bab i - bkd.jambikota.go.idbkd.jambikota.go.id/v2/getdownload/getdownloadfile/sekretariat/... ·...

Bab I Pendahuluan

Laporan Kinerja (LKJ) Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah

Kota Jambi 2018

1

1.1 Gambaran Umum SKPD

BAB I

PENDAHULUAN

Sejalan dengan diterbitkannya Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang

Aparatur Sipil Negara, Badan

Kepegawaian Daerah Kota Jambi

sebagai Lembaga Teknis Daerah

Berbentuk badan yang merupakan unsur

staf yang menyelenggarakan fungsi-

fungsi administratif sekaligus menyusun

konsep-konsep, gagasan-gagasan dan

terobosan-terobosan (technostructure)'

di bidang kepegawaian sesuai dengan

tugas pokok, fungsi dan kewenangan

yang diemban harus mampu

mewujudkan pengelolaan manajemen

kepegawaian dari mulai pengadaan

sampai dengan pemberhentian pegawai

secara optimal dalam upaya

mewujudkan sumber daya manusia

(SDM) aparatur sebagai motor penggerak

sistem organisasi pemerintahan Kota

Jambi dalam mewujudkan visi Kota Jambi

Bab I Pendahuluan


Kota Jambi 2018

2

Laporan Kinerja ini adalah sebagai wujud pertanggungjawaban

atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD Badan Kepegawaian

dan Pengembangan SDM Daerah Kota Jambi. Dari penyusunan

laporan ini diharapkan dapat diperoleh suatu simpulan pencapaian

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta dapat dipergunakan

sebagai titik tolak dan bahan analisis dalam rangka meningkatkan

kinerja SKPD Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah

Kota Jambi di tahun-tahun berikutnya.

Salah satu konsekwensi dari kondisi tersebut maka Badan

Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah harus mampu

meningkatkan kualitas kinerja khususnya dalam memberikan

pelayanan, baik berupa perwujudan kesejahteraan Pegawai maupun

peningkatan kompetensi sumber daya aparatur terutama dalam

rangka menghadapi era persaingan global dan memberikan kinerja

yang baik kepada masyarakat dalam upaya mengembalikan

kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah.

Adapun untuk pencapaian indikator sebagaimana tersebut

diatas, secara garis besar program program kegiatan dapat diarahkan

kepada :

1. Peningkatan kompetensi sumber daya Aparatur Sipil Negara

2. Meningkatnya disiplin dan kesejahteraan pegawai ASN

3. Meningkatnya pelayanan administrasi kepegawaian yang tepat

waktu

4. Tersedianya akurasi data yang akurat

5. Meningkatnya akuntabilitas kinerja BKPSDMD melalui penyusunan

dan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabelk serta

ditunjang oleh sarana dan prasarana yang memadai

Bab I Pendahuluan


Kota Jambi 2018

3

Dalam pencapaian Visi Misi, tujuan dan sasaran yang telah

ditetapkan, fungsi-fungsi Manajemen Kepegawaian dapat dilihat sesuai

dengan Struktur Organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan

SDM Daerah Kota Jambi sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Laporan Kinerja (LKJ) Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah Kota Jambi 2018 4

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah Kota Jambi

KEPALA

SEKRETARIS

SUBBAG PERENCANAAN

BIDANG DATA, INFORMASI DAN ARSIP KEPEGAWAIAN

BIDANG PENGEMBANGAN DAN DIKLAT PEGAWAI

BIDANG PENGADAAN DAN MUTASI PEGAWAI

BIDANG PEMBINAAN, DISIPLIN DAN KESEJAHTERAAN PEGAWAI

SUBBAG KEUANGAN

JABATAN FUNGSIONAL

SUB BIDANG PENGADAAN DAN

PENSIUN PEGAWAI

SUB BIDANG MUTASI PEGAWAI

Sub bidang pengangkatan dan

kepangkatan pegawai

SUB BIDANG PENGEMBANGAN PEGAWAI

SUB BIDANG DIKLAT STRUKTURAL PEGAWAI

SUB BIDANG DIKLAT TEKNIS

FUNGSIONAL PEGAWAI

SUB BIDANG DATA

KEPEGAWAIAN

SUB BIDANG PENGELOLAAN

ARSIP KEPEGAWAIAN

SUB BIDANG INFORMASI KEPEGAWAIAN

SUB BIDANG PEMBINAAN PEGAWAI

SUB BIDANG DISIPLIN PEGAWAI

SUB BIDANG PENGHARGAAN

DAN KESEJAHTERAAN PEGAWAI

UPT

SUBBAG ADMINISTRASI UMUM DAN

KEPEGAWAIAN

Bab I Pendahuluan


Kota Jambi 2018

5

1.2 Tugas Pokok dan Fungsi SKPD

Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah Kota

Jambi dibentuk sesuai Perda Nomor 14 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagai unsur

Pelaksana Otonomi Daerah di bidang kepegawaian, pendidikan dan

pelatihan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Badan Kepegawaian dan

Pengembangan SDM Daerah Kota Jambi mempunyai tugas

melaksanakan kewenangan daerah dibidang kepegawaian, pendidikan

dan pelatihan serta melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan

oleh Pemerintah dan atau Pemerintah Provinsi untuk

menyelenggarakan fungsi:

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang manajemen kepegawaian

meliputi penyusunan dan penetapan kebutuhan; pengadaan;

pangkat dan jabatan;pengembangan karier; pola karier; promosi;

mutasi; penilaian kinerja; penggajian dan tunjangan; penghargaan;

disiplin; pemberhentian;jaminan pensiun dan jaminan hari tua; dan

perlindungan ( pelaksanaan perumusan kebijakan teknis di bidang

kepegawaian daerah;)

b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah

di bidang kepegawaian.

c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang pengembangan pegawai,

mutasi, pembinaan dan pengelolaan data pegawai, pendidikan dan

pelatihan.

d. Pelaksanaan penyiapan penyusunan peraturan perundang-

undangan daerah di bidang kepegawaian daerah sesuai dengan

norma, standar, dan prosedur yang ditetapkan pemerintah;

e. Pelaksanaan penyelenggaraan administrasi kepegawaian daerah;

f. Pelaksanaan pengelolaan sistem informasi kepegawaian daerah;

Bab I Pendahuluan


Kota Jambi 2018

6

g. Pengkoordinasian Hubungan Kerjasama dengan Instansi

Pemerintah maupun Swasta untuk Kepentingan Pelaksanaan di

Bidang Kepegawaian.

h. pelaksanaan urusan ketatausahaan, rumah tangga dan

perlengkapan; dan

i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan

tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan fungsinya, Struktur Organisasi Badan

Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah Kota Jambi dipimpin

oleh seorang Kepala Badan yang membawahi 1 (satu) Sekretaris dan

4 (empat ) bidang yaitu:

a. Kepala;

b. Sekretaris, terdiri dari;

1. Sub. Bagian Perencanaan;

2. Sub. Bagian Keuangan;

3. Sub. Bagian administrasi umum dan kepegawaian

c. Bidang Pengadaan dan Mutasi Pegawai, terdiri dari;

1. Sub pengadaan dan pensiun pegawai

2. Sub bidang pengangkatan dan kepangkatan pegawai

3. Sub bidang Mutasi Pegawai

d. Bidang Pengembangan dan Diklat Pegawai, terdiri dari;

1. Sub. Bidang Pengembangan Pegawai;

2. Sub. Bidang Diklat Struktural Pegawai;

3. Sub. Bidang Diklat Teknis Fungsional Pegawai

e. Bidang Data, Informasi dan Arsip Kepegawaian, terdiri

dari;

1. Sub. Bidang Data Kepegawaian;

2. Sub. Bidang Informasi Kepegawaian;

Bab I Pendahuluan


Kota Jambi 2018

7

3. Sub. Bidang Pengelolaan Arsip kepegawaian.

f. Bidang Pembinaan, Disiplin dan Kesejahteraan Pegawai,

terdiri dari;

1. Sub. Bidang Pembinaan Pegawai;

2. Sub. Bidang Disiplin Pegawai.

3. Sub. Bidang Penghargaan dan Kesejahteraan Pegawai

g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Gambar 1.2

PROFIL DEMOGRAFI PEGAWAI BKPSDMD TAHUN 2018 Jumlah Pegawai =53 Orang

PENDIDIKAN JENIS KELAMIN JENIS JABATAN

L = 28 Orang

GOLONGAN

P = 25 Orang

GOL. II =5 Orang

GOL. III = 41 Orang

GOL. IV = 6 Orang S-3 = - Orang

SD = 1 Orang

SLTP = - Orang

SLTA =8 Orang

D-II = Orang

D-III = 2 Orang

S-1 = 39 Orang

S-2 = 3 Orang

JABATAN STRUKTURAL

Eselon

II

Eselon

III

Eselon

IV

1 Orang 5 Orang 14 Orang

JFU

33 Orang

Bab I Pendahuluan


Kota Jambi 2018

8

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Badan

Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah Kota Jambi didukung

oleh sumber daya manusia yang terdiri dari :

Pegawai Posisi per 1/1/2018

Tambah Kurang Posisi per 31/12/2018

Pejabat Struktural 21 orang - - 20 orang

Staf 21 orang - - 33 orang

Pegawai Administrasi - - - -

Jumlah 42 orang - - 53 orang

Dengan rincian Personil sebagai berikut :

1. Jumlah Pegawai Negeri Sipil pada Badan Kepegawaian dan

Pengembangan SDM Daerah Kota Jambi sebanyak 53 orang terdiri

dari :

a. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah

................ = 1 orang

b. Sekretaris ..................................................... = 1 orang

c. Kepala Bidang .............................................. = 4 orang

d. Kasubbag ..................................................... = 3 orang

e. Kasubbid ...................................................... = 11 orang

f. Staf Pelaksana .............................................. = 33 orang

J u m l a h……………………………………... = 53 orang


Pengembangan SDM Daerah Kota Jambi menurut Pangkat yaitu :

a. Golongan IV/c = - orang

b. Golongan IV/b = 2 orang

c. Golongan IV/a ............................................... = 4 orang

d. Golongan III/d .............................................. = 8 orang

Bab I Pendahuluan


Kota Jambi 2018

9

e. Golongan III/c ............................................... = 11 orang

f. Golongan III/b .............................................. = 9 orang

g. Golongan III/a .............................................. = 13 orang

h. Golongan II/d ............................................... = 1 orang

i. Golongan II/c ............................................... = 4 orang

j. Golongan I/b ............................................... = 1 orang

Jumlah ......................................................... = 53 orang


Pengembangan SDM Daerah Kota Jambi menurut Pendidikan yaitu :

a. S.2 sebanyak ................................................ = 3 orang

b. S.1 sebanyak ................................................ = 39 orang

c. D.3 sebanyak ............................................... = 2 orang

d. SMA sebanyak ............................................... = 8 orang

e. SD sebanyak .......................................... = 1 orang

Jumlah .......................................................... = 53 orang


Pengembangan SDM Daerah Kota Jambi menurut Eselonering yaitu

:

a. Eselon II/b sebanyak .................................... = 1 orang

b. Eselon III/a sebanyak ................................... = 1 orang

c. Eselon III/b sebanyak ................................... = 4 orang

d. Eselon IV/a sebanyak .................................... = 14 orang

Bab I Pendahuluan


Kota Jambi 2018

10

J u m l a h………………………….. = 20 orang

1.3 Isu Strategis yang dihadapi SKPD

Dalam rangka mewujudkan penetapan Visi Misi, tujuan dan

sasaran yang didasarkan pada isu-isu strategis yang berkaitan erat

dengan tugas pokok dan fungsi serta berpengaruh dalam Manajemen

Kepegawaian BKPSDMD Kota Jambi, sehingga Visi Misi, Program dan

Kegiatan diharapkan mampu untuk menyelesaikan masalah yang

dihadapi.

Isu-isu strategis yang dihadapi oleh Badan Kepegawaian dan

Pengembangan SDM Daerah Kota Jambi diantaranya adalah sebagai

berikut :

1. Belum optimalnya implementasi Undang-undang Nomor 5 Tahun

2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

2. Pendistribusian pegawai yang belum optimal terutama belum

selesainya analisa beban kerja dan analisa jabatan yang merupakan

kewenangan SKPD lain.

3. Masih terjadinya pelanggaran disiplin pegawai.

4. Masih adanya beberapa pelayanan administrasi kepegawaian yang

belum tepat waktu

5. Belum akuratnya akurasi data pegawai

1.4. Sistematika Penulisan

Laporan Kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM

Daerah Kota Jambi Tahun 2018 ini disusun dengan Sistematika Penulisan

sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan


Kota Jambi 2018

11

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum SKPD

1.2 Tugas Pokok dan Fungsi SKPD

1.3 Isu Strategis yang dihadapi SKPD

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 Perencanaan Strategis sebelum Reviu

2.2 Perencanaan Strategis hasil Reviu

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian IKU

3.2 Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

3.3 Akuntabilitas Keuangan

3.4 Prestasi dan penghargaan

BAB IV PENUTUP

Bab II Perencanaan Kinerja


Kota Jambi 2018

12

Penyusunan Laporan Kinerja Badan Kepegawaian dan

Pengembangan SDM Daerah Kota Jambi Tahun 2018 ini mengacu pada

Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP dan

Peraturan Menteri Negara pendayagunaan Aparatur Negara dan

Repormasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk Teknis

Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan

Kinerja Instansi Pemerintah.

2.1 Perencanaan Strategis sebelum dan sesudah Reviu

Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM

Daerah Kota Jambi merupakan dokumen yang disusun melalui proses

sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari Visi Misi

Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi Sumber daya

Manusia Aparatur yang dimiliki oleh Pemerintah daerah Kota Jambi.

Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah

Kota Jambi yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari

Tahun 2013-2018 ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan

Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah Kota Jambi.

Penetapan jangka waktu 5 (lima) Tahun tersebut dihubungkan

dengan pola pertanggung jawaban Walikota terkait dengan penetapan

kebijakan bahwa Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan

Pengembangan SDM Daerah Kota Jambi dibuat pada masa jabatannya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA



Kota Jambi 2018

13

Dengan demikian Penyelenggaraan Pemerintah Daerah akan menjadi

akuntabel dalam artian sesuai dengan tujuan, sasaran, indikator, program

dan kegiatan sesuai dengan yang telah ditetapkan.

Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah

Kota Jambi Tahun 2013-2018 merupakan salah satu pendukung RPJMD

Kota Jambi tahun 2013-2018, karena Badan Kepegawaian dan

Pengembangan SDM Daerah Kota Jambi merupakan salah satu SKPD yang

mengelola aparatur sehingga ada keterkaitan dengan Misi 4 yaitu

Menciptakan Tata kelola Pemerintahan yang Profesional dan Bersih (Clean

Governance).

Keterkaitan Misi terdapat pada :

Tujuan : Menciptakan tata kelola Pemerintahan yang baik (

Good Governance) dan Pemerintahan yang bersih

(Clean Govertment).

Sasaran : Meningkatnya kompetensi sumber daya manusia dan

tersedianya Aparatur Sipil Negara yang memenuhi

standar kompetensi

Indikator Kinerja : Rasio Jabatan terhadap Pendidikan dan Keahlian.

Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah Kota Jambi

dalam menetapkan Visinya harus mengacu pada Visi Kota Jambi dengan

tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsinya. Visi Kota Jambi Tahun

2013-2018 yaitu :

“ TERWUJUDNYA KOTA JAMBI SEBAGAI PUSAT

PERDAGANGAN DAN JASA BERBASIS MASYARAKAT YANG

BERAKHLAK DAN BERBUDAYA “.

Memperhatikan Visi tersebut serta dengan memperhatikan

perubahan paradigma dan peranan Manajemen Kepegawaian pada masa



Kota Jambi 2018

14

yang akan datang, maka Visi Badan Kepegawaian dan Pengembangan

SDM Daerah Kota Jambi adalah :

” TERWUJUDNYA SUMBER DAYA APARATUR YANG PROFESIONAL

”

Makna pokok yang terkandung dalam visi dimaksud adalah :

1. Terwujudnya : Kemampuan dan modal dasar yang

dimiliki Aparatur Badan Kepegawaian

dan Pengembangan SDM Daerah Kota

Jambi yang dapat dimanfaatkan untuk

meningkatkan Pemerintahan yang baik.

2. Sumber Daya Aparatur : Hakekatnya adalah merupakan hal-hal

yang berkaitan dengan kedudukan,

tugas, hak, wewenang dan tanggung

jawab Sumber Daya Manusia/ Aparatur

selaku penyelenggara negara.

3. Profesional : Memiliki wawasan yang luas dan

dapat memandang masa depan,

kompeten di bidangnya, mempunyai

jiwa berkompetensi secara jujur dan

sportif serta menjunjung tinggi etika

profesi.

Dalam rangka meningkatkan Sistem Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah ( SAKIP ) Kota Jambi dan SKPD di Lingkungan

Pemerintah Kota Jambi telah dilaksanakan Reviu Indikator Kinerja

Utama dan Rencana Strategis.



Kota Jambi 2018

15

Tabel. 2.1

Perbandingan Visi BKPSDMD Kota Jambi sebelum dan sesudah Reviu

VISI SEBELUM REVIU

VISI SETELAH REVIU

REKOMENDASI

Terwujudnya Sumber

Daya Aparatur yang

Profesional

Terwujudnya Sumber

Daya Aparatur yang

Profesional

Tidak ada Rekomendasi

Dari tabel diatas terlihat bahwa Visi Badan Kepegawaian dan

Pengembangan SDM Daerah Kota Jambi tidak mengalami perubahan.

Misi merupakan pernyataan yang menetapkan tujuan instansi

Pemerintahan dan sasaran yang ingin dicapai, misi adalah sesuatu yang

harus dilaksanakan oleh organisasi agar tujuan organisasi dapat

terlaksana dan berhasil dengan baik, dengan pernyataan misi tersebut

diharapkan seluruh pegawai dan pihak yang berkepentingan dapat

mengenal organisasi dan mengetahui proses dan program-programnya

serta hasil yang akan diperoleh dimasa yang akan datang.

Dari formulasi tersebut diatas, misi Badan Kepegawaian dan

Pengembangan SDM Daerah Kota Jambi adalah : ” MEWUJUDKAN

SUMBER DAYA APARATUR YANG PROFESIONAL ”

yang menggambarkan hal-hal yang harus dilaksanakan, yaitu :

1. Optimalisasi pelaksanaan tugas demi terwujudnya pelayanan prima

kepada masyarakat.

2. Meningkatkan kinerja aparatur melalui penyegaran ( rotasi/ mutasi )

tugas dan kepangkatan

3. Mengembangkan dan Meningkatkan Pembinaan kedisiplinan dan

penghargaan prestasi atau melaksanakan reward and punishment.



Kota Jambi 2018

16

4. Meningkatkan Kompetensi Sumber Daya Aparatur melalui peningkatan

pendidikan, pelatihan dan kursus keterampilan.

5. Meningkatkan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil dan Pengelolaan

Administrasi Kepegawaian Berbasis Teknologi Informasi.

Adapun Misi Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah

Kota Jambi dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel. 2.2

Perbandingan Misi BKPSDMD Kota Jambi sebelum dan sesudah Reviu

MISI SEBELUM

REVIU

MISI SETELAH REVIU

REKOMENDASI

Mewujudkan Sumber

Daya Aparatur yang

Profesional

Mewujudkan Sumber

Daya Aparatur yang

Profesional

Tidak ada Rekomendasi

Dari tabel diatas terlihat bahwa Visi Badan Kepegawaian dan

Pengembangan SDM Daerah Kota Jambi tidak mengalami perubahan.



Kota Jambi 2018

17

TABEL 2.3

Tujuan BKPSDMD Kota Jambi

Tujuan Keterangan

1. Peningkatan kompetensi

sumber daya aparatur sipil

negara dan tersedianya

Aparatur Sipil Negara yang

memenuhi standar kompetensi

2. Peningkatan disiplin ASN

3. Peningkatan pelayanan

administrasi kepegawaian yang

tepat, cepat dan akurat

ada perubahan

ada perubahan

ada perubahan

TABEL 2.4

Sasaran BKPSDMD Kota Jambi

Sasaran Keterangan

1. Meningkatnya kompetensi

sumber daya manusia dan

tersedianya Aparatur Sipil Negara

yang memenuhi standar

kompetensi

ada perubahan

2. Meningkatnya disiplin pegawai

ASN

ada perubahan

3. Meningkatnya kualitas pelayanan

administrasi kepegawaian

ada perubahan



Kota Jambi 2018

18

TABEL 2.5

INDIKATOR KINERJA UTAMA BKPSDMD Kota Jambi

INDIKATOR KINERJA KETERANGAN

1. Persentase pegawai yang mengikuti diklat peningkatan kompetensi

Tidak ada perubahan

- Kompetensi manajerial Tidak ada perubahan

- Kompetensi teknis Tidak ada perubahan

2. Rasio Jabatan terhadap pendidikan dan keahlian

ada perubahan

3. Persentase penanganan terhadap pelanggaran disiplin ASN

Tidak ada perubahan

4. Persentase administrasi kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu

Tidak ada perubahan

- Persentase kenaikan pangkat pegawai tepat waktu

Tidak ada perubahan

- Persentase kenaikan gaji berkala tepat waktu

Tidak ada perubahan

- Persentase pensiun pegawai tepat waktu

Tidak ada perubahan



Kota Jambi 2018

19

TABEL 2.6

Sasaran, Indikator, Program BKPSDMD Kota Jambi

SASARAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM

1. Meningkatnya kompetensi sumber daya manusia dan tersedianya Aparatur Sipil Negara yang memenuhi standar kompetensi

1. Persentase pegawai yang mengikuti diklat peningkatan kompetensi

Program

Pembinaan dan

Peningkatan

Kapasitas Sumber

Daya Aparatur

- Kompetensi manajerial

- Kompetensi teknis

2. Rasio Jabatan terhadap pendidikan dan keahlian

2. Meningkatnya disiplin pegawai ASN

Persentase penanganan terhadap pelanggaran disiplin ASN

3. Meningkatnya

kualitas

pelayanan

administrasi

kepegawaian

Persentase administrasi kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu


- Persentase kenaikan gaji berkala tepat waktu

- Persentase pensiun pegawai tepat waktu



Kota Jambi 2018

20

Tabel 2.7

Perjanjian Kinerja BKPSDMD Kota Jambi Tahun 2018

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target

(1) (2) (3) (4)

1. Meningkatnya

kompetensi sumber

daya manusia dan

tersedianya Aparatur

Sipil Negara yang

memenuhi standar

kompetensi

a. Persentase pegawai yang mengikuti

diklat peningkatan kompetensi

- Kompetensi manajerial

- Kompetensi teknis

Persentase

Persentase

70

70

b. Rasio Jabatan terhadap pendidikan dan

keahlian

Persentase 90

2. Meningkatnya disiplin

pegawai ASN

Persentase penanganan terhadap

pelanggaran disiplin ASN

Persentase 100

3. Meningkatnya kualitas

pelayanan administrasi

kepegawaian

Persentase administrasi kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu


- Persentase kenaikan gaji berkala tepat

waktu - Persentase pensiun pegawai tepat waktu

Persentase

Persentase

Persentase

90

90

90

Program Anggaran Keterangan

1. Program Pembinaan dan Peningkatan Rp. 5.079.300.000,- Kapasitas Sumberdaya Aparatur.



Tabel 2.8

Perangkat Daerah : BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH KOTA JAMBI

TR1 TR2 TR3 TR4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

4 5 7 8 9

Program Pembinaan dan

Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Aparatur

Persentase ASN yang

memperoleh Peningkatan

Kompetensi

Jumlah Pendidikan dan

Pelatihan Teknis yang

diadakan

2 Diklat Melaksanakan

Kegiatan Diklat

Pengelolaan

Keuangan Daerah dan

Sosialisasi e-KinerjaJumlah Pemetaan

Kompetensi ASN dan

Kesenjangan Jabatan

600 ASN Melaksanakan

Pemetaan

Kompetensi ASN dan

Kesenjangan Jabatan

70% 2.Kegiatan Pendidikan dan

pelatihan Struktural bagi PNS

daerah

Jumlah Aparatur Sipil Negara

yang mengikuti Pendidikan

dan Pelatihan Penjenjangan

Struktural

80 ASN Melaksanakan Diklat

Struktural dan

Prajabatan

1,297,440,000 Bidang

Pengembangan dan

Diklat Pegawai

50 3.Kegiatan Pendidikan dan

pelatihan pengkaderan

Formal


yang mendapat Bantuan

Biaya Pendidikan S1 san S2

38 ASN Memberikan Bantuan

Biaya Pendidikan S1

dan S2

425,000,000 Bidang

Pengembangan dan

Diklat Pegawai




Persentase jabatan yang diisi

sesuai dengan kompetensi

Jumlah Data Kebutuhan

Pegawai OPD

50 OPD Melaksanakan

Pemenuhan Data

Kebutuhan Pegawai

OPDJumlah bahan pertimbangan

pengangkatan jabatan

struktural yang disusun

12 Bahan Melaksanakan

Pemenuhan bahan

pertimbangan


struktural




Persentase penanganan

terhadap pelanggaran

disiplin ASN

100% Jumlah penanganan kasus-

kasus pelanggaran disiplin

yang diproses

50 Kasus Melaksanakan proses

penanganan kasus-

kasus pelanggaran

disiplin PNSJumlah ASN yang menerima

penghargaan

200 ASN Memberikan

penghargaan

Satyalencana

Jumlah SKP yang dimonitor

dan dievaluasi

6000 SKP Melaksanakan

Monitoring dan

Evaluasi terhadap SKP

ASN dilingkungan

Pemerintah Kota 100% 6.Kegiatan Pembinaan

KORPRI dan Kesejahteraan

Pegawai

Jumlah ASN Kota Jambi yang

menjadi duta atlit Korpri

5 Orang Terpenuhinya

Kegiatan Pembinaan

KORPRI

Jumlah ASN yang diambil

Sumpah/Janji PNS

150 Orang Terpenuhinya

Pengambilan Sumpah

ASN

Jumlah ASN yang konseling 30 Orang Terpenuhinya

pemberian layanan

konseling bagi ASN

Jumlah ASN yang dilakukan

Pembinaan Mental

250 Orang Terpenuhinya ASN

yang memiliki budaya

kerja yang positif

4.Kegiatan Penyusunan

Rencana Pembinaan Karir PNS

90%

Meningkatnya kompetensi sumber

daya manusia dan tersedianya



5.Kegiatan Proses

penanganan Kasus-kasus

pelanggaran Disiplin PNS dan

Pemberian penghargaan

Satyalencana Karya Satya dan

Masa Kerja Pegawai serta

Pemantauan Evaluasi SKP

278,395,000

Persentase pegawai yang

mengikuti diklat

peningkatan kompetensi

1.

2. Rasio jabatan terhadap

pendidikan dan keahlian

3 Persentase penanganan


disiplin ASN

Meningkatnya disiplin pegawai ASN

Bidang Pembinaan,

Disiplin dan

Kesejahteraan

Pegawai

210,974,000 Bidang Pengadaan

dan Mutasi

Pegawai

1.Kegiatan Pendidikan dan

pelatihan teknis tugas dan

fungsi bagi daerah

70%

MATRIK SASARAN, INDIKATOR KINERJA DAN RENCANA AKSI TAHUN 2018

INDIKATOR KINERJA

2

250,000,000 Bidang

Pengembangan dan

Diklat Pegawai

SASARAN STRATEGIS

1

JADWAL KEGIATAN

6

Target Kinerja SasaranPROGRAM DAN KEGIATAN

INDIKATOR PROGRAM DAN

KEGIATANTARGET KEGIATAN TR1 TR2 TR3 TR4

3 10

RENCANA AKSIANGGARAN

(Rp)

PENANGGUNG

JAWAB

123,780,000 Bidang Pembinaan,

Disiplin dan

Kesejahteraan

Pegawai



TR1 TR2 TR3 TR4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

4 5 7 8 9




Persentase Pelayanan tepat

Waktu

4 Persentase Administrasi

kepegawaian yang di

selesaikan tepat waktu

Kegiatan Pelayanan dan

pembinaan CPNS, PNS dan

Tenaga Kontrak

90% 7.Kegiatan Pelayanan dan


Tenaga Kontrak

Terlaksananya kenaikan

pangkat ASN

750 Orang Melaksanakan Proses

Kenaikan Pangkat

ASN di Lingkungan

Pemerintah Kota

Jambi

90% Terpenuhinya Hak ASN yang

naik Gaji Berkala


Kenaikan Gaji Berkala

ASN di Lingkungan

Pemerintah Kota

Jambi

90% Terpenuhinya Hak ASN yang

Pensiun


Pensiun ASN di

Lingkungan

Pemerintah Kota

Jambi

300

Laporan

8.Kegiatan Pelayanan dan

pengaduan masyarakat

terhadap kinerja aparatur

Jumlah jenis pelayanan

kepegawaian terpadu

23 Jenis Melaksanakan

Kegiatan pelayanan

kepegawaian terpadu

Jumlah pengaduan yang

ditindaklanjuti

50 Pengaduan Menindaklanjuti

pengaduan

masyarakat terhadap

kinerja aparatur

100% 9.Kegiatan Pengembangan

Data/Informasi

Jumlah database dan layanan

informasi kepegawaian yang

datanya akurat,

6600 Pegawai Melaksanakan

Kegiatan Pengelolaan

Website, SIMPEG,

SAPK, e-ABSENSI, e-

ARSIP dan Layanan

Kepegawaian Online

394,658,000 Bidang Data,

Informasi dan Arsip

Kepegawaian

Meningkatnya kualitas pelayanan


101,470,000

INDIKATOR KINERJA

2

SASARAN STRATEGIS

1

JADWAL KEGIATAN

6

Target Kinerja SasaranPROGRAM DAN KEGIATAN

INDIKATOR PROGRAM DAN

KEGIATANTARGET KEGIATAN TR1 TR2 TR3 TR4

3 10

RENCANA AKSIANGGARAN

(Rp)

PENANGGUNG

JAWAB

Bidang Data,

Informasi dan Arsip

Kepegawaian

Bidang Pengadaan

dan Mutasi

Pegawai

17,850,000

Bab III Akuntabilitas Kinerja


Kota Jambi 2017

23


Jambi selaku pengemban amanah masyarakat dibidang Pengelolaan

Sumber Daya Manusia, selaku aparatur melaksanakan kewajibannya

untuk mengimpormasikan tingkat akuntabilitas kinerja melalui

penyajian Laporan Kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan

SDM Daerah Kota Jambi. Laporan tersebut memberikan gambaran

tentang penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator,

sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun

2013-2018 maupun Rencana Kerja Tahun 2018. Sesuai dengan

ketentuan tersebut pengukuran kinerja digunakan untuk menilai

keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan

program sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan visi dan misi

Pemerintah.

Untuk mencapai target masing-masing indikator perlu dilakukan

monitoring secara berkala pada kegiatan yang berhubungan dengan

indikator Kinerja Utama seperti pada tabel dibawah ini :

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA



Tabel 3.1

BULAN : DESEMBER 2018

(RP) FISIK (%) KEU (%) (RP) FISIK (%) KEU (%)

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

% TW 4= 70

2,680,724,500 2,045,105,150 94.22 76.29 1.Kegiatan Pendidikan dan

pelatihan teknis tugas dan

fungsi bagi daerah

Jumlah Pendidikan dan

Pelatihan Teknis yang

diadakan

411,553,000 100 284,818,200 100 69.21 Bidang

Pengembanga

n dan Diklat

Pegawai


pelatihan Struktural bagi PNS

daerah


yang mengikuti Pendidikan

dan Pelatihan Penjenjangan

Struktural

1,283,060,000 100 1,069,509,950 100 83.36 Bidang

Pengembanga

n dan Diklat

Pegawai


pelatihan pengkaderan

Formal


yang mendapat Bantuan

Biaya Pendidikan S1 san S2

425,000,000 100 234,375,000 71.05 55.15 Bidang

Pengembanga

n dan Diklat

Pegawai

2. Rasio jabatan terhadap

pendidikan dan keahlian % TW 4= 90

Jumlah Data Kebutuhan

Pegawai OPD

25,824,000 93 84.95 Bidang

Pengadaan

dan Mutasi

PegawaiJumlah bahan pertimbangan


struktural yang disusun

3 Persentase penanganan


disiplin ASN% TW 4 = 100

Jumlah penanganan kasus-

kasus pelanggaran disiplin

yang diproses

198,874,000 100 74.94

Jumlah ASN yang menerima

penghargaan

Jumlah SKP yang dimonitor

dan dievaluasi

Jumlah ASN Kota Jambi yang

menjadi duta atlit Korpri

141,854,000 100 81.13

Jumlah ASN yang diambil

Sumpah/Janji PNS

Jumlah ASN yang konseling

Jumlah ASN yang dilakukan

Pembinaan Mental

4 Persentase Administrasi

kepegawaian yang di

selesaikan tepat waktu% TW 4 = 90

7.Kegiatan Pelayanan dan


Tenaga Kontrak

Jumlah PNS yang menerima

SK Kenaikan pangkat

90,490,000 89,850,000 95.5 99.29 Bidang

Pengadaan

dan Mutasi

PegawaiJumlah PNS yang menerima

SK Gaji Berkala

Jumlah PNS yang menerima

SK Pensiun

REALISASI ANGGARAN KEGIATAN PENANGGUN

G JAWAB

EVALUASI RENCANA AKSI

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2018

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET PROGRAM ANGGARANREALISASI ANGGARAN PROGRAM

Program

Pembinaan

dan

Peningkatan

Kapasitas

Sumber

Daya

Aparatur

KEGIATAN INDIKATOR KEGIATANANGGARAN

(Rp)TARGET

1 2

Meningkatnya kompetensi sumber

daya manusia dan tersedianya



1. Persentase pegawai yang

mengikuti diklat




100

4.Kegiatan Penyusunan

Rencana Pembinaan Karir PNS

30,399,000 100

Meningkatnya disiplin pegawai ASN 5.Kegiatan Proses

penanganan Kasus-kasus

pelanggaran Disiplin PNS dan

Pemberian penghargaan

Satyalencana Karya Satya dan

Masa Kerja Pegawai serta

Pemantauan Evaluasi SKP

265,380,000 100 Bidang

Pembinaan,

Disiplin dan

Kesejahteraan

Pegawai

6.Kegiatan Pembinaan

KORPRI dan Kesejahteraan

Pegawai

174,842,500 100 Bidang

Pembinaan,

Disiplin dan

Kesejahteraan

Pegawai



Kota Jambi 2018

25

Untuk melakukan penilaian atau pengukuran pencapaian target

masing-masing indikator, sasaran strategis yang ditetapkan dalam

dokumen Renstra Tahun 2013-2018 maupun Rencana Kerja Tahun

2018 dilakukan pengumpulan data pendukung kegiatan dari bidang-

bidang.

Kepala badan atau sekretaris memerintakan kepada kasubbag

untuk mengumpulkan data kinerja. Selanjutnya dilakukan

pembentukan tim SAKIP untuk menyusun rencana kegiatan,

pelaksanaan kegiatan dan pengumpulan data dari bidang.

Metode pengumpulan data kinerja dapat digambarkan pada

gambar SOP dibawah ini :

Gambar 3.1 SOP PENGUMPULAN DATA KINERJA



NO. KEGIATAN

PELAKSANA MUTU BAKU

Sekretaris Kasubbag

Tim

Penyusunan

SAKIP

Staf Kelengkapan Waktu Output

1.

Memerintakan untuk mengumpulkan

data Kinerja

Struktur organisasi 15 Menit Draf tim

2.

Membentuk Tim

Draf tim 30 Menit Tim

3.

Menyusun rencana kegiatan,

pelaksanaan kegiatan dan

pengumpulan data dari bidang

Tim 3 hari

Rencana

kegiatan

pengumpulan

data

4.

Menghimpun data kinerja,

menyusun konsep laporan

Data kinerja 1 hari

Konsep

laporan hasil

pengumpulan

data

5.

Laporan Kasubbag kepada Sekretaris

terkait hasil pengumpulan data

kinerja

Konsep laporan

data kinerja 1 hari

Konsep

laporan hasil

pengumpulan

data

6.

Melakukan rapat intern dengan Tim

Data kinerja 30 Menit Laporan final

7.

Hasil Pengumpulan data

Data kinerja yang

telah diparaf 1 hari

Laporan yang

telah di ttd



Kota Jambi 2018

27

a. Data Kinerja Kegiatan Bidang Pengembangan dan Diklat

Kepegawaian

Tabel 3.2 Diklat Teknis Fungsional yang dilaksanakan BKPSDMD Tahun 2018

NO DIKLAT TEKNIS SATUAN TARGET REALISASI

1 Diklat Pengelolaan Keuangan Orang 80 80

2 Sosialisasi E-Kinerja Orang 40 40

3 Training English Language Course Orang 30 30

4 Diklat Perencanaan Orang 40 40

1 Diklat PPNS Penyidik PERDA di Kab. Bogor Orang - 8

2

Diklat PPNS Penyidik Perlindungan Konsumen di Kab.

Bogor Orang - 1

3 Diklat PPNS Penyidik Pajak di Kab. Bogor Orang - 1

4

Diklat PPNS Penyidik Tanda Daftar Perusahaan di Kab.

Bogor Orang - 1

5 Diklat Revolusi Mental bagi ASN di Provinsi Jambi Orang - 1

6

Diklat Management Of Training (MOT) di Provinsi

Jambi Orang - 2

7

Diklat Teknis Inti Pengelolaan Pasar Tradisional di

Provinsi Jambi Orang - 2

8

Diklat Teknis Pengelolaan Keuangan Desa di Provinsi

Jambi Orang - 1

9

Diklat Perumusan Standar Kompetensi di Provinsi

Jambi Orang - 3

10 Diklat Teknis Inti Dasar-dasar Amdal di Provinsi Jambi Orang - 1

11

Diklat Pengembangan Media Pembelajaran berbasais

Teknologi bagi Widyaiswara dan ASN di Provinsi

Jambi Orang - 1

12 Diklat Peningkatan Kapasitas Camat di Provinsi Jambi Orang - 3

13 Diklat Analisis Kebutuhan Pengembangan Kompetensi bagi ASN di Provinsi JambiOrang - 1

14 Workshop Champion Innovation di Provinsi Jambi Orang - 1

15 Diklat Pengelolaan Keuangan Daerah di Provinsi Jambi Orang - 1

16 Diklat Teknis Perpres No.4 Tahun 2015 Orang - 1

190 219

Sumber : Bidang Pengembangan dan Diklat Kepegawaian



Kota Jambi 2018

28

Tabel 3.3 Diklat Manajerial atau Penjenjangan Tahun 2018

NO DIKLAT KEPEMIMPINAN SATUAN TARGET REALISASI

1 Diklatpim TK II Orang 10 10

2 Diklatpim TK III Orang 15 15

3 Diklatpim TK IV Orang 30 29

55 54Jumlah


Tabel 3.4 Daftar Pemberian Izin Belajar dan Tugas Belajar

NO JENJANG PENDIDIKAN SATUAN JUMLAH

1 S - 3 Orang 3

2 S - 2 Orang 39

3 S - 1 Orang 60

4 D. III Orang 77

179Total


b. Data Kinerja Kegiatan Bidang Pengadaan dan Mutasi Pegawai

Tabel 3.5 Pensiun Berdasarkan Jenis

No Jenis Pensiun Jumlah Keterangan

1 Batas Usia Pensiun (BUP) 283

2 Pensiun Dini 8

3 Pensiun Anak 1

4 Pensiun Janda 14

5 Pensiun Duda 11

317Jumlah

Sumber : Bidang Pengadaan dan Mutasi Pegawai



Kota Jambi 2018

29

Tabel 3.6 Pensiun Berdasarkan Golongan

No Golongan Jumlah Keterangan

1 Golongan I 1

2 Golongan II 22

3 Golongan III 112

4 Golongan IV 182

317 SK terbit 230Jumlah


Tabel 3.7 Pelaksanaan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah

NO PENYESUAIAN IJAZAH JUMLAH

1 SLTA KE S-1 32

2 SLTA 2

3 SLTP 2

36TOTAL


Tabel 3.8 Kenaikan Gaji Berkala PNS

NO GOLONGAN JUMLAH

1 Golongan I 1

2 Golongan II 30

3 Golongan III 189

4 Golongan IV 816

1036TOTAL




Kota Jambi 2018

30

Tabel 3.9 Kenaikan Pangkat PNS Periode April 2018

No Jenis Kenaikan Pangkat Jumlah Yang Diusulkan

Disetujui

Penetapan oleh

BKN

Tidak Disetujui

Pilihan 25 25 0

- III/d ke IV/a 0 0 0

- III/c ke III/d 1 1 0

- III/b ke III/c 11 11 0

- III/a ke III/b 13 13 0

Reguler 86 85 1

- IV/b ke IV/c 2 2 0

- IV/a ke IV/b 5 5 0

- III/d ke IV/a 13 12 1




Penyesuaian Ijazah 36 33 3

- II/d ke III/a 3 3 0

- II/c ke III/a 10 10 0

- II/b ke III/a 1 1 0

- II/a ke III/a 17 14 3

- II/a ke II/c 1 1 0

- I/c ke II/a 3 3 0

- I/b ke II/a 1 1 0

Pelaksana (KPO 222 222 0





- II/d ke III/a 34 34 0

- II/c ke II/d 41 41 0

- II/b ke II/c 51 51 0

- II/a ke II/b 5 5 0

- I/d ke II/a 1 1 0

- I/c ke I/d 2 2 0

1

2

3

4



Kota Jambi 2018

31

Fungsional Tertentu 265 241 24

A. Kesehatan 193 180 13



- III/d ke IV/a 12 11 1




- II/d ke III/a 29 28 1


- II/c ke II/d 39 37 2

- II/b ke II/c 2 1 1


B. Pengawas Pemerintahan 3 2 1



C. Pengawas Sekolah 7 7 0

- IV/a ke IV/b 7 7 0D. Guru 62 52 10

- IV/a ke IV/b 15 15 0






- II/c ke III/a 2 2 0


- II/c ke II/d 2 2 0

- II/b ke II/c 1 1 0

634 606 28

5

Jumlah




Kota Jambi 2018

32

Tabel 3.10 Kenaikan Pangkat PNS Periode Oktober 2018

No Jenis Kenaikan Pangkat Jumlah Yang Diusulkan

Disetujui

Penetapan oleh

BKN

Tidak Disetujui

Struktural (Pilihan) : 21 20 1



Struktural (Reguler) : 50 48 2



- III/d ke IV/a 15 14 1




Penyesuaian Ijazah 22 22 0


- II/c ke III/a 8 8 0


- II/a ke III/a 6 6 0

- I/c ke II/a 1 1 0

4 Pelaksana (Reguler) 134 134 0




- II/d ke III/a 11 11 0

- II/c ke II/d 10 10 0

- II/b ke II/c 14 14 0

- II/a ke II/b 43 43 0

- I/c ke I/d 1 1 0

- I/b ke I/c 1 1 0

- I/a ke I/b 1 1 0

5 Fungsional Tertentu 271 251 20

A. Kesehatan 111 102 9


- III/d ke IV/a 11 10 1



1

2

3



Kota Jambi 2018

33


- II/d ke III/a 11 10 1

- II/c ke II/d 12 12 0

- II/a ke II/c 1 1 0


B. Pengawas Pemerintahan 2 2 0



C. Pengawas Sekolah 16 16 0

- IV/a ke IV/b 16 16 0D. Guru 137 127 10

- IV/a ke IV/b 113 108 5




- III/a ke III/b 2 2 0E. Penera 3 2 1


- III/b ke III/c 2 2 0F. Penyuluh Pertanian 2 2 0



498 475 23Jumlah




Kota Jambi 2018

34

c. Data Kinerja Kegiatan Bidang Pembinaan, Disiplin dan

Kesejahteraan Pegawai

Tabel 3.11

Data PNS yang dijatuhi Hukuman Disiplin Tahun 2018

NoTingkatan

HukumanJenis Hukuman Jumlah

1Hukuman Disiplin

tingkat Berat

Pemberhentian dengan hormat

tidak atas permintaan sendiri

1

a.Penundaan Gaji Berkala 1

b.Penurunan pangkat setingkat

lebih rendah selama 1 tahun5

c.Penundaan kenaikan pangkat

selama 1 tahun1

3Hukuman ringan SK

Walikota

Pernyataan tidak puas secara

tertulis2

3 Hukuman ringan yang

ditembuskan Kepala

OPD termasuk yang

berbentuk SP

Surat Teguran 96

106

Hukuman Disiplin

tingkat Sedang2

Jumlah

Sumber : Bidang Pembinaan, Disiplin dan Kesejahteraan Pegawai

Tabel 3.12 Data PNS yang mendapat Hukuman Pidana

a. Pemberhentian tidak dengan

hormat1

b. Pemberhentian dengan

hormat tidak atas permintaan

sendiri2

2 Tindak pidana

korupsi

1. Pemberhentian tidak dengan

hormat

2

5

No Jenis Tindak pidana Jumlah

1 Tindak pidana biasa

JUMLAH

Penetapan Status




Kota Jambi 2018

35

Tabel 3.13 REKAPITULASI ABSEN ASN DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA JAMBI

NO BULAN

JUMLAH

HARI

KERJA

HADIR(HARI) KURANG TK S I C K/P DL T CP IT ICP

1 JANUARI 144754 140194 4560 304 970 673 1272 378 976 3128 939 206 60

2 FEBRUARI 126229 121907 4322 283 694 536 929 548 1340 4580 839 90 33

3 MARET 131833 125852 5981 355 648 553 1244 796 2385 4540 1036 37 17

4 APRIL 111201 105244 5957 376 587 378 1174 947 2495 4952 852 38 27

5 MEI 107478 102881 4597 329 549 254 1045 722 1698 4283 818 0 10

6 JUNI 59464 58171 1293 129 240 118 385 95 326 2087 444 45 19

7 JULI 94587 89535 5052 360 527 337 1656 426 1746 3883 997 10 14

8 AGUSTUS 99032 93007 6025 382 584 373 2089 579 2018 5786 1290 137 98

9 SEPTEMBER 85256 80854 4402 306 608 290 1490 297 1411 3319 921 20 28

10 OKTOBER 88346 83300 3793 330 651 281 949 290 1388 3534 1034 157 64

11 NOVEMBER 81076 76930 4146 294 426 284 1195 211 1788 3220 796 49 22

12 DESEMBER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1129256 1077875 50128 3448 6484 4077 13428 5289 17571 43312 9966 789 392

PERSENTASE KEHADIRAN ( % ) : 95.45% 4.44% 0.31% 0.57% 0.36% 1.19% 0.47% 1.56% 4.02% 0.92% 0.07% 0.04%

JUMLAH


d. Data Kinerja Kegiatan Bidang Data, Informasi dan Arsip

Kepegawaian.

Tabel 3.14 Berdasarkan Eselon

LK PR JUMLAH JUMLAH

A 1 1

B 26 3 29

A 42 12 54

B 73 31 104

A 328 237 565

B 127 161 288

1,041

158

853

ESELON

II

III

IV

UNIT KERJA

PEMERINTAH KOTA JAMBI

30

JUMLAH :

Sumber : Bidang Data, Informasi dan Arsip Kepegawaian



Kota Jambi 2018

36

Tabel 3.15 Berdasarkan Golongan

A 1688

B 109

C 42

D 2

E

A 724

B 1060

C 873

D 900

A 129

B 143

C 374

D 254

A 3

B 3

C 13

D 9

6,326

II

I

1841

3557

900

28

GOLONGAN/

RUANGAJUMLAH JUMLAHUNIT KERJA

PEMERINTAH KOTA JAMBI

JUMLAH :

III

IV


Tabel 3.16 Berdasarkan Jabatan

UNIT KERJA STRUKTURALFUNGSIONAL

UMUMFUNGSIONAL TERTENTU

PEMERINTAH KOTA JAMBI 1,041 1,551 3,734

6,326 JUMLAH : Sumber : Bidang Data, Informasi dan Arsip Kepegawaian

Tabel 3.17 Berdasarkan Jenis Kelamin

LK PR

PEMERINTAH KOTA JAMBI 2,011 4,315 6,326

JENIS KELAMIN

JUMLAHUNIT KERJA




Kota Jambi 2018

37

Tabel 3.18 Berdasarkan Pendidikan

SD SMP SLTA D.I D.II D.III S.1 S.2 S.3

PEMERINTAH KOTA JAMBI 88 79 1184 148 207 641 3640 333 6 6,326

JUMLAH :

PENDIDIKANUNIT KERJA JUMLAH

6,326


3.1. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)


Jambi telah menetapkan indikator kinerja utama untuk Satuan Kerja

Perangkat Daerah melalui Keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan

Pengembangan SDM Daerah Kota Jambi.

Pengukuran atas indikator kinerja utama Badan Kepegawaian

Daerah Kota Jambi tahun 2018 setelah evaluasi menunjukkan hasil

Sebagai berikut :



Kota Jambi 2018

38

Tabel. 3.19

Capaian Indikator Kinerja Utama BKPSDMD Kota Jambi Tahun 2018

No Indikator Kinerja Utama Satuan Target Realisasi Capaian

(% )

1 2 3 4 5 6

A

Persentase pegawai yang mengikuti diklat

peningkatan kompetensi Persentase 70 106.72 152.46

- Kompetensi manajerial Persentase 70 98.18 140.26

- Kompetensi teknis Persentase 70 115.26 164.66

2 Rasio Jabatan terhadap pendidikan dan keahlian Persentase 90 92.12 102.36

B

3 Persentase penanganan terhadap pelanggaran

disiplin ASN Persentase 100 100 100.00

C

Persentase administrasi kepegawaian yang

diselesaikan tepat waktu

- Persentase kenaikan pangkat pegawai tepat

waktu

Persentase90 95.5 106.11

- Persentase kenaikan gaji berkala tepat waktu Persentase 90 100 111.11

- Persentase pensiun pegawai tepat waktu Persentase 90 72.5 80.56

Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kepegawaian

4

Tujuan 1 : Peningkatan kompetensi sumber daya aparatur sipil negara dan tersedianya Aparatur Sipil

Negara yang memenuhi standar kompetensi

Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya kompetensi sumber daya manusia dan tersedianya Aparatur

Sipil Negara yang memenuhi standar kompetensi

1

Tujuan 2 : Peningkatan disiplin ASN

Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya disiplin pegawai ASN

Tujuan 3 : Peningkatan pelayanan administrasi kepegawaian yang tepat, cepat dan akurat

3.2. Pengukuran, Evaluasi dan Analisa Capaian Kinerja

Pengukuran capaian kinerja Badan Kepegawaian dan

Pengembangan SDM Daerah Kota Jambi tahun 2018 dilakukan dengan

cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi indikator

kinerja utama pada masing-masing perspektif. Penjelasan capaian IKU

untuk setiap sasaran strategis adalah sebagai berikut :



Kota Jambi 2018

39

Tujuan 1 : Peningkatan kompetensi sumber daya aparatur sipil negara dan tersedianya Aparatur Sipil Negara yang memenuhi standar kompetensi

Kompetensi diartikan sebagai kemampuan (capability) atau keahlian

expertise) yang lebih dari sekedar keterampilan (skill) belaka.

Kompetensi juga merupakan hasil dari pengalaman yang melibatkan

pemahaman/ pengetahuan , tindakan nyata serta proses mental

yang terjadi dalam jangka waktu tertentu serta berulang-ulang

sehingga menghasilkan kemampuan/keahlian dalam bidang tertentu.

Oleh karena itu dikatakan pula bahwa kompetensi dibentuk oleh

interaksi antara faktor pengalaman dan faktor bawaan. Kompetensi

digunakan pula untuk menggambarkan pengelompokan pengetahuan,

keahlian dan perilaku yang menentukan keberhasilan atau kegagalan

seseorang dalam pekerjaan.

Peningkatan kompetensi sumber daya aparatur sipil negara

dapat diperoleh melalui pengalaman pekerjaan, diklat dan tugas

belajar. Untuk itu, dalam pencapaian sasaran strategis ini, Badan

Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah mengidentifikasikan 2

(dua) Indikator Kinerja Utama (IKU), yang masing-masing pencapaiannya

ditabulasikan dalam tabel di bawah ini :

Sasaran

Strategis 1

Meningkatnya kompetensi sumber daya manusia dan tersedianya

Aparatur Sipil Negara yang memenuhi standar kompetensi



Kota Jambi 2018

40

Tabel 3.20 Capaian IKU pada Sasaran Strategis 1

Capaian

(%)

1 Persentase pegawai yang mengikuti diklat


70 106.72152.46

- Kompetensi manajerial 70 98.18 140.26

- Kompetensi teknis 70 115.26 164.66

2 Rasio Jabatan terhadap pendidikan dan keahlian90 92.12 102.36

127.41

No Indikator Kinerja Target Realisasi

Rata-rata Capaian IKU pada Sasaran Strategis 1

Uraian mengenai kedua IKU tesebut adalah sebagai berikut :

1.1 Persentase pegawai yang mengikuti diklat peningkatan kompetensi

Diklat merupakan program pendidikan dan pelatihan berbasis

kompetensi yang memiliki kurikulum sesuai dengan kebutuhan

pemenuhan kompetensi SDM, baik berupa hard maupun soft

competencies.

a. Kompetensi Manajerial

Kompetensi Manajerial (managerial competence) adalah

kompetensi yang berhubungan dengan berbagai kemampuan

manajerial yang dibutuhkan dalam menangani tugas organisasi.

Kompetensi manajerial meliputi kemampuan menerapkan konsep

dan teknik perencanaan, pengorganisasian, pengendalian dan

evaluasi kinerja unit organisasi, juga kemampuan dalam

melaksanakan prinsip good governance dalam manajemen

pemerintahan dan pembangunan termasuk bagaimana

mendayagunakan kemanfaatan sumberdaya pembangunan untuk

mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.



Kota Jambi 2018

41

Jumlah pegawai yang mengikuti diklat peningkatan kompetensi

manajerial terdiri dari jumlah pegawai yang memiliki

sertifikat diklat PIM II, III dan IV sebagaimana tabel di

bawah ini :

Tabel 3.21 Analisis Capaian IKU 1.1.a

Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi

Jumlah pegawai yang mengikuti


manajerial setiap tahun :

-Diklat PIM Tk. II 2 1 2 0 2 2 10 10

-Diklat PIM Tk. III 10 11 15 19 10 19 15 15

-Diklat PIM Tk. IV 0 0 15 0 10 7 30 29

Jumlah 12 12 32 19 22 28 55 54



manajerial (akumulasi)

-Diklat PIM Tk. II 8 8 10 8 12 10 22 20

-Diklat PIM Tk. III 72 72 87 91 97 110 112 125

-Diklat PIM Tk. IV 443 443 458 443 468 450 498 479

Jumlah 523 523 555 542 577 570 632 624

3 Jumlah Pejabat Struktural


mengikuti diklat


manajerial (2/3) x 100%

Indikator

Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017

1

No

49.36% 51.06%

2

50.44%

CAPAIAN IKU 100% 100% 127.27

1093 1098 1130

4

47.85% 47.85% 50.55%

98.18

Tahun 2018

1130

55.93% 55.22%

Sebagaimana terlihat pada tabel di atas, berdasarkan

perhitungan target dan realisasi setiap tahunnya terlihat

bahwa kinerja BKPSDMD rata-rata telah mencapai target

dan terjadi peningkatan sebesar 1,19% pada tahun 2016

jika dibandingkan dengan tahun 2015 dan kemudian meningkat lagi

sebesar 0,62% pada tahun 2017.

Jika dibandingkan dengan target akhir Renstra pada tahun

2018, kinerja telah tercapai sebesar 98,18% sebagaimana

dapat dilihat pada tabel di bawah ini :



Kota Jambi 2018

42

Tabel 3.22 Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2018 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Renstra

Target Realisasi TargetRealisasi s/d

2018

Persentase pegawai yang mengikuti

diklat peningkatan kompetensi manajerial% 70 98.18 140.26 70 98.18 140.26

Satuan

Tahun 2018

%

Tahun 2018

%Indikator Kinerja

b. Kompetensi Teknis

Kompetensi Teknik(technical competence) yaitu kompetensi

mengenai bidang yang menjadi tugas pokok organisasi. Definisi

yang sama dimuat dalam PP Nomor 101/2000 tentang

Diklat Jabatan PNS, bahwa kompetensi teknis adalah

kemampuan PNS dalam bidang teknis tertentu untuk

pelaksanaan tugas masing-masing. Bagi PNS yang

belum memenuhi persyaratan kompetensi jabatan perlu

mengikuti diklat teknis yang berkaitan dengan

persyaratan kompetensi jabatan masing-masing. Jumlah

pegawai yang memiliki sertifikat diklat peningkatan

kompetensi teknis pada indikator ini merupakan

penjumlahan jumlah pegawai yang memiliki sertifikat

diklat teknis tugas dan fungsi serta diklat fungsional,

dengan capaian sebagaimana dapat dilihat pada tabel

di bawah ini :



Kota Jambi 2018

43

Tabel 3.23 Analisis Capaian IKU 1.1.b

Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi



Teknis setiap tahun :


diklat peningkatan kompetensiTeknis (akumulasi)

3 Jumlah PNS


mengikuti diklatpeningkatan kompetensi

teknis (2/3) x 100%

No Indikator

Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017

830 830 1200 1200 1480 1440

1 80 80 370 370 280

CAPAIAN IKU 153,84% 153,84 85.71

8030 6886 6582

4 10.34% 10.34% 17.43% 17.43% 22.49% 21.88%

240

2

Tahun 2018

190 219

1670 1659

6326

26.40% 26.23%

115.26

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa persentase pegawai yang

mengikuti diklat peningkatan kompetensi teknis telah mencapai

target yang ditetapkan pada tahun 2014, 2015, 2016 dan 2017 serta

melampaui target pada tahun 2018.


2018, kinerja telah tercapai sebesar 115,26 % sebagaimana

dapat dilihat pada tabel di bawah ini :


Target Realisasi TargetRealisasi s/d

2018

Persentase pegawai yang mengikuti

diklat peningkatan kompetensi Teknis% 70 115.26 164.66 70 115.26 164.66

Tahun 2018

%

Tahun 2018

%Indikator Kinerja Satuan

Namun demikian, masih terdapat penghambat pencapaian kinerja, di

antaranya :

1. Perubahan peraturan perundang-undangan serta kebijakan mengenai

pendidikan dan pelatihan.



Kota Jambi 2018

44

2. Terdapatnya pandangan bahwa kegiatan Diklat hanya sebagai

penugasan bukan sebagai upaya meningkatkan

kompetensi/kebutuhan

3. Kurangnya ketersediaan Sarana dan Prasarana penunjang kegiatan

Untuk itu, beberapa langkah yang dilakukan (solusi) untuk meningkatkan

kinerja indicator ini dimasa yang akan datang antara lain :

1. Koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pelaksana Pembina diklat

yang rutin untuk memperoleh informasi yang tepat dalam menunjang

target kinerja.

2. Melaksanakan diklat yang penunjukan peserta berdasarkan analisis

kebutuhan sesuai dengan kompetensi yang ingin ditingkatkan.

3. Menciptakan Kerjasama yang baik antara peserta diklat, panitia

penyelenggara dan widyaiswara.

Rasio Jabatan terhadap pendidikan dan keahlian

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan aset utama dan

terpenting dalam suatu organisasi, begitupun dalam pemerintahan,

SDM menduduki peranan terpenting. Pengelolaan SDM harus

dilakukan secara profesional agar terwujud keseimbangan antara

kemampuan SDM dengan kebutuhan organisasi. Keseimbangan

tersebut merupakan kunci utama organisasi agar dapat berkembang

secara produktif.

Dalam pelaksanaan agenda reformasi birokrasi,

profesionalisme PNS sangatlah diperlukan untuk dapat meningkatkan

pelayanan prima kepada masyarakat. Profesionalisme PNS tersebut

sangat terkait dengan penguasaan kompetensi yang

dipersyaratkan dalam pelaksanaan tugas jabatan dalam sebuah

organisasi birokrasi.



Kota Jambi 2018

45

Tabel 3.25 Capaian indikator kinerja dari sasaran ini dapat dilihat pada tabel berikut :

Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian (%)

Rasio Jabatan terhadap

pendidikan dan keahlian

90 92.12 102.36%

Penempatan dalam jabatan sesuai dengan kompetensi

diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang

Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bertujuan untuk menempatkan

SDM yang tepat sesuai dengan minat dan kemampuannya yang

mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja,

melalui proses promosi dan rotasi secara fair dan objektif.

Penempatan dalam jabatan sesuai dengan kompetensi

berpengaruh terhadap peningkatan prestasi kerja dan kinerja

pegawai yang merupakan faktor penting dalam organisasi karena

dapat berimplikasi terhadap pencapaian visi, misi, sasaran dan

tujuan organisasi pemerintahan. Dampak dari penempatan

pegawai pada suatu posisi tanpa memperhatikan kompetensi yang

bersangkutan, akan menghasilkan suatu kinerja yang hasilnya tidak

akan mencapai sasaran yang diinginkan dan bahkan pada akhirnya

bisa menjadi kontra produktif.

Peningkatan prestasi kerja dan profesionalisme PNS dapat

meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka

mencapai pelayanan yang prima kepada masyarakat sehingga

penempatan dalam jabatan sesuai dengan kompetensi dijadikan

sebagai salah satu indikator kinerja pada RPJMD Kota Jambi Tahun

2013-2018.

Dalam upaya untuk meningkatkan persentase jabatan yang

diisi sesuai dengan kompetensi, pada tahun 2018 Pemerintah

Kota Jambi telah melaksanakan Assessment, talent, mapping.



Kota Jambi 2018

46

Bila dibandingkan dengan tahun 2017, capaian kinerja tahun 2018

mengalami penurunan sebesar 6,20% seperti dapat dilihat pada tabel 3.26

dibawah ini :

Jumlah Pegawai

berdasarkan jabatan

1 Formasi Struktural 1,156 1,130 1,130

2 Formasi struktural yang terisi

dan memenuhi persyaratan

kompetensi

1,098 1,111 1,041

Fungsional Tertentu

(JFT)

4 Fungsional Umum 1,702 1,517 1,551

5 PNS Kota Jambi 6,886 6,582 6,326

70% 70% 90%

2018

3,734

92.12%

102.36%Capaian IKU =

(Realisasi/Target) x 100% 135.69% 140.46%

4,086 3,954

Target IKU

Realisasi IKU =

2/1 x 100%94.98% 98.32%

No 2016 2017

3


Target Realisasi TargetRealisasi

s/d 2017

Rasio Jabatan terhadap

pendidikan dan keahlian % 90 92.12 102.36 90 92.12 102.36

Indikator Kinerja Satuan

Tahun 2018

%

Tahun 2018

%

Koordinasi yang baik dengan masing-masing bidang pendukung

pencapaian target, karena Indikator Persentase Jabatan yang diisi

sesuai dengan Kompetensi dapat dicapai melalui pelaksanaan

beberapa kegiatan lintas bidang dibutuhkan. Peraturan tersebut

diperkuat dengan Surat Edaran Mendagri Nomor 821.22/5992/sj tanggal

29 Oktober 2014 perihal Pengangkatan dan Pemberhentian Jabatan

Pimpinan Tinggi di Lingkungan Pemerintah dan Kab/Kota. Dalam upaya

untuk menunjang transparansi dan objektivitas dalam penempatan



Kota Jambi 2018

47

dalam jabatan, BKPSDMD Kota Jambi juga sudah melakukan

Assessment karena berdasarkan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian

Negara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyelenggaraan

Assessment Center Pegawai Negeri Sipil, perlu dibentuk assessment

center yang merupakan Metode yang dapat digunakan untuk

memetakan kompetensi SDM Aparatur dalam upaya mendukung

Competency Base Human Resource Management (Manajemen SDM

berbasis kompetensi) yang terintegrasi mulai dari rekruitmen,

penempatan dalam jabatan, pengembangan karier, pengembangan

kapasitas SDM sampai dengan pengangkatan dalam jabatan struktural.

Kondisi objektif saat ini adalah bahwa standar kompetensi jabatan di

lingkungan pemerintah Kota Jambi belum disusunt, juga informasi

jabatan yang ada belum lengkap dan belum dapat menunjang

penyusunan standar kompetensi.

Adapun faktor penghambat pencapaian kinerja, di antaranya :

1. Standar kompetensi jabatan di lingkungan pemerintah Kota Jambi

belum disusun.

2. Belum adanya hasil analisis beban kerja untuk bahan penataan SDM

dan implementasi hasil pemetaan kompetensi.

3. Belum adanya hasil analisis jabatan untuk fungsional

umum/pelaksana untuk menyusun standar kompetensi JFU di

lingkungan Pemerintah Kota Jambi sebagai bahan dasar

penempatan dalam jabatan fungsional umum.

Beberapa langkah ke depan yang akan dilaksanakan oleh BKPSDMD

Kota Jambi untuk meningkatkan capaian kinerja ini adalah :

1. Menyusun Standar Kompetensi Jabatan.

2. Dilakukanya Assestmen.

3. Dilakukanya Kompetensi dan Talent Mapping.



Kota Jambi 2018

48

Tujuan 2 : Peningkatan disiplin ASN

Dalam pencapaian sasaran strategis ini, Badan Kepegawaian

dan Pengembangan SDM Daerah mengidentifikasikan 1 (satu)

Indikator Kinerja Utama (IKU), yang masing-masing

pencapaiannya ditabulasikan dalam tabel di bawah ini :

Tabel 3.28 Capaian IKU pada Sasaran Strategis 2

Capaian

(%)

1 Persentase penanganan terhadap pelanggaran

disiplin ASN 100 100 100

100


Rata-rata capaian Sasaran Strategis 2

Uraian mengenai IKU tersebut adalah sebagai berikut :

Persentase penanganan terhadap pelanggaran disiplin ASN

Sesuai amanat PP 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai,

maka BKPSDMD sebagai lembaga yang memiliki fungsi untuk

melaksanakan pembinaan pegawai, berorientasi pada upaya

untuk meningkatkan kepatuhan dan kesadaran PNS terhadap

peraturan disiplin dalam rangka mewujudkan reformasi

birokrasi dan pelaksanaan kepemerintahan yang baik (Good

Governance) melalui pengukuran persentase penanganan

terhadap pelanggaran disiplin PNS.

Sasaran

Strategis 2

Meningkatnya disiplin pegawai ASN



Kota Jambi 2018

49

Selanjutnya dalam hal peningkatan disiplin, tindaklanjut terhadap PNS

yang indispliner terus dilakukan sesuai dengan PP 53 Tahun

2010.Sepanjang tahun 2018 telah ditetapkan Keputusan Pejabat Pembina

Kepegawaian (Walikota Jambi) untuk hukuman ringan Sk walikota

sebanyak 2 orang, hukuman tingkat sedang sebanyak 7 (tujuh) orang ,

sedangkan hukuman tingkat berat berupa Pemberhentian tidak dengan

hormat sebanyak 1 (satu) orang. Dengan demikian Hukuman disiplin

yang ditetapkan Pejabat Pembina Kepegawaian dalam tahun 2018

sebanyak 10 (sepuluh) Surat Keputusan, sebagaimana terlihat dalam

tabel berikut

NoTingkatan

HukumanJenis Hukuman Jumlah

1Hukuman Disiplin

tingkat Berat

Pemberhentian dengan hormat

tidak atas permintaan sendiri

1

a.Penundaan Gaji Berkala 1

b.Penurunan pangkat setingkat

lebih rendah selama 1 tahun5

c.Penundaan kenaikan pangkat

selama 1 tahun1

3Hukuman ringan SK

Walikota

Pernyataan tidak puas secara

tertulis2

3 Hukuman ringan yang

ditembuskan Kepala

OPD termasuk yang

berbentuk SP

Surat Teguran 96

106

Hukuman Disiplin

tingkat Sedang2

Jumlah

Selanjutnya tindaklanjut terhadap PNS yang melakukan tindak pidana



Kota Jambi 2018

50

telah ditetapkan SK Pemberhentian tidak dengan hormat terhadap 3 (tiga)

orang PNS yang melakukan tindak pidana korupsi yang telah berkekuatan

hukum tetap.Berikutnya pemberhentian dengan hormat tidak atas

permintaan sendiri terhadap 2 (dua) orang PNS yang dihukum pidana

karena melakukan tindak pidana biasa dan dihukum dibawah 2 (dua)

tahun dan berkekuatan hukum tetap, sebagaimana tergambar pada tabel

berikut dibawah ini.

a. Pemberhentian tidak dengan

hormat1

b. Pemberhentian dengan

hormat tidak atas permintaan

sendiri2

2 Tindak pidana

korupsi

1. Pemberhentian tidak dengan

hormat

2

5

Jumlah

1 Tindak pidana biasa

JUMLAH

Penetapan StatusNo Jenis Tindak pidana

Bila dibandingkan antara kinerja nyata dengan kinerja yang

direncanakan, maka target telah tercapai 100% , seperti

dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.29

Perbandingan Kinerja Nyata dengan Kinerja yang Direncanakan Indikator Persentase Penanganan terhadap Pelanggaran Disiplin

PNS

Target Realisasi


pelanggaran disiplin ASN% 100 100 100

Indikator Kinerja SatuanTahun 2018

%



Kota Jambi 2018

51

Bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, jumlah

pelanggaran disiplin yang ditangani oleh BKPSDMD mengalami

penurunan pada tahun 2015 sebesar 16,6% jika dibandingkan

dengan tahun 2014 dan kemudian kembali mengalami peningkatan

pada tahun 2016 dan 2017. Peningkatan ini disebabkan karena

meningkatnya pembinaan dan sosialisasi yang dilaksanakan oleh

BKPSDMD sehingga banyak SKPD yang melaporkan kasus

pelanggaran disiplin.

Tabel 3.30 Data Jumlah Pelanggaran Disiplin yang Ditangani oleh BKPSDMD

Kota Jambi berdasarkan Jenis Pelanggaran Tahun 2014-2018

Jenis

Pelanggaran

Disiplin 2014 2015 2016 2017 2018

Ringan 30 25 38 31 98

Sedang 6 5 4 9 7

Berat - - - 2 1

Jumlah 36 30 42 42 106

Tahun


2018, kinerja telah tercapai sebesar 100% sebagaimana dapat

dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.31 Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun

2018 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Renstra


s/d 2018

Persentase

penanganan terhadap

pelanggaran disiplin

PNS

% 100 100 100 100 100 100

Tahun 2018

Capaian

%

Tahun 2018

Capaian

%Indikator Kinerja Satuan



Kota Jambi 2018

52

Adapun faktor pendukung pencapaian kinerja adalah telah

dilaksanakannya monitoring dan evaluasi ke SKPD-SKPD di

lingkungan Pemerintah Kota Jambi untuk pembinaan pegawai.

Untuk meningkatkan kinerja di tahun-tahun yang akan

datang solusi yang akan dilaksanakan adalah :

1. Peningkatan koordinasi dan konsolidasi dengan SKPD terkait

2. Sosialisasi PP 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS

Tujuan 3 : Peningkatan pelayanan administrasi kepegawaian yang tepat, cepat dan akurat

Dalam pencapaian sasaran strategis ini, Badan

Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah mengidentifikasikan 1

(satu) Indikator Kinerja Utama (IKU), yang masing-

masing pencapaiannya ditabulasikan dalam tabel di bawah

ini :

Tabel 3.32

Capaian IKU pada Sasaran Strategis 3

Capaian

(%)

1 Persentase administrasi kepegawaian

yang diselesaikan tepat waktu

- Persentase kenaikan pangkat pegawai

tepat waktu 90 95.5 106.1


waktu 90 100 111.1

- Persentase pensiun pegawai tepat

waktu 90 72.5 80.6

99.26


Rata-rata capaian Sasaran Strategis 3

Sasaran

Strategis 3





Kota Jambi 2018

53

Persentase administrasi kepegawaian yang diselesaikan tepat

waktu

Indikator ini dimaksudkan untuk mencapai pelayanan

prima dan pemenuhan administrasi kepegawaian. Aspek

yang diukur adalah kenaikan pangkat pegawai,

kenaikan gaji berkala dan pensiun pegawai.

a. Persentase Kenaikan Pangkat Pegawai Tepat

Waktu

Sub indikator ini sesuai dengan amanat PP Nomor

12 tahun 2002 tentang perubahan atas PP Nomor

99 tahun 2000 tentang kenaikan pangkat PNS.

Pada tahun 2016, jumlah usulan kenaikan pangkat

berjumlah 1.132 usulan dan jumlah usulan kenaikan

pangkat pegawai selesai tepat waktu yaitu berjumlah

1.081 usulan, sehingga persentase kenaikan pangkat

pegawai tepat waktu sebesar 95,5%.

Mekanisme pelayanan kenaikan pangkat : 1 1. SKPD mengusulkan nominatif disertai kelengkapan administrasi PNS

yang akan naik pangkat melalui Badan Kepegawaian dan

Pengembangan SDM Daerah (BKPSDMD)

2. BKPSDMD memeriksa kelengkapan berkas Kenaikan Pangkat, jika

telah lengkap maka dientry ke dalam Sistem Aplikasi Pelayanan

Kepegawaian (SAPK) yang terintegrasi dengan Badan Kepegawaian

Negara (BKN)

3. BKPSDMD mengirimkan usul dan berkas Kenaikan Pangkat yang telah

dientry tersebut kepada instansi yang berwenang dalam

Penandatangan Persetujuan Teknis Kenaikan Pangkat



Kota Jambi 2018

54

4. Usul Kenaikan Pangkat yang telah mendapatkan Persetujuan Teknis,

dikirimkan kembali ke BKPSDMD untuk dicetak Surat Keputusannya.

b. Persentase Kenaikan Gaji Berkala Pegawai Tepat Waktu

Sub indikator ini sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 7

Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji PNS sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2012. Pada tahun

2018, jumlah usulan kenaikan gaji berkala pegawai di lingkungan

Pemerintah Kota Jambi berjumlah 1.036 usulan, sedangkan jumlah

usulan kenaikan gaji berkala pegawai yang bisa diselesaikan tepat

waktu berjumlah 1.036 usulan, sehingga persentase kenaikan

gaji berkala tepat waktu sebesar 100%

Mekanisme pelayanan kenaikan gaji berkala :

1. Pengelola kepegawaian mendata pegawai negeri sipil yang telah

memenuhi persyaratan untuk kenaikan gaji berkala

2. Pengelola kepegawaian mengirimkan surat pemberitahuan kenaikan

gaji berkala kepada Bagian Pengelolaan gaji beserta tembusannya

kepada pegawai negeri sipil yang bersangkutan, Kantor Regional

Badan Kepegawaian Negara, PT. TASPEN, Badan Kepegawaian dan

Pengembangan SDM Daerah Kota Jambi, dan bendaharawan gaji unit

organisasi

3. Pengelola kepegawaian unit organisasi mengusulkan penerbitan

kenaikan gaji berkala bagi kepala organisasinya kepada Walikota

melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah

4. Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah memeriksa

kelengkapan berkas persyaratan untuk kenaikan gaji berkala5

5. Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah membuat

konsep surat pemberitahuan kenaikan gaji berkala untuk

ditandatangani pejabat yang berwenang



Kota Jambi 2018

55

6. Surat pemberitahuan kenaikan gaji berkala ditandatangani oleh

pejabat yang berwenang dan disampaikan ke Dinas Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah Kota Jambi beserta tembusannya kepada

Sekretaris Daerah, Inspektorat, SKPD yang bersangkutan, pegawai

negeri sipil yang bersangkutan melalui SKPD.

c. Persentase Pensiun Pegawai Tepat Waktu

Sub indikator ini sesuai dengan amanat PP Nomor 19 tahun 2013

tentang perubahan keempat ata Peraturan Pemerintah Nomor 32

tahun 1979 tentang Pemberhentian PNS. Jumlah usulan

pensiun di lingkungan Pemerintah Kota Jambi yaitu berjumlah 317

usulan, sedangkan jumlah usulan pensiun pegawai yang bisa

diselesaikan tepat waktu berjumlah 230 usulan. Sehingga persentase

pensiun tepat waktu yaitu sebesar 72,55%

Mekanisme pelayanan pensiun :

1. SKPD menyerahkan usulan dan berkas administrasi PNS yang akan

mencapai BUP atau Pensiun Janda/Duda melalui Badan Kepegawaian

dan Pengembangan SDM Daerah (BKPSDMD)

2. BKPSDMD memeriksa kelengkapan berkas usulan Pensiun, jika telah

lengkap maka dientry ke dalam Sistem Aplikasi Pelayanan

Kepegawaian (SAPK) yang terintegrasi dengan Badan Kepegawaian

Negara (BKN)

3. BKPSDMD mengirimkan usul dan berkas Pensiun yang telah dientry

tersebut kepada instansi yang berwenang dalam Penerbitan

Keputusan Pensiun PNS yang bersangkutan

4. Jika SK Pensiun PNS belum terbit sampai dengan TMT Pensiun PNS

tersebut, maka Gaji akansecara otomatis dihentikan melalui sistem

Gaji.



Kota Jambi 2018

56

Jika dibandingkan dengan target akhir Renstra pada tahun 2018,

kinerja telah tercapai sebesar 100% sebagaimana dapat dilihat pada

tabel di bawah ini :

Tabel 3. 33 Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun

2018 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam

dokumen Renstra


s/d 2018

Kenaikan Pangkat

Pegawai Tepat waktu

% 85 87 102.35 90 95.5 106.11

Kenaikan Gaji Berkala

Pegawai Tepat Waktu

% 85 95 111.76 90 100 111.11

Pensiun Pegawai Tepat

Waktu

% 85 100 117.65 90 72.5 80.56

Rata-rata Capaian 110.59 99.26

Indikator Kinerja Satuan

Tahun 2017

%

Tahun 2018

%

Namun demikian, masih terdapat penghambat pencapaian

kinerja yakni :

1. Keterlambatan Penyampaian berkas Kenaikan Pangkat PNS

dari SKPD

2. Berkas Kenaikan Pangkat PNS dari SKPD tidak lengkap

3. Masih adanya ketidaksesuaian data pada SAPK.

4. Proses penandatanganan SK Pensiun Golongan IV/c

ke atas tidak tepat waktu karena merupakan

wewenang Presiden.

5. Keterlambatan dalam pemberkasan usulan pensiun

6. Keterlambatan dalam pemberkasan usulan Kenaikan Gaji

Berkala.

Untuk itu, solusi yang dapat dilakukan untuk pencapaian

IKU di masa yang akan datang adalah :



Kota Jambi 2018

57

1. Dalam hal keterlambatan Penyampaian berkas Kenaikan

Pangkat PNS dari SKPD, sudah dilakukan sosialisasi

terhadap SKPD.

2. Dalam hal berkas Kenaikan Pangkat PNS dari SKPD

yang tidak lengkap, sudah dan akan terus menerus

dilakukan sosialisasi terhadap SKPD.

3. Melakukan koordinasi dengan SKPD di Lingkungan

Pemerintah Kota Jambi terkait administrasi kepegawaian

yang dibutuhkan serta berkoordinasi yang lebih intensif

dengan BKN Regional VII mengenai data pada SAPK.

Kemudian dalam hal masih belum akuratnya data

SAPK untuk pegawai yang Pensiun, hal ini terus

dilakukan konsolidasi antara BKPSDMD Kota Jambi dan

BKN Regional VII untuk mengatasi permasalahan tersebut.

4. Untuk kendala proses penandatanganan SK Pensiun

Golongan IV/c ke atas tidak tepat waktu karena

merupakan wewenang Presiden, hal ini akan terus

diupayakan koordinasi kepada SKPD mengenai Pensiun

Golongan IV/c ke atas agar menjadi perhatian SKPD

terkait untuk menyampaikan berkas pensiun 1 (satu)

tahun sebelum mencapai batas usia pensiun, berdasarkan

PP Nomor 32 Tahun 1979tentang Pemberhentian PNS.

5. Dalam hal masih adanya Keterlambatan dalam

pemberkasan usulan pensiun Bidang Mutasi sudah

melakukan sosialisasi terhadap SKPD yang Memenuhi

Batas Usia Pensiun (BUP) dan Validasi dan Verifikasi

Proses Penyelesaian Pensiun PNSD Kota Jambi



Kota Jambi 2018

58

3.3. Akuntabilitas Keuangan

Selama tahun 2018 pelaksanaan program dan kegiatan

dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk

mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Badan Kepegawaian

dan Pengembangan SDM Daerah Kota Jambi, dianggarkan melalui

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Jambi melalui

DPA Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah Kota

Jambi dengan total nilai keseluruhan anggaran sebesar Rp.

10.020.871.531 sedangkan realisasi anggaran Badan Kepegawaian

dan Pengembangan SDM Daerah Kota Jambi mencapai Rp.

8.698.935.279 atau dengan serapan dana APBD mencapai

86,81 % ,dengan demikian dapat dikatakan bahwa tahun 2018

cukup baik, dengan kondisi anggaran terakhir adalah SILPA

sebesar Rp. 1.321.936.252,00.

Hal ini merupakan upaya penghematan penggunaan anggaran

agar lebih efisien. Hal tersebut dapat digambarkan pada tabel

berikut:

Tabel 3.34

Pagu dan Realisasi Anggaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan

SDM Daerah Kota Jambi

Tahun 2018

PERSENTASE

(%)

a. Belanja Tidak Langsung 4,958,506,031 4,568,953,055 389,552,976 92.14%

- Belanja Gaji dan Tunjangan 3,843,768,640 3,514,020,352 329,748,288 91.42%

- Belanja TKD 1,114,737,391 1,054,932,703.0 59,804,688 94.64%

b. Belanja Langsung 5,062,365,500 4,129,982,224 932,383,276 81.58%

- Belanja Pegawai 204,180,000 189,680,000 14,500,000 92.90%

- Belanja Barang Jasa 4,645,235,500 3,749,637,814 895,597,686 80.72%

- Belanja Modal 212,950,000 190,664,410 22,285,590 89.53%

BELANJA 10,020,871,531 8,698,935,279 1,321,936,252 86.81%

URAIAN APBD REALISASI SISA ANGGARAN



Kota Jambi 2018

59

3.3.1 Analisa Efektivitas Efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa

jauh target telah tercapai, dimana makin besar persentase

target yang dicapai, makin tinggi efektivitasnya.'Secara umum

dapat disimpulkan bahwa anggaran yang digunakan cukup efektif

terhadap capaian kinerja organisasi dimana dengan anggaran

di bawah 100% dapat menghasilkan kinerja 100% atau lebih

seperti dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.35 Efektifitas Anggaran terhadap Capaian Sasaran

Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah Kota Jambi Tahun 2018

%

Capaian Pagu Realisasi %

Kinerja Anggaran Realisasi

1 2 3 4 5 6

1

Meningkatnya kompetensi


tersedianya Aparatur Sipil

Negara yang memenuhi

standar kompetensi

127.41 2,150,012,000 1,614,527,150 75.09%

2 Meningkatnya disiplin

pegawai ASN 100 440,222,500 340,728,000 77.40%

3Meningkatnya kualitas


kepegawaian

99.26 366,858,000 334,167,900 91.09%

108.89 2,957,092,500 2,289,423,050 77.42%

Anggaran

No Sasaran

Jumlah



Kota Jambi 2018

60

3.3.2 Analisa Efisiensi

Efisiensi anggaran menunjukkan bagaimana sasaran

dengan indikator yang dirumuskan telah berhasil dicapai

dengan memanfaatkan sumber daya/ input tertentu. Semakin

tinggi jumlah sumber daya yang dikeluarkan untuk

mencapai keluaran tertentu, maka efisiensinya akan

semakin rendah. Begitu juga sebaliknya, semakin rendah

sumber daya yang dihabiskan untuk mencapai sasaran,

maka efisiensi anggarannya akan semakin tinggi.

Pencapaian kinerja dan anggaran pada tahun 2018

secara umum menunjukkan tingkat efisiensi anggaran yang

sangat tinggi. Hal ini bisa dilihat bahwa keseluruhan

sasaran menunjukkan realisasi anggarannya lebih kecil

daripada realisasi kinerjanya. Ini bisa bermakna bahwa secara

umum, pencapaian kinerja dari aspek program telah

dicapai dengan cara yang efisien karena realisasi

anggarannya lebih kecil daripada yang ditargetkan dan juga

lebih kecil daripada realisasi capaian kinerjanya. Bagian yang

disajikan dalam tabel di bawah ini terkait dengan efisiensi

anggaran untuk sasaran yang pencapaian kinerjanya

mencapai atau Kurang dari 100%. Terlihat bahwa

mayoritas sasaran menunjukkan pencapaian yang sama

atau kurang dari 100%.

Tingkat efisiensi tertinggi dapat terlihat pada

indikator Persentase pegawai yang mengikuti diklat peningkatan

kompetensi Teknis yang mencapai 30,79% , sedangkan

tingkat efisiensi yang terendah ditunjukkan pada indikator

Persentase administrasi kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu yang

hanya memiliki tingkat efisiensi 0,71% .



Kota Jambi 2018

61

Indikator % Capaian % Tingkat

Kinerja Kinerja Penyerapan Effisiensi

(>100%) Anggaran

1 2 3 4 5 6Persentase pegawai yang mengikuti diklat


- Kompetensi manajerial 140.26 83.36 16.64- Kompetensi teknis 164.66 69.21 30.79Rasio Jabatan terhadap pendidikan dan

keahlian 102.36 84.95 15.05

2Meningkatnya disiplin

pegawai ASN


pelanggaran disiplin ASN 10074.94 25.06

Persentase administrasi kepegawaian yang

diselesaikan tepat waktu

- Persentase kenaikan pangkat pegawai

tepat waktu106.11 99.29 0.71


waktu111.11 99.29 0.71

- Persentase pensiun pegawai tepat waktu 80.56 99.29 0.71

3

Meningkatnya kualitas


kepegawaian

1

Meningkatnya kompetensi


tersedianya Aparatur Sipil

Negara yang memenuhi

standar kompetensi

No Sasaran

Banyaknya sasaran yang berhasil dicapai dengan

sumber daya yang efisien menunjukkan bahwa efisiensi

anggaran telah mencapai tingkat yang tinggi ataupun

sangat tinggi. Kondisi ini sejalan dengan prinsip

pengelolaan anggaran publik dan lebih jauh, juga sejalan

dengan prinsip pemerintahan yang baik, yang salah

satunya adalah pengelolaan sumber daya anggaran yang

efisien dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.

Tabel 3.36 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Bab IV Penutup


Kota Jambi 2018

62

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Kepegawaian dan

Pengembangan SDM Daerah Kota Jambi Tahun 2018 ini merupakan

pertanggungjawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang

baik (Good Governance) Kota Jambi Tahun 2018. Penyusunan LKIP ini

merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan

Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai upaya untuk penyelenggaraan

pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak

LKIP Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah Kota

Jambi Tahun 2018 ini dapat menggambarkan kinerja Badan

Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah Kota Jambi dan

evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja

kegiatan, kinerja sasaran maupun analisis kinerja yang mencerminkan

keberhasilan dan kegagalan.

Pada tahun 2018 Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM

Daerah Kota Jambi menetapkan sebanyak 3 (tiga) sasaran dengan 4

(empat) indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan

dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2018 yang ingin dicapai.

Secara rinci pencapaian sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Sasaran 1 terdiri dari 2 indikator dengan nilai rata-rata capaian

kinerja 127,41% atau interpretasi melebihi target (>100%)


kinerja 100% atau interpretasi mencapai target (>100%)

BAB IV

PENUTUP

Bab IV Penutup


Kota Jambi 2018

63


kinerja 99,26% atau interpretasi mencapai target (<100%)

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 3 (tiga)

sasaran tersebut, secara umum telah mencapai nilai dalam kisaran

100% yang termasuk dalam interpretasi Mencapai target. Dalam

Tahun Anggaran 2018 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada

Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah Kota Jambi dalam

rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Jambi Tahun

Anggaran 2018 sebesar Rp. 10.020.871.531,00 sedangkan

realisasi anggaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM

Daerah Kota Jambi mencapai Rp. 8.698.935.279,00 atau dengan

serapan dana APBD mencapai 86,81% ,dengan demikian dapat

dikatakan bahwa tahun 2018 cukup baik, dengan kondisi

anggaran terakhir adalah SILPA sebesar Rp. 1.321.936.252,00.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan

Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah Kota Jambi ini,

diharapkan dapat memberikan gambaran kinerja Badan Kepegawaian

dan Pengembangan SDM Daerah Kota Jambi kepada pihak-pihak

terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah

mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kota

Jambi.

Jambi, Januari 2019

Lampiran


Kota Jambi 2018

64

DDAAFFTTAARR LLAAMMPPIIRRAANN

1. Pernyataan Perjanjian Kinerja

2. Perjanjian Kinerja Tingkat SKPD

3. Rencana Aksi

4. Evaluasi Rencana Aksi

5. SOP Pengumpulan Data Kinerja

6. Lampiran lain yang dianggap perlu

bab i - bkd.jambikota.go.idbkd.jambikota.go.id/v2/getdownload/getdownloadfile/sekretariat/... ·...

Documents