bab iv evaluasi pelaksanaan program t.a 4.pdf · evaluasi pelaksanaan program t.a.2011 ......

PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN

BAB IV EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM T.A.2011

A. Evaluasi Keuangan

Salah satu aspek penunjang yang sangat berpengaruh dalam

pelaksanaan kinerja Dinas Perikanan dan Kelautan adalah aspek keuangan

dalam bentuk pembiayaan kegiatan Belanja Tidak Langsung dan Belanja

Langsung yang dialokasikan ke Dinas Perikanan dan Kelautan yang

bersumber dari dana APBD Kabupaten Pelalawan.

Adapun Keseluruhan Dana / Anggaran yang digunakan untuk Kinerja

pada Dinas Perikanan dan Kelautan tahun 2011 adalah sebagai berikut :

Tabel 17. Alokasi Dana / Anggaran yang disediakan untuk kinerja

tahun 2011

NoProgram / Kegiatan

Anggaran Realisasi

ABelanja tidak Langsung

Rp 2,913,147,879.00

Rp 2,822,450,380.00

BBelanja Langsung

Rp 6,482,287,776.00

Rp 6,113,240,824.00

1 Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir

a. Pembinaan Kelompok Ekonomi Masyarakat Pesisir

Rp 439,250,000.00

Rp 431,167,800.00

2Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya kelautan

a. Pengawasan Sumber Daya Perikanan dan Kelautan

Rp 353,581,600.00

Rp 349,619,000.00

BAB IV HAL.1


3 Pengembangan Budidaya Perikanan

a. Pembangunan Sarana Prasarana Perikanan

Rp 482,515,000.00

Rp 475,295,700.00


Anggaran Realisasi

b. Peningkatan Keterampilan Masyarakat Perikanan dan Kelautan

Rp 395,841,350.00

Rp 375,745,550.00

c. Peningkatan Sarana Produksi Bagi Wirausaha Perikanan Budidaya di Kabupaten Pelalawan

Rp. 802,641,000.00

Rp 780,438,700.00

d.Pengembangan Usaha Perikanan

Rp 197,163,000.00

Rp 186,243,755.00

e. Peningkatan Sarana Produksi bagi UPR/KPR dan Kelompok Pembudidaya Ikan di Kabupaten Pelalawan

Rp 633,000,900.00

Rp 560,991,000.00

4 Pengembangan Perikanan Tangkap

a. Pembinaan dan Pendapingan Nelayan Penangkapan

Rp 222,135,000.00

Rp 189,893,800.00

b. Pendampingan

Sertifikat Prona Tanah Nelayan

Rp 166,200,000.00

Rp 161,004,600.00

5 Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan

a. Peringatan Hari-hari Besar Perikanan dan

Rp 473,060,800.00

Rp 435,083,600.00

BAB IV HAL.2


Kelautan

b. Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan

Rp 78,280,000.00

Rp 77,189,900.00

6 Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan

a. Pembinaan Mutu dan Pendampingan Nelayan Pengolahan

Rp 227,498,500.00

Rp 218,944,100.00

7 Pelayanan Adminsitrasi Perkantoran

a. Penyediaan jasa

Surat menyurat Rp 5,500,000.00

Rp 5,500,000.00

b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Rp 52,800,000.00

Rp 39,143,300.00


Anggaran Realisasi

c. Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

Rp 4,100,000.00

Rp 1,250,000.00

d. Penyediaan Jasa

Kebersihan Kantor

Rp 142,144,700.00

Rp 142,143,500.00

e. Penyediaan Alat

Tulis Kantor Rp 44,105,700.00

Rp 44,046,875.00

f. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Rp 37,864,876.00

Rp 36,154,844.00

g. Penyediaan Komponen Instalasi listrik / Penerangan Bangunan Kantor

Rp 15,000,000.00

Rp 14,900,000.00

h. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor

Rp 22,760,300.00

Rp 22,720,000.00

BAB IV HAL.3


i. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Rp 10,750,000.00

Rp 8,705,000.00

j. Penyediaan

Makanan dan Minuman

Rp 275,730,000.00

Rp 226,015,000.00

k. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah

Rp 222,000,000.00

Rp 221,626,400.00

l. Penyedia Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran

Rp 295,200,000.00

Rp 283,500,000.00

m. Penyedia Jasa Sewa Gedung/Kantor/Tempat

Rp 11,740,000.00

Rp 11,740,000.00

n. Penunjang Panitia Pengadaan Barang dan Jasa

Rp 30,520,000.00

Rp 30,520,000.00

o. Penyelenggaraan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

Rp 513,617,500.00

Rp 497,543,400.00

8 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

a. Pengadaan Perlengkapan Rumah jabatan/Dinas

Rp 7,377,550.00

Rp 7,300,000.00

b. Pengadaan

Mebeleur Rp 16,890,000.00

Rp 16,790,000.00

c. Pemeliharaan

Rutin/Berkala Rumah Jabatan

Rp 10,000,000.00

Rp 9,850,000.00


Anggaran Realisasi

d. Pemeliharaan

Rutin/Berkala Gedung Kantor

Rp 33,600,000.00

Rp 33,150,000.00

BAB IV HAL.4


e. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan

Rp 35,250,000.00

Rp 35,250,000.00

f. Pemeliharaan Rutin/berkala Kenderaan Dinas/Operasional

Rp 46,920,000.00

Rp 41,970,000.00

g. Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor

Rp 22,720,000.00

Rp 19,060,000.00

9 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

a. Pendidikan dan Pelatihan Formal

Rp 105,000,000.00

Rp 73,320,000.00

10 Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan

a. Penyusunan RENSTRA

Rp 49,530,000.00

Rp 49,425,000.00

T O T A L Rp 9,395,435,655.00

Rp 8,935,691,204.00

Dari tabel dapat dilihat Total anggaran Dinas Perikanan dan Kelautan

pada tahun 2011 sebesar Rp. 9,395,435,655.00 dengan serapan anggaran

sebesar Rp. 8,935,691,204.00, dengan serapan anggaran sebesar 95,11

% yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung.

Jumlah anggaran pada Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.

2,913,147,879.00 dengan serapan sebesar Rp. 2,822,450,380.00,

Belanja Tidak Langsung Dinas Perikanan dan Kelautan telah dapat

dilaksanakan 100 % untuk kegiatan fisiknya dengan realisasi keuangan

sebesar 96,89 %. Hal ini disebabkan adanya kelebihan dana pada kode

rekening tambahan penghasilan kerja, yaitu pada tunjangan Esselon IV

BAB IV HAL.5


sebanyak 3 (tiga) orang dan Non Esselon Golongan III 1 (satu) orang,

dikarenakan formasi belum terisi.

Pada Belanja Langsung Dinas Perikanan dan Kelautan sebesar Rp.

6,482,287,776 dengan serapan anggaran sebesar Rp. 6,113,240,824.00.

Belanja Langsung Dinas Perikanan dan Kelautan telah dapat dilaksanakan

99,63 % untuk kegiatan fisiknya dengan realisasi keuangan sebesar 94,31

%. Hal ini menunjukkan adanya efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan

pembangunan yang dilaksanakan oleh Dinas Perikanan dan Kelautan pada

tahun anggaran 2011.

B. Evaluasi Program 6 Pokok SKPD

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

BAB IV HAL.6


Sasaran Program

Indikator Satuan Target Realisasi Capaian

BAB IV HAL.7


Meningkatkan Pelaksanaan Administrasi Perkantoran,

Pengetahuan Aparatur dan masyarakat Perikanan

- Jasa Surat Menyurat

- Jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik

- Jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

- Jasa kebersihan kantor

- Alat Tulis Kantor

- Barang Cetakan dan Penggandaan

- Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

- Peralatan dan Perlengkapan Kantor

- Bahan bacaan dan peraraturan perundang-undangan

- Makanan dan minuman

- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

- Jasa tenaga pendukung administrasi / teknis perkantoran

- Jasa sewa gedung / kantor / tempat

- Penunjang panitia pengadaan barang dan jasa

- Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

Tahun

Tahun

Tahun

Tahun

Tahun

Tahun[

Tahun

Tahun

Tahun

Tahun

Tahun

Tahun

Tahun

Tahun

Tahun

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1[

1

1

1

1[

1

1

1

1

1

4

1

1

1

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

PELAKSANAAN KEGIATAN PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR

BAB IV HAL.8


Gambar 3. Gambar 4.

Gambar 5.

PELAKSANAAN KEGIATAN PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR

Gambar 6. Gambar 7.

PELAKSANAAN KEGIATAN OPERASIONAL UPTD

Gambar 8. Benih Bandeng bagi UPTD Kec. Kuala Kampar (Tambak Teluk Beringin)

Gambar 9. Benur udang bagi UPTD Kec. Kuala Kampar (Tambak Teluk Beringin)

BAB IV HAL.9


Gambar 10. Pengadaan Bahan Kimia (Round Up, Ovaprim dan Artemia)

Gambar 11. Pengadaan Aquarium UPTD Teluk Meranti

Gambar 12. Pengadaan Aquarium UPTD Pangkalan Kerinci

Gambar 13. Perbaikan/rehap Pematang Tambak Desa Teluk Beringin Kec. Kuala Kampar

Gambar 14. Perbaikan/RehapPematang Tambak di Desa Teluk Beringin Kec. Kuala Kampar

Gambar 15. Pembuatan Kolam Induk di Hatchery Pangkalan Kerinci

Gambar 16. Pengadaan Pakan Untuk BBI, Hatchery dan Tambak Dinas

Gambar 17. Pengadaan Pakan Untuk BBI, Hatchery dan Tambak Dinas

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

Sasaran Program Indikator Satuan Target Realisasi%

Capaian

Meningkatkan Pelaksanaan Administrasi Perkantoran, Pengetahuan Aparatur dan Masyarakat Perikanan

- Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas- Pengadaan Mebeleur- Pemeliharaan

Rutin/berkala Rumah Jabatan- Pemeliharaan

Rutin/berkala Gedung Kantor- Pemeliharaan

Rutin/berkala Mobil Jabatan- Pemeliharaan

Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional- Pemeliharaan

Rutin/berkala Peralatan Gedung

Unit

Unit

Bln

Bln

Bln

Bln

Tahun

1

1

12

12

12

12

1

1

1

12

12

12

12

1

100

100

100

100

100

100

100

BAB IV HAL.10


PELAKSANAAN KEGIATAN PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR

Gambar 18. Gambar 19. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR

Sasaran Program Indikator Satuan Target Realisasi Capaian

Meningkatkan Pelaksanaan Administrasi Perkantoran, Pengetahuan Aparatur dan Masyarakat Perikanan

- Pendidikan dan Pelatihan Formal

Tahun 1 1 100

PELAKSANAAN KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL

BAB IV HAL.11


Gambar 21.

Gambar 20.

DAFTAR NAMA PEGAWAIYANG MENGIKUTI BIMTEK/PELATIHAN/SOSIALISASI

No.

Nama Pelatihan/Bimtek/Sosialisasi

Penyelenggara dan waktu pelaksanaan

Nama Peserta

1 Bimtek dan Ujian Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia (IAPI) Pusat 08-10 Maret 2011

Masdepi, S.Pi

2 Bimtek Mekanisme dan Tata Cara Penyusunan Administrasi Dokumen Kontrak dan Lelang

Pusat Diklat Pengembangan Infrastruktur Daerah (PUSDIK-INFRASDA) 02-04 Maret 2011

Ir. Mukhlis YahfisDedy Aryanto, S.Pi

3 Bimtek Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Sesuai Perpres 54/2010

Lembaga Inovasi Pembangunan Daerah 02-05 Maret 20111

Bahraini, S.PiT.Shabri, S.Pi

BAB IV HAL.12


4

Bimtek PP No.65 tahun 2010 dan PP No.71 Tahun 2011 tentang Standar Akuntansi Pemerintah

(SAP)

Pusat Pengkajian dan Pengembangan Manajemen daerah, Direktorat Jenderal Kesbangpol Kementerian Dalam Negeri 11-14 April 2011

T. Said Achyar, S.SosIda Sandriani

No.

Nama Pelatihan/Bimtek/Sosialisasi

Penyelenggara dan waktu pelaksanaan

Nama Peserta

5 Pelatihan Nasional Teknik Penyusunan DPA-SKPD PEMDA

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pembendaharaan Negara 11-12 November 2011

T. Said Achyar, S.SosT. Said Mahdar

6 Sosialisasi Pemanfaatan Jasa Advokat

Badan Kepegawaian Daerah Propinsi Riau 15-16 Desember 2011

Arie Koesnedy, S.Pi

C. Evaluasi Belanja Langsung Pembangunan

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

Sasaran Program Indikator Satuan Target Realisasi

%

Capaian

BAB IV HAL.13


Meningkatkan Pengelolaan Kawasan dan Potensi

Sumberdaya Perikanan

- Penyusunan RENSTRA Keg. 1 1 100

PELAKSANAAN KEGIATAN Penyusunan RENSTRA

Gambar 22. Gambar 23.

PROGRAM PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT PESISIR

Sasaran Program Indikator Satuan Target Realisasi

%

Capaian

BAB IV HAL.14


Terciptanya Peningkatan Pelayanan, Promosi dan

kemitraan usaha Perikanan dan Kelautan

- Pembinaan Kelompok Ekonomi Masyarakat Pesisir

Keg. 1 1 100

PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBINAAN KELOMPOK EKONOMI MASYARAKAT PESISIR



PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN SUMBERDAYA KELAUTAN

BAB IV HAL.15


Sasaran Program

Indikator Satuan Target Realisasi

%

Capaian

Meningkatkan Pengelolaan Kawasan dan Potensi Sumberdaya Perikanan

- Pengawasan Sumberdaya Perikanan dan kelautan

Keg. 1 1 100

PELAKSANAAN KEGIATAN PENGAWASAN SUMBERDAYA PERIKANAN DAN KELAUTAN


PROGRAM PENGEMBANGAN BUDIDAYA PERIKANAN

Sasaran Program Indikator Satuan Target Realisasi%

Capaian

BAB IV HAL.16


Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Perikanan

Melalui Peningkatan Infrastruktur Perikanan dan Kelautan

- Pembangunan sarana dan prasarana perikanan

- Peningkatan keterampilan masyarakat perikanan dan kelautan

- Peningkatan sarana produksi bagi wirausaha perikanan budidaya di Kab. Pelalawan

- Pengembangan usaha perikanan

- Peningkatan sarana produksi bagi UPR/KPR dan Kelompok pembudidaya ikan di kab. Pelalawan

Keg

Keg.

Keg.

Keg.

Keg.

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

100

100

100

100

100

PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PERIKANAN



PELAKSANAAN KEGIATAN PENINGKATAN KETERAMPILAN MASYARAKAT PERIKANAN DAN KELAUTAN

BAB IV HAL.17




PELAKSANAAN KEGIATAN PENINGKATAN SARANA PRODUKSI BAGI WIRAUSAHA PERIKANAN BUDIDAYA DI KABUPATEN PELALAWAN

BAB IV HAL.18




BAB IV HAL.19


PELAKSANAAN KEGIATAN PENGEMBANGAN USAHA PERIKANAN


BAB IV HAL.20


PELAKSANAAN KEGIATAN PENINGKATAN SARANA PRODUKSI BAGI

UPR/KPR DAN KELOMPOK PEMBUDIDAYA IKAN DI KABUPATEN PELALAWAN


Gambar 46. Gambar 47. BAB IV HAL.21


PROGRAM PENGEMBANGAN PERIKANAN TANGKAP


Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Perikanan Melalui Peningkatan Infrastruktur Perikanan dan Kelautan

- Pembinaan dan Pendampingan Nelayan Penangkapan- Pendampingan Sertifikat

Prona Tanah Nelayan

klp

Persil

3

200

3

200

100

100

PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBINAAN DAN PENDAMPINGAN NELAYAN PENANGKAPAN


BAB IV HAL.22



PELAKSANAAN KEGIATAN PENDAMPINGAN SERTIFIKAT PRONA TANAH NELAYAN

BAB IV HAL.23




PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PENYULUHAN PERIKANAN


Terciptanya Peningkatan Pelayanan, Promosi dan Kemitraan usaha Perikanan dan Kelautan

- Peringatan Hari-hari besar perikanan dan kelautan- Perencanaan, Pengendalian

dan Pelaporan

Kec

Buku

12

3

12

3

100

100

PELAKSANAAN KEGIATAN PERINGATAN HARI-HARI BESAR PERIKANAN DAN KELAUTAN

BAB IV HAL.24




BAB IV HAL.25


PELAKSANAAN KEGIATAN PERENCANAAN PENGENDALIAN DAN PELAPORAN


PROGRAM OPTIMALISASI PENGELOLAAN DAN PEMASARAN PRODUKSI


Terciptanya Industri Rumah Tangga Perikanan danKelautan yang berbasis Pedesaan

- Pembinaan mutu dan pendampingan nelayan pengolahan

Keg. 1 1 100

PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBINAAN MUTU DAN PENDAMPINGAN NELAYAN PENGOLAHAN

BAB IV HAL.26



BAB IV HAL.27

bab iv evaluasi pelaksanaan program t.a 4.pdf · evaluasi pelaksanaan program t.a.2011 ......

Documents