bab v rencana program dan kegiatan, indikator...

61

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN,

INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Rencana Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang

telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan

sasaran dan tujuan. Sedangkan Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang

sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan SKPD guna mencapai

sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan pula dapat

menyelesaikan permasalahan–permasalahan yang dihadapi.

Program dan Kegiatan Dinas Pendidikan Kota Pontianak yang direncanakan untuk Periode

Tahun 2015–2019 mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) Kota Pontianak Tahun 2015-2019 dalam rangka pencapaian visi:

”Pontianak Kota Khatulistiwa Berwawasan Lingkungan, Terdepan dalam Kualitas

Sumber Daya Manusia, Prima dalam Pelayanan Publik, Didukung dengan Tata Kelola

Pemerintahan Yang Baik dan Bersih “

dan misi:

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang religius, cerdas, sehat, berbudaya

dan harmonis

2. Menerapkan prinsip-prinsip Good Governance dalam penyelenggaraan

pemerintahan dan implementasi zona integritas melalui penetapan Wilayah Bebas

Korupsi di sekitar pelayanan public

3. Meningkatkan sarana dan prasarana dasar perkotaan untuk mendukung

pertumbuhan dan perkembangan kota dan wilayah

4. Mewujudkan tata ruang kota berwawasan lingkungan yang nyaman, aman dan layak

huni

5. Menciptakan iklim usaha yang kondusif guna memacu pertumbuhan ekonomi kota

yang berdaya saing.

Adapun penyajian Program dan Kegiatan Dinas Pendidikan Kota Pontianak menggunakan

Tabel 5.1 sebagai berikut:

62

Tabel 5.1 RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KEGIATAN, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

DINAS PENDIDIKAN KOTA PONTIANAK

Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program (

Outcome dan Kegiatan Output)

Data Capaian

pada Awal Tahun

Perencanaan

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019

Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Persentase peningkatan Pelayanan aparatur dan kelancaran pelaksanaan tugas kantor

100%

2,487,745,650

2,512,623,100

2,537,749,300

2,563,126,800

2,588,758,000

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Persentase pemenuhan Jasa Surat Menyurat

100% 95%

97%

98%

99%

100%

2 Penyediaan Sumber Daya Air, Listrik dan Jasa Komunikasi

Persentase pemenuhan penyediaan sumber daya air, listrik dan jasa komunikasi

100% 95%

97%

98%

99%

100%

3 Penyediaan Alat Tulis kantor

Persentase pemenuhan alat tulis kantor

100% 95%

97%

98%

99%

100%

4 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Persentase pemenuhan cetakan dan penggandaan

100% 95%

97%

98%

99%

100%

5 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik

Persentase pemenuhan Instansi listrik / penerangan bangunan

100% 95%

97%

98%

99%

100%

6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Persentase pemenuhan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan

100% 95%

97%

98%

99%

100%

7 Penyediaan Makanan dan Minuman

Persentase pemenuhan makanan dan minuman

100% 95%

97%

98%

99%

100%

8 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

Persentase pemenuhan rapat - rapat koordinasi

100% 95%

97%

98%

99%

100%

9 Penyediaan Jasa Teknis Administrasi Perkantoran

Persentase pemenuhan Jasa Teknis Administrasi Perkantoran

100% 95%

97%

98%

99%

100%

63

10 Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pengamanan Kantor

Persentase pemenuhan jasa kebersihan dan Pengamanan kantor

100% 95%

97%

98%

99%

100%

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Prosentase Meningkatnya sarana dan prasarana kantor tugas kantor

100%

340,912,000

344,321,000

347,764,000

351,242,000

354,754,300

a. Jumlah Kendaraan Operasional Kantor dan mobil keliling

7 unit 7 unit

7 unit

7 unit

7 unit

7 unit

b. Persentase Peralatan Gedung Kantor yang harus dipelihara dan dirawat

100% 100%

100%

100%

100%

100%

1

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Operasional Kantor

Tersedianya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Operasional Kantor

100% 95%

97%

98%

99%

100%

2

Pemeliharaan dan Perawatan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

Tersedianya Pemeliharaan dan Perawatan Ritun/Berkala Peralatan Gedung Kantor

100% 95%

97%

98%

99%

100%

3 Pengadaan Fasilitas pendukung operasional kantor

Tersedianya Fasilitas Pendukung operasional kantor

100% 95%

97%

98%

99%

100%

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Persentase Pelayanan Aparatur dan kelancaran tugas kantor

100%

1,962,743,500

1,982,370,900

2,002,194,600

2,022,216,500

2,042,438,700

1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

Tersediannya Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

4.720 PNS 4.767

Pegawai

4.815 Pegawai

4.863

Pegawai

4.911 Pegawai

4.960

Pegawai

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Meningkatnya Mutu dan pengembangan SDM di bidang Pendidikan dan melaksanakan tugas pemerintahan umum SKPD sesuai ketentuan yang berlaku

263,691,700

266,328,600

268,991,900

271,681,800

274,398,600

a. Jumlah PNS yang mengikuti ujian dinas, penyesuaian ijazah

90% 90% 90% 90% 90% 90%

b. Prosentase jumlah PNS yang mengikuti pendidikan penjenjangan 20% 20% 20% 20% 20% 20%

64

c. Jumlah penyelesaian administrasi penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin kepegawaian

18 Kasus 18 Kasus 17 Kasus 16 Kasus 15 Kasus 14 Kasus

d. Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Pontianak 92% 92% 93% 94% 95% 96%

1

Tim Pertimbangan Pengangkatan dan Mutasi serta Pemberhentian PNS di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Pontianak

Prosentase Pengangkatan dan mutasi serta pemberhentian PNS dilingkungan Dinas Pendidikan

186 Orang 188 Orang

190 Orang

192 Orang

194 Orang

196 Orang

2 Pengembangan dan Peningkatan SDM

Prosentase SDM yang Terampil dan Memiliki Kompetensi di Bidang Masing-Masing

100% 95% 97% 98% 99% 100%

3 Sosialisasi Peraturan tentang sasaran Kinerja Pegawai Negeri Sipil

Prosentase PNS yang mengikuti Sosialisasi Peraturan tentang Sasaran Kinerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Pontianak

100% 100%

100%

100%

100%

100%

Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Rencana Kerja dan Capaian Kinerja SKPD

Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan

100% 100% 100% 100% 100% 100%

1

Penyusunan Dokumen Rencana Kerja (Renstra, Renja, RKA, DPA, DPPA dan RKT)

Tersedianya Dokumen Rencana Kerja

6 Dokumen Tepat Waktu






2

Penyusunan Dokumen Laporan Capaian Kinerja (LPPD, LAKIP, SAKIP, SPIP, dan PKK)

Tersedianya Dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah







Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Keuangan

Tersedianya dokumen laporan keuangan

Dokumen Dokumen

Dokumen

Dokumen

Dokumen

Dokumen

1 Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca Tersedianya dokumen Laporan

Realisasi Anggaran (LRA)

1 Dokumen 1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

2 Catatan Atas Laporan Keuangan

Tersedianya Dokumen Catatan Atas Laporan Keuangan

1 Dokumen 1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

3 Laporan Operasinal (LO)

Tersedianya Dokumen Laporan Operasional (LO) Keuangan

1 Dokumen 1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

65

4 Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Tersedianya Dokumen Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

1 Dokumen 1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

Program Peningkatan Pelayanan Prima

Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat

70% 73% 75% 78%

80%

85%

1 Penyusunan laporan IKM

Tersediannya Dokumen laporan IKM

2 Dokumen tepat waktu






2 Pelaksanaan Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi

Terlaksananya Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi

1 Kali 1 Kali

5,500,000 1 Kali

5,800,000

1 Kali

6,300,000 1 Kali

1 Kali

7,000,000

3 Pelayanan Pengaduan Masyarakat

Tersedianya Unit Pelayanan Pengaduan Masyarakat

1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit

4 Sertifikasi ISO 9001 : 2008 Sistim Manajemen Mutu

Memperoleh serifikat ISO 9001 : 2008 Sistim Manajemen Mutu

1 Kali 1 Kali

1 Kali

1 Kali

1 Kali

1 Kali

Program pengembangan Data/Informasi

Jumlah Ketersediaan Data/Informasi SKPD

2 Jenis Data 2 Jenis Data

2 Jenis Data

2 Jenis Data

2 Jenis Data

2 Jenis Data

1 Kompilasi Data dan Penyusunan Profil SKPD

Tersedianya Data dan Dokumen Profil SKPD

1 Dokumen profil SKPD






Program Pengembangan dan Pemeliharaan Sistim Informasi

Persentase Terlaksannya Pengembangan Sistim Informasi

80% 83%

88%

95%

98%

100%

1 Publikasi dengan Media Cetak Lokal atau Nasional

Terlaksananya Publikasi dengan Media Cetak Lokal atau Nasional

1 Publikasi 1 Publikasi

1 Publikasi

1 Publikasi

1 Publikasi

1 Publikasi

2 Publikasi dengan Media Elektronik Lokal atau Nasional

Terlaksananya Publikasi dengan Media Elektronik Lokal atau Nasional

1 Publikasi 1 Publikasi

1 Publikasi

1 Publikasi

1 Publikasi

1 Publikasi

3 Pemeliharaan Sistim ICT Dinas Pendidikan Kota Pontianak

Terlaksananya Pengembangan ICT Dinas Pendidikan Kota Pontianak

90% 96% 97% 98% 99% 100%

4 Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Sistem Informasi Schoolmaping

Tersedianya Sarana dan Prasarana Sistem Informasi Schoolmaping

1 database 1 database

1 database

1 database

1 database

1 database

66

5

Pembangunan Infrastruktur Jaringan ICT Dnas Pendidikan Kota Pontianak

Terlaksananya pengadaan infrastrutur ICT Dinas Pendidikan Kota Pontiianak

1 paket 1 paket

729,591,900 1 paket

736,887,800

1 paket

744,256,700 1 paket

751,699,200

1 paket

759,216,000

1 Pelaksanaan Acara Forum SKPD

Terselenggaranya Forum SKPD Bidang Pendidikan Kota Pontianak

75 orang 75 orang

779,847,750 75 orang

787,673,500

75 orang

795,550,000 75 orang

803,505,700

75 orang

811,540,700

2

Workshop/FGD gerakan anti korupsi Dinas Pendidikan Kota Pontianak

Jumlah PNS yang mengikuti Workshop/FGD gerakan anti korupsi Dinas Pendidikan Kota Pontianak

386 Orang 390 Orang

394 Orang

398 Orang

402 Orang

406 Orang

Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Meningkatnya Mutu dan pengembangan SDM di bidang Pendidikan

100%

1,541,597,200

1,557,013,000

1,572,583,000

1,588,309,000

1,604,192,200

a. Rasio Guru SD/MI terhadap murid (sekolah)

25 25 24 23 22 21

b. Rasio Guru SMP/MTs terhadap murid (sekolah)

21 21 21 20 21 20

c. Rasio Guru SMA terhadap murid (sekolah)

25 25 24 23 22 21

d. Rasio Guru SMK terhadap murid (sekolah)

19 19 19 18 17 16

e. Rasio Guru MA terhadap murid (sekolah)

16 16 16 15 15 15

f. Jumlah PNS yang mengikuti Diklat Formal dan Bimtek PNS

30 Orang 30 Orang 30 Orang 30 Orang 30 Orang 30 Orang

g. Prosentase ketepatan waktu penyelesaian proses kenaikan pangkat PNS dan SK CPNS menjadi PNS

100% 100% 100% 100% 100% 100%

1 Bimbingan Teknis Pengurus Barang UPTD dan Sekolah

Jumlah Pengurus barang yang mengikuti Bimtek Pengurus Barang di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Pontianak

169 Orang 169 Orang

169 Orang

170 Orang

170 Orang

172 Orang

2 Workshop Peningkatan Mutu Tenaga Laboratorium IPA

Jumlah Tenaga Laboratorium Biologi SMP dan SMA yang mengikuti Workshop Tenaga Laboratorium IPA di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Pontianak

34 Orang 34 Orang 36 Orang 39 Orang 42 Orang 45 Orang

67

3 Seleksi dan Diklat Pelatihan Calon Kepala Sekolah

Jumlah Tenaga Pendidik yang mengikuti seleksi dan pelatihan calon kepala sekolah

100 Orang 100 Orang

100 Orang

100 Orang

100 Orang

100 Orang

4 Pemetaan Guru dan Penyusunan Formasi

Tersusunnya Pemetaan Kebutuhan Guru dan Kebutuhan PNS di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Pontianak

157 Sekolah Negeri

157 Sekolah Negeri

157 Sekolah Negeri

158 Sekolah Negeri

159 Sekolah Negeri

160 Sekolah Negeri

5 Pemilihan Guru,Kepala Sekolah,Pengawas Sekolah Berprestasi

Jumlah Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah yang mengikuti seleksi pemilihan Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah Berprestasi

63 orang 65 orang 67 orang 68 orang 69 orang 70 orang

6

Penetapan Angka Kredit bagi Jabatan Guru Untuk Kenaikan Pangkat

Jumlah Tim Penetapan Angka Kredit Bagi Jabatan Guru Untuk Kenaikan Pangkat

1 tim 1 tim 1 tim 1 tim 1 tim 1 tim

Program Pendidikan Dasar

Prosentase Meningkatnya pemerataan mutu pendidikan pada jenjang SD/MI dan SMP/MTs

951,844,100

961,362,500

970,976,200

980,685,900

990,492,800

a. Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI

114,47 115.04 115.62 116.20 116.78 117.36

b. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs

111,12 111.68 112.23 112.80 113.36 113.93

1

Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) dan Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SD

Jumlah Peserta Olimpiade Olah Raga Siswa Nasional (O2SN) dan Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLSN) SD

420 siswa 420 siswa 430 siswa 440 siswa 450 siswa 460 siswa

2 Lomba Mata Pelajaran dan Olimpiade Sains Tingkat SD/MI

Jumlah bidang Lomba Mata Pelajaran dan Olimpiade Sains Tingkat SD/MI Kota Pontianak

3 lomba 3 lomba 3 lomba 3 lomba 3 lomba 3 lomba

3

Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) dan Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SMP

Jumlah Peserta Olimpiade Olah Raga Siswa Nasional (O2SN) dan Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLSN) SMP

1.200 siswa 1.200 siswa 1.220 siswa 1.240 siswa 1.260 siswa 1.280 siswa

4 Lomba Cerdas Cermat Mata Pelajaran SMP/MTs

Jumlah Peserta Lomba Cerdas Cermat Mata Pelajaran Tingkat SMP/MTs


5 Olimpiade Sains Nasional (OSN) Tingkat SMP

Jumlah Peserta Olimpiade Sains Nasional (OSN) SMP


Program Pendidikan Menengah Universal

Prosentase Meningkatnya pemerataan mutu pendidikan pada jenjang SMA/SMK/MA

1,269,820,300

1,282,518,500

1,295,343,700

1,308,297,000

1,321,380,000

68

a. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA

101% 101.51 102.01 102.52 103.04 103.55

b. Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA

94.04 94.51 94.98 95.46 95.93 96.41

c. Persentase Jumlah Lulusan SMK yang masuk ke Pasar Kerja

50% 55% 60% 65% 70% 75%

d. Persentase Jumlah Guru dan Siswa SMK yang lulus dan memiliki sertifikat kompetensi

20% 25% 30% 35% 40% 45%

1

Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) dan Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) Tingkat SMK Kota Pontianak

Jumlah Cabang Lomba Dalam Pembinaan Tim O2SN dan FL2SN SMK Kota Pontianak

2 Cabang OR dan 2 Bidang

Seni

2 Cabang OR dan 2

Bidang Seni

2 Cabang OR dan 2

Bidang Seni

2 Cabang OR dan 2

Bidang Seni

2 Cabang OR dan 2

Bidang Seni

2 Cabang OR dan 2

Bidang Seni

2

Olimpiade Olahraga Siswa Nasional(O2SN) SMA dan Pembinaan Tim O2SN SMA Kota Pontianak Tahun 2014

Jumlah Cabang Lomba Dalam Pembinaan Tim O2SN dan FL2SN SMA Kota Pontianak

9 cabang olahraga dan 5 cabang seni

9 cabang olahraga dan

5 cabang seni


5 cabang seni


5 cabang seni


5 cabang seni


5 cabang seni

3

Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SMA dan Pembinaan Tim FLS2N SMA Kota Pontianak

Jumlah cabang dalam FLS2N SMA Tingkat Kota Pontianak

5 cabang seni 5 cabang

seni

5 cabang seni

5 cabang

seni

5 cabang seni

5 cabang

seni

4 Pameran dan Lomba Hasil Karya Siswa SMK Kota Pontianak

Jumlah Sekolah SMK dan Dunia Usaha yang mengikuti Pameran Lomba Hasil Karya SMK

30 Stand SMK dan

Dunia Usaha

32 Stand SMK dan

Dunia Usaha

34 Stand SMK dan

Dunia Usaha

36 Stand SMK dan

Dunia Usaha

38 Stand SMK dan

Dunia Usaha

40 Stand SMK dan

Dunia Usaha

5

Seleksi OSN dan Pembinaan OPSI SMA/MA Tingkat Kota Pontianak

Jumlah Siswa yang mengikuti seleksi OSN dan Pembinaan OPSI SMA/MA Tingkat Kota


6

Lomba Cerdas Cermat UUD '45 NKRI 1945 / 4 Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara

Jumlah Peserta Lomba Cerdas Cermat UUD NKRI 1945 Bhineka Tunggal Ika dan TAP MPR RI Tingkat SMA se-Kota Pontianak


7

Olimpiade Sains Terapan Nasional (OSTN) SMK Tingkat Kota Pontianak

Jumlah Siswa yang berprestasi dalam Bidang Sains Terapan


8 Lomba Kompetensi Siswa (LKS) SMK Tingkat Kota Pontianak

Jumlah Peserta Lomba Kompetensi Siswa (LKS) SMK se-Kota Pontianak

46 peserta 48 peserta 50 peserta 52 peserta 54 peserta 56 peserta

9

Lomba Debat dan seminar exhibition bahasa Inggris SMA/MA tingkat Kota Pontianak

Jumlah Peserta Lomba Debat Bahasa Inggris dan seminar exhibition SMA/ MA se-Kota Pontianak


69

10

Lomba Pidato Bahasa Inggris dan Bidang Bahasa Tingkat SMK Kota Pontianak

Jumlah Peserta Lomba Pidato Bahasa Inggris dan Bidang Bahasa Tingkat SMK Kota Pontianak


Program Pendidikan Non Formal

Persentase Meningkatnya pemerataan mutu pendidikan Non Formal

299,000,000

301,990,000

305,009,900

308,060,000

311,140,600

a.Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI

106,49% 107.02 107.56 108.10 108.64 109.18

b. Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs

103,38% 103.90 104.42 104.94 105.46 105.99

1 Penyelenggaraan Paket A Setara SD

Jumlah Penyelenggaraan Paket A Setara SD

14 Kelompok 14 Kelompok 15 Kelompok 16 Kelompok 17 Kelompok 18 Kelompok

2 Penyelenggaraan Paket B Setara SMP

Jumlah Penyelenggaraan Paket B Setara SMP

16 Kelompok 16 Kelompok 17 Kelompok 18 Kelompok 19 Kelompok 20 Kelompok


Porsentase Sekolah yang telah diakreditasi

40%

85,000,000

85,850,000

86,708,000

87,576,000

88,450,000

1 Akreditasi Sekolah

Jumlah Sekolah SD/MI dan SMP/MTs yang Mengikuti Akreditasi Sekolah di Kota Pontianak

70 sekolah 80 sekolah 90 sekolah 100 sekolah 110 sekolah 120 sekolah

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

Meningkatnya Manajemen Mutu Pelayanan Pendidikan

378,512,000

382,297,000

386,120,000

389,981,000

393,881,000

a. Setiap satuan pendidikan menerapkan prinsip-prinsip manajemen berbasis sekolah (MBS)

75% 80% 83% 85% 87% 90%

1 Lomba Sekolah Sehat Jumlah Sekolah sehat terbaik tingkat kota pontianak jenjang PAUD/SD/SMP/SMA/SMK


2 Pembinaan Kantin Sehat Sekolah

Jumlah Kantin Sehat Sekolah yang Terbina Dengan Baik


3

Sosialisasi Perpolisian Masyarakat (POLMAS) Bagi Siswa Sekolah Dikdasmen

Jumlah pelajar yang menjadi pelopor kamtipmas di lingkungan sekolah SMP,dan SMA/SMK


70

Program Pendidikan Dasar Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar

100%

25,350,070,000

25,603,570,000

25,859,605,000

26,118,201,000

26,379,383,000

a. Rasio murid terhadap sekolah SD/MI

388 390 394 398 402 406.02

b. Rasio murid terhadap sekolah SMP/MTs

331 334 337 340 344 347.44

c. Rasio murid terhadap ruang kelas SD/MI

32 32 32 32 33 33.33

d. Rasio murid terhadap ruang kelas SMP/MTs

34 34 34 34 35 35.35

e. Rasio kelas terhadap ruang kelas SD/MI

1.21 1.22 1.2 1.2 1.2 1.212

f. Rasio kelas terhadap ruang kelas SMP/MTs

1.33 1.34 1.3 1.3 1.3 1.313

g. Persentase satuan pendidikan yang memiliki laboratorium Tingkat SMP/MTs

28.39 28.67 28.96 29.25 29.54 29.84

h. Persentase satuan pendidikan yang memiliki Perpustakaan Tingkat SD/MI

82.37% 83.19% 84.03% 84.87% 85.71% 86.57%

i. Persentase satuan pendidikan yang memiliki Perpustakaan Tingkat SMP/MTs

55.43 55.98 56.54 57.11 57.68 58.26

1 Pembangunan Gedung Sekolah

Persentase pembangunan USB, RKB dan Renovasi USB, RKB

100% 87% 90% 93% 95% 97%

2 Renovasi Pagar/Halaman/Sanitasi Lingkungan Sekolah

Jumlah Renovasi Pagar/Halaman/Sanitasi Lingkungan Sekolah

59 paket 61 paket 63 paket 65 paket 67 paket 69 paket

3 Penunjang Renovasi Pagar/Halaman/Sanitasi Lingkungan Sekolah

Terlaksananya Renovasi Pagar/Halaman/Sanitasi Lingkungan Sekolah

100% 90% 93% 95% 97% 100%

71

Program Pendidikan Menengah Universal

Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pendidikan Menengah Universal

29,567,095,000

29,862,765,000

30,161,393,000

30,463,000,000

30,767,637,000

a. Rasio murid terhadap sekolah SMA/MA/SMK

347 350 354 358 361 365

b. Rasio murid terhadap ruang kelas SMA/MA/SMK

32 32 33 33 33 34

c. Rasio kelas terhadap ruang kelas SMA/MA/SMK

1.03 1.04 1.05 1.06 1.07 1.08

d. Persentase satuan pendidikan yang memiliki laboratorium Tingkat SMA/MA/SMK (lab 1 sekolah lebih dari 1)

115.77% 116.93% 118.10% 119.28% 120.47% 121.68%

e. Persentase satuan pendidikan yang memiliki Perpustakaan Tingkat SMA/MA/SMK

68.90% 69.59% 70.28% 70.99% 71.70% 72.41%

1 Pembangunan Gedung Sekolah

Persentase pembangunan USB, RKB dan Renovasi USB, RKB

100% 87% 90% 93% 95% 97%

2 DAK Bidang Pendidikan

Persentase terselenggaranya peningkatan mutu sekolah dikdasmen melalui DAK Bidang Pendidikan

100% 90% 93% 94% 95% 97%

3 Penunjang DAK Bidang Pendidikan

terselenggaranya peningkatan mutu sekolah dikdasmen melalui DAK Bidang Pendidikan

100% 90% 93% 94% 95% 97%

4 Pagar Halaman /Sanitasi Pendidikan Menengah

Persentase Renovasi Pagar/Halaman/Sanitasi Lingkungan Sekolah

75% 80% 83% 80% 83% 85%

5

Penunjang Renovasi Pagar Halaman /Sanitasi Pendidikan Menengah

Terlaksananya Renovasi Pagar/Halaman/Sanitasi Lingkungan Sekolah

75% 80% 83% 80% 83% 85%


Persentase peningkatan pengadaan prasarana pendidikan dalam upaya peningkatan manajemen pelayanan pendidikan

97%

512,425,100

517,549,000

522,725,000

527,952,000

533,232,000

72

1 Pembuatan Lembar Kerja Siswa Sekolah Dikdasmen

Jumlah LKS Kelas Akhir Tingkat SD, SMP, SMA, SMK'

34.434 eksemplar

34.450 eksemplar

34.500

eksemplar

34.600 eksemplar

34.700

eksemplar

34.800 eksemplar


Persentase berkurangnya Angka putus sekolah

209,415,700

211,510,000

213,625,000

215,761,000

217,918,800

a. Angka putus sekolah SD/MI 0.10 0.10 0.09 0.09 0.08 0.07

b. Angka putus sekolah SMP/MTs

0.08 0.08 0.07 0.07 0.07 0.06

c. Angka putus sekolah SMA/SMK/MA

0.12 0.11 0.11 0.10 0.10 0.09

1

Ujian Akhir Nasional Paket A Setara SD dan Paket B Setara SMP Periode I

Jumlah Peserta Ujian Paket A dan Paket B Periode I


2

Ujian Akhir Nasional Paket A Setara SD dan Paket B Setara SMP Periode II

Jumlah Peserta Ujian Paket A dan Paket B Periode II


3 Ujian Akhir Nasional Paket C Setara SMA

Jumlah Peserta Ujian Paket C Periode I


4 Ujian Akhir Nasional Paket C Setara SMA Tahap II

Jumlah Peserta Ujian Paket C Periode II



Persentase meningkatnya Angka melanjutkan (AM) ke jenjang pendidikan selanjutnya

32,020,806,971

31,798,336,168

32,116,318,830

32,437,483,218

32,761,857,700

a. Angka melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs

104.85 105.37 105.90 106.43 106.96 107.50

b. Angka melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA

119.84 120.44 121.04 121.65 122.25 122.87

1 Biaya Operasional Siswa Daerah

Jumlah Sekolah Penerima Bantuan Operasional Kegiatan Belajar Mengajar

157 Sekolah Negeri

158 Sekolah Negeri

159 Sekolah

Negeri

159 Sekolah Negeri

160 Sekolah

Negeri

160 Sekolah Negeri

73

2

Operasional Pelaksanaan Penerimaan Siswa Baru Online (PSB Online) Sekolah Dikdasmen

Jumlah sekolah menggunakan Sistem Penerimaan Siswa Baru SMP Negeri, SMA Negeri, dan SMK Negeri Kota Pontianak

44 sekolah negeri

45 sekolah negeri

46 sekolah

negeri

46 sekolah negeri

47 sekolah

negeri

47 sekolah negeri

3

Pemberian Bantuan Perlengkapan Masuk Sekolah Bagi Siswa Miskin

Jumlah Siswa Penerima Bantuan Perlengkapan Masuk Sekolah Bagi Siswa Miskin



Prosentase meningkatnya Angka Lulusan dan nilai rata-rata ujian

6,029,758,029

6,632,733,832

6,699,061,170

6,766,051,782

6,833,712,300

a. Angka Kelulusan SD/MI 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

b. Angka Kelulusan SMP/MTs 99.79 99.84 99.89 99.94 99.99 100.00

c. Angka Kelulusan SMA/SMK/MA

99.90 99.95 100.00 100.00 100.00 100.00

d. Nilai rata - rata ujian SD/MI 7.17 7.24 7.31 7.39 7.46 7.54

e. Nilai rata - rata ujian SMP/MTs 7.35 7.42 7.50 7.57 7.65 7.72

f. Nilai rata - rata ujian SMA/SMK/MA

7.16 7.23 7.30 7.38 7.45 7.53

1

Pelatihan kemampuan Siswa dalam pelajaran yang di UN kan khusus untuk siswa berprestasi

Pelaksanaan Tambahan Pelajaran Bagi Siswa yang Berprestasi pada Jenjang SMP/SMA/SMK

4 bulan 4 bulan 4 bulan 4 bulan 4 bulan 4 bulan

2 Penyelenggaraan tryout persiapan Ujian Akhir Sekolah

Jumlah Siswa Kelas Akhir yang Mengikuti Tryout Persiapan Ujian Akhir Sekolah


3 Penyelenggaraan US-UN SD

Jumlah Pe-serta Ujian Akhir Seko-lah/Nasional Tingkat SD / MI / SDLB Kota


4

Penyelenggaraan US-UN Tingkat SMP/MTS/SMPLB Pontianak

Jumlah Peserta Ujian Akhir Sekolah/Na- sional Ting-kat SMP/ MTs /SMPLB Kota Pontianak


5

Penyelenggaraan US-UN Tingkat SMA/MA/SMK Kota Pontianak

Jumlah Peserta Ujian Akhir sekolah/Na- sional ting-kat SMA/ MA/SMALB / SMK Kota Pontianak


74

Program Pemeliharaan Fasilitas Pendidikan

Jumlah ketersediaaan alat peraga pada pusat bahasa dan ilmu pengetahuan (Science Center)

1 2

631,881,700 3

638,200,000

4

644,582,000 5

651,027,800

6

657,538,000

1 Manajemen Pengelolaan Pusat Bahasa Dan Sains

Terlaksananya Pengelolaan Laboratorium Pusat Bahasa/ Perpustakaan / Sains Kota Pontianak

0 40% 50% 60% 70% 80%

2 Pengadaan Alat Peraga Saint Centre Bidang Pendidikan

Persentase peralatan science centre Kota Pontianak

100% 75% 80% 85% 90% 95%


Persentase meningkatnya Mutu pendidik dan tenaga kependidikan

100% Rp

2,437,903,000

Rp 2,462,282,000

Rp

2,486,905,000

Rp 2,511,774,000

Rp

2,536,892,000

a.Persentase pelaksanaan supervisi Pengawas, Kepala Sekolah dan Guru

80% 83% 85% 87% 90% 95%

1 Pembinaan Operasional Kegiatan KKG, MGMP, MGMD, dan MKKPs

Jumlah Terbinanya Kelompok Kerja / Musyawarah Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas Sekolah

173 kelompok 173

kelompok

173 kelompok

173

kelompok

173 kelompok

173

kelompok

2 Workshop Pembuatan bahan Ajar Berbasis TIK Sekolah Dikdasmen

Jumlah Guru yang mengikuti workshop pembuatan bahan ajar berbasis TIK bagi Guru Sekolah Dikdasmen



Satuan Pendidikan menerapkan kurikulum sesuai ketentuan yang berlaku

100% Rp

98,910,000

Rp 99,899,000

Rp

100,898,000

Rp 101,907,000

Rp

102,926,000

a. Persentase penerapan kurikulum sesuai ketentuan yang berlaku

70% 75% 80% 85% 90% 95%

1

Sosialisasi dan Pengembangan Implementasi Kurikulum 2013 dan TPK SMA/SMK Kota Pontianak

Jumlah sekolah SMA dan SMK yang dilakukan pembinaan dan pendampingan secara kontinyu oleh Tim Pengembang Kurikulum



Prosentase meningkatnya mutu Tenaga Pendidik

2,997,608,250

3,027,584,000

3,057,860,000

3,088,439,000

3,119,323,000

a. Persentase guru yang memiliki sertifikat pendidik

58,14 61,05 67,15 73.87 74.61 75.36

75

b. Prosentase Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV

69.81 71.21 72.63 74.08 76.31 77.07

1 Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi

Jumlah Guru yang akan Mengikuti Sertifikasi Kompetensi Guru


2 Pembinaan Operasional Kesejahteraan Guru Non PNS

Jumlah Guru Non PNS yang Memperoleh Kesejahteraan

1.338 orang 1.351 orang 1.365 orang 1.379 orang 1.392 orang 1.406 orang

3 Olimpiade Guru dan Lomba Guru Mata Pelajaran

Jumlah Guru SD dan Guru Mata Pelajaran SMP / SMA yang mengikuti lomba


4 Porseni Guru Tingkat Kota Pontianak

Jumlah guru yang mengikuti porseni Guru Tingkat Kota Pontianak


5 Pelaksanaan Bimbingan Karya Tulis

Jumlah guru yang mengikuti Bimbingan Karya Tulis Ilmiah pada jenjang TK, SD, SMP, SMA dan SMK di wilayah kota Pontianak

100 org guru 101 org guru 102 org guru 103 org guru 104 org guru 105 org guru


Prosentase meningkatnya anak yang mengikuti Paket A, B dan C

1,298,398,300

1,311,382,000

1,324,496,000

1,337,741,000

1,351,118,500

a. Rasio peserta kejar Paket A, B, dan C terhadap tutor

1 / 17 1 / 17 1 / 18 1 / 18 1 / 19 1 / 19

b. Persentase pemenuhan kebutuhan peralatan Kelompok Belajar (Kejar) Paket A, B dan C dan Kejar Usaha

80% 85% 87% 90% 92% 95%

1

Workshop Pengelolaan Data Kelembagaan Berbasis Online(web) Komputer

Jumlah Peserta Pengolah Data Kelembagaan Berbasis Online (Web) Komputer

200 peserta 200 peserta 210 peserta 215 peserta 217 peserta 220 peserta

2 Pendataan Keaksaraan

Persentase pendataan keaksaraan di 328 RW dan 2.000 RT di 4 kecamatan kota pontianak

80% 83% 85% 90% 93% 95%

3 Pengadaan Buku Modul Keaksaraan

Tersedianya Buku Modul Keaksaraan Dasar

1.200 eks 1.200 eks 1.200 eks 1.200 eks 1.200 eks 1.200 eks

4 Evaluasi Pembelajaran Buta Aksara dan Kesetaraan

Jumlah lembaga yang melakukan evaluasi pembelajaran buta aksara dan kesetaraan

12 lembaga 12 lembaga 12 lembaga 12 lembaga 12 lembaga 12 lembaga

76

5 Pembinaan Kelompok Keaksaraan Fungsional (KF) Dasar (SUKMA I)

Jumlah Kelompok Keaksaraan Fungsional (KF) Dasar (SUKMA I) yang dibina

50 kelompok 50 kelompok 50 kelompok 50 kelompok 50 kelompok 50 kelompok

6 Jambore (Apresiasi) Bidang PNFI Tingkat Kota dan Propinsi

Jumlah cabang perlombaan bidang PNFI yang diikuti pada jambore (Apresiasi) Tingkat Kota dan Propinsi

14 cabang 14 cabang 14 cabang 14 cabang 14 cabang 14 cabang

7

Penyelenggaraan Bantuan Operasional Lembaga Kursus dan PKBM

Jumlah Lembaga Kursus dan PKBM yang memperoleh bantuan


Program Pendidikan Anak Usia Dini

Prosentase meningkatnya anak yang mengikuti PAUDNI (TK/KB/TPA/SPS)

1,475,000,000

1,489,750,000

1,504,647,500

1,519,693,000

1,534,890,000

Prosentase meningkatnya APK/TK/RA/PAUD

37,52% 37,90 38,28 38,66 39,05 39,44

Prosentase meningkatnya APK (TK/KB/TPA/SPS)

16,39% 18,03 19,84 21,82 24.00 26,40

1 Pembiayaan Operasional SKB dan Paud

Tersedianya Biaya Operasional SKB TK dan PAUD Percontohan 3TK/1 PAUD

Percontohan 3TK/1 PAUD Percontohan

3TK/1 PAUD Percontohan

3TK/1 PAUD Percontohan

3TK/1 PAUD Percontohan `

2

Pengembangan Kurikulum, Bahan Ajar dan Model Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini

Jumlah Peserta Diklat Pengembangan Kurikulum PAUD

80 orang tutor 82 orang

tutor

84 orang tutor

86 orang

tutor

88 orang tutor

90 orang

tutor

3 Pembinaan dan Peningkatan Mutu Kelompok PAUD

Jumlah Kelompok PAUD yang Dibina dalam Upaya Peningkatan Mutu


4 Pekan Olah Raga dan Seni (PORSENI) PAUD

Jumlah lomba cabang yang dipertandingkan dalam Pekan Olahraga dan Seni bagi Anak Didik PAUD (TK, KB, TPA, SPS)

15 Cb Pertandingan OR dan Seni serta Pentas Seni 5.000

Anak


Anak


Anak


Anak


Anak


Anak

Program Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus

Persentase sarana dan prasarana pendidikan untuk masyarakat yang berkebutuhan khusus dengan kondisi baik

50%

164,420,000

166,064,000

167,725,000

169,402,000

171,096,000

77

1 Operasional Autis Centre

Tersedianya biaya operasional autis centre

12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan


Prosentase Meningkatnya motivasi masyarakat dalam meraih jenjang pendidikan yang lebih tinggi

850,364,335

858,868,000

867,456,600

876,131,000

884,892,500

a. Angka Melek Huruf

99.83 99.86 99.89 99.92 99.95 99.98

b. Rata-rata lama sekolah

9.85 10.00 10.75 11.30 11.87 12.00

1 Pembinaan Mental Spiritual SMP dan SMA

Jumlah Siswa yang Mengikuti Kegiatan Mental dan Spiritual SMP dan SMA


2

Pembinaan dan Motivasi Ujian Nasional bagi Siswa SMA/MA/SMK/SMP

Jumlah sis-wa yang mengikuti pelatihan motivasi ujian nasional SMA/MA/SMK

9.669 siswa kelas XII


9.720 siswa

kelas XII


9.760 siswa

kelas XII


3

Pendampingan dan Monitoring Sekolah Piloting Pelaksanaan Pendidikan Karakter Bangsa

Jumlah Sekolah Piloting Daerah Pelaksana Pendidikan Karakter


JUMLAH

114,739,862,485

115,887,528,900

117,046,845,400

118,210,944,700

119,400,059,700

bab v rencana program dan kegiatan, indikator...

Documents