bab i - biroumum.kalbarprov.go.id · antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah; 5....

2

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Rencana Kerja (Renja) Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi

Kalimantan Barat merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan

sebagai penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah.

Dokumen Renja yang disusun setiap tahunnya memuat rancangan kerangka

ekonomi daerah, kebijakan keuangan daerah, prioritas pembangunan

daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung

oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong

partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah

Daerah (RKPD).

Sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang

Nomor 25 Tahun 2004 pasal 7 ayat (1 dan 2) tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional yang menjelaskan bahwa setiap Satuan Kerja

Perangkat Daerah (SKPD) memiliki kewajiban untuk menyusun Rencana

Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) yang berpedoman

kepada Renstra SKPD dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Barat.

Penyusunan Renja Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi

Kalimantan Barat Tahun 2020 ini adalah untuk memberikan arah dan

sasaran yang jelas serta sebagai tolok ukur kinerja dalam pelaksanaan

kegiatan. Untuk itu Penyusunan Rencana Kerja Biro Umum Sekretariat

Daerah Provinsi Kalimantan Barat harus berpedoman pada Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalbar Tahun

2018-2023 maupun Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Kalbar Tahun 2018-

2023.

Renja Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat

Tahun 2020 juga berpedoman pada Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah

sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Kalbar Nomor 69

Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 95

Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi

3

Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Selanjutnya mengingat Renja Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi

Kalimantan Barat merupakan komitmen bersama yang terencana dan

sistematis dalam meningkatkan kinerja Sekretariat Daerah, maka diharapkan

dapat menjadi dasar dan acuan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi

Sekretariat Daerah dengan tetap mempertimbangkan prioritas–prioritas

program/kegiatan serta pengendalian pelaksanaannya.

1.2. LANDASAN HUKUM

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara,

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

mengamanatkan adanya penyempurnaan sistem perencanaan dan

penganggaran nasional, baik pada aspek proses dan mekanisme maupun

tahapan pelaksanaan musyawarah perencanaan di tingkat pusat dan daerah.

Ketiga peraturan perundang-undangan dimaksud mengamanatkan agar

Pemerintah Daerah menyusun Rencana Kerja yang berfungsi sebagai

dokumen perencanaan tahunan.

Dasar Hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja Biro

Umum Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah

Otonomi Provinsi Kalimantan Timur, Kalimantan Barat dan Kalimantan

Selatan;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional;

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-

4

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

7. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah ;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana

Perimbangan;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan

Keuangan Daerah;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan ;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

12. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2005-2025;

13. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan

Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat;

14. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023;

15. Peraturan Gubernur Kalbar Nomor 69 Tahun 2018 tentang Perubahan

Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 95 Tahun 2016 Tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja

Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Rencana Kerja Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi

Kalimantan Barat Tahun 2020 dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan

yang memuat program dan kegiatan pembangunan selama satu tahun

sebagaimana yang diamanatkan dalam UU No. 25 tahun 2004, sehingga

program dan kegiatan berjalan secara sistematis, efektif dan efisien selama

Tahun Anggaran 2020.

Selain dari pada itu, penyusunan Renja Biro Umum Sekretariat

Daerah Provinsi Kalimantan Barat ini adalah untuk menjaga konsistensi

antara program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Biro Umum

berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah yang telah

disusun dengan berpedoman pada RPJMD Provinsi Kalimantan Barat Tahun

2018-2023, meningkatkan transparansi dan partisipasi dalam proses

5

perencanaan pembangunan dan menjaga konsistensi perencanaan dan

penganggaran.

Adapun tujuan penyusunan Rencana Kerja Biro Umum Sekretariat

Daerah Provinsi Kalimantan Barat adalah :

1. Sebagai pedoman atau acuan Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi

Kalimantan Barat dalam pelaksanaan program dan kegiatan selama

Tahun Anggaran 2020, sesuai dengan tugas dan fungsinya guna

mencapai visi dan misi Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan

Barat, sehingga kegiatan yang dilaksanakan lebih terarah dan

dilaksanakan secara konsisten sehingga target dan sasaran yang

ditetapkan dapat tercapai dengan baik.

2. Sebagai tolok ukur keberhasilan capaian kinerja Biro Umum selama Tahun

Anggaran 2020 dan sebagai bahan evaluasi dalam pelaksanaan Program

dan Kegiatan tahun berikutnya.

3. Untuk mewujudkan sinergi antara perencanaan, penganggaran dan

pengawasan pembangunan antar wilayah, antar bidang pembangunan,

dan antar tingkat pemerintahan serta mewujudkan efisiensi alokasi

berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN RENJA SKPD

Sistematika penulisan Renja SKPD adalah sebagaimana yang diatur

dalam UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional yang telah dijabarkan dalam Permendagri Nomor 86

Tahun 2017 minimal memuat hal-hal sebagai berikut :

1. Pendahuluan;

2. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu;

3. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah;

4. Rencana Program dan Kegiatan;

5. Penutup.

Atas dasar tersebut maka sistematika Penyusunan Renja Biro Umum

Sekretariat Daerah terdiri dari :

6

BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab ini dijelaskan mengenai gambaran umum

penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah yang

meliputi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan

serta sistematika penulisan, sehingga substansi pada bab–bab

berikutnya dapat dipahami dengan baik.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT

DAERAH TAHUN LALU

Pada Bab ini berisi penjelasan mengenai evaluasi

pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2018 dan

capaian Renstra Perangkat Daerah, analisis kinerja pelayanan

Perangkat Daerah, isu-isu penting penyelenggaraan tugas

dan fungsi Perangkat Daerah, review terhadap Rancangan

Awal RKPD dan penelaahan usulan program dan kegiatan

masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Pada Bab ini menjelaskan mengenai telaahan rumusan tujuan

dalam Renstra Perangkat Daerah dan sasaran-sasaran

berdasarkan rumusan tujuan tersebut berdasarkan isu-isu

penting berkaitan dengan pelaksanaan tugas Perangkat

Daerah.

BAB IV RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

Pada Bab ini memuat rencana program dan kegiatan beserta

indikator kinerja, kelompok sasaran, lokasi kegiatan,

kebutuhan dana indikatif dan sumber dana yang akan

dilaksanakan Biro Umum selama Tahun 2020 yang telah

terakomodir dalam RKPD Provinsi Kalbar.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini berisi kesimpulan dari Renja Perangkat Daerah

sebagai pedoman dalam menjalankan tugas dan fungsi Biro

Umum untuk mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah dan

7

Wakil Kepala Daerah dalam rangka pelaksanaan rencana

kerja dan sebagai tolak ukur keberhasilan dalam pelaksanaan

tugas, fungsi dan kewenangan.

8

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA

PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA

PERANGKAT DAERAH

Dalam rangka menindaklanjuti Rancangan Awal RKPD yang menjadi

acuan dalam perumusan program, kegiatan, indikator kinerja dan dana indikatif

dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2018, telah

disusun Renja Biro Umum Setda Prov. Kalbar. Setelah menjalani proses asistensi

dan pemilahan terhadap kebutuhan-kebutuhan yang mendesak dan harus

dilaksanakan serta disesuaikan dengan kemampuan APBD Kalimantan Barat

pada Tahun Anggaran 2018, maka alokasi anggaran pada Dokumen Pelaksanaan

Anggaran Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun

Anggaran 2018 setelah penyempurnaan untuk kegiatan Sekretariat sebesar

Rp.16.737.606.596,- kegiatan Biro Umum sebesar Rp.4.258.806.000,- sehingga

total anggaran murni Biro Umum TA 2018 sebesar Rp.20.996.412.596,- (dua

puluh miliar sembilan ratus sembilan puluh enam juta empat ratus dua belas ribu

lima ratus sembilan puluh enam rupiah) untuk membiayai 9 program dan 52

kegiatan.

Pada Tahun 2018 menindaklanjuti surat dari Gubernur Kalimantan Barat

Nomor 903/2115/TAPD tanggal 18 Juli 2018 perihal Pengurangan Pagu Anggaran

Belanja Langsung SKPD TA 2018 dan pelantikan Gubenur dan Wakil Gubernur

Kalimantan Barat, maka untuk Kegiatan Sekretariat terjadi penyesuaian anggaran

yang mengakibatkan bertambahnya anggaran Sekretariat Daerah sebesar

Rp.88.755.624,-; sehingga kegiatan Sekretariat Daerah menjadi sebesar

Rp.16.826.362.220,-. Kegiatan Biro Umum setelah pengurangan anggaran

berkurang sebesar Rp.561.090.000,-, dan total anggaran yang dikelola Biro Umum

TA 2018 menjadi sebesar Rp.3.697.716.000,- sehingga total anggaran yang

dikelola oleh Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat adalah

sebesar Rp.20.524.078.220,-. Adapun penyerapan anggaran Biro Umum Setda

Prov. Kalbar sampai dengan 31 Desember 2018 untuk Kegiatan Sekretariat

adalah sebesar Rp.13.133.184.758,- (78,05%) dan Kegiatan Biro Umum sebesar

Rp.2.399.141.346,- (64,88%) sehingga total realisasi sebesar Rp.15.532.326.104,-

.

9

Adapun Program/Kegiatan Biro Umum yang berbeda antara yang

diusulkan dalam Renja 2018 dengan yang tertampung dalam DPA TA 2018 adalah

sebagai berikut :

Tabel 2.1.1

KESESUAIAN PROGRAM/KEGIATAN ANTARA

RENJA TA 2018 DENGAN DPA TA 2018

BIRO UMUM SETDA PROV. KALBAR

No. Program/Kegiatan Dalam Renja TA 2018

Program/Kegiatan Dalam Dokumen Pelaksanaan

Anggaran TA 2018

Keterangan

1 2 3 4

I. KEGIATAN SEKRETARIAT

A. Program Peningkatan

Disiplin Aparatur

Program Peningkatan

Disiplin Aparatur

1. Tidak Dianggarkan Pengadaan Kartu Tanda

Pengenal Pegawai (03.03)

Penyesuaian

Kebutuhan

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa perbedaan pada kegiatan yang

diusulkan dalam Renja TA 2018 dengan yang tertampung dalam Dokumen

Pelaksanaan Anggaran (DPA) TA 2018. Hal ini disebabkan karena adanya

penyesuaian terhadap kebutuhan pada penyempuranaan APBD.

Adapun Alokasi Anggaran Program/Kegiatan Biro Umum dan

realisasinya Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

10

Tabel 2.1.2 ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN

TAHUN 2018

No Uraian Anggaran Realisasi %

1 2 3 4 5

KEGIATAN SEKRETARIAT

16.826.362.220,- 13.133.184.758,- 78,05

A Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

9.863.232.120,- 8.651.142.288,- 87,71

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

30.000.000,- 22.729.000,- 75,76

2 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

20.600.000,- 7.429.500,- 39,07

3 Penyediaan Alat Tulis Kantor

297.558.000,- 297.446.200,- 99,96

4 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan

489.950.000,- 489.725.000,- 99,95

5 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

243.930.000,- 242.566.000,- 99,44

6 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga

277.799.400,- 272.400.250,- 98,06

7 Penyediaan Makanan & Minuman

3.521.974.124,- 2.881.141.000,- 81,80

8 Koordinasi Dan Konsultasi Ke Dalam Dan Luar Daerah

876.531.000,-

509.257.386,- 58,10

9 Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Kantor/Rumah Jabatan dan

2.691.952.596,-

2.609.601.852,- 96,94

11

Pendukung Perkantoran Lainnya

10 Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang

888.000.000,- 807.200.000,- 90,90

11 Penataan dan Pemeliharaan Arsip

74.087.000,- 66.049.500,- 89,15

12 Penyediaan Jasa Kebersihan Rumah Jabatan

450.850.000,- 445.596.600,- 98,83

B Program Peningkatan Sarana & Prasarana

68.900.000- 67.912.000,- 98,57

1 Pemeliharaan Rutin / Berkala Mess/Asrama

68.900.000,- 67.912.000,- 98,57

C Program Peningkatan Disiplin Aparatur

358.642.500,- 325.635.000,- 90,79

1 Pengadaan Pakaian Dinas /Kerja Beserta Perlengkapannya

356.062.500,- 325.635.000,- 91,45

2 Pengadaan Kartu Tanda Pengenal Pegawai

2.580.000,- 0.00,- 0,00

D Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

22.700.000,- 22.700.000,- 100

1 Penyusunan Penetapan Kinerja

22.700.000,- 22.700.000,- 100

E Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja &

339.521.000,-

284.766.000,-

83,87

12

Keuangan

1 Penyusunan Laporan Keuangan

72.350.000,- 72.350.000,- 100

2 Penyusunan LAKIP

29.320.000,- 28.680.000,- 100

3 Penyusunan Renstra

49.690.000,- 0,00,- 0,00

4 Penyusunan RENJA SKPD

51.491.000,- 49.691.000,- 96,50

5 Penyusunan LPPD dan LKPJ

21.200.000,- 21.200.000,- 100

6 Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan

86.620.000,- 84.795.000,- 97,89

7 Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD

28.850.000,- 28.050.000,- 97,23

G.

Program Peningkatan Pengelolaan Aset Daerah

39.15.000,- 29.700.000,- 75,86

1 Penyusunan/ Pelaporan Inventarisasi Aset

39.150.000,- 29.700.000,- 75,86

H Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah /Wakil Kepala Daerah

6.134.216.600,- 3.751.329.470,- 61,15

1 Penyelenggaraan Kegiatan Kunjungan Kerja/Inspeksi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ke Dalam dan Keluar Daerah

1.135.906.300,- 261.840.349,- 23,05

2 Koordinasi KDH dan WKDH dengan Pemerintah Pusat

920.000.000,- 838.035.886,- 91,09

13

dan Pemerintah Daerah Lainnya

3 Pengadaan Sarana dan Prasarana, Perlengkapan dan Peralatan Rumah Jabatan KDH/WKDH

1.730.065.200,- 661.142.995,- 38,21

4 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana, Perlengkapan dan Peralatan Rumah Jabatan KDH/WKDH

2.082.758.500,- 1.742.779.240,- 83,68

5 Rehabilitasi Sarana/Prasarana Rumah Jabatan KDH/WKDH

248.300.000,- 247.531.000,- 99,69

6 Penyediaan Jasa Kesehatan Kepala Daerah /Wakil Kepala Daerah

17.186.600,- 0.00,- 0,00

KEGIATAN BIRO UMUM

3.697.716.000,- 2.399.141.346,- 64,88

I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

27.000.000,- 13.030.675,- 48,36

1 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah

11.500.000,- 7.997.075,- 69,54

2 Penyediaan Jasa perijinan Kendaraan Dinas/Operasional

15.500.000,- 5.033.600,- 32,47

J Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

262.920.000,- 170.585.410,- 64,88

1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

109.950.000,- 64.515.200,- 58,68

14

2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas/Operasional

71.300.000,- 44.545.210,- 62,48

3 Pemeliharaan Rutin/Berkala AC/Kipas Angin

38.970.000,- 28.960.000,- 74,31

4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan/ Peralatan Kantor

37.400.000,- 32.565.000,- 87,07

5 Pemeliharaan Rutin/Berkala

5.300.000,- 0,00,- 0,00

K Program Perkuatan Kapasitas Kelembagaan dan Institusi Pemerintah

3.124.086.000,- 2.074.685.261,- 66,40

1 Penyelenggaraan Kegiatan Pendampingan Pimpinan

132.696.000,- 103.989.200,- 78,37

2 Penyusunan Bahan Klarifikasi dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan oleh Lembaga Pengawasan Fungsional

150.510.000,-

71.970.000,- 47,82

3 Peningkatan Wawasan dan Kinerja Pengelolaan keuangan Setda Prov. Kalbar

172.363.000,- 0,00 0,00

4 Penyelenggaraan Kegiatan dan Tugas Ketatausahaan Biro dan Pimpinan

83.960.000,-

76.380.000,- 90,97

5 Penataan Administrasi Kepegawaian Biro Umum

72.790.000,- 66.730.000,- 91,67

15

6 Penyelesaian LP2P Pejabat/PNS di Lingkungan Setda

11.300.000,- 11.150.000,- 98,67

7 Penyelesaian Kasus Kerugian Negara /Daerah Melalui Tim Ad Hoc

161.860.000,- 87.192.800,- 53,87

8 Penyelenggaraan Urusan Umum, Perlengkapan dan Rumah Tangga Asisten Administrasi dan Umum

274.771.000,- 200.300.900,- 72,90

9 Peningkatan Pelayanan Tugas-Tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

950.000.000,- 619.935.535,- 65,26

10 Penyelenggaraan Urusan Umum, Perlengkapan dan Rumah Tangga Staf Ahli

295.300.000,- 283.277.926,- 95,93

11 Penyelenggaraan Urusan Umum, Perlengkapan dan Rumah Tangga Sekretaris Daerah

190.000.000,- 96.177.900,- 50,62

12 Penyelenggaraan Kegiatan Pimpinan

599.650.000,- 435.195.000,- 72,57

13 Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Biro Umum

28.886.000,- 22.386.000,- 77,50

I. Program Peningkatan Pengelolaan Administrasi Keuangan Setda

283.710.000,-

140.840.000,- 50,35

16

1 Penataan Administrasi Keuangan Setda

211.480.000,- 70.970.000,- 33,56

2 Penyelesaian Administrasi Penatausahaan Gaji di Lingkungan Setda

72.230.000,- 69.870.000,- 96,73

Jumlah Setda + Biro Umum

20.524.078.220,- 15.532.326.104,- 75,67

Berdasarkan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan, capaian kinerja

yang dihasilkan sebagai berikut :


A. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Kegiatan ini dilaksanakan untuk mendukung aktivitas-aktivitas

perkantoran dan kedinasan yang diselenggarakan oleh Sekretariat

Daerah, dimana penyediaan Jasa Surat Menyurat ini merupakan salah

satu penunjang utama demi lancarnya kegiatan administrasi dan dalam

rangka tertib administrasi, memberikan pelayanan penerimaan surat

masuk dan surat keluar yang selanjutnya didistribusikan ke seluruh unit

kerja di lingkungan Setda Provinsi Kalimantan Barat yang dilaksanakan

dengan cepat dan tepat sasaran sampai ke tujuan dan sudah

terlaksana dengan baik sesuai tujuan kegiatan. Untuk dokumen

pengiriman Tahun 2018 sebanyak 760 dokumen.

2. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Kegiatan ini dilaksanakan dengan penyediaan materai 6000 dan 3000

agar administrasi keuangan dapat berjalan dengan lancar. Pada Tahun

2018, materai yang dibeli sebanyak 1.440 lembar. Pada APBD Murni

anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp.30.600.000,-. Pada

penyempurnaan anggaran legiatan ini berkurang sebesar

Rp.10.000.000,- sehingga anggaran pada kegiatan ini menjadi sebesar

Rp.20.600.000,- Kegiatan ini pada Tahun 2018 sudah dilaksanakan

sesuai dengan peruntukannya.

17

3. Penyediaan Alat Tulis Kantor

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka penyediaan barang pakai habis

antara lain ATK dan bahan material kelengkapan komputer guna

memenuhi kebutuhan Sekretariat Daerah Provinsi Kalbar. Pada Tahun

2018, kegiatan ini sudah dilaksanakan sesuai dengan peruntukkannya.

4. Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan

Kegiatan ini dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan Gubernur dan

Wakil Gubernur serta Biro - Biro dilingkungan Setda Provinsi terhadap

barang cetakan seperti kebutuhan Surat Kop Gubernur/Sekda,

Amplop, piagam, kartu ucapan, blanko dan barang cetakan lainnya

serta untuk melayani penggandaan surat rutin/hasil coffee morning

dan dokumen Sekda.

Hasil yang dicapai, kebutuhan dan permintaan atas Barang Cetakan

dan Penggandaan dapat terpenuhi dan selanjutnya barang cetakan

tersebut didistribusikan ke Biro-Biro maupun Pimpinan sesuai

kebutuhannya. Pada Tahun 2018, kegiatan ini sudah dilaksanakan

sesuai dengan peruntukkannya.

5. Penyediaan Peralatan/Perlengkapan Kantor

Kegiatan ini dilaksanakan untuk sewa mesin fotocopy untuk Bagian

Rencana Kerja dan Keuangan Setda serta untuk Bagian TU Gubernur.

Pada Tahun 2018, Penyediaan Peralatan/Perlengkapan Kantor sudah

dilaksanakan sesuai dengan peruntukannya.

6. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga

Kegiatan ini dilaksanakan untuk :

- Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih untuk Rumah Dinas

Sekda,Kantor dan VIP Supadio.

- Pengadaan perabot dapur/barang pecah belah di VIP Supadio, Rumah

Dinas KDH dan Pendopo.

- Sewa perlengkapan dan peralatan rumah tangga (sewa calmic di Kantor

Setda, VIP Bandara, Ruang Saji, Ruang VIP di Pendopo dan Rumah

Dinas KDH).

Pada APBD Murni, dana yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar

Rp.305.549.400,-. Tetapi pada penyempurnaan anggaran terjadi

18

pengurangan anggaran sebesar Rp.27.750.000,- sehingga total

anggaran menjadi sebesar Rp.277.799.400,-. Pada Tahun 2018,

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga sudah


7. Penyediaan Makanan dan Minuman

Pengelolaan biaya makan dan minum dilaksanakan untuk menyiapkan

konsumsi bagi kegiatan rapat-rapat dinas, tamu-tamu Pemda, makan

minum kegiatan Sekretariat Daerah Provinsi, Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah.

Pada anggaran Tahun 2018, dana yang tersedia untuk kegiatan ini

sebesar Rp.2.682.124.000,-. Tetapi dalam penyempurnaan anggaran

terdapat penambahan anggaran sebesar Rp.839.850.124,- sehingga

total anggaran pada kegiatan ini menjadi sebesar Rp.3.521.974.124,-.

Pada Tahun 2018, Penyediaan Makanan dan Minuman sudah


8. Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan Keluar Daerah

Kegiatan ini dilaksanakan untuk memfasilitasi kegiatan koordinasi dan

konsultasi ke dalam dan luar daerah yang dilaksanakan baik oleh Para

Pimpinan dan Pejabat maupun Aparatur dalam mendukung

pelaksanaan tugas. Pada APBD Murni, alokasi dana untuk kegiatan ini

sebesar Rp.1.061.211.000,-. Pada penyempurnaan anggaran terjadi

pengurangan anggaran sebesar Rp.184.680.000,- dimana untuk

Perjalanan Dinas Dalam Daerah semula dianggarkan sebesar

Rp.306.120.000,- menjadi Rp.225.320.000,-. Perjalanan Dinas Luar

Daerah pada anggaran murni sebesar Rp.553.420.000,- menjadi

sebesar Rp.474.540.000,-, Perjalanan Dinas Luar Negeri semula

sebesar Rp.200.000.000,- menjadi sebesar Rp.175.000.000,-; sehingga

total pengurangan anggaran pada kegiatan ini sebesar

Rp.184.680.000,- sehingga total anggaran menjadi sebesar

Rp.876.531.000,-. Pada Tahun 2018, Rapat Koordinasi dan Konsultasi

Ke Dalam dan Keluar Daerah sudah dilaksanakan sebanyak 93 kali.

9. Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Kantor/Rumah Jabatan

dan Pendukung Perkantoran Lainnya

19

Kegiatan ini dilaksanakan untuk memperlancar tugas- tugas

Sekretariat Daerah Provinsi dengan menyediakan tenaga-tenaga

kontrak yang diperbantukan pada unit-unit kerja di lingkungan

Sekretariat Daerah maupun rumah jabatan seperti pramusaji, tenaga

administrasi ketatausahaan, supir, tukang masak dan lain - lain

sebanyak 101 orang dengan upah sesuai dengan UMR yang telah

ditetapkan pada Tahun 2018 sebesar Rp.2.145.000,- per/orang/bulan.

Untuk Tahun 2018, kegiatan Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan

Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya sudah


10. Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang

Kegiatan ini dilaksanakan untuk memperlancar tugas–tugas

penatausahaan keuangan dan barang di lingkungan Setda Provinsi

Kalbar yang antara lain merupakan pemberian insentif atau honorarium

kepada Bendahara, Pejabat Penatausahaan Keuangan dan Pengurus

Barang beserta para pembantunya di lingkungan Setda Provinsi

Kalbar berdasarkan standar honorarium yang telah ditetapkan

sehingga kegiatan penatausahaan keuangan dan barang dapat

dilaksanakan dengan baik sesuai kewenangan dan tanggungjawab

masing-masing.

Pada APBD Murni anggaran pada kegiatan ini sebesar

Rp.978.000.000,-. Pada APBD Perubahan terdapat pengurangan

anggaran sebesar Rp.90.000.000,- sehingga total anggaran kegatan ini

menjadi sebesar Rp.888.000.000,-. Pada Tahun 2018, kegiatan

Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang sudah


11. Penataan dan Pemeliharaan Arsip

Kegiatan ini dilaksanakan agar arsip Sekretariat Daerah dapat tertata

dengan baik guna mendukung kegiatan dan kelancaran pelaksanaan

tugas unit kerja dilingkungan Sekretariat Daerah, mendukung upaya

peningkatan kinerja dari unit kerja di lingkungan Sekretariat Daerah

serta mewujudkan kelancaran pelaksanaan kegiatan-kegiatan dan

kelancaran pelaksanaan administrasi perkantoran di lingkungan

20

Sekretariat Daerah. Pada Tahun 2018, kegiatan Penataan dan

Pemeliharaan Arsip sudah dilaksanakan sesuai dengan peruntukannya.

12. Penyediaan Jasa Kebersihan Rumah Jabatan

Kegiatan dilaksanakan untuk menjaga kebersihan kediaman Rumah

Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, Pendopo dan Mess Daerah

yang sangat penting dalam rangka menciptakan suasana yang bersih

dan nyaman. Dengan telah terlaksananya kegiatan tersebut

diharapkan dapat tercipta kondisi yang bersih setiap saat. Untuk

pelaksanaan pekerjaan tersebut dilaksanakan oleh Pihak Ketiga

dengan Jasa Cleaning Service.

Dalam APBD Murni anggaran pada kegiatan ini sebesar 498.850.000,-

dan pada penyempurnaan anggaran terjadi pengurangan anggaran

sebesar Rp.48.000.000,- sehingga anggaran pada kegiatan ini menjadi

sebesar Rp.450.850.000,-.Pada Tahun 2018, kegiatan Penyediaan

Jasa Kebersihan Rumah Jabatan sudah dilaksanakan sesuai dengan

peruntukannya.

B. Program Peningkatan Sarana & Prasarana

1. Pemeliharaan Rutin/Berkala Wisma Daerah

Kegiatan ini dilaksanakan untuk memelihara agar kondisi Wisma

Daerah selalu terjaga sehingga dapat berfungsi dengan baik, di mana

pada Tahun 2018 pemeliharaan ini meliputi :

a. Pemeliharaan Rumah Dinas/Mess/Asrama :

Penyedotan Septic Tank WC di Wisma daerah

b. Pemeliharaan Perlengkapan/Peralatan Rumah Jabatan/ Rumah

Dinas/ Mess/Asrama :

Pemeliharaan Gorden Wisma Daerah

Pemeliharaan Aquarium Mess Daerah

Dalam APBD Murni, anggaran pada kegiatan ini sebesar

Rp.78.900.000,- pada penyempurnaan anggaran terjadi pengurangan

anggaran sebesar Rp.10.000.000,- sehingga anggaran pada kegiatan

ini menjadi sebesar Rp.68.900.000,- Pada Tahun 2018, kegiatan ini

sudah dipenuhi sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

21

C. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya

Kegiatan pengadaan pakaian dinas dan perlengkapannya dimaksudkan untuk

memenuhi kebutuhan pakaian dinas/kerja KDH dan WKDH, meningkatkan

kepatuhan/kedisiplinan pegawai dalam berpakaian serta untuk mendukung

tugas pelayanan bagi penerima tamu-tamu pemda.

Dalam APBD Murni anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp.508.812.500,- dan

pada penyempurnaan anggaran terjadi pengurangan anggaran sebesar


Rp.356.062.500,-. Pada Tahun 2018 kegiatan ini sudah dilaksanakan sesuai

peruntukkannya.

2. Pengadaan Kartu Tanda Pengenal Pegawai

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka pengadaan kartu tanda

pengenal pegawai. Dalam APBD Murni kegiatan ini tidak ada, tetapi

dalam penyempurnaan anggaran kegiatan ini dianggarakan untuk

pengadaan kartu tanda pengenal eselon 2 di lingkungan Setda.

Kegiatan ini pada Tahun 2018 tidak dilaksanakan karena tidak

cukupnya waktu untuk pelakaksanaan kegiatan ini.

D. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1. Penyusunan Penetapan Kinerja

Kegiatan ini dilaksanakan sebagai wujud nyata komitmen antara pimpinan

SKPD dengan Gubernur Bupati/Walikota dan pimpinan SKPD untuk

meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur.

Pada APBD Murni anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp.25.000.000,- dan

dalam APBD Perubahan terjadi pengurangan anggaran sebesar

Rp.2.300.000,- pada Belanja Makanan dan Minuman Rapat, sehingga

anggaran pada kegiatan ini menjadi sebesar Rp.22.700.000,-. Pada Tahun

2018 kegiatan ini sudah dilaksanakan yang meliputi Penetapan Kinerja

Sekretariat Daerah dan Penetapan Kinerja Biro Umum.

E. Program Peningkatan Pembangunan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan

22

1. Penyusunan Laporan Keuangan

Kegiatan ini dilaksanakan sebagai pertanggungjawaban Biro Umum

dalam menyelenggarakan program kegiatannya sebagaimana yang

diamanatkan dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 dan

Perubahannya. Laporan keuangan tersebut meliputi :

a. Laporan Realisasi Anggaran

b. Neraca

c. Laporan Arus Kas

d. Catatan Atas Laporan Keuangan

Sesuai fungsi tugasnya, Biro Umum selain menyusun Laporan

Keuangan yang dikelola oleh Biro Umum juga mengolah bahan

pertanggungjawaban Laporan Keuangan Biro-Biro dilingkungan

Sekretariat Daerah. Setiap bulan Biro-Biro di lingkungan Sekretariat

menyampaikan Laporan Realisasi Anggaran/SPJ Fungsionalnya. Pada

Tahun 2017, Biro Umum telah menyusun laporan keuangan baik

berupa Jurnal, Laporan Realisasi Anggaran, CALK, Laporan Arus Kas

serta Neraca Setda dan Neraca Biro Umum sesuai dengan

ketentuan yang berlaku.Pada Tahun 2018 kegiatan ini sudah

dilaksanakan sebagaimana mestinya.

2. Penyusunan LAKIP SKPD

Kegiatan ini dilaksanakan untuk penyusunan LAKIP sebagai

implementasi atau tindak lanjut diterbitkannya Instruksi Presiden RI

Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintahan dan Peraturan Gubernur Nomor 852 Tahun 2006

tanggal 28 Desember 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) di lingkungan

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

Pada Tahun Anggaran 2018 Biro Umum memiliki tugas untuk

menyusun 2 Buah LAKIP yaitu LAKIP Sekretariat Daerah Provinsi

Kalbar serta LAKIP Biro Umum.

Dalam Penyusunan LAKIP telah diterbitkan Peraturan Menteri Negara

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010

23

tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan sehingga penyusunan

LAKIP Tahun 2016 telah mengalami perubahan baik dalam metode

maupun format penyusunannya dengan mengacu pada pedoman

tersebut.

Permasalahan dalam penyusunan LAKIP bahwa perlunya

ditingkatkan pemahaman dan kemampuan dalam penyusunan LAKIP

dengan pedoman penyusunan yang baru sehingga akan tersusun

LAKIP dengan benar sesuai yang diinginkan. Disamping itu perlu

kerjasama diantara unit kerja untuk memperoleh data-data kinerja

dan keuangan yang sangat mempengaruhi terhadap ketepatan dan

kecepatan LAKIP yang disusun.

Pada APBD Murni anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp.34.670.000,-

dan dalam APBD Perubahan terjadi pengurangan anggaran sebesar

Rp.1.350.000,- pada Belanja Makanan dan Minuman Rapat. Pada

Tahun 2018 kegiatan ini sudah dilaksanakan sebagaimana mestinya.

3. Penyusunan Renstra

Kegiatan ini dilaksanakan untuk menyelaraskan perencanaan pembangunan

bidang administrasi pemerintahan khususnya penyusunan kebijakan,

pengkoordinasian, pemantauan dan pengevaluasian terhadap Biro Umum dan

Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat dan memenuhi amanat

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasinal (SPPN).

Pada Tahun 2018 kegiatan ini tidak dilaksanakan karena Biro-Biro

belum semuanya mengumpulkan rancangan Renstra 2018-2023

kepada Biro Umum.

4. Penyusunan Renja SKPD

Kegiatan ini dilaksanakan sebagai tindak lanjut diterbitkannya Undang-

Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional.

Renja diawali dengan tahapan perencanaan dan penganggaran

sebelum kegiatan operasional dilaksanakan. Biro Umum selain

menyusun renja Biro Umum juga menyusun Renja Setda yaitu

mengumpulkan dan mengkompilasi Renja Biro-Biro di Lingkungan

Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

24

Pada Tahun 2018, Biro Umum telah menyusun dokumen

perencanaan RENJA Biro Umum dan RENJA Setda Tahun Anggaran

2019 sebagai bahan penyusunan RKPD TA 2019. Pada Tahun 2018

kegiatan ini sudah dilaksanakan sebagaimana mestinya.

5. Penyusunan LPPD dan LKPJ Biro Umum

Kegiatan Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

adalah menindaklanjuti PP No.3 Tahun 2007 tentang LPPD dan LKPJ

yaitu memenuhi data/bahan penyusunan LPPD Pemerintah Provinsi

yang merupakan leading sector Biro Pemerintahan.


Rp.24.500.0000,- dan dalam penyempurnaan anggaran terjadi

pengurangan anggaran sebesar Rp.3.300.000,- sehingga anggaran

pada kegiatan ini menjadi Rp.21.200.000,-. Pada Tahun 2018 telah

disusun LPPD Biro Umum dan LKPJ sesuai dengan sistematika

penulisan yang diminta oleh Biro Pemerintahan Setda Provinsi Kalbar.

6. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Kegiatan ini dilaksanakan untuk mempersiapkan dokumen sebagai

salah satu instrumen bagi pimpinan dalam melakukan evaluasi dan

juga sebagai bentuk laporan terhadap pelaksanaan kegiatan Setda,

KDH/WKDH dan Biro Umum. Dokumen evaluasi dan pelaporannya

disusun setiap bulan dan triwulan yang kemudian disampaikan kepada

instansi terkait seperti Biro Administrasi Pembangunan dan

Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat

dan Bappeda Provinsi Kalimantan Barat yang selanjutnya dibahas

dalam suatu rapat kerja yang dipimpin oleh Gubernur Kalimantan Barat.

Pada Tahun 2018 kegiatan ini sudah dilaksanakan sebagaimana

mestinya.

7. Penyusunan RKA dan DPA SKPD

Kegiatan ini dilaksanakan untuk memfasilitasi penyusunan Rencana

Kerja dan Anggaran (RKA) Setda dan Biro Umum TA 2019 baik pada

anggaran murni maupun perubahan yang sangat penting sebagai

dasar/bahan penyusunan RAPBD Provinsi Kalbar oleh Panitia

Anggaran dan dilanjutkan penyusunan Dokumen Pelaksana Anggaran

25

(DPA) sebagai dasar pelaksanaan kegiatan sehingga RKA dan DPA

tersusun sesuai jadwal yang telah direncanakan dan kegiatan

pelaksanaan kegiatan dapat dilaksanakan tepat waktu.

Pada APBD Murni anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp.30.850.000,-

dan dalam penyempurnaan anggaran terjadi pengurangan anggaran

sebesar Rp.2.000.000,- pada Belanja Makanan dan Minuman Rapat.

sehingga anggaran pada kegiatan ini menjadi sebesar Rp.28.850.000,-.

Pada Tahun 2018 kegiatan ini sudah dilaksanakan sebagaimana

mestinya.

F. Program Peningkatan Pengelolaan Aset Daerah

2. 1. Penyusunan/Pelaporan Inventarisasi Aset

Kegiatan ini dilaksanakan untuk menginventarisir aset Sekretariat

Daerah Provinsi Kalimantan Barat termasuk di dalamnya aset Biro

Umum, diawali dengan menginventarisasi seluruh Barang/Aset Biro

Umum. Pentingnya kegiatan ini adalah dalam upaya mengontrol

barang-barang inventaris agar tetap valid, dimana outputnya berupa

laporan inventarisasi yang dibutuhkan dalam penyusunan Neraca Biro

Umum.

G. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil

Kepala Daerah

1. Penyelenggaraan Kegiatan Kunjungan Kerja/Inspeksi Kepala

Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ke Dalam Daerah dan Keluar

Negeri

Kegiatan ini dilaksanakan untuk memfasilitasi kegiatan Kunjungan

Kerja/Inspeksi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ke Dalam

Daerah dan Luar Negeri serta sewa mobilitas darat dan udara.


Rp.1.415.906.300,- dan dalam penyempurnaan anggaran terjadi

pengurangan anggaran sebesar Rp.280.000.000,-; sehingga anggaran

pada kegiatan ini menjadi sebesar Rp.1.135.906.300,- Pada Tahun

2018, kegiatan ini sudah dilaksanakan sebanyak 31 kali kunjungan

kerja/inspeksi sesuai dengan kebutuhan.

26

2. Koordinasi KDH dan WKDH dengan Pemerintah Pusat dan

Pemerintah Daerah Lainnya

Kegiatan ini dilaksanakan untuk memfasilitasi kegiatan Koordinasi KDH

dan WKDH dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya

dalam bentuk perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah. Pada

Tahun 2018, kegiatan ini sudah dilaksanakan sebanyak 36 kali

koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya.

3. Pengadaan Sarana dan Prasarana, Peralatan dan Perlengkapan

Rumah Jabatan KDH/WKDH

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka untuk menyediakan sarana

dan prasarana, peralatan dan perlengkapan pada Rumah Dinas

KDH/WKDH. Pada APBD murni anggaran pada kegiatan ini sebesar

Rp.1.606.549.700,- sedangkan dalam penyempurnaan anggaran terjadi

penambahan anggaran sebesar Rp.123.515.500,- sehingga total

anggaran pada kegiatan ini menjadi sebesar Rp.1.730.065.200,-. Pada

Tahun 2018, kegiatan ini sudah dilaksanakan sesuai dengan

kebutuhan.

4. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana, Peralatan dan Perlengkapan

Rumah Jabatan KDH/WKDH

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka untuk memelihara sarana dan

prasarana, peralatan dan perlengkapan pada Rumah Dinas KDH/WKDH.

Pada APBD Murni anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp.2.085.258.500,-.

Dalam penyempurnaan anggaran mengalami pengurangan anggaran sebesar

Rp.500.000,- sehingga anggaran pada kegiatan ini menjadi sebesar

Rp.2.082.758.500,-. Pada Tahun 2018, kegiatan ini sudah dilaksanakan

sesuai dengan kebutuhan.

5. Rehabilitasi Sarana/Prasarana Rumah Jabatan KDHWKDH

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka untuk menambah nilai

ekonomis pada sarana dan prasarana Rumah Jabatan KDH/WKDH.


Rp.320.050.000,-. Dalam penyempurnaan anggaran mengalami

pengurangan anggaran sebesar Rp.71.750.000,- sehingga anggaran

pada kegiatan ini menjadi sebesar Rp.248.300.000,-. Pada Tahun

2018, kegiatan ini sudah dilaksanakan sebanyak 1 paket.

27

II. KEGIATAN BIRO UMUM

H. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1. Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah

Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk premi asuransi barang milik daerah

yaitu bangunan gedung (6unit), kendaraan bermotor roda 4 (3 unit) dan

kendaraan bermotor roda 2 (6 unit). Pada Tahun 2018 kegiatan ini sudah

dilaksanakan sesuai peruntukkannya.

2. Penyediaan Jasa Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional

Kegiatan ini dilaksanakan untuk kelancaran pengelolaan administrasi

kendaraan dalam bentuk pajak dan perpanjangan STNK kendaraan roda 4 (3

unit) dan roda 2 (6 unit). Pada Tahun 2018 kegiatan ini sudah dilaksanakan

sesuai peruntukkannya.

I. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

1. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Kegiatan ini dilaksanakan untuk pemeliharaan gedung kantor di lingkungan

Biro Umum seperti pemeliharaan wallpaper dinding ruang kerja Asisten 3,

pemeliharaan kunci, pintu dan jendela, dan pemeliharaan WC kantor. Dalam

APBD Murni anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp.114.950.000,- dan pada

penyempurnaan anggaran terjadi pengurangan anggaran sebesar

Rp.5.000.000,- sehingga anggaran pada keigatan ini menjadi sebesar

Rp.109.950.000,- Pada Tahun 2018 kegiatan ini sudah dilaksanakan sesuai

kebutuhan.

2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas/

Operasional

Kegiatan ini dilaksanakan untuk memelihara kendaraan dinas/operasional di

lingkungan Biro Umum. Dalam APBD Murni anggaran pada kegiatan ini

sebesar Rp.51.000.000,- dan dalam penyempurnaan anggaran bertambah

sebesar Rp.20.300.000,- sehingga anggaran pada keigatan ini menjadi

sebesar Rp.71.300.000,-. Pada Tahun 2018 kegiatan ini sudah dilaksanakan

sesuai kebutuhan.

3. Pemeliharaan Rutin/Berkala AC/Kipas Angin

Kegiatan ini dilaksanakan untuk memelihara AC/Kipas Angin di lingkungan

Biro Umum. Dalam APBD Murni anggaran pada kegiatan ini sebesar

28

Rp.28.970.000,- dan dalam penyempurnaan anggaran bertambah sebesar

Rp.10.000.000,- sehingga anggaran pada keigatan ini menjadi sebesar

Rp.38.970.000,-. Pada Tahun 2018 kegiatan ini sudah dilaksanakan sesuai

kebutuhan.

4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan/Peralatan Kantor

Kegiatan ini dilaksanakan untuk pemeliharaan/perbaikan/penggantian alat

komputer, laptop dan printer; penggantian suku cadang komputer dan laptop

dan printer. Pada Tahun 2018 kegiatan ini sudah dilaksanakan sesuai

kebutuhan.

5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebelair

Kegitan ini dilaksanakan untuk memelihara mebelir di lingkungan Biro Umum.

Pada TAhun 2018 kegiatan ini tidak dilaksanakan karena tidak adanya

permintaan untuk memperbaiki mebelair yang rusak.

J. Program Perkuatan Kapasitas Kelembagaan dan Institusi Pemerintah

1. Pelaksanaan Kegiatan Pendampingan Pimpinan

Kegiatan ini dilaksanakan untuk memfasilitasi pelayanan terhadap

pimpinan dan tamu-tamu pimpinan di VIP Bandara Supadio. Kegiatan

ini pada Tahun 2018 sudah dilaksanakan sebanyak 101 kali pelayanan.

2. Penyusunan Bahan Klarifikasi dan Tindak Lanjut Hasil

Pemeriksaan oleh Lembaga Pengawasan Fungsional

Kegiatan ini dilaksanakan untuk menindaklanjuti hasil temuan

Lembaga Pengawasan Fungsional dengan mengkoordinasikan dan

memfasilitasi penyusunan bahan klarifikasi hasil tindak lanjut

pemeriksaan di lingkungan Setda Provinsi Kalbar sehingga

penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan maupun pengelolaan

keuangan dapat dihindari/diminimilisir.


Rp.190.510.000,- kemudian dalam penyempurnaan anggaran terdapat


anggaran pada kegiatan ini menjadi Rp.150.510.000,-. Kegiatan ini

pada Tahun 2018 sudah dilaksanakan sesuai peruntukkannya.

29

3. Peningkatan Wawasan dan Kinerja Pengelolaan Keuangan Setda

Prov. Kalbar

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka meningkatkan wawasan dan

pengetahuan SDM dalam pengelolaan administrasi keuangan Setda

Provinsi Kalbar. Dengan meningkatnya pengetahuan dan wawasan

diharapkan dapat mendukung kelancaran dalam pengelolaan administrasi

keuangan di Setda Provinsi kalbar sehingga laporan keuangan Setda Provinsi

Kalbar dapat dilaksanakan dengan tepat dan cepat.

Dalam APBD Murni anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp.372.363.000,- dan

dalam penyempurnaan anggaran terjadi pengurangan anggaran sebesar


Rp.172.363.000,-. Pada Tahun 2018 kegiatan ini tidak dilaksanakan.

4. Penyelesaian Kasus Kerugian Negara/Daerah Melalui Tim Ad Hoc

Kegiatan ini dilaksanakan untuk menyelesaikan kerugian negara/daerah

pada Biro Umum yang akan diserahkan kepada TPKD.

Dalam APBD Murni anggaran pada kegiatan ini sebesar

Rp.176.860.000,- dan dalam penyempurnaan anggaran terdapat

pengurangan anggaran sebesar Rp.15.000.000,- pada perjalanan dinas

dalam dan luar daerah sehingga total anggaran pada kegiatan ini

menjadi sebesar Rp.161.860.000,-. Pada Tahun 2018, kegiatan ini

sudah dilaksanakan sesuai peruntukkannya.

5. Penyelenggaraan Urusan Umum, Perlengkapan dan Rumah

Tangga Asisten Administrasi dan Umum

Kegiatan ini dilaksanakan untuk mendukung Asisten Administrasi dan

Umum dalam melaksanakan tugasnya membantu Sekretaris Daerah

dalam melaksankan koordinasi perumusan dan penyusunan kebijakan

daerah di bidang organisasi, pengelolaan keuangan, pengelolaan aset

dan urusan umum sesuai peraturan perundang-undangan yang

berlaku. Kegiatan ini dilaksanakan dengan menyelenggarakan urusan

umum, perlengkapan dan rumah tangga Asisten Administrasi dan

Umum. Pada Tahun 2018, kegiatan ini sudah dilaksanakan selama satu

tahun.

6. Peningkatan Pelayanan Tugas-Tugas Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah

30

Kegiatan ini dilaksanakan untuk memfasilitasi Kepala Daerah dan

Wakil Kepala Daerah dalam melaksanakan tugas dan kegiatannya

selama 1 (satu) tahun agar dapat berjalan dengan lancar. Kegiatan ini

meliputi jasa transportasi serta perjalanan dinas dalam daerah bagi

Eselon II, III dan IV yang bertugas mendampingi KDH/WKDH dalam

perjalanannya ke dalam daerah serta untuk mendukung kegiatan

ketatausahaan KDH/ WKDH. Pada Tahun 2018, kegiatan ini sudah

dilaksanakan selama 1 tahun.


Tangga Staf Ahli

Kegiatan ini dilaksanakan untuk memfasilitasi penyelenggaraan urusan

umum, perlengkapan dan rumah tangga Staf Ahli. Pada Tahun 2018,

kegiatan ini sudah dilaksanakan selama 1(satu) tahun.


Tangga Sekretaris Daerah

Kegiatan ini dilaksanakan untuk memfasilitasi penyelenggaraan urusan

umum, perlengkapan dan rumah tangga Sekretaris Daerah. Pada

Tahun 2018, kegiatan ini sudah dilaksanakan selama 1 (satu) tahun.

9. Penyelenggaraan Kegiatan Pimpinan

Kegiatan ini dilaksanakan untuk pelayanan kegiatan-kegiatan pimpinan

lainnya agar dapat berjalan dengan baik dan lancar. Kegiatan ini

berupa penyediaan hadiah/cinderamata/karangan bunga, sewa

peralatan kesenian, jasa dekorasi, penyediaan pakaian kerja pramusaji

dan jasa kesenian. Dalam APBD Murni anggaran pada kegiatan ini

sebesar Rp.569.650.000,- dan dalam penyempurnaan anggaran

terdapat penambahan anggaran sebesar Rp.30.000.000,- sehingga

total anggaran pada kegiatan ini menjadi sebesar Rp.599.650.000,-.

Pada Tahun 2018, kegiatan ini sudah dilaksanakan sesuai

peruntukkannya.

10. Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern pemerintah di Lingkungan

Biro Umum

31

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka penyelenggaraan sistem

pengendalian intern pemerintah di Lingkungan Biro Umum. Dalam APBD

Murni anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp.58.886.000,- dan dalam

penyempurnaan anggaran terdapat pengurangan anggaran sebesar

Rp.30.000.000,- sehingga total anggaran pada kegiatan ini menjadi

sebesar Rp.28.886.000,-. Pada Tahun 2018, kegiatan ini sudah

dilaksanakan sesuai peruntukkannya.

K. Program Peningkatan Pengelolaan Administrasi Keuangan Setda

1. Penataan Administrasi Keuangan Setda Prov. Kalbar

Kegiatan ini dilaksanakan dalam upaya agar administrasi pengelolaan

keuangan Setda Provinsi Kalbar dapat dilaksanakan secara tertib.

Selain itu, penatausahaan keuangan yang dilakukan harus sesuai

dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku untuk menghindari

kesalahan dalam pengajuan pencairan dana, pembiayaan,

pertanggungjawaban serta pelaporannya.

Untuk diketahui bahwa Biro Umum melaksanakan Pengelolaan

Adminsistrasi Keuangan Kegiatan Sekretariat, Pengelolaan Keuangan

Kegiatan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah serta Pengelolaan

Keuangan kegiatan Biro Umum. Di bawah Biro Umum ada 3

(tiga) Bendahara Pengeluaran yaitu Bendahara Pengeluaran

Sekretariat Daerah, Bendahara Pengeluaran Kepala Daerah/Wakil

Kepala Daerah dan Bendahara Biro Umum sehingga perlu

dilaksanakan pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangannya. Di

Biro Umum juga terdapat 3 (tiga) Pejabat Penatausahaan Keuangan

yaitu PPK Setda, PPK Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan PPK

Biro Umum yang bertanggungjawab terhadap administrasi keuangan

sesuai wewenangnya.

Dalam APBD Murni anggaran pada kegiatan ini sebesar

Rp.292.570.000,- dalam penyempurnaan anggaran terjadi


anggaran pada kegiatan ini menjadi sebesar Rp.211.480.000,-. Pada

Tahun 2018 kegiatan pengelolaan administrasi keuangan dapat

32

dilaksanakan dan dikelola dengan tertib sesuai dengan ketentuan

yang telah ditetapkan.

2. Penyelesaian Administrasi dan Perubahan /Infasing Gaji

Kegiatan ini dilaksanakan agar administrasi untuk pembayaran gaji setiap

bulannya, uang lauk pauk, insentif pegawai, perubahan gaji baik kenaikan gaji

berkala dan kenaikan pangkat, pensiun, mutasi, uang duka, gaji ke 13 dapat

dipersiapkan dengan baik dan pelaksanaan pembayaran dapat dilakukan

tepat waktu. Jumlah gaji yang dibayarkan kepada pegawai harus sesuai

dengan yang diterimanya dan penyelesaian administrasi keuangan untuk

perubahan/infasing gaji melayani seluruh Biro di Lingkungan Sekretariat

Daerah Provinsi Kalimantan Barat. Pada Tahun 2018, kegiatan ini sudah

dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan.

Adapun Evaluasi Hasil Pelaksananaan Renja Biro Umum Sekretariat

Daerah Provinsi Kalimantan Barat s/d TAhun 2019 dapat dilihat pada Tabel

2.1.3 berikut ini :

32

Tabel 2.1.3

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2019

Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (outcomes)/

Kegiatan (output)

Target Capaian Program (Renstra

Perangkat Daerah Tahun 2019)

Realisasi

Target Kinerja Hasil

program dan Keluar

an Kegiatan s/d Tahun (2017)

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu 2018 (n-2) Target

Program dan

Kegiatan (Renja

Perangkat Daerah

Tahun 2019 (n-1)

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan (2019)

Target Renja

Perangkat

Daerah Tahun

2018 (n-2)

Realisasi Renja Perangkat

Daerah Tahun 2018 (n-2)

Tingkat Realisas

i (%)

Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun

Berjalan (2019)

Tingkat Capaian Realisasi

target Renstra %

(2019)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

3 PENUNJANG

3.00 SEKRETARIAT DAERAH

3.00.00 SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALBAR

3.00.00.01 SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALBAR

33

3.00.00.01.01

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran

3.00.00.01.01.01

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Tersedianya Jasa Surat Menyurat

2400 Surat/Doku

men Dinas/Paket

- 1 Tahun 1 Tahun 100% 2400 Surat/Dokum

en Dinas/Paket

2400 Surat/Dokumen Dinas/Paket

100%

3.00.00.01.01.05

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan

5800 Lembar, 15 Buku Cek, 1

Jasa Transfer

- 6000 Lembar

1440 Lembar 24% 5800 Lembar, 15 Buku Cek, 1 Tahun Jasa

Transfer

5800 Lembar, 15 Buku Cek, 1 Jasa Transfer

100%

3.00.00.01.01.07

Penyediaan Alat Tulis Kantor

Tersedianya ATK

31 Jenis - 12 Bulan

12 Bulan 100% 9 Biro 31 Jenis 100%

3.00.00.01.01.08

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan

10 Jenis - 12 Bulan


3.00.00.01.01.10

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Tersedianya Alat Tulis Kantor

10 Jenis - 12 Bulan


3.00.00.01.01.11

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga

Tersedianya Peralatan, Perlengkapan dan Alat Kebersihan Rumah Tangga

3 Item - 12 Bulan

12 Bulan 100% 1 Tahun 3 Item 100%

34

3.00.00.01.01.13

Penyediaan Makanan dan Minuman

Tersedianya Makanan dan Minuman

127 Kali - 12 Bulan

12 Bulan 100% 1 Tahun 127 Kali 100%

3.00.00.01.01.14

Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah

Terfasilitasinya Perjalanan Dinas Ke Dalam dan Luar Daerah

180 Kali - 12 Bulan

12 Bulan 100% 180 Kali 180 Kali 100%

3.00.00.01.01.15

Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Kantor / Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya

Jasa Keamanan Lingkungan Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya

106 Orang - 12 Bulan

12 Bulan 100% 101 Orang 106 Orang 100%

3.00.00.01.01.16

Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang

Tersedianya Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang

122 Orang - 1 Tahun 1 Tahun 100% 9 Biro 122 Orang 100%

3.00.00.01.01.18

Penataan dan Pemeliharaan Arsip

Arsip Yang Tertata dan Pemeliharaan Arsip di Lingkungan Setda Prov. Kalbar

4000 Surat Masuk/

Surat Keluar

- 12 Laporan

12 Laporan 100% 9 Biro 4000 Surat Masuk/ Surat Keluar

100%

3.00.00.01.01.19

Penyediaan Jasa Kebersihan Rumah Jabatan

Terlaksananya Jasa Kebersihan Rumah Jabatan

4 Unit - 1 Tahun 1 Tahun 100% 4 Lokasi 4 Unit 100%

35

100%

3.00.00.01.02

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA

Jumlah Sarana dan Prasarana yang memadai dalam rangka menunjang pelayanan umum dan pimpinan

3.00.00.01.02.47

Pemeliharaan Rutin / Berkala Mess / Asrama

Terpeliharanya Wisma Daerah

- - 1 Tahun 1 Tahun 100% 4 Pemeliharaa

n

- -

3.00.00.01.03

PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR

Jumlah Sumber Daya Manusia yang berkualitas dalam rangka peningkatan kinerja

- -

3.00.00.01.03.01

Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya

Tersedianya Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya

671 Stel - 12 Bulan

12 Bulan 100% 349 Stel 671 Stel 100%

3.00.00.01.05

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA

Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

36

APARATUR Aparatur

3.00.00.01.05.06

Penyusunan Penetapan Kinerja

Penetapan Kinerja Biro Umum dan Sekretariat Daerah Prov. Kalbar

2 Dokumen - 2 Dokume

n

2 Dokumen 100% 2 Dokumen 2 Dokumen 100%

3.00.00.01.06

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

Terlaksananya Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

3.00.00.01.06.01

Penyusunan Laporan Keuangan

Tersusunnya Laporan Keuangan Semesteran dan Tahunan Setda dan Biro Umum


n Laporan

4 Dokumen Laporan

100% 5 Dokumen 5 Dokumen 100%

3.00.00.01.06.02

Penyusunan LAKIP

Tersusunnya LAKIP Setda dan Biro Umum Prov. Kalbar


n


37

3.00.00.01.06.03

Penyusunan RENSTRA

Tersusunnya Rancangan Renstra Setda dan Biro Umum Setda Prov. Kalbar


n

- 0% 2 Dokumen 2 Dokumen 100%

3.00.00.01.06.04

Penyusunan RENJA SKPD

Tersusunnya Renja Setda dan Biro Umum Setda Prov. Kalbar


n


3.00.00.01.06.05

Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan LKPJ

Tersusunnya LLPD dan LKPJ Biro Umum

2 Laporan - 2 Dokume

n

2 Dokumen 100% 2 Dokumen 2 Laporan 100%

3.00.00.01.06.06

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Terlaksananya Evaluasi Kegiatan Sekretariat KDH/WKDH dan Biro Umum

12 Dokumen

- 12 Dokume

n


3.00.00.01.06.07

Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD

Tersusunnya Rancangan Anggaran Kas, RKA, DPA dan DPPA Setda dan Biro Umum


n


3.00.00.01.07

PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAA

Terlaksananya Pengelolaan Asset Daerah

38

N ASET DAERAH

3.00.00.01.07.01

Penyusunan / Pelaporan Inventarisasi Aset

Terselenggaranya Kegiatan dan Tugas Pimpinan

4 Laporan - Laporan Laporan 100% 2 Laporan 4 Laporan 100%

3.00.00.01.15

PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN KEPALA DAERAH / WAKIL KEPALA DAERAH

Terlaksananya Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

3.00.00.01.15.01

Penyelenggaraan Kegiatan Kunjungan Kerja / Inspeksi Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah Ke Dalam Daerah dan Keluar Negeri

Kegiatan Kunjungan Kerja/Inspeksi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Ke Dalam dan Keluar Daerah

96 Kali - 12 Laporan

31 Laporan 258,3% 96 Kali 96 Kali 100%

39

3.00.00.01.15.02

Koordinasi KDH dan WKDH dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya

Terlaksananya Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya


36 Laporan 300% 96 Kali 96 Kali 100%

3.00.00.01.15.03

Pengadaan Sarana dan Prasarana, Perlengkapa n dan Perlatan Rumah Jabatan KDH / WKDH

Tersedianya Sarana, Prasarana, Perlengkapan dan Peralatan Rumah Jabatan KDH/WKDH

25 Item - 1 Tahun 1 Tahun 100% 1 Tahun 25 Item 100%

3.00.00.01.15.04

Rehabilitasi Sarana / Prasarana Rumah Jabatan KDH / WKDH

Terpeliharanya Sarana, Prasarana, Perlengkapan dan Peralatan Rumah Jabatan

14 Item - 1 Tahun 1 Tahun 100% 1 Tahun 14 Item 100%

3.00.00.01.15.05

Penyediaan Biaya Kesehatan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah

Rumah Jabatan KDH/WKDH Yang Representatif

2 Rehab - 1 Tahun - 0% 1 Paket 2 Rehab 100%

40

3.00.00.01.15.06

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana, Perlengkapan dan Perlatan di Lingkungan Rumah Jabatan KDH / WKDH

Tersedianya Jasa medical check up KDH dan WKDH

8 Orang - 1 Tahun 1 Tahun 100% 8 Orang 8 Orang 100%

3 PENUNJANG

3.00 SEKRETARIAT DAERAH

3.00.00 SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALBAR

3.00.00.02 SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALBAR (BIRO UMUM)

3.08.01.01.01

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran

3.08.01.01.01.03

Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah

Tersedianya Jasa Jaminan Barang Milik Daerah

5 Polis Asuransi

Bangunan, 13 Polis Asuransi

Kendaraan

- 1 Tahun 1 Tahun 100% 6 Bangunan, 9 Unit

Kendaraan

5 Polis Asuransi Bangunan, 13 Polis Asuransi Kendaraan

100%

41

3.08.01.01.01.04

Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional

Kelancaran Pengelolaan Administrasi Kendaraan

Roda 4 (3 Unit), Roda 2 (2 Unit)

- 1 Tahun 1 Tahun 100% Roda 4 (3 Unit), Roda 2

(6 Unit)

Roda 4 (3 Unit), Roda 2 (2 Unit)

100%

3.08.01.01.02

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA

Jumlah Sarana dan Prasarana yang memadai dalam rangka menunjang pelayanan umum dan pimpinan

3.08.01.01.02.15

Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor

Terpeliharanya Gedung Kantor di Lingkungan Biro Umum

3 Pemeliharaa

n

- 1 Tahun 1 Tahun 100% 1 Tahun 3 Pemeliharaan 100%

3.08.01.01.02.18

Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional

Terpeliharanya Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas/Operasional Biro Umum

8 Kendaraan

Dinas

- 1 Tahun 1 Tahun 100% 1 Tahun 8 Kendaraan Dinas 100%

3.08.01.01.02.20

Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin

Terpeliharanya AC dan Kipas Angin di Lingkungan Biro Umum

AC Standing 8 Unit, AC

Split 31 Unit, Kipas

Angin 1 Unit

- 1 Tahun 1 Tahun 100% 1 Tahun AC Standing 8 Unit, AC Split 31 Unit, Kipas Angin 1 Unit

100%

42

3.08.01.01.02.21

Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan / Peralatan Kantor

Terpeliharanya Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor

39 Unit - 1 Tahun 1 Tahun 100% 1 Tahun 39 Unit 100%

3.08.01.01.02.64

Pemeliharaan Rutin / Berkala Mebelair

Terpeliharanya Mebelier di Lingkungan Biro Umum

- - 1 Tahun 1 Tahun 100% 1 Tahun - -

3.08.01.01.18

PROGRAM PERKUATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN DAN INSTITUSI PEMERINTAH

Terlaksananya Perkuatan Kapasitas Kelembagaan dan Institusi Pemerintah

3.08.01.01.18.01

Pelaksanaan Kegiatan Pendampingan Pimpinan


40 Kali - Laporan Laporan 100% 1 Tahun 40 Kali 100%

3.08.01.01.18.02

Penyusunan Bahan Klarifikasi dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Oleh Lembaga Pengawasan Fungsional

Tersusunnya Bahan Klarifikasi dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Oleh Lembaga Pengawasan Fungsional

Itprov 6 Temuan,

Itjen 5 Temuan, BPK RI 7 Temuan

- 100% 100% 100% Itprov 6 Temuan, Itjen

5 Temuan, BPK RI 7 Temuan

Itprov 6 Temuan, Itjen 5 Temuan, BPK RI 7 Temuan

100%

43

3.08.01.01.18.03

Peningkatan Wawasan dan Kinerja Pengelolaan Keuangan Setda Prov. Kalbar

Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Wawasan dan Kinerja Pengelolaan Keuangan Setda Prov. Kalbar

- - 2 Lokasi - 0% 4 Kali - -

3.08.01.01.18.04

Penyelenggaraan Kegiatan dan Tugas Ketatausahaan Biro dan Pimpinan

Penyelenggaraan Kegiatan dan Tugas Ketatausahaan Biro Umum dan Pimpinan

12 Laporan - 12 Laporan

12 Laporan 100% 12 Laporan 12 Laporan 100%

3.08.01.01.18.05

Penataan Administrasi Kepegawaian Biro Umum

Penataan Administrasi Kepegawaian Biro Umum

- - 12 Laporan

12 Laporan 100% - -

3.08.01.01.18.06

Penyelesaian LP2P Pejabat/PNS Dilingkungan Setda

Penyelesaian Administrasi LP2P Pejabat/PNS Dilingkungan Setda Prov. Kalbar

- - 1 Tahun 1 Tahun 100.00% 1 Laporan - -

3.08.01.01.18.07

Penyelesaian Kasus Kerugian Negara/Daerah Melalui Tim Ad Hoc

Data Kerugian Negara/Daerah Pada Biro Umum

- - 1 Tahun 1 Tahun 100.00% 9 Temuan - -

44

3.08.01.01.18.08

Penyelenggaraan Urusan Umum, Perlengkapan dan Rumah Tangga Asisten Administrasi dan Umum

Penyelenggaraan Urusan Rumah Tangga Asisten Administrasi dan Umum



3.08.01.01.18.09

Peningkatan Pelayanan Tugas-Tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Pelayanan Terhadap Tugas-Tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah



3.08.01.01.18.10

Penyelenggaraan Urusan Umum, Perlengkapan dan Rumah Tangga Staf Ahli

Terselenggaranya Penyelenggaraan Urusan Umum, Perlengkapan dan Rumah Tangga Staf Ahli



3.08.01.01.18.11

Penyelenggaraan Urusan Umum, Perlengkapan dan Rumah Tangga Sekretaris Daerah

Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Umum, Perlengkapan dan Rumah Tangga Sekretaris Daerah

12 Kali - 12 Bulan

12 Bulan 100% 12 Kali 12 Kali 100%

45

3.08.01.01.18.15

Penyelenggaraan Kegiatan Pimpinan


- - 1 Tahun 1 Tahun 100.00% 1 Tahun - -

3.08.01.01.18.16

Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Biro Umum

Terlaksananya Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Biro Umum Setda Prov. Kalbar

4 Laporan - 12 Bulan

12 Bulan 100% 4 Laporan 4 Laporan 100%

3.08.01.01.19

PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEUANGAN SETDA

Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Keuangan Setda

3.08.01.01.19.01

Penataan Administrasi Keuangan Setda

Terlaksananya Penataan Pengelolaan Administrasi Keuangan Setda

12 Laporan - 100% 100% 100% 12 Laporan 12 Laporan 100%

46

3.08.01.01.19.02

Penyelesaian Administrasi Penatausahaan Gaji PNS di Lingkungan Setda

Terlaksananya Penyelesaian Administrasi Penatausahaan Gaji PNS Di Lingkungan Setda

12 Laporan - 100% 100% 100% 12 Laporan (ASN 407 Org, Non

ASN 96 Org)

12 Laporan 100%

3.08.01.01.57

PROGRAM PENERTIBAN ASET

Terlaksananya Penertiban Aset

3.08.01.01.57.01

Pengamanan Aset

Jumlah Aset yang disimpan dan didistribusikan

1 Laporan - 1 Biro 1 Biro 100% 1 Dokumen 1 Laporan 100%

47

Berdasarkan evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah

s/d Tahun 2019 pada tabel di atas dapat disimpulkan sebagai berikut :

Tabel 2.1.4

Rekapitulasi Program/Kegiatan yang Memenuhi/ Tidak Memenuhi / Melebihi Target Kinerja Hasil/

Keluaran Yang Direncanakan

Kode Rek

Program/ Kegiatan

Target Renja Tahun 2018

Realisasi Renja Tahun 2018

Tingkat Realisasi

(%)

Keterangan

1 2 3 4 5 6

KEGIATAN SEKRETARIAT

01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

01.01 Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran

6000 Lembar

1440 Lembar

24% Dilaksanakan sesuai kebutuhan

06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

06.03 Penyusunan Renstra 2 Dokumen - - Masih dalam tahap penyusunan rancangan Renstra

15 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

15.01 Penyelenggaraan Kegiatan Kunjungan Kerja/Inspeksi Kepala Daerah/Wakil kepala Daerah Ke Dalam Daerah dan Keluar Negeri

12 Laporan

31 Laporan

258,3% Dilaksanakan sesuai kebutuhan pimpinan

15.02 Koordinasi KDH dan WKDH dengan Pemerinrtah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya

12 Laporan

36 Laporan

300% Dilaksanakan sesuai kebutuhan pimpinan

15.05 Penyediaan Biaya Kesehatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

1 Tahun - - Dilaksanakan sesuai kebutuhan pimpinan

KEGIATAN BIRO UMUM

18 Program Perkuatan Kapasitas Kelembagaan dan Institusi Pemerintah

18.03 Peningkatan Wawasan dan Kinerja pengelolaan Keuangan Setda Prov. Kalbar

2 Lokasi - - Dilaksanakan sesuai kebutuhan

48

Adapun kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang

perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tercapai, tidak

tercapai maupun melebihi target yang sudah ditetapkan adalah dengan

memperkirakan kebutuhan dari masing-masing kegiatan berdasarkan

evaluasi tahun sebelumnya.

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah

berdasarkan sasaran/target Renstra OPD periode sebelumnya menurut SPM

untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah

dan/atau indikator lainnya seperti MDG’s atau indikator yang telah diratifikasi

oleh pemerintah. Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat

sesuai dengan tugas dan fungsinya tidak berpedoman pada salah satu

Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk urusan wajib maupun indikator

kinerja lainnya seperti yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8

Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat mempunyai

tugas dan kewajiban menyelenggarakan rencana kerja dan pengelolaan

keuangan sekretariat daerah, tata usaha umum dan pimpinan serta rumah

tangga dan urusan dalam. Sebagai unsur supporting unit (unit pendukung)

pada Sekretariat Daerah, Biro Umum merupakan 1 (satu) dari 9 (sembilan)

Biro pada Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat sesuai program

prioritas pembangunan yang telah dijabarkan dari Visi dan Misi Gubernur

dan Wakil Gubernur, Biro Umum melaksanakan kewajiban pelayanan

administrasi umum dan pemerintahan antara lain : pelayanan pimpinan,

pelayanan umum dan kesekretariatan serta beberapa program yang

berkaitan dengan Misi ke 6 (enam) yaitu meningkatkan kemampuan

kapasitas dan akuntabilitas aparatur pemerintah daerah guna meningkatkan

pelayanan publik serta menempatkan aparatur yang profesional dan

berakhlak sesuai dengan kapasitas dan kemampuan yang dimiliki sesuai

dengan peraturan jenjang karir kepegawaian yang berlaku.

49

Secara umum pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Umum sejak Tahun

2013-2018 berjalan lancar yang dapat dilihat dari jumlah anggaran dan

realisasi yang dicapai setiap tahunnya serta kelancaran intensitas

pelaksanaan kegiatan baik kegiatan di Sekretariat maupun kegiatan Biro

Umum. Persentase antara realisasi terhadap anggaran pada Tahun 2018

adalah sebesar 75,68%. Hal ini disebabkan adanya kegiatan perjalanan

dinas ke dalam daerah, luar daerah dan luar negeri yang tidak terealisasi

karena kegiatan ini dilaksananakan sesuai kebutuhan, adanya rincian obyek

kegiatan yang mengalami pengurangan anggaran dalam usulan perubahan

anggaran Tahun 2018, adanya rincian objek kegiatan yang disediakan untuk

mengantisipasi dan mengakomodir kebutuhan pimpinan tetapi tidak jadi

dilaksanakan atau dilaksanakan sesuai kebutuhan dan adanya kegiatan

yang merupakan kegiatan baru dalam revisi anggaran Tahun 2018 yang

tidak dilaksanakan karena waktu untuk pengadaannya tidak memungkinkan

untuk dilaksanakan yaitu pada kegiatan Pengadaan Kartu Tanda Pengenal

Pegawai. Adapun persentase antara realisasi terhadap anggaran yang dari

Tahun 2013-2018 menunjukkan tingkat penyerapan anggaran rata-rata

sebesar 87,18%, hal ini menggambarkan bahwa perencanaan dan

pelaksanaan kegiatan dapat berjalan dengan baik.

Pada Tahun 2015, terjadi perubahan tupoksi pada Biro Umum, yaitu

Bagian Protokol pada Biro Humas dan Protokol menjadi salah satu Bagian

pada Biro Umum. Hal ini berdasarkan pada Peraturan Gubernur Nomor 18

Tahun 2015 Pasal 332 dimana tugas Biro Umum adalah menyelenggarakan

urusan Pengelolaan Keuangan Sekretariat Daerah, Perlengkapan

Sekretariat Daerah, Tata Usaha Umum dan Pimpinan, Rumah Tangga dan

Urusan Dalam serta Keprotokolan dan Perjalanan.

Seiring dengan perkembangan waktu, Biro Umum mulai memperbaiki

kinerja pelayanan dengan membenahi program dan kegiatan sesuai dengan

tupoksi, sehingga mekanisme kerja lebih sistematis, terstruktur dan terarah.

Untuk itu mulai Tahun 2013, dialokasikan program khusus yaitu Program

Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah. Hal ini dimaksudkan untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas

Gubernur dan Wakil Gubernur sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah sehingga tercipta lingkungan kerja yang nyaman, baik serta

memadai dari rumah tangga hingga lingkungan kantor, selain itu juga

mengakomodir kebutuhan pimpinan akan sarana dan prasarana yang baik.

50

Adapun program yang dilaksanakan pada kegiatan Sekretariat pada

Tahun 2013-2018 pada Kegiatan Sekretariat terdiri dari program pelayanan

administrasi perkantoran, program peningkatan sarana dan prasarana,

program peningkatan disiplin aparatur, program peningkatan kapasitas

sumber daya aparatur, program peningkatan pengembangan sistem

pelaporan capaian kinerja dan keuangan, program peningkatan pengelolaan

aset, dan program peningkatan pelayanan kedinasan KDH/WKDH.

Sedangkan program yang dilaksanakan pada Kegiatan Biro Umum terdiri

dari program perkuatan kapasitas kelembagaan dan institusi pemerintah,

program peningkatan pengelolaan administrasi keuangan Setda, program

peningkatan pelayanan keprotokolan dan program penertiban aset.

Pada Tahun 2017, terjadi lagi perubahan terhadap program yang

menjadi tupoksi dari Biro Umum. Hal ini disebabkan karena adanya

Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 95 Tahun 2016 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja

Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat. Dimana untuk Kegiatan

Sekretariat, pada Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Program

Peningkatan Sarana dan Prasarana, kegiatan-kegiatan yang ada di dalam

program itu sebagian besar menjadi tupoksi dari Biro Pengelolaan Aset.

Selain itu, untuk Program Peningkatan Pengelolaan Aset Daerah pada

Kegiatan Sekretariat, tidak ada lagi karena sudah dipindahkan dan menjadi

tupoksi dari Biro Pengelolaan Aset. Adapun Program Peningkatan Pelayanan

Keprotokolan pada Tahun Anggaran 2017 juga tidak lagi dilaksanakan oleh

Biro Umum, tetapi sudah menjadi tupoksi dari Biro Hubungan Masyarakat

dan Protokol. Program-program yang ada pada Kegiatan Sekretariat dan

Biro Umum dilaksanakan juga untuk mengakomodir kebutuhan untuk seluruh

biro-biro yang ada di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan

Barat, pelayanan terhadap pimpinan (Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah

dan Sekretaris Daerah), pelayanan terhadap tamu-tamu Pemerintah Daerah

dan instansi pemerintah lainnya.

Biro Umum merupakan salah satu Satuan Kerja Sekretariat Daerah

Provinsi Kalimantan Barat yang memiliki kontribusi terhadap

penyelenggaraan tugas pemerintah dan kemasyarakatan dalam bentuk

pemberian pelayanan umum dan pimpinan. Dimana dalam melaksanakan

tupoksinya, Biro Umum sudah memberikan pelayanan yang cepat, tepat,

efisien, efektif serta berkualitas terhadap pimpinan, instansi pemerintah,

51

aparatur pemerintah, tamu-tamu dan masyarakat secara luas. Adapun

bentuk pelayanan yang diberikan oleh Biro Umum dari Tahun 2013 – 2018

adalah sebagai berikut :

1. Pelayananan terhadap pimpinan (Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah

dan Sekretaris Daerah) :

a. Penyediaan makanan dan minuman untuk harian pimpinan;

b. Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana, perlengkapan

dan peralatan rumah dinas Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan

Sekretaris Daerah;

c. Penyediaan jasa kesehatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

(general check-up di Rumah Sakit Soedarso Pontianak);

2. Pelayanan terhadap tamu-tamu

a. Penyediaan makanan dan minuman untuk tamu-tamu Pemda

(misalnya : Presiden/Wapres, Menteri);

b. Penyediaan kendaraan untuk tamu-tamu VIP;

c. Penyediaan fasilitas penerimaan kedatangan/keberangkatan tamu-

tamu di VIP Bandara Supadio untuk Presiden dan pejabat setingkat

kementerian.

3. Pelayanan terhadap instansi lain

a. Penyediaan makanan dan minuman untuk rapat;

b. Penyediaan kendaraan untuk tamu-tamu instansi (jika diperlukan);

c. Penyediaan dan pemeliharaan terhadap sarana/prasarana studio dan

komunikasi di lingkungan Sekretariat Daerah;

d. Penyediaan fasilitas di ruang rapat/pertemuan di Balai Petitih, ruang

Praja, Ruang Saji ataupun pertemuan di Pendopo;

e. Penyediaan Sarana Prasarana di Lingkungan Sekretariat Daerah;

Berdasarkan hasil evaluasi dan pelaporan pada periode 2013-2018

kinerja Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat dapat

digambarkan sebagai berikut :

1. Pelayanan dan penataan dibidang sarana dan prasarana kerja dan aset

seperti pengadaan, pendistribusian, pemeliharaan dan perawatan,

inventarisasi dan penghapusan alat perlengkapan kantor, sarana

prasarana kantor lainnya dan sejumlah aset baik yang bergerak maupun

yang tidak bergerak di Lingkungan Sekretariat Daerah;

52

2. Pelayanan, penatausahaan administrasi dan pengelolaan dibidang

keuangan, anggaran dan pembangunan di Lingkungan Sekretariat

Daerah;

3. Monitoring dan evaluasi terhadap program dan kegiatan pembangunan

di Lingkungan Biro Umum Sekretariat Daerah;

4. Pelayanan aparatur di Lingkungan Biro Umum Sekretariat Daerah

Provinsi Kalimantan Barat, serta pelayanan dan fasilitasi Kepala Daerah

dan Wakil Kepala Daerah;

5. Pelayanan yang berkaitan dengan administrasi keprotokolan berupa

pengkondisian setiap acara, mengatur pelayanan umum, Tata Upacara,

Tata Letak, akomodasi serta menjadi penghubung Pemerintah Daerah

dengan Pemerintah Pusat dan Luar Negeri.

Adapun pencapaian kinerja pelayanan Biro Umum Sekretariat Daerah

Provinsi Kalimantan Barat dari Tahun 2013-2018 dapat dilihat pada Tabel 2.2

di bawah ini:

53

Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan Biro Umum Setda Prov. Kalbar

No.

Indikator Tujuan/Sasaran

SPM /

Standar Nasional

IKK

Target Renstra Perangkat Daerah

Realisasi Capaian Proyeksi

Catatan Analisis

Tahun 2018 (n-2)

Tahun 2019 (n-

1)

Tahun 2020 (n)

Tahun 2021 (n+1)

Tahun 2018 (n-2)

Tahun 2019 (n-1)

Tahun 2020 (n)

Tahun 2021 (n+1)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1. Persentase pelayanan umum dan

pimpinan

Persentase Peningkatan Pelayanan

Kedinasan Kepala Daerah, Wakil

Kepala Daerah dan Sekretaris

Daerah

-

- 100% 100% 100% 100% 61,15% - 100% 100%

Persentase Perkuatan Kapasitas

Kelembagaan dan Institusi

Pemerintah

- - 100% 100% 100% 100% 66,40% - 100% 100%

2. Persentase pengelolaan administrasi

keuangan dan aset di lingkungan

Sekretariat Daerah dan Rumah

Jabatan

Persentase Peningkatan

Pengelolaan Administrasi Keuangan

Sekretariat Daerah

-

- 100% 100% 100% 100% 49,64% - 100% 100%

54

Persentase Penertiban Aset di

Lingkungan Sekretariat Daerah dan

Rumah Jabatan

- - 100% 100% 100% 100% - - 100% 100%

55

2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI

PERANGKAT DAERAH

Isu strategis menggambarkan suatu kondisi/situasi/keadaan yang

apabila tidak segera ditangani akan menimbulkan kerugian yang lebih besar

dan atau sebaliknya dalam hal tidak dimanfaatkan isu tersebut, maka akan

menghilangkan peluang untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas.

Isu strategis menggambarkan prioritas penanganan yang perlu

dijadikan agenda utama dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Umum

Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat. Isu strategis dirumuskan

berdasarkan telaahan dari komponen-komponen dari hasil analisis SWOT

yang meliputi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman. Adapun analisis

tersebut merupakan analisis manajemen yang komprehensif yang meliputi

fungsi manajemen yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan

pengawasan. Menyikapi berbagai permasalahan yang dihadapi khususnya

dalam mencapai visi dan misi Biro Umum 2018-2023, diperlukan upaya dan

kerja keras dari seluruh pegawai pada Biro Umum. Untuk itu memerlukan

upaya untuk lebih bekerja maksimal dan bekerja lebih optimal.

Dalam merumuskan isu-isu strategis, perlu dicermati kembali faktor-

faktor yang mempengaruhi permasalahan dalam pelayanan OPD. Adapun

faktor-faktor tersebut antara lain adalah :

1. Kurangnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia dalam

pelaksanaan pelayanan umum dan pelayanan terhadap pimpinan.

2. Pengelolaan aset di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan

Barat dan Rumah Jabatan belum tertata dengan baik.

Melalui Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat ini

dengan memperhatikan faktor-faktor yang memperngaruhi permasalahan

pelayanan di lingkungan Biro Umum, maka dapat diproyeksikan tingkat

keberhasilan capaian penyelenggaraan pelayanan yang ditangani Biro

Umum. Dari faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan pada Biro Umum di

atas, selanjutnya dikemukakan isu-isu strategis yang akan dikelola melalui

Renstra Biro Umum ini, yaitu :

1. Belum optimalnya pelayanan umum dan pimpinan;

56

2. Belum optimalnya pengelolaan aset di lingkungan Sekretariat Daerah

Provinsi Kalimantan Barat dan Rumah Jabatan.

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Review terhadap rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah

(RKPD) dimaksudkan untuk membandingkan antara rancangan awal RKPD

dengan hasil analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan pencapaian

target kinerja Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat,

misalnya rumusan program dan kegiatan baru yang terdapat di rancangan

awal RKPD atau program dan kegiatan sudah sesuai namun besarannya

berbeda.

Perencanaan program dan kegiatan Tahun 2020 dibuat sesuai dengan

pagu indikatif yang ditetapkan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang

akan ditetapkan dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Dengan membandingkan antara

rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan atas program dan

kegiatan Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun

2020, dapat diketahui bahwa dari Rancangan Awal RKPD tidak ada

perbedaan antara program/kegiatan yang diusulkan oleh Biro Umum Setda

Prov. Kalbar dengan hasil analisis kebutuhan. Tetapi ada

penambahan/pengurangan pagu kegiatan serta perubahan lokasi dan

kelompok sasaran kegiatan, adanya penambahan target capaian, lokasi dan

penyesuaian dengan kebutuhan tahun berjalan.

Adapun hasil review terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2020

dapat dijelaskan dalam Tabel 2.4. sebagai berikut :

57

Tabel 2.4

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2020

Nama Perangkat Daerah : Biro Umum Setda Prov. Kalbar

No. Kode

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan

Penting

Program/Kegiatan

Lokasi Indikator Kinerja

Target Capaian

Pagu Indikatif

(Rp.)

Program/Kegiatan

Lokasi Indikator Kinerja

Target Capaian

Kebutuhan Dana (Rp.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

3 PENUNJANG

33,200,000,000.00

31,822,471,600.00

3 SEKRETARIAT DAERAH

33,200,000,000.00

31,822,471,600.00

3.00.01

SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALBAR

33,200,000,000.00

31,822,471,600.00

3.00.00.01 SEKRETARIAT DAERAH

29,480,300,460.00

28,124,189,060.00

58

I 3.00.00.01.01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi Biro Umum Setda Prov. Kalbar

16,218,506,544.00

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi Biro Umum Setda Prov. Kalbar

16,306,156,544.00

1 3.00.00.01.01.01


Setda Prov. Kalbar

Jumlah Pengiriman Surat Menyurat

2400 Surat/Dok

umen Dinas/Pak

et

36,000,000.00


Setda Prov. Kalbar

Jumlah Pengiriman Surat Menyurat

2400 Surat/Dok

umen Dinas/Pak

et

36,000,000.00

2 3.00.00.01.01.02

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Kantor Gubernu

r, Rumah Dinas KDH/

WKDH, Sekda, Pendop

o Gubernuran dan

VIP Bandara Supadio

Jumlah Jasa Layanan

5 Jasa 3,454,000,000.00

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Kantor Gubernu

r, Rumah Dinas KDH/

WKDH, Sekda, Pendop

o Gubernuran dan

VIP Bandara Supadio

Jumlah Jasa Layanan

5 Jasa 3,454,000,000.00

59

3 3.00.00.01.01.03


Biro Umum

Jumlah Polis 6 Bangunan, 13 Unit

Kendaraan

20,650,000.00


Biro Umum

Jumlah Polis 6 Bangunan, 19 Unit

Kendaraan (5 Unit Kendaraan Roda 4,

14 Unit Kendaraan Roda 2)

72,700,000.00

4 3.00.00.01.01.04

Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

Biro Umum

Jumlah Jasa Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

Roda 4 (3 Unit),

Roda 2 (13 Unit)

15,300,000.00

Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

Biro Umum

Jumlah Jasa Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

Roda 4 (5 Unit),

Roda 2 (14 Unit)

20,500,000.00

5 3.00.00.01.01.05


Setda Prov. Kalbar

Jumlah Materai, Buku Cek dan Jasa Transfer

3.000 Lembar Materai, 15 Buku Cek, 1

Thn Jasa OTP

27,600,000.00


Setda Prov. Kalbar

Jumlah Materai, Buku Cek dan Jasa Transfer

3.000 Lembar Materai, 15 Buku Cek, 1

Thn Jasa OTP

27,600,000.00

6 3.00.00.01.01.06

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Setda Prov. Kalbar

dan VIP Bandara Supadio

Jumlah Jasa Kebersihan Kantor

2 Pemelihar

an

1,139,240,000.00

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Setda Prov. Kalbar

dan VIP Bandara Supadio

Jumlah Jasa Kebersihan Kantor

2 Pemelihar

an

1,139,240,000.00

60

7 3.00.00.01.01.07


Setda Prov. Kalbar

Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor

31 Jenis 367,536,000.00


Setda Prov. Kalbar

Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor

31 Jenis 367,536,000.00

8 3.00.00.01.01.08


Setda Prov. Kalbar

Jumlah Jenis Barang Cetakan dan Penggandaan

10 Jenis 397,195,000.00


Setda Prov. Kalbar

Jumlah Jenis Barang Cetakan dan Penggandaan

10 Jenis 397,195,000.00

9 3.00.00.01.01.10


Setda Prov. Kalbar

Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor

10 Jenis 456,615,000.00


Setda Prov. Kalbar

Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor

10 Jenis 456,615,000.00

10 3.00.00.01.01.11


Setda, Ruang

Saji dan VIP

Supadio

Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga

4 Item 389,086,500.00


Setda, Ruang

Saji dan VIP

Supadio

Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga

4 Item 389,086,500.00

11 3.00.00.01.01.13


Kantor Gubernu

r, Rumah Jabatan KDH/WKDH,

Rumah Jabatan Sekda,

VIP Bandara Supadio

dan

Jumlah Kegiatan yang Terfasilitasi

127 Kali 4,037,547,124.00


Kantor Gubernu

r, Rumah Jabatan KDH/WKDH,

Rumah Jabatan Sekda,

VIP Bandara Supadio

dan

Jumlah Kegiatan yang Terfasilitasi

127 Kali 4,056,747,124.00

61

tempat-tempat yang

ditentukan

berdasarkan

arahan Pimpina

n

tempat-tempat yang

ditentukan

berdasarkan

arahan Pimpina

n

12 3.00.00.01.01.14

Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan Luar Daerah

Dalam Daerah,

Luar Daerah

dan Luar Negeri

Jumlah Koordinasi Urusan Pemerintah Daerah

180 Kali 856,293,000.00

Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan Luar Daerah

Dalam Daerah,

Luar Daerah

dan Luar Negeri

Jumlah Koordinasi Urusan Pemerintah Daerah

180 Kali 856,293,000.00

13 3.00.00.01.01.15

Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya

Setda Prov. Kalbar

Jumlah Tenaga Kontrak

108 Orang 3,421,789,920.00

Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya

Setda Prov. Kalbar

Jumlah Tenaga Kontrak

108 Orang 3,421,789,920.00

14 3.00.00.01.01.16


Setda Prov. Kalbar

Jumlah Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang

122 Orang 985,800,000.00


Setda Prov. Kalbar

Jumlah Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang

122 Orang 985,800,000.00

62

15 3.00.00.01.01.18


Setda Prov. Kalbar

Jumlah Arsip yang Tertata dan Terpelihara di Lingkungan Setda Prov. Kalbar

5.000 Surat

Masuk/3.500 Surat Keluar

63,254,000.00


Setda Prov. Kalbar

Jumlah Arsip yang Tertata dan Terpelihara di Lingkungan Setda Prov. Kalbar

5.000 Surat

Masuk/3.500 Surat Keluar

63,254,000.00

16 3.00.00.01.01.19


Rumah Jabatan

KDH/ WKDH, Pendopo, Mess Daerah

dan Sekretar

is Daerah

Jumlah Jasa Pemeliharaan Kebersihan Rumah Jabatan

5 Unit 550,600,000.00


Rumah Jabatan

KDH/ WKDH, Pendopo, Mess Daerah

dan Sekretar

is Daerah

Jumlah Jasa Pemeliharaan Kebersihan Rumah Jabatan

5 Unit 561,800,000.00

II 3.00.00.01.02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

6,188,957,200.00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

4,767,309,800.00

1 3.00.00.01.02.05

Pengadaan Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas/Operasional

Pontianak

Jumlah Kendaraan Dinas / Operasional

4 Kendaraan Dinas/

Operasional

2,134,000,000.00

Pengadaan Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas/Operasional

Pontianak

Jumlah Kendaraan Dinas / Operasional

3 Kendaraan Dinas/

Operasional

1,683,000,000.00

2 3.00.00.01.02.07

Pengadaan AC/Kipas Angin

Setda Prov. Kalbar

Jumlah AC / Kipas Angin

20 Unit 299,400,000.00

Pengadaan AC/Kipas Angin

Setda Prov. Kalbar

Jumlah AC / Kipas Angin

15 Unit 240,900,000.00

63

3 3.00.00.01.02.08

Pengadaan Perlengkapan/Peralatan Kantor

Setda Prov. Kalbar

Jumlah Perlengkapan / Peralatan Kantor

33 Unit,1 Paket

210,300,000.00

Pengadaan Perlengkapan/Peralatan Kantor

Setda Prov. Kalbar

Jumlah Perlengkapan / Peralatan Kantor

39 Unit,1 Paket

338,450,000.00

4 3.00.00.01.02.09

Pengadaan Perlengkapan/Peralatan Rumah Tangga

Rumah Dinas

Sekda, Ruang Kerja

Wagub, Ruang Kerja

Asisten II dan Biro

Organisasi

Jumlah Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga

12 Unit 57,300,000.00

Pengadaan Perlengkapan/Peralatan Rumah Tangga

Rumah Dinas

Sekda, Ruang Kerja

Wagub, Ruang Kerja

Asisten II dan Biro

Organisasi

Jumlah Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga

12 Unit 57,300,000.00

5 3.00.00.01.02.11

Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi

Setda Prov. Kalbar

Jumlah Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi

13 Unit, 1 Paket

224,200,000.00

Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi

Setda Prov. Kalbar

Jumlah Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi

18 Unit 279,850,000.00

6 3.00.00.01.02.13

Pengadaan Sarana/Prasarana Pendukung Gedung Kantor

Ruang Kerja

Pimpinan dan

Sekretariat

Daerah

Jumlah Sarana/Prasarana Pendukung Gedung Kantor

2 Unit, 2 Paket

152,300,000.00

Pengadaan Sarana/Prasarana Pendukung Gedung Kantor

Ruang Kerja

Pimpinan dan

Sekretariat

Daerah

Jumlah Sarana/Prasarana Pendukung Gedung Kantor

2 Unit, 2 Paket

152,300,000.00

7 3.00.00.01.02.14

Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan

Rumah Jabatan Gubernur, Wakil Gubernu

Jumlah Pemeliharaan Rumah Jabatan

3 Unit 30,000,000.00

Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan

Rumah Jabatan Gubernur, Wakil Gubernu

Jumlah Pemeliharaan Rumah Jabatan

3 Unit 30,000,000.00

64

r dan Sekda

r dan Sekda

8 3.00.00.01.02.15

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Kantor Gubernu

r

Jumlah Pemeliharaan Gedung Kantor

3 Pemelihar

aan

295,700,000.00

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Kantor Gubernu

r

Jumlah Pemeliharaan Gedung Kantor

3 Pemelihar

aan

295,700,000.00

9 3.00.00.01.02.17

Pemeliharaan Taman/Halaman Kantor/Halaman Rumah Jabatan

Kantor Gubernu

r

Jumlah Pemeliharaan Taman / Halaman Pada Kantor/Halaman Rumah Jabatan

2 Pemelihar

aan

351,800,000.00

Pemeliharaan Taman/Halaman Kantor/Halaman Rumah Jabatan

Kantor Gubernu

r

Jumlah Pemeliharaan Taman / Halaman Pada Kantor/Halaman Rumah Jabatan

2 Pemelihar

aan

501,800,000.00

10 3.00.00.01.02.18

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas/Operasional

Pontianak

Jumlah Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional yang dipelihara

8 Kendaraan Dinas

1,543,662,400.00

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas/Operasional

Pontianak

Jumlah Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional yang dipelihara

19 Kendaraan Dinas (5

Unit Kendaraan Roda 4,

14 Unit Kendaraan Roda 2)

144,540,000.00

11 3.00.00.01.02.20

Pemeliharaan Rutin/Berkala AC/Kipas Angin

VIP Bandara Supadio

dan Sekretar

iat Daerah

Jumlah AC/Kipas Angin yang terpelihara

….. Unit 106,700,000.00

Pemeliharaan Rutin/Berkala AC/Kipas Angin

VIP Bandara Supadio

dan Sekretar

iat Daerah

Jumlah AC/Kipas Angin yang terpelihara

81 Unit 263,900,000.00

65

12 3.00.00.01.02.21

Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan/Peralatan Kantor

Biro Umum

Jumlah Perlengkapan/Peralatan Kantor yang terpelihara

39 Unit 72,650,000.00

Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan/Peralatan Kantor

Biro Umum

Jumlah Perlengkapan/Peralatan Kantor yang terpelihara

39 Unit 72,650,000.00

13 3.00.00.01.02.24

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor

Kantor Gubernu

r

Jumlah Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor

6 Pemelihar

aan

151,400,000.00

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor

Kantor Gubernu

r

Jumlah Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor

6 Pemelihar

aan

151,400,000.00

14 3.00.00.01.02.47

Pemeliharaan Rutin/Berkala Mess/Asrama

Wisma Daerah

Jumlah Mess Daerah yang terpelihara

1 Unit 63,844,800.00

Pemeliharaan Rutin/Berkala Mess/Asrama

Wisma Daerah

Jumlah Wisma Daerah yang terpelihara

1 Unit 59,819,800.00

15 3.00.00.01.02.49

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Tempat Ibadah

Kantor Gubernu

r

Jumlah Gedung Tempat Ibadah yang terpelihara

1 Gedung 120,650,000.00

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Tempat Ibadah

Kantor Gubernu

r

Jumlah Gedung Tempat Ibadah yang terpelihara

1 Gedung 120,650,000.00

16 3.00.00.01.02.50

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gudang

Kantor Gubernu

r

Jumlah Pemeliharaan Gudang Kantor

1 Pemelihar

aan

100,900,000.00

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gudang

Kantor Gubernu

r

Jumlah Pemeliharaan Gudang Kantor

1 Pemelihar

aan

100,900,000.00

17 3.00.00.01.02.54

Pemeliharaan Rutin/Berkala Pagar

Kantor Gubernu

r

Jumlah Pemeliharaan Pagar

1 Pemelihar

aan

70,900,000.00

Pemeliharaan Rutin/Berkala Pagar

Kantor Gubernu

r

Jumlah Pemeliharaan Pagar

1 Pemelihar

aan

70,900,000.00

18 3.00.00.01.02.59

Pemeliharaan Rutin/Berkala Jaringan Air

Kantor Gubernu

r

Jumlah Pemeliharaan Jaringan Air Kantor Gubernur

1 Pemelihar

aan

60,900,000.00

Pemeliharaan Rutin/Berkala Jaringan Air

Kantor Gubernu

r

Jumlah Pemeliharaan Jaringan Air Kantor Gubernur

1 Pemelihar

aan

60,900,000.00

66

19 3.00.00.01.02.60

Pemeliharaan Rutin/Berkala Saluran Air

Kantor Gubernu

r

Jumlah Pemeliharaan Saluran Air

1 Pemelihar

aan

50,900,000.00

Pemeliharaan Rutin/Berkala Saluran Air

Kantor Gubernu

r

Jumlah Pemeliharaan Saluran Air

1 Pemelihar

aan

50,900,000.00

20 3.00.00.01.02.64

Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebelair

Setda Prov. Kalbar

Jumlah Mebelair yang Dipelihara

20 Unit 50,900,000.00

Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebelair

Setda Prov. Kalbar

Jumlah Mebelair yang Dipelihara

10 Unit 50,900,000.00

21 3.00.00.01.02.66

Pemeliharaan Rutin/Berkala Mesin Pompa Air

Kantor Gubernu

r

Jumlah Pemeliharaan Mesin Pompa Air

1 Pemelihar

aan

40,550,000.00

Pemeliharaan Rutin/Berkala Mesin Pompa Air

Kantor Gubernu

r

Jumlah Pemeliharaan Mesin Pompa Air

9 Unit 40,550,000.00

III 03.00.00.01.03

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

630,300,000.00

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

630,300,000.00

1 3.00.00.01.03.01

Pengadaan Pakaian Dinas/Kerja dan Perlengkapannya

Setda Prov. Kalbar

Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

621 Stel 596,550,000.00

Pengadaan Pakaian Dinas/Kerja dan Perlengkapannya

Setda Prov. Kalbar

Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

621 Stel 596,550,000.00

2 3.00.00.01.03.03

Pengadaan Kartu Tanda Pengenal

Setda Prov. Kalbar

Jumlah Kartu Tanda Pengenal Pegawai

450 Buah 33,750,000.00

Pengadaan Kartu Tanda Pengenal

Setda Prov. Kalbar

Jumlah Kartu Tanda Pengenal Pegawai

450 Buah 33,750,000.00

IV 03.00.00.01.05

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

28,377,000.00

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

28,377,000.00

67

1 03.00.00.01.05.05

Penyusunan Analisis Jabatan

Biro Umum

Jumlah Dokumen Analisis Jabatan yang Disusun

1 Dokumen

12,227,000.00

Penyusunan Analisis Jabatan

Biro Umum

Jumlah Dokumen Analisis Jabatan yang Disusun

1 Dokumen

12,227,000.00

2 03.00.00.01.05.06


Setda Prov. Kalbar

Jumlah Penetapan Kinerja Setda dan Biro Umum

2 Dokumen

16,150,000.00


Setda Prov. Kalbar

Jumlah Penetapan Kinerja Setda dan Biro Umum

2 Dokumen

16,150,000.00

V 03.00.00.01.06

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

243,515,000.00

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

232,740,000.00

1 03.00.00.01.06.01


Setda Prov. Kalbar

Jumlah Laporan Keuangan Setda dan Biro Umum

5 Dokumen

37,625,000.00


Setda Prov. Kalbar

Jumlah Laporan Keuangan Setda dan Biro Umum

5 Dokumen

35,000,000.00

2 03.00.00.01.06.02

Peyusunan LAKIP

Setda Prov. Kalbar

Jumlah LKJ Setda dan Biro Umum

2 Dokumen

25,870,000.00

Peyusunan LAKIP

Setda Prov. Kalbar

Jumlah LKJ Setda dan Biro Umum

2 Dokumen

25,970,000.00

3 03.00.00.01.06.04

Penyusunan Renja SKPD

Setda Prov. Kalbar

Jumlah Renja Setda dan Biro Umum

2 Dokumen

35,960,000.00

Penyusunan Renja SKPD

Setda Prov. Kalbar

Jumlah Renja Setda dan Biro Umum

2 Dokumen

27,210,000.00

4 03.00.00.01.06.05


Biro Umum

Jumlah LPPD dan LKPJ

2 Laporan 23,100,000.00


Biro Umum

Jumlah LPPD dan LKPJ

2 Laporan 23,100,000.00

68

5 03.00.00.01.06.06


Biro Umum

Jumlah Laporan Monev

12 Dokumen

89,360,000.00


Biro Umum

Jumlah Laporan Monev

12 Dokumen

89,360,000.00

6 03.00.00.01.06.07


Biro Umum

Jumlah RKA, DPA dan DPPA

3 Dokumen

31,600,000.00


Biro Umum

Jumlah RKA, DPA dan DPPA

3 Dokumen

32,100,000.00

VI 03.00.00.01.07

Program Peningkatan Pengelolaan Aset

36,119,000.00

Program Peningkatan Pengelolaan Aset

24,780,000.00

1 03.00.00.01.07.01

Penyusunan/Pelaporan Inventarisasi Aset

Setda Prov. Kalbar

Jumlah Laporan Inventarisasi Aset

4 Laporan 36,119,000.00

Penyusunan/Pelaporan Inventarisasi Aset

Setda Prov. Kalbar

Jumlah Laporan Inventarisasi Aset

4 Laporan 24,780,000.00

VII 03.00.00.01.15

Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah

6,134,525,716.00

Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah

6,134,525,716.00

69

1 03.00.00.01.15.01

Penyelenggaraan Kegiatan Kunjungan Kerja/Inspeksi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Ke Dalam Daerah dan Keluar Negeri

Dalam Daerah

dan Luar Negeri

Jumlah Kunjungan Kerja/Inspeksi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah ke Dalam Daerah dan Keluar Negeri

96 Kali 1,252,690,000.00

Penyelenggaraan Kegiatan Kunjungan Kerja/Inspeksi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Ke Dalam Daerah dan Keluar Negeri

Dalam Daerah

dan Luar Negeri

Jumlah Kunjungan Kerja/Inspeksi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah ke Dalam Daerah dan Keluar Negeri

96 Kali 1,252,690,000.00

2 03.00.00.01.15.02

Koordinasi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya

Luar Daerah

Jumlah Koordinasi Dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya

96 Kali 1,260,025,000.00

Koordinasi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya

Luar Daerah

Jumlah Koordinasi Dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya

96 Kali 1,260,025,000.00

3 03.00.00.01.15.03

Pengadaan Sarana dan Prasarana, Perlengkapan dan Peralatan Rumah Jabatan KDH, WKDH dan Sekretaris Daerah

Rumah Jabatan

KDH, WKDH

dan Sekda

Jumlah Sarana dan Prasarana, Perlengkapan dan Peralatan Rumah Jabatan KDH,WKDH dan Sekretaris Daerah

20 Item 1,588,392,300.00

Pengadaan Sarana dan Prasarana, Perlengkapan dan Peralatan Rumah Jabatan KDH, WKDH dan Sekretaris Daerah

Rumah Jabatan

KDH, WKDH

dan Sekda

Jumlah Sarana dan Prasarana, Perlengkapan dan Peralatan Rumah Jabatan KDH,WKDH dan Sekretaris Daerah

20 Item 1,588,392,300.00

70

4 03.00.00.01.15.04

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana, Perlengkapan dan Peralatan di Lingkungan Rumah Jabatan KDH, WKDH dan Sekretaris Daerah

Rumah Jabatan

KDH, WKDH

dan Sekda

Jumlah Sarana dan Prasarana, Perlengkapan dan Peralatan di Lingkungan Rumah Jabatan KDH , WKDH dan Sekretaris Daerah yang terpelihara

14 Item 1,792,328,000.00

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana, Perlengkapan dan Peralatan di Lingkungan Rumah Jabatan KDH, WKDH dan Sekretaris Daerah

Rumah Jabatan

KDH, WKDH

dan Sekda

Jumlah Sarana dan Prasarana, Perlengkapan dan Peralatan di Lingkungan Rumah Jabatan KDH , WKDH dan Sekretaris Daerah yang terpelihara

14 Item 1,792,328,000.00

5 03.00.00.01.15.06


Pontianak

Jumlah Penerima Jasa Medical Check Up

8 Orang 61,100,416.00


Pontianak

Jumlah Penerima Jasa Medical Check Up

8 Orang 61,100,416.00

6 03.00.00.01.15.07


Dalam Daerah

dan Luar Daerah

Jumlah Penyelenggaraan Urusan dan Tugas-Tugas Sekretaris Daerah

15 Kali 179,990,000.00


Dalam Daerah

dan Luar Daerah

Jumlah Penyelenggaraan Urusan dan Tugas-Tugas Sekretaris Daerah

15 Kali 179,990,000.00

3.08.01.01 BIRO UMUM SETDA PROV. KALBAR

3,719,699,540.00

3,698,282,540.00

71

VIII 3.08.01.01.16

Program Perkuatan Kapasitas Kelembagaan dan Institusi Pemerintah

3,519,822,540.00

3,504,222,540.00

1 3.08.01.01.16.01


Dalam Daerah

Jumlah Layanan Pendampingan Pimpinan

70 Kali 90,000,000.00


Dalam Daerah

Jumlah Layanan Pendampingan Pimpinan

70 Kali 50,000,000.00

2 3.08.01.01.16.02


Pontianak dan Luar

Daerah

Jumlah Penanganan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan

Itprov 3 Temuan,


84,547,000.00


Pontianak dan Luar

Daerah

Jumlah Penanganan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan

Itprov 3 Temuan,


84,547,000.00

3 3.08.01.01.16.03

Penyelenggaraan Tugas Ketatausahaan Biro Umum dan Pimpinan

Biro Umum

Jumlah Laporan Penyelenggaraan Tugas Ketatausahaan Biro Umum dan Pimpinan

12 Laporan

61,855,000.00

Penyelenggaraan Tugas Ketatausahaan Biro Umum dan Pimpinan

Biro Umum

Jumlah Laporan Penyelenggaraan Tugas Ketatausahaan Biro Umum dan Pimpinan

12 Laporan

61,855,000.00

72

4 3.08.01.01.16.04


Dalam Daerah

dan Luar Daerah

Jumlah Penyelenggaraan Urusan dan Tugas-Tugas Asisten Administrasi dan Umum

80 Kali 320,913,250.00


Dalam Daerah

dan Luar Daerah

Jumlah Penyelenggaraan Urusan dan Tugas-Tugas Asisten Administrasi dan Umum

80 Kali 320,913,250.00

5 3.08.01.01.16.05

Penyelenggaraan Pelayanan Tugas-Tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Dalam Daerah

dan Luar Daerah

Jumlah Pelayanan Terhadap Tugas-Tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

180 Kali 2,004,731,290.00

Penyelenggaraan Pelayanan Tugas-Tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Dalam Daerah

dan Luar Daerah

Jumlah Pelayanan Terhadap Tugas-Tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

180 Kali 2,004,731,290.00

6 3.08.01.01.16.06


Dalam Daerah

dan Luar Daerah

Jumlah Penyelenggaraan Urusan dan Tugas-Tugas Staf Ahli

70 Kali 293,200,000.00


Dalam Daerah

dan Luar Daerah

Jumlah Penyelenggaraan Urusan dan Tugas-Tugas Staf Ahli

70 Kali 293,200,000.00

7 3.08.01.01.16.09

Penyelenggaraan Dukungan Kegiatan-Kegiatan Pimpinan

Pontianak

Jumlah Dukungan Kegiatan-Kegiatan Pimpinan

40 Kegiatan

612,055,000.00

Penyelenggaraan Dukungan Kegiatan-Kegiatan Pimpinan

Pontianak

Jumlah Dukungan Kegiatan-Kegiatan Pimpinan

40 Kegiatan

636,455,000.00

73

8 3.08.01.01.16.10


Biro Umum

Jumlah Laporan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Biro Umum Setda Prov. Kalbar

2 Laporan 52,521,000.00


Biro Umum

Jumlah Laporan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Biro Umum Setda Prov. Kalbar

2 Laporan 52,521,000.00

IX 3.08.01.01.17

Program Peningkatan Pengelolaan Administrasi Keuangan Setda

169,100,000.00

Program Peningkatan Pengelolaan Administrasi Keuangan Setda

169,100,000.00

3.08.01.01.17.01


Setda Prov. Kalbar

Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Setda

12 Laporan

99,060,000.00


Setda Prov. Kalbar

Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Setda

12 Laporan

99,060,000.00

3.08.01.01.17.02


Setda Prov. Kalbar

Jumlah Laporan Administrasi Penatausahaan Gaji PNS di Lingkungan Setda

12 Laporan

70,040,000.00


Setda Prov. Kalbar

Jumlah Laporan Administrasi Penatausahaan Gaji PNS di Lingkungan Setda

12 Laporan

70,040,000.00

74

X 3.08.01.01.18

Program Penertiban Aset Di Lingkuntgan Sekretariat Daerah dan Rumah Jabatan

30,777,000.00

Program Penertiban Aset Di Lingkuntgan Sekretariat Daerah dan Rumah Jabatan

24,960,000.00

1 3.08.01.01.18.01

Pengamanan Aset

Setda Prov. Kalbar

dan Rumah Jabatan

Jumlah Laporan Pengamanan Aset

1 Laporan 30,777,000.00

Pengamanan Aset

Setda Prov. Kalbar

dan Rumah Jabatan

Jumlah Laporan Pengamanan Aset

1 Laporan 24,960,000.00

75

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan program dan kegiatan yang diselenggarakan oleh Biro Umum

Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat merupakan program dan

kegiatan yang memiliki kontribusi terhadap penyelenggaraan tugas

pemerintah dan kemasyarakatan dalam bentuk pemberian pelayanan umum

dan pimpinan, tetapi kegiatan yang ada pada Biro Umum tidak berkaitan

langsung pada masyarakat. Dimana dalam melaksanakan tupoksinya, Biro

Umum memberikan pelayanan yang cepat, tepat, efisien, efektif serta

berkualitas terhadap pimpinan, instansi pemerintah, aparatur pemerintah,

tamu-tamu dan masyarakat secara luas. Oleh karena itu maka program dan

kegiatan pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat

tidak memiliki kegiatan yang merupakan usulan masyarakat.

76

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Dalam merumuskan perencanaan program dan kegiatan, Biro

Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat merancang semua

program dan kegiatan sesuai dengan Renstra Sekretariat Daerah Provinsi

Kalimantan Barat dan didasarkan pada RPJMD Pemerintah Provinsi

Kalimantan Barat serta Visi dan Misi Gubernur Kalimantan Barat.

Adapun program dan kegiatan tersebut diselenggarakan Biro Umum

untuk penyelenggaraan tugas pemerintah dan kemasyarakatan dalam

bentuk pemberian pelayanan umum dan pimpinan dan tidak berkaitan

langsung dengan kebijakan nasional.

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari

pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu

tertentu (1 hingga 5 tahun). Dengan diformulasikannya tujuan strategis ini

maka Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat dapat

mengetahui apa yang harus dilaksanakan dalam memenuhi visi dan misinya

dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki.

Lebih dari itu, perumusan tujuan strategis juga memungkinkan untuk

mengukur sejauh mana visi dan misi telah dicapai mengacu pada tujuan

strategis yang dirumuskan berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan.

Tujuan (Goals) merupakan target kualitatif organisasi, sehingga

pencapaian target ini dapat merupakan ukuran kinerja dan faktor-faktor kunci

keberhasilan organisasi. Tujuan sifatnya lebih konkrit daripada misi dan

mengarah pada suatu titik pencapaian hasil. Dengan adanya pernyataan

tujuan, maka akan jelas bagi organisasi mengenal arah yang akan dituju

dalam rangka mempertahankan eksistensi dimasa depan. Tujuan juga

merupakan sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan pada kurun

waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun ke depan, ditetapkan dengan

mengacu pada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan

analisis strategis.

77

Sasaran merupakan penjabaran dari misi dan tujuan yang telah

ditetapkan yang menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan secara nyata

dalam jangka waktu tahunan, semester atau bulanan. Sasaran harus bersifat

spesifik, dapat dinilai dan diukur berorientasi pada hasil dan dapat dicapai

dalam periode 1 (satu) tahun pada masa sekarang. Dengan demikian, tujuan

dan sasaran merupakan penjabaran secara lebih nyata dari perumusan visi

dan misi yang unik dan idealistik.

Dalam rangka perumusan tujuan dan sasaran jangka menengah

perangkat daerah, Biro Umum telah memperhatikan Rancangan Awal

RPJMD dimana perangkat daerah dalam mewujudkan pembangunan yang

sinergi harus menjawab isu strategis dan permasalahan pembangunan

daerah serta mendukung tercapainya sasaran strategis RPJMD.

Adapun tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah yang

ingin dicapai oleh Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat

Tahun 2018-2023 dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 3.2

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan

Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat

No

Tujuan

Sasaran

Indikator Tujuan/ Sasaran

Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Meningkatnya

pelayanan

umum dan

pimpinan

Persentase

pelayanan umum

dan pimpinan

100% 100% 100% 100% 100%

Meningkatnya

Pelayanan

Kedinasan Kepala

Daerah, Wakil

Kepala Daerah dan

Sekretaris Daerah

Persentase

Peningkatan

Pelayanan

Kedinasan Kepala

Daerah, Wakil

Kepala Daerah

dan Sekretaris

Daerah

100% 100% 100% 100% 100%

78

3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN

Program dan kegiatan merupakan tujuan dan sasaran yang telah

ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian

keberhasilan sasaran dan tujuan. Program dimaksud merupakan kumpulan

kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang

dilaksanakan OPD guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya

program dan kegiatan diharapkan pula dapat menyelesaikan permasalahan-

permasalahan yang dihadapi.

Sejalan dengan Misi Kedua Gubernur Kalimantan Barat dan Wakil

Gubernur Kalimantan Barat untuk periode 2018-2023 yang tertuang dalam

RPJMD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023 yakni Mewujudkan

Tata Kelola Pemerintahan Berkualitas dengan Pinsip-Prinsip Good

Governance, program dan kegiatan pada Biro Umum ditujukan untuk

Meningkatnya

Perkuatan

Kapasitas

Kelembagaan dan

Institusi Pemerintah

Persentase

Perkuatan

Kapasitas

Kelembagaan dan

Institusi

Pemerintah

100% 100% 100% 100% 100%

2. Meningkatnya

pengelolaan

administrasi

keuangan dan

aset di

lingkungan

Sekretariat

Daerah dan

Rumah Jabatan

Persentase

pengelolaan

administrasi

keuangan dan

aset di lingkungan

Sekretariat

Daerah dan

Rumah Jabatan

100% 100% 100% 100% 100%

Meningkatnya

Pengelolaan

Administrasi

Keuangan

Sekretariat Daerah

Persentase

Peningkatan

Pengelolaan

Administrasi

Keuangan

Sekretariat

Daerah

100% 100% 100% 100% 100%

Meningkatnya

Penertiban Aset di

Lingkungan

Sekretariat Daerah

dan Rumah

Jabatan

Persentase

Penertiban Aset

di Lingkungan

Sekretariat

Daerah dan

Rumah Jabatan

100% 100% 100% 100% 100%

79

Pimpinan (Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah), tamu-tamu

Pimpinan dan Biro-Biro di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi

Kalimantan Barat. Untuk program dan kegiatan Tahun 2020 sudah sesuai

dengan rancangan awal RKPD, tetapi untuk target kinerja dan pagu

anggaran pada beberapa kegiatan yang mengalami penyesuaian kebutuhan.

Total kebutuhan pagu indikatif untuk Kegiatan Sekretariat Daerah adalah

sebesar Rp.28.124.189.050,- dan untuk Kegiatan Biro Umum sebesar

Rp.4.072.110.794,-. Program dan Kegiatan Biro Umum Setda Prov. Kalbar

pada TA 2020 terdiri dari 10 Program dan 65 Kegiatan, dengan rincian

sebagai berikut :

Tabel 3.3 Rekapitulasi Jumlah Program dan Kegiatan Tahun 2020

. No.

Rek

Program

Kegiatan


01.

Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

16 Kegiatan

02. Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana

21 Kegiatan

03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 2 Kegiatan

05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber

Daya Aparatur

2 Kegiatan

06. Program Peningkatan Pengembangan

Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan

6 Kegiatan

07. Program Peningkatan Pengelolaan Aset

Daerah

1 Kegiatan

15. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan

Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan

Sekretaris Daerah

6 Kegiatan

TOTAL 54 Kegiatan

II. KEGIATAN BIRO UMUM

16

.

Program Perkuatan Kapasitas Kelembagaan

dan Institusi Pemerintah

8 Kegiatan

17. Program Peningkatan Pengelolaan

Administrasi Keuangan Setda

2 Kegiatan

18. Program Penertiban Aset 1 Kegiatan

TOTAL 11 Kegiatan

80

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Kegiatan merupakan segala sesuatu yang harus dilakukan dalam

merealisasikan program. Kegiatan mencerminkan strategi konkrit untuk

diimplementasikan dengan sebaik-baiknya dalam rangka mencapai tujuan dan

sasaran. Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat menetapkan

beberapa program dan kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran yaitu :

Tujuan 1 : Meningkatnya pelayanan umum dan pimpinan

Sasaran 1 : Meningkatnya Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah,

Wakil Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah

Program : Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah, Wakil

Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah

Kegiatan : 1. Penyelenggaraan Kegiatan Kunjungan Kerja/Inspeksi

Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Ke Dalam Daerah

dan Keluar Negeri

2. Koordinasi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Lainnya

3. Pengadaan Sarana dan Prasarana, Perlengkapan dan

Peralatan Rumah Jabatan KDH, WKDH dan Sekretaris

Daerah

4. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana, Perlengkapan dan

Peralatan Rumah Jabatan KDH, WKDH dan Sekretaris

Daerah

5. Rehabilitasi Sarana / Prasarana RumahJabatan KDH

WKDH dan Sekretaris Daerah

6. Penyediaan Biaya Kesehatan Kepala Daerah/Wakil

Kepala Daerah

Sasaran 2 : Meningkatnya Perkuatan Kapasitas Kelembagaan dan

Institusi Pemerintah

Program : Perkuatan Kapasitas Kelembagaan dan Institusi

Pemerintah

Kegiatan : 1. Pelaksanaan Kegiatan Pendampingan Pimpinan

2. Penyusunan Bahan Klarifikasi dan Tindak Lanjut Hasil

81

Pemeriksaaan Oleh Lembaga Pengawasan Fungsional

3. Penyelenggaraan Tugas Ketatausahaan Biro Umum dan

Pimpinan

4. Penyelenggaraan Urusan Umum, Perlengkapan dan

Rumah Tangga Asisten Administrasi dan Umum

5. Penyelenggaraan Pelayanan Tugas-Tugas Kepala

Daerah dan Wakil Kepala Daerah


Rumah Tangga Staf Ahli


Rumah Tangga Sekretaris Daerah

8. Penyelenggaraan Dukungan Kegiatan-Kegiatan

Pimpinan

9. Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern

Pemerintah di Lingkungan Biro Umum

Tujuan 2 : Meningkatnya pengelolaan administrasi keuangan dan

aset di lingkungan Sekretariat Daerah dan Rumah

Jabatan

Sasaran 1 : Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Keuangan

Sekretariat Daerah

Program : Peningkatan Pengelolaan Administrasi Keuangan Sekretariat

Daerah

Kegiatan : 1. Penataan Administrasi Keuangan Setda

2. Penyelesaian Administrasi Penatausahaan Gaji PNS di

Lingkungan Setda

Sasaran 2 : Meningkatnya Penertiban Aset di Lingkungan Sekretariat

Daerah dan Rumah Jabatan

Program : Penertiban Aset di Lingkungan Sekretariat Daerah dan

Rumah Jabatan

Kegiatan : 1. Pengamanan Aset

Program dan Kegiatan Rutin :

Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan : 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan

Listrik

82

3. Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah

4. Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan

Dinas/Operasional

5. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

6. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

7. Penyediaan Alat Tulis Kantor

8. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

9. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

10. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga

11. Penyediaan Makanan dan Minuman

12. Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah dan Luar

Daerah

13. Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Kantor/Rumah

Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya

14. Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang

15. Penataan dan Pemeliharaan Arsip

16. Penyediaan Jasa Kebersihan Rumah Jabatan

Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana

Kegiatan : 1. Pengadaan Kendaraan Jabatan, Kendaraan

Dinas/Operasional

2. Pengadaan AC / Kipas Angin

3. Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor

4. Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga

5. Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan

Komunikasi

6. Pengadaan Sarana / Prasarana Pendukung Gedung

Kantor

7. Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Jabatan

8. Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor

9. Pemeliharaan Taman / Halaman Kantor / Halaman

Rumah Jabatan

10. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Jabatan,

Kendaraan Dinas / Operasional

11. Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin

12. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung

83

Kantor

13. Pemeliharaan Rutin / Berkala Mess / Asrama

14. Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Tempat Ibadah

15. Pemeliharaan Rutin / Berkala Gudang

16. Pemeliharaan Rutin / Berkala Pagar

17. Pemeliharaan Rutin / Berkala Jaringan Air

18. Pemeliharaan Rutin / Berkala Saluran Air

19. Pemeliharaan Rutin / Berkala Mebelair

20. Pemeliharaan Rutin / Berkala Mesin Pompa Air

Program : Peningkatan Disiplin Aparatur

Kegiatan : 1. Pengadaan Pakaian Dinas/Kerja dan Perlengkapannya

Program : Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Kegiatan : 1. Penyusunan Analisis Jabatan

2. Penyusunan Penetapan Kinerja

Program : Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan

Kegiatan : 1. Penyusunan Laporan Keuangan

2. Penyusunan LAKIP

3. Penyusunan RENSTRA

4. Penyusunan RENJA SKPD

5. Penyusunan LPPD dan LKPJ

6. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

7. Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD

Program : Peningkatan Pengelolaan Aset Daerah

Kegiatan : 1. Penyusunan/Pelaporan Inventarisasi Aset

Untuk program dan kegiatan pada Biro Umum Sekretariat Daerah

Provinsi Kalimantan Barat hanya dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2020. Adapun

program dan kegiatan Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat

84

dapat dilihat pada Tabel 4.1 Rencana Program dan Kegiatan Pembangunan Biro

Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2020.

85

TABEL 4.1

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TA 2020

DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2021

Kode

Urusan/Bidang

Urusan

Pemerintahan

daerah dan

Program/Kegia

tan

Indikator

Kinerja

Program/Kegia

tan

Rencana Tahun 2020

Sum

ber

Dana

Catat

an

Penti

ng

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021

Lokasi

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

3 PENUNJANG

28,124,189,0

60.00

30,748,761,1

72.00

3 SEKRETARIA

T DAERAH

28,124,189,0

60.00

30,748,761,1

72.00

3.00.01

SEKRETARIA

T DAERAH

PROV.

KALBAR

28,124,189,0

60.00

30,748,761,1

72.00

3.00.00.01 SEKRETARIA

T DAERAH

28,124,189,0

60.00

30,748,761,1

72.00

86

3.00.00.01.0

1

Program

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

Persentase

Administrasi

Perkantoran

yang

Mendukung

Kelancaran

Tugas dan

Fungsi Biro

Umum Setda

Prov. Kalbar

16,306,156,5

44.00

17,662,030,3

62.00

3.00.00.01.0

1.01

Penyediaan Jasa

Surat Menyurat

Jumlah

Pengiriman

Surat Menyurat

Setda

Prov.

Kalbar

2400

Surat/Dokum

en

Dinas/Paket

36,000,000.0

0

DAU 2400 Surat/Dokumen

Dinas/Paket

39,600,000.0

0

3.00.00.01.0

1.02

Penyediaan Jasa

Komunikasi,

Sumber Daya

Air dan Listrik

Jumlah Jasa

Layanan

Kantor

Gubernur,

Rumah

Dinas

KDH/

WKDH,

Sekda,

Pendopo

Gubernur

an dan

VIP

Bandara

Supadio

5 Jasa 3,454,000,00

0.00

DAU 5 Jasa

3,799,400,00

0.00

87

3.00.00.01.0

1.03

Penyediaan Jasa

Jaminan Barang

Milik Daerah

Jumlah Polis Biro

Umum

6 Bangunan,

19 Unit

Kendaraan (5

Unit

Kendaraan

Roda 4, 14

Unit

Kendaraan

Roda 2)

72,700,000.0

0

DAU 5 Polis Asuransi

Bangunan, 13 Polis

Asuransi Kendaraan

79,970,000.0

0

3.00.00.01.0

1.04

Penyediaan Jasa

Perizinan

Kendaraan

Dinas/Operasio

nal

Jumlah Jasa

Perizinan

Kendaraan

Dinas/Operasio

nal

Biro

Umum

Roda 4 (5

Unit), Roda 2

(14 Unit)

20,500,000.0

0

DAU Roda 4 (3 Unit), Roda 2

(2 Unit)

22,550,000.0

0

3.00.00.01.0

1.05

Penyediaan Jasa

Administrasi

Keuangan

Jumlah Materai,

Buku Cek dan

Jasa Transfer

Setda

Prov.

Kalbar

3.000 Lembar

Materai, 15

Buku Cek, 1

Thn Jasa OTP

27,600,000.0

0

DAU 5.800 Lembar Materai,

15 Buku Cek, 1 Thn Jasa

OTP

30,360,000.0

0

3.00.00.01.0

1.06

Penyediaan Jasa

Kebersihan

Kantor

Jumlah Jasa

Kebersihan

Kantor

Setda

Prov.

Kalbar

dan VIP

Bandara

Supadio

2

Pemeliharaan

1,139,240,00

0.00

DAU 2 Jasa

1,253,164,00

0.00

3.00.00.01.0

1.07

Penyediaan Alat

Tulis Kantor

Jumlah Jenis

Alat Tulis

Kantor

Setda

Prov.

Kalbar

31 Jenis 367,536,000.

00

DAU 31 Jenis

404,289,600.

00

3.00.00.01.0

1.08

Penyediaan

Barang Cetakan

dan

Jumlah Jenis

Barang Cetakan

dan

Setda

Prov.

Kalbar

10 Jenis 397,195,000.

00

DAU 12 Jenis

436,914,500.

00

88

Penggandaan Penggandaan

3.00.00.01.0

1.10

Penyediaan

Peralatan dan

Perlengkapan

Kantor

Jumlah Jenis

Peralatan dan

Perlengkapan

Kantor

Setda

Prov.

Kalbar

10 Jenis 456,615,000.

00

DAU 12 Jenis

502,276,500.

00

3.00.00.01.0

1.11

Penyediaan

Peralatan dan

Perlengkapan

Rumah Tangga

Jumlah Jenis

Peralatan dan

Perlengkapan

Rumah Tangga

Setda,

Ruang

Saji dan

VIP

Supadio

4 Item 389,086,500.

00

DAU 3 Item

427,995,150.

00

3.00.00.01.0

1.13

Penyediaan

Makanan dan

Minuman

Jumlah

Kegiatan yang

Terfasilitasi

Kantor

Gubernur,

Rumah

Jabatan

KDH/WK

DH,

Rumah

Jabatan

Sekda,

VIP

Bandara

Supadio

dan

tempat-

tempat

yang

ditentuka

n

berdasark

127 Kali 4,056,747,12

4.00

DAU 127 Kali

4,200,000,00

0.00

89

an arahan

Pimpinan

3.00.00.01.0

1.14

Koordinasi dan

Konsultasi Ke

Dalam dan Luar

Daerah

Jumlah

Koordinasi

Urusan

Pemerintah

Daerah

Dalam

Daerah,

Luar

Daerah

dan Luar

Negeri

180 Kali 856,293,000.

00

DAU 180 Kali

941,922,300.

00

3.00.00.01.0

1.15

Penyediaan Jasa

Keamanan

Lingkungan

Kantor/Rumah

Jabatan dan

Pendukung

Perkantoran

Lainnya

Jumlah Tenaga

Kontrak

Setda

Prov.

Kalbar

108 Orang 3,421,789,92

0.00

DAU 106 Orang

3,763,968,91

2.00

3.00.00.01.0

1.16

Penyediaan Jasa

Penatausahaan

Keuangan dan

Barang

Jumlah Jasa

Penatausahaan

Keuangan dan

Barang

Setda

Prov.

Kalbar

122 Orang 985,800,000.

00

DAU 122 Orang

1,084,380,00

0.00

90

3.00.00.01.0

1.18

Penataan dan

Pemeliharaan

Arsip

Jumlah Arsip

yang Tertata

dan Terpelihara

di Lingkungan

Setda Prov.

Kalbar

Setda

Prov.

Kalbar

5.000 Surat

Masuk/3.500

Surat Keluar

63,254,000.0

0

DAU 5.000 Surat Masuk/3.500

Surat Keluar

69,579,400.0

0

3.00.00.01.0

1.19

Penyediaan Jasa

Kebersihan

Rumah Jabatan

Jumlah Jasa

Pemeliharaan

Kebersihan

Rumah Jabatan

Rumah

Jabatan

KDH/

WKDH,

Pendopo,

Mess

Daerah

dan

Sekretaris

Daerah

5 Unit 561,800,000.

00

DAU 5 Unit

605,660,000.

00

02 Program

Peningkatan

Sarana dan

Prasarana

4,767,309,80

0.00

5,244,040,78

0.00

3.00.00.01.0

2.05

Pengadaan

Kendaraan

Jabatan,

Kendaraan

Dinas/Operasio

nal

Jumlah

Kendaraan

Dinas /

Operasional

Pontianak 3 Kendaraan

Dinas/

Operasional

1,683,000,00

0.00

PAD 2 Kendaraan Dinas/

Operasional

1,851,300,00

0.00

3.00.00.01.0

2.07

Pengadaan

AC/Kipas

Angin

Jumlah AC /

Kipas Angin

Setda

Prov.

Kalbar

15 Unit 240,900,000.

00

PAD 20 unit

264,990,000.

00

91

3.00.00.01.0

2.08

Pengadaan

Perlengkapan/P

eralatan Kantor

Jumlah

Perlengkapan /

Peralatan

Kantor

Setda

Prov.

Kalbar

39 Unit,1

Paket

338,450,000.

00

PAD 198 Unit, 1 Paket

372,295,000.

00

3.00.00.01.0

2.09

Pengadaan

Perlengkapan/P

eralatan Rumah

Tangga

Jumlah

Perlengkapan /

Peralatan

Rumah Tangga

Ruang

Kerja

Gubernur,

Wakil

Gubernur

dan

Sekda

12 Unit 57,300,000.0

0

PAD 8 Unit

63,030,000.0

0

3.00.00.01.0

2.11

Pengadaan

Sarana dan

Prasarana

Studio dan

Komunikasi

Jumlah Sarana

dan Prasarana

Studio dan

Komunikasi

Setda

Prov.

Kalbar

18 Unit 279,850,000.

00

PAD 30 Unit

307,835,000.

00

3.00.00.01.0

2.13

Pengadaan

Sarana/Prasaran

a Pendukung

Gedung Kantor

Jumlah

Sarana/Prasaran

a Pendukung

Gedung Kantor

Ruang

Kerja

Pimpinan

dan

Sekretaria

t Daerah

2 Unit, 2

Paket

152,300,000.

00

PAD 3 Unit, 2 Paket

167,530,000.

00

3.00.00.01.0

2.14

Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Rumah Jabatan

Jumlah

Pemeliharaan

Rumah Jabatan

Rumah

Jabatan

Gubernur,

Wakil

Gubernur

dan

Sekda

3 Unit 30,000,000.0

0

PAD 3 Pemeliharaan

33,000,000.0

0

92

3.00.00.01.0

2.15

Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Gedung Kantor

Jumlah

Pemeliharaan

Gedung Kantor

Kantor

Gubernur

3

Pemeliharaan

295,700,000.

00

PAD 3 Pemeliharaan

325,270,000.

00

3.00.00.01.0

2.17

Pemeliharaan

Taman/Halaman

Kantor/Halaman

Rumah Jabatan

Jumlah

Pemeliharaan

Taman /

Halaman Pada

Kantor/Halaman

Rumah Jabatan

Kantor

Gubernur

2

Pemeliharaan

501,800,000.

00

PAD 3 Pemeliharaan

551,980,000.

00

3.00.00.01.0

2.18

Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Kendaraan

Jabatan,

Kendaraan

Dinas/Operasio

nal

Jumlah

Kendaraan

Jabatan,

Kendaraan

Dinas /

Operasional

yang dipelihara

Pontianak 19 Kendaraan

Dinas (5 Unit

Kendaraan

Roda 4, 14

Unit

Kendaraan

Roda 2)

144,540,000.

00

PAD 8 Kendaraan Dinas

158,994,000.

00

3.00.00.01.0

2.20

Pemeliharaan

Rutin/Berkala

AC/Kipas

Angin

Jumlah

AC/Kipas

Angin yang

terpelihara

VIP

Bandara

Supadio

dan

Sekretaria

t Daerah

81 Unit 263,900,000.

00

PAD AC Standing 8 Unit, AC

Split 31 Unit, Kipas

Angin 1 Unit

290,290,000.

00

3.00.00.01.0

2.21

Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Perlengkapan/P

eralatan Kantor

Jumlah

Perlengkapan/P

eralatan Kantor

yang terpelihara

Biro

Umum

39 Unit 72,650,000.0

0

PAD 39 Unit

79,915,000.0

0

3.00.00.01.0

2.24

Pemeliharaan

Sarana dan

Prasarana

Pendukung

Gedung Kantor

Jumlah

Pemeliharaan

Sarana dan

Prasarana

Pendukung

Kantor

Gubernur

6

Pemeliharaan

151,400,000.

00

PAD 7 Pemeliharaan

166,540,000.

00

93

Gedung Kantor

3.00.00.01.0

2.47

Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Mess/Asrama

Jumlah Wisma

Daerah yang

terpelihara

Wisma

Daerah

1 Unit 59,819,800.0

0

PAD 1 Unit

65,801,780.0

0

3.00.00.01.0

2.49

Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Gedung Tempat

Ibadah

Jumlah Gedung

Tempat Ibadah

yang terpelihara

Kantor

Gubernur

1 Gedung 120,650,000.

00

PAD 2 Kegiatan

132,715,000.

00

3.00.00.01.0

2.50

Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Gudang

Jumlah

Pemeliharaan

Gudang Kantor

Kantor

Gubernur

1

Pemeliharaan

100,900,000.

00

PAD 1 Pemeliharaan

110,990,000.

00

3.00.00.01.0

2.54

Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Pagar

Jumlah

Pemeliharaan

Pagar

Kantor

Gubernur

1

Pemeliharaan

70,900,000.0

0

PAD 1 Pemeliharaan

77,990,000.0

0

3.00.00.01.0

2.59

Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Jaringan Air

Jumlah

Pemeliharaan

Jaringan Air

Kantor

Gubernur

Kantor

Gubernur

1

Pemeliharaan

60,900,000.0

0

PAD 1 Pemeliharaan

66,990,000.0

0

3.00.00.01.0

2.60

Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Saluran Air

Jumlah

Pemeliharaan

Saluran Air

Kantor

Gubernur

1

Pemeliharaan

50,900,000.0

0

PAD 1 Pemeliharaan

55,990,000.0

0

3.00.00.01.0

2.64

Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Mebelair

Jumlah

Mebelair yang

Dipelihara

Setda

Prov.

Kalbar

10 Unit 50,900,000.0

0

PAD 20 Unit

55,990,000.0

0

3.00.00.01.0

2.66

Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Mesin Pompa

Jumlah

Pemeliharaan

Mesin Pompa

Kantor

Gubernur

9 Unit 40,550,000.0

0

PAD 1 Pemeliharaan

44,605,000.0

0

94

Air Air

03.00.00.01.

03

Program

Peningkatan

Disiplin

Aparatur

630,300,000.

00

693,330,000.

00

3.00.00.01.0

3.01

Pengadaan

Pakaian

Dinas/Kerja dan

Perlengkapanny

a

Jumlah Pakaian

Dinas Beserta

Perlengkapanny

a

Setda

Prov.

Kalbar

621 Stel 596,550,000.

00

DAU 680 Stel

656,205,000.

00

3.00.00.01.0

3.03

Pengadaan

Kartu Tanda

Pengenal

Jumlah Kartu

Tanda Pengenal

Pegawai

Setda

Prov.

Kalbar

450 Buah 33,750,000.0

0

DAU 50 Buah

37,125,000.0

0

03.00.00.01.

05

Program

Peningkatan

Kapasitas

Sumber Daya

Aparatur

28,377,000.0

0

31,214,700.0

0

03.00.00.01.

05.05

Penyusunan

Analisis Jabatan

Jumlah

Dokumen

Analisis Jabatan

yang Disusun

Biro

Umum

1 Dokumen 12,227,000.0

0

DAU 1 Dokumen

13,449,700.0

0

03.00.00.01.

05.06

Penyusunan

Penetapan

Kinerja

Jumlah

Penetapan

Kinerja Setda

dan Biro Umum

Setda

Prov.

Kalbar

2 Dokumen 16,150,000.0

0

DAU 2 Dokumen

17,765,000.0

0

95

03.00.00.01.

06

Program

Peningkatan

Pengembangan

Sistem

Pelaporan

Capaian

Kinerja dan

Keuangan

232,740,000.

00

256,014,000.

00

03.00.00.01.

06.01

Penyusunan

Laporan

Keuangan

Jumlah Laporan

Keuangan Setda

dan Biro Umum

Setda

Prov.

Kalbar

5 Dokumen 35,000,000.0

0

DAU 5 Dokumen

38,500,000.0

0

03.00.00.01.

06.02

Peyusunan

LAKIP

Jumlah LKJ

Setda dan Biro

Umum

Setda

Prov.

Kalbar

2 Dokumen 25,970,000.0

0

DAU 2 Dokumen

28,567,000.0

0

03.00.00.01.

06.04

Penyusunan

Renja SKPD

Jumlah Renja

Setda dan Biro

Umum

Setda

Prov.

Kalbar

2 Dokumen 27,210,000.0

0

DAU 2 Dokumen

29,931,000.0

0

03.00.00.01.

06.05

Penyusunan dan

Pelaporan LPPD

dan LKPJ

Jumlah LPPD

dan LKPJ

Biro

Umum

2 Laporan 23,100,000.0

0

DAU 2 Laporan

25,410,000.0

0

03.00.00.01.

06.06

Monitoring,

Evaluasi dan

Pelaporan

Jumlah Laporan

Monev

Biro

Umum

12 Dokumen 89,360,000.0

0

DAU 12 Dokumen

98,296,000.0

0

03.00.00.01.

06.07

Penyusunan

RKA SKPD dan

DPA SKPD

Jumlah RKA,

DPA dan DPPA

Biro

Umum

3 Dokumen 32,100,000.0

0

DAU 3 Dokumen

35,310,000.0

0

96

03.00.00.01.

07

Program

Peningkatan

Pengelolaan

Aset

24,780,000.0

0

27,258,000.0

0

03.00.00.01.

07.01

Penyusunan/Pel

aporan

Inventarisasi

Aset

Jumlah Laporan

Inventarisasi

Aset

Setda

Prov.

Kalbar

4 Laporan 24,780,000.0

0

DAU 4 Laporan

27,258,000.0

0

03.00.00.01.

15

Program

Peningkatan

Pelayanan

Kedinasan

Kepala

Daerah, Wakil

Kepala Daerah

dan Sekretaris

Daerah

6,134,525,71

6.00

6,834,873,33

0.00

03.00.00.01.

15.01

Penyelenggaraa

n Kegiatan

Kunjungan

Kerja/Inspeksi

Kepala

Daerah/Wakil

Kepala Daerah

Ke Dalam

Daerah dan

Keluar Negeri

Jumlah

Kunjungan

Kerja/Inspeksi

Kepala

Daerah/Wakil

Kepala Daerah

ke Dalam

Daerah dan

Keluar Negeri

Dalam

Daerah

dan Luar

Negeri

96 Kali 1,252,690,00

0.00

DAU 96 Kali

1,464,854,00

0.00

97

03.00.00.01.

15.02

Koordinasi

Kepala Daerah

dan Wakil

Kepala Daerah

dengan

Pemerintah

Pusat dan

Pemerintah

Daerah Lainnya

Jumlah

Koordinasi

Dengan

Pemerintah

Pusat dan

Pemerintah

Daerah Lainnya

Luar

Daerah

96 Kali 1,260,025,00

0.00

DAU 96 Kali

1,386,027,50

0.00

03.00.00.01.

15.03

Pengadaan

Sarana dan

Prasarana,

Perlengkapan

dan Peralatan

Rumah Jabatan

KDH, WKDH

dan Sekretaris

Daerah

Jumlah Sarana

dan Prasarana,

Perlengkapan

dan Peralatan

Rumah Jabatan

KDH,WKDH

dan Sekretaris

Daerah

Rumah

Jabatan

KDH,

WKDH

dan

Sekda

20 Item 1,588,392,30

0.00

DAU 25 Item

1,747,231,53

0.00

03.00.00.01.

15.04

Pemeliharaan

Sarana dan

Prasarana,

Perlengkapan

dan Peralatan di

Lingkungan

Rumah Jabatan

KDH, WKDH

dan Sekretaris

Daerah

Jumlah Sarana

dan Prasarana,

Perlengkapan

dan Peralatan di

Lingkungan

Rumah Jabatan

KDH , WKDH

dan Sekretaris

Daerah yang

terpelihara

Rumah

Jabatan

KDH,

WKDH

dan

Sekda

14 Item 1,792,328,00

0.00

DAU 14 Item

1,971,560,80

0.00

03.00.00.01.

15.06

Penyediaan

Biaya

Kesehatan

Jumlah

Penerima Jasa

Medical Check

Pontianak 8 Orang 61,100,416.0

0

DAU 8 Orang

67,210,500.0

0

98

Kepala Daerah /

Wakil Kepala

Daerah

Up

03.00.00.01.

15.07

Penyelenggaraa

n Urusan

Umum,

Perlengkapan

dan Rumah

Tangga

Sekretaris

Daerah

Jumlah

Penyelenggaraa

n Urusan dan

Tugas-Tugas

Sekretaris

Daerah

Dalam

Daerah

dan Luar

Daerah

15 Kali 179,990,000.

00

DAU 15 Kali

197,989,000.

00

3 PENUNJANG 3,698,282,54

0.00

4,072,110,79

4.00

3.08 SEKRETARIA

T DAERAH

BIDANG

UMUM

3,698,282,54

0.00

4,072,110,79

4.00

3.08.01 BIRO UMUM

SETDA PROV.

KALBAR

3,698,282,54

0.00

4,072,110,79

4.00

3.08.01.01 BIRO UMUM

SETDA PROV.

KALBAR

3,698,282,54

0.00

4,072,110,79

4.00

3.08.01.01.1

6

Program

Perkuatan

Kapasitas

Kelembagaan

dan Institusi

Pemerintah

3,504,222,54

0.00

3,858,644,79

4.00

99

3.08.01.01.1

6.01

Pelaksanaan

Kegiatan

Pendampingan

Pimpinan

Jumlah Layanan

Pendampingan

Pimpinan

Dalam

Daerah

70 Kali 50,000,000.0

0

DAU 70 Kali

59,000,000.0

0

3.08.01.01.1

6.02

Penyusunan

Bahan

Klarifikasi dan

Tindak Lanjut

Hasil

Pemeriksaan

Oleh Lembaga

Pengawasan

Fungsional

Jumlah

Penanganan

Tindak Lanjut

Hasil

Pemeriksaan

Pontianak

dan Luar

Daerah

Itprov 3

Temuan, Itjen

2 Temuan,

BPK RI 3

Temuan

84,547,000.0

0

DAU Itprov 2 Temuan, Itjen 1

Temuan, BPK RI 2

Temuan

93,001,700.0

0

3.08.01.01.1

6.03

Penyelenggaraa

n Tugas

Ketatausahaan

Biro Umum dan

Pimpinan

Jumlah Laporan

Penyelenggaraa

n Tugas

Ketatausahaan

Biro Umum dan

Pimpinan

Biro

Umum

12 Laporan 61,855,000.0

0

DAU 12 Laporan

68,040,500.0

0

3.08.01.01.1

6.04

Penyelenggaraa

n Urusan

Umum,

Perlengkapan

dan Rumah

Tangga Asisten

Administrasi

dan Umum

Jumlah

Penyelenggaraa

n Urusan dan

Tugas-Tugas

Asisten

Administrasi

dan Umum

Dalam

Daerah

dan Luar

Daerah

80 Kali 320,913,250.

00

DAU 80 Kali

353,004,575.

00

3.08.01.01.1

6.05

Penyelenggaraa

n Pelayanan

Tugas-Tugas

Kepala Daerah

Jumlah

Pelayanan

Terhadap

Tugas-Tugas

Dalam

Daerah

dan Luar

Daerah

180 Kali 2,004,731,29

0.00

DAU 180 Kali

2,205,204,41

9.00

100

dan Wakil

Kepala Daerah

Kepala Daerah

dan Wakil

Kepala Daerah

3.08.01.01.1

6.06

Penyelenggaraa

n Urusan

Umum,

Perlengkapan

dan Rumah

Tangga Staf

Ahli

Jumlah

Penyelenggaraa

n Urusan dan

Tugas-Tugas

Staf Ahli

Dalam

Daerah

dan Luar

Daerah

70 Kali 293,200,000.

00

DAU 70 Kali

322,520,000.

00

3.08.01.01.1

6.09

Penyelenggaraa

n Dukungan

Kegiatan-

Kegiatan

Pimpinan

Jumlah

Dukungan

Kegiatan-

Kegiatan

Pimpinan

Pontianak 40 Kegiatan 636,455,000.

00

DAU 40 Kegiatan

700,100,500.

00

3.08.01.01.1

6.10

Penyelenggaraa

n Sistem

Pengendalian

Intern

Pemerintah di

Lingkungan

Biro Umum

Jumlah Laporan

Penyelenggaraa

n Sistem

Pengendalian

Intern

Pemerintah di

Lingkungan

Biro Umum

Setda Prov.

Kalbar

Biro

Umum

2 Laporan 52,521,000.0

0

DAU 2 Laporan

57,773,100.0

0

3.08.01.01.1

7

Program

Peningkatan

Pengelolaan

Administrasi

169,100,000.

00

186,010,000.

00

101

Keuangan

Setda

3.08.01.01.1

7.01

Penataan

Administrasi

Keuangan Setda

Jumlah Laporan

Administrasi

Keuangan Setda

Setda

Prov.

Kalbar

12 Laporan 99,060,000.0

0

DAU 12 Laporan

108,966,000.

00

3.08.01.01.1

7.02

Penyelesaian

Administrasi

Penatausahaan

Gaji PNS di

Lingkungan

Setda

Jumlah Laporan

Administrasi

Penatausahaan

Gaji PNS di

Lingkungan

Setda

Setda

Prov.

Kalbar

12 Laporan 70,040,000.0

0

DAU 12 Laporan

77,044,000.0

0

3.08.01.01.1

8

Program

Penertiban

Aset Di

Lingkuntgan

Sekretariat

Daerah dan

Rumah

Jabatan

24,960,000.0

0

27,456,000.0

0

3.08.01.01.1

8.01

Pengamanan

Aset

Jumlah Laporan

Pengamanan

Aset

Setda

Prov.

Kalbar

dan

Rumah

Jabatan

1 Laporan 24,960,000.0

0

DAU 1 Laporan

27,456,000.0

0

JUMLAH

31,822,471,6

102

00.00

bab i - biroumum.kalbarprov.go.id · antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah; 5....

Documents