Lampiran 1a: 1/1

HP LHPPP Dana % % %PP HP LHP Dana PP HP LHP Dana PP % HP % LHP % Dana %%URAIAN PROGRAM, SASARAN, INDIKATOR OUTPUT

BULAN INI S.D. BULAN INIRencana Realisasi Rencana Realisasi

Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara danPembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian InternPemerintah

1

Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pengawasan internakuntabilitas keuangan negara dan pembinaan penyelenggaraanSPIP

1.1

1.1.1 Laporan hasil pengawasan lintas sektor 147 222 29,816 772 525 59 268 180,769 60638 59 4,188 58 736,975 141 239 3,967 95 95 164 595,919 819001.1.2 Laporan hasil pengawasan BUN - -- - 96 - 60 - - -6 74 3,179 74 760,498 88 119 6,520 205 201 272 408,568 54-1.1.3 Laporan hasil pengawasan atas permintaan presiden - -- - - - 5 - - -- 33 1,727 33 320,518 42 127 950 55 19 58 316,452 99-1.1.4 Laporan hasil bimbingan teknis/ asistensi penyusunan LKKL/LKPD - -- - 172 - 6 - 31,230 -8 26 2,186 21 302,591 117 450 2,844 130 101 481 427,447 141-1.1.6 Laporan hasil pengawasan atas penerimaan negara - 1- - 49 - - - 41,871 -1 2 136 2 45,070 4 200 190 140 1 50 59,350 132-1.1.7 Laporan hasil pengawasan atas permintaan stakeholder - -- - 13 - - - - -2 1 50 1 11,070 3 300 63 126 5 500 11,070 100-1.1.8 Laporan hasil pengawasan atas Proyek PHLN - -- - 10 - - - - -1 62 3,010 62 762,785 59 95 1,872 62 75 121 506,419 66-1.1.9 Laporan hasil pengawasan atas kinerja pelayanan publik bidang

Keuangan Daerah- 2- - 134 - 5 250 - -3 16 1,425 10 241,292 71 444 1,831 128 54 540 329,105 136-

1.1.10 Laporan hasil bimtek/asistensi GCG/KPI sektor korporat - 3- - 159 - 6 200 - -4 10 1,630 10 82,287 32 320 1,801 110 20 200 101,684 124-1.1.11 Laporan hasil pengawasan atas kinerja BUMD - -- - - - 1 - - -- 27 1,262 27 169,967 35 130 1,303 103 35 130 202,332 119-1.1.12 Laporan hasil bimbingan teknis/ asistensi penyusunan LKBUMD - -- - 250 - - - - -4 9 296 9 40,872 16 178 553 187 11 122 36,984 90-1.1.13 Laporan hasil pengawasan atas kinerja PSO BUMN - -- - - - - - - -- - 110 - - 2 - 54 49 2 - - --1.1.15 Laporan hasil sosialisasi masalah korupsi 47 22 22,289 37 79 2 100 5,243 242 6 150 4 70,416 12 200 191 127 9 225 54,376 771001.1.16 Laporan hasil bimtek/asistensi implementasi FCP 45 -1 12,544 65 144 - - - -2 3 110 1 34,443 4 133 140 127 1 100 22,681 662001.1.17 Laporan hasil kajian pengawasan 60 -1 9,745 73 122 - - - -2 1 60 - 9,745 2 200 73 122 - - - -2001.1.18 Laporan hasil audit investigasi atas HKP, Eskalasi dan Klaim - -- - 20 - - - - -1 4 276 2 73,601 8 200 323 117 3 150 68,697 93-1.1.19 Laporan hasil audit investigasi, perhitungan kerugian negara, dan

pemberian keterangan ahli atas permintaan Instansi Penyidik- -- - 123 - 3 - 23,207 -8 65 1,973 41 425,740 110 169 2,434 123 75 183 629,900 148-

1.1.20 Laporan hasil audit investigasi atas permintaan Instansi lainnya - -- - - - - - - -- 2 148 2 36,170 3 150 148 100 2 100 45,445 126-1.1.23 Jumlah sosialisasi dan bimtek penerapan JFA APIP Daerah - -- - - - - - - -- 10 156 10 77,261 10 100 180 115 10 100 77,261 100-1.1.24 Jumlah sosialisasi dan bimtek penerapan tatakelola APIP Daerah - -- - 1 - - - - -1 2 48 2 7,940 3 150 49 102 2 100 7,940 100-1.1.25 Laporan evaluasi penerapan tatakelola APIP Daerah - -- - 38 - - - 11,285 -4 2 67 2 19,590 6 300 105 157 2 100 30,875 158-

Sub total OC 1.1 299 30 74,394 87 2,012 673 147 490 293,605 395 414 22,187 371 4,228,831 768 186 25,591 115 723 195 3,932,5056 93450

Meningkatnya K/L dan Pemda yang Menyelenggarakan SPIPsesuai Ketentuan yang Berlaku

1.2

1.2.1 Jumlah Keputusan Kepala BPKP tentang Pedoman TeknisPenyelenggaraan SPIP

- -- - 6 - - - - -1 - - - - 1 - 6 - - - - --

1.2.3 Jumlah K/L dan Pemda yang mendapatkan sosialisasi SPIP - -- - 50 - - - - -2 - - - - 2 - 50 - - - - --1.2.4 Jumlah K/L dan Pemda yang mendapatkan konsultasi dan

bimbingan teknis penyelenggaraan SPIP- -- - - - - - - -- - 31 - 10,830 - - - - - - - --

1.2.5 Laporan hasil pembinaan penyelenggaraan SPIP - -- - 33 - 2 - 16,630 -2 25 1,053 23 232,282 31 124 711 68 25 109 168,576 73-Sub total OC 1.2 - - - 5 89 - 2 - 16,630 - 25 1,084 23 243,112 34 136 767 71 25 109 168,576- 69-Sub total PROGRAM 1 299 306 74,394 92 2,101 703 149 497 310,235 417 439 23,271 394 4,471,943 802 183 26,358 113 748 190 4,101,081533 92

299 30 74,394 92 2,101 703 149 497 310,235 417 439 23,271 394 4,471,943 802 183 26,358 113 748 190 4,101,0816 92533Total renstra 2010

REKAPITULASI RENCANA/REALISASI PENUGASAN PKPT

Rencana PP SetahunRencana HP SetahunRencana LHP SetahunAnggaran Dana Setahun

: 450: 24,070: 449: 4,588,596

PERW. BPKP PROVINSI SULAWESI SELATANPERIODE: BULAN NOVEMBER TAHUN 2013

Lampiran 2c: 1/1

HP LHPPP Dana % % %PP HP LHP Dana PP HP LHP Dana PP % HP % LHP % Dana %%URAIAN PROGRAM, SASARAN, INDIKATOR OUTPUT

BULAN INI S.D. BULAN INIRencana Realisasi Rencana Realisasi


1


1.1

1.1.1 Laporan hasil pengawasan lintas sektor 147 222 29,816 267 182 22 100 112,650 37811 59 4,188 58 736,975 59 100 2,005 48 43 74 448,750 615501.1.2 Laporan hasil pengawasan BUN - -- - 96 - 60 - - -6 74 3,179 74 760,498 74 100 6,218 196 127 172 321,521 42-1.1.3 Laporan hasil pengawasan atas permintaan presiden - -- - - - 5 - - -- 33 1,727 33 320,518 33 100 847 49 19 58 287,062 90-1.1.4 Laporan hasil bimbingan teknis/ asistensi penyusunan LKKL/LKPD - -- - - - 2 - - -- 26 2,186 21 302,591 26 100 928 42 26 124 114,935 38-1.1.6 Laporan hasil pengawasan atas penerimaan negara - 1- - 49 - - - - -1 2 136 2 45,070 1 50 49 36 - - - --1.1.7 Laporan hasil pengawasan atas permintaan stakeholder - -- - - - - - - -- 1 50 1 11,070 1 100 50 100 5 500 11,070 100-1.1.8 Laporan hasil pengawasan atas Proyek PHLN - -- - - - - - - -- 62 3,010 62 762,785 54 87 1,784 59 73 118 496,174 65-1.1.9 Laporan hasil pengawasan atas kinerja pelayanan publik bidang

Keuangan Daerah- 2- - 38 - - - - -1 16 1,425 10 241,292 16 100 548 38 10 100 114,792 48-

1.1.10 Laporan hasil bimtek/asistensi GCG/KPI sektor korporat - 3- - - - 5 167 - -- 10 1,630 10 82,287 10 100 442 27 9 90 56,288 68-1.1.11 Laporan hasil pengawasan atas kinerja BUMD - -- - - - - - - -- 27 1,262 27 169,967 27 100 1,051 83 27 100 171,607 101-1.1.12 Laporan hasil bimbingan teknis/ asistensi penyusunan LKBUMD - -- - 39 - - - - -1 9 296 9 40,872 9 100 232 78 8 89 36,984 90-1.1.13 Laporan hasil pengawasan atas kinerja PSO BUMN - -- - - - - - - -- - 110 - - - - - - - - - --1.1.15 Laporan hasil sosialisasi masalah korupsi 47 22 22,289 37 79 2 100 5,243 242 6 150 4 70,416 7 117 160 107 4 100 38,753 551001.1.16 Laporan hasil bimtek/asistensi implementasi FCP 45 -1 12,544 19 42 - - - -1 3 110 1 34,443 3 100 94 85 1 100 22,681 661001.1.17 Laporan hasil kajian pengawasan 60 -1 9,745 35 58 - - - -1 1 60 - 9,745 1 100 35 58 - - - -1001.1.18 Laporan hasil audit investigasi atas HKP, Eskalasi dan Klaim - -- - - - - - - -- 4 276 2 73,601 5 125 253 92 2 100 38,507 52-1.1.19 Laporan hasil audit investigasi, perhitungan kerugian negara, dan

pemberian keterangan ahli atas permintaan Instansi Penyidik- -- - - - - - - -- 65 1,973 41 425,740 68 105 1,868 95 54 132 474,687 111-

1.1.20 Laporan hasil audit investigasi atas permintaan Instansi lainnya - -- - - - - - - -- 2 148 2 36,170 2 100 113 76 2 100 36,170 100-1.1.23 Jumlah sosialisasi dan bimtek penerapan JFA APIP Daerah - -- - - - - - - -- 10 156 10 77,261 10 100 180 115 10 100 77,261 100-1.1.24 Jumlah sosialisasi dan bimtek penerapan tatakelola APIP Daerah - -- - - - - - - -- 2 48 2 7,940 2 100 48 100 2 100 7,940 100-1.1.25 Laporan evaluasi penerapan tatakelola APIP Daerah - -- - - - - - - -- 2 67 2 19,590 2 100 67 100 2 100 19,590 100-

Sub total OC 1.1 299 30 74,394 24 580 194 96 320 117,893 158 414 22,187 371 4,228,831 410 99 16,972 76 424 114 2,774,7726 66400


1.2

1.2.4 Jumlah K/L dan Pemda yang mendapatkan konsultasi danbimbingan teknis penyelenggaraan SPIP

- -- - - - - - - -- - 31 - 10,830 - - - - - - - --

1.2.5 Laporan hasil pembinaan penyelenggaraan SPIP - -- - 33 - 1 - 16,630 -2 25 1,053 23 232,282 25 100 662 63 21 91 149,161 64-Sub total OC 1.2 - - - 2 33 - 1 - 16,630 - 25 1,084 23 243,112 25 100 662 61 21 91 149,161- 61-Sub total PROGRAM 1 299 306 74,394 26 613 205 97 323 134,523 181 439 23,271 394 4,471,943 435 99 17,634 76 445 113 2,923,933433 65

299 30 74,394 26 613 205 97 323 134,523 181 439 23,271 394 4,471,943 435 99 17,634 76 445 113 2,923,9336 65433Total renstra 2010

REKAPITULASI RENCANA/REALISASI PENUGASAN NonPKPTPERW. BPKP PROVINSI SULAWESI SELATANPERIODE: BULAN NOVEMBER TAHUN 2013

Lampiran 3c: 1/1

S.D. BULAN INIURAIAN PROGRAM, SASARAN, INDIKATOR OUTPUTDana HP LHP DanaPP

BULAN INIPP HP LHP


1


1.1

1.1.12 Laporan hasil bimbingan teknis/ asistensi penyusunan LKBUMD - 7 321 3 -3 211 -1.1.3 Laporan hasil pengawasan atas permintaan presiden - 9 103 - 29,390- - -1.1.4 Laporan hasil bimbingan teknis/ asistensi penyusunan

LKKL/LKPD31,230 91 1,916 75 312,5128 172 4

1.1.2 Laporan hasil pengawasan BUN - 14 302 74 87,047- - -1.1.7 Laporan hasil pengawasan atas permintaan stakeholder - 2 13 - -2 13 -1.1.8 Laporan hasil pengawasan atas Proyek PHLN - 5 88 2 10,2451 10 -1.1.9 Laporan hasil pengawasan atas kinerja pelayanan publik bidang

Keuangan Daerah- 55 1,283 44 214,3132 96 5

1.1.10 Laporan hasil bimtek/asistensi GCG/KPI sektor korporat - 22 1,359 11 45,3964 159 11.1.6 Laporan hasil pengawasan atas penerimaan negara 41,871 3 141 1 59,350- - -1.1.1 Laporan hasil pengawasan lintas sektor 68,119 82 1,962 52 147,16927 505 371.1.13 Laporan hasil pengawasan atas kinerja PSO BUMN - 2 54 2 -- - -1.1.15 Laporan hasil sosialisasi masalah korupsi - 5 31 5 15,623- - -1.1.16 Laporan hasil bimtek/asistensi implementasi FCP - 1 46 - -1 46 -1.1.17 Laporan hasil kajian pengawasan - 1 38 - -1 38 -1.1.18 Laporan hasil audit investigasi atas HKP, Eskalasi dan Klaim - 3 70 1 30,1901 20 -1.1.19 Laporan hasil audit investigasi, perhitungan kerugian negara, dan

pemberian keterangan ahli atas permintaan Instansi Penyidik23,207 42 566 21 155,2138 123 3

1.1.20 Laporan hasil audit investigasi atas permintaan Instansi lainnya - 1 35 - 9,275- - -1.1.24 Jumlah sosialisasi dan bimtek penerapan tatakelola APIP Daerah - 1 1 - -1 1 -1.1.25 Laporan evaluasi penerapan tatakelola APIP Daerah 11,285 4 38 - 11,2854 38 -1.1.11 Laporan hasil pengawasan atas kinerja BUMD - 8 252 8 30,725- - 1

Sub total OC 1.1 63 1,432 51 175,712 358 8,619 299 1,157,733


1.2

1.2.5 Laporan hasil pembinaan penyelenggaraan SPIP - 6 49 4 19,415- - 11.2.3 Jumlah K/L dan Pemda yang mendapatkan sosialisasi SPIP - 2 50 - -2 50 -1.2.1 Jumlah Keputusan Kepala BPKP tentang Pedoman Teknis

Penyelenggaraan SPIP- 1 6 - -1 6 -

Sub total OC 1.2 3 56 1 - 9 105 4 19,415

Sub total program 1 66 1,488 52 175,712 367 8,724 303 1,177,148Total renstra 2010 66 1,488 52 175,712 367 8,724 303 1,177,148

REKAPITULASI RENCANA/REALISASI PENUGASAN NonPENGAWASANPERW. BPKP PROVINSI SULAWESI SELATANPERIODE: BULAN NOVEMBER TAHUN 2013

: 8,184Rencana OH SetahunAnggaran Dana Setahun : 15,860,801

Lampiran 4c: 1/1

URAIAN PROGRAM, SASARAN, DAN INDIKATOR OUTPUTOH

RencanaDana OH % Dana %

BULAN INIRealisasi Rencana

OH Dana

S.D. BULAN INIRealisasi

Dana %%OH

2 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya-BPKP2.1 Meningkatnya kualitas dukungan manajemen dan kapasitas

penyelenggaraan pengawasan intern akuntabilitas keuangan negaradan pembinaan penyelenggaraan SPIP

672.1.76 Laporan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP - 101 68 23,600 163 240 - - 752 259,610 174,2542241,68882.1.77 Laporan Dukungan Pengawasan - 101 27 4,484 - - - - 288 49,306 3,96061802.1.78 Laporan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP - 002 - - - - - - 84 - -383202.1.80 Laporan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP - 004 20 - - - - - 100 - 276,5558361,836

1982.1.82 Laporan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP - 102 78 20,740 73 94 - - 1,312 332,143 657,2581091,4281002.1.83 Laporan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP - 103 141 893,831 88 62 853,556 95 1,581 9,832,138 9,791,057711,116

02.1.84 Laporan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP - 104 - - - - - - 120 - 20,970113135812.1.85 Laporan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP - 105 235 197,640 110 47 62,451 32 3,210 3,114,164 2,509,894742,366

99Sub total OC 2.1 569 1,140,295 434 76 916,007 80 7,447 13,587,361 13,433,9481168,61999Sub total program 2 569 1,140,295 434 76 916,007 80 7,447 13,587,361 13,433,9481168,619

3 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara BPKP3.1 Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana aparatur BPKP

953.1.1 Jumlah Sarana Prasarana - - 20 - 4,820 - 100 200,000 190,268236236613.1.2 Gedung/Bangunan - - 30 - 236,683 - 38 978,520 593,133547208

66Sub total OC 3.1 - - 50 0 241,503 0 138 1,178,520 783,40132244466Sub total program 3 - - 50 0 241,503 0 138 1,178,520 783,401322444

96Total renstra 2010 569 1,140,295 484 85 1,157,510 102 7,585 14,765,881 14,217,3491199,063

SD BLN LLBLN INIRENCANASETAHUN

JMLORANG

PERAN REALISASI OHSD BLN INI

REKAPITULASI PENGGUNAAN OH Lampiran 10: 1/1

PERIODE: BULAN NOVEMBER TAHUN 2013PERW. BPKP PROVINSI SULAWESI SELATAN

1 - PENGENDALI MUTU 6 1,440 147 1,563 1,7102 - PENGENDALI TEKNIS 20 2,934 324 3,157 3,4813 - KETUA TIM 34 7,183 598 6,873 7,4714 - ANGGOTA TIM 93 12,513 1,032 12,699 13,7315 - Non-PFA 37 8,184 484 8,544 9,028

190 32,254 2,585 32,836 35,421

DAFTAR RENCANA PENUGASAN SAMPAI DENGAN BULAN INI YANG BELUM DILAKSANAKAN

No. ID RKT Nama Penugasan Rendal RPLMRMP Keterangan

Lampiran 12: 1/1

PERIODE: S.D. BULAN NOVEMBER TAHUN 2013PERW. BPKP PROVINSI SULAWESI SELATAN

Bidang: 225/2

1. 113.225/2:0016 Audit Operasional PNBP KementerianPerhubungan Provinsi Sulawesi Selatan

113 2013.112013.08.1

2. 211.225/2:0005 Audit Keu.atas Lap.Keu.WaterResources Irrigation Sector ManagemetProject (WISMP) Phase II IBRDNo.8027 ID pd Dinas PSDA Kab.GowaTA yg berakhir 31 Des '2012

114 2013.042013.03.1 BATAL SESUAI SURAT BPKPPERWAKILAN PROVINSI DKIJAKARTA NO 159/PW.09/2/2013TGL 13 FEBRUARI 2013

3. 211.225/2:0009 Audit Keu.atas Lap.Keu.WaterResources Irrigation Sector ManagemetProject (WISMP) Phase II IBRDNo.8027 ID pd Dinas PSDAKab.Sindereng Rappang yg berakhir 31Des '2012


4. 211.225/2:0010 Audit Keu.atas Lap.Keu.WaterResources Irrigation Sector ManagemetProject (WISMP) Phase II IBRDNo.8027ID pd Dinas PU dan TataRuang Kab.Pangkajene Kep.TA per 31Des '2012


5. 211.225/2:0011 Audit Keu.atas Lap.Keu.WaterResources Irrigation Sector ManagemetProject (WISMP) Phase II IBRDNo.8027ID pd Dinas PSDAKab.Soppeng TA yg berakhir 31 Des'2012


6. 211.225/2:0013 Audit Keu.atas Lap.Keu.WaterResources Irrigation Sector ManagemetProject (WISMP) Phase II IBRDNo.8027ID pd Dinas PU Kab.LuwuUtara TA yg berakhir 31 Des '2012


7. 211.225/2:0014 Audit Keu.atas Lap.Keu.WaterResources Irrigation Sector ManagemetProject (WISMP) Phase II IBRDNo.8027ID pd Dinas PU Kab.BantaengTA yg berakhir 31 Des '2012


8. 211.225/2:0015 Audit Keu.atas Lap.Keu.WaterResources Irrigation Sector ManagemetProject (WISMP) Phase II IBRDNo.8027 ID pd Dinas PU Kab.TakalarTA yg berakhir 31 Des '2012


9. 211.225/2:0017 Audit Keu.atas Lap.Keu.WaterResources Irrigation Sector ManagemetProject (WISMP) Phase II IBRDNo.8027ID pd PSDA Pinrang TA yangberakhir 31 Des '2012


Hal 1/1

badan pengawasan keuangan dan pembangunan … kirim...jakarta menind ebruari 20, bersama akilan bp...

Documents