bab i pendahuluan · 2019. 4. 10. · rencana pembangunan jangka panjang daerah kabupaten bantul...

Rencana Kerja Tahun 2019 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 1 | P a g e

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana kerja perangkat daerah dokumen perencanaan untuk

periode satu tahun. Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23

Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah telah mewajibkan setiap

Perangkat Daerah (PD) untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) PD

sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi

untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang

dituangkan dalam Renstra PD kedalam perencanaan tahunan yang

sifatnya lebih operasional.

Sebagai sebuah dokumen resmi PD, Renja mempunyai kedudukan

yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat

Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai

implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) daerah

dan Renstra PD yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung

pencapaian Visi dan Misi Daerah. Renja OPD disusun oleh masing-

masing Perangkat Daerah secara terpadu, partisipatif dan demokratis.

Renja PD digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja

Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten dan sebagai dasar

pengusulan program/kegiatan yang akan dibiayai APBD Provinsi dan

APBN.

Dokumen Renja pada dasarnya merupakan suatu proses

pemikiran strategis untuk menyikapi isu-isu yang berkembang dan

mengimplementasikannya dalam program dan kegiatan PD. Kualitas

dokumen Renja sangat ditentukan oleh kualitas program dan kegiatan

yang akan dilaksanakan, sehingga penyusunan Renja sangat

ditentukan oleh kemampuan PD dalam menyusun, mengorganisasikan,


mengimplementasikan, mengendalikan dan mengevaluasi capaian

program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi PD.

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata

Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,

Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Proses

penyusunan Renja terdiri dari tahap persiapan penyusunan,

Penyusunan Rancangan Awal, tahap Penyusunan Rancangan,

Pelaksanaan forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah,

Perumusan Rancangan Akhir dan Tahapan Penetapan OPD. Tahapan

persiapan meliputi penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah

tentang Pembentukan Tim penyusun Renja Perangkat Daerah,

orientasi mengenai Renja PD, penyusunan agenda kerja, serta

penyiapan data dan informasi. Penyusunan rancangan awal Renja PD

merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum

disempurnakan menjadi dokumen Renja PD yang definitif.

Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja PD mengacu pada

kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh

karena itu penyusunan rancangan Renja PD dikerjakan secara

simultan/ paralel dengan penyusunan rancangan awal PD, dengan

fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi

eksisting PD, evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun-tahun sebelumnya

dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra PD. Tahap

penetapan rancangan akhir Rencana Kerja PD dilakukan dengan

pengesahan oleh Kepala Daerah, selanjutnya Kepala PD menetapkan

Renja PD untuk menjadi pedoman di lingkungan PD dalam menyusun

program dan kegiatan prioritas PD pada tahun anggaran berkenaan.


Prinsip Penyusunan:

1. Substansi Renja PD merupakan perbaikan dari materi Rancangan

Renja PD yang disesuaikan dengan Perkada PD.

2. Program dan kegiatan dirinci menurut sumber pendaaan yang

diusulkan.

3. Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolok ukur

kinerja keluaran, target capaian program/ kegiatan, target

keluaran kegiatan, total dana yang diperlukan kegiatan.

4. Renja PD merupakan dokumen resmi program dan kegiatan OPD

yang akan diaksanakan dalam tahun rencana dan merupakan

acuan dalam penyusunan RKA PD setelah memerhatikan nota

kesepakatan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan

Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

1.2 Landasan Hukum

Landasan Hukum Penyusunan Rancangan Renja PD adalah :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional;

2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah;

3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan

Daerah Istimewa Yogyakarta;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata

Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah;

5. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,

Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana


Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul

Tahun 2006-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah

Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;

9. Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja

Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud

1. Memenuhi kebutuhan perencanaan strategis sebagai acuan dalam

penyusunan rencana kegiatan sesuai dengan UU No. 25 Tahun

2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang

mewajibkan setiap instansi pemerintah untuk menyusun

perencanaan strategis.

2. Sebagai dokumen pelaksanaan program dan kegiatan yang

berpedoman pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bantul

Tujuan

Untuk merumuskan program dan kegiatan pembangunan yang sesuai

dengan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kabupaten Bantul selama satu tahun.


1.4 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengertian ringkas tentang Renja PD, proses penyusunan

Renja PD, keterkaitan antara Renja PD dengan dokumen

RKPD, Renstra PD, dengan Renja K/L dan Renja

provinsi/Kabupaten, serta tindak lanjutnya dengan proses

penyusunan RAPBD.

2.1 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan

pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan

lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan PD,

serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan

perencanaan dan penganggaran PD.

3.1 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari

penyusunan Renja PD.

4.1 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja PD,

serta susunan garis besar isi

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi

pelaksanaan Renja PD tahun lalu (tahun n-2) dan

perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu

pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu

penyusunan Renja PD sudah disahkan. Selanjutnya

dikaitkan dengan pencapaian target Renstra PD

berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan

Renja PD tahun-tahun sebelumnya.


2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD

Berisi kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD

berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan

dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Jenis

indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi

masing-masing SKPD, serta ketentuan peraturan

perundang-undangan yang terkait dengan kinerja

pelayanan.

2.3 Isu – isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD

2.3 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Sub-bab ini berisikan uraian mengenai proses yang

dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal

RKPD dengan hasil analisis kebutuhan.

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap kebijakan nasional

Berisi penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan

prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan

tugas pokok dan fungsi PD.

3.2 Tujuan dan sasaran Renja PD

Subbab ini berisi perumusan tujuan dan sasaran yang

didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan

tugas dan fungsi PD yang dikaitkan dengan sasaran target

kinerja Renstra PD.

3.3 Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai faktor-faktor yang menjadi

bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan

kegiatan.


BAB IV PENUTUP

4.1. Catatan Dalam Penyusunan Renja

4.2. Kaidah-kaidah Pelaksanaan

4.3. Rencana Tindak Lanjut


BAB II

EVALUASI KINERJA

BAPPEDA TAHUN 2017

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2017

Kegiatan review hasil pelaksanaan Renja Bappeda tahun 2017

ditujukan untuk mengidentifikasi kemampuan Bappeda dalam

melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi capaian

target kinerja program dan kegiatan Renstra Bappeda serta hambatan dan

permasalahan yang terjadi.

Tercapai tidaknya pelaksanaan program dan kegiatan yang telah

disusun dapat dilihat dari laporan kinerja dan laporan keuangan. Laporan

kinerja merupakan ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap

tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang

ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD.

Sedangkan laporan keuangan merupakan laporan

pertanggungjawaban keuangan yang berbentuk realisasi anggaran, neraca,

laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan.

Evaluasi kinerja ditentukan oleh hasil manfaat input dan output

Bappeda tahun 2017. Input dalam pengertian ini terbatas pada nilai uang

yang digunakan dalam menghasilkan output, sedangkan sumberdaya

manusia dan bahan baku tidak dimasukan dalam evaluasi ini. Sedang

output adalah hasil fisik dari suatu kegiatan. Outcome atau indikator hasil

tidak dianalisis pada evaluasi ini, mengingat diperlukan periode yang lebih

lama untuk dapat melihat efektifitas kegiatan.

Hasil evaluasi pelaksanaan Renja 2017 dan realisasi Renstra Bappeda

adalah sebagai berikut:

1. Realisasi program kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/

keluaran yang direncanakan: tidak ada

2. Realisasi program kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/ keluaran

yang direncanakan: tidak ada.


Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan

Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2018

Kabupaten Bantul

Nama SKPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Lembar : 1

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah

Dan Program/Kegiatan

Indikator

Kinerja

Program

(outcome)/

Kegiatan

(output)

Target Kinerja

Capaian

Program

(Renstra OPD)

Tahun 2017-

2021

Target dan Realisasi Kinerja Program

dan Kegiatan Tahun 2017

Target

program dan

kegiatan

2018

Perkiraan Realisasi Capaian Target

Renstra SKPD s/d tahun berjalan

(2018)

Target Renja

Perangkat

Daerah tahun

2017

Realisasi

Renja

Perangkat

Daerah

tahun 2017

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi Capaian

Program dan

Kegiatan s/d tahun

berjalan

(tahun 2018)

Tingkat

Capaian

Realisasi Target

Renstra

(%)

1 2 3 4

5 6 7=(6/5)x100 8 9=(6+8) 10=(9/4)x100

1 Urusan Perencanaan

Pembangunan

1 01

Bidang Urusan

Perencanaan

Pembangunan

1 01 01

Program pelayanan

Administrasi

perkantoran

36

Penyediaan Jasa,

Peralatan, dan

Perlengkapan

Perkantoran

Penyediaan alat dan bahan kebersihan

20 4 4 100 4 8 40



Kode


Pemerintahan Daerah


Indikator

Kinerja

Program

(outcome)/

Kegiatan

(output)

Target Kinerja

Capaian

Program

(Renstra OPD)

Tahun 2017-

2021



Target

program dan

kegiatan

2018



(2018)

Target Renja

Perangkat

Daerah tahun

2017

Realisasi

Renja

Perangkat

Daerah

tahun 2017

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi Capaian

Program dan

Kegiatan s/d tahun

berjalan

(tahun 2018)

Tingkat

Capaian

Realisasi Target

Renstra

(%)

1 2 3 4

5 6 7=(6/5)x100 8 9=(6+8) 10=(9/4)x100

Barang cetakan 30 6 6 100 6 12 40

Pembayaran

honorarium bendahara

780 156 156 100 156 312 40

Jumlah pengiriman

surat 50 10 3 30 10 13 26

Pengadaan alat listrik 40 8 8 100 8 16 40

Belanja ATK

310 62 62 100 62 124 40

Honor Pegawai Kontrak 1030 206 206 100 206 412 40

Pembayaran

rekening telepon

60 12 12 100 12 24 40

Pembayaran rekening

60 12 12 100 12 24 40



Kode


Pemerintahan Daerah


Indikator

Kinerja

Program

(outcome)/

Kegiatan

(output)

Target Kinerja

Capaian

Program

(Renstra OPD)

Tahun 2017-

2021



Target

program dan

kegiatan

2018



(2018)

Target Renja

Perangkat

Daerah tahun

2017

Realisasi

Renja

Perangkat

Daerah

tahun 2017

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi Capaian

Program dan

Kegiatan s/d tahun

berjalan

(tahun 2018)

Tingkat

Capaian

Realisasi Target

Renstra

(%)

1 2 3 4

5 6 7=(6/5)x100 8 9=(6+8) 10=(9/4)x100

internet

Jumlah

penggandaan 4000000 700000 700000 100 800000 1500000 37,50

Belanja

materai dan

perangko 12500 2500 2500 100 2500 5000 41,67

Pakaian dinas

17 17 17 100 0 17 100

Jaminan

kesehatan 1020 204 12 5,8 204 216 21,17

Jumlah

publikasi 20 4 4 100 4 8 40

Jasa tenaga

harian lepas 30 10 10 100 0 20 66,67

1 01 01 01

Penyediaan Penyediaan

Rapat-rapat, Koordinasi

dan konsultasi



Kode


Pemerintahan Daerah


Indikator

Kinerja

Program

(outcome)/

Kegiatan

(output)

Target Kinerja

Capaian

Program

(Renstra OPD)

Tahun 2017-

2021



Target

program dan

kegiatan

2018



(2018)

Target Renja

Perangkat

Daerah tahun

2017

Realisasi

Renja

Perangkat

Daerah

tahun 2017

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi Capaian

Program dan

Kegiatan s/d tahun

berjalan

(tahun 2018)

Tingkat

Capaian

Realisasi Target

Renstra

(%)

1 2 3 4

5 6 7=(6/5)x100 8 9=(6+8) 10=(9/4)x100

Jamuan tamu 4000 700 700 100 800 1500 37,50

Jamuan makan minum kegiatan

50 10 10 100 10 20 40

Sewa tempat 15 3 1 33,33 3 4 26,67

Perjalanan dinas dalam daerah

3500 700 200 28,57 700 900 27,71

Perjalanan dinas luar daerah

1800 360 350 97,22 360 710 39,44

1 01 02

Program Peningkatan

Sarana dan Prasarana

Aparatur

02 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Jumlah gordyn 0 0 0 0 25 25 100

Jumlah teralis 0 0 0 0 25 25 100

02 07 Pembangunan/Rehabllit

asi Rumah dan Gedung Kantor

Rehab ruang 2 1 1 100 1 2 100

Pemeliharaan

gedung 5 1 1 100 1 2 40



Kode


Pemerintahan Daerah


Indikator

Kinerja

Program

(outcome)/

Kegiatan

(output)

Target Kinerja

Capaian

Program

(Renstra OPD)

Tahun 2017-

2021



Target

program dan

kegiatan

2018



(2018)

Target Renja

Perangkat

Daerah tahun

2017

Realisasi

Renja

Perangkat

Daerah

tahun 2017

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi Capaian

Program dan

Kegiatan s/d tahun

berjalan

(tahun 2018)

Tingkat

Capaian

Realisasi Target

Renstra

(%)

1 2 3 4

5 6 7=(6/5)x100 8 9=(6+8) 10=(9/4)x100

Pengadaan/Rehabilitasi Kendaraan Dinas/Operasional

Jumlah

kendaraan

roda empat

3 1 1 100 2 3 100

Jumlah

kendaraan

roda dua

14 14 14 100 0 14 100

Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan

Personal

komputer 20 6 6 100 2 8 40

Printer

15 7 7 100 4 11 73,33

Laptop

15 6 6 100 1 7 46,66

Hardisk server

2 1 1 100 0 1 50

Hardisk eksternal

5 5 5 100 0 5 100

Televisi

3 2 2 66,66 0 2 66,66

CCTV

8 1 1 100 4 5 62,5



Kode


Pemerintahan Daerah


Indikator

Kinerja

Program

(outcome)/

Kegiatan

(output)

Target Kinerja

Capaian

Program

(Renstra OPD)

Tahun 2017-

2021



Target

program dan

kegiatan

2018



(2018)

Target Renja

Perangkat

Daerah tahun

2017

Realisasi

Renja

Perangkat

Daerah

tahun 2017

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi Capaian

Program dan

Kegiatan s/d tahun

berjalan

(tahun 2018)

Tingkat

Capaian

Realisasi Target

Renstra

(%)

1 2 3 4

5 6 7=(6/5)x100 8 9=(6+8) 10=(9/4)x100

TV monitor

4 1 1 100 2 3 75

LCD projektor

5 1 1 100 1 2 40

AC

10 0 0 0 4 4 40

Scanner

4 0 0 0 1 1 25

Layar Presentasi

4 0 0 0 1 1 25

Mesin antrian

1 0 0 0 1 1 100

Sound portable

1 0 0 0 1 1 100

Genset

1 0 0 0 1 1 100

Karpet

1 0 0 0 1 1 100

Radio

2 2 2 100 0 2 100

02 53 Pemeliharaan



Kode


Pemerintahan Daerah


Indikator

Kinerja

Program

(outcome)/

Kegiatan

(output)

Target Kinerja

Capaian

Program

(Renstra OPD)

Tahun 2017-

2021



Target

program dan

kegiatan

2018



(2018)

Target Renja

Perangkat

Daerah tahun

2017

Realisasi

Renja

Perangkat

Daerah

tahun 2017

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi Capaian

Program dan

Kegiatan s/d tahun

berjalan

(tahun 2018)

Tingkat

Capaian

Realisasi Target

Renstra

(%)

1 2 3 4

5 6 7=(6/5)x100 8 9=(6+8) 10=(9/4)x100

Kendaraan

Dinas/Operasional

Jumlah kendaraan roda empat yang dipelihara

8 8 8 100 8 8 100

Jumlah kendaraan

roda dua yang dipelihara

26 26 26 100 26 26 100

02 54 Pemeliharaan Peralatan

dan Perlengkapan

Jumlah unit

alat yang

dipelihara

15 15 15 100 15 15 100

01 05

Program Peningkatan

Kapasitas Sumber

Daya Aparatur

01 05 18

Pendidikan, Pelatihan,

Sosialisasi, Bimtek dan

Peningkatan Kapasitas

Aparatur

Jumlah ASN

yang dikirim

bimtek/

kursus

50 17 24 141,76 17 41 82

Jumlah

sosialisasi 10 1 1 100 2 3 30

Jumlah 5 1 1 100 1 2 40



Kode


Pemerintahan Daerah


Indikator

Kinerja

Program

(outcome)/

Kegiatan

(output)

Target Kinerja

Capaian

Program

(Renstra OPD)

Tahun 2017-

2021



Target

program dan

kegiatan

2018



(2018)

Target Renja

Perangkat

Daerah tahun

2017

Realisasi

Renja

Perangkat

Daerah

tahun 2017

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi Capaian

Program dan

Kegiatan s/d tahun

berjalan

(tahun 2018)

Tingkat

Capaian

Realisasi Target

Renstra

(%)

1 2 3 4

5 6 7=(6/5)x100 8 9=(6+8) 10=(9/4)x100

peningkatan

kapasitas SDM

Dokumen

mutu 1 0 0 0 1 1 100

01 06

Program Peningkatan

Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan

01 06 17

Penyusunan laporan

capaian kinerja,

keuangan, barang,

kepegawaian dan

ketatausahaan

Jumlah dokumen laporan kinerja 5 1 1 100 1 2 40

Jumlah laporan

pengendalian renja

5 1 1 100 1 2 40

Jumlah laporan CALK

5 1 1 100 1 2 40

01 15

Program

Pengembangan

Data/Informasi

Cakupan

ketersediaan

data dan

informasi



Kode


Pemerintahan Daerah


Indikator

Kinerja

Program

(outcome)/

Kegiatan

(output)

Target Kinerja

Capaian

Program

(Renstra OPD)

Tahun 2017-

2021



Target

program dan

kegiatan

2018



(2018)

Target Renja

Perangkat

Daerah tahun

2017

Realisasi

Renja

Perangkat

Daerah

tahun 2017

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi Capaian

Program dan

Kegiatan s/d tahun

berjalan

(tahun 2018)

Tingkat

Capaian

Realisasi Target

Renstra

(%)

1 2 3 4

5 6 7=(6/5)x100 8 9=(6+8) 10=(9/4)x100

pembangunan

01 15 14

Penyusunan dan

Pengelolaan Data

Daerah

Jumlah buku

profil daerah 5 1 1 100 1 2 40

Jumlah

dokumen SIPD 5 1 1 100 1 2 40

15

Penyusunan Laporan

Keterangan

PertanggungJawaban

(LKPJ)

Jumlah

dokumen LKPJ 5 1 1 100 1 2 40

01 16 Program Kerjasama

Pembangunan

Persentase

kerjasama

yang

mendukung

sasaran

strategis

daerah

01 16 08

Penelitian dan

Pengembangan

Kerjasama Daerah

Jumlah

fasilitasi dan

monev

pengabdian

masyarakat

60 12 12 100 12 24 40



Kode


Pemerintahan Daerah


Indikator

Kinerja

Program

(outcome)/

Kegiatan

(output)

Target Kinerja

Capaian

Program

(Renstra OPD)

Tahun 2017-

2021



Target

program dan

kegiatan

2018



(2018)

Target Renja

Perangkat

Daerah tahun

2017

Realisasi

Renja

Perangkat

Daerah

tahun 2017

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi Capaian

Program dan

Kegiatan s/d tahun

berjalan

(tahun 2018)

Tingkat

Capaian

Realisasi Target

Renstra

(%)

1 2 3 4

5 6 7=(6/5)x100 8 9=(6+8) 10=(9/4)x100

Jumlah

pelayanan

perijinan

penelitian,

KKN dan PKL

17500 3000 1760 58,66 4000 5760 32,91

Jumlah

dokumen CSR

membangun

Bantul

5 1 1 100 1 2 40

01 21 Program Perencanaan

Pembangunan daerah

Keselarasan

program

RKPD dengan

RPJMD

01 21 52 Perencanaan

Penganggaran

Jumlah

dokumen

perencanaan

pembangunan

daerah (RKPD,

KUA, PPAS)

30 dokumen 6 6 100 6 12 40

Jumlah

musrenbang 5 1 1 100 1 2 40

Jumlah

konsinyering 5 1 1 100 1 2 40



Kode


Pemerintahan Daerah


Indikator

Kinerja

Program

(outcome)/

Kegiatan

(output)

Target Kinerja

Capaian

Program

(Renstra OPD)

Tahun 2017-

2021



Target

program dan

kegiatan

2018



(2018)

Target Renja

Perangkat

Daerah tahun

2017

Realisasi

Renja

Perangkat

Daerah

tahun 2017

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi Capaian

Program dan

Kegiatan s/d tahun

berjalan

(tahun 2018)

Tingkat

Capaian

Realisasi Target

Renstra

(%)

1 2 3 4

5 6 7=(6/5)x100 8 9=(6+8) 10=(9/4)x100

perencanaan

Jumlah bimtek

e-planning

aplikasi

Sepak@t

5 0 0 0 2 2 40

Jumlah kajian

perencanaan 5 1 1 100 1 2 40

01 21 53 Perencanaan

Pembangunan Sektoral

Jumlah

dokumen renja

OPD

terverifikasi

135 dokumen 0 0 0 45 45 33,33

Jumlah kajian

perencanaan 5 1 1 100 1 2 40

01 21 54

Perencanaan

Pembangunan

Kewilayahan

Tersusunnya

review RPJMD 2 1 1 100 1 2 100

Jumlah

peserta

sosialisasi

900 orang

225 225 100 225 450 50

Jumlah

peserta bimtek

900 orang

225 225 100 225 450 50



Kode


Pemerintahan Daerah


Indikator

Kinerja

Program

(outcome)/

Kegiatan

(output)

Target Kinerja

Capaian

Program

(Renstra OPD)

Tahun 2017-

2021



Target

program dan

kegiatan

2018



(2018)

Target Renja

Perangkat

Daerah tahun

2017

Realisasi

Renja

Perangkat

Daerah

tahun 2017

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi Capaian

Program dan

Kegiatan s/d tahun

berjalan

(tahun 2018)

Tingkat

Capaian

Realisasi Target

Renstra

(%)

1 2 3 4

5 6 7=(6/5)x100 8 9=(6+8) 10=(9/4)x100

01 22

Program Perencanaan

Pembangunan

Ekonomi

Persentase

capaian

sasaran daerah

bidang

pembangunan

ekonomi

01 22 36

Perencanaan

Pembangunan Dunia

Usaha dan Industri

Jumlah

workshop PEL 10 2 2 100 2 4 40

Jumlah kajian

perencanaan

pembangunan

dunia usaha

dan industri

25 2 2 100 5 7 28

01 22 37

Peningkatan

Pengelolaan Irigasi

(WISMP)

Jumlah

pelatihan

PSETK

25 3 3 100 17 20 80

01 23 Program Perencanaan

Sosial Budaya

Persentase

rata-rata

capaian

sasaran daerah

bidang sosial

budaya



Kode


Pemerintahan Daerah


Indikator

Kinerja

Program

(outcome)/

Kegiatan

(output)

Target Kinerja

Capaian

Program

(Renstra OPD)

Tahun 2017-

2021



Target

program dan

kegiatan

2018



(2018)

Target Renja

Perangkat

Daerah tahun

2017

Realisasi

Renja

Perangkat

Daerah

tahun 2017

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi Capaian

Program dan

Kegiatan s/d tahun

berjalan

(tahun 2018)

Tingkat

Capaian

Realisasi Target

Renstra

(%)

1 2 3 4

5 6 7=(6/5)x100 8 9=(6+8) 10=(9/4)x100

01 23 35

Perencanaan

Pembangunan

Pemerintahan

Jumlah

dokumen IGI 5 1 1 100 1 2 40

Jumlah

dokumen RAD 5 1 1 100 1 2 40

Jumlah

laporan

kegiatan

5 1 1 100 1 2 40

01 23 36

Perencanaan

Pembangunan

Pemberdayaan

Masyarakat

Jumlah

Laporan

Percepatan

Penanggulanga

n Kemiskinan

Daerah

(LP2KD)

5 1 1 100 1 2 40

Jumlah Draf

Peraturan

Bupati

6 2 2 100 1 3 50

Jumlah

dokumen

kajian

4 0 0 0 1 1 25



Kode


Pemerintahan Daerah


Indikator

Kinerja

Program

(outcome)/

Kegiatan

(output)

Target Kinerja

Capaian

Program

(Renstra OPD)

Tahun 2017-

2021



Target

program dan

kegiatan

2018



(2018)

Target Renja

Perangkat

Daerah tahun

2017

Realisasi

Renja

Perangkat

Daerah

tahun 2017

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi Capaian

Program dan

Kegiatan s/d tahun

berjalan

(tahun 2018)

Tingkat

Capaian

Realisasi Target

Renstra

(%)

1 2 3 4

5 6 7=(6/5)x100 8 9=(6+8) 10=(9/4)x100

01 23 37

Perencanaan

Pembangunan

Kesejahteraan Rakyat

Jumlah

Laporan

kabupaten

sehat

5 1 1 100 1 2 40

Jumlah

laporan monev

Germas

5 1 1 100 1 2 40

Jumlah

laporan monev

kesra

5 1 1 100 1 2 40

Jumlah

laporan monev

SDGs

5 1 1 100 1 2 40

01 24

Program Perencanaan

Pembangunan Tata

Ruang dan

Pengembangan

Wilayah

Persentase

rata-rata

capaian

sasaran

daerah bidang

prasarana

wilayah dan

sumber daya

alam



Kode


Pemerintahan Daerah


Indikator

Kinerja

Program

(outcome)/

Kegiatan

(output)

Target Kinerja

Capaian

Program

(Renstra OPD)

Tahun 2017-

2021



Target

program dan

kegiatan

2018



(2018)

Target Renja

Perangkat

Daerah tahun

2017

Realisasi

Renja

Perangkat

Daerah

tahun 2017

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi Capaian

Program dan

Kegiatan s/d tahun

berjalan

(tahun 2018)

Tingkat

Capaian

Realisasi Target

Renstra

(%)

1 2 3 4

5 6 7=(6/5)x100 8 9=(6+8) 10=(9/4)x100

01 24 08

Perencanaan

Pembangunan Tata

Ruang dan

Pengembangan Wilayah

Jumlah

dokumen studi

perencanaan

pembangunan

tata ruang dan

pengembangan

wilayah

50 6 6 100 9 15 30

Jumlah

dokumen

indeks

kepuasan

layanan

masyarakat

terhadap

infrastruktur

5 1 1 100 0 1 20

01 26

Program Pengendalian

Perencanaan

Pembangunan Daerah

Persentase

capaian

program

daerah di

RKPD

dengan

predikat

kinerja tinggi



Kode


Pemerintahan Daerah


Indikator

Kinerja

Program

(outcome)/

Kegiatan

(output)

Target Kinerja

Capaian

Program

(Renstra OPD)

Tahun 2017-

2021



Target

program dan

kegiatan

2018



(2018)

Target Renja

Perangkat

Daerah tahun

2017

Realisasi

Renja

Perangkat

Daerah

tahun 2017

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi Capaian

Program dan

Kegiatan s/d tahun

berjalan

(tahun 2018)

Tingkat

Capaian

Realisasi Target

Renstra

(%)

1 2 3 4

5 6 7=(6/5)x100 8 9=(6+8) 10=(9/4)x100

01 26 01

Pengendalian,

Monitoring dan Evaluasi

Perencanaan

Pembangunan Daerah

Jumlah

dokumen

evaluasi hasil

RKPD

5 1 1 100 1 2 40

Jumlah

dokumen

evaluasi hasil

RPJMD

5 1 1 100 1 2 40

Jumlah

dokumen

laporan DAK

25 5 5 100 5 10 40

Jumlah

rakordal 10 2 2 100 2 4 40

Pengendalian Kebijakan

Penyusunan dan

Pelaksanaan RKPD

Jumlah

dokumen

pengendalian

kebijakan

penyusunan

RKPD

3 0 0 0 1 1 33,33

Jumlah

dokumen

pengendalian

pelaksanaan

3 0 0 0 1 1 33,33



Kode


Pemerintahan Daerah


Indikator

Kinerja

Program

(outcome)/

Kegiatan

(output)

Target Kinerja

Capaian

Program

(Renstra OPD)

Tahun 2017-

2021



Target

program dan

kegiatan

2018



(2018)

Target Renja

Perangkat

Daerah tahun

2017

Realisasi

Renja

Perangkat

Daerah

tahun 2017

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi Capaian

Program dan

Kegiatan s/d tahun

berjalan

(tahun 2018)

Tingkat

Capaian

Realisasi Target

Renstra

(%)

1 2 3 4

5 6 7=(6/5)x100 8 9=(6+8) 10=(9/4)x100

RKPD

01 27 Program Penguatan

Sistem Inovasi Daerah

Persentase

IPTEKMAS

yang

diterapkan

pada

masyarakat

01 27 01 Pengembangan Sistem

Inovasi Daerah

Jumlah jurnal

riset daerah 20 edisi 4 4 100 4 8 40

Jumlah

koordinasi

implementasi

road map SIDa

51 17 17 100 17 34 66,66

Jumlah

kerjasama

dengan

perguruan

tinggi

10 2 2 100 2 4 40


2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Bappeda Kabupaten Bantul

Bappeda Kabupaten Bantul sebagai lembaga teknis perencana,

dituntut untuk mampu berperan sebagai subjek perencanaan Kabupaten

yang profesional, mampu menyusun perencanaan yang dapat

mengakomodasi perubahan yang terjadi baik aspek ekonomi, sosial budaya

dan sumberdaya pemerintahan serta fisik dan prasarana secara aktual,

faktual dan kontekstual sehingga dapat memberikan kontribusi nyata bagi

meningkatnya kemakmuran warga Kabupaten (welfare state)

Berdasarkan Peraturan Bupati Peraturan Bupati Nomor 127 Tahun

2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta

Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul,

maka dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Bappeda

Kabupaten Bantul didukung ketersediaan dan kemampuan sumberdaya

aparatur, sarana prasarana, pengelolaan anggaran program dan kegiatan,

peningkatan produk perencanaan serta kinerja perencanaan, pengendalian

dan evaluasi pembangunan termasuk sinergitas dan koordinasi

perencanaan pembangunan antar Perangkat Daerah, antar

kabupaten/Kabupaten dan dengan pemerintahan Provinsi maupun Pusat.

Selama pelaksanaan otonomi daerah pada umumnya kualitas

penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Bantul

mengalami peningkatan. Beberapa indikator yang memperlihatkan adanya

peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan tersebut meliputi :

1. Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah melalui

pendekatan perencanaan partisipatif ditandai dengan peningkatan

intensitas keterlibatan berbagai unsur pemangku kepentingan

(stakeholders ), pembangunan antara lain : DPRD, LSM, Lembaga

masyarakat tingkat kelurahan/kecamatan, organisasi profesi,

perguruan tinggi, dan sektor swasta dalam mengikuti temu aspirasi

dalam mekanisme Musrenbang yang telah agenda tetap tahunan

Pemerintah Kabupaten Bantul;


2. Semakin sederhana penyusunan rencana pembangunan dengan

terbangunnya Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan

(Simrenbang).

3. Meningkatnya kualitas koordinasi dengan Perangkat Daerah dalam

perumusan perencanaan pembangunan daerah;

4. Meningkatnya keterkaitan dan konsistensi antara dokumen

perencanaan dengan mekanisme penyusunan anggaran;

5. Meningkatnya kepercayaan masyarakat dan pemangku kepentingan

lainnya terhadap mekanisme perencanaan dengan menggunakan Sistem

Informasi Musrenbang dan penentuan Pagu Indikatif Kecamatan (PIK)

yang merupakan prioritas usulan program kegiatan Kecamatan dari

mengakomodir prioritas program kegiatan desa-desa

6. Meningkatnya kualitas hasil pengendalian dan evaluasi perencanaan

dan pelaksanaan pembangunan sebagai bahan untuk perencanaan

selanjutnya.

Peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan belum secara

signifikan diikuti oleh peningkatan kualitas produk perencanaan. Hal ini

disebabkan adanya beberapa tantangan dan permasalahan pokok antara

lain:

1. Indikator Kinerja Program dan Kegiatan masih membingungkan;

2. Belum sama pemahaman tentang pengertian indikator terutama untuk

indicator outcome.

3. Optimalisasi koordinasi antara institusi perencana dengan pemegang

otoritas penganggaran, untuk menjaga konsistensi antara perencanaan

dan penganggaran, sehingga program dan kegiatan yang telah

direncanakan tidak tereduksi di dalam proses penganggaran;

4. Masih kurangnya SDM yang memiliki skill dan kompetensi sesuai

dengan tugas dan kewajiban utama-nya;

5. Belum optimalnya alokasi anggaran untuk pengembangan SDM.

6. Lemahnya kapasitas kelembagaan perencanaan di tingkat basis yang

menyebabkan kurang efektifnya proses perencanaan Bottom Up


7. Belum optimalnya pengelolaan dan ketersediaan data pembangunan

sebagai bahan penyusunan dokumen perencanaan.

8. Belum terintegrasinya sistem perencanaan dengan sistem penganggaran

Dalam perkembangan Bappeda kedepan, dengan mengoptimalkan

pemanfaatan potensi yang dimiliki, BAPPEDA diharapkan responsif, kreatif

dan inovatif agar mampu menjawab perubahan lingkungan dan tantangan

untuk mewujudkan perencanaan berkualitas dengan mengedepankan

pendekatan perencanaan partisipatif diawali dengan meningkatkan kualitas

perencanaan teknokratik melalui peningkatan kapasitas dan komitmen

SDM perencanaan, memantapkan kelembagaan perencanaan di tingkat

basis, serta koordinasi dan komunikasi antarpemangku kepentingan.

Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah

Kabupaten Bantul

No Indikator

Kinerja

Target Renstra Realisasi

Capaian Proyeksi Catatan

Analisis

2017 2018 2019 2020 2017 2018 2019 2020

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

1. Meningkat

nya

kualitas

perencana

an

pembangu

nan

daerah

94.35 94.5 94.75 94.90 94,63 - 94.75 94.90

2. Persentase

Rata-rata

capaian

target

kinerja

program

OPD

90.00 90.40 90.75 91.10 95,88 - 90.75 91.10


Secara umum Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten

Bantul telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan

sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021.

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan

dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi

kinerja. Capaian masing-masing sasaran diuraikan sebagai berikut.

1. Sasaran meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan

daerah.

Sasaran ini mengukur sasaran daerah yang tertuang dalam Peraturan

Bupati Kabupaten Bantul Nomor 38 Tahun 2016, tentang Rencana Kerja

Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017, yang memuat 10

sasaran dengan 19 indikator. Berdasar realisasi indicator kinerja sasaran

daerah RKPD semester II Tahun 2017 diperoleh data capaian sebagai

berikut:

Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah

.........

No Indikator Kinerja Utama Capaian

2016

2017

Target Realisasi %

Realisasi

1. Persentase rata-rata

pencapaian sasaran

daerah

- 94,35 94,63 100,29

Capaian kinerja yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang baik. Target

yang ditetapkan tahun 2017 adalah 94,35, realisasi sebesar 94,63, tercapai

100,29% atau bernilai kinerja Sangat Tinggi.

2. Persentase Rata-rata capaian target kinerja program OPD

Sasaran pembangunan Kabupaten Bantul dijabarkan kedalam sasaran

Organisasi Perangkat Daerah(OPD). Masing-masing OPD tersebut

merencanakan program kegiatan dalam mendukung sasarannya.


Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran meningkatnya sinergitas dan konsistensi perencanaan pembangunan

.........

No Indikator Kinerja Utama Capaian

2016

2017

Target Realisasi %

Realisasi

1. Persentase rata-rata

pencapaian target kinerja

OPD

- 90,00 95,88 106,06

Keberhasilan setiap sasaran daerah yang telah ditetapkan tersebut sangat

ditentukan oleh keberhasilan program pembangunan daerah yang

dilaksanakan oleh OPD sesuai dengan urusan serta tugas pokok dan fungsi

OPD pelaksananya.

2.3. Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Bappeda

Sebagai sebuah rangkaian cara untuk mencapai tujuan dan sasaran

yang telah ditetapkan, maka strategi operasional yang dapat

diimplementasikan diwujudkan melalui garis-garis kebijaksanaan,

rangkaian program, dan kegiatan yang berkelanjutan dan

berkesinambungan. Setiap strategi operasional tersebut menunjukkan

adanya keterkaitan dan sekuensi yang jelas sebagai suatu sistem

operasional Bappeda Kabupaten Bantul Kabupaten Bantul. Kebijaksanaan,

program, dan kegiatan pembangunan yang bersifat makro telah

dirumuskan dengan mendasarkan diri pada Rencana Strategis Kabupaten

Bantul Tahun 2016 - 2021. Sedangkan kebijakan dalam konteks

organisasional Bappeda Kabupaten Bantul dirumuskan melalui Renstra

Bappeda Kabupaten Bantul yang tidak terlepas dari Renstra Kabupaten

Bantul. Adapun strategi Bappeda Kabupaten Bantul untuk dapat mencapai

tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut :


1. Meningkatkan kinerja dan mempertegas peran dan fungsi Bappeda

dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan yang

diarahkan oleh aparatur perencana dengan kapabilitas yang memadai;

2. Pengembangan kapasitas aparatur perencana dengan memanfaatkan

keberadaan perguruan tinggi dan lembaga penelitian sebagai partner

pembangunan;

3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas aparatur yang memiliki sertifikat

pengadaan barang/jasa untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan

secara lebih transparan dan akuntabel;

4. Memanfaatkan peraturan dan regulasi yang ada dalam pengembangan

fungsi dan kewenangan Bappeda;

5. Memanfaatkan database pembangunan dalam pengembangan sinergitas

pembangunan dan peningkatan partisipasi swasta/dunia usaha;

6. Mengembangkan jabatan fungsional perencana untuk meningkatkan

peran dan fungsi Bappeda dengan meningkatkan jumlah alokasi

anggaran untuk aparatur Bappeda yang mengikuti diklat fungsional dan

diklat pengadaan barang/jasa;

7. Pengembangan sumberdaya aparatur untuk meningkatkan skill dan

kompetensi melalui kerjasama dengan berbagai perguruan tinggi dan

lembaga penelitian;

8. Mengembangkan berbagai hasil perencanaan pembangunan dengan

memanfaatkan keberadaan perguruan tinggi dan lembaga penelitian di

Kabupaten Bantul;

9. Memberdayakan SDM perencana dalam merumuskan SPM perencanaan

yang belum terbentuk;

10. Mewujudkan ketersediaan data/informasi dan sistem informasi

pembangunan sebagai upaya dukungan terhadap penyusunan dokumen

perencanaan;

11. Mensinergikan antara perencanaan Sektoral dengan RPJP, RPJM, RKPD

dan RTRW;


12. Mewujudkan sistem data dan informasi yang akurat untuk mengurangi

pemahaman parsial sektoral dan meningkatkan pemahaman

masyarakat terhadap perencanaan pembangunan.

2.4. Review terhadap Rancangan Akhir RKPD

Berdasarkan prioritas yang ditetapkan dalam dokumen rancangan

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2018, Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah merencanakan kegiatan yang

mendukung prioritas tersebut.


Tabel 2.3 Review terhadap RKPD tahun 2019

Kabupaten Bantul

SKPD: BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

No.

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan

Catatan Penting

Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja

Program / Kegiatan

Target Capaian Kinerja

Pagu Indikatif Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja

Program / Kegiatan Target

Capaian Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

0403.01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1 : Capaian Nilai AKIP

83 Angka 2,423,697,500 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1 : Capaian Nilai AKIP

83 Angka 2,423,697,500

0403.040301.01.036

Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran

Kab. Bantul

Keluaran : Honor Pengelola Keuangan dan Barang Keluaran : Honor Pegawai Non PNS Keluaran : Alat Tulis Kantor Keluaran : Jumlah Materai Kantor Keluaran : Jumlah alat listrik Keluaran : Peralatan kebersihan dan bahan pembersih Keluaran : Pembayaran telepon Keluaran : Pembayaran surat kabar Keluaran : Pembayaran internet Keluaran : Jumlah pengiriman Keluaran : Jumlah publikasi Keluaran : Jumlah cetakan Keluaran : Jumlah gandaan Keluaran : Premi BPJS Keluaran : Pembayaran tenaga kearsipan Hasil : Kelancaran pelayanan kantor

156 ob 206 ob 62 Jenis 2500 Lembar 4 Alat 10 Alat dan bahan 12 Kali 12 Kali 12 Kali 10 Kali 14 Kali 6 Jenis 715100 Lembar 204 Bulan 10 Orang bulan 100 Persentase

1,037,697,500 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran

Kab. Bantul



1,037,697,500


No.


Catatan Penting


Program / Kegiatan





1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

0403.040301.01.037

Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi

Kab. Bantul

Keluaran : Jamuan makan minum rapatKeluaran : Jamuan makan minum tamuKeluaran : Jamuan makan minum kegiatanKeluaran : Pertemuan fullday Keluaran : Sewa tempatKeluaran : Perjalanan dalam daerah DIYKeluaran : Perjalanan dalam daerah BantulKeluaran : Belanja Perjalanan Dinas ke wilayah Jakarta, Banten, Jabar, Jatim, dan Luar JawaKeluaran : Belanja Perjalanan Dinas ke wilayah Jawa Tengah

2500 or800 or10 or4 kali3 kali350 ok350 ok360 ok238 ok

1,386,000,000 Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi

Kab. Bantul



1,386,000,000

0403.02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1 : Cakupan pemenuhan sarana prasarana aparatur

95 Persen 795,150,000 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur


95 Persen 795,150,000

0403.040301.02.049

Pembangunan/Rehabllitasi Rumah dan Gedung Kantor

Kab. Bantul

Keluaran : Jumlah gedung yang dipelihara Keluaran : Jumlah ruang yang direhabilitasi Hasil : Meningkatnya pelayanan

1 unit 1 ruang 10 Persen

162,300,000 Pembangunan/Rehabllitasi Rumah dan Gedung Kantor

Kab. Bantul



162,300,000


No.


Catatan Penting


Program / Kegiatan





1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

0403.040301.02.051

Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan

Keluaran : Komputer Keluaran : Laptop Keluaran : Printer Keluaran : LCD Keluaran : AC

7 unit 4 unit 3 unit 1 unit 6 unit

232,750,000 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan

Keluaran : Komputer Keluaran : Laptop Keluaran : Printer Keluaran : LCD Keluaran : AC


232,750,000

0403.040301.02.053

Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional

Keluaran : Pemeliharaan Kendaraan Roda Empat Keluaran : Pemeliharaan Kendaraan Roda Dua Hasil : Meningkatnya Mobilitas

8 Unit 26 Unit 100 Persen

350,100,000 Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional



350,100,000

0403.040301.02.054

Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan

Keluaran : Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Hasil : Barang dan Alat Berfungsi Optimal

15 Unit Barang dan Alat 100 Persen

50,000,000 Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan



50,000,000

0403.05

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1 : Capaian peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur

50 Persen 466,325,000 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur


50 Persen 466,325,000

0403.040301.05.018

Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi, Bimtek dan peningkatan Kapasitas Aparatur

Keluaran : Mengikuti bimbingan teknis/kursus Keluaran : Sosialisasi Keluaran : Peningkatan kapasitas SDM Keluaran : Dokumen mutu Hasil : Meningkatnya kompetensi aparatur

17 ok 4 kali 1 kali 1 kali 50 %

466,325,000 Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi, Bimtek dan peningkatan Kapasitas Aparatur



466,325,000


No.


Catatan Penting


Program / Kegiatan





1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

0403.06

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

1 : Capaian nilai evaluasi kinerja

83 Angka 20,000,000 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan


83 Angka 20,000,000

0403.040301.06.017

Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan

Keluaran : Dokumen Laporan KinerjaKeluaran : Dokumen Laporan Pengendalian RenjaHasil : Meningkatnya Akuntabilitas

1 Dokumen1 Dokumen82 Persen

20,000,000 Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan

Keluaran : Dokumen Laporan KinerjaKeluaran : Dokumen Laporan Pengendalian RenjaHasil : Meningkatnya Akuntabilitas

1 Dokumen1 Dokumen82 Persen

20,000,000

0403.15

Program pengembangan data/informasi

1 : Cakupan ketersediaan data dan informasi perencanaan

95 Persen 256,370,000 Program pengembangan data/informasi

1 : Cakupan ketersediaan data dan informasi perencanaan

95 Persen 256,370,000

0403.040301.15.014

Penyusunan dan pengelolan data daerah

Keluaran : jumlah Buku profil daerah Keluaran : Jumlah dokumen SIPD Hasil : Terkelolanya SIPD online dengan Bangda Kemendagri dan Dataku dengan Bappeda DIY Hasil : cakupan pengelolaan data informasi OPD

1 dokumen 1 set dokumen 12 bulan 54 OPD

91,970,000 Penyusunan dan pengelolan data daerah

Keluaran : jumlah Buku profil daerah Keluaran : Jumlah dokumen SIPD Hasil : Terkelolanya SIPD online dengan Bangda Kemendagri dan Dataku dengan Bappeda DIY Hasil : cakupan pengelolaan data informasi OPD


91,970,000


No.


Catatan Penting


Program / Kegiatan





1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

0403.040301.15.015

Penyusunan laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)

Keluaran : jumlah dokumen LKPJ Hasil : Jumlah laporan keterangan pertanggungjawaban yang dikirim ke DPRD Hasil : Dokumen Nota Pengantar/ Executive Summary LKPJ Hasil : Dukumen Jawaban Pandangan Umum

1 buku 1 laporan 1 dokumen 1 dokumen

164,400,000 Penyusunan laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)



164,400,000

0403.21

Program perencanaan pembangunan daerah

1 : Persentase Rata-rata capaian Sasaran Perangkat Daerah

94.5 Persen

2,191,345,000 Program perencanaan pembangunan daerah

1 : Persentase Rata-rata capaian Sasaran Perangkat Daerah

94.5 Persen

2,191,345,000


No.


Catatan Penting


Program / Kegiatan





1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

0403.040301.21.052

Perencanaan penganggaran

Kab. Bantul

Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Keluaran : Jumlah Musrenbang Kab. Tahun 2020 Keluaran : Jumlah Konsiyering Perencanaan 2020 Keluaran : Jumlah Bimtek E- Planning Aplikasi SEPAK@T Keluaran : Jumlah Kajian Perencanaan Hasil : Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah

4 Dokumen 1 Kali 1 kali 5 Kali 1 Dokumen 100 Persentase

1,647,300,000 Perencanaan penganggaran

Kab. Bantul

Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Keluaran : Jumlah Musrenbang Kab. Tahun 2020 Keluaran : Jumlah Konsiyering Perencanaan 2020 Keluaran : Jumlah Bimtek E- Planning Aplikasi SEPAK@T Keluaran : Jumlah Kajian Perencanaan Hasil : Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah


1,647,300,000

0403.040301.21.053

Perencanaan pembangunan sektoral

Kab. Bantul

Keluaran : Jumlah Dokumen Renja TerverifikasiKeluaran : Jumlah dokumen kajian perencananan pembangunanHasil : Konsistensi Dokumen Perencanaan R

45 Dokumen1 dokumen100 Persen

223,450,000 Perencanaan pembangunan sektoral

Kab. Bantul

Keluaran : Jumlah Dokumen Renja TerverifikasiKeluaran : Jumlah dokumen kajian perencananan pembangunanHasil : Konsistensi Dokumen Perencanaan R

45 Dokumen1 dokumen100 Persen

223,450,000


No.


Catatan Penting


Program / Kegiatan





1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

0403.040301.21.054

Perencanaan pembangunan kewilayahan

Kab. Bantul

Keluaran : Dokumen pemetaan pembangunan kewilayah Keluaran : Jumlah peserta sosialisasi hasil pemetaan pembangunan kewilayah Keluaran : Juknis Perencanaan Pembangunan Kewilayah Keluaran : Jumlah peserta sosialisasi juknis Pembangunan Kewilayahan Keluaran : Jumlah peserta Bimtek Penyusunan Perencanaan Pembangunan Kewilayah Keluaran : Dokumen Usulan Perencanaan Pembangunan Kewilayah Hasil : Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan Kewilayahan

1 dokumen 225 orang 1 Dokumen 225 orang 170 orang 17 Dokumen 3 Dokumen

320,595,000 Perencanaan pembangunan kewilayahan

Kab. Bantul

Keluaran : Dokumen pemetaan pembangunan kewilayah Keluaran : Jumlah peserta sosialisasi hasil pemetaan pembangunan kewilayah Keluaran : Juknis Perencanaan Pembangunan Kewilayah Keluaran : Jumlah peserta sosialisasi juknis Pembangunan Kewilayahan Keluaran : Jumlah peserta Bimtek Penyusunan Perencanaan Pembangunan Kewilayah Keluaran : Dokumen Usulan Perencanaan Pembangunan Kewilayah Hasil : Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan Kewilayahan


320,595,000

0403.22

Program perencanaan pembangunan ekonomi

1 : Persentase rata-rata capaian sasaran daerah bidang pembangunan ekonomi

100 Persen

1,574,010,700 Program perencanaan pembangunan ekonomi

1 : Persentase rata-rata capaian sasaran daerah bidang pembangunan ekonomi

100 Persen

1,574,010,700


No.


Catatan Penting


Program / Kegiatan





1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

0403.040301.22.036

Perencanaan pembangunan dunia usaha dan industri

Kab. Bantul

Keluaran : Jumlah Pelaksanaan Workshop Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL) Keluaran : Jumlah Studi Perencanaan pembangunan dunia usaha dan industri Hasil : Sinkronisasi perencanaan dunia usaha dan industri

2 kali 13 dokumen 100 Persen

1,090,155,000 Perencanaan pembangunan dunia usaha dan industri

Kab. Bantul



1,090,155,000

0403.040301.22.038

Perencanaan Ketahanan Pangan dan Sumber Daya Alam

Keluaran : Jumlah Penguatan Kelembagaan GP3A/IP3A (17 GP3A) Keluaran : Jumlah Studi Perencanaan Ketahanan Pangan dan Sumber Daya Alam Hasil : Sinkronisasi perencanaan ketahanan pangan dan SDA

17 kelompok 4 dokumen 100 Persen

483,855,700 Perencanaan Ketahanan Pangan dan Sumber Daya Alam



483,855,700

0403.23

Program perencanaan sosial dan budaya

1 : Persentase rata-rata capaian sasaran daerah bidang sosial budaya

100 Persen

917,940,000 Program perencanaan sosial dan budaya

1 : Persentase rata-rata capaian sasaran daerah bidang sosial budaya

100 Persen

917,940,000


No.


Catatan Penting


Program / Kegiatan





1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

0403.040301.23.035

Perencanaan pembangunan pemerintahan

Keluaran : Tersusunnya dokumen Studi IGI Keluaran : Tersusunnya dokumen RAD Kependudukan Keluaran : Tersusunnya dokumen laporan pelaksanaan kegiatan Hasil : Terwujudnya sinkronisasi program/kegiatan pemerintahan

1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 3 dokumen

225,775,000 Perencanaan pembangunan pemerintahan

Keluaran : Tersusunnya dokumen Studi IGI Keluaran : Tersusunnya dokumen RAD Kependudukan Keluaran : Tersusunnya dokumen laporan pelaksanaan kegiatan Hasil : Terwujudnya sinkronisasi program/kegiatan pemerintahan

1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 3 dokumen

225,775,000


No.


Catatan Penting


Program / Kegiatan





1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

0403.040301.23.036

Perencanaan pembangunan pemberdayaan masyarakat

Kab. Bantul

Keluaran : Draf Peraturan Bupati (Perbup) tentang bantuan pendidikan & kesehatan bagi warga miskin Keluaran : Laporan Kajian (Ketenagakerjaan, Minat & Bakat Warga Miskin, dan PMTAS) Keluaran : Laporan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Keluaran : Buletin Pemberdayaan Masyarakat "Dayamas" Hasil : Terwujudnya sinkronisasi program/kegiatan pemberdayaan masyarakat

1 dokumen 3 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 kegiatan

406,600,000 Perencanaan pembangunan pemberdayaan masyarakat

Kab. Bantul



406,600,000


No.


Catatan Penting


Program / Kegiatan





1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

0403.040301.23.037

Perencanaan pembangunan kesejahteraan rakyat

Keluaran : Tersusunnya laporan Kab. sehat Keluaran : Tersusunnya laporan monev Germas Keluaran : Tersusunnya laporan Monev Kesra Keluaran : Tersusunnya laporan Monev SDG's Keluaran : Tersusunnya laporan Monev RAD PG Hasil : Terwiujudnya sinkronisasi program/kegiatan kesra

1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 5 kegiatan

285,565,000 Perencanaan pembangunan kesejahteraan

rakyat



285,565,000

0403.24

Program perancanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam

1 : Persentase rata-rata capaian sasaran daerah bidang prasarana wilayah dan sumber daya alam

100 Persen

894,025,000 Program perancanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam


100 Persen

894,025,000

0403.040301.24.008

Perencanaan pembangunan tata ruang dan pengembangan wilayah

Kab. Bantul

Keluaran : Jumlah Studi Perencanaan pembangunan tata ruang dan pengembangan wilayahHasil : Sinkronisasi perencanaan pembangunan tata ruang dan pengembangan wilayah

11 dokumen100 Persen

894,025,000 Perencanaan pembangunan tata ruang dan pengembangan wilayah

Kab. Bantul

Keluaran : Jumlah Studi Perencanaan pembangunan tata ruang dan pengembangan wilayahHasil : Sinkronisasi perencanaan pembangunan tata ruang dan pengembangan wilayah

11 dokumen100 Persen

894,025,000


No.


Catatan Penting


Program / Kegiatan





1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

0403.26

Program Pengendalian Perencanaan Pembangunan Daerah

1 : Persentase capaian program daerah di RKPD dengan predikat kinerja tinggi

93.5 Persen

173,595,000 Program Pengendalian Perencanaan Pembangunan Daerah


93.5 Persen

173,595,000

0403.040301.26.001

Pengendalian, monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah

Keluaran : jumlah dokumen evaluasi hasil RKPD Keluaran : jumlah dokumen evaluasi hasil RPJMD Keluaran : jumlah dokumen laporan DAK Keluaran : jumlah Rakordal Hasil : cakupan pengendalian evaluasi hasil program/kegiatan OPD

2 dokumen 1 dokumen 5 dokumen 2 kali 100 persen

153,680,000 Pengendalian, monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah



153,680,000

0403.040301.26.002

Pengendalian Kebijakan Penyusunan dan Pelaksanaan RKPD

Keluaran : jumalah dokumen pengendaian kebijakan penyusunan RKPD Keluaran : jumlah dokumen pengendalian pelaksanaan RKPD Hasil : Tingkat kesesuaian penyusunan dok RKPD dengan Permendagri 86 Tahun 2017 Hasil : Tingkat kesesuaian program dalam dokumen

1 dokumen 1 dokumen 100 persen 100 persen

19,915,000 Pengendalian Kebijakan Penyusunan dan Pelaksanaan RKPD

Keluaran : jumalah dokumen pengendaian kebijakan penyusunan RKPD Keluaran : jumlah dokumen pengendalian pelaksanaan RKPD Hasil : Tingkat kesesuaian penyusunan dok RKPD dengan Permendagri 86 Tahun 2017 Hasil : Tingkat kesesuaian program dalam dokumen


19,915,000


No.


Catatan Penting


Program / Kegiatan





1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

RKPD dengan KUA PPAS

RKPD dengan KUA PPAS

0406.16

Program Kerjasama Pembangunan

1 : Persentase kerjasama yang mendukung sasaran strategis daerah

80 Persen 331,800,000 Program Kerjasama Pembangunan

1 : Persentase kerjasama yang mendukung sasaran strategis daerah

80 Persen 331,800,000

0403.040301.16.001

Penelitian dan Pengembangan Kerjasama Daerah

Keluaran : jumlah koordinasi, fasiltasi dan monev pengabdian masyarakat yang dilaksanakan oleh perguruan tinggiKeluaran : jumlah pelayanan perijinan Penelitian KKN dan PKLKeluaran : jumlah dokumen CSR membangun BantulKeluaran : jumlah studiHasil : Meningkatnya pihak swasta dalam pembangunan

12 kali4000 ijin1 dokumen3 dokumen15 Persen

331,800,000 Penelitian dan Pengembangan Kerjasama Daerah

Keluaran : jumlah koordinasi, fasiltasi dan monev pengabdian masyarakat yang dilaksanakan oleh perguruan tinggiKeluaran : jumlah pelayanan perijinan Penelitian KKN dan PKLKeluaran : jumlah dokumen CSR membangun BantulKeluaran : jumlah studiHasil : Meningkatnya pihak swasta dalam pembangunan

12 kali4000 ijin1 dokumen3 dokumen15 Persen

331,800,000

0406.27

Program Penguatan Sistem Inovasi Daerah

1 : Persentase IPTEKMAS yang diterapkan pada masyarakat

78 Persen 220,050,000 Program Penguatan Sistem Inovasi Daerah

1 : Persentase IPTEKMAS yang diterapkan pada masyarakat

78 Persen 220,050,000


No.


Catatan Penting


Program / Kegiatan





1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

0403.040301.27.001

Pengembangan sistem inovasi daerah

Keluaran : jumlah jurnal riset daerah Keluaran : jumlah koordinasi implementasi road map sida Keluaran : jumlah kerjasama dengan perguruan tinggi Hasil : jumlah Iptekmas

4 buku 17 kali 2 teknologi 23 iptekmas

220,050,000 Pengembangan sistem inovasi daerah

Keluaran : jumlah jurnal riset daerah Keluaran : jumlah koordinasi implementasi road map sida Keluaran : jumlah kerjasama dengan perguruan tinggi Hasil : jumlah Iptekmas


220,050,000

JUMLAH 10,264,308,200 JUMLAH 10,264,308,200


2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Untuk kegiatan di Bappeda, tidak langsung mengampu atau

mengakomodir program kegiatan yang diusulkan pemangku kepentingan

baik dari kelompok masyarakat yang terkait langsung dengan pelayanan

kabupaten, lembaga swadaya masyarakat, asosiasi, maupun perguruan

tinggi yang langsung ditujukan kepada Bappeda maupun berdasarkan hasil

pengumpulan informasi dari penelitian lapangan dan pengamatan

pelaksanaan musrenbang di tingkat kecamatan, tetapi usulan tersebut

menjadi bagian dari perencanaan yang dilakukan Bappeda sedang

pelaksanaan program kegiatan ada di OPD sesuai dengan tugas dan

fungsinya.


BAB III.

TUJUAN DAN SASARAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional Kerja Perangkat Daerah secara

teknis bertugas untuk melaksanakan fungsi di bidang perencanaan.

Di tingkat nasional fungsi perencanaan diampu oleh Badan

Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

Kebijakan, program dan kegiatan yang dilaksanakan Bappenas

adalah:

1. Program teknis (utama)

Program Perencanaan Pembangunan Nasional, program ini

dimaksudkan untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas utama

Kementerian PPN/Bappenas dalam proses perencanaan,

pemantauan, evaluasi, kajian dan koordinasi kebijakan

pembangunan.

Kegiatan program:

1.1 Penyusunan rencana pembangunan nasional dan

pendanaan/ penganggarannya, baik antarwaktu, sektor,

wilayah maupun antartingkat/ fungsi pemerintahan.

1.2 Pemantauan terhadap pelaksanaan rencana pembangunan

nasional.

1.3 Evaluasi atas pelaksanaan rencana pembangunan nasional,

dan kajian serta evaluasi kebijakan pembangunan sebagai

masukan bagi proses perencanaan berikutnya dan atau

perumusan kebijakan pembangunan.

1.4 Pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan.

1.5 Koordinasi dalam melaksanakan perencanaan pembangunan

nasional.


2. Program generik (pendukung)

2.1 Peningkatan kapasitas instansi/unit perencanaan di pusat

dan di daerah.

2.2 Penyempurnaan ketatalaksanaan.

2.3 Peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur di

Kementerian PPN/Bappenas dan aparatur perencana di

instansi tingkat pusat dan daerah.

2.4 Peningkatan fasilitas kerja, gedung, kantor, sarana dan

prasarana kerja lainnya.Peningkatan kualitas sumber daya

manusia aparatur di Kementerian PPN/Bappenas dan

aparatur perencana di instansi tingkat pusat dan daerah.

2.5 Pengawasan pelaksanaan kinerja dan anggaran Kementerian

PPN/Bappenas.

2.6 Peningkatan kualitas kehumasan dalam rangka membangun

citra positif lembaga (brand image building).

2.7 Peningkatan kualitas sistem data dan informasi perencanaan

pembangunan.

2.8 Pelaksanaan kegiatan pendukung lainnya.

2.9 Peningkatan intensitas kerjasama dengan perguruan tinggi

dan organisasi

2.10 profesi di pusat dan di daerah.

Untuk melihat hubungan dan keterkaitan antara pembangunan

nasional dan daerah maka dibuat matriks prioritas dan sasaran

pembangunan nasional dan daerah sebagai berikut.


Tabel 3.1

Hubungan Prioritas Nasional, Prioritas, dan Sasaran Daerah

dan Sasaran BAPPEDAKabupaten Bantul

SASARAN

NASIONAL SASARAN DIY SASARAN DAERAH

SASARAN

BAPPEDA

Sasaran

Pembangunan

Manusia dan

Masyarakat

Melek huruf

masyarakat

meningkat

Terwujudnya akses

dan mutu

pendidikan yang

berkualitas

Aksesibilitas

pendidikan

meningkat

Daya Saing

Pendidikan

meningkat

Harapan hidup

masyarakat

meningkat

Terwujudnya derajat

kesehatan

masyarakat yang

tinggi

Terpenuhinya

kebutuhan pangan

masyarakat

Terpenuhinya

kebutuhan

perikanan

masyarakat

Peran serta dan

apresiasi

masyarakat

dalam

pengembangan

dan pelestarian

budaya

meningkat.

Terwujudkan

pelestarian dan

pengembangan

budaya daerah

Sasaran

pembangunan

Pendapatan

masyarakat

Terciptanya industri

kreatif yang


SASARAN


SASARAN

BAPPEDA

dimensi

pemerataan

meningkat berkualitas

Kesenjangan

pendapatan

masyarakat

menurun

Terwujudnya

perekonomian

daerah yang

berkualitas

Turunnya Jumlah

Masyarakat Kurang

Mampu

Sasaran

Pembangunan

Sektor

Unggulan

Kunjungan

wisatawan

nusantara dan

wisatawan

mancanegara

meningkat Terwujudnya

destinasi pariwisata

yang berdaya saing

dan unggul

Lama tinggal

wisatawan

nusantara dan

wisatawan

mancanegara

meningkat

Layanan publik

meningkat,

terutama pada

penataan sistem

transportasi dan

akses

masyarakat di

pedesaan

Terpenuhinya sarana

prasarana publik dan

prasarana dasar

masyarakat

Kualitas

lingkungan

hidup meningkat

Terwujudnya

lingkungan hidup

yang kualitas

Sasaran

pembangunan

kewilayahan

Ketimpangan

Antar-Wilayah

Terwujudnya

ketentraman dan

ketertiban


SASARAN


SASARAN

BAPPEDA

dan

antarwilayah

menurun masyarakat

Pemanfaatan

Ruang terkendali

Terwujudnya

kesesuaian

pemanfaatan ruang

Terciptanya

kesadaran

masyarakat dalam

kesiap-siagaan

bencana

Sasaran

pembangunan

politik, hukum,

pertahanan,

dan keamanan

Akuntabilitas

kinerja

pemerintah

daerah

meningkat Terwujudnya

penyelenggaraan

pemerintahan daerah

yang berkualitas

Meningkatnya

kualitas

perencanaan

pembangunan

daerah

Akuntabilitas

pengelolaan

keuangan

daerah

meningkat

Meningkatnya

Sinergitas dan

Konsistensi

Perencanaan

Pembangunan

3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

Perangkat Daerah melaksanakan dan mengawal tujuan dan sasaran

daerah yang telah ditetapkan agar dapat dicapai. Sasaran daerah

yang berkaitan dengan perencanaan menjadi sasaran dari Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah. Disamping itu tujuan dan

sasaran di sini juga memuat tujuan dan sasaran Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah yang tertuang dalam rencana strategis.


Tabel 3.2

Indikator Kinerja Tahun 2019

Sasaran

RPJMD

Kabupaten Bantul

Tujuan PD

Sasaran

PD

Indikator

Sasaran PD

Target Indikator Sasaran PD

2017

2018

2019

2020

2021

Terwujud

nya

penyeleng

garaan

pemerintah

an daerah

yang

berkualitas

Meningkat

kan sinergitas

perencanaan

pembangun

an daerah

Meningkat

nya

kualitas

perencana

an

pembangu

nan daerah

Persentase Rata-Rata

Pencapaian

Sasaran

Daerah 94.35 94.5 94.75 94.9 95

Terwujudnya

kesesuaian

perencanaan

dengan hasil pembangun

an

Meningkat

nya

Sinergitas

dan Konsistensi

Perencana

an

Pembangu

nan

Persentase

Rata-Rata

Pencapaian

Target Kinerja 90.00 90.40 90.75 91.10 91.50

3.3 Program dan Kegiatan

Usulan program kegiatan 2019 dilaksanakan dalam rangka

mewujudkan tahapan visi Kabupaten Bantul yang dirumuskan

sebagai “Terwujudnya masyarakat Bantul yang sehat, cerdas,

terampil dan sejahtera berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan,

nasionalisme dan religiusitas dalam wadah negara kesatuan republik

Indonesia”. Jabaran visi tersebut harus dilakukan secara terukur dan

terarah yang diimplementasikan dengan program kegiatan untuk

pencapaian SDGs, pengentasan kemiskinan dan pendayagunaan

potensi ekonomi daerah.

Pada tahun 2019 diusulkan 12 program dengan 25 kegiatan, dengan

kebutuhan dana indikatif sebesar Rp10,264,308,200,00 dengan

sumber dana murni dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kabupaten Bantul, usulan lengkap tahun 2019 disajikan pada tabel

berikut.


Tabel 3.3 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2019

dan Prakiraan Maju Tahun 2020 Kabupaten Bantul

Nama SKPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan /

Program / Kegiatan Indikator Kinerja

Program / Kegiatan

Rencana Tahun 2019

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020

Lokasi Target

Capaian Kinerja

Kebutuhan dana / Pagu Indikatif

Sumber Dana


Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

04 Penunjang Urusan Pemerintahan 10,264,308,200 12,274,350,700

0403 Perencanaan 10,264,308,200 12,274,350,700

0403.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 : Capaian Nilai AKIP 83 Angka 2,423,697,500 84 Angka 3,100,000,000

0403.040301.01.036

Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran


Kab. Bantul


1,037,697,500 APBD Kab.


1,250,000,000




Program / Kegiatan

Rencana Tahun 2019

Catatan Penting


Lokasi Target

Capaian Kinerja


Sumber Dana



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0403.040301.01.037

Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi


Kab. Bantul


1,386,000,000 APBD Kab./


1,850,000,000

0403.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur


95 Persen 795,150,000

96 Persen 882,850,000

0403.040301.02.049

Pembangunan/Rehabllitasi Rumah dan Gedung Kantor


Kab. Bantul


162,300,000 APBD Kab./


250,000,000

0403.040301.02.051

Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Keluaran : Komputer Keluaran : Laptop Keluaran : Printer Keluaran : LCD Keluaran : AC


232,750,000 APBD Kab./


232,750,000

0403.040301.02.053

Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional



350,100,000 APBD Kab./


350,100,000




Program / Kegiatan

Rencana Tahun 2019

Catatan Penting


Lokasi Target

Capaian Kinerja


Sumber Dana



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0403.040301.02.054

Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan



50,000,000 APBD Kab./


50,000,000

0403.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur


50 Persen 466,325,000

60 Persen 466,325,000

0403.040301.05.018

Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi, Bimtek dan peningkatan Kapasitas Aparatur



466,325,000 APBD Kab./


466,325,000

0403.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan


83 Angka 20,000,000

84 Angka 20,000,000

0403.040301.06.017

Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan

Keluaran : Dokumen Laporan Kinerja Keluaran : Dokumen Laporan Pengendalian Renja Hasil : Meningkatnya Akuntabilitas

1 Dokumen 1 Dokumen 82 Persen

20,000,000 APBD Kab./

1 Dokumen 1 Dokumen 83 Persen

20,000,000

0403.15 Program pengembangan data/informasi 1 : Cakupan ketersediaan data dan informasi perencanaan

95 Persen 256,370,000

100 Persen 256,370,000

0403.040301.15.014

Penyusunan dan pengelolan data daerah Keluaran : jumlah Buku profil daerah Keluaran : Jumlah dokumen SIPD Hasil : Terkelolanya SIPD online dengan Bangda Kemendagri dan Dataku dengan Bappeda DIY Hasil : cakupan pengelolaan data informasi OPD


91,970,000 APBD Kab./


91,970,000




Program / Kegiatan

Rencana Tahun 2019

Catatan Penting


Lokasi Target

Capaian Kinerja


Sumber Dana



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0403.040301.15.015

Penyusunan laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)



164,400,000 APBD Kab./


164,400,000

0403.21 Program perencanaan pembangunan daerah 1 : Persentase Rata-rata capaian Sasaran Perangkat Daerah

94.5 Persen 2,191,345,000

94.75 Persen 2,670,595,000

0403.040301.21.052

Perencanaan penganggaran Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Keluaran : Jumlah Musrenbang Kab. Tahun 2020 Keluaran : Jumlah Konsiyering Perencanaan 2020 Keluaran : Jumlah Bimtek E- Planning Aplikasi SEPAK@T Keluaran : Jumlah Kajian Perencanaan Hasil : Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah

Kab. Bantul


1,647,300,000 APBD Kab./


1,700,000,000

0403.040301.21.053

Perencanaan pembangunan sektoral Keluaran : Jumlah Dokumen Renja Terverifikasi Keluaran : Jumlah dokumen kajian perencananan pembangunan Hasil : Konsistensi Dokumen Perencanaan R

Kab. Bantul

45 Dokumen 1 dokumen 100 Persen

223,450,000 APBD Kab./

45 Dokumen 0 dokumen 100 Persen

650,000,000




Program / Kegiatan

Rencana Tahun 2019

Catatan Penting


Lokasi Target

Capaian Kinerja


Sumber Dana



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0403.040301.21.054

Perencanaan pembangunan kewilayahan Keluaran : Dokumen pemetaan pembangunan kewilayah Keluaran : Jumlah peserta sosialisasi hasil pemetaan pembangunan kewilayah Keluaran : Juknis Perencanaan Pembangunan Kewilayah Keluaran : Jumlah peserta sosialisasi juknis Pembangunan Kewilayahan Keluaran : Jumlah peserta Bimtek Penyusunan Perencanaan Pembangunan Kewilayah Keluaran : Dokumen Usulan Perencanaan Pembangunan Kewilayah Hasil : Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan Kewilayahan

Kab. Bantul


320,595,000 APBD Kab./


320,595,000

0403.22 Program perencanaan pembangunan ekonomi 1 : Persentase rata-rata capaian sasaran daerah bidang pembangunan ekonomi

100 Persen 1,574,010,700

100 Persen 1,950,610,700

0403.040301.22.036

Perencanaan pembangunan dunia usaha dan industri


Kab. Bantul


1,090,155,000 APBD Kab./


1,466,755,000




Program / Kegiatan

Rencana Tahun 2019

Catatan Penting


Lokasi Target

Capaian Kinerja


Sumber Dana



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0403.040301.22.038

Perencanaan Ketahanan Pangan dan Sumber Daya Alam



483,855,700 APBD Kab./


483,855,700

0403.23 Program perencanaan sosial dan budaya 1 : Persentase rata-rata capaian sasaran daerah bidang sosial budaya

100 Persen 917,940,000

100 Persen 1,090,925,000

0403.040301.23.035

Perencanaan pembangunan pemerintahan

Keluaran : Tersusunnya dokumen Studi IGIKeluaran : Tersusunnya dokumen RAD KependudukanKeluaran : Tersusunnya dokumen laporan pelaksanaan kegiatanHasil : Terwujudnya sinkronisasi program/kegiatan pemerintahan

1 dokumen1 dokumen1 dokumen3 dokumen

225,775,000 APBD Kab./

1 dokumen1 dokumen1 dokumen3 dokumen

293,750,000

0403.040301.23.036

Perencanaan pembangunan pemberdayaan masyarakat


Kab. Bantul


406,600,000 APBD Kab./


508,625,000




Program / Kegiatan

Rencana Tahun 2019

Catatan Penting


Lokasi Target

Capaian Kinerja


Sumber Dana



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0403.040301.23.037

Perencanaan pembangunan kesejahteraan rakyat



285,565,000 APBD Kab./


288,550,000

0403.24 Program perancanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam


100 Persen 894,025,000 100 Persen 1,034,875,000

0403.040301.24.008

Perencanaan pembangunan tata ruang dan pengembangan wilayah

Keluaran : Jumlah Studi Perencanaan pembangunan tata ruang dan pengembangan wilayah Hasil : Sinkronisasi perencanaan pembangunan tata ruang dan pengembangan wilayah

Kab. Bantul

11 dokumen 100 Persen

894,025,000 APBD Kab./

4 dokumen 100 Persen

1,034,875,000

0403.26 Program Pengendalian Perencanaan Pembangunan Daerah


93.5 Persen 173,595,000

94 Persen 210,000,000

0403.040301.26.001

Pengendalian, monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah



153,680,000 APBD Kab./


170,000,000




Program / Kegiatan

Rencana Tahun 2019

Catatan Penting


Lokasi Target

Capaian Kinerja


Sumber Dana



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0403.040301.26.002

Pengendalian Kebijakan Penyusunan dan Pelaksanaan RKPD

Keluaran : jumalah dokumen pengendaian kebijakan penyusunan RKPD Keluaran : jumlah dokumen pengendalian pelaksanaan RKPD Hasil : Tingkat kesesuaian penyusunan dok RKPD dengan Permendagri 86 Tahun 2017 Hasil : Tingkat kesesuaian program dalam dokumen RKPD dengan KUA PPAS


19,915,000 APBD Kab./


40,000,000

0406.16 Program Kerjasama Pembangunan 1 : Persentase kerjasama yang mendukung sasaran strategis daerah

80 Persen 331,800,000

80 Persen 346,800,000

0403.040301.16.001

Penelitian dan Pengembangan Kerjasama Daerah

Keluaran : jumlah koordinasi, fasiltasi dan monev pengabdian masyarakat yang dilaksanakan oleh perguruan tinggi Keluaran : jumlah pelayanan perijinan Penelitian KKN dan PKL Keluaran : jumlah dokumen CSR membangun Bantul Keluaran : jumlah studi Hasil : Meningkatnya pihak swasta dalam pembangunan

12 kali 4000 ijin 1 dokumen 3 dokumen 15 Persen

331,800,000 APBD Kab./

12 kali 4000 ijin 1 dokumen 3 dokumen 15 Persen

346,800,000

0406.27 Program Penguatan Sistem Inovasi Daerah 1 : Persentase IPTEKMAS yang diterapkan pada masyarakat

78 Persen 220,050,000

78.5 Persen 245,000,000

0403.040301.27.001

Pengembangan sistem inovasi daerah Keluaran : jumlah jurnal riset daerah Keluaran : jumlah koordinasi implementasi road map sida Keluaran : jumlah kerjasama dengan perguruan tinggi Hasil : jumlah Iptekmas


220,050,000

APBD Kab./


245,000,000


Bab IV PENUTUP

4.1 Catatan Dalam Penyusunan Renja

Dalam pelaksanaan penyusunan serta penetapan berbagai program

dan kegiatan pembangunan ditujukan untuk meningkatkan kualitas

perencanaan dan produk perencanaan yang diukur berdasarkan

sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana

Strategis BAPPEDA Kabupaten Bantul.

Program dan kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran

pembangunan yang tertuang dalam Rencana Kerja BAPPEDA Tahun

2018 harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas,

transparansi, dan akuntabilitas. Guna memperoleh optimalisasi

pencapaian hasil, pada pelaksanaan program/kegiatan yang

dilaksanakan di BAPPEDA, baik dalam kerangka regulasi maupun

mensyaratkan keterpaduan dan sinkronisasi antarkegiatan antara

kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antarprogram, dalam

satu instansi dan antarinstansi, dengan tetap memperhatikan tugas

pokok dan fungsi yang melekat pada masing-masing Perangkat

Daerah (PD) serta pembagian urusan antara pemerintah pusat,

provinsi, dan kabupaten, sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.

Untuk memperoleh keterpaduan dan sinkronisasi di dalam

pelaksanaan program/kegiatan yang telah direncanakankan, harus

melalui proses musyawarah antarpelaku pembangunan melalui

tahapan Forum Perangkat Daerah di bawah lingkup Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah, agar program/ kegiatan menjadi

terintegrasi baik antarkegiatan, program maupun sektor.

4.2 Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Rencana kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten

Bantul Tahun 2019 dalam upaya sinkronisasi dan sinergitas

pelaksanaan setiap program dan kegiatan baik yang bersumber dari


APBD Kabupaten, APBD DIY maupun yang bersumber dari APBN,

tetap memperhatikan/ mempedomani dokumen-dokumen

perencanaan yang ada di atasnya diantaranya (RKP, RPJMN, RPJPD

Provinsi, RPJMD Provinsi, RKPD Provinsi, RPJP Kabupaten, RPJMD

Kabupaten, RKPD Kabupaten Bantul dan Renstra PD).

4.3 Rencana Tindak Lanjut

a. Perlu peningkatan kapasitas SDM aparatur perencanaan untuk

melaksanakan tugas perencanaan yang semakin komplek. Upaya

yang harus ditempuh dapat melalui pendidikan formal, bintek,

pelatihan, seminar serta kegiatan lainnya yang menunjang

peningkatan kinerja aparatur perencana.

b. Aparatur perencana yang ada saat ini dari sisi kuantitas masih

kurang, hal tersebut akan berakibat bertumpuknya suatu

pekerjaan pada seseorang, sehingga perlu menambah pegawai

supaya rasio pekerjaan dan jumlah pegawai bisa berimbang.

c. Dalam rangka sinergitas perencanaan harus lebih intensif

dilaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait, agar

proses pembangunan yang dilaksanakan berdaya guna dan

berhasil guna.

Bantul, Juni 2018

bab i pendahuluan · 2019. 4. 10. · rencana pembangunan jangka panjang daerah kabupaten bantul...

Documents