11

APBN 2009

Disampaikan dalam Rapat Penyusunan Rancangan APBN 2009 dan Pilot Project

Anggaran Berbasis KinerjaDepartemen Keuangan

Direktorat Jenderal Anggaran 2008

POKOK BAHASAN

PENDAHULUANPENCAPAIAN TARGET 2008APBN 2009

ASUMSI EKONOMI MAKRO 2009 POSTUR APBN 2009 KEBIJAKAN FISKAL 2009

PENDAPATAN NEGARA BELANJA NEGARA PEMBIAYAAN

2

PENDAHULUAN

2009 tahun kritikal bagi Pemerintah Tahun terakhir periode pemerintah hasil Pemilihan Presiden secara

langsung I Pencapaian sasaran akhir program kerja kabinet sesuai RPJMN 2004-2009

Tahun pelaksanaan Pemilu 2009 Pemilu legislatif Pemilu Presiden

Dampak Krisis keuangan di AS dan pasar finansial akan dirasakan bagi perekonomian nasional Ekspor turun Current account memburuk IHSG turun Kurs melemah Liquidity crunch di pasar rupiah dan valas

Implikasi bagi APBN Tahun tersulit dalam sejarah penyusunan APBN Beberapa kali dilakukan Perubahan Skenario Penyusunan APBN

Perubahan I : Penyesuaian ICP dan Anggaran Pendidikan Perubahan II : Perubahan Asumsi Panggar Perubahan III : karena dampak Krisis Keuangan Global

3

PENCAPAIAN TARGET 2008

4

ASUMSI EKONOMI MAKRO 2008

No Asumsi MakroAPBN-

PY-t-d

Okt-Des

Prognosa

1.Pertumbuhan Ekonomi (%) y-o-y

6,4 6,3 6,2 6,3

2. Inflasi (%) y-o-y 6,5 11,9 12,3

3.Suku Bunga SBI-3 Bulan (%) rata-rata

7,5 11,9 10,0 9,1

4.Nilai Tukar (Rp/US$) Rata-rata

9.100 9.249 9.300 9.262

5. ICP(US$/barel) rata-rata 95,0 111,8 100,0 106,9

6. Lifting (ribu bph) rata-rata 927 935,2 900 929

7.Volume Konsumsi BBM bersubsidi (juta kl)

38,9 29,7 9,9 39,6

8.Volume Konsumsi LPG (juta kl)

1,0 0,5 0,3 0,8

5

Postur Outlook APBN-P 2008

A. Pendapatan Negara dan Hibah 895,0 659,7 73,7 962,5 107,5 I. Penerimaan Dalam Negeri 892,0 658,9 73,9 959,5 107,6

1. Penerimaan Perpajakan 609,2 469,3 77,0 633,8 104,0 2. Penerimaan Negara Bukan Pajak 282,8 189,6 67,0 325,7 115,2

II. Hibah 2,9 0,9 29,0 3,0 100,6

B. Belanja Negara 989,5 599,0 60,5 1.023,7 103,5 I. Belanja Pemerintah Pusat 697,1 416,3 59,7 730,1 104,7

A. Belanja K/L 290,0 143,1 49,3 266,4 91,8

B. Belanja Non K/L 407,0 273,2 67,1 463,8 113,9 a.l - Pembayaran Bunga Utang 94,8 64,1 67,6 95,5 100,7

- Subsidi 234,4 159,1 67,9 282,8 120,6 i. BBM (Pertamina) 126,8 91,8 72,4 147,6 116,4 ii. Listrik (PLN) 60,3 44,6 74,0 76,0 126,1

- Cadangan Risiko Fiskal 9,3 - - 1,0 100,0

II. Transfer Ke Daerah 292,4 182,7 62,5 293,6 100,4 C. Surplus/Defisit Anggaran (A - B) (94,5) 60,7 (64,3) (61,2) 64,8

% defisit thd PDB Baru (2,1) (1,3) D. Pembiayaan (I + II) 94,5 78,6 83,1 63,3 67,0

I. Pembiayaan Dalam Negeri 107,6 101,3 94,1 78,2 72,7 1. Perbankan dalam negeri (11,7) (1,9) 16,4 (11,7) 100,0 2. Non-perbankan dalam negeri 119,3 103,2 86,5 89,9 75,3

a.l. Surat Berharga Negara (neto) 117,8 102,2 86,8 91,7 77,8 II. Pembiayaan Luar negeri (neto) (13,1) (22,7) 173,3 (14,9) 113,3

1. Penarikan Pinjaman LN (bruto) 48,1 14,2 29,4 47,1 97,8 a.l. Pinjaman Program 26,4 3,8 14,6 25,3 96,0

2. Pembyr. Cicilan Pokok Utang LN (61,3) (36,9) 60,2 (62,0) 101,1

Kelebihan/(Kekurangan) Pembiayaan (0,0) 139,3 - 2,1 -

APBN-P 2008

Real sd 23 Sep

% thd APBN-P

Outlook APBN-P 2008

(Baru)

% thd APBN-P

Pencapaian Target 2008:

Defisit turun dari Rp94,5 Triliun (2,1% PDB) menjadi Rp61,2 Triliun (1,3% PDB)

Target Penerimaan, sisa waktu (3 bulan): DJP: Rp135,7 Triliun DJBC: Rp13,5 Triliun MIGAS (DJA): Rp102,4 Triliun (PPh Rp13,2 T dan

SDA Rp89,2 T) Target Alokasi Belanja, sisa waktu (3 bulan):

Subsidi BBM: Rp55,8 Triliun Subsidi Listrik Rp31,4 Triliun Belanja K/L: Rp123,3 Triliun (92% Pencairan)

Target Pembiayaan, sisa waktu (3 bulan): Penerbitan SBN: Rp4,6 triliun Carry Over penerimaan PPA: Tuban Petro (Rp3

Triliun) Penerimaan Privatisasi tidak ada tambahan

PERKIRAAN REALISASI BELANJA K/L 2008Realisasi belanja K/L s.d. 23 September

2008 mencapai Rp141,1T (48,7% dari pagu APBN-P 2008 Rp290,0 T).

Dalam keseluruhan tahun 2008, realisasi belanja K/L diperkirakan mencapai Rp266,4 T (91,8% dari pagu APBN-P 2008). Memperhitungkan sisa waktu pelaksanaan

APBN tinggal 3 bulan (Okt-Des). Tidak mengurangi pagu belanja K/L tidak

dilakukan revisi SAPSK/DIPA. Perlu dilakukan pengendalian belanja K/L

dalam 3 bulan terakhir pembintangan Usulan APBN-P II 2008 tidak dapat dipenuhi

9

Realisasi Belanja K/L, 2005-2008

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

80.0

90.0

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGS SEP OKT NOV DES

2005 2006 2007 2008

91,85266.385,7042,56123.439,10290.022,702008

82,73224.773,3039,38107.002,70271.695,602007

89,11192.023,5039,9986.174,80215.482,502006

80,17126.697,7029,7547.012,70158.038,202005

(% thdppagu )

(miliar Rp)(% thdp

pagu )(miliar Rp)

s/d Des *) s/d Agst

RealisasiPagu APBN - P

(miliar Rp)

42,56123.439,10290.022,702008

82,73224.773,3039,38107.002,70271.695,602007

89,11192.023,5039,9986.174,80215.482,502006

80,17126.697,7029,7547.012,70158.038,202005

(% thdppagu )

(miliar Rp)(% thdp

pagu )(miliar Rp)

s/d Des *) s/d Agst

RealisasiPagu APBN - P

(miliar Rp)

APBN 2009

10

ASUMSI EKONOMI MAKRO 2009

11

ASUMSI EKONOMI MAKRO 2009

No RAPBNDok

TambahanKesep.

Panggar

Skenario

Baru

1.Produk Domestik Bruto (triliun)

5.296,3 5.296,3 5.909,4 5.339,3

2. Pertumbuhan Ekonomi (%) 6,2 6,2 6,3 6,1

3. Inflasi (%) 6,5 6,5 6,2 7,0

4. Suku Bunga SBI-3 Bulan (%) 8,5 8,5 8,0 8,5

5. Nilai Tukar (Rp/US$) 9.100 9.100 9.150 9.300

6. Harga Minyak (US$/barel) 130,0 100,0 95,0 95,0

7. Lifting (juta barel per hari) 0,950 0,950 0,950 0,950

8.Volume Konsumsi BBM bersubsidi (juta kl)

38,9 36,8 36,8 36,8

9.Volume Konversi Minyak Tanah ke LPG (juta kl)

4,0 4,0 4,0 4,0

12

POKOK-POKOK KEBIJAKAN FISKAL 2009

13

14

KEBIJAKAN FISKAL 2009

Pengendalian defisit untuk antisipasi dampak krisis keuangan global

Amandemen UU Perpajakan (UU PPh dan UU PPN) Pengendalian subsidi BBM dan subsidi Listrik Reformulasi dana perimbangan dengan

memperhitungkan berbagai subsidi (subsidi energi dan beberapa subsidi non energi) sebagai salah satu variabel Penerimaan Dalam Negeri (PDN) neto dalam memperhitungkan Dana Alokasi Umum (DAU)

Amandemen UU PDRD Peningkatan Belanja K/L untuk mencapai

pertumbuhan ekonomi 6,0 % – 6,4 % dan angka kemiskinan 12,0% - 12,4%.

POSTUR APBN 2009

15

RINGKASAN APBN 2008-2009 (Triliun Rp)

16

A. Pendapatan Negara dan Hibah 895.0 962.5 1,022.6 1,027.4 1,032.3 I. Penerimaan Dalam Negeri 892.0 959.5 1,021.6 1,026.5 1,031.4

1. Penerimaan Perpajakan 609.2 633.8 726.3 734.2 735.2

a.l. - PPh Migas 53.6 62.1 65.7 65.1 66.1 2. Penerimaan Negara Bukan Pajak 282.8 325.7 295.4 292.3 296.1

- PNBP Migas 208.2 248.3 233.8 225.4 229.2

- SDA Migas 182.9 219.1 203.1 195.0 198.7 - Laba Pertamina 16.0 18.6 21.2 21.2 21.2

- PNBP Lainnya dari DMO 9.2 10.7 9.5 9.2 9.3 II. Hibah 2.9 3.0 0.9 0.9 0.9

B. Belanja Negara 989.5 1,023.7 1,122.2 1,119.2 1,102.7 I. Belanja Pemerintah Pusat 697.1 730.1 818.2 802.6 793.5

A. Belanja K/L 290.0 266.4 312.6 310.9 310.6

B. Belanja Non K/L 407.0 463.8 505.6 491.7 482.8 a.l - Pembayaran Bunga Utang 94.8 95.5 110.3 109.9 103.3

- Subsidi 234.4 282.8 227.2 207.8 212.0 a.l i. BBM (Pertamina) 126.8 147.6 101.4 89.4 93.7

ii. Listrik (PLN) 60.3 76.0 60.4 52.2 53.6 - Cadangan Risiko Fiskal 9.3 1.0 10.0 17.3 15.0 - Tambahan Anggaran Pendidikan - - 46.2 45.2 41.1

II. Transfer Ke Daerah 292.4 293.6 303.9 305.6 306.9

a.l. - DBH Migas 33.6 34.2 37.1 37.1 37.7 - Dana Alokasi Umum 179.5 179.5 183.4 183.5 184.1

III. Tambahan Belanja - - - 11.0 2.3 a.l - Rupiah Murni - - - 8.7 -

C. Surplus/Defisit Anggaran (A - B) (94.5) (61.2) (99.6) (91.8) (70.4)

% defisit thd PDB (2.1) (1.3) (1.88) (1.73) (1.32) D. Pembiayaan (I + II) 94.5 63.3 99.6 91.8 70.4

I. Pembiayaan Dalam Negeri 107.6 78.2 110.7 102.2 79.4 1. Perbankan dalam negeri (11.7) (11.7) 9.8 11.5 16.7 2. Non-perbankan dalam negeri 119.3 89.9 100.9 90.7 62.8

a.l. Surat Berharga Negara (neto) 117.8 91.7 112.5 103.5 73.3 II. Pembiayaan Luar negeri (neto) (13.1) (14.9) (11.1) (10.5) (9.1)

1. Penarikan Pinjaman LN (bruto) 48.1 47.1 48.5 49.5 51.9 a.l. Pinjaman Program 26.4 25.3 23.7 23.8 26.2

2. Pembyr. Cicilan Pokok Utang LN (61.3) (62.0) (59.6) (60.0) (61.0)

Kelebihan/(Kekurangan) Pembiayaan (0.0) 2.1 (0.0) - 0.0

Outlook Usulan

Perubahan

2008

APBN-P 2008

2009

Kesepakatan Panggar

RAPBN

Dokumen Tambahan APBN 2009 Dokumen Tambahan RAPBN 2009 disusun berkaitan dengan

revisi ICP dan konsumsi volume BBM bersubsidi serta pemenuhan anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBN sesuai amanat konstitusi.

ICP turun dari 130 US$/barrel menjadi 100 US$/barrel Konsumsi BBM menurun dari 38,9 KL menjadi 36,8 KL. Pendapatan negara dan hibah diperkirakan akan mencapai

Rp1.022,6 triliun, atau meningkat Rp127,6 triliun (14,3 persen) dari APBN-P tahun 2008.

Belanja negara diperkirakan mencapai Rp1.122,2 triliun, atau naik Rp132,7 triliun (13,4 persen) dari APBN-P tahun 2008.

Defisit anggaran dalam tahun 2009 diperkirakan mencapai Rp99,6 triliun (1,9 persen terhadap PDB), yang dalam persentase terhadap PDB turun dari defisit anggaran dalam APBN-P tahun 2008 sebesar 2,1 persen terhadap PDB.

Pembiayaan defisit RAPBN tahun 2009 direncanakan dibiayai dari sumber-sumber pembiayaan dalam negeri sebesar Rp110,7 triliun, dan pembiayaan luar negeri neto, yaitu penarikan pinjaman dikurangi pembayaran pokok utang, sebesar minus Rp11,1 triliun.

17

Anggaran PendidikanSebagai respon dari keputusan MK mengenai dana pendidikan sebesar 20%

Alokasi anggaran belanja lain-lain dalam dokumen tambahan RAPBN 2009 meningkat menjadi sebesar Rp100,4 triliun, terutama karena menampung sementara tambahan anggaran pendidikan sebesar Rp46,1 triliun untuk memenuhi keputusan Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi telah menetapkan bahwa Pemerintah harus menyediakan 20 % APBN untuk anggaran pendidikan.

18

PENDAPATAN NEGARA 2009

19

Kebijakan Penerimaan Perpajakan 2009

Amandemen UU Perpajakan (UU PPh, UU PPN, dan perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak)

Intensifikasi dan ekstensifikasi perpajakan Fasilitas PPh untuk Investasi Modal pada Sektor Bisnis

Tertentu dan/atau Daerah Tertentu.

20

RAPBNKesepakatan

PanggarUsulan

PerubahanPajak Penghasilan 364.4 365.7 366.8 - PPh Migas 65.7 65.1 66.1 - PPh Non-Migas 298.7 300.7 300.7 Pajak pertambahan nilai245.4 249.5 249.5 Pajak bumi dan bangunan 28.9 28.9 28.9 BPHTB 7.3 7.8 7.8 Pajak lainnya 4.3 4.3 4.3 Total 650.3 656.2 657.3

Kebijakan Kepabeanan dan Cukai 2009

Reformasi birokrasi dan penyempurnaan organisasi dengan pembentukan kantor modern cukai (kantor pelayanan madya cukai) di Malang, Kediri dan Kudus

Jalur prioritas dan jalur MITA Pengembangan otomasi sistem pelayanan kepabeanan Pemberian fasilitas keringanan dan pembebasan di bidang

impor Implementasi INSW tahap III dan Asean Single Window

(ASW)

21

RAPBNKesepakatan

PanggarUsulan

perubahanCukai 47.5 49.5 49.5 Bea masuk 19.2 19.2 19.2 Bea Keluar 9.3 9.3 9.3 Total 76.0 78.0 78.0

Kebijakan PNBP 2009

Penerimaan Migas Peningkatan koordinasi di

antara pembuat keputusan terkait Migas (Departemen Keuangan, Dep. ESDM, BP Migas)

Penerimaan NonMigas Peningkatan produksi

pertambangan (antara lain batubara dan timah)

Review Draft Peraturan di bidang Investasi dan Kontrak terkait sumber daya energi dan mineral.

Revitalisasi sektor kehutanan, terutama industri kehutanan

Rehabilitasi dan Konversi Hutan

Memperketat pengumpulan PNBP pada K/L

Implementasi Pay out Ratio di BUMN

2222

RAPBNKesepakatan

PanggarUsulan Baru

a. Penerimaan SDA 212,6 206,4 210,0 i. SDA Migas 203,1 195,0 198,7

- Minyak bumi 159,3 150,5 153,2 - Gas Bumi 43,7 44,5 45,4

ii. Non Migas 9,5 11,4 11,4 - Pertambangan umum 7,0 8,7 8,7 - Kehutanan 2,4 2,5 2,5 - Perikanan 0,2 0,2 0,2

b. Bagian Laba BUMN 33,0 33,0 33,0 i. Pertamina 21,2 21,2 21,2 ii. Non Pertamina 11,8 11,8 11,8

c. PNBP Lainnya 44,0 47,4 47,6 d. Pendapatan BLU 5,8 5,4 5,4

Total 295,4 292,3 296,1

BELANJA NEGARA

23

KEBIJAKAN UMUM BELANJA NEGARA, 2009

Mendukung Prioritas RKP 2009: Peningkatan pelayanan dasar dan pembangunan

perdesaan. Percepatan pertumbuhan yang berkualitas dengan

memperkuat daya tahan ekonomi yang didukung oleh pembangunan pertanian, infrastruktur, dan energi.

Peningkatan upaya anti korupsi, reformasi birokrasi, serta pemantapan demokrasi, pertahanan dan keamanan dalam negeri.

Mendukung sasaran Pembangunan tahun 2009, yaitu : Kenaikan pertumbuhan ekonomi (6,0% - 6,4%) Pengurangan Kemiskinan (12% -14%) Pengurangan Pengangguran (7,0% - 8,0%)

24

ALOKASI ANGGARAN MENURUT PRIORITAS, 2009(miliar rupiah)

miliar Rp

142.871,3

a. Pengurangan Kemiskinan 42.923,2

b. Pembangunan Pendidikan 82.984,0

c. Pembangunan Kesehatan 5.029,7

d. Pembangunan Perdesaan 11.934,4

77.713,5

a. Pertumbuhan Ekonomi 37.197,7

b. Stabilisasi Ekonomi 978,2

c. Pembangunan Insfrastruktur dan Energi 39.537,6

25.449,4

a. Upaya Anti Korupsi 407,1

b. Reformasi Birokrasi 163,9

c. Pemantapan Demokrasi, Pertahanan dan Keamanan Dalam Negeri 24.878,4

TOTAL 246.034,2

PRIORITAS 3 : PENINGKATAN UPAYA ANTIKORUPSI, REFORMASI BIROKRASI, SERTA PEMANTAPAN DEMOKRASI, PERTAHANAN DAN KEAMANAN DALAM NEGERI

PRIORITAS 1 : PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PEMBANGUNAN PERDESAAN

PRIORITAS 2 :PERCEPATAN PERTUMBUHAN EKONOMI YG BERKUALITAS DENGAN MEMPERKUAT DAYA TAHAN EKONOMI YANG DIDUKUNG OLEH PEMBANGUNAN PERTANIAN, INFRASTRUKTUR, DAN ENERGI

URAIAN

25

BELANJA PEMERINTAH PUSAT, 2009

Belanja Pemerintah Pusat : Penurunan subsidi energi berkaitan dengan perubahan Asumsi

Dasar. Tambahan dana pendidikan untuk mencapai 20% dari APBN.

Belanja pemerintah pusat terdiri dari 39,1% belanja K/L, dan 60,9% belanja non-K/L.

26

RAPBNKesepakatan

PanggarUsulan Baru

i. Belanja K/L 312,6 312,6 310,6 ii. Belanja Non K/L, a.l : 505,6 490,0 482,8

- Bunga Utang 110,3 109,9 103,3 - Subsidi 227,2 207,8 212,0

a. Energi 161,8 141,7 147,3 b. Non Energi 65,4 66,1 64,6

- Belanja Lain-lain 100,4 105,0 100,2 - Tambahan anggaran Pendidikan 46,2 45,2 41,1

T o t a l 818,2 802,6 793,5

BELANJA K/L

27

28

Belanja K/L 2009 Rp310,6 T, naik Rp20,6 T dari pagu APBN-P 2008 sebesar Rp290,0 T.

Jumlah tersebut: Belum termasuk tambahan

belanja untuk beberapa K/L Rp6,3 T yang untuk sementara ditampung di belanja non-K/L.

Termasuk dana bergulir Dephut Rp1,6 T, yang menurut PMK No. 99/PMK.05/2008 harus dimasukkan ke dalam pembiayaan.

Belum termasuk tambahan dana pendidikan Rp46,15 T yang untuk sementara ditampung di belanja lain-lain.

Belanja K/L tersebut juga belum memperhitungkan perubahan pagu penggunaan PNBP dan tambahan pagu PHLN yang telah dibahas dalam Panja Asumsi.

BELANJA KEMENTERIAN/LEMBAGA, 2009

-

50,0

100,0

150,0

200,0

250,0

300,0

350,0

Triliu

n Rup

iahAPBN-P 2008 RAPBN 2009

TAMBAHAN BELANJA BEBERAPA K/L, 2009

Di luar belanja K/L Rp310,6 T, terdapat tambahan belanja K/L yang untuk sementara ditampung dalam belanja non-K/L:

Belanja Modal Rp4,8 T: Dep PU: irigasi Rp0,6 T, air bersih Rp0,2 T Dep ESDM: jaringan transmisi/distribusi Rp1,0 T Dephan: alutsista non panser Rp0,5 T, panser Rp1,0 T Depdiknas: penguatan Politeknik Rp0,5 T Dephub: KA Rp0,6 T, pelabuhan Rp0,4 T

Bantuan Sosial Rp1,5 T Depdiknas: rehabilitasi SMP Rp1,0 T, rehabilitasi SMA

Rp0,5 T

29

Kebijakan Belanja Pemerintah Pusat (1)

Kebijakan belanja Pegawai : Kenaikan gaji & pensiun pokok 15%, serta

pemberian gaji ke-13 Sharing pensiun 100% (pay as you go murni) Menampung gaji tambahan pegawai baru

Alokasi Belanja Barang : Penyediaan biaya operasional K/L Pengamanan Pemilu 2009

Kebijakan belanja Modal : Penyediaan pembangunan infrastruktur dasar

dan daerah bencana Pendanaan untuk kegiatan multiyears

30

Kebijakan Belanja Pemerintah Pusat (2)

Kebijakan Bantuan Sosial : Melanjutkan program bantuan sosial dan

pengentasan kemiskinan (BOS, PKH, PMPN dan Jamkesmas)

Penyediaan dana penanggulangan bencana

Pembayaran Bunga Utang didasarkan pada Tingkat SBI 3 bulan : 8,5%, Nilai Tukar Rupiah Rp9.200/US$ (RAPBN : Rp9.100/US$)

Kebijakan Belanja Lain-lain : Penyediaan cadangan risiko fiskal Mengamankan penyelenggaraan Pemilu 2009

31

Subsidi 2008 - 2009

Kesepakatan Panggar

Usulan Perubahan

- Subsidi 234,4 159,1 67,9 282,8 120,6 227,2 207,8 212,0

a. Subsidi Energi 187,1 136,4 72,9 223,7 119,5 161,8 141,7 147,3

- BBM (Pertamina) 126,8 91,8 72,4 147,6 116,4 101,4 89,4 93,7

- Listrik (PLN) 60,3 44,6 74,0 76,0 126,1 60,4 52,2 53,6

b. Subsidi Non Energi 47,3 22,7 48,0 59,1 124,9 65,4 66,1 64,6

- Pangan (Perum Bulog) 8,6 5,6 64,9 12,0 139,2 12,9 12,9 12,9

- Subsidi Pupuk 7,8 4,0 51,3 15,2 194,4 18,6 18,6 18,6

- Benih 1,0 0,2 18,2 1,0 100,0 1,4 1,4 1,4

- PSO 1,7 0,4 23,6 1,7 100,0 1,7 1,7 1,7

- Kredit Program 2,1 0,7 32,1 3,2 148,7 4,8 4,8 4,8

- Subsidi Bahan Baku Kedelai 0,5 - - 0,5 100,0 - - -

- Subsidi Minyak Goreng (OP) 0,5 0,1 28,0 0,5 100,0 - - -

- Subsidi Pajak 25,0 11,7 46,6 25,0 100,0 26,0 26,8 25,3

RAPBN % thd

APBN-P Outlook

% thd APBN-P

Real sd 23 Sep

2009

APBN-P 2008

2008

Kebijakan Subsidi BBM Asumsi :

Harga ICP US$95/barel (RAPBN : US$100/barel) Konsumsi BBM menjadi 36,8 juta KL plus 4 juta KL setara LPG.

Proyeksi 2008 diperkirakan antara 39 – 40 juta KL

Parameter : efisiensi Pertamina melalui pengurangan biaya distribusi dan margin (alpha 8%)

Kebijakan : Pengurangan konsumsi BBM bersubsidi melalui :

Percepatan program konversi Mitan ke LPG Pengendalian konsumsi BBM bersubsidi melalui kebijakan fiskal dan non

fiskal Pemanfaatan energi alternatif (batubara, gas, panas bumi, air dan bahan

bakar nabati) Alternatif kebijakan pengendalian/capping subsidi BBM dalam RUU

APBN 2009 : Besaran subsidi BBM sesuai dengan UU APBN dengan toleransi alokasi

maksimum sampai harga ICP US$130 Dampak neto perubahan harga minyak terhadap APBN tidak menambah

defisit APBN menggunakan realokasi cadangan risiko fiskal Rasio harga BBM bersubsidi antara domestik dan internasional dijaga

konstan pada tingkat tertentu

33

Kebijakan Subsidi Listrik Asumsi :

Penggunaan bahan bakar non BBM (Fuel mix) pembangkit PLN :

BBM 31,824,8% Batubara 37,840,5% Gas Alam 19,223,8% Hidro 8,27,8%)

Konsumsi/penjualan listrik 136,0 juta MWh Parameter : susut jaringan PLN turun dari 2008 : 11,2%,

menjadi 10,4% tahun 2009 Kebijakan :

Penurunan biaya pembelian (alpha) BBM dari Pertamina dan badan usaha lain

Penerapan TDL sesuai harga keekonomian secara otomatis (berubah dari kebijakan insentif dan disinsentif) untuk pelanggan rumah tangga 6.600 kVA ke atas

Perluasan penerapan kebijakan tarif insentif dan disinsentif Penerapan diversifikasi tarif regional selain Batam dan

Tarakan

34

Kebijakan Subsidi Non Energi Subsidi Pupuk Rp18,6 T

HET tetap Panja Asumsi minta Pemerintah untuk mengkaji

tradeoff subsidi pupuk menjadi subsidi langsung

Subsidi Raskin Rp12,9 T Target 19,1 juta RTS dengan alokasi 15kg/bulan

untuk 12 bulan dan harga jual Rp1.600/kg

Subsidi Pajak Untuk investasi (Migas & Panas Bumi) Untuk PPN Minyak Goreng

35

BELANJA K/L 2009

Memburuknya perekonomian global diperkirakan berdampak negatif terhadap pelaksanaan APBN 2009.

Dalam rangka mengurangi dampak negatif tersebut, perlu dilakukan langkah-langkah pengamanan pelaksanaan APBN 2009.

Dalam skenario terburuk (worst case scenario), perlu diantisipasi adanya kemungkinan dilakukannya penghematan/pemotongan anggaran belanja K/L 2009.

Penghematan/pemotongan belanja K/L dilakukan sedemikian rupa, sehingga tidak mengganggu pencapaian sasaran prioritas nasional:

Kegiatan yang merupakan prioritas nasional tetap diamankan.

Kegiatan penanggulangan kemiskinan seperti Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), program pemberdayaan kecamatan (PPK), Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP), Program Keluarga Harapan (PKH) tetap dapat berjalan dengan baik.

Kebijakan Transfer ke DaerahAsumsi : DAU 26% dari PDN neto yang telah

memperhitungkan Subsidi energi dan beberapa subsidi non energi sebagai faktor pengurang

Dana Bagi Hasil: DBH Migas terdapat kenaikan bagian daerah

0,5%; Jika realisasi ICP di atas130% dari asumsinya,

maka kelebihan anggaran DBH direalokasi ke DAU.

37

RAPBNKesepakatan

PanggarUsulan Baru

1. Dana Perimbangan 295.6 297.3 298.3

a. Dana Bagi Hasil 89.9 91.4 91.6

b. Dana Alokasi Umum 183.4 183.5 184.4

c. Dana Alokasi Khusus 22.3 22.3 22.3

2. Dana Otonomi Khusus dan Peny. 8.3 8.3 8.4

Total 303.9 305.6 306.7

Kebijakan : Penghapusan prinsip Holdharmless penetapan formula

DAU secara murni sehingga terdapat daerah-daerah yang mengalami kenaikan, penurunan dan nol sesuai dengan formula AD+CF

Pelaksanaan UU PDRD akan meningkatkan kapasitas fiskal daerah, closed list dan perubahan tarif maksimum.

DAU tambahan dalam rangka mengantisipasi kebijakan pemerintah secara khusus di bidang belanja PNS yang mengakibatkan meningkatnya beban APBD seperti kenaikan tunjangan fungsional guru.

BELANJA NEGARA, 2008-2009(Triliun Rp)

38

B. Belanja Negara 989.5 1,122.2 1,119.2 1,102.7

I. Belanja Pemerintah Pusat 697.1 818.2 802.6 793.5

a.l - Pembayaran Bunga Utang 94.8 110.3 109.9 103.3

a. Utang Dalam Negeri 65.8 77.1 75.9 70.8

b. Utang Luar Negeri 29.0 33.2 34.0 32.5

- Subsidi 234.4 227.2 207.8 212.0

a. Subsidi Energi 187.1 161.8 141.7 147.3

i. BBM (Pertamina) 126.8 101.4 89.4 93.7

ii. Listrik (PLN) 60.3 60.4 52.2 53.6

b. Subsidi Non Energi 47.3 65.4 66.1 64.6

- Belanja Lain-Lain 32.1 100.4 106.7 100.2

a.l - Cadangan Risiko Fiskal 9.3 10.0 17.3 15.0

- Tambahan Anggaran Pendidikan - 46.2 45.2 41.1

II. Transfer Ke Daerah 292.4 303.9 305.6 306.9 1. Dana Perimbangan 278.4 295.6 297.3 298.5

a. Dana Bagi Hasil 77.7 89.9 91.4 92.1

b. Dana Alokasi Umum 179.5 183.4 183.5 184.1

c. Dana Alokasi Khusus 21.2 22.3 22.3 22.3 2. Dana Otonomi Khusus dan Peny. 14.0 8.3 8.3 8.4

III. Tambahan Belanja - - 11.0 2.3

- Pagu Penggunaan PNBP - - 1.6 1.6

- PHLN - - 0.7 0.7

- Rupiah Murni - - 8.7 -

Usulan Perubahan

APBN-P 2008

20092008

RAPBN Kesepakatan

Panggar

PEMBIAYAAN ANGGARAN

39

Kebijakan Pembiayaan Pengelolaan SBN dengan

memperhitungkan risiko pasar dan dinamika pasar global

Memaksimalkan penerbitan SBN di pasar domestik dengan mempertimbangkan keseimbangan tenor dan jenis instrumen

Mengupayakan pinjaman LN dengan persyaratan favorable

Mengoptimalkan pinjaman program yang sudah tersedia

Kebijakan privatisasi BUMN diutamakan untuk mendukung pengembangan perusahaan dengan metode penawaran umum di pasar modal

Kebijakan investasi pemerintah dititikberatkan pada bidang infrastruktur

40

RAPBN APBN Usulan

Perubahan

E. Pembiayaan (I + II) 99,6 91,8 68,9 I. Pembiayaan Dalam Negeri 110,7 102,2 77,6

1. Perbankan dalam negeri 9,8 11,5 15,5

2. Non-perbankan dalam negeri 100,9 90,7 62,1

a. Penerimaan Privatisasi 1,0 1,0 0,5

b. PT PPA 0,6 (0,4) 1,6

c. Surat Berharga Negara (neto) 112,5 103,5 73,3

d. Dana Investasi Pemerintah dan Rest. BUMN (13,1) (13,3) (13,3) II. Pembiayaan Luar negeri (neto) (11,1) (10,5) (8,7)

1. Penarikan Pinjaman LN (bruto) 48,5 49,5 51,6

a. Pinjaman Program 23,7 23,8 25,9

b. Pinjaman Proyek 24,9 25,7 25,7

2. Pembyr. Cicilan Pokok Utang LN (59,6) (60,0) (60,3)

(dalam triliun rupiah)Pembiayaan Anggaran 2009

DEPARTEMEN KEUANGAN RIDEPARTEMEN KEUANGAN RI

41

TERIMA KASIH

41