bab i - jambikota.go.id · meningkatnya disiplin dan kesejahteraan pegawai asn 3. meningkatnya...

Bab I Pendahuluan

Laporan Kinerja (LKJ) Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah

Kota Jambi 2017

1

1.1 Gambaran Umum SKPD

BAB I

PENDAHULUAN

Sejalan dengan diterbitkannya Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang

Aparatur Sipil Negara, Badan

Kepegawaian Daerah Kota Jambi

sebagai Lembaga Teknis Daerah

Berbentuk badan yang merupakan unsur

staf yang menyelenggarakan fungsi-

fungsi administratif sekaligus menyusun

konsep-konsep, gagasan-gagasan dan

terobosan-terobosan (technostructure)'

di bidang kepegawaian sesuai dengan

tugas pokok, fungsi dan kewenangan

yang diemban harus mampu

mewujudkan pengelolaan manajemen

kepegawaian dari mulai pengadaan

sampai dengan pemberhentian pegawai

secara optimal dalam upaya

mewujudkan sumber daya manusia

(SDM) aparatur sebagai motor penggerak

sistem organisasi pemerintahan Kota

Jambi dalam mewujudkan visi Kota Jambi

Bab I Pendahuluan


Kota Jambi 2017

2

Laporan Kinerja ini adalah sebagai wujud pertanggungjawaban

atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD Badan Kepegawaian

dan Pengembangan SDM Daerah Kota Jambi. Dari penyusunan

laporan ini diharapkan dapat diperoleh suatu simpulan pencapaian

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta dapat dipergunakan

sebagai titik tolak dan bahan analisis dalam rangka meningkatkan

kinerja SKPD Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah

Kota Jambi di tahun-tahun berikutnya.

Salah satu konsekwensi dari kondisi tersebut maka Badan

Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah harus mampu

meningkatkan kualitas kinerja khususnya dalam memberikan

pelayanan, baik berupa perwujudan kesejahteraan Pegawai maupun

peningkatan kompetensi sumber daya aparatur terutama dalam

rangka menghadapi era persaingan global dan memberikan kinerja

yang baik kepada masyarakat dalam upaya mengembalikan

kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah.

Adapun untuk pencapaian indikator sebagaimana tersebut

diatas, secara garis besar program program kegiatan dapat diarahkan

kepada :

1. Peningkatan kompetensi sumber daya Aparatur Sipil Negara

2. Meningkatnya disiplin dan kesejahteraan pegawai ASN

3. Meningkatnya pelayanan administrasi kepegawaian yang tepat

waktu

4. Tersedianya akurasi data yang akurat

5. Meningkatnya akuntabilitas kinerja BKPSDMD melalui penyusunan

dan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabelk serta

ditunjang oleh sarana dan prasarana yang memadai

Bab I Pendahuluan


Kota Jambi 2017

3

Dalam pencapaian Visi Misi, tujuan dan sasaran yang telah

ditetapkan, fungsi-fungsi Manajemen Kepegawaian dapat dilihat sesuai

dengan Struktur Organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan

SDM Daerah Kota Jambi sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Laporan Kinerja (LKJ) Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah Kota Jambi 2017 4

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah Kota Jambi

KEPALA

SEKRETARIS

SUBBAG PERENCANAAN

BIDANG DATA, INFORMASI DAN ARSIP KEPEGAWAIAN

BIDANG PENGEMBANGAN DAN DIKLAT PEGAWAI

BIDANG PENGADAAN DAN MUTASI PEGAWAI

BIDANG PEMBINAAN, DISIPLIN DAN KESEJAHTERAAN PEGAWAI

SUBBAG KEUANGAN

JABATAN FUNGSIONAL

SUB BIDANG PENGADAAN DAN

PENSIUN PEGAWAI

SUB BIDANG MUTASI PEGAWAI

Sub bidang pengangkatan dan

kepangkatan pegawai

SUB BIDANG PENGEMBANGAN PEGAWAI

SUB BIDANG DIKLAT STRUKTURAL PEGAWAI

SUB BIDANG DIKLAT TEKNIS

FUNGSIONAL PEGAWAI

SUB BIDANG DATA

KEPEGAWAIAN

SUB BIDANG PENGELOLAAN

ARSIP KEPEGAWAIAN

SUB BIDANG INFORMASI KEPEGAWAIAN

SUB BIDANG PEMBINAAN PEGAWAI

SUB BIDANG DISIPLIN PEGAWAI

SUB BIDANG PENGHARGAAN

DAN KESEJAHTERAAN PEGAWAI

UPT

SUBBAG ADMINISTRASI UMUM DAN

KEPEGAWAIAN

Bab I Pendahuluan


Kota Jambi 2017

5

1.2 Tugas Pokok dan Fungsi SKPD

Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah Kota

Jambi dibentuk sesuai Perda Nomor 14 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagai unsur

Pelaksana Otonomi Daerah di bidang kepegawaian, pendidikan dan

pelatihan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Badan Kepegawaian dan

Pengembangan SDM Daerah Kota Jambi mempunyai tugas

melaksanakan kewenangan daerah dibidang kepegawaian, pendidikan

dan pelatihan serta melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan

oleh Pemerintah dan atau Pemerintah Provinsi untuk

menyelenggarakan fungsi:

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang manajemen kepegawaian

meliputi penyusunan dan penetapan kebutuhan; pengadaan;

pangkat dan jabatan;pengembangan karier; pola karier; promosi;

mutasi; penilaian kinerja; penggajian dan tunjangan; penghargaan;

disiplin; pemberhentian;jaminan pensiun dan jaminan hari tua; dan

perlindungan ( pelaksanaan perumusan kebijakan teknis di bidang

kepegawaian daerah;)

b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah

di bidang kepegawaian.

c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang pengembangan pegawai,

mutasi, pembinaan dan pengelolaan data pegawai, pendidikan dan

pelatihan.

d. Pelaksanaan penyiapan penyusunan peraturan perundang-

undangan daerah di bidang kepegawaian daerah sesuai dengan

norma, standar, dan prosedur yang ditetapkan pemerintah;

e. Pelaksanaan penyelenggaraan administrasi kepegawaian daerah;

f. Pelaksanaan pengelolaan sistem informasi kepegawaian daerah;

Bab I Pendahuluan


Kota Jambi 2017

6

g. Pengkoordinasian Hubungan Kerjasama dengan Instansi

Pemerintah maupun Swasta untuk Kepentingan Pelaksanaan di

Bidang Kepegawaian.

h. pelaksanaan urusan ketatausahaan, rumah tangga dan

perlengkapan; dan

i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan

tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan fungsinya, Struktur Organisasi Badan

Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah Kota Jambi dipimpin

oleh seorang Kepala Badan yang membawahi 1 (satu) Sekretaris dan

4 (empat ) bidang yaitu:

a. Kepala;

b. Sekretaris, terdiri dari;

1. Sub. Bagian Perencanaan;

2. Sub. Bagian Keuangan;

3. Sub. Bagian administrasi umum dan kepegawaian

c. Bidang Pengadaan dan Mutasi Pegawai, terdiri dari;

1. Sub pengadaan dan pensiun pegawai

2. Sub bidang pengangkatan dan kepangkatan pegawai

3. Sub bidang Mutasi Pegawai

d. Bidang Pengembangan dan Diklat Pegawai, terdiri dari;

1. Sub. Bidang Pengembangan Pegawai;

2. Sub. Bidang Diklat Struktural Pegawai;

3. Sub. Bidang Diklat Teknis Fungsional Pegawai

e. Bidang Data, Informasi dan Arsip Kepegawaian, terdiri

dari;

1. Sub. Bidang Data Kepegawaian;

2. Sub. Bidang Informasi Kepegawaian;

Bab I Pendahuluan


Kota Jambi 2017

7

3. Sub. Bidang Pengelolaan Arsip kepegawaian.

f. Bidang Pembinaan, Disiplin dan Kesejahteraan Pegawai,

terdiri dari;

1. Sub. Bidang Pembinaan Pegawai;

2. Sub. Bidang Disiplin Pegawai.

3. Sub. Bidang Penghargaan dan Kesejahteraan Pegawai

g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Gambar 1.2

PROFIL DEMOGRAFI PEGAWAI BKPSDMD TAHUN 2017 Jumlah Pegawai =42 Orang

PENDIDIKAN JENIS KELAMIN JENIS JABATAN

L = 27 Orang

GOLONGAN

P = 15 Orang

GOL. II =4 Orang

GOL. III = 33 Orang

GOL. IV = 4 Orang S-3 = - Orang

SD = 1 Orang

SLTP = - Orang

SLTA =9 Orang

D-II = Orang

D-III = 3 Orang

S-1 = 27 Orang

S-2 = 2 Orang

JABATAN STRUKTURAL

Eselon

II

Eselon

III

Eselon

IV

1 Orang 5 Orang 15 Orang

JFU

21 Orang

Bab I Pendahuluan


Kota Jambi 2017

8

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Badan

Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah Kota Jambi didukung

oleh sumber daya manusia yang terdiri dari :

Pegawai Posisi per 1/1/2017

Tambah Kurang Posisi per 31/12/2017

Pejabat Struktural 21 orang - - 21 orang

Staf 21 orang - - 21 orang

Pegawai Administrasi - - - -

Jumlah 42 orang - - 42 orang

Dengan rincian Personil sebagai berikut :

1. Jumlah Pegawai Negeri Sipil pada Badan Kepegawaian dan

Pengembangan SDM Daerah Kota Jambi sebanyak 42 orang terdiri

dari :

a. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah

................ = 1 orang

b. Sekretaris ..................................................... = 1 orang

c. Kepala Bidang .............................................. = 4 orang

d. Kasubbag ..................................................... = 3 orang

e. Kasubbid ...................................................... = 12 orang

f. Staf Pelaksana .............................................. = 21 orang

J u m l a h……………………………………... = 42 orang


Pengembangan SDM Daerah Kota Jambi menurut Pangkat yaitu :

a. Golongan IV/c = - orang

b. Golongan IV/b = 2 orang

c. Golongan IV/a ............................................... = 2 orang

d. Golongan III/d .............................................. = 7 orang

Bab I Pendahuluan


Kota Jambi 2017

9

e. Golongan III/c ............................................... = 8 orang

f. Golongan III/b .............................................. = 9 orang

g. Golongan III/a .............................................. = 9 orang

h. Golongan II/c ............................................... = 4 orang

i. Golongan I/b ............................................... = 1 orang

Jumlah ......................................................... = 42 orang


Pengembangan SDM Daerah Kota Jambi menurut Pendidikan yaitu :

a. S.2 sebanyak ................................................ = 2 orang

b. S.1 sebanyak ................................................ = 27 orang

c. D.3 sebanyak ............................................... = 3 orang

d. SMA sebanyak ............................................... = 9 orang

e. SD sebanyak .......................................... = 1 orang

Jumlah .......................................................... = 42 orang


Pengembangan SDM Daerah Kota Jambi menurut Eselonering yaitu

:

a. Eselon II/b sebanyak .................................... = 1 orang

b. Eselon III/a sebanyak ................................... = 1 orang

c. Eselon III/b sebanyak ................................... = 4 orang

d. Eselon IV/a sebanyak .................................... = 15 orang

J u m l a h………………………….. = 21 orang

Bab I Pendahuluan


Kota Jambi 2017

10

1.3 Isu Strategis yang dihadapi SKPD

Dalam rangka mewujudkan penetapan Visi Misi, tujuan dan

sasaran yang didasarkan pada isu-isu strategis yang berkaitan erat

dengan tugas pokok dan fungsi serta berpengaruh dalam Manajemen

Kepegawaian BKPSDMD Kota Jambi, sehingga Visi Misi, Program dan

Kegiatan diharapkan mampu untuk menyelesaikan masalah yang

dihadapi.

Isu-isu strategis yang dihadapi oleh Badan Kepegawaian dan

Pengembangan SDM Daerah Kota Jambi diantaranya adalah sebagai

berikut :

1. Belum optimalnya implementasi Undang-undang Nomor 5 Tahun

2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

2. Pendistribusian pegawai yang belum optimal terutama belum

selesainya analisa beban kerja dan analisa jabatan yang merupakan

kewenangan SKPD lain.

3. Masih terjadinya pelanggaran disiplin pegawai.

4. Masih adanya beberapa pelayanan administrasi kepegawaian yang

belum tepat waktu

5. Belum akuratnya akurasi data pegawai

1.4. Sistematika Penulisan

Laporan Kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM

Daerah Kota Jambi Tahun 2017 ini disusun dengan Sistematika Penulisan

sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum SKPD

Bab I Pendahuluan


Kota Jambi 2017

11

1.2 Tugas Pokok dan Fungsi SKPD

1.3 Isu Strategis yang dihadapi SKPD

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 Perencanaan Strategis sebelum Reviu

2.2 Perencanaan Strategis hasil Reviu

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian IKU

3.2 Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

3.3 Akuntabilitas Keuangan

3.4 Prestasi dan penghargaan

BAB IV PENUTUP

Bab II Perencanaan Kinerja


Kota Jambi 2017

12

Penyusunan Laporan Kinerja Badan Kepegawaian dan

Pengembangan SDM Daerah Kota Jambi Tahun 2017 ini mengacu pada

Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP dan

Peraturan Menteri Negara pendayagunaan Aparatur Negara dan

Repormasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk Teknis

Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan

Kinerja Instansi Pemerintah.

2.1 Perencanaan Strategis sebelum dan sesudah Reviu

Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM

Daerah Kota Jambi merupakan dokumen yang disusun melalui proses

sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari Visi Misi

Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi Sumber daya

Manusia Aparatur yang dimiliki oleh Pemerintah daerah Kota Jambi.

Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah

Kota Jambi yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari

Tahun 2013-2018 ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan

Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah Kota Jambi.

Penetapan jangka waktu 5 (lima) Tahun tersebut dihubungkan

dengan pola pertanggung jawaban Walikota terkait dengan penetapan

kebijakan bahwa Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan

Pengembangan SDM Daerah Kota Jambi dibuat pada masa jabatannya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA



Kota Jambi 2017

13

Dengan demikian Penyelenggaraan Pemerintah Daerah akan menjadi

akuntabel dalam artian sesuai dengan tujuan, sasaran, indikator, program

dan kegiatan sesuai dengan yang telah ditetapkan.

Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah

Kota Jambi Tahun 2013-2018 merupakan salah satu pendukung RPJMD

Kota Jambi tahun 2013-2018, karena Badan Kepegawaian dan

Pengembangan SDM Daerah Kota Jambi merupakan salah satu SKPD yang

mengelola aparatur sehingga ada keterkaitan dengan Misi 4 yaitu

Menciptakan Tata kelola Pemerintahan yang Profesional dan Bersih (Clean

Governance).

Keterkaitan Misi terdapat pada :

Tujuan : Menciptakan tata kelola Pemerintahan yang baik (

Good Governance) dan Pemerintahan yang bersih

(Clean Govertment).

Sasaran : Terciptanya SDM Aparatur yang berkualitas.

Indikator Kinerja : Rasio Jabatan terhadap Pendidikan dan Keahlian.

Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah Kota Jambi

dalam menetapkan Visinya harus mengacu pada Visi Kota Jambi dengan

tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsinya. Visi Kota Jambi Tahun

2013-2018 yaitu :

“ TERWUJUDNYA KOTA JAMBI SEBAGAI PUSAT

PERDAGANGAN DAN JASA BERBASIS MASYARAKAT YANG

BERAKHLAK DAN BERBUDAYA “.

Memperhatikan Visi tersebut serta dengan memperhatikan

perubahan paradigma dan peranan Manajemen Kepegawaian pada masa



Kota Jambi 2017

14

yang akan datang, maka Visi Badan Kepegawaian dan Pengembangan

SDM Daerah Kota Jambi adalah :

” TERWUJUDNYA SUMBER DAYA APARATUR YANG PROFESIONAL

”

Makna pokok yang terkandung dalam visi dimaksud adalah :

1. Terwujudnya : Kemampuan dan modal dasar yang

dimiliki Aparatur Badan Kepegawaian

dan Pengembangan SDM Daerah Kota

Jambi yang dapat dimanfaatkan untuk

meningkatkan Pemerintahan yang baik.

2. Sumber Daya Aparatur : Hakekatnya adalah merupakan hal-hal

yang berkaitan dengan kedudukan,

tugas, hak, wewenang dan tanggung

jawab Sumber Daya Manusia/ Aparatur

selaku penyelenggara negara.

3. Profesional : Memiliki wawasan yang luas dan

dapat memandang masa depan,

kompeten di bidangnya, mempunyai

jiwa berkompetensi secara jujur dan

sportif serta menjunjung tinggi etika

profesi.

Dalam rangka meningkatkan Sistem Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah ( SAKIP ) Kota Jambi dan SKPD di Lingkungan

Pemerintah Kota Jambi telah dilaksanakan Reviu Indikator Kinerja

Utama dan Rencana Strategis.



Kota Jambi 2017

15

Tabel. 2.1

Perbandingan Visi BKPSDMD Kota Jambi sebelum dan sesudah Reviu

VISI SEBELUM REVIU

VISI SETELAH REVIU

REKOMENDASI

Terwujudnya Sumber

Daya Aparatur yang

Profesional

Terwujudnya Sumber

Daya Aparatur yang

Profesional

Tidak ada Rekomendasi

Dari tabel diatas terlihat bahwa Visi Badan Kepegawaian dan

Pengembangan SDM Daerah Kota Jambi tidak mengalami perubahan.

Misi merupakan pernyataan yang menetapkan tujuan instansi

Pemerintahan dan sasaran yang ingin dicapai, misi adalah sesuatu yang

harus dilaksanakan oleh organisasi agar tujuan organisasi dapat

terlaksana dan berhasil dengan baik, dengan pernyataan misi tersebut

diharapkan seluruh pegawai dan pihak yang berkepentingan dapat

mengenal organisasi dan mengetahui proses dan program-programnya

serta hasil yang akan diperoleh dimasa yang akan datang.

Dari formulasi tersebut diatas, misi Badan Kepegawaian dan

Pengembangan SDM Daerah Kota Jambi adalah : ” MEWUJUDKAN

SUMBER DAYA APARATUR YANG PROFESIONAL ”

yang menggambarkan hal-hal yang harus dilaksanakan, yaitu :

1. Optimalisasi pelaksanaan tugas demi terwujudnya pelayanan prima

kepada masyarakat.

2. Meningkatkan kinerja aparatur melalui penyegaran ( rotasi/ mutasi )

tugas dan kepangkatan

3. Mengembangkan dan Meningkatkan Pembinaan kedisiplinan dan

penghargaan prestasi atau melaksanakan reward and punishment.



Kota Jambi 2017

16

4. Meningkatkan Kompetensi Sumber Daya Aparatur melalui peningkatan

pendidikan, pelatihan dan kursus keterampilan.

5. Meningkatkan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil dan Pengelolaan

Administrasi Kepegawaian Berbasis Teknologi Informasi.

Adapun Misi Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah

Kota Jambi dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel. 2.2

Perbandingan Misi BKPSDMD Kota Jambi sebelum dan sesudah Reviu

MISI SEBELUM

REVIU

MISI SETELAH REVIU

REKOMENDASI

Mewujudkan Sumber

Daya Aparatur yang

Profesional

Mewujudkan Sumber

Daya Aparatur yang

Profesional

Tidak ada Rekomendasi

Dari tabel diatas terlihat bahwa Visi Badan Kepegawaian dan

Pengembangan SDM Daerah Kota Jambi tidak mengalami perubahan.



Kota Jambi 2017

17

TABEL 2.3

Tujuan BKPSDMD Kota Jambi

Tujuan Keterangan

1. Terpenuhinya penempatan

dalam dalam jabatan sesuai

dengan standar kompetensi

2. Terpenuhinya hak dan

kewajiban pegawai ASN

3. Tersedianya pelayanan

administrasi kepegawaian yang

tepat, cepat dan akurat

Tidak ada perubahan

Tidak ada perubahan

Tidak ada perubahan

TABEL 2.4

Sasaran BKPSDMD Kota Jambi

Sasaran Keterangan

1. Peningkatan kompetensi sumber

daya manusia dan tersedianya

ASN yang memenuhi standar

Kompetensi

Tidak ada perubahan

2. Meningkatnya disiplin pegawai

ASN dan pemenuhan hak-hak

kepegawaian

Tidak ada perubahan

3. Meningkatnya kualitas pelayanan

administrasi kepegawaian dan

tersedianya akurasi data

kepegawaian

Tidak ada perubahan



Kota Jambi 2017

18

TABEL 2.5

INDIKATOR KINERJA UTAMA BKPSDMD Kota Jambi

INDIKATOR KINERJA KETERANGAN

1. Persentase pegawai yang mengikuti diklat peningkatan kompetensi

Tidak ada perubahan

- Kompetensi manajerial Tidak ada perubahan

- Kompetensi teknis Tidak ada perubahan

2. Jumlah pegawai ASN yang mengikuti tugas belajar dan ijin belajar sesuai dengan kebutuhan formasi

Tidak ada perubahan

3. Persentase jabatan yang diisi sesuai dengan kompetensi

Tidak ada perubahan

4. Jumlah calon Pegawai ASN yang terseleksi dari Honorer

Tidak ada perubahan

5. Persentase penanganan terhadap pelanggaran disiplin ASN

Tidak ada perubahan

6. Persentase tingkat kehadiran pegawai ASN

Tidak ada perubahan

7. Jumlah pegawai ASN yang membayar pajak

Tidak ada perubahan

8. Persentase pegawai yang terpenuhi hak-hak kepegawaiannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Tidak ada perubahan

9. Persentase administrasi kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu

Tidak ada perubahan

- Persentase kenaikan pangkat pegawai tepat waktu

Tidak ada perubahan

- Persentase kenaikan gaji berkala tepat waktu

Tidak ada perubahan

- Persentase pensiun pegawai tepat waktu

Tidak ada perubahan

10. Jumlah tindak lanjut dari pengaduan masyarakat terhadap kinerja aparatur

Tidak ada perubahan

11. Persentase pegawai ASN yang datanya akurat

Tidak ada perubahan



Kota Jambi 2017

19

TABEL 2.6

Sasaran, Indikator, Program BKPSDMD Kota Jambi

SASARAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM

1. Peningkatan

kompetensi

sumber daya

manusia dan

tersedianya

ASN yang

memenuhi

standar

Kompetensi

2. Persentase pegawai yang mengikuti diklat peningkatan kompetensi

Program

Pembinaan dan

Peningkatan

Kapasitas Sumber

Daya Aparatur

- Kompetensi manajerial

- Kompetensi teknis

3. Jumlah pegawai ASN yang mengikuti tugas belajar dan ijin belajar sesuai dengan kebutuhan formasi

4. Persentase jabatan yang diisi sesuai dengan kompetensi

5. Jumlah calon Pegawai ASN yang terseleksi dari Honorer

2. Meningkatnya

disiplin

pegawai ASN

dan

pemenuhan

hak-hak

kepegawaian

6. Persentase penanganan terhadap pelanggaran disiplin ASN

7. Persentase tingkat kehadiran pegawai ASN

8. Jumlah pegawai ASN yang membayar pajak

9. Persentase pegawai yang terpenuhi hak-hak kepegawaiannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku

3. Meningkatnya

kualitas

pelayanan

administrasi

kepegawaian

dan

tersedianya

akurasi data

kepegawaian

10. Persentase administrasi kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu

- Persentase kenaikan pangkat pegawai tepat waktu

- Persentase kenaikan gaji berkala tepat waktu


11. Jumlah tindak lanjut dari pengaduan masyarakat terhadap kinerja aparatur

12. Persentase pegawai ASN yang datanya akurat



Kota Jambi 2017

20

Tabel 2.7

Perjanjian Kinerja BKPSDMD Kota Jambi Tahun 2017

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target

(1) (2) (3) (4)

1. Peningkatan kompetensi

sumber daya manusia

dan tersedianya

Aparatur Sipil Negara

yang memenuhi standar

kompetensi

a. Persentase pegawai yang mengikuti

diklat peningkatan kompetensi

- Kompetensi manajerial

- Kompetensi teknis

Persentase

Persentase

65

70

b. Jumlah pegawai ASN yang mengikuti

tugas belajar dan ijin belajar sesuai dengan kebutuhan formasi

Orang 50

c. Persentase jabatan yang diisi sesuai

dengan kompetensi

Persentase 70

d. Jumlah calon Pegawai ASN yang

terseleksi dari Honorer Kategori II

Orang 284

2. Meningkatnya disiplin

pegawai ASN dan

pemenuhan hak-hak

kepegawaian

a. Persentase penanganan terhadap

pelanggaran disiplin ASN

Persentase 100

b. Persentase tingkat kehadiran pegawai

ASN

Persentase 100

c. Jumlah pegawai ASN yang membayar pajak

Orang 2500

d. Persentase pegawai yang terpenuhi hak-

hak kepegawaiannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Persentase 100

3. Meningkatnya kualitas

pelayanan administrasi

kepegawaian dan

tersedianya akurasi data

kepegawaian

a. Persentase administrasi kepegawaian

yang diselesaikan tepat waktu - Persentase kenaikan pangkat pegawai

tepat waktu - Persentase kenaikan gaji berkala tepat

waktu


Persentase

Persentase

Persentase

85

85

85

b. Jumlah tindak lanjut dari pengaduan

masyarakat terhadap kinerja aparatur

Laporan 300

c. Persentase pegawai ASN yang datanya akurat

Persentase 100

Program Anggaran Keterangan

1. Program Pembinaan dan Peningkatan Rp. 3.029.803.800,- Kapasitas Sumberdaya Aparatur.



Tabel 2.8

PROGRAM/KEG/ ANGGARAN PENANGGUNG

SUB KEGIATAN (RP.) JAN FEB MAR APRIL MEI JUNI JULI AGT SEP OKT NOP DES JAWAB

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 Program :

Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Aparatur

Meningkatnya ketrampilan dan

profesionalisme Jumlah PNS setelah

mengikuti Diklat Teknis dan Fungsional

serta Diklat Struktural3,029,803,800

Kegiatan 1

Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan

fungsi bagi daerah

Persentase pegawai yang mengikuti

diklat peningkatan kompetensi Teknis1,092,208,800

Bidang

Pengembangan

dan Diklat

pegawai

Kegiatan 2

Pendidikan dan pelatihan Struktural bagi

PNS daerahh



Manajerial751,825,000

Bidang

Pengembangan

dan Diklat

pegawai

Kegiatan 3

Pendidikan dan pelatihan pengkaderan

formal Jumlah pegawai ASN yang mengikuti

tugas belajar dan ijin belajar sesuai

dengan kebutuhan formasi

524,000,000

Bidang

Pengembangan

dan Diklat

pegawai

Kegiatan 4

Pelayanan dan pembinaan CPNS, PNS dan

Tenaga Kontrak

Persentase pegawai yang terpenuhi hak-

hak kepegawaiannya sesuai dengan

ketentuan yang berlaku.

110,700,000

Bidang Pengadaan

dan Mutasi

Pegawai

Persentase administrasi kepegawaian

yang diselesaikan tepat waktu.

RENCANA AKSI KINERJA SASARAN TAHUN 2017

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KOTA JAMBI

NO INDIKATOR KINERJAPERKIRAAN WAKTU PELAKSANAAN (BULAN)



PROGRAM/KEG/ ANGGARAN PENANGGUNG

SUB KEGIATAN (RP.) JAN FEB MAR APRIL MEI JUNI JULI AGT SEP OKT NOP DES JAWAB

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Kegiatan 5

Pelayanan dan pengaduan masyarakat

terhadap kinerja aparatur

Jumlah tindak lanjut dari pengaduan

masyarakat terhadap kinerja aparatur.20,000,000

Bidang Data,

Informasi dan

Arsip

Kepegawaian

Kegiatan 6

a. Persentase penanganan terhadap

pelanggaran disiplin ASN. 60,000,000

b. Persentase tingkat kehadiran pegawai

ASN.

Kegiatan 7

Penyusunan Laporan Pajak-pajak Pribadi

PNS

Jumlah Pegawai ASN yang membayar

pajak.20,000,000 Sekretariat

Kegiatan 8

Penyusunan Rencana Pembinaan Karir PNS

Persentase Jabatan yang diisi sesuai

dengan kompetensi.

263,070,000

Bidang Pengadaan

dan Mutasi

Pegawai

Kegiatan 9

Seleksi Penerimaan Calon PNS

Bidang Pengadaan

dan Mutasi

Pegawai

Kegiatan 10

Pembinaan KORPRI dan Kesejahteraan

Pegawai

Persentase pegawai yang terpenuhi hak-

hak kepegawaianya sesuai dengan

ketentuan yang berlaku.

68,000,000

Bidang

Pembinaan,

Disiplin dan

Kesejahteraan

Pegawai

Bidang

Pembinaan,

Disiplin dan

Kesejahteraan

Pegawai

NO INDIKATOR KINERJAPERKIRAAN WAKTU PELAKSANAAN (BULAN)

Jumlah calon pegawai ASN yang

terseleksi dari umum dan honorer 120,000,000

Proses penanganan Kasus-kasus

pelanggaran Disiplin PNS dan Pemberian

penghargaan Satyalencana Karya Satya dan

Masa Kerja Pegawai serta Pemantauan

Evaluasi SKP

Bab III Akuntabilitas Kinerja


Kota Jambi 2017

23


Jambi selaku pengemban amanah masyarakat dibidang Pengelolaan

Sumber Daya Manusia, selaku aparatur melaksanakan kewajibannya

untuk mengimpormasikan tingkat akuntabilitas kinerja melalui

penyajian Laporan Kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan

SDM Daerah Kota Jambi. Laporan tersebut memberikan gambaran

tentang penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator,

sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun

2013-2018 maupun Rencana Kerja Tahun 2017. Sesuai dengan

ketentuan tersebut pengukuran kinerja digunakan untuk menilai

keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan

program sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan visi dan misi

Pemerintah.

Untuk mencapai target masing-masing indikator perlu dilakukan

monitoring secara berkala pada kegiatan yang berhubungan dengan

indikator Kinerja Utama seperti pada tabel dibawah ini :

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA



Tabel 3.1

KEU (Rp)

FISIK

(%) KEU (Rp)

FISIK

(%) KEU (Rp)

FISIK

(%) KEU (Rp)

FISIK

(%) KEU (Rp)

FISIK

(%) KEU (Rp)

FISIK

(%) KEU (Rp)

FISIK

(%) KEU (Rp)

FISIK

(%) KEU (Rp)

FISIK

(%) KEU (Rp)

FISIK

(%) KEU (Rp)

FISIK

(%) KEU (Rp)

FISIK

(%)

1 2 3

1 Program :Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Sumber

Daya Aparatur 2,909,803,800

Kegiatan 1

Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi

bagi daerah1,092,208,800

0 0 74,277,000 12,50 372,470,100 32 372,470,100 33.83 372,470,100 33.83 372,470,100 33.83 453,402,900 38.77 508,513,900 40.33 508,513,900 40.33 580,908,400 55.19 755,167,500 58.9 775,873,300 100

Kegiatan 2

Pendidikan dan pelatihan Struktural bagi PNS

daerahh751,825,000

0 0 - 5 11,653,000 50 11,653,000 58.84 267,153,000 58.84 267,153,000 58.84 660,274,000 71.97 660,274,000 74.77 660,274,000 74.77 660,274,000 74.77 887,774,000 74.47 887,774,000 77.5

Kegiatan 3

Pendidikan dan pelatihan pengkaderan formal 524,000,000 0 0 - 0 - 0 0 0 13,000,000 2.48 120,600,000 23.01 120,600,000 23.01 180,600,000 34.46 180,600,000 34.46 180,600,000 34.46 423,475,000 57.35 470,475,000 63.72

Kegiatan 4

Pelayanan dan pembinaan CPNS, PNS dan Tenaga

Kontrak110,700,000

0 2.78 11,598,200 23.88 21,798,200 26.66 21,798,200 29.44 38,548,000 32.21 56,748,200 34.99 56,748,200 37.77 72,100,000 88.88 77,200,000 91.66 82,300,000 94.43 100,500,000 97.21 107,900,000 100

Kegiatan 5

Pelayanan dan pengaduan masyarakat terhadap

kinerja aparatur20,000,000

0 2.78 - 8.89 - 11.66 0 14.44 106,700 22.55 8,731,700 28.66 8,731,700 31.44 8,731,700 34.22 8,731,700 36.99 16,272,200 59.44 16,272,200 62.22 18,422,200 100

Kegiatan 6

60,000,000

0 2.78 3,801,000 38.86 9,051,000 38.86 9,051,000 44.41 19,551,000 47.19 31,051,000 49.95 31,051,000 52.73 36,301,000 88.88 41,551,000 91.66 41,551,000 94.43 41,551,000 97.21 75,901,000 100

Kegiatan 7

Penyusunan Laporan Pajak-pajak Pribadi PNS 20,000,000 0 0 - 2.5 - 2.5 0 2.5 2,264,900 25 2,264,900 25 2,264,900 46.66 2,264,900 55 16,524,900 77.5 19,295,900 100 19,295,900 100 19,295,900 100

Kegiatan 8

Penyusunan Rencana Pembinaan Karir PNS 263,070,000 0 1.39 2,602,500 9.86 29,152,500 19,14 29,152,500 20.53 37,892,500 21.92 46,362,500 28.31 46,362,500 29.7 46,362,500 31.08 71,362,500 32.47 93,690,500 67.08 93,690,500 69.17 134,630,000 100

Kegiatan 9

Pembinaan KORPRI dan Kesejahteraan Pegawai 68,000,000 0 0 - 0 - 0 0 0 - 0 - 8.75 - 8.75 - 8.75 - 8.75 - 8.75 11,122,000 31.25 51,947,000 88.75

PROGRAM/KEGIATAN

11 12 13 14

AGT SEP

AKUMULASI REALISASI CAPAIAN

JAN FEB

10

APRIL MEI JUNI JULI

Proses penanganan Kasus-kasus pelanggaran

Disiplin PNS dan Pemberian penghargaan

Satyalencana Karya Satya dan Masa Kerja

Pegawai serta Pemantauan Evaluasi SKP

NOMAR

EVALUASI PENCAPAIAN RENCANA AKSI KINERJA SASARAN TAHUN 2017

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM DAERAH KOTA JAMBI

15

Anggaran (Rp.)OKT NOP DES

4 5 6 7 8 9



Kota Jambi 2017

25

Untuk melakukan penilaian atau pengukuran pencapaian target

masing-masing indikator, sasaran strategis yang ditetapkan dalam

dokumen Renstra Tahun 2013-2018 maupun Rencana Kerja Tahun

2017 dilakukan pengumpulan data pendukung kegiatan dari bidang-

bidang.

Kepala badan atau sekretaris memerintakan kepada kasubbag

untuk mengumpulkan data kinerja. Selanjutnya dilakukan

pembentukan tim SAKIP untuk menyusun rencana kegiatan,

pelaksanaan kegiatan dan pengumpulan data dari bidang.

Metode pengumpulan data kinerja dapat digambarkan pada

gambar SOP dibawah ini :

Gambar 3.1 SOP PENGUMPULAN DATA KINERJA



NO. KEGIATAN

PELAKSANA MUTU BAKU

Sekretaris Kasubbag

Tim

Penyusunan

SAKIP

Staf Kelengkapan Waktu Output

1.

Memerintakan untuk mengumpulkan

data Kinerja

Struktur organisasi 15 Menit Draf tim

2.

Membentuk Tim

Draf tim 30 Menit Tim

3.

Menyusun rencana kegiatan,

pelaksanaan kegiatan dan

pengumpulan data dari bidang

Tim 3 hari

Rencana

kegiatan

pengumpulan

data

4.

Menghimpun data kinerja,

menyusun konsep laporan

Data kinerja 1 hari

Konsep

laporan hasil

pengumpulan

data

5.

Laporan Kasubbag kepada Sekretaris

terkait hasil pengumpulan data

kinerja

Konsep laporan

data kinerja 1 hari

Konsep

laporan hasil

pengumpulan

data

6.

Melakukan rapat intern dengan Tim

Data kinerja 30 Menit Laporan final

7.

Hasil Pengumpulan data

Data kinerja yang

telah diparaf 1 hari

Laporan yang

telah di ttd



Kota Jambi 2017

27

a. Data Kinerja Kegiatan Bidang Pengembangan dan Diklat

Kepegawaian

Tabel 3.2 Diklat Teknis Fungsional yang dilaksanakan BKPSDMD Tahun 2017

NO DIKLAT TEKNIS SATUAN TARGET REALISASI

1 Diklat Analisis Jabatan Pemerintah Kota Jambi Orang 40 40

2 Diklat Standar Akuntansi Pemerintah Kota Jambi Orang 40 40

3 Diklat Perencanaan SKPD Pemerintah Kota Jambi Orang 40 40

4 Diklat IT Essensials Pemerintah Kota Jambi Orang 40 40

5Diklat Pengelola Barang Milik Daerah (SMP/SD)

Pemerintah Kota Jambi Orang 40 40

6Bintek Pengelolaan Arsip dan Ujian Sertifikat

Kearsipan Pemerintah Kota Jambi Orang 40 40

7Bintek Analisis Kebutuhan Diklat Pemerintah Kota

Jambi Orang 40 0

280 240Jumlah

Sumber : Bidang Pengembangan dan Diklat Kepegawaian

Tabel 3.3 Diklat Manajerial atau Penjenjangan Tahun 2017

NO DIKLAT KEPEMIMPINAN SATUAN TARGET REALISASI

1 Diklatpim TK II Orang 2 2

2 Diklatpim TK III Orang 10 19

3 Diklatpim TK IV Orang 10 7

22 28Jumlah




Kota Jambi 2017

28

Tabel 3.4 Daftar Pemberian Izin Belajar dan Tugas Belajar

NO JENJANG PENDIDIKAN SATUAN JUMLAH

1 S - 3 Orang 1

2 S - 2 Orang 50

3 S - 1 Orang 36

4 D. IV Orang 1

5 Profesi Orang 2

6 D. III Orang 53

143Total


b. Data Kinerja Kegiatan Bidang Pengadaan dan Mutasi Pegawai

Tabel 3.5 Pensiun Berdasarkan Jenis

No Jenis Pensiun Jumlah Keterangan

1 Batas Usia Pensiun (BUP) 325

2 Pensiun Dini 5

3 Pensiun Anak 0

4 Pensiun Janda 8

5 Pensiun Duda 5

343Jumlah

Sumber : Bidang Pengadaan dan Mutasi Pegawai



Kota Jambi 2017

29

Tabel 3.6 Pensiun Berdasarkan Golongan

No Golongan Jumlah Keterangan

1 Golongan I 2

2 Golongan II 24

3 Golongan III 114

4 Golongan IV 203

343Jumlah


Tabel 3.7 Pelaksanaan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah

NO PENYESUAIAN IJAZAH JUMLAH

1 SLTA KE S-1 90

2 SLTA KE D3 3

3 SLTP KE SLTA 5

98TOTAL


Tabel 3.8 Kenaikan Gaji Berkala PNS

NO GOLONGAN JUMLAH

1 Golongan I 2

2 Golongan II 34

3 Golongan III 218

4 Golongan IV 904

1158TOTAL




Kota Jambi 2017

30

Tabel 3.9 Kenaikan Pangkat PNS Periode April 2017

No Jenis Kenaikan Pangkat Jumlah Yang Diusulkan

Disetujui

Penetapan oleh

BKN

Tidak Disetujui

Pilihan 32 30 2

- III/d ke IV/a 1 1 0

- III/c ke III/d 3 3 0

- III/b ke III/c 12 12 0

- III/a ke III/b 16 14 2

Reguler 82 82 0

- IV/b ke IV/c 1 1 0

- IV/a ke IV/b 2 2 0

- III/d ke IV/a 8 8 0




Penyesuaian Ijazah 15 14 1


- II/c ke III/a 7 7 0

- II/b ke III/a 1 1 0

- II/a ke III/a 2 2 0

- II/a ke II/c 1 1 0

- I/a ke I/c 1 1 0

Pelaksana (KPO 193 191 2




- II/d ke III/a 30 28 2

- II/c ke II/d 6 6 0

- II/b ke II/c 69 69 0

- II/a ke II/b 17 17 0

- I/c ke I/d 1 1 0

- I/b ke I/c 1 1 0

Fungsional Tertentu 211 108 103

A. Kesehatan 146 61 85

B. Penyuluh Pertanian 7 6 1

C. Pengawas 3 2 1D. Guru 55 39 16

533 425 108

1

2

3

4

5

Jumlah




Kota Jambi 2017

31

Tabel 3.10 Kenaikan Pangkat PNS Periode Oktober 2017

No Jenis Kenaikan Pangkat Jumlah Yang Diusulkan

Disetujui

Penetapan oleh

BKN

Tidak Disetujui

Struktural (Pilihan) : 94 90 4

- IV/b ke IV/c 3 3 0

- IV/a ke IV/b 11 11 0

- III/d ke IV/a 14 10 4




Penyesuaian Ijazah 37 37 0


- II/c ke III/a 14 14 0

- II/b ke III/a 5 5 0

- II/a ke III/a 15 15 0

- II/a ke II/c 1 1 0

- I/a ke I/c

Pelaksana (KPO

Reguler)

100 100 0




- II/d ke III/a 3 3 0

- II/c ke II/d 3 3 0

- II/b ke II/c 10 10 0

- II/a ke II/b 14 14 0

- I/d ke II/a 1 1 0

- I/c ke I/d 1 1 0

Fungsional Tertentu 157 147 10

A. Kesehatan 97 89 8

B. Penyuluh KB 1 1 0

C. Pengawas

Pemerintahan

3 3 0

D. Guru 55 53 2E. Penyuluh Pertanian 1 1 0

388 374 14

4

Jumlah

1

2

3




Kota Jambi 2017

32

NoTingkatan

HukumanJenis Hukuman Jumlah

1Hukuman Disiplin

tingkat Berat

PTDH 2

a.Penundaan Gaji Berkala 1

b.Penurunan pangkat setingkat

lebih rendah selama 1 tahun3

c.Penundaan kenaikan pangkat

selama 1 tahun5

a. Surat Teguran 18

b. Surat Panggilan 3

c. SP 1 9

d. SP 2 1

42

3

Hukuman Disiplin

tingkat Ringan

Hukuman Disiplin

tingkat Sedang2

Jumlah

c. Data Kinerja Kegiatan Bidang Pembinaan, Disiplin dan

Kesejahteraan Pegawai

Tabel 3.11

Data PNS yang dijatuhi Hukuman Disiplin Tahun 2017

Sumber : Bidang Pembinaan, Disiplin dan Kesejahteraan Pegawai

Tabel 3.12 Data PNS yang mendapat Hukuman Pidana

a. Pemberhentian tidak dengan

hormat1

b. Pemberhentian dengan

hormat tidak atas permintaan

sendiri2

2 Tindak pidana

korupsi

1. Pemberhentian tidak dengan

hormat

2

5

No Jenis Tindak pidana Jumlah

1 Tindak pidana biasa

JUMLAH

Penetapan Status

Sumber : Bidang Pembinaan, Disiplin dan Kesejahteraan Pegawai



Kota Jambi 2017

33

Tabel 3.13 REKAPITULASI ABSEN ASN DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA JAMBI

NO BULAN

JUMLAH

HARI

KERJA

HADIR(HARI) KURANG TK S I C K/P DL T CP IT ICP

1 JANUARI 80594 77734 2689 271 632 497 487 197 559 2269 980 26 4

2 PEBRUARI 83282 80140 2971 300 664 531 508 197 778 2849 1012 26 4

3 MARET 80594 77734 2689 271 632 497 487 197 559 2269 980 26 4

4 APRIL 47412 44006 2791 226 413 238 647 211 969 1404 193 0 0

5 MEI 55405 52568 1809 161 304 139 368 89 626 2295 558 26 7

6 JUNI 55405 52568 1809 161 304 139 368 89 626 2295 558 26 7

7 JULI 55260 51598 3483 267 558 281 602 201 1067 2146 420 1 9

8 AGUSTUS 47412 44006 2791 226 413 238 647 211 969 1404 193 0 0

9 SEPTEMBER 46423 43471 3012 267 416 272 667 354 1036 1385 333 7 32

10 OKTOBER 60688 57352 3336 172 574 339 428 363 1460 2709 574 2 18

11 NOPEMBER 110052 104706 5346 431 683 441 1197 902 1643 1960 488 31 57

12 DESEMBER 80594 77734 2689 271 632 497 487 197 559 2269 980 26 4

803121 763617 35415 3024 6225 4109 6893 3208 10851 25254 7269 197 146

PERSENTASE KEHADIRAN ( % ) : 95.08% 4.41% 0.38% 0.78% 0.51% 0.86% 0.40% 1.35% 3.31% 20.53% 6.51% 2.35%

JUMLAH

Sumber : Bidang Pembinaan, Disiplin dan Kesejahteraan Pegawai d. Data Kinerja Kegiatan Bidang Data, Informasi dan Arsip

Kepegawaian.

Tabel 3.14 Berdasarkan Eselon

LK PR JUMLAH JUMLAH

A 1 1

B 28 4 32

A 50 11 61

B 83 31 114

A 368 234 602

B 129 172 301

1,111

33

175

903

ESELON

II

III

IV

JUMLAH :

UNIT KERJA

PEMERINTAH KOTA JAMBI

Sumber : Bidang Data, Informasi dan Arsip Kepegawaian



Kota Jambi 2017

34

Tabel 3.15 Berdasarkan Golongan

A 1880

B 93

C 45

D 2

E

A 775

B 1060

C 774

D 858

A 190

B 209

C 423

D 238

A 3

B 4

C 21

D 7

6,582

II

I

2020

3467

1060

35

GOLONGAN/

RUANGAJUMLAH JUMLAH

IV

UNIT KERJA

PEMERINTAH KOTA JAMBI

JUMLAH :

III


Tabel 3.16 Berdasarkan Jabatan

UNIT KERJA STRUKTURALFUNGSIONAL

UMUMFUNGSIONAL TERTENTU

PEMERINTAH KOTA JAMBI 1,111 1,517 3,954

6,582 JUMLAH : Sumber : Bidang Data, Informasi dan Arsip Kepegawaian

Tabel 3.17 Berdasarkan Jenis Kelamin

LK PR

PEMERINTAH KOTA JAMBI 2,144 4,438 6,582

JENIS KELAMIN

JUMLAHUNIT KERJA




Kota Jambi 2017

35

Tabel 3.18 Berdasarkan Pendidikan

SD SMP SLTA D.I D.II D.III S.1 S.2 S.3

PEMERINTAH KOTA JAMBI 111 100 1350 160 239 622 3670 320 10 6,582

JUMLAH :

PENDIDIKANUNIT KERJA JUMLAH

6,582 Sumber : Bidang Data, Informasi dan Arsip Kepegawaian

3.1. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)


Jambi telah menetapkan indikator kinerja utama untuk Satuan Kerja

Perangkat Daerah melalui Keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan

Pengembangan SDM Daerah Kota Jambi.

Pengukuran atas indikator kinerja utama Badan Kepegawaian

Daerah Kota Jambi tahun 2017 setelah evaluasi menunjukkan hasil

Sebagai berikut :



Kota Jambi 2017

36

Tabel. 3.19

Capaian Indikator Kinerja Utama BKPSDMD Kota Jambi Tahun 2017

No Indikator Kinerja Utama Satuan Target Realisasi Capaian

(% )

1 2 3 4 5 6

A

Persentase pegawai yang mengikuti diklat

peningkatan kompetensi

- Kompetensi manajerial Persentase 65 127.27 195.80

- Kompetensi teknis Persentase 70 85.71 122.45

2 Jumlah pegawai ASN yang mengikuti tugas belajar

dan ijin belajar sesuai dengan kebutuhan formasiOrang 50 143 286.00

3 Persentase jabatan yang diisi sesuai dengan

kompetensiPersentase 70 98.32 140.46

4 Jumlah calon Pegawai ASN yang terseleksi dari

Honorer Orang 284 - -

B

5 Persentase penanganan terhadap pelanggaran

disiplin ASN Persentase 100 100 100.00

6 Persentase tingkat kehadiran pegawai ASN Persentase 100 95 95.00

7 Jumlah pegawai ASN yang membayar pajak Orang 2500 2500 100.00

8 Persentase pegawai yang terpenuhi hak-hak

kepegawaiannya sesuai dengan ketentuan yang

berlaku

Persentase 100 94.25 94.25

C

Persentase administrasi kepegawaian yang

diselesaikan tepat waktu

- Persentase kenaikan pangkat pegawai tepat

waktu

Persentase85 87 102.35

- Persentase kenaikan gaji berkala tepat waktu Persentase 85 95 111.76

- Persentase pensiun pegawai tepat waktu Persentase 85 100 117.65

10 Jumlah tindak lanjut dari pengaduan masyarakat

terhadap kinerja aparatur

Laporan300 45 15.00

11 Persentase pegawai ASN yang datanya akurat Persentase 100 100 100.00

Sasaran 3 : Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kepegawaian dan tersedianya akurasi data

kepegawaian.

9

Tujuan 1 : Terpenuhinya Penempatan dalam Jabatan sesuai dengan Kompetensi

Sasaran Strategis 1 : Peningkatan kompetensi sumber daya manusia dan tersedianya ASN yang

memenuhi standar Kompetensi

1

Tujuan 2 : Terpenuhinya Hak dan Kewajiban Pegawai ASN

Sasaran 2 : Meningkatnya disiplin pegawai ASN dan pemenuhan hak-hak kepegawaian .

Tujuan 3 : Tersedianya pelayanan administrasi kepegawaian yang tepat, cepat dan akurat

3.2. Pengukuran, Evaluasi dan Analisa Capaian Kinerja

Pengukuran capaian kinerja Badan Kepegawaian dan

Pengembangan SDM Daerah Kota Jambi tahun 2017 dilakukan dengan

cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi indikator



Kota Jambi 2017

37

kinerja utama pada masing-masing perspektif. Penjelasan capaian IKU

untuk setiap sasaran strategis adalah sebagai berikut :

Tujuan 1 : Terpenuhinya Penempatan dalam Jabatan sesuai dengan Kompetensi

Kompetensi diartikan sebagai kemampuan (capability) atau keahlian

expertise) yang lebih dari sekedar keterampilan (skill) belaka.

Kompetensi juga merupakan hasil dari pengalaman yang melibatkan

pemahaman/ pengetahuan , tindakan nyata serta proses mental

yang terjadi dalam jangka waktu tertentu serta berulang-ulang

sehingga menghasilkan kemampuan/keahlian dalam bidang tertentu.

Oleh karena itu dikatakan pula bahwa kompetensi dibentuk oleh

interaksi antara faktor pengalaman dan faktor bawaan. Kompetensi

digunakan pula untuk menggambarkan pengelompokan pengetahuan,

keahlian dan perilaku yang menentukan keberhasilan atau kegagalan

seseorang dalam pekerjaan.

Peningkatan kompetensi sumber daya aparatur sipil negara

dapat diperoleh melalui pengalaman pekerjaan, diklat dan tugas

belajar. Untuk itu, dalam pencapaian sasaran strategis ini, Badan

Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah mengidentifikasikan 4

(empat) Indikator Kinerja Utama (IKU), yang masing-masing

pencapaiannya ditabulasikan dalam tabel di bawah ini :

Sasaran

Strategis 1

Peningkatan kompetensi sumber

daya manusia dan tersedianya ASN yang memenuhi standar Kompetensi



Kota Jambi 2017

38

Tabel 3.20 Capaian IKU pada Sasaran Strategis 1

Capaian

(%)

1 Persentase pegawai yang mengikuti diklat


- Kompetensi manajerial 65 127.27 195.80

- Kompetensi teknis 70 85.71 122.45

2 Jumlah pegawai ASN yang mengikuti tugas belajar

dan ijin belajar sesuai dengan kebutuhan formasi 50 143 286.00

3 Persentase jabatan yang diisi sesuai dengan

kompetensi70 98.32 140.46

4 Jumlah calon Pegawai ASN yang terseleksi dari

Honorer 284 - 0

148.94

No Indikator Kinerja Target Realisasi

Rata-rata Capaian IKU pada Sasaran Strategis 1

Uraian mengenai kedua IKU tesebut adalah sebagai berikut :

1.1 Persentase pegawai yang mengikuti diklat peningkatan kompetensi

Diklat merupakan program pendidikan dan pelatihan berbasis

kompetensi yang memiliki kurikulum sesuai dengan kebutuhan

pemenuhan kompetensi SDM, baik berupa hard maupun soft

competencies.

a. Kompetensi Manajerial

Kompetensi Manajerial (managerial competence) adalah

kompetensi yang berhubungan dengan berbagai kemampuan

manajerial yang dibutuhkan dalam menangani tugas organisasi.

Kompetensi manajerial meliputi kemampuan menerapkan konsep

dan teknik perencanaan, pengorganisasian, pengendalian dan

evaluasi kinerja unit organisasi, juga kemampuan dalam

melaksanakan prinsip good governance dalam manajemen

pemerintahan dan pembangunan termasuk bagaimana



Kota Jambi 2017

39

mendayagunakan kemanfaatan sumberdaya pembangunan untuk

mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

Jumlah pegawai yang mengikuti diklat peningkatan kompetensi

manajerial terdiri dari jumlah pegawai yang memiliki

sertifikat diklat PIM II, III dan IV sebagaimana tabel di

bawah ini :

Tabel 3.21 Analisis Capaian IKU 1.1.a

Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi

Jumlah pegawai yang mengikuti


manajerial setiap tahun :

-Diklat PIM Tk. II 2 1 2 0 2 2

-Diklat PIM Tk. III 10 11 15 19 10 19

-Diklat PIM Tk. IV 0 0 15 0 10 7

Jumlah 12 12 32 19 22 28



manajerial (akumulasi)

-Diklat PIM Tk. II 8 8 10 8 12 10

-Diklat PIM Tk. III 72 72 87 91 97 110

-Diklat PIM Tk. IV 443 443 458 443 468 450

Jumlah 523 523 555 542 577 570

3 Jumlah Pejabat Struktural

Persentase pegawai yang

mengikuti diklat


manajerial (2/3) x 100%

50.44%

CAPAIAN IKU 100% 100% 127.27

1093 1098 1130

4

47.85% 47.85% 50.55% 49.36% 51.06%

2

Indikator

Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017

1

No

Sebagaimana terlihat pada tabel di atas, berdasarkan

perhitungan target dan realisasi setiap tahunnya terlihat

bahwa kinerja BKPSDMD rata-rata telah mencapai target

dan terjadi peningkatan sebesar 1,19% pada tahun 2016

jika dibandingkan dengan tahun 2015 dan kemudian meningkat lagi

sebesar 0,62% pada tahun 2017.

Jika dibandingkan dengan target akhir Renstra pada tahun

2018, kinerja telah tercapai sebesar 127% sebagaimana

dapat dilihat pada tabel di bawah ini :



Kota Jambi 2017

40

Tabel 3.22 Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2017 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Renstra

Target Realisasi TargetRealisasi s/d

2017


diklat peningkatan kompetensi manajerial% 70 127 181.82 70 127 181.82

Satuan

Tahun 2017

%

Tahun 2018

%Indikator Kinerja

b. Kompetensi Teknis

Kompetensi Teknik(technical competence) yaitu kompetensi

mengenai bidang yang menjadi tugas pokok organisasi. Definisi

yang sama dimuat dalam PP Nomor 101/2000 tentang

Diklat Jabatan PNS, bahwa kompetensi teknis adalah

kemampuan PNS dalam bidang teknis tertentu untuk

pelaksanaan tugas masing-masing. Bagi PNS yang

belum memenuhi persyaratan kompetensi jabatan perlu

mengikuti diklat teknis yang berkaitan dengan

persyaratan kompetensi jabatan masing-masing. Jumlah

pegawai yang memiliki sertifikat diklat peningkatan

kompetensi teknis pada indikator ini merupakan

penjumlahan jumlah pegawai yang memiliki sertifikat

diklat teknis tugas dan fungsi serta diklat fungsional,

dengan capaian sebagaimana dapat dilihat pada tabel

di bawah ini :



Kota Jambi 2017

41

Tabel 3.23 Analisis Capaian IKU 1.1.b

Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi



Teknis setiap tahun :


diklat peningkatan kompetensiTeknis (akumulasi)

3 Jumlah PNS


mengikuti diklatpeningkatan kompetensi

teknis (2/3) x 100%

CAPAIAN IKU 153,84% 153,84 85.71

8030 6886 6582

4 10.34% 10.34% 17.43% 17.43% 22.49% 21.88%

240

2 830 830 1200 1200 1480 1440

1 80 80 370 370 280

No Indikator

Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa persentase pegawai yang

mengikuti diklat peningkatan kompetensi teknis telah mencapai

target yang ditetapkan pada tahun 2014, 2015 dan 2016 serta

melampaui target pada tahun 2017.


2018, kinerja telah tercapai sebesar 85,71 % sebagaimana




2017


diklat peningkatan kompetensi Teknis% 70 85.71 122.45 70 85.71 122.45

Tahun 2017

%

Tahun 2018

%Indikator Kinerja Satuan

Adapun faktor pendukung pencapaian kinerja antara lain :

1. Koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pelaksana Pembina diklat

yang rutin untuk memperoleh informasi yang tepat dalam menunjang

target kinerja.

2. Melaksanakan diklat yang penunjukan peserta berdasarkan analisis

kebutuhan sesuai dengan kompetensi yang ingin ditingkatkan.



Kota Jambi 2017

42

3. Menciptakan Kerjasama yang baik antara peserta diklat, panitia

penyelenggara dan widyaiswara.

Namun demikian, masih terdapat penghambat pencapaian kinerja, di

antaranya :

1. Perubahan peraturan perundang-undangan serta kebijakan mengenai

pendidikan dan pelatihan.

2. Terdapatnya pandangan bahwa kegiatan Diklat hanya sebagai

penugasan bukan sebagai upaya meningkatkan

kompetensi/kebutuhan

3. Kurangnya ketersediaan Sarana dan Prasarana penunjang kegiatan

Jumlah Pegawai ASN yang mengikuti tugas belajar dan ijin

belajar sesuai dengan kebutuhan formasi

Tugas belajar merupakan penugasan yang diberikan oleh

pejabat yang berwenang kepada PNS untuk melanjutkan pendidikan

ke jenjang yang lebih tinggi atau yang setara baik di dalam

maupun di luar negeri, bukan atas biaya sendiri, dan

meninggalkan tugas sehari-hari sebagai PNS.

Jumlah pegawai yang mengikuti tugas belajar sesuai dengan

kebutuhan formasi untuk tahun 2017 adalah sebanyak 143

orang dari target sebesar 50 orang, sehingga capaian IKU pada

tahun ini adalah sebesar 286% . Jika dibandingkan dengan capaian

tahun 2016 terlihat adanya peningkatan. Hal ini disebabkan karena

sumber pendanaan pada tahun 2017 lebih besar dibandingkan

dengan tahun sebelumnya dan lembaga atau kementerian pemberi

beasiswa bagi PNS juga semakin banyak dan variatif.

Selain itu, pencapaian kinerja ini juga didukung oleh

motivasi belajar yang tinggi dari PNS untuk memenuhi standar



Kota Jambi 2017

43


2017

Jumlah Pegawai ASN yang mengikuti

tugas belajar dan ijin belajar sesuai

dengan kebutuhan formasi% 50 143 286 350 319 91.14

Tahun 2017

%

Tahun 2018


kompetensi dan adanya program-program, baik dari Kementerian

maupun Pemerintah Provinsi yang membantu pencapaian target

Pemerintah Kota

Tahapan untuk mencapai kinerja tugas belajar sesuai dengan

kebutuhan formasi adalah sebagai berikut :

1. Mencari informasi beasiswa dari seluruh Kementerian dan

Lembaga yang menyediakan beasiswa sesuai kompetensi yang

dibutuhkan oleh Pemkot Jambi dan menginformasikan ke seluruh

PNS

2. Memproses persyaratan administrasi pengiriman mahasiswa

tugas belajar dengan sumber dana dari kementerian/Lembaga

maupun dengan pembiayaan APBD

3. Memberi bantuan Tugas Belajar secara penuh dengan

pendanaan murni yang bersumber dari APBD dan

memfasilitasi serta memberi bantuan berupa cost sharing


Pemberian Tugas Belajar bagi PNS dimaksudkan untuk

menyiapkan sumber daya aparatur yang memiliki pengetahuan,

keahlian dan keterampilan yang diperlukan untuk menunjang

peningkatan kinerja organisasi berdasarkan pada prinsip

profesionalisme dan berbasis kebutuhan organisasi. Pegawai

ASN yang memperoleh beasiswa tugas belajar terdiri dari



Kota Jambi 2017

44

Indikator Kinerja Target RealisasiCapaian (%)

Persentase jabatan yang diisi

sesuai dengan Kompetensi

70 98.32 140.46%

berbagai jurusan sesuai dengan kebutuhan formasi pada

SKPD.

Persentase jabatan yang diisi sesuai dengan kompetensi

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan aset utama dan

terpenting dalam suatu organisasi, begitupun dalam pemerintahan,

SDM menduduki peranan terpenting. Pengelolaan SDM harus

dilakukan secara profesional agar terwujud keseimbangan antara

kemampuan SDM dengan kebutuhan organisasi. Keseimbangan

tersebut merupakan kunci utama organisasi agar dapat berkembang

secara produktif.

Dalam pelaksanaan agenda reformasi birokrasi,

profesionalisme PNS sangatlah diperlukan untuk dapat meningkatkan

pelayanan prima kepada masyarakat. Profesionalisme PNS tersebut

sangat terkait dengan penguasaan kompetensi yang

dipersyaratkan dalam pelaksanaan tugas jabatan dalam sebuah

organisasi birokrasi.

Tabel 3.26 Capaian indikator kinerja dari sasaran ini dapat dilihat pada tabel berikut :

Penempatan dalam jabatan sesuai dengan kompetensi

diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang

Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bertujuan untuk menempatkan

SDM yang tepat sesuai dengan minat dan kemampuannya yang

mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja,

melalui proses promosi dan rotasi secara fair dan objektif.

Penempatan dalam jabatan sesuai dengan kompetensi



Kota Jambi 2017

45

berpengaruh terhadap peningkatan prestasi kerja dan kinerja

pegawai yang merupakan faktor penting dalam organisasi karena

dapat berimplikasi terhadap pencapaian visi, misi, sasaran dan

tujuan organisasi pemerintahan. Dampak dari penempatan

pegawai pada suatu posisi tanpa memperhatikan kompetensi yang

bersangkutan, akan menghasilkan suatu kinerja yang hasilnya tidak

akan mencapai sasaran yang diinginkan dan bahkan pada akhirnya

bisa menjadi kontra produktif.

Peningkatan prestasi kerja dan profesionalisme PNS dapat

meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka

mencapai pelayanan yang prima kepada masyarakat sehingga

penempatan dalam jabatan sesuai dengan kompetensi dijadikan

sebagai salah satu indikator kinerja pada RPJMD Kota Jambi Tahun

2013-2018.

Dalam upaya untuk meningkatkan persentase jabatan yang

diisi sesuai dengan kompetensi, pada tahun 2017 Pemerintah

Kota Jambi telah melaksanakan Assessment, talent, mapping bagi

pejabat eselon III.

Bila dibandingkan dengan tahun 2016, capaian kinerja tahun 2017

mengalami kenaikan sebesar 3,34% seperti dapat dilihat pada tabel 3.27

dibawah ini :



Kota Jambi 2017

46

Jumlah Pegawai

berdasarkan jabatan

1 Formasi Struktural 1,156 1,130

2 Formasi struktural yang terisi

dan memenuhi persyaratan

kompetensi

1,098 1,111

Fungsional Tertentu

(JFU)

4 Fungsional Umum 1,702 1,517

5 PNS Kota Jambi 6,886 6,582

70% 70%

Capaian IKU =

(Realisasi/Target) x 100% 135.69% 140.46%

4,086 3,954

Target IKU

Realisasi IKU =

1/2 x 100%94.98% 98.32%

No 2016 2017

3


Target Realisasi TargetRealisasi

s/d 2017

Persentase jabatan yang

diisi sesuai dengan

kompetensi% 70 98.32 140.46 80 98.32 122.90

Indikator Kinerja Satuan

Tahun 2017

%

Tahun 2018

%

Koordinasi yang baik dengan masing-masing bidang pendukung

pencapaian target, karena Indikator Persentase Jabatan yang diisi

sesuai dengan Kompetensi dapat dicapai melalui pelaksanaan

beberapa kegiatan lintas bidang dibutuhkan. Peraturan tersebut

diperkuat dengan Surat Edaran Mendagri Nomor 821.22/5992/sj tanggal

29 Oktober 2014 perihal Pengangkatan dan Pemberhentian Jabatan

Pimpinan Tinggi di Lingkungan Pemerintah dan Kab/Kota. Dalam upaya

untuk menunjang transparansi dan objektivitas dalam penempatan

dalam jabatan, BKPSDMD Kota Jambi juga sudah melakukan



Kota Jambi 2017

47

Assessment karena berdasarkan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian

Negara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyelenggaraan

Assessment Center Pegawai Negeri Sipil, perlu dibentuk assessment

center yang merupakan Metode yang dapat digunakan untuk

memetakan kompetensi SDM Aparatur dalam upaya mendukung

Competency Base Human Resource Management (Manajemen SDM

berbasis kompetensi) yang terintegrasi mulai dari rekruitmen,

penempatan dalam jabatan, pengembangan karier, pengembangan

kapasitas SDM sampai dengan pengangkatan dalam jabatan struktural.

Kondisi objektif saat ini adalah bahwa standar kompetensi jabatan di

lingkungan pemerintah Kota Jambi sudah disusun, namun baru

berupa kajian akademik dan baru disusun untuk jabatan struktural

saja, mengingat bahan baku yang digunakan untuk menyusun standar

kompetensi yaitu informasi jabatan selain karena baru ada untuk

jabatan struktural dan itu pun belum berbentuk aturan hukum

Pemkot, juga informasi jabatan yang ada belum lengkap dan belum

dapat menunjang penyusunan standar kompetensi.

Tujuan 2 : Terpenuhinya Hak dan Kewajiban Pegawai ASN

Dalam pencapaian sasaran strategis ini, Badan Kepegawaian

dan Pengembangan SDM Daerah mengidentifikasikan 4 (empat)

Indikator Kinerja Utama (IKU), yang masing-masing

pencapaiannya ditabulasikan dalam tabel di bawah ini :

Sasaran

Strategis 2

Meningkatnya disiplin pegawai ASN

dan pemenuhan hak-hak kepegawaian



Kota Jambi 2017

48

Tabel 3.29

Capaian IKU pada Sasaran Strategis 2

Capaian

(%)

1 Persentase penanganan terhadap pelanggaran

disiplin ASN 100 100 100

2 Persentase tingkat kehadiran pegawai ASN 100 95 95

3 Jumlah pegawai ASN yang membayar pajak 2500 2500 100

4 Persentase pegawai yang terpenuhi hak-hak

kepegawaiannya sesuai dengan ketentuan yang

berlaku 100 94.25 94.25

97.31


Rata-rata capaian Sasaran Strategis 2

Uraian mengenai keempat IKU tersebut adalah sebagai berikut :

Persentase penanganan terhadap pelanggaran disiplin ASN

Sesuai amanat PP 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai,

maka BKPSDMD sebagai lembaga yang memiliki fungsi untuk

melaksanakan pembinaan pegawai, berorientasi pada upaya

untuk meningkatkan kepatuhan dan kesadaran PNS terhadap

peraturan disiplin dalam rangka mewujudkan reformasi

birokrasi dan pelaksanaan kepemerintahan yang baik (Good

Governance) melalui pengukuran persentase penanganan

terhadap pelanggaran disiplin PNS.

Bila dibandingkan antara kinerja nyata dengan kinerja yang

direncanakan, maka target telah tercapai 100% , seperti

dapat dilihat pada tabel berikut :



Kota Jambi 2017

49

Tabel 3.30

Perbandingan Kinerja Nyata dengan Kinerja yang Direncanakan Indikator Persentase Penanganan terhadap Pelanggaran Disiplin

PNS

Target Realisasi

Persentase penanganan terhadap

pelanggaran disiplin ASN% 100 100 100

SatuanTahun 2017

%Indikator Kinerja

Bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, jumlah

pelanggaran disiplin yang ditangani oleh BKPSDMD mengalami

penurunan pada tahun 2015 sebesar 16,6% jika dibandingkan

dengan tahun 2014 dan kemudian kembali mengalami peningkatan

pada tahun 2016 dan 2017. Peningkatan ini disebabkan karena

meningkatnya pembinaan dan sosialisasi yang dilaksanakan oleh

BKPSDMD sehingga banyak SKPD yang melaporkan kasus

pelanggaran disiplin.

Tabel 3.31 Data Jumlah Pelanggaran Disiplin yang Ditangani oleh BKPSDMD

Kota Jambi berdasarkan Jenis Pelanggaran Tahun 2014-2017

Jenis

Pelanggaran

Disiplin 2014 2015 2016 2017

Ringan 30 25 38 31

Sedang 6 5 4 11

Berat - - - 2

Jumlah 36 30 42 44

Tahun


2018, kinerja telah tercapai sebesar 100% sebagaimana dapat

dilihat pada tabel di bawah ini :



Kota Jambi 2017

50

Tabel 3.32 Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2017 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam

dokumen Renstra


s/d 2017

Persentase

penanganan terhadap

pelanggaran disiplin

PNS

% 100 100 100 100 100 100

Tahun 2017

Capaian

%

Tahun 2018

Capaian


Adapun faktor pendukung pencapaian kinerja adalah telah

dilaksanakannya monitoring dan evaluasi ke SKPD-SKPD di

lingkungan Pemerintah Kota Jambi untuk pembinaan pegawai.

Untuk meningkatkan kinerja di tahun-tahun yang akan

datang solusi yang akan dilaksanakan adalah :

1. Peningkatan koordinasi dan konsolidasi dengan SKPD terkait

2. Sosialisasi PP 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS

Persentase tingkat kehadiran Pegawai ASN

Indikator ini dimaksudkan untuk mengukur tingkat kepatuhan pegawai

sebagai tolok ukur kedisiplinan karena keberhasilan dalam mencapai

tujuan dan kelancaran dalam pelaksanaan tugas selain ditentukan

oleh mutu profesionalitas juga sangat ditentukan oleh sikap

kedisiplinan.

Persentase tingkat kehadiran pegawai ASN untuk tahun

2017 adalah sebesar 95% dari target sebesar 100, sehingga

capaian IKU ini adalah sebesar 95% sebagaimana dapat dilihat

pada tabel di bawah ini :



Kota Jambi 2017

51

Tabel 3.33 Capaian IKU 2.2

Target

Tahun

Realisasi

Tahun

Capaian

IKU

2017 2017 (%)

Persentase Tingkat

kehadiran Pegawai ASN 100 95 95

IKU

Adapun faktor pendukung pencapaian kinerja antara lain :

1. Pengawasan dan pengendalian melekat dari atasan

langsung

2. Adanya kegiatan Monitoring dan Evaluasi Kehadiran oleh

BKPSDMD ke setiap SKPD secara reguler, di antaranya :

a. Monitoring kehadiran ke seluruh SKPD dalam rangka sinkronisasi

data absensi kehadiran yang dilaporkan ke BKPSDMD oleh seluruh

SKPD

b. Monitoring ke tempat keramaian/pusat pertokoan/mall pada jam

kerja

c. Sidak apel pagi ke seluruh SKPD.

Pada dasarnya, persentase tingkat kehadiran pegawai ASN telah

mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2015 yang

sebesar 95%. Namun demikian, tingkat validasi kehadiran

pegawai ASN sulit untuk diukur secara akurat karena

pelaporan dan sistem kehadiran masih menggunakan cara

manual sehingga sulit untuk ditelusuri kebenaran dan

kehadirannya. Pengawasan melekat (waskat) dan pengawasan

pengendalian pun belum optimal dilaksanakan oleh sebagian

SKPD serta sebagian PNS belum memiliki kesadaran yang

tinggi untuk memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan

yang berlaku. Untuk itu, mulai tahun 2016, BKD telah



Kota Jambi 2017

52

mencanangkan implementasi absensi dengan menggunakan sensor

wajah sehingga data kehadiran PNS dapat terukur

dan dapat dipertanggungjawabkan.

Jika dibandingkan dengan target akhir Renstra pada

tahun 2018, kinerja telah tercapai sebesar 95% sebagaimana


Tabel 3. 34 Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun

2017 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam

dokumen Renstra


s/d 2017

Persentase Tingkat

Kehadiran Pegawai ASN 95% 100 95 95 100 95


Tahun 2017

Capaian

%

Tahun 2018

Capaian

%

Jumlah Pegawai ASN yang membayar pajak

Indikator ini dimaksudkan untuk mengukur tingkat kesadaran pegawai

melaksanakan kewajibannya, Pajak disini adalah seluruh pajak-pajak

pribadi yang dibayar PNS yang ditujukan untuk pegawai golongan III dan

IV.

Jumlah pegawai negeri sipil yang membayar pajak-pajak pribadi untuk

tahun 2017 adalah sebesar 2500 pegawai dari target sebesar

2500, sehingga capaian IKU ini adalah sebesar 100%

sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini :



Kota Jambi 2017

53


Target

Tahun

Realisasi

Tahun

Capaian

IKU

2017 2017 (%)

Jumlah Pegawai ASN

yang membayar pajak

2500 2500 100

IKU

Jika dibandingkan dengan target akhir Renstra pada

tahun 2018, kinerja telah tercapai sebesar 80% sebagaimana




dokumen Renstra


s/d 2017

Jumlah Pegawai ASN

yang membayar

pajak

% 2500 2500 100 12,500 10000 80


Tahun 2017

%

Tahun 2018

%

Persentase pegawai yang terpenuhi hak-hak kepegawaiannya

sesuai dengan ketentuan yang berlaku


Target

Tahun

Realisasi

Tahun

Capaian

IKU

2017 2017 (%)

IKU


terpenuhi hak-hak

kepegawaiannya sesuai

dengan ketentuan yang

berlaku

100 94.25 94.25



Kota Jambi 2017

54

Indikator persentase pegawai yang terpenuhi hak-hak kepegawaiannya

sesuai dengan ketentuan yang berlaku dimaksudkan untuk meningkatkan

motivasi kerja pegawai. Hak-hak kepegawaian yang diukur jumlah CPNS

yang diangkat menjadi PNS dan melaksanakan sumpah janji, jumlah PNS

yang memperoleh kenaikan pangkat, jumlah PNS yang mengikuti UPKP

(Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat). Perbandingan capaian indikator

tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.38

Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Persentase Pegawai yang Terpenuhi

Hak-Hak Kepegawaiannya sesuai dengan Ketentuan Yang Berlaku Tahun 2016-2017

Jenis Hak-hak

Kepegawaian

Terpenuhi Seharusny

a

Capaian Terpenuhi Seharusnya Capaian

1 2 3 4 5 6 7 8

1CPNS yang diangkat

menjadi PNS

241 241 100% NIHIL NIHIL NIHIL

2

jumlah PNS yang

memperoleh kenaikan

pangkat

770 PNS 770 PNS 100% 799 921 87%

3Pegawai yang mengikuti

sumpah janji PNS

529 PNS 200 PNS 264.50% NIHHIL NIHIL NIHIL

4jumlah PNS yang

mengikuti UPKP

29 PNS 40 PNS 72,5% 98 50 196%

116% 94.25 Capaian Iku

Capaian Kinerja

2016 2017No


2018, kinerja telah tercapai sebesar 94,25% sebagaimana dapat

dilihat pada tabel di bawah ini :



Kota Jambi 2017

55

Tabel 3. 39 Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2016 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam

dokumen Renstra


s/d 2017

CPNS yang diangkat

menjadi PNS % - - - - - -

jumlah PNS yang

memperoleh kenaikan

pangkat % 100 87 87% 100 87 87%

Pegawai yang mengikuti

sumpah janji PNS% - - - - - -

jumlah PNS yang

mengikuti UPKP % 100 196 196% 100 196 196%


Tahun 2017

%

Tahun 2018

%

Tujuan 3 : Tersedianya pelayanan administrasi kepegawaian yang tepat, cepat dan akurat

Dalam pencapaian sasaran strategis ini, Badan

Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah mengidentifikasikan 3

(tiga) Indikator Kinerja Utama (IKU), yang masing-

masing pencapaiannya ditabulasikan dalam tabel di bawah

ini :

Sasaran

Strategis 3

Meningkatnya kualitas pelayanan

administrasi kepegawaian dan

tersedianya akurasi data kepegawaian



Kota Jambi 2017

56

Tabel 3.40

Capaian IKU pada Sasaran Strategis 3

Capaian

(%)

1 Persentase administrasi kepegawaian

yang diselesaikan tepat waktu

- Persentase kenaikan pangkat pegawai

tepat waktu 85 87 102.4

- Persentase kenaikan gaji berkala tepat

waktu 85 95 111.8

- Persentase pensiun pegawai tepat

waktu 85 100 117.6

2 Jumlah tindak lanjut dari pengaduan

masyarakat terhadap kinerja aparatur 300 45 15.0

3 Persentase pegawai ASN yang datanya

akurat 100 100 100.0

89.35


Rata-rata capaian Sasaran Strategis 3

Persentase administrasi kepegawaian yang diselesaikan tepat

waktu

Indikator ini dimaksudkan untuk mencapai pelayanan

prima dan pemenuhan administrasi kepegawaian. Aspek

yang diukur adalah kenaikan pangkat pegawai,

kenaikan gaji berkala dan pensiun pegawai.

a. Persentase Kenaikan Pangkat Pegawai Tepat

Waktu

Sub indikator ini sesuai dengan amanat PP Nomor

12 tahun 2002 tentang perubahan atas PP Nomor

99 tahun 2000 tentang kenaikan pangkat PNS.

Pada tahun 2016, jumlah usulan kenaikan pangkat

berjumlah 921 usulan dan jumlah usulan kenaikan

pangkat pegawai selesai tepat waktu yaitu berjumlah



Kota Jambi 2017

57

799 usulan, sehingga persentase kenaikan pangkat

pegawai tepat waktu sebesar 87%.

Mekanisme pelayanan kenaikan pangkat : 1

1. SKPD mengusulkan nominatif disertai kelengkapan administrasi PNS

yang akan naik pangkat melalui Badan Kepegawaian dan

Pengembangan SDM Daerah (BKPSDMD)

2. BKPSDMD memeriksa kelengkapan berkas Kenaikan Pangkat, jika

telah lengkap maka dientry ke dalam Sistem Aplikasi Pelayanan

Kepegawaian (SAPK) yang terintegrasi dengan Badan Kepegawaian

Negara (BKN)

3. BKPSDMD mengirimkan usul dan berkas Kenaikan Pangkat yang telah

dientry tersebut kepada instansi yang berwenang dalam

Penandatangan Persetujuan Teknis Kenaikan Pangkat

4. Usul Kenaikan Pangkat yang telah mendapatkan Persetujuan Teknis,

dikirimkan kembali ke BKPSDMD untuk dicetak Surat Keputusannya.

b. Persentase Kenaikan Gaji Berkala Pegawai Tepat Waktu

Sub indikator ini sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 7

Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji PNS sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2012. Pada tahun

2017, jumlah usulan kenaikan gaji berkala pegawai di lingkungan

Pemerintah Kota Jambi berjumlah 1.158 usulan, sedangkan jumlah

usulan kenaikan gaji berkala pegawai yang bisa diselesaikan tepat

waktu berjumlah 1.158 usulan, sehingga persentase kenaikan

gaji berkala tepat waktu sebesar 100%

Mekanisme pelayanan kenaikan gaji berkala :

1. Pengelola kepegawaian mendata pegawai negeri sipil yang telah

memenuhi persyaratan untuk kenaikan gaji berkala



Kota Jambi 2017

58

2. Pengelola kepegawaian mengirimkan surat pemberitahuan kenaikan

gaji berkala kepada Bagian Pengelolaan gaji beserta tembusannya

kepada pegawai negeri sipil yang bersangkutan, Kantor Regional

Badan Kepegawaian Negara, PT. TASPEN, Badan Kepegawaian dan

Pengembangan SDM Daerah Kota Jambi, dan bendaharawan gaji unit

organisasi

3. Pengelola kepegawaian unit organisasi mengusulkan penerbitan

kenaikan gaji berkala bagi kepala organisasinya kepada Walikota

melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah

4. Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah memeriksa

kelengkapan berkas persyaratan untuk kenaikan gaji berkala5

5. Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah membuat

konsep surat pemberitahuan kenaikan gaji berkala untuk

ditandatangani pejabat yang berwenang

6. Surat pemberitahuan kenaikan gaji berkala ditandatangani oleh

pejabat yang berwenang dan disampaikan ke Dinas Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah Kota Jambi beserta tembusannya kepada

Sekretaris Daerah, Inspektorat, SKPD yang bersangkutan, pegawai

negeri sipil yang bersangkutan melalui SKPD.

c. Persentase Pensiun Pegawai Tepat Waktu

Sub indikator ini sesuai dengan amanat PP Nomor 19 tahun 2013

tentang perubahan keempat ata Peraturan Pemerintah Nomor 32

tahun 1979 tentang Pemberhentian PNS. Jumlah usulan

pensiun di lingkungan Pemerintah Kota Jambi yaitu berjumlah 343

usulan, sedangkan jumlah usulan pensiun pegawai yang bisa

diselesaikan tepat waktu berjumlah 343 usulan. Sehingga persentase

pensiun tepat waktu yaitu sebesar 100%

Mekanisme pelayanan pensiun :



Kota Jambi 2017

59

1. SKPD menyerahkan usulan dan berkas administrasi PNS yang akan

mencapai BUP atau Pensiun Janda/Duda melalui Badan Kepegawaian

dan Pengembangan SDM Daerah (BKPSDMD)

2. BKPSDMD memeriksa kelengkapan berkas usulan Pensiun, jika telah

lengkap maka dientry ke dalam Sistem Aplikasi Pelayanan

Kepegawaian (SAPK) yang terintegrasi dengan Badan Kepegawaian

Negara (BKN)

3. BKPSDMD mengirimkan usul dan berkas Pensiun yang telah dientry

tersebut kepada instansi yang berwenang dalam Penerbitan

Keputusan Pensiun PNS yang bersangkutan

4. Jika SK Pensiun PNS belum terbit sampai dengan TMT Pensiun PNS

tersebut, maka Gaji akansecara otomatis dihentikan melalui sistem

Gaji.

Jika dibandingkan dengan target akhir Renstra pada tahun 2018,

kinerja telah tercapai sebesar 100% sebagaimana dapat dilihat pada

tabel di bawah ini :



dokumen Renstra


s/d 2017

Kenaikan Pangkat

Pegawai Tepat waktu

% 85 87 102.35 100 87 87.00

Kenaikan Gaji Berkala

Pegawai Tepat Waktu

% 85 95 111.76 100 95 95.00

Pensiun Pegawai Tepat

Waktu

% 85 100 117.65 100 100 100.00

94Rata-rata Capaian

Satuan

Tahun 2017

%

Tahun 2018

%Indikator Kinerja

Namun demikian, masih terdapat penghambat pencapaian

kinerja yakni :

1. Keterlambatan Penyampaian berkas Kenaikan Pangkat PNS

dari SKPD



Kota Jambi 2017

60

2. Berkas Kenaikan Pangkat PNS dari SKPD tidak lengkap

3. Masih adanya ketidaksesuaian data pada SAPK.

4. Proses penandatanganan SK Pensiun Golongan IV/c

ke atas tidak tepat waktu karena merupakan

wewenang Presiden.

5. Keterlambatan dalam pemberkasan usulan pensiun

6. Keterlambatan dalam pemberkasan usulan Kenaikan Gaji

Berkala.

Untuk itu, solusi yang dapat dilakukan untuk pencapaian

IKU di masa yang akan datang adalah :

1. Dalam hal keterlambatan Penyampaian berkas Kenaikan

Pangkat PNS dari SKPD, sudah dilakukan sosialisasi

terhadap SKPD.

2. Dalam hal berkas Kenaikan Pangkat PNS dari SKPD

yang tidak lengkap, sudah dan akan terus menerus

dilakukan sosialisasi terhadap SKPD.

3. Melakukan koordinasi dengan SKPD di Lingkungan

Pemerintah Kota Jambi terkait administrasi kepegawaian

yang dibutuhkan serta berkoordinasi yang lebih intensif

dengan BKN Regional VII mengenai data pada SAPK.

Kemudian dalam hal masih belum akuratnya data

SAPK untuk pegawai yang Pensiun, hal ini terus

dilakukan konsolidasi antara BKPSDMD Kota Jambi dan

BKN Regional VII untuk mengatasi permasalahan tersebut.

4. Untuk kendala proses penandatanganan SK Pensiun

Golongan IV/c ke atas tidak tepat waktu karena

merupakan wewenang Presiden, hal ini akan terus

diupayakan koordinasi kepada SKPD mengenai Pensiun



Kota Jambi 2017

61

Golongan IV/c ke atas agar menjadi perhatian SKPD

terkait untuk menyampaikan berkas pensiun 1 (satu)

tahun sebelum mencapai batas usia pensiun, berdasarkan

PP Nomor 32 Tahun 1979tentang Pemberhentian PNS.

5. Dalam hal masih adanya Keterlambatan dalam

pemberkasan usulan pensiun Bidang Mutasi sudah

melakukan sosialisasi terhadap SKPD yang Memenuhi

Batas Usia Pensiun (BUP) dan Validasi dan Verifikasi

Proses Penyelesaian Pensiun PNSD Kota Jambi

Jumlah tindak lanjut dari pengaduan masyarakat terhadap

kinerja aparatur


Target

Tahun

Realisasi

Tahun

Capaian

IKU

2017 2017 (%)

15

IKU

Jumlah tindak lanjut dari

pengaduan masyarakat

terhadap kinerja aparatur300 45

Untuk menampung aspirasi masyarakat terhadap kinerja Aparatur

dilingkungan pemerintah Kota Jambi, BKD Kota Jambi membuka Pos atau

Kotak pengaduan melalui SMS, Website dan Kotak Pengaduan. Pengaduan

yang masuk berjumlah 45 pengaduan sedangkan pengaduan yang sudah

ditindaklanjuti berjumlah 15 pengaduan, sedangkan 30 pengaduannya lagi

tidak berhubungan dengan ASN sehingga persentase tindak lanjut dari

pengaduan masyarakat yaitu 100%. Target pengaduan berjumlah 300

sedangkan pengaduan yang masuk berjumlah 45, dapat disimpulkan

bahwa dengan sedikit pengaduan yang masuk berarti kinerja aparatur

pemerintah kota Jambi baik.



Kota Jambi 2017

62

Persentase pegawai ASN yang datanya akurat

Akurasi data kepegawaian merupakan kelengkapan dan kebenaran

komponen data pegawai. Jika salah satu komponen data seorang

pegawai tidak lengkap atau tidak benar, maka data tersebut

dinyatakan tidak akurat. Data kepegawaian yang akurat diperlukan

sebagai bahan perencanaan manajemen kepegawaian dan dapat

digunakan untuk pengambilan kebijakan dalam pengembangan

dan pembinaan PNS.

Untuk itu, dalam rangka melaksanakan kebijakan

pengembangan sistem informasi kepegawaian berbasis

teknologi informasi, BKPSDMD melaksanakan meningkatan kualitas

pengelolaan dokumentasi data melalui pengelolaan, pemeliharaan

dan penyimpanan arsip kepegawaian secara fisik dan elektronik.

Data pegawai yang dientry ke dalam sistem informasi kepegawaian adalah

data pokok dan data riwayat. Data pokok pegawai terdiri dari 38 (tiga

puluh delapan) item. Pada tahun 2017, 80% pegawai telah terupdate

data pokok dan data riwayatnya, sedangkan sisanya baru terupdate

data pokoknya saja. SIMPEG BKPSDMD Kota Jambi merupakan Aplikasi

berbasis web untuk pengelolaan data pegawai yang dikembangkan

sejak Tahun 2011. SIMPEG tersebut merupakan hasil perancangan

ulang dari aplikasi sebelumnya agar mampu beradaptasi dengan

perkembangan teknologi dan kebutuhan organisasi. Seiring dengan

semakin luasnya kebutuhan akses SIMPEG oleh SKPD, pada Tahun 2015

BKPSDMD Kota Jambi mengembangkan SIMPEG online sehingga pada

Tahun 2017 SIMPEG telah dapat diakses oleh seluruh SKPD namun

kewenangan SKPD masih sebatas melihat data tanpa bisa merubah data.



Kota Jambi 2017

63

Bila dibandingkan antara kinerja nyata dengan kinerja yang

direncanakan (target), maka kinerja nyata telah mencapai target

sebesar 84,20% sehingga tercapai100% , dengan rincian sebagai

berikut :

Tabel 3.43 Perbandingan Rencana dan Kinerja Nyata

Indikator Persentase Pegawai yang Datanya Akurat Tahun 2017

Target Data Realisasi Jumlah PNS Capaian

Akurat Data Akurat Kota Jambi (%)

(Orang) (Orang) (Orang)

7 = 4/3 x

100%

1 Ess. II/a, II/b III/a dan III/b 208 208 6582 3.16 100

2 Ess. IV/a 602 602 6582 9.15 100

3 Ess. IV/b dan JFU 1818 1818 6582 27.62 100

2628 2628 6582 39.93 100

100

Jumlah

Capaian IKU Tahun 2017

No Jenis Jabatan %

1 2 3 4 5 6 = 4/5

3.3. Akuntabilitas Keuangan

Selama tahun 2017 pelaksanaan program dan kegiatan

dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk

mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Badan Kepegawaian

dan Pengembangan SDM Daerah Kota Jambi, dianggarkan melalui

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Jambi melalui

DPA Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah Kota

Jambi dengan total nilai keseluruhan anggaran sebesar

Rp.10.639.807.036,00 sedangkan realisasi anggaran Badan

Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah Kota Jambi mencapai

Rp. 9.066.760.455,00 atau dengan serapan dana APBD

mencapai 85,22 % ,dengan demikian dapat dikatakan bahwa

tahun 2017 cukup baik, dengan kondisi anggaran terakhir adalah

SILPA sebesar Rp. 1.573.046.581,00.



Kota Jambi 2017

64

PERSENTASE

(%)

a. Belanja Tidak Langsung 4,650,932,036 4,189,296,729 461,635,307 90.07%

- Belanja Gaji dan Tunjangan 3,920,732,036 3,584,003,441 336,728,595 91.41%

- Belanja TKD 730,200,000 605,293,288 124,906,712 82.89%

b. Belanja Langsung 5,988,875,000 4,877,463,726 1,111,411,274 81.44%

- Belanja Pegawai 834,720,000 727,055,000 107,665,000 87.10%

- Belanja Barang Jasa 4,873,117,000 3,892,231,726 980,885,274 79.87%

- Belanja Modal 281,038,000 258,177,000 22,861,000 91.87%

BELANJA 10,639,807,036 9,066,760,455 1,573,046,581 85.22%

URAIAN APBD REALISASI SISA ANGGARAN

Hal ini merupakan upaya penghematan penggunaan anggaran

agar lebih efisien. Hal tersebut dapat digambarkan pada tabel

berikut:

Tabel 3.44

Pagu dan Realisasi Anggaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan

SDM Daerah Kota Jambi

Tahun 2017

3.3.1 Analisa Efektivitas Efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa

jauh target telah tercapai, dimana makin besar persentase

target yang dicapai, makin tinggi efektivitasnya.'Secara umum

dapat disimpulkan bahwa anggaran yang digunakan cukup efektif

terhadap capaian kinerja organisasi dimana dengan anggaran

di bawah 100% dapat menghasilkan kinerja 100% atau lebih

seperti dapat dilihat pada tabel di bawah ini :



Kota Jambi 2017

65

%

Capaian Pagu Realisasi %

Kinerja Anggaran Realisasi

1 2 3 4 5 6

1

Peningkatan kompetensi

sumber daya manusia dan

tersedianya ASN yang

memenuhi standar

Kompetensi

148.94 2,991,978,800 2,268,752,300 75.83%

2

Meningkatnya disiplin

pegawai ASN dan pemenuhan

hak-hak kepegawaian

97.31 163,975,000 147,143,900 89.74%

3

Meningkatnya kualitas


kepegawaian dan tersedianya

akurasi data kepegawaian

89.35 574,065,000 552,555,340 96.25%

111.87 3,730,018,800 2,968,451,540 79.58%

Anggaran

No Sasaran

Jumlah

Tabel 3.45 Efektifitas Anggaran terhadap Capaian Sasaran

Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah Kota Jambi Tahun 2017

3.3.2 Analisa Efisiensi

Efisiensi anggaran menunjukkan bagaimana sasaran

dengan indikator yang dirumuskan telah berhasil dicapai

dengan memanfaatkan sumber daya/ input tertentu. Semakin

tinggi jumlah sumber daya yang dikeluarkan untuk

mencapai keluaran tertentu, maka efisiensinya akan

semakin rendah. Begitu juga sebaliknya, semakin rendah

sumber daya yang dihabiskan untuk mencapai sasaran,

maka efisiensi anggarannya akan semakin tinggi.

Pencapaian kinerja dan anggaran pada tahun 2017

secara umum menunjukkan tingkat efisiensi anggaran yang

sangat tinggi. Hal ini bisa dilihat bahwa keseluruhan

sasaran menunjukkan realisasi anggarannya lebih kecil

daripada realisasi kinerjanya. Ini bisa bermakna bahwa secara



Kota Jambi 2017

66

umum, pencapaian kinerja dari aspek program telah

dicapai dengan cara yang efisien karena realisasi

anggarannya lebih kecil daripada yang ditargetkan dan juga

lebih kecil daripada realisasi capaian kinerjanya. Bagian yang

disajikan dalam tabel di bawah ini terkait dengan efisiensi

anggaran untuk sasaran yang pencapaian kinerjanya

mencapai atau Kurang dari 100%. Terlihat bahwa

mayoritas sasaran menunjukkan pencapaian yang sama

atau kurang dari 100%.

Tingkat efisiensi tertinggi dapat terlihat pada

indikator Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan tugas belajar dan izin

belajar sesuai dengan kebutuhan formasi yang mencapai 36,28%

, sedangkan tingkat efisiensi yang terendah ditunjukkan

pada indikator Persentase penanganan terhadap pelanggaran

disiplin ASN yang hanya memiliki tingkat efisiensi 0,1% .

Banyaknya sasaran yang berhasil dicapai dengan

sumber daya yang efisien menunjukkan bahwa efisiensi

anggaran telah mencapai tingkat yang tinggi ataupun

sangat tinggi. Kondisi ini sejalan dengan prinsip

pengelolaan anggaran publik dan lebih jauh, juga sejalan

dengan prinsip pemerintahan yang baik, yang salah

satunya adalah pengelolaan sumber daya anggaran yang

efisien dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.



Kota Jambi 2017

67

Tabel 3.46 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Indikator % Capaian % Tingkat

Kinerja Kinerja Penyerapan Effisiensi

(>100%) Anggaran

1 2 3 4 5 6Persentase pegawai yang mengikuti diklat


- Kompetensi manajerial 195.8 90.65 9.35- Kompetensi teknis 122.45 71.04 28.96Jumlah pegawai ASN yang mengikuti tugas

belajar dan ijin belajar sesuai dengan

kebutuhan formasi 28663.72 36.28

Persentase jabatan yang diisi sesuai dengan

kompetensi 140.46 73.94 26.06

Jumlah calon Pegawai ASN yang terseleksi

dari Honorer 0 0 0

Persentase penanganan terhadap

pelanggaran disiplin ASN 10099.9 0.1

Persentase tingkat kehadiran pegawai ASN 95 99.9 0.1Jumlah pegawai ASN yang membayar pajak 100 96.48 3.52Persentase pegawai yang terpenuhi hak-hak

kepegawaiannya sesuai dengan ketentuan

yang berlaku 94.25

76.39 23.61

Persentase administrasi kepegawaian yang

diselesaikan tepat waktu

- Persentase kenaikan pangkat pegawai

tepat waktu102.35 97.47 2.53

- Persentase kenaikan gaji berkala tepat

waktu111.76 97.47 2.53

- Persentase pensiun pegawai tepat waktu 117.65 97.47 2.53Jumlah tindak lanjut dari pengaduan

masyarakat terhadap kinerja aparatur 15 92.11 7.89

Persentase pegawai ASN yang datanya

akurat 10096.14 3.86

2

Meningkatnya disiplin

pegawai ASN dan pemenuhan

hak-hak kepegawaian

3

Meningkatnya kualitas


kepegawaian dan tersedianya

akurasi data kepegawaian

1

Peningkatan kompetensi

sumber daya manusia dan

tersedianya ASN yang

memenuhi standar

Kompetensi

No Sasaran

Bab IV Penutup


Kota Jambi 2017

68

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Kepegawaian dan

Pengembangan SDM Daerah Kota Jambi Tahun 2017 ini merupakan

pertanggungjawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang

baik (Good Governance) Kota Jambi Tahun 2017. Penyusunan LKIP ini

merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan

Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai upaya untuk penyelenggaraan

pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak

LKIP Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah Kota

Jambi Tahun 2017 ini dapat menggambarkan kinerja Badan

Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah Kota Jambi dan

evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja

kegiatan, kinerja sasaran maupun analisis kinerja yang mencerminkan

keberhasilan dan kegagalan.

Pada tahun 2017 Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM

Daerah Kota Jambi menetapkan sebanyak 3 (tiga) sasaran dengan

11 (sebelas) indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja

Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2017 yang ingin

dicapai. Secara rinci pencapaian sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Sasaran 1 terdiri dari 4 indikator dengan nilai rata-rata capaian

kinerja 148,94% atau interpretasi melebihi target (>100%)


kinerja 97,31% atau interpretasi mencapai target (<100%)

BAB IV

PENUTUP

Bab IV Penutup


Kota Jambi 2017

69


kinerja 89,35% atau interpretasi mencapai target (<100%)

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 3 (tiga)

sasaran tersebut, secara umum telah mencapai nilai dalam kisaran

100% yang termasuk dalam interpretasi Mencapai target. Dalam

Tahun Anggaran 2017 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada

Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah Kota Jambi dalam

rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Jambi Tahun

Anggaran 2017 sebesar Rp.10.639.807.036,00 sedangkan realisasi

anggaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah Kota

Jambi mencapai Rp.9.066.760.455,00 atau dengan serapan dana

APBD mencapai 85,22% ,dengan demikian dapat dikatakan

bahwa tahun 2017 cukup baik, dengan kondisi anggaran terakhir

adalah SILPA sebesar Rp. 1.573.046.581,00. Dengan tersusunnya

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Kepegawaian dan

Pengembangan SDM Daerah Kota Jambi ini, diharapkan dapat

memberikan gambaran kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan

SDM Daerah Kota Jambi kepada pihak-pihak terkait baik sebagai

stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan

berpartisipasi aktif untuk membangun Kota Jambi.

Jambi, Januari 2018

Lampiran


Kota Jambi 2017

70

DDAAFFTTAARR LLAAMMPPIIRRAANN

1. Pernyataan Perjanjian Kinerja

2. Perjanjian Kinerja Tingkat SKPD

3. Penetapan Kinerja

4. Rencana Aksi

5. Monitoring Rencana Aksi

6. SOP Pengumpulan Data Kinerja

7. Lampiran lain yang dianggap perlu

bab i - jambikota.go.id · meningkatnya disiplin dan kesejahteraan pegawai asn 3. meningkatnya...

Documents