bab i p e n d a h u l u a n -...

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tahun Anggaran 2015

BAB I PENDAHULUAN 1

BAB I P E N D A H U L U A N

Kepemimpinan pasangan Mardani H. Maming dan Drs. H. Difriadi sebagai Bupati dan

Wakil Bupati Tanah Bumbu Periode 2010-2015 maju dalam Pilkada Tahun 2010 dengan

mendapat dukungan dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Partai Gerindra yang

kemudian terpilih dalam Pemilu Kepala Daerah Kabupaten Tanah Bumbu yang dilaksanakan

secara langsung pada tanggal 02 Juni 2010 dan ditetapkan melalui Keputusan Menteri Dalam

Negeri Nomor 131.63-688 Tahun 2010 tanggal 15 September 2010, selanjutnya dilantik oleh

Gubernur Kalimantan Selatan atas nama Menteri Dalam Negeri pada tanggal 20 September

2010 di Mahligai Bersujud Kapet Batulicin. Dengan demikian maka periode berakhirnya masa

jabatan kepala daerah Kabupaten Tanah Bumbu yaitu pada tanggal 20 September 2015.

Untuk mengisi kekosongan pemerintahan sampai dilantiknya Kepala Daerah terpilih

hasil Pilkada Serentak yang dilaksanakan pada tanggal 09 Desember 2015, Gubernur

Kalimantan Selatan atas nama Menteri Dalam Negeri melantik Penjabat Bupati Tanah Bumbu,

Drs. Wahyuddin, M.AP, di Kantor Gubernur Kalimantan Selatan pada tanggal 21 September

2015 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.63-5009 Tahun 2015

tanggal 28 Agustus 2015.

A. DASAR HUKUM

Dasar hukum pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu adalah Undang-Undang Nomor

2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di

Provinsi Kalimantan Selatan. Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung jawaban ini

sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 67 dan Pasal 69 tentang

Pemerintahan Daerah bahwa Kepala Daerah mempunyai kewajiban menyampaikan laporan

penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada Pemerintah, dan memberikan laporan

keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD, serta menginformasikan laporan

penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat.

Penyusunan laporan dimaksud diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun

2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan

Keterangan Pertanggungjawaban kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat,


BAB I PENDAHULUAN 2

Buku LKPJ ini berisi cakupan data dan informasi penyelenggaraan pemerintahan

daerah Kabupaten Tanah Bumbu pada tahun 2015 berupa program dan kegiatan yang telah

dilaksanakan sampai bulan Desember Tahun 2015, dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan;

BAB II Kebijakan Pemerintahan Daerah;

BAB III Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah;

BAB IV Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah;

BAB V Penyelenggaraan Tugas Pembantuan;

BAB VI Penyelengaraan Tugas Umum Pemerintahan;

BAB VII Penutup

B. GAMBARAN UMUM DAERAH

1. Kondisi Geografis Daerah

Kabupaten Tanah Bumbu secara geografis terletak diantara 2º52’ - 3º47’ Lintang

Selatan dan 115º15’ - 116º04’ Bujur Timur. Kabupaten Tanah Bumbu adalah salah satu

kabupaten dari 13 (tiga belas) kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Selatan yang terletak

persis di ujung tenggara Pulau Kalimantan. Wilayahnya berbatasan dengan Kabupaten

Kotabaru di sebelah utara dan timur, Laut Jawa di sebelah selatan, Kabupaten Banjar dan

Kabupaten Tanah Laut di sebelah barat.

a. Luas Wilayah

Kabupaten Tanah Bumbu memiliki wilayah luas wilayah sebesar 5.067,14 km² (506.714

Ha) atau 13,50 persen dari total luas Provinsi Kalimantan Selatan. Secara administratif terdiri

dari 10 wilayah kecamatan, 145 desa, 5 kelurahan, 252 RW dan 1.342 RT.

Tabel I.1. Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten Tanah Bumbu

No. Kecamatan Banyaknya Desa/Kelurahan Luas (Km2)

1 Kecamatan Batulicin 9 127,71

2 Kecamatan Kusan Hilir 35 401,54

3 Kecamatan Kusan Hulu 21 1.609,39

4 Kecamatan Sungai Loban 17 358,41

5 Kecamatan Satui 16 876,58

6 Kecamatan Simpang Empat 12 302,32

7 Kecamatan Karang Bintang 11 118,02

8 Kecamatan Mantewe 13 1.011,21

9 Kecamatan Kuranji 7 110,42

10 Kecamatan Angsana 9 151,54

Jumlah 150 5.067,14

Sumber: Tanah Bumbu Dalam Angka Tahun 2015


BAB I PENDAHULUAN 3

Kecamatan Kusan Hulu merupakan kecamatan terluas yang mencakup 31,76 persen

dari luas keseluruhan kabupaten Tanah Bumbu, sedangkan Kecamatan Kuranji memiliki luas

wilayah terkecil sebesar 110,42 Km² atau hanya 2,18 persen dari wilayah Kabupaten Tanah

Bumbu.

b. Topografis

Struktur tanah di Kabupaten Tanah Bumbu terdiri atas 5 (lima) jenis tanah, yaitu PMKL

(Podzolik Merah Kuning Litosol), PMK (Podzolik Merah Kuning), KPMK (Komplek Podzolik

Merah Kuning), Litosol dan Aluvial. Sebagian besar tersusun atas tanah Podzolit PMKL seluas

159.120 Ha (32%) yang tersebar hampir di seluruh wilayah Kabupaten Tanah Bumbu,

khususnya di Kecamatan Satui dan Sungai Loban, dan PMK seluas 127.134 Ha (25%).

Dominasi jenis tanah PMK pada gilirannya akan mempengaruhi tingkat produktivitas tanaman.

PMK dikenal sebagai tanah Ultisol yang mendominasi lahan kering yang miskin unsur hara dan

diduga tinggi kandungan asam dan banyak mengandung unsur aluminium dan besi (Fe).

Selain itu sebagian besar wilayah Kabupaten Tanah Bumbu berada di kelas ketinggian

25–100 meter dan di kemiringan 2–15 persen. Daerah dataran tinggi tersebut sebagian besar

termasuk dalam jalur barisan pegunungan Meratus. Tercatat setidaknya ada 18 puncak

pegunungan yang berada di wilayah ini. Gunung Mariringin, Mengiii, Baturaya dan Gunung

Gara Kunyit merupakan puncak pegunungan yang puncaknya mencapai 600 meter lebih di atas

permukaan air laut (dpl).

Sebagian besar wilayah Kabupaten Tanah Bumbu masih merupakan hutan yaitu seluas

319.470 Ha atau 63,05 persen dari keseluruhan wilayah Kabupaten Tanah Bumbu. Hanya

19,56 persen atau 99,111 Ha saja yang sudah dimanfaatkan untuk pertanian sawah, ladang

dan perkebunan. Penduduk Kabupaten Tanah Bumbu menempati 7.831 Ha yang digunakan

sebagai pemukiman, selebihnya digunakan untuk pertambangan, perairan darat, padang

rumput dan tanah terbuka.

Kabupaten Tanah Bumbu mempunyai garis pantai sepanjang 158,7 Km, dengan kriteria

kondisi sebagai berikut :

a. Baik : ± 127,0 km

b. Tererosi : - km

c. Terabrasi : ± 31,7 km


BAB I PENDAHULUAN 4

2. Kondisi Demografis Daerah

Jumlah penduduk Tanah Bumbu berdasarkan Data Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Tahun 2010 berjumlah 267.928 jiwa, mengalami penambahan jumlah

penduduk sampai dengan tahun 2015 berjumlah 306.641 jiwa meningkat jika dibandingkan data

tahun 2014 yang berjumlah 305.840 jiwa atau bertambah sebanyak 801 jiwa.

Berdasarkan data tersebut diketahui bahwa pada tahun 2015 penduduk Tanah Bumbu

terbanyak berada di Kecamatan Simpang Empat dengan jumlah 68.304 jiwa atau sekitar 22,27

persen dari seluruh penduduk di Kabupaten Tanah Bumbu. Data Jumlah Penduduk Kabupaten

Tanah Bumbu tahun 2010-2015 menurut Kecamatan diperlihatkan pada Tabel I.2.berikut :

Tabel I.2. Jumlah Penduduk Tanah Bumbu

Menurut Kecamatan (Jiwa) Tahun 2010 - 2015

No Kecamatan Jumlah Penduduk (Jiwa)

2010 2011 2012 2013 2014 2015

1 Batulicin 13.430 18.890 17.661 16.226 16.831 18.487

2 Kusan Hilir 42.829 43.907 52.100 48.366 48.941 51.434

3 Sungai Loban 18.867 20.448 21.309 21.633 22.057 23.547

4 Satui 49.253 56.541 55.287 53.335 53.972 57.939

5 Kusan Hulu 18.908 19.786 18.161 19.011 19.163 20.346

6 Simpang Empat 67.909 63.372 72.478 71.904 73.591 68.304

7 Karang Bintang 15.894 17.527 18.237 19.056 18.996 17.495

8 Mantewe 16.933 18.038 22.296 23.309 23.698 22.030

9 Angsana 16.347 20.761 9.139 19.064 19.104 18.035

10 Kuranji 7.558 8.849 8.992 9.497 9.487 9.024

Jumlah 267.928 288.119 305.825 301.401 305.840 306.641

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2015

Berdasarkan latar belakang pendidikan, sebagian besar penduduk Kabupaten Tanah

Bumbu masih berpendidikan SD ke bawah, hal tersebut bisa dimaklumi karena Kabupaten

Tanah Bumbu merupakan daerah pemekaran dimana sumber daya manusianya pun masih

sangat terbatas. Secara rinci komposisi penduduk berdasarkan latar belakang pendidikan

adalah sebagai berikut :


BAB I PENDAHULUAN 5

Tabel I.3

Prosentase Penduduk menurut jenjang Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan

Tahun 2010-2015

NO Pendidikan

Tertinggi yang telah ditamatkan

2010 2011

2012 2013

2014 2015

1 2 3 4

SD ke bawah Tamat SLTP Tamat SLTA Tamat Perguruan Tinggi

76,92 11,86 9,29 2.06

68,29 14,96 13,76 2,95

65,12 16,41 15,29 1,30

62,71 17,22 16,56 3,45

64,34 16,44 15,83 3,32

37,25 44,53 14,82 3,38

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu 2015

Penduduk merupakan target sekaligus pelaku pembangunan. Hasil pembangunan

muaranya adalah meningkatnya kesejahteraan penduduk dan meningkatnya kualitas sumber

daya manusia. Sumber daya manusia yang berkualitas akan lebih memacu pergerakan roda

pembangunan.

Penduduk Kabupaten Tanah Bumbu per 31 Desember 2015 tercatat sebanyak 306.641

jiwa, dengan jumlah penduduk perempuan sebanyak 148.940 jiwa atau sekitar 48,57 persen,

sedangkan penduduk yang berjenis kelamin laki-laki tercatat sebanyak 157.701 jiwa, atau

sekitar 51,43. Struktur penduduk Kabupaten Tanah Bumbu terlihat dalam tabel berikut :

Tabel I.4. Struktur Penduduk Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2015

No Kelompok Umur Jumlah

1 2 3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15

0-3 4-6

7-12 13-15 16-18 19-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64

> 64 tahun

12.944 19.556 41.152 19.883 16.897 28.429 26.281 29.296 26.814 23.717 18.730 14.094 10.542 7.026

11.280

Jumlah 306.641

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2015


BAB I PENDAHULUAN 6

Berdasarkan kelompok umur maka struktur penduduk Kabupaten Tanah Bumbu

sebagian besar berada pada rentang usia produktif 15-60 tahun sebanyak 194.800 jiwa atau

63,53 persen.

3. Kondisi Ekonomi Kabupaten Tanah Bumbu

a. Potensi Unggulan Daerah

Kabupaten Tanah Bumbu merupakan Kabupaten multi potensi yang didukung oleh

letak geografis yang lengkap seperti laut, gunung, rawa dan belukar yang terhampar luas. Dari

sekian potensi yang sudah ada maupun yang bisa dikembangkan lebih prospektif antara lain

sebagai berikut :

1) Pertanian

a. Potensi Lahan Pertanian di Kabupaten Tanah Bumbu

Kabupaten Tanah Bumbu memiliki potensi lahan pertanian yang cukup luas

khususnya untuk budidaya tanaman pangan dan hortikultura, baik lahan sawah

maupun lahan kering. Lahan sawah seluas 29.991 ha terdiri dari tiga (3) tipologi yaitu :

1. Tipe lahan irigasi 964 ha (3,21 persen), 2. Tipe lahan tadah hujan 22.533 ha (98

persen), dan 3. Tipe lahan rawa padang surut 6.494 ha (21,65 persen), Data

penggunaan lahan sawah di kabupaten Tanah Bumbu tahun 2014 seperti tabel berikut

ini :

Tabel I.5 Data Penggunaan Lahan Sawah Tahun 2014

No Kecamatan Irigasi (Ha)Tadah Hujan

(Ha)

Rawa

Pasang

Surut (Ha)

Total

1 Kusan Hilir 503 6,905 5,506 12,941

2 Kusan Hulu - 7 - 7

3 Batulicin - 1,936 - 1,936

4 Simpang Empat - 377 - 377

5 Karang Bintang 378 200 - 578

6 Mantewe - 389 - 389

7 Angsana - 471 104 575

8 Satui 56 3,68 884 4,62

9 Sungai Loban - 375 - 375

10 Kuranji - 1,2 - 1,2

Tanah Bumbu 901 22,533 6,494 29,991 Sumber : Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2014


BAB I PENDAHULUAN 7

Berdasarkan tabel data diatas bahwa lahan sawah di dominasi dengan tipe lahan

sawah tadah hujan sebesar 22.533 ha atau 98 persen dari keseluruhan lahan sawah,

sebaran lahan sawah terluas berada di Kecamatan Kusan Hilir dan Kusan Hulu, yang

paling sedikit di Kecamatan Sungai Loban dan Karang Bintang.

Selain lahan sawah di kabupaten Tanah Bumbu terdapat lahan kering yang bisa

di usahakan untuk budidaya padi gogo, palawija, dan hortikultura. Data penggunaan

lahan kering di kabupaten Tanah Bumbu tahun 2014 dapat dilihat pada tabel di berikut

ini :

Tabel I.6 Data Luas dan Penggunaan Lahan Pertanian (Bukan Sawah) Tahun 2014

No Penggunaan Lahan Jumlah (Ha)

1 Tegal/Kebun 26,567

2 Ladang/Huma 5,286

3 Perkebunan 183,227

4 Ditanami Pohon/Hutan Rakyat 28,861

5 Penggembalaan/Padang Rumput 72

6 Sementara tidak diusahakan 15,69

7 Lainnya (pekarangan ditanamani tanaman pertanian, dll) 139,915

Sumber : Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2014

Dilihat dari tabel data penggunaan lahan pertanian bukan sawah tersebut ada

31.853 ha (Tegal/kebun, dan ladang/huma) atau 7,83 persen yang memungkinkan

untuk pengembangan tanaman pangan dan hortikultura.

b. Komoditas Tanaman Pangan dan Hortikultura yang dikembangkan di Kabupaten Tanah

Bumbu

Ada 7 (tujuh) komoditi tanaman pangan dan palawija yang telah dikembangkan

di Kabupaten Tanah Bumbu yaitu Padi, Jagung, Kedelai, Kacang Tanah, Kacang Hijau,

Ubi Kayu, dan Ubi Jalar. Di samping itu, Kabupaten Tanah Bumbu juga telah

mengembangkan tanaman buah-buahan dan sayuran (hortikultura) diantaranya Jeruk,

Mangga, Sawi, Kacang Panjang dan lain-lain.


BAB I PENDAHULUAN 8

Tabel I.7. Data Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura

No Komoditi Tahun

Satuan 2014 2015

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Padi Sawah Padi Ladang Jagung Kedelai Kacang Tanah Kacang Hijau Ubi Kayu Ubi Jalar

J U M L A H

89.629,00 12.112,00 2.125,00

727,00 334,00 15,00

2.801,00 1.307,00

109.050,00

77.342,70 13.319,00

66,45 38,19

142,63 6,12

1.733,00 697,00

93.345,09

Ton Ton Ton Ton Ton Ton Ton Ton Ton

Sumber : Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Tahun 2015

Pada tabel di atas dapat dilihat adanya penurunan rata-rata hasil produksi

beberapa komoditas tanaman pangan dan Hortikultura dari tahun 2014 sampai dengan

tahun 2015 yaitu pada komoditas padi sawah terjadi penurunan sebesar 15,88 persen

dari produksi tahun 2014 sebesar 89.629 Ton menjadi 77.342,7 Ton di tahun 2015.

Komoditas tanaman pangan dan Hortikultura yang mengalami peningkatan produksi

yaitu Padi Ladang dari jumlah produksi di tahun 2014 sebesar 12.112 Ton naik menjadi

13.319 Ton di tahun 2015.

Berbagai upaya telah dilakukan utuk meningkatkan produksi tanaman pangan

dan hortikultura melalui kerjasama dengan berbagai pihak terutaman dengan TNI AD

melalui program Upaya Khusus (UPSUS) yang dibuktikan dengan ditandatanganinya

Kesepakatan Bersama antara Bupati Tanah Bumbu dengan Dandim 1022 Tanah

Bumbu yang diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap peningkatan

produksi di tahun-tahun berikutnya.

Penurunan produksi di tahun 2015 ini terjadi karena berbagai alasan yang

sifatnya alamiah, kultural, sosial dan budaya penduduk setempat. Dampak terbesar dari

penurunan hasil produksi dikarenakan musim kemarau panjang yang melanda hampir

sepuluh Kecamatan yang ada di Kabupaten Tanah Bumbu terutama di Kecamatan

penghasil tanaman pangan yaitu Kecamatan Kusan Hilir dan Kecamatan Kusan Hulu

yang hampir 65 persen lahan di wilayah tersebut dilanda kekeringan.


BAB I PENDAHULUAN 9

2) Perkebunan

Kabupaten Tanah Bumbu sangat potensial untuk tanaman perkebunan, berbagai

jenis tanaman perkebunan tidak hanya dikelola oleh perusahaan besar tapi juga oleh rakyat

dan Perseroan Terbatas Perusahaan (PTP). Berikut adalah data luas tanaman perkebunan

per kecamatan di Kabupaten Tanah Bumbu.

Tabel I.8 Luas Tanaman Perkebunan per Kecamatan

NNo.

Kecamatan

Jenis Pengusahaan

Jumlah Rakyat (Ha)

PBS (Ha)

PTP (Ha)

1 2 3 4 5 6

1 Kusan Hilir 3.049 1.493 - 4.542

2 Kusan Hulu 7.287 10.553 - 18.127

3 Sungai Loban 13.456 3.397 - 16.853

4 Kuranji 5.838 3.398 - 9.236

5 Angsana 6.274 3.397 - 9.671

6 Satui 9.952 11.352 - 21.304

7 Karang Bintang 5.946 350 2.678 8.974

8 Batulicin 718 1.912 - 2.630

9 Simpang Empat 993 - - 993

10 Mantewe 5.825 5.174 - 10.999

JUMLAH 59.338 41.026 2.678 103.329

Sumber : Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2015

Dari tabel diatas, dapat diketahui bahwa perkebunan rakyat masih

mendominasi jenis pengusahaan tanaman perkebunan rakyat di Kabupaten Tanah

Bumbu, dimana lahan terluas ada di Kecamatan Sungai Loban yakni 13.456 Ha.

Sedangkan untuk Perkebunan Besar Swasta (PBS) terluas ada di Kecamatan Satui

yakni 11.352 Ha. Di bawah ini adalah tabel luas tanaman, produksi dan rata-rata

produksi perkebunan rakyat menurut komoditi selama tahun 2015.


BAB I PENDAHULUAN 10

Tabel I.9 Luas Tanaman, Produksi dan Rata-rata Produksi Perkebunan Rakyat Menurut Komoditi

No Jenis

Tanaman

Luas Tanaman (Ha) Produksi

(Ton)

Rata-rata Produksi (Kg/Ha)

Bentuk Produksi TBM TM TR

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10 11. 12. 13. 14.

Karet Kelapa Sawit Kelapa Hibrida Kelapa Dalam Kopi Kakao Lada Cengkeh Kemiri Sagu Aren Tebu Pinang Jarak Pagar

7.148 12.519.020

0 82 29

5 0 0 0

20 6 0 0 0

16.223 63.731,98

0 2.227

29 10 0 0 0

34 13 0 0 0

874 10 0

73 0 6 0 3 0 3 0 0 0 0

16.462.380 1.305.935,05

0 1.509,63

11,70 5,85

0 0 0

80,00 1,30

0 0 0

1,01 20,49

0 1.509,63

11,70 5,85

0 0 0

80,00 1,30

0 0 0

Sheet TBS

Kopra Kopra

Biji Kering Biji Kering Biji Kering Biji Kering Biji Kering

Sagu Gula Merah

Batangan Biji Biji

Sumber : Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2015

Berdasarkan hasil penelitian tanah, agroklimat dan komoditas/budidaya, Kabupaten

Tanah Bumbu sangat berpotensi untuk mengembangkan komoditas kelapa sawit. Luas areal

kelapa sawit di Tanah Bumbu diperkirakan mencapai 62.821,30 Ha dengan total produksi

CPO mencapai 14.748.003,82 Ton per tahun. Suplai CPO tersebut berasal dari 5 perusahaan

perkebunan besar kelapa sawit yang beroperasi di Tanah Bumbu. Total produksi selama

tahun 2015 komoditi ini mampu menghasilkan 67.081.769,69 Ton Tandan Buah Segar Kelapa

Sawit. Produksi Kelapa Sawit terkonsentrasi di Kecamatan Satui dan Kecamatan Kusan Hulu.

Tabel 1.10 Data Kebun Perusahaan Perkebunan dan Produksi Tahun 2015

No

Nama

PBS/PBN

Luas Areal (Ha)

Luas Kebun (Ha)

Produksi (Ton)

Komoditi

Lokasi

(Kecamatan) HGU Ijin Lokasi TM TBM TT/TU Jumlah TBS CPO

1 PT. Sajang Heulang

7.794,00 - 22.228,00 0,00 0,00 22.228,00,00 676.784,00 225.594,00 Kelapa Sawit

Angsana, Kuranji

2 PT. Buana Karya Bakti

6.449,00 - 9.124,65 0,00 0,00 9.124,65 75.144,46 25.048,15 Kelapa Sawit

Angsana, Satui

3 PT. Gawi Makmur Kalimantan

7.199,5 - 4.432,46 - - 4.432,46 66.103.210 14.421.818 Kelapa Sawit

Satui

4 PT. Ladang Rumpun S.A

6.077,0 - 5.619,00 - - 5.619,00 137.740,00 45.913,00 Kelapa Sawit

Angsana, Satui

5 PT. Agro Bukit

- 22.810,00 2.889,30 2.889,30 0,00 5.721,60 18.053,19 6.017,99 Kelapa Sawit

Kusan Hulu, Kusan Hilir



3) Kelautan dan Perikanan

Potensi kelautan dan perikanan yang dimiliki Kabupaten Tanah Bumbu sangat

menjanjikan dengan panjang garis pantai 158,7 Km yang terbentang dari Kecamatan

Simpang Empat, Batulicin, Kusan Hilir, Sungai Loban, Angsana dan Satui diharapkan

kedepannya dapat menjadi salah satu sektor unggulan untuk meningkatkan pendapatan

daerah. Secara keseluruhan, keadaan produksi kelautan dan perikanan Kabupaten Tanah

Bumbu pada Tahun 2015 sebesar 43.636,79 Ton*).

Dari produksi tersebut, paling banyak didominasi dari penangkapan ikan di laut yaitu

sebesar 38.597.42 Ton*), penangkapan ikan di perairan umum sebesar 2.665,97 Ton*),

budidaya air payau (tambak udang/ikan) sebesar 1.414,5 Ton*), budidaya air tawar meliputi

budidaya kolam sebesar 837,7 Ton*) dan budidaya karamba sebesar 5,2 Ton*), serta

budidaya jaring apung (japung) sebesar 116 Ton*). Di bawah ini merupakan rincian produksi

perikanan tangkap dan budidaya di Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2014-2015.

Tahun 2014 Tahun 2015

Tangkap : Perairan Laut = 41.392,07 Ton 38.597,42 Ton*)

Perairan Umum = 2.665,97 Ton 2.665,97 Ton*)

Sub Total = 44.058,04 Ton 41.263,39 Ton*)

Budidaya : Tambak Udang/Ikan = 1.449,70 Ton 1.414,50 Ton*)

Kolam = 1.016,50 Ton 837,70 Ton*)

Karamba = 3,50 Ton 5,20 Ton*)

Japung = 120,40 Ton 116,00 Ton*)

Sub Total = 2.399,80 Ton 2.373,40 Ton*)

Total 45.152,27 Ton 43.636,79 Ton*)

6 PT. Singaland Asetama

6.802,50 16.760 5.798,02 289,80 0,00 6.087,82 70.838,04 23.612,68 Kelapa Sawit

Kusan Hulu, Mantewe

7 PT. Fast Forest Dev.

- 6.746,00 2.890,24 327,85 0,00 3.218,09 0,00 0,00 Kelapa Sawit

Satui

8 PT. Kodeco Agrojaya. Mandiri

9.166,04 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kelapa Sawit

Batulicin, Kusan Hulu

9 PT. PN XIII 3.508,0 - 957,0 0,00 0,00 957,00 0,00 0,00 764 ton lumb

Karang Bintang

10 PT. Jaya Mandiri Sukses

- 20.000,00 714,10 647,69 0,00 1.361,79 0,00 0,00 Kelapa Sawit

Mantewe, Simpang Empat

11 PT. Angsana Deli Lestari

- 5.352,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kelapa Sawit

Kusan Hilir, Sungai Loban

Jumlah 46.996,04 71.668,36 54.652,77 2.684,12 0,00 62.821,30 67.081.769,69 14.748.003,82



Produksi tangkapan ikan baik dari sektor tangkap maupun budidaya selama tahun

2015 mengalami penurunan sebesar 3.011,35 Ton atau (6,45) persen dibandingkan

dengan hasil tangkapan di Tahun 2014. Ada beberapa faktor yang menyebabkan produksi

perikanan menurun diantaranya:

1) Perairan Tangkap, Produksi perikanan di perairan tangkap menurun dibandingkan

kondisi tahun lalu karena adanya faktor alam dan cuaca/iklim yang kurang baik dan

kemarau panjang sejak pertengahan tahun yang berimbas pada sumberdaya ikan di

perairan umum.

2) Sedangkan pada sektor perikanan Perairan Budidaya dimana produksi yang dihasilkan

sangat tergantung pada kondisi alam, untuk tahun 2014 mengalami sedikit penurunan

yakni di sub sektor perikanan budidaya tambak, karamba dan japung dikarenakan

adanya perubahan cuaca yang cenderung kemarau sehingga menyebabkan

menurunnya produksi perikanan.

a. Perikanan Tangkap

Menyadari semakin strategisnya sektor kelautan dan perikanan dalam menunjang

pembangunan ekonomi, maka seksi teknologi dan sumber daya laut dan seksi

pengembangan teknologi dan produksi hasil Kelautan dan Perikanan Dinas Kelautan dan

Perikanan Kabupaten Tanah Bumbu terus berupaya meningkatkan Kinerja agar Visi,

Misi Tujuan dan sasaran Pembangunan kelautan dan Perikanan dapat terwujud. Di

bawah ini disajikan data mengenai perkembangan jumlah RTP Nelayan dan hasil

tangkapan selama 3 (tiga) tahun terakhir.

Tabel I.11 Perkembangan Jumlah RTP Nelayan dan Hasil Tangkapan

No JENIS DATA REALISASI PRODUKSI TAHUN

2013 2014 2015*

A. Perikanan Perairan Laut

1. Jumlah Tangkapan 38.787,11 41.392,07 38.597,42

2. Tempat Pelelangan Ikan 1 1 1

3. Jumlah RTP Nelayan 1.563 1.563 1.563

4. Jumlah Jiwa Nelayan 4.989 4.989 4.989

B Perikanan Perairan Umum

1. Jumlah Tangkapan 3.357,40 2.665,97 2.665,97*)



*data masih sementara Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2015

Hasil tangkap sektor perikanan perairan umum pada tahun 2015 terjadi penurunan

sebesar 6,45 persen atau 38.597,42 Ton dibandingkan hasil tangkapan tahun 2014

dengan jumlah RTP yang sama yakni 286 buah. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor

yang mempengaruhi, terutama adalah faktor cuaca.

Tabel I.12 Produksi Perikanan Tangkap Per kecamatan

No Kecamatan Perairan Laut

(ton) Perairan Umum

( ton) Jumlah ( ton)

1 Kusan Hilir 15.572,17 920,78 16.492,95

2 Sungai Loban 3.615,53 182,01 3.797,55

3 Satui 8.911,98 385,44 9.297,42

4 Kusan Hulu 0 524,63 524,63

5 Batulicin 2.283,50 267,67 2.551,16

6 Simpang Empat 6.025,89 0 6.025,89

7 Karang Bintang 0 171,31 171,31

8 Mentewe 0 53,53 53,53

9 Kuranji 0 96,36 96,36

10 Angsana 2.188,35 64,24 2.252,59

Tanah Bumbu 38.597,42 2.665,97 41.263,39

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2015

Dari Tabel di atas dapat diketahui bahwa produksi sektor perikanan perairan laut

dan perairan umum terbanyak di Kecamatan Kusan Hilir dengan total produksi sebesar

17.620,45 ton. Hal ini lah yang menyebabkan Kecamatan Kusan Hilir di samping sebagai

Lumbung Padi tapi juga berperan sebagai lumbung ikan terbesar di Kabupaten Tanah

Bumbu.

b. Perikanan Budidaya

Luas potensi untuk area budidaya pertambakan 13.098,00 Ha dengan Luas

lahan yang sudah digarap 2.140 Ha dengan total produksi untuk Tahun 2015 sebesar

2. Tempat Pelelangan Ikan - - -

3. Jumlah RTP Nelayan 286 286 286

4. Jumlah Jiwa Nelayan 558 558 558

Jumlah Total Tangkapan 40.758,57 46.648,14 41.263,39



1.414,5 Ton, sedangkan potensi pengembangan budidaya ikan air tawar

(kolam,Keramba dan Jaring Apung) 6.092,92 Ha dan sudah tergarap seluas 73,99 Ha

dengan total produksi 958,9 Ton.

Tabel I.13 Perkembangan Produksi Budidaya Tahun 2013 -2015

No Kegiatan Budidaya 2013 (Ton)

2014 (Ton)

2015* (Ton)

1 Tambak 1.671,10 1.449,70 1.414,5

2 Kolam 527,90 1.016,50 837,7

3 Karamba 6,00 3,50 5,2

4 Jaring Apung 194,80 120,40 116

Jumlah 2.399,80 2.590,10 2.373,4 *data masih sementara Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2015

4) Pertambangan

Sektor pertambangan merupakan primadona investasi andalan Kabupaten Tanah

Bumbu, karena usaha pengelolaan tambang batu bara baik dalam skala kecil maupun

besar sangat diminati oleh pengusaha. Padahal selain batu bara, Kabupaten Tanah

Bumbu juga memenuhi potensi bahan tambang lain yang sangat berpotensi untuk

dikembangkan antara lain : bijih besi, kromit, batu gamping, kaolin, pasir kuarsa, marmer,

fosfat, peridotit, dan andesit.

Khusus untuk komoditas batubara dengan kualitas (kandungan kalori) tinggi dapat

langsung dijual dalam bentuk bahan mentah. Sedangkan untuk batu bara dengan kualitas

rendah dapat ditingkatkan nilai tambahnya menjadi briket batu bara. Hingga kini

pemakaian briket batu bara sebagai sumber energi alternatif masih relatif kecil, padahal

dengan cadangan batu bara yang sangat besar, penggunaan briket batu bara diperkirakan

masih terus akan meningkat. Berikut Produksi Batubara Perusahaan Pemegang Izin

Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP-OP) Menurut Kecamatan pada tahun 2015.



Tabel I.14 Produksi Batubara Perusahaan Pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP-OP) Menurut Kecamatan Lokasi Penambangan

No. Lokasi

Penambangan/Location

of Mining

Jumlah

Perusahaan/Total

of Company

Kisaran Kalori/Range of

Calorie

Jumlah Produksi

(MT)

1 Simpang Empat 2 4849-5800 509,401.462

2 Batulicin 0 4682-5800 0

3 Mantewe 3 5032-6400 1,476,472.883

4 Karang Bintang 1 5200-5800 37,807.266

5 Kusan Hulu 0 5500-6500 0

6 Kusan Hilir 0 4800-5300 0

7 Kuranji 0 5400-5800 0

8 Sungai Loban 1 5036-5400 5,414,100.378

9 Angsana 12 5058-5513 5,076,624.544

10 Satui 17 4200-6700 11,797,762.702

Jumlah 36 24,312,169.235

Sumber : Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Tanah Bumbu Tahun 2015

Dari tabel diatas, dapat diketahui bahwa produksi batu bara terbesar berlokasi di

kecamatan Satui dengan jumlah perusahaan pertambangan sebanyak 17 perusahaan

produksinya mencapai 11,797,762.702 MT. Batu bara yang dihasilkan di kecamatan Satui

memiliki kandungan kalori yang cukup tinggi yakni pada kisaran 4200-6700 sehingga

mempunyai nilai ekonomis yang tinggi.

Selain batu bara, komoditas utama dari Kabupaten Tanah Bumbu adalah bijih besi

yang terdapat di Kecamatan Mantewe. Berdasarkan informasi dari Dinas Pertambangan

dan Energi, mulai Desember 2013 ada regulasi baru yang mengatur tentang ekspor bijih

besi, yakni bahwa pengiriman bijih besi harus dalam bentuk setengah jadi sehingga

berdampak pada produktivitas. Untuk lebih jelasnya perkembangan produksi batu bara

dan bijih besi di Kabupaten Tanah Bumbu setiap bulan, dapat dilihat pada tabel di bawah

ini :



Tabel I.15 Perkembangan Produksi Hasil Tambang Batubara dan Bijih Besi Setiap Bulan Perusahaan Pemegang IUP-OP

No. Bulan/Months

Jumlah Produksi Batubara (MT)

Jumlah Produksi Bijih Besi (Ton)

Jumlah Total Produksi (MT)

1 Januari 1,798,013.245 0 1,798,013.245

2 Pebruari 1,669,384.246 0 1,669,384.246

3 Maret 1,809,955.911 0 1,809,955.911

4 April 2,342,883.034 0 2,342,883.034

5 Mei 1,863,472.931 0 1,863,472.931

6 Juni 1,845,494.403 0 1,845,494.403

7 Juli 1,450,192.940 0 1,450,192.940

8 Agustus 1,776,428.351 0 1,776,428.351

9 September 2,339,145.576 0 2,339,145.576

10 Oktober 2,274,546.073 0 2,274,546.073

11 Nopember 2,467,080.209 0 2,467,080.209

12 Desember 2,675,572.316 0 2,675,572.316

Jumlah 24,312,169.235 0 24,312,169.235

Sumber : Dinas Pertambangan dan Energi Tahun 2015

Produksi batu bara tertinggi terjadi di bulan Desember yakni mencapai

2,675,572.316 MT. Meski produksi besar, namun dari segi pemasaran terjadi kelesuan

diakibatkan melemahnya harga jual batubara di pasar internasional sehingga berpengaruh

terhadap sektor pertambangan di Kabupaten Tanah Bumbu. Sementara untuk produksi

bijih besi selama tahun 2015 tidak ada pengiriman sehubungan dengan dilaksanakannya

larangan pengiriman barang mentah. Di bawah ini nama-nama perusahaan di Kabupaten

Tanah Bumbu yang mempunyai jumlah pengiriman batu bara terbesar selama tahun 2015:

Tabel I.16 Perusahaan dengan Jumlah Pengiriman Hasil Tambang Terbesar

No Nama Perusahaan Kecamatan Jumlah

(Total/MT) Hasil

Tambang Luasan

(Ha)

1 PT. Tunas Inti Abadi Sungai Loban 4,928,167.479 Batubara 2,355.2

2 CV. Putra Parahyangan Mandiri Satui 4,708,550.636 Batubara 92.00

3. PT. Prolindo Cipta Nusantara Angsana 2,321,052.333 Batubara 350.00

4. PT. Berkat Bersujud Satui 920,309.138 Batubara 194

5. CV. Rahma Rahman Satui 714,459.817 Batubara 270,8 Sumber : Dinas Pertambangan dan Energi Kab.Tanah Bumbu Tahun 2015



b. Pertumbuhan Ekonomi/PDRB Kabupaten Tanah Bumbu (dalam tiga tahun terakhir)

Untuk mengetahui perkembangan perekonomian suatu daerah maka perlu

digambarkan perkembangan sektor-sektor yang ada dalam perekonomian dan salah satu

ukuran untuk mengukur pertumbuhan perekonomian adalah dengan mengetahui besarnya

produksi seluruh barang dalam sebuah kerangka perekonomian atau dengan menghitung

seluruh jumlah barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh faktor-faktor produksi di wilayah

tertentu pada suatu kurun waktu tertentu yang dikenal dengan konsep PDRB (Produk

Domestik Regional Bruto). Selanjutnya PDRB Riil (atas dasar harga konstan) dapat

dipakai untuk meghitung perkembangan laju pertumbuhan ekonomi.

Secara lengkap PDRB Nominal dan PDRB Riil Kabupaten Tanah Bumbu Tahun

2014 serta pertumbuhan ekonominya selama 3 (tiga) tahun terakhir dapat dilihat pada

tabel I.17 dan I.18 berikut ini :

Tabel I.17 PDRB Menurut Lapangan Usaha Tahun 2014 (Juta Rupiah)

No Sektor Harga Berlaku Harga

Konstan

1. Pertanian 2.493.036,6 2.045.387,0

2. Pertambangan dan Penggalian 7.263.089,3 6.273.863,6

3. Industri Pengolahan 1.087.179,3 851.126,2

4. Listrik, Gas dan Air Bersih 16.933,6 14.883,2

5. Bangunan 873.410,0 699.907,7

6. Perdagangan, Hotel dan Restoran 950.462,6 719.763,1

7. Pengangkutan dan Komunikasi 826.055,6 668.035,1

8. Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan

2.158.686,8 1.726.236,1

9. Jasa-jasa 98.969,8 80.544,3

TOTAL PDRB 15.767.823,5 13.079.746,3 Sumber : Tanah Bumbu Dalam Angka 2015

Angka pertumbuhan ekonomi daerah merupakan salah satu indikator yang

digunakan untuk mengukur tingkat pencapaian pembangunan ekonomi. Pertumbuhan

ekonomi suatu daerah yang menunjukkan trend meningkat, menunjukkan keberhasilan

pembangunan ekonomi di daerah tersebut. Hal tersebut akan mendorong investor untuk

berinvestasi sehingga iklim investasi daerah akan semakin berkembang. Kondusifnya iklim

investasi tidak hanya didukung oleh pertumbuhan ekonomi saja, diperlukan berbagai



langkah nyata dalam menunjang iklim tersebut, diantaranya, menyediakan infrastruktur

yang memadai dan menjamin kepastian dan perlindungan hukum yang adil.

Pertumbuhan ekonomi suatu daerah dibentuk oleh adanya perubahan

produktivitas sektor-sektor kegiatan ekonomi secara keseluruhan. Sehingga besar

kecilnya pertumbuhan ekonomi pada suatu periode merupakan salah satu gambaran

pelaksanaan pembangunan, khususnya produktivitas dan efisiensi sektor yang

bersangkutan.

Tabel I.18 Pertumbuhan Ekonomi Menurut Lapangan Usaha (persen) Tahun 2012 - 2014

No Sektor 2012 2013 2014

1. Pertanian 3,2 8,2 4,6

2. Pertambangan dan Penggalian 7,2 (0,3) 2,0

3. Industri Pengolahan 8,1 10,5 5,3

4. Listrik, Gas dan Air Bersih 5,5 7,5 7,2

5. Bangunan 6,7 5,8 0,9

6. Perdagangan, Hotel dan Restoran 5,2 8,4 7,6

7. Pengangkutan dan Komunikasi 6,7 6,9 6,4

8. Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan 7,6 8,4 6,1

9. Jasa-jasa 3,1 2,6 8,5

PDRB 6,3 3,8 3,6 Sumber : Tanah Bumbu Dalam Angka Tahun 2015

Selama tiga tahun terakhir, yanitu tahun 2012-2014, perekonomian Kabupaten

Tanah Bumbu terlihat mengalami perlambatan. Pertumbuhan ekonomi pada sektor

Pertanian menurun sebesar 3,6 persen dari tahun sebelumnya yaitu 8,2 persen

menjadi 4,6 persen. Demikian juga dengan sektor Bangunan yang menurun secara

signifikan dari 5,8 persen di tahun 2013 menjadi 0,9 persen di tahun 2014. Sektor yang

mengalami pertumbuhan yakni sektor Jasa-jasa tumbuh sebesar 8,5 persen di tahun

2014 dan sektor pertambangan dan penggalian yang mulai menunjukkan pertumbuhan

sebesar 2 persen di tahun 2014.

Secara keseluruhan, kegiatan perekonomian Tanah Bumbu tumbuh sebesar

3,6 persen. Meskipun mengalami pertumbuhan yang positif, namun tergolong

melambat jika dibandingkan kurun waktu 3 tahun yang lalu. Kondisi ini disebabkan

menurunnya kinerja sektor pertambangan yang menjadi sektor unggulan Tanah

Bumbu. Menurunnya pasar ekspor yang dipicu oleh krisis Eropa dan Amerika yang



menaikkan pajak ekspor sehingga menyebabkan melemahnya perekonomian global

termasuk Indonesia berdampak pula ke wilayah yang lebih kecil yakni Tanah Bumbu

dimana perekonomiannya sangat terkait kegiatan ekspor. Turunnya permintaan

batubara dari mitra dagang seperti Cina, Jepang, Korea, dan India membuat beberapa

perusahaan batubara mengurangi intensitas produksi agar tidak terjadi overstok yang

lebih besar disinyalir juga turut menyebabkan melemahnya sub sektor pertambangan.

Tabel I.19 PDRB Per Kapita Tahun 2012 - 2014

Tahun PDRB Per kapita (Rp)

ADHB ADHK

2014 49.927.405,28 41.415.848,83

2013 46.579.903,33 41.222.087,95

2012 45.493.992,17 41.212.234,60

Sumber : Tanah Bumbu Dalam Angka Tahun 2015

Secara nominal, pendapatan per kapita Kabupaten Tanah Bumbu yang

dihitung dari PDRB atas dasar harga berlaku, menunjukkan kenaikan dalam 3 (tiga)

tahun terakhir. Mulai dari 45 juta pada tahun 2012, kemudian 46 juta pada tahun 2013

hingga 49 juta di tahun 2014. Pembentukan nilai tambah banyak didukung oleh

peningkatan pendapatan dari sektor Jasa-jasa. Begitu juga dengan PDRB per kapita

yang terbentuk, PDRB per kapita yang tercipta dengan sendirinya juga didukung oleh

tingginya peranan sektor Jasa-jasa.

Dengan mencermati data PDRB riil tahun 2012 hingga tahun 2014, diketahui

bahwa struktur ekonomi Kabupaten Tanah Bumbu masih berada pada struktur ekonomi

primer. Hal ini ditandai dengan masih tergantungnya ekonomi daerah dengan peran

sektor pertanian dan pertambangan/penggalian karena lebih dari separuh dari nilai

tambah perekonomian diciptakan dari dua sektor tersebut. Namun di tahun 2014 mulai

terlihat adanya peningkatan pada sektor sekunder dan sektor tersier. Hal tersebut

terlihat dari mulai tumbuhnya perekonomian dari sektor keuangan, persewaan dan jasa

perusahaan dari 2,6 di tahun 2013 menjadi 8,2 di tahun 2014.

Salah satu tujuan pembangunan ekonomi yaitu untuk menggeser pola kegiatan

ekonomi dari sektor primer ke sektor sekunder serta tersier tampaknya belum terlihat

signifikan. Perlahan namun pasti, dengan didukung oleh sarana dan prasarana yang

memadai dan juga infrastruktur yang lebih baik, akan ikut membantu peningkatan



perekonomian daerah dan juga tingkat kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tanah

Bumbu.

C. KONDISI KEPEGAWAIAN

Gambaran umum keadaan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah

Kabupaten Tanah Bumbu berdasarkan data Triwulan II Tahun 2015 ini merupakan deskripsi

PNS dari Kategori Jenis Kelamin, Golongan/Kepangkatan, Pendidikan Formal, Kelompok Umur,

Jabatan/Eselonering, dan Diklat Penjenjangan.

Informasi yang tersaji merupakan statistik PNS dasar yang diharapkan dapat

memberikan gambaran mengenai data kuantitas maupun kualitas PNS yang dapat dijadikan

sebagai bahan pengambilan kebijakan dalam upaya mewujudkan PNS yang profesional dan

sejahtera.

1. PNS Menurut Jenis Kelamin

Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah

Bumbu pada 31 Desember 2015 berjumlah 4.978 orang yang terdiri dari 2.664 orang pria atau

53,5 persen pria dan 2.314 orang wanita atau 46,5 persen wanita. Jumlah tersebut meningkat

dengan keadaan akhir tahun 2014 sebesar 4.396 orang dengan komposisi 2.395 (54,5%) pria

dan 2.001 (45,5%) wanita.

Dari data di atas, dapat dilihat secara persentase bahwa komposisi PNS pria dan

wanita pada keadaan Triwulan II 2015 tidak berbeda jauh dengan keadaan akhir tahun 2014.

Hal ini dapat dilihat dalam bentuk diagram berikut :

Grafik I.2 Komposisi PNS berdasarkan Jenis Kelamin 2014-2015

Tahun 2014 Tahun 2015

Pria 2395 2664

Wanita 2001 2314

0

500

1000

1500

2000

2500

3000



2. PNS Menurut Golongan / Kepangkatan

Golongan III merupakan kelompok terbesar yaitu sebanyak 2.183 orang atau 43,9

persen dari jumlah seluruh PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu. Yang

terbanyak berikutnya adalah Golongan II dengan jumlah 1.164 orang (23,4%) kemudian secara

berurutan adalah Golongan IV dan Golongan I dengan jumlah masing-masing 970 orang

(19,5%) dan 47 (0,9%).

Distribusi PNS Menurut Golongan/Kepangkatan Triwulan II Tahun 2015 di Lingkungan

Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu dapat dilihat pada diagram berikut :

Grafik I.3 Komposisi PNS berdasarkan Golongan Tahun 2015

Golongan I471%

Golongan II 116427%

Golongan III 218350%

Golongan IV 97022%

Golongan I

Golongan II

Golongan III

Golongan IV

3. PNS Menurut Tingkat Jabatan/Eselonering

Pada Triwulan II Tahun 2015, persentase jumlah PNS Non Eselon sebesar 86,7

persen atau sebanyak 4.314 orang dan pejabat Eselon sebesar 13,3 persen (664 orang).

Dilihat dari kelompok Eselon, jumlah PNS dengan jabatan Eselon IV menduduki peringkat

tertinggi dari segi jumlah yaitu sebanyak 458 orang atau 68,9 persen, sedangkan Eselon III

sebanyak 156 orang (23,5%), Eselon II sebanyak 25 orang (3,8%) dan Eselon V sebanyak

25 orang (3,8%). Hai ini dapat dilihat pada tabel berikut :

Distribusi PNS menurut Tingkat Eselon Triwulan II Tahun 2015 di Lingkungan

Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu, digambarkan pada diagram berikut :



Grafik I.4 Komposisi PNS berdasarkan Tingkat Jabatan/Eselonering Tahun 2015

Eselon II254%

Eselon III15623%

Eselon IV45869%

Eselon V254%

Eselon II

Eselon III

Eselon IV

Eselon V

4. PNS Menurut Tingkat Pendidikan Formal

Dari data Triwulan II Tahun 2015, PNS yang berpendidikan Sarjana (S-1) masih

mendominasi dari segi jumlah dibandingkan dengan jumlah seluruh PNS di Lingkungan

Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu yaitu 50,5 persen atau 2.515 orang, diikuti dengan

PNS berpendidikan Sarjana Muda (Diploma) sebesar 15,9 persen atau sebanyak 790 orang,

PNS berpendidikan SLTA sebesar 15 persen atau sebanyak 746 orang. Distribusi PNS

Menurut Tingkat Pendidikan Formal di Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu, dapat dilihat

pada tabel berikut :

Tabel 1.20. Distribusi PNS Menurut Tingkat Pendidikan Formal Tahun 2015 No Pendidikan Formal Jumlah

1. SD 18

2. SLTP 47

3. SLTA 746

4. D-I 33

5. D-II 280

6. D-III 455

7. D-IV 22

8. S-1 2.515

9. S-2 247

10. S-3 1

CPNS 614

TOTAL 4.978



Distribusi PNS menurut Tingkat Pendidikan Formal Triwulan II Tahun 2015 di

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu, digambarkan pada diagram berikut :

Grafik I.5 Komposisi PNS berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2015

SD0%

SLTP1%

SLTA17% D-I

1%

D-II6%

D-III10%

D-IV1%

S-158%

S-26%

S-30%

5. PNS Menurut Diklat Penjenjangan

Dari data triwulan II Tahun 2015 PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah

Bumbu terdapat 4.561 orang (91,6%) belum mendapatkan program Pendidikan dan

Pelatihan. Sedangkan 220 orang (4,4%) telah mendapatkan program PIM IV, 108 orang

(2,2%) mendapatkan program PIM III, 20 orang (0,4%) mendapatkan program PIM II dan 1

orang (0,02%) mendapatkan program PIM I. Perbandingan Jumlah PNS Menurut Diklat

Penjenjangan pada Triwulan II Tahun 2015 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah

Bumbu sebagaimana diagram berikut :



Grafik I.6 Komposisi PNS berdasarkan Diklat Penjenjangan Tahun 2015

BELUM PIM

PIM IV

PIM III

PIM II

PIM I

Demikian “Statistik PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu”

disajikan. Diharapkan dengan adanya data ini dapat semakin memudahkan pengambilan

kebijakan dalam rangka meningkatkan profesionalitas dan kesejahteraan PNS di

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu.


BAB II KEBIJAKAN PEMERINTAHAN DAERAH 26

BAB II

KEBIJAKAN PEMERINTAHAN DAERAH

LKPJ Bupati Tanah Bumbu tahun 2015 adalah laporan penyelenggaraan program

pembangunan pemerintahan daerah tahun 2015 yang merupakan tahun kelima dalam periode

RPJMD Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2011–2015. Prioritas dan sasaran pembangunan

daerah tahun 2015 merupakan rumusan kebijakan pembangunan daerah yang merupakan

hasil kajian dari evaluasi hasil kinerja pembangunan pada tahun sebelumnya, aspirasi

masyarakat dalam Musrenbang Tahunan, perkiraan kemampuan keuangan daerah dan

kebijakan pembangunan tahunan pemerintah dengan mengacu kepada arahan RPJMD

Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2011–2015 yang memiliki Visi, Misi, Strategi dan Arah

Kebijakan Daerah serta Prioritas Pembangunan sebagai berikut:

A. VISI DAN MISI PEMERINTAH DAERAH

1. Visi

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir

periode perencanaan, sedangkan Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya

yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi. Sesuai dengan ketentuan yang diatur di

dalam UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional,

terutama klausul yang berkenaan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah, semua Provinsi serta Kabupaten dan Kota wajib menyusun RPJP Daerah dan

menuangkannya ke dalam Perda tentang RPJP Daerah, dengan periode waktu 2005 –

2025. RPJP Daerah harus disusun dengan mengacu pada RPJP Nasional sesuai

karakteristik dan potensi daerah. Selanjutnya RPJP Daerah dijabarkan lebih lanjut dalam

RPJM Daerah. RPJM Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala

Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM

Nasional, memuat arah kebijakan keuangan Daerah, strategi pembangunan Daerah,

kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja

Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja

dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.



Berdasarkan kondisi masyarakat Kabupaten Tanah Bumbu, permasalahan dan

tantangan yang dihadapi di masa depan, serta dengan memperhitungkan faktor strategis

dan potensi yang dimiliki oleh masyarakat, pemangku kepentingan, dan pemerintah

daerah, maka dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan untuk periode tahun

2011-2015, dicanangkan Visi Pembangunan Kabupaten Tanah Bumbu sesuai Peraturan

Daerah Nomor 17 Tahun 2011, adalah sebagai berikut:

“Terwujudnya Kabupaten Tanah Bumbu sebagai pusat pelabuhan,

perdagangan dan pariwisata terdepan di Kalimantan

berbasis ekonomi kerakyatan menuju Tanah Bumbu yang Maju, Unggul, Mandiri,

Sejahtera, Aman, Religius dan Berakhlak Mulia serta Berintelektual Tinggi”

Penjabaran makna dari visi Kabupaten Tanah Bumbu adalah sebagai berikut:

Maju mengandung makna:

semua lapisan masyarakat maju dan berkembang dengan kemampuan dan fondasi

ekonomi, sosial dan budaya lokal yang kokoh serta mandiri dengan jati diri yang kuat untuk

dapat bertahan dari segala terpaan krisis yang melanda baik bersifat lokal, daerah dan

nasional maupun global.

Unggul mengandung makna :

kokohnya ketahanan pilar-pilar pembangunan dan daya saing daerah yang tinggi, baik

dalam bidang ekonomi, sosial budaya dan politik, maupun kualitas sumber daya manusia;

agar tercipta sumber daya manusia yang kreatif dan mampu berinovasi dalam

meningkatkan produktivitas yang kompetitif dalam persaingan global.

Mandiri mengandung makna :

daerah yang mempunyai keunggulan kompetitif dan komparatif yang bersumber dari

sumber daya alam dan sumber daya manusia akan dapat mendorong tumbuhnya daya

saing daerah, sehingga daerah akan mampu mewujudkan kemandirian daerah dalam

pembiayaan pembangunannya.

Sejahtera mengandung makna :

masyarakat dapat menikmati hasil-hasil pembangunan secara merata, adil dan

berkesinambungan menuju masyarakat yang maju dalam aspek pendidikan dan ilmu



pengetahuan, kehidupan ekonomi , kemandirian bekerja dan berusaha untuk mencapai

kehidupan yang sejahtera baik lahir maupun bathin (material dan spiritual).

Aman mengandung makna :

terciptanya kondisi keamanan yang kondusif, tidak terlepas dari tatanan masyarakat yang

terbentuk baik secara individual dan kolektif maupun secara kelembagaan yang menyadari

kewajiban dan haknya sebagai warga masyarakat dan secara sadar mematuhi peraturan

dan norma yang berlaku sesuai dengan posisi dan peran sosialnya dalam kehidupan

berbangsa dan bernegara.

Religius mengandung makna :

suasana kehidupan masyarakat yang menjunjung tinggi norma-norma dan nilai-nilai

agama, merupakan tatanan sosial dan budaya yang religius yang dapat dijadikan sebagai

modal dasar penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kegiatan

kemasyarakatan.

Berakhlak mulia mengandung makna :

pembangunan daerah yang dilaksanakan pada hakekatnya merupakan pembangunan

manusia seutuhnya yang didasarkan pada iman dan taqwa sebagai perwujudan

masyarakat yang berakhlak mulia.

Berintelektual tinggi mengandung makna :

pembangunan daerah yang dilaksanakan pada hakekatnya merupakan pembangunan

manusia seutuhnya yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi dengan dilandasi

iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

2. Misi

Dalam rangka mencapai Visi dimaksud, dirumuskan misi yang berfungsi sebagai

pemersatu gerak, langkah dan tindakan nyata bagi segenap komponen penyelenggara

pemerintahan tanpa mengabaikan mandat yang diberikannya. Adapun misi pembangunan

Kabupaten Tanah Bumbu adalah sebagai berikut:

a. Menyelenggarakan penataan ruang wilayah yang mendorong pembangunan

berkelanjutan dengan peningkatan ketersediaan infrastruktur yang berkualitas.



b. Meningkatkan daya saing daerah yang berbasis ekonomi kerakyatan melalui

peningkatan jaringan jasa distribusi lokal, regional dan nasional.

c. Mengembangkan Wisata Unggulan yang selaras dengan Pembangunan

Kehidupan Beragama, Sosial dan Budaya.

d. Pengelolaan lingkungan hidup dan pemanfaatan Sumber Daya Alam yang

berkelanjutan.

e. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing dengan

peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan yang terjangkau.

f. Menyelenggarakan tata kelola birokrasi yang baik dan bersih.

B. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DAERAH

Strategi merupakan rencana yang menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-

upaya organisasi yang meliputi penetapan kebijakan dan program untuk mencapai

sasaran dan tujuan. Untuk mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Tanah Bumbu 2011-

2015, pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu melaksanakan empat strategi pokok

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yaitu sebagai berikut :

Pertama adalah Strategi pembangunan dengan pendekatan kewilayahan;

Kedua adalah Strategi peningkatan efektivitas kualitas belanja pemerintah kabupaten;

Ketiga adalah Strategi penguatan sinergi antara Pemerintah Kabupaten dengan

Pemerintah Provinsi; dan

Keempat adalah Strategi penguatan peran dan kapasitas aparatur dan kelembagaan.

Dalam rangka mewujudkan pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran yang

ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang

dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) diperlukan Kebijakan Umum

APBD. Sesuai nota kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu dengan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor

130/015/MoU.KDH/2014 tentang Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2015 yang kemudian dirubah dengan

nota kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu dengan Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 130/005/MoU.KDH/2015, tanggal 23 Juni

2015 tentang Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah



Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2015. Kebijakan Umum APBD Kabupaten Tanah Bumbu

tahun 2015 adalah sebagai berikut :

1. Kebijakan Umum Pendapatan Daerah

Kebijakan perencanaan di bidang pendapatan pada tahun 2015 diarahkan untuk

mengoptimalisasi potensi pendapatan yang lebih realistis (rasional dan dapat diukur)

sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah dan dengan senantiasa mengupayakan agar perkiraan pendapatan yang

bersumber dari obyek-obyek pendapatan yang sudah memiliki kepastian dasar hukum

dapat direalisasikan secara optimal.

Secara umum, arah Kebijakan pendapatan Kabupaten Tanah Bumbu pada

perubahan APBD Tahun 2015 yaitu meliputi :

a. Penyesuaian pendapatan asli daerah dengan mempertimbangkan optimalisasi

sumber-sumber pendapatan melalui perkiraan yang terukur secara rasional dan

realisasi pendapatan asli daerah sampai dengan pertengahan bulan Juni tahun

2015;

b. Penyesuaian kebijakan dana perimbangan yang bersumber dari pemerintah pusat

maupun provinsi;

c. Penyesuaian alokasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Untuk melaksanakan arah dan kebijakan di bidang anggaran pendapatan, strategi

dalam bidang pendapatan lebih ditekankan pada kegiatan sebagai berikut :

a. Mengoptimalkan kegiatan ekstensifikasi dan intensifikasi potensi pajak serta

pendapatan lain-lain yang sah pada subyek pajak perusahaan-perusahaan yang

mempunyai skala ekonomi tinggi di daerah. Optimalisasi meliputi peningkatan

penerimaan pada :

- Pajak daerah, terdiri dari : Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak

Penerangan Jalan Umum, Pajak Hotel, Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Air

Tanah, Pajak Restoran, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

(BPHTB), Pajak Reklame, dan Pajak Sarang Burung Walet.

- Retribusi Daerah, terdiri dari : Jasa Umum, Jasa Usaha, dan Perizinan

Tertentu.

b. Melakukan peremajaan data (updating data) atas sumber-sumber pendapatan

dana bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak, serta bagi hasil dari produksi.



c. Melakukan konsolidasi dan rekonsiliasi dana-dana bagi hasil dengan Pemerintah

Provinsi dan Pemerintah Pusat.

d. Melakukan penjajagan dana-dana block grant dan specific grant yang dikucurkan

oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat untuk mendukung pendanaan

atas pembangunan dan prasarana struktur dan infrastruktur yang diperlukan

daerah berdasarkan skala prioritas.

e. Peningkatan kerjasama dan koordinasi antar SKPD-SKPD penghasil pendapatan.

f. Melakukan konsolidasi dan rekonsiliasi Pendapatan Asli Daerah dan Lain-Lain

Pendapatan Daerah yang Sah khususnya Pendapatan dari Retribusi dan

Sumbangan Pihak Ketiga atau Dana Hibah dengan SKPD-SKPD penghasil

Pendapatan.

g. Peningkatan penyesuaian produk hukum dan perundang-undangan di bidang

pendapatan.

h. Peningkatan sistem pengawasan pengelolaan pendapatan khususnya dalam

pengelolaan surat-surat berharga yang digunakan dalam pemungutan pendapatan

daerah.

i. Peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.

j. Peningkatan sarana dan prasarana untuk memperlancar kegiatan di bidang

pendapatan khususnya persiapan peralihan Pajak Bumi dan Bangunan menjadi

pajak daerah.

k. Pembentukan tim evaluasi dan pembinaan aparat pengelola pendapatan.

Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu pada RAPBD Perubahan Tahun

2015 diproyeksikan akan mencapai Rp.1.519.258.920.729,00 terdapat kenaikan sebesar

17,29 persen atau Rp.223.925.234.896,00 bila dibandingkan dengan target

pendapatan daerah di awal tahun 2015 sebesar Rp.1.295.333.685.833,00 dengan

perincian sebagai berikut :

a. Pendapatan Asli Daerah meningkat sebesar 8,94 persen dari

Rp.103.989.605.172,00 menjadi Rp.113.287.891.723,00.

b. Dana Perimbangan meningkat sebesar 28,22 persen dari Rp.816.735.638.875,00

menjadi Rp.1.047.245.592.635,00.



c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah menurun sebesar 4,24 persen dari

Rp.374.608.441.786,00 menjadi Rp.358.725.436.371,00.

2. Kebijakan Umum Belanja Daerah

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, maka kebijakan

pendanaan pembangunan dituntut lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada

kinerja. Pendanaan digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan

masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk

peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum

yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial.

Belanja daerah disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi

pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Hal tersebut bertujuan untuk

meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan

efisiensi penggunaan anggaran. Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk

menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah

(SKPD) dalam rangka melaksanakan urusan pemerintah daerah yang menjadi tanggung

jawabnya. Peningkatan alokasi anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap SKPD

harus terukur yang diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan

kesejahteraan masyarakat. Pada APBD Perubahan Tahun 2015 rencana alokasi belanja

daerah diperkirakan mencapai Rp.1.581.006.990.566,90 yang meliputi belanja langsung

dan belanja tidak langsung. Jika dibandingkan dengan alokasi belanja di APBD Murni

sebesar Rp.1.578.178.039.896,39 maka total belanja daerah mengalami penurunan

sebesar Rp.4.785.174.116,02 atau 0,30 persen.

a. Kebijakan belanja tidak langsung

Belanja tidak langsung merupakan belanja yang tidak terkait langsung dengan

pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja tidak langsung dianggarkan untuk

membiayai :

1) Belanja pegawai, kebijakannya diarahkan untuk :

- Pembayaran gaji pokok dan tunjangan PNSD dianggarkan dengan

berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah

tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;



- Pembayaran gaji dan tunjangan ketiga belas PNSD dan tunjangan jabatan

struktural/fungsional dan tunjangan lainnya dibayarkan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan;

- Antisipasi untuk kebutuhan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah

(CPNSD), Pemerintah Daerah menganggarkan dalam APBD sesuai dengan

jumlah CPNSD dan formasi pegawai Tahun 2015;

- Peningkatan kesejahteraan dan produktivitas PNSD dengan memberikan

peningkatan penghasilan tambahan kepada seluruh PNSD baik pejabat

struktural, pejabat fungsional, pejabat lainnya, maupun PNSD Non Jabatan;

- Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala,

kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan

memperhitungkan acress yang besarnya maksimum 2,5 persen dari jumlah

pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan;

- Penyediaan dana penyelenggaraan asuransi kesehatan yang dibebankan pada

APBD berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2003 tentang

Subsidi dan Iuran Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Asuransi Kesehatan

bagi Pegawai Negeri Sipil dan Penerima Pensiun serta Keputusan Bersama

Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 138/MENKES/PB/II/2009

tentang Pedoman Tarif Pelayanan Kesehatan bagi Peserta PT. Askes

(Persero) dan Anggota Keluarganya di Puskesmas, Balai Kesehatan

Masyarakat dan Rumah Sakit Daerah.

2) Hibah

Kebijakan Belanja Hibah diarahkan khusus kepada Pemerintah Desa, Belanja

Hibah kepada Pemerintahan Desa dilaksanakan d alam rangka penyelenggaraan

pemerintahan desa dan percepatan pembangunan desa. Di samping itu belanja

hibah juga diberikan kepada organisasi, instansi atau lembaga yang membantu

atau mendukung penyelenggaraan pemerintah daerah, sehingga organisasi atau

lembaga yang diberi hibah perlu dilakukan secara selektif, akuntabel,

transparansi dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

3) Bantuan Sosial

Kebijakan bantuan sosial dilaksanakan khusus untuk meningkatkan kualitas

kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat, melalui pemberian bantuan sosial



kepada kelompok/anggota masyarakat yang akan dilakukan secara selektif/tidak

mengikat dengan jumlah yang dibatasi.

4) Bagi Hasil

Penganggaran bagi hasil digunakan untuk dana bagi hasil yang bersumber dari

pendapatan propinsi kepada Pemerintah Kabupaten atau pendapatan Kabupaten

kepada Pemerintah Desa.

5) Bantuan Keuangan

Penganggaran bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari

pemerintah Kabupaten kepada pemerintah desa dalam rangka pemerataan dan

peningkatan kemampuan keuangan.

6) Belanja Tidak Terduga

Penganggaran belanja tidak terduga dipergunakan untuk kegiatan yang sifatnya

tidak biasa atau tidak diharapkan berulang (penanggulangan bencana alam,

bencana sosial).

Pada RAPBD Perubahan Tahun 2015 rencana alokasi belanja tidak langsung

diperkirakan sebesar Rp.697.792.731.365,90. Jika dibandingkan dengan alokasi belanja di

APBD Murni sebesar Rp.652.576.683.394,69 maka terdapat kenaikan belanja tidak

langsung sebesar Rp.45.216.047.971,21 atau 6,93 persen.

b. Kebijakan belanja langsung

Kebijakan belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait langsung

dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja Langsung diprioritaskan untuk

memenuhi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi

kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar,

pendidikan, kesehatan, infrastruktur, ketahanan pangan, dll. Secara spesifik kebijakan

alokasi Belanja Daerah Kabupaten Tanah Bumbu adalah sebagai berikut :

1) Penambahan, pengurangan dan penggeseran program/kegiatan dan anggarannya

yang dilaksanakan ddengan memperhatikan dampak langsungnya kepada

masyarakat, kepentingan yang mendesak, untuk penyelesaian permasalahan

faktual serta dalam rangka pencapaian Visi, Misi, dan target-target kinerja pada

RPJMD Tahun 2010-2015 dengan memperhatikan sisa waktu pelaksanaan

perubahan APBD Tahun Anggaran 2015.



2) Melakukan efisiensi belanja, yaitu dengan mengutamakan belanja yang

manfaatnya langsung dirasakan oleh masyarakat, melalui belanja modal maupun

belanja bantuan yang berdampak pada pemberdayaan masyarakat.

3) Penyusunan anggaran belanja untuk setiap program dan kegiatan mempedomani

SPM yang telah ditetapkan, Analisis Standar Belanja (ASB), dan Standar Satuan

Harga. ASB dan standar satuan harga ditetapkan dengan keputusan kepala

daerah dan digunakan sebagai dasar penyusunan RKA-SKPD dan RKA-PPKD.

4) Belanja daerah disusun berdasarkan sasaran atau target kinerja yang harus

terukur capaiannya (performance based budgeting).

5) Untuk mendukung program dan kegiatan dari pemerintah pusat dan pemerintah

provinsi melalui penyediaan dana pendampingan.

Pada RAPBD Perubahan Tahun 2015 rencana alokasi belanja langsung

diperkirakan akan mencapai Rp.883.214.259.201,00. Jika dibandingkan dengan alokasi

belanja di APBD Murni sebesar Rp.919.259.896.806,00 maka terdapat penurunan belanja

langsung sebesar Rp.36.045.637.605,00 atau (3,92) persen.

3. Kebijakan Umum Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah merupakan pembiayaan yang disediakan untuk

menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran

yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada

tahun-tahun berikutnya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13

Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Daerah, Pembiayaan Daerah terdiri dari

Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan.

a. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan

untuk menutup defisit anggaran yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah

dibanding dengan pendapatan yang diperoleh. Penerimaan utama pembiayaan dalam

rangka menutup defisit anggaran adalah penerimaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran



Tahun yang Lalu (SILPA), sedangkan yang kedua berasal dari penerimaan Piutang

Daerah. SILPA yang terhimpun pada Perubahan APBD Tahun 2015 mengalami

penurunan sebesar Rp.214.086.690.513,79. Penurunan tersebut secara signifikan dari

Rp.307.159.418.367,69 pada APBD Murni menjadi sebesar Rp.93.072.727.853,90 di

Perubahan APBD Tahun 2015.

b. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Kebijakan pengeluaran pembiayaan Tahun Anggaran 2015 diarahkan kepada

penyertaan modal atau investasi kepada perusahaan daerah dan Pembayaran Pokok

Hutang.

Rencana Alokasi Pengeluaran Pembiayaan Daerah pada Perubahan APBD Tahun

2015 sebesar Rp.31.324.658.016,00 yang terdiri dari Penyertaan Modal (investasi)

Pemerintah Daerah Rp.30.438.000.000,00. Penyertaan modal diberikan kepada Bank

Kalsel, PDAM, dan PT. Nusantara Batulicin. Sedangkan Pembayaran Pokok Hutang

sebesar Rp.668.134.016,00.

C. PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2015

Prioritas pembangunan Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2015 disusun

berdasarkan hasil analisis dari hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu, identifikasi isu

dan masalah yang mendesak pembangunan daerah dan nasional, rancangan kerangka

ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan hasil Musrenbang RKPD Tahun 2015.

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2015 ini,

selain menyelesaikan isu yang bersifat lokal, juga mempertimbangkan isu-isu yang bersifat

nasional dan global. Seperti Reformasi dan Tata Kelola Birokrasi, Pencapaian target SPM,

kebijakan BBM, penurunan inflasi, peningkatan IPM, penanggulangan kemiskinan,

ketahanan pangan, perbaikan infrastruktur, permasalahan lahan dan penataan ruang.

Dengan mengacu pada RKP 2015 dan RKPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun

2015, tema pembangunan Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2015 adalah :

”Memantapkan Sinergi Pembangunan Sdm Dan Ekonomi Kerakyatan Melalui

Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Didukung Dengan Infrastruktur Yang

Berkualitas Menuju Kesejahteraan Masyarakat Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan”



dengan prioritas pembangunan sebagai berikut :

1. Membangun Sumber Daya Manusia;

2. Meningkatan Perekonomian;

3. Melaksanakan Pemerintahan yang baik dan bersih;

4. Membangunan Infrastruktur sesuai dengan tata ruang kabupaten;

5. Mengelola Sumber Daya Alam;

6. Mengembangkan Pariwisata Unggulan.


BAB III KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 38

BAB III

KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara

Pemerintah Pusat dan Daerah, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah yang secara teknis mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13

Tahun 2006 jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah, APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah

dalam masa 1 (satu) tahun anggaran, yang terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja

Daerah dan Pembiayaan Daerah.

Sumber penerimaan daerah terdiri atas: 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang

terdiri dari kelompok Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Perusahaan Milik Daerah

dan/Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli

Daerah yang sah; 2) Dana Perimbangan, terdiri dari bagi hasil Pajak Bumi dan Bangunan

(PBB), Bagi Hasil Pajak Penghasilan Pasal 25/29 dan Pasal 21, Bagi Hasil Sumber Daya

Alam (SDA), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK); 3) Kelompok

Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah, terdiri dari Hibah, Dana Darurat, Dana Bagi Hasil

Pajak dari Pemerintah Kabupaten/Kota, Dana Penyesuaian dan Dana Alternatif Khusus,

serta Dana Bantuan Keuangan. Untuk Pembiayaan Daerah bersumber dari Sisa Lebih

Perhitungan Anggaran (SILPA), Pinjaman Daerah dan Hasil Penjualan Kekayaan Daerah

yang dipisahkan.

Begitu juga dengan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu, dalam melaksanakan

kebijakan pengelolaan keuangan, telah dituangkan dalam Kebijakan Umum Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (KU-APBD) Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Anggaran

2015 yang merupakan sasaran dan kebijakan daerah dalam satu tahun anggaran yang

menjadi petunjuk dan ketentuan umum yang disepakati oleh Pemerintah Daerah dan

DPRD sebagai pedoman dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah (RAPBD). Penyusunan KU-APBD Kabupaten Tanah Bumbu Tahun

Anggaran 2015 diarahkan untuk mewujudkan perencanaan pembangunan dengan



berpedoman pada rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan

daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Implementasi kebijakan pengelolaan keuangan daerah pada tahun 2015,

disesuaikan dengan Arah Kebijakan Umum Kabupaten Tanah Bumbu yaitu meningkatkan

efektifitas dan optimalisasi pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah. Realisasi

kebijakan tersebut dilakukan melalui program peningkatkan pengelolaan keuangan dan

kekayaan daerah, intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan asli daerah,

program peningkatan pengawasan, program peningkatan investasi dan realisasi investasi,

program penataan peraturan perundang-undangan, program peningkatan kapasitas

sumber daya aparatur serta program pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan.

Dalam hal penyusunan APBD tahun anggaran 2015 senantiasa dianut sistem

kehati-hatian dalam mengalokasikan dana. Kehati-hatian ini senantiasa dijaga agar

program-program yang telah direncanakan tetap terpadu. APBD Tahun anggaran 2015

dapat digambarkan sebagai berikut :

1. Pendapatan Rp 1.316.488.388.971,86

2. Belanja Rp 1.355.258.610.682,56

Defisit Rp (38.770.221.710,70)

3. Pembiayaan:

a. Penerimaan Pembiayaan Rp 93.572.727.853,90

b. Pengeluaran Pembiayaan Rp 12.294.658.016,00

Pembiayaan Neto Rp 81.278.069.837,90

SILPA Rp 42.507.848.127,20

A. PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Kas Umum

Daerah, yang menambah ekuitas dana lancar dan merupakan hak daerah dalam satu

tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Kenaikan dan

penurunan pendapatan daerah dipengaruhi oleh kondisi ekonomi makro nasional

secara signifikan yaitu terhadap Pendapatan Asli Daerah, terutama sektor pajak

daerah. Dalam rangka peningkatan pendapatan daerah Pemerintah Kabupaten Tanah

Bumbu secara kontinyu berupaya melakukan terobosan intensifikasi dan ekstensifikasi,



sehingga apabila terjadi penurunan pada salah satu sektor pendapatan, dapat

diupayakan untuk meningkatkan sektor lainnya yang memiliki potensi tinggi.

Pengelolaan penerimaan daerah harus dilakukan secara cermat, tepat dan

hati–hati. Pemerintah Daerah dituntut untuk mampu menciptakan suatu perangkat yang

dapat menjamin seluruh penerimaan daerah dapat terkumpul, diterima di kas daerah

dan dicatat sesuai sistem akuntansi pemerintah daerah. Dalam hal ini pemerintah

daerah perlu memiliki sistem pengendalian intern yang memadai untuk menjamin

ditaatinya prosedur dan kebijakan manajemen yang telah ditetapkan. Perangkat yang

digunakan harus mampu mendeteksi adakah penerimaan yang tidak disetor ke kas

daerah dan disalahgunakan oleh petugas/kolektor di lapangan. Disamping itu perlu

ditinjau pula adanya para subjek pajak daerah yang tidak memenuhi kewajibannya,

pemberian sanksi terhadap penggelapan pajak serta pemberian reward bagi subjek

pajak yang melunasi kewajibannya tepat waktu bahkan sebelum periode yang

ditentukan.

Untuk meningkatkan minat para subjek pajak maka perlu dilakukan

penyederhanaan prosedur administrasi namun disisi lain prosedur pengendalian perlu

ditingkatkan. Hal ini dimaksudkan untuk memberi kemudahan bagi masyarakat

pembayar pajak sehingga dapat meningkatkan jumlah penerimaan pajak daerah, disisi

lain peningkatan prosedur pengendaliannya dimaksudkan untuk menjamin keamanan

dan akuntabilitas penerimaan daerah.

Dalam rangka otonomi daerah maka sudah selayaknya pemerintah daerah

melakukan kajian serius atas upaya–upaya peningkatan pendapatan asli daerah

sedangkan untuk penerimaan daerah yang berasal dari dana perimbangan diperlukan

manajemen dan optimalisasi baik dalam alokasi maupun penggunaannya. Walaupun

pada saat ini pemerintah daerah diberi kewenangan untuk melakukan pinjaman daerah,

namun alternatif ini hendaknya perlu dipertimbangkan secara matang berhubung

pengembalian pinjaman khususnya pinjaman jangka panjang akan sangat membebani

anggaran daerah untuk jangka waktu yang cukup lama.

Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu dalam pengelolaan pendapatan daerah

telah berupaya semaksimal mungkin untuk terus berupaya menggali maupun

mengoptimalkan potensi–potensi yang ada. Disamping itu administrasi penerimaan

daerah menyangkut prosedurnya telah beberapa kali mengalami penyederhanaan



untuk mempermudah para penyetor pajak maupun retribusi daerah dalam melakukan

penyetoran. Adapun langkah nyata yang telah ditempuh antara lain penerapan

pelayanan satu atap dalam hal pengurusan berbagai macam perijinan meliputi

perdagangan, perindusrian maupun jasa pemborongan, jasa konsultan dan jasa

pelayanan lainnya.

1. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah

Dalam rangka meningkatkan jumlah pendapatan daerah maka pemerintah

daerah perlu melakukan upaya–upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan

daerah. Intensifikasi dan ekstensifikasi dapat dilakukan pada kelompok pendapatan

asli daerah, dimana untuk mendongkrak jumlah penerimaan jenis ini pemerintah

daerah perlu memperbaiki sistem perpajakan daerah. Untuk itu upaya intensifikasi

dan ekstensifikasi pajak daerah, penyuluhan dan pengawasan perlu ditingkatkan.

Sementara itu untuk pendapatan asli daerah (PAD) yang berasal dari retribusi

daerah dapat ditingkatkan dengan syarat peningkatan tersebut harus diimbangi

dengan peningkatan kualitas jasa dan pelayanan yang diterima oleh masyarakat.

Dalam rangka intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah

Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu telah mengambil langkah – langkah sebagai

berikut :

a. Mengoptimalkan kegiatan ekstensifikasi dan intensifikasi potensi pajak serta

pendapatan lain-lain yang sah pada subjek pajak perusahaan-perusahaan yang

mempunyai skala ekonomi tinggi di daerah. Optimalisasi meliputi :

- Pajak Daerah, terdiri dari : Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak

Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Air Bawah Tanah, Pajak Sarang

Burung Walet, PBB-P2 dan BPHTB, dan Pajak Mineral Bukan Logam dan

Batuan.

- Retribusi daerah, terdiri dari : Jasa Umum, Jasa Usaha dan Perizinan Tertentu.

b. Pemenuhan Sarana dan Prasarana pemungutan PAD terutama pada Unit

pendapatan yang ada di Kecamatan serta pemberian biaya pemungutan pajak

dan retribusi daerah secara lebih proporsional dan berkeadilan;

c. Melakukan pemutakhiran data (updating data) atas sumber-sumber PAD;

d. Melakukan konsolidasi dan rekonsiliasi danabagi hasil pajak dan dana bagi hasil

bukan pajak;



e. Melakukan penjajagan dana-dana block grant dan specific grant yang dikucurkan

oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat untuk mendukung pendanaan

atas pembangunan dan prasarana struktur dan infrastruktur yang diperlukan

daerah berdasarkan skala prioritas;

f. Peningkatan kerjasama dan koordinasi antar dinas-dinas penghasil pendapatan;

g. Peningkatan produk hukum dan perundang-undangan di bidang pendapatan;

h. Peningkatan sistem pengawasan pengelolaan pendapatan khususnya dalam

pengelolaan surat-surat berharga yang digunakan dalam pemungutan

pendapatan daerah;

i. Peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah;

j. Peningkatan sarana dan prasarana untuk memperlancar kegiatan di bidang

pendapatan;

k. Pembentukan Tim evaluasi dan pembinaan aparat pengelola pendapatan.

2. Target dan Realisasi Pendapatan

Semua penerimaan Kas Daerah yang menambah ekuitas dana lancar

dalam periode tahun yang bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah Kabupaten

Tanah Bumbu dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Kabupaten Tanah

Bumbu. Pendapatan dapat diakui pada saat kas diterima pada Kas Daerah.

Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan berdasarkan azas bruto yaitu

dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya

(setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Untuk melaksanakan seluruh program dan kegiatan dalam pencapaian

sasaran yang diinginkan, APBD Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu pada tahun

2015 menganggarkan pendapatan atau penerimaan setelah perubahan sebesar

Rp.1.522.214.197.329,00 dengan realisasi sebesar Rp.1.316.488.388.971,86 atau

86,49 persen. Capaian Pendapatan Asli Daerah Rp.122.363.159.574,86 dari target

sebesar Rp.113.275.891.723,00 atau 108,02 persen. Pendapatan Dana

Perimbangan sebesar Rp.954.528.068.731,00 atau mencapai 90,89 persen dari

target sebesar Rp.1.050.212.869.235,00 dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang

Sah sebesar Rp.239.597.160.666,00 dari target sebesar Rp.358.725.436.371,00

atau tercapai sebesar 66,79 persen. Adapun gambaran dari realisasi pendapatan

untuk tahun 2015 dapat dijelaskan sebagai berikut :



Perkembangan target dan capaian realisasi pendapatan daerah Pemerintah

Kabupaten Tanah Bumbu dalam APBD Tahun Anggaran 2015 dapat dilihat pada

tabel berikut :

Tabel III.1 Target dan Capaian Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2015

URAIAN TARGET REALISASI %

PENDAPATAN 1.522.214.197.329,00 1.316.488.388.971,86 86,49

- Pendapatan Asli Daerah 113.275.891.723,00 122.363.159.574,86 108,02

- Dana Perimbangan 1.050.212.869.235,00 954.528.068.731,00 90,89

- Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

358.725.436.371,00 239.597.160.666,00 66,79

Sumber : Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2015 sebelum audit BPK RI

Secara rinci komponen Pendapatan Asli Daerah dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Pendapatan Asli Daerah ( PAD )

Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari Pendapatan Pajak Daerah,

Hasil Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan,

dan Lain – Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah. Penerimaan yang

bersumber dari Pendapatan Asli Daerah dari target sebesar

Rp.113.275.891.723,00 realisasi mencapai Rp.130.091.199.467,79 atau 114,84

persen, yang dapat digambarkan dalamtabel sebagai berikut :

Tabel III.2 Target dan Capaian Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2015

URAIAN TARGET REALISASI %

Pendapatan Asli Daerah 113.275.891.723,00 122.363.159.574,86 108,02

- Pajak Daerah 30.211.756.385,00 28.486.440.209,60 94,29

- Hasil Retribusi Daerah 8.829.994.100,00 7.925.165.220,00 89,75

- Hasil Pengelolaan kekayaan Daerah yang Dipisahkan

2.793.388.918,00 2.793.388.918,00 100,00

- Lain-lain PAD yang Sah 71.440.752.320,00 83.158.165.227,26 116,40 Sumber : Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2015 Sebelum Audit BPK RI

Untuk lebih jelasnya perkembangan capaian dari masing-masing jenis

PAD dapat dijelaskan secara rinci sebagai berikut :



1) Pajak Daerah

Penerimaan dari pos Pajak Daerah untuk Tahun Anggaran 2015

setelah Perubahan APBD ditargetkan Rp.30.211.756.385,00 dapat terealisasi

sebesar Rp.28.486.440.209,60 atau 94,29 persen dengan rincian sebagai

berikut :

a) Pajak Hotel ditargetkan Rp.1.273.129.164,00 dapat terealisasi sebesar

Rp.1.282.174.793,00 atau 100,71 persen.

b) Pajak Restoran ditargetkan Rp.2.630.452.500,00 dapat terealisasi

sebesar Rp.3.859.657.902,00 atau 146,73 persen.

c) Pajak Hiburan, ditargetkan Rp.564.149.000,00 dapat terealisasi sebesar

Rp.644.399.430,60 atau 114,23 persen.

d) Pajak Reklame, ditargetkan Rp.532.476.000,00 dapat terealisasi sebesar

Rp.465,130,765,00 atau 87,35 persen.

e) Pajak Penerangan Jalan, ditargetkan Rp.9.971.551.721,00 dapat

terealisasi sebesar Rp.11.145.489.084 atau 111,77 persen.

f) Pajak Air Bawah Tanah, ditargetkan Rp. 10.000.000,00 dapat terealisasi

sebesar Rp.9.921.505,00 atau 99,22 persen.

g) Pajak Sarang Burung Walet, ditargetkan Rp.50.000.000,00 dapat

terealisasi sebesar Rp.109.240.000,00 atau 218,48 persen.

h) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, ditargetkan Rp.879.998.000,00

dapat terealisasi sebesar Rp.1.524.016.425,00 atau 173,18 persen.

i) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, ditargetkan

sebesar Rp.6.500.000.000,00 dapat terealisasi sebesar

Rp.3.869.334.682,00 atau 59,53 persen.

j) Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, ditargetkan

Rp.7.800.000.000,00 dapat terealisasi sebesar Rp.5.578.478.063,00 atau

71,52 persen.

2) Retribusi Daerah

Pada Tahun Anggaran 2015, penerimaan dari Retribusi Daerah

setelah APBD Perubahan ditargetkan Rp.8.829.994.100,00 dapat terealisasi



sebesar Rp.7.925.165.220,00 atau 89,75 persen dengan perincian sebagai

berikut :

a) Retribusi Jasa Umum

Pada penerimaan daerah di sektor retribusi jasa umum pada tahun 2015

ditargetkan sebesar Rp.3.788.232.600,00, dapat terealisasi sebesar

Rp.2.993.372.092,00 atau 79,02 persen.

b) Retribusi Jasa Usaha

Retribusi Jasa Usaha ditargetkan sebesar Rp.1.164.004.000,00 dengan

realisasi Rp.1.861.729.450,00 atau 159,94 persen.

c) Retribusi Perizinan Tertentu

Retribusi Perizinan Tertentu ditargetkan sebesar Rp.3.877.757.500,00

dengan realisasi Rp.3.070.063.678,00 atau 79,17 persen.

3) Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Untuk Tahun Anggaran 2015 pendapatan dari hasil pengelolaan kekayaan

daerah yang dipisahkan yakni dari bagian laba atas penyertaan modal pada

Perusahaan Milik Daerah (BUMD) Bank Pembangunan Daerah (BPD), dari

target Rp.2.793.388.918,00 realisasinya mencapai Rp.2.793.388.918,00 atau

sebesar 100,00 persen.

4) Lain- lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Target penerimaan dari Lain-lain Pendapatan Asli Daerah untuk Tahun

Anggaran 2015 setelah Perubahan APBD adalah sebesar

Rp.71.440.752.320,00 dengan realisasi mencapai Rp.83.158.165.227,26

atau 116,40 persen dengan perincian sebagai berikut :

- Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan, ditargetkan sebesar

Rp.160.000.000,00 dengan realisasi mencapai Rp.33.726.550,00 atau

21,08 persen.

- Penerimaan Jasa Giro ditargetkan sebesar Rp.8.403.000.000,00 dengan

realisasi mencapai Rp.5.939.784.343,99 atau 70,69 persen.

- Penerimaan dari Tuntunan Ganti Kerugian Daerah ditargetkan sebesar

Rp.1.644.043.909,00 dengan realisasi sebesar Rp.820.626.333,65 atau

49,92 persen.



- Pendapatan Denda Pajak ditargetkan sebesar Rp.230.600.000,00 dengan

realisasi mencapai Rp.231.831.877,16 atau 100,53 persen.

- Pendapatan dari Pengembalian ditargetkan sebesar Rp.4.000.000.000,00

dengan realisasi Rp.24.105.800.308,96 atau 602,65 persen.

- Pendapatan dari BLUD ditargetkan sebesar Rp.51.540.000.000,00 dapat

direalisasikan sebesar Rp.47.431.915.353,50 atau 92,03 persen.

- Pendapatan Dana Kapitasi JKN ditargetkan sebesar Rp.5.463.108.411,00

dapat direalisasikan sebesar Rp.4.594.480.461,00 atau 84,10 persen.

b. Dana Perimbangan Daerah

Penerimaan dari Dana Perimbangan Daerah yang diterima oleh

Kabupaten Tanah Bumbu pada Tahun Anggaran 2015, dari target penerimaan

sebesarRp.1.050.212.869.235,00 realisasinya mencapai Rp.954.528.068.731,00

atau sebesar 90,89 persen. Penerimaan Dana Perimbangan ini meliputi Pos-pos

Penerimaan sebagai berikut :

1) Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak

Penerimaan dari Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak ditargetkan

sebesar Rp.555.550.822.235,00 dengan realisasi mencapai

Rp.459.866.021.731,00 atau 82,78 persen.

2) Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Alokasi Umum Kabupaten Tanah Bumbu pada Tahun Anggaran 2015

adalah sebesar Rp.445.258.297.000,00 dengan realisasi

Rp.445.258.297.000,00atau 100,00 persen.

3) Dana Alokasi Khusus (DAK)

Target Dana Alokasi Khusus Kabupaten Tanah Bumbu pada Tahun

Anggaran 2015 adalah sebesar Rp.49.403.750.000,00 dan dapat

direalisasikan sebesar Rp.49.403.750,00 atau 100,00 persen.

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Penerimaan dari lain-lain pendapatan yang sah Kabupaten Tanah

Bumbu berasal dari Pendapatan Hibah, Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan

Pemerintah Daerah Lainnya, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus.Target

penerimaan dari Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah pada Tahun Anggaran



2015 adalah sebesar Rp.358.725.436,371,00 dengan realisasi

Rp.239.597.160.666,00 atau 66,79 persen dengan perincian sebagai berikut :

a) Pendapatan Hibah

Pendapatan Hibah Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu berasal dari

Sumbangan Pihak Ketiga dengan Target Pendapatan Hibah di Tahun

Anggaran 2015 adalah sebesar Rp.143.758.679.200,00 dengan realisasinya

Rp.48.513.007.849,00 atau sebesar 33,75 persen.

b) Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya

Pada Tahun Anggaran 2015 Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu

ditargetkan mendapat Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi sebesar


atau sebesar 78,13 persen.

c) Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

Target Penerimaan Dana Penyesuaian dan Otonomi khusus Pemerintah

Kabupaten Tanah Bumbu pada Tahun Anggaran 2015 adalah sebesar


atau 100,00 persen.

3. Permasalahan Dan Solusi

❖ Permasalahan :

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan penerapan Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah, Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu dituntut untuk

mengoptimalkan sebesar-besarnya Pendapatan- pendapatan yang bersumber dari

Daerah, akan tetapi terdapat permasalahan yang dihadapi Pemerintah Daerah

dalam hal peningkatan Pendapatan Daerah antara lain :

a. Masih ada Pajak Daerah yang belum mencapai 100%

b. Masih adanya jenis Penerimaan Pajak yang belum optimal sesuai Undang-

Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.



❖ Solusi :

Upaya yang dilaksanakan dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi dalam

peningkatan pendapatan daerah antara lain :

1. Melakukan pemutakhiran data (updating data) atas wajib pajak dan wajib

retribusi daerah.

2. Mengoptimalkan pelayanan yang sesuai standarisasi kepada

Publik/Masyarakat.

3. Peningkatan Sistem pengawasan pengelolaan Pendapatan Asli Daerah baik

Pajak Daerah maupun Retribusi Daerah.

4. Peningkatan Regulasi/produk hukum dan perundang-undangan di bidang

pendapatan yang bekerja sama antara Pemerintah Daerah dengan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun

2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

B. PENGELOLAAN BELANJA DAERAH

1. Kebijakan Umum Keuangan Daerah

Sebelum anggaran daerah disusun maka pemerintah daerah perlu

menyusun arah kebijakan keuangan daerah yang sekaligus merupakan cerminan

dari arah kebijakan umum anggaran daerah. Proses perencanaan APBD pada saat

ini lebih menekankan pada pendekatan bottom-up planning dengan tetap

memperhatikan arah kebijakan serta prioritas pembangunan pemerintah pusat

dalam rangka harmonisasi kegiatan pembangunan atar pemerintah dan pemerintah

daerah.

Pada dasarnya arah kebijakan umum keuangan daerah ditetapkan setelah

proses penjaringan aspiarsi dilaksanakan. Tahapan selanjutnya mengharuskan tim

perumus anggaran eksekutif dan legislatif untuk menyusun arah kebijakan umum

anggaran untuk seterusnya menetapkan skala prioritas program kegiatan.

Penetapan skala prioritas dibutuhkan karena adanya keterbatasan sumber daya

yang dihadapkan pada banyaknya kebutuhan yang ditampung dalam penjaringan

aspirasi.



Sebagaimana telah tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Belanja Daerah

dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang

menjadi urusan pemerintah provinsi atau kabupaten/kota yang terdiri urusan wajib,

urusan pilhan dan urusan yang penanganannya dalam bagian dan bidang tertentu

yang dapat dilaksanakan secara bersama antara pemerintah dan pemerintah

daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan

perundang-undangan.

Kebijakan belanja daerah memprioritaskan terlebih dahulu pos belanja yang

wajib dikeluarkan, antara lain belanja pegawai, belanja bunga dan pembayaran

pokok pinjaman, belanja subsidi, belanja bagi hasil, serta belanja barang dan jasa

yang wajib dikeluarkan.

a. Kebijakan belanja tidak langsung

Belanja tidak langsung merupakan belanja yang tidak terkait langsung dengan

pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja tidak langsung dianggarkan untuk

membiayai :

1) Belanja pegawai, kebijakannya diarahkan untuk :

- Pembayaran gaji pokok dan tunjangan PNSD dianggarkan dengan

berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah

tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;

- Pembayaran gaji dan tunjangan ketiga belas PNSD dan tunjangan jabatan

struktural/fungsional dan tunjangan lainnya dibayarkan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan;

- Antisipasi untuk kebutuhan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil

Daerah (CPNSD), Pemerintah Daerah menganggarkan dalam APBD sesuai

dengan jumlah CPNSD dan formasi pegawai Tahun 2015;

- Peningkatan kesejahteraan dan produktivitas PNSD dengan memberikan

peningkatan penghasilan tambahan kepada seluruh PNSD baik pejabat

struktural, pejabat fungsional, pejabat lainnya, maupun PNSD Non Jabatan;

- Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala,

kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan



memperhitungkan acress yang besarnya maksimum 2,5 persen dari jumlah

pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan;

- Penyediaan dana penyelenggaraan asuransi kesehatan yang dibebankan

pada APBD berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun

2003 tentang Subsidi dan Iuran Pemerintah Dalam Penyelenggaraan

Asuransi Kesehatan bagi Pegawai Negeri Sipil dan Penerima Pensiun serta

Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor

138/MENKES/PB/II/2009 tentang Pedoman Tarif Pelayanan Kesehatan bagi

Peserta PT. Askes (Persero) dan Anggota Keluarganya di Puskesmas,

Balai Kesehatan Masyarakat dan Rumah Sakit Daerah.

2) Hibah

Kebijakan Belanja Hibah diarahkan khusus kepada Pemerintah Desa, Belanja

Hibah kepada Pemerintahan Desa dilaksanakan dalam rangka

penyelenggaraan pemerintahan desa dan percepatan pembangunan desa. Di

samping itu belanja hibah juga diberikan kepada organisasi, instansi atau

lembaga yang membantu atau mendukung penyelenggaraan pemerintah

daerah, sehingga organisasi atau lembaga yang diberi hibah perlu dilakukan

secara selektif, akuntabel, transparansi dengan mempertimbangkan

kemampuan keuangan daerah.

3) Bantuan Sosial

Kebijakan bantuan sosial dilaksanakan khusus untuk meningkatkan kualitas

kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat, melalui pemberian bantuan sosial

kepada kelompok/anggota masyarakat yang akan dilakukan secara

selektif/tidak mengikat dengan jumlah yang dibatasi.

4) Bagi Hasil

Penganggaran bagi hasil digunakan untuk dana bagi hasil yang bersumber

dari pendapatan propinsi kepada Pemerintah Kabupaten atau pendapatan

Kabupaten kepada Pemerintah Desa.

5) Bantuan Keuangan

Penganggaran bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari

pemerintah Kabupaten kepada pemerintah desa dalam rangka pemerataan

dan peningkatan kemampuan keuangan.



6) Belanja Tidak Terduga

Penganggaran belanja tidak terduga dipergunakan untuk kegiatan yang

sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang (penanggulangan

bencana alam, bencana sosial).

b. Kebijakan belanja langsung

Kebijakan belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait

langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja Langsung

diprioritaskan untuk memenuhi dan meningkatkan kualitas kehidupan

masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam

bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, infrastruktur,

ketahanan pangan, dll. Secara spesifik kebijakan alokasi Belanja Daerah

Kabupaten Tanah Bumbu adalah sebagai berikut :

1) Menitikberatkan alokasi belanja langsung sesuai dengan prioritas

pembangunan daerah, baik pada bidang Urusan Wajib maupun Urusan

Pilihan, terutama dalam bidang :

a. Pekerjaan umum, khususnya pada kegiatan pembangunan infrastruktur

jalan;

b. Pendidikan;

c. Kesehatan;

d. Perencanaan Pembangunan.

Sementara itu Prioritas Pembangunan Daerah di dalam urusan Pilihan

terutama pada bidang-bidang :

a. Pertanian;

b. Kelautan dan Perikanan;

c. Pariwisata.

2) Melakukan efisiensi belanja, yaitu dengan mengutamakan belanja yang

manfaatnya langsung dirasakan oleh masyarakat, melalui belanja modal

maupun belanja bantuan yang berdampak pada pemberdayaan masyarakat.

3) Belanja daerah disusun berdasarkan sasaran atau target kinerja yang harus

terukur capaiannya (performance based budgeting).

4) Mendukung program dan kegiatan dari pemerintah pusat dan pemerintah

provinsi melalui penyediaan dana pendampingan.



2. Target dan Realisasi Belanja

Pada RAPBD Perubahan Tahun 2015 rencana alokasi belanja daerah

diperkirakan mencapai Rp.1.583.962.267.166,90 dengan realisasi sebesar

Rp.1.355.258.610.682,56 atau 85,60 persen. Belanja daerah tersebut diperuntukkan

untuk belanja tidak langsung sebesar Rp.700.312.890.365,90 dan belanja langsung

dialokasikan sebesar Rp.883.649.376.801,00. Rincian selengkapnya untuk alokasi

anggaran dan realisasi belanja daerah dapat direalisasikan dalam tabel sebagai

berikut :

Tabel III.3 Alokasi Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015

No. Jenis Belanja

Anggaran Setelah Perubahan (Rp.)

Realisasi (Rp.)

%

A. Belanja Tidak Langsung 700.312.890.365,90 653.130.213.770,29 93,26

1. Belanja Pegawai 434.813.644.959,90 405.900.890.457,34 93,35

2. Belanja Hibah 70.505.424.900,00 60.907.604.659,00 86,39

3. Belanja Bantuan Sosial 4.019.474.500,00 1.369.500.000,00 34,07

4. Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa

185.974.346.006,00 184.952.218.653,95 99,45

5. Belanja Tidak Terduga 5.000.000.000,00 0,00 0

B. Belanja Langsung 883.649.376.801,00 702.128.396.912,00 79,46

1. Belanja Pegawai 158.974.743.258,00 143.452.186.144,00 90,24

2. Belanja Barang dan Jasa 338.263.350.893,00 255.223.114.308,00 75,45

3. Belanja Modal 386.411.282.650,00 303.453.096.460,27 78,53

JUMLAH SELURUHNYA 1.583.962.267.166,90 1.355.258.610.682,56 85,56 Sumber Data : Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2015 sebelum Audit BPK RI

3. Permasalahan dan Solusi

Pada dasarnya permasalahan umum yang dihadapi daerah saat ini

masalah perencanaan yang kurang tepat, khususnya perencanaan untuk belanja

barang jasa dan belanja modal dimana penyerapan anggarannya masih berada di

bawah 80 persen, namun secara keseluruhan pada tahun anggaran 2015

penyerapan anggaran mengalami peningkatan yang signifikan yaitu di atas 80

persen. Untuk itu, ke depannya akan dilakukan evaluasi perencanaan anggaran

yang matang bagi beberapa SKPD dan juga faktor – faktor lain di luar kendali SKPD

yang ikut andil berpengaruh dalam hal penyerapan anggaran.



Untuk menghadapi situasi ini diperlukan penanganan ataupun solusi

sebagai upaya pemecahan permasalahan yang antara lain adalah sebagai berikut :

a. Meningkatkan SDM terutama dalam bidang perencanaan keuangan daerah

dengan cara pelatihan dan pendidikan.

b. Merencanakan aktivitas ataupun kegiatan secara matang sehingga tidak

terkendala pada saat aplikasi di lapangan.

c. Melaksanakan kegiatan pada awal tahun terutama untuk pelaksanaan lelang

barang dan jasa.

d. Mempercepat pelaporan keuangan daerah sehingga akan mempercepat

perubahan anggaran yang akan memberi waktu kepada SKPD untuk

melaksanakan kegiatan perubahan anggaran lebih awal.

e. Menyederhanakan Sistem dan Prosedur kegiatan sehingga pelaksanaan dapat

lebih cepat untuk dilaksanakan.

C. PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAERAH

1. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan ditetapkan untuk menutup defisit yang disebabkan oleh lebih

besarnya belanja daerah dibandingkan dengan pendapatan yang diperoleh. Penyebab

utama terjadinya defisit anggaran adalah adanya kebutuhan pembangunan daerah

yang semakin meningkat. Kebijakan Pembiayaan Daerah terdiri dari penerimaan

pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

a. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali

baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran

berikutnya, mencakup sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya

(SILPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan,

penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah, dan

penerimaan piutang. Apabila Belanja Daerah melebihi dibandingkan dengan

pendapatan Daerah maka terjadi transaksi yang defisit. Penerimaan pembiayaan

Tahun Anggaran 2015 adalah bersumber dari SILPA tahun lalu.



b. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik

pada tahun yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya,

mencakup pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) pemerintah

daerah, pembayaran cicilan pokok hutang yang jatuh tempo, dan pemberian pinjaman

daerah. Selisih lebih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan

disebut sebagai pembiayaan netto. Jumlah pembiayaan netto harus dapat menutup

defisit APBD.

Kebijakan pengeluaran pembiayaan Perubahan APBD Tahun 2015 diarahkan

kepada penyertaan modal atau investasi kepada perusahaan daerah dan BUMN dan

pembayaran pokok hutang. Penyertaan modal pemerintah daerah pada Badan Usaha

Milik Negara/Daerah dan Badan Usaha Lainnya dapat dianggarkan dalam APBD

apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenan telah ditetapkan

dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal. Penyertaan Modal Pemerintah

Daerah digunakan untuk menganggarkan sejumlah dana yang akan

diinvestasikan/disertakan untuk merealisasikan kerjasana dengan pihak ketiga,

Investasi (penyertaan modal) daerah sebagaimana dimaksud di atas dapat merupakan

dana yang disisihkan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan/pemberdayaan

masyarakat.

2. Target dan Realisasi Pembiayaan Daerah

Dalam Tahun Anggaran 2015, Penerimaan Pembiayaan Daerah dianggarkan

sebesar Rp.93.072.727.853,90 sedangkan realisasinya sebesar Rp.93.072.727.853,90

atau 100,00 persen. Sedangkan Pengeluaran pembiayaan dianggarkan sebesar

Rp.31.324.658.016,00 dengan realisasi sebesar Rp.12.294.658.016,00 atau 39,25

persen. Rincian selengkapnya untuk target dan realisasi pembiayaan daerah dapat

disajikan pada tabel berikut ini :



Tabel III.4 Target dan Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2015

No. Uraian Anggaran Setelah Perubahan (Rp.)

Realisasi %

(Rp.) A. Penerimaan Pembiayaan 93.072.727.853,90 93.072.727.853,90 100,00%

1. Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) 93.072.727.853,90 93.072.727.853,90 100,00%

B. Pengeluaran Pembiayaan 31.324.658.016,00 12.294.658.016,00 39,25%

1. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 30.438.000.000,00 11.408.000.000,00 37,48%

2. Pembayaran Pokok Utang 886.658.016,00 886.658.016,00 100,00%

PEMBIAYAAN NETTO 61.748.069.837,90 81.278.069.837,90 131,63% Sumber Data : Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2015 sebelum Audit BPK RI

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tahun Anggararan 2015

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 56

BAB IV

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

A. RINGKASAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

1. Anggaran, Realisasi, dan Pelaksana Urusan Wajib

Tabel IV.1 Anggaran, Realisasi, dan Pelaksana Urusan Wajib

NO URUSAN

WAJIB BELANJA TIDAK

LANGSUNG

BELANJA LANGSUNG

TOTAL BELANJA (Rp.)

REALISASI BELANJA

(Rp.)

(%)

NAMA-NAMA SKPD

PELAKSANA BELANJA PEGAWAI

BELANJA BARANG DAN

JASA

BELANJA MODAL

1 Pendidikan

235,422,600,513.00 39,523,600,000.00 41,302,496,600.00 23,368,438,000.00 339,226,573,113.00 318,329,301,497.00 93.83 Dinas Pendidikan

0.00 4,700,000.00 313,462,000.00 72,400,000.00 390,562,000.00 272,852,000.00 69.86

Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Daerah

2 Kesehatan

39,687,475,387.00 10,626,171,875.00 63,256,729,321.00 15,513,608,759.00 129,083,985,342.00 36,416,777,740.00 28.21 Dinas Kesehatan

15,115,586,205.00 29,349,361,383.00 29,473,995,367.00 10,010,240,000.00 83,949,182,955.00 76,171,640,815.55 90.73

RSUD

Dr. H. Andi Abdurrahman

3

Pekerjaan Umum

3,033,112,498.00 1,427,750,000.00 13,326,697,100.00 255,129,961,000.00 272,917,502,598.00 216,410,407,752.72 79.29 Dinas PU

3,071,379,377.00 9,279,175,000.00 12,305,665,000.00 230,400,000.00 24,886,619,377.00 22,577,576,938.00 90.72 Dinas Tata Bangunan dan Kebersihan

4 Perumahan 0.00 9,000,000.00 1,946,580,000.00 0.00 1,955,580,000.00 1,163,728,000.00 59.50 Dinas PU

0.00 650,000.00 319,700,000.00 0.00 320,350,000.00 222,765,390.00 69.53 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

5 Penataan Ruang 0.00 9,900,000.00 245,859,000.00 0.00 255,759,000.00 136,315,400.00 53.29 Dinas PU

0.00 7,650,000.00 33,620,000.00 759,850,000.00 801,120,000.00 354,800,000.00 44.28 Dinas Tata Bangunan dan Kebersihan

0.00 17,100,000.00 73,540,000.00 501,050,000.00 847,449,000.00 656,132,775.00 77.42 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

6 Perencanaan Pembangunan

3,380,496,465.00 762,070,000.00 2,355,655,046.00 279,539,700.00 6,777,761,211.00 5,964,321,358.00 87.99 BAPPEDA

0.00 9,900,000.00 127,050,000.00 0.00 136,950,000.00 55,690,000.00 40.66 Sekretariat Daerah (Bag. Ekonomi)

7 Perhubungan

5,470,236,757.00 2,360,720,000.00 3,433,816,500.00 2,333,810,000.00 13,598,583,257.00 12,043,258,159.00 88.56

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

8 Lingkungan Hidup

0.00 10,350,000.00 37,500,000.00 1,337,700,000.00 1,385,550,000.00 1,346,156,200.00 97.15 Dinas PU

0.00 41,600,000.00 6,068,615,000.00 18,304,984,000.00 24,415,199,000.00 19,265,745,444 78.90

Dinas Tata Bangunan dan Kebersihan

2,892,939,722.00 514,685,000.00 1,780,490,309.00 2,495,778,000.00 7,683,893,031.00 7,390,565,180.00 96.18

Badan Lingkungan Hidup Daerah



9. Pertanahan 0 O 0 0 0 0 0

Kantor Pertanahan

10 Kependudukan dan Catatan Sipil

2,306,927,144.00 834,240,000.00 1,492,271,000.00 574,750,000.00 5,208,288,144.00 4,426,348,264.00 84.98

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

11

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

3,654,051,256.00 1,721,720,000.00 1,079,694,100.00 180,000,000.00 6,635,465,356.00 5,922,406,329.00 89.25 BKBP3A

12

Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

0.00 301,800,000.00 143,977,500.00 0.00 445,777,500.00 0.00 0.00 BKBP3A

13

Sosial

3,975,862,038.00 1,018,380,000.00 1,644,477,900.00 45,000,000.00 6,683,719,938.00 5,807,147,206.00 86.88

Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi

2,960,124,505.00 3,232,850,000.00 1,158,604,100.00 43,250,000.00 7,394,828,605.00 6,793,112,077.00 91.86 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

14 Tenaga Kerja 0.00 39,800,000.00 459,159,500.00 0.00 498,959,500.00 329,642,700.00 66.06

Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

15 Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

0.00 26,650,000.00 710,210,000.00 0.00 736,860,000.00 663,161,600.00 89.99 Disperindagkop dan UKM

0.00 3,900,000.00 121,496,000.00 0.00 125,396,000.00 80,178,000.00 63.93

Sekretariat Daerah (Bag. Ekonomi)

16 Penanaman Modal

1,810,880,134.00 715,100,000.00 1,217,352,500.00 66,400,000.00 3,809,732,634.00 3,166,413,439.00 83.11 BP3MD

17 Kebudayaan

1,982,423,658.00 1,062,940,000.00 1,721,749,850.00 181,000,000.00 4,948,113,508.00 4,661,520,428.00 94.20

Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata

18 Pemuda dan Olahraga

0.00 97,075,000.00 3,885,342,000.00 1,159,000,000.00 5,141,417,000.00 3,869,498,301.000 75.26

Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata

0.00 8,550,000.00 656,640,000.00 0.00 665,190.000.00 615.916,000.00 92.59 Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI

19 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Bangsa

0.00 19,550,000.00 686,165,000.00 213,000,000.00 918,715,000.00 584,683,500.00 63.64

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

2,170,725,540.00 3,366,865,000.00 1,182,454,650.00 59,000,000.00 6,779,045,190.00 6,611,817,971.00 97.53

Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat

913,240,887.00 997,230,000.00 1,457,679,300.00 0.00 3,368,150,187.00 2,986,277,098.00 88.66 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

20

Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian

12,524,781,974.00 0.00 0.00 0.00 12,524,781,974.00 8.362,420,104.00 66.76 DPRD

873,109,162.00 0.00 0.00 0.00 873,109,162.00 522,755,110.00 59.87 Kadawakada

0.00 676,165,000.00 624,580,600.00 0.00 1,300,745,600.00 1,230,310,178.00 94.58 Bagian Organisasi

0.00 211,430,000.00 242,834,000.00 0.00 454,264,000.00 0.00 0.00 Bagian Ekonomi

0.00 912,990,000.00 3,589,859,500.00 0.00 4,502,849,500.00 3,739,857,247.00 83.05 Bagian Kesra

11,323,887,452.00 15,956,805,000.00 32,545,045,000.00 7,106,770,000.00 66,932,507,452.00 52,268,805,601.00 78.09 Bagian Umum & Perlengkapan

0.00 2112,790,000.00 1,840,238,400.00 0.00 2,053,028,400.00 1,149,961,650.00 56.01 Bagian Hukum

0.00 438,920,000.00 1,546,456,000.00 0.00 1,985,376,000.00 1,442,332,862.00 72.64 Bagian Humas

0.00 536,500,000.00 2,672,542,000.00 15,283,772,000.00 18,492,814,000.00 8,798,281,987.00 47.57 Bagian Pemerintahan

0.00 161,325,000.00 770,028,500.00 0.00 931,353,500.00 763,133,900.00 81.93 Bagian Layanan Pengadaan

4,065,598,901.00 2,105,860,000.00 24,632,025,800.00 1,454,400,000.00 32,257,884,701.00 23,477,060,549.00 72.77 Sekretariat DPRD

5,461,182,638.00 629,320,000.00 3,392,808,500.00 434,000,000,.00 9,917,311,138.00 7,362,478,894.00 74.23 Dinas Pendapatan



2,897,362,837.00 573,670,000.00 10,593,129,300.00 589,600,000.00 14,653,762,137.00 10,508,080,146.00 71.70 BKD

3,308,796,718.00 303,460,000.00 2,465,631,600.00 297,859,040.00 6,375,747,358.00 5,927,924,062.00 92.97 Inspektorat

276,623,850,236.90 13,026,380,000.00 8,755,394,500.00 11,960,300,000.00 310,365,924,736,90 284,320,452,952.92 91.61 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

1,837,035,408.00 499,830,000.00 354,532,000.00 0.00 2,691,397,408.00 2,558,759,322.00 95.07 Kecamatan Karang Bintang

3,112,259,163.00 523,285,000.00 674,857,400.00 36,000,000.00 4,346,401,563.00 4,185,022,275.00 96.28 Kecamatan Kusan Hilir

2,460,199,486.00 212,560,000.00 357,305,200.00 41,500,000.00 3,071,564,686.00 2,968,902,671.00 96.65 Kecamatan Sungai Loban

1,823,988,997.00 227,630,000.00 589,315,900.00 22,550,000.00 2,713,484,897.00 2,654,574,506.00 97.82 Kecamatan Satui

1,923,848,272,00 602,220,000.00 699,368,000.00 32,752,000.00 3,258,188,272.00 3,217,144,786.00 98.74 Kecamatan Simpang Empat

1,491,303,550.00 310,080,000.00 543,136,000.00 79,500,000.00 2,424,019,550.00 2,365,618,485.00 97.59 Kecamatan Batulicin

2,175,709,135.00 230,680,000.00 640,144,000.00 56,500,0000.00 3,103,033,135.00 2,901,284,970.00 93.49 Kecamatan Kusan Hulu

1,925,133,581.00 232,240,000.00 417,191,000.00 34,275,000.00 2,608,839,581.00 2,483,831,566.00 95.20 Kecamatan Angsana

1,616,603,185.00 460,770,000.00 449,249,750.00 2,500,000.00 2,529,122,935.00 2,395,842,162.00 94.73 Kecamatan Mantewe

1,532,250,225.00 505,940,000.00 528,547,000.00 45,960,000.00 2,612,697,225.00 2,474,353,059.00 94.70 Kecamatan Kuranji

545,458,980.00 260,600,000.00 599,227,500.00 43,342,000.00 1,448,628,480.00 1,091,579,022.00 75.35 Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI

859,536,835.00 476,430,000.00 173,788,000.00 171,050,000.00 1,680,804,835.00 1,610,776,734.00 95.83 Kelurahan Batulicin

653,413,394.00 423,380,000.00 260,097,050.00 51,400,000.00 1,388,290,444.00 1,248,757,162.00 89.94 Kelurahan Kampung Baru

631,250,819.00 435,130,000.00 242,379,900.00 30,500,000.00 1,339,260,719.00 1,275,118,223.00 95.21 Kelurahan Tungkaran Pangeran

518,281,728.00 277,340,000.00 109,365,500.00 7,500,000.00 912,478,228.00 885,199,365.00 97.01 Kelurahan Gunungtinggi

752,362,486.00 276,580,000.00 104,524,900.00 8,720,000.00 1,142,187,386.00 1,118,531,616.00 97.92 Kelurahan Kota Pagatan

21 Ketahanan Pangan

6,731,379,215.00 1,393,020,000.00 1,282,165,700.00 1,647,760,000.00 11,054,324,915.00 9,966,272,504.00 90.15

Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan

1,036,811,532.00 325,750,000.00 412,534,500.00 18,600,000.00 1,793,696,032.00 1,660,138,216.00 92.55 Kantor Ketahanan Pangan Daerah

22 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

0.00 57,300,000.00 281,035,000.00 0.00 370,135,000.00 338,335,000.00 91.40

Kecamatan Karang Bintang

0.00 253,550,000.00 1,319,459,500.00 15,000,000.00 1,588,009,500.00 1,533,478,473.00 96.56 Kecamatan Kusan Hilir

0.00 30,750,000.00 297,850,000.00 0.00 328,600,000.00 323,500,000.00 98.44 Kecamatan Sungai Loban

0.00 0.00 242,000,000.00 0.00 242,000,000.00 242,000,000.00 100 Kecamatan Satui

0.00 92,350,000.00 197,550,000.00 0.00 289,900,000.00 289,900,000.00 100 Kecamatan Simpang Empat

0.00 89,650,000.00 320,795,000.00 0.00 410,445,000.00 402,345,000.00 98.02 Kecamatan Batulicin

0.00 46,150,000.00 379,115,000.00 0.00 425,265,000.00 413,455,000.00 97.22 Kecamatan Kusan Hulu

0.00 10,000,000.00 227,278,000.00 0.00 237,278,000.00 236,278,000.00 99.57 Kecamatan Angsana

0.00 34,750,000.00 204,625,000.00 0.00 239,375,000.00 237,775,000.00 99.33 Kecamatan Mantewe

0.00 7,450,000.00 62,305,000.00 0.00 69,755,000.00 62,717,000.00 89.91 Kecamatan Kuranji

0.00 0.00 4,940,000.00 0.00 4,940,000.00 4,940,000.00 100 Kelurahan Batulicin



0.00 0.00 58,375,300.00 0.00 58,375,300.00 58,375,300.00 100 Kelurahan Tungk. Pangeran

0.00 13,000,000.00 12,350,000.00 0.00 25,350,000.00 25,350,000.00 100 Kelurahan Gunung Tinggi

2,710,724,920.00 1,317,115,000.00 4,570,423,500.00 31,800,000.00 8,630,063,420.00 6,945,757,056.00 80.48

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

23 Statistik 0.00 14,400,000.00 351,075,000.00 0.00 365,475,000.00 325,637,500.00 89.09

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

24 Kearsipan

0.00 1,100,000.00 28,299,000.00 0.00 283,399,000.00 282,749,000.00 99.77

Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi

25 Komunikasi dan Informatika 0.00 15,750,000.00 4,273,000,000.00 0.00 4,288,750,000.00 4,065,705,000.00 94.79

Sekretariat Daerah (Bagian Humas)

26 Perpustakaan

788,615,582.00 546,040,000.00 711,114,600.00 48,145,000.00 2,093,915,182.00 1,948,762,125.00 93.06

Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi

TOTAL BELANJA URUSAN WAJIB

680,052,789,497.90 153,394,868,258.00 309,609,148,543.00 372,338,814,499.00 1,515,395,629,797.00 1,305,999,897,082.56 86.18

Sumber : Laporan Keuangan Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2015 sebelum Audit BPK

2. Anggaran, Realisasi, dan Pelaksana Urusan Pilihan

Tabel IV. 2

Anggaran, Realisasi, dan Pelaksana Urusan Pilihan

NO URUSAN PILIHAN

BELANJA TIDAK LANGSUNG

BELANJA LANGSUNG

TOTAL BELANJA (Rp.Juta)

REALISASI BELANJA (Rp.Juta)

(%)

NAMA-NAMA SKPD PELAK-

SANA BELANJA PEGAWAI

BELANJA BARANG DAN

JASA BELANJA MODAL

1 Pertanian 0.00 48,150,000.00 871,739,500.00 0.00 919,889,500.00 462,206,500.00 50.24

BP4K

0.00 76,350,000.00 681,897,500.00 18,100,000.00 776,347,500.00 538,809,375.00 69.40 Kantor Ketahanan Pangan Daerah

4,223,290,902.00 799,360,000.00 8,391,686,800.00 1,563,917,040.00 14,978,436,742.00 9,196,160,196.00 61.39 Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan

0.00 20,400,000.00 2,303,080,000.00 0.00 2,323,480,000.00 1,544,080,000.00 66.45 Dinas Kehutanan dan Perkebunan

2 Kehutanan 0.00 1,200,000.00 24,450,000.00 0.00 25,650,000.00 10,050,000.00 39.18

BP4K

4,688,082,635.00 575,350,000.00 4,012,079,400.00 177,090,000.00 9,452,602,035.00 6,756,513,973.00 71.47 Dinas Kehutanan dan Perkebunan

3 Energi dan Sumber Daya Mineral

3,221,668,254.00 504,990,000.00 4,125,385,000.00 175,400,000.00 8,027,443,254.00 4,283,434,512.00 53.35 Dinas Pertambangan dan Energi

4 Pariwisata 0.00 28,650,000.00 1,310,715,000.00 2,404,350,000.00 3,743,715,000.00 3,359,082,904.00 89.72

Dinas Pora dan Budpar

5 Kelautan dan Perikanan

2,688,125,364.00 1,393,745,000.00 3,459,190,850.00 3,933,461,111.00 11,484,822,325.00 9,105,266,716.00 79.28 BP4K

2,688,125,364.00 1,397,645,000.00 3,546,115,850.00 3,933,461,111.00 11,565,347,325.00 9,169,487,716.00 79.28 Dinas Kelautan dan Perikanan

6 Perdagangan 0.00 5,400,000.00 66,502,000.00 0.00 71,902,000.00 56,267,000.00 78.25

Sekretariat Daerah (Bagian Ekonomi)

2,991,173,340.00 1,645,810,000.00 1,047,978,000.00 3,801,050,000.00 9,486,011,340.00 9,843,958,028.00 80.34 Dinas Pasar

0.00 53,350,000.00 735,715,000.00 1,976,600,000.00 2,765,665,000.00 56,267,000.00 78.25 Dinas Perindustrian,



Perdagangan, Koperaasi dan UKM

7 Industri

2,447,751,373.00 416,720,000.00 1,504,736,300.00 22,500,000.00 4,391,707,673.00 4,031,462,396.00 91.79

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM

8 Ketransmigrasian 0.00 6,500,000.00 31,940,000.00 0.00 38,440,000.00 17,252,000.00 44.88

Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

TOTAL BELANJA URUSAN PILIHAN

20,260,091,868.00 5,579,875.00 28,654,202,350.00 14,072,468,151.00 68,566,637,369.00 49,258,713,600.00 71.84

Sumber : Laporan Keuangan Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2015 sebelum Audit BPK

3. Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kabupaten Tanah Bumbu mempunyai 34 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan

jumlah personel Pegawai Negeri Sipil sebanyak 4.978 orang yang tersebar di masing-masing

SKPD. SKPD yang ada di Kabupaten Tanah Bumbu terbentuk melalui Peraturan Daerah (Perda)

dan Peraturan Bupati (Perbup). Untuk lebih jelasnya, dapat kita lihat pada tabel berikut :

Tabel IV.3

Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Tanah Bumbu

SKPD Nama Jumlah Personil

(PNS) Ket.

Sekretariat Daerah

Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Bumbu 1 Perda No.14/ 2007

Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra 1

Perda No.14/2007 Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan 1

Asisten Bidang Administrasi Umum 1

- Bagian Pemerintahan 7 Perda No.20/2011

- Bagian Layanan Pengadaan 18 Perda No.20/2011

- Bagian Umum 25

Perda No.14/ 2007

- Bagian Organisasi 9

- Bagian Humas 16

- Bagian Kesra 9

- Bagian Perekonomian 6

- Bagian Hukum 12

Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu

48 Perda No.14/ 2007

Inspektorat Inspektorat Kabupaten Tanah Bumbu 37 PerdaNo.31/2007

Dinas Daerah - Dinas Kelautan dan Perikanan 29

PerdaNo.16/2007 - Dinas Pertambangan dan Energi 45

- Dinas Pemuda Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata

20



- Dinas Pendidikan 2,639

- Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi 58

- Dinas Tanaman Pangan dan Petenakan

54

- Dinas Pehubungan, Komunikasi dan Informatika

72

- Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM

32

- Dinas Pendapatan 38

- Dinas Tata Bangunan, Pasar dan Kebersihan

39

- Dinas Kehutanan dan Perkebunan 64

- Dinas Pekerjaan Umum 39

- Dinas Kesehatan 593

- Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

22

- Dinas Pasar 41

Kantor - Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah 9 Perda No.17/2007

- Kantor Ketahanan Pangan Daerah 14

Perda No.20/2011

- Kantor Kesatuan Bangsa Daerah 12

Rumah Sakit Daerah

RSUD Amanah Husada 189 PerdaNo.25/2005

Kecamatan - Kecamatan Mantewe 20

PerdaNo.18/2007

- Kecamatan Karang Bintang 23

- Kecamatan Simpang Empat 26

- Kecamatan Batulicin 18

- Kecamatan Kusan Hilir 44

- Kecamatan Kusan Hulu 32

- Kecamatan Kuranji 18

- Kecamatan Sungai Loban 33

- Kecamatan Angsana 23

- Kecamatan Satui 22

- Kelurahan Kota Pagatan 11

- Kelurahan Gunung Tinggi 6

- Kelurahan Batulicin 11

- Kelurahan Kampung Baru 8

- Kelurahan Tungkaran Pangeran 9

Lembaga Teknis Lainnya

- Badan KB, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak

47 PerdaNo.17/2007



- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 37 PerdaNo.17/2007

- Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian Perikanan dan Kehutanan

105 PerdaNo.17/2007

- Badan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Daerah

18 PerdaNo.17/2007

- Badan Lingkungan Hidup Daerah 38 PerdaNo.17/2007

- Badan Kepegawaian daerah 44 Perda No.17/ 2007

- Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat

45 Perda No.17/ 2007

- Badan Penanggulangan Bencana Daerah

43 Perbup No.8/2010

- Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

29 Perda No.20/2011

- Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI 6 Perbup No.13/ 2009

- Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 45

Total Keseluruhan Pegawai Negeri Sipil 4,978

B. PRIORITAS URUSAN WAJIB YANG DILAKSANAKAN

1. URUSAN PENDIDIKAN

1.1 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

a. Program dan Kegiatan

NO PROGRAM / KEGIATAN

1 2

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik - Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional - Penyediaan jasa administrasi keuangan - Penyediaan jasa kebersihan kantor - Penyediaan alat tulis kantor - Penyediaan barang cetakan dan penggandaan - Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor - Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor - Penyediaan makanan dan minuman - Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah - Penyediaan Jasa Non PNS - Rapat-rapat koordinasi ke dalam daerah *)

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- Pembangunan gedung kantor - Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor



3 4 5 6 7

Program Peningkatan Disiplin Aparatur - Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

- Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan - Daftar usul perhitungan angka kredit ( Dupak ) guru

Program Pendidikan Anak Usia Dini

- Pembangunan gedung sekolah - Penambahan ruang kelas sekolah - Pengadaan alat praktik dan peraga siswa - Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah - Pelatihan kompetensi tenaga pendidik - Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini - Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini - Pengembangan data dan informasi Pendidikan Anak Usia Dini - Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

- Pembangunan gedung sekolah - Penambahan ruang kelas sekolah - Penambahan ruang guru sekolah - Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir - Pembangunan pepustakaan sekolah - Pengadaan mebeluer sekolah - Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah - Pelatihan Penyusunan kurikulum - Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta

pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP - Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswa - Pengembangan materi belajar mengajar dan metode pembelajaran dengan menggunakan

teknologi informasi dan komunikasi - Penyediaan beasiswa retrieval untuk anak putus sekolah - Penyelenggaraan akreditasi sekolah dasar - Monitoring, evaluasi dan pelaporan - Ujian Nasional Pendidikan Dasar Sembilan tahun - Peningkatan Mutu SMP*) - Pengadaan Sarana Peningkatan Mutu Program DAK Bidang Pendidikan Jenjang SD/SDLB *) - Ujian Sekolah SD/MI *)

Program Pendidikan Menengah

- Pembangunan gedung sekolah - Penambahan ruang kelas sekolah - Penambahan ruang guru sekolah - Pembangunan laboratorium dan ruang pratikum sekolah (labotatorium bahasa, komputer, IPA,

IPS dan lain-lain) - Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir - Pembangunan pepustakaan sekolah - Pembanguna sarana air bersih dan sanitary - Pengadaan mebeluer sekolah - Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah - Pelatihan Penyusunan kurikulum - Penyediaan Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM)



8 9

10

11

- Penyediaan beasiswa bagi keluarga tidak mampu - Monitoring, evaluasi dan pelaporan - Ujian nasional pendidikan menengah - Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa *) - Peningkatan Mutu SMA / SMK*)

Program Pendidikan Non Formal

- Pengembangan pendidikan keaksaraan - Pengembangan data dan informasi pendidikan non formal - Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan non formal

Program Pendidikan Luar Biasa

- Pelatihan kompetensi tenaga pendidik - Pelatihan Penyusunan kurikulum - Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa*)

Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

- pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi - Pembinaan Kelompok Kerja Guru (KKG) - Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

- Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan

b. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

NO PROGRAM KEGIATAN TARGET

FISIK (%)

REALISASI

I FISIK (%)

KETERANGAN

1 Program

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

Penyediaan jasa

komunikasi,

sumber daya air

dan listrik

12 bulan 90.58% Belanja telepon, belanja air, belanja listrik,

belanja surat kabar/majalah, belanja modal

pengadaan jaringan air.

Penyediaan jasa

pemeliharaan dan

perizinan

kendaraan

dinas/operasional

92 unit 83.45% Belanja bahan bakar minyak/gas dan

pelumas, belanja surat tanda nomor

kendaraan, belanja pemeliharaan dan

perawatan kendaraan bermotor

Penyediaan jasa

administrasi

keuangan

12 bulan 83.94% Honorarium panitia pelaksana kegiatan,

honorariumpegawai honorer/tidak tetap,

honorarium tim/panitia, honor /upah,

belanja perangko materai dan benda pos

lainnya, belanja air, belanja

dokumentasi/publik/dekorasi/aksesoris

Penyediaan jasa

kebersihan kantor

1027 item 96.67% Belanja peralatan kebersihan dan bahan

kebersihan



Penyediaan alat

tulis kantor

10876 item 99.19% Belanja alat tulis kantor

Penyediaan

barang cetakan

dan penggandaan

449757

item

81.11% Belanja cetak dan penggandaan

Penyediaan

komponen

instalasi

listrik/penerangan

bangunan kantor

244 item 17.03% Benja alat listrik dan elektronik (lampu pijar,

betray kering), Belanja Modal Jalan, Irigasi

dan Jaringan - Pengadaan Jaringan

Transmisi

Penyediaan

peralatan dan

perlengkapan

kantor

404 item 41.76% Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan,

Honorarium Tim/Panitia, Belanja Pupuk,

Belanja Air, Belanja Modal Peralatan dan

Mesin - Pengadaan Personal Komputer,

Belanja Modal Peralatan dan Mesin -

Pengadaan Peralatan Personal Komputer,

Belanja Modal Peralatan dan Mesin -

Pengadaan Meja Kerja Pejabat, Belanja

Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan

Kursi Kerja Pejabat

Penyediaan

makanan dan

minuman

8166 kotak 73.44% Belanja Makanan Dan Minuman Rapat

Rapat-rapat

koordinasi dan

konsultasi ke luar

daerah

95 kali 60.29% Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

Penyediaan Jasa

Non PNS

12 bulan 96.90% Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan,

Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap,

Honorarium Tim/Panitia, Honor/Upah

Rapat-rapat

koordinasi ke

dalam daerah *)

1386 kali 90.78% Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

2 Program

Peningkatan

Sarana dan

Prasarana

Aparatur

Pembangunan

gedung kantor

2 unit 99.40% Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan,

Honorarium Tim/Panitia, Belanja Modal

Gedung dan Bangunan - Pengadaan

Bangunan Gedung Tempat Pertemuan

Pemeliharaan

rutin/berkala

peralatan gedung

kantor

31 unit 91.55% Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas, Belanja

Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan

Kantor *)



3 Program

Peningkatan

Disiplin

Aparatur

Pengadaan

pakaian khusus

hari-hari tertentu

221 set 100.00% Belanja pakaian hari tertentu *)

4 Program

Peningkatan

Kapasitas

Sumber Daya

Aparatur

Bimbingan teknis

implementasi

peraturan

perundang-

undangan

65 orang 89.68% Belanja Bimbingan Teknis

Daftar usul

perhitungan angka

kredit ( Dupak )

guru

700 orang 83.62% Honorarium Tim/Panitia, Belanja

Penggandaan, Belanja makan dan minum

acara*), Belanja Jasa Tenaga Ahli/

Instruktur/ Narasumber *)

5 Program

Pendidikan

Anak Usia

Dini

Pembangunan

gedung sekolah


Honorarium Tim/Panitia, Belanja Perjalanan

Dinas Dalam Daerah, Belanja Barang Yang

Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga

Penambahan

ruang kelas

sekolah

4 ruang 99.32% Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan,



Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga,

Belanja Modal Gedung dan Bangunan -

Pengadaan Bangunan Gedung Tempat

Pendidikan, Honorarium Panitia Pelaksana

Kegiatan

Pengadaan alat

praktik dan peraga

siswa

10 set 98.89% Belanja Modal Peralatan dan Mesin -

Pengadaan Bidang Pendidikan/Ketrampilan

Lain-lain

Rehabilitasi

sedang/berat

bangunan sekolah




Pendidikan

Pelatihan

kompetensi

tenaga pendidik

55 orang 100.00% Honor/Upah, Belanja Alat Tulis Kantor,

Belanja

Dokumentasi/Publikasi/Dekorasi/Aksesoris

*), Belanja Jasa Transportasi, Belanja Jasa

Akomodasi, Belanja Penggandaan, Belanja

sewa perlengkapan sound system, Belanja

Makanan Dan Minuman Rapat, Belanja

Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber

*)

Pengembangan

Pendidikan Anak

Usia Dini

26 lambaga 99.14% Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan,

Honorarium Tim/Panitia, Belanja Barang

Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak



Ketiga

Penyelenggaraan

Pendidikan Anak

Usia Dini


Honorarium Tim/Panitia, Belanja Alat Tulis

Kantor, Belanja


*), Belanja Operasional Sekolah *), Belanja

Penggandaan, Belanja Makanan Dan

Minuman Rapat, Belanja Jasa Tenaga Ahli/


Pengembangan

data dan informasi

Pendidikan Anak

Usia Dini

11 buku 98.28% Honor/Upah*), Belanja Alat Tulis Kantor,

Belanja


*), Belanja

Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV

Kabel/TV Satelit, Belanja Cetak, Belanja

Makanan Dan Minuman Rapat

Pengembangan

kurikulum, bahan

ajar dan model

pembelajaran

Pendidikan Anak

Usia Dini

120 guru 86.11% Honor/Upah*), Belanja Alat Tulis Kantor,

Belanja


*), Belanja Hadiah*), Belanja Jasa

Transportasi, Belanja Jasa Akomodasi,

Belanja Cetak, Belanja Penggandaan,

Belanja sewa perlengkapan sound system,

Belanja Makanan Dan Minuman Rapat,

Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/

Narasumber *)

6 Program

Wajib Belajar

Pendidikan

Dasar

Sembilan

Tahun

Pembangunan

gedung sekolah

0 0.22% Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan,



Bangunan Gedung Tempat Pendidikan,

Penambahan

ruang kelas

sekolah



Pengadaan Bangunan Gedung Kantor

Penambahan

ruang guru

sekolah




Bangunan Gedung Tempat Pendidikan

Pembangunan

taman, lapangan

upacara dan

fasilitas parkir

4 paket 99.49% Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan,




Pembangunan

pepustakaan

sekolah






Bangunan Gedung Perpustakaan

Pengadaan

mebeluer sekolah

3834 set 88.07% Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan,


Peralatan dan Mesin - Pengadaan

Meubelair

Rehabilitasi

sedang/berat

ruang kelas

sekolah




Bangunan Gedung Tempat Pendidikan,

Pelatihan

Penyusunan

kurikulum

428 guru 0.00% Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan,


Kantor, Belanja



Akomodasi, Belanja Cetak, Belanja

Penggandaan, Belanja Sewa Ruang

Rapat/Pertemuan, Belanja makanan dan

minuman pelatihan, Belanja Jasa Tenaga

Ahli/ Instruktur/ Narasumber *)

Penyediaan

Bantuan

Operasional

Sekolah (BOS)

jenjang

SD/MI/SDLB dan

SMP/MTS serta

pesantren

Salafiyah dan

Satuan

Pendidikan Non-

Islam Setara SD

dan SMP


Honorarium Tim/Panitia, Belanja

Operasional Sekolah *)

Pembinaaan

minat, bakat, dan

kreativitas siswa

10 cabang 68.02% Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan,



*), Belanja Hadiah*), Uang Untuk diberikan

Kepada Masyarakat, Belanja Perlengkapan

Pertandingan *), Belanja Bahan

Obat-Obatan, Belanja Jasa Akomodasi,

Belanja Penggandaan, Belanja Sewa

Sarana Mobilitas Darat, Belanja sewa

perlengkapan sound system, Belanja

makanan dan minuman pelatihan, Belanja

Pakaian Olahraga, Belanja Jasa Tenaga

Ahli/ Instruktur/ Narasumber *)



Pengembangan

materi belajar

mengajar dan

metode

pembelajaran

dengan

menggunakan

teknologi

informasi dan

komunikasi

200 guru

SMP

90.11% Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan,


Kantor, Belanja





acara*), Belanja Jasa Tenaga Ahli/

Instruktur/ Narasumber *),

Penyediaan

beasiswa retrieval

untuk anak putus

sekolah

1425 siswa 100.00% Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan,



Penyelenggaraan

akreditasi sekolah

dasar

84 sekolah 91.71% Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan,



*), Belanja Cetak, Belanja Penggandaan,

Belanja Makanan Dan Minuman Rapat,

Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/

Narasumber *)

Monitoring,

evaluasi dan

pelaporan

2 dokumen 61.27% Belanja Penggandaan, Belanja Perjalanan

Dinas Dalam Daerah

Ujian Nasional

Pendidikan Dasar

Sembilan tahun




*), Belanja Jasa Transportasi, Belanja

Cetak, Belanja Penggandaan, Belanja

Sewa Sarana Mobilitas Darat, Belanja

makan dan minum acara*), Belanja Jasa

Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber *)

Peningkatan Mutu

SMP*)

0 0.00% Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan


Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu

Pengetahuan Umum

Pengadaan

Sarana

Peningkatan Mutu

Program DAK

Bidang

Pendidikan

Jenjang SD/SDLB

*)



Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu

Pengetahuan Umum

Ujian Sekolah 5850 siswa 96.83% Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan,

Honorarium Tenaga



SD/MI *) Ahli/Instruktur/Narasumber, Honorarium

Tim/Panitia, Belanja Alat Tulis Kantor,

Belanja Dokumen/Administrasi Tender,

Belanja


*), Belanja Jasa Transportasi, Belanja

Cetak, Belanja Penggandaan, Belanja

Sewa Ruang Rapat/Pertemuan, Belanja

Sewa Sarana Mobilitas Darat, Belanja

makan dan minum acara*)

7 Program

Pendidikan

Menengah

Pembangunan

gedung sekolah


Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah,



Pendidikan

Penambahan

ruang kelas

sekolah




Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga,



Pendidikan,

Penambahan

ruang guru

sekolah




Ketiga, Belanja Modal Gedung dan

Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung

Tempat Pendidikan,

Pembangunan

laboratorium dan

ruang pratikum

sekolah

(labotatorium

bahasa, komputer,

IPA, IPS dan lain-

lain)






Laboratorium

Pembangunan

taman, lapangan

upacara dan

fasilitas parkir

2 paket 99.27% Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah,

Belanja Barang Yang Akan Diserahkan

Kepada Pihak Ketiga, Belanja Modal



Pembangunan

pepustakaan

sekolah







Pembanguna

sarana air bersih

dan sanitary






Tempat Pendidikan

Pengadaan

mebeluer sekolah

1155 set 0.00% Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan,


Kepada Pihak Ketiga, Belanja Modal

Peralatan dan Mesin - Pengadaan

Meubelair

Rehabilitasi

sedang/berat

ruang kelas

sekolah



Kepada Pihak Ketiga

Pelatihan

Penyusunan

kurikulum



Kantor, Belanja







Penyediaan

Bantuan

Operasional

Manajemen Mutu

(BOMM)


Belanja Operasional Sekolah *), Belanja

Penggandaan

Penyediaan

beasiswa bagi

keluarga tidak

mampu




Monitoring,

evaluasi dan

pelaporan

3 dokumen 89.08% Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan,



acara*), Belanja Perjalanan Dinas Dalam

Daerah

Ujian nasional

pendidikan

menengah









Rapat/Pertemuan, Belanja Sewa Sarana

Mobilitas Darat, Belanja Makanan Dan

Minuman Rapat, Belanja makan dan minum

acara*), Belanja Perjalanan Dinas Dalam

Daerah, Belanja Jasa Tenaga Ahli/


Pembinaan Minat,

Bakat dan

Kreativitas Siswa

*)

7 cabang 100.00% Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan,

Honorarium Tim/Panitia, Honor/Upah, Uang

untuk diberikan kepada Pihak Ketiga,

Belanja


*), Uang Untuk diberikan Kepada

Masyarakat, Belanja Jasa Transportasi,

Belanja Jasa Akomodasi, Belanja

Penggandaan, Belanja Sewa

Gedung/Kantor/Tempat, Belanja Sewa

Sarana Mobilitas Darat, Belanja sewa

perlengkapan sound system, Belanja sewa

perlengkapan dan peralatan olah raga *)

Belanja makan dan minum acara*), Belanja

Pakaian Batik Tradisional, Belanja Pakaian

Olahraga, Belanja Jasa Tenaga Ahli/


Peningkatan Mutu

SMA / SMK*)



Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat

Laboratorium, Belanja Modal Aset Tetap

Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu

Pengetahuan Umum,

8 Program

Pendidikan

Non Formal

Pengembangan

pendidikan

keaksaraan

1600 wb 65.78% Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan,


Kantor, Belanja




Pakaian Batik Tradisional, Belanja

Perjalanan Dinas Dalam Daerah, Belanja


*)

Pengembangan

data dan informasi

pendidikan non

formal

1 dokumen 90.13% Honor/Upah, Belanja Alat Tulis Kantor,

Belanja


*), Belanja

Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV

Kabel/TV Satelit, Belanja Jasa Akomodasi,

Belanja Cetak, Belanja Penggandaan,

Belanja Makanan Dan Minuman Rapat



Pengembangan

kurikulum, bahan

ajar dan model

pembelajaran

pendidikan non

formal

50 orang 91.67% Belanja Alat Tulis Kantor, Belanja





Rapat/Pertemuan, Belanja Makanan Dan

Minuman Rapat, Belanja Jasa Tenaga Ahli/


9 Program

Pendidikan

Luar Biasa

Pelatihan

kompetensi

tenaga pendidik

14 guru 0.00% Belanja Alat Tulis Kantor, Belanja







*)

Pelatihan

Penyusunan

kurikulum

14 guru 0.00% Belanja Alat Tulis Kantor, Belanja






*)

Pembinaan Minat,

Bakat dan

Kreativitas

Siswa*)

5 cabang 26.17% Uang untuk diberikan kepada Masyarakat,

Belanja



Masyarakat, Belanja Jasa Transportasi,

Belanja Jasa Akomodasi, Belanja Cetak,

Belanja Penggandaan, Belanja makanan

dan minuman pelatihan, Belanja Pakaian

Olahraga, Belanja Jasa Tenaga Ahli/


10 Program

Peningkatan

Mutu Pendidik

dan Tenaga

Kependidikan

pelatihan bagi

pendidik untuk

memenuhi standar

kompetensi

300 orang 0.00% Belanja Alat Tulis Kantor, Belanja





Gedung/Kantor/Tempat, Belanja makanan

dan minuman pelatihan, Belanja Jasa


Pembinaan

Kelompok Kerja

Guru (KKG)

1 kali 87.04% Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan,


Kantor, Belanja







Gedung/Kantor/Tempat, Belanja makanan

dan minuman pelatihan, Belanja Jasa


Pengembangan

sistem

penghargaan dan

perlindungan

terhadap profesi

pendidik

30 orang 62.88% Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan,

Honorarium Tim/Panitia, Uang untuk

diberikan kepada Pihak Ketiga, Belanja



Masyarakat, Belanja Penggandaan, Belanja



11 Program

Manajemen

Pelayanan

Pendidikan

Penerapan sistem

dan informasi

manajemen

pendidikan

8 kali 82.08% Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan,

Honorarium Tim/Panitia, Honor/Upah,

Belanja Alat Tulis Kantor, Belanja






*),

c. Satuan Kerja Perangkat Daerah Pelenggaraan Urusan Wajib

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan wajib Bidang Pendidikan di

Kabupaten Tanah Bumbu adalah Dinas Pendidikan.

d. Jumlah Pegawai, Kulifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Pejabat Struktural dan

Fungsional Penyelenggaran Program dan Kegiatan :

URAIAN JUMLAH

- Jumlah Pegawai 2555 orang

- Kualifikasi Pendidikan

a. S2 b. S1 c. DIII d. DII e. DI f. SLTA g. SLTP h. SD

a. 88 orang b. 1918 orang c. 16 orang d. 283 orang e. 3 orang f. 224 orang g. 18 orang h. 5 orang

- Pangkat Golongan

a. Gol. IV b. Gol. III c. Gol. II d. Gol. I

a. 809 orang b. 1360 orang c. 377 orang d. 11 orang



- Pejabat

a. Struktural b. Fungsional

a. 194 orang b. 2363 orang

e. Alokasi dan Realisasi Anggaran

Alokasi dan realisasi anggaran yang di gunakan dalam penyelenggaraan program dan kegiatan

tersebut di atas adalah:

NO PROGRAM/KEGIATAN PAGU (Rp)

REALISASI (Rp)

%

1

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 42,026,123,100.00 40,693,581,986.00 96.83%

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

176,760,000.00 124,258,310.00 70.30%

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

380,500,000.00 317,545,000.00 83.45%

Penyediaan jasa administrasi keuangan 547,700,000.00 447,100,000.00 81.63%

Penyediaan jasa kebersihan kantor 23,512,000.00 23,478,000.00 99.86%

Penyediaan alat tulis kantor 298,566,100.00 296,792,500.00 99.41%

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 219,640,000.00 178,136,676.00 81.10%

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

60,286,000.00 10,267,000.00 17.03%

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 252,785,000.00 106,525,000.00 42.14%

Penyediaan makanan dan minuman 193,896,000.00 144,996,000.00 74.78%

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

526,703,000.00 317,563,000.00 60.29%

Penyediaan Jasa Non PNS 38,661,525,000.00 38,105,787,500.00 98.56%

Rapat-rapat koordinasi ke dalam daerah *) 684,250,000.00 621,133,000.00 90.78%

2


436500000 426492500 97.71%

Pembangunan gedung kantor 399,500,000.00 395,817,500.00 99.08%

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

37,000,000.00 30,675,000.00 82.91%

3

Program Peningkatan Disiplin Aparatur 67,200,000.00 66,426,500.00 98.85%

Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 67,200,000.00 66,426,500.00 98.85%

4


844,300,000.00 752,850,000.00 98.17%

Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

775,000,000.00 695,000,000.00 89.68%

Daftar usul perhitungan angka kredit ( Dupak ) guru

69,300,000.00 57,850,000.00 83.48%



5

Program Pendidikan Anak Usia Dini 2,689,382,500.00 2,637,922,950.00 98.09%

Pembangunan gedung sekolah 434,570,000.00 432,360,500.00 99.49%

Penambahan ruang kelas sekolah 866,630,000.00 856,732,700.00 98.86%

Pengadaan alat praktik dan peraga siswa 203,350,000.00 200,900,000.00 98.80%

Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah 116,550,000.00 112,469,750.00 96.50%

Pelatihan kompetensi tenaga pendidik 71,445,000.00 71,445,000.00 100.00%

Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini 262,250,000.00 260,000,000.00 99.14%

Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini 564,187,500.00 552,050,000.00 97.85%

Pengembangan data dan informasi Pendidikan Anak Usia Dini

47,905,000.00 46,480,000.00 97.03%

Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini

122,495,000.00 105,485,000.00 86.11%

6

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

30,957,826,000.00 27,928,818,440.00 90.22%

Pembangunan gedung sekolah 0.00 0.00 0.00%

Penambahan ruang kelas sekolah 8,142,877,000.00 6,300,875,600.00 77.38%

Penambahan ruang guru sekolah 1,050,600,000.00 954,584,500.00 90.86%

Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir

883,300,000.00 847,771,000.00 95.98%

Pembangunan pepustakaan sekolah 232,600,000.00 199,384,000.00 85.72%

Pengadaan mebeluer sekolah 2,185,950,000.00 1,924,905,200.00 88.06%

Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah 1,934,489,000.00 1,783,266,000.00 92.18%

Pelatihan Penyusunan kurikulum 155,076,000.00 0.00 0.00%

Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP

11,851,830,000.00 11,782,110,000.00 99.41%

Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswa 943,236,000.00 630,198,000.00 66.81%

Pengembangan materi belajar mengajar dan metode pembelajaran dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi

104,175,000.00 90,151,000.00 86.54%

Penyediaan beasiswa retrieval untuk anak putus sekolah

2,809,450,000.00 2,809,450,000.00 100.00%

Penyelenggaraan akreditasi sekolah dasar 63,652,000.00 58,378,000.00 91.71%

Monitoring, evaluasi dan pelaporan 48,317,500.00 28,915,000.00 59.84%

Ujian Nasional Pendidikan Dasar Sembilan tahun 250,158,000.00 229,224,640.00 91.63%

Peningkatan Mutu SMP*) 0.00 0.00 0.00%

Pengadaan Sarana Peningkatan Mutu Program DAK Bidang Pendidikan Jenjang SD/SDLB *)

0.00 0.00 0.00%

Ujian Sekolah SD/MI *) 302,115,500.00 289,605,500.00 95.86%



7

Program Pendidikan Menengah 25,079,732,500.00 21,461,465,287.00 85.57%

Pembangunan gedung sekolah 81,600,000.00 60,456,000.00 74.09%

Penambahan ruang kelas sekolah 6,451,462,000.00 4,817,552,047.00 68.54%

Penambahan ruang guru sekolah 1,356,625,000.00 1,337,225,000.00 98.57%

Pembangunan laboratorium dan ruang pratikum sekolah (labotatorium bahasa, komputer, IPA, IPS dan lain-lain)

1,854,525,000.00 1,758,676,000.00 94.83%

Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir

708,950,000.00 682,441,000.00 95.54%

Pembangunan pepustakaan sekolah 285,525,000.00 266,625,000.00 93.38%

Pembanguna sarana air bersih dan sanitary 309,875,000.00 299,400,000.00 96.62%

Pengadaan mebeluer sekolah 1,403,550,000.00 0.00 0.00%

Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah 462,750,000.00 436,225,000.00 94.27%

Pelatihan Penyusunan kurikulum 0.00 0.00 0.00%

Penyediaan Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM)

10,729,860,000.00 10,528,110,000.00 96.53%

Penyediaan beasiswa bagi keluarga tidak mampu 628,950,000.00 624,000,000.00 99.21%

Monitoring, evaluasi dan pelaporan 45,197,500.00 20,370,000.00 45.07%

Ujian nasional pendidikan menengah 179,038,000.00 120,402,240.00 67.25%

Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa *) 581,825,000.00 509,983,000.00 87.65%

Peningkatan Mutu SMA / SMK*) 0.00 0.00 0.00%

8

Program Pendidikan Non Formal 1,028,917,500.00 704,034,500.00 68.42%

Pengembangan pendidikan keaksaraan 914,830,000.00 601,747,000.00 65.78%

Pengembangan data dan informasi pendidikan non formal

42,037,500.00 37,887,500.00 90.13%

Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan non formal

72,050,000.00 64,400,000.00 89.38%

9

Program Pendidikan Luar Biasa 124,695,000.00 19,855,000.00 15.92%

Pelatihan kompetensi tenaga pendidik 27,413,000.00 0.00 0.00%

Pelatihan Penyusunan kurikulum 21,413,000.00 0.00 0.00%

Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa*) 75,869,000.00 19,855,000.00 26.17%

10

Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

357,757,000.00 273,350,000.00

76.41%

pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi

0.00 0.00 0.00%

Pembinaan Kelompok Kerja Guru (KKG) 217,640,000.00 189,440,000.00 87.04%

Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik

140,117,000.00 83,910,000.00 59.89%



11

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 191,539,000.00 157,173,000.00 82.06%

Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan

191,539,000.00 157,173,000.00 82.06%

f. Proses Perencanaan Pembangunan

Proses penetapan perencanaan Program dan Kegiatan di mulai dengan melihat kondisi riil dari

prioritas-prioritas yang mendesak di realisasikan, program dan kegiatan tersebut juga merupakan

pengolahan hasil dari penyerapan aspirasi melalui musrenbang yang di laksanakan di semua Desa dan

kecamatan yang telah tercantum dalam rencana strategis (renstra) dan rencana kerja (renja) di mana

renstra dan renja tersebut merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah

(RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2015.

g. Kondisi Sarana dan Prasarana yang di gunakan

Ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan menjadi prioritas pembangunan pendidikan pemenuhan

sarana prasarana pendidikan di laksanakan sesuai kebutuhan dan ketersediaan pembiayaan sehingga

tidak bisa secara langsung di penuhi. Ketersediaan ruang kelas, ruang Kepala Sekolah, UKS, Musholla,

Aula, Perpustakaan, laboraturium, whork shop, ruang pratikum ruang guru masih kurang. Kondisi yang

sama juga terjadi pada ketersediaan alat-alat laboratorium, buku-buku refrensi, alat-alat praktikum, alat-

alat olahraga dan seni, namun hal ini terus di upayakan untuk di realisasikan melalui kegiatan-kegiatan

pembangunan dan pengadaaan setiap tahun anggaran.

h. Permasalahan dan Solusi

Tidak ada permasalahan

i. Hal lain yang di Anggap Perlu Untuk di Laporkan

Tidak ada hal lain yang di anggap perlu untuk di laporkan

1.2 KANTOR PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI


Program : Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

Kegiatan :

a . Pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca untuk mendorong terwujudnya

masyarakat

b. Pengembangan minat dan budaya baca

c. Supervisi, pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum, perpustakaan khusus,

perpustakaan sekolah dan perpustakaan masyarakat

d. Penyediaan bantuan pengembangan perpustakaan dan minat baca di daerah

e. Penyedian bahan pustaka perpustakaan umum daerah

f. Bedah buku



b. Tingkat pencapaian standar pelayanan minimal

a. Pada kegiatan Pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca untuk mendorong

terwujudnya masyarakat pembelajaran dengan target 2 kali kegiatan untuk tahun

2015 dalam bentuk lomba Mengarang/berecerita

b. Pengembangan minat dan budaya baca dengan target 3 kali kegiatan untuk tahun

2015 dalam bentuk lomba bercerita

c. Supervisi, pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umun, perpustakaan khusus,

perpustakaan sekolah dan perpustakaan masyarakat dengan target 3 kali kegiatan

untuk tahun 2015 dalam bentuk sosialisasi/seminar

d. Penyedian bantuan pengembangan perpustakaan dan minat baca di daerah dengan

target 8000 Buku Hibah untuk tahun 2015 dalam bentuk Pengadaan

e. Penyediaan bahan perpustakaan umum daerah dengna target 13255exp dengan

kegiatan pengadaan

f. Bedah Buku dengan target 100 orang berupa kegiatan Seminar

c. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Wajib

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan wajib Bidang Pendidikan

di Kabupaten Tanah Bumbu adalah Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi

Daerah Kabuaten Tanah Bumbu.

d. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat

Struktural dan Fungsional

Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat

Struktural dan Fungsional yang terlibat dalam penyelenggaran program dan kegiatan ini


URAIAN JUMLAH

- Jumlah pegawai 5 orang

- Kualifikasi pendidikan a. S 2 b. S 1 c. D III d. D II e. SLTA

a. - orang b. 4 orang c. - orang d. - orang e. 1 orang

- Pangkat Golongan a. IV b. III c. II d. PTT




- Pejabat a. Struktural b. Fungsional

a. - orang b. -

e. Alokasi dan realisasi anggaran

Alokasi dan realisasi anggaran yang digunakan dalam penyelenggaraan program dan

kegiatan ini adalah sebesar :

1). Kegiatan pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca untuk mendorong

terwujudnya masyarakat

Alokasi Anggaran : Rp. 56.405.000

Realisasi : Rp. 56.405.000 atau 100 %

2). Kegiatan pengembangan minat dan budaya baca



3). Kegiatan supervisi, pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum,

perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah dan perpustakaan masyarakat



4). Kegiatan penyedian bahan pustaka perpustakaan umum daerah


Realisasi : Rp. - atau 0 %

5). Kegiatan bedah buku


Realisasi : Rp. 46.100.000 Atau 100 %

f. Proses perencanaan pembangunan

Program dan kegiatan tersebut erupakan penjabaran dari perencanaan yang terkandung

dalam RPJM dan RKPD Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2015 yang kemudian dijabarkan

dalam Renja dan DPA tahun anggaran 2015 SKPD yang menyelenggarakannya dalam

hal ini adalah Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Daerah

g. Kondisi Sarana dan Prasarana yang Digunakan

Kondisi Sarana dan Prasarana yang Digunakan dalam penyelenggaraan program dan

kegiatan ini masih sangat terbatas, karena belum adanya gedung / ruangan yang

representatif untuk gedung perpustakaan daerah




Permasalahan yang cukup mendasar adalah belum adanya bangunan gedung/ruangan

untuk gedung perpustakaan daerah yang representatif, namun dalam perencanaan ke

depan akan segera direalisasikan secara bertahap dan prioritas pembangunan daerah

sesuai RPJM dengan perkembangan skala prioritas

Belum tersedianya, Gedung yang memadai, Peralatan Pelayanan, koleksi Bahan

Perpustakaan (dewasa, remaja, anak-anak, referensi, deposit), Meubel/Rak Besi, Meja

Sirkulasi, Rak Disply Buku Baru, Disply Majalah dan Lemari Katalog, Pustakawan, ,

Koleksi Bahan Pustaka Digital, Jaringan Informatika (Internet), dll.

i. Hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan

Kurangnya SDM, sarana dan prasarana dalam Pengembangan Perpustakaan

2. URUSAN KESEHATAN

2.1. DINAS KESEHATAN


1) Program : Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan :

▪ Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

▪ Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS

▪ Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

▪ Penyediaan jasa administrasi keuangan

▪ Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

▪ Penyediaan alat tulis kantor

▪ Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

▪ Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

▪ Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

▪ Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

▪ Penyediaan makanan dan minuman

▪ Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

▪ Penyediaan jasa tenaga Non PNS

▪ Belanja penyedia jasa sewa gedung kantor dan rumah jabatan

▪ Rapat - Rapat Koordinasi Dalam Daerah



2) Program : Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kegiatan :

• Pembangunan rumah jabatan

• Pembangunan rumah dinas

• Pembangunan gedung kantor

• Pengadaan mebeleur

• Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas

• Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

3) Program : Peningkatan Disiplin Aparatur

Kegiatan Pengadaan Pakaian khusus hari-hari

4) Program : Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Kegiatan

a. Pendidikan dan pelatihan formal

b. Sosialisasi peraturan perundang-undangan

5) Program : Obat dan Perbekalan Kesehatan Kegiatan

a. Pengadaaan Obat dan Perbekalan Kesehatan

b. Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan

c. Peningkatan Mutu Penggunaan Obat dan Perbekalan Kesehatan

6) Program : Upaya Kesehatan Masyarakat

Kegiatan

a. Peningkatan kesehatan masyarakat

b. Peningkatan pelayanan kesehatan bagi pengungsi korban bencana

c. Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan

d. Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan

e. Monitoring, evaluasi dan pelaporan

f. Upaya Kesehatan Kerja

g. Pelayanan Kesehatan di FKTP



7) Program : Pengawasan Obat dan Makanan

Kegiatan

a. Peningkatan pemberdayaan konsumen/masyarakat di bidang obat dan makanan

b. Peningkatan pengawasan keaman pangan dan bahan berbahaya

8) Program : Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

Kegiatan

a. Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat

b. Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat

c. Peningkatan pemanfaatan sarana kesehatan

d. Peningkatan pendidikan tenaga penyuluh kesehatan

e. Monitoring, evaluasi dan pelaporan

f. Pengembangan dan penyelenggaraan Desa Siaga *)

9) Program : Perbaikan Gizi Masyarakat

Kegiatan

a. Pemberian tambahan makanan dan vitamin

b. Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi

10) Program : Pengembangan Lingkungan Sehat

Kegiatan

a. Pengkajian pengembangan lingkungan sehat

b. Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat

c. Sosialisasi kebijakan lingkungan sehat

d. Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman *)

11) Program : Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

Kegiatan

a. Penyemprotan/fogging sarang nyamuk

b. Pengadaan alat fogging dan bahan-bahan fogging

c. Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah

d. Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular

e. Pencegahan penularan penyakit Endemik/Epidemik



f. Peningkatan imuniasasi

g. Peningkatan survellance Epidemiologi dan penanggulangan wabah

h. Peningkatam komunikasi, informasi dan edukasi (ide) pencegahan dan

pemberantasan penyakit

i. Monitoring, evaluasi dan pelaporan

12) Program : Standarisasi Pelayanan Kesehatan

Kegiatan

a. Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan

b. Monitoring, evaluasi dan pelaporan

c. Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan*)

d. Akreditasi dan registrasi tenaga dan sara pelayanan kesehatan

e. Pembangunan dan pengembangan system informasi kesehatan

13) Program : pelayanan kesehatan penduduk miskin

Kegiatan Pelayanan sunatan masal

14) Program : pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana

puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya

Kegiatan

a. Pembangunan puskesmas

b. Pengadaan puskesmas keliling

c. Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas

d. Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana puskesmas pembantu

e. Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana puskesmas keliling

f. Rehabilitasi sedang/berat puskesmas

15) Program : kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan

Kegiatan

a. Kemitraan peningkatan kualitas dokter dan paramedic

b. Kemitraan pengobatan lanjutan bagi pasien rujukan

c. Kemitraan pengobatan bagi pasien kurang mampu



16) Program : peningkatan pelayanan kesehatan anak balita

Kegiatan Pelatihan dan pendidikan perawatan anak balita

17) Program : peningkatan pelayanan kesehatan lansia

Kegiatan

a. Pendidikan dan pelatihan perawatan kesehatan


18) Program : Pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan

Kegiatan

a. Pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makanan hasil produksi

rumah tangga

b. Pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makanan restaurant

19) Program : peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak

Kegiatan

a. Pertolongan persalinan bagi ibu dari keluarga kurang mampu

b. Pemetaan bidan

c. Pelayanan kesehatan ibu dan anak*)


Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan wajib Bidang

kesehatan di Kabupaten Tanah Bumbu adalah Dinas Kesehatan.

d. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah

Pejabat Struktural dan Fungsional.

URAIAN JUMLAH

- Jumlah pegawai 1.068 orang


a. S3

b. S2

c. S1/D.IV

d. D.III

e. DI/D2

f. SLTA

a. - orang

b. 10 orang

c. 211 orang

d. 517 orang

e. 25 orang

f. 189 orang

- Pangkat Golongan



a. Golongan IV

b. Golongan III

c. Golongan II

d. Golongan I

a. 7 orang

b. 267 orang

c. 317 orang

d. 2 orang


a. 44 orang b. – orang

e. Alokasi dan Realisasi Anggaran.


kegiatan ini adalah sebagai berikut :

1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Alokasi anggaran : Rp. 13.425.416.375,-

Realisasi : Rp. 9.037.896.277,- atau 67.32 %

2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Alokasi anggaran : Rp. 2.681.150.935

Realisasi : Rp. 1.545.861.500 atau 57.66 %

3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Alokasi anggaran : Rp. 308.700.000

Realisasi : Rp. 0 atau 0 %

4) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur


Realisasi : Rp. 64.760.000 atau 95.01 %

5) Program Obat dan Perbekalan Kesehatan


Realisasi : Rp. 2.872.109.850., atau 85.86 %

6) Program Upaya Kesehatan Masyarakat



7) Program Pengawasan Obat dan Makanan



8) Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat





9) Program Perbaikan Gizi Masyarakat



10) Program Pengembangan Lingkungan Sehat



11) Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular



12) Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan



13) Program pelayanan kesehatan penduduk miskin



14) Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana

puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya



15) Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan



16) Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita


Realisasi : Rp. 0 atau 0 %

17) Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia



18) Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan





19) Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak




Proses perencanaan kesehatan dilaksanakan secara partisipatif dengan diawali

masukan permasalahan dan usulan program kegiatan dari masing-masing Bidang

di Dinas Kesehatan dan Puskesmas Kabupaten Tanah Bumbu. Penyelenggaraan

urusan Kesehatan dari sejak perencanaan hingga pelaksanaan dan evaluasi

dilaksanakan juga secara multi sektoral. Di samping itu, Pemerintah Kabupaten

Tanah Bumbu melalui Dinas Kesehatan juga mengembangkan jaringan Sistem

Informasi Kesehatan (SIK) Generik.

h. Permasalahan dan Solusi Permasalahan : Kurang maksimalnya pembangunan dan kegiatan disektor kesehatan dikarenakan

difisit APBD di tahun 2015 sehingga kegiatan yang ada tidak dapat maksimal

dilaksanankan.

i. Hal Lain yang Dianggap Perlu Untuk Dilaporkan

No PROGRAM NASIONAL PROVINSI KABUPATEN/

KOTA

1 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat V V

2 Program Lingkungan Sehat V V

3 Program Upaya Kesehatan Masyarakat V V

4 Program Upaya Kesehatan Perorangan V -

5 Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit V V

6 Program Perbaikan Gizi Masyarakat V V

7 Program Sumber Daya Kesehatan V -

8 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan V V

9 Program Kebijakan Manajemen Kesehatan Masyarakat V -

10 Program Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan

V -

11 Program Pengawasan Obat dan Makanan

V V

12 Program Pengembangan Obat Asli Indonesia

V -

Jumlah 12 7



2.2. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TANAH BUMBU

a. Program dan Kegiatan :

NO

PROGRAM / KEGIATAN

1

2

3

4

5

6

7

8

Pelayanan Administrasi Perkantoran

a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

b. Penyediaan Jasa Penmeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional

c. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

d. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

e. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

f. Penyediaan komponen Instalasi/ Penerangan Bangunan Kantor

g. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

h. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

i. Belanjan Makanan dan Minuman

j. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsulatsi ke Luar Daerah

k. Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS

l. Rapat-rapat Koordinasi Dalam Daerah

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

a. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

b. Pengadaan Meubelair

c. Pemeliharaan Rutin/ Gedung/ Kantor/ Gudang/ Rumah Dinas

d. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor

Peningkatan Disiplin Aparatur

a. Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan

b. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu

Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

a. Promosi layanan kesehatan

Standarisasi Pelayanan Kesehatan

a. Penyusunan standar pelayanan kesehatan

Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/ Rumah

Sakit Paru-paru/ Rumah Sakit Mata

a. Pengadaan Alat Kesehatan Rumah Sakit

b. Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga Rumah Sakit (Dapur, Ruang Pasien, Laundry,

Ruang Tunggu, dll)

c. Pengadaan SIRS Rumah Sakit

Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan

a. Kemitraan Peningkatan Kualitas Dokter dan Paramedic

b. Kemitraan Pengobatan Lanjutan Bagi Pasien Rujukan

Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD

a. Pelayanan dan Pendukung BLUD




Berdasarkan SK Menkes RI Nomor : 129/Menkes/SK/II/2008, tentang Standar Palayanan

Minimal rumah sakit bahwa rumah sakit merupakan salah satu sarana kesehatan yang

memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat memiliki peran yang sangat

strategis dalam mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Oleh karena itu

Rumah Sakit dituntut untuk memberikan pelayanan yang bermutu sesuai dengan standar

yang ditetapkan dan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

Sasaran keluaran pembangunan kesehatan pada intinya adalah pelaksanaan standar

pelayanan minimal (SPM) Rumah Sakit adapun sasaran keluaran sampai dengan tahun

2013 dapat dilihat pada lampiran.


SKPD yang menyelenggarakan urusan wajib Bidang kesehatan di Kabupaten Tanah

Bumbu adalah Rumah Sakit Umum Daerah Tanah Bumbu. Penyelenggaraan Urusan

Wajib oleh RSUD Tanah Bumbu dapat dilihat pada lampiran.


Struktural dan Fungsional.

URAIAN JUMLAH


- Kualifikasi pendidikan a. S2 b. S1 c. D IV d. DIII e. D1 f. SLTA g. SLTP h. SD


- Pangkat Golongan a. Gol. IV b. Gol. III c. Gol. II d. Gol. I


- Pejabat a. Struktural b. Fungsional c. Staf PNS dan PTT

a. 13 orang b. – orang c. – orang

e. Alokasi dan realisasi anggaran yang digunakan dalam penyelenggaraan program

dan kegiatan ini adalah sebagai berikut :




Proses penyusunan perencanaan pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Tanah

Bumbu disusun berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan mengacu

pada Rencana Strategis Rumah sakit Daerah. RKPD merupakan suatu dokumen

perencanaan pembangunan daerah yang disyaratkan UU No 32/2004 tentang

Pemerintahan Daerah. Rencana kerja pembanguna daerah adalah penjabaran dari

rencana pembangunan jangka menengah darah (RPJMD) untuk jangka waktu 1 (satu)

tahun, yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan

daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan lanngsung oleh

pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat,

dengan mengacu kepada rencana kerja pemerintah (RKP), sedangkan rencana strategis

rumah sakit daerah maeupakan penjabaran dari rencana pembangunan jangka menengah

daerah (RPJMD) dibidang kesehatan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. RKPD memiliki

peranan penting dalam kerangka perencanaan dan penganggaran tahunan daerah, yaitu

sebagai acuan pelaksananaan program dan kegiatan pembangunan tahunan (Renja) dan

sebagai pedoman penyusunan RAPBD.

Tahap-tahap dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan RSUD Tanah

Bumbu sebagai berikut :

• Mengidentifikasi realisasi target capaian kinerja program dan kegiatan SKPD tahun

lalu dan dibandingkan terhadap sasaran dan target Renstra SKPD dan RPJMD pada

tahun bersangkutan

• Merumuskan program/ kegiatan pelayanan wajib/ pilihan SKPD sesuai skala

prioritasnya untuk pencapaian sasaran dan target Renstra SKPD maupun RPJMD

No. Program / Kegiatan Pagu (Rp.) Realisasi

Rp. %

1 2 3 4 5

A Pelayanan Administrasi Perkantoran 14,915,166,750 12,715,191,683 85.25

B Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 464,250,000 461,317,000 99.37

C Peningkatan Disiplin Aparatur 209,350,000 206,468,000 98.62

D Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

74,950,000 66,889,500 89.25

E Standarisasi Pelayanan Kesehatan 386,050,000 150,217,500 38.91

F Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru-paru/ Rumah Sakit Mata

795,650,000 691,470,000 86.91

G Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan 448,180,000 329,082,375 73.43

H Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD 51,540,000,000 47,005,593,203 91.20



• Mengidentifikasi program dan kegiatan yang bersidat lintas SKPD dan memerlukan

koordinasi dalam penyusunan program dan kegiatan

• Memasukan usulan kegiatan hasil Musrenbang Kecamatan yang terkait dengan SKPD

kedalam rancangan Renja SKPD Kabupaten/ Kota

• Merumuskan perubahan atau revisi atas program dan kegiatan SKPD yang tertulis

dalam RKPD dengan merinci tambahan atau koreksi terhadap rencana kegiatan

SKPD yang tercantum dalam rancangan awal RKPD

• Menyiapkan kegiatan usulan masyarakat yang mendesak dan tidak atau belum

termasuk dalam salah satu program dan kegiatan RKPD yang sudah dirancang maka

kepala SKPD menambahkan program dan kegiatan tambahan kedalam Renja SKPD

yang sudah dirancang tersebut. Hal ini dilakukan dengan mempertimbangkan

besaran pagu indikatif setiap SKPD yang ditentukan dalam rancangan awal RKPD

• Merumuskan kembali usulan program dan kegiatan SKPD untuk tahun yang

direncakan dalam bentuk rancangan renja SKPD, dengan memperhatikan prioritas

daerah, kesinambungan program dan kegiatan SKPD serta pagu indikatif yang telah

dicanangkan dalam rancangan awal SKPD.

• Rumusan renja rumah sakit umum daerah Tanah Bumbu dijabarkan dalam RKA SKPD

RSUD Tanah Bumbu

g. Kondisi Sarana dan Prasarana

Berdasarkan pertimbangan optimalisasi pelayanan yang berkualitas bagi masyarakat,

maka pada tahun 2011 Rumah Sakit Umum Daerah Tanah Bumbu pindah lokasi di Desa

Sepunggur dengan bangunan baru yang berdiri diatas lahan seluas ±6 Ha. Pembangunan

dilakukan secara Multy Years dari tahun 2007-2010 dengan dana bersumber dari APBD

murni daerah Kabupaten Tanah Bumbu, dengan demikian bangunan dalam kondisi baik.


Permasalahan :

• Kurangnya kompetensi SDM kesehatan RSUD terutama tenaga Dokter Spesialis yang

berasal dari daerah Kabupaten Tanah Bumbu, sehingga RSUD masih merekrut

tenaga dokter spesialis kontrak

• RSUD Tanah Bumbu masih belum berstandar dan berkualitas nasional

• Struktur organisasi RSUD Tanah Bumbu masih belum sesuai dengan beban kerja

(klarifikasi Rumah Sakit Tipe C)



• Belum adanya system Informasi Manajemen Rumah Sakit Berbasis IT

Solusi :

• Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu diharapkan dapat menyelenggarakan beasiswa

bagi tenaga medis PNSD Kabupaten Tanah Bumbu khususnya bagi tenaga medis

untuk menempuh pendidikan spesialistik

• Mengupayaka akkreditasi RSUD dan mengembangkan tipe rumah sakit dengan

melengkapi sarana dan prasarana pelayanan, peralatan medic, Obat-obatan dan

mengembangkan bangunan sesuai kebutuhan standar pelayanan minimal Rumah

Sakit Tipe C

• Mengembangkan struktur organisasi ruma sakit sesuai dengan beban kerja

• Mengembangkan system informasi manajemen RSUD berbasis IT


Tidak ada hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan

3. URUSAN PEKERJAAN UMUM

3.1 Dinas Pekerjaan Umum

a. Program danKegiatan

No. PROGRAM/KEGIATAN

A Program PelayananAdministrasiPerkantoran

1 Penyediaanjasakomunikasi,sumberdaya air danlistrik

2 Penyediaanjasapemeliharaandanperizinankendaraandinas/operasional

3 PenyediaanJasaKebersihan Kantor

4 Penyediaanjasaadministrasikeuangan

5 Penyediaanjasaperbaikanperalatankerja

6 Penyediaanalattuliskantor

7 Penyediaanbarangcetakandanpenggandaan

8 Penyediaankomponeninstalasilistrik/peneranganbangunankantor



9 Penyediaanperalatandanperlengkapankantor

11 Rapat-rapatkoordinasidankonsultasikeluardaerah

12 Penyediajasatenaga non PNS

13 Rapat-rapatkoordinasidalamdaerah

B Program PeningkatanDisiplinAparatur

1 PengadaanPakaianKhususHari-hariTertentu

C Program Pembangunan JalandanJembatan

1 Pembangunan jalan

2 Pembangunan jembatan

3 PeningkatanJalan

D Program Rehabilitasi/PemeliharaanJalandanJembatan

1 Rehabilitasi/pemeliharaanjalan

E Program PeningkatanSaranadanPrasaranaAparatur

1 Pembangunan gedungkantor

F Program PeningkatanJalandanJembatan

1 PeningkatanJalanLingkungan

G Program Pembangunan SaluranDrainase/Gorong-gorong

1 Pembangunan SaluranDrainase/Gorong-gorong

H Program PengembanganKinerjaPengelolaan Air Minumdan Air Limbah

1 Penyediaanprasaranadansarana air limbah

I Program Pembangunan InfrastrukturPermukiman

1 Penyediaan Air MinumdanSanitasiBerbasisMasyarakat

J Program PeningkatanKapasitasSumberDayaAparatur



1 SosialisasiPeraturanPerundang-undangan

K Program PengembangandanPengelolaanJaringanIrigasi, RawadanJaringanPengairanLainnya

1 Pembangunan jaringan air bersih/air minum

2 Rehabilitasi/ PemeliharaanJaringanIrigasi

3 Optimalisasifungsijaringanirigasi yang telahdibangun

4 Pembangunan Pintu Air

5 Rehabilitasi/pemeliharaannormalisasisaluransungai

6 PerencanaanNormalisasiSaluran Sungai

L Program PengendalianBanjir

1 RehabilitasidanPemeliharaanBantarandanTanggul Sungai


Indikator Rencana Pencapaian SPM Bidang Pek.Umum dan Penataan Ruang

berdasarkan Permen PU RI Tahun 2010 No. ; 14/PRT/M/2010 tentang SPM Diang Pek.

Umum dan Panataan Ruang.:

1. Tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari : 2,03%

2. Tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada system irigasi yang sudah ada :

63,86 %

3. Tersedianya jalan yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan dalam wilayah

kabupaten/kota : 98,97 %

4. Tersedianya jalan yang memudahkan masyarakat perindividu melakukan perjalanan

: 8,86 %

5. Tersedianya jalan yang menjamin pengguna jalan berkendara dengan selamat

6. Tersedianya jalan yang menjamin kendaraan dapat berjalan dengan selamat dan

nyaman.

7. Tersedianya jalan yang menjamin perjalanan dapat dilakukan sesuai dengan

kecepatan rencana



8. Tersedianya akses air minum yang aman melalui Sistem Penyediaan Air Minum

dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi dengan

kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/ hari

9. Tersedianya sistem air limbah setempat yang memadai.

10. Tersedianya sistem air limbah skala komunitas/kawasan/kota

11. Tersedianya system jaringan drainase skala kawasan dan skala kota sehingga tidak

terjadi genangan (lebih dari 30 cm, selama 2 jam) dan tidak lebih dari 2 kali setahun

14. Berkurangnya luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan.

16. Tersedianya pedoman Harga Standar Bangunan Gedung Negara di Kabupaten

/kota

17. Penerbitan IUJK dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah persyaratan lengkap.

18. Tersedianya Sistem Informasi Jasa Konstruksi setiap tahun


Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan wajib Bidang Pekerjaan

Umum di Kabupaten Tanah Bumbu adalah Dinas Pekerjaan Umum


Strukturaldan Fungsional




URAIAN JUMLAH

- JUMLAH PEGAWAI 53 ORANG

- KUALIFIKASI PENDIDIKAN A. S2 B. S1 C. DIV D. DIII E. DI F. SLTA/ SEDERAJAT G. SD

A. 7 ORANG B. 29 ORANG C. 0 ORANG D. 3 ORANG E. 16 ORANG F. 1 ORANG G. 1 ORANG

- PANGKAT GOLONGAN A. GOL. IV B. GOL. III C. GOL. II D. GOL. I E. PTT

A. 2 ORANG B. 24 ORANG C. 13 ORANG D. 1 ORANG E. 13 ORANG

- PEJABAT A. STRUKTURAL B. FUNGSIONAL

C. 16 ORANG D. -






NO.

PROGRAM/KEGIATAN

PAGU REALISASI

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN FISIK (%)

KEUANGAN

Rp %

A PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 102,100,000.00 90,700,000.00 80.04 60,340,433.00 66.53

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

599,950,000.00 735,950,000.00 82.37 441,535,886.00 60.00

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 5,373,000.00 6,710,000.00 90.18 6,027,500.00 89.83

Penyediaan jasa administrasi keuangan 428,820,000.00 311,880,000.00 91.99 285,400,000.00 91.51

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 26,600,000.00 42,600,000.00 79.34 22,743,000.00 53.39

Penyediaan alat tulis kantor 58,580,100.00 63,628,100.00 98,82 62,868,100.00 98.81

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 11,750,000.00 11,750,000.00 100.00 11,749,500.00 100.00

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

1,800,000.00 1,800,000.00 100.00 1,800,000.00 100.00

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 233,000,000.00 297,500,000.00 23.06 67,255,000.00 22.61

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah 239,969,000.00 239,969,000.00 95,28 225,428,940.00 93.94

Penyedia jasa tenaga non PNS 618,800,000.00 581,750,000.00 94.34 536,850,000.00 92.28

Rapat-rapat koordinasi dalam daerah 77,500,000.00 77,500,000.00 100.00 77,295,000.00 99.74

B PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR

Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hariTertentu 18,050,000.00 18,050,000.00 100.00 17,700,000.00 98.06

C PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN

Pembangunan jalan 29,751,501,000.00 31,142,401,000.00 94.01 27,059,351,600.00 86.89

Pembangunan jembatan 13,255,100,000.00 13,456,700,000.00 99.69 11,098,972,187.00 82.48

Peningkatan Jalan 147,473,684,000.00 144,948,764,000.00 97.33 121,993,445,344.72 84.16

D PROGRAM REHABILITASI/PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN



Rehabilitasi/pemeliharaan jalan 3,371,800,000.00 3,419,350,000.00 94.28 3,037,389,000.00 88.83

E PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

Pembangunan gedung kantor 28,455,500,000.00 32,353,481,000.00 96.35 22,237,046,486.00 68.73

F PROGRAM PENINGKATAN JALAN DAN JEMBATAN

Peningkatan Jalan Lingkungan 4,132,550,000.00 7,342,300,000.00 85.85 5,611,348,000.00 76.42

G PROGRAM PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE DAN GORONG-GORONG

Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong 4,571,950,000.00 4,976,952,000.00 61.27 1,587,117,400.00 31.89

H PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN AIR MINUM DAN AIR LIMBAH

Penyediaan prasarana dan sarana air limbah 3,587,702,000.00 3,797,702,000.00 98.71 3,745,852,000.00 98.63

I PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERDESAAN

Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat 146,500,000.00 146,500,000.00 52.22 75,760,000.00 51.71

J PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR

Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan 293,790,000.00 293,790,000.00 47.13 118,885,000.00 40.47

K PROGRAM PENGEMBANGAN PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI, RAWA DAN JARINGAN PENGAIRAN LAINNYA

Pembangunan jaringan air bersih/air minum 24,262,700,000.00 2,842,250,000.00 93.42 847,188,000.00 29.81

Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jaringan Irigasi 7,866,043,000.00 7,853,893,000.00 95.22 6,113,644,000.00 77.84

Optimalisasi fungsi jaringan irigasi yang telah dibangun 1,098,050,000.00 1,097,050,000.00 4.59 48,945,000.00 4.46

Pembangunan Pintu Air 1,960,400,000.00 2,721,700,000.00 67.86 519,843,000.00 19.10

Rehabilitasi/pemeliharaan normalisasi saluran sungai 1,097,950,000.00 796,150,000.00 6.32 48,505,000.00 6.09

Perencanaan Normalisasi Saluran Sungai 2,029,800,000.00 2,075,750,000.00 88.63 1,514,975,500.00 72.98

L PROGRAM PENGENDALIAN BANJIR

Rehabilitasi dan Pemeliharaan Bantaran dan Tanggul Sungai

8,477,250,000.00 8,139,870,000.00 95.00 6,120,598,608.00 75.19

f. Proses PerencanaanPembangunan

Prosesperencanaan Diawali Dari Penyusunan Renstra SKPD yang Diturunkan Dari

RPJMD Kabupaten Tanah Bumbu, Dimana RENSTRA ini Dijabarkan Melalui Renja SKPD

Dengan Mereview RKPD Kabupaten Tahun 2014. Dari Hasil Review Terhadap RKPD ini



Disusun RENJA Akhir SKPD Sebagai Acuan Untuk Penyusunan Anggaran SKPD Sampai

Dengan Penyusunan DPA SKPD Tahun 2015.

g. KondisiSaranadanPrasarana yang Digunakan

Sudah cukup memadai

h. PermasalahandanSolusi

- Pada Program Pelayanan Administrasi Perkantoran terdapat 12 kegiatan yang

merupakan kegiatan rutin dengan masa pelaksanaan selama 12 bulan, ada beberapa

kegiatan diantaranya kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (lihat

tabel Alokasi dan Realisasi Anggaran) yang tidak mencapai target karena terjadi defisit

anggaran dilingkup Pemerintah kab. Tanah Bumbu yang mengakibatkan beberapa

kegiatan tersebut yang pekerjaannya tidak terlaksana.

- Pada Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan terdapat 1 kegiatan

yaitu Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan. Target yang ingin dicapai adalah

panjang jalan yang dipelihara sepanjang 2 km dan 4 unit jembatan dan yang teralisasi

sepanjang 2 km dan 4 unit Jembatan.

- Pada Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, terdapat 1 kegiatan yaitu

Pembangunan Gedung. Targetnya adalah jumlah pembangunan infra struktur publik

dan sarana prasarana perkantoran yang terbangun, sebanyak 9 unit, dan yang

terealisasi 9 unit.

- Program Peningkatan Jalan dan Jembatan, terdapat 1 kegiatan yaitu Peningkatan Jalan

Lingkungan. Terget kegiatan ini adalah panjang jalan lingkungan yang ditingkatkan

sepanjang ….. m dan yang terealisasi sepanjang …. m sehingga kinerja yang terukur

sebesar 85,85 % kekurangan target diakibatkan beberapa sub kegiatan pada kegiatan

Peningkatan Jalan Lingkungan tidak terlaksana karena Pemerintah Kab. TanahBumbu

mengalami defist anggaran demikian realisasi keuangan tidak mencapai target hal ini

disebabkan hal ini disebakan Pemerintah Kab. Tanah Bumbu mengalami defisit

anggaran yang mengakibatkanpembayaranterhadap sub kegiatan yang

disebutkandiatasmengalamipenundaandanmenjadiutangPemerintahKab. Tanah

Bumbu, utangtersebutakandibayarkanmelaluiAPBD Kab. Tanah Bumbu T.A 2016.

- Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong terdapat 1 kegiatan yaitu

kegiatan Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong dengan sub kegiatan:



1. Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong dengaan target .. km dan yang

terlaksana … km

2. Pemeliharaan saluran drainase dengan target :… Km yang terlaksana … Km dan

3. Jasa Konsultasi Perencanaan Sebanyak 2 Dokumen Perencanaan, dan yang

terlaksana adalah 1 dokumen dan dokuemen tersebut adalahReview Master Plan

Drainase Kab. Tanah Bumbu.

- Pada Program Pengembangan Kinerja pengelolaan Air Minum dan Air Limbah,

kegiatan yang dilaksanakan adalah Pemgembangan Sarana dan Prasarana Sanitasi

Lingkungan, dengan target jumlah rumah tangga bersanitasi sebanyak 1.100 kk dan

yang terelisasi 1.100 kk sehingga kinerja terukur 100%.

Kegiatan yang dilaksanakan adalah:

1) Pembangunan MCK+ KecamatanMantewe (2 unit)

2) Pembangunan MCK+ KecamatanAngsana (2 unit)

3) Pembangunan MCK+ KecamatanSatui (2 unit)

4) Pembangunan MCK+ KecamatanKusanHulu (2 unit)

5) Pembangunan MCK+ Kecamatan Sungai Loban (2 unit)

6) Pembnagunan MCK+ KecamatanSimpangEmpat (1 Unit).

- Program Pengembangan Infrastruktur Permukiman, kegiatan yang dilaksanakan

adalah Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat, relisasi fisik hanya

mencapai 52,55 % hal ini disebabkan SK Penetapan Desa/Kelurahan Penerima Dana

Hibah Insentif Desa Program Penyedian Air Minum dan sanitasi Masyarakat T.A 2015

Tahap I dari Kementerian Pek. Umum dan Perumahan dikeluarkan pada bulan

September Tahun 2015, sehingga proses kegiatan baru dimulai pada bulan

september.

- Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, dengan kegiatan Sosialisasi

Peraturan Perundang-perundangan. Target yang ingin dicapai ialah kegiatan

Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan sebanyak 2 kali yaitu kegiatan : Sertifikasi

Penanggung Jawab Teknis Badan Usaha (PJT BU) dan Sertifikasi Tenaga

(Ahli/Terampil) Pekerjaan Bidang Ke Puan. Kegiatan yang terlaksana yaitu : Sertifikasi

Penanggung Jawab Teknis Badan Usaha (PJT BU) dan yang tidak terlaksana adalah

Sertifikasi Tenaga (Ahli/Terampil) Pekerjaan Bidang Ke Puan, Kegiatan Sertifikasi

Tenaga (Ahli/Terampil) Pekerjaan Bidang Ke PU an telah dilaksanakan oleh



Kementerian Pek. Umum dan Perumahan Rakyat bekerjasama dengan Dinas Pek.

Umum Kab. Tanah Bumbu dan biaya kegiatan ditanggung oleh Kementerian Pek.

Umum dan PR.

- Pada Program pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan

Pengairan Lainnya, terdapat 6(enam) kegiatan yaitu:

a. Kegiatan Pembangunan Jaringan Air Bersih/Air Minum, targetnya adalah jumlah

sarana dan prasarana air bersih yang dibangun. Kinerjanya 100%, dari target 1

unit, terealisasi 1unit. Item kegiatan yang terlaksana tersebut adalah SPAMIKK

Mentewe, realisasi keuangan tidak mecapai target yang disebabkan Pemerintah

Kab. Tanah Bumbu mengalami defisit anggaran yang

mengakibatkanpembayaranterhadap sub kegiatan yang



b. Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi, targetnya luass irigasi yang

terpelihara 750 Ha tetapi yang terlaksana hanya 650 Ha., hal ini disebabkan ada

beberapa sub kegiatan yang tidak terlaksana, demikian pula dengan realisasi

keuangan yang tidak mencapai target, hal ini disebakan Pemerintah Kab. Tanah

Bumbu mengalami defisit anggaran yang mengakibatkanpembayaranterhadap sub

kegiatan yang



c. Pembangunan Pintu Air, dengan target 5 unit Pintu Air dan yang

terbangunsebanyak 5 unit. Realisasikeuangantidakmencapai target hal ini

disebakan Pemerintah Kab. Tanah Bumbu mengalami defisit anggaran yang




d. Rehabilitasi/pemeliharaan normalisasi saluran sungai tidak mencapai target

karena sub kegiatan yang berupa Pemeliharaan Normalisasi Sungai Kec. Kusan

Hilir Kec. Kusan Hulu Kec. Kuranji tidak terlaksana hanya sampai pada tahap

perencanaan sehingga realisasi fisik hanya mencapai 6,32 %.

e. Optimalisasi fungsi jaringan irigasi yang telah dibangun tidak mencapai target



karena sub kegiatan yang berupa Pemeliharaan Jaringan Irigasi Kec. Kusan Hulu

Kec. Kusan Hilir Kec. Batulicin Kec. Satui tidak terlaksana hanya sampai pada

tahap perencanaan sehingga realisasi fisik hanya mencapai 4,59 %

f. Perencanaan Normalisasi Saluran Sungai dengan target 11 dokumen tetapi yang

terlaksana hanya 10 dokumen hal ini disebabkan ada beberapa sub kegiatan yang

tidak terlaksana karena Pemerintah Tanah Bumbu mengalami defisit anggaran,

demikian pula pada realisasi keuangan juga tidak mencapai target hal ini

disebakan Pemerintah Kab. Tanah Bumbu mengalami defisit anggaran yang




g. Pada Program Pengendalian Banjir, terdapat kegiatan Rehabilitasi dan

Pemeliharaan Bantaran dan Tanggul Sungai, dengan target panjang bantaran dan

tanggul sungai yang direhabilitasi, sepanjang 1.800 m. dan yang terealisasi adalah

381,4 m. pada kegiatan ini ada beberapa sub kegiatan yang tidak terlaksana hal

ini disebabkan terjadinya defisit anggaran di Pemerintah Kab. Tanah Bumbu,

demikian pula pada realisasi keuangan yang hanya mencapai target 75,19 % hal

ini disebakan Pemerintah Kab. Tanah Bumbu mengalami defisit anggaran yang





Tidak ada

3.2 Dinas Tata Bangunan dan Kebersihan


1) Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan

▪ Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik

▪ Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional

▪ Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

▪ Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor



▪ Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

▪ Penyediaan Alat Tulis Kantor

▪ Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan

▪ Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor

▪ Rapat - Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah

▪ Penyedia Jasa Tenaga Non PNS

▪ Rapat - Rapat Koordinasi Dalam Daerah


Kegiatan Pengadaan Pakaian Hari - Hari Tertentu


1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik, Target Selama 12 Bulan,

Pagu Sebesar 7.791.570.000,00, Realisasi Persen Fisik Sebesar 99,45%, Realisasi

Keuangan 7.516.514.201,00 Dengan Realisasi Persen Keuangan Sebesar 96,47%.

b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional,

Target Selama 100%, Pagu Sebesar 3.684.035.000,00, Realisasi Persen Fisik

Sebesar 99,74%, Realisasi Keuangan Sebesar 3.449.182.750,00 Dengan Realisasi

Persen Keuangan Sebesar 93,63%.

c. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan, Target Selama 12 Bulan, Pagu Sebesar

241.300.000,00, Realisasi Persen Fisik Sebesar 94,24%, Realisasi Keuangan

Sebesar 208.036.000,00 Dengan Realisasi Persen Keuangan Sebesar 86,21%.

d. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor, Target Selama 1 Tahun, Pagu Sebesar

8.375.000,00 Realisasi Persen Fisik Sebesar 100,00%, Realisasi Keuangan Sebesar

7.936.000,00 Dengan Realisasi Persen Keuangan Sebesar 94,76 %.

e. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja, Target Selama 1 Tahun, Pagu

12.300.000,00, Realisasi Persen Fisik sebesar 86,99%, Realisasi Keuangan Sebesar

8.160.000,00 Dengan Realisasi Persen Keuangan Sebesar 66,34%.

f. Penyediaan Alat Tulis Kantor, Target Selama 12 Bulan, Pagu Sebesar 91.681.000,00,

Realisasi Persen Fisik 100,00%, Realisasi Keuangan Sebesar 91.681.000,00

Dengan Realisasi Persen Keuangan Sebesar 100,00%.



g. Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan, Target Selama 1 Tahun, Pagu

Sebesar 29.620.000,00, Realisasi Persen Fisik Sebesar 98,55%, Realisasi Keuangan

Sebesar 29.140.000,00 Dengan Realisasi Fisik Persen Keuangan Sebesar 98,38%.

h. Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor, Target Selama 1 Tahun, Pagu

Sebesar 258.760.000,00, Realisasi Persen Fisik Sebesar 20,95%, Realisasi

Keuangan Sebesar 57.781.500,00 Dengan Realisasi Persen Keuangan Sebesar

22,33%.

i. Rapat - Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah, Target Selama 1 Tahun,

Pagu Sebesar 180.824.000,00, Realisasi Persen Fisik Sebesar 94,02%, Realisasi

Keuangan Sebesar 138.245.360,00 Dengan Realisasi Persen Keuangan Sebesar

72,05%.

j. Penyedia Jasa Tenaga Non PNS, Target Selama 12 Bulan, Pagu Sebesar

9.069.775.000,00, Realisasi Persen Fisik Sebesar 83,88%, Realisasi Keuangan

Sebesar 7.825.522.000,00 Dengan Realisasi Persen Keuangan Sebesar 86,28%.

k. Rapat - Rapat Koordinasi Dalam Daerah, Target Selama 1 Tahun, Pagu Sebesar

420.000.000,00, Realisasi Persen Fisik Sebesar 99,14%, Realisasi Keuangan


2. Pengadaan Pakaian Hari - Hari Tertentu, Target 1 Paket, Pagu Sebesar

27.000.000,00, Realisasi Persen Fisik Sebesar 100 %, Realisasi Keuangan Sebesar

27.000.000,00, Dengan Realisasi Persen Keuangan Sebesar 100%.


Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan wajib Bidang perumahan

di Kabupaten Tanah Bumbu adalah Dinas Tata Bangunan dan Kebersihan Kabupaten

Tanah Bumbu

d.Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat







URAIAN JUMLAH


- Kualifikasi pendidikan

a. S2 b. S1 c. D3 d. SMU


- Pangkat Golongan

a. IV/c b. IV/b c. III/d d. III/c e. III/b f. II/d g. II/c h. II/b


- Pejabat


e. 5 orang f. -




Belanja Tidak Langsung

Belanja Tidak Langsung Pegawai

Alokasi Anggaran : Rp. 3.071.379.377,-

Realisasi : Rp. 2.919.327.127,- Atau 95 %

Belanja Langsung



Realisasi : Rp. 19.631.249.811,- atau 90,10 %

a. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik


Realisasi : Rp. 7.516.514.201,- atau 96,47%

b. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan


Realisasi : Rp. 3.449.182.750,- atau 93,63%

c. Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Alokasi anggaran : Rp. 241.300.000,-

Realisasi : Rp. 208.036.000,- atau 86,21%



d. Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor


Realisasi : Rp. 7.936.000,- atau 94,76 %

e. Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja


Realisasi : Rp.. 8.160.000,- atau 66,34 %

f. Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor


Realisasi : Rp.. 91.681.000,- atau 100 %.

g. Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan



h. Kegiatan Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor



i. Kegiatan Rapat –Rapat Koordinasi Dan Konsultasi KeLuar Daerah



j. Kegiatan Penyedia Jasa Tenaga Non PNS



k. Kegiatan Rapat – Rapat Koordinasi Dalam Daerah





Realisasi : Rp. 27.000.000,- atau 100 %

a. Kegiatan Pengadaan Pakaian Hari - Hari Tertentu






Proses perencanaan Diawali Dari Penyusunan Renstra SKPD yang Diturunkan Dari

RPJMD Kabupaten Tanah Bumbu, Dimana RENSTRA ini Dijabarkan Melalui Renja SKPD

Dengan Mereview RKPD Kabupaten Tahun 2015. Dari Hasil Review Terhadap RKPD ini

Disusun RENJA Akhir SKPD Sebagai Acuan Untuk Penyusunan Anggaran SKPD Sampai

Dengan Penyusunan DPA SKPD Tahun 2015.


Dalam Upaya Pencapaian Target / Sasaran Kinerja SKPD, Diharapkan Dapat Memenuhi

Sarana Dan Prasarana Karena Dirasa Masih Sangat Kurang.


Permasalahan :Tidak ada

Solusi :


1.Sesegeranya Penempatan Pejabat Pada UPTD Di Kecamatan Kusan Hilir Dan

Kecamatan Satui.

2. Pentingnya Pemenuhan Tenaga Teknis Lapangan

3. Kurangnya Sarana Mobilitas Kegiatan

4. Perlunya Peremajaan Kendaraan Operasional

4. URUSAN PERUMAHAN



NO

PROGRAM / KEGIATAN

1

Program Pengembangan Perumahan 1. Penetapan Kebijakan, strategi, dan Program Perumahan


Indikator Pencapaian SPM untuk Bidang Perumahan berdasarkan Peraturan Menteri

Negara Perumahan Rakyat No. 16 Tahun 2010 :

1. Cakupan ketersediaan rumah layak huni : …… %

2. Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau : ……. %

3. Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung PSU : …….%




Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan wajib bidang Perumahan adalah

BadanP enaggulanga nBencana Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.



URAIAN JUMLAH



a. S.2 b. S.1 c. D.IV d. D.III e. SLTA f. SLTP g. SD

a. 1 orang b. 2 orang c. 0 orang d. 0 orang e. 0 orang f. 0 orang

- Pangkat Golongan

a. Golongan IV b. Golongan III c. Golongan II d. Golongan I e. PTT

a. 0 orang b. 3 orang c. 0 orang d. 0 orang e. 1 orang

- Pejabat


a. 2 orang b. -


Alokasi dan realisasi anggaran yang digunakan dalam program dan kegiatan ini adalah

sebagai berikut :

NO. PROGRAM/KEGIATAN

PAGU REALISASI

SEBELUM PERUBAHAN

SETELAH PERUBAHAN

FISIK KEUANGAN

% Rp. %

A. PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN

Penetapan Kebijakan, strategi, dan Program Perumahan

2.401.000.000 1.955.580.000 98,77 1.163.728.000 59,51



f. Perencanaan Pembangunan

Program dan kegiatan tersebut merupakan penjabaran dari perencanaan yang terkandung

dalam RPJM, RESTRA tahun 2011 s.d 2015 dan RKPD Kabupaten Tanah Bumbu tahun

2014 yang kemudian dijabarkan dalam Renja, RKA dan DPA tahun anggaran 2015 SKPD

yang menyelenggarakannya dalam hal ini adalah Dinas Pekerjaan Umum Kab. Tanah

Bumbu.

g. Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan

Cukup memadai

h. Permasalahan dan Solusi.

Pada Program Pengembangan Perumahan terdapat 1 kegiatan yaitu :Penetapan

Kebijakan, Strategi, dan Program Perumahan dimana pada kegiatan ini terdapat 2 sub

kegiatan yaitu :

1. Penyusunan RP3KP (Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan

Kawasan Permukiman, realisasifisik 100 % dan realisasi keuangan 60 % .

2. Masterplan Pembangunan Infrastruktur bidang Ke Puan Kab. Tanah Bumbu

Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman, realisasifisik 100 % dan

realisasi keuangan 60 %

Realisasi fisik telah mencapai target tetapi realisasi keuangan tidak mencapai target hal

ini disebabkan Pemerintah Kab. Tanah Bumbu mengalami deficit anggaran yang

mengakibatkan pembayaran terhadap sub kegiatan yang disebutkan diatas mengalami

penundaan dan menjadi utang Pemerintah Kab. Tanah Bumbu, utang tersebut akan

dibayarkan melalui APBD Kab. Tanah BumbuT.A 2016.


Tidak ada hal – hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan.

4.2. Badan Penanggulangan Bencana Daerah a. Program dan Kegiatan

NO

PROGRAM / KEGIATAN

1

Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran - Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran - Pemeliharaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran



b. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Terwujudnya hubungan kerjasama masyarakat dan lembaga usaha dalam menghadapi bencana

1. 15 Menit Standar Nasional Penangganan Bencana 2. 5 Menit persiapan personil dan peralatan 3. 10 Menit sampai ke lokasi bencana (melihat jarak tempuh lokasi kejadian bencana) - Penangganan dilokasi bencana tergantung luas daerah yang terkena bencana..

c. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Wajib Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Wajib bidang Perumahan adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

d. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional yang terlibat dalam penyelenggaran program dan kegiatan ini adalah sebagai berikut :

URAIAN JUMLAH


- Kualifikasi pendidikan a. S.2 b. S.1 c. D.IV d. D.III e. SLTA f. SLTP g. SD

a. - orang b. 19 orang c. - orang d. 1 orang e. 109 orang f. 15 orang g. 4 orang

- Pangkat Golongan a. Golongan IV b. Golongan III c. Golongan II d. Golongan I e. PTT f. Honor

a. 1 orang b. 2 orang c. 17 orang d. 5 orang e. – orang f. 124 orang


a. 3 orang b. -

e. Alokasi dan Realisasi Anggaran Alokasi dan realisasi anggaran yang digunakan dalam program dan kegiatan ini adalah sebagai berikut :




Program dan kegiatan tersebut merupakan penjabaran dari perencanaan yang terkandung dalam RPJM, RESTRA Tahun 2011 s.d 2015 dan RKPD Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2015 yang kemudian dijabarkan dalam RENJA, RKA dan DPA Tahun Anggaran 2015 SKPD yang menyelenggarakannya dalam hal ini adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah.


Cukup memadai tapi perlu penggantian dengan yang baru

h. Permasalahan dan Solusi Permasalahan : Kurangnya sarana dan prasarana kebakaran serta posko pemadam kebakaran. Solusi :

a. Tambahan sarana dan prasarana kebakaran

b. Tambahan posko pemadam kebakaran


Terbatasnya anggaran dalam DPA SKPD

5. URUSAN PENATAAN RUANG



NO

PROGRAM / KEGIATAN

1

Perencanaan Tata Ruang a. Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan


Rp. %

1 2 3 4 5

A Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran

1 Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran

46.850.000 - 0

2 Pemeliharaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran

273.500.000 222.459.230 81

T O T A L 320.350.000 222.459.230 81




Indikator Rencana Pencapaian SPM Bidang Pek.Umum dan Penataan Ruang

berdasarkan Permen PU RI Tahun 2010 No. ; 14/PRT/M/2010 tentang SPM Diang Pek.

Umum dan Panataan Ruang.:

1. Tersedianya informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah

kabupaten/kota beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital :

%

2. Terlaksananya penjaring aspirasi masyarakat melalui forum konsultasi publik yang

memenuhi syarat inklusif dalam proses penyusunan RTR dan program pemanfaatan

ruang, yang minimal dilakukan 2 (dua) kali setiap disusunnya RTR dan Pemanfaatan

Ruang : %

3. Terlayaninya masyarakat dalam pengurusan izin pemanfaatan ruang sesuai dengan

Peraturan Daerah tentang RTR wilayah kabupaten/kota beserta rencana rincinya :

%

4. Terlaksanakannya tindakan awal terhadap pengaduan masyarakat tentang

pelanggaran di bidang penataan ruang, dalam waktu 5 (lima) harikerja: %

5. Tersedianya luasan RTH public sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan

perkotaan : %


Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan wajib bidang Penataan Ruang

adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tanah Bumbu.

e. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat


URAIAN JUMLAH


- KUALIFIKASI PENDIDIKAN S2 S1 DIV DIII DI SLTA/ SEDERAJAT SD

1 ORANG 2 ORANG 1 ORANG 0 ORANG 0 ORANG 0 ORANG 0 ORANG

- PANGKAT GOLONGAN GOL. IV

0 ORANG



GOL. III GOL. II GOL. I PTT

2 ORANG 0 ORANG 0 ORANG 1 ORANG


2 ORANG

-

f. Alokasi dan Realisasi Anggaran


sebagai berikut :

g. Proses Perencanaan Pembangunan




yang menyelenggarakannya dalam hal ini adalah Dinas Pekerjaan Umum.

h. Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan

Cukup memadai

i. Permasalahan dan Solusi.

a. Pada Program Perencanaan Tata Ruang terdapat 1 (satu) kegiatan yaitu :Penyusunan

Rencana Detail Tata Ruang yang mempunyai sub kegiatan yaitu : Penyusunan

Penataan Kawasan Kumuh Kab. Tanah Bumbu, dimana realisasi pelaksanaan

kegiatannya 100 % tetapi realisasi keuangan hanya mencapai 53,30 % (lihat tabel),

selisih realisasi keuangan menjadi utang Pemkab. Kab. Tanah Bumbu dan akan

dibayarkan melalui APBD Pemkab. Tanah Bumbu pada T.A 2016.

j. Hal Lain yang Dianggap Perlu Untuk Dilaporkan

Tidak ada


PAGU REALISASI

SEBELUM PERUBAHAN

SETELAH PERUBAHAN

FISIK KEUANGAN

% Rp. %

A. PROGRAM PERENCANAN TATA RUANG

Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan

298.900.000 255.759.000 85,78 136.315.400 53,30



5.2 Dinas Tata Bangunan dan Kebersihan


1) Program : Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Kegiatan

▪ Fasilitasi Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengendalian

Pemanfaatan Ruang

▪ Sosialisasi Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang


a. Fasilitasi Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengendalian Pemanfaatan

Ruang, Target 2500 Bangunan, Pagu Sebesar 801.120.000,00, Realisasi Persen Fisik

Sebesar 47,24 %, Realisasi Keuangan SebesaR 354.800.000,00 Dengan Realisasi

Persen Keuangan Sebesar 44,29 %.


Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara urusan wajib bidang Penataan ruang

adalah Dinas Tata Bangunan dan Kebersihan Kabupaten Tanah Bumbu.

d. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural

dan Fungsional.

URAIAN JUMLAH



e. S1 f. D3 g. SMA

f. 9 orang g. 1 orang h. 2 orang

- Pangkat Golongan

i. Penata Tk. I, III/d j. Penata Tk. I, III/b k. Penata Muda, III/a

i. 2 orang j. 1 orang k. 3 orang

- Pejabat


g. 2 orang h. -


Alokasi dan realisasi anggaran yang digunakan dalam program dan kegiatan ini adalah :

1) Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang





a. Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengendalian

Pemanfaatan Ruang




Sesuai Matrik Anggaran Kas 2015.

g. Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan

Perlu di sediakan sarana dan prasarana (Mobil Operasional), perlengkapan dan atribut kerja

lapangan.


Permasalahan : Terbatasnya penggunaan SPPD sehingga pelaksanaan survey lapangan

yang menempuh jarak jauh kurang maksimal.

Solusi : Perlu tambahan intensif bagi pelaksana lapangan, supaya merasa dihargai atas jerih

payah dalam berjuang meningkatkan PAD.


1. Perlu adanya kerjasama dan koordinasi antar instansi terkait serta memahami tugas

dan wewenang masing-masing.

2. Pembangunan Rumah tinggal kebanyakan terletak dijalan lingkungan jalan

kabupaten. Dari segi ukuran umumnya tidak melebihi 200m dikarenakan urusan

perizinannya sudah diserahkan ke PATEN, diharapkan pihak kecamatan lebih

mengintensifkan pengawasan di wilayah masing- masing nya guna meningkatkan

PAD di bidang Penataan dan Pengawasan Perizinan Bangunan.

5.3 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah


NO

PROGRAM / KEGIATAN

1

Perencanaan Tata Ruang - Sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang rencana tata ruang - Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang RTRW - Survey dan pemetaan

2 Pemanfaatan Tata Ruang - Koordinasi dalam pemecahan masalah pemanfaatan ruang di daerah



3 Pengendalian Pemanfaatan Ruang - Pengawasan pemanfaatan ruang


Tidak dapat disebutkan


Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara urusan wajib bidang Penataan ruang

adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.



URAIAN JUMLAH


- Kualifikasi pendidikan a. S2 b. S1 c. DIII d. SMA

a. - orang b. 5 orang c. 1 orang d. 2 orang

- Pangkat Golongan a. Golongan IV b. Golongan III c. Golongan II d. PTT



a. 0 orang b. –




Rp. %

1 2 3 4 5

A Perencanaan Tata Ruang

1 Sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang rencana tata ruang 0 0 0

2 Penyusunan Rancangan peraturan daerah tentang RTRW 0 0 0

3 Survey dan pemetaan 534.150.000 491.217.375 91,96 B Pemanfaatan Ruang 1 Koordinasi dalam pemecahan masalah 33.700.000 11.650.000 34,57







yang menyelenggarakannya dalam hal ini adalah Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah.

g. Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan

Sarana dan Prasarana yang digunakan dalam penyelenggaraan program dan kegiatan ini

sudah cukup baik.


Permasalahan :

Belum optimalnya penyelenggaraan dan pengendalian pemanfaatan ruang sesuai RTRW

Kabupaten dan RDTR perkotaan serta pengaturan zonasi di wilayah perkotaan.

Solusi :

Dengan selesainya revisi pelaksanaan penyusunan RTRW dan RDTR di kabupaten dan

pengesahan revisi RTRW tahun 2015. Sehingga kedepannya bisa dengan optimal dalam

penyelenggaraan dan pengendalian pemanfaatan ruang sesuai RTRW Kabupaten dan

RDTR.


Tidak ada hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan.

6. URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN

6.1 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah


NO

PROGRAM / KEGIATAN

1

Pelayanan Administrasi Perkantoran - Penyediaan jasa surat menyurat - Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik - Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional - Penyediaan jasa administrasi keuangan

pemanfaatan ruang di daerah C Pengendalian Pemanfaatan Ruang 1 Pengawasan Pemanfaatan Ruang 23.840.000 16.950.000 71,10

T O T A L 591.690.000 519.817.375 87,85



2 3 4 5 6 7 8 9

- Penyediaan jasa kebersihan kantor - Penyediaan ATK - Penyediaan barang cetakan dan penggandaan - Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor - Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor - Penyediaan peralatan rumah tangga - Penyediaan makanan dan minuman - Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah - Penyediaan jasa tenaga non PNS - Rapat-rapat koordinasi dalam daerah

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - Pembangunan Gedung Kantor - Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor - Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

Peningkatan disiplin Aparatur - Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Pengembangan Data/Informasi - Penyusunan dan Pengumpulan Data Informasi Kebutuhan Penyusun Dokumen

Perencanaan Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar - Koordinasi penyelesaian permasalahan transportasi perkotaan - Koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan

Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah - Bimbingan teknis tentang perencanaan pembangunan daerah

Perencanaan Pembangunan Daerah - Penyusunan Rancangan RPJMD - Penyelenggaraan Musrenbang RPJMD - Penyusunan Rancangan RKPD - Penyelenggaraan Musrenbang RKPD - Penetapan RKPD - Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan rencana pembangunan

daerah Perencanaan Pembangunan Ekonomi - Penyusunan indikator ekonomi daerah - Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi

Perencanaan Sosial Dan Budaya - Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya

b. Tingkat Pencapaian Standar Minimal

- Tersedianya dokumen HSU, HSPK dan HSBG serta dokumen data Informasi Potensi Investasi

- Terselenggaranya diklat untuk perencana tiap SKPD - Tersedianya dokumen perencanaan 5 tahunan daerah, yaitu dokumen RPJMD Tahun

2011-2015 - Tersedianya dokumen RKPD Tahun 2014 yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala

Daerah.




Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara urusan wajib bidang Perencanaan Pembangunan adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.



URAIAN JUMLAH







c. 5 orang d. -



Dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah diwajibkan bagi Pemerintah Daerah untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Pembangunan Tahunan yang lebih dikenal sebagai Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).


Rp. %

1 Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.694.444.700 1.570.575.488 92,69

2 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 251.800.000 79.046.000 31,39

3 Peningkatan Disiplin Aparatur 18.000.000 18.000.000 100

4 Pengembangan Data/Informasi 133.320.000 129.720.000 97,29

5 Perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar

142.485.000 110.278.000 77,39

6 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah

36.650.000 31.311.767 85,43

7 Perencanaan Pembangunan Daerah 956.205.046 883.079.395 92,35

8 Perencanaan Pembangunan Ekonomi 121.190.000 100.040.000 81,03

9 Perencanaan Sosial dan Budaya 43.170.000 38.160.000 88,40

10 Belanja Tidak Langsung 3.380.496.465 3.004.110.708 88,86

TOTAL 6.777.761.211 5.964.321.358 88,00



Setiap proses penyusunan dokumen rencana pembangunan tersebut memerlukan koordinasi antar instansi pemerintah dan partisipasi seluruh pelaku pembangunan melalui mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) mulai dari Tingkat Desa/ Kelurahan, Kecamatan sampai dengan Kabupaten. Musrenbang 2015 berfungsi sebagai forum untuk menghasilkan kesepakatan antara pelaku pembangunan tentang rancangan RKPD, yang menitikberatkan pada sinkronisasi rencana kerja antar SKPD dan antara Pemerintah Daerah dengan masyarakat agar tujuan dan sasaran yang telah diamanatkan dalam visi dan misi daerah dapat dicapai sesuai rencana yang telah ditentukan. Kegiatan musyawarah pembangunan ini merupakan salah satu wahana yang efektif untuk memaduserasikan perencanaan bottom up dengan perencanaan yang bersifat top down sehingga diharapkan mampu menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat mengembangkan kemampuan dan kreatifitasnya didalam bekerjasama untuk mencapai tujuan bersama. Dalam kondisi seperti ini, pemerintah, masyarakat dan kalangan dunia usaha dapat terlibat secara bersama-sama dalam proses pembangunan mulai dari membuat konsep, merencanakan, melaksanakan, mengawasi dan memelihara hasil-hasil pembangunan. Berkenaan dengan hal tersebut, agar pelaksanaan masing-masing tahapan Musrenbang dapat berjalan dengan baik, maka disusun pedoman yang lebih teknis untuk pelaksanaan kegiatan dimaksud di tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan dan forum SKPD. Masing-masing tahapan musrenbang tersebut mempunyai penekanan pada fungsi yang berbeda, saling melengkapi dan terintegrasi dalam satu kesatuan kegiatan. Secara diskriptif dapat disampaikan fungsi dan peranan serta kerangka waktu masing-masing tahapan sebagai berikut : a. Musrenbang Desa/Kelurahan tahapan penggalian usulan program/kegiatan sesuai

dengan kebutuhan masyarakat. Pada tahap ini dibuka ruang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya dalam rangka berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan. Selain itu ini adalah tahapan penentuan prioritas usulan program/kegiatan dari masing-masing RT/RW serta pengklasifikasian usulan program/kegiatan masyarakat sesuai dengan kebutuhan masyarakat. (Minggu IV BulanJanuari 2015 s/d Minggu I BulanPebruari 2015)

b. Musrenbang Tingkat Kecamatan adalah tahapan pemantapan usulan program/kegiatan yang akan disampaikan pada forum SKPD. Pada tahap ini peranan SKPD sangat besar dalam membantu masyarakat memformulasikan usulan program/kegiatan mereka. (Minggu II bulan Pebruari 2015)

c. Forum SKPD adalahtahapansinkronisasiusulan program/kegiatan SKPD dengan usulan masyarakat hasil Musrenbang Kecamatan. Pada tahap ini usulan-usulan program/kegiatan dari masyarakat akan disinkronkan dengan usulan masing-masing SKPD sesuai misi dalam RPJMD Kabupaten Tanah Bumbu. (Minggu II s/d Minggu IV Bulan Pebruari 2015)

d. Musrenbang Kabupaten adalah puncak dari pelaksanaan Musrenbang, ini adalah tahapan finalisasi usulan program/kegiatan dari masyarakat yang akan diimplementasikan oleh masing-masing SKPD terkait. (Minggu II Bulan Maret 2015)


Sarana dan Prasarana yang digunakan dalam penyelenggaraan program dan kegiatan ini

sudah cukup baik




Permasalahan :

Untuk menjamin kegiatan pembangunan berjalan efektif, efisien dan tepat sasaran

diperlukan perencanaan namun ada beberapa permasalahan yang sering ditemui dalam

proses perencanaan, yaitu :

1. Proses Perencanaan kegiatan yang terpisah dari penganggaran, Karena

ketidakjelasan informasi besaran anggaran, proses Musrenbang kebanyakan masih

bersifat menyusun daftar belanja (shopping list) kegiatan. Banyak pihak seringkali

membuat usulan sebanyak-banyaknya agar probabilitas usulan yang disetujui juga

semakin banyak. Ibarat memasang banyak perangkap, agar banyak sasaran yang

terjerat.

2. Breakdown RPJPD ke RPJMD dan RPJMD ke RKPD sering kali tidak nyambung

(match). Ada kecenderungan dokumen RPJP ataupun RPJM/Renstra SKPD

seringkali tidak dijadikan acuan secara serius dalam menyusun RKPD/Renja SKPD.

Kondisi ini muncul salah satunya disebabkan oleh kualitas tenaga perencana di

SKPD yang terbatas kuantitas dan kualitasnya. Dalam beberapa kasus ditemui

perencanaan hanya dibuat oleh Pengguna Anggaran dan Bendahara, dan kurang

melibatkan staf program sehingga banyak usulan kegiatan yang sifatnya copy paste

dari kegiatan yang lalu dan tidak visioner.

3. Kualitas RPJPD, RPJM Daerah dan Renstra SKPD seringkali belum optimal.

Beberapa kelemahan yang sering ditemui dalam penyusunan Rencana tersebut

adalah; indicator capaian yang seringkali tidak jelas dan tidak terukur (kalimat

berbunga-bunga), data dasar dan asumsi yang seringkali kurang valid, serta analisis

yang kurang mendalam dimana jarang ada analisis mendalam yang mengarah pada

“how to achieve” suatu target.

4. Masih perlu adanya koordinasi yang intens antar SKPD untuk menghasilkan sebuah

dokumen perencanaan yang akuntabel.

5. Terbatasnya tenaga perencana pada SKPD.



Solusi :

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia (SDM) perencana di Bappeda

dan di SKPD terkait.

2. Meningkatkan koordinasi antar SKPD.



6.2 Bagian Ekonomi


1) Program : Perencanaan Pembangunan Ekonomi

Kegiatan

a. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi

b. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan


1) Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi terlaksana 100% dengan realisasi

keuangan Rp 55.960.00,00 dengan persentase (40,66%)

- Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi dengan pagu anggaran

Rp. 94.600.000,00 dan realisasi keuangan Rp. 26.250.000,00 dengan

persentase 27.75%. Kegiatan ini terdiri dari Belanja Pegawai (Honorarium PPTK

dan Staf PPTK), Belanja dokumentasi, jasa transportasi narasumber, jasa

penginapan narasumber, Belanja Cetak dan Penggandaan, Makan Minum

Rapat, Belanja Perjalanan dinas dan jasa tenaga ahli/ narasumber.

- Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan terlaksana 100 % dengan pagu Rp.

42.350.000,00 dan realisasi keuangan Rp. 29.440.000,00 dengan persentase

69,52%. Kegiatan terdiri dari belanja pegawai (Honorarium PPTK dan Staf

PPTK), Belanja dokumentasi, Belanja Cetak dan Penggandaan, belanja sewa

tempat pertemuan dan Belanja Perjalanan dinas.


Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara urusan wajib bidang Perencanaan

Pembangunan di Kabupaten Tanah Bumbu adalah Bagian Perekonomian Setda.





URAIAN JUMLAH



a. S2

b. S1

c. DIII

d. SLTA

a. 1 orang

b. 2 orang

c. 1 orang

d. 1 orang

- Pangkat Golongan

a. Gol IV

b. Gol III

c. Gol II

d. Gol I

e. PTT

a. - orang

b. 3 orang

c. - orang

d. - orang

e. 2 orang

- Jabatan

a. Struktural

b. Fungional

a. 1 orang

b. - orang



1) Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

a. Kegiatan : Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang ekonomi


Realisasi : Rp. 35.350.100,- atau 49.18 %

b. Kegiatan : Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan




Program dan Kegiatan tersebut merupakan penjabaran dari perencanaan yang

terkandung dalam RPJM dan RKPD Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2015 yang kemudian

dijabarkan dalam Renja dan DPA tahun anggaran 2015 SKPD.


Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan dalam penyelenggaraan program dan

kegiatan ini sudah cukup memadai.




1. Anggaran untuk kegiatan Koordinasi perencanaan pembangunan tidak optimal

terserap karena untuk pelaksanaan Rapat koordinasi kawasan industri yang

diperkirakan mengunakan anggaran Bagian Perkonomian namun Rakor tersebut

dilaksanakan oleh dinas terkait

2. Kegiatan Forum Pengembangan Ekonomi Daerah (FPED) belum dapat

dilaksanakan ditahun ini karena tim kegiatan ini belum terbentuk.



7. URUSAN PERHUBUNGAN

7.1 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika


Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1.470.810.000

2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan

dinas/Operasional 314.600,000

3 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 180.980.000

4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 4.920.000

5 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 17.700.000

6 Penyediaan Alat Tulis Kantor 46.902.500

7 Penyediaan Barang Cetakan dan Pengandaan 33.721.000

8 Penyediaan Komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 2.940,000

9 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 248.410,000

10 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 239.663.000

11 Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS 1.809.600,000

12 Rapat-Rapat Koordinasi dalam Daerah 94.550,000


13 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 30.000,000




1. Program Pelayanan Administrasi perkantoran

a. Penyediaan Jasa Komunikasi,sumber daya air dan listrik

Pembayaran langganan listrik, telepon, media cetak, air PDAM, air galon, dan

pembayaran kawat/faksmili/internet pada 1 Dinas selama 12 bulan

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

14 Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu 48.600,000

Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

15 Perencanaan Pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan 53.300.000

16 Pembangunan Sarana Jembatan Timbang 0

17 Peningkatan Pengelolaan Terminal Sungai, Danau dan Penyebrangan 0

18 Sosialisasi kebijakan di bidang Perhubungan 56.610.000

Program rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ

19 Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor 35.000.000

20 Rehabilitasi/pemeliharaan prasarana balai pengujian kendaraan bermotor 0

21 Rehabilitasi/pemeliharaan terminal/pelabuhan 50.000.000

Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

22 Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum dijalan

raya 132.000.000

23 Kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru mudi/awak

kendaraan angkutan umum teladan 30.500.000

Program Pembangunan sarana dan prasarana perhubungan

24 Pembangunan gedung terminal 595.850.000

Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas

25 Pengadaan Rambu-rambu Lalu Lintas 508.000,000

26 Pengadaan Marka Jalan 1.000.900,000

27 Pengadaan Pagar Pengamanan Jalan 100.900.000

Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor

28 Pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor 94.200.000

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan media massa

29 Pengembangan dan pembinaan jaringan komunikasi dan informansi 927.690.000

JUMLAH 8.128.346.500



b. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Pembayaran honorarium PNS dan NON PNS pengelola keuangan (sebanyak 12

orang), belanja perangko, materai,dan benda pos lainnya, belanja

dokumentasi/publikasi/dekorasi/aksesories, belanja bahan tekstil, bendera, dan

umbul-umbul, serta belanja pajak bumi dan bangunan selama 12 bulan.

c. Penyediaan Jasa kebersihan kantor

Untuk 1 Dinas selama 12 Bulan

d. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

Untuk 1 Dinas ,3 UPT dan 1 Kantor Unit Pelayanan Pelabuhan (KUPP) Pagatan

selama 12 bulan.

e. Penyediaan Alat Tulis Kantor

Untuk 1 Dinas selama 12 bulan.

f. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Untuk 1 Dinas , dan 1 UPT Pengujian Kendaraan Bermotor ( cetak Plat Uji dan

Buku Uji) selama 12 bulan

g. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor

Penyediaan alat-alat listrik untuk 1 Dinas selama 12 Bulan

h. Penyediaan Peralatan dan perlengkapan Kantor,Sebanyak 19 Jenis

Dari 19 jenis pengadaan yang terealisasi hanya 1 (satu) yaitu Pemasangan

Jaringan Listrik Terminal Pedesaan Angsana. Dan yang 18 (delapan belas) jenis

pengadaan tidak terealisasi karena adanya penahanan dana (defisit anggaran).

i. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke luar daerah

Pelaksanaan Rapat dan Konsultasi ke luar daerah untuk meningkatkan kinerja

pegawai SKPD

j. Penyediaan jasa Tenaga NON PNS

Untuk 1 Dinas Sebanyak 94 Orang selama 12 bulan.

k. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional

Sebanyak 30 unit sepeda motor, 8 unit mobil, dan 1 unit speed boat.

l. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam daerah

Untuk 1 Dinas selama 12 bulan.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

a. Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor

Untuk 1 Dinas, 3 UPT, dan 1 KUPP selama 1 tahun.



3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

a. Pengadaan Pakaian khusus hari-hari tertentu

Sebanyak 160 stel untuk 1 dinas, 3 UPT, dan 1 KUPP.

4. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

a. Perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan,yaitu:

Kegiatan Penyusunan perencanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas ini

terealisasi 100%.

b. Sosialisasi Kebijakan di Bidang Perhubungan Kominfo

Untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang peraturan dan program

kegiatan apa saja yang ada pada masing-masing bidang (Darat, Laut dan

Kominfo).

c. Peningkatan Pengelolaan Angkutan Sungai Danau dan Penyebrangan

Pembangunan Dermaga Juku eja

Kegiatan ini dihapus di perubahan anggaran karena Pagu tersebut hanya dapat

membangun Trastle dengan panjang ± 30 M, sedangkan panjang Trastle yang

dibutuhkan minimal 250 M. Sebelum Pembangunan dermaga seharusnya

dibangun tanggul penahan gelombang (break water) terlebih dahulu. Jika

program kegiatan tetap dilaksanakan maka akan menyerap anggaran yg cukup

besar terhadap APBD, sedangkan azas manfaat dermaga yg dibangun tidak

signifikan karena dermaga tersebut hanya bisa digunakan masyarakat pada

waktu tertentu saja (jika kondisi laut sedang tenang).

d. Pembangunan Sarana Jembatan Timbang

Pembangunan sarana jembatan timbang di kecamatan Karang Bintang 1 buah,

dengan target 1 unit tidak terealisasi dikarenakan berdasarkan UU No. 23 tahun

2014 kewenangan pembanguanan jembatan timbang ada pada Provinsi bukan

Pemerintah Daerah.

5. Program Rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ

a. Rehabilitasi / pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor

Terlaksananya pemeliharaan alat pengujian kendaraan bermotor 1 (satu) kali

dalam setahun.

b. Rehabilitasi / pemeliharaan prasarana balai pengujian kendaraan bermotor

Dihapus di perubahan anggaran karena alat pengujian kendaraan bermotor tidak

terealisasi.



c. Rehabilitasi / pemeliharaan terminal / pelabuhan

Kegiatan ini terealisasi 100%

6. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

a. Kegiatan Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum Di Jalan Raya.

Terlaksananya kegiatan pengamanan insidentil sebanyak 1.056 kali dan

pengawasan LLAJ sebanyak 1.584 kali selama 12 bulan.

b. Kegiatan Pemilihan dan Pemberian Penghargaan Sopir/Juru Mudi/ Awak

Kendaraan Angkutan Umum Teladan.

Kegiatan ini di ikuti oleh seluruh juru mudi angkutan pedesaan, angkutan kota, dan

angkutan barang, telah terealisasi 100% dengan pemenang I dan II di ikutkan pada

pemilihan Awak Kendaraan Umum Teladan (AKUT) Tingkat Propinsi Kalimantan

Selatan.

7. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan

a. Pembangunan Gedung terminal

- Pengurukan halaman terminal pedesaan angsana

- Pembangunan pos jaga terminal angsana

- Instalasi air terminal pedesaan angsana

Instalasi air terminal pedesaan angsana tidak terealisasi karena adanya

penahanan dana (defisit anggaran)

- Pembangunan Kios terminal pedesaan angsana

8. Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas

a. Pengadaan rambu-rambu lalu lintas

Berkurangnya tingkat pelanggaran berlalu lintas dan tingkat kecelakaan dijalan raya

karena terwujudnya pengendalian dan pengamanan lalu lintas. Hal ini merupakan

kegiatan penting untuk meningkatkan keselamatan, kenyamanan, kelancaran dan

ketertiban lalu lintas. Anggaran untuk pencapaian kegiatan ini berasal dari APBD

yang pada tahun ini target pengadaan rambu-rambu lalu lintas sebanyak 157 unit

rambu, terealisasi sebanyak 157 unit rambu atau 100%.

b. Pengadaan marka jalan

Target pengadaan marka jalan dan zebra cross sepanjang 25.000 M’ dan

terealisasi 25.000 M’ atau 100%.

c. Pengadaan pagar pengaman jalan (guardrill)

Sebanyak 10 paket dan terealisasi sebanyak 10 paket atau 100%.



9. Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor

Pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor, kegiatan ini tidak terealisasi karena

pelaksanaannya ditunda karena adanya kenaikan harga dan akan dilaksanakan di

tahun 2016.

10. Program Pengembangan komunikasi,informasi dan media massa

Kegiatan ini terealisasi 100%.



Perhubungan Kominfo di Kabupaten Tanah Bumbu adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi

dan Informatika.



Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural

dan Fungsional yang terlibat dalam penyelenggaran program dan kegiatan ini adalah

sebagai berikut :

URAIAN JUMLAH

- Jumlah pegawai 137 orang (72 PNS & 65 PTT)

- Kualifikasi pendidikan a. S2 b. S1 c. DIII/DII d. SLTA d. SLTP

a. 7 org b. 19 org c. 8 org d. 35 org e. 3 org

- Pangkat Golongan a. Golongan IV b. Golongan III c. Golongan II d. Golongan I e. PTT

a. 4 org b. 30 org c. 35 org d. 3 org e. 65 org


a. 24 orang b. - orang


Alokasi dan realisasi anggaran alokasi dan realisasi anggaran yang digunakan dalam

penyelenggaraan program dan kegiatan adalah sebagai berikut :



NO PROGRAM/NAMA KEGIATAN PAGU REALISASI %


1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya 1.470.810..000

1.126.784.720

76,61%

Air dan Listrik

2 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 180.980.000 175.547.596 97,00%

3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 4.920.000 4.920.000 100%

4 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 17.700.000 6.355.000 35,90%

5 Penyediaan Alat Tulis Kantor 46.902.500 46.901.600 100%

6 Penyediaan Barang Cetakan dan Pengandaan 33.721. 000 21.090.950 62.55%

7 Penyediaan Komponen Instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor 2.940.000 2.711.000 92.21%

8 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 248.410.000 11.000.000 4,43%

9 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 239.663.000 231.514.031 96,60%

10 Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS 1.809.600.000 1.730..192.000 100%

11 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

314.600.000 178.478.132 56,73%

12 Rapat-Rapat Koordinasi Dalam Daerah 94.550.000 87.863.600 92,93%


13 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 30.000.000 20.000.000 66,67%


15 Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu 48.600.000 48.300.000 99.38%

Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas

Perhubungan

16 Perencanaan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

53.300.000 49.304.000 92.50%

17 Peningkatan Pengelolaan Terminal Sungai, Danau dan Penyebrangan

0 0 0

18 Pembangunan sarana dan prasarana jembatan timbang 0 0 0

19 Sosialisasi Kebijakan Dibidang Perhubungan 56.610.000 16.070.000 28,39%

Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ

20 Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan

bermotor 35.000.000 34.980.000 99,94%

21 Rehabilitasi/pemeliharaan prasarana balai pengujian kendaraan bermotor

0 0 0

Rehabilitasi/pemeliharaan terminal/pelabuhan 50.000.000 49.900.000 99,80%

Program Peningkatan Pelayanan Angkutan




Perencanaan anggaran SKPD dibuat berdasarkan kebutuhan untuk menunjang kelancaran

semua sektor kagiatan. Perencanaan anggaran dikumpulkan dari masing-masing Bidang

untuk dievaluasi pada dinas/badan/kantor yang bersangkutan kemudian dijadikan satu

dalam bentuk RKA SKPD yang dibuat sebelum memasuki tahun pelaksanaan.Selanjutnya

masuk ke Tim Anggaran Eksekutif agar dievaluasi kembali untuk menjadi DPA SKPD.



kegiatan ini sudah mencukupi.


Permasalahan yang ditemukan adalah sebagai berikut :

NAMA KEGIATAN PERMASALAHAN SOLUSI

1. Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Aparatur

Masih terbatasnya tenaga-tenaga teknis bidang perhubungan darat, laut, dan udara

Meningkatkan kemampu-an

teknis staf sesuai

spesifikasi bid. Pekerjaan,

22 Kegiatan Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum Dijalan Raya

132.000.000 131.400.000 99.55%

23 Kegiatan Pemilihan dan Pemberian Penghargaan Sopir/Juru Mudi/Awak Kendaraan Angkutan Umum Teladan

30.500.000 28.500.000 93,44%

Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan

24 Pembangunan Gedung Terminal 595.850.000 499.250.000 83,79%

Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas

25 Pengadaan Rambu-rambu Lalu Lintas 508.000.000 455.931.650 89.75%

26 Pengadaan Marka Jalan 1.000.900.000 980.517.000 97,96%

27 Pengadaan Pagar Pengamanan Jalan 100.900.000 100.350.000 99.45%

Program PeningPkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor

28 Pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor 0 0 0

Program PenPgembangan Komunikasi, Informasi dan

Media MassaP

29 Pengembangan dan pembinaan jaringan komunikasi dan

informansi 927.690.000 814.210.099 87,77%

J U M L A H 8.128.346.500 6.903.071.378 84.93%



2. Pengendalian dan

pengamanan lalu lintas 3. Pengembangan dan

pembinaan jaringan komunikasi dan informasi

Ketersediaan fasilitas Perlengkapan jalan Berdasarkan perda No. 1 thn. 2012 tentang retribusi pengendalian menara, dimana setiap pemilik menara. wajib membayar retribusi ke Daerah setiap tahun 2% dari NJOP, sampai saat ini para pemilik menara belum melaksanakan kewajibannya tsb.

melalui diklat-diklat.

Penambahan anggaran

untuk pengadaan fasilitas

Perlengkapan jalan



8. URUSAN LINGKUNGAN HIDUP

8.1 DINAS PEKERJAAN UMUM


NO

PROGRAM / KEGIATAN

1

Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau a. Penataan RTH


Tidak ada Indikator Rencana Pencapaian SPM Bidang Pek. Umum dan Penataan Ruang

berdasarkan Permen PU RI Tahun 2010 No. ; 14/PRT/M/2010 tentang SPM Bidang Pek.

Umum dan Penataan Ruang untuk urusan Lingkungan Hidup.


Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan wajib bidang Penataan Ruang

adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tanah Bumbu.



URAIAN JUMLAH




- KUALIFIKASI PENDIDIKAN S2 S1 DIV DIII DI SLTA/ SEDERAJAT SD

1 ORANG 2 ORANG 1 ORANG 0 ORANG 0 ORANG 0 ORANG 0 ORANG

- PANGKAT GOLONGAN GOL. IV GOL. III GOL. II GOL. I PTT

0 ORANG 2 ORANG 0 ORANG 0 ORANG 1 ORANG


17 ORANG -



sebagai berikut :





yang menyelenggarakannya dalam hal ini adalah Dinas Pekerjaan Umum.


Cukup memadai

h. PermasalahandanSolusi.

Tidak ada permasalahan.


Tidak ada


PAGU REALISASI

SEBELUM PERUBAHAN

SETELAH PERUBAHAN

FISIK KEUANGAN

% Rp. %

A. PROGRAM PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH)

Penataan RTH 1.385.550.000 1.385.550.000 98,67 1.346.156.200 97,16



8.2. DINAS TATA BANGUNAN DAN KEBERSIHAN


NO Program/ Kegiatan

1 2

Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Kegiatan

- Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan - Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan

Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

- Penataan RTH - Pengembangan taman rekreasi - Pemasangan lampu penerangan jalan *) - Pemeliharaan lampu penerangan jalan *)


- Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan, Target 1 tahun, Pagu

Sebesar 3.668.065.000,00, Realisasi Persen Fisik Sebesar 64,09 %, Realisasi

Keuangan Sebesar 2.370.715.500,00 Dengan Realisasi Persen Keuangan

Sebesar 64,63 %.

- Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan, Target 4 kali, Pagu Sebesar

110.825.000,00, Realisasi Persen Fisik Sebesar 100 %, Realisasi Keuangan


- Penataan RTH, Target 2810 Ha, Pagu Sebesar 2.340.575.000,00, Realisasi

Persen Fisik Sebesar 80,72 %, Realisasi Keuangan Sebesar 1.755.735.494,00

Dengan Realisasi Persen Keuangan Sebesar 75,01 %.

- Pengembangan taman rekreasi , Target 30 Ha, Pagu Sebesar

15.900.650.000,00, Realisasi Persen Fisik Sebesar 90,37 %, Realisasi


Sebesar 85,09 %.

- Pemasangan lampu penerangan jalan *), Target 500 titik, Pagu Sebesar


Keuangan Sebesar 273.581.000,00 Dengan Realisasi Persen Keuangan

Sebesar 24,77%.

- Pemeliharaan lampu penerangan jalan *), Target 1500 titik, Pagu Sebesar





Sebesar 95,99%.


Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Wajib bidang Lingkungan

Hidup adalah Dinas Tata Bangunan dan Kebersihan.



Jumlah seluruh pegawai : 15 orang

URAIAN JUMLAH



a. S1 b. D3 c. SMA

a. 8 orang b. 1 orang c. 6 orang

- Pangkat Golongan

a. Pembina, IV/a b. Penata Tk. I, III/d c. Penata, III/c d. Penata Muda, III/d e. Pengatur II/c f. Pengatur Muda Tk. I,

II/b


- Pejabat


a. 6 orang b. -


Alokasi dan realisasi anggaran yang digunakan dalam program dan kegiatan ini

adalah :

No Program/ Kegiatan Pagu (Rp)

Realisasi

Rp %

A Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

1 Penataan RTH 2.340.575.000 1.755.735.494 75,01 %

2 Pengembangan taman rekreasi 15.900.650.000 13.529.801.350 85,09 %

3 Pemasangan lampu penerangan jalan *) 1.108.284.000 273.581.000 24,77 %

4 Pemeliharaan lampu penerangan jalan *)

1.286.800.000 1.236.053.100 95,99 %

B Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

1 Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan

3.668.065.000 2.370.715.500 64,63 %



2 Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan

110.825.000 99.859.000 90,11 %

f. Proses perencanaan Pembangunan

Lelang, pengadaan langsung


Bidang Pertamanan dan PJU :

1. Pick up panter, kondisi rusak 2. Mobil penyiram tanaman 2 buah kondisi rusak ringan Bidang Kebersihan : Kondisi sarana dan prasarana diparkiran seperti:

a. 2 buah mobil penyedot debu (Road Swiper) kondisi baik siap pakai.

b. 27 buah mobil truk angkutan sampah yang terbagi tiga wilayah kerja. - 17 buah truk sampah diwilayah kerja kec. Simpang Empat dan kec.

Batulicin - 5 buah truk sampah diwilayah kerja kec. Kusan hilir - 4 buah truk sampah diwilayah kerja kec. Satui, 1 buah truk sampah

diwilayah kerja kec. Angsana

c. Kendaraan roda 3 (R3) 1. 8 buah kendaraan roda 3 yang baru 2. 7 buah kendaraan roda 3 yang baik 3. 4 buah kendaraan roda 3 yang sudah rusak

b. Kontainer sampah

1. 7 buah kontainer di kec. Satui 2. 2 buah kontainer di kec. Kusan hilir 3. 17 buah kontainer dikec. Simpang empat dn Batulicin.

c. Pada umumnya dalam kondisi baik dan layak pakai seperti:

1. 4 buah alat berat 2. Peralatan rumah kompos 3. Prasarana dan sarana lainnya

d. Untuk TPA satui dan pagatan belum ada prasarana dan sarana yang

mendukung.


Permasalahan :

Bidang Pertamanan dan PJU:



Masih banyaknya masyarakat belum mengetahui fungsi dan manfaat dari RTH ( Ruang

Terbuka Hijau)

Bidang Kebersihan:

1. Pada umumnya terkendala dalam skedul perawatan dan pemeliharaan truk sampah

dikarenakan tersebarnya mobil truk angkutan sampah di 4 kecamatan yang berbeda

dan jarak tempuh yang jauh dan harus menyesuaikan dengan matrik anggran yang

ada.

2. Pada umumnya terkendala dalam skedul perawatan dan pemeliharaan alat berat

karena harus menyesuaikan matrik anggran.

Solusi :

Bidang pertamanan dan PJU:

Perlu adanya penyuluhan tentang fungsi dan manfaat RTH

Bidang Kebersihan:

1. Untuk penyusunan matrik anggaran perawatan dan pemeliharaan mobil road

swiper, kendaraan roda tiga dan truk sampah disesuaikan dengan jadwal.

2. Penyusunan matrik anggaran untuk perawatan dan pemeliharaan alat berat

disesuaikan dengan jadwal.

i. Hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan:

Bidang Pertamanan dan PJU:

1. Adanya tanaman RTH yang ditebang masyarakat khususnya RTH jalur hijau.

2. Adanya kerusakan penerangan jalan umum (PJU) yang sering dirusak

masyarakat.

Bidang Kebersihan:

1. Untuk angkutan sampah diperlukan armada yang siap pakai dan selalu stanbay

2. Blok sanitary landfill tahap 2 untuk TPA Sei Dua harus segera dibangun karena

usia blok sanitary landfill tahap 1 maksimal dipakai dalam 2 tahun lagi.

3. Lahan TPA satui direncakan akan direlokasi ketempat baru yang lebih luas dan

refresentatif.

8. 3 BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH


1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan kegiatan sebagai berikut :



- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/operasional

- Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

- Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

- Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

- Penyediaan Alat Tulis Kantor

- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

- Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

- Penyediaan Makanan dan Minuman

- Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

- Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS

- Rapat-Rapat Koordinasi Dalam Daerah

2. Program Peningkatan Disiplin Aparatur, dengan kegiatan sebagai berikut :

- Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu

3. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup, dengan kegiatan

sebagai berikut :

- Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura dan Kegiatan Adiwiyata

- Pemantauan Kualitas Lingkungan

- Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup

- Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup

4. Program Peningkatan Kualitas Dan Akses Informasi Sumber Daya Alam Lingkungan

Hidup, dengan kegiatan sebagai berikut :

- Pengembangan Data Dan Informasi Lingkungan

5. Program Peningkatan Pengendalian Polusi, dengan kegiatan sebagai berikut :

- Pengujian Kadar Polusi Limbah Padat dan Limbah Cair

- Akreditasi Laboratorium Lingkungan Hidup

- Operasional Kegiatan Laboratorium Lingkungan

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dalam urusan Lingkungan Hidup adalah termuat pada tabel di

bawah ini :

No Program Kegiatan Target

Fisik (%) Realisasi Fisik (%)

Keterangan Pelaksanaan Kegiatan



1 2 3 4 5 6

I Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

1 Penyediaan Jasa

Komunikasi, Sumber

Daya Air dan Listrik

100% 100% Pembayaran rutin telepon, listrik, surat kabar dan

internet kantor selama 12 bulan

2 Penyediaan Jasa

Pemeliharaan dan

Perizinan Kendaraan

Dinas/operasional

100% 45,66% Anggaran BBM, pembayaran pajak, KIR dan

pemeliharaan/perawatan kendaraan dinas operasional

roda 2 dan roda 4 selama 12 bulan

3 Penyediaan Jasa

Administrasi

Keuangan

100% 98,89% Pembayaran tunjangan bendahara dan pengelola

barang selama 12 bulan serta belanja bahan pakai

habis (100 buah materai 6000, 12 tong air), belanja

dokumentasi (6 buah spanduk, 25 buah umbul-umbul, 1

stan pameran, 1 dekorasi, 1 kali pawai) dan belanja

jasa paket pengiriman selama 12 bulan

4 Penyediaan Jasa

Kebersihan Kantor

100% 100% Pengadaan 256 buah peralatan kebersihan

5 Penyediaan Jasa

Perbaikan Peralatan

Kerja

100% 45,20% Penyediaan jasa perbaikan dan pemeliharaan 36 buah

peralatan kerja selama 1 tahun

6 Penyediaan Alat Tulis

Kantor

100% 88,82% Penyediaan Alat Tulis Kantor selama 1 tahun

7 Penyediaan barang

cetakan dan

penggandaan

100% 83,50% Penyediaan barang cetakan dan penggandaan selama

1 tahun

8 Penyediaan

komponen instalasi

listrik/penerangan

bangunan kantor

100% 100% Pengadaan alat-alat listrik dan jaringan instalasi genset

kantor

9 Penyediaan Peralatan

dan Perlengkapan

Kantor

100% 0% Pengadaan 1item peralatan kantor yaitu notebook,

namun dalam pelaksanaannya tidak terealisasi karena

pemangkasan anggaran

10 Penyediaan makanan

dan minuman

100% 28,46% Penyediaan konsumsi makan dan snack rapat

sebanyak 506 orang selama 1 tahun, terealisasi 144

OK makan minum rapat

11 Rapat-Rapat

Koordinasi dan

Konsultasi Ke Luar

Daerah

100% 65,17% Perjalanan dinas luar daerah (dalam propinsi dan luar

propinsi) selama 1 tahun

12 Penyediaan Jasa

Tenaga Non PNS

100% 100% Pembayaran honor non PNS selama 13 bulan

13 Rapat-Rapat

Koordinasi Dalam

100% 62,31% Perjalanan dinas dalam daerah selama 1 tahun



Daerah

II Peningkatan

Disiplin Aparatur

14 Pengadaan Pakaian

Khusus Hari-Hari

Tertentu

100% 100% Pengadaan 50 stel Baju Olahraga

III Pengendalian

Pencemaran dan

Perusakan Lingk.

15 Koordinasi Penilaian

Kota Sehat Adipura

100% 75,09% Koordinasi dalam rangka penilaian ADIPURA dengan

instansi terkait pada 21 titik pantau ADIPURA sebanyak

9 kali jumlah koordinasi dan juga pelaksanaan

pembinaan di 51 sekolah ADIWIYATA

16 Pemantauan kualitas

lingkungan

100% 100% a. Pelaksanaan pemantauan diantaranya : - Kualitas air di 3 DAS (Kusan, Batulicin dan

Satui) serta di 19 sungai - Kualitas air limbah pada 30 pelaku usaha - Kualitas udara di 7 kecamatan (simpang empat,

angsana, satui, kusan hilir, batulicin, sungai loban, mantewe)

- Kualitas emisi cerobong pada 5 pelaku usaha b. Pelaksanaan jasa konsultansi 1 paket penyusunan

laporan Biomassa di 6 kecamatan (Kusan Hulu, Mantewe, Sei. Loban, Satui, Kuranji, Angsana)

17 Pengawasan

pelaksanaan

kebijakan bidang LH

100% 100% a. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pada 182 pelaku usaha

b. Penyelesaian 70 produk perizinan LH c. Evaluasi 30 AMDAL/UKL-UPL d. Tindak lanjut pengaduan masyarakat, sebanyak 9

pengaduan selama 1 tahun

18 Peningkatan PSM

dalam pengendalian

LH

100% 100% Pembinaan 2 Desa Binaan tahun 2013 dan 2014 serta

pembinaan di Desa Binaan yang baru tahun 2015 yang

berlokasi di Desa Sukadamai Kecamatan Mantewe

serta pelaksanaan penyusunan DED Titik Pantau

Adipura di Jalan Pasar Sabtu Lama Gang Kebanjiran

Desa Tungkaran Pangeran Kecamatan Simpang Empat

Kabupaten Tanah Bumbu

IV Peningkatan

Kualitas dan

Akses Lingk.

19 Pengembangan Data

dan Informasi

Lingkungan

100% 100% Penyusunan 25 buku Menuju Indonesia Hijau dan 50

Buku Status Lingkungan Hidup Daerah TA. 2014

V Peningkatan

Pengendalian

Polusi

20 Pengujian Kadar

Polusi Limbah Padat

dan Limbah Cair

100% 100% Pengadaan 15 paket peralatan laboratorium lingkungan

21 Akreditasi

Laboratorium

Lingkungan Hidup

100% 100% Pemeliharaan akreditasi air dan akreditasi udara

22 Operasional Kegiatan Laboratorium Lingkungan

100% 100% Pelaksanaan kegiatn dalam rangka pemenuhan

kebutuhan operasional laboratorium lingkungan selama

1 tahun. Kegiatan tersebut berupa belanja rutin

kebutuhan operasional Lab. LH seperti belanja ATK,

biaya listrik, telepon, pemeliharaan peralatan Lab. LH

dan yang paling utama adalah belanja bahan

kimia/reagent yang digunakan untuk pelaksanaan



pengujian sampel air dan udara

TOTAL SERAPAN ANGGARAN 100% 95,36%

c. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup

No

Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan

Fungsi BLHD Kabupaten Tanah

Bumbu

Target SPM (Nasional) Realisasi Capaian Tahun Ke - Keterangan

2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 Pelayanan

Pencegahan

Pencemaran Air

60% 80% 100% 100% 100% 0% 76% 76% 73% 86,67% Capaian kegiatan SPM pada

indikator ini tidak dapat terealisasi

100% dikarenakan ada sebagian

kecil pelaku usaha yang

dikategorikan tidak taat dalam

pegelolaan air limbahnya. Dari

hasil uji sampel air limbah pelaku

usaha ada parameter yang

melebihi baku mutu yang

dipersyaratkan yaitu TSS da pH,

hal ini disebabkan perusahaan

dalam pengelolaan pengendapan

tidak optimal. Faktor lain adalah

jenis tanah titik penaatan secara

alamiah sudah mengandung

tingkat keasaman yang tinggi

sehingga perlu penanganan lebih

maksimal.

2 Pelayanan

Pencegahan

Pencemaran

Udara dari

Sumber Tidak

Bergerak

60% 80% 100% 100% 100% 0% 50% 100% 80% 100% Terealisasi sesuai target yaitu

ketaatan pengelolaan emisi pelaku

usaha pada 5 pelaku usaha yang

bercerobong

3 Pelayanan

Informasi Status

Kerusakan Lahan

Dan/Atau Tanah

Untuk Produksi

Biomassa

0% 0% 20% 40% 60% 0% 0% 20% 40% 100% Sampai dengan tahun 2015 telah

100% dilaksanakan kajian

Kerusakan Lahan Dan/Atau Tanah

Untuk Produksi Biomassa se

Kabupaten Tanah Bumbu

4 Pelayanan Tindak

Lanjut Pengaduan

Masyarakat Akibat

Adanya Dugaan

Pencemaran

Dan/Atau

Perusakan

Lingkungan

70% 80% 90% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Setiap tahunnya Pengaduan

Masyarakat Akibat Adanya Dugaan

Pencemaran Dan/Atau Perusakan

Lingkungan yang masuk

ditindaklanjuti oleh Tim Pelayanan

Pengaduan BLHD Kabupaten

Tanah Bumbu



Dasar pelaksanaan SPM Bidang LH adalah Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2008

tentang Standar Pelayanan Minimal untuk daerah propinsi dan kabupaten. Lalu petunjuk teknisnya termuat

dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 20 Tahun 2008. Secara umum seluruh perusahaan di

kabupaten Tanah Bumbu telah dilakukan pembinaan dan pengawasan oleh Pemerintah Daerah, khususnya oleh

instansi Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) Kabupaten Tanah Bumbu.

Mengingat adanya keterbatasan pemahaman dan atau perbedaan persepsi dalam memahami hal-hal yang

terkait dengan indikator SPM pada tahun-tahun sebelumnya (2009-2011) sehingga menyebabkan pelaksanaan

SPM kabupaten Tanah Bumbu cenderung tidak sesuai dengan indikator yang dikehendaki Peraturan Menteri

Lingkungan Hidup Nomor 19 dan 20 Tahun 2008, maka pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2015, BLHD

Kab. Tanah Bumbu berupaya melakukan pembenahan arah kegiatan sehingga sesuai dengan indikator SPM

bidang lingkungan hidup.

Adapaun uraian target dan capaian pelaksanaan SPM Bidang LH sebagaimana termuat pada tabel di atas


c.1. Pelayanan Pencegahan Pencemaran Air

• Indikator : Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administratif dan teknis

pencegahan pencemaran air

• Perhitungan :

• Nilai SPM capaian :

- Tahun 2009-2011 adalah sebesar 0% atau dengan kata lain tidak terlaksana sesuai Juknis yang

berlaku dimana pelaku usaha yang dipantau wajib diambil sampel air pada outlet limbah cairnya

untuk mengetahui tngkat ketaatan pelaku usaha dalam pengelolaan lingkungan

- Tahun 2012 telah dilaksanakan pemantauan dan pengambilan sampel serta pengujian sampel air

limbah 19 pelaku usaha dari total target 25 pelaku usaha dalam 1 tahun. Capaian SPM ini pada

2012 adalah sebesar 76%

- Tahun 2013 yang juga sekaligus adalah batas akhir capaian SPM Bidang LH telah dilaksanakan

pemantauan dan pengambilan sampel serta pengujian sampel air limbah 25 pelaku usaha dari

total target 25 pelaku usaha dalam 1 tahun, dimana dari hasil pengujian sampel 19 pelaku usaha

diantaranya dinyatakan taat. Capaian SPM ini pada 2013 adalah sebesar 76%

Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang telah

mentaati persyaratan administratif dan

teknis pencegahan pencemaran air.

Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang

diawasi.

Prosentase (%) jumlah usaha

dan/atau kegiatan yang mentaati

persyaratan administratif dan teknis

pencegahan pencemaran air x 100% =



- Mengingat sesuai Juknis yang berlaku batas capaian SPM Bidang LH adalah tahun 2013 dan

belum adanya Juknis yang baru maka pada tahun 2014 kegiatan SPM bidang LH masih

disesuaikan dengan Juknis yang ada, yaitu telah dilaksanakan pemantauan dan pengambilan

sampel serta pengujian sampel air limbah 30 pelaku usaha dari total target 30 pelaku usaha dalam

1 tahun. Capaian SPM ini pada 2014 sama seperti tahun –tahun sebelumnya dihitung

berdasarkan jumlah pelaku usaha yang diambil sampel air limbahnya saja namun disesuaikan

dengan Juknis yaitu dihitung dari jumlah pelaku usaha yang dinilai taat dalam pengelolaan kualitas

air yang dengan tolak ukur hasil uji kualitas air nya semua memenuhi Baku Mutu yaitu Pergub.

Kalsel Nomor : 036 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan

Nomor 04 Tahun 2007 Tentang Baku Mutu Limbah Cair (BMLC) Bagi Kegiatan Industri, Hotel,

Restoran, Rumah Sakit, Domestik dan Pertambangan. Dari 30 pelaku usaha yang diambil sampel

air nya 22 diantaranya hasil ujinya kualitas airnya semua memenuhi baku mutu sedangkan 8

pelaku usaha lainnya hasl uji kualitas air limbahnya ada beberapa yang melebihi baku mutu, atau

dengan kata lain capaian SPM pelayanan ini adalah sebesar 73%

- Tahun 2015, dari 30 pelaku usaha yang diambil sampel air nya 26 diantaranya hasil ujinya kualitas

airnya semua memenuhi baku mutu sedangkan 4 pelaku usaha lainnya hasl uji kualitas air

limbahnya ada beberapa yang melebihi baku mutu, atau dengan kata lain capaian SPM pelayanan

ini adalah sebesar 86,67%

Dari uraian tersebut diatas, ada beberapa faktor yang menyebabkan tidak tercapainya realisasi sesuai

target adalah :

- Adanya keterbatasan pemahaman dan atau perbedaan persepsi dalam memahami hal-hal yang

terkait dengan indikator SPM pada tahun-tahun sebelumnya (2009-2011) sehingga menyebabkan

pelaksanaan SPM kabupaten Tanah Bumbu cenderung tidak sesuai dengan indikator yang

dikehendaki Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 19 dan 20 Tahun 2008. Ketidaksesuaian

itulah yang menyebabkan tidak adanya realisasi kegiatan pada tahun 2011. Maka pada tahun

2012 s.d 2015, BLHD Kab. Tanah Bumbu berupaya melakukan pembenahan arah kegiatan

sehingga sesuai dengan indikator SPM bidang lingkungan hidup.

- Dari beberapa pelaku usaha yang telah ditetapkan sebagai target SPM beberapa diantaranya

tidak aktif/tidak ada kegiata serta faktor alam kemarau sehingga kondisi settling pond kering, yang

menyebabkan beberapa diataranya tidak dapat diambil sampel air nya

Ada sebagian kecil pelaku usaha yang dikategorikan tidak taat dalam pegelolaan air limbahnya.

Dari hasil uji sampel air limbah pelaku usaha ada parameter yang melebihi baku mutu yang

dipersyaratkan yaitu TSS da pH, hal ini disebabkan perusahaan dalam pengelolaan pengendapan

tidak optimal. Faktor lain adalah jenis tanah titik penaatan secara alamiah sudah mengandung

tingkat keasaman yang tinggi sehingga perlu penanganan lebih maksimal.



c.2. Pelayanan Pencegahan Pencemaran Udara Dari Sumber Tidak Bergerak

• Indikator : Jumlah usaha dan/atau kegiatan sumber tidak bergerak yang memenuhi persyaratan

administratif dan teknis pengendalian pencemaran udara

• Perhitungan :



berlaku dimana pelaku usaha yang dipantau wajib diambil sampel emisi cerobong untuk

mengetahui tngkat ketaatan pelaku usaha dalam pengelolaan lingkungan

- Tahun 2012 sudah dilaksanakan pemantauan dan pengambilan sampel emisi cerobong 2 pabrik

kelapa sawit dari total target 4 cerobong pabrik kelapa sawit sampai dengan tahun 2013. Hasil uji

tersebut dibandingkan dengan baku mutu sesuai Pergub. Kalsel No : 70 Tahun 2008 tentang Baku

Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak dan Ambang Batas Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor.

Capaian kegiatan SPM ini adalah sebesar 50%

- Tahun 2013 ini sudah dilaksanakan pemantauan dan pengambilan sampel emisi cerobong 4

pabrik kelapa sawit dari total target 4 cerobong pabrik kelapa sawit. Berdasarkan hasil pengujian

kualitas gas buang / emisi cerobong kegiatan industri (pabrik kelapa sawit) pada tahap I dan II

(terlampir) menunjukkan kualitas gas buang dari masing masing industri/ pelaku usaha masih

berada di bawah baku mutu yang dipersyaratkan. Hal ini menunjukkan tingkat pengelolaan

terhadap gas buang pada pelaku usaha pada tingkatan yang cukup optimal atau dengan kata lain

capaian SPM tingkat ketaatan pelaku usaha pencegahan pencemaran udara dari sumber tidak

bergerak di tahun 2013 terealisasi sebesar 100%.

- Sama hal nya dengan SPM Pelayanan Pencegahan Pencemaran Air, belum adanya Juknis yang

baru maka pada tahun 2014 kegiatan SPM bidang LH masih disesuaikan dengan Juknis yang

ada. Tahun 2014 telah dilaksanakan pengambilan sampel pada 5 pelaku usaha yang menjadi

target kegiatan SPM dan berdasarkan hasil uji 4 diantaranya masih memenuhi baku mutu, dengan

kata lain capaian SPM ini adalah sebesar 80%

Prosentase (%) jumlah usaha

dan/ atau kegiatan sumber

tidak bergerak yang memenuhi

persyaratan administratif dan

teknis pengendalian

pencemaran udara

= x 100%

Jumlah usaha dan/atau kegiatan sumber

tidak bergerak yang telah memenuhi

persyaratan administratif dan teknis

pengendalian pencemaran udara

Jumlah usaha dan/atau kegiatan

sumber tidak bergerak yang potensial

mencemari udara yang telah di

inventarisasi



- Tahun 2015 dilaksanakan pengambilan sampel pada 5 pelaku usaha yang menjadi target kegiatan

SPM dan berdasarkan hasil uji 5 diantaranya masih memenuhi baku mutu, dengan kata lain

capaian SPM ini adalah sebesar 100%

c.3. Pelayanan Status Informasi Kerusakan Lahan dan/atau Tanah Untuk Produksi Biomassa

• Indikator : Prosentase luasan lahan yang telah ditetapkan status kerusakan lahan dan/atau tanah

untuk produksi biomassa yang diinformasikan.

• Perhitungan :



berlaku. Sama halnya dengan permasalahan pada pelayanan pencegahan pencemaran air dan

udara, kendala utama yang menyebabkan nihilnya capaian SPM dari tahun 2009-2011 adalah

belum dipahaminya arah pelaksanaan SPM Bidang LH oleh bidang teknis sehingga kegiatan yang

terlaksana sampai dengan saat ini belum sesuai dengan arah pelaksanaan pelayanan sesuai

dengan peraturan SPM bidang lingkungan hidup. kegiatan tersebut merupakan kewenangan BLHD

Propinsi sehingga perlu segera dilakukan pembenahan target capaian kegiatan yang sesuai dengan

arah SPM. Kegiatan yang selama ini dilaksanakan oleh BLHD Kabupaten Tanah Bumbu adalah

kegiatan pemantauan kualitas tanah pada 4 (empat) Kecamatan yang dianggap mewakili lokasi

dengan tingkat beban lingkungan tinggi dibanding kecamatan lain. Kegiatan pemantauan kualitas

tanah ini baru dilaksanakan pada tahun 2012 dikarenakan pengadaan peralatan uji kualitas tanah

yang bersumber dari dana DAK-LH terlaksana pada tahun 2011

- Tahun 2013 dengan capaian 20% yaitu telah dilaksanakan penyusunan kajian kerusakan lahan

dan/atau tanah untuk produksi Biomassa terbesar di Kabupaten Tanah Bumbu yaitu Kecamatan

Batulicin dan Kecamatan Kusan Hilir dari target 10 Kecamatan di Kabupaten Tanah Bumbu.

- Tahun 2014 dengan capaian 40% yaitu telah dilaksanakan penyusunan kajian kerusakan lahan

dan/atau tanah untuk produksi Biomassa di Kecamatan Simpang Empat dan Karang Bintang,

dengan demikian sampai dengan tahun 2014 telah dilaksanakan penyusunan kajian kerusakan

Biomassa pada 4 Kecamatan dari target 10 Kecamatan di Kabupaten Tanah Bumbu.

Prosentase (%) luasan lahan

yang ditetapkan dan

diinformasikan status

kerusakan lahan dan/atau

tanah untuk produksi

biomassa

=

x 100%

Luasan lahan yang telah ditetapkan dan

diinformasikan status kerusakan lahan

dan/atau tanah untuk produksi biomassa

pada tahun berjalan

Luasan lahan yang diperuntukkan sebagai lahan

dan/atau tanah untuk produksi biomassa

x 100%



- Tahun 2015 dengan capaian 100%, yaitu telah dilaksanakan penyusunan kajian kerusakan lahan

dan/atau tanah untuk produksi Biomassa di sisa 6 Kecamatan lainnya yaitu Kecamatan Sei. Loban,

Angsana, Kusan Hulu, Mantewe, Kuranji dan Satui.

c.4.Pelayanan Tindak Lanjut Pengaduan Akibat Adanya Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan

Lingkungan

• Indikator : Jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pecemaran dan/atau perusakan

lingkungan hidup yang ditindaklanjuti.

• Perhitungan :


- Tahun 2009 dengan capaian kegiatan 100% yaitu 1 pengaduan yang masuk dan telah

ditindaklanjuti


ditindaklanjuti

- Tahun 2011 dengan capaian kegiatan 100% yaitu 4 pengaduan yang masuk dan semuanya telah

ditindaklanjuti


ditindaklanjuti


ditindaklanjuti


ditindaklanjuti


ditindaklanjuti

d. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Wajib

Prosentase(%)jumlah pengaduan

masyarakat akibat adanya dugaan

pecemaran dan/atau perusakan

lingkungan hidup yang

ditindaklanjuti.

= x 100%

Jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya

dugaan pencemaran dan/atau perusakan

lingkungan hidup yang ditindaklanjuti

Jumlah pengaduan yang diterima instansi

lingkungan hidup kabupaten/kota dalam

1 (satu) satu tahun.



Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan wajib Bidang Lingkungan Hidup di

Kabupaten Tanah Bumbu adalah Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

e. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan

Fungsional

Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

yang terlibat dalam penyelenggaran program dan kegiatan ini adalah seluruh pegawai pada Badan

Lingkungan Hidup Daerah dengan rincian sebagai berikut :

Uraian Jumlah

- Jumlah pegawai (PNS dan PTT)

52 orang

- Kualifikasi Pendidikan a. S2 b. S1 c. D III d. D II e. SLTA

5 orang

22 orang 4 orang 0 orang

5 orang

- Pangkat Golongan a. Gol. IV b. Gol. III c. Gol. II

5 orang

22 orang 9 orang


15 orang 1 orang

36 orang

f. Alokasi dan Realisasi Anggaran

Alokasi anggaran untuk penyelenggaraan urusan Lingkungan Hidup sebesar Rp. 4.790.953.309,-

dan terealisasi sebesar Rp 4.460.344.996,- atau sebesar 93,10%. Secara rinci anggaran dan

realisasi masing-masing program dan kegiatan adalah seperti termuat pada tabel di bawah ini :

No Program Kegiatan Pagu (Rp.)

Realisasi Keuangan Dana Yang

Tidak Terserap (Rp.)

Rp %

1 2 3 4 5 6 7

BELANJA LANGSUNG

I Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

1 Penyediaan Jasa

Komunikasi, Sumber Daya

Air dan Listrik

33.540.000 23.171.487 69,09 10.368.513

2 Penyediaan Jasa

Pemeliharaan dan Perizinan

Kendaraan

112.900.000 51.555.615 45,66 61.344.385



Dinas/operasional

3 Penyediaan Jasa

Administrasi Keuangan

135.685.000 130.141.600

95,91

5.543.400

4 Penyediaan Jasa Kebersihan

Kantor

3.990.000 3.309.000

82,93

681.000

5 Penyediaan Jasa Perbaikan

Peralatan Kerja

16.500.000 7.458.000

45,20

9.042.000

6 Penyediaan Alat Tulis Kantor 45.363.809 39.755.300

87,64

5.608.509

7 Penyediaan barang cetakan

dan penggandaan

17.911.000 14.679.250

81,96

3.231.750

8 Penyediaan komponen

instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor

1.650.000 1.650.000

100,00

0

9 Penyediaan Peralatan dan

Perlengkapan Kantor

12.000.000 2.000.000

16,67

10.000.000

10 Penyediaan makanan dan

minuman

15.180.000 4.234.000

27,89

10.946.000

11 Rapat-Rapat Koordinasi dan

Konsultasi Ke Luar Daerah

172.539.000 112.450.930

65,17

60.088.070

12 Penyediaan Jasa Tenaga

Non PNS

351.175.000 347.875.000

99,06

3.300.000

13 Rapat-Rapat Koordinasi

Dalam Daerah

15.000.000 9.347.000

62,31

5.653.000

II Peningkatan

Disiplin

Aparatur

14 Pengadaan Pakaian Khusus

Hari-Hari Tertentu

17.250.000 16.050.000

93,04

1.200.000

III Pengendalian

Pencemaran

dan Perusakan

15 Koordinasi Penilaian Kota

Sehat Adipura

224.170.000 163.603.900

72,98

60.566.100



Lingk.

16 Pemantauan kualitas

lingkungan

207.270.000 200.848.500

96,90

6.421.500

17 Pengawasan pelaksanaan

kebijakan bidang LH

313.310.000 268.737.000

85,77

44.573.000

18 Peningkatan PSM dalam

pengendalian LH

137.370.000 131.185.500

95,50

6.184.500

VI Peningkatan

Kualitas dan

Akses Lingk.

19 Pengembangan Data dan

Informasi Lingkungan

38.015.000 30.363.500

79,87

7.651.500

VII Peningkatan

Pengendalian

Polusi

20 Pengujian Kadar Polusi

Limbah Padat dan Limbah

Cair

2.285.268.000 2.279.385.00

0

99,74

5.883.000

21 Akreditasi Laboratorium

Lingkungan Hidup

104.840.000 97.586.000

93,08

7.254.000

22 Peningkatan Pengelolaan

Laboratorium Lingkungan

530.026.500

524.958.414

99,04

5.068.086

TOTAL SERAPAN ANGGARAN 4.790.953.309

4.460.344.99

6

93,10

%

330.608.31

3

g. Proses Perencanaan Pembangunan

Program dan kegiatan tersebut merupakan penjabaran dari perencanaan yang terkandung dalam

RPJMD dan RKPD Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2014 yang kemudian dijabarkan dalam Renja,

RKA dan menjadi DPA tahun anggaran 2015 SKPD yang menyelenggarakannya dalam hal ini

adalah Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

h. Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan

Di awal pembentukan BLHD yang sebelumnya adalah BAPEDALDA pada tahun 2008, kondisi

sarana dan prasarana kerja untuk Bidang lingkungan hidup masih belum proporsional, namun dari

tahun ke tahun Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu selalu melakukan penambahan atas sarana



dan prasarana kerja di bidang lingkungan hidup, karena Kami sadar bahwa urusan lingkungan hidup

termasuk urusan yang sangat penting dan perlu mendapat perhatian yang serius.

i. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan :

Di dalam penyelenggaraan urusan Bidang Lingkungan Hidup masih ada beberapa permasalahan

yang dihadapi pada Badan lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Tanah Bumbu antara lain adalah

sebagai berikut :

1. Sekretariat

Permasalahan :

a. Kurangnya SDM yang berkualitas

b. Kurangnya kualitas SDM melalui pelatihan dan bimtek

c. Kurangnya jaringan internet dan sempitnya ruang kerja

Solusi :

a. Perlunya penambahan SDM yang berkualitas & handal

b. Perlunya peningkatan kualitas SDM melalui pelatihan dan bimtek

c. Penambahan jaringan internet dan memperluas ruang kerja

d. Mengikutsertakan staf di bagian sekretariat dalam segala kegiatan

2. Bidang Pengawasan dan Penanggulangan Pencemaran

Permasalahan :

a. Kurangnya alat transportasi ( mobil operasional terbatas )

b. Peningkatan SDM yang handal & berkualitas

c. Fasilitas penunjang terkait telekomunikasi & informatika

d. Ruang kerja kurang layak ( terlalu sempit )

Solusi :

a. Penambahan alat transportasi ( sarana )

b. Mengikuti Diklat

c. Pemasangan jaringan ( fasilitas internet, hard disk eksternal )

d. Memperluas ruang kerja

3. Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan

Permasalahan :

a. Mobil operasional kegiatan tidak ada



b. Kurangnya jumlah personil laki – laki dan tenaga untuk administrasi Sekretaris Komisi

AMDAL

c. Terbatasnya jumlah personil yang memiliki sertifikat penilai AMDAL

d. Ruang penyimpanan dokumen sudah melebihi kapasitas /

Solusi :

a. Penyediaan mobil operasional Bidang PDL

b. Penambahan pegawai laki – laki ( lapangan ) & perempuan ( administrasi )

c. Mengikutsertakan staf PDL untuk pelatihan penilai AMDAL ( S 1 )

d. Penambahan ruang dokumen / memindah ruang dokumen ketempat yang lebih memadai

4. Bidang Analisis Pengelolaan Kualitas Lingkungan

Permasalahan :

a. Minimnya sarana penunjang dalam melaksanakan kegiatan di bidang seperti kurangnya alat (

kamera, PC, printer, UPS, kendaraan roda 2 / Trail, APD )

b. Kurang personil yang memiliki kemampuan dan kompetensi dalam melaksanakan kegiatan

pemantapan kualitas lingkungan

Solusi :

a. Adanya penambahan sarana penunjang ( PC, printer, UPS, Kendaraan roda 2 )

b. Penambahan personil yang memiliki kemampuan dan kompetensi untuk melaksanajkan

kegiatan pemantauan kualitas lingkungan

5. Laboratorium Lingkungan Hidup

Permasalahan :

a. Kurangnya sumber daya manusia ( analis dan PPC )

b. Bangunan gedung kurang memadai

c. Pihak ke 3 : pengukuran limbah B3 kurang respon

d. Dengan pertambahnya ruang lingkup pengujian harus di tunjang dengan alat yang maksimal

e. Kurangnya diklat peningkatan SDM

f. Kurangnya jaminan kesehatan personil Lab

g. Anggaran pengadaan bahan sangat kurang

h. Kerusakan alat di pertengahan tahun atau mendadak tidak bisa diperbaiki karena biaya

perbaikan alat tidak ada

i. Kehabisan bahan yang tak terduga



Solusi :

a. Penambahan personil Lab

b. Penambahan gedung analis Lab

c. Penambahan alat Lab. yang memadai

d. Penambahan dikalt baik eksternal maupun internal

e. Penambahan surplemen kesehatan

f. Cek kesehatan per- 6 bulan sekali

Saran/Solusi Kendala dan Permasalahan :

Untuk mengatasi permasalahan di atas maka diperlukan beberapa upaya solusi ke depan yakni

antara lain adalahsebagai berikut :

1. Pembangunan yang berwawasan lingkungan dan tertib perlu dijadikan prioritas unggulan

pembangunan di Kabupaten Tanah Bumbu disaat ini maupun di masa mendatang.

2. Penyediaan sarana dan prasarana pendukung dalam rangka peningkatan kemampuan

operasional pengelolaan lingkungan hidup.

3. Pengembangan kemampuan dan keterampilan SDM yang ada melalui diklat / pelatihan teknis

serta kesesuaian penempatan SDM dari segi latar belakang pendidikan dalam tugasnya

adalah prioritas utama untuk mendukung optimalisasi pencapaian program.

4. Mengusulkan penambahan pegawai BLHD Kab. Tanah Bumbu pada BKD Kab. Tanah

Bumbu yang mempunyai latar belakang pendidikan sesuai kebutuhan.

j. Hal Lain yang Dianggap Perlu Untuk Dilaporkan

Tidak ada hal yang dianggap perlu untuk dilaporkan

9. URUSAN PERTANAHAN

Untuk Tahun Anggaran 2015, tidak ada DPA khusus yang mengerjakan urusan wajib

pertanahan karena tugas tersebut telah dilaksanakan oleh instansi vertikal yaitu Kantor Pertanahan

Kabupaten Tanah Bumbu. Pemerintah Daerah hanya melakukan koordinasi dalam penyelesaian

permasalahan yang berhubungan dengan sengketa lahan yang memerlukan penanganan dalam

rangka fasilitasi dengan masyarakat. Adapun SKPD yang melaksanakan hubungan koordinasi

dengan Kantor Pertanahan terkait penyelenggaraan urusan wajib bidang pertanahan yaitu Bagian

Pemerintahan Setda dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.



10. URUSAN KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

10.1 DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL



Kegiatan:

▪ Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

▪ Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional

▪ Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

▪ Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

▪ Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

▪ Penyediaan Alat Tulis Kantor

▪ Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

▪ Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor

▪ Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

▪ Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

▪ Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Non-PNS

▪ Rapat-rapat Koordinasi Dalam Daerah

2) Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kegiatan:

• Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor


Kegiatan:

c. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu

4) Program : Penataan Administrasi Kependudukan

Kegiatan:

a. Pengolahan Dalam Penyusunan Laporan Informasi Kependudukan

b. Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan

c. Peningkatan Kapasitas Aparat Kependudukan dan Catatan Sipil

d. Sosialisasi Kebijakan Kependudukan

e. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

b. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal.



a.) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik selama 12 bulan,

Total Anggaran Rp. 50.280.000,-

Realisasi Anggaran Rp. 40.554.976,- dengan capaian 80,65 %.

2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional

sebanyak 21 buah.


Realisasi Anggaran Rp. 101.506.200,- dengan capaian 78,02 %

3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan untuk 12 orang, selama 12 bulan

Anggaran sebanyak Rp. 147.540.000,-

Realisasi Anggaran Rp. 143.359.000,- dengan capaian 97,16 %.

4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Total Anggaran Rp. 9.960.000

Realisasi Anggaran Rp. 9.960.000 selama 12 bulan dengan capaian 100 %

5. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja,


Realisasi Anggaran Rp. 8.855.000,- selama 09 bulan dengan capaian 73,18 %

6. Penyediaan Alat Tulis Kantor,


Realisasi Anggaran Rp. 80.549.500,-

sebanyak 60 item ATK selama 12 bulan, dengan capaian 99,93 %

7. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan,



8. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor,



9. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor,

Total anggaran Rp. 580.150.000,-


10. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah,





11. Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Non-PNS,

Total Anggaran Rp. 520.300.000,

Realisasi Anggaran Rp. 493.838.000, dengan capaian 94.91 %

12. Rapat-rapat Koordinasi Dalam Daerah,


Realisasi Anggaran Rp. 51.110.000, dengan capaian 79,93 %

b.) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor,


Realisasi Anggaran Rp. 19.800.000, dengan capaian sebesar 99,%

c.) Program Peningkatan Disiplin Aparatur

1. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu,


Realisasi Anggaran Rp. 15.000.000, dengan capaian 100 %

d.) Program Penataan Administrasi Kependudukan

1. Pengolahan Dalam Penyusunan Laporan Informasi Kependudukan, Total Anggaran

Rp. 192.340.000, Realisasi Anggaran Rp. 141.138.000,- dengan capaian sebesar

73,37 %

2. Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan, Total Anggaran Rp.

460.450.000, Realisasi Anggaran Rp. 286.570.000, dengan capaian sebesar 62,23

%

3. Peningkatan Kapasitas Aparat Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Total

Anggaran Rp. 96.700.000, Realisasi Anggaran Rp. 84.782.500 dengan capaian

87,67 %

4. Sosialisasi Kebijakan Kependudukan, Total Anggaran Rp. 258.300.000, Realisasi

Anggaran Rp. 227.758.000 dengan capaian sebesar 88,17 %

5. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan, Total Anggaran Rp. 19.750.000, Realisasi

Anggaran Rp. 13.950.000, dengan capaian 70,63 %



kependudukan dan catatan sipil di Kabupaten Tanah Bumbu adalah Dinas Kependudukan

dan Pencatatan Sipil.






Struktural dan Fungsional yang terlibat secara langsung dalam penyelenggaran program

dan kegiatan ini adalah sebagai berikut:

URAIAN JUMLAH



a. – S 2 b. – S 1 c. – D III d. -- SLTA

a. 1 Orang

b. 18 Orang

c. 3 Orang

d. 17 Orang

- Pangkat Golongan

a. - IV b. - III c. - II d. - SLTA

a. 3 Orang

b. 14 Orang

c. 3 Orang

d. 17 Orang

- Pejabat


a. 15 - orang b. -


Alokasi dan realisasi anggaran yang digunakan dalam penyelenggaraan program dan kegiatan ini adalah sebagai berikut : 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran



a. Kegiatan Penyediaan Jasa Sumber daya air dan listrik


Realisasi : Rp. 40.554.976,-atau 80,65 %

b. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perizinan Kendaraan Dinas/

Operasiaonal











e. Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja






g. Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan & Penggandaan



h. Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor



i. Kegiatan Penyediaan Peralatan & Perlengkapan Kantor



j. Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi & Konsultasi Ke Luar Daerah



k. Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Non-PNS



l. Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi Dalam Daerah



2) Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur



a. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor








a. Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu



4) Program Penataan Administrasi Kependudukan



a. Kegiatan Pengolahan Dalam Penyusunan Laporan Informasi Kependudukan



b. Kegiatan Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan



c. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur Kependudukan & Catatan Sipil



d. Kegiatan Sosialisasi Kebijakan Kependudukan



e. Kegiatan Monitoring, Evaluasi & Pelaporan




Proses perencanaan pembangunan yang dilaksanakan sudah melalui prosedur yang

ditetapkan, baik oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.

Adapun program dan kegiatan tersebut merupakan penjabaran dari perencanaan yang

terkandung dalam RPJP dan RPJM serta Renstra SKPD 2011 – 2015, yang disusun dalam

Renja SKPD tahun 2015 dan kemudian dijabarkan dalm DPA Dinas Kependudukan Dan

Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2015.




Untuk Sarana Dan Prasarana perkantoran belum memadai. Dan untuk Validasi Data

Nasional Tahun 2015 telah dilaksanakan perekaman KTP-El di Dinas Kependudukan dan

Catatan Sipil. Adapun untuk sarana dan prasarana Jaringan SIMDES dan KTP-El antar

Pemerintah Kabupaten dan Kelurahan/ Desa telah dibiayai oleh Pemerintah Daerah.


Permasalahan :

i. Sarana dan Prasarana kerja kurang memadai

ii. Kurangnya tenaga aparatur (Staff)

iii. Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kepemilikan Dokumen

Kependudukan dan Catatan Sipil

Solusi : adapun solusi yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan

dan Catatan Sipil, yaitu:

1. Melakukan penataan kembali ruang kerja, khususnya pada ruang pelayanan.

2. Untuk meningkatkan kapasitas aparatur, maka di dalam tahun 2015 telah dikirim 1

(satu) orang pejabat Eselon III untuk mengikuti Diklat PIM III.

3. Guna meningkatkan pemahaman dan kesadaran Masyarakat akan pentingnya

kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil, maka telah

dilaksanakan Sosialisasi di seluruh tingkat Desa dan Kelurahan pada 10 Kecamatan.


Untuk meringankan beban masyarakat dan meningkatkan administrasi kependudukan dan

catatan sipil, maka telah dilaksanakan berbagai pelayanan dengan metode jemput bola,

antara lain dengan Pelayanan Dokumen Kependudukan dan Legalitas Catatan Sipil

sebulan 2 kali di Seluruh Kantor Kecamatan.

11. URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

BADAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (BKBP3A)


1) Program : Keserasian Kebijakan Peningkata nKualitas Anak Dan Perempuan

Kegiatan

- Pembelajaran Forum Anak Daerah Dalam Rangka Peningkatan SDM



- Fasilitasi Pengurus Utamaan Hak Anak

- Fasilitasi Dalam Rangka Hari Anak

2) Program : Penguatan Kelembagaan Pengarus utamaan Gender dan Anak

Kegiatan

- Pengembangan Materi dan Pelaksanaan KIE tentang Kesetaraan dan Keadilan

Gender (KKG)

- Peningkatan Kapasitas dan Jaringan Kelembagaan Pemberdayaan Perempuan dan

Anak

3) Program : PeningkatanKualitasHidupdanPerlindunganPerempuan

Kegiatan

- Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Perempuan di Daerah


No JenisPelayanan

Standar Pelayanan Minimal Realisasi

Indikator Target

I Penanganan Pengaduan/ Laporan Korban KekerasanTerhadap Perempuan dan Anak

1.Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan oleh PetugasTerlatih di dalam Unit PelayanTerpadu 1.a. Cakupan ketersediaan petugas di unit PelayananTerpadu yang memiliki kemampuan untuk menindaklanjuti pengaduan / laporan masyarakat

94%

100

100

100

II Pelayanan Kesehatan Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan

2.Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Kesehatan olehTenaga KesehatanTerlatih di Puskesmas Mampu Tatalaksana KtP/A dan PPT / PKT di RS 2a. Cakupan Puskesmas mampu tata laksana kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak (KtP/A) 2b. Cakupan RSU Vertikal/RSUD/RS Swasta/RS Polri yang melaksanakan perlayanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan 2c. Cakupan tenaga kesehatan terlatih tentang tatalaksana kasus korban kekerasan terhadap perempuan dan anak (KtP/A) di Puskesmas 2d. Cakupan tenaga kesehatant erlatih tentang tatalaksana kasus korban kekerasan erhadap perempuan dan anak di Rumah Sakit

0 0

100 0 0

0

0

100

0

0



III Rehabilitasi Sosial Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan

3.Cakupan Layanan Rehabilitasi Sosial yang Diberikan oleh Petugas Rehabi-litasi social Terlatih Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di dalam Unit PelayananTerpadu 3a. Cakupan Petugas Rehabilitasi social yang terlatih

0 0

0

0

4.Cakupan Layanan Bimbingan Rohani yang Dierikan Oleh Petugas Bimbingan Rohani Terlatih Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Dalam Unit PelayananTerpadu 4a. Cakupan Petugas bimbingan rohani terlatih dalam melakukan bimbingan rohani

100%

100%

0

100%

IV Penegakan dan Bantuan Hukum Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan

5.Cakupan Penegakan Hukumdari Tingkat Penyidikan sampai dengan Putusan Pengadilan atas Kasus-kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak 5a. Cakupan Penyelesaian penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di tingkat kepolisian 5b. Cakupan ketersediaan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) di Polda dan Polres/ta 5c. Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana di UPPA 5d. Cakupan ketersediaan Polisi yang terlatih dalam memberikan layanan yang sensitive gender 5e. Cakupan ketersediaan jaksa yang terlatih dalam penuntutan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak 5f. Cakupan ketersediaan hakim yang terlatih dalam menangani perkara kekerasan terhadap perempuan dan anak

80%

80%

100%

100%

100%

100%

100%

77,77

64,28

100

100

100

100

100

6.Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum 6a. Cakupan ketersediaan pertugas pendamping hokum atau advokat yang mempunyai kemampuan pendamping pada saksi dan/atau korban kekerasan terhadap perempuan dan anak

100%

10%

100

100

V Pemulangan dan Reintegrasi Sosial Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan

7.Cakupan Layanan Pemulangan Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan

100% 0

8.Cakupan Layanan Reintegrasi Sosial Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan 8a. Cakupan ketersediaan petugas terlatih untuk melukukan reintegrasi social

100%

100%

0

0


Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara program dan kegiatan ini adalah Badan

Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten

Tanah Bumbu.





URAIAN JUMLAH



a.S1 b. SMA c. -

a. 4 orang b. 2 orang c. -orang

- Pangkat Golongan

a. IV/b b. III/d c. III/c d. PTT Umum e.PTTKhusus


- Pejabat


a. 3 orang b. -

d. Alokasi dan realisasi anggaran


1) Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan


Realisasi : Rp. 34.981.500,-atau31,63 %

2) Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak



3) Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan



e. Proses Perencanaan Pembangunan

Program dan kegiatan tersebut merupakan penjabaran dari perencanaan yang

terkandung dalam RPJM dan RKPD Kabupaten Tanah Bumbu 2011 yang kemudian

dijabarkan dalam RENJA dan DPA tahun Anggaran 2015 SKPD

f. Kondisi Sarana dan Prasarana yang Digunakan

Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan cukup memadai.

g. Permasalahan dan Solusi.

Tidak ada permasalahan yang berarti.



h. Hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan


12. URUSAN KELUARGA BERENCANAAN DAN KELUARGA SEJAHTERA

BADAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN

ANAK (BKBP3A)



Kegiatan


b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan/operasional




f. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggadaan

g. Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

h. Penyediaan peralatan dan Perlengkapan Kantor

i. Penyediaan Makanan dan Minuman

j. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

k. Penyediaan Jasa Non PNS

l. Rapat-rapat koordinasi Dalam Daerah


Kegiatan

a. Pemeliharaan Rutin/berkala peralatan gedung kantor


Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu

4) Program : Keluarga Berencana

Kegiatan

a. Pembinaan Keluarga Berencana

b. Pemanfaatan Kegiatan Baku Strategis

5) Program : Kesehatan Reproduksi Remaja

Kegiatan Memperkuat Dukungan dan Partisipasi Masyarakat



6) Program : Pelayanan Kontrasepsi

Kegiatan Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi KB

7) Program : Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR

Kegiatan Fasilitasi Forum Pelayanan KRR Bagi Kelompok Remaja dan Kelompok

Sebaya Diluar Sekolah


NO JENIS PELAYANAN DASAR INDIKATOR SPM TARGET REALISASI

A B C

Komunikasi Informasi dan Edukasi Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera (KIE KB dan KS Penyediaan Alat dan Obat Kontrasepsi Penyediaan Informasi Data Makro

a. Cakupan Pasangan Usia Subur yang istrinya dibawah 20 tahun

b. Cakupan Sasaran Pasangan Usia Subur menjadi peserta KB Aktif

c. Cakupan PUS yang ingin ber- KB tidak terpenuhi d. Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-

KB e. Cakupan PUS peserta KB Anggota Usaha

PeningkatanPendapatanKeluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB

f. Ratio Petugas Lapangan Keluarga

Berencana/Penyuluh Keluarga Berencana (PLKB/PKB) 1 Petugas disetiap 2(dua) desa/kelurahan

g. Ratio Pembantu Pembina Pembina Keluarga

Berencana (PPKBD) 1 (satu) petugas disetiap desa/kelurahan

h. Cakupan Penyediaan alat dan obat kontrasepsi

untuk memenuhi permintaan masyarakat setiap tahun

i. Cakupan Penyediaan informasi data makro

keluarga disetiap desa/kelurahan setiap tahun

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

75 %

77,13 %

77 %

92,39 %

70,61 %

100 %

100 %

100 %

100 %




Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan wajib Bidang Keluarga

Berencana dan Keluarga Sejahtera di Kabupaten Tanah Bumbu adalah Badan KB,

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak.Kabupaten Tanah Bumbu




Struktural dan Fungsional yang terlibat dalam penyelenggaraan program dan kegiatan ini


URAIAN JUMLAH



a. S2 b. S1 c. DIII d. SMA e. SMP


- Pangkat Golongan

a. IVc b. IV/b c. IV/a d. III/d e. III/c f. III/b g. III/a h. II/b i. II/a j. PTT Umum k. PTT Khusus

a. 1 orang b. 2 orang c. 2 orang d. 7 orang e. 5orang f. 6 orang g. 7 orang h. 12 orang i. 3 orang j. 41 orang k. 33 orang

- Pejabat






1) Program Keluarga Berencana



2) Program Kesehatan Reproduksi Remaja





3) Program Pelayanan Kontrasepsi



4) Program : Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR


Realisasi : Rp. 52.138.000,-atau76.83 %



Realisasi : Rp.2.135.317.339,-atau82,66 %






Realisasi : Rp. 12.000.000,-atau100%



dalam RPJM dan RKPD Kabupaten Tanah Bumbu 2010 yang kemudian dijabarkan dalam

RENJA dan DPA tahun Anggaran 2015 SKPD

g. Kondisi Sarana dan Prasarana yang Digunakan.

Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan cukup memadai


Tidak ada permasalahan yang berarti



13. URUSAN SOSIAL

13.1. DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA, DAN TRANSMIGRASI

a. Program dan Kegiatan a) Program :Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan

Penyandang Masalah KesejahteraanS osial (PMKS) Lainnya.

Kegiatan :Pelatihan Keterampilan berusaha bagi keluarga miskin



b) Program :Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial. Kegiatan :

a. Pelaksanaan KIE Konseling dan Kampanye Sosial Bagi Penyandang Masalah

Kesejahteraan Sosial (PMKS)

b. Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat

darurat dan kejadian luar biasa

c) Program : Pembinaan AnakTerlantar

Kegiatan Pelatihan Keterampilan dan Praktek Belajar Kerja Bagi Anak Terlantar

d) Program : Pembinaan Para penyandang Cacat dan Trauma

Kegiatan :

a. Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma.

b. Pendayagunaan para penyandang cacat dan trauma

e) Program : Pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK,

narkoba dan penyakit social lainnya)

Kegiatan :Pemberdayaan Eks Penyandang Penyakit Sosial.

f) Program : Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

Kegiatan :Peningkatan kualitas SDM Kesejahteraan social masyarakat.

Tingkat pencapaian standar pelayanan minimal

Realisasi pelaksanaan program kegiatan sebagai berikut :

No. PROGRAM KEGIATAN TARGET FISIK (%)

REALISASI FISIK (%)

KETERANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya

1. Pelatihan Keterampilan berusaha bagi keluarga miskin

100% 100% Terlaksananya pelatihan keterampilan wanita rawan social ekonomi ditargetkan 8 orang dapat terealisasi seluruhnya

2. Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

1. Pelaksanaan KIE Konseling dan Kampanye Sosial Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS

100% 100% Pemutakhiran data PMKS dapat terealisasi dengan adanya laporan pemutakhiran data PMKS disertai adanya pertemuan TKSK.

2. Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa

100% 63.90% Realisasi terkait dengan bencana yang terjadi tidak bisa diprediksi sehingga penyelesaian masalah sesuai kondisi di lapangan (serapan anggaran sesuai dengan kebutuhan).

3. Pembinaan AnakTerlantar Pelatihan Keterampilan dan Praktek Belajar Kerja Bagi Anak

100% 46.64% Jumlah anak putus sekolah / anak terlantar yang dilatih ditargetkan 20 orang namun terealisasihanya 9 orang. Hal ini disebabkan



Terlantar adanya batasan kuota provinsi untuk siswa/i yang mengikuti pelatihan sehingga pengiriman siswa/i sesuai kuota.

4 Pembinaan Para penyandang Cacatdan Trauma

1. Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma

100% 100% Diklat ditargetkan untuk 1 orang saja.

2. Pendayagunaan para penyandang cacat dan trauma

100% 100% Penyaluran bantuan untuk penyandang cacat dapat dilaksanakan.

5. Pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit social lainnya)

Pemberdayaan Eks Penyandang Penyakit Sosial

100% 54.62% Eks penyandang masalah social Yang tertangani ditargetkan 473 orang, terealisasi 249 orang.Penanganan tergantung jumlah eks penyandang penyakit sosial yang terjaring razia (gepeng) maupun yang melapor kedinsosnakertrans (OT).

6 Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan social masyarakat

100% 100% Bakti social karang taruna 2015 dapat dilaksanakan sebanyak 1 kali.

c. SatuanKerjaPerangkat Daerah Penyelenggara Urusan Wajib


Sosial di Kabupaten Tanah Bumbu adalah Dinas Sosial Tenaga Kerja dan

Transmigrasi.


Pejabat Struktural dan Fungsional


Struktural dan Fungsional yang terlibat dalam penyelenggaran program :

URAIAN JUMLAH

- Jumlahpegawai 14 orang


a. S2 b. S1 c. D3 d. SLTA


- PangkatGolongan

a. IVc b. IVa c. IIId d. IIIc e. IIIb f. IIIa

a. 0 orang b. 1 orang c. 1 orang d. 2orang e. 0orang f. 4orang



g. IIc h. IIb i. IIa j. PTT

g. 0 orang h. 1orang i. 1orang j. 4orang

- Pejabat


e. 4 orang f. 4 orang


Alokasi dan realisasi anggaran yang digunakan dalam penyelenggaraan program


1. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil KAT) dan

Penyandang Masala hKesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya.


Realisasi : Rp. 24.375.000,-atau 88.54 %

2. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial



3. Program Pembinaan Anak Terlantar



4. Program Pembinaan Para penyandang Cacat dan Trauma



5. Program Pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK,

narkoba dan penyakit social lainnya


Realisasi :Rp. 170.816.000,-atau 54.37 %

6. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan sosial





terkandung dalam RPJM dan RKPD Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2015 yang



kemudian dijabarkan dalam Renja dan DPA tahun anggaran 2015 SKPD yang

menyelenggarakannya dalam hal ini adalah Dinas Sosial, Tenaga Kerjadan

Transmigrasi


- Tidak adanya gudang logistic

- Fasilitas kantor sangat kurang

- Sempitnya ruang kerja sehingga menghambat dalam pelaksanaan tugas

- Kurangnya kendaraan operasional (roda 4) untuk tanggap darurat dan untuk

penanganan PMKS.

- Tidak adanya kendaraan roda 2 (trail) untuk operasional bencana

- Perlunya rehabilitasi bangunan LBK (Loka Bina Karya)

- Sangat diperlukan rumah singgah untuk menangani PMKS (seperti

penanganan terhadap gangguan kejiwaan, gepeng, orang terlantar, jompo

terlantar, dll).


Permasalahan :

- Tidak adanya gudang logistic yang memadai untuk menyimpan barang-barang

logistic (bantuan untuk korban bencana) dan menyimpan fasilitas inventaris

barang lainnya seperti mobil, perahu karet, valbet dll.

- Tidak adanya tempat penampungan sementara (rumah singgah)

- Belum adanya mobil operasional untuk kegiatan di lapangan sehingga

terkendala saat pendistribusian logistic ketika terjadi bencana, pendistribusian

bantuan untuk lanjut usia, penyandang cacat dan PMKS (Penyandang

Masalah Kesejahteraan Sosial) lainnya.

Solusi :

- Perlu ketersediaan gudang logistic (untuk barang bantuan bencana dan

menyimpan barang-barang inventaris dinas maupun bantuan kemensos RI)

- Perlu ketersediaan rumah singgah dan penampungan untuk sementara (gepeng,

anak terlantar, orang terlantar dan eks penyakit jiwa)

- Perlunya mobil operasional (double cabin) untuk kegiatan di lapangan seperti

pendistribusian bantuan penyandang cacat, lanjut usia dan lain-lain



i. Hal lain yang perlu untuk dilaporkan:

Secara umum, pelaksanaan bidang social kedepannya perlu peningkatan

kewenangan dalam melaksanakan tugas, yaitu dengan penambahan bidang yang

ada atau menjadi sebuah SKPD khusus pelaksana pembangunan bidang

kesejahteraan social, tanpa tergabung dengan bidang lain, dalam upaya lebih

memaksimalkan anggaran untuk sasaran program social.

13.2. Badan Penanggulangan Bencana Daerah


NO

PROGRAM / KEGIATAN

A. 1. 2.

B. 1.

2.

3.

Belanja Tidak Langsung Gaji dan Tunjangan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Belanja Langsung Pelayanan Administrasi Perkantoran - Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik - Penyediaan Jasa Pemeiliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional - Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan - Penyediaan Jasa Kebersihan kantor - Penyediaan Alat tulis Kantor - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggadaan - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah - Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS - Rapat-rapat Koordinasi Dalam Daerah

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Peningkatan Displin Aparatur - Pengadaan pakaian lapangan kerja - Pengadaan khusus hari – hari tertentu


Sesuai pelaksanaannya, rencana kegiatan pelayanan dapat di laksanakan :

1. Belanja Tidak Langsung 96%

2. Belanja Langsung 89%




Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Wajib bidang Sosial ini adalah

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Bumbu. erjbidangdalahBad




dan Fungsional yang terlibat dalam bidang ini adalah sebagai berikut :

URAIAN JUMLAH


- Kualifikasi pendidikan a. S.2 b. S.1 c. SLTA d. SLTP


- Pangkat Golongan a. Golongan IV b. Golongan III c. Golongan II d. Golongan I e. PTT f. Honor



c. 5 orang d. -


Alokasi dan realisasi anggaran yang digunakan dalam penyelenggaraan program dan kegiatan ini adalah sebagai berikut :

No Program / Kegiatan Pagu (Rp.)

Realisasi

Rp. %

1 2 3 4 5

A Belanja Tidak Langsung

1 Gaji dan Tunjangan 1.832.724.505 1.822.216.992 99,42

2 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja

1.127.400.000 1.004.859.454 89,13

TOTAL 2.960.124.505 2.827.076.446 96

No Program / Kegiatan Pagu (Rp.) Realisasi

Rp. %

1 2 3 4 5



5) 6) 7)

f.

f

.

P

r

o

ses Perencanaan Pembangunan


dalam RPJM, RESTRA tahun 2011 s.d 2015 dan RKPD Kabupaten Tanah Bumbu Tahun

B Pelayanan Administrasi Perkantoran

1 Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik

110.700.000 85.484.271 77


313.550.000 178.503.000 57

3 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

174.840.000 67.860.000 39

4 Penyediaan Jasa Kebersihan kantor

3.667.000 3.667.000 100

5 Penyediaan Alat tulis Kantor 57.612.100 57.262.100 99

6 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

28.375.000 28.374.100 99,99

7 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

10.335.000 10.335.000 100

8 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

55.400.000 30.710.000 55

9 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

55.400.000 30.710.000 55

10 Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS

3.140.800.000 2.927.883.500 93

11 Rapat-rapat Koordinasi Dalam Daerah

122.875.000 81.964.000 67

C Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

20.800.000 7.500.000 36

D Program Peningkatan Disiplin Aparatur

1 Pengadaan pakaian kerja lapangan

139.250.000 138.770.000 99,65

2 Pengadaan khusus hari – hari tertentu

44.700.000 44.655.000 99,89

TOTAL 4.434.704.000 3.966.035.631 89



2015 yang kemudian dijabarkan dalam RENJA, RKA dan DPA Tahun Anggaran 2015

SKPD yang

menyelenggarakannya dalam hal ini adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah.….


Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam penyelenggaraan program dan

kegiatan ini masih kurang memadai.


Permasalahan :

- Sarana dan prasarana yang belum lengkap, seperti :

- Mobilitas/kendaraan operasional pejabat dan perlengkapan lainnya

Solusi :

Supaya di pengadaan kendaraan operasional untuk pejabat Mobilitas lainnya agar kegiatan

SKPD lancar.



14. URUSAN KETENAGAKERJAAN

DINAS SOSIAL, TENAGAKERJA DAN TRANSMIGRASI


1) Program : PeningkatanKualitasdanProduktivitasTenagaKerja. Kegiatan:

- PendidikandanPelatihanKetrampilanBagiPencariKerja

- Monitoring, EvaluasidanPelaporan

2) Program : PeningkatanKesempatanKerja

- Pengembangankelembagaanproduktivitasdanpelatihankewirausahaan.

- PemberianFasilitasdanMendorongSistemPendanaanPelatihanBerbasisMasyarakat

3) Program : PerlindungandanPengembanganLembagaKetenagakerjaanKegiatan

- FasilitasiPenyelesaianProsedur, PenyelesaianPerselisihanHubungan Industrial

- SosialisasiBerbagaiPeraturanPelaksanaantentangKetenagakerjaan

- Survey KebutuhanHidupLayak

- PemberdayaandanPembinaan LKS Tripartit.

b. Tingkat pencapaianstandarpelayanan minimal

Realisasi Program Kegiatan yang dilaksanakansebagaiberikut :

No. PROGRAM KEGIATAN TARGET FISIK (%)

REALISASI FISIK (%)




1. PeningkatanKualitasdanProduktivitasTenagaKerja

2. PendidikandanPelatihanKetrampilanBagiPencariKerja

100% 100% Jumlahtenagakerja yang mendapatpelatihanketerampilandari target 84 orang terealisasiseluruhnya.

3. Monitoring,

EvaluasidanPelaporan 100% 100%

Monitoring danevaluasitenagakerja yang sudahdilatihdituangkandalam 1 laporan.

2. PeningkatanKesempatanKerja

1.Pengembangan kelembagaanproduktivitasdanpelatihankewirausahaan

100% 15.67%

Jumlahpeserta yang mendapatkanpelatihankewirausahaantidaktereaslisasisehubunganadanya deficit anggaran.

2.Pemberian FasilitasdanMendorongSistemPendanaanPelatihanBerbasisMasyarakat

100% 4.10% Pemberianfasilitasdanpelatihantidaktereaslisasisehubunganadanya deficit anggaran

3

Program PerlindunganPengembanganLembagaKetenagakerjaan

1.Fasilitasi penyelesaianprosedur, penyelesaianperselisihanhubungan industrial

100% 100% jumlahkasus PHI yang ditanganiselamatahun2015 sebanyak 6 kasus.

2.Sosialisasi BerbagaiPeraturanPelaksanaantentangKetenagakerjaan

100% 0% Sosialisasitidakterlaksanasehubunganadanya deficit anggaran..

4. Survey

KebutuhanHidupLayak 100% 100%

Survey KHL dilaksanakansetiapbulandandituangkandalamsatudokumen KHL.

5. PemberdayaandanPembin

aan LKS Tripartit 100% 100%

PelaksanaanSidangDewanPengupahanditargetkan 4 kali, terealisasiseluruhnya. Dengan 4 kali sidangdewanpengupahantelahditetapkan UMK.

c. SatuanKerjaPerangkat Daerah PenyelenggaraUrusanWajib

BidangKetenagakerjaanmerupakanurusanwajibDinasSosialTenagaKerjadanTransmigrasi.



URAIAN JUMLAH


- Kualifikasipendidikan



- PangkatGolongan

a. IVb b. IVa c. IIId d. IIIc e. IIIb




f. IIIa g. IIc h. IIb i. IIa j. PTT

f. 8 orang g. 0 orang h. 4 orang i. 2 orang j. 8 orang

- Pejabat


a. 6 orang b 8 orang

e. Alokasidanrealisasianggaran yang digunakandalam program dankegiataniniadalah :

1) Program PeningkatanKualitasdanProduktivitasTenagaKerja

Alokasianggaran : Rp. 264.609.500,-


2) Program PeningkatanKesempatanKerja



3) Program PerlindungandanPengembanganLembagaKetenagakerjaan




Program dankegiatantersebutmerupakanpenjabarandariperencanaan yang

terkandungdalam RPJM dan RKPD Kabupaten Tanah Bumbutahun 2015 yang

kemudiandijabarkandalamRenjadan DPA tahunanggaran 2015.SKPD yang

menyelenggarakannyadalamhaliniadalahDinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kabupaten Tanah Bumbu.

g. KondisiSaranadanPrasarana

RuangkerjauntukKasidan staff sangatsempit.

Ruangsidangmediasibelumtersedia, setiap siding mediasimenggunakanruang staff.


Permasalahan :belumtersedianyatempat yang memadai.

Solusi :perludiupayakantempat siding mediasitermasuksaranaruangan.

i. Hal lain yang dianggapperluuntukdilaporkan

Tidakadahallain yang dianggapperluuntukdilaporkan.

15. URUSAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH



15.1 BAGIAN PEREKONOMIAN SETDA


1) Program : Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil

Menengah

Kegiatan : Memfasilitasi Peningkatan Kemitraan Usaha bagi Usaha Mikro Kecil

Menengah.


1) Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil

Menengah (63,94 %)

- Memfasilitasi Peningkatan Kemitraan Usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

dengan pagu anggaran Rp 125.396.000,- terlaksana Rp 80.178,000.00 dengan

persentase keuangan 63,94% dan realisasi fisik kegiatan terlaksana 100%

dengan rincian kegiatan terdiri Belanja Pegawai, ATK,

Dokumentasi/Publikasi/Dekorasi/Aksesoris, Jasa Transportasi, Jasa Akomodasi,

Cetak penggandaan, sewa tempat pertemuan, makan minum kegiatan,

perjalanan dinas dan Jasa Nara sumber.


Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan wajib Bidang koperasi

dan usaha kecil dan menengah di Kabupaten Tanah Bumbu adalah Bagian Perekonomian






URAIAN JUMLAH


- Kualifikasi Pendidikan a. S2 b. S1 c. DIII d. SLTA


- Pangkat Golongan a. Gol IV b. Gol III c. Gol II d. Gol I

a. - orang b. - orang c. - orang d. - orang



e. PTT e. 5 orang

- Jabatan a. Struktural b. Fungional

a. - orang b. - orang



kegiatan di atas adalah sebagai berikut :

Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Usaha Kecil Menengah

Alokasi anggaran : Rp. 125.396.000,00

Realisasi : Rp 80.178,000.00,- atau 63,94 %


Program dan Kegiatan tersebut merupakan penjabaran dari perencanaan yang terkandung dalam

RPJM dan RKPD Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2015 yang kemudian dijabarkan dalam Renja

dan DPA tahun anggaran 2015 SKPD.


Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan dalam penyelenggaraan program dan kegiatan ini

sudah cukup memadai.


Tidak ada masalah berarti



15.2 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM


NO

PROGRAM / KEGIATAN

1 2 3

Penciptaan Iklim Usaha UKM yang Kondusif - Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah - Fasilitasi Pengembangan Sarana Promosi Hasil Produksi - Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan

Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi - Pembinaan, pengawasan, dan penghargaan koperasi berprestasi




Belum bisa ditentukan


Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan wajib Bidang koperasi

da usaha kecil dan menengah di Kabupaten Tanah Bumbu adalah Dinas Perindustrian

Perdagangan Koperasi UKM.






URAIAN JUMLAH


- Kualifikasi Pendidikan a. S2 b. S1 c. SLTA


- Pangkat Golongan a. Gol. IV b. Gol. III c. Gol. II d. PTT


- Jabatan a. Struktural b. Fungsional

a. 3 orang b. -








Rp. %

1 2 3 4 5

A Penciptaan Iklim Usaha UKM yang Kondusif 60.900.000 39.120.400 64,24

B Pengembangan Kewirausahaan dan

Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah 444.285.000 392.366.200 88,31

C Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 231.675.000 231.675.000 100



dalam Renja dan DPA tahun anggaran 2015 serta direalisasikan sesuai DPA dan

Anggaran Kas Bidang Koperasi dan UKM



kegiatan ini sudah cukup memadai


Permasalahan :

- Kurangnya SDM Pengurus dan Pengelola Koperasi dalam hal penerapan UU

Perkoperasian

- Sarana penunjang kendaraan operasional guna melaksakan pembinaan

Solusi :

- Diperlukan pembinaan dan pelatihan lebih efisien kepada pengurus dan pengelola

koperasi

- Perlunya pengadaan kendaraan roda 2 untuk tenaga penyuluh kelapangan



16. URUSAN PENANAMAN MODAL

BADAN PELAYANAN, PERIZINAN DAN PENANAMAN MODAL


NO

PROGRAM / KEGIATAN

1

2

3

4

Pelayanan Administrasi Perkantoran - penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik - Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional - penyediaan jasa administrasi keuangan - penyediaan jasa kebersihan kantor - Penyediaan Alat Tulis Kantor - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor - Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor - rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah - penyediaan jasa non PNS - Rapat-rapat koordinasi dalam daerah

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

Peningkatan Disiplin Aparatur - pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi



5

- Peningkatan fasilitasi terwujudnya kerjasama strategis antara usaha besar dan usaha kecil menengah

- Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal

- Penyelenggaraan pameran investasi Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi - Pengembangan sistem informasi dan penanaman modal - Penyederhanaan prosedur perijinan dan peningkatan pelayanan penanaman modal


Pemerintah Kabupaten menyelenggarakan pelayanan Penanaman Modal sesuai SPM

Penanaman Modal. SPM Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pelayanan Penanaman

Modal yang meliputi jenis pelayanan beserta indikator kinerja dan target Tahun 2010 – Tahun

2015: Dengan terselenggaranya fasilitas pemerintah daerah dalam rangka kerjasama

kemitraan antara Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK) tingkat Kabupaten

Tanah Bumbu dengan pengusaha tingkat provinsi/nasional Target sampai dengan tahun 2015

ada 3 (tiga ) kegiatan yang di fasilitasi antara lain :

NO JENIS

PELAYANAN DASAR

STANDAR PELAYANAN MINIMAL

BATAS WAKTU

PENCAPAIAN

(TAHUN)

SATUAN KERJA/LEMBAGA PENANGGUNG

JAWAB

KETERANGAN

INDIKATOR NILAI

1 Kebijakan Penanaman Modal

Tersedianya informasi peluang usaha sektor/bidang unggulan

1 (satu) sektor

/ bidan

g usaha

/ tahun

2015

Perangkat Daerah Provinsi bidang Penanaman Modal (PDPPM) dan Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota bidang Penanaman Modal (PDKPM)

Usaha sektor/bidang usaha unggulan adalah usaha yang memiiliki unggulan komparatif di daerahnya.

2. Kerjasama Penanaman Modal

Terselenggaranya fasilitasi pemerintah daerah dalam rangka kerjasama kemitraan:

a. Antara Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK) tingkat provinsi dengan pengusaha nasional/asing

1 (satu) kali/

tahun

2015 PDPPM



b. Antara Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK) tingkat kabupaten/kota dengan pengusaha tingkat provinsi/nasional

1 (satu) kali/

tahun

2015 PDKPM

3.

Promosi Penanaman Modal

a Terselenggaranya promosi peluang penenaman modal provinsi.

2 (dua) kali/

tahun

2015 PDKPM

Kegiatan promosi peluang penanaman modal kabupaten/kota dapat dilakukan sendiri atau bersama-sama dengan kabupaten/kota lain atau provinsi.

b

Terselenggaranya promosi peluang penenaman modal kabupaten/kota.

2 (dua) kali/

tahun

2015 PDKPM

Kegiatan promosi peluang penanaman modal kabupaten/kota dapat dilakukan sendiri atau bersama-sama dengan kabupaten/kota lain atau provinsi

.

4.

Peayanan Penanaman Modal

Terselenggaranya pelayanan perizinan dan non perizinan bidang penanaman modal melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di bidang penanaman modal:

a Izin Prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri, Izin Usaha Penanaman Modal Dalam Negeri, Perpanjangan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja

100% 2015 PDPPM

Rumus, Angka 5 (lima) pada penyebut adalah jumlah

perizinan dan non perizinan yang wajib dilayani oleh

PTSP PDPPM, yaitu Izin Prinsip Penanaman Modal Dalam Neger, Izin Usaha Penanaman Modal Dalam

Negeri, Perpanjangan RPTKA, dan Perpanjangan IMTA yang bekerja di lebih

dari 1 (satu) kabupaten/kota,



Asing (RPTKA), Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) yang bekerja di lebih dari 1 (satu) kabupaten/kota, sesuai kewenangan pemerintah provinsi.

sesuai kewenangan pemerintah provinsi.

b.

Izin Prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri, Izin Usaha Penanaman Modal Dalam Negeri, Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Perpanjangan Izin Mempekerjajan Tenaga Kerja Asing (IMTA) yang bekerja di lebih dari 1 (satu) kabupaten/kota, sesuai kewenangan pemerintah kabupaten/kota.

100% 2015 PDKPM

Rumus: Jumlah jenis perizinan dan non perizinan yang dapat dilayani PTSP PDPKM dibagi 6 (enam)

dikalikan 100%. Angka 6 (enam) pada

penyebut adalah jumlah perizinan dan non perizinan

yang wajib dilayani oleh PTSP PDKPM, yaitu Izin

Prinsip Penanaman Modal Dalam Neger, Izin Usaha Penanaman Modal Dalam

Negeri, TDP, SIUP dan Perpanjangan IMTA yang

bekerja di lebih dari 1 (satu) kabupaten/kota, sesuai

kewenangan pemerintah kabupaten/kota.

.

5.

Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Terselenggaranya bimbingan pelaksanaan Kegiatan Penanaman Modal kepada masyarakat dunia usaha.

1 (satu) kali/

tahun

2015 PDPPM dan PDKPM



6.

Pengolahan Data

dan sistem

informasi

Penanaman Modal

Terimplementasi

kannya Sistem

Pelayanan

Informasi dan

Perizinan

Investasi Secara

Elektronik

(SPIPISE).

100% 2015 PDKPM dan PDPPM

Rumus, Jumlah

jenis pelayanan yang

dilayani menggunakan

SPIPISE dibagi 3(tiga)

dikalikan 100%.

Angka 3 (tiga) pada

penyebut adalah jumlah

jenis pelayanan SPIPISE

yang telah dibangun dan

siap diimplementasikan oleh

PDPPM dan PDKPM yaitu:

1. Izin Prinsip Penanaman

Modal Dalam Negeri

2. Izin Usaha Penanaman

Modal Dalam Negeri.

3. Laporan Kegiatan

Penanaman Modal ( LKPM )

7.

Penyebarluasan, Pendidikan dan Pelatihan Penanaman Modal.

Terselenggaranya sosialisasi kebijakan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha

1 (satu) kali/ tahun

2015

PDPPM dan PDKPM

-





penanaman modal di Kabupaten Tanah Bumbu adalah Badan Pelayanan Perizinan dan

Penanaman Modal Daerah (BP3MD) Kabupaten Tanah Bumbu.

No. JENIS PELAYANAN DASAR/ INDIKATOR SPM

PENCAPAIAN (%) TARGET (%)

2011 2012 2013 2014 2015 2016

1. Tersedianya informasi peluang usaha sektor/bidang unggulan sekurang-kurangnya 1 (satu) sektor/bidang usaha pertahun mencakup: 100 100 100 100 100 100

2. Terselenggaranya fasilitasi pemerintah daerah Kabupaten/Kota dalam rangka kerjasama kemitraan:

a. Antara Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK) tingkat propinsi dengan pengusaha tingkat provinsi/nasional

0 0 100 100 100 100

b. Jumlah UMKM potensial yang akan dimitrakan di Kb/Kota 0 0 0 0 0 0

c. Jumlah Potensi Pengusaha Provinsi /Nasional yang berminat melakukan kemitraan dengan UMKMK tingkat Kabupaten/Kota

0 0 100 100 100 100

3. Terselenggaranya promosi peluang penenaman modal ditingkat Kabupaten. 100 0 100 100 100 100

4. Terselenggaranya pelayanan perizinan dan non perizinan bidang penanaman modal melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) PDPPM di tingkat Kabupaten

100 100 100 100 100 100

5. Terselenggaranya bimbingan pelaksanaan Kegiatan Penanaman Modal kepada masyarakat dunia usaha Satu Kali dalam Setahun. 0 0 100 100 100 100

6. Terimplementasikannya Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE): 0 0 0 100 100 100

7. Terselenggaranya sosialisasi kebijakan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha 0 100 100 100 100 100








URAIAN JUMLAH


- Kualifikasi Pendidikan a. SMA b. D 1 c. D 2 d. D 3 e. D IV f. S 1 g.S 2

a. 18 orang b. 1 orang c. 1 orang d. 3 orang e. 1 orang f. 16 orang g. 2 orang

- Pangkat Golongan a. IVc b. IVb c. IVa d. IIId e. IIIc f. IIIa g. II/b h. II/a






Proses perencanaan yang dimulai dari menjabarkan VISI dan MISI Kepala Daerah yang

dituangkan kedalam RPJMD dan RKPD Kabupaten Tanah Bumbu dipadukan lagi dengan


Rp. %

A Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.431.719.500 1.196.122.526 83,54 B Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 108.443.000 85.234.600 78,60

C Peningkatan Disiplin Aparatur 15.000.000 15.000.000 100,00

D Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 173.590.000 141.278.000 81,39

E Peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi

270.100.000 108.971.100 40,34

F Belanja Tidak Langsung 1.810.880.134 1.619.807.213 89,44

TOTAL 3.809.732.634 3.166.413.439 83,11



Perencanaan Nasional.Tertuang secara tekhnis kedalam Renstra, Renja,RKA dan terakhir

DPA yang secara khusus diselenggarakan oleh Badan Pelayanan Prizinan Dan

Penanaman Modal Daerah Kabupaten Tanah Bumbu


- Mobil dinas roda 4 kondisi baik

- Gedung masih sewa

- Perlengkapan kantor cukup baik


Permasalahan :

a. Roda 2 untuk survey lapangan belum ada

b. Gedung kantor masih sewa ( belum mempunyai kantor sendiri

Solusi :

Perlunya pengadaan Roda 2 ( Trail Kawasaki KLX ) dan dibangunkannya Gedung / Kantor

BP3MD yang baru letaknya yang strategis.

i. Hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan :

Realisasi Calon Investor dan Investor :

Realisasi tersebut di terangkan dalam bentuk data dari BKPM RI dan Provinsi serta table

realisasi pertahun.

17. BIDANG KEBUDAYAAN

DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA



a. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

b. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

c. Penyediaan jasa administrasi keuangan

d. Penyediaan jasa kebersihan kantor

e. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

f. Penyediaan alat tulis kantor

g. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

h. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

i. Rapat rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

j. Penyediaan jasa tenaga non PNS

k. Rapat Rapat Koordinasi Dalam Daerah *)



2) Program : Pengembangan Nilai Budaya

Kegiatan:

a. Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah,

3) Program : Pengelolaan Keragaman Budaya

Kegiatan

a. Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah

b. Fasilitas penyelenggaraan festival budaya daerah

b. Tingkat PencapaianStandar Minimal

Pencapaian Standar Pelayanan Minimal pada urusan kebudayaan belum dapat ditentukan

karena belum dilakukan pengukuran kinerja atas hal hal yang menjadi indicator dalam

SPM.

Program / Kegiatan Target Realisasi Ket


Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 12 Bln 12 Bln

Penyediaan jasap emeliharaan dan perizinan kendaraan

dinas/operasional 12 Bln 12 Bln

Penyediaan jasa administrasi keuangan 12 Bln 12 Bln

Penyediaan jasa kebersihan kantor 16 Item 16 Item

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 100% 100%

Penyediaan alat tulis kantor 48 Item 48 Item

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 12 Bln 12 Bln

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 26 Item 26 Item

Rapat rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah 94 kali 94 kali

Penyediaan jasa tenaga non PNS 12 Bln 12 Bln

Rapat Rapat Koordinasi Dalam Daerah *) 160 kali 136 kali

Program Pengembangan Nilai Budaya

Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah 40 Group 36 Group

Program Pengelolaan Keragaman Budaya

Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah 2 Jenis 2 Jenis

Workshop

Seni serta

Habsi dan

Hadrah

Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah

18 Jenis

Kegiatan

14 Jenis

Kegiatan



Profil SPM Bidang Kesenian

No Jenis Pelayanan

Dasar Indikator

Tahun (Nilai)

2010 2011 2012 2013 2014

1 2 3 4 5 7 7 8

1 Perlindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Bidang Kesenian

1. Cakupan Kajian Seni (50%)

18 18 53,3 66,7 40,0

2. Cakupan Fasilitasi Seni (30%)

41 41 42,9 85,7 85,7

3. Cakupan Gelar Seni (75%)

108 142 100 100 75,0

4. Misi Kesenian (100%) 100 100 100 100 100

2 Sarana dan Prasarana

5. Cakupan Sumberdaya Manusia Kesenian (25%)

50 63 37,5 100 62,5

6. Cakupan Tempat (100%) 0 0 50 50 50

7. Cakupan Organisasi 32,68 32,68 50 50 50



Kebudayaan di Kabupaten Tanah Bumbu adalah Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan

dan Pariwisata.




Struktural dan Fungsional yang terlibat dalam penyelenggaraan program dan kegiatan ini


Uraian Jumlah

Jumlah pegawai 14 orang

Kualifikasi Pendidikan : a. S2 b. S1 c. D III d. D II









Realisasi : Rp. 1.701.503.379,-atau 94,34%



Realisasi : Rp. 40.830.981,-atau72,63%





Alokasi anggaran : Rp.133.025.000,-




Realisasi : Rp. 12.085.800,-atau100%

e. Penyediaan jas perbaikan peralatan kerja












i. Rapat rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah


e. SMA f. SD

e. 6orang f. 1 orang

PangkatGolongan : a. Pembina Utama Muda IV/c b. Pembina IV/a c. PenataTk. I, III/d d. Penata III/c e. JuruMuda I/a


Pejabat : a. Struktural b. Fungsional

a. 5 orang b –




j. Penyediaan jasa tenaga non PNS



k. Rapat Rapat Koordinasi Dalam Daerah *)



2) Program Pengembangan Nilai Budaya

a. Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah Alokasi anggaran : Rp. 245.355.000,-


3) Program Pengelolaan Keragaman Budaya



a. Kegiatan Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah


Realisasi : Rp. 133.172.000,-atau 99,35%

b. Kegiatan Fasilitas penyelenggaraan festival budaya daerah




Rencana pembangunan dihimpun berdasarkan hasil Musyawarah Rencana

Pembangunan melalui Kecamatan, saran danmasukan dari pemegang kepentingan, serta

observasi pada kawasan yang dianggap potensial untuk dilakukan pembangunan.


Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam penyelenggaraan kegiatan seni dan

budaya dapat dikatakan cukup, namun demikian masih perlu dilakukan penambahan,

pembaharuan, dan pembangunan infrastruktur yang lebih menunjang mengingat

pertumbuhan seni budaya di Kabupaten Tanah Bumbu cukup signiikan sehingga

memerlukan banyak wadah untuk berkreasi para pelaku seni budaya tersebut.

Selain hal tersebut juga sangat perlu dibangunnya MUSEUM SEJARAH sebagai sarana

guna menyimpan benda benda bersejarah yang dimiliki Tanah Bumbu.


Permasalahan :

• Minimnya SDM yang dapat membantu lancarnya penyelenggaraan kegiatan,

• Tidak terdapatnya Bangunan Khusus guna menyimpan aset dan benda benda

bersejarah yang dimiliki Kab. Tanah Bumbu,

• Kurangnya bangunan/wadah tempat menggelar kegiatan senibudaya.

Solusi :

• Pengadaan dan penempatan pegawai yang mengerti dan mampu menjalankan

Tugas Pokok dan Fungsinya secara benar,



• Perlu dibangunnya Museum Sejarah,

• Perlu dibangunnya sarana prasarana guna penyelenggaraan senibudaya.

i. Hal yang dianggap perlu untuk dilaporkan

Tidak ada hal yang dianggap perlu untuk dilaporkan.

18. URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

18.1 DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA


NO

PROGRAM / KEGIATAN

1

2

3

Peningkatan Peran Serta Kepemudaan - Pembinaan organisasi kepemudaan - Pendidikan dan Pelatihan Dasar Kepemudaan - Penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba di kalangan generasi muda - Seleksi Diklat PASKIBRA Kabupaten dan Propinsi - Pelaksanaan Gita Bahana Nusantara

Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga - Pembibitan dan Pembinaan Olahragawan Berbakat - Peningkatan Kesegaran Jasmani dan Rekreasi - Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga - Pemasalan Olahraga bagi pelajar,mahasiswa, dan masyarakat - Pemberian Penghargaan Bagi Insan Olahraga Yang Berdedikasi dan Berpestasi - Peningkatan jumlah dan kualitas serta kompetensi pelatih, peneliti, praktisi, dan

teknisi olahraga Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga - Peningkatan pembangunan sarana dan prasara olahraga

b. Tingkat PencapaianStandarPelayanan Minimal

KodeProg/Keg Program / Kegiatan Target Realisasi Ket

1.18 .1.17.01 .01 . 20 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga

1.18 .1.17.01 .01 .20 . 03 Pembibitan dan Pembinaan Olahragawan Berbakat

5 Kali 4 Kali

1.18 .1.17.01 .01 .20 . 05 Peningkatan Kesegaran Jasmani dan Rekreasi

2 Kali 2 Kali

1.18 .1.17.01 .01 .20 . 06 Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga

13 Cabang Olahraga

- Defisit Anggaran

1.18 .1.17.01 .01 .20 . 07 Pemasalan Olahraga bagi pelajar,mahasiswa, dan masyarakat

5 Kali 5 Kali

1.18 .1.17.01 .01 .20 . 08 Pemberian Penghargaan Bagi Insan Olahraga Yang Berdedikasi dan Berpestasi

1 Tahun 1 Tahun Pemberian Reward

1.18 .1.17.01 .01 .20 .13 Peningkatan jumlah dan kualitas serta kompetensi pelatih, peneliti,

10 Kegiatan 10 Kegiatan



praktisi, dan teknisi olahraga

1.18 .1.17.01 .01 . 21 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga

1.18 .1.17.01 .01 .21 . 02 Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olah raga 5 Paket 4 Paket

1.18 .1.17.01 .01 .16 Program peningkatan peran serta kepemudaan

1.18 .1.17.01 .01 .16 . 01 Pembinaan organisasi kepemudaan

2 Laporan - Defisit Anggaran

1.18 .1.17.01 .01 .16 . 02 Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan

175 Org - Defisit Anggaran

1.18 .1.17.01 .01 .16 . 05 Penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba dikalangan generasi muda

200 Org 200 Org

1.18 .1.17.01 .01 .16 . 10 Seleksi Pendidikan dan Pelatihan PASKIBRA Kabupaten dan Propinsi *)

2 Kegiatan 2 Kegiatan

1.18 .1.17.01 .01 .16 . 12 Pelaksanaan GIta Bahana Nusantara *)

45 Org 45 Org


Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara urusan wajib bidang Pemuda dan Olah

Raga adalah Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tanah

Bumbu

d. Jumlah pegawai, kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan, jumlah pejabat

structural dan fungsional

Jumlah pegawai, kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan, jumlah pejabat structural

dan fungsional adalah sebagai berikut :

URAIAN JUMLAH



a. - orang b. 8 orang c. 4orang

- Pangkat Golongan a. Golongan IV/a b. Golongan III c. Golongan II d. PTT

a. 1orang b. 3orang c. - orang d. 8orang


a. 4 orang b. -




Alokasi dan realisasi anggaran yang digunakan dalam program dan kegiatan adalah

sebagai berikut :

Pagu Anggaran setelah perubahan sebesar Rp.5. 141. 417. 000 dan realisasi keuangan

sebesar Rp 3. 869. 498. 301 dengan rincian sebagai berikut :

NO PROGRAM /KEGIATAN PAGU ( Rp )

REALISASI ( Rp )

( % )

1 Peningkatan Peran Serta Kepemudaan 869. 602. 000 722. 190. 000 83,05

- Pembinaan organisasi kepemudaan 51. 985. 000 9. 815. 000 18,88

- Pendidikan dan Pelatihan Dasar Kepemimpinan

85. 075. 000 21. 775. 000 25,60

- Penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba di kalangan generasi muda

145. 665. 000 144.575. 000 99,25

- Seleksi Diklat PASKIBRA Kab. & Propinsi 520. 602. 000 480. 550. 000 92,31

- Pelaksanaan Gita Bahana Nusantara 66. 275. 000 65. 475. 000 98,79

2 Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga 2. 530. 815. 000 1.676. 568. 500 66,25

- Pembibitan dan Pembinaan Olahragawan Berbakat

1. 248. 760. 000 800. 463. 500 64,10

- Peningkatan Kesegaran Jasmani dan

Rekreasi 143. 340. 000 139. 305. 000 97,19

- Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga 267. 065. 000 - -

- Pemasalan Olahraga bagi pelajar, mahasiswa, dan masyarakat

346. 200. 000 276. 100. 000 79,75

- Pembeian penghagaan bagi insan olahraga yang berdedikasi dan berprestasi

481. 450. 000 418. 600. 000 86,95

- Peningkatan jumlah dan kualitas serta kompetensi pelatih, peneliti, praktisi, dan teknisi olahraga

44. 000. 000 42. 100. 000 95,68

3 Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga

1. 741. 000. 000 1. 470. 739. 801 84,48

- Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga

1. 741. 000. 000 1. 470. 739. 801 84,48

TOTAL CAPAIAN 5. 141. 417. 000 3. 869. 498. 301 75,26





hal ini adalah Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata.



kegiatan bidang pemuda dan olahraga sudah cukup memadai namun masih perlu

ditingkatkan lagi jumlah dan standarisasinya.




Permasalahan :

Keterbatasan alokasi anggaran menjadi kendala terlaksananya beberapa Program dan

Kegiatan pada Bidang Pemuda dan Olahraga,

Solusi :

Perlu pendanaan yang mencukupi untuk menjalankan Program dan Kegiatan Bidang.



18.2 SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI


NO

PROGRAM / KEGIATAN

1

Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga - Penyelenggaraan kompetisi olahraga

b. Tingkat Capaian Standar Pelayanan Minimal

Capaian pelaksanaan program dan kegiatan dalam urusan kepemudaan dan

olahraga adalah sebagai berikut :

Penyelenggaraan kompetisi olahraga antar SKPD terealisasi sebanyak 10 cabang

olahraga yaitu catur, bulutangkis, tenis meja, vollyball, futsal, senambugar KORPRI,

Pop Singer, Busana dan pengucapan panca prasetya, mars KORPRI, serta 2 kali

pengiriman kontingen ke Provinsi meliputi olahraga Catur Putera, Volly Ball Putera

Puteri, Tenis Meja Putera, Futsal Putera, Bulutangkis Putera, dan pengiriman

kontingen lomba Pengucapan Panca prasetya KORPRI dan Paduan Suara Mars

KORPRI.

c. SatuanKerjaPerangkat DaerahPenyelenggara

SatuanKerjaPerangkat Daerah penyelenggaraurusanwajibbidangPemudadanOlah

Raga adalahSekretariat Dewan Pengurus KORPRIKabupaten Tanah Bumbu.


struktural dan fungsional



URAIAN JUMLAH


- KualifikasiPendidikan a. SMU b. Diploma 4 / Strata 1 c. Strata 2

a. 1 orang b. 3 orang c. - orang

- PangkatGolongan a. golongan IV b. golongan III c. golongan II d. PTT

a. - orang b. 1 orang c. - orang d. 3orang


a. 1 b. -

e. Alokasidanrealisasianggaran

Alokasi dan realisasi anggaran yang digunakan dalam urusan kepemudaan dan

olahraga adalah sebagai berikut :


Semua program dankegiatantelahtercantumdalam RPJMD, RKPD, Renja SKPD dan

DPA SKPD

g. KondisiSaranadanprasarana yang digunakan

Sarana dan Prasarana yang digunakan SekretariatDewan Pengurus

KORPRIKabupaten Tanah Bumbudalamrangkamenunjangpelaksanaan program

kerjadankegiatansudahcukup memadai, namun ruangan gedung kantor masih sangat

kecil karena masih berbagi ruangan dengan SKPD lain di gedung Sekretariat Daerah.


Tidak ada kendala

Permasalahan lain – lain :

1. Ruangangedungkantor yang kecilkarenaharusberbagiruangandengan SKPD

yang lain di sekretariatdaerah.


Rp. %

A Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga

1 Penyelenggaraan kompetisi olahraga

665.190.000,- 615.916.000,- 92,59

T O T A L 665.190.000,- 615.916.000,- 92,59



2. Jumlah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap pada Sekretariat Dewan

Pengurus KORPRI Kabupaten Tanah Bumbu untuk mendukung pelaksanaan

Program Kerja dan Kegiatan masih kurang dari jumlah kebutuhan

PegawaiNegeriSipilyang diperlukan.

Solusi :

1. Membuatdan/atau dibuatkan gedungkantorsendiridenganluasruangan

sesuaidengankebutuhan.

2. Menambah jumlah PNSdan PTT pada Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI

Kabupaten Tanah Bumbu sesuai dengan jumlah kebutuhan PNS dan PTT yang

diperlukan serta meningkatkan SDM Pegawai yang sudah tersedia dengan

mengikuti Diklat, Bimtek serta melakukan Koordinasi dengan SKPD terkait

dengan peningkatan SDM sehingga program kerja dan kegiatan dapat

terlaksana dengan baik.



19. URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI

19.1. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH a. Program dan Kegiatan

No PROGRAM / KEGIATAN

1 Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam a. Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam b. Pengadaan logistik dan obat - obatan bagi penduduk di tempat penampungan

sementara c. Kegiatan rehabilitasi pasca bencana d. Kegiatan reaksi cepat penanggulangan bencana


Melaksanakan pencegahan dan penanggulangan bencana sampai pelayanan

90%

1. 15 Menit Standar Nasional Penanganan Bencana

2. 5 Menit persiapan personil dan peralatan

3. 10 Menit sampai ke lokasi bencana (melihat jarak tempuh lokasi bencana)

4. Penangganan di lokasi bencana tergantung luas daerah yang terkena

bencana




Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Wajib bidang Kesatuan Bangsa dan Politik adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Bumbu

d. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional yang terlibat dalam penyelenggaran program dan kegiatan ini adalah sebagai berikut :

Uraian Jumlah


- Kualifikasi pendidikan a. S2 b. S1 c. SLTA d. SLTP e. SD


- Pangkat Golongan a. Golongan IV b. Golongan III c. PTT d. Honor




e. Alokasi dan Realisasi anggaran

Alokasi dan Realisasi anggaran yang digunakan dalam penyelenggaraan program dan kegiatan ini adalah sebagai berikut :

NO Program / Kegiatan Pagu (Rp.)

Realisasi

Rp. %

A Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana

1 Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam

84.500.000 0 0

2 pengadaan logistik dan obat – obatan bagi penduduk di tempat penampungan sementara

419.770.000 226.983.500 54

3 rehabilitasi pasca bencana 355.850.000 338.625.000 95



4 Reaksi cepat penanggulangan bencana

58.595.000 19.075.000 33

TOTAL 918.715.000 584.683.500 64,00

f. Proses Perencanaan Pembangunan yang dilaksanakan

Program dan kegiatan tersebut merupakan penjabaran dari perencanaan yang terkandung dalam RPJM, RESTRA Tahun 2011 s.d 2015 dan RKPD Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2015 yang kemudian dijabarkan dalam RENJA, RKA dan DPA Tahun Anggaran 2015 SKPD yang menyelenggarakannya dalam hal ini adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Terlaksananya pengadaan dan tersalurkan logistik kepada korban bencana ditempat pengungsi. Adanya Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC-PB) : 1. Pengkajian kerusakan dan kebutuhan secara cepat 2. Pencarian penyelamatan dan evakuasi 3. Penyaluran logistik kepada korban bencana dan musibah


Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan masih kurang memadai untuk kegiatan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana KKKondisi sarana dan prasarana yang digunakan masimemadai untuk

h. Permasalahan dan solusi

Permasalahan : 1. Sarana dan prasarana masih kurang dan kondisinya memperihatinkan,

pemeliharaannya tidak maksimal di karenakan gudang untuk penempatan peralatan dan logistic belum ada yang permanen.

2. Perlengkapan Sefty TRC–PB belum lengkap.

Solusi : 1. Di bangun gudang untuk logistik sesuai standar pergudangan. 2. Di bangun gudang untuk peralatan evakuasi penanggulangan bencana. 3. Di bangun tempat parkir untuk armada, baik armada darat maupun armada di

air i. Hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan

Perlu adanya kerjasama antar SKPD terkait pihak yang berwenang Kabupaten Tanah Bumbu dan SKPD diluar Kabupaten Tanah Bumbu untuk penangganan dan penanggulangan bencana.

19.2. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT


NO

PROGRAM / KEGIATAN

1

Pelayanan Administrasi Perkantoran - Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik - Penyediaan Jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional



2

3

4

5

- Penyediaan Jasa Administrasi keuangan - Penyediaan Alat tulis kantor - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor - Penyediaan Makanan dan Minuman - Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi Dalam Daerah - Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor - Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja - Penyediaan Peralatan dan Perlengakapan Kantor - Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah - Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS

Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan - Pelatihan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan - Pengendalian Keamanan Lingkungan

Program Pemeliharaan Kantrabtimas dan Pencegahan tindak Kriminal - Pelaksanaan Operasional dan Pengawasan terhadap Pelanggaran Perda - Pengawasan dan Penyidikan terhadap pelanggaran Perda

Program Peningktan Sarana dan Prasarana Aparatur - Pengadaan Mebeleur

Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya - Pengadaan Pakaian khusus hari-hari tertentu


No

Jenis Pelayanan Dasar

Standar Pelayanan Minimal Batas Waktu Pencap

aian

Pencapaian Ket

Indikator Nilai 2013 2014

2015

1

Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat

1

Cakupan petugas perlindungan masyarakat (linmas) di Kabupaten

90% 2015 - - -

Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat

2

Tingkat penyelesaian K3 (Ketentraman. Ketertiban dan Keindahan) di Kabupaten

90% 2015 25,00 25,00 25,00


Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Wajib Bidang Kesatuan Politik di

Kabupaten Tanah Bumbu adalah Kantor Polisi Pamong Praja.







sebagai berikut :

Uraian Jumlah


-Kualifikasi pendidikan a. S2 b. S1 c. DIII d. SLTA

a. 2 orang e. 4 orang f. – orang

g. 24 orang

- Pangkat Golongan a. IVa b. IIId c. IIIc d. IIIb e. IIIa f. IIb g. IIa h. IIc i. Ic

a. 1 orang b. 2 orang c. 1 orang d. 2 orang e. – orang f. 8 orang g. 1 orang h. 15 orang i. - orang

- Pejabat a. Struktual b. Fungsional



Alokasi dan Realisasi anggaran yang digunakan dalam penyelenggaraan program dan kegiatan ini

adalah sebagai berikut:


Rp. %

1 2 3 4 5

A Pelayanan Administrasi Perkantoran 8.280.000 8.090.000 97,70 B Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan

Lingkungan 918.570.000 934.386.000 102%

C Program Pemeliharaan Kantrabtimas dan Pencegahan tindak Kriminal

305.525.000 353,211.00 00,11

D Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

59.000.000 55.000.000 93,22

E Program Peningkatan Disiplin Aparatur 214.175.000 230.106.000 107%

Total

927.428.700.00

1,580,793.00

00,17



f. Prof. Proses Perencanaan Pembangunan yang dilaksanakan

Melaksanakan sesuai Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Tanah Bumbu yang di

akomodir di dalam Renstra dan Renja SKPD Satuan Polisi Pamong Praja dan

Perlindungan Masyarakat


Kondisi sarana dan prasana di kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan

Masyarakat masih kurang memadai.alat trasnportasi yang digunakan unutk patroli

wilayah masih kurang sehingga masih belum bisa sepenuhnya tugas dapat terlaksana

dengan baik.


Permasalahan : Minimnya Pagu Anggaran dalam peningkatan pelaksanaan kegiatan

operasional

Solusi : Perlu penambahan Pagu Anggaran untuk mendukung pelaksanaan kegiatan

operasional Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat


Tidak ada hal yang perlu untuk dilaporkan

19.3. KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK a.Program dan Kegiatan


1 2 3 4

Pelayanan Administrasi Perkantoran - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional - Penyediaan perlatan dan Perlengkapan Kantor - Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan - Penyediaan Alat Tulis Kantor - Penyedia Jasa Kebersihan Kantor - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor - Rapat Koordinasi Keluar Daerah - Penyediaan Jasa Non PNS - Rapat Koordinasi Dalam Daerah

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - Pemeliharaan Rutin/ Berkala peralatan gedung kantor Peningkatan Disiplin Aparatur - Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Pengembangan Wawasan Kebangsaan - Peningkatan Toleransi dan Kerukunan Dalam Kehidupan Beragama - Sosialisasi peningkatan ketahanan ekonomi bagi generasi muda - Monitoring kegiatan keberadaan Orang Asing dan Lembaga NGO Asing - Peningkatan Rasa Solidaritas dan Ikatan Sosial di Kalangan Masyarakat



5

6 7

Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan - Fasilitasi Pencapaian Holaqoh dan Berbagai Forum Keagamaan lainnya Dalam

Upaya Peningkatan Wawasan Kebangsaan - Seminar, talkshow, diskusi peningkatan wawasan kebangsaan - Pentas seni dan budaya, festival, lomba cipta dalam upaya peningkatan wawasan

kebangsaan - Pembinaan terhadap organisasi kemasyarakatan - Perundang-undangan tentang Ormas - Monitoring dan pelayananadministrasi penerbitan surat keterangan terdaftar bagi

Ormas

- Dialog antar etnis, golongan, suku dan umat beragama Pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan - Koordinasi Intelijen Daerah (KOMINDA) - Pembinaan kewaspadaan dini masyarakat

Pendidikan Politik Masyarakat - Penyuluhan Kepada Masyarakat - Koordinasi forum-forum diskusi politik - Penyusunan database partai politik - Penyusunan dan pengumpulan dan informasi kebijakan daerah - Dukungan Logistik Pemillu

*


Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan

a) Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama 1 kali

kegiatan

b) Sosialisasi peningkatan ketahanan ekonomi bagi generasi muda

sebanyak 1 kali kegiatan ;

c) Monitoring keberadaan Orang Asing dan Lembaga NGO Asing sebanyak

1 dokumen kegiatan.

d) Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial dikalangan masyarakat

sebanyak 5 kali kegiatan

Program kemitraan pengembanganwawasan kebangsaan

a) Fasilitasi pencapaian Haloqah dan berbagai forum keagamaan lainnya

dalam upaya peningkatan wawasan sebanyak 1 kali kegiatan

b) Seminar, talk show, diskusi peningkatan wawasan kebangsaan sebanyak

3 kali

c) Pentas seni dan budaya, festival, lomba cipta dalam upaya peningkatan

wawasan kebangsaan sebanyak 9 group

d) Pembinaan terhadap Organisasi Kemasyarakatan tidak dilaksanakan

karena devisit anggaran.



e) Perundang undangan tentang Ormas tidak dilaksanakan karena devisit

anggaran

f) Monitoring dan pelayanan administrasi pendaftaran dan penerbitan surat

keterangan terdaftar bagi Ormas sebanyak 15 skt dalam 1 kegiatan.

Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan

a. Koordinasi Intelejen Daerah (KOMINDA) sebanyak 6 kali kegiatan 8

rekomendasi.

b. Pembinaan Kewaspadaan Dini Masyarakat sebanyak 10 Kecamatan 11

FKDM.

Program pendidikan politik masyarakat

a) Penyuluhan kepada masyarakat sebanyak 3 kali kegiatan

b) Koordinasi forum-forum diskusi politik sebanyak 10 Kecamatan

c) Penyususunan dan pengumpulan dan informasi kebijakan daerah

sebanyak 4 kali kegiatan 1 dokumen.

d) Dukungan Logistik Pemilu sebanyak 10 Kecamatan 2 kali kegiatan.


Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Wajib Bidang Kesatuan

Politik di Kabupaten Tanah Bumbu adalah Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik.




Struktural dan Fungsional yang terlibat dalam penyelenggaran program dan


Uraian Jumlah


-Kualifikasi pendidikan a. S2 b. S1 c. SLTA d. SLTP


- Pangkat Golongan a. Gol. IV b. Gol. III







Alokasi dan Realisasi anggaran yang digunakan dalam penyelenggaraan program


f. Proses Perencanaan Pembangunan yang dilaksanakan

Semua program dan kegiatan telah tercantum dalam RPJMD, RKPD, Renja

SKPD dan DPA SKPD


Cukup memadai


Permasalahan :

- Bangunan Kantor Kesbangpol saat ini masih bergabung dengan Dinas

Kependudukan dan Catatan Sipil dan Dinas Tata Bangunan dan Kebersihan

Kabupaten Tanah Bumbu, sehingga untuk melakukan aktifitas perkantor

terganggu karena ribut/gaduh (bising) sehingga kerja tidak maksimal ;

- Kurangnya Pegawai di Kantor Kesbangpol sehingga terlambatnya pembuatan

laporan ;

- Tidak adanya Mobil oprasional Roda 4 (empat) jenis Pick up/double cabin

untuk penyuluhan pendidikan Politik Masyarakat ;

Solusi :

- Perlunya bangunan Kantor tersendiri untuk Kantor Kesatuan Bangsa dan

Politik Kabupaten Tanah Bumbu ;

- Perlunya penambahan pegawai.


Rp. %

A Belanja Tidak Langsung 913.240.887 894.230.328 97,92

B Pelayanan Administrasi Perkantoran 518.494.300 456.450.770 87,89

C Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 5.400.000 3.290..000 60,93

D Peningkatan Didiplin Aparatur 6.600.000 6.600.000 100,00

E Pengembangan Wawasan Kebangsaan 597.955.000 541.565.000. 84,34

F Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan 235.730.000 111.105.000 47,13

G Pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan

619.280.000 584.121.000 94,32

H Pendidikan Politik Masyarakat 470.575.000 388.915.000 82,65

TOTAL 3.368.150.187 2.986.277.098 88,89



- Perlunya penambahan kendaraan Operasional Roda 4 (empat) jenis Pick

Up/double cabin untuk penyuluhan Wawasan kebangsaan, Pendidikan Politik

Masyarakat.


- Perlunya bangunan Kantor tersendiri untuk Kantor Kesatuan Bangsa dan

Politik Kabupaten Tanah Bumbu ;

- Perlunya penambahan pegawai.

- Perlunya penambahan kendaraan Oprasional Roda 4 (empat) jenis Pick

Up/double cabin untuk penyuluhan Wawasan kebangsaan, Pendidikan Politik

Masyarakat.

20. BIDANG OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN

DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN.

20.1 BAGIAN ORGANISASI


NO

PROGRAM / KEGIATAN

1 2 3 4 5

Pelayanan Administrasi Perkantoran - Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional - Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan - Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja - Penyediaan AlatTulis Kantor - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah - Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS - Rapat-rapat Koordinasi Dalam Daerah Peningkatan Disiplin Aparatur - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya - Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan - Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD - Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Penataan Peraturan Perundang-undangan - Pembinaan,Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Perangkat Daerah Pembinaan dan Pengembangan Aparatur - Penyusunan Instrumen Analis Jabatan PNS - Analisa dan Reviu Standart Operasional Prosedur




Pencapaian standar pelayanan dari penyelenggaraan urusan wajib bidang otonomi

daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah,

dan kepegawaian tercapai 94,58%, realisasi fisik dari 5 program yang

dilaksanakan, dengan capaian :

a. Kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan

dinas/operasional sebanyak 4 unit tercapai realisasi kegiatan sebesar 93,20%.

b. Kegiatan penyediaan jasa administrasi keuangan selama 12 bulan tercapai

realisas ikegiatan sebesar 98,03 %.

c. Kegiatan penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja selama 12 bulan/sebanyak

20 buah tercapai realisasi kegiatan sebesar 52,54 %.

d. Kegiatan penyediaan alat tulis kantor selama 12 bulan tercapai realisasi

kegiatan sebesar 96,37 %.

e. Kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan selama 12 bulan

tercapai realisasi kegiatan sebesar 96,07 %.

f. Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah selama 12 bulan

tercapai realisasi kegiatan sebesar 88,86%.

g. Kegiatan penyediaan jasa tenaga non PNS selama 13 bulan tercapai realisasi


h. Kegiatan rapat-rapat koordinasi dalam daerah selama 12 bulan tercapai

realisasi kegiatan sebesar 68,02 %.

i. Kegiatan pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya berupa belanja

PVC ID card dan gantungan ID Card tercapai realisasi kegiatan sebesar 100 %.

j. Kegiatan pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu tercapai realisasi

kegiatan sebesar 100 %.

k. Kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja

SKPD sebanyak 1 (satu) laporan tercapai realisasi kegiatan sebesar 93,64 %.

l. Kegiatan penyusunan laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) tercapai

realisasi kegiatan sebesar 87,55 %.

m. Kegiatan pembinaan, penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan perangkat

daerah tercapai realisasi kegiatan sebesar 100 %.

n. Kegiatan penyusunan instrument analisis jabatan PNS tercapai realisasi





Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Wajib otonomi daerah,

pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah,

kepegawaian dan persandian adalah Bagian Organisasi Setda Kabupaten Tanah

Bumbu.


Pejabat Struktural dan Fungsional, yang terdiri dari :

1. Pegawai Negeri Sipil

URAIAN JUMLAH


- KualifikasiPendidikan a. S2 b. S1 c. SLTA


- PangkatGolongan a. IV/a b. III/d c. III/c d. III/a e. II/b f. II/c.



a. 4 orang b. -

2. Pegawai Tidak Tetap/Kontrak

URAIAN

JUMLAH

- Jumlah Pegawai 7 orang

- Kualifikasi Pendidikan a. S1 b. DIII c. SMA




Rp. %

A Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan

Kendaraan Dinas/Operasional 30.600.000.- 28.518.000,- 93,20

2 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 44.820.000.- 43.936.000,- 98,03

3 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kantor 29.100.000,- 15.290.000,- 52,54



f.

f. Perencanaan Pembangunan

Proses perencanaan atas program dan kegiatan sudah tertuang dalam Renstra

Sekretariat Daerah dan diaplikasikan melalui RKA dan DPA tahun anggaran 2015

Bagian Organisasi Sekretariat Daerah.


Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam melaksanakan program

dan kegiatan cukup memadai.


Dalam pelaksanaan program dan kegiatan tidak terdapat permasalahan yang

berarti/ tidak ada masalah



4 Penyediaan AlatTulis Kantor 136.919.600,- 131.955.700,- 96,37 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 24.675.000,- 23.704.250,- 96,07 6 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar

Daerah 46.961.000,- 41.730.728,- 88,86

7 Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS 160.075.000,- 145.385.500,- 90,82 8 Rapat-rapat Koordinasi Dalam Daerah 18.950.000,- 12.890.000,- 68,02

B Peningkatan Disiplin Aparatur 9 Pengadaan Pakaian Dinas beserta

Perlengkapannya 465.000.000,- 465.000.000,- 100

10 Pengadaan Pakaian Dinas Hari-Hari Tertentu 7.500.000,- 7.500.000,- 100

C Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

11 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.

52.950.000,- 49.580.000,- 93,64

12 Penyusunan Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

38.360.000,- 33.585.000,- 87,55

D Penataan Peraturan Perundang-undangan

13 Pembinaan,Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Perangkat Daerah

76.475.000,- 76.475.000,- 100

E Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

14 Penyusunan Instrumen Analisis Jabatan PNS 168.360.000,- 154.760.000,- 91,92

15 Analisa dan Reviu Standart Operasional Prosedur

50.260.000,- - 0

TOTAL 1.300.745.600,- 1.230.310.178 94,58



20.2. BAGIAN PEREKONOMIAN



Kegiatan

a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan

Dinas/Operasional


c. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

d. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja



g. Penyediaan Makanan dan Minuman

h. Rapat-rapat Koordinasi Luar Daerah Luar Provinsi

i. Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS

j. Rapat-rapat Koordinasi Dalam Daerah


Kegiatan : Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu

a. Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi



1) Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran(91,59%)

Kegiatan


Dinas/Operasional (100%) kegiatan terdiri dari Belanja perawatan

kendaraan bermotor( Bahan bakar miyak/ Gas dan pelumas, belanja surat

tanda nomor kendaraan serta pemeliharaan dan perawatan kendaraan

bermotor);

b. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan (85.98%) kegiatan terdiri dari

Honorarium panitia pelaksanaan kegiatan, Honorarium Non PNS, Belanja

perangko, materai dan benda pos serta dokumentasi/ Publikasi/ Dekorasi/

Aksesoris;



c. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor (100%) kegiatan terdiri dari belanja

bahan perralatan kebersihan dan bahan pembersih (Tissu, Pengahrum

ruangan dan bak sampah);

d. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja (2,13%) kegiatan terdiri dari

belanja perbaikan perlengkapan kerja (Pemeliharaan laptop, desktop,

mesin ketik dan printer);

e. Penyediaan Alat Tulis Kantor (94.13%) kegiatan terdiri dari Belanja Alat

tulis kantor untuk keperluan Bagian Perekonomian dan Layanan

Pengadaan Secara Elektronik (LPSE);

f. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (100%) kegiatan ini terdiri

dari belanja cetak blanko dan belanja photocopy untuk keperluan Bagian

Perekonomian dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik(LPSE);

g. Penyediaan Makanan dan Minuman (84.79%) kegiatan ini terdiri makan

minum rapat untuk menunjang kegiatan rutin atau insidentil di seluruh

SKPD;

h. Rapat-rapat Koordinasi Luar Daerah Luar Provinsi (84.79%) kegiatan

terdiri dari belanja perjalanan dinas keluar daerah untuk koordinasi

Bagian Perekonomian;

i. Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS (100%) kegiatan terdiri dari Gaji

Pegawai Tidak Tetap (PTT) Bagian Perekonomian;

j. Rapat-rapat Koordinasi Dalam Daerah (81.00%) kegiatan terdiri dari

belanja perjalanan dinas dalam daerah untuk Staf dan Pejabat di Bagian

Perekonomian.


Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu (100%) kegiatan terdiri dari

belanja pakaian olahraga untuk hari tertentu.

c. Satuan Kerja Perangkat Daerah

Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Wajib ini adalah Bagian

Perekonomian Setda Kabupaten Tanah Bumbu.



URAIAN JUMLAH




- Kualifikasi Pendidikan a. S2 b. S1 c. D3 d. SLTA

a. 2 orang b. 4 orang c. - orang d. - orang

- Pangkat Golongan a. Gol. IV b. Gol. III c. Gol. II d. Gol. I e. PTT

a. 1 orang b. 5 orang c. 1 orang d. – orang e. 8 orang





No. Uraian Pagu Realisasi %

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

30,450,000.00 27,005,000.00 88.69

- Penyediaan jasa administrasi keuangan 56,130,000.00 48,262,500.00 85.98

- Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 2,225,000.00 2,225,000.00 100.00

- Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 4,000,000.00 85,000.00 2.13

- Penyediaan alat tulis kantor 31,648,000.00 29,791,000.00 94.13

- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 21,250,000.00 21,250,000.00 100.00

- Penyediaan makanan dan minuman 42,000,000.00 35,610,000.00 84.79

- Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 46,961,000.00 41,312,900.00 87.97

- Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS *) 168,800,000.00 168,800,000.00 100.00

- Rapat - Rapat Koordinasi Dalam Daerah *) 45,400,000.00 36,775,000.00 81.00

-

2 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

- Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu 5,400,000.00 5,400,000.00 100.00




kemudian dijabarkan dalam Renja dan DPA tahun anggaran 2015 SKPD.




Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan dalam penyelenggaraan program

dan kegiatan ini sudah cukup memadai.





20.3. BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT



Kegiatan :


Dinas/Operasional


c. Penyediaan Alat Tulis Kantor

d. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

e. Rapat-Rapat Korrdinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

f. Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS

g. Rapat-Rapat Koordinasi Dalam Daerah


Kegiatan : Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor


Kegiatan : Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu

4) Program : Hubungan Pemerintah Dengan Masyarakat

Kegiatan

a. Pelepasan dan Penyambutan Calon Jemaah Haji Daerah

b. Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan

c. Pelaksanaan Kegiatan Safari Ramadhan

d. Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Keagaamaan

5) Program Peningkatan Wawasan Pendidikan

Koordinasi dan konsultasi unsur lembaga dan organisasi keagamaan





Kegiatan


Dinas/Operasional berupa pemeliharaan 2 (dua) buah mobil dinas dan 5

unit kendaraan dinas.

b. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan berupa honor panitia pelaksana,

belanja materai, air dan kegiatan pameran.

c. Penyediaan Alat Tulis Kantor terdiri dari 47 item ATK selama 12 bulan.

d. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan berupa fotocopy

sebanyak 60.000 lembar serta penjilidan 120 exemplar.

e. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah berupa perjadin

dalam provinsi dan perjadin ke luar daerah.

f. Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS berupa pembayaran honor PTT

selama 12 bulan.

g. Rapat-Rapat Koordinasi Dalam Daerah berupa perjadin dalam daerah

untuk pelaksanaan selama 12 bulan.


Kegiatan

-. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor berupa

pemeliharaan laptop, mesin ketik,computer pc dan printer selama 1 tahun.


Kegiatan

-. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu berupa pengadaan

pakaian olahraga sebanyak 27 stell.

4) Program : Hubungan Pemerintah Dengan Masyarakat

Kegiatan :

a. Pelepasan dan Penyambutan Calon Jemaah Haji Daerah berupa

honorarium, transportasi serta konsumsi untuk acara pelepasan dan

penyambutan haji serta sasangu banua kepada calon jemaah haji

kabupaten tanah bumbu.



b. Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan berupa kegiatan Maulid Nabi

Muhammad SAW, Ira Mi’raj, Kegiatan Peribadatan Masjid Agung

Nurussalam,TC Kafilah, Pengiriman Kafilah MTQ, Nisfu Sa’ban, Nuzulul

Qura, pawai tanglong, sholat idul fitri & adha, tahun baru islam,

Pengembangan Tilawatil Quran.

c. Pelaksanaan Kegiatan Safari Ramadhan berupa kegiatan safari

ramadhan meliputi buka puasa dan sholat tarawih di 10 kecamatan.

5) Program : Peningkatan Wawasan Pendidikan *)

Kegiatan :

Kegiatan Koordinasi dan konsultasi unsur lembaga dan organisasi keagamaan *)


Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Wajib ini adalah Bagian

Kesejahteraan Rakyat.



URAIAN JUMLAH


-Kualifikasi pendidikan

a. MA b. D3 c. S1 d. S2


- Pangkat Golongan

a. II b. III


- Pejabat





adalah :



Realisasi : Rp. 960.179.623 Atau 93,54 %



a. Kegiatan Penyediaan Jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/

operasional



b. Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi keuangan



c. Kegiatan Penyediaan Alat tulis kantor



d. Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan



e. Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Alokasi anggaran : Rp 75.916.000


f. Kegiatan Penyediaan Jasa tenaga non PNS



g. Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dalam daerah






a. Kegiatan Pengadaan pakaian hari-hari tertentu








a. Kegiatan Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor



Program Hubungan Pemerintah Dengan Masyarakat


Realisasi : Rp. 2.769.227.624 Atau 100 %

a. Kegiatan Pelepasan dan penyambutan calon jemaah haji daerah



b. Kegiatan Penyelenggaraan kegiatan keagamaan


Realisasi : Rp 1.987.684.200 Atau 100 %

c. Kegiatan Pelaksanaan kegiatan safari ramadhan *)


Realisasi : Rp 456.650.000 Atau 100 %

d. Kegiatan Pendidikan dan pelatihan keterampilan keagamaan *)

Alokasi anggaran : Rp 75.408.000

Realisasi : Rp 68.408.000 Atau 100 %

Program Peningkatan Wawasan Pendidikan *)


Realisasi : Rp. 0 Atau 0 %

Kegiatan Koordinasi dan konsultasi unsur lembaga dan organisasi keagamaan *)


Realisasi : Rp. 0 Atau 0 %


Proses perencanaan atas program dan kegiatan sudah melalui prosedur yang ada

dan termuat dalam RPJM, Renstra, RKPD, Renja dan DPA.


CUKUP BAIK




Dalam pelaksanaan program dan kegiatan tidak terdapat permasalahan yang berarti

dianggap tidak ada masalah.

i. Hal lain yang dianggap perlu disampaikan


20.4. BAGIAN UMUM


NO

PROGRAM / KEGIATAN

1

2

3

4

PelayananAdministrasiPerkantoran - Penyediaanjasakomunikasi, sumberdaya air danlistrik - Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional - Penyediaanjasaadministrasikeuangan - Penyediaanjasakebersihankantor - Penyediaanalattuliskantor - Penyediaanbarangcetakandanpenggandaan - Penyediaanperalatandanperlengkapankantor - Penyediaanperalatanrumahtangga - Penyediaanmakanandanminuman - Rapat-rapatkoordinasidankonsultasikeluardaerah - PenyediaanJasaTenaga Non PNS - Penyediaanjasasewagedungkantordanrumahjabatan - Rapat - RapatKoordinasiDalam Daerah *)

PeningkatanSaranadanPrasaranaAparatur - Pembangunan gedung kantor - Pengadaanmebeleur - Pemeliharaanrutin/berkalagedungkantor - Pemeliharaanrutin/berkalaperlengkapangedungkantor - Pemeliharaanrutin/berkalaPeralatan / Perlengkapan Kantor

Peningkatandisiplinaparatur - Pengadaanpakaiandinasbesertaperlengkapannya

Belanja Tidak Langsung (KADA WAKADA)

b.Tingkat pencapaian standar pelayanan minimal


c. Satuan Kerja Perangkat DaerahPenyelenggara Urusan Wajib

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan wajib ini adalah

Bagian Umum..






Struktural dan Fungsional yang terlibat dalam penyelenggaran program dan kegiatan

ini adalah sebagai berikut :

URAIAN JUMLAH


- KualifikasiPendidikan a. S2 b. S1/Diploma c. SLTA d. SLTP

a. - orang b. 7 orang c. 12 orang d. - orang

- PangkatGolongan a. Golongan IV b. Golongan III c. Golongan II d. Golongan I e. PTT

a. 1 orang b. 4orang c. 12 orang d. - orang e. 1 orang


a. 4 orang b. -



dan kegiatan di atas adalah sebagai berikut :

f.

g.

h.

i.

j. Proses perencanaanpembangunan

Program dankegiatantersebutmerupakanpenjabarandariperencanaan yang

terkandungdalam RPJMDdan RKPDKabupaten Tanah Bumbutahun 2011-2015 yang

kemudiandijabarkandalamRenjadan DPA tahunanggaran 2015 SKPD.

k. KondisiSaranadanPrasarana yang Digunakan

Saranadanprasarana yang digunakandalampenyelenggaraan program

dankegiatantersebutdiatassudah cukup memadai.

l. PermasalahandanSolusi

Tidak ada permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan.


Rp. %

1 2 3 4 5

A PelayananAdministrasiPerkantoran 51.989.270.000 39.354.063.664 75.70

B PeningkatanSaranadanPrasaranaAparatur 3.367.650.000 2.693.297.750 79,98

C Program peningkatandisiplinaparatur 251.700.000 232.370.000 92,32

T O T A L 55.608.620.000 42.279.731.414 76,03

G Belanja Tidak Langsung (KADA WAKADA) 873.109.162 552.755.110 63,31



m. Hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan


20.5. BAGIAN HUKUM


NO

PROGRAM / KEGIATAN

1 2 3 4 5

Pelayanan Administrasi Perkantoran - Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional - Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan - Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Perkantoran - Penyediaan Alat Tulis Kantor - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah - Penyediaan Jasa Non PNS

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - Pemeliharaan Rutin/ Berkala perlengkapan gedung kantor

Peningkatan Disiplin Aparatur - Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur - Bimbingan Teknis Implementasi PerUndang-Undangan

Penataan Peraturan Perundang-Undangan - Koordinasi Kerjasama Permasalahan Peraturan Perundang-undangan - Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-undangan - Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan - Publikasi peraturan perundang-undangan - Penyuluhan hukum - Fasilitasi Ranham

b.Tingkat pencapaian standar pelayanan minimal

• Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan

dinas/operasional sebanyak 5 Unit dengan realisasi sebesar 57.69 %.

• Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan selama 12 bulan dengan

realisasi sebesar 100 %.

• Kegiatan Alat Tulis Kantor selama 12 bulan dengan realisasi sebesar 99,22%.

• Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan selama 12 bulan

dengan realisasi sebesar 98.22%.

• Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi Keluar Daerah selama 12 bulan sebanyak 119

kali dengan realisasi sebesar 98.37%.

• Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS selama 13 bulan sebanyak 10

orang dengan realisasi sebesar 89.14%.



• Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi Kedalam Daerah selama 12 bulan sebanyak

84 kali dengan realisasi sebesar 12.04%.

• Kegiatan Pemeliharaan Rutin / berkala Perlengkapan Gedung Kantor selama 12

bulan dengan realisasi sebesar 3.33%.

• Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu sebanyak 20 stel bulan

dengan realisasi sebesar 90.00%.

• Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan

sebanyak 10 kali dengan realisasi sebesar 66.15%.

• Kegiatan Koordinasi Kerjasama Permasalahan Peraturan Perundang-Undangan

sebanyak 45 Perkara dengan realisasi sebesar 48.70%.

• Kegiatan Legislasi Peraturan Perundang-Undangan sebanyak 800 org/kali rapat

pembahasan dengan realisasi sebesar 100 %.

• Kegiatan Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan sebanyak 10 kali

dengan realisasi sebesar 100 %.

• Kegiatan Publikasi Peraturan Perundang-undangan sebanyak 4500 Buah

Perda/Perkada dengan realisasi sebesar 100 %.

• Kegiatan Penyuluhan Hukum sebanyak 15 kali dengan realisasi sebesar

67.80%.

• Kegiatan Fasilitasi Ranham sebanyak 1 kali/tahun dengan realisasi

sebesar 100 %.



Bagian Hukum Setda.






URAIAN JUMLAH


- Kualifikasi pendidikan a. S2

a. 1 orang



b. S1 c. D3 d. SLTA

b. 16 orang c. 0 orang d. 1 orang




c. 4 orang d. -



dan kegiatan di atas adalah sebesar :

f. Proses Perencanaan pembangunan


terkandung dalam RPJMD dan RKPD Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2015 yang

kemudian dijabarkan dalam Renja dan DPA tahun anggaran 2015 SKPD


Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam penyelenggaraan program

dan kegiatan ini sudah cukup memadai karena tercipta koordinasi yang harmonis

antar instansi terkait.


Dalam pelaksanaan program dan kegiatan di atas tidak ditemukan permasalahan

yang berarti, seandainya adapun sudah dapat di atasi dengan segera sehingga tidak

menghambat pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud.

i. Hal lain yang dianggap perlu disampaikan

Tidak ada hal yang dianggap perlu untuk disampaikan


Rp. %

1 2 3 4 5

A Pelayanan Administrasi Perkantoran 464.570.400 352.752.300 75.93

B Peningkatan Disiplin Aparatur 6.000.000 6.000.000 100 C Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur 322.255.000 175.510.000 54.46

D Penataan Peraturan Perundang-undangan 1.260.203.000 580.444.900 46.06

TOTAL 2.053.028.400 1.114.709.200



20.6. BAGIAN HUMAS


NO

PROGRAM / KEGIATAN

1 2

Pelayanan Administrasi Perkantoran - Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja - Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor - Penyediaan Alat Tulis Kantor - Rapat-rapat Koordinasi Dalam Daerah Peningkatan Disiplin Aparatur - Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu




Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan wajib adalah

Bagian Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.



URAIAN JUMLAH


- Kualifikasi pendidikan a. S1 b. DIII c. DII d. SLTA

a. 11 orang b. 1 orang c. - orang d. 11 orang




e. 3 orang f. -





adalah :




kemudian dijabarkan dalam Renja dan DPA tahun anggaran 2015 SKPD


Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan sebagian besar masih dalam kondisi

baik. Namun begitu beberapa sarana dan prasarana penunjang kinerja harus segera

dilakukan peremajaan, di antaranya peralatan kerja berupa laptop dan printer.


Permasalahan :

o Masih terbatasnya sarana penunjang kinerja personil/ pegawai

o Kurangnya kesadaran dari staf itu sendiri dalam penggunaan ATK dengan kata

lain dalam penggunaannya sering terjadi pemborosan

o Adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya dadakan sehingga kesulitan dalam

pembuatan Nota Dinas dan Surat Tugas

Solusi :

o Perlu segera di upayakan penambahan sarana penunjang berupa ,

laptop,printer, dan kamera.

o Perlunya penataan ulang tentang penggunaan ATK secara efektif dan efisien

sebagai langkah solusi penghematan penggunaan keuangan daerah

o Perlu adanya pola komunikasi yang lebih efektif lagi terkait dengan rencana

kegiatan pimpinan atau kegiatan SKPD agar fungsi pelayanan yang dilakukan

oleh Bagian Humas Setda melalui Sub Bagian Protokol dan Sub Bagian

Peliputan dan Pemberitaan bisa berjalan lebih efektif lagi


Rp. %

1 2 3 4 5

A Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.947.906.000 1.404.902.862 72,12 B Peningkatan Disiplin Aparatur 37.500.000 37.500.000 100,00 TOTAL 2.145.912.500 1.757.917.540 81,91



i. Hal lain yang dianggap perlu dilaporkan

Sejauh ini, dengan sarana dan prasarana yang ada masih sulit bagi Bagian Humas

Setda untuk secara berkala melakukan perbaikan dan peningkatan kualitas kinerja

khususnya terkait dengan palayana bidang Administrasi Perkantoran karena

minimnya SDM yang berkompeten pada Bagian Humas Setda, untuk itu Bagian

Humas Setda memerlukan penambahan personil terutama pada bagian Humas

Setda diperlukan pelatihan atau bimtek terkait dengan pengarsipan dan

pendokumentasian, Peliputan dan Pemberitaan juga bimtek atau pelatihan tentang

keprotokolan

20.7. BAGIAN PEMERINTAHAN

a. Program dan kegiatan

NO

PROGRAM / KEGIATAN

1

2

3

4

5

6


a. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan

dinas/operasional

b. Penyediaan jasa administrasi keuangan

c. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

d. Penyediaan alat tulis kantor

e. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

f. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

g. Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS *)


a. Pengadaan Tanah Kantor


a. Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu


a. Penyelenggaraan Sistem Pelayanan Publik Kecamatan *)

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan

a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja

SKPD

Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil

Kepala Daerah

a. Rapat Koordinasi Pejabat Pemerintah Daerah



7

Program Penataan Daerah Otonomi Baru

a. Fasilitasi Percepatan Penyelesaian, Penegasan dan Pemetaan Tapal

Batas antar Kecamatan dan Desa




Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara urusan wajib bidang Otonomi

Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah,

Kepegawaian dan Persandian adalah Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten

Tanah Bumbu.






URAIAN JUMLAH


- Kualifikasi Pendidikan a. S-2 b. D-III/S-1 c. SLTA


- Pangkat Golongan a. Golongan IV b. Golongan III c. Golongan II

1) 1 orang 2) 3 orang 3) 3 orang


a. – b.





Rp. %

1 2 3 4 5


659,729,000 515,809,050 78.18

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

17,120,,955,000 7,682,041,187 44.86

3 Program Peningkatan Disiplin 35,500,000 34,750,000 97.88





terkandung dalam RPJP, RPJM dan RKPD Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2015

yang kemudian dijabarkan dalam Renja dan DPA tahun anggaran 2015 SKPD yang

menyelenggarakannya dalam hal ini adalah Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten

Tanah Bumbu.


Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan dalam pelaksanaan program dan

kegiatan ini sudah cukup baik dan memadai.





20.8. BAGIAN LAYANAN PENGADAAN

a. Program dan kegiatan

NO

PROGRAM / KEGIATAN

1 2

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional - Penyediaan jasa administrasi keuangan - Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor - Penyediaan alat tulis kantor - Penyediaan barang cetakan dan penggandaan - Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah - Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS - Rapat - Rapat Koordinasi Dalam Daerah


Aparatur

4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

200,350,000 117,646,250 58.72

5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

280,430,000 254,812,500 90.86

6 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

165,350,000 109,715,000 66.35

7 Program Penataan Daerah Otonomi Baru

120,500,000 83,508,000 69.30



3 4 5

- Pemeliharaan Rutin /Berkala Peralatan / Perlengkapan Kantor Program Peningkatan Disiplin Aparatur - Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur - Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah - Penyusunan Standar Satuan Harga


Masih belum ditentukan



Bagian Layanan Pengadaan Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.






URAIAN JUMLAH


- Kualifikasi Pendidikan a. S2 b. S1 c. DIII d. DIV d. SLTA

a. 2 orang b.12 orang c. 3 orang d. 1 orang d. 4 orang


a. 1 orang b. 14orang c. 3 orang d. 4 orang


a. 1 orang b. 11 Orang



dan kegiatan di atas adalah sebesar :






kemudian dijabarkan dalam Renja dan DPA tahun 2015 SKPD


Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam penyelenggaraan program

dan kegiatan ini belum memadai


Ada beberapa permasalahan dalam penyelenggaraan program dan kegiatan di

Bagian Layanan Pengadaan Setda, antara lain kurangnya fasilitas berupa sarana

dan prasarana kantor serta peningkatan sumber daya aparatur. Permasalahan

yang timbul di karenakan Bagian Layanan Pengadaan merupakan bagian baru di

lingkup setda serta kurangnya alokasi anggaran. Solusi yang bisa di jalani antara

lain terus meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang Bagian Layanan

Pengadaan serta penambahan alokasi anggaran untuk pemenuhan fasilitas sarana

dan prasarana di Bagian Layanan Pengadaan.


Kurangnya sarana dan prasarana di Bagian Layanan Pengadaan untuk menunjang

Proses Pengadaan Barang/Jasa di lingkup Kabupaten Tanah Bumbu


Rp. %

1 2 3 4 5

A Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

113.406.000 103.748.000 91,48

B Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

263.310.000 185.745.000 78,60

C Program Peningkatan Disiplin Aparatur 6.000.000 6.000.000 100 D Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran 570.237.500 457.619.400 80,25

E Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

5.400.000 3.300.000 61,11

TOTAL 931.353.500 750.412.400 80,57



20.9. SEKRETARIAT DPRD



Kegiatan

a. Penyediaan jasa komunikasi, Sumber daya air dan Listrik

b. Penyediaan jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan Dinas Operasional

c. Penyediaan jasa Kebersihan kantor

d. Penyediaan Alat Tulis Kantor

e. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggadaan

f. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor

g. Penyediaan makan dan minum

h. Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi keluar Daerah

i. Penyediaan Jasa Tenaga non PNS

j. Rapat-rapat koordinasi Dalam Daerah

k. Penyedian jasa administrasi keuangan

l. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

m. Penyedian komponen listrik / penerangan bangunan kantor

2) Program : peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur

Kegiatan

a. Pemeliharaan rutin /berkala gedung

b. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan/Perlengkapan Kantor


Kegiatan

a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

b. Pengadaan pakaian kerja lapangan

c. Pengadaan Pakaian khusus hari-hari tertentu

4) Program : Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

Kegiatan

a. Pembahasan Rancangan Peraturan daerah

b. Prapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan

c.rapat-rapat paripurna

d. Kegiatan Reses

e. Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD dalam Daerah



f. Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD

5) Program : Optimalisasi Pemamfaatan Teknologi Informasi

Kegiatan

a. Penyusunan Sistem Imformasi Terhadap Layanan Publik

6) Belanja Tidak Langsung (DPRD)


NO PROGRAM KEGIATAN TARGET FISIK (%)

REALISASI FISIK (%)



1. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik

100

72,73

Pembayaran rutin listrik, surat kabar dan internet kantor selama 12 bulan

2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas operasional

100

80,93

Pembayaran Perawatan/perijinan kendaraan roda 2 sebanyak 22 unit roda 4 25 unit

3. . Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 100 92,28

Pembelian belanja pakai habis kantor peralatan kebersihan dan bahan pembersih selama 12 bulan

4. Penyediaan alat tulis Kantor

100

97,38

Pembelian belanja pakai habis kantor peralatan ATK selama 12 bulan

5. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 100 97,92

Penyediaan belanja cetak kwitansi sebanyak 250 bh,map 500 cetak buku 160 bh, belanja penggandaan (fotocopy 97.000 lbr, penjilidan 600 lbr buku) selama 12 bulan.

6. penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 100 68,29

Penyediaan belanja cetak kwitansi sebanyak 250 bh,map 500 cetak buku 160 bh, belanja penggandaan (fotocopy 97.000 lbr, penjilidan 600 lbr buku) selama 12 bulan.

7. Penyedian makan dan minum

100 86,78

Pembayaran PPTK selama 9 bln,belanja makan minum dan snack rapat DPRD 3.150 org,belanja makan dan snack rapat Paripurna Istimewa 210 org, belanja snack rapat Fraksi 960 org, belanja makan dan snack 900,belanja makan dan Snack Peserta rapat Paripurna Istimewa Pengambilan Sumpah Anggota DPRD 2.660

8. Rapat kordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah

100 87,54

Belanja perjalanan Dinas luar Daerah Dalam Propinsi Eselon II 15 org,Eselon III 4 org,Eselon IV 12 org,Gol IV 1 org,Gol III 5 org,Gol II 10 org,PTT 7 org

9. . Penyediaan Jasa non PNS

100 91,40 Pembayaran Honor PK 2 org, PTT 56 org, Clening service 15 org,tukang kebun 4



org ,jaga malam dan Satpam 18 org, Pramusaji 6 org,tenaga Ahli Fraksi 8 org.

10. Rapat Koordinasi Dalam Daerah

100 95,73

Belanja perjalanan Dinas luar Daerah Dalam Propinsi Eselon II 15 org,Eselon III 4 org,Eselon IV 12 org,Gol IV 1 org,Gol III 5 org,Gol II 10 org,PTT 7 org

11. Penyediaan jasa administrasi keuangan

100 100

Pembayaran Honor PK 2 org, PTT 56 org, Clening service 15 org,tukang kebun 4 org ,jaga malam dan Satpam 18 org, Pramusaji 6 org,tenaga Ahli Fraksi 8 org.

12. Penyediaan bahan

bacaan dan peraturan perundang –undangan

100 0

Belanja perjalanan Dinas dalam Daerah,Eselon III 16 org,Eselon IV 30 org,Gol III 8 org, Gol II 160 kali, PTT 130 org.

13. penyediaan

komponen listrik / penerangan bangunan kantor

100 90,29

Belanja pemeliharaan peralatan Listrik 49

bh,belanja pemeliharaan mesin 5 bh, belanja pemeliharaan 23 bh

2.


14. Pengadaan Fasilitas Penunjang Kegiatan Kantor

100 97,25

Honorium PK 1 org, belanja modal pengadaan, PPK 1 org,tim pengadaan barang dan jasa 5 org,tim pemeriksa barang dan jasa 5 org,konsultan perencanaan 2 org, konsultan pengawasan 2 org

15. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan/Perlengkapan Kantor

100 83,08

Belanja pemeliharaan peralatan kantor 49 bh,belanja pemeliharaan mesin 5 bh, belanja pemeliharaan komputer 23 bh, belanja pemeliharaan alat-alat studio 7 bh


16. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

100 88,60

Belanja Pakaian Habis 70 stell,PSR 35 stell, PSL 40 stell,PDH 35 stell,honor pejabat pengadaan 2 org

17. Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu

100 91,86

Belanja pakaian adat Daerah 35 steel,belanja pakaian Olahraga 112 stell

18. pakaian kerja lapangan

100 93,33

4. Program Peningkatan kapasitas Lembaga Perwakilan rakyat Daerah

19. Pembahasan Rancangan Peraturan daerah

100 44,89

Honor PPTK 9 bln,honor Tenaga Ahli sinstruktur/Narasumber 5 org belanja ATK 70 item belanja bahan tekstil 8 bh




Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu





sebagai berikut :

URAIAN JUMLAH



a. SD

b. SLTP

c. SLTA

d. S1

e. S2


- Pangkat Golongan

20.Rapat-rapat alat Kelengkapan Dewan

100 58,91

Honor PPTK 9 bln, belanja perjalanan dinas luar Daerah,kunker luar daerah dlm prop 35 org ,konsultasi luar Daerah dlm prop 35 org,pansus luar daerah dlm prop 35 org

21. rapat-rapat paripurna

100 37,44

Honor PPTK 9 bln, belanja perjalanan dinas luar Daerah,kunker luar daerah dlm prop 35 org ,konsultasi luar Daerah dlm prop 35 org,pansus luar daerah dlm prop 35 org

22. Kegiatan reses

100 81,72

Honor PPTK 9 bln, belanja ATK,150 bh belanja makan minum dan snack 150 kotak,belanja pejalanan dinas reses 35 org anggota DPRD,fasilitasi kegiatan reses 35 org sekretraiat DPRD

23. Kunjungan Kerja Pimpinan dan anggota DPRD dalam Daerah 100 12,82

Belanja perjalanan Dinas dlm daerah monitoring komisi 13 org ,fasilitasi keg DPRD 6 org PTT,kunker Pansus 12 org Anggota DPRD,fasilitasi keg DPRD ke kecamatan 3 org.

24. Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan anggota DPRD

100 57,60 Honor PPTK 9 bln,belanja perjalanan Dinas bimtek 35 org,Lemhanas 35 org,sosialiasasi 35 org

5. Program Optimalisasi Pemamfaatn Teknologi imformasi

25. Penyusunan Sistem imformasi terhadap layanan Publik 100 65,17

Honor PPPTK 9 bln ,belanja Dokumentasi dan Publikasi 638 item,belanja cetak dan penggadaan 6.125 eks,belnja buku 3 paket \



a. Gol.IV

b. Gol.III

c. Gol. II

d. Gol. I

e. PTT


e. 28 orang

- Pejabat

a. Struktural

b. Fungsional

a. 17 orang

b. -




1) Program Pelayanan Aministrasi Perkantoran


Realisasi : Rp. 8.279.282.721 atau 84,26%

2) Program Peningkatan Sarana dan Prsarana Aparatur


Realisasi : Rp. 294.926.000 atau 92,28 %



Realisasi : Rp. 455.500.000 atau 90,10%

4) Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah


Realisasi : Rp. 9.856.512.900 atau 58.49%

5) Program Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi



6) Belanja Tidak langsung


Realisasi : Rp. 3.939.085.928

7) DPRD (Belanja Tidak Langsung)


Realisasi : Rp. 8.362.420.104 atau 96,47%


Program dan kegiatan yang di laksanakan merupakan penjabaran dari perencanaan

yang terkandung dalam RPJP,RPJMD dan RKPD Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2014,



yan sesuai dengan Renstra SKPD, Kemudian dijabarkan dalam Renja dan DPA SKPD

tahun anggaran 2014 yang menyelenggarakannya dalam hal ini adalah Sekretariat

DPRD Kabupaten Tanah Bumbu.


Di Sekretariat DPRD kab.Tanah Bumbu dalam rangka menunjang pelaksanaan program

kerja dan kegiatan cukup lengkap dan dapat diandalkan, dengan kata lain sudah

memadai.


Permasalahan :

Pengelolaan dan pemeliharaan belum berjalan optimal sesuai peraturan perundang-

undangan dan petunjuk teknis yang di tetapkan, disebabkan belum memilki SDM

pegawai yang secara khusus menguasai dalam hal tersebut.

Solusi :

Memberdayakan SDM, pegawai yang ada terus dikembangkan dengan cara untuk

diikutkan dalam bintek,diklat-diklat berkaitan hal terrsebut serta berkonsultasi serta

berkoordinasi ddengan pihak-pihak SKPD terkait sehingga pengadaan sarana dan

prasarana dapat berjalan sebagaimana mestinya.


Tidak ada hal lain yang di anggap perlu untuk di laporkan

20.10. DINAS PENDAPATAN


NO

PROGRAM / KEGIATAN

1

Pelayanan Administrasi Perkantoran - Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik - Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional - Penyediaan jasa administrasi keuangan - Penyediaan jasa Kebersihan Kantor - Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja - Penyediaan alat tulis kantor - Penyediaan barang cetakan dan penggandaan - Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor - Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi keLuar Daerah - Penyediaan jasaTenaga Non PNS *) - Rapat – Rapat Koordinasi Dalam Daerah *)



2

3 4

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - Pengadaan Mebeleur - Pemeliharaan Rutin /Berkala Gedung Kantor


- Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu

Peningkatan& Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah - Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumbe Pendapatan Daerah - Monitoring, Evaluasidan Pelaporan Keuangan Daerah*) - Optimalisasi Penerimaan PAD*) - Peningkatan Dan Pengelolaan Sumber-Sumber Pendapatan Daerah*) - Peningkatan Manajemen Benda Benda Berharga*)




TARGET REALISASI

FISIK FISIK

(%) (%)

1 Program Pelayanan

Administrasi Kantor

1 Penyediaan Jasa

Komunikasi, Suber

Daya Air dan Listrik

Pembayaran rutin telepon, listrik, surat kabar/ majalah

dan faksmili/ internet kantor selama 12 (dua belas)

bulan2 Penyediaan Jasa

Pemeliharaan dan

Perizinan Kendaraan

Dinas/ Operasional

Pembayaran BBM/ Gas dan Pelumas kendaraan

dinas operasional roda 2 dan roda 4 sebanyak 31

unit/ 12 bulan, Jasa KIR roda 4 sebanyak 1 unit,

Perpanjangan STNK roda 2 dan roda 4 sebanyak 35

unit, dan Pemeliharaan Kendaraan Bermotor roda 2

sebanyak 28 unit selama 12 bulan.

3 Penyediaan Jasa

Administrasi

Keuangan

Pembayaran Honor PPTK , staf PPTK, pembantu

pengelola administrasi keuangan, lembur serta

belanja bahan pakai habis (250 buah Materai

Rp.6.000,- , 100 buah Materai Rp. 3.000,-) belanja

BBM genset dan air tong dan galon selama 12 bulan,

serta belanja sokumentasi 1 kali dan Makan Minum

240 org/kl.4 Penyediaan Jasa

Kebersihan Kantor

Pembelian belanja bahan habis kantor dan peralatan

kebersihan dan bahan pembersih selama 1 (satu)

tahun.5 Penyediaan Jasa

Perbaikan Peralatan

Kerja

Pembelian belanja pemeliharaan peralatan/

perlengkapan kantor komputer, printonik high speed

printer, plotter, laptop, AC, mesin tik, LCD, genset,

mesin perforasi, mesin fotocopy, dan mesin ID

NPWPD selama 12 bulan.6 Penyediaan Alat Tulis

Kantor

Pembelian belanja alat tulis kantor selama 12 bulan.

7 Penyediaan Barang

Cetakan dan

Penggandaan

Penyediaan belanja cetak dan penggandaan Blangko

Kantor, Kwitansi/ Cek List SPJ, Amplop Kop Dinas,

Map Dinas, Penggandaan Fotocopy dan penjilidan

selama 12 bulan.8 Penyediaan

Komponen Listrik/

Penerangan

Bangunan Kantor

Penyediaan belanja alat listrik dan elektronik berupa

(Baterai 10 ktk, Kabel Gulung 10 bh, Lampu TL Putih

40 bh, Stop Kontak Cabang Tiga 20 bh) selama 12

bln.9 Penyediaan Peralatan

Perlengkapan Kantor

Penyediaan belanja pegawai modal berupa (Alat Ukur

Distan Meter, Filling Cabinet Arsip, Lemari Arsip Kaca,

Pompa Air, Tong Air, Finjer Print, Gorden, AC Split,

Dispenser, Laptop, Printer Double Folio, Printer

Portable, Printer All In One, Scanner, Harddisk

Eksternal, CCTV, Mesin Faximile, Control Elektronik

(handel), Alat Perlindungan (tralis), Jaringan Internet,

Automatic Swicht (ATS), Genset )

10 Rapat-rapat

Koordinasi dan

Konsultasi Keluar

Daerah

Biaya perjalanan dinas luar daerah ( ESELON II, III

dan IV)

11 Penyediaan Jasa

Tenaga Non PNS

Penyediaan Honor PPTK, Staf PPTK dan belanja

Honorarium Pegawai Honorer/ Tidak Tetap

12 Rapat-rapat

Koordinasi Dalam

Daerah

Biaya perjalanan dinas dalam daerah (Eselon II, III,

IV, Staf Gol. III, II dan Staf PTT S1/D.III, serta SLTA)

dan transportasi.2 Peningkatan Saran dan

Prasarana Aparatur1 Pengadaan Meubelair Biaya belanja modal pengadaan meubelair berupa

(kursi kerja staf)

2 Pemeliharaan Rutin/

Berkala Gedung

Kantor

Biaya belanja pemeliharaan gedung, pengadaan

papan nama instansi dan belanja tambahan daya

listrik3

Program Peningkatan

Disiplin Aparatur

1 Pengadaan Pakaian

Khusus Hari-hari

Tertentu

Biaya belanja pakaian olahraga sebanyak 80 (delapan

puluh) stel

4Peningkatan dan

Pengembangan

Pengelolaan Keuangan

Daerah

1 Intensifikasi dan

Ekstensifikasi Sumber-

sumber Pendapatan

Daerah

Biaya belanja pegawai, barang dan jasa,

dokumentasi/ publikasi, jasa kantor, cetak, sewa

ruang rapat, dan belanja makan minum, belanja

perjalanan dinas dalam daerah u/k. (Eselon III, IV, gol.

III, II, I dan PTT) Transport2 Monitoring, Evaluasi

dan Pelaporan

Pengelolaan

Keuangan Daerah

Pembayaran Honor PPTK, Staf PPTK, belanja

penggandaan biaya fotocopy dan penjilidan, belanja

makan minum 10 x 4 x 4 = 160, belanja makan dan

minum rekon 15 x 6 x 4 = 360 dan belanja perjalanan

dinas dalam daerah u/k/ (Eselon III, IV, Gol. III, II, I )

Transport

NO KETERANGAN PELAKASANAAN KEGIATANPROGRAM KEGIATAN



3 Optimalisasi

Penerimaan PAD

Pembayaran Honor PPTK, Staf PPTK, belanja alat

tulis kantor (ATK Kit, tas berkas), belanja publikasi

(spanduk), belanja jasa tenaga informatika, belanja

jasa akomodasi, belanja cetak blangko (SPPT, STTS,

SPOP, LSPOP, dan SSB BPHTB dan cetak stiker

lunas PBB, belanja penggandaan (penjilidan DHKP,

blangko formulir daftar baru PBB, formulir ket BPWP,

formulir pembentulan data PBB), belanja sewa aula

(ruang rapat utk PBB dan BPHTB), belanja sewa meja

kursi, belanja sewa sound sistem, belanja makan

minum, belanja pakaian kerja lapangan, belanja

perjalanan dinas dalam daerah u/k. (Eselon III, IV,

Gol. III, II, I dan PTT), Honorarium Narasumber PBB

dan BPHTB

4 Peningkatan dan

Pengelolaan Sumber-

sumber Pendapatan

Daerah

Biaya belanja pegawai, barang dan jasa, belanja

dokumentasi, belanja jasa kantor (belanja update

software MAPATDA), belanja jasa akomodasi, belanja

cetak dan penggandaan, belanja sewa ruang rapat

dan belanja makan minum, belanja perjalanan dinas

dalam daerah u/k. (Eselon III, IV, Gol. III, II, I dan

PTT) Transport5 Peningkatan

Manajemen Benda-

benda Berharga

Biaya belanja pegawai, barang dan jasa berupa

(blangko SKPD, STS, Nomor Bukti, Karcis Retribusi

Dinas Kelautan dan Perikanan, Karcis Retribusi Dinas

Perhubungan, Karcis Dinas Tata Kota dan

Kebersihan, karcis Retribusi Kantor Pengelola Pasar),

belanja Penggandaan biaya fotocopy dan penjilidan,

belanja makan minum rekon benda berharga, belanja

perjalanan dinas dalam daerah u/k. (Eselon III, IV,

Staf Gol. III, II, I dan PTT) Transport


Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Wajib Bidang Otonomi Daerah di

Kabupaten Tanah Bumbu adalah Dinas Pendapatan Daerah.

d. JumlahPegawai, KualifikasiPendidikan, PangkatdanGolongan, Jumlah Pejabat Struktural

dan Fungsional.

URAIAN

JUMLAH


- Kualifikasi Pendidikan a. S2 b. S1 c. DIII/DII d. SLTA e. SLTP f. SD

a.4 orang b. 15 orang c. 4orang d. 17orang e.- f. -

- Pangkat Golongan a. Golongan IV b. Golongan III c. Golongan II d. Golongan I e. PTT

a. 2orang b.20orang c.18orang d. – e. 11 orang

- Pejabat a. Struktural

b. Fungsional

a. 15 orang b. -





sebagai berikut :

No Program dan kegiatan Anggaran Realisasi %

1. Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.769.148.500,00

1.302.034.717,00

73,60

2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

181.750.000,00

99.638.920,00

54,82

3. Program PeningkatanDisiplinAparatur

24.000.000,00

17.225.000,00

71,77

4. Peningkatan & Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

2.481.230.000,00

1.895.417.050,00

76,39

TOTAL

4.456.128.500,00 3.314.315.687,00

74,38


Program dan kegiatan yang dilaksanakan merupakan penjabaran dari perencanaan yang

terkandung dalam RPJP, RPJMD dan RKPD Kabupaten Tanah BumbuTahun 2015, yang

sesuai dengan Renstra SKPD, kemudian dijabarkan dalam Renja dan DPA SKPD tahun

anggaran 2015 yang menyelenggarakannya dalam hal ini adalah Dinas Pendapatan


g. Sarana dan Prasarana yang digunakan

Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam penyelenggaraan program dan kegiatan

ini sudah cukup memadai.


Permasalahan :

1) Kurang optimalnya penerimaan pada sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD)

2) Kurang intensifnya pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah

3) Luasnya wilayah kerja

4) Kurang harmonisnya hubungan dengan Wajib Pajak

Solusi :

1) Melaksanakan pendataan Wajib Pajak potensial yang belum terpungut

2) Meningkatkan koordinasi dengan instansi pengelola retribusi daerah

3) Melaksanakan pendataan ulang Wajib Pajak untuk pembuatan data base



4) Membuat rencana kegiatan operasional masing-masing bidang

5) Menetapkan kebijakan pengeluaran dana dalam DPA Dinas Pendapatan


Tidak ada hal yang di anggap perlu untuk dilaporkan.

20.11. BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH


Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan :

- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional







- Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

- Penyediaan Jasa Non PNS

- Rapat - Rapat Koordinasi Dalam Daerah

Program : Peningkatan Disiplin Aparatur

Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari - Hari Tertentu

Program : Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Kegiatan

- Pendidikan dan Pelatihan Formal

- Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan

Program : Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Kegiatan :

- Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Bagi Calon PNS Daerah

- Pendidikan dan Pelatihan Struktural Bagi PNS Daerah

- Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi Bagi PNS Daerah

- Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Bagi PNS Daerah

Program : Pembinaan dan Pengembangan Aparatur



Kegiatan :

- Penyusunan Rencana Pembinaan Karir PNS

- Seleksi Penerimaan Calon PNS

- Pembangunan/Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah

- Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas

- Pemberian Bantuan Penyelenggaraan Penerimaan Praja IPDN

- Tes Assesment Ujian Dinas Bagi PNSD

- Ujian Kenaikan Pangkat dan Penyesuaian Ijazah Bagi PNSD

- Pengambilan Sumpah Bagi PNSD

- Belanja Tidak langsung


Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dalam urusan Wajib Bidang Kepegawaian



- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, belanja surat

kabar/majalah sebanyak 1 surat kabar selama 12 bulan.

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional untuk 1

unit roda 4 dan 9 unit roda 2 selama 12 bulan.

- Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan untuk pembayaran honorarium PPTK

Sekretariat dan Staf PPTK selama 9 bulan, pembayaran honorarium Tim Pengelola

Keuangan selama 12 bulan, pembayaran uang lembur sebanyak 87 orang. Belanja

materai Rp.3000 sebanyak 300 lembar, belanja materai Rp.6000 sebanyak 230

lembar. Belanja kegiatan pameran sebanyak 1 kali dalam setahun, belanja kegiatan

ta’aruf sebanyak 1 kali dalam setahun, belanja pembuatan daftar jabatan PNS

sebanyak 1 buah, belanja pembuatan daftar PNS sebanyak 1 buah, belanja

pembuatan daftar PTT sebanyak 1 buah.

- Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor untuk belanja pengharum ruangan sebanyak 192

buah, belanja tissu sebanyak 288 buah, belanja bahan pembersih 50 buah, belanja

alat pel sebanyak 12 buah, belanja sapu ijuk sebanyak 6 batang, belanja serok

sampah plastik 6 buah, dan belanja bak sampah plastik ruangan 10 buah.



- Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja untuk jasa pemeliharaan laptop sebanyak

6 unit, jasa pemeliharaan printer sebanyak 4 unit, dan jasa pemeliharaan mesin tik

sebanyak 2 unit.

- Penyediaan Alat Tulis kantor selama 12 bulan.

- Penyediaan barang Cetakan dan Penggandaan untuk belanja cetak lembar disposisi

sebanyak 50 pak, belanja cetak map BKD sebanyak 1000 lembar, belanja cetak

amplop berkop BKD sebanyak 25 pak, belanja cetak amplop berkop Bupati 25 pak,

belanja cetak amplop berkop Setda sebanyak 25 pak, belanja fotocopy sebanyak

58.341 lembar, dan belanja penjilidan laporan kepegawaian sebanyak 30 exp.

- Penyedian Peralatan dan Perlengkapan Kantor, belanja air sebanyak 203 galon,

almari sebanyak 1 buah, brangkas sebanyak 1 buah, komputer/PC sebanyak 3 buah,

laptop sebanyak 6 buah, printer sebanyak 13 buah, hardisk ekternal sebanyak 3 buah,

meja kerja esselon III sebanyak 4 buah, meja kerja esselon IV sebanyak 9 buah, meja

partisi desk sebanyak 20 buah, meja computer untuk CAT CPNS sebanyak 50 buah,

kursi kerja esselon III sebanyak 4 buah, dan belanja kursi kerja esselon IV sebanyak 9

buah untuk kelancaran kerja.

- Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah untuk 43 pegawai PNS dan

PTT Badan Kepegawaian Daerah.

- Penyediaan Jasa Non PNS untuk 13 orang PTT, 1 orang penjaga malam kantor dan 1

orang petugas kebersihan.

- Rapat - Rapat Koordinasi Dalam Daerah untuk 42 pegawai PNS dan PTT Badan

Kepegawaian Daerah.


Pengadaan Pakaian Khusus Hari - Hari Tertentu, belanja pakaian olah raga sebanyak 50

stell.


- Pendidikan dan Pelatihan Formal sebanyak 60 orang selama 12 bulan.

- Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan sebanyak 2 kali dalam setahun

(Sosialisasi Perundang-Undangan Tentang Pensiun dan Sosialisasi Perundang-

Undangan Tentang Jabfung Umum dan Perencana).


- Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Bagi Calon PNS Daerah sebanyak 110 orang.



- Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS Daerah untuk Diklat PIM II sebanyak 3

orang, Diklat PIM III sebanyak 15 orang, Diklat PIM IV sebanyak 30 orang.

- Pendidikan dan Pelatihan Tekhnis Tugas dan Fungsi Bagi PNS Daerah, untuk

Kontribusi/Uang Harian/Saku Peserta Pelatihan Tekhnis Tugas dan Fungsi sebanyak

33 orang, Kontribusi/Uang Harian/Saku Peserta Pelatihan Purna Tugas PNS sebanyak

21 orang, Diklat Pembekalan dan Pengembangan Wawasan Sekdes sebanyak 75

orang, Diklat Verifikasi Keuangan sebanyak 40 orang, Diklat Bendahara Pengeluaran

sebanyak 20 orang, dan Diklat Manajemen Berbasis Sekolah sebanyak 25 orang.

- Pendidikan dan Pelatihan fungsional Bagi PNS Daerah sebanyak 55 orang.

5) Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

- Penyusunan Rencana Pembinaan Karir PNS / Pelantikan pejabat struktural sebanyak

368 orang.

- Seleksi Penerimaan Calon PNS terlaksana 1 kali.

- Pembangunan/Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah sebanyak 1

paket (belanja pengadaan komputer mainframe/server).

- Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas, untuk belanja beasiswa tugas

belajar D3 sebanyak 25 orang, belanja beasiswa tugas belajar S1 sebanyak 19 orang,

belanja beasiswa tugas belajar IPDN sebanyak 11 orang, belanja beasiswa tugas

belajar S2 sebanyak 30 orang, dan belanja beasiswa tugas belajar S3 sebanyak 1

orang.

- Pemberian Bantuan Penyelenggaraan Penerimaan Praja IPDN terlaksana 1 kali.

- Tes Assesment Ujian Dinas Bagi PNSD, untuk kegiatan tes assesment sebanyak 60

orang dan kegiatan ujian dinas PNS sebanyak 11 orang.

- Ujian Kenaikan Pangkat dan Penyesuaian Ijazah Bagi PNSD sebanyak 27 orang.


Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Wajib Bidang Kepegawaian adalah

Badan Kepegawaian Daerah. Badan Kepegawaian Daerah dibentuk berdasarkan Perda

Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 03 Tahun 2004 Tentang pembentukan Organisasi dan Tata

Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanah Bumbu.

Badan kepegawaian Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan

pelaksanaan kebijakan daerah di bidang manajemen kepegawaian daerah, dan mempunyai

fungsi :



- Penyiapan penyusunan peraturan perundang-undangan bidang kepegawaian sesuai

dengan norma standar dan prosedur yang ditetapkan pemerintah.

- Perencanaan Pengembangan kepegawaian daerah.

- Penyiapan dan pelaksanaan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan

dari jabatan struktural atau fungsional sesuai dengan norma standar dan prosedur yang

ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

- Penyiapan dan pelaksanaan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai

Negeri Sipil Daerah sesuai dengan norma standar dan prosedur yang ditetapkan dalam

peraturan perundang-undangan.

- Penyiapan dan pelaksanaan kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Daerah sesuai

dengan norma standar dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-

undangan.

- Penyiapan dan penetapan pensiun Pegawai Negeri Sipil.

- Penetapan gaji, pemberian cuti, tunjangan dan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil

Daerah dengan norma standar dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan

perundang-undangan.

- Penyiapan dan pelaksanaan pembinaan disiplin Pegawai Negeri Sipil Daerah.

- Penyiapan dan pelaksanaan pengelolaan dan penyajian data dan informasi

kepegawaian daerah.

- Penyiapan dan penyusunan program peningkatan kualitas Pegawai Negeri Sipil Daerah

melalui pendidikan dan pelatihan.



Jumlah Pegawai pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tanah Bumbu yang terdiri

dari PNS dan PTT sampai dengan Desember 2014 sebanyak 45 (Empat puluh lima) orang

yang terdiri:

URAIAN JUMLAH

- Jumlah pegawai - orang

- Kualifikasi pendidikan a. S3 b. S2 c. S1 d. D3 e. SLTA




- Pangkat Golongan

a. Gol IV b. Gol III c. Gol II d. PTT

a. 2 orang

b. 18 orang

c. 12 orang

d. 13 orang

- Pejabat


a. 14 orang b. -



- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran


Realisasi : Rp. 1.617.623.950,- atau 86%

- Program Peningkatan Disiplin Aparatur



- Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur


Realisasi : Rp. 427.523.400,- atau 97%




- Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur



- Belanja Tidak Langsung

Alokasi anggaran : Rp.2.293.938.159,-

Realisasi : Rp.2.195.864.620,-




dalam Renja dan DPA tahun anggaran 2014 SKPD.


Sarana dan prasarana merupakan segala sesuatu yang digunakan, dipakai, ditempati

dalam hubungan langsung dengan pelayanan kepegawaian yang diberikan oleh Badan

Kepegawaian Daerah Kabupaten Tanah Bumbu. Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten



Tanah Bumbu dalam melaksanakan pelayanan publik memerlukan sekali sarana dan

prasarana, baik itu perlengkapan, peralatan, kendaraan operasional pelayanan, jaringan

komunikasi, tempat duduk tamu, TV, dan sarana pendukung pelayanan lainnya harus

memadai agar dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat pengguna jasa

pelayanan kepegawaian. Adapun sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Badan

Kepegawaian Daerah Kabupaten Tanah Bumbu dalam penyelenggaraan pelayanan publik

bidang kepegawaian dapat dijelaskan pada tabel dibawah ini:

Sarana dan Prasarana BKD Kabupaten Tanah Bumbu Terkait Langsung Dengan Pelayanan

No. Nama Barang Jumlah Keterangan

1. Bangunan 1 Bangunan Baik

2. Fortal Jaringan (Web Site) 1 Paket Aktif

3. Jaringan LAN 1 Paket Aktif

4. Meja Tamu 2 Buah Baik

5. Kursi Tamu 5 Buah Baik

6. Komputer 12 Buah Baik

7. Kendaraan Operasional Roda 2 14 Buah Baik

Sumber : Pengurus dan Penyimpan Barang BKD 2014


Permasalahan yang ada pada Badan Kepegawaian Daerah adalah masih belum

memadainya sarana dan prasarana yang dimiliki serta belum sesuai dengan yang

diharapkan, seperti belum adanya mobil operasional pelayanan, belum adanya telepon

kantor, kurang memadainya jaringan internet, masih kurangnya tempat duduk dan meja

tamu, serta yang paling utama adalah belum adanya ruang arsip kepegawaian karena

Badan Kepegawaian Daerah belum memiliki gedung sendiri yang representatif.

Permasalahan lainnya yang hampir merata dihadapi semua SKPD yaitu kompetensi

pendidikan yang belum sesuai dengan bidang tugas yang ada, sehingga sedikit

berpengaruh terhadap hasil pelaksanaan tugas. Kemudian secara kuantitas Badan

Kepegawaian Daerah juga masih kekurangan staf, sehingga dapat mempengaruhi

mekanisme pelayanan kepegawaian. Namun secara bertahap jumlah dan kompetensi

pegawai yang sudah ada mulai disesuaikan dan ditingkatkan kualitasnya melalui berbagai

kegiatan diklat, sehingga diharapkan kedepan permasalahan ini sudah bisa teratasi.



i. Hal Lain yang dianggap Perlu untuk Dilaporkan


20.12. INSPEKTORAT


NO

PROGRAM / KEGIATAN

1

2

3

4

5

6

Pelayanan Administrasi Perkantoran - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Oprasional - Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan - Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor - Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja - Penyediaan Alat Tulis Kantor - Penyediaan Barang Cetak Dan Pengadaan - Penyediaan komponen listrik/penerangan bangunan kantor - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - Penyediaan makanan dan minuman - Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah - Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - Pengadaan kendaraan dinas/operasional - Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor

Peningkatan Disiplin Aparatur - Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH - Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala - Penanganan Kasus Pengaduan Dilingkungan Pemerintah Daerah - Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan - Koordinasi Pengawasan Yang Lebih Komprehensif

Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan - Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan

Belanja Tidak Langsung


▪ Meningkatnya mutu hasil pengawasan pemeriksaan dan laporan hasil pemerikksaan

maupun pembinaan terhadap objek pemeriksaan

▪ Meningkatnya efesiensi dan prodiktivitas kerja

▪ Meningkatnya kualitas sumber daya aparatur

▪ Menigkatnya koordinasi dengan unit kerja / instansi terkait



▪ Meningkatnya kemampuan tenaga auditor serta sistem pengawasan internal,

pengendalian pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah dan professional aparatur

pengawas

▪ Penyelenggaraan pengawasan sesuai dengan program kebijakan pengawasan

tahunan (PKPT ).

▪ Tepatnya penyelesaian pembuatan laporan hasil pemeriksaan

c. Satuan Kerja Perangkat Daerah urusan wajib.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Wajib Bidang Otonomi

Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah,

Kepegawaian dan Persandian adalah Inspektorat Kabupaten Tanah Bumbu.



Yang terlibat dalam penyelengaraan Program dan Kegiatan dilingkungan Inspektorat

Kabupaten Tanah Bumbu berdasarkan Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat

dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional adalah sebagai berikut :

URAIAN JUMLAH


- Kualifikasi pendidikan a. S2 b. S1 c. D III d. SLTA






e. Alokasi dan realisasi anggaran yang digunakan.


Rp. %

A Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.008.065.640 978..812.252 97,10 B Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0 0 0,00

C Peningkatan Disiplin Aparatur 11.250..000 11.250..000 100 D Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan

Penyedian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah 1.769.465.000 1.492.657.000 84,36

D Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa 278.170.000 242.551.650 87,20



Uraian alokasi dan realisasi anggaran yang digunakan dalam penyelenggaraan program


1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran:

a. penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.

Alokasi anggaran : Rp36.960.000,00

Realisasi : Rp36.457.169,00 Persentase : 98,64%

b. penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional.



c. penyediaan jasa administrasi keuangan.



d. penyediaan jasa kebersihan kantor.


Realisasi : Rp5.090.000,00 Persentase : 100%

e. penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja.



f. Penyediaan Alat Tulis Kantor.



g. Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan.



h. Penyediaan komponen listrik/penerangan bangunan kantor.



i. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.



dan Aparatur Pengawasan

E Belanja Tidak Langsung 3.308.796.718 3.202.653.160 96,79

TOTAL 6.375.747.358 5.927.924.062 92,97



j. Penyediaan makanan dan minuman.



k. Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah.



l. Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS.



2) Program Peningkatan Disiplin Aparatur:

a. Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu.



3) Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan

Kebijakan KDH:

a. Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala.

Alokasi anggaran : Rp1.683.100.000,00

Realisasi : Rp1.408.615.000,00 Persentase : 83,69%

b. Penanganan kasus pengaduan di lingkungan Pemerintah Daerah.



c. Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif.



4) Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan:

a. Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan.



5) Belanja Tidak Langsung:

a. Gaji pokok PNS /uang representasi.





b. Tunjangan keluarga.



c. Tunjangan jabatan.



d. Tunjangan fungsional.



e. Tunjangan fungsional umum.



f. Tunjangan beras.



g. Tunjangan PPH/ tunjangan khusus.



h. Pembulatan gaji.

Alokasi anggaran : Rp92.670,00

Realisasi : Rp32.770,00 Persentase : 35,36%

i. Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja.



▪ Alokasi Anggaran Tahun 2015 : Rp6.375.747.358,00

▪ Realisasi Anggaran Tahun 2015 : Rp5.927.924.062,00

Jumlah Sisa Anggaran : Rp447.823.296,00



terkandung dalam RPJP, RPJMD dan RKPD Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2015, yang


anggaran 2015 yang menyelenggarakannya dalam hal ini adalah Inspektorat Kabupaten

Tanah Bumbu.





kegiatan yang ada kami nilai masih kurang memadai, karena program ini lebih

terkonsentrasi pada kegiatan pengawasan dan pembinaan secara regular terhadap semua

SKPD, Desa atau Obrik yang berada di Wilayah Kabupaten Tanah Bumbu dimana ruang

lingkupnya lebih luas.


Permasalahan :

▪ Minimya kepatuhan respon sebagian Obrik terhadap disiplin waktu pemeriksaan

▪ Adanya kasus tanpa identitas pelapor

▪ Kurangnya pengetahuan pengelola kegiatan dalam administrasi kegiatan

▪ Kurangnya respon sebagian Obrik untuk menindak lanjuti temuan - temuan hasil

pemeriksaan

▪ Masih kurangnya Mobilisasi untuk melakukan kegiatan pengawasan dan pembinaan

secara regular terhadap semua SKPD, Desa atau Obrik yang berada di Wilayah

Kabupaten Tanah Bumbu mengingat ruang lingkupnya cukup luas.

▪ Keterbatasan jumlah personil P2UPD sehingga pemeriksaan belum optimal,

khususnya obrik pemerintahan desa.

Solusi :

▪ Menerapkan Sanksi bagi Obrik yang tidak disiplin waktu Pemeriksaan

▪ Penanganan berdasarkan prioritas kasus

▪ Pelaksanaan sosialisasi peñata usahaan pengelolaan kegiatan

▪ Menerapan sanksi bagi yang melalaikan tindak lanjut hasil temuan pemeriksaan

▪ Memprioritaskan dana diklat atau bimtek bagi aparatur pengawas

▪ Perlu penambahan Sarana dan prasarana untuk melakukan kegiatan pengawasan dan

pembinaan secara regular terhadap semua SKPD, Desa atau Obrik yang berada di

Wilayah Kabupaten Tanah Bumbu mengingat ruang lingkupnya lebih luas.

▪ Menambah jumlah personil P2UPD dalam tiap tahun sebanyak 10 orang.

i. Hal Lain yang dianggap Perlu untuk Dilaporkan




20.13. BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH


Kegiatan

a. Penyediaan jasa komunikasi, Sumberdaya Air Dan listrik

b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan dinas/ Operasional

c. Penyediaan Jasa administrasi keuangan




g. Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan

h. Penyediaan komponen listrik/ penerangan bangunan kantor

i. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

j. Penyediaan makanan dan minuman

k. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

l. Penyediaan jasa Tenaga Non PNS *)

m. Rapat-rapat koordinasi dalam daerah *)


Kegiatan

a. Pembangunan Gedung Kantor

b. Pengadaan Mobil Jabatan

c. PengadaanKendaraandinas/operasional

d. PemeliharaanRutin /BerkalaGedung Kantor

e. PemeliharaanRutin /Berkala Mobil Jabatan

f. PemeliharaanRutin /BerkalaKendaraanDinas/Operasional

g. PemeliharaanRutin /BerkalaPerlengkapanGedung Kantor

h. PemeliharaanRutin /BerkalaPeralatan / Perlengkapan Kantor

3) Program : Program Peningkatan Disiplin Aparatur


4) Program : Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Kegiatan

a. Penyusunan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah

b. Bimbingan Teknis Implementasi regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

c. Peningkatan Manajemen Asset/Barang Daerah



d. Peningkatan Status HukumAset

5) Program : PembinaandanFasilitasiPengelolaanKeuanganKabupaten/ Kota

Kegiatan Asistensi Penyusunan Rancangan Regulasi Pengelolaan keuangan Daerah

Kabupaten/kota


Pencapaian standar pelayanan dari penyelenggaraan urusan wajib bidang Otonomi daerah,

Pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan

persandian tercapai 80,02% realisasi fisik dari 5 program yang dilaksanakan, dengan

capaian sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran tercapai realisasi kegiatan sebesar

82,78%

a) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya air dan Listrik selama 12 bulan,

kegiatan belanja untuk listrik, Koran dan jasa internet tercapai realisasi kegiatan

sebesar 64,79 %

b) Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan dinas/ Operasional untuk

1 buah mobil dinas tercapai realisasi kegiatan sebesar 79,13 %

c) Penyediaan Jasa administrasi keuangan kegiatan berupa honor panitia pelaksana,

belanja materai, BBM dan lain-lain tercapai realisasi kegiatan sebesar 90,54 %

d) Penyediaan jasa kebersihan kantor, belanja peralatan dan bahan habis pakai

tercapai realisasi kegiatan sebesar 61,43%

e) Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja, tercapai realisasi kegiatan sebesar

11,45%

f) Penyediaan alat tulis kantor, tercapai realisasi kegiatan sebesar 92,39%

g) Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan, kegiatan fotocopy dan penjilidan

tercapai realisasi kegiatan sebesar 51,50 %

h) Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor tercapai realisasi

kegiatan sebesar 92,90 %

i) Penyediaanperalatandanperlengkapankantortercapairealisasikegiatansebesar

70,09 %

j) Penyediaan makanan dan minuman, berupa snack dan makanan kegiatan maupun

rapat tercapai realisasi kegiatan sebesar 59,83%

k) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah tercapai realisasi kegiatan

sebesar 61,88%



l) PenyediaanjasaTenaga Non PNS *) tercapai realisasi kegiatan sebesar 78,74 %

m) Rapat-rapat koordinasi dalam daerah *) tercapai realisasi kegiatan sebesar 35,94%

2. Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur tercapai realisasi kegiatan

sebesar 81,80%

a) Pembangunan Gedung Kantor tercapai realisasi kegiatan sebesar 22,36%

b) Pengadaan Mobil Jabatan tercapai realisasi kegiatn sebesar 92,69 %

c) pengadaan Kendaraan dinas/operasional tercapai realisasi kegiatn sebesar 85,84%

d) Pemeliharaan Rutin /Berkala Gedung Kantor tercapai realisasi kegiatn sebesar

78,62 %

e) Pemeliharaan Rutin /Berkala Mobil Jabatan tercapai realisasi kegiatn sebesar

89,79%

f) Pemeliharaan Rutin /Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional tercapai realisasi

kegiatn sebesar 93,39 %

g) Pemeliharaan Rutin /Berkala Perlengkapan Gedung Kantor tercapai realisasi


h) Pemeliharaan Rutin /Berkala Peralatan / Perlengkapan Kantor tercapai realisasi


3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur tercapai realisasi Kegiatan sebesar 0,00%

a) Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu, kegiatan belanja pakaian olahraga


4. Program Peningkatan danPengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah tercapai

realisasi kegiatan sebesar 29,77%

a) Penyusunan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah olahraga,

tercapai realisasi kegiatan sebesar 36,04%

b) Bimbingan Teknis Implementasi regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,


c) Peningkatan Manajemen Asset/Barang Daerah tercapai realisasi kegiatan sebesar

0,91%

d) Peningkatan Status HukumAset tercapai realisasi kegiatan sebesar 38,80 %

5. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/ Kota tercapai

realisasi kegiatan sebesar 78,63%

a) Asistensi Penyusunan Rancangan Regulasi Pengelolaan Keuangan Daerah

Kabupaten/ Kota tercapai realisasi kegiatan sebesar 78,63 %



c. Satuan Kerja Perangkat Daerah

Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Wajib adalah Badan Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.


Struktural, Fungsional Dan Staff PTT

URAIAN JUMLAH


- Kualifikasipendidikan

a. S2 b. S1 c. D3 d. SLTA/ Sederajat


- PangkatGolongan

a. IV.a b. III.d c. III.c d. III.b e. III.a f. II.d g. II.c h. II.b i. II.a

a. 2orang b. 2 orang c. 4 orang d. 13orang e. 8orang f. 2 orang g. 2 orang h. 6orang i. 7orang

- Keterangan

a. PejabatStruktural b. Fungsional c. Staff PTT

a. 11orang b. 34orang c. 24 orang




Alokasianggaran : Rp. 17.287.463.000,00

Realisasi : Rp. 14.310.636.743,00 atau 82,78 %



Realisasi : Rp. 11,902.476.087,00 atau 81,80 %


Alokasianggaran : Rp. 24.000.000,00

Realisasi : Rp. 0,00 atau 0,00 %

4) Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah




Realisasi : Rp. 420.493.550,00 atau 29,77 %

5) Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota



6) Belanja Tidak Langsung





dalam RPJMD dan RKPD kabupaten Tanah Bumbu tahun 2015 yang kemudian dijabarkan

dalam RENJA, RKA dan Menjadi DPA tahun anggaran 2015 SKPD yang

menyelenggarakannya dalam hal ini adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah.


Ketersediaan sarana dan prasarana kerja pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah cukup memadai.


Permasalahan : sarana dan prasarana kerja serta SDM pada Badan Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah

Solusi :

1. Perlu adanya peningkatan sarana berupa mobil operasional untuk kegiatan dilapangan.

2. Peningkatankualitas SDM dengan melakukan sosialisasi serta pelatihan dan bimbingan

teknik.



20.14. KECAMATAN KARANG BINTANG


1) Program : Belanja Tidak Langsung

2) Program : Pelayanan Admiinistrasi Perkantoran

Kegiatan :

• Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik



• Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional

• Penyediaan Jasa administrasi Keuangan

• Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

• Penyediaan Alat Tulis Kantor

• Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

• Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

• Penyedian Jasa Tenaga Non PNS

• Rapat-rapat Koordinasi Dalam Dalam Daerah




1. Belanja Tidak Langsung

Belanja tidak langsung berupa gaji pegawai PNS dan tambahan penghasilan

PNS direalisasikan selama 12 bulan yaitu realisasi keuangan 100% dan realisasi

fisik 100%.


a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.

Kegiatan ini mencakup belanja air, listrik dan surat kabar selama 12 bulan

yaitu realisasi keuangan 67,06% dan realisasi fisik 100,00%.

b. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Kegiatan ini mencakup belanja bahan bakar minyak/gas dan pelumas roda

4 dan roda 2, perpanjangan STNK Roda 4 dan roda 2, dan belanja

pemeliharaan dan perawatan kendaraan bermotor, dengan realisasi

keuangan 92,91% dan realisasi fisik 93,02%.


Kegiatan ini mencakup belanja honor PA, PPK, PPTK, Bendahara

pengeluaran, pembantu bendahara pengeluaran, staf PPK, belanja materai,

belanja BBM genset, belanja air minum, belanja dekorasi dan spanduk

selama 1 tahun, dengan realisasi keuangan 99,99% dan realisasi fisik

100%.




Kegiatan ini mencakup belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih

selama 1 tahun, dengan realisasi keuangan sebesar 100% dan realisasi

fisik 100%.


Kegiatan ini mencakup belanja alat tulis kantor yang penggunaannya

selama 1 tahun yaitu dengan realisasi keuangan 98,99% dan realisasi fisik

100%.


Kegiatan ini mencakup belanja penggandaan (fotokopi) yaitu dengan

realisasi keuangan 100% dan realisasi fisik 100%.

g. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

Kegiatan ini mencakup rapat koordinasi di Provinsi Kalimantan Selatan dan

Orientasi kerja ke Bali yaitu dengan persentase realisasi keuangan 72,41%

dan realisasi fisik 100%.

h. Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS

Kegiatan ini mencakup belanja honor PTT, petugas jaga malam, dan

cleaning service selama 12 bulan yaitu dengan realisasi keuangan 96,53%

dan realisasi fisik 100%

i. Rapat-Rapat Koordinasi Dalam Daerah

Kegiatan ini mencakup rapat koordinasi, pembinaan desa, PKK, PATEN

selama 12 bulan yaitu dengan realisasi keuangan 99,77% dan realisasi fisik

100%.


a. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu

Kegiatan ini mencakup belanja pakaian olahraga sejumlah 40 stell dengan

realisasi keuangan 100% dan realisasi fisik 100%.



Otonomi Daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat

daerah, kepegawaian dan persandian. di Kabupaten Tanah Bumbu adalah Kecamatan

Karang Bintang.








URAIAN JUMLAH


- Kualifikasi Pendidikan a. S1 b. Diploma c. SMA d. SMP

a. 8 orang b. - orang c. 6 orang d. 1 orang

- Pangkat Golongan a. IV. a b. III. d c. III. b d. II. d e. II. b f. II. a g. PTT

a. 1 orang b. 1 orang c. 3 orang d. 1 orang e. 2 orang f. 2 orang g. 5 orang


b. Fungsional




dan kegiatan ini adalah :


Alokasi anggaran : Rp. 1,837,035,408

Realisasi : Rp. 1,741,102,322 atau 94,77 %


Alokasi anggaran : Rp. 842,362,,000

Realisasi : Rp. 805,657,000 atau 95,64%

a. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Alokasi anggaran : Rp. 16,260,000


c. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas / Operasional




Realisasi : Rp. 47,941,000 atau 92,91 %

d. Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan



e. Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor


Realisasi : Rp. 3,344,000 atau 100.00 %




g. Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan


Realisasi : Rp. 15,000,000 atau 100 %

g. Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah



h. Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS



h. Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi Dalam Daerah






a. Kegiatan Pemeliharaan Rutin / berkala Gedung Kantor






a. Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu





f. Proses perencanaan pembangunan yang Dilaksanakan

Perencanaan disusun berdasarkan rencana strategis, rencana kerja, RKA, DPA


Kondisi sarana dan prasarana pada umumnya dalam keadaan baik dan layak untuk

digunakan.


Permasalahan : Tidak ada

Solusi : Tida ada

i. Hal yang Dianggap Perlu Untuk Dilaporkan

Tidak ada hal yang dianggap perluu untuk dilaporkan

20.15. KECAMATAN KUSAN HILIR


a) Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan:

- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air danListrik

- Penyediaan Jasa


- Penyediaan AlatTulis Kantor

- Penyediaan Cetak dan Penggandaan

- Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor


- Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar daerah


- Rapat-rapat Koordinasi Dalam Daerah

b) Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kegiatan :

- Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas

- Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor



- Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan/Gedung Kantor

c) Program : Peningkatan Disiplin Aparatur

Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu

b. Tingkat PencapaianStandarPelayanan Minimal

- SuratMasuk 210 Lembar

- SuratKeluar 186 Lembar

No Program

Kegiatan Target Fisik

(%)

REALISASI

Fisik (%) KeteranganPelaksanaanKegiatan

1 2 3 4 5 6

I PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

1 PenyediaanJasaKomunikasi, Sumberdaya Air danListrik

100,00% 78,38 % BelanjaJasa Kantor :

BelanjaTelepon

BelanjaAir Kantor Camat 12 bln

BelanjaAir RumahDinascamat 12 bln

BelanjaAir Gedung 7 Februari 12 bln

BelanjaAir Listrik Kantor Camat12 bln

BelanjaAir ListrikRumagDinasCamat 12 bln

BelanjaAir ListrikGedung 7 Februari 12 bln

BelanjaAir ListrikGedungMelati 12 bln

BelanjaSuratKabar/ajalahKecamatan 12 bh/bln

Belanja Internet Kantor Kecamatan 12 bln

BelanjaIuranKabel TV 12 bln

BelanjaSiaran TV Berlangganan 12 bln

2 Penyediaanjasapemeliharaandanperizinankendaraandinas/operasional

100,00% 86,02% BBM KendaraanRoda 4 (1Unit)

Belanja STNK Roda 4 ( 1 unit)

Belanja STNKRoda 2 (6 Unit)

PajakPenggantian Plat Roda 2 (2 unit)

BelanjaPemeliharaandanPerawatanKendaraanBermotor 8 unit

Belanjapemeliharaandanperawatankendaraan 11 Unit

3 PenyediaanJasaAdministrasiKeuangan

100,00% 85,81% Honorarium PanitiaPelaksanaKegiatan :

Honor PenggunaAnggaran 12 oragng/Bulan

Honor PenatausahaanKeuangan 12 orang/Bulan



Honor StafPejabatPenatausahaanKeuangan 12 orang/Bulan

Honor Bendaharapengeluaran 12 orang/bln

Honor PegawaiHonerer/TidakTetap :

Honor StafPembantuBendaharaPengeluaran (3 Org x 1 bln )

Belanjaperangko, materaidanbendaposlainnya :

BelanjaMaterai 6000 480 lbr

BelanjaMaterai 3000 480 lbr BelanjaBahanBakarMinyak/Gas:

Belanja Isi Ulang Gas ( 6 Kali )

Belanja BBMuntukGenset 1 thn

BelanjaBBmMesinPemotongRumput 1 thn

Dokumentasi/Publikasi/Dekorasi/Aksesoris :

Stand Pameran 1 kali

DekorasiPameran 1 kali

PembuatanSpanduk Indoor 40 lbr

PembuatanSpanduk Outdoor 55 lbr

DekorasiPawaiTa’ruf1 kali

4 PenyediaanJasaKebersihan Kantor

100,00% 100.00% PembayaranPeralatankebersihandanbahanpembersihsebanyak 23Jenis

5 PenyediaanAlatTulis Kantor

100,00% 100.00% PenyediaanAlatTulis Kantor sebanyak 57Jenis

6 PenyediaanCetakdanPenggandaan

100,00% 85.17% BelanjaCetakdanPenggandaan:

BelanjacetakDokumentasi (fotoKegiatan) 6Paket

BelanjaFotocopy 32.000 Lembar

BelanjaPenjilidan250 bh

7 PenyediaanKomponenListrik/ PeneranganBangunan Kantor

100,00% 100.00% BelanjaAlat-alatListrikdanElektroniksebanyak 5Jenis

8 Rapat-rapatKoordinasidanKonsultasiKeluar Daerah

100,00% 95,83% BelanjaRapat-rapatKoordinasidanKonsultasikeluar Daerah selama 1 Tahun

9 PenyediaanJasaTenaga Non PNS *)

100,00% 98,59% BelanjaJasaTenaga Non PNS :

Honorarium PanitiaPelaksanKegiatan (9org/bln)

Honorarium StafPanitiaPelaksanKegiatan (9org/bln)

Honorarium InstrukturSenam (44 kali/bln



Honorarium Pegawai Honor TidakTetap (17 x 13bln Orang/bln )

Honorarium Clenning Service(7x31 org/bln)

10 Rapat - RapatKoordinasiDalam Daerah *)

100,00% 99,39% BelanjaPerjalananDinasDalamdaerahSelama 1 Tahun

fII PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

11 PenyediaanPeralatandanGedung Kantor

100,00% 100.00% BelanjaKomponenperlengkapankantor :

Belanja Modal PengadaanLemariPenyimpanPakaian 1 Buah

Belanja Modal PengadaanLemariKaca 1 Buah

Belanja Modal PengadaanKipasAngin 3 Buah

Belanja Modal Pengadaan Laptop 2 unit

Belanja Modal Pengadaan Printer 2 unit

BelanjaPengadaan Rice Cooker 1 bh

BelanjaPengadaanPenambahanDayaListrik Kantor Kecamatan 1 paket

12 PemeliharaanRutin/ BerkalaRumahDinas

100,00% 98,79% PemeliharaanRumahDinasSelama 1 Tahun

13 PemeliharaanRutin/ berkalaGedung Kantor Kecamatan

100,00% 98,65% BelanjaPemeliharaanRutinBerkalaGedung/Kantor ( Kantor Kecamatan ) selama 1 tahun

14 Pemeliharaanrutin/ BerkalaPeralatan / Perlengkapankantor

100,00% 46,91% BelanjaPemeliharaanPeralatan / Perlengkapankantor :

PemeliharaanKOMPUTER PC 7 Unit

Pemeliharaan LAPTOP 7 Unit

Pemeliharaan AC 4 unit

PemeliharaanGenset 1 Unit

Pemeliharaan Sound System 1 unit

Pemeliharaan PRINTER 3 Unit

III PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR

15 PengadaanPakaianKhusushari - hariTertentu

100,00% 100,00% Belanjapakaianolah raga 55StelldanPengadaanPakaianAdat DaerahMapparentasi44 Stell

c. SatuanKerjaPerangkat Daerah Penyelenggara Urusan Wajib

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan wajib Bidang Otonomi

Daerah, Pemerintahan umum, Administrasi Keuangan daerah, Perangkat Daerah,

Kepegawaian dan persandian. diKabupaten Tanah Bumbu adalah Kecamatan Kusan

Hilir.








URAIAN JUMLAH

- JumlahPegawai 10 orang

- KualifikasiPendidikan a. Strata 2 b. Strata 1 c. Diploma III d. SLTA/Sederajat e. SLTP

a. 2 orang b. 4 orang c. 0orang d. 4orang e. 0 orang

- PangkatGolongan a. Pembina IV/b b. Pembina IV/a c.Penata (III/c d.PenataMuda TK. I( III/b) e. PenataMuda III/a f. Pengatur TK. I II/d g. PengaturMuda TK. I( II/b) h. Pengatur II/c h. Juru TK. I (I/d)

a. 1orang b. 1 orang c. 0 orang d. 4 orang e. 0orang f. 0 orang g. 3 orang h. 1 orang i. 0 orang


a. 5 orang b. -

e. AlokasidanRealisasiAnggaran

Alokasi dan Realisasi Anggaran yang digunakan dalam penyelenggaraan Program dan

Kegiatan ini adalah :


Belanja gaji dan tunjangan PNS



1) Program PelayananAdministrasiPerkantoran


Realisasi : Rp. 1.066.232.232,-atau 95,65 %

2) PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR


Realisasi : Rp. 67.441.279,-atau88.16 %



3) PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR


Realisasi : Rp. 42,900.000,-atau100.00 %

f. Proses perencanaanpembangunan yang Dilaksanakan


Kondisisaranadanprasarana di KecamatanKusanHilirdapatdikatakanbanyak yang

mengalamikerusakan (rusakringansampaisedang) mengingatfaktorusiasudahcukup lama

( umumnyalebihdari 5 tahun)


Permasalahan :

Permasalahan disebutkan, kondisi sarana dan prasarana di Kecamatan Kusan Hilir

banyak mengalami kerusakan padahal anggaran perbaikan tersedia dalam DPA

Kecamatan Kusan Hilir, namun tidak semua prasarana/peralatan kerja kantor dapat

diperbaiki/disservice karena ada ketentuan yang mengatur tentang tata cara

pemeliharaan barang/ peralatan kerja kantor, dalam hal ini tentunya dapat berpengaruh

terhadap produktivitas dan efektifitas output/hasil kerja.

RPJP

DAERAH

RPJM

DAERAH

RKP

DAERAH

RENSTRA

SKPD

RENJA SKPD

RPJM

NASIONAL RKP

PEDOMAN

DIPERHATIKAN

DIJABARKAN

DIACU

PEDOMAN

PEDOMAN

BAHAN

RAPBD

RKA SKPD

PEDOMAN

APBD

DPA SKPD

HubunganAntarDok

umen



Solusi :

Dari permasalahan tersebut perlu adanya pembaharuan/ pengadaan sarana dan

prasarana sehingga dapat kerja lebih maksimal lagi dan menjadikan motivasi

melaksanakan pekerjaan. Selain itu agar pemakai barang inventaris seperti Kendaraan

Dinas, laptop dan lain-lain lebih proaktif dan intensif dalam melakukan pemeliharaan

berkala dan berharap semua sarana prasarana/barangperlengkapan kerja dapat

dilakukan pemeliharaan.

20.16. KECAMATAN SUNGAI LOBAN



1 2 3 4 5

Pelayanan Administrasi Perkantoran - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Prizinan Kendaraan Dinas/Operasioanl - Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan - Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor - Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja - Penyediaan Alat Tulis Kantor - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - Penyediaan Barang peralatan dan perlengkapan kantor - Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah - Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Non PNS - Rapat-Rapat Koordinasi Dalam Daerah

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor - Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Dinas

Peningkatan Disiplin Aparatur

1. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tenrtentu Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan a. Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa

1. Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa




1) Program/Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan capaian

realisasi kegiatan fisik sebesar 100 % dan realisasi keuangan sebesar 91,19 %

meliputi :

▪ Kegiatan Penyediaan Jasa Komunnikasi, sumber daya air dan Listrik, selama 12

bulan, dengan kegiatan belanja berupa Telepon,Koran, listrik dan jasa internet

kantor.

▪ Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan

Dinas/Operasional untuk 1 unit mobil Dinas, dan 8 buah sepeda motor.

▪ Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan berupa honorarium Panitia

Pelaksana kegiatan, belanja materai,gas, air minum, dokumentasi/dekorasi dan

stand pameran serta instruktur senam selama 12 bulan.

▪ Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor. Kegiatan berupa belanja bahan

habis pakai bahan pembersih dan alat alat kebersihan selama 12 bulan.

▪ Kegiatan Penyediaan Peralatan kerja. Kegiatan berupa belanja

perbaikan/pemeliharaan peralatan kerja laptop dan PC total 12 unit.

▪ Kegiatan penyediaan alat tulis kantor (ATK). Kegiatan berupa penyediaan

beberapa macam kelengkapan kerja seperti kertas, tinta, caatrigde dll Selama

12 bulan.

▪ Kegiatan Barang Cetak dan penggandaan. Kegiatan ini berupa belanja foto

copy, penjilidan, cetak kwitansi dinas dan cetak stop map SKPD selama 1

tahun.

▪ Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor dengan belanja berupa

belanja barang dan jasa berupa honorarium tim pengadaan barang dan jasa dan

bekanja modal pengadaan mesin hitung, jam dinding, genset dll.

▪ Kegiatan Penyediaan Peralatan rumah tangga, kegiatan belanja berupa umbul-

umbul, lemari berkas, dispenser, piring dan lain-lain selama 1 tahun.

▪ Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah berupa koordinasi keluar

daerah selama 1 tahun.

▪ Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS. Kegiatan berupa honorarium non PNS/PTT,

sopir, cleaning servis dan penjaga malam selama 1 tahun.

▪ Rapat Koordinasi Dalam Daerah dengan kegiatan berupa konsultasi dan

koordinasi ke dalam daerah selama 1 tahun dengan

2) Peningkatan Prasarana dan Sarana Aparatur, dengan capaian realisasi

kegiatan fisik sebesar 100 % dan realisasi keuangan sebesar 100 % meliputi :



▪ Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor selama 1 tahun.

▪ Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala Rumah Dinas selama 1 tahun.

3) Peningkatan Disiplin Aparatur yakni Kegiatan pengadaan pakaian khusus hari-

hari tertentu selama 1 tahun dengan realisasi fisik sebesar 100 % dan realisasi

keuangan 100%.

4) Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan yakni Pemberdayaan

Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan selama 1 tahun dengan

realisasi fisik sebesar 100 % dan realisasi keuangan 98,34%.

5) Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa yakni

Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa (Musrenbangdes) yang

dilaksanakan pada awal tahun di 17 Desa dengan realisasi fisik sebesar 100 %

dan realisasi keuangan 100 %


SKPD yang menyelenggarakan Urusan Wajib Bidang Otonomi Daerah,

Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah Perangkat Daerah,

Kepegawaian dan Persandian di Kabupaten Tanah Bumbu adalah Kecamatan

Sungai Loban






URAIAN JUMLAH

- Jumlah pegawai

31 orang

- Kualifikasi Pendidikan a. SD b. SLTP c. SLTA d. D3 e. S1 f. S2

a. 1 orang b. 2 orang c. 16orang d. 1 orang e. 11 orang f. - orang

- Pangkat Golongan a. Gol. I b. Gol. II c. Gol. III d. Gol. IV


- Pejabat



a. Struktural

b. Fungsional

a. 9 orang

b. -







yang kemudian dijabarkan dalam Renja dan DPA tahun anggaran 2015 SKPD.


Cukup memadai.


Rp. %

1 2 3 4 5

1 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran 560.865.200 511.444.224 91.19

2 Program Sarana dan Prasarana Aparatur 40.000.000 40.000.000 100,00

3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 10.500.000 10.500.000 100,00

4 Program Peningkatan Keberdayaan

Masyarakat Perdesaan 306.750.000 301.650.000 98.34

5 Program Peningkatan Partisipasi

Masyarakat Dalam Membangun Desa 21.850.000 21.850.000 100.00

6 Belanja Tidak Langsung

2.460.199.486 2.376.558.447 96.60

TOTAL

3.400.164.686 3.292.402.671 96,83







20.17. KECAMATAN SATUI


Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan :

- Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional






- Penyediaan Komponen Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor


- Penyediaan Makanan dan Minuman

- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah


- Rapat-rapat koordinasi dalam Daerah

Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kegiatan :

- Pengadaan Mebeleur

- Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Dinas

- Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor

Program : Peningkatan Disiplin Aparatur





Tingkat pencapaian kinerja pada kantor Kecamatan Satui dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

No. Program Kegiatan

Target

Fisik (%)

Realisasi

Fisik (%) Keterangan Kegiatan

1 2 3 4 5 6

1

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

Penyediaan jasa

komunikasi, sumber

daya air dan Listrik

100% 89,17 %

Pembayaran ruti telepon, air,

listrik, internet dan majalah

selama 12 Bulan

2

Penyediaan jasa

pemeliharaan dan

perizinan

kendaraan

dinas/operasional

100 % 100 %

Pembayaran BBM dan

pemeliharaan rutin kendaraan

roda 2 dan roda 4 selama 12

bulan

3

Penyediaan jasa

administrasi

keuangan

100 % 100 %

Pembayaran honor pembantu

bendahara, Pengguna Anggaran

dan PPK

4 Penyediaan jasa

kebersihan kantor 100% 99,17%

Pengadaan alat dan bahan

kebersihan kantor selama 1 tahun

5

Penyediaan jasa

perbaikan peralatan

kerja

100 % 100 %

Pemeliharaan Komputer PC 9

Unit, Laptop 1 buah dan AC 1

buah

6

Penyediaan Alat

Tulis Kantor 100 % 100 %

Pembelian alat tulis kantor dan

alat tulis kantor PATEN selama 1

tahun

7

Penyediaan Barang

Cetakan dan

Penggandaan

100 % 100 % Belanja Penggandaan foto copy

dan penjilidan

8

Penyediaan

komponen

listrik/penerangan

bangunan kantor

100 % 100 %

Pembelian alat-alat listri kantor

selama 1 tahun dan lampu pagar

kantor sebanyak 10 buah

9

Penyediaan

peralatan dan

perlengkapan

kantor

100 % 100 %

Pengadaan alat ukur paten 1

buah, Papan Data 5 bh, Almari

Arsip 5 bh, Filing Kabinet 2 bh, AC

4 bh, Kipas Angin 5 bh, Komputer

PC 4 Unit, Printer Paten 1 bh,

Kulkas 1 bh, Gorden dan

kelengkapannya 1 set, sound

system 1 bh, Instalasi Listrik

(KWH Baru) 6600KVA

10

Penyediaan

makanan dan

minuman

100 % 100 % Belanja makan dan minum rapat

koordinasi selama 1 thn.

11 Rapat – rapat

Koordinasi dan 100 % 100 %

Honor PPTK, dan Perjalanan Luar

daerah dalam propinsi dan luar



Konsultasi keluar

daerah

daerah luar propinsi selama 1

tahun

12

Penyediaan Jasa

Tenaga Non PNS 100 % 100 %

Pembayaran PTT 8 orang selama

13 Bulan dan honor/ upah selama

13 bln.

13

Rapat – rapat

Koordinasi dalam

daerah

100 % 98,07 % Belanja perjalanan dinas dalam

daerah selama 1 thn

Dari tabel tersebut diatas dapat dinilai bahwa secara keseluruhan dinilai sangat berhasil karena

mencapai target dan rata-rata realisasi fisik mencapai 100 %. Pada kegiatan Penyediaan jasa

komunikasi,sumber daya air dan Listrik tidak mencapai 100 % hanya 89,17 karena pada kegiatan

tersebut pembayaran telepon tidak terbayarkan/ terlaksana karena adanya perpindahan kantor

dimana kantor yang baru tidak terdapat jaringan telepon.

No. Program Kegiatan Target

Fisik (%)

Realisasi


1 2 3 4 5 6

1

Peningkatan

Sarana dan

Prasarana

Aparatur

Pengadaan

Meubeleur 100% 52,61 %

Pengadaan Meja Kerja, 10 bh,

Partisi Meja Kerja 10 bh, Meja

Rapat 15 bh, dan Kursi Kerja 15

Bh.

2

Pemeliharaan

Rutin/ Berkala

Rumah Dinas

100 % 100 % Pemeliharaan Rumah Dinas 1

Kali/ Thn

3

Pemeliharaan

Rutin/ Berkala

Gedung Kantor

100 % 100 % Pemeliharaan Gedung Kantor 1

kali/ Thn

Dari tabel tersebut di atas dapat dinilai bahwa kegiatan pemeliharaan gedung kantor dan

rumah dinas dinilai sangat berhasil karena terealisasi sampai 100 % sedangkan kegiatan

pengadaan meubeleur dinilai kurang berhasil karena pengadaan meja partisi sebanyak 10 buah tdk

dapat terlaksana karena spesifikasi byang direncanakan tidak sesuai dengan kondisi kantor baru.

No. Program Kegiatan

Target

Fisik (%)

Realisasi


1 2 3 4 5 6

1

Peningkatan

Disiplin

Aparatur

Pengadaan pakaian

khusus hari-hari

tertentu

100% 100 % Belanja pakaian olah raga

sebanyak 35 Org



Pada tabel tersebut di atas dinilai bahwa kegiatan tersebut dinilai sangat berhasil karena mencapai

target dan terealisasi 100 %.


Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan wajib Bidang Otonomi Daerah,

pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan

persandian. di Kabupaten Tanah Bumbu adalah Kecamatan Satui.

d. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural

dan Fungsional

Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan

Fungsional yang terlibat dalam penyelenggaran program dan kegiatan ini adalah sebagai berikut :

URAIAN JUMLAH




- Pangkat Golongan a. IV b. III c. II



a. 8 orang b. - Orang


Alokasi dan realisasi anggaran yang digunakan dalam penyelenggaraan program dan kegiatan ini

adalah :



Realisasi : Rp. 1.172.710.953 atau 96,56 %




3) Program Program Peningkatan Disiplin Aparatur






Perencanaan pembangunan di Kecamatan Satui dimulai dari penyusunan RPJM Desa sebagai

dokumen perencanaan di tingkat desa kemudia dimasukkan dalam RKA Kecamatan untuk menjadi

DPA. Selanjutnya disusunlah Rencana Strategis dan Rencana Kinerja Kecamatan yang kemudian

menjadi RKPD dan selanjutnya dibuat dalam RPJP.


Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam penyelenggaraan program dan kegiatan ini

masih kurang memadai.


Permasalahan :

- Kantor Kecamatan satui yang secara Geografis sangat rentan terhadap banjir sehingga relatif

cukup banyak aset kecamatan yang tidak layak pakai lagi, sehingga berdampak terhadap

pelayanan masyarakat.

- Belum maksimalnya peningkatkan kualitas SDM aparatur untuk mengikuti pendidikan dan

pelatihan sesuai dengan tupoksinya,

Solusi :

- Melaksanakan pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor sebagai penunjang pelaksanaan

pelayanan masyarakat yang professional.

- Memacu peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang mampu memberikan

konstribusi terhadap peningkatan mutu pelayanan.



20.18. KECAMATAN SIMPANG EMPAT


NO

PROGRAM / KEGIATAN

1

Pelayanan Administrasi Perkantoran - Penyediaan Jasa komonikasi,sumber daya air dan Listrik - Penyediaan Jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan Dinas/operasional - Penyediaan Jasa administrasi keuangan - Penyediaan jasa kebersihan kantor - Penyediaan ATK - Penyediaan barang,cetakan dan penggandaan - Penyediaan Komponen Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor - Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor - Penyediaan Makanan dan Minuman rapat



2 3 4 5

- Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah - Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS - Rapat-rapat Koordinasi Dalam Daerah Peningkatan Saran dan Prasarana Aparatur - Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor - Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan/ Perlengkapan Kantor Aparatur Pengadaan Pakaian Khusus Hari – Hari tertentu Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam membangun desa - Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa


Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dalam urusan Otonomi Daerah adalah

sebagai berikut:


a. Pembayaran langganan Telpon, Air, Listrik, Surat kabar dan Internet selama 12

bulan

b. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional roda 2

dan 4 selama 12 bulan

c. Pembayaran honorarium PPTK selama 9 bulan, honorarium pengelola keuangan

selama 12 bulan, materai sebanyak 400 lembar, BBM Genset sebanyak 12 bulan,

dan belanja dokumentasi/publikasi/dekorasi/aksesoris selama 1 tahun.

d. Penyediaan jasa kebersihan kantor selama 12 bulan

e. Penyediaan alat tulis kantor selama 12 bulan

f. Penyediaan Spanduk sebanyak 10 buah, cetak kuitansi sebanyak 25 blok, cetak

map kantor sebanyak 1.000 lembar, cetak leaflet sebanyak 1.000 lembar dan

fotokopi sebanyak 50.495 lembar selama 1 tahun

g. Penyediaan komponen listrik/penerangan bangunan kantor selama 1 tahun

h. Pengadaan peralatan kantor 1 buah sound system, 1 komputer PC, 7 Printer, 1

UPS, 1 LCD proyektor.

i. Penyediaan Konsumsi rapat sebanyak 1.480 orang selama 1 tahun

j. Fasilitasi perjalanan dinas luar daerah sebanyak 66 kali selama 1 tahun

k. Penyediaan jasa tenaga non PNS selama 1 tahun

l. Fasilitasi perjalanan dinas dalam daerah sebanyak 980 kali selama 1 tahun



2. Peningkatan Saran dan Prasarana Aparatur

a. Penyediaan pemeliharaan gedung kantor selama 12 bulan dan pembangunan

halaman kantor sebanyak 1 paket

b. Penyediaan pemeliharaan rutin peralatan dan perlengkapan kantor selama 12

bulan

3. Peningkatan Kualitas Disiplin Aparatur

a. Pengadaan Pakaian Olah Raga sebanyak 55 Stel

4. Peningkatan Keberdayaan Masyarakat perdesaan

a. Terlaksanannya Pemberdayaan Organisasi masyarakat perdesaan selama 1

tahun

5. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam membangun desa

a. Terlaksananya musyawarah pembangunan desa selama 1 tahun




daerah, kepegawaian dan persandian. di Kabupaten Tanah Bumbu adalah

Kecamatan Simpang Empat






URAIAN JUMLAH



a. S2

b. S1

b. DIII

c. SLTA


- Pangkat Golongan

a. IVb

b. IVa

c. IIId

d. IIIc

e. IIIb

f. IId

g. IIc

h. IIb

i. IIa

j. Honorer / PTT

a. 1 orang b. 1 orang c. 2 orang d. 5 orang e. 3 orang f. 1 orang g. 7 orang h. 4 orang i. 1 orang j. 22 orang



- Pejabat

a. Struktural

b. Fungsional

a. 10 orang

b. -

e.Alokasi dan realisasi anggaran



No. Program / Kegiatan Pagu (Rp.)

Realisasi

Rp. %

1 2 3 4 5

A Pelayanan Administrasi Perkantoran

1 Penyediaan Jasa komonikasi,sumber daya air dan Listrik

63.480.000 60.301.367 94.99

2 Penyediaan Jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan

Dinas/operasional 68.125.000 67.797.900 99,52

3 Penyediaan Jasa administrasi keuangan

132.070.000 132.070.000 100

4 Penyediaan jasa kebersihan kantor

5.000.000 4.994.500 99,89

5 Penyediaan ATK 41.398.500 41.389.500 99,98

6 Penyediaan barang,cetakan dan penggandaan 39.467.500 39.367.500 99,75

7 Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan

Kantor 6.000.000 6.000.000 100

8 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 35.752.000 35.250.000 98,60

9 Penyediaan Makanan Dan Minuman Rapat 51.240.000 51.120.000 99,77

10 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah 49.457.000 49.457.000 100

11 Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS 518.700.000 503.262.000 97,02

12 Rapat-rapat Koordinasi dalam Daerah 274.400.000 270.900.000 98,72

B Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

13 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor 15.000.000 15.000.000 100

14 Pemeliharaan Rutin,berkala peralatan dan perlengkapan

kantor 17.750.000 17.750.000 100




Proses perencanaan pembangunan di Kecamatan Simpang Empat dituangkan dalam

Rencana Strategis (Renstra) thn. 2011-2015 yanng merupakan perjalanan dari Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kab. Tanah Bumbu th. 2011-2015.

Renstra Kec. Simpang Empat kemudian dijabarkan secara rinci dalam Renja yang diolah

setiap tahunnya. Dalam renja tersebut terdapat usulan program dan kegiatan masyarakat

dari Desa/ Kelurahan yang disusun dan diseleksi dalam forum Temu Karya LPM melalui

musrembang Desa, Kecamatan. Di dalam Musrembang merangkum kegiatan yang di

prioritaskan, sasaran dan target setiap Desa/ Kelurahan Renja yang memuat rumusan

Rencana Program dan kegiatan Kec. Simpang Empat yang bersangkutan dan perkiraan

pada tahun berikutnya dimana didalamnya memuat program tersebut dan kebutuhan dana

indikatif yang selanjutnya dituangkan dalam rancangan RKA tahun yang bersangkutan.

Secara rinci yang memuat rencana dari program dan kegiatan Kecamatan Simpang Empat

secara rinci. RKA kemudian disahkan menjadi DPA Tanbu yang merupakan pedoman yang

tertuang didalamnya


Cukup memadai


Permasalahan : alokasi anggaran yang minim

Solusi : pembangunan bertahap



C Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan

15 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat

Pedesaan 271.150.000 271.150.000 100

D Peningkatan Disiplin Aparatur

16 Pengadaan Pakaian Khusus Hari – Hari tertentu 16.500.000 16.500.000 100

E Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam

Membangun Desa

17 Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa 18.750.000 18.750.000 100



20.19. KECAMATAN BATULICIN


NO

PROGRAM / KEGIATAN

1

2 3

Pelayanan Administrasi Perkantoran - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas

Operasional - Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan - Penyediaan Jasa Kebersihan - Penyediaan Alat Tulis Kantor - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - Penyediaan Makanan dan Minuman - Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah - Penyediaan Jasa Tenaga Non Pns - Rapat-Rapat Koordinasi Dalam Daerah

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas - Pengadaan Mebeleur - Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Dinas - Pemelihraan / Berkala Gedung Kantor - Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor

Peningkatan Disiplin Aparatur - Pengadaan Pakaian Khusus Hari – Hari Tertentu


No Program Kegiatan Pagu Anggaran Realisasi % Ket


1. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Rp. 42.900.000 Rp. 33.945.682 79.13%

4 unit (jasa telepon,internet,air dan listrik)

2. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

Rp. 45.100.000 Rp. 39.371.200 87.30%

Pembayaran pajak kendaraan dan pembayaran BBM

3. Penyediaan jada administrasi keuangan

Rp. 110.800.000 Rp. 102.000.000 92.02%

Terbayarnya honor pengelola keuangan,uang lembur

4. Penyediaan jasa kebersihan kantor

Rp. 2.177.500 Rp. 2.117.500 100 % Terpenuhinya kebersihan kantor

5. Penyediaan alat tulis kantor

Rp. 28.455.750 Rp. 28.455.750 100 % Jumlah ketersediaan ATK 1 tahun

6. Penyediaan barang Rp. 11.537.500 Rp. 11.537.500 100 % Jumlah



cetakan dan penggandaan

ketersediaan barang cetakan dan penggandaan

7. Penyediaan komponen listrik/penerangan bangunan kantor

Rp. 5.600.000 Rp. 5.600.000 100 % Tersedianya penerangan kantor yang memadai

8. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Rp. 145.600.000 Rp. 136.150.000 93.51 %

Terpenuhinya peralatan kantor

9. Penyediaan peralatan rumah tangga

Rp. 54.000.000 Rp. 58.200.000 97.78 %

Terpenuhinya peralatan rumah tangga

10. Penyediaan makanan dan minuman

Rp. 78.600.000 Rp. 74.868.000 95.25 %

Terpenuhinya makan minum rapat

11. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Rp. 365.933.000 Rp. 345.354.200 94.38 %

Terlaksananya rapat-rapat luar daerah

12. Penyediaan jasa tenaga non PNS*)

Rp. 231.250.000 Rp. 199.532.500 86.28 %

Terbayarnya honor-honor PTT 9 org, cleaning service 2, sopir 1 dan jaga malam 2

13. Rapat-rapat koordinasi dalamm daerah*)

Rp. 121.305.000 Rp. 100.955.000 83.22 %

Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dalam daerah


1. Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas

Rp. 80.000.000 Rp. 79.216.000 99.02 %

Tersedianya 1 paket pagar, 1 paket kanopi

2. Pengadaan mebeuler

Rp. 65.000.000 Rp. 56.875.000 87.50 %

Tersedianya meja kerja staf 15 unit,kursi kerja 15 unit,sofa 2 set dan mimbar 1 set

3. Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas

Rp. 10.000.000 Rp. 10.000.000 100 % Ketersediaan jasa pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas

4. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Rp. 45.000.000 Rp. 37.500.000 83.33 %

Ketersediaan jasa pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

5. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

Rp. 19.275.000 Rp. 13.925.000 72.24 %

Ketersediaan jasa pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan kantor




1. Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

Rp. 10.500.000 Rp. 10.500.000 100 % Terpenuhinya pakaian olahraga sebanyak 35 stel




daerah, kepegawaian dan persandian. di Kabupaten Tanah Bumbu adalah

Kecamatan Batulicin.






URAIAN JUMLAH


- Kualifikasi Pendidikan a. S2 b. S1 c. D3 d. D2 d. SLTA e. SMP

a. 1 orang b. 4 orang c. 1 orang c. 1 Orang d. 7 orang e. orang

- Pangkat Golongan a. IV/b b. IV/a c.. III/d d. III/c e. III/b f. III/a g. II/b h. II/a i. I/c

a. 2 orang b. - Orang c. 1 orang d. 3 orang e. 2 orang f. 2 orang g. 3 orang g. 2 orang i. - orang






dan kegiatan ini adalah:


Program dan kegiatan yang dilaksanakan merupakan Penjabaran dari Perencanaan

yang terkandung dalam RPJP,RPJMD,dan RKPD Kabupaten Tanah Bumbu Tahun

2014,Yang sesuai dengan RENSTRA SKPD, Kemudian dijabarkan dalam RENJA dan

DPA SKPD Tahun Anggaran 2014 yang penyelenggaraannya dalam hal ini adalah

kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu

N0 Program / Kegiatan Pagu (Rp.) Realisasi

Rp. %

1 2 3 4 5

A Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya

Air dan Listrik 42, 900.000 33,945,682 79,16

2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/OPerasional

45,100,000 39,371,200 87,30

3 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 110,800,000 102,000,000 92,06

4 PenyediaanJasa Kebersihan Kantor 2.117.500 2117500 100 5 Penyediaan AlatTulis Kantor 28,455,750 28,455,750 100 6 Penyediaan Barang Cetakan dan

Penggandaan 11,537,500 11,537,500 100

7 Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan bangunan Kantor

5,600,000 5,600,000 100


145,600,000 135,650,000 93,17

9 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 54,000,000 52,800,000 98 10 Makan Minum Rapat 78,600,000 74,868,000 95


365,933,000 345,354,200 94

12 Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS 231,250,000 216,232,500 94 13 Rapat-rapat Koordinasi Dalam Daerah 121,305,000 100,955,000 83


14 Pengadaan Perlengkapan rumah Jabatan/Dinas

80,000,000 79,216,000 99

15 Pengadaan Mebeleur 65,000,000 56,875,000 88 16 Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Dinas 10.000.000 10.000.000 100 17 Pemelihraan / Berkala Gedung Kantor 45.000.000 45.000.000 100

18 Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor

19.275.000 13,925,000 72,24

C Peningkatan Disiplin Aparatur

19 Pengadaan Pakaian Khusushari-hari Tertentu 10.500.000 10.500.000 100

D Belanja Tidak Langsung 1.465.778.369 1.421.220.175

Jumlah 2.938.752.119 2.785.623.507 94,78




Kondisi sarana dan prasarana untuk wilayah Kecamatan Batulicin sudah cukup memadai

namun masih perlu ada peningkatan dan penambahan sarana dan prasarana yang ada

sekarang ini untuk menunjang dan memenuhi pelaksanaan tugas dan kegiatan di

lingkungan Kecamatan Batulicin .


Permasalahan :

- Kurangnya sarana dan prasarana yang menunjang pelaksanaan kegiatan

Pemerintahan Kecamatan Batulicin

Solusi :

1. Perlu adanya penambahan kendaraan dinas roda dua , mengingat adanya beberapa

pejabat struktural Kecamatan Batulicin, yang belum mendapatkan kendaraan dinas

maka dimohonkan untuk diadakannya penambahan kendaraan dinas roda dua.

2. Kurangnya perangkat komputer / laptop

3. Kurangnya personil pegawai baik PNS maupun PTT

4. Perlu pengurukan halaman kantor Kecamatan Batulicin



20.20. KECAMATAN KUSAN HULU


1. Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan :

a. Penyediaan Jasa komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik

b. Pengadaan Jasa pemeliharaan dan Perizinan kendaraan Dinas/Operasional






h. Penyediaan peralatan Rumah Tangga

i. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

j. Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS



k. Rapat-rapat Koordinasi Dalam Daerah

2. Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana

Kegiatan :

a. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor

b. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Perlengkapan Kantor

3. Program : Peningkatan Disiplin Aparatur


4. Program : Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan

5. Program : Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kelembagaan

Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kelembagaan


Pencapaian standar pelayanan dari penyelenggaraan urusan wajib bidang otonomi

Daerah, Pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah,

kepegawaian dan persandian capaian realisasi fisik sebesar 87,84 % dari 5 program yang

dilaksanakan, dengan capaian .


a. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi sumber daya air dan listrik

Selama 12 bulan, kegiatan belanja untuk listrik, koran dan jasa internet tercapai

realisasi kegiatan sebesar 100 % dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 10.658.856,-

atau 74,64 % dari target

b. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan dinas/Operasional

untuk 1 buah mobil dinas dan 9 unit kendaraan dinas dengan belanja bahan bakar

minyak, STNK pajak dan pemeliharaan kendaraan tercapai realisasi kegiatan sebesar

69,93 % dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 26.085.000,- dan capaian 69,93 %


Kegiatannya berupa honor panitia pelaksana (Pengguna anggaran, bendahara, PPK,

PPTK), belanja materai, BBM dan pelaksanaan kegiatan pameran terealisasi 100 %

dengan realisasi keuangan Rp. 137.706.500,-


Belanja peralatan dan bahan habis pakai untuk kebersihan kantor sebanyak 13 jenis

selama 12 bulan terealisasi 100 % dengan realisasi keuangan sebesar Rp.

5.983.000,-



e. Kegiatan Penyediaan Alat tulis Kantor

Belanja 42 item Alat Tulis Kantor selama 12 bulan terealisasi 99,73 % dengan

realisasi keuangan sebesar Rp. 23.357.000,-

f. Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Item kegiatan belanja cetak kuitansi 40 pak, fotocopy 49.000 lembar dan 50 lembar

penjilidan dengan realisasi kegiatan 100 %dan realisasi keuangan sebesar Rp.

14.200.000,-

g. Kegiatan Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor

Kegiatan belanja modal Printer sebanyak 6 unit, dan belana sound system 1 unit

dengan realisasi capaian 33 % realisasi keuangan sebesar 15.100.000,- (33 %) dari

target, dalam hal ini disebabkan anggaran yang tidak mencukupi.

h. Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Belanja lemari sorok sebanyak 3 buah, dan dispenser 1 buah dan pengadaan cermin 8

buah untuk ruangan kantor realisasi capaian 100 % dengan realisasi keuangan

sebesar Rp. 2.675.000,-

i. Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah

Perjalanan ke luar daerah dalam propinsi untuk eselon III sebanyak 3 kali, eselon IV

sebanyak 3 kali. Perjalanan ke luar daerah luar propinsi untuk eselon III sebanyak 1

kali, eselon IV sebanyak 4 kali capaian fisik 86,38 %. Dengan realisasi keuangan

sebesar Rp. 54.877.960,- hal ini disebabkan untuk kegiatan perjalanan dinas anggaran

dana dapat digunakan berulang kali walaupun volume target fisik sudah tercapai.

j. Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS

Untuk pembayaran honor PTT dan upah jaga malam, cleaning servise, sopir selama

setahun capaian realisasi sebesar 89,52 % hal ini disebabkan adanya perubahan

status 1 orang tanaga non PNS menjadi CPNS dikantor kecamatan Kusan Hulu.

k. Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi Dalam Daerah

Perjalanan dalam daerah untuk eselon III sebanyak 45 kali, eselon IV sebanyak 160

kali golongan III sebanyak 18 kalidan golongan II sebanyak 300 kali serta golongan I

sebanyak 18 kali sedangkan SMA 100 kali. Untuk perjalanan ke desa 108 kali dan

desa yang berada di perbatasan (3 desa) sebanyak 120 kali dengan capaian realisasi

90,28 %dengan serapan anggaran Rp. 322.678.000,-

2) Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana

a. Kegiatan Pengadaan Mebeuleur



target rencana belanja mebeler seperti meja dan kursi pada tahun 2015 tidak tercapai

sebagaimana mestinya disebakan tidak mencukupinya anggaran dana yang tersedia

dengan capaian 0 %

b. Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor

Pemeliharaan kantor diarahkan pada perbaikan dan pemeliharaan ruangan PATEN

dengan capaian kegiatan 100 % dan realisasi anggaran Rp. 10.000.000,-

c. Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Perlengkapan kantor

Kegiatan pemeliharaan alat dan perlengkapan kantor selama untuk mesin tik,

komputer dan laptop selama 12 bulan tercapai 58,82 % dengan serapan anggaran Rp.

2.780.000,-


a. Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu

belanja pakaian olahraga sebanyak 46 stel dan capaian 100% anggaran Rp.

13.800.000,-


a. Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan

Kegiatan sosialisasi peraturan Bupati tentang pengadaan barang dan jasa di desa dan

pedoman Pembangunan Desa yang di dilaksanakan kepada 21 Desa di Kecamatan

Kusan hulu dengan capaian realisasi 100 % dengan serapan Rp 26.600.00



Daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah,

kepegawaian dan persandian di Kabupaten Tanah Bumbu adalah Kecamatan Kusan Hulu



Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan

Fungsional yang terlibat dalam penyelenggaran program dan kegiatan ini adalah sebagai berikut :

URAIAN JUMLAH


- Kualifikasi Pendidikan a. SD b. SLTP c. SLTA d. D3 e. S1

a. - orang b. orang c. 12 orang d. 2 orang e. 6 orang



f. S2 f. - orang

- Pangkat Golongan a. Gol. IV b. Gol. III c. Gol. II d. Gol. I e. PTT

a. 1 orang b. 6 orang c. 10 orang d. orang e. 3 orang


a. 6 orang b. -




Alokasi anggaran : Rp 863.174.000,-

Realisasi : Rp 757.589,- atau 87,77 %

2) Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur








Realisasi : Rp. 26.600.000,-atau 100 %


Dalam penjabaran perencanaan pembangunan desa dalam wilayah Kecamatan Kusan

Hulu diselaraskan dengan Tri Darma Pembangunan Kabupaten Tanah Bumbu

• Musyawarah perencanaan kegiatan dari tingkat desa yang terangkum dalam RPJM Desa

• Musyawarah antar Desa dalam Kecamatan

• Musyawarah penetapan usulan kegiatan pembangunan

• Pelaksanaan kegiatan pembangunan

Kegiatan Perencanaan Kecamatan Kusan Hulu sudah tertuang dalam Renstra dan

diaplikasikan dalam Renja dan DPA tahun anggaran 2015 SKPD Kecamatan Kusan Hulu


• Gedung pertemuan sudah mulai rusak

• Alat transportasi pegawai ke desa-desa kurang mencukupi sehingga kurang maksimal

untuk menuju wilayah Desa yang berada di perbatasan.




Permasalahan :

• Masih belum optimalnya fungsi dan tim penyusunan RKP tingkat Desa

• Kurangnya data dukung informasi Desa yang menunjang analisa pengambilan keputusan

• Kurang alat transportasi ke desa-desa

Solusi :

• Perlu adanya pelatihan pengisian profil di tingkat Desa

• Perlu adanya revisi RPJM Desa

• Perlu adanya penambahan sarana transportasi


• Masih belum adanya sarana pendukung ekonomi seperti kantor Pos/Bank Di Wilayah

Kecamatan Kusan Hulu

20.21. KECAMATAN ANGSANA


NO

PROGRAM / KEGIATAN

1 2 3 4

Pelayanan Administrasi Perkantoran - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Prizinan Kendaraan Dinas/Operasioanl - Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan - Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor - Penyediaan Alat Tulis Kantor - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - Penyediaan komponen Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah - Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS - Rapat Koordinasi Dalam Daerah

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Dinas - Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan/Perlengkapan Kantor

Program Peningkatan Disiplin Aparatur - Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tenrtentu

Pembinaan dan Pengembangan Organisasi dan Ketatalaksanaan - Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kelembagaan


1) Kegiatan Penyediaan Jasa Komunnikasi, sumber daya air dan Listrik, selama 12

bulan, dengan kegiatan belanja berupa Telepon,Koran, listrik dan jasa internet kantor



dengan capaian realisasi kegiatan sebesar fisik sebesar 100 % dan realisasi

keuangan sebesar 93,39 %.

2) Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional untuk 1

unit mobil Dinas, dan 8 buah sepeda motor dengan realisasi fisik sebesar 100 % dan realisasi

keuangan 100 %.

3) Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan berupa honorarium Panitia Pelaksana

kegiatan, belanja materai,gas, air minum, dokumentasi/dekorasi dan stand pameran serta

instruktur senam selama 12 bulan , dengan realisasi fisik sebesar 100 % dan realisasi

keuangan sebesar 100%.

4) Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor. Kegiatan berupa belanja bahan habis pakai

bahan pembersih dan alat alat kebersihan selama 12 bulan dengan realisasi fisik sebesar 100

% dan realisasi keuangan sebesar 100 %.

5) Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor (ATK). Kegiatan berupa belanja barang habis pakai

alat tulis kantor selama 12 bulan dengan realisasi fisik sebesar 100 % dan realisasi Keuangan

sebesar 100 %.

6) Kegiatan Barang Cetak dan penggandaan. Kegiatan ini berupa belanja foto copy, penjilidan,

cetak kwitansi dinas dan cetak stop map SKPD selama 1 tahun dengan realisasi fisik

sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 100%.

7) Kegiatan Penyediaan Komponen Listrik / penerangan bangunan kantor dengan belanja berupa

paeralatan listrik, elektronik selama 1 tahun dengan realisasi fisik sebesar 100 % dan realisasi

keuangan sebesar 100 %.

8) Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, kegiatan belanja berupa

Pengadaan Meja Resepsionis, Pengadaan Sofa, Pengadaan Scanner, Pengadaan Stabilizer

dan Pengadaan Instalasi Listrik dengan realisasi Fisik 74,54 % dan realisasi keuangan

sebesar 74,54 %.

9) Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah berupa koordinasi keluar daerah selama

1 tahun dengan realisasi fisik sebesar 100 % dan realisasi keuangan sebesar 100 %

10) Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS. Kegiatan berupa honorarium non PNS/PTT, sopir,

cleaning servis dan penjaga malam selama 1 tahun dengan realisasi fisik 100 % dan realisasi

keuangan sebesar 99,44 %.

11) Rapat Koordinasi Dalam Daerah dengan kegiatan berupa konsultasi dan koordinasi ke dalam

daerah selama 1 tahun dengan realisasi fisik sebesar 100 % dan realisasi keuangan sebesar

100 %.

12) Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas selama 1 tahun dengan realisasi fisik

sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 100 %.



13) Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala peralatan/perlengkapan Kantor berupa Pemeliharaan AC,

pemeliharaan Laptop, dan PC selama 1 tahun, dengan realisasi fisik 100% dan realisasi

keuangan 100%.

14) Kegiatan pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu berupa pakaian batik tradisional selama

1 tahun dengan realisasi fisik sebesar 100 % dan realisasi keuangan 100%.

15) Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi kelembagaan dengan kegiatan belanja

berupa honorarium PNS, honorarium tim forum koordinasi tingkat kecamatan, belanja makan

minum acara selama 1 tahun dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan

100%.


Kecamatan Angsana






URAIAN JUMLAH



a. SD

b. SLTP

c. SLTA

d. D3

e. S1

f. S2


- Pangkat Golongan

a. Gol. I

b. Gol. II

c. Gol. III

d. Gol. IV


- Pejabat

a. Struktural

b. Fungsional

a. 8 orang

b. -







Rp. %

1 2 3 4 5

A

Pelayanan Administrasi Perkantoran

1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

16.740.000,- 15.633.030,- 93,39


35.600.000,- 34.052.500,- 95,65

3 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

118.320.000,- 118.320.000,- 100

4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

3.060.000,- 3.060.000,- 100

5 Penyediaan Alat Tulis Kantor 26.696.000,- 26.696.000,- 100


17.250.000,- 17.250.000,- 100

7 Penyediaan komponen Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor

3.770.000,- 3.770.000,- 100


34.275.000,- 25.550.000,- 74,54

9 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah

43.821.000,- 43.821.000,- 93,55


153.400.000,- 152.542.000,- 99,44

11 Rapat Koordinasi Dalam Daerah 127.600.000,- 127.600.000,- 100


1 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Dinas

8.000.000,- 8.000.000,- 100

2

Pemeliharaan rutin/berkala/peralatan / perlengkapan kantor

5.000.000,- 5.000.000,- 100

C Program Peningkatan Disiplin Aparatur

1 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tenrtentu

10.500.000,- 10.500.000,- 100

D Pembinaan dan Pengembangan Organisasi dan Ketatalaksanaan

1 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kelembagaan

79.674.000,- 79.674.000,- 100






yang kemudian dijabarkan dalam Renja dan DPA tahun anggaran 2015 SKPD.


Cukup memadai





20.22. KECAMATAN MANTEWE


1) Program : Belanja Tidak Langsung

2) Program : Pelayanan Admiinistrasi Perkantoran

Kegiatan :

• Penyediaan Jasa KomUnikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

• Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional

• Penyediaan Jasa administrasi Keuangan

• Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

• Penyediaan Alat Tulis Kantor

• Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

• Penyedian Peralatan dan Perlengkapan Kantor

• Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

• Penyedian Jasa Tenaga Non PNS

• Rapat-rapat Koordinasi Dalam Dalam Daerah


Kegiatan : Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor

4) Program : Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur





1. Belanja Tidak Langsung

Belanja tidak Langsung berupa gaji pegawai PNS dan tambahan penghasilan

PNS direalisasikan selama 12 Bulan.


- Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik kegiatan ini

mencakup belanja listrik ,surat kabar dan internet selama 12 bulan.

- Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan dinas /operasional kegiatan ini

mencakup belanja pemeliharaan dan perawatan kendaraan bermotor roda2

dan roda 4 selama 12 bulan.


Kegiatan ini mencakup belanja Honor PPTK,staf PPTK,honor bendahara dan

pembantu bendahara ,materai,air,dan spanduk selama 1 tahun.


Kegiatan ini mencakup belanja peralatan kebersihan dan pembersih kantor

sejumlah 1 paket selama 1 tahun.


Kegiatan ini mencakup belanja alat tulis kantor yang penggunaanya selama 1

tahun.


Kegiatan ini mencakup belanja cetak dan penggandaan (foto copy) selama 1

tahun


Kegiatan ini mencakup belanja kipas angin ,mesin tik,papan,data PATEN,

almari,TV,sofa,Kamera yang diperuntukan sebagai fasilitas kantor.

- Rapat – rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

Kegiatan ini mencakup pertemuan di provinsi dan orientasi kerja ke Gunung

Kidul dan Jogjakarta.

- Penysdiaan Jasa Tenaga Non PNS

Kegiatan ini mencakup belanja honor PTT,petugas jaga,malam dan cleaning

servis.



- Rapat - rapat Koordinasi Dalam Daerah

Kegiatan ini mencakup rapat koordinsi ,Pembinaan desa ,PKK,PATEN,selama

12 bulan.

- Program Sarana dan Prasarana Aparatur

Pemeliharaan Rutin /berkala gedung kantor

Kegiatan ini mencakup pemeliharaan gedung kantor dan aula kecamatan

mantewe selama 1 tahun.


Pengadaan Pakaian Khusus hari –hari tertentu

Kegiatan ini mencakup pengadaan baju olahraga sebanyak 19 steel.




daerah, kepegawaian dan persandian. di Kabupaten Tanah Bumbu adalah Kecamatan

Mantewe.






URAIAN JUMLAH



a. S II

b. S I

c. D III

d. D II

e. SLTA

f. SLTP


- Pangkat Golongan

a. IV a

b. IV. b

c. III. d

d. III. c

e. III. B

f. II B

g. II. a

h. I. c

a. 1 org

b.1 org

c.1 org

d.3 org

e.3 org

f.9 org

g.1 org

h. 1 org



i. PTT

i. 15 org

- Pejabat

a. Struktural

b. Fungsional

8 org





Alokasi anggaran : Rp 1.637.912.076

Realisasi : Rp. 1.616.603.185 Atau 1,30 %






Realisasi : Rp 19.080.000 atau 100,00%

b. Kegiatan Pemeliharaan dan perizinan Kendaraan Dinas / Operasional









e. Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor



f. Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan





g. Penyediaan Komponen listrik/penerangan Bangunan Kantor

Alokasi anggaran : Rp.2.680.000

Realisasi : Rp.2.680.000 Atau 100.00 %

h, Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor


Realisasi : Rp. 0 atau 00,00 %

Penyediaan Makanan dan Minuman


Realisasi : Rp. 12.650.000 Atau 100,00%

J. Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah



K. Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS



j. Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi Dalam Daerah






a. Kegiatan Pemeliharaan Rutin / berkala Gedung Kantor



b. Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala peralatan rumah Jabatan / Dinas

Alokasi anggaran : Rp.5,000,000

Realisasi : Rp.5,000,000 atau 100,00 %

c. Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala peralatan/perlengkapan Kantor


Realisasi : Rp.5.999.000 atau 85.70 %









Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi masyarakat perdesaan



Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa




Perencanaan disusun berdasarkan rencana strategis, rencana kerja, RKA, DPA


Kondisi sarana dan prasarana pada umumnya dalam keadaan baik dan layak untuk

digunakan.


Permasalahan : Tidak ada permasalahan

Solusi : Tidak ada



20.23. KECAMATAN KURANJI



Kegiatan

➢ Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik ➢ Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional ➢ Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan ➢ Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor ➢ Penyediaan Alat Tulis Kantor



➢ Penyediaan Cetak dan Penggandaan ➢ Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan bangunan Kantor ➢ Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan ➢ Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar daerah ➢ Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS ➢ Rapat-rapat Koordinasi Dalam Daerah


Kegiatan

a. Penyediaan Peralatan dan Gedung Kantor b. Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan c. Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor dan Aula d. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan/ Perlengkapan Kantor





a. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

- Surat masuk 208 Lembar

- Surat Keluar 223 Lembar

No Program

Kegiatan Target Fisik

(%)

REALISASI

Fisik (%) Keterangan Pelaksanaan Kegiatan

1 2 3 4 5 6

I PELAYANAN

ADMINISTRASI

PERKANTORAN

1 Penyediaan Jasa

Komunikasi, Sumber daya

Air dan Listrik

100% 67,62% Belanja BBM/Gas (Genset) 1 Tahun

Belanja Air 45 Galon/tong

Belanja Listrik 12 Bulan

Belanaja Surat Kabar / Majalah 12 Bulan 2

Jenis

Belanja Kawat/Faksimili/internet Internet 6

Bulan



2 Penyediaan jasa

pemeliharaan dan

perizinan kendaraan

dinas/operasional

100% 83,28% Belanja bahan bakar minyak/Gas dan

pelumas 12 Unit

Belanja STNK 12 Unit

Belanja pemeliharaan dan perawatan

kendaraan 11 Unit

3 Penyediaan Jasa

Administrasi keuangan

100% 99,10% Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

Pejabat Pengguna Anggaran 12 Bulan

Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)

12 Bulan

Bendahara Pengeluaran 12 Bulan

PPTK 9 Bulan

Honorarium Non PNS

Staf Pejabat Penatausahaan Keuangan

12 Bulan

Staf Pembantu Bendahara Pengeluaran

12 Bulan

Staf PPTK 9 Bulan

Belanja perangko, materai dan benda pos

lainnya

Materai 6000 sebanyak 300 Lembar

Materai 3000 sebanyak 350 Lembar

Belanja Dokumentasi/Publikasi/Dekorasi/

Cetak foto 4 Paket

Spanduk 20 Lembar

Album Foto 3 Buah

Bingkai Foto 8 Buah



Pawai Ta'aruf 1 kali

Stand Pameran Pembangunan 1 kali

Dekorasi Pameran Pembangunan 1 kali

4 Penyediaan Jasa

Kebersihan kantor

100% 83,10% Pembayaran Peralatan kebersihan dan

bahan pembersih sebanyak 12 bulan

5 Penyediaan Alat Tulis

Kantor

100% 99,27% Penyediaan Alat Tulis Kantor sebanyak

12 bulan

6 Penyediaan Cetak dan

Penggandaan

100% 89,72% Belanja Cetak dan Penggandaan

Belanja cetak map 200 lbr

Fotocopy 8.000 Lembar

Penjilidan 30 Buku

7 Penyediaan Komponen

Listrik/ Penerangan

Bangunan Kantor

100% 100% Belanja Alat-alat Listrik dan Elektronik

sebanyak 8 Jenis

Penyediaan bahan bacaan

dan peraturan perundang-

undangan

100% 0% Buku perundang undangan 2 buku

8 Rapat-rapat Koordinasi

dan Konsultasi Keluar

Daerah

100% 81,62% Belanja Rapat-rapat Koordinasi dan

Konsultasi keluar Daerah selama 12 bulan

9 Penyediaan Jasa Tenaga

Non PNS *)

100% 99,99% Belanja Jasa Tenaga Non PNS Sebanyak

12 bulan

10 Rapat - Rapat Koordinasi

Dalam Daerah *)

100% 99,70% Belanja Perjalanan Dinas Dalam daerah

Selama 12 bulan

II PROGRAM

PENINGKATAN

SARANA DAN

PRASARANA

APARATUR


Gedung Kantor

100% 59,16% Belanja Komponen perlengkapan kantor 9

Jenis

Belanja Modal Pengadaan AC 1 Buah

Belanja Modal Pengadaan lemari besi 1

Buah



Belanja Modal Pengadaan white board 3

Buah

Belanja Modal Pengadaan jam dinding 3

Unit

Belanja Modal Pengadaan kipas angin 1

Unit

Belanja Modal pengadaan Note Book I bh

Belanja Modal Loudspiker 1 Unit

Belanja printer 3 buah

Belanja Stabilizer/ Stavolt 4 Buah


Berkala Rumah Jabatan

100% 100% Pemeliharaan Rumah Dinas Selama 1

Tahun


berkala Gedung Kantor

dan Aula

100% 99,89% Belanja Pemeliharaan

Gedung/Kantor/Gudang/Rumah Dinas

selama 2 unit

15 Pemeliharaan rutin/

Berkala Peralatan /

Perlengkapan kantor

100% 93,92% Belanja Pemeliharaan Peralatan /

Perlengkapan kantor

AC 4 Unit

GENZET 1 Unit

KOMPUTER PC 4 Unit

LAPTOP/NOTEBOOK 5 Unit

PRINTER A3 1 Unit

III PROGRAM

PENINGKATAN

DISIPLIN APARATUR

16 Pengadaan Pakaian

Khusus hari - hari tertentu

100% 100% Belanja pakaian olah raga Sebanyak 40

Stel

IV PROGRAM

PEMBINAAN DAN

17 Pembinaan dan

Pengembangan

100% 98,95% Belanja Pembinaan dan Pengembangan

Organisasi Kelembagaan



PENGEMBANGAN

ORGANISASI DAN

KETATALAKSANAAN

Organisasi Kelembagaan Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 9

Org/bln

Honorarium Tim forum 48 Org/bln

Honorarium Non PNS 18 Org/bln

Honor/Upah 3 Org/bln

Belanja Bahan Habis Pakai 1 Paket

Belanja alat listrik dan elektronik 32 bh

Belanja BBM genzet 1 kegiatan

Belanja

Dokumentasi/Publikasi/Dekorasi/Aksesori

s 7 buah

Belanja Hadiah 1 Paket

Belanja Perlengkapan Pertandingan 150

Potong

Uang saku peserta & official 60 Orang

Sewa angkutan Pendistribusian Raskin 84

Desa/kali

Sewa Mobil 5 Kali

Belanja makan dan minuman 2.706 OK

b. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Wajib



kepegawaian dan persandian. di Kabupaten Tanah Bumbu adalah Kecamatan Kuranji

c. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat







URAIAN JUMLAH


- Kualifikasi Pendidikan a. Strata 2 b. Strata 1 c. Diploma III d. SLTA/Sederajat e. SLTP


- Pangkat Golongan a. Pembina IV/a b. Penata TK.I III/d c. Penata III/c d. Penata Muda TK. I III/b e. Penata Muda III/a f. Pengatur TK. I II/d g. Pengatur Muda TK. I II/b h. Juru TK. I I/d



b. Fungsional

a. 7 orang b. -



kegiatan ini adalah :


Belanja gaji dan tunjangan PNS





Realisasi : Rp. 710.903.246,- atau 89.13 %






b. Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

Alokasi anggaran : Rp. 54.549,300


c.Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi keuangan



d.Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan kantor



e.Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor



f.Kegiatan Penyediaan Cetak dan Penggandaan



g.Kegiatan Penyediaan Komponen Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor


Realisasi : Rp. 2,029.000 atau 100%

g.Kegiatan Penyediaan Bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan

Alokasi anggaran : Rp. 750,000

Realisasi : Rp. 0 atau 0%

h.Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah



i.Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS


Realisasi : Rp. 389.969,000 atau 99.99%

j.Kegiatan Rapat - Rapat Koordinasi Dalam Daerah





3) PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR



a.Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Gedung Kantor


Realisasi : Rp. 26.746,500 atau 59,16 %

c. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan


Realisasi : Rp. 15.000,000 atau 100%

d. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ berkala Gedung Kantor dan Aula



e. Kegiatan Pemeliharaan rutin/ Berkala Peralatan / Perlengkapan kantor



4) PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR

Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus hari - hari tertentu


Realisasi : Rp. 10.000,000 atau 100 %

5) PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN ORGANISASI DAN

KETATALAKSANAAN



Realisasi : Rp. 233.697,000 atau 98,95 %



e. Proses perencanaan pembangunan yang Dilaksanakan


Kondisi sarana dan prasarana di Kecamatan Kuranji dapat dikatakan banyak yang

mengalami kerusakan (ringan sampai sedang) mengingat faktor usia sudah cukup

lama (Pada umumnya lebih dari 5 tahun)

g. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan :

Diatas disebutkan, kondisi sarana dan prasarana di Kecamatan Kuranji banyak

mengalami kerusakan ringan, sedang dan berat, padahal anggaran perbaikan

tersedia dalam DPA Kecamatan Kuranji. Hal ini tentunya dapat berpengaruh terhadap

produktivitas dan efektifitas output/hasil kerja. Masih adanya Pejabat (2 orang) yang

memiliki transport sedangkan kendaraan tersebut sangat menunjang kegiatan.

Solusi :

Penghapusan sarana yang sudah tidak diperbaiki dan perlu pembaharuan sarana dan

prasarana sehingga hasil kerja lebih maksimal lagi. Selain itu agar pemakai barang

invetaris seperti kendaraan dinas, laptop, dan lain lain lebih proaktif dan intensif

dalam melakukan pemeliharaan berkala. Dan perlunya penambahan sarana (

kendaraan roda 2.)

RPJP

DAERAH

RPJM

DAERAH

RKP

DAERAH

RENSTRA

SKPD

RENJA SKPD

RPJM

NASIONAL

RKP

PEDOMAN

DIPERHATIKAN

DIJABARKAN

DIACU

PEDOMAN

PEDOMAN

BAHAN

RAPBD

RKA SKPD

PEDOMAN

APBD

DPA SKPD

Hubungan Antar

Dokumen



h. Hal yang Dianggap Perlu Untuk Dilaporkan

1. Kondisi infrastruktur seperti jalan raya di Kecamatan Kuranji sampai dengan tahun

2015 pada umumnya sudah memadai, namum ada beberapa Gorong-gorong dan

Jembatan yang belum terbangun banyak mengalami kerusakan (berlubang-lubang).

Di Kantor kecamatan kuranji sangat memerlukan Jaringan yang bias mengakses

jaringan secara luas, karena saat ini semua Kecamatan di minta untuk membuat

Laporan SKPD secara Online.

2. Kantor camat, Rumah dinas Camat, dan aula Kecamatan Instalasi listrik nya sudah

tidak memenuhi syarat untuk di gunakan dan rawan bermasalah.

3. Kantor camat perlu rehab sedang, pintu dan dinding kantor sebagian rusak dan retak.

4. Aula Kecamatan perlu rehab sedang perlu rehab sedangkan pelapon, WC, perlu di

perbaiki dan d ganti.

20.24 SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI



1

2

PelayananAdministrasiPerkantoran

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan

Dinas/Operasional



- Penyediaan Jasa Perbaikan dan Peralatan Kerja



- Penyediaan Komponnen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor


- Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah

- Penyediaan JasaTenaga Non PNS

- Rapat – rapat Koordinasi Dalam Daerah

PeningkatanDisiplinAparatur

- Pengadaan Pakaian Khusus Hari – hari Tertentiu



3

PenataanPeraturanPerundang – Undangan

- Koordinasi dan Kerjasama Permasalahan Peraturan Perundang –

Undangan

- Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang - Undangan

b. Pencapaian standar pelayanan minimal

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dalam urusan otonomi daerah,

pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah,

kepegawaian dan persandian adalah sebagai berikut :

1. Program PelayananAdministrasiPerkantoran

a) PenyediaanJasaPemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas /

Operasional sebanyak 5 unit kendaraan roda 2 dua 1 unit kendaraan

roda 4 selama 12 bulan.

b) PenyediaanJasaAdministrasiKeuangan selama 12 bulan.

c) PenyediaanJasa Kebersihan Kantor selama 12 bulan.

d) PenyediaanJasa Perbaikan dan Peralatan Kerja selama 12 bulan

e) PenyediaanAlat Tulis Kantor selama 12 bulan

f) PenyediaanBarang Cetakan dan Penggandaan selama 12 bulan

g) Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor selama 12

bulan

h) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor sebanyak 1 Paket

pekerjaan

i) Rapat-rapatKoordinasidanKonsultasiKeluar Daerah selama 12 bulan

j) PenyediaanJasaTenaga Non PNS sebanyak 8 orang selama 12 bulan

k) Rapat – rapat Koordinasi Dalam Daerah selama 12 bulan.

2. Program PeningkatanDisiplinAparatur

JumlahPakaianKhusus hari – hari tertentuSekretariat DP. KORPRI

Sebanyak 65 Stel.

3. Program PenataanPeraturanPerundang – Undangan

a) TerlaksananyaKoordinasiKerjasamaPermasalahan Per UU Selama 12

bulan

b) TerlaksananyaSosialisasi Per UU bagiAnggota KORPRI sebanyak2

kali kegiatan



c. SatuanKerjaPerangkat DaerahPenyelenggaraUrusanWajib

Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Tanah Bumbu dibentuk

berdasarkan peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 18 Tahun 2011 Tentang

Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Sekretariat

Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Tanah Bumbu.

d. Jumlah pegawai, kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan, jumlah

pejabat struktural dan fungsional penyelenggara urusan wajib

Secara rinci SDM penyelenggaraan urusan otonomi daerah, pemerintahan umum,

administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian

menurut kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan, jumlah pejabat struktural

dan fungsional adalah sebagai berikut :

URAIAN JUMLAH


- KualifikasiPendidikan a. SD b. SLTP c. SMU d. DII e. DIII f. S1 g. S2

a. - orang b. 1 orang c. 5 orang d. - orang e. - orang f. 4orang g. - orang

- PangkatGolongan

a. Gol. IV b. Gol. III c. Gol. II d. Gol. I e. PTT f. TenagaKontrak

a. 1 orang b. 2 orang c. 2 orang d. - orang e. 4 orang f. 1 orang




Alokasianggaran yang digunakandalamBidangOtonomi Daerah,

PemerintahanUmum, AdministrasiKeuangan Daerah, Perangkat Daerah,

KepegawaiandanPersandian sebesar Rp. 903.169.500,00 realisasi



Rp.599.320.320,00 atau 66,36%. Secara rinci anggaran dan realisasi masing –

masing program adalahsebagaiberikut :


Realisasi

Rp. %

1 2 3 4 5

A PelayananAdministrasiPerkantor

an

1 PenyediaanJasaPemeliharaanKend

araanDinas/Operasional 40.600.000 32.391.200 79.78

2 PenyediaanJasaAdministrasiKeuan

gan 131.020.000 120.094.000 91.66

3 PenyediaanJasaKebersihan Kantor 5.400.000 5.400.000 100.00

4 PenyediaanJasa Perbaikan dan

Peralatan Kerja

6.100.000 2.300.000 37.70

5 PenyediaanAlat Tulis Kantor 39.246.500 39.246.500 100.00

6 PenyediaanBarang Cetakan dan

Penggandaan

59.500.000 54.600.000 91.76

7 Penyediaan Komponen

Listrik/Penerangan Bangunan

5.215.000 5.215.000 100.00


Perlengkapan Kantor

43.342.000 7.500.000 17.30

9 Rapat-

rapatKoordinasidanKonsultasiKelua

r Daerah

94.376.000 53.976.720 57.19

10 PenyediaanJasaTenaga Non PNS 146.250.000 146.237.000 99.99

11 Rapat - rapat Koordinasi Dalam

Daerah

18.000.000 7.643.000 42.46




Program dan kegiatan yang dilaksanakan merupakan penjabaran dari

perencanaan yang terkandung dalam RPJP, RPJMD dan RKPD Kabupaten

Tanah Bumbu tahun 2011, yang sesuai dengan Renstra SKPD, kemudian

dijabarkan dalam Renja dan DPA SKPD tahun anggaran 2015 yang

penyelenggaraannya dalam hal ini adalah Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI



Sarana dan Prasarana yang digunakan SekretariatDewan Pengurus

KORPRIKabupaten Tanah Bumbudalamrangkamenunjangpelaksanaan program

kerjadankegiatansudahcukup memadai, namun ruangan gedung kantor masih

sangat kecil karena masih berbagi ruangan dengan SKPD lain di gedung

Sekretariat Daerah.


1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.

2. Program Penataan Peraturan Perundang – Undangan

a. Koordinasi Kerjasama Permasalahan Peraturan Perundang–undangan

Kendala : Tidak ada ( kegiatan dilaksanakan sesuai dengan kasus yang

masuk dan selanjutnya dana yang belum terealisasi merupakan dana

cadangan )

B PeningkatanDisiplinAparatur

1 PengadaanPakaianKhususHari –

hariTertentu 21.500.000 21.250.000 98.84

C PenataanPeraturanPerundang –

Undangan

1 KoordinasidanKerjasamaPermasala

hanPeraturanPerundang –

Undangan

76.900.000 29.482.500 38.34

2 FasilitasiSosialisasiPeraturanPerun

dang – Undangan 215.720.000 73.984.400 34.30



Tindak Lanjut : Menyesuiakan Kebutuhan

b. Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang–undangan

Kendala : Defisit Anggaran ( Kondisi APBD ) 2 kali kegiatan sosialisasi

tidak terlaksana

Tindak Lanjut : akan dilaksanakan pada tahun anggaran berikutnya..

Permasalahan lain – lain :

1. Ruangangedungkantor yang kecilkarenaharusberbagiruangandengan

SKPD yang lain di sekretariatdaerah

2. Jumlah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap pada Sekretariat

Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Tanah Bumbu untuk mendukung

pelaksanaan Program Kerja dan Kegiatan masih kurang dari jumlah

kebutuhan Pegawai Negeri Sipil yang diperlukan.

Solusi :

1. Membuat dan/atau dibuatkan gedung kantor sendiri dengan luas

ruangan sesuai dengan kebutuhan.

2. Menambah jumlah PNS dan PTT pada Sekretariat Dewan Pengurus

KORPRI Kabupaten Tanah Bumbu sesuai dengan jumlah kebutuhan

PNS dan PTT yang diperlukan serta meningkatkan SDM Pegawai yang

sudah tersedia dengan mengikuti Diklat, Bimtek serta melakukan

Koordinasi dengan SKPD terkait dengan peningkatan SDM sehingga

program kerja dan kegiatan dapat terlaksana dengan baik.


Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI merupakan lembaga teknis operasional

bertanggungjawab kepada ketua Dewan Pengurus Kabupaten dan secara teknis

administratif KORPRI bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris

Daerah.



20.25. KELURAHAN BATULICIN



Kegiatan :


- Penyediaan jasa pemeliharan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

- Penyediaan jasa administrasi keuangan

- Penyediaan jasa Kebersihan Kantor

- Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

- Penyediaan alat tulis kantor

- Penyedian barang cetak dan penggadaan

- Penyediaan Kompunen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

- Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

- Penyediaan jasa tenaga Non PNS



Kegiatan Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

3) Program : Pembinaan dan Pengembangan Organisasi dan ketatalaksanaan


4) Program : peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa

Kegiatan Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa

b. Capaian Standar Pelayanan Minimal


a. Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1 kantor selama

12 bulan

b. Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

6 Unit selama 12 bulan

c. Kegiatan Penyediaan jasa administrasi keuangan untuk 1 kantor selama 12 bulan

d. Kegiatan Penyediaan jasa Kebersihan Kantor untuk 1 Kantor selama 12 bulan

e. Kegiatan Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 10 unit selama 12 bulan

f. Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor untuk 1 kantor selama 12 bulan



g. Kegiatan Penyedian barang cetak dan penggadaan 5 macam selama 12 Bulan

kwitansi 10 eksemplar,blanko disposisi 10 buku, fotocopy 20.000 lembar,penjilidan

laporan 20 eks

h. Kegiatan Penyediaan Kompunen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor untuk 1

kantor selama 12 bulan

i. Fasilitasi Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 1 Kantor

selama 12 bulan

j. Kegiatan Penyediaan jasa tenaga Non PNS untuk 11 Orang selama 12 bulan

k. Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi Dalam Daerah 1 Kantor selama 12 bulan


a. Pengadaan Pakaian Khusus Hari tertentu sebanyak 22 set selama 12 bulan

3) Program Pembinaan dan Pengembangan Organisasi dan ketatalaksanaan

a. Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kelembagaan Untuk 1 Kantor

selama 12 bulan

c. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Pilihan



kepegawaian dan persandian. di Kabupaten Tanah Bumbu adalah Kelurahan Batulicin



URAIAN JUMLAH


- Kualifikasi Pendidikan a. S2 b. S1 c. D3 d. D2 d. SLTA e. SMP

a. - orang b. 4 orang c. - orang c. - Orang d. 6 orang e. - orang

- Pangkat Golongan a. IV/b b. IV/a c.. III/d d. III/c e. III/b f. III/a g. II/c h. II/b

b. - orang c. - Orang b. 1 orang c. 1 orang d. 1 orang e. 2 orang f. 1 orang g. 4 orang



i. II/a j. I/c

h. – orang


a. 4 orang b. – orang







Alokasi anggaran : Rp. 6.600.000.-

Realisasi : Rp. 6.600.000.- atau 100 %

3) ProgramPembinaan dan Pengembangan Organisasi dan ketatalaksanaan

Alokasi anggaran : Rp. 262.850.000.-

Realisasi : Rp. 262.850.000.- atau 100 %

f. Proses Perencanaan Pembangunan yang Dilaksanakan

Perencanaan Pembangunan Desa oleh kelompok masyarakat Desa :

1. Di musyawarahkan diforum Musrenbang Desa.

2. Disepakati saat pelaksanaan forum Musrenbang Desa.

3. Usulan Musrenbang Desa dibawa ke Musrenbang Kecamatan.

4. Dilanjutkan ke Musrenbang Kabupaten sebagai usulan prioritas yang diinginkan oleh

masyarakat suatu Desa.


Sarana sudah cukup memadai dan pegawai yang ada sudah memadai


Permasalahan :

- Kurangnya pegawai memiliki kompetensi baik dalam hal komputerisasi dan keuangan Solusi :

- Perlu adanya penambahan pegawai, yang memiliki kompetensi dan kapabilitas yang

baik dalam hal komputerisasi dan keuangan.

i. Hal Lain Yang Dianggap Perlu Untuk Dilaporkan




20.26. KELURAHAN KAMPUNG BARU

a. Program dan Kegiatan 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan :

▪ Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

▪ Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional

▪ Penyediaan jasa administrasi keuangan

▪ Penyediaan jasa kebersihan kantor

▪ Penyediaan alat tulis kantor

▪ Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

▪ Penyediaan komponen listrik/ penerangan bangunan kantor

▪ Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

▪ Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

▪ Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

▪ Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

▪ Penyediaan jasa tenaga non PNS


Kegiatan :

• Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor


Kegiatan :

a. Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

4) Program Pembinaan dan Pengembangan Organisasi dan Ketatalaksanaan

Kegiatan :

a. Pembinaan dan pengembangan organisasi kelembagaan



Kegiatan :

a. Pembayaran langganan Air, Listrik, Internet dan Surat Kabar 24 eks selama 12

bulan

b. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional

roda 2 selama 12 bulan



c. Pembayaran Honorarium PPTK selama 9 bulan, Honorarium Pengguna

Anggaran dan Pengelola Keuangan selama 12 bulan, Instruktur senam

sebanyak 44 kegiatan, Materai sebanyak 275 lembar, BBM Genset sebanyak

290 liter, Belanja Dekorasi Pawai Ta’aruf selama 1 tahun dan Iuran sampah

selama 9 bulan

d. Penyediaan jasa kebersihan kantor selama 12 bulan

e. Penyediaan alat tulis kantor selama 12 bulan

f. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan selama 12 bulan

g. Penyediaan komponen listrik/ penerangan bangunan kantor selama 1 tahun

h. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor selama 1 tahun, Mesin tik 1

buah, Genset 1 unit, Sofa 1 set, Tabung gas 1 buah, Kompor gas 1 buah,

Dispenser 1 buah, Jaringan Internet 1 unit, Komputer PC 1 unit, Printer 2 buah,

Meja kerja (eselon IV) 1 unit, Meja kerja staf 2 unit, Kursi kerja (eselon IV) 2 unit,

Kursi kerja staf 3 unit, Lemari arsip 1 unit.

i. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dalam propinsi Eselon IV

sebanyak 1 kali, Rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah luar propinsi

Eselon IV sebanyak 1 kali.

j. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah sebanyak 129 kali selama

1 tahun

k. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja selama 12 bulan

l. Penyediaan jasa tenaga non PNS PTT umum S1, PTT khusus S1, PTT khusus

SLTA dan SLTP selama 13 bulan


Kegiatan :

a. Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor selama 1 tahun


Kegiatan :

a. Pengadaan pakaian olah raga 20 stel selama 1 tahun

4) Program Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kelembagaan

Kegiatan :

a. Honorarium perangkat desa selama 13 bulan, honor acara 6 kali kegiatan,

spanduk 4 buah, ATK 1 tahun, transport dan akomodasi acara pembinaan



organisasi desa dan MTQ, Makan minum rapat dan acara, Pakaian Batik MTQ

dan PKK.




kepegawaian dan persandian. di Kabupaten Tanah Bumbu adalah Kelurahan Kampung

Baru






URAIAN JUMLAH


- Kualifikasi Pendidikan a. S 2 b. S 1 c. Diploma III d. SLTA e. Paket C


- Pangkat Golongan a. III c b. III b c. II d d. II b e.-

a. 1 orang b. 4 orang c. 1 orang d. 2 orang e. - orang


b. Fungsional

a. 5 orang b. -

e. Alokasi dan realisasi anggaran Alokasi dan realisasi anggaran yang digunakan dalam penyelenggaraan program dan kegiatan ini adalah : 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan : a. Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Alokasi anggaran : Rp. 19.860.000,- Realisasi : Rp. 9.794.512,- atau 49,32 %

b. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional Alokasi anggaran : Rp. 23.850.000,- Realisasi : Rp. 10.677.736,- atau 44,77 %



c. Penyediaan jasa administrasi keuangan Alokasi anggaran : Rp. 77.315.000,- Realisasi : Rp. 67.019.000,- atau 86,68 %

d. Penyediaan jasa kebersihan kantor Alokasi anggaran : Rp. 1.970.750,- Realisasi : Rp. 1.825.250,- atau 92,62 %

e. Penyediaan alat tulis kantor Alokasi anggaran : Rp. 16.561.300,- Realisasi : Rp. 16.272.500,- atau 98,26 %

f. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Alokasi anggaran : Rp. 15.672.500,- Realisasi : Rp. 15.672.500,- atau 100 %

g. Penyediaan komponen listrik/ penerangan bangunan kantor Alokasi anggaran : Rp. 3.712.500,- Realisasi : Rp. 3.712.500,- atau 100 %

h. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Alokasi anggaran : Rp. 57.250.000,- Realisasi : Rp. 55.700.000,- atau 97,29 %

i. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Alokasi anggaran : Rp. 11.425.000,- Realisasi : Rp. 11.425.000,- atau 100 %

m. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah Alokasi anggaran : Rp. 64.500.000,- Realisasi : Rp. 53.890.000,- atau 83,55 %

j. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Alokasi anggaran : Rp. 6.250.000,- Realisasi : Rp. 6.250.000,- atau 100 %

k. Penyediaan jasa tenaga non PNS Alokasi anggaran : Rp. 182.400.000,- Realisasi : Rp. 182.400.000,- atau 100 %

2) Program Peningkatan Disiplin Aparatur Kegiatan : a. Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

Alokasi anggaran : Rp. 6.000.000,- Realisasi : Rp. 6.000.000,- atau 100 %

3) Program Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kelembagaan Kegiatan : a. Pembinaan dan pengembangan organisasi kelembagaan

Alokasi anggaran : Rp. 248.110.000,- Realisasi : Rp. 214.456.000,- atau 86,44%

f. Proses Perencanaan Pembangunan Proses perencanaan pembangunan dikelurahan Kampung Baru dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra thn 2011-2015) yang merupakan perjalanan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kab.Tanah Bumbu. Rencana Strategis Kelurahan Kampung Baru kemudian dijabarkan secara rinci dalam Rencana Kerja (Renja) rencana yang diolah setiap tahunnya. Dalam Rencana Kerja (Renja) tersebut terdapat usulan program dan kegiatan masyarakat dari Kelurahan Kampung Baru yang selanjutnya dituangkan dalam RKA tahun yang bersangkutan.




Cukup Lengkap dan memadai untuk mendukung kinerja Pegawai Kelurahan Kampung Baru


Permasalahan : Kekurangan jumlah pegawai Golongan III Solusi : Minta penambahan jumlah pegawai kepada BKD kab.Tanah Bumbu

i. Hal yang Dianggap Perlu Untuk Dilaporkan Tidak ada hal yang perlu dilaporkan

20.27. KELURAHAN TUNGKARAN PANGERAN


a)Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan :


- Penyediaan jasa pemeliharan dan perizinan kendaraan dinas/operasional


- Penyediaan jasa Kebersihan Kantor



- Penyedian barang cetak dan penggadaan

- Penyediaan Kompunen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

- Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

- Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

- Penyediaan jasa tenaga Non PNS


b) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

c) Program : Peningkatan Disiplin Aparatur

Kegiatan Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

d) Program : Pembinaan dan Pengembangan Organisasi dan ketatalaksanaan


b. Capaian Standar Pelayanan Minimal





selama 12 bulan, kegiatan belanja untuk listrik, Koran dan jasa internet

tercapai sebesar 82,53 %

b. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan

Dinas/Operasional untuk 4 unit kendaraan dinas tercapai realisasi kegiatan

sebesar 96,45 %


Kegiatannya berupa honor panitia pelaksana, instruktur senam, belanja

materai dan BBM tercapai realisasi kegiatan sebesar 96,37 %


Belanja peralatan dan habis pakai kantor sebanyak 179 item selama 12 bulan

terealisasi 100 %

e. Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Kantor

Belanja pemeliharaan computer, laptop, mesin tik, AC dan printer selama 12

bulan terealisasi 86,04 %


Belanja alat tulis kantor sebanyak 778 buah selama 12 bulan terealisasi 100 %

g. Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Belanja cetakan dan ganda selama 12 bulan terealisasi 100 %

h. Kegiatan Penyediaan Komponen Listrik / Penerangan Bangunan Kantor

Belanja alat listrik dan elektronik selama 12 bulan terealisasi 100 %

i. Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Belanja sofa, karpet, kulkas terealisasi 94,74 %

j. Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

Rapat-rapat Koordinasi ke luar daerah sebanyak 56 orang/kali selama 12 bulan

terealisasi 100 %

k. Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS*)

Pembayaran Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap

Honor/upah selama 12 bulan terealisasi 100%

l. Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi Dalam Daerah*)

Belanja perjalanan dinas dalam daerah dalam kabupaten

Selama 12 bulan terealisasi 100%



2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

a. Kegiatan Pemeliharaan Gedung/Kantor/Gudang/Rumah Dinas

Belanja Pemeliharaan selama 12 bulan terealisasi 100%

3. Program Peningkatan DisiplinAparatur

a. Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu

4. Program Pembinaan dan Pengembangan Organisasi dan Ketatalaksanaan

Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi

Kelembagaan




daerah, kepegawaian dan persandian. di Kabupaten Tanah Bumbu adalah Kelurahan

Tungkaran Pangeran.



URAIAN JUMLAH


- Kualifikasi Pendidikan a. S2 b. S1 c. D3 d. SLTA e. SMP

a. - orang b. 3 orang c. 1 orang d. 3 orang e. 1 orang

- Pangkat Golongan a. III/d b. III/b c.. III/a d. IId e. II/b f. I/c

d. 1 orang e. 2 orang c. 1 orang d. 1 orang e. 2 orang f. 1 orang




Alokasi dan realisasi anggaran yang digunakan dalam program dan kegiatan ini adalah:

- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Alokasi anggaran : Rp.365.919.900,-



Realisasi : Rp.337.009.174,- atau 92,10 %

- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur



- Program Peningkatan Disiplin Aparatur



- Program Pembinaan dan Pengembangan Organisasi dan Ketatalaksanaan



- Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan




Perencanaan Pembangunan Desa oleh kelompok masyarakat Desa :

- Di musyawarahkan diforum Musrenbang Desa.

- Disepakati saat pelaksanaan forum Musrenbang Desa.

- Usulan Musrenbang Desa dibawa ke Musrenbang Kecamatan.

- Dilanjutkan ke Musrenbang Kabupaten sebagai usulan prioritas yang diinginkan oleh

masyarakat suatu Desa.


Perlu adanya pengusulan untuk melengkapi sarana dan prasarana penunjang kegiatan

baik untuk yang bersifat administrasi maupun tugas-tugas pelayanan, misalnya ruang

kerja, ruang arsip, dan ruang rapat / aula pertemuan yang refresentatif, dan masih

diperlukan penambahan pegawai agar pelayanan dapat berjalan lebih baik lagi.


Tidak ada permasalahan.



20.28. KELURAHAN GUNUNG TINGGI





Kegiatan :





e. Penyediaan alat tulis kantor

f. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

g. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

h. Penyediaan makanan dan minuman

i. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

j. Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS *)

k. Rapat - Rapat Koordinasi Dalam Daerah *)


Kegiatan

- Pemeliharaan Rutin /Berkala Peralatan / Perlengkapan Kantor


- Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu

4) Program Pembinaan dan Pengembangan Organisasi dan Ketatalaksanaan

- Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kelembagaan


Program Program Pelayanan Administrasi Perkantoran :

✓ Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik selama 12

bulan dengan capaian realisasi 100 %

✓ Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan roda dua

sebanyak 2 unit dengan capaian realisasi 100 %

✓ Kegiatan Penyediaan jasa administrasi keuangan selama 12 bulan dengan

capaian realisasi 100 %

✓ Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor selama 12 bulan dengan capaian

realisasi 100 %

✓ Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor selama 12 bulan dengan capaian realisasi 100

%

✓ Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 12 bulan dengan




✓ Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor sebanyak 4 jenis

pembelanjaan dengan capaian realisasi 100 %

✓ Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman rapat sejumlah 1.170 porsi dengan


✓ Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah sebanyak 3 kali

perjalan dinas dengan capaian realisasi 100 %

✓ Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS *) selama 12 bulan dengan capaian

realisasi 100 %

✓ Kegiatan Rapat - Rapat Koordinasi Dalam Daerah *) sebanyak 55 kali perjalan

dinas dengan capaian realisasi 100 %


✓ Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Peralatan / Perlengkapan Kantor berupa 1

unit printer, 4 unit computer, 2 unit laptop dan 1 unit AC dengan capaian realisasi

100 %


✓ Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu sebanyak 15 stel dengan


Program Pembinaan dan Pengembangan Organisasi dan Ketatalaksanaan

✓ Kgiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kelembagaan selama 12

bulan dengan capaian realisasi 100 %




daerah, kepegawaian dan persandian. di Kabupaten Tanah Bumbu adalah Kelurahan

Gunung Tinggi






URAIAN JUMLAH

Jumlah pegawai 5 orang



- Kualifikasi Pendidikan a. - S2 b. - S1 c. - SMA

a. - 1 orang b. - 3 orang c. - 1 orang

- Pangkat Golongan a. – Golongan III b. – Golongan II

a. – 4 orang b. – 1 orang


a. – 4 orang b. – 0 orang




1) Program Program Pelayanan Administrasi Perkantoran


Realisasi : Rp. 296.005.500,- atau 97,40 % 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Alokasi dan realisasi anggaran yang digunakan dalam penyelenggaraan

program dan kegiatan ini adalah :


Realisasi : Rp. 670.000,- atau 25,77 %


Alokasi dan realisasi anggaran yang digunakan dalam penyelenggaraan

program dan kegiatan ini adalah :

Alokasi anggaran : Rp. 4.500,000,-

Realisasi : Rp. 4.500,000,- atau 100 %

4) Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan

Alokasi dan realisasi anggaran yang digunakan dalam penyelenggaraan program dan kegiatan ini adalah :

Alokasi anggaran : Rp. 23.350,000,-

Realisasi : Rp. 23.350,000,- atau 100 %

Program Pembinaan dan Pengembangan Organisasi dan Ketatalaksanaan



5) Belanja Langsung






1. Penyusunan Renja SKPD

2. Pembuatan Renja SKPD

3. Penyusunan Pra RKA berdasarkan Renja SKPD

4. Penyusunan RKA berdasarkan Renja SKPD yang sudah dibuat

5. Penerbitan DPA berdasarkan hasil asistensi RKA

6. Pelaksanaan program dan Kegiatan berdasarkan perencanaan yang ditetapkan


1. Saran dan prasarana berupa gedung kantor Kelurahan tidak memadai sebagai fasilitas

untuk Kelurahan karena bangunannya merupakan bangunan yang dulunya hanya

difungsikan sebagai balai Desa (Desa Pondok Butun).

2. Kurangnya fasilitas berupa kendaraan roda dua untuk menunjang dalam pelaksanaan

program, Kegiatan dan pelayanan masyarakat.


Permasalahan :

1. Kurangnya aparatur/pegawai untuk tingkat Kelurahan sehingga pelayanan terhadaap

masyarakat terkadang tidak berjalan maksimal.

2. Kurang memadainya ruang setiap bagian/seksi sehingga kegiatan pekerjaan kurang

optimal

3. Tidak tersedianya kendaraan roda dua untuk invetaris eselon IV

Solusi :

1. dibuatkan/dibangunkan Gedung Kantor lurah

2. Ditambahnya tenaga PTT/Honorer di Kelurahan Gunung Tinggi

3. diadakannya kendaraan roda dua untuk invetaris eselon IV


Pengajuan Pembangunan Gedung Kantor lurah sudah beberapa kali diusulkan

Pembangunannya dalam Musrenbang

20.29. KELURAHAN KOTA PAGATAN





Kegiatan :

a. Penyediaanjasakomunikasi, sumberdaya air danlistrik

b. Penyediaanjasapemeliharaandanperizinankendaraandinas/operasional

c. PenyediaanJasaAdministrasiKeuangan

d. PenyediaanJasaKebersihan Kantor

e. PenyediaanJasaPerbaikanPeralatanKerja

f. PenyediaanAlatTulis Kantor

g. PenyediaanbarangCetakandanPenggandaan

h. PenyediaanKomponenlistrik/peneranganbangunankantor

i. PenyediaanperalatandanPerlengkapan Kantor

j. Rapat – rapatKoordinasidanKonsultasiKeLuar Daerah

k. PenyediaanJasaTenaga Non PNS

l. Rapat – rapatKoordinasiDalam Daerah

2) Program PeningkatanSaranadanPrasaranaAparatur

KegiatanPemeliharaanRutin/BerkalaKendaraanGedung Kantor

3) Program PembinaandanPengembanganOrganisasidanKetatalaksanaan

KegiatanPembinaandanPengembanganOrganisasiKelembagaan

b. Tingkat pencapaianstandarpelayanan minimal

Kegiatan Kelurahan Kota Pagatan Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2015yang bersumber

dari APBD II sebanyak 3 (tiga) program dan 14 (empatbelas) kegiatan. Dari 14 kegiatan

tahun 2015, 12 kegiatan terealisasi 100%, 2 Kegiatan terlealisasi di atas 90%. Uraian

program dan kegiatan yang telah dilaksanakan atau yang telah direalisasikan sesuai

dengan pagu anggaran yang ditetapkan pada tahun 2015.

RealisasipelaksanaanProgram dan Kegiatan


FISIK (%)

REALISASI FISIK (%)


1 2 3 4 5 6

1 ProgramPelayananAdministrasiPerkantoran

1 Penyediaan Jasa KomunikasiSumberDaya Air dan Listrik

100 100 Pembayaranrutinlistrik, suratkabar dan internet kantorselama 12 bulan.

2 Penyediaan jasa pemeliharaan dan

100 100 Pembayaran5 (lima) unitPajakKendaraanbermotor/pajak STNK



perizinankendaraan dinas/operasional

( 1 unitkendaraa roda 3 DA.485 ZD dan 4 unitkendaraan roda 2 DA.440 ZD, DA.409 ZH, DA.410 ZH & DA.410 ZD) dan belanjapemeliharaan/perawatansebanyak 5 unitselama 12 bulan

3 Penyediaan jasa administrasikeuangan

100 100 PembayaranhonorariumPanitiapengelolakeuangan, Honor stafpembantubendaharakeuangan, sertabelanjabahanpakaihabis (40lembarmaterai 6000, 20 lembarmaterai 3000, 1 tahunbelanjabahanbakarminyak,belanjadokumentasi (spanduk4 buah dan dekorasipawaitaruf 1 kali/tahun) dan belanjaretribusisampahselama 12 bulan.

4 Penyediaan jasa kebersihankantor

100 100 Pembelianbelanjapakaihabiskantorperalatankebersihan dan vahan pembersihselama 12 bulan.

5 Penyediaan jasa perbaikanperalatankerja

100 100 Tersedianya jasa perbaikanperalatankerjapemeliharaan3 unitkomputer, 4 buah laptop dan 2buahmesintikselama 12 bulan

6 Penyediaan ATK 100 98,90 PembelianAlatTulisKantorselama 12 bulan

7 Penyediaanbarangcetakan dan pengandaan

100 100 Penyediaanbelanjacetakkwitansisebanyak 10 buku, belanjapenggandaan (fotocopy 5.000 lbr, penjilidan15buku).selama 12 bulan

8 Penyediaankomponenlistrik/peneranganbangunankantor

100 100 Penyediaanbelanjaalatlistrik dan elektrionik (5 buah bola lampu, 2buahkabelgulung dan 2 set lampuseri/hias) selama 12 bulan.

9 Penyediaanperalatan dan perlengkapankantor

100 100 belanjapengadaan (32 meter dan2buahprinter) selama 12 bulan

10 Rapat – rapatkoordinasi dan konsultasikeluardaerah.

100 100 pembayaranbiayaPerjalandinasluardaerahdalampropinsi ( Eselon IV 2 org/kl) pembayaranbiayaPerjalandinasluardaerahluarpropinsi ( Eselon IV 1 org/kl) selama 12 bulan


100 100 PembayaranHonorarium PPTK dan staf PPTK selama 9 bulan dan pembayaranpegawaihonorer (PTT S1 1 orang ,PTTUmum SLTA 2 orang, PTT Khusus SLTA 3orang) honor/upahcleaningservice 1 orang dan penjagamalamsatuorangselama 13 bulan.






kepegawaian dan persandian.di Kabupaten Tanah Bumbua dalah Kelurahan Kota

Pagatan.






URAIAN JUMLAH


- KualifikasiPendidikan a. S2 b. S1 c. D3 d. SLTA e. SLTP

a. - orang b. 3 orang c. 1 orang d. 15orang e. -orang

- PangkatGolongan a. Gol. IV b. Gol. III c. Gol. II d. Gol.I

a. - orang b. 5orang c. 6 orang d. - orang


a. 5 orang

12 Rapat – rapatkoordinasidalamdaerah

100 100 Pembayaranbiayaperjalanan dinas dalamdaerah (esselon IV 20 kali, Gol II 15kali, Gol I 4kali dan PTT 30 Kali) selama 12 bulan.

2 ProgrampeningkatanSarana dan PrasaranaAparatur

13 PemeliharaanRutin/BerkalaGedungKantor

100 100 Pembayaranperbaikan/pemeliharaangedungkantor 1 paketselama 12 bulan

3 ProgramPembinaan dan pengembanganorganisasikelembagaan

14 Pembinaan dan pengembanganOrganisasikelembagaan

100 100 Pembayaran honorarium PPTK danStaf PPTK selama 9 bulan, pembayaran honor perangkatdesa ( 5 orang ketua RT dan 5 orang Linmasselama 13 bulan, 1 orang linmasdan 1 orang babinsaselama 12 bulan), Pembayaranbelanjamakanminumrapat (Snack rapat 200 orang/ kali, makan 200 orang/kali).



b. Fungsional b. –

- PTT a. Umum b. Khusus


- TenagaKontrak a. PenjagaMalam b. Cleaning service

a.







Realisasi : Rp. 284.192.723,-atau96.49%

2) Program PeningkatanSaranadanPrasaranaAparatur


Realisasi : Rp. 9.605.000,-atau96.05%

3) Program PembinaandanPengembanganOrganisasidanKetatalaksanaan


Realisasi : Rp. 85.300.000,00atau 100%



Realisasi : Rp. 713.181.491,-atau 94.79%


Perencanaan pembangunan Kelurahan Kota Pagatan disusun berdasarkan hasil

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kelurahan, yang merupakan

suatu proses pembahasan, penilaian dan penentuan urutan prioritas rencana

pembangunan yang berasal dari masyarakat dan dari pemerintahan di tingkat Kelurahan.


Sarana danPrasana yang digunakan cukup memadai.


Permasalahan :

Didalam penyelenggaraan roda pemerintahan Kelurahan Kota Pagatan masih ada

beberapa permasalahan yang dihadapiantara lain adalah sebagai berikut :



1. Sekretariat

- Perlunya penambahan Jabatan Eselonoring IV karena Kelurahan Kota Pagatan

sekarang SKPD yang mempunyai Dana Alokasi Anggaran/DPA tersendiri.

- Perlu Peningkatan kualitas SDM melalui Pelatihan dan Bimtek.

2. Pemerintahan

- Belum lengkapnya data – data penduduk baik itu yang Jumlah Penduduk, Pindah

Domisili, Meninggal dan yang Baru Lahir

3. Ekonomidan Pembangunan

- Rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan

Kelurahan

4. Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat

- Belum lengkapnya data – data Penduduk yang benar – benar Miskin, Janda,

Yatim Piatu, danJompo yang memerlukan bantuan.

Solusi :

1. Mengusulkan penambahanJ abatan Khusus yang bertanggungjawab dalam hal

Keuangan, Kepegawaian dan Evaluasi Pelaporan.

2. Adanya kerjasama dengan instansi terkait sehingga data - data yang diberikan benar –

benar lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan.

3. Perlu adanya sosialisasi (PemerintahanDesa) untuk mengerakkan partisipasi

masyarakat dalam hal perencanaan pembangunan serta meningkatkan peran

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) dalam menyerapaspirasi

pembangunan dari masyarakat lingkungan di Kelurahan.

4. Perlunya kerjasama dengan instansi terkait agar yang mendapatkan bantuan benar –

benar yang membutuhkan dan tepat sasaran.



21. URUSAN KETAHANAN PANGAN

21.1 BADAN PELAKSANA PENYULUH PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN



Kegiatan :






- Penyediaan jasa kebersihan kantor



- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

- Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

- Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor


- Penyediaan jasa tenaga non PNS

- Rapat-rapat koordinasi dalam daerah

2) Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur

Kegiatan

- Pembangunan rumah dinas

- Pembangunan gedung kantor

3) Program : Peningkatan disiplin aparatur

Kegiatan :

- Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan


a. Pembayaran langganan/rekening telpon/faximail untuk 1 badan (BP4K) dan 1

BP3K selama 12 bulan, pembayaran langganan listrik untuk 1 badan (BP4K), 8

BP3K, 9 rumah dinas selama 12 bulan dan pembayaran langganan surat kabar

12 exemplar selama 12 bulan.

b. Fasilitas pemberian bahan bakar minyak untuk kendaraan operasional roda dua

sebanyak 130 unit selama 1 tahun dan kendaraan operasional roda 4 sebanyak

2 unit selama 1 tahun, pembayaran STNK untuk roda dua sebanyak 91 unit dan

roda empat sebanyak 2 unit, pembayaran pemeliharaan/perawatan untuk

kendaraan roda dua sebanyak 91 unit selama 1 tahun.

c. Pembayaran honor tim pengelola keuangan badan untuk 7 orang sebanyak 12

bulan, pembayaran honor untuk THL-TB untuk 27 orang selama 3 bulan,

pengadaan perangko/materai/benda pos lainnya selama 1 tahun, pengadaan air

bersih sebanyak 144 tong dan air minum gallon sebanyak 146 galon selama 1



tahun, kegiatan pawai ta’aruf sebanyak 1 kali, pengadaan spanduk outdoor

sebanyak 6 buah dan kegiatan pameran sebanyak 1 kali/tahun.

d. Pengadaan peralatan kebersihan dan alat pembersih 1 paket untuk 1 badan

(BP4K) dan 8 BP3K selama 12 bulan.

e. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja untuk 1 badan (BP4K) dan 8 BP3K

selama 1 tahun.

f. Penyediaan alat tulis kantor untuk 1 badan (BP4K) dan 8 BP3K selama 1 tahun.

g. Pengadaan barang cetak dan penggandaan serta fasilitas biaya fotocopy untuk

1 badan (BP4K).

h. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor untuk 1

badan (BP4K) dan 8 BP3K selama 1 tahun.

i. Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor yaitu pengadaan 3 unit filling

cabinet untuk BP4K, pengadaan 1 unit lemari arsip untuk BP4K, pengadaan

sofa untuk BP4K, pengadaan 1 unit kulkas untuk BP4K, pengadaan 1 unit

dispenser untuk BP4K, pengadaan 3 buah tiang bendera untuk 3 BP3K (Sei

loban 1 buah, Kuranji 1 buah, Mantewe 1 buah), pengadaan 2 unit printer untuk

1 badan (BP4K), pengadaan 1 unit meja kerja esselon II untuk BP4K,

pengadaan 1 unit meja kerja esselon III untuk BP4K, pengadaan kursi kerja

esselon II untuk BP4K, pengadaan kursi kerja esselon III untuk BP4K,

pengadaan 1 paket alat pemancar sinyal untuk 1 BP3K Kusan Hulu, pengadaan

2 unit sumur bor untuk 2 BP3K (Kuranji 1 unit, Kusan Hulu 1 unit).

j. Fasilitasi perjalanan dinas luar daerah dalam propinsi untuk 1 badan (BP4K),

perjalan dinas luar daerah luar propinsi untuk 1 badan (BP4K) selama 1 tahun.

k. Pembayaran honorarium selama 13 bulan sebanyak 25 orang PTT, 2 orang

supir (BP4K), 2 orang cleaning service (BP4K), 1 orang petugas penjaga malam

(BP4K), 8 orang tukang kebun untuk 8 BP3K, 8 orang petugas penjaga malam

untuk 8 BP3K, 8 orang tatakelola administrasi untuk 8 BP3K, dan 29 orang

penyuluh kontrak selama 12 bulan.

l. Fasilitasi perjalanan dinas dalam daerah dalam kabupaten untuk 1 badan

(BP4K) selama 1 tahun.


a. Pembangunan rumah dinas untuk BP3K Batulicin sebanyak 1 unit.

b. Pembangunan gedung kantor untuk BP3K Batulicin sebanyak 1 unit.



3) Program Peningkatan Displin Aparatur

a. Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu pakaian (olahraga) 0 stel dari 215

stel untuk 1 badan (BP4K) dan penyuluh 8 BP3K.


Fasilitas pelayanan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah hanya

sebatas pelayanan terhadap aparatur pelaksana melalui Program Administrasi

Perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur serta Program

Peningkatan Disiplin Aparatur. Capaian kinerja dari 3 program tersebut dapat dirincikan

sebagai berikut :

No. Program Pagu Anggaran Realisasi

Keuangan (Rp) Fisik (%)

1. Pelayanan Administrasi

Perkantoran 2.891.375.700 2.260.032.558 79,84

2. Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur 1.252.920.000 1.070.152.340 100,00

3. Peningkatan Disiplin Aparatur 178.650.000 0 0

4.322.945.700 3.330.184.898 59,95


Salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara urusan wajib bidang Ketahan

Pangan di Kabupaten Tanah Bumbu adalah Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian

Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Tanah Bumbu. Badan ini dibentuk berdasarkan

Perda Nomor 20 Tahun 2011, yang tugas pokok dan fungsinya diatur dalam Peraturan

Bupati No 28 Tahun 2012. Adapun tugas pokok Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian

Perikanan dan Kehutanan adalah Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan

kebijakan daerah di bidang penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan dengan

fungsi :

1. Perumusan Kebijakan teknis di bidang penyuluhan pertanian;

2. Pembinaan teknis, pengawasan dan pengaturan kegiatan pelaksanaan penyuluhan

pertanian;


perikanan;




kehutanan;

5. Pembinaan teknis, pengawasan dan pengaturan lembaga petani;

6. Pengelolaan urusan ketatausahaan administrasi umum dan keuangan.



Sumber daya manusia penyelenggara urusan wajib ketahanan pangan pada Badan Pelaksana

Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan berjumlah 10 orang terdiri dari 9 orang PNS

dan 1 orang CPNS. Secara rinci SDM penyelenggara urusan ketahanan pangan berdasarkan

pendidikan dan golongan sebagaimana terlampir :

URAIAN JUMLAH


- Kualifikasi Pendidikan a.SMA d. D3 e. D4 f. S1 g. S2

a. 3 orang d. 1 orang e. - orang f. 6 orang g. - orang

- Pangkat Golongan a. Golongan II c. Golongan III d. Golongan IV

a. 3 orang c. 5 orang d. 2 orang

- Pejabat a. Struktural b. Fungsional umum c. Fungsional tertentu d. CPNS

a. 6 orang b. 3 orang c. - orang d. 1 orang


Alokasi dan realisasi anggaran yang digunakan dalam penyelenggaraan 3 program dan


Alokansi anggaran : Rp. 4.322.945.700,-

Realisasi anggaran : Rp. 3.330.184.898,- atau 77,04%

1) Program Administrasi Perkantoran

Alokasi anggaran : Rp. 2.891.375.700,00


a. Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Alokasi Anggaran : Rp. 37.200.000,00




b. Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan

dinas/operasional



c. Kegiatan Penyediaan jasa administrasi keuangan



d. Kegiatan Penyediaan jasa kebersihan kantor



e. Kegiatan Jasa perbaikan peralatan kerja

Alokasi Anggaran : Rp 9.400.000,00



Alokasi Anggaran : Rp 60.473.700,00


g. Kegiatan Barang cetakan dan penggandaan

Alokasi Anggaran : Rp.13.850.000,00


h. Kegiatan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor



i. Kegiatan Peralatan dan Perlengkapan Kantor



j. Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah



k. Kegiatan Jasa Tenaga Non PNS

Alokasi Anggaran : Rp. 1.172.550.000,00




l. Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dalam daerah


Realisasi : Rp. 121.020.000,00 atau 46,98%

2) Program Sarana dan Prasarana Aparatur

Alokasi Anggaran : Rp. 1.252.920.000,00


a. Kegiatan Pembangunan Rumah Dinas


Realisasi : Rp. 415.727.540,00 atau 91,55%

b. Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor





Realisasi : Rp. - atau 0,00 %

a. Kegiatan Pengadaan Pakaian khusus hari-hari tertentu


Realisasi : Rp. - atau 0,00 %


- Identifikasi sarana dan prasarana perkantoran mendukung kegiatan pelaksanaan

penyuluhan

- Merancang dan menentukan sub-sub kegiatan pembangunan sesuai usulan dari BP3K

- Menentukan sarana dan prasarana yang diperlukan

- Menyusun rencana anggaran untuk pelaksanaan kegiatan

- Menuangkan dalam bentuk RKA dan ROK


Sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan urusan wajib Ketahanan pangan

diantaranya :

1. Gedung kantor BP4K, sampai dengan sekarang tahun 2015 masih belum definitive

masih bergabung dengan SKPD lain sehingga untuk pengadaan perlengkapan kantor

masih belum maksimal.



2. Gedung kantor BP3K cukup memadai, sampai dengan tahun 2015 sudah ada 9

kecamatan (Satui, Angsana, Kuranji, Kusan Hulu, Sungai Loban, Kusan Hilir, Karang

Bintang, Mantewe dan Batulicin) karena ada penambahan 1 BP3K yang baru yaitu di

kecamatan Batulicin.

3. Kendaraan operasional yang masih dalam kondisi baik adalah 91 unit, digunakan oleh

struktural pada badan/BP4K sebanyak 17 unit dan 74 unit digunakan oleh Penyuluh

PNS, THL-TBPP dan Penyuluh PTT.

Peralatan dan Perlengkapan kantor yang ada di 8 BP3K masih minim dan 1 BP3K yang

baru belum dilengkapi peralatan dan perlengkapan di dalamnya namun setiap tahun

anggaran sedikit demi sedikit dilengkapi sesuai dengan keperluan.


Permasalahan :

- Masih belum terpenuhinya tenaga penyuluh pada setiap desa.

- Sarana dan prasarana di Balai Penyuluhan Kecamatan masih belum lengkap.

Solusi :

- Rekrut tenaga penyuluh untuk melengkapi kekurangan di desa

- Mengusulkan Balai Penyuluhan Kecamatan dan sarana prasarananya untuk

mendapatkan dana anggaran pusat/DAK APBN.


Tidak ada hal lain yang dinggap perlu untuk dilaporkan

21.2. KANTOR KETAHANAN PANGAN DAERAH



Kegiatan :




- Penyediaan jasa kebersihan kantor



- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan



- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga


- Penyediaan jasa tenaga non PNS

- Rapat-rapat koordinasi dalam daerah

- BTL

2) Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur

- Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

3)Program : Peningkatan disiplin aparatur

- Kegiatan Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu



a. Penyediaan jasa Telpon, listrik KKPD,listrik gudang cadangan pangan ,

surat kabar selama 12 bulan

b. Penyediaan jasa pemeliharaan untuk Roda 4 ( 1unit) dan pemeliaraan roda 2

(4 unit) selam 12 bulan

c. Penyediaan jasa administrasi keuangan untuk pembayaran tenaga PPK,

pengelola keuangan,tenaga Non PNS, selama 12 bulan dan untuk belanja

Dokumentasi dan pameran 1 kali serta belanja umbul umbul 15 lembar.

d. Penyediaan Penyediaan jasa kebersihan untuk Kantor Ketahanan Pangan

selama 12 bulan.

e. Jasa perbaikan peralatan kerja untuk komputer 0 unit, laptop 0 unit dan

printer 0 unit .

f. Penyediaan alat tulis kantor untuk kantor ketahahan Pangan dalam

pemberian pelayanan selama 12 bulan

g. Penyediaan barang cetakan berupa laporan tahunan 6 bh, Dokumen renstra

dan renja 5 bh, lakip 6 bh dan foto copy 20.000 lb , penjilidan 100 bh selama

12 bulan untuk kantor ketahanan pangan

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor almari 1 bh, , kipas angin 4,

printer tinta 4 unit, Tabung pemadam kebakaran 2 bh, tangga sorong bh.

h. Pengadaan peralatan rumah tangga rak piring 1 bh, piring 2 lusin, gelas 2

lusin, mangkok 1 lusin, sendok 2 lusin, garfu 2 lusin

i. Fasilitas rapat koordinasi dan konsultasi keluar dan dalam daerah 14 orang

selam 12 bulan



j. Pembayaran honor PTT 2 orang, pengelola gudang 5 orang ,penjaga

gudang 2 orang, petugas kebersihan 2 orang, petugas jaga malam 1 orang,

driver 1 orang , penjaga kebun PKK 2 orang Koordinator Demapan 2 orang

selama 12 bulan

k. Fasilitas rapaat koordinasi dalam daerah 341 kali selama 12 bulan.


a. Pemeliharaan 1 unit kantor ketahanan pangan daerah


a. Pengadaan Kaos olagraga sebanyak 27 stel


Salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara urusan pilihan bidang

pertanian di Kabupaten Tanah Bumbu adalah Kantor Ketahanan Pangan Daerah.



URAIAN JUMLAH


- Kualifikasi Pendidikan a.SMA d. D3 e. D4 f. S1 g. S2

a. 1 orang d. 1 orang e. - orang f. 3 orang g. 1 orang

- Pangkat Golongan a. Golongan II c. Golongan III d. Golongan IV

a. 2 orang c. 3 orang d. 1 orang

- Pejabat a. Struktural b. Fungsional umum Fungsional tertentu

a. 2 orang b. - orang c. - orang

c. Alokasi dan realisasi anggaran



1). Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Alokasi Anggaran Rp. 1.760.596.032

Realisasi Rp 1.414.021.216 Atau 80,31%



• Penyediaan jasa sumber daya air dan listrik

Alokasi anggaean Rp. 29.880.000

Realisasi anggaran Rp.22.928.993 atau 76,74%

• Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan

Alokasi anggaran Rp. 34.700.000

Realisasi anggaran Rp.25.064.000 atau 72,23%

• Penyediaan jasa administrasi keuangan


Realisasi anggaran Rp. 107.699.000 atau 94,31 %

• Penyediaan Jasa kebersihan kantor

Alokasi anggaran Rp.4.422.000

Realisasi anggaran Rp. 4.422.000 atau 100%

• Penyediaan alat tulis kantor



• Penyediaan barang cetakan dan penggandaan


Realisasi anggaran Rp.6.194.250 atau 65,72 %

• Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor



• Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah



• Penyediaan jasa tenaga non PNS



• Rapat rapat koordinasi dalam daerah



• BTL

Alokasi anggaran Rp. 1.036.811.532

Realisasi anggaran Rp. 1.024.523.339 atau 98 %





Realisasi anggaran Rp. 19.017.000 Atau 76,07%

• Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor


Realisasi Rp. 19.017.000 atau 76,07 %



Realisasi Rp. 8.100.000 Atau 100%

• Pengadaan Pakaian khusus hari-hari tertentu


Realisasi anggaran Rp. 8.100.000 atau 100 %

g. Proses Perencanaan Pembangunan yang Dilaksanakan

- Identifikasi sarana dan prasarana perkantoran dalam mendukung kegiatan

- Merancang dan menentukan sub-sub kegiatan pembangunan

- Menentukan sarana dan prasarana yang diperlukan

- Menyusun rencana anggaran untuk pelaksanaan kegiatan

- Menuangkan dalam bentuk RKA dan ROK

h. Kondisi Sarana dan Prasarana yang Digunakan

Sudah cukup memadai.

i. Permasalahan dan solusi

Permasalahan :

- Masih belum terpenuhinya tenaga Honorer / PTT dibagian TU

- Sarana dan prasarana khususnya jaringan internet yang masih lemah

Solusi :

- Rekrut tenaga honorer/PTT untuk mengisi dibagian TU

- Mengusulkan atau mengamggarkan di APBD


Tidak ada hal lain yang dinggap perlu untuk dilaporkan



22. URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

22.1 KECAMATAN KARANG BINTANG


1) Program : Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan

Kegiatan : Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan

2) Program : Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa

Kegiatan : Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa


No. Program/Kegiatan Realisasi Fisik

(%)

1.

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan a. Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat

Perdesaan

100,00

2.

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun

Desa

a. Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa

100,00



Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Kabupaten Tanah Bumbu adalah Kecamatan

Karang Bintang.






Uraian Jumlah



a. S1 b. Diploma c. SMA


- Pangkat Golongan a. IV. a b. III. d

a. - orang



c. III. c d. III.b e. II.d f. II. b g. II.a h. PTT

b. 1 orang c. 3 orang d. 1 orang e. - orang f. - orang g. 2 orang h. 10 orang

- Pejabat


a. 5 orang b. –




Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan



Kegiatan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan



Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa



Kegiatan Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa


Realisasi : Rp. 33,175,000 atau 100%


Perencanaan disusun berdasarkan rencana strategis, rencana kerja, RKA dan DPA


Kondisi sarana dan prasarana pada umumnya dalam keadaan baik dan masih layak untuk

digunakan


Permasalahan :-

Solusi :-




22.2 KECAMATAN KUSAN HILIR


NO

PROGRAM / KEGIATAN

1 Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan - Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan

2 Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa - Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa


Belum bisa ditentukan.



Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa di Kabupaten Tanah Bumbu adalah

Kecamatan Kusan Hilir.






Uraian Jumlah



a. S2 d. S1 e. D2/ D3 f. SLTA g. SLTP

a. - b. 4 orang c. 1 orang d. 24 orang

e. 4 orang

- Pangkat Golongan

a. Gol. IV b. Gol. III c. Gol. II d. Gol. I

a. 5 orang b. - c. 28 orang d. -

- Pejabat


a. 5 orang b. –




1). Alokasi dan realisasi anggaran yang digunakan dalam penyelenggaraan program

peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan pemberdayaan lembaga dan organisasi

masyarakat adalah sebagai berikut :


Realisasi anggaran : Rp. 1.411.678.473,- atau 97,23 %

2). Alokasi dan realisasi anggaran yang digunakan dalam penyelenggaraan program

peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa adalah sebagai berikut :


Realisasi anggaran : Rp. 121.800.000,- atau 89,53 %



terkandung dalam RPJP, RPJM dan RKPD Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2015, yang


anggaran 2015 yang menyelenggarakannya dalam hal ini adalah Kecamatan Kusan Hilir.


Sarana dan prasarana yang digunakan baik dan masih layak pakai.


Permasalahan :

Dalam pelaksanaan Musrenbang yang diadakan terkadang usulan dari desa hampir tidak

terealisasi dikarenakan usulan desa masih belum dianggap mendesak atau diprioritaskan

dibandingkan dengan kecamatan lain.

Solusi :

Pihak kecamatan akan berkoordinasi dengan skpd terkait tentang rencana kerja skpd terkait

pada tahun anggaran setiap tahunnya, dengan harapan usulan desa dapat di akomodir

dalam renja skpd.

Permasalahan :

Pembagian raskin kepada desa terkadang tidak pada sasaran masyarakat miskin.

Solusi :

Data dari desa yang berhubungan dengan data masyarakat miskin harus benar – benar

akurat, karena masih ada penerima raskin adalah orang yang mampu.





22.3 KECAMATAN SUNGAI LOBAN


NO

PROGRAM / KEGIATAN

1 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan

- Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan.

2 Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa - Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa (Musrenbangdes).


- Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan, yakni Kegiatan pemberdayaan

Lembaga dan orgnisasi masyarakat perdesaan dengan kegiatan belanja ATK,

dokumentasi dan publikasi, belanja hadiah lomba desa, belanja hadiah MTQ tingkat

kecamatan, uang saku rapat pembinaan, belanja sewa mobilitas distribusi RASKIN,

sewa meja kursi, sewa tenda, sewa perlengkapan sound system, belanja makan

minum rapat dan acara selama 1 tahun dengan realisasi fisik sebesar 99.99 % dan

realisasi keuangan 98,34 %.

- Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa, yakni Pelaksanaan

kegiatan musyawarah pembangunan desa (Musrenbangdes) dengan realisasi fisik

sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 100%




Kecamatan Sungai Loban.






Uraian Jumlah



a. S 2 b. S 1 c.SLTA

d.SLTP

a. - orang b. 2 orang c. - orang

- Pangkat Golongan



Gol. IV Gol. III Gol. II Gol. I PTT

f. - orang g. 2 orang h. - orang i. - orang j. - orang

- Pejabat


a. 1 orang b. –




I. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan.



Realisasi Anggaran : Rp. 301.650.000,- atau 98,34 %

II. Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa.

Kegiatan : Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa (Musrenbangdes)


Realisasi Anggaran : Rp. 21.850.000,- atau 100 %



terkandung dalam RPJP, RPJM dan RKPD Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2015 yang


menyelenggarakannya dalam hal ini adalah Kecamatan Sungai Loban.


Cukup memadai.





22.4 KECAMATAN SATUI






2) Program : Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa



Tingkat pencapaian kinerja pada Kantor Kecamatan Satui dapat dilihat pada Tabel

dibawah ini :

NO Program Kegiatan Target

Fisik (%)

Realisasi


(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1. Peningkatan

Keberdayaan

Masyarakat

Perdesaan

Pemberdayaan

lembaga dan

organisasi

masyarakat

perdesaan

100 % 100 % Kegiatan tersebut

meliputi kegiatan PKK

Kecamatan, Operasional

Raskin dan Pelaksanaan

MTQ Tingkat Kecamatan

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa kegiatan tersebut dikategorikan sangat

berhasil karena realisasi fisiknya mencapai 100 %, dan mencapai target yang telah

ditentukan.

NO Program Kegiatan Target

Fisik (%)

Realisasi


(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1. Peningkatan

Partisipasi

masyarakat

dalam

membangun

Desa

Pelaksanaan

musyawarah

pembangunan Desa

100 % 100 % Melaksanakan

musrenbang Tingkat

Kecamatan sebanyak 1

Kali

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa kegiatan tersebut juga dinilai sangat berhasil

karena realisasi fisiknya mencapai 100 %, dan mencapai target yang telah ditentukan.






Kecamatan Satui.






Uraian Jumlah


- Kualifikasi Pendidikan a. D4 b. S1


- Pangkat Golongan a. III

a. 3 orang


a. - orang b. –








2) Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa







Kecamatan Satui





kegiatan ini masih kurang memadai.


Permasalahan :

- Kantor Kecamatan satui yang secara Geografis sangat rentan terhadap banjir

sehingga relatif cukup banyak aset kecamatan yang tidak layak pakai lagi, sehingga

berdampak terhadap pelayanan masyarakat.

- Belum maksimalnya peningkatkan kualitas SDM aparatur untuk mengikuti pendidikan

dan pelatihan sesuai dengan tupoksinya,

Solusi :

- Melaksanakan pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor sebagai penunjang

pelaksanaan pelayanan masyarakat yang professional.

- Memacu peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang mampu

memberikan konstribusi terhadap peningkatan mutu pelayanan.



22.5 KECAMATAN SIMPANG EMPAT



1 Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan

- Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan


Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dalam urusan Pemberdayaan Lembaga

dan Organisasi Masyarakat Perdesaan adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan

Terlaksananya Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat

Perdesaan di 10 Desa (meliputi : Sarigadung, Mekar Sari, Barokah, Bersujud,

Gunung Besar, Gunung Antasari, Sejahtera, Batu Ampar, Sungai Dua dan

Pulau Panjang) dan 2 Kelurahan ( Meliputi : Kampung Baru dan Tungkaran

Pangeran) selama 12 bulan






Kecamatan Simpang Empat






Uraian Jumlah


- Kualifikasi Pendidikan c. S1 h. D3 i. SLTA

e. 0 orang f. 0 orang g. 4 orang

- Pangkat Golongan e. Gol. IV f. Gol. III g. Gol. II h. Ptt / Honorer

k. 0 orang l. 0 orang m. 0 orang n. 3 orang


a. 1 orang b. –





Rp. %

1 2 3 4 5

A Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat

Pedesaan

1 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat

Pedesaan 271.150.000,- 271.150.000,- 100




Perencanaan pembangunan dilaksanakan dengan mengadakan musrembang tingkat

Desa, kemudian hasil dari musrembang Desa dilanjutkan ke Musrembang tingkat

Kecamatan Kemudian hasil dari musrembang Kecamatan di tuangkan kedalam


terkandung dalam RPJP, RPJM dan RKPD Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2015, yang


anggaran 2015 yang menyelenggarakannya dalam hal ini adalah Kecamatan Simpang

Empat.


Sarana dan prasarana yang digunakan cukup baik


Permasalahan : Tidak ada permasalahan

Solusi : Tidak ada permasalahan



22.6 KECAMATAN BATULICIN



1 Prrogram Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan

1. Pemberdayaan lembaga organisasi masyarakat perdesaan

RRp. 195.285.000

Rp. 194.760.000 99.73 %

Ketersediaan pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat perdesaan

No. Program / Kegiatan

1 2

A Peningkatan Keberdayaan masyarakatPedesaan

1 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi masyarakatPedesaan

B PeningkatanPartisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa

Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa



2. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa

1. Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa

Rp. 47.700.000

Rp. 43.500.000 91.19 %

Terlaksananya musrenbang desa dari 2 Keluarahan dan 7 Desa



Pemberdayaan Masyarakat dan Peningkatan partisipasi masyarkat dalam membangun

Desa di Kabupaten Tanah Bumbu adalah Kecamatan Batulicin.






Uraian Jumlah


- Kualifikasi Pendidikan a. S-I b. D-III c. SLTA

a. 1 orang b. Orang c. 1 orang

- Pangkat Golongan a. III/d b. III/c c. II/b

a. orang b. 2 orang c. orang


a. 2 orang b. –


Program dan kegiatan yang dilaksanakan merupakan Penjabaran dari Perencanaan yang

terkandung dalam RPJP,RPJMD,dan RKPD Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2014,Yang

sesuai dengan RENSTRA SKPD, Kemudian dijabarkan dalam RENJA dan DPA SKPD

Tahun Anggaran 2014 yang penyelenggaraannya dalam hal ini adalah kecamatan

Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu









Permasalahan :



Solusi :





3. Kurangnya personil pegawai baik PNN maupun PTT




22.7 KECAMATAN KUSAN HULU




2) Program : Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa

KegiatanPelaksanaan musyawarah pembangunan desa

a. Tingkat pencapaian standar pelayanan minimal



Pelaksanaan kegiatan dalam pemberdayaan ini terdiri dari lomba desa, MTQ, PKK dan

distribusi Raskin serta kegiatan rapat-rapat kordinasi selama 12 bulan dengan capaian

realisasi 99,06% serapan anggaran sebesar Rp. 390.955.000,-

2) Program : Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa

Kegiatan Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa tingkat Kecamatan yang

terimpun dalam dokumn rencana pembangunan kecamatan Kusan hulu tercapai

realisasi pelaksanaannya 100 % serapan anggaran Rp. 22.500.00 (73,53 %) hal ini

disebabkan kurangnya jumlah peserta yang ditargetkan hadir saat musrenbang tingkat

kecamatan.






Kecamatan Kusan Hulu






Uraian Jumlah



a. SD b. SLTP c. SLTA d. D3 e. S1

a. 1 orang b. - orang c. 6 orang d. – orang e. 1 orang

- Pangkat Golongan

a. Gol. IV b. Gol. III c. Gol. II d. Gol. I e. PTT

a. - orang b. 3 orang c. 2 orang d. 1 orang e. 2 orang

- Pejabat


a. 3 orang b. –

f. Alokasi dan realisasi anggaran





Realisasi : Rp. 276.511.000- atau 99,97 %

2) Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa






- Pelaksanaan musyawarah rencana pembangunan di tingkat Desa dalam Kecamatan

berdasarkan penyusunan RKP Desa oleh pokja didampingi tim Kecamatandan

fasilitator Kecamatan

- Pelaksanaan Musyawarah rencana pembangunan ditingkat Kecamatan yang

didampingi oleh SKPD-SKPD teknis Kabupaten


• Gedung pertemuan Kecamatan sudah mulai rusak

• Alat transportasi pegawai ke Desa sudah mencukupi namun dengan kondisi hujan

agak terlambat


Permasalahan :

• Masih belum optimalnya Tim Penyusunan RKP Desa

• Kurangnya bahan/ data dukung informasi Desa yang menunjang analisa

pengambilan keputusan

• Adanya usulan-usulan baru yang bersifat mendesak namun belum tertuang dalam

RPJM

• Minimnya informasi dari SKPD/ Instansi terkait tentang kegiatan pembangunan

yang dilaksanakan di Desa/ Kecamatan

Solusi :

• Perlu adanya profil Desa yang baru

• Perlu adanya revisi RPJM Desa

• Perlu adanya informasi ataupun sosialisasi terkait masalah pembangunan maupun

peraturan lain yang terkait dengan kegiatan pembangunan desa



22.8 KECAMATAN ANGSANA


NO

PROGRAM / KEGIATAN



2 Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa - Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa ( MUSRENBANGDES )




- Kegiatan pemberdayaan Lembaga dan orgnisasi masyarakat perdesaan dengan

kegiatan belanja ATK, dokumentasi dan publikasi, belanja hadiah lomba desa, belanja

hadiah MTQ tingkat kecamatan, uang saku rapat pembinaanbelanja sewa mobilitas

distribusi RASKIN, sewa meja kursi, sewa tenda, sewa perlengkapan sound system,

belanja makan minum rapat dan acara selama 1 tahun dengan realisasi fisik sebesar

99,54% dan realisasi keuangan 99,54 %.

- Kegiatan musyawarah pembangunan desa ( MUSRENBANG) dengan realisasi fisik

sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 100%

a. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Wajib



Kecamatan Angsana

b. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat





Uraian Jumlah



a. S 2 b. S 1 c.SLTA

d.SLTP

d. 1 orang e. 3 orang f. - orang

- Pangkat Golongan

Gol. IV Gol. III Gol. II Gol. I PTT

b. 1 orang c. 3 orang d. - orang e. - orang f. - orang

- Pejabat


a. 2 orang b. –



f. Alokasi dan realisasi anggaran



f





menyelenggarakannya dalam hal ini adalah Kecamatan Angsana.


Cukup memadai





22.9 KECAMATAN MANTEWE





Realisasi

Rp. %

1 2 3 4 5

Program Peningkatan Keberdayaan

Masyarakat Perdesaan

Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan

219.578.000,- 218.578.000,- 99,54

2

Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam

Membangun Desa

3 Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa ( MUSRENBANGDES )

17.700.000,- 17.700.000,- 100



2) Program : Peningkatan partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa



1. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan

- Kegaiatan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan

Kegiatan ini mencangkup belanja hadiah ,lomba desa,jasa

akomodasi,fotokopi,sewa mobil,belanja kegiatan MTQ,dan Baju batik kafilah

selama 1 tahun.

2. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa

- Kegiatan Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa Kegiatan ini mencakup

belanja honor PPTK,honor tim,dan makan minum acara selama 1 tahun.



Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Kabupaten Tanah Bumbu adalah Kecamatan

Mantewe.






Uraian Jumlah



a. S II

b. S I c. Diploma III d. Diploma II e. SLTA f. SLTP

a. 2 orang

b. 9 orang c. 4 orang d. 1 orang e. 17 orang f. 1 orang

- Pangkat Golongan

a. III.c b. III.b c. III d

d. III c e. III b f. II b g.II a h. I c i. PTT

a. 1 orang b. 1 orang c. 1 orang d. 3 orang e. 3 orang f. 9 orang g. 1 orang h. 1 orang i. 15 orang



- Pejabat









a. Kegiatan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan



2) Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa



a. Kegiatan Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa


Realisasi : Rp. 13.700.000 atau 100.00%


Perencanaan disusun berdasarkan rencana strategis, rencana kerja, RKA dan DPA


Kondisi sarana dan prasarana pada umumnya dalam keadaan baik dan masih layak untuk

digunakan


Permasalahan : Tidak ada permasalahan dalam penyelenggaraan progiat ini.

Solusi : Tidak ada



22.10 KECAMATAN KURANJI


1) PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT PERDESAAN

Kegiatan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan.



2) PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN

DESA

Kegiatan Pelaksanaan musyawarah pembangunan Desa

a. Tingkat pencapaian standar pelayanan minimal

- Surat masuk berjumlah 72 Lembar

- Surat keluar berjumlah 35 Lembar

No Program

Kegiatan Target Fisik (%) REALISASI

Fisik (%) Keterangan Pelaksanaan Kegiatan

1 2 3 4 5 6

I

PROGRAM

PENINGKATAN

KEBERDAYAAN

MASYARAKAT

PERDESAAN

I Pemberdayaan

Lembaga dan

Organisasi Masyarakat

Perdesaan

100% 100% Belanja pembinaan Lembaga dan Organisasi

Masyarakat Perdesaan

Belanja Honorarium PNS 9 Org/Bln

Belanja Honorarium Non PNS 9 Org/Bln

Belanja Hadiah 2 Paket

Belanja bahan - bahan tekstil, bendera dan

umbul-umbul 3 Buah/Lembar

Belanja jasa kantor 331 Org/Bln

Belanja Sewa Sarana Mobilitas darat 1 Kali

Belanja makanan dan minum acara 492

Org/Kali

II PROGRAM

PENINGKATAN

II Pelaksanaan

Musyawarah

100% 100% Belanja musyawarah pembangunan Desa



PARTISIFASI

MASYARAKAT

DALAM

MEMBANGUN DESA

Pembangunan Desa Honorarium PNS 9 Org/Kali

Honorarium Non PNS 2 Org/Kali

Belanja Makan dan Minum Rapat 907

Org/Kali

b. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Wajib

Kecamatan Kuranji

c. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat





Uraian Jumlah



a. Strata 1 g. SLTA/Sederajad

g. 3 orang h. 2 orang

- Pangkat Golongan

d. Penata III/d e. - f. - g. -

o. 2 orang p. - orang q. - orang r. - orang

- Pejabat


a. 2 orang b. –




1) Program PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT PERDESAAN

2) Alokasi anggaran : Rp. 57.765.000


- Kegiatan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan





3) Program PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN

DESA



- Kegiatan Pelaksanaan musyawarah pembangunan Desa





Kondisi sarana dan prasarana di Kecamatan Kuranji baik, kecuali transportasi kendaraan

masih kurang.


Diatas disebutkan, kondisi sarana dan prasarana di Kecamatan Kuranji baik kecuali alat

transport masih kurang sedangkan pengadaan di anggaran belum tersedia

Solusi :

RPJP

DAERAH

RPJM

DAERAH

RKP

DAERAH

RENSTRA

SKPD

RENJA SKPD

RPJM

NASIONAL

RKP

PEDOMAN

DIPERHATIKAN

DIJABARKAN

DIACU

PEDOMAN

PEDOMAN

BAHAN

RAPBD

RKA SKPD

PEDOMAN

APBD

DPA SKPD

Hubungan Antar

Dokumen



Perlunya pembaharuan sarana dan prasarana tersebut


Tidak ada

22.11. KELURAHAN BATULICIN



1 Prrogram Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan

2. Pemberdayaan lembaga organisasi masyarakat perdesaan

RRp. 195.285.000

Rp. 194.760.000 99.73 %

Ketersediaan pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat perdesaan

2. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa

2. Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa

Rp. 47.700.000

Rp. 43.500.000 91.19 %

Terlaksananya musrenbang desa dari 2 Keluarahan dan 7 Desa



Pemberdayaan Masyarakat dan Peningkatan partisipasi masyarkat dalam membangun

Desa di Kabupaten Tanah Bumbu adalah Kecamatan Batulicin.

e. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat





No. Program / Kegiatan

1 2

A Peningkatan Keberdayaan masyarakatPedesaan

1 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi masyarakatPedesaan

B PeningkatanPartisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa

Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa



Uraian Jumlah


- Kualifikasi Pendidikan b. S-I b. D-III d. SLTA

d. 1 orang e. Orang f. 1 orang

- Pangkat Golongan d. III/d e. III/c f. II/b

d. orang e. 2 orang f. orang


a. 2 orang b. –


Program dan kegiatan yang dilaksanakan merupakan Penjabaran dari Perencanaan yang

terkandung dalam RPJP,RPJMD,dan RKPD Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2014,Yang

sesuai dengan RENSTRA SKPD, Kemudian dijabarkan dalam RENJA dan DPA SKPD

Tahun Anggaran 2014 yang penyelenggaraannya dalam hal ini adalah kecamatan

Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu







Permasalahan :



Solusi :





7. Kurangnya personil pegawai baik PNN maupun PTT






22.12. KELURAHAN TUNGKARAN PANGERAN






Belum dapat ditentukan.




Kelurahan Tungkaran Pangeran.






Uraian Jumlah


- Kualifikasi Pendidikan a. S 2 b. S 1 c. D3 d.SLTA

e.SLTP

a. - orang b. 1 orang c. orang d. orang e. orang

- Pangkat Golongan a. Gol. III/d b. Gol. III/b c. Gol. III/a d. Gol. II/c e. Gol. II/b f. Gol. I/c

a. orang b. orang c. orang d. orang e. orang f. orang


b. 1 orang c. –






Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan.



Realisasi Anggaran : Rp. 58.375.300,- atau 100%





menyelenggarakannya dalam hal ini adalah Kelurahan Tungkaran Pangeran.


Cukup memadai





22.13. KELURAHAN GUNUNG TINGGI






Belum dapat ditentukan.



Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa di Kabupaten Tanah Bumbu

adalah Kelurahan Gunung tinggi.








Uraian Jumlah


- Kualifikasi Pendidikan a. S 2 b. S 1 c.SLTA

d.SLTP

f. 0 orang g. 1 orang h. 0 orang

- Pangkat Golongan Gol. IV Gol. III Gol. II Gol. I

g. 0 orang h. 1 orang i. 0 orang j. - orang


b. 1 orang c. –




Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan.



Realisasi Anggaran : Rp. 25.350.000,- atau 100 %





menyelenggarakannya dalam hal ini adalah Kelurahan Gunung Tinggi.


Cukup memadai







22.14. BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA


NO

PROGRAM / KEGIATAN

1

2

3

4

5

6

7

Pelayanan Administrasi Perkantoran - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor - Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kerja - Penyediaan Alat Tulis Kantor - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah - Penyediaan Jasa Non PNS - Rapat-rapat Koordinasi Dalam Daerah


Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - Pemelihara rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan - Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan - Kegiatan Operasional Pelaksanaan PPSP

Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan - Pelatihan ketrampilan manajemen badan usaha milik desa - Pelatihan ketrampilan usaha industri kerajinan

- Fasilitasi permodalan bagi usaha mikro kecil dan menengah di Pedesaan - Monitoring, evaluasi dan pelaporan Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa - Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa - Pemberian stimulan pembangunan desa Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa - Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen Pemerintahan Desa - Penyelenggaraan Proses Pemilihan dan Pelantikan Kepala Desa dan Pelantikan BPD. - Fartisifasi Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa - Fasilitasi Pengelola Adminitrasi Desa


➢ Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan

1. Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan ( 83,29% ) :



Lomba Limbah Plastik Tk.Kab.

Lomba Jajanan sehat & aman bagi anak sekolah Lomba Senam Lansia.

Lomba P4 PKK

Lomba Hatinya PKK

Pelatihan Lembaga & Organiasi di Desa

Pelatihan Kader Posyandu

Pelatihan Pelatihan TP3 dan LP3 PKK

Pelatihan sosialisasi Pendidikan Menengah Universal

2. Kegiatan Operasional Pelaksanaan PPSP ( 70,88% ) :

Sosialialisasi KSW Sanitasi Masyarakat

Pelatihan BP SPAM PAMSIMAS

Rakor BP SPAM PAMSIMAS

Pelatihan BP SPAM PAMSIMAS

➢ Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan

1. Pelatihan ketrampilan manajemen Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) ( 93,20 % )

2. Pelatihan ketrampilan usaha industri kerajinan ( 100 % )

Pelatihan Keterampilan TTG yaitu pelatihan membuat alat pengiris Kerupuk

Lomba TTG

Sosialisasi Posyantek

Mengikuti Gelar TTG Tk. Nasional ke XVI di Samarinda

3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan (Gerbangmas-Taskin,Stimulan,& BumDes) - 100 %

➢ Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa



1. Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa ( 67,40% )

Pelatihan Kader Teknik (KPMD) PNPM-MPd Integrasi

Pelatihan Kader Teknik (KPMD) PNPM-MPd Integrasi

Pelatihan TIM Pendanaan (analisis Kredit Lembaga Pengelola Dana Bergulir)

Pelatihan Pengurus BKAD

Rakor/ EvaluasiPNPM-MP & PNPM-MPd Integrasi

Pelatihan Kader Teknik KPMD PNPM-MPd Integrasi

Pelatihan Pemberdayaan KPMD

Pelatihan BKAD (dalam Bidang Kelembagaan)

2. Fasilitasi Penyelenggaraan Lomba Desa (54,98%)

Pembinaan Lomba Desa Juara I,II dan III

➢ Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa

1.Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen Pem Desa ( 34,44% )

Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa

Sosialisasi Dana Pembangunan 1 Milyar 1 Desa

kegiatan peningkatan wawasan sekdes

kegiatan seminar laporan hasil BKP

Bimtek pengelolaan Manajemen Pemerintahan di Desa

Pelatihan bagi Kepala Desa dan BPD

Sosialisasi peraturan bupati

2. Penyelenggaraan Proses Pemilihan dan Pelantikan Kepala Desa dan Pelantikan BPD

(69,67% )



3. Fasilitasi Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa ( 69,53% )

Cetak Formulir Isian Propil Desa

Piagam Bimtek Propil Desa

4. Fasilitasi Pengelolaan Administrasi Desa ( 81,90% )

Sosialisasi Perundang-undangan

Penyerahaan Simbolis ADD

Bimtek Pengelolaan Keuanagan Desa

Bimtek Adminstrasi Desa

c. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Wajib Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara program dan kegiatan ini adalah SKPD Badan

Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Tanah Bumbu.

d. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional.

URAIAN JUMLAH





- Pangkat Golongan

a. Gol. IV b. Gol. III c. Gol. II d. PTT


- Pejabat


a. 13 orang b. -





No. Program / Kegiatan Anggaran setelah

Perubahan

Realisasi

Rp. % Fisik %

1 2 3 4 5 6

A Pelayanan Administrasi Perkantoran 2,100,021.500,00

1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

27,960,000.00 18,701,384.00 66,89% 100%

2 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

7,322,000.00 2,620,000.00 57,24% 35,79%

3 Penyediaan Jasa Pemeliharan dan perijinan kendaraan

96,250,000.00 76,886,000.00 79,88% 79,88%

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 206,840,.000.00 181,651,000.00 87,82% 100.00%

4 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 4,900,000.00 1,085,000.00 22,14% 22,14%

5 Penyediaan Alat Tulis Kantor 41,864,500.00 41,820,000.00 99,89% 100.00%


55,250,000.00 55,250,000.00 100,00% 100.00%

7 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

38,550,000.00 0.00 0,00 % 0,00%


314,785,000.00 174,092,306.00 55,31% 55,31%

9 Penyediaan Jasa Non PNS 1,073,800.,000.00 1,056,551,000.00 98,39% 98,38%

10 Rapat-rapat Koordinasi Dalam Daerah 232,500,000.00 158,124,000.00 68,01% 68,01%

B Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

65.000.000,00

11 Pemeliharaan Berkala Gedung Kantor 65.000.000.00 39,377,000.00 60,58% 60,58%

C Peningkatan Disiplin Aparatur 25,500,000,00

12 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 25,500,000.00 25.500.000.00 100,00% 100,00 %

D Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan

1,070,924,000,00

13

Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan

855,794,000.00 726,105.500.00 84,85% 100,00%

14 Kegiatan Operasional PPSP *) Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman.

215,130,000.00 142,325,000.00 66,16% 100 %

E Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan

501,980,000,00

15 Pelatihan ketrampilan manajemen badan usaha milik desa

241,412,000.00 179,686,600.00 74,34% 100,00%

16 Pelatihan ketrampilan usaha industri kerajinan 188,358,000.00 182,497,000.00 96,89% 100.00%

17 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Fasilitasi Permodalan bagi usaha mikrokecil dan menengah di perdesaan

34,050,000.00 38,160,000.00

15,175,000.00 0.00

44,57% 0,00%

100,00% 0,00%

F Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa

983,746,000.00

18 Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa

863,996,000.00 535,388,500.00 66,34% 67,40%

19 Fasilitasi Penyelenggaraan Lomba Desa*) 119.750.000.00 98.775.000.00 82,48% 98,58%

G

Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa

2.935.109.000,00




Program dan kegiatan tersebut merupakan penjabaran perencanaan pembangunan yang


diimplementasikan melalui RENJA dan DPA tahun anggaran 2015 pada SKPD Badan

Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa berdasarkan perbandingan indicator

pencapaian dan realisasi baik secara fisik maupun keuangan, maka pencapaian kinerja

dan pelaksanaan program dan kegiatan tersebut adalah sebesar 83,16 %


Kondisi sarana dan prasarana pada Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dapat

dikategorikan cukup, walaupun masih perlu pengadaan beberapa sarana dan fasilitas

kerja untuk menunjang pelaksanaan program dan kegiatan tersebut kedepan.


Permasalahan :

1.Pada Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor DPAnya tidak

bias di SPJkan pada Triwulan III dan Triwulan IV, Karena nama kegiatan dan isi

Belanja tidak sesuai

Solusi ; Kegitannya untuk tahun yang akan datang di tahun 2016.

Permasalahan :

2. Kegiatan Proses Pemilihan dan Pelantikan Kepala Desa dan BPD , Proses Pemilihan

dan Pelantikan Kepala Desa Tahun 2015 ditiadakan,yang ada hanya Proses

Pemilihan dan Pelantikan BPD, karena adanya pemilihan Bupati dan Wakil bupati

Kabupaten/Kota.

Solusi : Tahun 2016 kegiatan Pemilihan dan Pelantikan Kepala Desa diadakan

Kembali

Permasalahan :

3 Kegiatan Penyediaan Peralatan dan perrlengkapan kantor dilaksanakan pada Tahun

2015 karena adanya Defisit Anggaran,.

Solusi : Tahun 2016 akan dilaksanakan Pengadaan Belanja Modal.

20 Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa

498,640,000.00 163,885,000.00 32,87% 42,87%

21 Penyelenggaraan Proses Pemilihan dan Pelantikan Kepala Desa dan Pelantikan BPD

92,000,000.00 62,220,000.00 67,63% 69,67%

22 Fasilitasi Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa*)

239,377,000.00 165,697,000.00 69,22% 63,53%

23 Fasilitasi Pengelolaan Administrasiofil Desa*)

372,200,000.00 302,166,600.00 81,18% 100,00%



4.untuk Kegiatan Fasilitasi permodalan bagi usaha Mikro Kecil Menengah diPedesaan

Tidak DISPJkan dikarenakan dari Triwulan I sampai Triwulan IV karena Target Renstra

sudah tercapai.

Solusi ; Dihapus Kegiatannya diganti dengan kegiatan lain.


Mulai tahun 2015, Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu mencanangkan program

pembangunan Satu Milyar Satu Desa.

23. URUSAN STATISTIK

23.1 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH



1

Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah

- Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah

- Penyusunan Indikator Kesejahteraan Rakyat

- Pengolahan, Updating dan Analisis Data IPM


- Tersedianya Buku Penyusunan Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Tanah

Bumbu.

- Tersedianya Buku Pengolahan, Updating dan Analisis Data IPM


Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara urusan wajib bidang Statistik di

Kabupaten Tanah Bumbu adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda).



URAIAN JUMLAH









g. 1 orang h. -





Kegiatan ini merupakan bagian dari Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik

Daerah, Pelaksanaan kegiatan ini dimaksudkan untuk mengetahui kemajuan dan

perubahan yang terjadi sebagai resultante dari kegiatan pembangunan yang dilaksanakan

pada tahun sebelumnya, disamping sebagai bahan referensi bagi pengambil keputusan

untuk merumuskan kebijakan atau perencanaan di tahun berikutnya. Bentuk kegiatan ini

berupa Penyusunan Buku dimana kegiatan yang dilaksanakan setiap tahun dalam rangka

untuk memenuhi data/informasi/statistik daerah untuk keperluan perencanaan

pembangunan. Kegiatan ini dilaksanakan bekerjasama dengan BPS Kabupaten Tanah

Bumbu dan BPS propinsi kalimantan selatan, sehingga pelaksanaan mulai dari

pengumpulan, pengolahan, penyusunan draft final sampai dengan perbaikan setelah

ekspose dilaksanakan oleh BPS Kabupaten Tanah Bumbu BPS propinsi kalimantan

selatan.



kegiatan ini cukup memadai


Rp. %

1 2 3 4 5

A Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah

1 Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah

50.200.000 34.900.000 69,52

2 Penyusunan Indikator Kesejahteraan Rakyat 158.625.000 150.987.500 95,19 3 Pengolahan, Updating dan Analisis Data IPM 156.650.000 139.750.000 89,21

Total 365.475.000 325.637.500 89,10




Permasalahan :

Data dan informasi dari instansi penyedia/sumber data yang diminta sering terlambat

karena system pengarsipannya belum tertata dengan baik

Solusi :

- Untuk lancarnya pengumpulan, pengolahan, penyusunan penyusunan buku ini,

data dan informasi dari instansi penyedia/sumber data harus lebih akurat dan

dipelihara secara terus menerus sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing

instansi pengolah data sehingga data yang diperlukan bisa dengan cepat di

peroleh.



24. URUSAN KEARSIPAN



1. Program : Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah

Kegiatan Pendataan dan Penataan Dokumen/Arsip Daerah

2. Program : Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi

Kegiatan

a. Sosialisasi/penyuluhan kearsipan di lingkungan instansi pemerintah/swasta

b. Workshop pengelolaan kearsipan


1. Program : Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah

Kegiatan Pendataan dan Penataan Dokumen/Arsip Daerah berupa kegiatan

pembinaan kearsipan di SKPD dan Kecamatan

2. Program : Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi

Kegiatan

a. Sosialisasi/penyuluhan kearsipan di lingkungan instansi pemerintah/swasta berupa

sosialisasi kearsipanuntuk tenaga kearsipan di desa/ kelurahan

b. Kegiatan arsip secara elektronik untuk peningkatan SDM



2. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Wajib

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan wajib Bidang kearsipan

di Kabupaten Tanah Bumbu adalah Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi

Daerah.

3. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat





URAIAN JUMLAH



a. S 2 b. S 1 c. D III d. D II e. SLTA

a. - orang b. 2 orang c. - orang d. 1 orang e. 2 orang

- Pangkat Golongan

a. IV b. III c. II d. PTT


- Pejabat


a. - orang b. -


- Alokasi dan realisasi anggaran yang digunakan dalam Pendataan dan Penataan

Dokumen Arsip Daerah.


Realisasi Anggaran : Rp. 117.029.000 atau 99 %

- Alokasi dan realisasi anggaran yang digunakan dalam Sosialisasi/penyuluhan

kearsipan dilingkungan instansi pemerintah/swasta

Alokasi Anggaran : Rp. . 91.370.000

Realisasi Anggaran : Rp. . 91.370.000 Atau 100 %



- Alokasi dan realisasi anggaran yang digunakan dalam Workshop pengelolaan

kearsipan

Alokasi Anggaran : Rp. . 74.350.000

Realisasi Anggaran : Rp. . 74.350.000 Atau 100 %





hal ini adalah Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Daerah.




representatif untuk menyimpan arsip-arsip daerah.


Masalah yang dihadapi sekarang dalam proses penangan arsip adalah, kurangnya

Sumber Daya Manusia di bidang Arsiparis sehingga pengelolaan Arsip belum bisa

berjalan secara optimal. Selain itu kondisi sarana prasarana kearsipan sampai sekarang

masih kurang seperti lemari penyimpanan Arsip terutama belum adanya Depo Arsip dan

juga sarana penyimpanan dan pengamanan Arsip terutama arsip-arsip vital, akibatnya

keterbatasan sarana dan prasarana penyimpanan arsip memungkinkan arsip-arsip

penting yang mempunyai nilai tinggi yang merupakan cerminan aktivitas organisasi kurang

bias tersimpan dengan baik.

Solusi :

Adapun solusi yang harus dilakukan dari permasalahan di atas adalah agar upaya

pembangunan Depo arsip yang di usulkan dalam RPJMD secepatnya bisa secepatnya

direalisasikan sehingga penanganan Arsip bisa berjalan dengan maksimal


Kurangnya SDM, sarana dan prasarana dan tenaga keArsipan yang ahli di bidangnya



25. URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

25.1. BAGIAN HUMAS a. Program dan Kegiatan

NO

PROGRAM / KEGIATAN

1

Kerjasama dengan Mass Media

- Penyebarluasan Informasi Penyelenggara Pemerintah Daerah


1) Program kegiatan Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah daerah dengan cara

Kerjasama dengan mass media, Surat kabar harian, Surat kabar mingguan dan Media

Elektronik, Pembuatan Baleho dan Spanduk, Pelaksanaan Kegiatan terealisasi 100 %.


Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Wajib Bidang Komunikasi dan

Informatika adalah Bagian Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.



URAIAN JUMLAH



a. S1 b. DIII c. DII d. SLTA

a. 2 orang b. - orang c. - orang d. 5 orang

- Pangkat Golongan

a. Gol. IV b. Gol. III c. Gol. II d. PTT


- Pejabat










hal ini adalah Bagian Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.


Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan sebagian besar masih dalam kondisi baik,

hanya ada beberapa sarana dan prasarana yang perlu peremajaan seperti kamera dan

video shooting yang digunakan untuk peliputan kegiatan Kada dan Wakada


Permasalahan :

Banyaknya jumlah media massa dalam wilayah peliputan Kabupaten Tanah Bumbu,

sehingga berpengaruh pula terhadap besaran pembiayaan untuk program kerjasama

informasi dengan mass media

Solusi :

Perlu dirancang sebuah aturan yang secara tekhnis mengatur pola-pola kerjasama

informasi dengan mass media melalui pembuatan aturan baku pembiayaan dan

spesifikasi atau klarifikasi media massa sebagai wujud implementasi penggunaan

anggaran secara efektif dan efesien


Rp. %

1 2 3 4 5

A Program kerjasama informasi

dengan mas media

1 Penyebarluasan informasi

penyelenggaraan pemerintahan

daerah

4.288.750.000 4.065.705.000 94.80




Bagian Humas Setda sebagai unit kerja penyampai dan pendistribusi informasi dan

komunikasi kepada publik secara berkala harus didukung dengan sarana dan prasarana

yang memenuhi standar operasional palayanan minimal kepada public sebagai bagian

penting peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan publik bidang informasi dan

komunikasi. Sejauh ini, dengan sarana dan prasarana yang ada masih sulit bagi Bagian

Humas Setda untuk secara berkala melakukan perbaikan dan peningkatan kualitas kinerja

khususnya terkait dengan pelayanan bidang publikasi pembangunan daerah berupa

kamera dan video dengan standar spesifikasi yang memadai, PC editing, dan PC yang

bisa digunakan untuk menyimpan data – data publikasi dengan kapasitas yang memadai

pula.

26. URUSAN PERPUSTAKAAN





b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional





g. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

h. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

i. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

j. Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS

k. Belanja Penyediaan Jasa Sewa Gedung Kantor dan Rumah Jabatan

l. Rapat-Rapat Koordinasi Dalam Daerah


a. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

b. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor


a. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu





a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik berupa biaya

pembanyaran rutin penggunaan jasa komonikasi (telpon dan internet), sumber

daya air berupa (PDAM) pembayaran listrik kantor, unit pelayanan

perpustakaan pagatan, mantewe, batulicin

b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan

Dinas/Operasional berupa pembayaran biaya pemeliharaan kendaraan dinas /

operasional kendaraan roda 2 dan 3 (tosa ) dan biaya perizinan (pajak)

kendaraan dinas

c. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan berupa membayaran rutin pejabat

dan staf pengelola keuangan daerah

d. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor berupa pembayaran sarana/alat untuk

keperluan kebersihan kantor

e. Penyediaan Alat Tulis Kantor berupa pembayaran ATK untuk Kantor

f. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan berupa pembayaran cetak

dan v penggandaan

g. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor berupa

pembayaran kantor

h. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor berupa perlangkapan cetak

dan pengadaan

i. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah berupa pelaksanaan

j. Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS berupa pembayaran gaji tenaga non PNS

k. Belanja Penyediaan Jasa Sewa Gedung Kantor dan Rumah Jabatan berupa

pembayaran sewa gedung unit pelayana perpustakaan

l. Rapat-Rapat Koordinasi Dalam Daerah berupa pelaksanaan


a. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor berupa pelaksanaan

b. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor berupa pelaksanaan


a. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu berupa pengadaan baju olah raga





Perpustakaan di Kabupaten Tanah Bumbu adalah Kantor Perpustakaan, Arsip dan

Dokumentasi Daerah Kabuaten Tanah Bumbu.






URAIAN JUMLAH


- Kualifikasi pendidikan a. S 2 b. S 1 c. D III d. D II e. SLTA

a. - orang b. 2 orang c. - orang d. - orang e. 3 orang

- Pangkat Golongan a. IV b. III c. II d. PTT

a. - orang b. 2 orang c. - orang d. 3 orang


a. - orang b. -

a. Alokasi dan realisasi anggaran

Alokasi dan realisasi anggaran yang digunakan dalam penyelenggaraan program dan kegiatan ini

adalah sebesar :

1 . Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik



a. .Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional





b. Penyedia Jasa Administrasi Keuangan



c. Penyedia Jasa Kebersihan Kantor

Alokasi Anggaran : Rp. 10.730. 000

Realisasi : Rp. 10.730.000 atau 100%

d. Penyedia Alat Tulis Kantor



e. Penyedia Barang Cetakan dan Penggadaan


Realisasi : Rp. 63.000.000 atau 100%

f. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Alokasi Anggaran : Rp.9.570.000

Realisasi : Rp.9.570.000 Atau 100 %



Realisasi : Rp. -

h. Rapat – Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Negri



i. Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS *)



j. Belanja Penyediaan Jasa Sewa Gedung Kantor dan Rumah Jabatan *)



k. Rapat – Rapat Koordinasi Dalam Daerah *)






a. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor : Rp. 7.750.000 Atau 100%

b. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor : Rp. 12.750.000 Atau 95 %


a.Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu : Rp. 10.500.000,00 Atau

100 %





menyelenggarakannya dalam hal ini adalah Kantor Perpustakaan, Arsip dan

Dokumentasi Daerah




representatif untuk gedung perpustakaan daerah


Permasalahan yang cukup mendasar adalah belum adanya bangunan gedung/ruangan

untuk gedung perpustakaan daerah yang representatif, namun dalam perencanaan ke

depan akan segera direalisasikan secara bertahap dan prioritas pembangunan daerah

sesuai RPJM dengan perkembangan skala prioritas

Belum tersedianya, Gedung yang memadai, Peralatan Pelayanan, koleksi Bahan

Perpustakaan (dewasa, remaja, anak-anak, referensi, deposit), Meubel/Rak Besi, Meja

Sirkulasi, Rak Disply Buku Baru, Disply Majalah dan Lemari Katalog, Pustakawan, ,

Koleksi Bahan Pustaka Digital, Jaringan Informatika (Internet), dll.


Kurangnya SDM, sarana dan prasarana dalam Pengembangan Perpustakaan



C. PRIORITAS URUSAN PILIHAN YANG DILAKSANAKAN

1. URUSAN PERTANIAN



PROGRAM / KEGIATAN

1 2 3 4

Peningkatan Kesejahteraan Petani - Pelatihan petani dan pelaku agribisnis - Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agribisnis - Peningkatan kemampuan lembaga petani

peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan - penyuluhan penerapan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan - Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan

peningkatan penerapan teknologi peternakan - Penyuluhan Penerapan Teknologi Peternakan Tepat Guna

b. Realisasi Program dan Kegiatan

1) Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

a. Kegiatan pelatihan petani dan pelaku agribisnis yaitu transportasi 1 orang

petani/pelaku agribisnis desa sepakat kecamatan mantewe dalam 1 kali kegiatan

diklat teknis pengolahan hasil pertanian, transportasi 1 orang petani/pelaku

agribisnis desa teluk kepayang kecamatan kusan hulu dalam 1 kali kegiatan diklat

kewirausahaan bagi petani muda, transportasi 1 orang petani/pelaku agribisnis

desa satui kecamatan satui dalam 1 kali kegiatan diklat teknis budidaya kedelai non

aparatur, transportasi 1 orang petani/pelaku agribisnis desa tibarau panjang

kecamatan kusan hulu dalam 1 kali kegiatan diklat teknis budidaya bawang merah

non aparatur, transportasi 1 orang petani/pelaku agribisnis desa sepunggur

kecamatan kusan hilir dalam 1 kali kegiatan diklat teknis budidaya cabe non

aparatur, transportasi 1 orang petani/pelaku agribisnis desa sarimulya kecamatan

mantewe dalam 1 kali kegiatan diklat teknis agribisnis karet non aparatur,

transportasi 1 orang petani/pelaku agribisnis desa sepakat kecamatan mantewe

dalam 1 kali kegiatan diklat teknis agribisnis karet non aparatur, transportasi 1

orang petani/pelaku agribisnis desa sepakat kecamatan mantewe dalam 1 kali

kegiatan diklat teknis agribisnis karet non aparatur, transportasi 1 orang

petani/pelaku agribisnis desa sepakat kecamatan mantewe dalam 1 kali kegiatan

diklat teknis agribisnis kelapa sawit non aparatur, transportasi 1 orang petani/pelaku



agribisnis desa sepakat kecamatan mantewe dalam 1 kali kegiatan diklat teknis

agribisnis karet non aparatur.

b. Kegiatan penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agribisnis, meliputi:

➢ Fasilitasi Temu Karya penyuluhan untuk 6 BP3K Kecamatan (Satui, Angsana,

Kuranji, Sei Loban, Kusan Hulu, dan Kusan Hilir,).

➢ Fasilitasi Temu teknis tingkat kabupaten 1 kali kegiatan yang diikuti oleh

penyuluh pertanian, penyuluh perikanan, penyuluh kehutanan, THL-TBPP,

penyuluh kontrak/swadaya, perwakilan dari kelompok tani serta dinas instansi

terkait (Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan, Dinas Kehutanan dan

Perkebunan, Kantor Ketahanan Pangan, dan Bakorluh Propinsi Kal-Sel).

➢ Fasilitasi Panen Raya tingkat kabupaten 1 kali kegiatan yang dilaksanakan di

Desa Batarang kecamatan Kusan Hilir.

➢ Fasilitasi Rapat penyusunan RDK/RDKK yang dilaksanakan di 8 BP3K (Satui,

Angsana, Kuranji, Sei Loban, Kusan Hulu, Kusan Hilir, Karang Bintang, dan

Mantewe).

➢ Fasilitasi Rapat-rapat Koordinasi tingkat kabupaten untuk 1 badan (BP4K),

rapat penyusunan Programa tingkat kabupaten untuk 1 badan (BP4K), rapat

penyusunan Programa tingkat kecamatan untuk 8 BP3K, serta Pertemuan

rutin di Posko (Pos Simpul Koordinasi) BP3K untuk 8 BP3K.

c. Kegiatan Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani

➢ Fasilitasi Pelatihan Penguatan kelembagaan petani sebanyak 60 poktan pada

4 BP3K Kecamatan (Satui, Kuranji, Karang Bintang, dan Mantewe) selama 1

tahun.

➢ Fasilitasi kegiatan penilaian peningkatan kemampuan kelas kelompok untuk 8

BP3K.

2) Program Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan

a. Kegiatan penyuluhan penerapan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna,

meliputi :

➢ Pelatihan pengendalian KAS dan JAP pada tanaman karet yang diikuti oleh 90

orang dari 12 kelompok tani perkebunan di wilayah kerja BP3K kecamatan

Karang Bintang, Kusan Hulu, dan Mantewe.



➢ Pelatihan pembibitan tanaman kelapa sawit yang diikuti oleh 120 orang dari 15

kelompok tani perkebunan di wilayah kerja BP3K kecamatan Karang Bintang,

Kusan Hulu dan Mantewe.

➢ Pelatihan pembibitan tanaman karet yang diikuti oleh 120 orang dari 12

kelompok tani perkebunan pada wilayah kerja BP3K Kecamatan Karang

Bintang, Kusan Hulu, dan Mantewe.

➢ Pelatihan pengolahan bokar yang diikuti oleh 90 orang dari 12 kelompok tani

perkebunan pada wilayah kerja BP3K kecamatan Karang Bintang, Kusan Hulu,

dan Mantewe.

3) Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan

a. Kegiatan peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan, meliputi :

➢ Fasilitasi Pelatihan pengolahan hasil pertanian yang diikuti oleh 40 orang dari

penyuluh pertanian yang dilaksanakan di wilayah kerja BP3K kecamatan Satui.

➢ Fasillitasi Latihan dan Konsultasi (LAKON) di BP3K untuk 8 BP3K kecamatan

(Satui, Angsana, Kuranji, Sei Loban, Kusan Hulu, Kusan Hilir, Karang Bintang,

dan Mantewe).

4) Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan

a. Kegiatan penyuluhan penerapan teknologi peternakan tepat guna, meliputi :

➢ Fasilitasi kegiatan kursus ternak ruminansia yang diikuti oleh 150 orang dari 29

kelompok tani peternakan di wilayah kerja BP3K kecamatan Angsana, Kusan

Hulu, Mantewe, dan Satui.

➢ Fasilitasi kegiatan kursus ternak non ruminansia yang diikuti oleh 120 orang

dari 11 kelompok tani peternakan di wilayah kerja BP3K kecamatan Kuranji,

Kusan Hilir, dan Sei Loban.

➢ Fasilitasi kegiatan temu usaha yang diikuti oleh 20 orang dari 3 kelompok tani

di wilayah kerja BP3K Kecamatan Kusan Hulu Desa Tegal Sari.

➢ Fasilitasi kegiatan temu widya karya yang diikuti oleh 24 orang dari 3 kelompok

tani di wilayah kerja BP3K kecamatan Kusan Hulu desa Teluk Kepayang dan

kecamatan Satui desa Satui Timur.

No. Program / Kegiatan Realisasi

Rp. %

A Peningkatan Kesejahteraan Petani 1 Pelatihan petani dan pelaku agribisnis 5.000.000 83,33 2 Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agribisnis 153.405.000 74,55




Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara urusan pilihan bidang pertanian adalah

Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Tanah

Bumbu.

d. Jumlah pegawai, kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan dan jumlah pejabat


Sumber daya manusia penyelenggara urusan pertanian pada Badan Pelaksana

Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan berjumlah 57 orang dari 40 orang PNS

dan 17 orang CPNS. Secara rinci SDM penyelenggara urusan pertanian berdasarkan

pendidikan dan golongan sebagaimana terlampir :




3 Peningkatan kemampuan lembaga petani 51.700.000 82,72 B peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan 4 penyuluhan penerapan teknologi pertanian/perkebunan tepat

guna 62.480.000 31,48

C pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan 5 Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan 135.815.000 37,20

D peningkatan penerapan teknologi peternakan 6 Penyuluhan Penerapan Teknologi Peternakan Tepat Guna 53.806.500 65,58 462.206.500 50,25

URAIAN JUMLAH


- Kualifikasi pendidikan a. S2 b. S1 c. D4 d. D3 e. SLTA




- Pejabat a. Struktural b. Fungsional Umum c. Fungsional Tertentu d. CPNS







dijabarkan dalam Renja dan DPA tahun anggaran 2015 SKPD yang

menyelenggarakannya dalam hal ini adalah Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian,

Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Tanah Bumbu.


Guna mendukung kelancaran penyelenggaraan penyuluhan sarana dan prasaran masih

kurang memadai, semua BP3K (8 Kecamatan) ditambah dengan 1 BP3K yang baru di

Kecamatan Batulicin masih ada yang belum semuanya mempunyai alat mesin pertanian

untuk kegiatan demplot/percontohan yang dilaksanakan di lahan BP3K, serta belum

adanya mobil penyuluhan keliling dengan sarana yang lengkap sehingga penyuluhan

dilapangan dapat dilaksanakan maksimal.


Permasalahan :

- Masih belum maksimalnya panggilan untuk pelatihan teknis bagi petani dari balai

pelatihan yang ada.

- Masih rendahnya adopsi teknologi pertanian bagi petani


Rp. %

1 2 3 4 5

A Peningkatan Kesejahteraan Petani

1 Pelatihan petani dan pelaku agribisnis 6.000.000 5.000.000 83,33

2 Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agribisnis

205.770.000 153.405.000 74,55

3 Peningkatan kemampuan lembaga petani 62.500.000 51.700.000 82,72

B peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan

4 penyuluhan penerapan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna

198.485.000 62.480.000 31,48

C pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan

5 Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan

365.090.000 135.815.000 37,20

D peningkatan penerapan teknologi peternakan

6 Penyuluhan Penerapan Teknologi Peternakan Tepat Guna

82.044.500 53.806.500 65,58

919.889.500 462.206.500 50,25



- Untuk pelaksanaan dana dekonsentrasi untuk lokasi tanah masih kurangnya SDM/

personil pelaksana kegiatan, sehingga serapan dana masih belum maksimal.

- Pelaksanaan kegiatan BP3K fasilitasi yang bersumber dari dana dekonsentrasi masih

terikat dengan lokasi kegiatan SL-PTT, sehingga tidak semua BP3K yang bisa

mendapatkan bantuan.

Solusi :

Untuk pengadaan sarana dan prasarana (belanja modal) dilakukan upaya untuk

mengusulkan sharing dengan pemerintah pusat melalui Dana Alokasi Khusus Bidang

Pertanian. Sedangkan untuk pelatihan petani (diluar Kabupaten) dilaksanakan dalam

Kabupaten dengan lebih banyak mendatangkan narasumber dari luar provinsi (balai

diklat) atau instansi yang berkompeten.


Tidak ada hal lain yang dianggap perlu untuk diketahui

1.2. KANTOR KETAHANAN PANGAN DAERAH


Program : Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian /Perkebunan)

Kegiatan :

• Penanganan Daerah rawan pangan

• Laporan Berkala kondisi Ketahanan Pangan Daerah

• Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan

• Pemantauan dan Analisis Harga Pangan pokok

• Pengembangan cadangan Pangan daerah

• Pengembangan Desa Mandiri Pangan

• Pengembangan lumbung pangan desa

• Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan

• Koordinasi Kebijakan Perberasan

• Percepatan Diversifikasi Pangan pokok


Tingat pencapaian standar pelayanan Minimal pada Kantor Ketahahan pangan adalah

sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Ketahanan Pangan(pertanian/perkebunan)



a. Pembuatan Dokumen daerah rawan ;pangan 1 dokumen

b. Pembuatan laporan berkala prokduksi padi, jagung ,ubi, daging, 1 laporan 1 tahun

c. Pengadaan Bibit Hortikultura untuk pemanfaatan pekarangan 1 paket untuk 1 Desa

d. Pembuatan laporan harga pangan pokok 1 laporan serta mengadakan kegiatan

pasar murah sebanyak 7 kali

e. Pengadaan / pembelian gabah untuk pengisian Gudang Cadangan Pangan

Pemerintah 10 ton

f Pelatihan pengembangan jaringan usaha dan LKD , Pelatihan kelompok apinitas 1

kali

g. Perencanaan 1 paket dalam rangka untuk membangun lumbung pangan

masyarakat

h. Sosialisasi peningkatan mutu dan keamanan pangan dan sosialisasi lomba cipta

menu 1 kali

i. Sosialisasi /pertemuan gapoktan P-LDPM 1 kali

j. Sosialisasi pemberian makanan tambahan untuk anak SD/MI 10 kali dan

pem,buatan laporan ketrampilan pengolahan pangan lokal 1 kali


Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara urusan Wajib Ketahanan Pangan di

Kabupaten Tanah Bumbu adalah Kantor Ketahanan Pangan Daerah



URAIAN JUMLAH

- Jumlah pegawai - 6 orang

- Kualifikasi pendidikan a. – S.2 b. – S.1 c. - D.2 d. - SLTA

a. - 1 orang b. - 4 orang c. - orang d. - 1 orang

- Pangkat Golongan c. – IV.b b. – III. d c. – III.b d. – III.a e. – II.c f. – II. b

a. - orang b. - 3 orang c. - 2 orang d. - e. - orang f. - 1 orang


a. – 3 orang b. -






1. Program Peningkatan Ketahanan Pangan(Pertanian/Perkebunan)


Realisasi Rp. 538.809.375 Atau 69,40%

- Penanganan daerah rawan pangan



- Laporan berkala kondisi ketahanan pangan daerah



- Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan



- Pemantauan dananalisis harga pangan pokok



- Pengembangan cadangan pangan daerah



- Pengembangan desa mandiri pangan



- .Pengembangan lumbung pangan desa


Realisasi Rp. 11.950.000Atau 99,58%

- Peningkatan mutu dan keamanan pangan



- Koordinasi kebijakan perberasan




Realisasi Rp. 31.510.000Atau 45,99%

- Percepatan diversifikasi pangan pokok


Realisasi Rp. 27.950.000 Atau 100%


a. Merancang dan menentukan sub-sub kegiatan pembangunan

b. Menentukan calon lokasi pelaksanaan

c. Penyusunan rencana anggaran untuk pelaksanaan kegiatan

d. Menuangkan dalam bentuk RKA dan ROK


Sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan masih dalam kondisi baik


Permasalahan : Kurangnya tenaga staf

Solusi : Perlu penambahan staf baru agar kinerja kantor optimal



1.3. DINAS TANAMAN PANGAN DAN PETERNAKAN


1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan

Kegiatan :







g. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor


i. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah


k. Rapat - Rapat Koordinasi Dalam Daerah *)



2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana AparaturKegiatan

a. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

b. Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor


Kegiatan

a. Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

4).Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak

Kegiatan Pelayanan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Ternak

5) Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan

Kegiatan Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna

6) Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan

- Penyuluhan peningkatan produksi pertanian/perkebunan

- Kegiatan Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan

7) Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan

- Kegiatan Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat

- Pengembangan agribisnis peternakan

8) Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan

Kegiatan : Pengadaan sarana dan prasarana teknologi peternakan tepat guna

b. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Realisasi Rp. 2.373.282.840,- / 15.146 %


realisasi Rp. 35.131.678,-/ persentase 56,00 % adapun kegiatan yang direalisasikan terdiri

dari Belanja telepon 12 Bulan, Belanja listrik 12 bulan Biaya listrik kantor UPT Transit

Batulicin 12 Bulan, Belanja surat kabar/ majalah 12 Bulan

b. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional realisasi

Rp. 160.849.250,-/ persentase 70,09 %

terdiri dari belanja : Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas kendaraan roda 4Kendaraan Roda

4 Eselon II DA 27 Z 12 bulan , Kendaraan Roda 4 Operasional DA 952 Z 12 bulan , Kendaraan

Roda 4 Operasional Lapangan DA 943 Z 12 bulan, Kendaraan Roda 4 Operasional Lapangan

DA 903 GD

dan Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas kendaraan roda 2 sebanyak 21 unit. Selama 12

bulan.



c. Penyediaan jasa administrasi keuangan.

Realisasi Rp. 153.472.500,- /persentase 31,89 %,

Terdiri dari belanja : Pengguna Anggaran (1 Org @ 12 Bln), Pejabat Pembuat Komitmen (1 Org

@ 12 Bln), Pejabat Penata Usahaan Keuangan (1 Org @ 12 Bln), Staf Penata Usahaan

Keuangan (1 Org @ 12 Bln)

Bendahara Pengeluaran (1 Org @ 12 Bln), Pembantu Bendahara Pengeluaran (3 Org @ 12

Bln), Pembantu Bendahara Penerimaan (1 Org @ Bln) Pembantu Bendahara Pengeluaran (1

Org x 12 Bln), Perangko sebanyak 300 lembar, Materai (6000) sebanyak 200 lembar Materi

(3000), Minyak Genset (20 liter x 12 bln), Belanja Dekorasi Pawai Takruf 1 kali

Pembuatan Spanduk sebanyak 18 kali, Biaya Pembuatan Iklan 1 kali, Stand Pameran 1 kali,

Dekorasi 1 kali, dan belanja Belanja Air sebanyak 168 kali.

d. Penyediaan jasa kebersihan kantor.

Realisasi.Rp. 4.908.000,-/ persentase 94,14 % terdiri dari belanja : Keranjang Sampah

sebanyak 12 buah, Kain Pel 6 buah, Tissue 24 pak 8 Pel Lantai Sapu 12 buah, Serok

Sampah 6 buah, Ember 3 buah, Pengharum Ruangan 12 buah Cairan Pembersih

Lantai 12 buah, Karbol 24 buah,Pengharum Ruangan Kaleng 11 buah, Obat

nyamuk semprot 1, kotak Tisue 11, Keset besar 1, Keset kecil 13.


Realisasi Rp. 48.660.000,- persentase 99,05 %

Kertas HVS folio 336 rim, Kertas A4 60 rim Kertas folio berwarna 45 rim, Kertas

faximile 24 rol, Bantalan stempel 6 buah, Tinta stempel 6 buah, Staples besar 6 buah

Staples kecil 6 buah Isi staples besar 31kotak

Isi staples kecil 30 kotak buku ekspedisi2 buah

Buku folio 6 buku Penggaris baja 100 cm 2 buah, Pensil Steadler 2B 24 buah, Ballpoint 6

lusin Penghapus cair 6 botol, Stabilo 12 buah, Gunting kertas 6 buah, Cutter 6 buah, Lem

kertas 6 kotak, Amplop buka atas 24 buah, Amplop kasing coklat besar 6 kotak, Klip kertas 73

pak, Lak ban 24 rol, Stop map folio 700 buah, Map ordner,157 buah, Map penjepit 300

buah,Map Plastik 100 buah, Map Batik 100 buah, Pos It 30 buah, Pelobang Kertas besar3

buah, Spidol Besar Permanen 12buah, Spidol white besar 24, Rafil Ink Hitam 70 buah, Rafil Ink

warna 40 buah, surat setor Pajak 12 Buah, CD Blank 24buah, kaset Handycam 6 buah, tabung

tinta printer hitam 24 buah, tabung tinta printer warna 24 buah, Pita Mesin Tik 6, Binder Clip

260 10 buah, Buku Agenda Surat 72 buah, Calculator 6 buah, Flasdish 10 buah




Realisasi Rp. 18.500.000,- / persentase 63,90 % adapun barang yang direalisasikan terdiri dari

: Belanja Dokumentasi / Publikasi / Dekorasi /Aksesoris *) Kuitansi pengembalian Hand Tractor

10 buah Map Cetak sebanyak 100 lembar, Buku BKU 12 buah, dan penjilidan sebanyak 50

buah, Foto Copy 95,970 lembar.

g. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Realisasi Rp. 0


Realisasi Rp. 263.421.700,-/ persentase 97,54 % adapun pengadaan yang direalisasikan

terdiri dari Dispenser 3 buah, cangkul 3 buah, Printer iP X 1 unit, Alat Penghancur Kertas 1,

Gordyn blind 42 m, karpet 2 buah, Komputer PC 2 unit,Peralatan Jaringan Internet 1 unit, Meja

Partisi 20 buah, Kursi Tamu 1 paket.

i. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Realisasi Rp. 192.938.900,- / persentase 57,89 %


Realisasi Rp. 485.240.500,- / persentase 86,65 %. Terdiri dari honorarium Driver/Sopir 12

bulan, Driver Supir untuk operasional 12 bulan, Honorarium Petugas Jaga Malam Kantor

DISTANPANAK 12 bulan, Petugas Kebersihan (cleaning service) 12 bulan dan honorarium

dokter hewan 12 bulan. Tenaga THL-TB Mantri Tani S1 12 bln, Tenaga THL-TB Mantri Tani

SPP/SPMA 12 bln, Petugas kebersihan RPH 12 bulan, Petugas penjagal RPH 12 bulan.

k. Rapat - Rapat Koordinasi Dalam Daerah

Realisasi Rp. 28.500.000,- /persentase 95,00 %


Kegiatan : Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

Realisasi Rp. 198.297.980,- /persentase 23,75 % terdiri dari Rehab Rumah dinas BBU (Balai

Benih Utama) 1 paket, Pengawasan Rehab Rumah dinas BBU (Balai Benih Utama) 1 paket.

Kegiatan : Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

Realisasi Rp. 900.000,- /persentase 33,33 % terdiri dari pemeliharaan AC 3 unit, pemeliharaan

Laptop 4 unit.

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur.

Realisasi Rp. 28.500.000 persentase 95,00 % Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu.



5. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak

Kegiatan :

Pelayanan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Ternak Realisasi Rp. 529,706,200.00,-

/persentase 57,53 % terdiri dari : Belanja bahan obat-obatan hewan 6 paket terdiri dari belanja

Antibiotika, Antihistamin, Vitamin/Ruburensia, Obat Cacing, Ektoparasit, Vaksin, Racun Anjing,

dan Belanja peralatan kesehatan hewan 6 paket, Biaya Jasa Penyusunan Dokumen UPL/UKL

Untuk Rumah Potong Hewan sebanyak 1 paket, Biaya Pemeriksaan Sample Penyakit Hewan

15 sampel, dan Biaya Pembangunan Gedung Penunjang RPH (Rumah Potong Hewan)

sebanyak 4 paket.

6. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan

Kegiatan :

- Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian / perkebunan tepat guna

Realisasi Rp. 1,631,343,035,- persentase 44,43 % terdiri dari belanja Pembuatan Siring

Jalan Usaha Tani (JUT) (Dana DAK) dan pendamping DAK 12 paket, dan Pengadaan

Lantai Jemur sebanyak 5 unit.

5. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan

Kegiatan :

- Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan Realisasi Rp. 406,578,000.00,-

/ persentase 36,91 % terdiri dari Belanja, Belanja bahan untuk lomba desa 1 paket, belanja

Bibit tanaman obat dan sayuran untuk desa lomba desa (P2WKSS) 1 paket, , Jagung Manis

sebanyak 400 bungkus, Belanja bahan untuk desa percontohan kabupaten 1 paket, Belanja

Pupuk NPK untuk pengembangan sayuran 10.000 kg, Benih padi gogo lokal (untuk benih

padi lahan kering) 7.500 kg, Belanja herbisida untuk pengembangan padi gogo local

sebanyak 1500 liter, dan Biaya penyusunan laporan keadaan serangan OPT,

- Penyuluhan peningkatan produksi pertanian/perkebunan relisasi anggaran

Rp167,523,000,- atau sebesar 31,70 persen, terdiri dari belanja Rapat koordinasi dalam

peningkatan produksi pertanian dan peternakan terdiri dari Rakor : Rapat koordinasi,

sosialisasi dan monev P2BN, Rapat koordinasi peningkatan produksi tanaman pangan,

pertemuan rekapitulasi RDKK tingkat kecamatan, pertemuan rekapitulasi RDKK tingkat

kabupaten, pertemuan cetak sawah, narasumber dari IPB.



1. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan

Kegiatan :

- Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat Realisasi Rp. 474,400,000.00,-/

persentase 31,70 % Yaitu belanja barang yang akan diserahkan ke masyarakat terdiri dari

belanja Pengadaan kambing sebanyak 100 ekor, Pengadaan Itik sebanyak 6000 ekor,

Pengadaan Kambing Jantan sebanyak 50 ekor, dan Pengadaan Kambing Betina sebanyak

50 ekor. Penyerapan anggaran rendah pada kegiatan ini karena pelaksanaan pengadaan

kambing hanya dapat dibayarkan uang muka pengadaan karena anggaran pada pemerintah

daerah mengalami deficit anggaran dan akan di bayarkan pada tahun berikutnya.

b. Pengembangan agribisnis peternakan realisasi anggran sebesar Rp. 31,600,000,

dari anggran sebesar 35,500,000 atau 89.01% dalam penterapan anggaran, kegiatan ini ada

kegiatan yang tidak ddi realisasikan karena ada anggaran yang sama dari pemerintah

Provinsi Kalsel dari Dinas Peternakan Kal-Sel.

7. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan

Kegiatan

i. Pengadaan sarana dan prasarana teknologi peternakan tepat gunatidak

direalisasikan karena beberapa kendala secara teknis dilapangan yaitu calon penerima

bantuan tidak dapat menyelesaikan persyaratan Calon Penerima Calon Lahan (CPCL) sesuai

dengan standar prosedur

c. Satuan Kerja Perangkat DaerahPenyelenggara Urusan Pilihan

Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara urusan pilihan bidang pertanian di Kabupaten

Tanah Bumbu adalah Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan.



URAIAN JUMLAH



- S.2 - S.1 - D.3 - SLTA - SMP

- 3 orang - 32 orang - 7 orang - 9 orang - 2 orang

- Pangkat Golongan

- IV.a - IV.c

- 2 orang - 1 orang - 1 orang



- IV.b - III.d - III. c - III.b - III.a - II.d - II.c - II.b - II. A - I.c

- 6 orang - 7 orang - 2 orang - 6 orang - 5 orang - 4 orang - 1 orang - 4 orang - 1 orang

- Pejabat

a. Struktural

b. Fungsional

17 orang 6orang


Alokasi dan realisasi anggaran yang digunakan dalam penyelenggaraan program dan kegiatan

ini adalah :

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan pagu anggaran Rp.

2,373,282,840,- dan realisasi sebesar Rp. 1.514.693.378 atau 63,82 %


Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Alokasi Anggaran : Rp. 834,880,000.00,-

Realisasi : Rp. 198,297,900.00,- /persentase 23,75 %

Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor


Realisasi : Rp. 900,000.00,- /persentase 33,33 %


Kegiatan :

a. Pengadaan pakaian kerja lapangan.

Alokasi Anggaran : Rp30,000,000.00,-

Realisasi : Rp. 28,500,000.00,-/ persentase 95,00 %

3. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak

Kegiatan Pelayanan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Ternak


Realisasi Rp. 529,706,200.00,-/persentase 57,53 %

4. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan

Kegiatan Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian /

perkebunan tepat guna



Alokasi Anggaran : Rp. 3,671,450,000.00,-

Realisasi : Rp. 1,631,343,035.00,- persentase 44.43 %

d. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan

Kegiatan Penyuluhan peningkatan produksi pertanian/perkebunan


Realisasi : Rp. 167,523,000.00,-/ persentase 71,75 %

Kegiatan Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan


Realisasi : Rp. 406,578,000.00,-/ persentase 36.91 %

e. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan

Kegiatan Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat



Kegiatan Pengembangan agribisnis peternakan



f. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan

Kegiatan Pengadaan sarana dan prasarana teknologi peternakan tepat guna


Realisasi : Rp.0,-/ persentase 0 %

e. Proses Perencanaan Pembangunan yang Dilaksanakan

Proses pembangunan yang dilaksanakan Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan yaitu

meningkatkan produksi bahan pangan lokal dan mencapai swasembada pangan dan

meningkatkan populasi ternak di wilayah potensi pengembangan peternakan. Basis pertanian

terdiri dari pengembangan SDM petani dan peternak, perluasan areal sawah, meningkatkan

sarana prasarana pertanian, optimasi lahan dan optimasi irigasi sedangkan bidang peternakan

pengembangan ternak pedaging dan integrasi tanaman dan ternak.


Cukup memadai.



g. Permasalahan dan solusi

Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2014 untuk beberapa indikator (ada sebagian

indikator yang baru sehingga belum bias dibandingkan), capaian kinerja sasaran tersebut

mengalami penurunan karena beberapa kendala antara lain :

1. Masih rendahnya tingkat produksi dan produktivitas hasil – hasil pertanian karena adannya

penurunan kualitas sumber daya lahan dan air

2. Terjadinya kekeringan di hampir wilayah potensi penghasil tanaman pangan

3. Kurangnya minat petani di pedesaan untuk beralih dari system cocok tanam konvensional

menuju cocok tanam system organik/modern (penggunaan benih hibrida, dan masih tingginya

kultural lokal yang susah untuk dirubah dll)

4. Alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanianMasih banyak areal potensi pertanian dan

peternakan belum dikembangkan secara maksimal :

Solusi :

Penguatan dukunganpihak ketiga pelatihan petssni peternak secara berkala, investor,

perbankan dalam hal penguatan modal kelompok petani dan peternak

h. Hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan

Dinas Tanaman Pangan Dan Peternakan dalam melaksanakan program dan kegiatan yang

bersumber dari dana APBD namun juga bersumber dari APBD I dan APBN

1.4. DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN


NO

PROGRAM / KEGIATAN

1.

Peningkatan Produksi pertanian/perkebunan

- Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan

- Monitoring, evaluasi dan pelaporan

- Pengamatan dan pengendalian organisme pengganggu tanaman perkebunan


No. Program / Kegiatan Realisasi

Rp. %




Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara urusan pilihan bidang pertanian di

Kabupaten Tanah Bumbu adalah Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tanah

Bumbu.



URAIAN JUMLAH

- Jumlah Pegawai 64 0rang


a. S1 a. 12 0rang

b. DIII b. 0 0rang

c. SLTA c. 5 0rang

d. SLTP d. 0 0rang

- Pangkat Golongan

a. Golongan IV a. 4 0rang

b. Golongan III b. 45 0rang

d. PTT d. 4 0rang

- Pejabat

a. Struktural a. 3 0rang

b. Fungsional b. 0 0rang




1 2 4 5

A. Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan

1 Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan 1.520.900.000 66,12

2 Monitoring, evaluasi dan Pelaporan 5.280.000 100

3 Pengamatan dan pengendalian organisme pengganggu

tanaman perkebunan 17.900.000 100

T O T A L 1.544.080.000 66,46






dijabarkan dalam Renja dan DPA tahun anggaran 2015 SKPD yang

menyelenggarakannya dalam hal ini adalah Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten

Tanah Bumbu


Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan sudah cukup memadai

h. Permasalahan dan Solusi Perkebunan

Permasalahan

1) Masih terdapatnya penggunaan kawasan hutan tanpa ijin terutama oleh

pertambangan, perkebunan dan kegiatan komersil non Kehutanan lainnya. Terdapat

usaha perkebunan dalam kawasan hutan yang sebagian besar telah memiliki Hak

Guna Usaha yang belum melakukan proses tukar menukar kawasan hutan.

2) Belum tersediannya data potensi hutan Kabupaten Tanah Bumbu.

3) Mudahnya Pemerintah menerbitkan per izinan bagi perusahaan perkebunan tanpa

melihat kondisi lapangan dan berkoordinasi dengan masyarakat sekitarnya, akibat

dalam melakukan kegiatan usaha perkebunan terganjal oleh penolakan warga sekitar.

Warga beranggapan bahwa lahan yang akan digarap adalah milik mereka secara

turun temurun.


Rp. %

1 2 3 4 5

A . Peningkatan Produksi

Pertanian/Perkebunan

1. Penyediaan sarana produksi

pertanian/perkebunan 2.300.300.000 1.520.900.000 66,12

2. Mnitoring, Evaluasi dan pelaporan. 5.280.000 5.280.000 100

3. Pengamatan dan pengendalian organisme

penggangu tanaman perkebunan 17.900.000 17.900.000 100



4) Mayoritas tingkat produktivitas komoditi perkebunan rakyat masih rendah

dibandingkan dengan produktivitas komoditi Perkebunan Besar Swasta / Negara

(PBS/N), dan ini merupakan tantangan bagi pengembangan perkebunan ke depan

5) Tumpang tindih pengguna lahan permukaan seperti Kehutanan dan Perkebunan

dengan izin pertambangan, hampir tidak bisa dihindarkan.

Solusi

1) Melakukan Monitoring dan Pengawasan Penggunaan kawasan Hutan secara

terencana dan sesuai keperluan dengan sumber daya dan sarana prasarana yang

ada. Terhadap pemegang izin dilakukan pembinaan untuk menempuh IPPKH (Ijin

Pinjam Pakai Kawasan Hutan) untuk pertambangan dan tukar menukar kawasan

hutan bagi usaha perkebunan.

2) Penyusunan data potensi hutan secara bertahap setiap tahun yang dapat didanai

melalui APBD II maupun APBD I dan APBN baik melalui jasa pihak lain maupun

melalui Swakelola.

3) Pemerintah harus selektif dalam mengeluarkan periijinan. Dalam mengeluarkan

perizinan, harus melihat kondisi rill dilapangan dan berkoordinasi dengan masyarakat

sekitarnya.

4) Melaksanakan pembinaan teknis secara kontinyu, serta menyediakan sarana dan

prasarana pertanian (peralatan dan benih) yang berkualitas.

Pembinaan tehnis kepada petani atau kelembagaan ekonomi petani, berupa

sosialisasi dan pelatihan berkaitan agribisnis.

5. Agar semua perizinan teratur dan tertib, sebaiknya setiap pembangunan di Kabupaten

harus mengacu pada Peraturan Daerah (PERDA) RTRW, dimana RTRW di setiap

kabupaten harus sejalan dengan RTRW ditingkat Provinsi dan Nasional

2. URUSAN KEHUTANAN



NO

PROGRAM / KEGIATAN

1 Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan - Pengembangan Hasil Hutan Non Kayu




1. Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan

a. Pengembangan Hasil Hutan Non Kayu

- Pelatihan budidaya tanaman rotan dilaksanakan 1 kegiatan yang diikuti

sebanyak 30 orang dari 3 kelompok kehutanan desa mangkalapi, guntung,

dan tibarau panjang (poktan tunas mandiri, poktan harapan sejahtera, poktan

suka maju) di Kecamatan Kusan Hulu (BP3K Kusan Hulu).

- Pelatihan budidaya tanaman kayu manis dilaksanakan 1 kegiatan yang diikuti

sebanyak 30 orang dari 1 kelompok kehutanan desa emil baru (poktan

meratus baru) di Kecamatan Mantewe (BP3K Mantewe).


Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Pilihan bidang kehutanan di

Kabupaten Tanah Bumbu adalah Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan dan

Kehutanan (BP4K) Kabupaten Tanah Bumbu.



Sumber daya manusia penyelenggara urusan kehutanan pada Badan Pelaksana

Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan berjumlah 11 orang terdiri dari 4 orang

PNS dan 7 orang CPNS. Secara rinci SDM penyelenggara urusan kehutanan berdasarkan

pendidikan dan golongan sebagaimana terlampir:

URAIAN JUMLAH


- Kualifikasi Pendidikan a. S1 b. S2


- Pangkat Golongan a. Golongan III d. Golongan IV

a. 11 orang d. - orang

- Pejabat a. Struktural b. Fungsional umum (CPNS) c. Fungsional tertentu








Realisasi anggaran : Rp. 10.050.000,00 atau 39,18 %


Pelaksanaan program dan kegiatan pada urusan pilihan kehutanan yang dilaksanakan

oleh Badan pelaksana Penyuluh Pertanian Perikanan dan Kehutanan melalui proses

perencanaan penentuan calon lokasi berdasarkan identifikasi potensi dengan diawali

masukan data-data dari penyuluh dan programa BP3K, programa BP4K dan hasil

identifikasi calon pelaksanaan kegiatan sehingga ditentukan desa dan kelompok

kehutanan sasaran kegiatan.


Sarana dan prasarana penunjang penyuluh kehutanan masih belum tersedia, sehingga

masih bekerjasama dengan Brigade dibawah Kementerian Kehutanan.


Permasalahan :

- Masih rendahnya tingkat pengetahuan petani terhadap pengelolaan hasil hutan

- Masih belum tersedianya sarana yang memadai untuk menunjang kegiatan

penyuluhan kehutanan.

Solusi :

- Untuk pengadaan sarana dan prasarana (belanja modal) dilakukan upaya untuk

mengusulkan sharing dengan pemerintah pusat.





2.2 DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN


NO. PROGRAM / KEGIATAN

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Pelayanan Administrasi Perkantoran - Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik - Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional - Penyediaan jasa administrasi keuangan - Penyediaan jasa kebersihan kantor - Penyediaan alat tulis kantor - Penyediaan barang cetakan dan penggandaan - Penyediaan Komponen instalasi Listrik/Penerangan bangunan kantor - Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor - Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar Daerah - Penyediaan jasa non PNS - Rapat-rapat Koordinasi dalam Daerah Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor - Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

Peningkatan Disiplin Aparatur - Pengadaan pakaian Kerja lapangan - Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan - Optimalisasi PNBP - Pengembangan Hutan Tanaman

Rehabilitasi Hutan dan Lahan - Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Gerakan Rehabilitasi Hutan dan Lahan - Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Rehabilitasi Hutan dan Lahan Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan - Pemberantasan Pembalakan Liar dan Perambahan Hutan Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan - Penyediaan Sarana Produksi Pertanian/Perkebunan - Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan - Pengamatan dan Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman Perkebunan Perencanaan dan Pengembangan Hutan - Optimalisasi Fungsi Kawasan Hutan


No. PROGRAM / KEGIATAN

REALISASI

Rp. %

1. 2. 4. 5.

BELANJA TIDAK LANGSUNG 4.558.226.517 97,23

BELANJA LANGSUNG



A. Pelayanan Administrasi Perkantoran

1. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 77.582.916 81,41

2.

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan

dinas/operasional 139.068.250 98,78

3. Penyediaan jasa administrasi keuangan 161.535.500 75,60

4. Penyediaan jasa kebersihan kantor 19.990.000 99,95

5. Penyediaan alat tulis kantor 93.583.000 96,08

6. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 47.100.000 97,71

7. Penyediaan Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 48.840.000 97,68

8. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 8.560.000. 72,54

9. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar Daerah 197.286.590 95,49

10. Penyediaan jasa non PNS 2309.200.000 95,26

11. Rapat-rapat Koordinasi dalam Daerah 447.280.000 99,73

B. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

12. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 0

13. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 6.500.000 76,47

C. Peningkatan Disiplin Aparatur

14. Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 21.800.000 100

15. Pengadaan pakaian kerja lapangan 19.200.000 100

D. Pemanfaatan potensi sumber daya hutan

16. Pengembangan Hutan Tanaman 40.800.000 100

17. Optimalisasi PNBP 17.720.000 100

E. Rehabilitasi Hutan dan Lahan

18. Pembinaan, pengendalian dan pengawasan gerakan

rehabilitasi hutan dan lahan 174.481.350 100



19. Peningkatan peran serta masyarakat dlm RHL 36.250.000 93,55

F. Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan

20. Pemberantasan pembalakan liar dan perambahan Hutan 159.130.000 70,32

G. Peningkatan produksi pertanian/perkebunan

21. Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan 1.520.900.000 66,12

22. Monitoring, Evaluasi dan peloporan 5.280.000 100

23.

Pengamatan dan pengendalian organisme pengganggu

tanaman perkebunan 17.900.000 100

H. Program perencanaan dan pengembangan hutan

24. Optimalisasi Fungsi Kawasan Hutan 161.329.550 6,83

Total 8.290.543.973 70,40


Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Pilihan bidang Kehutanan di

Kabupaten Tanah Bumbu adalah Dinas Kehutanan dan Perkebunan.



URAIAN JUMLAH

- Jumlah Pegawai 64 0rang


a. SMP a. 4 0rang

b. SLTA b. 20 0rang

c. DIII c. 3 0rang

d. S1 d. 30 0rang

e. S2 e. 7 0rang

- Pangkat Golongan

a. Golongan IV a. 4 0rang

b. Golongan III b. 31 0rang



c. Golongan II c. 13 0rang

d. PTT d. 4 0rang

- Pejabat

a. Struktural a. 17 0rang

b. Fungsional b. 14 0rang



dan kegiatan ini adalah sebesar :

N o. PROGRAM / KEGIATAN PAGU (Rp.)

REALISASI

Rp. %

1. 2 3 4 5

BELANJA TIDAK LANGSUNG 4.688.082.635 4.558.226.517 97.23

BELANJA LANGSUNG

A. Pelayanan Administrasi Perkantoran

1. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air

dan listrik 95.300.000 77.582.916 81,41

2. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan

kendaraan dinas/operasional 147.400.000 139.068.250 94,35

3. Penyediaan jasa administrasi keuangan 213.662.500 161.535.500 75,60

4. Penyediaan jasa kebersihan kantor 20.000.000 19.990.000 99,95

5. Penyediaan alat tulis kantor 97.396.900 93.583.000 96,08

6. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 48.317.750 47.100.300 97,48

7. Penyediaan komponen Instalasi listrik 48.840.000 84.840.000 97,68

8. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 11.800.000 8.560.000 72,54

9. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar

Daerah 206.602.000 197.286.590 95,49

10. Penyediaan jasa non PNS 324.600.000 309.200.000 95,26

11. Rapat-rapat Koordinasi dalam Daerah 448.500.000 447.280.000 99,73

B. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur



12. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 190.000.000 0

13. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan

gedung kantor 8.500.000 6.500.000 76,47

C. Peningkatan Disiplin Aparatur

14. Pengadaan pakaian kerja lapangan 19.200.000 19.200.000 100

15. Pengadaan pakaian khusus hari hari tertentu 22.800.000 22.800.000 100

D. Pemanfaatan Potensi sumber daya hutan

16. Pengembangan Hutan Tanaman 40.800.000 40.800.000 100

17. Optimalisasi PNBP 17.720.000 17.720.000 100

E. Rehabilitasi Hutan dan Lahan

18. Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan

Gerakan Rehabilitasi Hutan dan Lahan 176.009.000 174.481.350 99,13

19. Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam

Rehabilitasi Hutan dan Lahan 38.750.000 36.250.000 93,55

F. Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya

Hutan

20. Pemberantasan Pembalakan Liar dan

Perambahan Hutan 226.300.000 159.130.000 70,32

G. Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan

21. Penyediaan Sarana Produksi 2.300.300.000 1.520.900.000 66,12

22. Monitoring,Evaluasi dan Pelaporan 5.280.000 5.280.000 100

23. Pengamatan dan Pengendalian Organisme

Pengganggu Tanaman Perkebunan 17.900.000 17.900.000 100

H. Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan

24. Optimalisasi Fungsi Kawasan Hutan 2.362.021.250 161.329.550 6,83



Total 11.776.082.035 8.290.543.973 70,40


Strategi kebijakan pembangunan yang dikembangkan Dinas Kehutanan dan

Perkebunan Kabupaten Tanah Bumbu mengacu pada visi, misi, tujuan dan sasaran

yang telah ditetapkan dengan memperhatikan situasi, kondisi dan RPJM Kabupaten

Tanah Bumbu.

Strategi kebijakan ini dimaksudkan untuk eksistensi dan kemajuan pembangunan di

sektor kehutanan dan perkebunan, demi menjawab kebutuhan masyarakat masa kini

dan masa yang akan datang sehingga ditempuh berbagai perubahan demi

peningkatan kualitas kinerja secara terprogram melalui tahapan-tahapan yang

konsisten dan berkelanjutan.


Kondisi sarana dan prasarana yang ada sudah memadai dan ada beberapa yang perlu

diperbaiki

h. Permasalahan dan Solusi Kehutanan

Permasalahan

1) Pengukuhan kawasan hutan dikabupaten Tanah Bumbu sebagaimana dimaksud

dalam Kepmenhut Nomor 435/Menhut-II/2009 belum dilaksanakan sepenuhnya

sehingga menyebabkan ketidak pastian hukum dilapangan.

2) Terbatasnya ruang untuk pengembangan wilayah karena luasnya cakupan

kawasan hutan dikabupaten Tanah Bumbu + 61 %, sementara penegakkan

hukum terhadap hal ini tidak optimal dan tidak berimbang. Proses enclave dan

perubahan peruntukan kawasan hutan dapat dilakukan ke Kementerian

Kehutanan melalui kerja Tim Terpadu dan memerlukan biaya yang bersumber

dari APBD Kabupaten.

3) Belum sesuainya Peraturan Daerah RTRWK dengan ketentuan UU No. 26 tahun

2007 dikarenakan adanya perbedaan kepentingan daerah dengan pola ruang

nasional.



4) Terdapatnya areal ijin pemanfaatan hutan yang cukup luas dengan sebaran yang

tidak efektif sehingga menimbulkan kesulitan bagi pemerintah kabupaten dalam

pengaturan dan pengendalian pemanfaatan ruang.

5) Belum terealisasi pembangunan Hutan Tanaman Rakyat di Kabupaten Tanah

Bumbu.

Solusi

1) Mengusulkan ke Kementerian Kehutanan pembuatan trayek batas, pemasangan

patok dan penetapan kawasan hutan yang didanai oleh APBN yang diusulkan

untuk direncanakan pada Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian

Kehutanan melalui UPT Kementerian Kehutanan ( Balai Pemantapan Kawasan

Hutan).

2) Penyusunan data potensi hutan secara bertahap setiap tahun yang dapat

didanai melalui APBD II maupun APBD I dan APBN baik melalui jasa pihak lain

maupun melalui Swakelola.

3) Diusulkan perubahan fungsi Kawasan Hutan melalui revisi RTRWP (Usulan

perubahan rencana tata ruang) dan/atau melalui usulan secara parsial oleh

Pemerintah kabupaten atau usulan pelepasan kawasan hutan oleh Pemerintah

Kabupaten / Swasta. Inventarisasi pengunaan kawasan hutan oleh pemukiman,

Desa, prasarana dan hak untuk masyarakat dalam kawasan hutan. Selanjutnya

diusulkan perubahan peruntukan (envlave) ke Kementerian Kehutanan oleh

Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu

4) Pengusulan kepada Pemerintah Pusat untuk meninjau ulang terhadap ijin

pemanfaatan hutan yang tida efektif.

5) Perumusan kerjasama antara Koperasi HTR dan Calon Mitra/Developer serta

pihak perbankan disertai pelaksanaan kegiatan awal secepatnya.

6) Pengusulan kepada pemerintah pusat dan daerah agar proporsional dalam

memberikan anggaran untuk merehabilitasi hutan dan lahan.



3. URUSAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

3.1 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI


NO

PROGRAM / KEGIATAN

1 2 3 4 5

Pelayanan Administrasi Perkantoran - Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik - Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan

dinas/operasional - Penyediaan jasa administrasi keuangan - Penyediaan jasa kebersihan kantor - Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja - Penyediaan alat tulis kantor - Penyediaan barang cetakan dan penggandaan - Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor - Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor - Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah - Penyediaan jasa tenaga non PNS - Penyediaan jasa sewa gedung kantor dan rumah jabatan - Rapat - Rapat Koordinasi Dalam Daerah

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor


Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan - Koordinasi dan Pendataan tentang Hasil Produksi di Bidang

Pertambangan - Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan pertambangan - Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan - Penyelidikan semi detail potensi bahan galian

Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan - Koordinasi pengembangan ketenagalistrikan - Pengadaan dan peningkatan bidang ketenagalistrikan


1. Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan a. Perusahaan yang melaksanakan rapat persentasi RKAB/RKTTL/KTT

sebanyak 0 perusahaan, karena adanya keterkaitan dengan UU 23 yaitu kewenangan pelaksanaan persentasi RKAB/RKTTL pada Distamben propinsi.

b. Perusahaan yang melaksanakan program CSR yang tepat sasaran sebanyak 22 perusahaan.

c. Telah dilakukan pembinaan dan pengawasan tambang terhadap IUP-OP yang berproduksi sebanyak 40 perusahaan di wilayah kabupaten Tanah Bumbu

d. Pendataan pemanfaatan lahan bekas tambang 1 dokumen e. Pendataan potensi bahan galian 1 dokumen



2. Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan a. Pendataan listrik, BBM bersubsidi, captive power terdiri dari 3 dokumen b. Pengadaan 12 unit peralatan bahan biogas batal di adakan di tahun 2015,

karena terjadi devisit anggaran, dan akan dilanjutkan pengadaannya di tahun 2016.


Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara urusan pilihan bidang energi dan sumber

daya mineral di Kabupaten Tanah Bumbu adalah Dinas Pertambangan dan Energi,

berdasarkan Perda Nomor 17 Tahun 2007 tentang organisasi perangkat daerah

pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu dan Keputusan Bupati Tanah Bumbu No 21 Tahun

2008 Tentang uraian tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Pertambangan dan Energi

Kabupaten Tanah Bumbu. Secara rinci, kedudukan, tugas pokok dan fungsi Dinas

Pertambangan dan Energi sebagaimana terlampir.



URAIAN JUMLAH


- Kualifikasi Pendidikan a. SD b. SLTA c. DIII d. S1 e. S2


- Pangkat Golongan a. Gol. Ic b. Gol. IIa c. Gol. IIb d. Gol. IIc e. Gol. IId f. Gol. IIIa g. Gol. IIIb h. Gol. IIIc i. Gol. IIId j. Gol. IVa k. Gol. IVb l. Gol. IVc

a. 2 orang b. 2 orang c. 4 orang d. 8 orang e. 7 orang f. 6 orang g. 6 orang h. 2 orang i. 6 orang j. - k. 1 orang l. 1 orang


a. 12 orang b. -







Program dan kegiatan tersebut merupaka penjabaran dari perencanaan yang terkandung



Rp. %

1 2 3 4 5

A Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.158.259.000 957.271.094 82,65

1 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

65.040.000 41.827.253 64,31

2 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

106.000.000 53.284.245 50,27

3 Penyediaan jasa administrasi keuangan 200.019.000 189.427.000 94,70

4 Penyediaan jasa kebersihan kantor 3.378.300 3.378.300 100

5 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 10.000.000 6.560.000 65,60

6 Penyediaan alat tulis kantor 86.359.700 56.326.550 65,22

7 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 63,425.000 49.505.000 78,05

8 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

4.400.000 4.400.000 100

9 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 31.650.000 23.600.000 74,57

10 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

207.737.000 157.012.746 75,58

11 Penyediaan jasa tenaga non PNS 331.500.000 331.500.000. 100

12 Penyediaan jasa sewa gedung kantor dan rumah jabatan

33.500.000 30.000.000 89,55

13 Rapat - Rapat Koordinasi Dalam Daerah 15.250.000 10.450.000 68,52

B Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

15.000.000 2.367.000 15,78

1 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 15.000.000 2.367.000 15,78

2 Program peningkatan disiplin aparatur 21.000.000 18.900.000 90,00

3 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 21.000.000 18.900.000 90,00

C Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan

247.670.000 158.680.000 64,07

1 Koordinasi dan Pendataan tentang Hasil Produksi di Bidang Pertambangan

35.810.000 25.660.000 71,66

2 Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan pertambangan

211.860.000 96.535.000 45,57

3 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 126.920.000 21.525.000 16,96 4 Penyelidikan geologi lingkungan kawasan

pertambangan 137.360.000 14.960.000 10,89

B Pembinaan Dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan

3.049.566.000 115.796.750 3,74

1 Koordinasi pengembangan ketenagalistrikan 82.155.000 54.771.750 66,67 2 Pengadaan dan peningkatan bidang

ketenagalistrikan 3.017.411.000 61.025.000 2,02



dalam Renja dan DPA tahun anggaran 2015 SKPD yang menyelenggarakannya dalam hal

ini adalah Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tanah Bumbu.


Kondisi sarana dan prasarana masih kurang memadai

- Sarana Transportasi

- Peralatan-peralatan Teknis


Permasalahan :

- Kurangnya armada sebagai alat transportasi yang menujang ke lokasi kegiatan.

- Kurangnya SDM/kemampuan/kompetensi yang menunjang kegiatan baik itu

dibidang Pertambangan maupun bidang energi kelistrikan.

- Masih ada beberapa pelaku usaha pertambangan yang belum mematuhi kaidah-

kaidah pertambangan dan belum mengerti masalah manajemen tambang yang

berwawasan liungkungan.

- Terdapat dua perusahaan yang tidak dapat melakukan kegiatan aktivitas

penambangan khususnya bahan galian bijih besi karena ada kebijakan pemerintah

untuk tidak diperbolehkan mengekspor barang mentah sehingga produksi

diheantikan semenjak per 1 Desember 2013.

- Harga jual batubara saat ini menurun sehingga banyak perusahaan yang

menghentikan kegiatan operasionalnya sementara.

Solusi :

- Penambahan pengadaan Armada transpostasi roda empat

- Mengikuti Diklat/seminar/Bimtek untuk para pegawai sesuai bidang tugasnya.

- Diperlukan sosialisasi peraturan peundang-undangan bagi para pelaku usaha

pertambangan.

- Pembinaan dan Pengawasan lebih ditingkatkan lagi dan menyeluruh ke

perusahaanperusahaan di Wilayah Kabupaten Tanah Bumbu dan bertindak tegas

kepada para pelaku usaha yang benar-benar melakukan tindakan yang

melanggar aturan perundang-undangan.

i. Hal Yang Dianggap Perlu Untuk Dilaporkan




4. URUSAN PARIWISATA

4.1 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA


1) Program : Pengembangan Pemasaran Pariwisata

Kegiatan Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara Di Dalam Dan Di Luar Negeri

2) Program : Pengembangan Destinasi Pariwisata

Kegiatan

a. Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata

b. Pemberdayaan Masyarakat Destinasi Pariwisata *)

3) Program : Pengembangan Kemitraan

a. Pengembangan dan penguatan informasi dan database

b. Fasilitasi pembentukan forum komunikasi antar pelaku industry pariwisata dan

budaya

b. Realisasi Program danKegiatan

KodeProg/Keg Program / Kegiatan Target Realisasi Ket

2.04 .1.17.01 .01 . 15 Program pengembanganpemasaran pariwisata

2.04 .1.17.01 .01 .15 . 05 Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan

di luar negeri 6 Kali 6 Kali

2.04 .1.17.01 .01 . 16 Program pengembangan destinasi pariwisata

2.04 .1.17.01 .01 .16 . 02 Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana

pariwisata 14 Sarana Pariwisata

9 Sarana Pariwisata

2.04 .1.17.01 .01 .16 . 10 Pemberdayaan Masyarakat Destinasi Pariwisata *) 1 Kali 1 Kali

Pelatihan dan Sosialisasi

2.04 .1.17.01 .01 . 17 Program pengembangan Kemitraan

2.04 .1.17.01 .01 .17 . 01 Pengembangan dan penguatan informasi dan database 5 Kali 5 Kali Sosialisasi

2.04 .1.17.01 .01 .17 . 04 Fasilitasi pembentukan forum komunikasi antar pelaku industri pariwisata dan budaya 280 Orang 280 Orang

Pertemuan Pengemb.

SDM


Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan pilihan bidang pariwisata di

kabupaten Tanah Bumbu adalah Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata.





URAIAN JUMLAH



a. S2

b. S1

c. D III

d. SMA

a. 1 orang b. 2 orang c. 3 orang e. 8orang

- PangkatGolongan

a. PembinaTk. I, IV/b b. Penata III/c c. Penata Tk. I, III/d d. Pengatur Tk. I, II/d e. Pengatur Muda Tk. I, II/b

a. 1 orang b. 1orang c. 2 orang d. 1 orang e. 2 orang

- Pejabat

a. Struktural

b. Fungsional

a. 4 orang

b. -



1) Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata



a. Kegiatan Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara Di Dalam Dan Di Luar

Negeri



2) Program Pengembangan Destinasi Pariwisata


Realisasi : Rp. 2.411.085.401,-atau 88,06%

a. Kegiatan Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata


Realisasi : Rp. 2.384.382.901,-atau88,04%

b. Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Destinasi Pariwisata *)



3) Program PengembanganKemitraan



a. Pengembangan dan penguatan informasi dan database





b. Fasilitasi pembentukan forum komunikasi antar pelaku industry pariwisata dan

budaya




Perencaan pembangunan dibidang pariwisata dilakukan dengan menggunakan jasa

konsultan perencanan pembangunan. Dengan terlebih dahulu dilakukan Penunjukkan

Langsung terhadap pihak yang dianggap mampu untuk mengerjakan project

pembangunan ataupun dengan melalui Lelang untuk project pembangunan dengan nilai

diatas 200 juta rupiah.

g. Kondisi Sarana danP rasarana

Hingga akhir tahun 2015, sarana dan prasarana pariwisata yang dimiliki Tanah Bumbu di

setiap objek wisata dalam kondisi sangat baik.Fasilitas public juga sudah dilengkapi

seiring dengan meningkatnya kunjungan wisatawan pada setiap objek wisata yang ada.

Namun demikian pembangunan dan pembenahan masih terus dilakukan untuk

menciptakan kualitas sarana dan prasarana public yang dapat bersaing dengan daerah

daerah wisata yang sudah maju dan berkembang serta menjadi destinasi favorit..


Permasalahan :

Legalitas lahan yang menjadi area objek wisata masih menjadi kendala, lahan masih

dimiliki oleh warga masyarakat.Tingginya harga ganti rugi lahan yang ditawarkan masih

dalam proses perundingan warga pemilik lahan.

Solusi :

Perlunya dilakukan mediasi antara pemerintah daerah dengan warga pemilik lahan agar

masyarakat berkenan menghibahkan atau menurunkan harga penawaran ganti rugi.


Permasalahan legalitas lahan objek wisata terkait tingginya harga ganti rugi lahan belum

terselesasikan dikarenakan pemilik lahan menetapkan harga yang terlalu tinggi, harga

yang ditawarkan diatas Harga Tim Survey Kabupaten yang telah ditetapkan.



5 URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN



NO

PROGRAM / KEGIATAN

1 2

Program Pengembangan Budidaya Perikanan - Pendampingan pada kelompok tani pembudidaya ikan Program Pengembangan Perikanan Tangkap - Pendampingan Kelompok nelayan perikanan tangkap


1) Program pengembangan budidaya perikanan Kajian Sistem Penyuluhan

Perikanan

Pendampingan Pada Kelompok Tani Pembudidaya Ikan Meliputi :

- Pelatihan Sistem Pengendalian Hama Penyakit Ikan 1 kali/kegiatan di Desa

Kampung Baru Kecamatan Kusan Hilir yang diikuti oleh 30 orang dari 4 Pokdakan

(Hidup Rukun, Puluowali, Karya Bersama, Matone Bersama).

- Pelatihan Pengolahan Ikan Bandeng Tanpa duri 1 kali/kegiatan di Desa Bunati

Kecamatan Angsana yang diikuti oleh 30 orang dari 1 Pokdakan yaitu Pokdakan

Bersatu.

- Pelatihan Pembuatan Kerupuk Ikan Air Laut 1 kali/kegiatan di Desa Gusunge

Kecamatan Kusan Hilir yang dikuti oleh 30 orang dari 1 Kelompok (Poklahsar

Usaha Mandiri).

- Pelatihan Pembuatan Kerupuk Ikan Air Tawar 2 kali/kegiatan di Desa Banjarsari

Kecamatan Angsana dan Desa Tibarau Panjang Kecamatan Kusan Hulu yang

dikuti oleh 60 orang dari 3 Kelompok (Pokdakan Kenikir I, Pokdakan Kenikir II,

dan Ibu-ibu PKK).

- Pelatihan pembuatan pentol ikan 2 kali/kegiatan di Desa Muara Tengah Pagatan

Kecamatan Kusan Hilir dan Desa Angsana Kecamatan Angsana yang diikuti oleh

60 orang dari 2 kelompok (Ibu-ibu PKK dan Poklahsar Karya Bersama).

- Pelatihan pembuatan pakan ikan 1 kali/ kegiatan di Desa Karang Indah

Kecamatan Angsana yang diikuti oleh 40 orang dari 3 kelompok perikanan (Riski

Berkah, Wono Asri, Maju Bersama).

- Pelatihan Packing Pengolahan Hasil Perikanan 2 kali/kegiatan di Desa Banjarsari

Kecamatan Angsana dan Desa Muara Tengah Pagatan Kecamatan Kusan Hilir



yang diikuti oleh 60 orang dari 4 poklahsar (Mina Sari, Nila Sari, Sejahtera

Bersama, Mawar Bersama).

2) Program Pengembangan Perikanan Tangkap

Pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap meliputi :

- Pelatihan pembuatan alat tangkap rempa tarik 1 kali/kegiatan di Desa Sei Lembu

Kecamatan Kusan Hilir yang diikuti oleh 20 orang dari 2 kelompok (Citra Berhasil,

Cahaya Indah).


Salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan pilihan bidang

Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Tanah Bumbu adalah Badan Pelaksana

Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Tanah Bumbu.



Sumber daya manusia penyelenggara urusan kelautan dan perikanan pada Badan

Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan berjumlah 27 orang yang

terdiri dari 17 orang PNS dan 10 orang CPNS. Secara rinci SDM penyelenggara urusan

kelautan dan perikanan berdasarkan pendidikan dan golongan sebagaimana terlampir:

URAIAN JUMLAH


- Kualifikasi Pendidikan a. SMP b. SMA c. D3 d. S1 e. S2

a. - orang b. 3 orang c. 5 orang d. 29 orang e. - orang

- Pangkat Golongan a. Golongan I b. Golongan II c. Golongan III d. Golongan IV

a. - orang b. 6 orang c. 21 orang d. - orang

- Pejabat a. Struktural b. Fungsional umum (CPNS) Fungsional tertentu







- Penentuan calon lokasi berdasarkan identifikasi potensi

- Identifikasi calon pelaksana kegiatan

- Menyusun rencana anggaran

- Menunangkan dalam bentuk RKA dan ROK


Sarana dan prasarana penunjang penyuluhan perikanan masih sangat kurang memadai,

sebagian alat labolatorium belum lengkap serta keterbatasan alat transportasi air (speed

boad) untuk kegiatan penyuluhan di wilayah perairan (DAS).


Permasalahan :

- Masih terkendala kondisi usaha budidaya pelaku utama tanpa alat bantu labolatorium

yang lengkap.

- Masih terhambatnya pelaksanaan penyuluhan perikanan diwilayah perairan karena

tidak didukung sarana transportasi air (ex. Speed Boad).

Solusi :

- Untuk pengadaan sarana dan prasarana (belanja Modal) dilakukan upaya

mengusulkan sharing dengan pemerintah pusat melalui Dana Alokasi Khusus bidang

kelautan dan perikanan.




Rp. Fisik %

1 2 3 4 5

A Pengembangan Budidaya Perikanan 1 Pendampingan Pada Kelompok Tani

Pembudidaya Ikan 80.525.000 53.950.000 67,37

B Pengembangan Perikanan Tangkap Pendampingan Kelompok Nelayan Perikanan

Tangkap 10.300.000 10.270.000 100

90.825.000 64.220.000 83,69



5.2. DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN


NO

PROGRAM / KEGIATAN

1 2 3 4 5 6









h. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

i. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

j. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

k. Penyedia jasa tenaga non PNS

l. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

Program pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian

sumberdaya kelautan

a. Pembentukan kelompok masyarakat swakarsa pengamanan sumberdaya

kelautan

b. Peningkatan sarana dan prasarana pengawasan dan perlindungan sumber daya

kelautan dan perikanan

Program peningkatan kesadaran dan penegakan okum dalam pendayagunaan

sumberdaya laut

a. Penyuluhan okum dalam pendayagunaan sumberdaya laut

Program pengembangan budidaya perikanan

a. Pengembangan bibit ikan unggul

b. Pembinaan dan pengembangan perikanan

Program pengembangan perikanan tangkap/budidaya

a. Pemeliharaan rutin/berkala tempat pelelangan ikan

b. Pendampingan kelompok nelayan perikanan tangkap

c. Pengembangan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap

Program Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan

a. Pembinaan Pengolahan Hasil Perikanan dan Optimalisasi Pengelolaan serta

Pemasaran Produksi Perikanan

b. Pengembangan Industri Pengolahan Hasil Perikanan *)



b. Tingkat pencapaian standar pelayanan minimum


FISIK (%)

REALISASI

FISIK (%) kETERANGAN

1 Program

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

Penyediaan jasa

komunikasi,

sumber daya air

dan listrik

1 tahun 100 Terlaksananya belanja telpon, listrik,

air/PDAM, surat kabar, internet dan tv kabel

Penyediaan jasa

pemeliharaan

dan perizinan

kendaraan

dinas/operasional

1 tahun 100 Terpeliharanya pemeliharaan dan

operasional kendaraan dinas/ kendaraan

operasional

Penyediaan jasa

administrasi

keuangan

1 tahun 100 Terbayarnya honorarium pengelola

keuangan dan komponen administrasi

lainnya

Penyediaan jasa

kebersihan

kantor

1 tahun 100 Tersedianya bahan dan peralatan

kebersihan kantor

Penyediaan jasa

perbaikan

peralatan kantor

1 tahun 100 Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan

kantor

Penyediaan alat

tulis kantor

1 tahun 100 Tersedianya alat tulis kantor

Penyediaan

barang cetakan

dan

penggandaan

1 tahun 100 Terlaksananya belanja cetak, jilid dan

penggandaan/ fotocopy (40 bh buku/

laporan cetakan dan 50.000 fotocopy)

Penyediaan

komponen

instalasi listri/

penerangan

bangunan kantor

1 tahun 100 Terlaksananya belanja alat listrik dan

komponen lainnya

Penyediaan

peralatan dan

perlengkapan

kantor

4 jenis 100 Terlaksanya belanja bendera, umbul-umbul

dan peralatan kantor

Rapar-rapat

koordinasi dan

konsultasi ke luar

daerah

1 tahun 100 Terlaksananya belanja perjalanan dinas

luar daerah dalam provinsi dan luar daerah

luar provinsi



Penyediaan jasa

tenaga non PNS

1 tahun 100 Terbayarnya honor PTT dan honor uoah

Rapat-rapat

koordinasi dan

konsultasi dalam

daerah

1 tahun 100 Terlaksananya belanja perjalanan dinas

dalam daerah dalam kabupaten

2 Program

Pemberdayaan

Masyarakat

Dalam

Pengawasan

dan

Pengendalian

Sumber Daya

Kelautan

Pembentukan

kelompok

masyarakat

swakarsa

pengamanan

sumberdaya

kelautan

1 tahun 100 Terbentuknya 2 kelompok masyarakat

pelestari ekosistem pesisir, sosialisasi

konservasi terumbu karang dan mangrove,

50 buah terumbu karang dan transplantasi

100 buah terumbu karang

Peningkatan

sarana dan

prasarana

pengawasan dan

perlindungan

sumberdaya

kelautan dan

perikanan

1 tahun 90 Terlaksananya belanja 1 buah mobil

pengawasan SDKP, 1 unit kendaraan

operasional roda 2, 1 unit GPS, 2 unit

kamera pengawas, 1 paket pembangunan

pintu gerbang kawasan konservasi dan 1

paket pembangunan pos penjagaan/

pengawasan SDKP. 1 paket pengadaan

speed boat pengawasan SDKP yang tidak

terlaksana

3 Program

Peningkatan

Kesadaran dan

Penegakan

Hukum Dalam

Pendayagunaan

Sumberdaya

Laut

Penyuluhan

hokum dalam

pendayagunaan

sumberdaya laut

1 tahun 100 Terlaksananya 10 kali pembinaan

kelompok pengawas, terlaksananya 5 kali

sosialisasi Undang-Undang tentang

perikanan dan terlaksananya 8 kali patrol

pengawasan sumberdaya kelautan dan

perikanan

4 Program

Pengembangan

Budidaya

Perikanan

Pegembangan

bibit ikan unggul

1 tahun 100 Terlaksananya kegiatan produksi

pembenihan Udang Galah di Balai Benih

Udang Galah (BBUG)

Pembinaan dan

pengembangan

perikanan

1 tahun 100 Terlaksananya pertemuan kelompok

pembudidaya ikan (POKDAKAN). Bantuan

langsung masyarakat berupa 2 paket

keramba jarring apung (KJA), 714.000 ekor

bibit ikan bandeng, 714.000 ekor gelondong

udang windu, 10 unit air blower

pembenihan udang galah (BBUG), 1 unit

alat ukur Kadar Air/ cek kualitas air,

pembangunan Baik Air Pemeliharaan

Larva, Bak Air Gelondongan Benih Udang

Galah dan Bak Penampungan Air (Tawa,

Asin dan Salinitas). 1 paket kegiatan

bantuan langsung masyarakat berupa bibit



air tawar yang tidak terlaksana

5 Program

Pengembangan

Perikanan

Tangkap/

Budidaya

Pemeliharaan

rutin/ berkala

tempat

pelelangan ikan

1 tahun 100 Beoperasionalnya dan terpeliharanya saran

prasarana PPI Batulicin

Pendampingan

kelompok

nelayan

perikanan

tangkap

1 tahun 100 Terlaksananya sosialisasi / pertemuan

terhadap masyarakat kelompok nelayan

perikanan tangkap

Pengembangan

sarana dan

prasarana

perikanan

tangkap

1 tahun 100 Terlaksananya evaluasi kegiatan perikanan

tangkap dan verifikasi proposal bantuan.

Serta terlaksananya bantuan langsung

masyarakat berupa bantuan alat tangkap

perairan umum dan perairan laut, juga

pembangunan lanjutan pagar PPI Batulicin

6 Program

Optimalisasi

Pengelolaan

dan Pemasaran

Produksi

Perikanan

Pembinaan

pengolahan hasil

perikanan dan

optimalisasi

pengelolaan

serta pemasaran

produk perikanan

1 tahun 100 Terlaksananya lomba menu masak serba

ikan tingkat Kabupaten dan Provinsi serta

ekspo hasil produk makanan

Pengembangan

industry

pengolahan hasil

perikanan

1 tahun 100 Terlaksananya pelatihan diversifikasi hasil

olahan perikanan dan terlaksananya

belanja sarana prasarana penunjang

produk hasil perikanan berupa kendaraan

roda 3 dan pembangunan pegar sentra

pengolahan juga pintu gerbang sentra

pengolahan


Salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan pilihan bidang

Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Tanah Bumbu adalah Badan Pelaksana

Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Tanah Bumbu.



URAIAN JUMLAH


- Kualifikasi Pendidikan a. SD

a. 4 orang



b. SMP c. SMA d. D1 e. D2 d. D3 e. D4 f. S1 g. S2

b. 3 orang c. 38 orang d. 2 orang e. 1 orang f. 5 orang g. 2 orang h. 28 orang i. 2 orang

- Pangkat Golongan a. Golongan I b. Golongan II c. Golongan III d. Golongan IV

a. – orang b. 8 orang c. 18 orang d. 6 orang

- Pejabat a. Struktural b. Fungsional umum Fungsional tertentu




f

.

P

r

o

s

e

s

f. Perencanaan Pembangunan yang Dilaksanakan

Mengacu pada RPJMD Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2011-2015, RENSTRA SKPD

Tahun 2011-2015 dan RENJA SKPD Tahun 2015



kegiatan sudah cukup memadai

No. Program / Kegiatan Pagu Realisasi

Rp. Rp. %

1 2 4 5 6

1 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran 2,003,716,850 1,835,393,320 91.60

2 Program pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan

1,636,825,000 809,621,000 49.46

3 Program peningkatan kesadaran dan penegakan okum dalam pendayagunaan sumberdaya laut

98,815,000 98,414,000 96.56

4 Program pengembangan budidaya perikanan

2,035,985,250 1,436,326,250 70.55

5 Program pengembangan perikanan tangkap/budidaya

2,027,881,000 1,508,909,000 74.41

6 Program Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan

983,173,861 853,846,750 86.85




Permasalahan :

Tidak ada permasalahan yang berarti dalam pelaksanaan program yang telah ditetapkan

walaupun ada kendala bisa diselesaikan ditingkat dinas kelautan dan perikanan Kab.

Tanah Bumbu

Solusi :

Perlu adanya koordinasi untuk menyamakan persepsi disemua tingkatan hirarki agar

semua program yang telah diagendakan dapat terlaksana dengan baik



6. URUSAN PERDAGANGAN

6.1 BAGIAN EKONOMIAN


Program : Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan

Kegiatan : Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa

b. Tingkat pencapaian standar pelayanan minimum

Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan (78,26%)

- Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan-permasalahan Pengaduan Konsumen dengan

pagu anggaran Rp 71.902.000,00 terlaksana Rp 56.267,000.00 dengan persentase

keuangan 78,26% dan realisasi fisik kegiatan terlaksana 100%. Kegiatan ini terdiri dari

Belanja Pegawai (Honorarium PPTK dan Staf PPTK), Belanja dokumentasi, Uang

Saku untuk Tim Pengawas dan Pengendalian, Belanja Cetak dan Penggandaan,

Makan Minum Rapat dan Belanja Perjalanan dinas.


Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan wajib ini adalah Bagian

Perekonomiann Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.



URAIAN JUMLAH


- Kualifikasi Pendidikan a. S2 b. S1




c. DIII d. SLTA

c. 1 orang d. 2 orang

- Pangkat Golongan a. Gol IV b. Gol III c. Gol II d. Gol I e. PTT

a. - orang b. - orang c. - orang d. - orang e. 5 orang

- Jabatan a. Struktural b. Fungional

a. - orang b. - orang



1) Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan


Realisasi : Rp. 56.267.000,00 atau 78.26%




dijabarkan dalam Renja dan DPA tahun anggaran 2015 SKPD



kegiatan ini sudah cukup memadai.


Permasalahan : Dana hanya sebagai cadangan

Solusi : Melakukan koordinasi dengan anggota Satgas BBM dan Penyusunan rencana

kerja dan penjadwalan kegiatan.


Distribusi dan penyaluran BBM bersubsidi berjalan dengan lancar dan terkendali sehingga

pengawasan dilapangan cukup dilaksanakan oleh sebagaian anggota satgas.

6.2. DINAS PASAR

A. Program dan Kegiatan

1) Program : Pelayanan administrasi perkantoran

Kegiatan

a. Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik



b. Penyedia jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

c. Penyedia jasa administrasi keuangan.

d. Penyedia jasa kebersihan kantor.

e. Penyedia jasa perbaikan peralatan kerja.

f. Penyedia alat tulis kantor.

g. Penyedia barang cetakan dan penggandaan.

h. Penyedia komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor.

i. Penyedia peralatan dan perlengkapan kantor.

j. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

k. Penyedia tenaga non PNS.

l. Rapat-rapat koordinasi dalam daerah.


Kegiatan Pengadaan pakaian khusus hari hari tertentu

3) Program : Peningkatan Efesiensi Perdagangan Dalam Negri

Kegiatan

a. Pembangunan gedung pasar

b. Pemeliharaan rutin / berkala gedung pasar

c. Rehabilitasi ringan / berat gedung pasar

d. Pengelolaan pasar

e. Pembinaan dan penataan pedagang pasar

f. Monitoring, evaluasi dan pelaporan

g. Pengelolaan kebersihan pasar

h. Pengelolaan keamanan pasar

B. Realisasi pelaksanaan Program dan Kegiatan

NO PROGRAM KEGIATAN

TARGET

FISIK ( % )

REALISASI

FISIK ( % )



1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

100 %

100%

Pembayaran rutin telepon, listrik, surat kabar dan internet kantor selama 12 bulan.

2. Penyedia jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional

100 %

100 %

Anggaran BBM dan pemeliharaan/ perawatan kendaraan dinas operasional roda 2 dan roda 4 sebanyak 17 unit selama 12 bulan.

3.Penyedia jasa Pembayaran honor PPTK, staf PPTK,



administrasi keuangan 100 %

94,39 %

pengelola adminstrasi keuangan, pembantu pengelola administrasi keuangan,lembur serta belanja bahan pakai habis ( 250 buah materai 6000, 150 buah materai 3000, belanja BBM genset dan air gallon selama 12 bulan serta belanja dokumentasi 1 kali.

4.Penyedia jasa kebersihan kantor

100 %

100 %

Pembelian belanja pakai habis kantor peralatan kebersihan dan bahan pembersih selama 1 tahun.

5.Penyedia jasa perbaikan peralatan kerja

100 %

50,75 %

Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja pemeliharaan laptop, PC dan AC selama 12 bulan.

6.Penyedia alat tulis kantor

100 %

100 %

Penyediaan alat tulis kantor selama 12 bulan.

7.Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

100 %

54,04 %

Penyediaan belanja cetak kwitansi pengeluaran,buku pembantu rincian obyek,blanko disposisi, map kantor dan belanja foto copy selama 12 bulan.

8.Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

100 %

100 %

Penyediaan belanja pakai habis alat listrik selama 1 tahun dan pengadaan instalasi listrik.

9.Penyedia peralatan dan perlengkapan kantor

100 %

82,48 %

Pengadaan peralatan kantor sebanyak 40 buah

- Mesin Pompa Air 1 Buah - Lemari kaca 5 buah - Mesin absensi 1 Buah - Papan plank kios 25 Buah - Pengadaan AC 1 Unit - Leptop 2 Unit - Printer 3 buah - Jaringan air 1 Paket - Jaringan Listrik 1 Paket

11.Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

100 %

67,01 %

Penyediaan rapat2 koordinasi dan konsultasi keluar daerah dalam propisi dan luar propinsi .

12.Penyedia jasa tenaga non PNS

100 %

97,40 %

Penyediaan jasa tenaga non PNS sebanyak 80 orang.

13.Rapat- rapat koordinasi dalam daerah

100 %

88,75 %

Penyediaan rapat-rapat koordinasi dalam daerah selama 1 tahun.


1.Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

100 %

100%

Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu stell. 1 Pakaian kerja wear park 24 stell 2. Pakaian olah raga 86 Stell

3. Program Peningkatan Efesiensi Perdagangan Dalam Negri

1. Pembangunan Gedung Pasar

100 %

95,27 %

Pengadaan Pembangunan gedung pasar sebanyak 1 pasar.

2.Pemeliharaan rutin / berkala gedung pasar

100 %

90,03%

Pemeliharaan jumlah gedung pasar / kantor yang dipelihara sebanyak 4 pasar.

3.Rehabilitasi ringan / Rehabilitasi ringan / berat jumlah gedung pasar



berat gedung pasar 100 %

94,94 % yang direhab sebanyak 1 pasar

4. Pengelolaan pasar

100 %

100 %

Penyediaan cetak barang benda berharga selama 1 tahun.

5.Pembinaan dan penataan pedagang pasar

100 %

100 %

Pelaksanaan sosialisasi perda dan penataan pedagang sebanyak 5 pasar.

6.Monitoring, evaluasi dan pelaporan.

100 %

100 %

Penyediaan belanja cetak dan penggandaan sebanyak 1 laporan

7. Pengelolaan Kebersihan pasar

100 %

57,89 %

Penyedian pakaian kerja lapangan dan peralatan kebersihan

8. Pengelolaan keamanan pasar

100 % 100 % Penyediaan pakaian petugas keamanan dan perlengkapan petugas keamanan

C. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Pilihan

Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan pilihan bidang perdagangan di

Kabupaten Tanah Bumbu adalah Dinas Pasar Kabupaten Tanah Bumbu.

D. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat


URAIAN JUMLAH


- Kualifikasi pendidikan a. S 2 b. S I c. D III d. SMA e. SMP f. SD

a. 4 orang b. 11 orang c. orang d. 21 orang e. 4 orang f. 1 orang

- Pangkat Golongan a. IV / c b. IV / a c. III / d d. III / c e. III / b f. III / a g. II / c h. II / b i. II / a j. I / d k. I / c l. PTT

a. 1 orang b. 2 orang c. 3 orang d. 6 orang e. 2 orang f. 1 orang g. 15 orang h. 5 orang i. 5 orang j. orang k. 1 orang l. 22 orang


a. 13 orang b. -



E. Alokasi dan realisasi anggaran


1) Program Pelayanan administrasi perkantoran

Alokasi : Rp. 2.489.373.000,-


a. Penyedia jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik

Realisasi : Rp. 43.185.400,- / 81,42 %

b. Jasa peralatan dan perlengkapan kantor

Realisasi : Rp. 220.072.000,- / 82,04 %

c. Jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan Dinas operasional

Realisasi : Rp. 45.186.100,- / 59,46 %

d. Jasa Administrasi keuangan

Realisasi : Rp. 149.285.000,- / 94,31 %

e. Jasa kebersihan kantor

Realisasi : Rp. 12.515.000,- / 99,44 %

f. Jasa perbaikan peralatan kerja

Realisasi : Rp.3.385.000,- / 45,74 %

g. Penyediaan alat tulis kantor

Realisasi : Rp. 49.375.000,- / 99,44 %

h. Barang cetakan penggandaan

Realisasi : Rp. 17.915.500,- / 54,04 %

i. Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Realisasi : Rp. 5.557.500,- / 100 %

j. Rapat rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

Realisasi : Rp. 124.467.850,- / 65,66 %

k. Penyedia jasa tenaga non PNS

Realisasi : Rp. 1.420.615.000,- / 93,99 %

l. Rapat rapat koordinasi kedalam daerah

Realisasi : Rp. 105.600.000,- / 84,92 %


Alokasi : Rp. 34.200.000,-




3) Program Peningkatan Efesiensi Perdagangan Dalam Negri

Alokasi : Rp. 3.971.265.000,-


a. Pembangunan gedung Pasar

Realisasi : Rp. 1.867.046.630,- / 58,01 %

b. Pemeliharaan Rutin gedung pasar

Realisasi : Rp. 223.366.000,- / 89,04 5

c. Rehabilitasi ringan / Berat Gedung Pasar

Realisasi : Rp. 222.938.000,- / 94,01

d. Pengelolaan Pasar

Realisasi : Rp. 25.400.000,- / 93,90 %

e. Pembinaan dan Penataan Pedagang pasar

Realisasi : Rp. 43.835.000,- / 78,80 %

f. Monitoring,Evaluasi dan pelaporan

Realisasi : Rp. 6.947.500,- / 99.25 %

g. Pengelolaan Kebersihan Pasar

Realisasi : Rp. 76.150.776,- / 57,78 %

h. Pengeloaan keamanan Pasar

Realisasi : Rp. 38.820.000,- / 89,67 %

F. Proses Perencanaan Pembangunan yang Dilaksanakan

Musrembang desa, Musrembang kecamatan, Musrembang Kabupaten, Musrembang

Propinsi, yang kemudian dijabarkan dalan Renja dan DPA tahun anggaran 2015. SKPD

yang menyelenggarakannya dalam hal ini adalah Dinas Pasar.

G. Kondisi Sarana dan Prasarana yang Digunakan

Sudah sangat memadai.

H. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan :

- Penyedia barang cetak Cetak MAP kantor tidak terlaksana karena defisit anggaran.

- Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor ada beberapa peralatan kantor yang

tidak bisa dilaksanakan karena defisit anggaran

- Pembangunan rumah kompos tidak bisa dilaksanakan karena defisit anggaran



Solusi :

Semua kegiatan yang tidak bias dilaksanakan di tahun 2015 sudah dianggarkan kembali

ditahun 2016.

I. Hal Lain Yang Dianggap Perlu Untuk Dilaporkan


6.3. DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM


1) Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan

a. Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa

b. Operasionalisasi dan pengembangan UPT kemetrologian daerah

2) Program Peningkatan Effisiensi Perdagangan Dalam Negeri

a. Kegiatan Pengembangan Pasar dan Distributor Barang/Produk

b. Pembangunan Gedung Pasar

c. Kegiatan Pameran / Promosi Produk Unggulan Daerah

3) Program pembinaan pedagang kakilima dan asongan

a. Kegiatan penyuluhan peningkatan disiplin pedagang kakilima dan asongan

b. Realisasi, Program dan Kegiatan

Program Kegiatan Realisasi Keterangan

Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan

Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa

58 Kali Pengawasan

10 Kecamatan

Memantau Harga Sembako

Operasionalisasi dan Pengembangan UPT Kemetrologian Daerah

3 Kali Kegiatan Tera Ulang dan 2 Kali Sosialisasi

Sosialisasi dan Cek Timbangan Pedagang

Program

Peningkatan

Effisiensi

Perdagangan

Dalam Negeri

Kegiatan Pengembangan

Pasar dan Distributor

Barang/Produk

10 Kali Kegiatan Pasar Murah dan Oprasi Pasar

Pembangunan Gedung

Pasar

100 % Gedung Pasar di Kecamatan Karang Bintang

Kegiatan Pameran /

Promosi Produk

Unggulan Daerah

3 Kali Kegiatan Pameran Promosi Unggulan Daerah



Program

pembinaan

pedagang kakilima

dan asongan

Penyuluhan peningkatan disiplin pedagang kakilima dan asongan

200 Pedagang Kaki Lima dan Asongan

Penyuluhan dan Sosialisasi

C. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Pilihan

Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan pilihan bidang perdagangan di

Kabupaten Tanah Bumbu adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM.

D. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat


URAIAN JUMLAH



a. S2

b. S1

c. SLTA


- Pangkat Golongan

a. Golongan IV

b. Golongan III

c. Golongan II

d. PTT


- Pejabat

a. Struktural

b. Fungsional

a. 3 orang

b. -

E. Alokasi dan realisasi anggaran


No Program dan Kegiatan Anggaran (Pagu) Realisasi Capaian (%)

1. Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan 207.900.000 138.388.000 66,56

Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa 50.675.000 44.653.000 88,12

Operasionalisasi dan pengembangan UPT kemetrologian daerah

157.225.000 93.735.000 59,62

2 Program Peningkatan Effisiensi Perdagangan Dalam Negeri 2.496.975.000 1.969.755.000 78,98



Pengembangan Pasar dan Distributor Barang/Produ 153.775.000 146.546.000 95,30

Pembangunan Gedung Pasar

1.956.450.000 1.667.699.000 85,24

Pameran / Promosi Produk Unggulan Daerah 386.750.000 155.510.000 40,21

3 Program pembinaan pedagang kakilima dan asongan 60.790.000 55.685.000 91,60

Kegiatan penyuluhan peningkatan disiplin pedagang kakilima dan asongan

60.790.000 55.685.000 91,60

F. Proses Perencanaan Pembangunan yang Dilaksanakan

Program yang terkandung dalam RPJM dan RKPD Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2014

yang kemudian dijabarkan dalam Renja dan DPA tahun anggaran 2014 SKPD yang

menyelenggarakannya dalam hal ini adalah Dinas Perindustrian, perdagangan, koperasi

dan UKM Kabupaten Tanah Bumbu.

G. Kondisi Sarana dan Prasarana yang Digunakan


kegiatan ini masih kurang untuk sarana penunjang dalam melaksanakan tugas sehari-hari

berupa kendaraan operasional roda 6 (enam).

H. Permasalahan dan Solusi

- Permasalahan : Belum maksimalnya kegiatan Pengembangan Pasar dan Distributor Barang/Produk (Keg.Pasar Murah) Solusi : Perlunya penambahan kendaraan operasional kendaraan roda 6 (enam)

- Permasalahan :

Sumber Daya Manusia/penambahan tenaga PNS yang terampil.

Solusi :

Perlunya melakukan koordinasi ke BKD Kab.Tanah Bumbu,guna menempatkan tenaga PNS yang baru lulus test CPNS untuk ditempat di Bidang Perdagangan.

- Permasalah :

Pengawasan peredaran barang dan jasa belum maksimal mencapai sasaran



Solusi :

Penambahan personil dan diklat - Permasalahan :

Wawasan enter prewneurship pelaku usaha masih rendah

Solusi :

Disediakan SDM, Traning, Diklat dan Work Shorp.

I. Hal Lain Yang Dianggap Perlu Untuk Dilaporkan

Tidak ada Hal Lain Yang Dianggap Perlu Untuk Dilaporkan

7. URUSAN PERINDUSTRIAN

7.1 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH


NO

PROGRAM / KEGIATAN

1 2 3 4 5 6

Pelayanan Administrasi Perkantoran - Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik - Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional - Penyediaan jasa administrasi keuangan - Penyediaan jasa kebersihan kantor - Penyedia jasa perbaikan peralatan kerja - Penyediaan alat tulis kantor - Penyediaan barang cetakan dan penggandaan - Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor - Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor - Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah - Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS - Rapat - Rapat Koordinasi Dalam Daerah



Pengembangan Industri Kecil dan Menengah - Pembinaan IKM dalam memperkuat Jaringan Klaster Industri

Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri - Pembinaan Kemampuan Teknologi Industri - Pengembangan dan Pelayanan Teknologi Industri

Pengembangan Sentra-Sentra Iindustri Potensial - Penyediaan sarana informasi yang dapat diakses masyarakat



a. Pembayaran langganan listrik, air, surat kabar, internet dan faksimili untuk 1

dinas selama 12 bulan.



b. Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas operasional roda 4 sebanyak 2

unit dan kendaraan roda 2 sebanyak 9 unit selama 12 bulan.

c. Pembayaran tunjangan dan pengelola barang bagi 45 orang untuk 1 dinas

selama 12 bulan.

d. Pengadaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih serta pengharum

ruangan untuk 1 dinas selama 12 bulan.

e. Penyediaan alat tulis kantor untuk 1 dinas selama 12 bulan.

f. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan cetak kwitansi/ kwitansi SPJ

sebanyak 120 bandel dan fotocopy 1 dinas selama 12 bulan.

g. Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor White Board 1 buah

h. Fasilitasi perjalanan dinas keluar daerah untuk 1 dinas selama 12 bulan.

i. Penyediaan jasa tenaga Non PNS sebanyak 17 orang terdiri dari PTT Umum

sebanyak 6 orang, PTT Khusus sebanyak 7 orang dan Honor Upah sebanyak

4 oang selama 12 bulan.

j. Fasilitasi perjalanan dinas dalam daerah untuk 1 dinas selama 12 bulan.

2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

a. Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Pengadaan pemeliharaan gedung kantor

3. Peningkatan Disiplin Aparatur

a. Kegiatan pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

Pengadaan pakaian olahraga untuk 1 dinas.

4. Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

Kegiatan pembinaan Industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan

Klaster Industri.

Melakukan Pendataan, pembinaan dan penyuluhan terhadap pelaku IKM yang

ada di 10 Kecamatan Kabupaten Tanah Bumbu dalam rangka memperkuat

jaringan klaster industry, maka bidang industri secara rutin menyelenggarakan

pembinaan dan penyuluhan bagi pelaku IKM sebanyak 10 kali, 30 IKM dalam satu

kali kegiatan pembinaan.

Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri

a. Pembinaan kemampuan teknologi industri

Untuk meningkatkan wawasan, pengetahuan dan keterampilan bagi para

pengrajin dan IKM..



b. Pengembangan dan Pelayanan Teknologi Industri

Dilaksanakan dengan memberikan bantuan pengadaan peralatan untuk

keperluan praktek pada saat diselenggarakan pelatihan dan dari pelatihan ini

diharapkan nantinya dapat memunculkan minat para perajin-perajin baru

Kabupaten Tanah Bumbu sehingga tercipta one vilage one product.

5. Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial

Kegiatan penyediaan sarana informasi yang dapat diakses masyarakat untuk

mempromosikan Produk Unggulan daerah dengan menciptakan sentra industry

sebagai ajang promosi dan mengenalkan produk unggulan yang dimiliki daerah

agar lebih dikenal dan diminati oleh masyarakat Tanah Bumbu khususnya dan

para tamu yang dating berkunjung kedaerah sehingga mereka tertarik dengan

aneka produk unggulan yang ada di sentra tersebut. Disamping itu juga

mempromosikan Produk Unggulan daerah pada event Pameran.


Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan pilihan bidang perindustrian di

Kabupaten Tanah Bumbu adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM.



URAIAN JUMLAH


- Kualifikasi pendidikan a. Sarjana b. SLTA c. SLTP


- Pangkat Golongan - Gol. IV - Gol. III - Gol. II - PTT



a. 5 orang b. -




NO

PROGRAM / KEGIATAN Alokasi Realisasi %

1 2 3 4 5

Pelayanan Administrasi Perkantoran - Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air

dan listrik - Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan

kendaraan dinas/operasional - Penyediaan jasa administrasi keuangan - Penyediaan jasa kebersihan kantor - Penyedia jasa perbaikan peralatan kerja - Penyediaan alat tulis kantor - Penyediaan barang cetakan dan penggandaan - Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor - Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor - Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar

daerah - Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS - Rapat - Rapat Koordinasi Dalam Daerah



Pengembangan Industri Kecil dan Menengah - Pembinaan IKM dalam memperkuat Jaringan

Klaster Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri - Pembinaan kemampuan teknologi industri - Pengembangan dan Pelayanan Teknologi Industri

Pengembangan Sentra-Sentra Iindustri Potensial - Penyediaan sarana informasi yang dapat diakses

masyarakat

21.900.000

79.300.000

142.570.000

4.650.000 7.000.000

41.489.500 42.100.000 22.250.000

8.350.000

262.387.000

298.850.000 99.000.0000

51.200.000

15.000.000

145.757.500

344.512.300 275.990.000

81.650.000

19.610.316

69.978.000

130.020.000

4.650.000 3.165.000

40.289.500 39.734.500 22.250.000

0

187.590.800

293.949.000 86.661.000

50.000.000

15.000.000

141.516.500

338.045.100 163.953.350

49.676.100

89,54

88,24

91,20 100

45,21 97,11 94,38 100

0

71,49

98,36 87,53

97,65

100

97,09

98,12 59,41

60,84


Program yang terkandung dalam RPJM dan RKPD Kabupaten Tanah Bumbu tahun

2015 yang kemudian dijabarkan dalam Renja dan DPA tahun anggaran 2015 SKPD

yang menyelenggarakannya dalam hal ini adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan,

Koperasi dan UKM Kabupaten Tanah Bumbu.


Mengingat Kabupaten Tanah Bumbu baru berusia 12 (dua belas) tahun dan tergolong

Kabupaten Pemekaran yang mulai membangun sehingga keadaan tersebut juga masih

berdampak terhadap ketersediaan sarana dan prasarana Kerja termasuk juga Dinas

Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM. Kondisi sarana dan prasarana yang

digunakan untuk pelaksanaan tugas masih terbatas, untuk sarana penunjang pelaksanaan



tugas ke lokasi yang medannya berat diperlukan kendaraan operasional roda 4 yang

double garden.


Permasalahan :

- Keterbatasan SDM yang kompeten

- Perlunya peningkatan kualitas SDM melalui pelatihan dan bimtek

- Wawasan pelaku IKM masih rendah

Solusi :

- Disediakan Diklat, workshop dan semacamnya.



8. URUSAN KETRANSMIGRASIAN

8.1 DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI


Program Pengembangan wilayah transmigrasi

- Kegiatan Identifikasi danI nventarisasi Calon Lokasi UPT

b. Realisasi Program danKegiatan

Program Pengembangan wilayah transmigrasi

Kegiatan Identifikasi dan Inventarisasi Calon Lokasi UPT

Alokasi Anggaran : Rp 38.440.000,-

Realisasi : Rp 17.252.000,- atau 44.88%

Program pengembangan wilayah transmigrasi dengan kegiatan berupa identifikasi dan

inventarisasi calon lokasi UPT bertujuan untuk mengetahui lebih awal kawasan yang akan

dibangun, harus jelas letaknya, luasnya dan batas fisiknya areal yang diserahkan, tidak

termasuk dalam kawasan hutan, areal bebas dari tumpang tindih peruntukan pihak lain

sehingga 2 C (clear – clean) berjalan dengan baik .

Kegiatan Identifikasi dan Inventarisasi Calon Lokasi UPT didasari pada usulan

dari Desa, kegiatan di bagi pada 3 (tiga) tahapan yaitu :Tahap I Kegiatan Persiapan,

Tahap II Kegiatan Survei Lapangan Tim KajianTerpadu, Tahap III Penyusunan RTSP.



Pada tahun 2015 kegiatan yg dilaksanakan meliputi Inventarisasi, Identifikasi

Calon Lokasi Unit Pemukiman Transmigrasi dan Penyusunan Data Base Pemukiman Eks

Trasmigrasi di Kab. Tanah Bumbu. Kegiatan tersebut terealisasi sebesarRp. 17.252.000,-

dari DPA Perubahan Rp. 38.440.000,-


Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan pilihan bidang ketransmigrasian di

Kabupaten Tanah Bumbu adalah Dinas Sosial Tenaga kerja dan Transmigrasi.

d. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional.

URAIAN JUMLAH



a. S2 b. S1 c. SLTA

a. 1 orang

b. 5 orang

c. 2 orang

- Pangka tGolongan

Pangkat Golongan

a. IVc b. IVa c. IIId d. IIIc e. IIIa f. IIa g. PTT

a. 0 orang b. 1 orang c. 1 orang d. 2orang e. 2orang f. 2orang g. 0 orang

- Pejabat


b. 4 orang c. 2 orang

e. Proses Perencanaan Pembangunan yang Dilaksanakan




menyelenggarakannya dalam hal ini adalah Dinas Sosial, Tenaga Kerja danTransmigrasi


Kondisi Sarana dan Prasaranayang digunakan dalam penyelenggaraan program dan

kegiatan di bidang ini masih belum optimal karena kurangnya staf untuk penyelesaian

kegiatan



g. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan :

- Belum tuntasnya penyelesaian berbagai kasus sengketa lahan transmigrasi baik batas

desa, kepemilikan lahan antar warga maupun sengketa dengan perusahaan yang

belum diselesaikan serta belum selesainya inventarisir data SHM ekstransmigrasi

yang belum Terbit.

Solusi :Perlunya koordinasi antar instansi terkait agar kegiatan dan penyelesaian SHM

ekstransmigrasi dapat terlaksana dengan baik tanpa adanya masalah

dikemudian hari.

h. Hal Lain Yang Dianggap Perlu Untuk Dilaporkan



BAB V PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN 452

BAB V

PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN

A. TUGAS PEMBANTUAN YANG DITERIMA

Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah

dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada

yang menugaskan. Pendanaan dalam rangka tugas pembantuan dilaksanakan setelah

adanya penugasan pemerintah melalui kementerian negara/lembaga kepada Kepala

Daerah (Gubernur/Bupati/Walikota) atas Beban APBN dan dipergunakan untuk kegiatan

yang bersifat fisik.

Dana tugas pembantuan bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas

dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pembangunan di daerah

serta menciptakan keselarasan dan sinergi secara nasional antara program dan kegiatan

yang didanai dari APBN melalui program dan kegiatan yang didanai dari APBD.

Pada tahun 2015 Dana APBN yang meliputi Tugas Pembantuan (TP) yang

dialokasikan di Kabupaten Tanah Bumbu sebesar Rp.10.051.293.000,00 dan dilaksanakan

oleh 3 (tiga) SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu yang akan

dilaporkan dalam LKPJ ini.

1. DASAR HUKUM

a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan

Tanggung Jawab Keuangan Negara;

d. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

e. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

f. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan

Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom;



2. INSTANSI PEMBERI TUGAS PEMBANTUAN

a. Kementrian Kelautan dan Perikanan melalui Direktorat Pengolahan dan Pemasaran

Hasil Perikanan;

b. Kementrian Kesehatan melalui Direktorat Jenderal Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan

Anak;

c. Kementrian Tenaga Kerja melaui Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan

Tenaga Kerja.

3. SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH YANG MELAKSANAKAN

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan Tugas Pembantuan di Kabupaten

Tanah Bumbu ada 3 (tiga) yaitu :

a. Dinas Kelautan dan Perikanan;

b. Dinas Kesehatan;

c. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

4. PROGRAM DAN KEGIATAN YANG DITERIMA DAN PELAKSANAANNYA

Program dan Kegiatan Tugas Pembantuan yang dilaksanakan oleh masing-masing

SKPD adalah :

Bidang Kelautan dan Perikanan

a. Nomor DIPA : 032.06.4.159249/2015

b. Jumlah anggaran yang digunakan : Rp.6.697.900.000,-

c. Program dan Kegiatan yang diterima dan Pelaksanaannya :

Program : Peningkatan Daya Saing Usaha dan Produk Kelautan dan Perikanan

Kegiatan : 1. Peningkatan Serapan Pasar Domestik Hasil Kelautan dan Perikanan

2. Pengembangan Produk dan Usaha Pengolahan Hasil Kelauatan dan

Perikanan

3. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis di Bidang

Pasca Panen dan Pemasaran Hasil Kelautan

Tabel V.1 Realisasi Tugas Pembantuan bidang Kelautan dan Perikanan di Dinas Kelautan

dan Perikanan Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2015

No Uraian Program dan Kegiatan Realisasi

Fisik % Keuangan (Rp) %

1

Peningkatan Serapan Pasar Domestik Hasil Kelautan dan Perikanan



2 3

- Belanja bahan;

- Belanja Perjalanan Biasa;

- Belanja Peralatan dan Mesin untuk diserahkan kepada masy/ Pemda;

- Belanja Gedung dan Bangunan untuk diserahkan kepada masy/ Pemda. Pengembangan Produk dan Usaha Pengolahan Hasil Kelautan dan Perikanan

- Belanja Honor output kegiatan

- Belanja barang lainnya yang diserahkan kepada masy/ Pemda

- Belanja perjalanan biasa

- Belanja perjalanan dinas paket meeting dalam kota

- Belanja peralatan dan mesin untuk diserahkan masy/Pemda

- Belanja bahan

- Belanja Jasa Profesi - Belanja perjalanan biasa

- Belanja perjalanan transport dalam kota;

- Belanja perjalanan lainnya;

- Belanja peralatan dan mesin untuk diserahkan masy/Pemda;

- Belanja gedung dan bangunan untuk diserahkan masy/Pemda. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis di Bidang Pasca Panen dan Pemasaran Hasil Kelautan

- Belanja honor operasional satuan kerja;

- Belanja bahan; - Belanja perjalanan biasa;

- Belanja perjalanan lainnya;

- Terealisasinya belanja ATK dan lainnya;

- Terlaksananya perjalanan dinas luar daerah luar provinsi;

- Terealisasinya belanja barang lainnya untuk diserahkan kepada masy/Pemda;

- Terbangunnya Bangunan Pusat Pemasaran dan Distribusi Ikan (PPDI) di PPI Batulicin;

- Terbayarnya honor panitia pengadaan barang/jasa dan pemeriksa;

- Terealisasinya belanja barang lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda;

- Terlaksananya perjalanan dinas luar daerah luar provinsi;

- Terlaksananya perjalanan dinas ke KPPN Kotabaru;

- Terlaksananya belanja condensing unit, Ice Flake Maker dan Jaringan Listrik;

- Terealisasinya belanja ATK dan lainnya;

- Terbayarnya moderator dan narasumber sosialisasi pemantapan sentra PHP;

- Terlaksananya perjalanan dinas luar daerah provinsi;

- Terbayarnya transport peserta sosialisasi pemantapan sentra PHP;

- Terlaksananya perjalanan dinas luar daerah provinsi;

- Tidak terlaksananya belanja peralatan dan mesin pengolahan dan kemasan;

- Terbangunnya bangunan gedung sentra pengolahan kerupuk.

- Terbayarnya honor panitia pelaksana kegiatan

- Terealisasinya belanja ATK dan lainnya - Terlaksananya perjalanan dinas luar

daerah dalam provinsi (DJPBN) - Terlaksananya perjalanan dinas luar

daerah dalam provinsi dan luar provinsi

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 0 100 100 100 100 100

5.620.000,-

28.194.700,-

836.489.960,-

1.047.198.250,-

3.840.000,-

327.327.000,-

35.497.900,-

1.800.000,-

1.263.015.000,-

13.500.000,-

7.100.000,-

18.541.000,-

4.800.000,-

59.623.900,-

0

745.225.975,-

45.960.000,-

2.000.000,- 6.900.000,-

36.106.600,-

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

0

100

100

100 100

100



- Belanja barang penunjang Tugas Pembantuan untuk diserahkan kepada Pemerintah Daerah

- Terealisasinya belanja penunjang tugas kegiatan (Laptop)

100

7.800.000,-

100

d. Permasalahan dan Solusi :

Pada pelaksanaan Tugas Pembantuan ini tidak ditemukan permasalahan yang

bisa menghambat proses kegiatan.

Bidang Kesehatan

a. Nomor DIPA : 024-03.4.159248/2015

b. Jumlah anggaran yang digunakan : Rp.2.107.137.000,00

c. Program dan Kegiatan yang diterima dan Pelaksanaannya :

Program : Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak

Kegiatan : Belanja Operasional Kesehatan (BOK)

Tabel V.2 Realisasi Tugas Pembantuan bidang Kesehatan di Dinas Kesehatan Tahun 2015

No Uraian Kegiatan Realisasi

Fisik % Keuangan (Rp) %

1 Belanja Operasional Kesehatan (BOK) - Bantuan operasional

Kesehatan/PKM;

- BOK untuk

managemen Dinas

Kesehatan

- Terlaksananya BOK untuk 14 Puskesmas di

Kabupaten Tanah Bumbu; - Dukungan administrasi Kegiatan; - Pertemuan koordinasi perencanaan dan

penggerakan managemen BOK Tk. Kabupaten;

- Monev BOK; - Pertemuan evaluasi kegiatan BOK TA.2015 - Koordinasi ke Provinsi - Koordinasi ke KPPN - Pertemuan konsolidasi laporan keuangan di

tingkat pusat - Pertemuan percepatan realisasi anggaran

BOK TA.2015

100 100 100 100 100 100 100 100 100

1.726.476.750

112.270.300 52.387.000

29.245.000 20.183.000 13.115.000 16.000.000 4.336.000

15.424.000

96,2

97,1 80,3

69,6 69,3 79

100 58,6

73,3

d. Permasalahan dan Solusi :

Keterlambatan dana BOK pada bulan April 2015 sehingga waktu pemanfaatan

dan BOK hanya 9 (sembilan) bulan.



Bidang Ketenagakerjaan

a. Nomor DIPA : 026.04.4.159246/2015

b. Jumlah Anggaran yang digunakan : Rp. 1.246.256.000,00

c. Realisasi Anggaran : Rp.1.195.160.940,00 atau 95,90 persen.

d. Program dan Kegiatan Yang Diterima dan Pelaksanaannya :

Program Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja.

Kegiatannya Pengembangan dan Peningkatan Perluasan Kesempatan Kerja.

Tabel V.3 Realisasi Tugas Pembantuan bidang Tenaga Kerja Tahun 2015

No Kegiatan Realisasi Fisik %

1 Pengembangan dan Peningkatan Perluasan Kesempatan Kerja

PADAT KARYA a. Infrastruktur Pedesaan Padat Pekerja I berupa

pengerasan jalan usaha tani (kebun) sepanjang 1.000 m di Desa Sari Mulya Kecamatan Mantewe.

b. Infrastruktur Pedesaan Padat Pekerja II berupa bendungan kali sepanjang 14 m di Desa Damar Indah Kecamatan Sungai Loban

c. Infrastruktur Pedesaan Padat Pekerja III berupa pengerasan jalan lingkungan sepanjang 800 m di Desa PEMBANGAN KETRAMPILAN DAN WIRAUSAHA TENAGA KERJA MUDA

a. Kegiatan ketrampilan membuat batako dan paving blok di Desa Maduretno Kec. Karang Bintang

b. Kegiatan ketrampilan menjahit di Desa Salimuran Kecamatan Kusan Hilir

c. Kegiatan ketrampilan Tata Rias di Desa Manunggal Kecamatan Karang Bintang

d. Kegiatan Ketrampilan Servis Handphone di Desa Sarigadung Kec. Simpang Empat

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

e. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan Penyelenggara

Tugas Pembantuan

No Jabatan Tingkat Pendidikan

S.3 S.2 S.1/ D.IV

D.3 SLTA SLTP SD JLH

1. Struktural

- Kepala Dinas - 1 - - - - - 1

- Sekretaris Dinas - - 1 - - - - 1

- Kepala Subbag./ Seksi - - 1 - - - - 1

2. Staff/Pelaksana - - - - 2 - - 2 3 Honorer - - 1 - 3 - - 4 4 Fungsional - - - - - - - - Jumlah 1+2+3+4 1 3 - 5 - - 9



f. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan :

1. Adanya perubahan nomenklatur Kementrian sehingga penyerahan petunjuk

operasional kegiatan (POK) terlambat yaitu pada bulan Juli (semester II)

yang berdampak pada ketidaktepatan waktu pelaksanaan dari matrik

rencana kegiatan.

2. Pencairan dana masih ke KPPN Kotabaru sehingga sering terjadi

ketidaktepatan waktu bila terjadi kesalahan dalam pengajuan pencairan

dana.

Solusi :

1. Dalam melaksanakan kegiatan, tim kerja teknis dibagi mengingat alokasi

waktu efektif pelaksanaan hanya 4 (empat) bulan.

2. Tetap mengharapkan adanya kantor perwakilan KPPN di wilayah Kabupaten

Tanah Bumbu untuk efisiensi dan efektivitas kegiatan.

B. TUGAS PEMBANTUAN YANG DIBERIKAN

1. Dasar Hukum

a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

b. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan

Keuangan Desa

2. Urusan Pemerintahan Yang Ditugaspembantuankan kepada Kabupaten/Kota dan Desa untuk Provinsi atau kepada Desa untuk Kabupaten/Kota

Dalam rangka pelaksanaan kewenangan Pemerintah Desa sebagaimana

ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dijelaskan

bahwa keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai

dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan

dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa, sehingga perlu dikelola dalam suatu

sistem pengelolaan keuangan desa.



Pengelolaan keuangan desa ini merupakan subsistem dari sistem

pengelolaan Keuangan Negara dan Daerah dalam mendanai penyelenggaraan

pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Sehubungan dengan hal

tersebut, maka dalam pengelolaan keuangan desa diperlukan suatu standar

pengaturan yang dimulai dari aspek perencanaan dan penganggaran maupun aspek

pelaksanaan, penatausahaan keuangan desa, dan pertanggungjawaban keuangan

desa. Bahwa untuk peningkatan kapasitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa

dalam memberikan pelayanan dan Pemberdayaan masyarakat maka setiap desa di

Kabupaten Tanah Bumbu mendapatkan Dana Alokasi Desa (DAD) yang bersumber

dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah, dimana pengelolaan

Keuangan Dana Alokasi Desa (DAD) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

pengelolaan keuangan desa.

Seluruh kegiatan yang didanai Dana Alokasi Desa (DAD) direncanakan,

dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur

masyarakat di desa, dimana seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan

secara administrasi, teknis dan hukum. Dana Alokasi Desa (DAD) dilaksanakan

dengan menggunakan prinsip hemat, terarah dan terkendali. Pemberian Dana Alokasi

Desa (DAD) merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan

otonominya agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari desa itu

sendiri berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan

pemberdayaan masyarakat.

3. Indikator/Variabel Besarnya Dana Alokasi Desa (DAD)

Besaran Dana Alokasi Desa (DAD) ditentukan dengan menggunakan

variabel yang meliputi Jumlah Penduduk dan tingkat Keterjangkauan/jarak desa ke

pusat pemerintahan/Kabupaten. Sasaran penggunaan Dana Alokasi Desa (DAD)

diserahkan kepada Pemerintah Desa yang mengacu pada hasil musyawarah atau

rembug desa melalui proses perencanaan partisipatif, sedangkan secara umum

sasaran penggunaan Dana Alokasi Desa (DAD) adalah:

a. Belanja Aparatur dan Operasional Pemerintah Desa sebesar 30% (tiga puluh

persen);

b. Pemberdayaan Masyarakat sebesar 70% (tujuh puluh persen).



4. Tujuan Dana Alokasi Desa (DAD)

a. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan;

b. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa

dan pemberdayaan masyarakat;

c. Meningkatkan pembangunan Infrastruktur perdesaan;

d. Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka

mewujudkan kesalehan sosial;

e. Meningkatkan ketenteraman dan ketertiban masyarakat;

f. Meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan

kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat;

g. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat;

h. Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha

Milik Desa (BUMDes).

5. Mekanisme Pencairan dan Penyaluran Dana

Mekanisme pencairan dan penyaluran Dana Alokasi Desa (DAD) mengikuti

ketentuan dan tata cara penyaluran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

(APBD) Kabupaten Tanah Bumbu yang secara teknis telah diatur di dalam Peraturan

Bupati Tanah Bumbu Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Dana

Pembangunan 1 Milyar 1 Desa . Pada prinsipnya DAD disalurkan kepada Pemerintah

Desa melalui rekening Kas masing-masing desa dan merupakan bagian dari

pendapatan desa. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah berdasarkan

persetujuan Bupati Tanah Bumbu segera menyelesaikan Administrasi Keuangan

(SP2D) setelah menerima Surat Rekomendasi dari Badan Pemberdayaan

Masyarakat Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Tanah Bumbu yang kemudian

langsung dipindah bukukan ke rekening desa masing-masing melalui rekening BRI

Cabang Batulicin.



6. Lokasi dan Jumlah Anggaran DAD Tabel V.6 Distribusi DAD per desa se Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2015

No Kecamatan Desa Jumlah Dana (Rp) Keterangan

1 Batulicin 1 Kersik Putih 1.000.000.000

2 Segumbang 1.050.000.000

3 Kusambi 1.000.000.000

4 Maju Bersama 1.000.000.000

5 Suka Maju 1.000.000.000

6 Polewali Marajae 1.000.000.000

7 Danau Indah 1.000.000.000

Jumlah 7 Desa 7.050.000.000

2 Simpang Empat 1 Barokah 1.050.000.000

2 Sarigadung 1.000.000.000

3 Gunung Antasari 1.000.000.000

4 Gunung Besar 1.000.000.000

5 Batu Ampar 1.000.000.000

6 Bersujud 1.000.000.000

7 Sejahtera 1.000.000.000

8 Mekarsari 1.000.000.000

9 Pulau Panjang 1.000.000.000

10 Sungai Dua 1.000.000.000

Jumlah 10 Desa 10.050.000.000

3 Kusan Hilir 1 Rantau Panjang Hilir 1.000.000.000

2 Rantau Panjang Hulu 1.000.000.000

3 Pagaruyung . 1.000.000.000

4 Karya Bakti 1.000.000.000

5 Betung 1.000.000.000

6 Pulau Salak 1.000.000.000

7 Beringin 1.000.000.000

8 Barugelang 1.000.000.000

9 Juku Eja 1.000.000.000

10 Pulau Tanjung 1.000.000.000

11 Saring Sungai Binjai 1.000.000.000

12 Wiritasi 1.000.000.000

13 Pasar Baru 1.000.000.000

14 Salimuran 1.000.000.000

15 Saring Sungai Bubu 1.000.000.000

16 Batarang 1.000.000.000

17 Satiung 1.000.000.000

18 Batuah 1.000.000.000

19 Pejala 1.000.000.000

20 Gusunge 1.000.000.000

21 Sungai Lembu 1.000.000.000

22 Serdangan 1.000.000.000

23 Mekar Jaya 1.000.000.000

24 Mudalang 1.000.000.000

25 Manurung 1.000.000.000



26 Pulau Satu 1.000.000.000

27 Muara Pagatan 1.000.000.000

28 Muara Pagatan Tengah 1.000.000.000

29 Tanete 1.000.000.000

30 Penyolongan 1.000.000.000

31 Kampung Baru 1.050.000.000

32 Pakkatellu 1.000.000.000

33 Sepunggur 1.000.000.000

34 Api-Api 1.000.000.000

Jumlah 34 Desa 34.050.000.000

4 Kusan Hulu 1 Lasung 1.000.000.000

2 Sungai Rukam 1.000.000.000

3 Manuntung 1.000.000.000

4 Anjir Baru 1.000.000.000

5 Binawara 1.000.000.000

6 Bakarangan 1.000.000.000

7 Karang Mulya 1.000.000.000

8 Harapan Jaya 1.050.000.000

9 Pacakan 1.000.000.000

10 Wonorejo 1.000.000.000

11 Karang Sari 1.000.000.000

12 Tibarau Panjang 1.000.000.000

13 Guntung 1.000.000.000

14 Darasan Binjai 1.000.000.000

15 Teluk Kepayang 1.000.000.000

16 Tapus 1.000.000.000

17 Hati’if 1.000.000.000

18 Mangkalapi 1.000.000.000

19 Tamunih 1.000.000.000

20 Dadap Kusan Raya 1.000.000.000

21 Batu Bulan 1.000.000.000

Jumlah 21 Desa 21.050.000.000

1 Satui 1 Sungai Cuka 1.050.000.000

2 Sungai Danau 1.000.000.000

3 Satui Timur 1.000.000.000

4 Satui Barat 1.000.000.000

5 Sekapuk 1.000.000.000

6 Sumber Arum 1.000.000.000

7 Setarap 1.000.000.000

8 Tegal Sari 1.000.000.000

9 Sumber Makmur 1.000.000.000

10 Wonorejo 1.000.000.000

11 Jombang 1.000.000.000

12 Sejahtera Mulia/Bukit Baru 1.000.000.000

13 Al Kautsar 1.000.000.000

14 Makmur Mulia 1.000.000.000

15 Sinar Bulan 1.000.000.000

16 Pandamaran Jaya 1.000.000.000

Jumlah 16 Desa 16.050.000.000



6 Sungai Loban 1 Sebamban Lama 1.000.000.000

2 Sungai Dua Laut 1.000.000.000

3 Kerta Buana 1.000.000.000

4 Batu Meranti 1.000.000.000

5 Sari Utama 1.000.000.000

6 Tri Mulya 1.000.000.000

7 Sari Mulya 1.000.000.000

8 Sungai Loban 1.000.000.000

9 Sebamban Baru 1.000.000.000

10 Tri Martani 1.250.000.000

11 Dwi Marga Utama 1.000.000.000

12 Marga Mulya 1.000.000.000

13 Sumber Sari 1.000.000.000

14 Damar Indah 1.000.000.000

15 Wanasari 1.000.000.000

16 Biduri Bersujud 1.000.000.000

17 Sumber Makmur 1.000.000.000

Jumlah 17 Desa 17.250.000.000

7 Karang Bintang 1 Karang Bintang 1.000.000.000

2 Maju Sejahtera/ Harapan Maju 1.000.000.000

3 Madu Retno 1.000.000.000

4 Batulicin Irigasi 1.000.000.000

5 Pandan Sari 1.000.000.000

6 Pematang Ulin 1.050.000.000

7 Sela Selilau 1.000.000.000

8 Sumber Wangi 1.000.000.000

9 Rejowinangun 1.000.000.000

10 Karangrejo 1.000.000.000

11 Manunggal 1.000.000.000

Jumlah 11 Desa 11.050.000.000

8 Mantewe 1 Gunung Hatalau Meratus Raya -

2 Emil Baru 1.000.000.000

3 Gunung Raya 1.000.000.000

4 Mantewe 1.000.000.000

5 Sukadamai 1.000.000.000

6 Rejosari 1.000.000.000

7 Dukuhrejo 1.000.000.000

8 Mantawakan Mulia 1.000.000.000

9 Bulurejo 1.050.000.000

10 Sidomulyo 1.000.000.000

11 Maju Mulyo 1.000.000.000

12 Sepakat 1.000.000.000

13 Sarimulya 1.000.000.000

Jumlah 13 Desa 13.050.000.000

9 Angsana 1 Angsana 1.000.000.000

2 Purwodadi 1.000.000.000

3 Sumber Baru 1.000.000.000



4 Karang Indah 1.050.000.000

5 Bunati 1.000.000.000

6 Banjarsari 1.000.000.000

7 Bayansari 1.000.000.000

8 Mekar Jaya 1.000.000.000

9 Makmur 1.000.000.000

Jumlah 9 Desa 9.050.000.000

10 Kuranji 1 Giri Mulya 1.050.000.000

2 Kuranji 1.000.000.000

3 Mustika 1.000.000.000

4 Waringin Tunggal 1.000.000.000

5 Karang Intan 1.000.000.000

6 Indraloka Jaya 1.000.000.000

7 Ringkit 1.000.000.000

Jumlah 7 Desa 7.050.000.000

Jumlah Total Bantuan Keuangan Tahun 2015 144.700.000.000 Sumber : Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Tahun 2015

Dari hasil pelaksanaan bantuan keuangan Dana Alokasi Desa (DAD) Tahun 2015

di 144 desa di wilayah Kabupaten Tanah Bumbu secara umum sudah berjalan sesuai

dengan ketentuan yang berlaku, namun demikian perlu mengambil langkah-langkah

sebagai berikut:

1. Memberikan pembinaan serta meningkatkan pengawasan dan pengendalian kepada

seluruh desa di masing-masing wilayah kecamatan dalam pengelolaan Bantuan

Keuangan Dana Alokasi Desa (DAD), baik secara administratif maupun teknis terkait

dengan pertanggungjawaban bantuan keuangan Dana Alokasi Desa (DAD), dengan

berpedoman pada:

a. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 2 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis

Pelaksanaan Penggunaan Alokasi Dana Desa dan Bantuan Keuangan Kepada

Desa;

b. Surat Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor 188.45/1/BPMPD/2015 tanggal 30

Januari 2015 tentang Penetapan Jumlah Alokasi Dana Desa dan Jumlah Bantuan

Keuangan Kepada Desa Tahun Anggaran 2015.

Sehingga secara dini dapat mencegah terjadinya penyimpangan, guna mencapai

sasaran penggunaan ADD sesuai harapan melalui pemantauan dan monitoring dengan

hal-hal sebagai berikut:



a. Menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan bantuan keuangan Dana

Alokasi Desa (DAD);

b. Kelengkapan pembelanjaan Dana Alokasi Desa (DAD) dengan bukti pendukung

yang sah;

c. Pemungutan dan/atau penyetoran pajak ke Kas Negara melalui kantor pos atau bank

persepsi yang ditunjuk;

d. Program dan kegiatan yang belum dilaksanakan.

2. Mengambil langkah-langkah antisipatif pada setiap permasalahan yang timbul terkait

penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan bantuan keuangan Dana Alokasi Desa

(DAD), baik oleh pihak Kepala Desa, Perangkat Desa Dan Tim Pelaksana Kegiatan

(TPK) dari masyarakat.

3. Meningkatkan kinerja kepala seksi pemerintahan selaku pembina dan pendamping

kegiatan DAD di desa agar lebih pro aktif dalam memfasilitasi pelaksanaan, mulai dari

tahapan proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan monitoring serta

pelaporan terhadap pelaksanaan kegiatan DAD.


BAB VI TUGAS UMUM PEMERINTAHAN 465

BAB VI

TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

A. KERJASAMA ANTAR DAERAH

1. Daerah yang Diajak Kerjasama

a. Perjanjian kerjasama antara Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan

dengan Kabupaten Tanah Bumbu.

b. Perjanjian kerjasama antara Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan

dengan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Kotabaru.

c. Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

dengan Kabupaten Tanah Bumbu.

2. Dasar Hukum

a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

b. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Perjanjian

Kerjasama Daerah;

c. Nota Kesepakatan Nomor 136 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Program Gerakan

Terpadu Pembangunan Masyarakat Kalimantan Selatan untuk Pengentasan

Kemiskinan (GERBANGMAS-TASKIN);

d. Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

dengan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 130/007/PKS.KDH/2014

tentang Penyelenggaraan Pengukuran Kompetensi dengan menggunakan metode

Assessment Center;

e. Nota Kesepahaman antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dengan

Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 130/003/MoU.KDH/2015 tentang

penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati

Tanah Bumbu Tahun 2015;

f. Nota Kesepahaman antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dengan

Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Kotabaru Nomor 130/004/MoU.KDH/2015

tentang Pelaksanaan Pembangunan Jembatan Penghubung antara Pulau

Kalimantan dan Pulau Laut.



3. Nama Kegiatan

Kegiatan dalam Kerjasama ini adalah :

a. Pelaksanaan proggram Gerakan Terpadu Pembangunan Masyarakat Kalimantan

Selatan untuk Pengentasan Kemiskinan (GERBANGMAS-TASKIN) Tahun 2011-

2015.

b. Penyelenggaraan Pengukuran Kompetensi dengan menggunakan metode

Assessment Center.

c. Penyelenggaraan kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan

Wakil Bupati Tanah Bumbu Tahun 2015.

d. Pelaksanaan pembangunan jembatan penghubung antara Pulau Kalimantan

dengan Pulau Laut Provinsi Kalimantan Selatan.

4. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Kerjasama Antar Daerah

Satuan Kerja perangkat daerah penyelenggara kerjasama antar daerah di Kabupaten

Tanah Bumbu adalah SKPD terkait penyelenggaraan kerjasama yakni Bagian

Pemerintahan Setda, Badan Kepegawaian Daerah, Dinas Pekerjaan Umum.

5. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan

Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan pada kegiatan ini tidak

dapat disebutkan secara spesifik.

6. Sumber dan Jumlah Anggaran

Anggaran yang dibebankan untuk Kerjasama ini bersumber pada APBD Kabupaten

Tanah Bumbu dan APBD Provinsi Kalimantan Selatan.

7. Jangka waktu kerjasama

a. Jangka waktu kerjasama antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dengan

Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu adalah selama 5 (lima) tahun yakni sejak 26

April 2011 sampai dengan 26 April 2015.

b. Jangka waktu kerjasama antara Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan

Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu adalah selama 3 (tiga) tahun yakni sejak

tanggal 10 April 2014 sampai dengan 10 April 2017.



c. Jangka waktu kerjasama antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dengan

Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu adalah selama 1 (satu) tahun yakni sejak

tanggal 30 April 2015 sampai dengan 29 April 2016.

d. Jangka waktu kerjasama antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dengan

Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Kotabaru adalah selama 1 (satu) tahun

yakni sejak tanggal 05 Mei 2015 sampai dengan 05 Mei 2016.

8. Hasil (output) dari kerjasama

a. Kerjasama ini diharapkan dapat menghasilkan/menciptakan kawasan bebas dari

pengemis dan gelandangan, juga mewujudkan ketertiban umum di Kabupaten

Tanah Bumbu sehingga dapat membantu mensukseskan pengentasan kemiskinan

di Kabupaten Tanah Bumbu.

b. Kerjasama dalam bidang pengembangan sumber daya manusia ini bertujuan untuk

menyelenggarakan Pengukuran Kompetensi Pegawai sesuai kebutuhan organisasi

melalui Assessment Center.

c. Adanya kesepahaman dalam penyelenggaraan pemilihan umum Gubernur dan

Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan serta Bupati dan Wakil Bupati Tanah

Bumbu sehingga tercipta Pemilihan Umum Serentak yang tertib dan bermartabat.

d. Adanya Nota Kesepahaman dalam pelaksanaan program pembangunan jembatan

penghubung Pulau Kalimantan dengan Pulau Laut Provinsi Kalimantan Selatan

diharapkan dapat memperlacar kegiatan pembangunan jembatan penghubung yang

kedepan akan diterbitkan perjanjian kerjasamanya.


a. Dalam kerjasama ini permasalahan yang ada adalah banyaknya pengemis dan

tempat rehabilitasinya belum tersedia. Sedangkan solusinya adalah bagi

gelandangan dan pengemis yang tertangkap razia akan dikembalikan ke daerah

asalnya karena tempat penampungan dan rehabilitasinya belum tersedia.

b. Belum dibuatnya dokumen kerjasama sebagai tindak lanjut dari nota kesepahaman

pelaksanaan program pembangunan jembatan penghubung Pulau Kalimantan

dengan Pulan Laut oleh SKPD teknisnya.

10. Hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan




B. KERJASAMA DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA

1. Mitra yang diajak kerjasama

Mitra yang diajak kerjasama antara lain :

a. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pancasetia Banjarmasin.

b. PT. Perkebunan Nusantara XIII.

c. Kementerian Hukum dan Hak Asasi manusia Kantor wilayah Kalimantan Selatan.

d. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan.

e. BPKP Kalimantan Selatan.

f. Politeknik Negeri Banjarmasin.

g. Institut Pemerintahan Dalam Negeri Jatinangor.

h. Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.

i. Kejaksaan Negeri Batulicin.

j. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Wilayah Kalimantan.

k. Pengadilan Negeri Batulicin.

l. PT. Bank Bank Tabungan Negara (Persero).

m. PT. Perusahaan Listrik Negara.

n. PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero).

o. Universitas Brawijaya Malang.

2. Dasar Hukum

- Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu dengan STIE

Pancasetia Banjarmasin Nomor 1.88.45/02/Kum/2011 tentang Penyelenggaraan

Pendidikan Program Pasca Sarjana (S2) pegawai di lingkungan Pemerintah


- Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu dengan PT.

Perkebunan Nusantara XIII Nomor 1.88.45/17/Kum/2011 tentang Usaha Patungan

Pembangunan dan Pengelolaan Kebun Karet, Pabrik Pengolahan Karet, Industri

Hilir dan Industri Pendukungnya di Kabupaten Tanah Bumbu.

- Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu dengan Bank

Pembangunan Daerah (BPD) Kalimantan Selatan Nomor 1.88.45/01/Kum/2011

tentang Pembukaan KCP dan Penempatan Mesin ATM Bank Kalsel di Kantor

Bupati Tanah Bumbu.



- Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu dengan BPKP

Kalimantan Selatan Nomor 1.88.45/02/Kum/2011 tentang Pengembangan

Manajemen Pemerintah Daerah dan Nomor 1.88.45/14/Kum/2011 tentang

Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Informasi untuk Arus Data di Wilayah

Provinsi Kalimantan Selatan.

- Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu dengan

Politeknik Negeri Banjarmasin Nomor 180/19/Kum-MoU/2012 tentang Kerjasama

Bidang Pendidikan dan Nomor 130/012/PKS.KDH/2014 tentang penyelenggaraan

program studi DIII Manaj. Informatika.

- Nota Kesepahaman antara Institut Pemerintahan Dalam Negeri dengan Pemerintah

Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 180/021/MoU-BPMPD/2013 tentang Kerjasama

Peningkatan Kompetensi Manajerial Administrasi Pemerintahan Desa.

- Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu dengan UNLAM

Banjarmasin Nomor 180/04/Kum-MoU/2012 tentang Pendidikan, Penelitian,

Pengabdian kepada Masyarakat di Kabupaten Tanah Bumbu dan Nomor

130/014/PKS.KDH/2014 tentang Penelitian Situs Bukit Bangkai


Kejaksaan Negeri Batulicin Nomor 180/03/Kum-MoU/2012 tentang Kerjasama

bidang Hukum dalam Penyelesaian Kasus Perdata dan TUN.


Komando Distrik Militer (Kodim) 1022 TNB Nomor 130/001/MoU.KDH/2015 tentang

program kerjasama dalam mendukung peningkaan Ketahanan Pangan di


- Perjanjian kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu dengan

Pusdiklat Kementrian Sekretariat Negara Nomor 130/005/MoU.KDH/2015 tentang

Penggunaan Sarana dan Prasarana Pusdiklat untuk Penyelenggaraan Pendidikan

dan Pelatihan Prajabatan CPNS K1/K2.

- Perjanjian kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu dengan LKBH

Universitas Lambung Mangkurat Nomor 130/011/MoU.KDH/2015 tentang Produk

Hukum Daerah.



- Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu dengan Kantor

Perwakilan Bank Indonesia Willayah Kalimantan Nomor 180/02/EKO/2013 tentang

Program Pengembangan Klaster Padi Unggul di Kabupaten Tanah Bumbu Prov.

Kalimantan Selatan.


Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 180/01/Disdukcapil-PER/2013 tentang

Pelaksanaan Sidang Keliling untuk Mendapatkan Penetapan Pengadilan Negeri

Bagi Pemohon Akta Kelahiran yang Melampaui Batas Waktu 1 (satu) Tahun Sejak

Tanggal Kelahirannya di Wilayah Pengadilan Negeri Batulicin.

- Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu dengan PT.

Perusahaan Listrik Negara (Persero) Nomor tentang Pemungutan dan 180/13/PKD-

DIPENDA/2013 tentang Penyetoran Pajak Penerangan Jalan dan Pembayaran

Rekening Listrik Daerah.


Lembaga Administrasi Negara RI Nomor 130/017/PKS.KDH/2014.


Universitas Brawijaya Malang Nomor 130/021/PKS.KDH/2014 tentang

Penyelenggaraan Pendidikan Program Magister.

3. Bidang Kerjasama

Bidang yang dikerjasamakan adalah multi bidang yaitu:

a. Hukum

b. Kesehatan

c. Pendidikan

d. Keuangan dan aset

e. Ekonomi

f. Pengembangan SDM

4. Nama Kegiatan/Kegiatannya

a. Nama kegiatan Kerjasama Antara Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu dengan

PT. Perkebunan nusantara XIII adalah Pembangunan dan Pengelolaan kebun

karet, pabrik pengolahan karet, industry hilir dan industry pendukungnya.

b. Nama Kegiatan Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten tanah Bumbu dengan

kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Kalimantan Selatan



adalah Penelitian dan Pertemuan Ilmiah di Bidang Hukum dan HAM serta

Dokumentasi.

c. Nama Kegiatan Kerjasama antara Pemerintah kabupaten Tanah Bumbu dengan

Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan adalah Pembayaran Gaji PNS

Melalui ATM.

d. Nama Kegiatan Kerjasama antara Pemerintah Daerah kabupaten Tanah Bumbu

dengan BPKP Kalimantan Selatan adalah Pengawasan dan Pembinaan

Pengelolaan Keuangan.

e. Nama kegiatan Kerjasama antara pemerintah daerah Kabupaten tanah Bumbu

dengan Universitas Lambung mangkurat Banjarmasin adalah Penelitian dan

Konsultasi.

f. Nama Kegiatan Kerjasama antara Pemerintah kabupaten tanah Bumbu dengan

Kejaksaan Negeri Batulicin adalah Penyelesaian Kasus Perdata dan TUN.

g. Nama Kegiatan Kerjasama antara pemerintah daerah Kabupaten Tanah Bumbu

dengan Lembaga Administrasi Negara RI adalah Penguatan Kapasitas Pemerintah

Daerah.

h. Nama Kegiatan Kerjasama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu

dengan Sekolah Tinggi Ilmu ekonomi (STIE) Pancasetia adalah penyelenggaraan

Pendidikan S2.

5. Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara kerjasama daerah dengan pihak

ketiga

a. Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara kerjasama Antara Pemerintah

Kabupaten Tanah Bumbu dengan Sekolah Tinggi Ilmu ekonomi (STIE) Pancasetia

adalah Badan Kepegawaian Daerah.

b. Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara kerjasama Antara Pemerintah

Kabupaten Tanah Bumbu dengan PT. Perkebunan Nusantara XIII adalah Dinas

kehutanan dan Perkebunan, Bagian Perekonomian, dan bagian Hukum.

c. Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara kerjasama Antara Pemerintah

Kabupaten Tanah Bumbu dengan kementerian Hukum dan Hak Asasi manusia

Kantor Wilayah Kalimantan Selatan adalah Bagian Hukum dan Dinas Terkait.



d. Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara kerjasama Antara Pemerintah

Kabupaten Tanah Bumbu dengan Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan

adalah Bagian Umum Perlengkapan dan Bagian Keuangan.

e. Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara kerjasama Antara Pemerintah

Kabupaten Tanah Bumbu dengan BPKP Kalimantan Selatan adalah Bagian

keuangan.

f. Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara kerjasama Antara Pemerintah

Kabupaten Tanah Bumbu dengan Politeknik Negeri Banjarmasin dan Universitas

Brawijaya Malang adalah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

g. Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara kerjasama Antara Pemerintah

Kabupaten Tanah Bumbu dengan Institut Pemerintahan Dalam Negeri adalah

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan pemerintahan Desa Kabupaten Tanah

Bumbu.

h. Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara Kerjasama Antara Pemerintah

Kabupaten Tanah Bumbu dengan Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin

adalah Bagian Organisasi, Bagian Hukum, Dinas Pendidikan dan Dinas

Kebudayaan dan Pemoda Olah Raga.

i. Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara Kerjasama Antara Pemerintah

Kabupaten Tanah Bumbu dengan Kejaksaan Negeri Batulicin adalah Bagian

Hukum.

j. Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara Kerjasama Antara Pemerintah

Kabupaten Tanah Bumbu dengan Lembaga Administrasi Negara adalah Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.


Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan pada kegiatan ini tidak

dapat disebutkan secara spesifik.


Anggaran yang digunakan untuk pelaksanaan kegiatan Kerjasama Daerah bersumber

pada APBD Kabupaten Tanah Bumbu dan jumlah anggaran tidak disebutkan secara

spesifik.



8. Jangka waktu kerjasama

a. Jangka waktu kerjasama Antara Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu dengan STIE

Pancasetia Banjarmasin adalah selama 5 (lima) tahun, berlaku sejak tanggal 19

Januari 2010 sampai dengan tanggal 19 Januari 2015.

b. Jangka waktu kerjasama Antara Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu dengan PT.

Perkebunan Nusantara XIII adalah selama 5 (lima) tahun, berlaku sejak tanggal 09

April 2011 sampai dengan 09 April 2015.

c. Jangka waktu kerjasama Antara Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu dengan

kementerian Hukum dan Hak Asasi manusia Kantor Wilayah Kalimantan Selatan

selama 3 (tiga) tahun, berlaku sejak tanggal 09 April 2011 sampai dengan 09 April

2014.

d. Jangka waktu kerjasama Antara Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu dengan

Bank Pembangunan Daerah (BPD) Kalimantan Selatan adalah selama 5 (lima)

tahun, berlaku sejak tanggal 09 April 2011 sampai dengan tanggal 09 April 2015.

e. Jangka waktu kerjasama Antara Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu dengan

BPKP Kalimantan Selatan adalah selama 5 (lima) tahun, berlaku sejak tanggal 19

Januari 2011 sampai dengan tanggal 19 Januari 2015.

f. Jangka waktu kerjasama Antara Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu dengan

Politeknik Negeri Banjarmasin adalah selama 5 (lima) tahun, berlaku sejak tanggal

22 September 2011 sampai dengan tanggal 22 September 2015.

g. Jangka waktu kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu dengan

Institut Pemerintahan Dalam Negeri adalah selama 5 (lima) tahun, berlaku sejak

tanggal 5 Desember 2013 sampai dengan 5 Desember 2018.

h. Jangka waktu kerjasama Antara Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu dengan

Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin adalah selama 5 (lima) tahun, berlaku

sejak tanggal 09 April 2011 sampai dengan tanggal 09 April 2015 dan dengan

Fakultas MIPA selama 4 (empat) tahun, berlaku mulai tanggal 24 September 2014

sampai dengan 24 September 2017.

i. Jangka waktu kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu dengan

Kementrian Kesehatan adalah selama 3 (tiga) tahun, berlaku sejak tanggal 17

Oktober 2013 sampai dengan 17 Oktober 2016.



j. Jangka waktu kerjasama anatara Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu dengan

Universitas Brawijaya Malang adalah selama 2 (dua) tahun, berlaku sejak tanggal

06 Januari 2014 sampai dengan 06 Januari 2016.

k. Jangka waktu kerjasama anatara Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu dengan

Lembaga Administrasi Negara RI adalah selama 1 (satu) tahun, berlaku sejak

tanggal 23 Januari 2014 sampai dengan 23 Januari 2015.

9. Hasil (output) dari kerjasama

a. Kemudahan bagi pegawai Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu untuk menempuh

kuliah pada jenjang yang lebih tinggi lagi.

b. Kesepakatan untuk Pengembangan karet rakyat dan berdirinya pabrik pengolahan

karet dan produksi yang bahan bakunya dari karet.

c. Peningkatkan Kualitas Pembentukan PerUndang-Undangan (Perda), dan

Peningkatan Kesadaran/pelayanan Hukum di Masyarakat serta Pemajuan

Pemenuhan Hak Asasi Manusia.

d. Memudahkan pegawai di lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu untuk

melakukan Transaksi Perbankan.

e. Pengembangan dan pengelolaan sistem informasi untuk akses data dalam rangka

pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan.

f. Peningkatan Mutu dan Pengembangan Pelayanan Kesehatan.

g. Peningkatan Kompetensi Manajerial Admistrasi Pemerintahan Desa.

h. Penelitian tentang pemetaan SDM pegawai ruang lingkup Bappeda.


a. Belum maksimalnya Tim Koordinasi Kerjasama Daerah (TKSD) sebagai wadah

yang menampung data dan informasi mengenai penyelenggaraan kerjasama yang

dilakukan baik antara Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu dengan Pemerintah

Kabupaten Lain maupun dengan pihak ketiga.

b. Solusinya adalah agar SKPD yang mempunyai Tupoksi tentang Kerjasama Daerah

dapat melaksanakan tugas tersebut sebaik-baiknya.

c. Perlu adanya evaluasi tentang pelaksanaan dan output yang dihasilkan dari adanya

kerjasama daerah.



C. KOORDINASI DENGAN INSTANSI VERTIKAL DI DAERAH

1. Forum koordinasi

Forum koordinasi yang dilaksanakan dengan instansi vertikal di daerah adalah rapat

koordinasi dengan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD)

2. Materi koordinasi

Materi koordinasi dengan unsur FKPD ini berkisar membicarakan hal-hal secara umum

antara lain :

a. Proses perkembangan pembangunan

b. Kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat secara umum

c. Pelaksanaan program secara terpadu

3. Instansi vertikal yang terlibat

Instansi vertikal yang terlibat dalam rapat koordinasi instansi vertikal adalah :

a. Komando Distrik Militer (KODIM) 1022 Tanah Bumbu

b. Kepolisian Resort (POLRES) Tanah Bumbu

c. Kejaksaan Negeri (KEJARI) Batulicin

d. Pengadilan Negeri Batulicin

e. Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Bumbu

f. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tanah Bumbu

g. Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu)

h. Musyawarah Pimpinan Kecamatan (Muspika)

4. Sumber dan jumlah anggaran

Sumber dana dalam penyelenggaraan kegiatan koordinasi dengan instansi vertikal ini

berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanah Bumbu

dengan jumlah Anggaran Rp.28.294.708.900,00 dan terealisasi sebesar

Rp.27.656.954.900,00 atau 97,74 persen.

5. Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara koordinasi dengan instansi

vertikal

Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara koordinasi dengan instansi vertikal di

daerah adalah Bagian Pemerintahan Setda, Bagian Kesra Setda, Kantor Kesbangpol,

Kantor Satpol PP dan Linmas serta BPKAD Kabupaten Tanah Bumbu.



6. Jumlah pegawai, kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan

Jumlah pegawai yang melaksanakan kegiatan pada bidang tidak dapat dirincikan

secara spesifik.

7. Jumlah kegiatan koordinasi yang dilaksanakan.

a. Sosialisasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) di 10 Kecamatan dengan

menghadirkan pembicara dari instansi vertikal daerah yakni, Polres, Kejaksaan

Negeri, Kantor Pengadilan Negeri, Kodim 1022 dll.

b. Rapat/pertemuan dengan anggota Koordinasi Intelijen Daerah (Kominda) sebanyak

2 (dua) kali.

c. Sosialisasi dalam rangka pembinaan pendidikan politik masyarakat menjelang

Pilkada serentak tahun 2015 dengan menghadirkan pembicara dari KPUD dan

Panwaslu di 10 (sepuluh) Kecamatan.

d. Sosialisasi pelaksanaan Pilkada Serentak oleh Gubernur Kalimantan Selatan dengan

peserta seluruh SKPD.

8. Hasil dan manfaat koordinasi

Hasil dan manfaat koordinasi dari kegiatan ini antara lain :

a. Penyelesaian suatu permasalahan yang dihadapi dapat dilakukan secara terpadu

dan komprehensif dengan melibatkan seluruh komponen penyelenggara

pemerintahan di daerah;

b. Mempererat kerjasama antara instansi pemerintah yang ada di daerah;

c. Sedini mungkin mengantisipasi kendala yang ada di desa masing-masing, sehingga

dapat segera mendapat penanganan dari Pemerintah Daerah;

d. Mendapat lebih banyak masukan-masukan untuk kebijakan daerah dalam

pencapaian pelayanan publik yang prima;

e. Terciptanya penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah secara serentak

Tahun 2015 yang tertib, aman dan lancar.

9. Tindak lanjut hasil koordinasi

Dari hasil rapat koordinasi dengan instansi vertikal ini Pemerintah Daerah dapat

melakukan tindakan-tindakan yang terarah dan terkoordinir.



10. Hal-hal yang dianggap perlu untuk dilaporkan

Rapat koordinasi dilaksanakan secara insidentil, bilamana ada hal-hal yang harus

ditangani secara bersama-sama seperti :

a. Penanganan terhadap musibah bencana alam, kebakaran dan lain sebagainya yang

tentunya menuntut keterlibatan seluruh komponen masyarakat. Untuk penanganan

masalah khusus seperti ini instansi yang terlibat seperti : TNI dan Polri.

b. Penanganan penyelesaian pembebasan lahan untuk kepentingan pembangunan

instansi yang terlibat : Kantor Pertanahan, Polri dan Kejaksaan.

c. Pelaksanaan penyelesaian hukum dapat dilakukan secara bersama-sama dengan

melibatkan : Kejaksaan, Polri, Departemen Agama dan Kantor Pertanahan


d. Selain rapat muspida, dilaksanakan juga rapat koordinasi kecamatan dimana

pelaksanaannya diselenggarakan di 10 kecamatan di Kabupaten Tanah Bumbu

dengan dipimpin langsung oleh Bupati Tanah Bumbu yang diikuti oleh jajaran

pemerintah daerah, unsur muspika, perangkat kecamatan, kepala desa serta

kalangan pengusaha setempat. Pada tahun 2015 terlaksana 6 (enam) kali Rakor di

Kecamatan yakni di Kecamatan Batulicin, Simpang Empat, Kuranji, Angsana dan

Sungai Loban.

D. PEMBINAAN BATAS WILAYAH

1. Permasalahan Batas Desa, Kecamatan dan Batas Kabupaten

a. Permasalahan Batas Desa dan Kecamatan

Permasalahan atau hambatan yang dihadapi dalam Penetapan dan Penegasan

Batas Desa/Kecamatan untuk tahun ini masih sama dengan tahun sebelumnya

yakni bahwa sebagian masyarakat termasuk sebagian dari aparat desa masih

menggiring penyelesaian batas administrasi ke ranah kepemilikan lahan sehingga

penyelesaian batas yang seyogyanya dapat berjalan dengan mudah menjadi alot

yang kemudian harus diputuskan oleh Bupati.



b. Permasalahan Batas Kabupaten

Sulitnya melakukan koordinasi dengan pemerintah Kabupaten Kotabaru terkait

musyawarah mediasi penyelesaian tapal batas wilayah antar Kabupaten Tanah

Bumbu dengan Kabupaten Kotabaru walaupun selama tahun 2014 telah

dilakukakan beberapa pertemuan baik dalam foum rapat maupun pertemuan di

lapangan dimana secara teknis masing-masing Tim kedua Kabupaten telah memiliki

data lapangan yang menjadi titik pangkal perbedaan persepsi tapal batas

Kabupaten Tanah Bumbu dan Kotabaru. Permasalahan yang muncul kemudian

adalah sulitnya menyamakan pandangan tentang kesepakatan batas antar kedua

Kabupaten ini dimana persepsi Tim Kabupaten Kotabaru menghendaki melanjutkan

kesepakatan yang ditandatangani oleh Tim pada tahun 2003 yang dikenal dengan

kesepakatan 100 titik, sedangkan Tim Kabupaten Tanah Bumbu menghendaki

adanya penyesuaian atas kesepakatan 100 titik tersebut mengingat jika

kesepakatan 100 titik itu dijadikan dasar tapal batas secara resmi Kabupaten Tanah

Bumbu dan Kotabaru maka ada sebagian wilayah dan pemukiman penduduk

Kabupaten Tanah Bumbu lepas dari wilayah Kabupaten Tanah Bumbu sedangkan

wilayah dan pemukiman tersebut hampir 5 (lima) tahun wilayah tersebut dibina dan

dilayani oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu khususnya di desa Emil Baru

Kecamatan Mantewe.

2. Solusi yang dilakukan dan Tingkat Penyelesaian

a. Solusi dalam Mengatasi Permasalahan Batas Desa dan Kecamatan

- Akan dilakukan revisi SOP tentang penetapan batas desa terutama

pemangkasan tahapan penetapan batas desa dimana Bupati akan melimpahkan

sebagian kewenangan kepada Camat terkait penandatanganan Surat Keputusan

Bupati tentang batas desa. Dengan revisi tersebut diharapkan penyelesaian

batas desa dapat lebih efektif dan efisien.

- Lebih meningkatkan peran Camat untuk memberikan pemahaman dan

sosialisasi kepada aparat desa dan masyarakat tentang pentingnya penetapan

batas desa.



b. Solusi dalam Mengatasi Permasalahan Batas Kabupaten

Meminta kepada pihak pemerintah provinsi Kalimantan Selatan untuk

memfasilitasi lebih intensif antara Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu dan

Kabupaten Kotabaru terkait penyelesaian tapal batas antar daerah.

3. SKPD Penyelenggara Pembinaan Batas Wilayah

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan pembinaan batas wilayah

adalah Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

4. SDM Penyelenggara Pembinaan Batas Wilayah

URAIAN JUMLAH




- Pangkat Golongan a. Golongan IV b. Golongan III c. Golongan II


- Pejabat a. Struktural b. Fungsional c. PTT

a. 4 orang b. – c. 9 orang


Untuk menangani permasalahan batas daerah, Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu

melalui Bagian Pemerintahan Setda memberikan alokasi anggaran di Tahun Anggaran

2015 sebesar Rp. 120.500.000,- dengan realisasi sebesar Rp.83.508.000,- atau 58,81

persen.



E. PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA

1. Bencana yang Terjadi Selama Tahun 2015

Bencana yang terjadi selama kurun waktu tahun 2015 di Kabupaten Tanah Bumbu

secara garis besar bencana dapat digolongkan sebagai berikut :

a. Kebakaran

Selama tahun 2015 di Kabupaten Tanah Bumbu telah terjadi bencana kebakaran

sebanyak 32 kali dengan korban tempat tinggal dan harta benda sebanyak 100 KK

/ 322 Jiwa sebagai berikut :

Tabel VI.1. Data Bencana Kebakaran Tahun 2015

No Tanggal Lokasi Terjadinya Bencana

Jumlah Korban

1. 25 Januari 2015 Desa Barokah, Kecamatan Simpang Empat

2 KK/11 Jiwa

2. 14 Februari 2015 Desa Bersujud, Kecamatan Simpang Empat

4 KK/15 Jiwa

3. 7 Maret 2015 Desa Mantewe KM.42, Kecamatan Mantewe

5 KK/13 Jiwa

4. 17 Maret 2015 Kelurahan Tungkaran Pangeran RT. 02, Kecamatan Simpang Empat

1 buah gudang eks.saumil Emel Timber PT. Kodeco

5. 18 Maret 2015 Kelurahan Batulicin RT.11, Kecamatan Batulicin

2 KK/2 Jiwa

6. 18 Maret 2015 Desa Bersujud RT.03, Kecamatan Simpang Empat

1 KK/1 Jiwa

7. 20 Maret 2015 Desa Manunggal Kecamatan Karang Bintang

2 KK/7 Jiwa

8. 31 Maret 2015 Desa Sejahtera RT.05, Kecamatan Simpang Empat

4 KK/21 Jiwa

9. 08 April 2015 Desa Sarigadung RT.09, Kecamatan Simpang Empat

1 KK/4 Jiwa

10. 20 April 2015 Desa Manunggal RT.16 Blok A1, Kecamatan Karang Bintang

2 KK/7 Jiwa

11. 29 April 2015 Kelurahan Kota Pagatan, Kecamatan Kusan Hilir

1 KK/4 Jiwa

12. 30 April 2015 Desa Gunung Besar RT.05, Kecamatan Simpang Empat

1 KK/4 Jiwa

13. 07 Mei 2015 Desa Bersujud RT.03, Kecamatan Simpang Empat

5 KK/22 Jiwa

14. 21 Mei 2015 Desa Sungai Danau Jl. PLN Lama RT.06, Kecamatan Satui

2 KK/6 Jiwa



15. 1 Juni 2015 Desa Makmur Mulia RT.07, Kecamatan Satui

7 KK/26 Jiwa

16. 1 Juni 2015 Desa Sarigadung Jl. Kupang RT.11, Kecamatan Simpang Empat

1 KK/4 Jiwa

17. 14 Juli 2015 Desa Sungai Dua Laut RT.11, Kecamatan Sei Loban

1 KK/2 Jiwa

18. 26 Juli 2015 Desa Pasar Baru, Kecamatan Kusan Hilir

1 KK/2 Jiwa

19. 30 Juli 2015 Desa Sarigadung RT.10, Kecamatan Simpang Empat

3 KK/12 Jiwa

20. 31 Juli 2015 Desa Sarigadung RT.05 Kecamatan Simpang Empat

6 KK/18 Jiwa

21. 9 Agustus 2015 Kelurahan Kampung Baru RT.13, Kecamatan Simpang Empat

3 KK/9 Jiwa

22. 10 Agustus 2015 Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Simpang Empat

3 KK

23. 12 Agustus 2015 Desa Sungai Cuka RT.04, Kecamatan Satui

6 KK/14 Jiwa

24. 18 Agustus 2015 Desa Pejala, Kecamatan Kusan Hilir

2 KK/7 Jiwa

25. 18 Agustus 2015 Desa Sungai Danau Gg. Citrawati, Kecamatan Satui

6 KK/11 Jiwa

26. 22 Agustus 2015 Desa Sinar Bulan RT.04, Kecamatan Satui

14 KK/41 Jiwa

27. 31 Agustus 2015 Desa Batuah RT.03 , Kecamatan Kusan Hilir

3 KK/6 Jiwa

28. 22 September 2015 Desa Pulau Satu RT.01, Kecamatan Kusan Hilir

1 KK/5 Jiwa

29. 01 Oktober 2105 Desa Mekar Sari RT.02, Kecamatan Simpang Empat

2 KK/11 Jiwa

30. 05 November 2015 Desa Makmur Mulia, Kecamatan Satui

5 KK/19 Jiwa

31. 21 November 2015 Desa Sungai Loban, Kecamatan Sei Loban

1 KK/1 Jiwa

32. 24 November 2015 Desa Satui Timur, Kecamatan Satui

1 KK/4 Jiwa

33. 01 Desember 2015 Desa Sarigadung, Kecamatan Simpang Empat

1 KK/4 Jiwa

34. 13 Desember 2015 Desa Pakatellu, Kecamatan Kusan Hilir

2 KK/9 Jiwa

35. 23 Desember 2015 Desa Mantewe, Kecamatan Mantewe

1 KK/4 Jiwa

b. Banjir



Sepanjang tahun 2015 di wilayah Kabupaten Tanah Bumbu pada umumnya

mengalami musim cuaca ekstrim dengan curah hujan tergolong cukup tinggi,

sehingga menyebabkan terjadi 5 kali bencana banjir di beberapa kecamatan yakni:

- Tanggal 17 Februari 2015 terjadi banjir di Desa Dukuh Rejo Kecamatan

Mantewe dengan jumlah korbansebanyak 250 KK/- jiwa.

- Tanggal 26 April 2015 terjadi banjir di Desa Maju Makmur dan Desa Maju

Bersama Kecamatan Batulicin dengan jumlah korban sebanyak: Desa Maju

Makmur 132 KK/- jiwa dan Desa Maju Bersama 137 KK/- Jiwa

- Tanggal 17 s/d 18 Juni 2015 terjadi banjir di Desa Sekapuk dan Desa Sungai

Danau Jalan Angkasa Kecamatan Satui.

- Tanggal 24 Juni 2015 terjadi banjir di Desa Makmur Mulia Kecamatan Satui

- Tanggal 25 Juni 2015 terjadi banjir di Desa Sungai Dua Laut Kecamatan Sei

Loban.

c. Angin Puting Beliung

Selama tahun 2015, terjadi 6 (enam) kali bencana angin puting beliung dengan

rincian sebagai berikut:

- Tanggal 3 Januari 2015 terjadi bencana angin puting beliung di Desa Pakatellu

Kecamatan Kusan Hilir dengan korban sebanyak 2 KK/6 jiwa.

- Tanggal 9 Maret 2015 terjadi angin puting beliung di Desa Rantau Panjang

Hilir dan Desa PAkatellu Kecamatan Kusan Hilir dengan korban sebanyak:

Desa Rantau Panjang Hilir 1 KK/ 2 jiwa, dan Desa Pakatellu 3 KK/8 Jiwa.

- Tanggal 15 Maret 2015 terjadi bencana angin puting beliung di Kelurahan

Gunung Tinggi Kecamatan Batulicin dengan jumlah korban sebanyak 2 KK/6

Jiwa.

- Tanggal 29 November 2015 terjadi bencana angin puting beliung di Desa

Sungai Dua Laut Kecamatan Sei Loban dengan jumlah korban sebanyak 3 KK

/11 Jiwa.

- Tanggal 12 Desember 2015 terjadi bencana angin puting beliung di Desa

Pakatellu Kecamatan Kusan Hilir dengan jumlah korban sebanyak 1 KK /- Jiwa.

- Tanggal 22 Desember 2015 terjadi bencana angin puting beliung di Desa

Gunung Besar Kecamatan Simpang Empat dengan jumlah korban sebanyak 9

KK/31 Jiwa.



d. Sambaran Petir

Tanggal 09 Maret 2015 terjadi musibah disambar petir yang menyebabkan 2 KK/2

warga Desa Tanete Kecamatan Kusan Hilir.

e. Tenggelam

Tanggal 16 Desember 2015 terjadi musibah tenggelam yang menewaskan 2

warga Desa Pejala dan Desa Jukueja Kecamatan Kusan Hilir.

f. Abrasi Pantai dan Gelombang Pasang

Pada tanggal 17 Desember 2015 terjadi bencana gelombang pasang (ROB) yang

melanda sepanjang pesisir pantai di wilayah Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten

Tanah Bumbu yang mengakibatkan kerusakan cukup parah dengan perincian

sebagai berikut:

- Kelurahan Kota Pagatan

- Desa Gusunge

- Wiritasi

- Jukueja (1 buah rumah rusak)

g. Kebakaran Lahan

Pada tanggal 17 September s/d Desember 2015 terjadi bencana kebakaran hutan

dan lahan di Kabupaten Tanah Bumbu sebanyak 460 kali.

2. Penanggulangan Bencana

Usaha penanganan bencana terdiri dari 3 (tiga) tahap,yaitu:

a. Tahap sebelum terjadi bencana

Tahap sebelum terjadi bencana atau dikenal dengan Situasi Prabencana, terbagi

menjadi dua yaitu : Situasi tidak ada bencana maka tugas yang harus

dilaksanakan yaitu Perencanaan, Pencegahan, Penguranagan Resiko,

Pendidikan Pelatihan dan penataan ruang. Manakala terdapat potensi bencana

maka disitu melaksanakan mitigasi peringatan dini dan Kesiapsiagaan Satgas PB

Kabupaten Tanah Bumbu memberikan penyuluhan kepada masyarakat khususnya

di daerah rawan bencana

b. Tahap saat terjadi bencana (tahap tanggap darurat) bersifat disaster respon

berupa tindakan pengerahan unsur pertolongan dan bantuan kepada para korban.



Saat Terjadi bencana, Pos Komando Tanggap Darurat diaktifkan untuk melakukan

pengerahan, pertolongan serta bantuan terhadap korban bencana.

c. Tahap sesudah terjadi bencana bersifat rehabilitasi dan rekonstruksi terhadap

sarana dan prasarana yang rusak akibat bencana.

Setelah terjadi bencana SATLAK PB terjun ke lapangan mencek kerusakan yang

terjadi akibat bencana untuk digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam

rangka rehabilitasi dan rekonstruksi.

3. Status Bencana

Status bencana secara umum digolongkan menjadi 3 yaitu :

a. Rendah

b. Menengah

c. Tinggi

Untuk di Kabupaten Tanah Bumbu pada tahun 2015 bencana yang terjadi dapat

digolongkan Menengah (kebakaran) dan Tinggi (banjir).


Untuk menangani bencana yang terjadi pada tahun 2015, Pemerintah Kabupaten

Tanah Bumbu mendapatkan bantuan dana APBN melalui BPBD Provinsi Kalimantan

Selatan untuk DSP penangganan siaga darurat kabut asap Kabupaten Tanah Bumbu

sebesar Rp.650.250.000,-. Sedangkan khusus dari Pemerintah Kabupaten Tanah

Bumbu memberikan dana untuk penanganan bencana melalui Dana Kedaruratan dan

Logistik APBD Kabupaten TA 2015 sebesar Rp. 157.415.000,-

5. Antisipasi Daerah dalam menghadapi Kemungkinan Bencana

Beberapa program antisipasi yang dilakukan adalah dengan cara:

a. Membentuk dan mengangkat anggota Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana

(TRC-PB) Bersujud Kabupaten Tanah Bumbu, Taruna Siaga Bencana (Tagana)

dibawah pembinaan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan juga Wasaka

Rescue (dibawah pembinaan lembaga masyarakat setempat) yang ada di

Kecamatan Satui.

b. Membentuk Unit Satgas Badan Pemadam Kebakaran (BPK).

c. Membentuk relawan DESTANA.



d. Melaksanakan peringatan dini bencana diantaranya pengelolaan peralatan EWS

banjir di Desa Jombang, Kecamatan Satui.

e. Himbauan melalui baleho/spanduk, poster, leaplet dan siaran radio

f. Penanaman pohon penghijauan di daerah rawan bencana khususnya di daerah

aliran sungai (DAS), melalui program kegiatan SKPD terkait.

6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang Menangani Bencana

Dalam upaya memberikan pelayanan,perlindungan dan mengayomi seluruh

masyarakat program penanggulangan bencana dilakukan secara terpadu antar SKPD

yang ada di Kabupaten Tanah Bumbu. Secara khusus dalam hal penanganan bencana

dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

7. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, pangkat dan Golongan

No Pendidikan Pangkat/Gol Status Kepegawaian

Jumlah PNS PTT Honorer

1 SD I 3 - 3 6

2 SMP I 2 - 17 19

3 SMA II 17 - 95 112

4 S.1 III dan IV 7 1 14 22

JUMLAH 29 1 114 159

8. Kelembagaan yang Khusus Dibentuk Menangani Bencana

Guna mengantisipasi terjadinya bencana dan penanganan lebih intensif bila terjadinya

bencana telah dibentuk lembaga – lembaga khusus antara lain:

Pada tahun 2011 Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu telah membentuk SKPD

khusus yang membidangi penanggulangan bencana, yakni Badan Penanggulangan

Bencana Kabupaten Tanah Bumbu, dengan visi, misi dan tupoksi sebagai berikut:

- Visi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Bumbu adalah

Menjadikan BPBD yang professional untuk mewujudkan masyarakat Tanah Bumbu

yang tangguh dalam menghadapi bencana.

- Misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Bumbu sebagai

berikut:

1. Meningkatkan kemampuan SDM (Aparatur dan Masyarakat) dan sarana

prasarana penanggulangan bencana dalam penanggulangan bencana.



2. Terwujudnya standar, kebutuhan, dan prosedur penyelenggaraan

penanggulangan bencana.

3. Menyelenggarakan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu,

terkoordinasi, dan menyeluruh.

4. Menggalang kemitraan dengan masyarakat dalam pemulihan dampak dan

pengaruh bencana.

- Tupoksi Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas :

a. Menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana

yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi serta

rekonstruksi secara adil dan merata;

b. Menetapkan standarisasi dan kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan

bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;

c. Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;

d. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanggulangan bencana;

e. Melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana;

f. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap

bulan dalam keadaan normal dan setiap saat dalam keadaan darurat bencana;

g. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;

h. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari anggaran

pendapatan dan belanja daerah;

i. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

9. Potensi Bencana yang diperkirakan terjadi.

Dengan kondisi cuaca ekstrim saat ini maka potensi bencana di Kabupaten Tanah

Bumbu akan selalu ada dan tidak dapat diprediksi kapan akan terjadi sehingga selalu

diperlukan kesiagaan penuh terhadap kemungkinan bencana yang akan terjadi. Selain

potensi banjir, bencana yang diperkirakan bisa terjadi yakni angin badai dan gelombang

pasang air laut, angin puting beliung, kebakaran, sambaran petir, korban tenggelam

dan abrasi pantai masih mungkin terjadi.



F. PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

1. Gangguan yang terjadi (konflik berbasis SARA, Anarkisme, Separatis atau

lainnya)

Sehubungan dengan gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang

berkaitan dengan SARA, tidak sampai terjadi di wilayah Kabupaten Tanah Bumbu,

namun kewaspadaan akan hal tersebut tetap terjadi. Kondisi keamanan dan

ketertiban pada tahun 2015 secara umum kondusif, belum pernah terjadi kejadian

yang anarkis baik yang menyangkut Pemerintahan maupun aktivitas masyarakat

secara umum. Gangguan ketertiban yang terjadi pada umumnya berupa tindakan

kriminalitas biasa dan dapat ditangani oleh pihak aparat keamanan yang dalam hal ini

Kepolisian Resort Tanah Bumbu.

Hal ini karena terdukung oleh kondisi sosial politik di Kabupaten Tanah Bumbu

berjalan secara baik dan kondusif. Karena seperti tahun-tahun sebelumnya pada

umumnya aktivitas sosial masyarakat berlangsung dalam perpaduan semi modern

dan tradisional, artinya setiap ada permasalahan yang terjadi baik di lingkungan

kelompok masyarakat maupun pemerintahan senantiasa dipecahkan melalui

musyawarah mufakat tentunya dengan tetap memperhatikan aspek-aspek hukum.

2. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang Menangani

Guna mengantisipasi kejadian–kejadian yang tidak diinginkan, telah dilakukan

penyuluhan–penyuluhan hukum dan lainnya oleh Pemerintah Daerah yang

bekerjasama dengan POLRES Tanah Bumbu serta lembaga–lembaga terkait. Khusus

di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Tanah Bumbu ditangani oleh Satuan Polisi

Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat.


No Pendidikan Pangkat/Gol Jumlah (orang)

1 SD/SMP - 1

2 SMA II 38

3 S.1/S.2 III 6

4 PTT/Honorer - 103

5 Tenaga Kontrak - 10

JUMLAH 158



4. Penanggulangan dan Kendalanya

Penanggulangan masalah ketentraman dan ketertiban umum telah dilakukan

melalui program dan kegiatan yang ada serta melakukan operasi-operasi penertiban

di lapangan, baik yang menyangkut masalah pelanggaran Peraturan Daerah maupun

kegiatan-kegiatan patroli ketentraman dan ketertiban wilayah. Adapun pelaksanaan

operasi penertiban di lapangan meliputi:

a. Pelaksanaan penertiban reklame yang melanggar Peraturan Daerah Nomor 8

Tahun 2007 tentang Kebersihan dan Ketertiban Umum;

b. Keputusan Bupati No.188.46/277/Satpol PP/2015 tentang larangan kegiatan

prostitusi di wilayah Kabupaten Tanah Bumbu;

c. Penertiban masyarakat pelanggar lainnya yang telah menjadi prioritas, antara lain:

Pelanggar HO dan IMB pada bangunan-bangunan tempat usaha;

d. Penertiban warung remang-remang;

e. Penertiban lokasi prostitusi;

f. Pembinaan keamanan lingkungan dengan lebih meningkatkan fungsi Poskamling di

setiap Desa di Kabupaten Tanah Bumbu;

g.Pembinaan personel Linmas untuk mendukung kegiatan Pemilu maupun Pilkada

dan penanggulangan bencana serta membantu menjaga kepala desa dalam hal

menjaga ketertiban di desa tersebut.

Beberapa kendala/permasalahan yang muncul antara lain disebabkan oleh:

a. Dari sisi personil :

1) Belum terbangunnya koordinasi dan kerjasama yang mantap antar SKPD terkait

untuk penanganan permasalahan ketentraman dan ketertiban umum.

Misalnya penanganan PKL yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja berupa

penggusuran dan pelarangan aktifitas berdagang di tempat-tempat tertentu yang

belum diimbangi dengan penataan dan revitalisasi penempatan PKL secara

komprehensif dan permanen, sehingga tidak terjadi pelanggaran kembali.

2) Adanya keterbatasan personil serta sarana dan prasarana khususnya kendaraan

operasional pick up dan berdampak pada kurang optimalnya penanganan

permasalahan ketentraman dan ketertiban umum, mengingat kondisi geografis

wilayah Kabupaten Tanah Bumbu serta jangkauan wilayah yang cukup luas.



b. Masih minimnya tenaga Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)

1) Sampai dengan awal tahun 2016, Satpol PP Tanah Bumbu baru mempunyai 1

(satu) orang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) bidang pelanggaran Perda dan

itupun belum bisa bekerja secara maksimal dikarenakan yang bersangkutan masih

belum menerima SKTP, KTA dan belum dilantik secara resmi menjadi Penyidik

Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

2) Satpol PP terkendala kurangnya Pegawai Negeri Sipil (PNS) Gol.III, karena sesuai

regulasi untuk menjadi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) syarat minimal

adalah Gol.III dan Sarjana (Strata 1)

c. Dari sisi aturan dan landasan hukum:

1) Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Tanah

Bumbu yang berlaku.Langkah antisipasi ke depan yang akan dilaksanakan oleh

Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu melalui Satuan Polisi Pamong Praja dan

Perlindungan Masyarakat adalah melakukan penyempurnaan perangkat aturan

hukum yang ada serta membuat perangkat hukum yang diperlukan melalui

Peraturan Daerah (Perda) serta mengupayakan perubahan formasi personil melalui

penambahan anggota Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat

dan peningkatan kualitas dan kuantitas Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

2) Perlu adanya penyempurnaan atau revisi mengenai Peraturan Daerah (Perda).

Sebagai contoh Perda Nomor 08 Tahun 2007 yang mengatur tentang Pedagang

Kaki Lima (PKL), Parkir, Sampah Hewan ternak dll. Akan lebih baik jika masing-

masing Peraturan Daerah (Perda) tersebut dipisah sehingga memudahkan dalam

bentuk pengawasan daan penertibannya terhadap pelanggaran tersebut.

Di samping itu, upaya peningkatan sarana dan prasarana khususnya

kendaraan operasional ketentraman dan ketertiban masyarakat akan terus

diupayakan agar upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dapat

berjalan optimal. Komitmen ini akan terus dilakukan secara konsisten dan

berkelanjutan sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang ada agar kendala yang

dihadapi dalam penanganan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban

masyarakat dapat semakin ditekan.



5. Keikutsertaan Aparat Keamanaan dalam Penanggulangan Ketentraman dan

Ketertiban Umum

Apabila terjadi konflik atau demo masyarakat, aparat keamanan yang

berwenang senantiasa ikut serta dalam pengamanan serta penanggulangannya.

Aparat keamanan itu antara lain aparat dari Kodim 1022 Tanah Bumbu, Polres Tanah

Bumbu, Poldes dan Babinsa.


Sumber dan jumlah anggaran untuk kegiatan penyelenggaraan ketenteraman

dan ketertiban umum ini berasal dari APBD II Tahun Anggaran 2015 Kantor Satuan

Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat sebesar Rp.6.779.045.190,-

dengan realisasi sebesar Rp.6.611.817.971,-


BAB VII PENUTUP 491

BAB VII

PENUTUP

Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan

yang dijabarkan dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban ini merupakan hasil

kerjasama dan partisipasi semua stakeholders pembangunan mulai dari Pemerintah

Daerah, DPRD, para pegiat perekonomian dan masyarakat luas sesuai dengan bidang,

fungsi dan tugas masing-masing; yang didukung oleh APBD dan sumber pendanaan lainnya

yang sah. Hasil-hasil pencapaian kinerja program yang dilaksanakan pada tahun 2015

merupakan realisasi dari seluruh aktivitas pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh

jajaran Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu bersama DPRD berdasarkan rencana kerja

pembangunan selama kurun waktu satu tahun anggaran.

Pada tahun 2015 sudah banyak keberhasilan yang kita capai dan dirasakan

manfaatnya oleh masyarakat hal ini dibuktikan juga dengan cukup banyaknya pengakuan

dan penghargaan berbagai pihak terhadap kemajuan dalam berbagai bidang yang dicapai

oleh Kabupaten Tanah Bumbu. Walaupun kita harus akui juga di banyak hal masih terdapat

kekurangan bahkan ketidakpuasan masyarakat. Permasalahan pembangunan yang kita

hadapi kedepan semakin penuh tantangan yang sejalan dengan tuntutan dinamika

pembangunan untuk menuju peningkatan kesejahteraan rakyat yang lebih baik lagi. Mari

kita perkuat komitmen pembangunan melalui pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan

Daerah Tahun 2016 dan penyiapan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2017 yang

semakin partisipatif dan adaptif terhadap aspirasi dan kebutuhan masyarakat.

Kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh stakeholders

pembangunan, segenap pimpinan dan anggota DPRD dan jajaran SKPD di lingkungan

Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu termasuk jajaran pemerintahan desa dan masyarakat

Kabupaten Tanah Bumbu secara keseluruhan yang telah memberikan dukungan dan

bekerja keras bahu membahu melaksanakan urusan pemerintahan pembangunan dan

kemasyarakatan tahun 2015.


BAB VII PENUTUP 491

Kami menyampaikan permohonan maaf apabila dalam penyelenggaraan

pemerintahan hingga penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun

Anggaran 2015 ini terdapat kekurangan maupun kekeliruan, baik yang mencakup substansi

kepemerintahan maupun redaksional laporan. Kritik dan saran yang konstruktif sangat

diharapkan sebagai bahan perbaikan kinerja kita pada tahun-tahun mendatang.

Semoga Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa meridhoi segala langkah dan upaya

kita untuk memajukan dan mensejahterakan masyarakat Kabupaten Tanah Bumbu. Amin.

Batulicin, Maret 2016

BUPATI TANAH BUMBU

MARDANI H. MAMING

L A P O R A N

KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN

(LKPJ)

BUPATI TANAH BUMBU

TAHUN ANGGARAN 2015

TAHUN 2016


DAFTAR ISI iii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ...................................................................................................... i

DAFTAR ISI .................................................................................................................... iii

DAFTAR TABEL ………………………….......................................................................... xiii

BAB I PENDAHULUAN .............................................................................................. 1

A. DASAR HUKUM ..................................................................................... 1

B. GAMBARAN UMUM KABUPATEN TANAH BUMBU ............................... 2

1. Kondisi Geografis ................................................................................ 2

a. Luas Wilayah ......................………………….………………………. 2

b. Topografis .....………………………………………………………….. 3

2. Kondisi Demografis Daerah ................................................................... 4

3. Kondisi Ekonomi Kabupaten Tanah Bumbu ........................................... 6

a. Potensi Unggulan Daerah ……….......………………………………. 6

b. Pertumbuhan Ekonomi/PDRB ………………….....………….……… 17

a). Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) ……….......…………. 7

b). Struktur Perekonomian Daerah ……….......…………................. 8

c). Pertumbuhan Ekonomi ................................................................ 8

c. Kondisi Kepegawaian ........................................................................ 9

1. PNS Menurut Jenis Kelamin .......................................................... 9

2. PNS Menurut Golongan/ Kepangkatan ........................................ 10

3. PNS Menurut Tingkat Jabatan/ Eselonering ................................ 11

4. PNS Menurut Tingkat Pendidikan Formal ..................................... 11


DAFTAR ISI iv

5. PNS Menurut Diklat Penjenjangan ............................................... 12

BAB II KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH .............................................................. 26

A. VISI DAN MISI PEMERINTAH DAERAH ................................................ 26

1. Visi .......................................................................................................... 26

2. Misi .......................................................................................................... 28

B. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DAERAH ........................................ 29

1. Kebijakan Umum Pendapatan Daerah ................................................... 30

2. Kebijakan Umum Belanja Daerah ........................................................... 32

a. Kebijakan Belanja Tidak Langsung ..................................................... 32

b. Kebijakan Belanja Langsung .............................................................. 34

3. Kebijakan Umum Pembiayaan Daerah ................................................... 35`

C. PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2015 ........................................... 36

BAB III KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH ......................... 38

A. PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH .............................................. 39

1. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah ........................... 41

2. Target dan Realisasi Pendapatan ....................................................... 42

3. Permasalahan dan Solusi ......................................................... ........... 47

B. PENGELOLAAN BELANJA DAERAH ...................................................... 48

1. Kebijakan Umum Keuangan Daerah ................................................... 48

2. Target dan Realisasi Belanja .............................................................. 52

3. Permasalahan dan Solusi ....................................................................... 52


DAFTAR ISI v

C. PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAERAH ................................................. 53

1. Arah Kebijakan Daerah ......................................................................... 53

2. Target dan Realisasi Pembiayaan Daerah ........................................... 54

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH......................... 53

A. RINGKASAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH .... . 56

1. Anggaran, Realisasi, Dan Pelaksanaan Urusan Wajib .......................…… 56

2. Anggaran, Realisasi Dan Pelaksanaan Urusan Pilihan .... ......................... 59

3. Satuan Kerja Perangkat Daerah ................................................................. 60

B. PRIOROITAS URUSAN WAJIB YANG DILAKSANAKAN .................................... 62

1. URUSAN PENDIDIKAN …………………………………………..........…………. 62

1.1. Dinas Pendidikan ............................................................................ 62

1.2 Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Daerah ....................... 78

2. URUSAN KESEHATAN .................................................................................. 81

2.1. Dinas Kesehatan ............................................................................. 81

2.2. RSUD TANAH BUMBU ................................................................... 89

3. URUSAN PEKERJAAN UMUM ..................................................................... 93

3.1. Dinas Pekerjaan Umum. ................................................................. 93

3.2. Dinas Tata Bangunan Pasar dan Kebersihan ................................. 102

4. URUSAN PERUMAHAN ............................................................................. 107

4.1 Dinas Pekerjaan Umum .................................................................. 107

4.2 Badan Penanggulangan Bencana Daerah ........................................ 109


DAFTAR ISI vi

5. URUSAN PENATAAN RUANG ................................................................... 111

5.1. Dinas Pekerjaaan Umum .............................................................. 111

5.2. Dinas Tata Bangunan dan Kebersihan …………………...........……. 114

5.3 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ................................... 115

6. URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN ............................................ 115

6.1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah .................................. 117

6.2. Bagian Ekonomi (Sekretariat Daerah) … .................. ……………… 122

7. URUSAN PERHUBUNGAN .......................................................................... 124

7.1. Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika .......................... 124

8. URUSAN LINGKUNGAN HIDUP ................................................................ 132

8.1. Dinas Pekerjaan Umum ................................................................ 132

8.2. Dinas Tata Bangunan dan Kebersihan ........................................... 134

8.3 Badan Lingkungan Hidup Daerah .................................................... 138

9. URUSAN PERTANAHAN ............................................................................. 152

10. URUSAN KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL ................................. 153

10.1. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. ....................................... 153

11. URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK..159

11.1. BKBP3A ............................................................................................ 159

12. URUSAN KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA ........ 162

12.1. BKBP3A .............. .......................................................................... 162

13. URUSAN SOSIAL ..................................................................................... 166

13.1. Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi ................................ 166

13.2. Badan Penanggulangan Bencana Daerah .................................... 171


DAFTAR ISI vii

14. URUSAN KETENAGAKERJAAN .............................................................. 174

14.1. Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi ................................ 174

15. URUSAN KOPERASI DAN UKM ............................................................... 176

15.1. Bagian Ekonomi (Sekretariat Daerah) ........................................... 176

15.2. Dinas Perindagkop dan UKM ........................................................ 178

16. URUSAN PENANAMAN MODAL ............................................................... 180

16.1. Badan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Daerah ......... 180

17. URUSAN KEBUDAYAAN .......................................................................... 187

17.1. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata ................................................ 187

18. URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA .............................................. 192

18.1. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga .................................... 192

18.2. Sekretarian Dewan Pengurus Korpri ............................................. 195

19. URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITK .......................................... 197

19.1. Badan Penanggulangan Bencana Daerah .................................... 197

19.2. Kantor Satpol PP dan Perlindunga Masyarakat ............................. 199

19.3 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik ............................................... 202

20.URUSAN OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI

KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN

PERSANDIAN ……………………………………………….……..........……. ... 206

20.1. Bagian Organisasi .................. …………………..…………………….. 206

20.2. Bagian Ekonomi ………..……………...............................…………. .. 210

20.3. Bagian Kesra …..…………………………………............………. ....... 213


DAFTAR ISI viii

20.4. Bagian Umum .............................................………………………… . 218

20.5. Bagian Hukum .......................................…………………………… ... 220

20.6. Bagian Hubungan Kemasyarakatan ..............………..………………. 223

20.7. Bagian Pemerintahan .......................………………………....... ........ 225

20.8. Bagian Layanan Pengadaan …..………………………………… ... … 227

20.9. Sekretariat DPRD ...………...............………………………………..…. 230

20.10. Dinas Pendapatan............. …..………………………………………… 235

20.11. Badan Kepegawaian Daerah........... ………………………………….. 240

20.12. Inspektorat ................................…………………………………. ....... 247

20.13. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah …………………….. .. 253

20.14. Kecamatan Karang Bintang..…………………………………............. 257

20.15. Kecamatan Kusan Hilir ................. ……..………………………….….. 262

20.16. Kecamatan Sungai Loban ............. ……………………………………. 268

20.17. Kecamatan Satui ……..……………………………............................ 272

20.18. Kecamatan Simpang Empat ............ ..………………………………… 276

20.19. Kecamatan Batulicin ................ …….………………………………… 281

20.20. Kecamatan Kusan Hulu……………………………………….............. 285

20.21. Kecamatan Angsana …….……………………………………............ . 290

20.22. Kecamatan Mantewe ........... ….……………………………………….. 294

20.23. Kecamatan Kuranji .................... …….………………..………………. 299

20.24 Sekretariat DP KORPRI ................................................................... 309

20.25 Kelurahan Batulicin .......................................................................... 315

20.26 Kelurahan Kampung Baru ................................................................ 318


DAFTAR ISI ix

20.27 Kelurahan Tungkaran Pangeran ..................................................... 322

20.28 Kelurahan Gunung Tinggi ............................................................... 325

20.29 Kelurahan Kota Pagatan ................................................................. 329

21.URUSAN KETAHANAN PANGAN …………………………….………...... ...... 334

21.1. Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan 334

21.2 Kantor Ketahanan Pangan Daerah .................................................. 341

22. URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA ........................ 346

22.1. Kecamatan Karang Bintang ........................................................... 346

22.2. Kecamatan Kusan Hilir ………………………………….................. .. . 348

22.3. Kecamatan Sungai Loban …………………………………………...... 350

22.4. Kecamatan Satui ……………………………………............................ 351

22.5. Kecamatan Simpang Empat …………………………………………... 354

22.6. Kecamatan Batulicin …………………………………........................... 356

22.7. Kecamatan Kusan Hulu ……………………………………………...... 358

22.8. Kecamatan Angsana ………………………………………........... ...... 360

22.9 Kecamatan Mantewe …………………………………………. ........... . 362

22.10. Kecamatan Kuranji ………………………………………….. ............... 364

22.11. Kelurahan Batulicin …………………………………………….. .......... 368

22.12 Kelurahan Tungkaran Pangeran ........................................................ 370

22.13 Kelurahan Gunung Tinggi .................................................... ........... 371

22.14 Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa ........... 373

23. URUSAN STATISTIK .............................................................................. 379

23.1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah .................................. 379


DAFTAR ISI x

24. URUSAN KEARSIPAN ............................................................................ 381

24.1. Kantor Perustakaan Arsip dan Dokumentasi Daerah ...................... 381

25. URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA. ..................................... 384

25.1 Bagian Humas (Setda) .................................................................... 384

26. URUSAN PERPUSTAKAAN ................................................................. 386

26.1. Kantor Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi Daerah .................... 386

C. PRIORITAS URUSAN PILIHAN YANG DILAKSANAKAN ................... 391

1. URUSAN PERTANIAN ......................................................................... 391

1.1. BP4K ................ .. ....................................................................... 391

1.2. Kantor Ketahanan Pangan Daerah ............................................... 396

1.3. Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan ...................................... 399

1.4. Dinas Kehutanan dan Perkebunan ................................................. 407

2. URUSAN KEHUTANAN ........................................................................ 410

2.1. BP4K ................ .......................................................................... 410

2.2. Dinas Kehutanan dan Perkebunan ................................................ 413

3. URUSAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL.............................. 420

3.1. Dinas Pertambangan dan Energi .................................................. 420

4. URUSAN PARIWISATA ........................................................................ 424

4.1. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata ................................................ 424

5. URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN ............................................. 427

5.1. BP4K .......................................... .................................................. 427

5.2. Dinas Kehutanan dan Perkebunan ................................................ 430


DAFTAR ISI xi

6. URUSAN PERDAGANGAN .................................................................. 435

6.1. Bagian Ekonomi (Setda) ................................................................. 435

6.2 Dinas Pasar ............................................................................. 436

6.3 Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM ..................... 442

7. URUSAN PERINDUSTRIAN .................................................................. 445

7.1. Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM ..................... 445

8. URUSAN KETRANSMIGRASIAN .......................................................... 449

8. 1. Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi ................................. 449

BAB V PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN ............................................. 452

A. TUGAS PEMBANTUAN YANG DITERIMA ............................................ 452

1. Dasar Hukum ............................................................................ 453

2. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan ............................................. 453

3. SKPD yang Melaksanakan Tugas Pembantuan ............................ 453

4. Program dan Kegiatan yang Diterima dan Pelaksanaannya ........... 453

a. Bidang Kelautan dan Perikanan ................................................... 453

b. Bidang Kesehatan ................... .................................................... 455

c. Bidang Ketenagakerjaan ............................................................. 456

B. TUGAS PEMBANTUAN YANG DIBERIKAN .......................................... 457

BAB VI TUGAS UMUM PEMERINTAHAN ................................................................... 465

A. KERJASAMA ANTAR DAERAH ............................................................. 465

B. KERJASAMA DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA ................................ 468


DAFTAR ISI xii

C. KOORDINASI DENGAN INSTANSI VERTIKAL DI DAERAH .................. 475

D. PEMBINAAN BATAS WILAYAH ............................................................ 477

E. PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA ........................ 480

F. PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN

KETERTIBAN UMUM ........................................................................... 487

BAB VII PENUTUP .................................................................................................... 491


DAFTAR TABEL xiii

DAFTAR TABEL

Tabel I.1 Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten Tanah Bumbu .................................... 2

Tabel I.2 Jumlah Penduduk Kabupaten Tanah Bumbu menurut Kecamatan .......................... 4

Tabel I.3 Prosentase Penduduk Menurut Jenjang Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan ....... 5

Tabel I.4 Struktur Penduduk Kabupaten Tanah Bumbu .......................................................... 5

Tabel I.5 Data Penggunaan Lahan Sawah Tahun 2014 ......................................................... 6

Tabel I.6 Data Luas dan Penggunaan Lahan Pertanian (Bukan Sawah) Tahun 2014 ... 7

Tabel I.7 Data Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura .................................................... 8

Tabel I.8 Luas Tanaman Perkebunan per Kecamatan ................................................................. 9

Tabel I.9 Luas Tanaman, Produksi, dan Rata-Rata Produksi Perkebunan Rakyat Menurut Komoditi 10

Tabel I.10 Data Kebun Perusahaan dan Produksi Tahun 2015 .................................................... 10

Tabel I.11 Perkembangan Jumlah RTP Nelayan dan Hasil Tangkapan ..................................... 12

Tabel I.12 Produksi Perikanan Tangkap Per Kecamatan .......................................................... 13

Tabel I.13 Perkembangan Produksi Budidaya Tahun 2013-2015 .............................................. 14

Tabel I.14 Produksi Batubara Perusahaan Pemegang IUP-OP ................................................. 15

Tabel I.15 Perkembangan Produksi Hasil Tambang Batubara dan Bijih Besi ............................ 16

Tabel I.16 Perusahaan dengan Jumlah Pengiriman Tambang Terbesar ................................... 16

Tabel I.17 PDRB menurut Lapangan Usaha ............................................................................. 17

Tabel I.18 Pertumbuhan Ekonomi Menurut Lapangan Usaha ................................................... 18

Tabel I.19 PDRB Per Kapita Tahun 2012-2014 ......................................................................... 19

Tabel I.20 Distribusi PNS Menurut Tingkat Pendidikan Formal ................................................. 22

Tabel III.1 Target dan Capaian Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2015 .......................... 43

Tabel III.2 Target dan Capaian Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2015 .................... 43

Tabel III.3 Alokasi dan Realisasi Belanja Daerah Tahun 2015 .............................................. 53


DAFTAR TABEL xiv

Tabel III.4 Alokasi dan Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun 2015 ...................................... 55

Tabel IV.1 Anggaran, Realisasi dan Pelaksanaan Urusan Wajib........................................... 56

Tabel IV.2 Anggaran, Realisasi dan Pelaksanaan Urusan Pilihan ......................................... 59

Tabel IV.3 Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Tanah Bumbu .............................. 60

Tabel V.1 Realisasi Tugas Pembantuan Bidang Kelautan dan Perikanan ............................... 453

Tabel V.2 Realisasi Tugas Pembantuan Bidang Kesehatan ................................................... 455

Tabel V.3 Realisasi Tugas Pembantuan Bidang Tenaga Kerja ............................................... 456

Tabel V.4 Distribusi DAD Per Desa Tahun 2015 .................................................................... 460

Tabel VI.1 Data Bencana Kebakaran Tahun 2015 ................................................................... 480


KATA PENGANTAR i

BUPATI TANAH BUMBU

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmaanirrohiim

Assalaamu’alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.

Sebagai ummat yang beragama perkenankanlah kami memanjatkan puji kehadirat Allah SWT,

atas perkenan-Nya sehingga Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tanah Bumbu

Tahun Anggaran 2015 dapat diselesaikan dengan tepat waktu. Shalawat serta salam selalu

disampaikan bagi junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW, para keluarga, sahabat, dan

pengikutnya hingga akhir zaman.

Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,

Pemerintah telah memberikan kewenangan kepada Pemerintahan Daerah untuk mengatur dan

mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dalam rangka

meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan,

keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta keragaman daerah dalam kerangka Negara Kesatuan

Republik Indonesia.

Untuk terwujudnya pelaksanaan otonomi daerah yang sejalan dengan upaya menciptakan

pemerintahan yang bersih, bertanggung jawab serta mampu menjawab tuntutan perubahan secara

efektif dan efisien sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, maka Kepala Daerah wajib

melaporkan penyelenggaraan pemerintahan daerah antara lain dalam bentuk LKPJ. Sebagaimana

diatur dalam pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 bahwa Kepala Daerah

berkewajiban menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Keterangan

Pertanggungjawaban dan ringkasan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Laporan

Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD adalah laporan yang memuat hasil

penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun yang disampaikan paling lambat 3 (tiga)

bulan setelah tahun anggaran berakhir.


KATA PENGANTAR ii

Atas dasar hal tersebut di atas, kami telah menyusun Laporan Keterangan

Pertanggungjawaban Bupati Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2015 sebagai informasi penyelenggaraan

pemerintahan daerah di Kabupaten Tanah Bumbu selama kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran.

Semoga laporan ini dapat memenuhi prinsip dan substansi penyelenggaraan pemerintahan

daerah serta tetap memenuhi azas tertib, transparansi dan akuntabilitas, sehingga apa yang telah kita

laksanakan dalam APBD Tahun Anggaran 2015 dapat memberikan kontribusi yang positif bagi

masyarakat Kabupaten Tanah Bumbu pada khususnya serta pembangunan di Kalimantan Selatan dan

Indonesia pada umumnya.

Atas semua itu, kami dengan ikhlas dan hati yang terbuka selalu siap untuk menerima

masukan dan saran dari semua pihak khususnya dari para anggota DPRD Kabupaten Tanah Bumbu

yang terhormat yang kiranya bermanfaat bagi kemajuan Kabupaten Tanah Bumbu

Akhirnya, kami menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh

masyarakat Tanah Bumbu yang telah bersama-sama dengan pemerintah daerah membangun Tanah

Bumbu serta ucapan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah mendukung penyelenggaraan

pemerintahan daerah di Kabupaten Tanah Bumbu.

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Batulicin, Maret 2016

BUPATI TANAH BUMBU,

MARDANI H. MAMING

bab i p e n d a h u l u a n -...

Documents