bab iv permasalahan dan...
TRANSCRIPT
-
BAB IV
PERMASALAHAN DAN SOLUSI
NO KEGIATAN PERMASALAHAN UPAYA PENYELESAIAN USUL & SARAN
1 2 3 4 5
PELAYANAN
UMUM
1 Peningkatn publik dalam bidang
kependudukan
Pelayanan KTP-EI dan KK - Data lama terkirim kepusat Data Kemendagri
- Blangko Habis
Menunggu, menerbitkan surat
keterangan perekaman
Jaringan dan system
pendukung agar dperbaiki
Pelayanan perekaman E-KTP
Masih ada warga masyarakat yang belum
mengetahui/mengerti pentingnya E-KTP
sehingga masih ada yang melakukan
perekaman
Memberikan penjelasan kepada
masyarakat tentang pentingnya
perekaman E-KTP
Meminta kepada seluruh
perangkat pemerintah agar
ikut mensosialisasikan
program E-KTP
Pemuthakhiran data melalaui SIAK Apikasi belum bisa dimanfaatkan secara
maksimal
Hanya sebatas pada kepemilikan
identitas semata
Perlu dilakukan
pengembangan terhadap
program dan aplikasi
Pelayanan Perijinan
Masih adanya kegiatan usaha yang belum
memenuhi ketentuan ijin usaha
Memberikan sosialisasi dan
pemahaman kepada pemohon
tentang pentingnya ijin usaha
Koordinasi dengan
instansi terkait
Jaringan intranet
Jaringan sering offline
Untuk perekaman KTP serta
pengiriman laporan online secara
manual
Merubah tipologi jaringan
intranet
-
TRANTIB
2 Operasi penertiban Sangat banyak tempet untuk corat coret
sehingga banyak sekali pelanggaran
vandalism
- Bekerja sama dengan Babinsa, Babinkamtibmas dan sekolah-
sekolah (SMP,SMU)
- Bekerja dengan paguyuban yang sudah resmi
Mengusahakan mobil
patroli
3 Peningkatan kerjasama dengan aparat
keamanan dalam teknik pencegahan
tindak kriminal
Belum memiliki saran pendukung untuk
patroli (mobil patroli)
Banyak kejadian baik tindak kriminal
maupun social
Bekerjasama dengan Polsek dan
Koramil
Dinas terkait melakukan
perijinan untuk banyak
melalukan sosialisasi
4 Pemantauan WNA/WNI keturunan
NGO dan lembaga Asing
WNA/WNI keturunan tidak melapor.
Padukuhan juga tidak melapor jika ada
WNA yang tinggal di tempat tersebut
- Mengumpulkan dukuh untuk diberi pengarahan
- Bekerja sama dengan Padukuhan
Mohon Timpora bisa
bekerjasama dengan
Kecamatan
5 Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat
(FKDM)
Pengurus tidak pernah koordinasi
karena sudah lama dan perlu
pembentukan pengurus baru
Sudah melakukan pendekatan dan
aka nada pergantian pengurus baru
6 Pengawasan dan pengendalian keamanan - Anggota Linmas perlu dipikirkan untuk uang
transportasi
7 Pencegahan dan pengurangan resiko
bencana
Belum bisa memfasilit seragam untuk
relawan.
Bila terjadi kebakaran justru yang
dating lebih dulu pemadam dari kota.
Mengadakan gladi lapangan
penanggulangan bencana
PEMERINTAHAN
-
8 Pembinaan Tertib Administrasi
Pemerintahan Desa
Penyusunan RKPDes RKPDes telah tersusun namun belum
sesuai Permendagri
Melakukan pembinaan dan
pendampingan dengan
Pemerintahan Desa
9 Evaluasi rancangan APBDes
Pembinaan APBDesa - Pemerintah desa menyelesaikan APBDes 2017 namun belum selesai
proses entry ke SISKEUDES
- Aplikasi SISKEUDES tidak sesuai dengan Peraturan Bupati
- Melakukan pembinaan dan pendampingan
- Proses entri APBDesa dalam SISKEUDES
disesuaikan dengan aplikasi
Peraturan Bupati
disesuaikan dengan
aplikasi
10 Pemberdayaan Lembaga dan
organisasi masyarakat pedesaaan
Pembinaan Lembaga Kemasyarakat
Desa/LPMD dan KKLPMD
- Mensosialisasikan penyusunan proposal usalan pembangunan agar
mempermudah pemerintah desa
menyusun RKPDes
Pembinaan penyusunan Proposal
usulan pembangunan
Penyelesaian Pemasalahan pertanahan - Pengajuan Keberatan warga atas
rencana penutupan jalan lingkar timur
UGM
Melakukan Mediasi Konsultasi
EKOBANG
11 Monitoring dan Evaluasi
penyelenggaraan bidang fisik
Sampah liar yang timbul dilokasi
menjadikan kumuh dan tidak sehat
Sisialisasi pengelolaan sampah
mandiri, gotong royong warga
Dilaksanakan
berkelanjutan
12
Monitoring dan Evaluasi
penyelenggaraan bidang ekonomi
Paser desa belum tertata dengan baik Pendampingan monitoring pasar
desa
Dilaksanakan
berkelanjutan
Lomba antar wilayah Capaian bersih,indah dan sehat belum
optimal
Pembinaan dengan model lomba
antar wilayah
Dilaksanakan
berkelanjutan
13 Peyelenggraan musrenbang RKPD Masih banyak kegiatan fisik yang
belum tercofer oleh desa
Mengajukan usulan melalui
musrenbang RKPD
Dilaksanakan
berkelanjutan
14 Pembinaan pemberdayaan bidang fisik
Mamajemen tata kelola pemakai air
belum optimal
Pembinaan P3A dan kelompok
tani
Dilaksanakan
berkelanjutan
-
15 Pembinaan pemberdayaan masyarakat
bidang ekonomi
Tumbuh kembangnya PKH yang tidak
terkendali
Pendataan PKH Dilaksanakan
berkelanjutan
KESMAS
16 Monitoring dan evaluasi
penyelenggaraan kegiatan bidang
sosial budaya:
Pembinaan Pemuda dan olahraga Belum semua bergabung dalam semua
organisasi
Disarankan mulai dari Karang
Taruna
Pembinaan Rois Perta pembinaan rata-rata lanjut usia Pelaksanaan waktunya di
sesuaikan
17 Pembinaan Pemberdayaan
Masyarakat Bidanng Sosial:
Kegiatan PSM Sebagian pengurus adalah perangkat Regenerasi
Kegiatan Forum Anak Pengurus berstatus siswa SMP/SMA Kegiatan dilaksanakan pada hari
libur
18 Pembinaan Pemberdayaan
Masyaarakat bidang Budaya
Pelestarian seni dan budaya tradisional Tingkat kehadiran peserta belum
optimal
Diperlukan penjadwalan ulang
Pentas wayang dan dalang cilik Sangat minim Penggabungan dengan kegiatan
lain
Lomba wiru kain dan berbusana jawa Peserta belum mengenal jenis dan
motif kain
Diadakan sosialisasi pasca lomba
Festifal seni dan budaya sabang marauke Belum semua dapat berkesempatan Peserta bergantian ditahun
berikutnya
Peserta ketoprak gabungan Belum semua instansi mengirimkan
personil
Sosialisasi dilaksanakan lebih
awal
-
SEKERTARIAT
19 Penyediaan bahan dan administrasi
perkantoran
Kurangnya tempat untuk menaruh
barang
Setiap seksi belum mempuyai
ruang yang memadai untuk
menata barang yang ada
Dibuatkan ruangan khusus
untuk menyimpan serta
menata barang serta
peralatan kantor
Pengelolan system aplikasi
(SIADINDA,SIMPERDA,SIAD,TEPPA
,SAKIP,SIRUP dll)
Terdapat kendala saat melakukan
oneline dan input data
Koordinasi dengan SKPD
pengampu
Dilakukan pelatihan secara
continue dan
berkelanjutan, koordinasi
secara berkala untuk
mengetahui permasalahan
yang dihadapi.
Penembahan petugas
untuk mengelola system
E-gov, merubah tipologi
jaringan internet.
Penyempurnaan system.
-
Lampiran 2
PENGUKURAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN
TAHUN 2015
KECAMATAN DEPOK
PROGRAM
Kegiatan Prosentase
Pencapaian
Rencana
Tingkat
Capaian
Uraian Indikator Kinerja Satuan Rencana Realisasi
1 2 3 4 5 6 7
URUSAN WAJIB
PENDIDIKAN
Program Manajemen
Pelayanan Pendidikan
Monitoring dan evaluasi
pelaksanaan pendidikan usia
dini
Masukan :
- Dana
- SDM
Keluaran :
- Frekuensi monev
pelaksanaan PAUD dan TK
Hasil :
- Teridentifikasi perkembangan pelaksanaan
PAUD dan TK
7 orang
4 kali
70%
7.730.0000
7.730.000
7 orang
4 kali
100%
100%
URUSAN WAJIB
PERENCANAAN
PEMBANGUNAN
Program Peningkatan
Kapasitas Kelembagaan
Perencanaan
Pembangunan daerah
Peningkatan Kemampuan
Teknis Aparat Perencana
Masukan :
- Dana
- SDM
Keluaran :
13 orang
19.757.000
19.757.000
13 orang
100%
-
- Pendampingan perencanaan
pembangunan desa
- Dokumen hasil
perencanaan desa
Hasil :
- Peran serta masyrakat dalam perencanaan
pembangunan desa
meningkat
3 desa
4 ekspl
70%
3 desa
4 ekspl
100%
Program Perencanaan
Pembangunan Daerah
Penyelenggaraan Musrenbang
RKPD
Masukan :
- Dana
- SDM
Keluaran :
-Dokumen hasil kegiatan
musrenbang desa dan
kecamatan
-Dokumen hasil
pengendalian pembangunan
desa dan kecamatan
Hasil :
- Peran serta masyarakat dalam perencanaan
pembangunan dan
pengendalian
pembangunan meningkat
17 orang
4 eks
4 eks
60%
24.710.500
24.710.500
17 orang
4 eks
4 eks
100%
100%
Penyusunan Renstra SKPD Masukan :
- Dana
- SDM
Keluaran :
-Dokumen rumusan Renstra
2016-2020
33 orang
10 dok
15.000.000
15.000.000
33 orang
10 dok
100%
-
Hasil :
- Meningkatnya peran serta masyarakat dalam
perencanaan pembangunan
60%
100%
Program Perencanaan
Pembangunan Ekonomi
Perencanaan Pengembangan
Pertanian
Masukan :
- Dana
- SDM
Keluaran :
-Apresiasi hasil pertanian
perkotaan
-Pameran potensi daerah
hasil pertanian perkotaan
Hasil :
- Masyarakat perkotaan peduli menyelenggarakan
pertanian lokal
8 orang
2 kali
10 kali
40%
29.875.000
29.875.000
8 orang
2 kali
10 kali
100%
100%
URUSAN WAJIB
LINGKUNGAN HIDUP
Program Pengembangan
Kinerja Pengelolaan
Persampahan
Peningkatan Peran Serta
Masyarakat dalam Pengelolaan
Persampahan
Masukan :
- Dana
- SDM
Keluaran :
-Frekuensi sosialisasi
pengelolaan sampah mandiri
-Frekuensi sosialisasi ruang
terbuka hijau
Hasil :
- Peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah
mandiri meningkat
12 orang
9 lokasi
9 lokasi
60%
53.755.000
53.755.000
12 orang
9 lokasi
9 lokasi
100%
100%
-
- Kesadaran masyarakat terhadap kepedulian RTH
meningkat
60%
100%
Program Pengendalian
pencemaran dan
perusakan lingkungan
Koordinasi penilaian kota
sehat/Adipura
Masukan :
- Dana
- SDM
Keluaran :
- Frekuensi sosialisasi,
pembinaan, monitoring
kebersihan lingkungan
-Frekuensi pencermatan,
pengendalian, penyelamatan
lingkungan, pendampingan
penghijauan dan
pemeliharaan taman
Hasil :
-Peran serta masyarakat
dalam pengelolaan
kebersihan lingkungan
meningkat
-Kesadaran masyarakat
menjaga kota bersih dan
sehat dalam melestarikan
nilai Adipura meningkat
16 orang
33 kali
12 kali
7 kali
100%
100%
35.208.000
35.208.000
16 orang
33 kali
12 kali
7 kali
100%
100%
100%
URUSAN WAJIB
KEPENDUDUKAN DAN
CATATAN SIPIL
Program Penataan
Administrasi
Kependudukan
Pengolahan dalam Penyusunan
Laporan Informasi Kependudukan
Masukan :
- Dana
- SDM
10 orang
17.360.000
17.360.000
10 orang
100%
-
Keluaran :
Pembinaan pemantauan dan
pelaporan administrasi
kependudukan
Hasil :
Tertib data dan pelaporan
administrasi kependudukan
2 kali
75%
2 kali
100%
Peningkatan Pelayanan Publik
dalam Bidang Kependudukan dan
Pencatatan Sipil
Masukan :
- Dana
- SDM
Keluaran :
- Jumlah KTP yang diproses
selesai maksimal 3 hari
-Jumlah KK yang diproses
selesai maksimal 3 hari
Hasil :
-Pelayanan public dalam
bidang kependudukan
meningkat
20 Orang
6000
7000
75%
76.475.000
74.521.000
20 orang
2352
3851
100%
97.44%
URUSAN WAJIB
PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
Program Penguatan
Kelembagaan &
Pengarusutamaan Gender
dan Anak
Peningkatan Kapasitas dan
Jaringan Kelembagaan
Pemberdayaan Perempuan dan
anak
Masukan :
- Dana
- SDM
Keluaran :
Frekuensi kegiatan forum
anak
Hasil :
9 orang
3 kali
11.754.000
11.754.000
9 orang
3 kali
100%
-
-Peran serta forum anak
-Kesejahteraan perempuan
dan anak meningkat
70%
70%
100%
100%
Pemberdayaan perempuan dan
PKK
Masukan :
- Dana
- SDM
Keluaran :
- Frekuensi pembinaan PKK
Hasil :
-Peran serta perempuan
dalam mewujudkan keluarga
sejahtera meningkat
8 orang
10 kali
70%
29.664.000
29.664.000
8 orang
10 kali
100%
100%
URUSAN WAJIB
KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK DALAM
NEGERI
Program Pemeliharaan
KAMTIBMAS dan
Pencegahan tindak criminal
Peningkatan kerjasama dengan
aparat keamanan dalam teknik
pencegahan kejahatan
Masukan :
- Dana
- SDM
Keluaran :
- Frekuensi patroli terpadu
dilaksanakan
-Pengamanan hari raya,
kegiatan tertentu, kunjungan
pejabat
-Laporan tindak criminal
Hasil :
-Kondisi wilayah aman dan
tertib
18 orang
12 kali
12 kali
10 dok
60%
10.485.000
10.408.000
18 orang
12 kali
12 kali
10 dok
100%
99.27%
-
Pemantauan dan pengamanan
pilkada, pildukuh dan pengisian
perangkat desa
Masukan :
- Dana
- SDM
Keluaran :
- Frekuensi
pemilihan/pengangkatan/pen
gisian perangkat desa yang
dipantau
- Laporan pemantauan
Hasil :
-Pelaksanaan pemilihan
lancar dan aman
19 orang
12 kali
12 eks
70%
17,599,875
17,502,375
19 orang
12 kali
12 eks
100%
99,45%
Program Pengembangan
Wawasan Kebangsaan
Peningkatan Rasa Solidaritas dan
Ikatan Sosial di Kalangan
Masyarakat
Masukan :
- Dana
- SDM
Keluaran :
- Pembinaan wawasan
kebangsaan pada generasi
muda dan antar etnis
Hasil :
-Rasa solidaritas dan ikatan
sosial generasi muda dan
antar etnis meningkat
11 orang
6 kali
40%
29.360.000
29.360.000
11 orang
6 kali
100%
100%
Operasional Kegiatan Kenegaraan
dan Kemasyarakatan
Masukan :
- Dana
- SDM
Keluaran :
- Frekuensi upacara tgl 17
dilaksanakan
-Frekuensi upacara hari besar
dilaksanakan
18 orang
11 kali
1 kali
24.850.000
24.350.000
18 orang
10 kali
1 kali
97.99%
-
-frekuensi latihan paskibra
dilaksanakan
Hasil :
-Pelaksanaan upacara
bendera berjalan lancar
6 kali
50%
6 kali
99.00%
Program Kemitraan
Pengembangan Wawasan
Kebangsaan
Pentas Seni dan Budaya, Festival
Lomba Cipta dalam Upaya
Peningkatan Wawasan
Kebangsaan
Masukan :
- Dana
- SDM
Keluaran :
- Festival lagu-lagu
perjuangan
Hasil :
-Rasa Nasionalisme
meningkat
12 orang
1 kali
40%
24.890.000
24.830.000
12 orang
1 kali
100%
99,76%
Pemantauan dan pendataan
WNA/WNI keturunan, NGO/LSM
dan lembaga asing
Masukan :
- Dana
- SDM
Keluaran :
- Data WNA/WNI
keturunan, NGO/LSM dan
lembaga asing
Hasil :
-Tersedianya data untuk
memudahkan pengawasan
8 orang
10 dok
75%
4.700.000
4.555.500
8 orang
10 dok
99%
96.93%
Program Pemberdayaan
Masyarakat untuk Menjaga
Ketertiban dan Keamanan
Pembentukan satuan keamanan
lingkungan di masyarakat
Masukan :
- Dana
- SDM
Keluaran :
- jumlah pos kamling yang
dipantau
8 orang
3 desa
22,7540,000
22,740,000
8 orang
3 desa
100%
-
-Pembinaan Kaposkamling
Hasil :
-keamanan dan ketertiban
lingkungan masyarakat
meningkat
30
Kaposkam
ling
60%
30
kaposkamling
100%
Program Pendidikan Politik
Masyarakat
Forum Kewaspadaan Dini
masyarakat (FKDM)
Masukan :
- Dana
- SDM
Keluaran :
-data kegiatan FKDM desa
- Frekuensi pertemuan
FKDM kecamatan
- Frekuensi pertemuan forum
pembauaran kebangsaan
Hasil :
-kapasitas kelembagaan
FKDM meningkat
11 orang
4 dok
1 kali
1 kali
45%
7.745.000
7.725.000
11 orang
4 dok
1 kali
1 kali
100%
99.74%
Program Pencegahan Dini
dan Penanggulangan Korban
Benccana Alam
Antisipasi Penanggulangan
Bencana Alam
Masukan :
- Dana
- SDM
Keluaran :
-Jumlah peserta gladi lapang
penanngulangan bencana
alam
Hasil :
-Angka korban bencana
menurun
12 orang
75 org
45%
7.325.000
6.480.000
12 orang
75 org
95%
88.46%
URUSAN WAJIB OTDA,
-
PEM-AN UMUM, ADM.
KEU DAERAH,
PERANGKAT
DAERAH,KEPEGAWAIAN
DAN PERSANDIAN
Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Penyediaan jasa administrasi
keuangan
Masukan :
- Dana
- SDM
Keluaran :
- pembayaran pengelola
anggaran/bendaharawan
Hasil :
-Terpenuhinya pembayaran
pengelola
anggaran/bendahara
4 orang
12 bl
4 orang
98%
10.500.000
10.500.000
4 orang
12 bln
4 orang
100%
100%
Penyediaan makanan dan
minuman rapat
Masukan :
- Dana
- SDM
Keluaran :
- makanan dan minuman
rapat tamu
Hasil :
-terfasilitasinya makanan dan
minuman rapat
5 orang
15 kali
80%
7.000.000
7.000.000
5 orang
15 kali
100%
100%
Rapat-rapat Koordinasi dan
konsultasi
Masukan :
- Dana
- SDM
Keluaran :
- rapat koordinasi dan
konsultasi
24 orang
74 kali
2.900.000
1.900.000
24 orang
25 kali
65.52%
-
Hasil :
-terpenuhinya kebutuhan
rapat koordinasi dan
konsultasi
80%
80%
Penyediaan Bahan dan Jasa
Administrasi Perkantoran
Masukan :
- Dana
- SDM
Keluaran :
- Frekuensi layanan surat
menyurat
- Jumlah peralatan kantor
dan computer yang
dipelihara
- Penyediaan ATK
- Barang cetakan dan
penggandaan
- Pembelian peralatan listrik
- Dokumen RKA SKPD
Hasil :
-Pemenuhan pelayanan
administrasi perkantoran
7 orang
3000 surat
13 unit, 14
unit
1 paket
5 jenis,
15000 lbr
14 macam
10 dok
70%
102.373.465
100.454.225
7 orang
3000 jenis
13 unit, 14 unit
1 paket
5 jenis, 15000
lbr
14 macam
10 dok
99%
98,13%
Penyediaan Jasa Langganan Masukan :
- Dana
- SDM
Keluaran :
- Pembayaran langganan
listrik,telpon,surat kabar
Hasil :
-Terpenuhinya jasa
komunikasi dan listrik
-Pemenuhan kebutuhan
1 orang
12 bln
89.58%
89.58%
53.821.428
49.396.294
1 orang
12 bln
98%
100%
91.78%
-
informasi
Penyediaan Jasa Keamanan dan
Kebersihan kantor
Masukan :
- Dana
- SDM
Keluaran :
- Pembelian peralatan
keamanan dan kebersihan
kantor
-pembayaran jasa keamanan
Hasil :
Kebersihan dan keamanan
kantor meningkat
2 orang
33 jenis
12 bln
2 orang
90%
56.300.000
55.299.725
2 orang
33 jenis
12 bln
2 orang
99%
98,22%
Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur
Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan dinas/operasional
Masukan :
- Dana
- SDM
Keluaran :
- kendaraan roda 4
-kendaraan roda 2
-Pembelian premium
Hasil :
-Indeks kepuasan pegawai
terhadap fasilitasi kendaraan
dinas
5 orang
2 unit
9 unit
9824 ltr
80%
110.400.000
109.330.200
5 orang
2 unit
9 unit
9824 ltr
99%
99,03%
Pemeliharaan rutin/berkala gedung
kantor dan rumah dinas
Masukan :
- Dana
- SDM
Keluaran :
-Pemeliharaan gedung kantor
-Pemeliharaan rumah dinas
5 orang
1 unit
1 unit
23.000.000
22.880.500
5 orang
1 unit
1 unit
99,48%
-
Camat
Hasil :
-Indeks kepuasan pegawai
terhadap fasilitas gedung
kantor
80%
99%
Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
Penyusunan dokumen
kepegawaian
Masukan :
- Dana
- SDM
Keluaran :
- pengelolaan kepegawaian
-pembinaan rohnai
kepegawaian
-pembinaan jasmani pegawai
-SKP
Hasil :
-pelayanan pegawai tepat
waktu
10 orang
35 peg
7 kali
22 kali
10 dok
80%
14.200.000
13.025.000
10 orang
35 pegawai
7 kali
22 kali
10 dok
98%
91.73%
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
Penyusunan Perencanaan kerja
SKPD
Masukan :
- Dana
- SDM
Keluaran :
- Dokumen perencanaan
kerja SKPD
-Dokumen RKA SKPD
Hasil :
-Dokumen perencanaan tepat
waktu
12 orang
15 dok
10 dok
90%
13.000.000
12.980.000
12 orang
15 dok
10 dok
100%
99.85%
Penyusunan l
Laporan Realisasi Keuangan dan
Kinerja SKPD
Masukan :
- Dana
- SDM
12 orang
25.999.950
25.999.950
12 orang
100%
-
Keluaran :
-Jumlah laporan bulanan
-Jumlah laporan tahunan
-LAKIP
-Laporan keuangan
-Realisasi anggaran
Hasil :
-Ketepatan waktu laporan
-Kebenaran penyusunan
laporan
24 dok
2 dok
2 dok
6 dok
2 dok
90%
90%
24 dok
2 dok
2 dok
6 dok
2 dok
100%
100%
Program Peningkatan
Kapasitas Lembaga
Perwakilan rakyat
Pemilihan kepala daerah Masukan :
- Dana
- SDM
Keluaran :
- Frekuensi koordinasi
pemilihan kepala daerah
-Frekuensi penertiban
APK/pengamanan
pemilukada
-Frekuensi monitoring
pemilukada
Hasil :
-Pelaksanaan pemilihan
lancer dan aman
11 orang
5 kali
8 kali
8 kali
80%
14.660.000
14.660.000
11 orang
5 kali
8 kali
8 kali
100%
100%
Program peningkatan sitem
pengawasan insternal dan
pelaksanaan kegiatan KDH
Implementasi SPIP Masukan :
- Dana
- SDM
Keluaran :
- Terlaksananya pengawasan
internal dan pelaksanaan
kebijakan dari kabupaten
10 orang
2 kali
4.822.500
4.822.500
10 orang
2 kali
100%
-
Hasil :
-Pelaksanaan pengawasan di
kecamatan meningkat
85%
100%
Program Penataan Peraturan
Perundang-undangan
Monitoring dan Evaluasi
Pelaksanaan Peraturan Perundang-
undangan
Masukan :
- Dana
- SDM
Keluaran :
- Laporan pelanggaran
perundang-undangan
Hasil :
-pemahaman dan kesadaran
untuk mematuhi peraturan
perundang undangan
10 orang
2 dok
45%
7.225.000
7.075.000
10 orang
2 dok
98%
97.92%
Sosialisasi peraturan perundang-
undangan
Masukan :
- Dana
- SDM
Keluaran :
- jumlah peraturan per-UU
yang disosialisasikan
Hasil :
-pemahaman dan kesadaran
untuk mematuhi peraturan
perundang undangan
meningkat
5 orang
4 buah
70%
7.305.000
7.305.000
5 orang
4 buah
100%
100%
Program Peningkatan
Kualitas Pelayanan Publik
Pelayanan Perizinan Masukan :
- Dana
- SDM
Keluaran ;
- Jumlah pelayanan perijinan
umum
8 orang
4 buah
28.725.000
27.537.500
8 orang
4 buah
95.87%
-
- Pelayanan perijinan HO
dan IMB
Hasil :
-Meningkatnya kesadaran
masyarakat dalam mengurus
perijinan
175 ijin
60%
175 ijin
98%
Rapat Koordinasi pimpinan
kecamatan
Masukan :
- Dana
- SDM
Keluaran :
- Frekuensi koordinasi
pimpinan instansi
dilaksanakan
- Frekuensi koordinasi
pemerintahan yang
dilaksanakan
- Frekuensi koordinasi
pimpinan
kecamatan/muspika yang
dilaksanakan
Hasil :
-kinerja pemerintah daerah
meningkat
24 orang
3 kali
7 kali
2 kali
60%
24.042.500
22.807.200
24 orang
3 kali
7 kali
2 kali
96%
94.86%
Koordinasi / monitoring dan
evaluasi penyelenggaraan kegiatan
bidang sosial budaya
Masukan :
- Dana
- SDM
Keluaran :
- Frekuensi
koordinasi/monev keg.
Ormas dan kelompok
keagamaan
18 orang
2 kali
31.895.000 31.660.000
18 orang
2 kali
99,26%
-
- Frekuensi
koordinasi/monev pelayanan
dan rehabilitasi kesra
- Frekuensi
koordinasi/monev
penanggulangan Napza
- Frekuensi
koordinasi/monev pembinaan
organisasi kepemudaan dan
olahraga
- Frekuensi pembinaan Rois
- Frekuensi monev pelayanan
KB
Hasil :
- Kualitas koordinasi/monev
keg. Ormas dan kelompok
keagamaan meningkat
- Kualitas koordinasi/monev
pelayanan dan rehabilitasi
kesra meningkat
- Kualitas koordinasi/monev
penanggulangan Napza
meningkat
- Kualitas koordinasi/monev
pembinaan organisasi
kepemudaan dan olahraga
meningkat
- Kualitas pembinaan Rois
meningkat
- Kualitas monev pelayanan
KB meningkat
2 kali
2 kali
3 kali
2 kali
2 kali
70%
70%
70%
70%
70%
70%
2 kali
2 kali
3 kali
2 kali
2 kali
100%
100%
100%
100%
100%
100%
-
Koordinasi/monitoring dan
evaluasi Penyelenggaraan
Kegiatan bidang fisik
Masukan :
- Dana
- SDM
Keluaran :
- Frekuensi monev fasilitas
umum
-frekuensi monev sampah
dan limbah
Hasil :
Partisipasi masyarakat dalam
menjaga dan mengelola
fasilitas umum, sampah,
pencemaran lingkungan dan
limbah meningkat
7 orang
2 kali
2 kali
60%
7.883.000
7.808.000
7 orang
2 kali
2 kali
100%
99,05%
Koordinasi / monitoring dan
evaluasi Penyelenggaraan
Kegiatan bid ekonomi
Masukan :
- Dana
- SDM
Keluaran :
- Pendampingan dan monev
industry kecil
-Pendampingan dan monev
pasar desa
Hasil :
-Tersedianya data hasil
pendampingan monev
industry kecil sbg bahan lap
-tersedianya data hasil
penddampingan monev pasar
desa
19 orang
2 kali
2 kali
60%
60%
14.645.000
14.645.000
19 orang
2 kali
2 kali
100%
100%
100%
Lomba Antar Wilayah Masukan :
- Dana
17.665.000
17.665.000
100%
-
- SDM
Keluaran :
- Jumlah lombayang
difasilitasi
Hasil :
-Prestasi lomba antar wilayah
meningkat
33 orang
5 kali
60%
33 orang
5 kali
100%
Program peningkatan
administrasi pemerintahan
Pembinaan dan Pengawasan tertib
administrasi pemerintahan desa
Masukan :
- Dana
- SDM
Keluaran :
- Penyusunan siklus tahunan
desa dimonitor dan dibina
- Rekomendasi rancangan,
perhitungan dan perubahan
APBDes
- Pembinaan APBDes
- Pengelolaan ADD yang
didampingi
- Rekomendasi ADD
- Frekuensi identifikasi dan
inventarisasi serta
penyelesaian masalah TKD
- Pembinaan administrasi
desa (bimtek administrasi
keuangan desa)
- Pengelolaan arsip desa
yang dibina dan dievaluasi
Hasil :
- Siklus tahunan desa
tersusun sesuai peraturan
16 orang
10 kali
8 dok
3 kali
3 kali
3 kali
3 dok
3 kali
3 kali
3 kali
75%
80.013.200
59.261.800
16 orang
10 kali
8 dok
3 kali
3 kali
3 kali
3 dok
0 kali
3 kali
3 kali
100%
74.07%
-
yang berlaku dan tepat waktu
- Tertib administrasi TKD
meningkat
- Tertib administrasi
pengelolaan ADD meningkat
- Pengelolaan arsip desa
sesuai SKPB
- Tertib administrasi
pemerintahan desa
meningkat
80%
80%
70%
70%
18.51%
100%
100%
100%
Evaluasi penyelenggaraan
pemerintahan desa
Masukan :
- Dana
- SDM
Keluaran :
- Laporan evaluasi
penyelenggaraan pemdes
-Jumlah peraturan desa yang
disupervisi
Hasil :
-Prestasi dalam lomba desa
meningkat
-pemahaman terhadap
tupoksi dan administrasi
pendukung penyelenggaraan
pemerintahan meningkat
9 orang
10 dok
10 perdes
50%
75%
13.999.975
13.999.975
9 orang
10 dok
10 perdes
100%
100%
100%
Program penegakan hukum Koordinasi penegakan peraturan
perundang undangan
Masukan :
- Dana
- SDM
Keluaran :
- Sosialisasi penegakan
peraturan per UU bagi
13 orang
7 kali
36.000.000
35.923.000
13 orang
7 kali
99.79%
-
pelaku usaha dan jasa
- Frekuensi penegakan
peraturan per-UU yang
dikoordinasikan
Hasil :
- Ketertiban dan kesadaran
masyarakat dalam
melaksanakan per-UU
meningkat
9 kali
45%
9 kali
100%
URUSAN
PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA
Program peningkatan
Keberdayaan Masyarakat
Pedesaan
Pemberdayaan lembaga dan
organisasi masyarakat pedesaan
Masukan :
- Dana
- SDM
Keluaran :
-Frekuensi pembinaan BPD
-Frekuensi pembinaan LKD
Hasil :
-kapasitas kelembagaan
masyarakat desa meningkat
11 orang
1 kali
1 kali
70%
12.683.875
12.683.875
11 orang
1 kali
1 kali
100%
100%
Program Peningkatan
Partisipasi Masyarakat dalam
Pembangunan Desa
Pemberdayaan masyarakat bidang
fisik
Masukan :
- Dana
- SDM
Keluaran :
- Frekuensi kegiatan gotong
royong masyarakat desa
difasilitasi
-Frekuensi kegiatan
pelaksanaan pembangunan
64 orang
8 kali
3 kali
134.062.000
133.982.000
64 orang
84 kali
3 kali
99.94%
-
-Frekuensi kegiatan P3A dan
kelompok tani
-Festival angkringan hasil
olahan pangan
Hasil :
-Peran serta masyarakat
dalam membangun desa
meningkat
-Peran serta masyarakat
dalam kegiatan
pembangunan di wilayah
kecamatan meningkat
-Peran serta dan kemampuan
masyarakat dalam
pengelolaan jaringan irigasi
dan budidaya pertanian
meningkat
-Peran serta masyarakat dan
pengusaha dalam inovasi
olahan pangan meningkat
3 kali
1 kali
50%
60%
60%
60%
3 kali
1 kali
100%
100%
100%
100%
Pemberdayaan masyarakat bidang
sosial
Masukan :
- Dana
- SDM
Keluaran :
- Frekuensi kegiatan
kelompok informasi
masyarakat
- Frekuensi kegiatan pekerja
sosisal masyarakat
- Frekuensi kegiatan UKS,
pencegahan penyakit dan
15 orang
2 kali
2 kali
5 kali
56.890.000
56.890.000
15 orang
2 kali
2 kali
5 kali
100%
-
pelaksanaan imunisasi
- Frekuensi kegiatan
penanggulangan kemiskinan
Hasil :
-Kualitas kegiatan kelompok
informasi masyarakat
meningkat
-Kualitas kegiatan pekerja
sosial masyarakat meningkat
-Kualitas kegiatan UKS
meningkat
-Kualitas kegiatan
penanggulangan kemiskinan
meningkat
6 kali
70%
70%
70%
70%
6 kali
100%
100%
100%
100%
Pemberdayaan masyarakat bidang
ekonomi
Masukan :
- Dana
- SDM
Keluaran :
- Frekuensi kegiatan
pemberdayaan ekonomi
produktif masyarakat
difasilitasi
-Frekuensi kegiatan pameran
potensi daerah difasilitasi
-Frekuensi kegiatan
pendampingan PNPM MK
dan PNPM MD difasilitasi
- Pelatihan budidaya ikan
lahan terbatas
Hasil :
- Meningkatnya fasilitasi
8 orang
1 kali
1 kali
1 kali
1 kali
62.807.000
62.807.000
8 orang
1 kali
1 kali
1 kali
1 kali
100%
-
kegiatan pemberdayaan
ekonomi produktif
masyarakat
-Peran serta UKM dalam
pameran potensi daerah
meningkat
-Peran serta masyarakat
melalui program PNPM
dalam rangka pengentasan
kemiskinan
-Meningkatnya fasilitasi
pemberdayaan petaani ikan
60%
60%
60%
60%
100%
100%
100%
100%
Pemberdayaan masyarakat bidang
budaya
Masukan :
- Dana
- SDM
Keluaran :
- Kegiatan lomba pidato
bahasa jawa
- Kegiatan sarasehan seni
dan budaya tradisional
- Kegiatan festival lagu
dolanan anak
- Kegiatan pelestarian seni
dan budaya tradisional
/lanjutan
- Kegiatan gelar budaya
- Kegiatan pentas wayang
kulit dalang cilik
- Kegiatan lomba wiru kain
dan berbusana jawa
Hasil :
41 orang
1 kali
6 kali
1 kali
47 kali
1 kali
1 kali
1 kali
214.195.000
213.980.000
41 orang
1 kali
6 kali
1 kali
47 kali
1 kali
1 kali
1 kali
99,90%
-
- Kualitas kegiatan lomba
pidato bahasa jawa
meningkat
- Kualitas kegiatan sarasehan
seni dan budaya tradisional
meningkat
- Kualitas kegiatan festival
lagu dolanan anak meningkat
- Kualitas kegiatan
pelestarian seni dan budaya
tradisional
/lanjutan meningkat
- Kualitas kegiatan gelar
budaya meningkat
- Kualitas kegiatan pentas
wayang kulit dalang cilik
meningkat
- Kualitas kegiatan lomba
wiru kain dan berbusana
jawa meningkat
70%
70%
70%
70%
70%
70%
70%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Pemberdayaan masyarakat bidang
lingkungan hidup (LH)
Masukan :
- Dana
- SDM
Keluaran :
-Frekuensi kegiatan
pembinaan pengelolaan kali
bersih, sampah dan limbah
Hasil :
-Peran serta dan kepedulian
masyarakat dalam
14 orang
2 kali
50%
9.880.000
9.880.000
14 orang
2 kali
100%
100%
-
pengelolaan kali bersih,
sampah dan limbah
meningkat
Program peningkatan
Kapasitas Aparatur
Pemerintah Desa
Pembinaan dan pengawasan
terhadap kepala desa dan
perangkat desa
Masukan :
- Dana
- SDM
Keluaran :
- Frekuensi pembinaan dan
pengawasan kepala desa dan
perangkat desa
Hasil :
-kapasitas aparatur
pemerintah desa meningkat
7 orang
3 kali
80%
9.642.500
9.642.5007
orang
3 kali
100%
100%
URUSAN WAJIB
STATISTIK
Program Pengembangan
Data dan Informasi/statistik
daerah
Penyusunan Profil Desa Masukan :
- Dana
- SDM
Keluaran :
- pendampingan penyusunan
data profil desa
Hasil :
-pemerintah desa mampu
menyusun profil desa
10 orang
3 desa
60%
3.795.000
3.795.000
10 orang
3 desa
100%
100%
Penyusunan Monografi kecamatan Masukan :
- Dana
- SDM
Keluaran :
- data monografi kecamatan
15 orang
10 dok
10.657.500
10.582.500
15 orang
10 dok
99,30%
-
Hasil :
-Data monografi tersusun
tepat waktu dan autentik
45%
100%
URUSAN WAJIB
KEASIPAN
Program Penyelamatan dan
Pelestarian Dokumen/Arsip
Daerah
Pengelolaan Dokumen SKPD Masukan :
- Dana
- SDM
Keluaran :
- Frekuensi pelayanan arsip
dan perpustakaan
- Jumlah arsip aktif yang
dikelola
- Jumlah arsip inaktif yang
dikelola
Hasil :
-Pengelolaan SKPB di
kecamatan meningkat
- Kecepatan pencarian
dokumen/arsip
16 orang
10 dok
3000 lbr
4000 lbr
85%
3 menit
14.825.000
14.825.000
16 orang
10 dok
3000 lbr
4000 lbr
100%
3 menit
100%
URUSAN PILIHAN
URUSAN PILIHAN
PERTANIAN
Program Peningkatan
Kesejahteraan Petani
Peningkatan Kemampuan
Lembaga Petani
Masukan :
- Dana
- SDM
Keluaran :
- Frekuensi pemberdayaan
kelompok tani tanaman
pangan
13 orang
1 kali
19.835.000
19.835.000
13 orang
1 kali
100%
-
- Frekuensi pemberdayaan
kelompok tani ikan
- Frekuensi pemberdayaan
kelompok tani ternak
Hasil :
-Peningkatan kelembagaan
kelompok tani tanaman
pangan, tani ikan dan tani
ternak
1 kali
1 kali
60%
1 kali
1 kali
100%
Program Peningkatan
Penerapan Teknologi
Pertanian/Perkebunan
Pelatihan Penerapan Teknologi
Pertanian/Perkebunan Modern
Bercocok Tanam
Masukan :
- Dana
- SDM
Keluaran :
- Pelatihan vertikultur lahan
terbatas
Hasil :
-Masyarakat perkotaan
melakukan pertanian lahan
terbatas
12 orang
2 kali
60%
39.927.500
39.677.500
12 orang
2 kali
100%
99.37%
URUSAN PILIHAN
PERDAGANGAN
Program Pembinaan
Pedagang Kaki Lima dan
Asongan
Pendataan dan penataan PKL Masukan :
- Dana
- SDM
Keluaran :
- wilayah keberadaan PKL
yang dimonitor
-jumlah PKL yang dibina
-jumlah PKL yang ditata
Hasil :
12 orang
5 Lokasi
40 PKL
40 PKL
5.850.000
5.804.500
12 orang
5 lokasi
40 PKL
40 PKL
99.02%
-
-ketertiban dan kebersihan
wilayah meningkat
40% 100%
JUMLAH 1.774.409.768 1.732.456.119 97.64%
Sleman, Januari 2016
Camat Depok
Drs. BUDIHARJO
Pembina Tingkat I, IV/b
NIP 19631229 199203 1 004