bab i pendahuluan 1.1. latar belakangsip-ppid.mataramkota.go.id/file/renja-t.a.-2019.pdfpemerintahan...

KECAMATAN SEKARBELA

Rencana Kerja (RENJA) T.A 2019 1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perubahan yang terjadi dengan adanya amandemen Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu dengan diaturnya ketentuan pasal 18

ayat (1) dan ayat (2), menyebutkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia

dibagi atas Daerah-Daerah Provinsi, dan Daerah Provinsi dibagi atas Daerah

Kabupaten dan Kota, yang tiap-tiap Daerah mempunyai Pemerintahan Daerah yang

mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas Otonomi dan

Tugas Pembantuan. Penegasan tersebut menjadi landasan hukum hubungan

kekuasaan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan

pemerintahan di daerah yang dilaksanakan berdasarkan asas otonomi dan tugas

pembantuan serta pemberian otonomi yang seluas-luasnya dalam bingkai Negara

Kesatuan Republik Indonesia. Pemberian tugas pembantuan diwujudkan berupa

pemberian penugasan dari pemerintah pusat kepada Daerah Otonom untuk

melaksanakan sebagaian urusan pemerintah yang menjadi kewenangan pemerintah

pusat atau penugasan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah

daerah provinsi dan pemerintah provinsi kepada pemerintah daerah kabupaten/kota

untuik sebagian urusan pemerintahan.

Berangkat uraian tersebut, Pemerintah Kota Mataram dalam penyelenggaraan

pemerintahan daerah baik pelaksaanaan pemerintahan, pembangunan dan

pembinaan kemasyarakatan merupakan proses yang dilakukan secara terencana dan

berkesinambungan dalam rangka pencapaian peningkatan kesejahteraan rakyat,

tetap berpedoman pada pelaksanaan pemerintahan yang baik sesuai dengan prinsip-

prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang

mengedepankan prinsip Good Governance (Tata Kelola Pemerintahan yang Baik),

diantaranya adalah akuntabilitas yang merupakan kewajiban bagi pengelola

Pemerintah dan Pembangunan untuk mempertanggung-jawabkan pengelolaan dan

pengendalian sumber daya serta pelaksanaan kebijakan dalam rangka mencapai

tujuan pelayanan publik.

Selanjutnya RENJA OPD yang disebut dengan Rencana Kerja berfungsi dalam

mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah

mengingat beberapa hal sebagai berikut :

KECAMATAN SEKARBELA


1. Renja OPD merupakan dokumen yang secara substansial merupakan

penerjemahan dari visi, misi dan program Organisasi Perangkat Daerah yang

ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) instansi sesuai arahan operasional

dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

2. Renja merupakan acuan OPD dalam perencanaan program kegiatan yang akan

dilaksanakan di Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2019.

3. Renja OPD merupakan salah satu bagian dalam pelaksanaan program/kegiatan

Instansi untuk mengetahui capaian kinerja dalam Rencana Kinerja satu tahun

sebagai wujud dari kinerja Organisasi Perangkat Daerah pada Tahun 2019.

Mengingat sangat pentingnya dokumen Renja OPD dalam mendukung

penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak

awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja SKPD harus sesuai

dengan tata cara dalam penyusunannya sebagaimana tertuang pada Peraturan

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Pengelolaan Keuangan Daerah mengacu pada landasan hukum yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah

Tingkat II Mataram;

2. Undang-Undang No.17 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor

9 Tahun 2015 tentang Perubahan ke Dua atas Undang-Undang 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah;

4. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

5. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah;

8. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan

Daerah;

KECAMATAN SEKARBELA


9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,

Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah ;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang

Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

11. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 8 Tahun 2008 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Mataram Tahun 2005–

2025;

12. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok

Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Daerah Kota Mataram Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan

Daerah Kota Mataram Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan

Keuangan Daerah;

13. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Tata

Ruang Wilayah (RTRW) Kota Mataram Tahun 2011-2031;

14. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Mataram Tahun 2016-

2021;

15. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan

dan Susunan Perangkat Daerah Kota Mataram;

16. Peraturan Walikota No. 22 Tahun 2013 Tentang Pelimpahan Sebagian

Kewenangan Walikota Kepada Camat dan Lurah.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja ini adalah untuk mengetahui

perencanaan dalam kurun waktu satu tahun yang berisi program-program

prioritas yang dilaksanakan langsung oleh Kecamatan Sekarbela. Rencana

Kerja juga dijadikan sebagai panduan dalam mengevaluasi pelaksanaan

program/kegiatan tahun lalu, dan perencanaan program/kegiatan yang akan

dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun yang akan

datang.

KECAMATAN SEKARBELA


1.3.2. Tujuan

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Sekarbela ini

adalah:

1. Mendiskripsikan tentang program-program prioritas yang akan

dilaksanakan langsung oleh Kecamatan Sekarbela;

2. Melaksanakan program/kegiatan yang ada di Rencana Kerja (RENJA) ke

dalam Kebijakan Umum Anggaran; dan

3. Mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan alokasi sumber

daya serta produktifitas dalam rangka peningkatan kinerja instansi.

1.4. Sistematika Penulisan

Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Sekarbela Tahun 2019 ini disusun

dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan

rancangan Renja OPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat

dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja OPD, proses

penyusunan Renja OPD, keterkaitan antara Renja OPD dengan dokumen

RKPD, Renstra OPD, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/

Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan

RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah,

peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur

tentang SOTK, kewenangan OPD, serta pedoman yang dijadikan acuan

dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran OPD.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud & tujuan penyusunan Renja OPD

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja OPD, serta susunan

garis besar isi dokumen.

KECAMATAN SEKARBELA


BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan dan Capaian Renstra OPD.

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi

pelaksanaan Renja OPD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian

tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang

seharusnya pada waktu penyusunan Renja OPD sudah disahkan.

Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra OPD

berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja OPD

tahun-tahun sebelumnya.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun lalu, dan realisasi

Renstra OPD mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan OPD dan/atau

realisasi APBD untuk OPD yang bersangkutan Pokok-pokok materi yang

disajikan:

a. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja

hasil/keluaran yang direncanakan;

b. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja


c. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja


d. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau

melebihi target kinerja program/kegiatan;

e. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu

diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut;

2.2. Akuntabilitas Keuangan

2.3. Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan OPD

berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM,

maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6

Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Jenis

indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-

masing OPD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang

terkait dengan kinerja pelayanan.

Jika OPD yang bersangkutan belum mempunyai tolok ukur dan

indikator kinerja yang akan diuji, maka setiap OPD perlu terlebih dahulu

KECAMATAN SEKARBELA


menjelaskan apa dan bagaimana cara menentukan tolok ukur kinerja

dan indikator kinerja pelayanan masing-masing sesuai tugas pokok dan

fungsi, serta norma dan standar pelayanan OPD yang bersangkutan.

2.4. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Berisikan uraian mengenai:

a. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan OPD dan hal kritis yang

terkait dengan pelayanan OPD;

b. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam

menyelenggarakan tugas dan fungsi OPD;

c. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah,

terhadap capaian program nasional/internasional;

d. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan OPD;

e. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang

strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan

kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.5. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisikan uraian mengenai:

a. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan

awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;

b. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;

c. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan

penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD.

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Tujuan dan Sasaran Renja OPD

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting

penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD yang dikaitkan dengan sasaran

target kinerja Renstra OPD.

3.2. Visi dan Misi OPD.

Perumusan visi dan misi didasarkan atas penyelenggaraan tugas pokok

dan fungsi OPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra

OPD.

3.3. Program dan Kegiatan

KECAMATAN SEKARBELA


Berisi penjelasan mengenai:

- Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan

- Tabel rencana program dan kegiatan

BAB IV PENUTUP

Berisikan uraian berupa:

- Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik

dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan

anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.

- Kaidah-kaidah pelaksanaan.

- Rencana tindak lanjut.

Pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tanggal

dokumen, nama OPD dan nama dan tanda tangan kepala OPD,serta

cap pemerintah daerah yang bersangkutan.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN SEKARBELA TAHUN 2018

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 3 Tahun 2007 tentang

Pemekaran Kecamatan dan Kelurahan di Kota Mataram dan Peraturan Walikota

KECAMATAN SEKARBELA


Mataram Nomor 22 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota

Kepada Camat dan Lurah. Pelaksanaan kinerja Kecamatan Sekarbela Tahun 2018

dapat dilihat melalui pencapaian sasaran Kecamatan Sekarbela, dimana pencapaian

tersebut dilakukan untuk mengetahui sejauh mana realisasi dari sasaran (target

setting) yang telah ditetapkan sesuai visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah

ditetapkan. Kecamatan Sekarbela berkewajiban untuk merealisasikan target-target

kinerja yang telah ditetapkan secara bertahap setiap tahunnya, sehingga capaian

kinerja program tersebut dapat berkontribusi dalam upaya merealisasikan tujuan dan

pencapaian sasaran strategis.

Kecamatan Sekarbela pada Tahun Anggaran 2018 telah menetapkan dalam

perencanaan kinerja, program dan kegiatan meliputi:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;

4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan;

5. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan;

6. Program Peningkatan dan Pengembangan Manajemen Pembangunan Partisipatif;

7. Program Peningkatan Kwalitas Pelayanan Publik;

8. Program Pengembangan Data dan Informasi;

9. Program Pemerintahan Kelurahan;

10. Program Peningkatan Kesetaraan Gender dan Kepemudaan;

11. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Berbasis Lingkungan

12. Program Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan; dan

13. Program Peningkatan Kapasitas Kelurahan.

Realisasi keuangan seluruh kegiatan Kecamatan Sekarbela Tahun Anggaran

2018 mencapai 97,21%, dan realisasi fisiknya mencapai 97,55% dari target capaian

yang ditetapkan dan telah sesuai dengan sasaran dengan rincian sebagai berikut :

2.1.1. Capaian Kinerja Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran merupakan salah satu

program pendukung administrasi dan kelancaran operasional harian. Pada

tahun 2018 anggaran untuk program pelayanan administrasi perkantoran

Kecamatan Sekarbela sebesar Rp. 1.047.857.650,00, realisasi keuangan pada

tahun tersebut sebesar Rp. 952.876.430,00 atau 90,94% dan realisasi fisik

mencapai 89,04%.

KECAMATAN SEKARBELA


Kegiatan yang dilaksanakan pada Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran adalah:

a) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;

b) Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional;

c) Penyediaan alat tulis kantor;

d) Penyediaan barang cetak dan penggandaan;

e) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor;

f) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

g) Penyediaan makan dan minum;

h) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar darah;

i) Penyusunan dokumen perencanaan;

j) Pengelolaan Administrasi Umum Kepegawaian; dan

k) Penyediaan Administrasi Keuangan.

Rekapitulasi Evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja dan pencapaian

per kegiatan yang dilaksanakan pada Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran Kecamatan Sekarbela tahun 2018 dapat di uraikan pada tabel 1.

Tabel 1. Capaian Kinerja Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Sasaran

Strategis

Indikator Kinerja Target Realisasi Program

Utama

Anggaran

Pagu Realisasi Keu %

Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran

1 Penyediaan Jasa Komunikasi,

SDA dan Listrik

3 rekenig 3 rekening Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

11.400.000 10.169.430 89,21

2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan

perizinan kendaraan

dinas/operasional

2 unit 2 unit 6.000.000 0,00

0,00

3 Penyediaan Alat Tulis Kantor 1 tahun 1 tahun 16.065.500 16.065.000 100

4 Penyediaan Barang Cetakan dan

Penggandaan

1 jenis 1 jenis 9.000.000 9.000.000 100

5 Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan

Kantor

1 komponen/jenis

1 komponen/jenis

5.667.150 5.667.000 99,96

6 Penyediaan Bahan Bacaan dan

Peraturan Perundang-Undangan

2 jenis bacaan

2 jenis bacaan

2.520.000 2.495.000 99,01

7 Penyediaan Makanan dan Minuman 1 tahun 1 tahun 25.000.000 25.000.000 100

8 Rapat-rapat Koordinasi dan

Konsultasi ke Luar Daerah

1 tahun 1 tahun 30.000.000 30.000.000 100

9 Penyusunan Dokumen Perencanaan 8 dok 8 dok 18.037.500 17.314.500 95,99

10 Pengelolaan Administrasi Umum Kepegawaian

7 org 7 org 187.200.000 103.200.000 55,13

11 Penyediaan Administrasi Keuangan 106 org/laporan

106 org/laporan

736.467.500 733.467.500 99,59

KECAMATAN SEKARBELA


2.1.2. Capaian Kinerja Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur merupakan salah

satu program tambahan dari Kecamatan Sekarbela karena lebih tertuju pada

kegiatan fisik. Pada tahun 2018 anggaran untuk program peningkatan sarana

dan prasarana aparatur Kecamatan Sekarbela sebesar Rp 650.586.500,00

dengan realisasi keuangan pada tahun tersebut sebesar Rp 596.885.350,00

atau 91,75% dan realisasi fisik mencapai 92,17%.

Kegiatan yang dilaksanakan pada Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur adalah:

a) Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

b) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

c) Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan dinas/Operasional

d) Pemelihataan rutin/berkala peralatan Gedung Kantor


per kegiatan yang dilaksanakan pada Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur Kecamatan Sekarbela tahun 2018 dapat di uraikan pada

tabel 2.

Tabel 2. Capaian Kinerja Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Sasaran

Strategis

Indikator Kinerja Target Realisasi Program

Utama

Anggaran


Terpenuhinya sarana prasarana dan faslitas perkantoran yang memadai

1 pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

3 unit 3 unit Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

560.000.000 506.896.000 90,70

2 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

1 tahun 1 tahun 54.090.000 54.070.000 99,96

3 Pemeliharaan rutin/berkala

kendaraan dinas operasional

9 unit 9 unit 32.696.500 31.569.350 96,55

4 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

10 unit 10 unit 3.800.000 3.350.000 88,16

2.1.3. Capaian Kinerja Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur merupakan

peningkatan terhadap kinerja seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ada di

Kecamatan Sekarbela.

KECAMATAN SEKARBELA


Pada tahun 2018 anggaran untuk program Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Aparatur Kecamatan Sekarbela sebesar Rp 8.047.500,00 dengan

realisasi keuangan pada tahun tersebut sebesar Rp. 8.047.500,00 atau 100%

dan realisasi fisik mencapai 100%.

Kegiatan yang dilaksanakan pada Program Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Aparatur adalah:

a. Penataan Administrasi Kepegawaian


per kegiatan yang dilaksanakan pada Program Peningkatan Kapasitas Sumber

Daya Aparatur Kecamatan Cakranegara tahun 2018 dapat di uraikan pada

tabel 3.

Tabel 3 Capaian Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Sasaran

Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi

Program

Utama

Anggaran


Tertatanya administrasi kepegawaian dan pengelolaan arsip yang baik

1 Penataan Administrasi Kepegawaian 1 kegiatan 1 kegiatan Program

Peningkatan

Kapasitas

Sumber Daya

Aparatur

3.500.000 3.500.000 100

2 Pengklasifikasian Arsip Pola Baru 1 tahun 1 tahun 4.547.500 4.547.500 100

2.1.4. Capaian Kinerja Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan merupakan salah satu program penting dari Kecamatan

Sekarbela untuk mendukung tujuan salah satu tujuan Kecamatan Sekarbela,

yaitu terselenggarannya pemerintahan daerah yang efisien, akurat dan

akuntabel.

Pada tahun 2018 anggaran untuk Program Peningkatan

Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Kecamatan

Sekarbela sebesar Rp. 4.350.000,00 dan realisasi keuangan pada tahun

tersebut sebesar Rp. 4.350.000,00 atau 100% dan realisasi fisik mencapai

100%.

KECAMATAN SEKARBELA


Kegiatan yang dilaksanakan pada Program Peningkatan

Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan adalah:

a. Penyusunan Inventaris Kekayaan


per kegiatan yang dilaksanakan pada rogram Peningkatan Pengembangan

Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Kecamatan Sekarbela tahun

2018 dapat di uraikan pada tabel 4.

Tabel 4 Capaian Kinerja Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan

Sasaran


Program

Utama

Anggaran

Pagu Realisasi Keu

%

Terwujudnya adminstrasi pelaporan aset & keuangan yang akuntabel

1 Penyusunan Inventaris Kekayaan 1

dokumen

1 dokumen Program

Peningkatan

Pengembanga

n Sistem

Pelaporan

Capaian

Kinerja dan

Keuangan

4.350.000 4.350.000 100

Beberapa kendala terkait indikator kinerja yang tidak tercapai secara

maksimal adalah:

1) Bendahara yang mengalami keterlambatan dalam membuat laporan

keuangan yang berpengaruh pada keterlambatan pada Surat

Pertanggungjawaban (SPJ);

2) Rekonsiliasi terhadap seluruh kelurahan sering terlambat sehingga

berakibat pada terlambatnya penyusunan laporan keuangan dan

berakibat dalam pengajuan anggaran kegiatan tidak dapat terealisasi.

2.1.5. Capaian Kinerja Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat

Kelurahan

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan merupakan

peningkatan terhadap keberdayaan lembaga yang ada di masyarakat terkait

KECAMATAN SEKARBELA


dalam kegiatan keagamaan dan kelompok ekonomi masyarakat yang ada di


Pada tahun 2018 anggaran untuk program Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Aparatur Kecamatan Sekarbela sebesar Rp 285.915.000,00

dengan realisasi keuangan pada tahun tersebut sebesar Rp. 282.365.000,00

atau 98,76% dan realisasi fisik mencapai 99,74%.

Kegiatan yang dilaksanakan pada Program Peningkatan Keberdayaan

Masyarakat Kelurahan adalah:

a. Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan

b. Pemberdayaan Kelompok Ekonomi Masyarakat


per kegiatan yang dilaksanakan pada Program Peningkatan Keberdayaan

Masyarakat Kelurahan Kecamatan Sekarbela tahun 2018 dapat di uraikan

pada tabel 5.

Tabel 5 Capaian Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Sasaran


Program

Utama

Anggaran


Terlaksananya koordinasi dan informasi dengan lembaga masyarakat

1 Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan 2 keg. 2 keg. Program

Peningkatan

Keberdayaan

Masyarakat

Kelurahan

64.035.000 64.035.000 100

2 Pemberdayaan Kelompok Ekonomi

Masyarakat

5 kelurahan 5 kelurahan 221.880.000 218.330.000 98,52%

2.1.6. Capaian Kinerja Program Peningkatan dan Pengembangan

Manajemen Pembangunan Partisipatif

Program Peningkatan dan Pengembangan Manajemen Pembangunan

Partisipatif merupakan kegiatan yang bertolok ukur pada masyarakat seperti

usulan yang masuk dari masyarakat (MPBM) dan kinerja kelurahan yang ada

di Kecamata Sekarbela.

Pada tahun 2018 anggaran untuk Program Peningkatan dan

Pengembangan Manajemen Pembangunan Partisipatif Kecamatan Sekarbela

sebesar Rp 56.817.500,00 dengan realisasi keuangan pada tahun tersebut

sebesar Rp. 56.817.500,00 atau 100% dan realisasi fisik mencapai 100%.

Kegiatan yang dilaksanakan pada Program Peningkatan dan

Pengembangan Manajemen Pembangunan Partisipatif adalah:

KECAMATAN SEKARBELA


a. Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Kota (MPBM Informasi,

Perencanaan dan Evaluasi)

b. Evaluasi Kinerja Pemerintah Kelurahan

c. Evaluasi Penilaian Kebersihan Lingkungan

Rekapitulasi Evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja dan pencapaian per

kegiatan yang dilaksanakan pada Program Peningkatan dan Pengembangan

Manajemen Pembangunan Partisipatif Kecamatan Sekarbela tahun 2018 dapat

di uraikan pada tabel 6.

Tabel 6 Capaian Kinerja Program Peningkatan dan Pengembangan Manajemen

Pembangunan Partisipatif

Sasaran


Program

Utama

Anggaran


Meningkatnya kinerja serta peran masyarakat dlm perencanaan pembangunan

1 Pelaksanaan Musyawarah

Pembangunan Kota (MPBM Informasi,


3 keg. 3 keg. Program

Peningkatan

dan

Pengembanga

n Manajemen

Pembanguna

n Partisipatif

46.700.000 46.700.000 36,36

2 Evaluasi Kinerja Pemerintah Kelurahan 5 kelurahan 5 kelurahan 5.062.500 5.062.500 100

3 Evaluasi Penilaian Kebersihan

Lingkungan

5 kelurahan 5 kelurahan 5.055.000 5.055.000 100

2.1.7. Capaian Kinerja Program Peningkatan Kwalitas Pelayanan Publik

Program Peningkatan Kwalitas Pelayanan Publik merupakan kegiatan

mewujudkan budaya kerja baru yang lebih sesuai denga kebutuhan

masyarakat di Kecamatan Cakranegara.

Pada tahun 2018 anggaran untuk Program Peningkatan Kwalitas

Pelayanan Publik Kecamatan Sekarbela sebesar Rp 83.815.000,00 dengan

realisasi keuangan pada tahun tersebut sebesar Rp.81.315.000,00 atau

97,02% dan realisasi fisik mencapai 100%.

Kegiatan yang dilaksanakan pada Program Peningkatan Kwalitas

Pelayanan Publik adalah:

a. Peningkatan Standar Pelayanan Kecamatan


kegiatan yang dilaksanakan pada Program Peningkatan Kwalitas Pelayanan

Publik Kecamatan Sekarbela tahun 2018 dapat di uraikan pada tabel 7

Tabel 7 Capaian Kinerja Program Peningkatan Kwalitas Pelayanan Publik

KECAMATAN SEKARBELA


Sasaran


Program

Utama

Anggaran


Meningkatnya kwalitas pelayanan kepada masyarakat

1 Peningkatan Standar Pelayanan

Kecamatan

5 kelurahan 5 kelurahan Program

Peningkatan

Kwalitas

Pelayanan

Publik

83.815.000 81.315.000 97,02

2.1.8. Capaian Kinerja Program Pengembangan Data dan Informasi

Program Pengembangan Data dan Informasi merupakan kegiatan yang

salah satunya untuk menjamin keakuratan data tentang penerapan Kertu

Tanda Penduduk berbasis NIK secara nasional di Kecamatan Sekarbela.

Pada tahun 2018 anggaran untuk Program Pengembangan Data dan

Informasi Kecamatan Sekarbela sebesar Rp 50.950.000,00 dengan realisasi

keuangan pada tahun tersebut sebesar Rp.50.950.000,00 atau 100% dan

realisasi fisik mencapai 100%.

Kegiatan yang dilaksanakan pada Program Pengembangan Data dan

Informasi adalah:

a. Pemutakhiran data kependudukan


kegiatan yang dilaksanakan pada Program Pengembangan Data dan Informasi

Kecamatan Sekarbela tahun 2018 dapat di uraikan pada tabel 8

Tabel 8 Capaian Kinerja Program Pengembangan Data dan Informasi

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi

Program

Utama

Anggaran


Pengelolaan data kependudukan yang aplikatif dan terukur

1 Pemutakhiran data kependudukan 1

dokumen

1

dokumen

Program

Pengembang

an Data dan

Informasi

50.950.000 50.950.000 100%

2.1.9. Capaian Kinerja Program Pemerintahan Kelurahan

Program Pemerintahan Kelurahan merupakan kegiatan yang bertujuan

untuk menggali, menggerakan dan mengembangkan potensi masyarakat

khususnya masyarakat di lingkungan serta melakukan pembinaan administrasi

terhadap kelurahan se-Kecamatan Sekarbela.

Pada tahun 2018 anggaran untuk Program Pemerintahan Kelurahan

Kecamatan Sekarbela sebesar Rp 1.419.777.000 dengan realisasi keuangan

KECAMATAN SEKARBELA


pada tahun tersebut sebesar Rp. 1.405.714.100,00 atau 99,01% dan realisasi

fisik mencapai 100%.

Kegiatan yang dilaksanakan pada Program Pemerintahan Kelurahan

adalah:

a. Peningkatan kapasitas kelembagaan lingkungan dan kepala lingkungan

b. Pembinaan administrasi pemerintahan kelurahan


kegiatan yang dilaksanakan pada Program Pemerintahan Kelurahan

Kecamatan Seekarbela tahun 2018 dapat di uraikan pada tabel 9.

Tabel 9 Capaian Kinerja Program Pemerintahan Kelurahan

Sasaran


Program

Utama

Anggaran


Tertatanya Pengelolaan adminstrasi Kelurahan & Lingkungan yang baik

1 Peningkatan kapasitas kelembagaan

lingkungan dan kepala lingkungan

36 lingk. 36 lingk. Program

Pemerintahan

Kelurahan

1.417.702.000 1.403.639.100 99,01

2 Pembinaan administrasi pemerintahan

kelurahan

10

kelurahan

10 kelurahan 2.075.000 2.075.000 100

2.1.10. Capaian Kinerja Program Peningkatan Kesetaraan Gender dan

Kepemudaan

Program Peningkatan Kesetaraan Gender dan Kepemudaan merupakan

kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi kelompok kader dan

pemuda diberbagai kegiatan baik itu tentang kepemudaan dan PKK se-


Pada tahun 2018 anggaran untuk Program Peningkatan Kesetaraan

Gender dan Kepemudaan Kecamatan Sekarbela sebesar Rp 107.405.000,00

dengan realisasi keuangan pada tahun tersebut sebesar Rp. 107.250.000,00

atau 99,86% dan realisasi fisik mencapai 100%.

Kegiatan yang dilaksanakan pada Program Peningkatan Kesetaraan

Gender dan Kepemudaan adalah:

a. Pembinaan pemuda dan olahraga

b. Pembinaan dan pemberdayaan perempuan dan kader


kegiatan yang dilaksanakan pada Program Pemerintahan Kelurahan

Kecamatan Sekarbela tahun 2018 dapat di uraikan pada tabel 10.

Tabel 10

KECAMATAN SEKARBELA


Capaian Kinerja Program Peningkatan Kesetaraan Gender dan Kepemudaan

Sasaran


Program

Utama

Anggaran


Terwujudnya organisasi Perempuan/Kader yang terfalisitasi kegiatannya

1 Pembinaan pemuda dan olahraga 5 kelurahan 5 kelurahan Program

Peningkatan

Kesetaraan

Gender dan

Kepemudaan

9.562.500 9.562.500 100

2 Pembinaan dan pemberdayaan

perempuan dan kader

30 org 30 org 97.842.500 97.687.500 99,84

2.1.11. Capaian Kinerja Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan

Persampahan Berbasis Lingkungan

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Berbasis

Lingkungan merupakan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan jumah

volume sampah yang terangkut dari seluruh sampah yang dihasilkan oleh

masyarakat dan tata cara pengolahan sampah rumahan di Kecamatan

Sekarbela.

Pada tahun 2018 anggaran untuk Program Pengembangan Kinerja

Pengelolaan Persampahan Berbasis Lingkungan Sekarbela sebesar

Rp 348.711.000,00 dengan realisasi keuangan pada tahun tersebut sebesar

Rp. 339.341.400,00 atau 97,31% dan realisasi fisik mencapai 100%.

Kegiatan yang dilaksanakan pada Program Pengembangan Kinerja

Pengelolaan Persampahan Berbasis Lingkungan adalah:

a. Pengelolaan dan pengolahan sampah pemukiman sampah nihil


kegiatan yang dilaksanakan pada Program Pengembangan Kinerja

Pengelolaan Persampahan Berbasis Lingkungan Kecamatan Sekarbela tahun

2018 dapat di uraikan pada tabel 11.

Tabel 11 Capaian Kinerja Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

Berbasis Lingkungan Sasaran


Program

Utama

Anggaran


Meningkatnya kesadaran masyarakat & SDM pengelolaan & pengolahan sampah berbasis Lingkungan

1 Pengelolaan dan pengolahan sampah

pemukiman sampah nihil

1 tahun 1 tahun Program

Pengembanga

n Kinerja

Pengelolaan

Persampahan

Berbasis

Lingkungan

348.711.000 339.341.400 97,31

2.1.12. Capaian Kinerja Program Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan

KECAMATAN SEKARBELA


Program Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan merupakan kegiatan

yang bertujuan untuk mengatasi konflik sosial dan pemetaan konflik tingkat

kecamatan di Kecamatan Sekarbela.

Pada tahun 2018 anggaran untuk Program Pengembangan Kinerja

Pengelolaan Persampahan Berbasis Lingkungan Sekarbela sebesar Rp.

70.430.000,00 dengan realisasi keuangan pada tahun tersebut sebesar Rp.

66.830.000,00 atau 94,89% dan realisasi fisik mencapai 97,95%.

Kegiatan yang dilaksanakan pada Program Ketentraman dan Ketertiban

Lingkungan adalah:

a. Pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan


kegiatan yang dilaksanakan pada Program Ketentraman dan Ketertiban

Lingkungan Kecamatan Sekarbela tahun 2018 dapat di uraikan pada tabel 12.

Tabel 12 Capaian Kinerja Program Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan

Sasaran


Program

Utama

Anggaran


Terwujudnya peningkatan keamanan dan kesadaran sosial kemasyarakatan

1 Pengendalian keamanan dan

kenyamanan lingkungan

48 orang 48 orang Program

Ketentraman

dan

Ketertiban

Lingkungan

70.430.000 66.830.000 94,89

2.1.13. Capaian Kinerja Program Penigkatan Kapasitas Kelurahan

Program Penigkatan Kapasitas Kelurahan merupakan kegiatan yang

sasarannya meningkatkan kemandirian pengelolaan pemerintahan kelurahan

di Kecamatan Sekarbela.

Pada tahun 2018 anggaran untuk Program Penigkatan Kapasitas

Kelurahan Sekarbela sebesar Rp.1.059.288.500,00 dengan realisasi keuangan

pada tahun tersebut sebesar Rp. 1.031.733.177 atau 97,40% dan realisasi

fisik mencapai 98,93%.

Kegiatan yang dilaksanakan pada Program Ketentraman dan Ketertiban

Lingkungan adalah:

a. Peningkatan kapasitas keluarahan dan masyarakat kelurahan;

b. Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (SDM) kelurahan;

KECAMATAN SEKARBELA


c. Peningkatan sarana dan prasarana (Sarpras) masyarakat kelurahan;

d. Pemberdayaan pemerintahan umum kelurahan.


kegiatan yang dilaksanakan pada Program Penigkatan Kapasitas Kelurahan

Kecamatan Sekarbela tahun 2018 dapat di uraikan pada tabel 13.

Tabel 13 Capaian Kinerja Program Penigkatan Kapasitas Kelurahan

Sasaran


Program

Utama

Anggaran


Terwujudnya

peningkatan

pengembanga

n sistem

pelaporan

capaian

kinerja

keuangan

1 Peningkatan kapasitas keluarahan dan

masyarakat kelurahan

1 tahun 1 tahun Program

Penigkatan

Kapasitas

Kelurahan

723.376.000 703.063.677 97,19

2 Pemberdayaan Sumber Daya Manusia

(SDM) kelurahan

1 tahun 1 tahun 226..525.000 221.350.000 97,72

3 Pemberdayaan Ekonomi Rakyat (PER)

Masyarakat Kelurahan

1 tahun 1 tahun 23.312.500 21.712.500 93,14

4 Peningkatan sarana dan prasarana

(Sarpras) masyarakat kelurahan

1 tahun 1 tahun 17.200.000 17.050.000 99,13

5 Pemberdayaan pemerintahan umum

kelurahan

1 tahun 1 tahun 68.875.000 68.557.000 99,54

2.2. Akuntabilitas Keuangan

Dana yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan Kecamatan Sekarbela

sebagaimana yang tertuang dalam Dokumen Penggunaan Anggaran (DPA) tahun

2018 sebesar Rp 8.927.109.054,00 (Delapan miliar Sembilan ratus dua puluh tujuh

juta seratus Sembilan ribu lima puluh empat rupiah), realisasi pengeluaran

DPA sampai bulan Desember tahun 2018 adalah sebesar Rp 8.678.128.911,00

(Delapan miliar enam ratus tujuh puluh delapan juta seratus dua puluh delapan ribu

sembilan ratus sebelas rupiah).

Sedangkan daya serap anggaran Kecamatan Sekarbela pada program

kegiatan sampai dengan Bulan Desember 2018 adalah:

= (Rp.8.678.128.911 x 100%)/(Rp. 8.927.109.054,00)

= 97,21%

Kategori = SANGAT BERHASIL

Berikut kami sajikan tabel daya serap anggaran Kecamatan Sekarbela per

program dan per jenis belanja untuk Tahun Anggaran 2018.

Tabel 14 Persentase Realisasi

Capaian Anggaran dirinci Per Program TA 2018

No Uraian Anggaran %

KECAMATAN SEKARBELA


Pagu Realisasi (Persentase)

1 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

1.047.857.650 952.876.430 90,94

2 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

650.586.500 596.885.350 91,75

3 Program Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Aparatur

8.047.500 8.047.500 100

4 Program Peningkatan

Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan

4.350.000 4.350.000 100


Keberdayaan Masyarakat

Kelurahan

285.915.000 282.365.000 98,76

6 Program Peningkatan dan

Pengembangan Manajemen

Pembangunan Partisifatif

56.817.500 56.817.500 100

7 Program Peningkatan Kwalitas

Pelayanan Publik

83.815.000

81.315.000 97,02

8 Program Pengembangan Data

dan Informasi

50.950.000 50.950.000 100

9 Program Pemerintahan

Keluarahan

1.419.777.000 1.405.714.100 99,01

10 Program Peningkatan Kesetaraan

Gender dan Kepemudaan

107.405.000 107.250.000 99,86

11 Program Pengembangan Kinerja

Pengelolaan Persampahan

Berbasis Lingkungan

348.711.000 339.341.400 97,31

12 Program Ketentraman dan

Ketertiban Lingkungan

70.430.000 66.830.000

94,89

13 Program Pemingkatan Kapasitas

Kelurahan

1.059.288.500 1.031.733.177 97,40

2.3. Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Kecamatan Cakranegara merupakan organisasi yang melaksanakan kegiatan

yang bersifat rutin dan melaksanakan pelayanan kepada masyarakat, maka

Kecamatan Sekarbela harus berdasarkan dokumen Standar Pelayanan Minimal,

sehingga untuk menganalisis dan mengukur kinerja penyelenggaraan program dan

KECAMATAN SEKARBELA


kegiatan pada urusan wajib pemberdayaan masyarakat digunakan Indikator Kinerja

Kunci (IKK) sesuai tugas pokok dan fungsi serta kewenangan Kecamatan Sekarbela.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 15 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Mataram merupakan unsur unit

pelaksana dari Pemerintah Kota Mataram, dan berdasarkan Peraturan Walikota

Nomor 22 Tahun 2013 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada

Camat dan Lurah merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah, dipimpin oleh

Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota

melalui Sekretaris Daerah.

2.3.1. Tugas Pokok Kecamatan Sekarbela

Kecamatan Sekarbela sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor 62

Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta

Tata Kerja Kecamatan Kota Mataram pada pasal 2 ayat 4 menyebutkan

Kecamatan mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintah

daerah yang dilimpahkan oleh walikota kepada camat sebagai perangkat

daerah.

2.3.2. Fungsi Kecamatan Sekarbela.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas,

Kecamatan Sekarbela menyelenggarakan Tugas dan Fungsi Kecamatan:

a. Camat mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan mengatur,

mengendalikan dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan

penyelenggaraan kewenangan Pemerintah Daerah yang dilimpahkan oleh

Walikota;

b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),

Camat mempunyai fungsi;

1) perumusan dan penetapan visi, misi, rencana strategis dan program

kerja Kecamatan;

2) pengkoordinasian penyusunan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen

Pelaksanaan Anggaran (RKA/DPA) dan Penetapan Kinerja

Kecamatan;

KECAMATAN SEKARBELA


3) pelaksanaan koordinasi, informasi dan sinkronisasi pelaksanaan tugas

Kecamatan dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi terkait;

4) pelaksanaan pengaturan, pembinaan pengawasan dan pengendalian

terhadap penyelenggaraan kegiatan dibidang Pemerintahan,

Ketentraman dan Ketertiban masyarakat;


terhadap penyelenggaraan kegiatan dibidang Sosial dan

Pemberdayaan Masyarakat;


terhadap penyelenggaraan kegiatan dibidang pelayanan umum,

sarana dan prasarana;


terhadap penyelenggaraan kegiatan dibidang Perekonomian;

8) pengkoordinasian pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Bermitra

Masyarakat (MPBM) di tingkat Kecamatan;

9) pemberian pertimbangan dan/atau penetapan perizinan dan

rekomendasi teknis tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan;

10) pelaksanaan pembinaan pelayanan teknis administratif kepada

seluruh unit kerja lingkup Pemerintah Kecamatan;

11) pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian

penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan;

12) pelaksanaan pembinaan manajemen Kepegawaian lingkup

Kecamatan;

13) pelaporan pelaksanaan tugas kepada Walikota melalui Sekretaris

Daerah; dan;

14) pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh Walikota melalui

Sekretaris Daerah.

Berdasarkan tugas pokok dan fungsinya, pada tahun 2018 Kecamatan

Sekarbela telah melaksanakan 13 (tiga belas) program yaitu:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur;

4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuangan;

KECAMATAN SEKARBELA


5. Program Peningkatan Keberdayaan Masy.Kelurahan;

6. Program Peningkatan dan Pengembangan Manajemen Pembangunan

Partisifatif;

7. Program Peningkatan Kwalitas Pelayanan Publik;

8. Program Pengembangan Data dan Informasi;

9. Program Pemerintahan Keluarahan;

10. Program Peningkatan Kesetaraan Gender dan Kepemudaan;

11. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

BerbasisLingkungan;

12. Program Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan;

13. Program Pemingkatan Kapasitas Kelurahan.

Berdasarkan uraian Kecamatan Sekarbela di atas, maka Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Kecamatan Sekarbela yaitu:

1. Anggaran OPD terhadap total anggaran belanja APBD;

2. Belanja modal terhadap total belanja OPD;

3. Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa;

4. Total Belanja pemeliharaan dari total belanja OPD;

5. Keberadaan laporan keuangan OPD (Neraca,LRA dan CALK);

6. Adanya inventarisasi barang/asset OPD;

7. Jumlah asset yang tidak digunakan oleh OPD.

Evaluasi hasil pelaksanaan rencana kerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD)

dan pencapaian Perencanaan Strategis (Renstra) Organisasi Perangkat Daerah s/d.

Tahun 2018 (tahun berjalan) adalah sebagaimana tersebut dalam tabel dibawah.

Tabel 15

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja OPD dan Pencapaian Renstra OPD

s/d Tahun 2018 Kecamatan Sekarbela

No Program/Kegiatan

CAPAIAN

Indikator Kinerja/program Kegiatan

Target Kinerja

(%)

Realisasi

Keu. (%)

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

100 90,94 Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran

a Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA dan Listrik

100 89,21 Terpenuhinya jasa komunikasi perkantoran dapat terpenuhi dan berjalan lancer

b Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan

100 0,00 Terpeliharanya kendaraan dinas operasional

KECAMATAN SEKARBELA


No Program/Kegiatan

CAPAIAN


Target Kinerja

(%)

Realisasi

Keu. (%)

perizinan kendaraan dinas/operasional

c Penyedia jasa Aministrasi Keuangan

100 99,59 Terpenuhinya jasa administrasi keuangan di kelurahan

d Penyediaan Alat Tulis Kantor

100 100 Terpenuhinya kebutuhan ATK utk 1 th anggaran

e Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

100 100 Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan

f Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

100 99,96

Terbelinya komponen instalasi listrik & elektronik serta penerangan ktr terpenuhi

g Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

100 99,01 Tersedianya informasi bahan bacaan

h Penyediaan Makanan dan Minuman

100 100 Terpenuhinya Kebutuhan makanan dan minuman rapat

I Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

100 100 Jumlah koordinasi & konsultasi ke LD terlaksana

j Penyusunan Dokumen Perencanaan

100 95,99 Terlaksannaya penyu.dokumen perencanaan

k Pengelolaan Administrasi Umum Kepegawaian

100 55,13 Terlaksananya Administrasi Umum Kepegawaian dengan baik

l. Penyediaan Administrasi Keuangan 100 99,59

Terlaksanya laopran Penyediaan Administrasi Keuangan dengan baik

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

100 91,75


a. Pengadaan Perleng. gedung kantor kantor

100 90,70 Tersedianya sarana oprasional kantor

b. pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

100 99,96 Terpeliharanya bangunan gedung kantor

c. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional

100 96,55 Terpeliharanya kendaraan dinas kantor

KECAMATAN SEKARBELA


No Program/Kegiatan

CAPAIAN


Target Kinerja

(%)

Realisasi

Keu. (%)

d. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

100 88,16 Terpeliharanya peralatan gedung kantor

3 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

100 100

Tertatanya administrasi kepegawaian dan pengelolaan arsip yang baik

a. Penataan administrasi kepegawaian

100 100 Jumlah adm kepegawaian yang terlayani

b. Pengklasifikasian Arsip Pola Baru

100 100 Tersusunya Arsip dan Dokumen Daerah dengan baik

4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

100 100

Terwujudnya adminstrasi pelaporan aset & keuangan yang akuntabel

a. Penyusunan Inventaris Kekayaan

100 100 Jumlah data aset kecamatan diinventarisir

5 Program Peningkatan Keberdayaan Masy.Kelurahan

100 98,76 Terpenuhinya peningkatan peran lembaga masyarakat

a. Pelaksanaan kegiatan keagamaan

100 100 2 kegiatan yang terlaksana

b. Pemberdayaan kelompok ekonomi masyarakat

100 98,40

Kelompok posyantek, ijin UMKM diterbitkan dan data UMKM, pondokan dan data dukung pariwisata

6 Program Peningkatan dan Pengembangan Manajemen Pembangunan Partisifatif

100 100

Meningkatnya kinerja serta peran masyarakat dlm perencanaan pembangunan

a.

Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Kota (MPBM Informasi,Prenecanaan,Pelaksanaan/evaluasi)

100 100 Jumlah usulan/hasil MPBM Kec. Yang menjadi prioritas kegiatan OPD

b. Evaluasi Kinerja Pemerintahan Kelurahan

100 100 Jumlah kelurahan yang lulus seleksi

KECAMATAN SEKARBELA


No Program/Kegiatan

CAPAIAN


Target Kinerja

(%)

Realisasi

Keu. (%)

c. Evaluasi Penilaian

Kebersihan Lingkungan 100 100

Jumlah Lingkungan yang bersih

di Kecamatan Sekarbela

7 Program Peningkatan Kwalitas Pelayanan Publik

100 97,02 Meningkatnya kwalitas pelayanan kepada masyarakat

a. Peningkatan standar Pelayanan Kecamatan

100 97,02 Persentase pelayanan terhadap IKM, jumlah fasilitas pelayanan sesuai standar yang terpenuhi

8 Program Pengembangan Data dan Informasi 100 100

Pengelolaan data kependudukan yang aplikatif dan terukur

a.

Pemutakhiran Data kependudukan

100 100

Data kependudukan, jumlah perekaman KTP, KK, dan cetak baru/perubahan data KK/surat keterangan pindah dilaksanakan serta jumlah rekomendasi kaling aktif, sosialisasi PBB Kec. Dan SPT PBB terdistribusi

9 Program Pemerintahan Keluarahan

100 99,01 Tertatanya Pengelolaan adminstrasi Kelurahan & Lingkungan yang baik

a. Peningkatan Kapasitas Lembaga Lingkungan dan Kepala Lingkungan

100 99,01 Jumlah laporan kepala lingkungan yang mendapt pembinaan

b. Pembinaan Administarsi Pemerintahan Kelurahan

100 100 Jumlah kelurahan yang terbina terttib administrasi

10 Program Peningkatan Kesetaraan Gender dan Kepemudaan

100 99,86 Meningkatnya partisipasi masy.dlm kesetaraan gender dan kepemudaan

a. Pembinaan Pemuda dan Olahraga

100 100 Persentase pemuda yang mengikuti kegiatan kepemudaan

b. Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan dan kader

100 99,84 Persentase perempuan dan kader yang mengikuti pembinaan

11 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Berbasis Lingkungan

100 97,31

Meningkatnya kesadaran masyarakat & SDM pengelolaan & pengolahan sampah berbasis Lingkungan

KECAMATAN SEKARBELA


No Program/Kegiatan

CAPAIAN


Target Kinerja

(%)

Realisasi

Keu. (%)

a. Pengelolaan dan Pengolahan Sampah Nihil

100 97,31 Persentase jumlah sampah yang terangkut

12 Program Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan

100 94,89 Menigkatnya keamanan dan kesadaran sosial kemasyarakatan

a. Pengendalian Keamanan dan Kenyaman Lingkungan

100 94,89 Persetase jumlah konflik yang tertangani

13 Program Pemingkatan Kapasitas Kelurahan

100 97,40


a. Peningkatan Kapasitas Kelurahan dan Masyarakat Kelurahan

100 97,40 Terpenuhinya pelayanan masyarakat kelurahan dalam pelayanan masyarakat

b. Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kelurahan

100 97,72 Terpenuhinya sumber daya manusia di kelurahan dengan baik

c. Pemberdayaan Ekonomi

Rakyat (PER)


100 93,14

Terpenuhinya Pemberdayaan

Ekonomi Rakyat di Kelurahan

dengan baik

d. Peningkatan Sarana dan Prasarana Masyarakat Kelurahan

100 99,13 Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Masyarakat Kelurahan dengan baik

e. Pemberdayaan Pemerintahan Umum Kelurahan

100 99,54 Terlaksananya pelayanan pemerintahan umum dengan baik

2.4. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Dengan besarnya peran isu strategis dalam mendorong terjadinya sebuah

perubahan dan menjamin keefektifan, maka perumusan dan penetapan isu strategis

ini dijadikan sebagai dasar dalam melakukan perubahan. Perubahan yang efektif

ditandai oleh sejauh mana keberhasilan Pemerintah Daerah dalam merespon Isu

Strategis sehingga Organisasi Perangkat Daerah berhasil mempertahankan

eksistensinya ataupun mengembangkan organisasinya sesuai dengan visi dan tujuan

organisasi tersebut.

KECAMATAN SEKARBELA


Berdasarkan hal tersebut, dari beberapa isu Kota Mataram Tahun 2016-2021

yang menjadi program prioritas Kecamatan Sekarbela antara lain:

a. Kondusifitas Wilayah;

b. Daya saing pekonomian Daerah;

c. Infrastruktur; dan

d. Kependudukan dan Catatan Sipil.

2.5. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Perbandingan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan

dapat dilihat pada tabel berikut.

KECAMATAN SEKARBELA


Tabel 16 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2018

No.

Rancangan Awal RKPD Kota Mataram Hasil Analisa Kebutuhan Kecamatan Sekarbela

Cat.

Penting Program/Kegiatan Lokasi Indikator

Kinerja

Target

Capaian

Pagu

Indikatif

(Rp.000)

Program/Kegiatan Lokasi Indikator

Kinerja

Target

Capaian

Pagu

Indikatif

(Rp.000)

1 Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran

Terwujudnya

administarsi

perkantoran yang

lancar,tertib,teratur

serta dpt

dipertanggungjawab

kan

Program Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

Terpenuhinya

kebutuhan

dalam

pelayanan

administrasi

perkantoran

dengan tertib,

lancar dan

teratur

1 Tahun 1.047.857.650

a. Penyediaan Jasa

Komunikasi, SDA dan

Listrik

Kec.

Sekarbela

a. Penyediaan Jasa

Komunikasi,

SDA dan Listrik

Kec.

Sekarbela

Kebutuhan

pelayanan

administrasi

perkantoran

dapat terpenuhi

dan berjalan

lancer

3 jenis 11.400.000

b. Penyediaan Jasa

Pemeliharaan dan

perizinan kendaraan

dinas/operasional

Kec.

Sekarbela

b. Penyediaan Jasa

Pemeliharaan dan

perizinan

kendaraan

dinas/operasional

Kec.

Sekarbela

Terpeliharanya

kendaraan dinas

operasional

9 unit 6.000.000

c. Penyediaan Alat Tulis

Kantor

Kec.

Sekarbela

d. Penyediaan Alat

Tulis Kantor

Kec.

Sekarbela

Terpenuhinya

kebutuhan ATK

utk 1 th

anggaran

1 tahun 16.065.500

d. Penyediaan Barang

Cetakan dan Penggandaan

Kec.

Sekarbela

e. Penyediaan Barang

Cetakan dan

Penggandaan

Kec.

Sekarbela

Tersedianya

Barang Cetak

dan

Penggandaan

1 jenis 9.000.000

e. Penyediaan Komponen

Instalasi

Kec.

Sekarbela

f. Penyediaan

Komponen

Kec.

Sekarbela

Terbelinya

komponen

1

jenis/kompo5.667.150

KECAMATAN SEKARBELA


No.


Cat.


Kinerja

Target

Capaian

Pagu

Indikatif

(Rp.000)


Kinerja

Target

Capaian

Pagu

Indikatif

(Rp.000)

Listrik/Penerangan

Bangunan Kantor

Instalasi

Listrik/Penerangan

Bangunan Kantor

instalasi listrik

& elektronik

serta

penerangan ktr

terpenuhi

nen

f. Penyediaan Bahan Bacaan

dan Peraturan Perundang-

Undangan

Kec.

Sekarbela

f. Penyediaan Bahan

Bacaan dan

Peraturan

Perundang-

Undangan

Kec

Sekarbela

Tersedianya

informasi bahan

bacaan

2 jenis

bahan

bacaan

2.520.000,00

g. Penyediaan Makanan dan

Minuman

Kec.

Sekarbela

g. Penyediaan

Makanan dan

Minuman

Kec.

Sekarbela

Terpenuhinya

Kebutuhan

makanan dan

minuman rapat

250 org 25.500.000,00

h. Rapat-rapat Koordinasi

dan Konsultasi ke Luar

Daerah

Kec.

Sekarbela

h. Rapat-rapat

Koordinasi dan

Konsultasi ke Luar

Daerah

Kec.

Sekarbela

Jumlah

koordinasi &

konsultasi ke

LD terlaksana

1 Tahun 30.000.000

i. Penyusunan Dokumen

Perencanaan

Kec.

Sekarbela

i. Penyusunan

Dokumen

Perencanaan

Kec.

Sekarbela

Terlaksannaya

penyu.dokumen

perencanaan

8 dokumen 18..037.500

j. Pengelolaan Administrasi

Umum Kepegawaian

Kec.

Sekarbela

j. Pengelolaan

Administrasi

Umum

Kepegawaian

Kec.

Sekarbela

Terlaksananya

administrasi

kepegawaian

dengan baik

7 orang 187.200.000

k. Penyediaan Administrasi

Keuangan

Kec.

Sekarbela

k. Penyediaan

Administrasi

Keuangan

Kec.

Sekarbela

Terlaksananya

administrasi

keuangan

dengan baik

106 orang 736.467.500

2 Program Peningkatan Sarana

dan Prasarana Aparatur

Terlaksananya

peningkatan sarana

dan prasarana

aparatur

Program Peningkatan

Sarana dan Prasarana

Aparatur

Terlaksananya

peningk. sarana

& prasarana

aparatur

100 % 650.586.500

KECAMATAN SEKARBELA


No.


Cat.


Kinerja

Target

Capaian

Pagu

Indikatif

(Rp.000)


Kinerja

Target

Capaian

Pagu

Indikatif

(Rp.000)

a. Pengadaan Perlengkapan

Gedung kantorl Kec.

Sekarbela

Pembangunan Gedung

Kantor

Kec.

Sekarbela

Tersedianya

sarana gedung

kantor

1 unit 560.000.000

b. pemeliharaan rutin/berkala

gedung kantor Kec.

Sekarbela

pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Kec.

Sekarbela

Terpeliharanya

bangunan

gedung kantor

1 tahun 54.090.000

c. Pemeliharaan rutin/berkala

kendaraan dinas

operasional

Kec.

Sekarbela

Pemeliharaan

rutin/berkala

kendaraan dinas

operasional

Kec.

Sekarbela

Terpeliharanya

kendaraan dinas

kantor

9 unit 32.696.500

d. Pemeliharaan rutin/berkala

peralatan gedung kantor Kec.

Sekarbela

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Kec.

Sekarbela

Terpeliharanya

peralatan

gedung kantor

10 unit 3.8000.000

3

Program Peningkatan

Kapasitas Sumberdaya

Aparatur

Terlaksananya

sosialisasi dan

penataan

adm.kepegawaian

yg baik,rafi dan

teratur

Program Peningkatan

Kapasitas

Sumberdaya Aparatur

Terlaksananya

penataan

adm.kepegawai

an yg baik,rafi

dan teratur

8.047.500

a. Penataan administrasi

kepegawaian

Kec.

Sekarbela

Penataan administrasi

kepegawaian

Kec.

Sekarbela

Jumlah adm

kepegawaian

yang terlayani

1 Tahun 3.500.000

b. Pengklasifikasian Arsip

Pola Baru

Pengklasifikasian

Arsip Pola Baru

Tersusunya

arsip dan

dokumen dgn

baik

1 tahun 4.547.500

4

Program Peningkatan

Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuangan

Terlaksananya

kegiatan pelaporan

keuangan

semesteran dan

inventaris daerah

Program Peningkatan

Pengembangan

Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan

Keuangan

Terwujudnya

system

pelaporan

capaian kinerja

yang baik dan

4.350.000

KECAMATAN SEKARBELA


No.


Cat.


Kinerja

Target

Capaian

Pagu

Indikatif

(Rp.000)


Kinerja

Target

Capaian

Pagu

Indikatif

(Rp.000)

benar

a. Penyusunan Inventaris

Kekayaan

Kec.

Sekarbela

Penyusunan Inventaris

Kekayaan

Kec.

Sekarbela

Jumlah data aset

kecamatan

diinventarisir

1 Dokumen

4.350.000

a. Pelaksanaan kegiatan

keagamaan

Kec.

Sekarbela

Pelaksanaan kegiatan

keagamaan

Kec.

Sekarbela

2 kegiatan yang

terlaksana

2 kegiatan

64.035.000

b. Pemberdayaan kelompok

ekonomi masyarakat

Kec.

Sekarbela

Pemberdayaan

ekonomi masyarakat

Kec.

Sekarbela

Kelompok

posyantek, ijin

UMKM

diterbitkan dan

data UMKM,

pondokan dan

data dukung

pariwisata

5 kelurahan 221.880.000

6

Program Peningkatan dan


Pembangunan Partisifatif

Terwujudnya

perencanaan

pembangunan

partisifatif

masyarakat

Program Peningkatan

dan Pengembangan

Manajemen

Pembangunan

Partisifatif

Terwujudnya

perencanaan

pembangunan

partisifatif

masyarakat

56.817.500

a. Pelaksanaan Musyawarah

Pembangunan Kota

(MPBM

Informasi,Prenecanaan,Pela

ksanaan/evaluasi)

Kec.

Sekarbela

Pelaksanaan

Musyawarah

Pembangunan Kota

(MPBM

Informasi,Prenecanaan

,Pelaksanaan/evaluasi)

Kec.

Sekarbela

Jumlah

usulan/hasil

MPBM Kec.

Yang menjadi

prioritas

kegiatan OPD

3 kegiatan 46.700.000

b. Evaluasi Kinerja

Pemerintahan Kelurahan

Kec.

Sekarbela

Evaluasi Kinerja

Pemerintahan

Kelurahan

Kec.

Sekarbela

Jumlah

kelurahan yang

lulus seleksi

5 kelurahan 5.062.500

c. Evaluasi Penilaian

Kebersihan Lingkungan

Evaluasi Penilaian

Kebersihan

Lingkungan

Jumlah

lingkungan

yang bersih di


KECAMATAN SEKARBELA


No.


Cat.


Kinerja

Target

Capaian

Pagu

Indikatif

(Rp.000)


Kinerja

Target

Capaian

Pagu

Indikatif

(Rp.000)

wil.Kecamatan

Sekarbela


Kwalitas Pelayanan Publik

Terwujudnya

pelayanan terpadu

kecamatan

Program Peningkatan

Kwalitas Pelayanan

Publik

Terwujudnya

pelayanan

terpadu

kecamatan

83.815.000

a. Peningkatan standar

Pelayanan Kecamatan

Kec.

Sekarbela

Peningkatan standar

Pelayanan Kecamatan

Kec.

Sekarbela

Persentase

pelayanan

terhadap IKM,

jumlah fasilitas

pelayanan

sesuai standar

yang terpenuhi

1 sistem

83.815.000

8 Program Pengembangan Data

dan Informasi

Terwujudnya data

kependudukan

yang akuntabel

Program

Pengembangan Data

dan Informasi

Terwujudnya

data

kependudukan

yang akuntabel

50.950.000

a. Pemutakhiran Data

kependudukan

Kec.

Sekarbela

Pemutakhiran Data

kependudukan

Kec.

Sekarbela

Data

kependudukan,

jumlah

perekaman

KTP, KK, dan

cetak

baru/perubahan

data KK/surat

keterangan

pindah

dilaksanakan

serta jumlah

rekomendasi

3 jenis 50.950.000

KECAMATAN SEKARBELA


No.


Cat.


Kinerja

Target

Capaian

Pagu

Indikatif

(Rp.000)


Kinerja

Target

Capaian

Pagu

Indikatif

(Rp.000)

kaling aktif,

sosialisasi PBB

Kec. Dan SPT

PBB

terdistribusi

9 Program Pemerintahan

Keluarahan

Terlaksananya

penataan

administrasi kepala

lingkungan

Program Pembinaan

Pemerintahan

Keluarahan

Terlaksananya

penataan

administrasi

kepala

lingkungan

1.419.777.000

a. Peningkatan Kapasitas

Lembaga Lingkungan dan

Kepala Lingkungan

Kec.

Sekarbela

Peningkatan Kapasitas

Lembaga Lingkungan

dan Kepala

Lingkungan

Kec.

Sekarbela

Jumlah laporan

kepala

lingkungan

yang mendapt

pembinaan

36

lingkungan 1.417.702.000

b. Pembinaan Administarsi

Pemerintahan Kelurahan

Kec.

Sekarbela

Pembinaan

Administarsi

Pemerintahan

Kelurahan

Kec.

Sekarbela

Jumlah

kelurahan yang

terbina terttib

administrasi



Kesetaraan Gender dan

Kepemudaan

Meningkatnya

partisipasi

masy.dlm

kesetaraan gender

dan kepemudaan

Program Peningkatan

Kesetaraan Gender

dan Kepemudaan

Meningkatnya

partisipasi

masy.dlm

kesetaraan

gender dan

kepemudaan

107.405.000

a. Pembinaan Pemuda dan

Olahraga

Kec.

Sekarbela

Pembinaan Pemuda

dan Olahraga

Kec.

Sekarbela

Persentase

pemuda yang

mengikuti

kegiatan

kepemudaan

5 kelurahan,

9.562.500

b. Pembinaan dan

Pemberdayaan Perempuan

Kec.

Sekarbela b

Kec.

Sekarbela

Persentase

perempuan dan

40 orang, 5

kelurahan 97.842.500

KECAMATAN SEKARBELA


No.


Cat.


Kinerja

Target

Capaian

Pagu

Indikatif

(Rp.000)


Kinerja

Target

Capaian

Pagu

Indikatif

(Rp.000)

dan kader kader yang

mengikuti

pembinaan

11 Program Pengembangan

Kinerja Pengelolaan

Persampahan

BerbasisLingkungan

Meningkatnya

pengelolaan

persampahan

berbasis lingkungan

Program

Pengembangan

Kinerja Pengelolaan

Persampahan

BerbasisLingkungan

Meningkatnya

pengelolaan

persampahan

berbasis

lingkungan

100 % 348.711.000

a. Pengelolaan dan

Pengolahan Sampah Nihil

Kec.

Sekarbela

Jumlah sampah

yang terangkut

Pengelolaan dan

Pengolahan Sampah

Nihil

Kec.

Sekarbela

Persentase

jumlah sampah

yang terangkut

36

Lingkungan 348.711.000

12 Program Ketentraman dan

Ketertiban Lingkungan

Meningkatnya

keamanan dan

ketertiban

lingkungan

Program Ketentraman

dan Ketertiban

Lingkungan

Meningkatnya

keamanan dan

ketertiban

lingkungan

i.

70.430.000

a. Pengendalian Keamanan

dan Kenyaman

Lingkungan

Kec.

Sekarbela

Pengendalian

Keamanan dan

Kenyaman

Lingkungan

Kec.

Sekarbela

Persetase

jumlah konflik

yang tertangani 5 kelurahan 70.430.000

13 Program Pemingkatan

Kapasitas Kelurahan 5

Kelurahan

Program

Pemingkatan

Kapasitas Kelurahan

5

Kelurahan

Terwujudnya

peningatan

kapasitas

kelurahan yang

baik

1.059.288.500

a. Peningkatan Kapasitas

Kelurahan dan Masyarakat

Kelurahan

5

Kelurahan

Peningkatan Kapasitas

Kelurahan dan


5

Kelurahan

1 Tahun

723..376.000

b. Pemberdayaan Sumber

Daya Manusia Kelurahan 5

Kelurahan

Pemberdayaan

Sumber Daya Manusia

Kelurahan

5

Kelurahan

1 Tahun

226.525.000

KECAMATAN SEKARBELA


No.


Cat.


Kinerja

Target

Capaian

Pagu

Indikatif

(Rp.000)


Kinerja

Target

Capaian

Pagu

Indikatif

(Rp.000)

c. Pemberdayaan Ekonomi

Rakyat (PER) Masyarakat

Kelurahan

5 Kelurahan

Pemberdayaan

Ekonomi Rakyat

(PER) Masyarakat

Kelurahan

5 Kelurahan

1 tahun 23.312.500

d. Peningkatan Sarana dan

Prasarana Masyarakat

Kelurahan

5 Kelurahan

Peningkatan Sarana

dan Prasarana


5 Kelurahan

1 Tahun 17.200.000

b. Pemberdayaan

Pemerintahan Umum

Kelurahan

5 Kelurahan

Pemberdayaan

Pemerintahan Umum

Kelurahan

5 Kelurahan

1 Tahun 68.875.000

KECAMATAN SEKARBELA


BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Sesuai dengan Perwal Nomor 16 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan

Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kota Mataram memiliki visi, misi,

tujuan dan sasaran yang sesuai dengan tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintah

daerah yang dilimpahkan oleh Walikota kepada Camat sebagai perangkat daerah.

3.1. Tujuan dan Sasaran Renja OPD

3.1.1. Tujuan

a. Terciptanya keamanan dan kenyamanan lingkungan di Kecamatan

Sekarbela;

b. Meningkatkan kinerja dalam memfasilitasi kinerja pemberdayaan

masyarakat;

c. Meningkatkan pengelolaan mandiri persampahan di tingkat lingkungan;

d. Meningkatnya kualitas pelayanan di Kecamatan Sekarbela.

3.1.2. Sasaran

Untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut di atas ditetapkan sasaran-

sasaran sebagai berikut:

a. Terwujudnya situasi keamanan dan kerukunan yang kondusif;

b. Terwujudnya pemberdaan masyarakat dan gender serta perlindungan

anak

c. Tersedianya infrastruktur sarana dan prasarana penunjang

perekonomian dan sosial yang memadai;

d. Terciptanya peningkatan kualitas pengelolaan pemerintahan dan

layanan publik yang baik.

3.2. Visi dan Misi

3.2.1. Visi

Untuk mewujudkan tugas pokok, maka Visi Kecamatan Sekarbela

mengacu pada visi Kota Matram Tahun 2016-2021 yaitu “Terwujudnya Kota

Mataram yang Religius, Maju, dan Relegius”.

KECAMATAN SEKARBELA


3.2.2. Misi

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, sebagai penjabarannya

dituangkan dalam bentuk misi yang dapat memberikan arah, tujuan yang ingin

dicapai, dan memberikan fokus terhadap program yang akan dilaksanakan.

Untuk mendukung terwujudnya Visi Kota Mataram Tahun 2016-2021 tersebut,

Kecamatan Sekarbela menjalankan 4 misi dari 5 misi yang dijalankan Kota

Mataram sebagai berikut:

a. Menigkatnya keimanan dan ketaqwaan masyarakat melalui penerapan nilai-

nilai agama dan kearifan lokal dalam rangka mewujudkan masyarakat yang

aman, rukun dan damai;

b. Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia melalui pemenuhan

pelayanan sosial dasar dan penguasaan iptek dalam rangka mewujudkan

daerah yang berdaya saing;

c. Menigkatkan kelayakan hidup masyarakat malaui penanganan sarana dan

prasarana perkotaan berbasis tata ruang dalam rangka mewujudkan

pembanguna yang berkelanjutan;

d. Meningkatkan kenadalan pelayanan publik melalui reformasi birokrasi

dalam rangka mewujudkan kepemerintahan yang baik (good governance).

3.3. Program dan Kegiatan

3.3.1. Program Kegiatan dan Indikator Kinerja OPD

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program ini bertujuan sebagai media pendukung pelaksanaan

seluruh program dan kegiatan yang mana kebijakannya mengarah pada

peningkatan kualitas pelayanan prima bidang administrasi perkantoran.

Indikator hasil dari program ini adalah terwujudnya suatu pelayanan

administrasi perkantoran yang sesuai dengan pelayanan prima dan

peningkatan pengolahan administrasi barang daerah.

Sifat kegiatan dari program ini merupakan kegiatan rutinitas

pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran yang terdiri dari sarana

dan prasarana sebagai penunjang pelayanan administrasi perkantoran.

Kegiatan dari program pelayanan administrasi perkantoran Kecamatan

Sekarbela Tahun Anggaran 2018 adalah sebagai berikut:

KECAMATAN SEKARBELA


a) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;

b) Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan

dinas/operasional;

c) Penyediaan alat tulis kantor;

d) Penyediaan barang cetak dan penggandaan;

e) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor;

f) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

g) Penyediaan makan dan minum;

h) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar darah;

i) Penyusunan dokumen perencanaan;

j) Pengelolaan Administrasi Umum Kepegawaian; dan

k) Penyediaan Administrasi Keuangan.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program ini bertujuan untuk menunjang segala keburuhan

perkantoran, tersedianya sarana dan prasarana yang cukup dengan

kualitas yang baik, sangat dibutuhkan setiap organisasi dimanapun dalam

penyelenggarakan kegiatannya untuk mencapai tujuan yang diharapkan.

Tanpa adanya sarana dan prasarana, mustahil tujuan akan dicapai.

Adapun kegiatan yang dilaksanakan untuk menunjang Program

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur sebagai berikut:

a) Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor;

b) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor;

c) Pemelihataan rutin/berkala kendaraan dinas/oprasional;

d) Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor.

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Program ini bertujuan untuk meningkatakan kapasitas aparatur,

sehingga setiap aparatur dapat mengerjakan pekerjaannya sesuai dengan

tupoksi masing-masing dan tidak keluar dari jalur pekerjaannya dalam

melayani masyarakat secara administrasi khususnya di Kecamatan

Sekarbela.


Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur sebagai berikut:

KECAMATAN SEKARBELA


a) Penataan Administrasi Kepegawaian.

b) Pengklasifikasian Arsip Pola Baru

4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuangan

Esensi utama penggunaan dana APBD adalah untuk meningkatkan

perekonomian dan kesejahteraan masyarakat oleh karena itu akan terus

dilakukan peningkatan program-program yang berorientasi pada

masyarakat dan berupaya melaksanakan realisasi belanja daerah tepat

waktu dengan mendorong proses penetapan Perda APBD secara tepat

waktu pula dan Meningkatkan kualitas anggaran belanja daerah melalui

pola penganggaran yang berbasis kinerja yang disertai sistem pelaporan

yang akuntabel.


Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan sebagai berikut:

a) Penyusunan Inventaris Kekayaan.

5. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan

Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di

Kecamatan Sekarbela dilaksanakan melalui kegiatan Penyiapan

Masyarakat Dalam Pemanfaatan Air Bersih, Perbaikan Perumahan dan

Pemukiman, dan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Sungai, dan Lomba

Kelurahan.


Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan sebagai berikut:

a. Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan;

b. Pemberdayaan Kelompok Ekonomi Masyarakat.

6. Program Peningkatan dan Pengembangan Manajemen Pembangunan

Partisipatif

Program Peningkatan dan Pengembangan Manajemen

Pembangunan Partisipatif, dilaksanakan melalui kegiatan Pelaksanaan

Musyawarah Pembangunan Kota (MPBM Infrastruktur, Perencanaan,

Pelaksanaan/Evaluasi), Penyusunan Profil Kelurahan, dan Sosialisasi

Pemberdayaan Masyarakat

KECAMATAN SEKARBELA



Peningkatan dan Pengembangan Manajemen Pembangunan Partisipatif

sebagai berikut:

a. Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Kota (MPBM Informasi,


b. Evaluasi Kinerja Pemerintah Kelurahan

c. Evaluasi Penilaian Kebersihan Lingkungan

7. Program Peningkatan Kwalitas Pelayanan Publik

Program yang bertujuan meningkatkan pelayanan informasi publik

yang optimal, dilaksanakan melalui kegiatan Pembinaan Layanan

Informasi dan Komunikasi Publik seperti E-Paten di Kecamatan Sekarbela

dan melakukan inovasi percepatan dalam pelayanan untuk masyarakat.


Peningkatan Kwalitas Pelayanan Publik sebagai berikut:

a. Peningkatan Standar Pelayanan Kecamatan

8. Program Pengembangan Data dan Informasi

Program ini bertujuan meningkatkan tertib administrasi

kependudukan dilaksanakan melalui kegiatan Peningkatan Pelayanan

Publik dalam bidang kependudukan, Pengembangan data base

kependudukan, Sosialisasi kebijakan kependudukan, Monitoring, evaluasi

dan pelaporan, Pelayanan Akta Perkawinan dan Perceraian, Pelayanan

Akta Kelahiran dan Kematian, Pengawasan Administrasi Kependudukan,

Pelayanan Akta Perubahan Nama Kewarganegaraan, Pengangkatan,

Pengakuan dan Pengesahan Anak, Penyusunan Perencanaan, Penataan

dan Analisis Kependudukan.


Pengembangan Data dan Informasi sebagai berikut:

a. Pemutakhiran data kependudukan.

9. Program Pemerintahan Kelurahan

Program ini bertujuan untuk meningkatnya partisipasi masyarakat

dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan;

Meningkatnya supremasi hukum, penghargaan terhadap Hak Asasi

KECAMATAN SEKARBELA


Manusia dan kepastian hukum serta rasa keadilan; dan

Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah secara transparan dan

akuntabel.


Pemerintahan Kelurahan sebagai berikut:

a. Peningkatan kapasitas kelembagaan lingkungan dan kepala

lingkungan;

b. Pembinaan administrasi pemerintahan kelurahan.

10. Program Peningkatan Kesetaraan Gender dan Kepemudaan

Program yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi kelompok-

kelompok khususnya pemuda dan kader dengan melakukan kegiatan

yang membangun di lingkungan masyarakat melalui organisasi-organisasi

yang telah dibentuk.


Peningkatan Kesetaraan Gender dan Kepemudaan sebagai berikut:

a. Pembinaan pemuda dan olahraga;

b. Pembinaan dan pemberdayaan perempuan dan kader.

11. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Berbasis

Lingkungan

Program ini bertujuan meningkatkan kualitas kebersihan lingkungan

pemukiman, melalui kegiatan Pengelolaan dan Pengolahan Sampah

Pemukiman Sampah Nihil, Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan

Persampahan, serta melakukan koodrinasi dengan seluruh stakeholder

bidang lingkungan hidup untuk mengatasi tingkat pencemaran

lingkungan.


Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Berbasis Lingkungan

sebagai berikut:

a. Pengelolaan dan pengolahan sampah pemukiman sampah nihil.

12. Program Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan

Program ini bertujuan meningkatkan keterlibatan dan peran serta

masyarakat dalam menjaga ketertiban dan keamanan dan meningkatkan

kerjasama, keamanan dan kenyamanan lingkungan, yang dilaksanakan

KECAMATAN SEKARBELA


melalui kegiatan Pembangunan Pos Jaga/Ronda, Pengendalian Keamanan

Lingkungan.


Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan sebagai berikut:

a. Pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan.

13. Program Penigkatan Kapasitas Kelurahan

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas aparatur dalam

melaksanakan pelayanan terhadap masyarakat dengan melaksanakan

Bimtek dan pembangunan sistema informasi kepegawaian berbasis IT.


Penigkatan Kapasitas Kelurahan sebagai berikut:

a. Peningkatan kapasitas keluarahan dan masyarakat kelurahan;

b. Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (SDM) kelurahan;

c. Pemberdayaan Ekonomi Rakyat (PER) Masyarakat Kelurahan;

d. Peningkatan sarana dan prasarana (Sarpras) masyarakat kelurahan;

e. Pemberdayaan pemerintahan umum kelurahan.

Berikut Rekapitulasi program dan kegiatan serta pagu indikatif dari RKPD Kecamatan

Sekarbela Tahun 2019.

Tabel 17 Rekapitulasi program dan kegiatan serta pagu indikatif dari RKPD Kecamatan

Cakranegara T.A. 2019

NO PROGRAM/KEGIATAN PAGU INDIKATIF

(Rp)

SUMBER

PENDANAAN

1 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

548.965.150,00 APBD

a. Penyediaan jasa komunikasi, sumber

daya air dan listrik

18.953.700,00

b. Penyediaan jasa pemeliharaan dan

perizinan kendaraan dinas/operasional

15.200.000,00

c. Penyediaan alat tulis kantor 15.014.230,00

d. Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

5.000.000,00

KECAMATAN SEKARBELA



(Rp)

SUMBER

PENDANAAN

e. Penyediaan peralatan dan perlengkapan

kantor

59.500.000,00

f. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

3.000.000,00

g. Penyediaan makan dan minum 25.50.000,00

h. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke

luar daerah

47.000.000,00

i. Pengeloaan administrtasi umum kepegawaian 135.433.420,00

j. Penyediaan administrasi keuangan 224.617.500,00

2 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN

PRASARANA APARATUR

1.178.952.000,00 APBD

a. Pengadaan perlengkapan gedung kantor 1.044.500.000,00

b. Pemeliharaan rutin/berkala gedung

kantor

75.340.000,00

c. Pemelihataan rutin/berkala kendaraan

dinas/oprasional

40.612.000,00

d. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan

gedung kantor

18.500.000,00

3 Program Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Aparatur

5.000.000,00 APBD

a. Pengklasifikasian Arsip Pola Baru 5.000.000,00

4 Program Peningkatan Pengembangan

Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan

17.150.000,00 APBD

a. Penyusunan laporan keuangan akhir

tahun

9.250.000,00

b. Penyusunan inventaris kekayaan

7.900.000,00

KECAMATAN SEKARBELA



(Rp)

SUMBER

PENDANAAN

5 Program perencanaan Perangkat

Daerah

21.062.500,00 APBD

a. Penyusunan dokumen perencanaan

perangkat daerah

21.062.500,00

6 Program Peningkatan Keberdayaan


366.365.000,00 APBD

a. Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan 168.912.500,00

b. Pemberdayaan Kelompok Ekonomi

Masyarakat

53.502.500,00

c. Pembinaan pemuda dan olahraga 15.925.000,00

d. Pembinaan dan pemberdayaan

perempuan dan kader

128.025.000,00

6 Program Peningkatan dan


Pembangunan Partisipatif

63.125.000,00 APBD

a. Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan

Kota (MPBM Informasi, Perencanaan dan

Evaluasi)

63.125.000,00

7 Program Peningkatan Kwalitas

Pelayanan Publik

36.000.000,00 APBD

a. Peningkatan Standar Pelayanan

Kecamatan

36.000.000,00

8 Program Pengembangan Data dan

Informasi

89.560.000,00 APBD

a. Pemutakhiran data kependudukan 89.560.000,00

9 Program Pembinaan Pemerintahan

Kelurahan

66.692.500,00 APBD

KECAMATAN SEKARBELA



(Rp)

SUMBER

PENDANAAN

a. Pembinaan administrasi pemerintahan

kelurahan

66.692.500,00

10 Program Pengembangan Kinerja

Pengelolaan Persampahan

117.750.000,00 APBD

a. Pengelolaan dan pengolahan sampah

pemukiman sampah nihil

117.750.000,00

11 Program Ketentraman dan Ketertiban

Lingkungan

153.040.000,00 APBD

a. Pengendalian keamanan dan

kenyamanan lingkungan

153.040.000,00

12 Program Penigkatan Kapasitas

Kelurahan

3.169.388.500,00 APBD

a. Peningkatan kapasitas keluarahan dan

masyarakat kelurahan

2.832.126.000,00

b. Pemberdayaan Sumber Daya Manusia

(SDM) kelurahan

227.875.000,00

c. Pemberdayaan Ekonomi Rakyat (PER)


23.312.500,00

d. Peningkatan sarana dan prasarana

(Sarpras) masyarakat kelurahan

17.200.000,00

e. Pemberdayaan pemerintahan umum

kelurahan

68.875.000,00

KECAMATAN SEKARBELA


BAB IV

PENUTUP

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Sekarbela Tahun 2018 dimaksudkan

untuk dijadikan dokumen perencanaan yang disusun sesuai dengan kebutuhan pelayanan

masyarakat dan pelaksanaan porgram kerja pemerintah daerah Kota Mataram.

Penyempurnaan terus menerus dilakukan terhadap rencana kerja tahunan

Kecamatan Sekarbela ini agar dapat mengakomodir dinamika yang terjadi dalam pelayanan

masyarakat dan OPD lingkup Pemerintah Kota Mataram.

Semoga Rencana Kinerja Tahun 2018 Kecamatan Sekarbela dapat menjadi dokumen

perencanaan yang bermanfaat sebagai pedoman kerja kami sehingga dapat dilaksanakan

dengan baik.

bab i pendahuluan 1.1. latar belakangsip-ppid.mataramkota.go.id/file/renja-t.a.-2019.pdfpemerintahan...

Documents