anjab ahli

C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI JABATAN

A. IDENTITAS PEKERJAAN

D. RINCIAN TUGAS

B. KEDUDUKAN JABATAN DALAM STRUKTUR ORGANISASI

FORMULIR KUESIONER PENYUSUNAN URAIAN PEKERJAAN

BAGIAN I

1. Kode Jabatan & Unit Kerja:(Tidak Perlu diisi)

2. Nama Jabatan/Pekerjaan Anda: Auditor

3. Nama Unit Kerja Dimana Jabatan ini berada: Inspektorat4. Satuan Kerja / instansi (Departemen/ Meneg/

Menko/ LPND/ Sekretariat/ Direktorat/ Badan, Dinas dll) tempat Unit Kerja tersebut :

Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan

5. Nama Jabatan Atasan Langsung Anda: Inspektur6. Lokasi Kerja(lokasi geografis tempat kerja

anda):Kota : Jakarta PusatProvinsi: DKI Jakarta

Tugas Pokok Auditor melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan

TUGAS POKOK1. Menyiapkan Rencana Kerja Pengawasan Tahunan (RKPT)

1.1. Menyiapkan data kegiatan-kegiatan yang ada di Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan

1.2. Memilah data-data yang akan dijadikan sebagai rencana awal pengawasan1.3. Membuat usulan jadwal pelaksanaan RKPT1.3. Menyiapkan data rencana kerja pengawasan tahunan

1

INSPEKTUR

Jabatan FungsionalAuditor

KepalaSubbagian Tata Usaha

----------------------------------------------------------------------------------------FORMULIR KUESIONER PENYUSUNAN URAIAN PEKERJAAN

Peranan : Sebagai anggota Tim dalam membantu menyiapkan RKPT Memberikan konsep RKPT kepada atasan langsung

Indikator Prestasi : Tersedianya data yang memadai sebagai dasar penyusunan RKPT Tersusunnya konsep RKPT Diterimanya konsep RKPT oleh atasan langsung sebagai dasar untuk penyusunan

PKPT

2. Menyiapkan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)

2.1. Menyiapkan berkas RKPT yang telah disetujui oleh atasan langsung2.2. Membuat kembali jadwal PKPT yang telah disetujui2.3. Membuat konsep usulan Tim Pelaksana Pengawasan2.4. Menyiapkan Konsep PKPT sesuai dengan Formulir yang telah disediakan oleh

Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara.2.5. Menyiapkan konsep final Formulir PKPT untuk diajukan ke Menpan2.6. Meminta persetujuan konsep final PKPT kepada atasan langsung2.7. Melaksanakan rapat rekonsiliasi PKPT di Kementerian Negara Pendayagunaan

Aparatur Negara (Kedeputian Pengawasan) dalam rangka penyerasian jadwal pengawasan dengan BPKP.

2.8. Membuat laporan hasil rekonsiliasi PKPT kepada atasan langsung.

Peranan : Sebagai anggota Tim dalam menyusun PKPT Inspektorat Memberikan konsep usulan Tim Pelaksana Pengawasan kepada atasan langsung Memberikan laporan hasil rapat rekonsiliasi PKPT kepada atasan langsung

Indikator Prestasi : Tersusunnya konsep usulan tim pelaksana pengawasan Diterimanya konsep usulan Tim pelaksana pengawasan oleh atasan langsung Terselesaikannya pengisian formulir PKPT Diterimanya formulir PKPT Inspektorat Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan

oleh Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara. Terselesaikannya rapat rekonsiliasi PKPT di Kementerian Negara Pendayagunaan

Aparatur Negara. Dilaksanakannya Program Kerja Pengawasan Tahunan sesuai dengan jadwal.

3. Menyusun Pedoman dan atau Sistem Pengawasan

3.1. Menyiapkan bahan referensi penyusunan pedoman3.2. Menyiapkan konsepsi awal Pedoman dan atau sistem pengawasan3.3. Mengikuti rapat pembahasan konsepsi penyusunan pedoman dan atau sistem

pengawasan.3.4. Mencatat hasil rapat pembahasan konsepsi awal penyusunan pedoman dan sistem

pengawasan.3.5. Melakukan perbaikan konsepsi awal pedoman dan atau sistem pengawaan sesuai

hasil rapat pembahasan.3.6. Mengadakan rapat pembahasan lebih lanjut atas konsepsi awal pedoman dan atau

sistem pengawasan baik dengan anggota tim lain maupun dengan nara sumber.3.7. Melakukan perbaikan konsepsi final pedoman dan atau sistem pengawasan.

2


Peranan : Sebagai anggota Tim dalam penyusun Pedoman dan atau Sistem Pengawasan Memberikan masukan dalam penyusunan konsep pedoman dan atau sistem

pengawasan Memberikan laporan hasil rapat pembahasan kepada atasan langsung.

Indikator Prestasi : Disetujuinya konsep usulan Pedoman dan atau sistem pengawasan sesuai dengan

referensi yang terkait. Diterimanya masukan yang atas konsep pedoman dan sistem pengawasan Tersusunnya konsep awal pedoman dan sistem pengawasan. Disetujui/diterimanya konsep awal pedoman dan sistem pengawasan oleh atasan

langsung maupun oleh anggota tim yang lain. Dipergunakannya pedoman dan sistem pengawasan dalam pelaksanaan apabila telah

disyahkan oleh Bagian Hukum.

4. Menyusun Juklak dan atau Juknis Pengawasan 4.1. Menyiapkan konsepsi awal juklak dan atau juknis berdasarkan pedoman pengawasan

yang akan dibuatkan juklak/juknis.4.2. Mengikuti rapat pembahasan konsepsi penyusunan juklak dan atau juknis

pengawasan.4.3. Mencatat hasil rapat pembahasan konsepsi awal penyusunan juklak dan atau juknis

pengawasan.4.4. Melakukan perbaikan konsepsi awal juklak dan atau juknis pengawaan sesuai hasil

rapat pembahasan.4.5. Mengadakan rapat pembahasan lebih lanjut atas konsepsi awal juklak dan atau juknis

pengawasan baik dengan anggota tim lain maupun dengan nara sumber.4.6. Melakukan perbaikan konsepsi final juklak dan atau juknis pengawasan.

Peranan : Sebagai anggota Tim dalam penyusun juklak dan juknis Pengawasan Memberikan masukan dalam penyusunan konsep juklak dan atau juknis pengawasan Memberikan laporan hasil rapat pembahasan kepada atasan langsung.

Indikator Prestasi : Diterimanya konsep usulan juklak dan juknis pengawasan sesuai dengan referensi yang

terkait. Diterimanya masukan yang atas konsep juklak dan juknis pengawasan. Tersusunnya konsep awal juklak dan juknis pengawasan. Disetujui/diterimanya konsep awal juklak dan juknis pengawasan oleh atasan langsung

maupun oleh anggota tim yang lain. Dipergunakannya juklak dan juknis pengawasan dalam pelaksanaan apabila telah

disyahkan oleh Bagian Hukum.

5. Memutakhirkan Pedoman dan atau Sistem Pengawasan 5.1. Menelaah Pedoman dan atau Sistem pengawasan yang telah dibuat secara berkala.5.2. Mencari kesesuaian antara aturan dalam Pedoman dengan aturan-aturan yang timbul

setelah pedoman disahkan dan digunakan.5.3. Melakukan revisi/pemutakhiran Pedoman sesuai dengan aturan terbaru atasan

persetujuan atasan langsung.5.4. Menyampaikan hasil pemutakhiran kepada atasan langsung untuk diminta

persetujuan.

3


Peranan : Sebagai anggota Tim dalam revisi/pemutakhiran Pedoman. Menyiapkan bahan-bahan/referensi yang diperlukan. Memberikan masukan atas referensi yang telah disiapkan.

Indikator Prestasi : Diterimanya masukan atas revisi/pemutakhiran pedoman. Tersusunnya kembali Pedoman dan atau Sistem Pengawasan. Digunakannya Pedoman dan atau Sistem Pengawasan dalam pelaksanaan kegiatan

setelah pemutakhiran.

6 . Memutakhirkan Juklak dan atau Juknis Pengawasan 6.1. Menelaah Juklak dan atau Juknis pengawasan yang telah dibuat.6.2. Mencari kesesuaian antara aturan dalam Juklak dan atau Juknis dengan aturan-

aturan yang terbit setelah pedoman disahkan dan digunakan.6.3. Melakukan revisi/pemutakhiran Juklak dan atau Juknis sesuai dengan aturan terbaru

atasan persetujuan atasan langsung.6.4. Menyampaikan hasil pemutakhiran kepada atasan langsung untuk diminta

persetujuan.

Peranan : Sebagai anggota Tim dalam revisi/pemutakhiran Juklak dan atau Juknis. Menyiapkan bahan-bahan/referensi yang diperlukan. Memberikan masukan atas referensi yang telah disiapkan.

Indikator Prestasi : Diterimanya masukan atas revisi/pemutakhiran Juklak dan atau Juknis. Tersusunnya kembali Juklak dan atau Juknis Pengawasan. Digunakannya Juklak dan atau Juknis Pengawasan dalam pelaksanaan kegiatan

setelah pemutakhiran.

7 . Menyusun ukuran kinerja di bidang Pengawasan 7.1. Menelaah Tupoksi Inspektorat.7.2. Menyusun visi dan misi pengawasan sesuai dengan tupoksi Inspektorat.7.3. Menyusun ukuran kinerja atau keberhasilan kegiatan Pemeriksaan.7.4. Menyiapkan bahan penyusunan ukuran kinerja yang telah mendapat persetujuan.

Peranan : Sebagai anggota Tim penyusunan di bidang Pengawasan. Memberikan masukan mengenai ukuran kinerja kepada atasan langsung.

Indikator Prestasi : Diterimanya masukan dalam penyusunan ukuran kinerja di bidang Pengawasan oleh

atasan langsung. Ditetapkannya ukuran kinerja di bidang Pengawasan oleh atasan langsung.

8 . Menggerakan dan membina Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP)8.1. Menghadiri rapat-rapat yang diadakan oleh APIP Instansi lain.8.2. Mencatat informasi/isu-isu yang terbaru yang diterima dalam rapat-rapat APIP.8.3. Membantu pelaksanaan rapat APIP yang dilakukan oleh instansi sendiri.

Peranan : Sebagai peserta rapat mendampingi Inspektur.

4


Sebagai anggota Tim dalam pelaksanaan APIP yang dilakukan oleh Instansi sendiri.

Indikator Prestasi : Tersusunnya laporan hasil rapat APIP untuk dapat dibaca oleh rekan-rekan unit kerja. Informasi hasil rapat APIP dapat dipahami oleh rekan-rekan unit kerja. Penerapan informasi dalam meningkatkan profesionalisme APIP

9 . Menelaah Peraturan Perundang-undangan 9.1. Mencari keterkaitan dalam pelaksanaan pengawasan dengan Peraturan Perundang-

undangan.9.2. Mencari referensi lain yang berkaitan dengan suatu Peraturan Perundang-undangan.9.3. Menyiapkan point-point substansi dalam suatu Peraturan perundang-undangan.

Peranan : Sebagai anggota Tim dalam menelaah Peraturan Perundang-undangan. Menyiapkan bahan referensi yang terkait untuk dapat digunakan oleh anggota Tim lain. Memberikan masukan dalam telaah Peraturan Perundang-undangan.

Indikator Prestasi : Diterimanya konsep telaah Peraturan Perundang-undangan oleh atasan langsung. Tersusunnya hasil telaah terhadap suatu Peraturan Perundang-undangan agar dapat

dibaca/dipergunakan oleh rekan lain.

1 0 . Melaksanakan penyuluhan di bidang Pengawasan 10.1. Melakukan koordinasi dengan Instansi terkait untuk pelaksanaan penyuluhan.10.2. Menyiapkan bahan-bahan yang akan disampaikan dalam penyuluhan.10.3. Membantu secara aktif dalam proses penyuluhan.

Peranan : Sebagai anggota Tim dalam pelaksanaan penyuluhan bidang Pengawasan.

Indikator Prestasi : Terlaksananya penyuluhan bidang Pengawasan. Diterimanya pemahaman tentang Pengawasan oleh unit-unit kerja/orang-orang yang

mengikuti penyuluhan. Diterapkannya hasil penyuluhan oleh unit kerja/orang-orang yang mengikuti penyuluhan

11. Melaksanakan Asistensi dan Konsultasi di bidang Pengawasan 11.1. Membantu memberikan masukan/saran yang diminta oleh suatu unit kerja di bidang

Pengawasan.

Peranan : Sebagai anggota Tim dalam memberikan asistensi dan konsultasi di bidang

Pengawasan

Indikator Prestasi : Diterimanya masukan/saran di bidang Pengawasan oleh unit kerja yang meminta. Terjadinya perubahan yang baik oleh unit kerja yang meminta saran/masukan bidang

Pengawasan.

12. Membuat laporan akuntabilitas12.1. Menyiapkan bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat laporan.12.2. Menyiapkan konsep laporan .12.3. Meminta koreksi, masukan kepada atasan langsung.

5


12.4. Melakukan perbaikan laporan yang telah dikoreksi untuk selanjutnya dimintakan persetujuan.

Peranan : Sebagai pelaksana dalam penyusunan laporan akuntabilitas. Menyiapkan bahan-bahan penyusunan laporan.

Indikator Prestasi : Diterimanya konsep laporan akuntabilitas oleh atasan langsung. Tersusunnya laporan akuntabilitas yang diperlukan.

13. Mengkaji kebijakan keuangan dan pembangunan 13.1. Membantu tim menyiapkan bahan-bahan/materi yang dibutuhkan.13.2. Mengikuti rapat pengkajian kebijakan keuangan dan pembangunan .13.3. Membuat laporan hasil kajian.

Peranan : Sebagai Ketua Tim pengkajian kebijakan keuangan dan pembangunan. Sebagai anggota Tim pengkajian kebijakan keuangan dan pembangunan. Memberikan masukan masukan dalam proses pengkajian.

Indikator Prestasi : Diterimanya masukan atas pengkajian kebijakan keuangan dan pembangunan dalam

rapat pembahasan. Tersusunnya laporan hasil pengkajian kebijakan keuangan dan pembangunan.

14. Membuat laporan hasil Pengawasan 14.1. Mengumpulkan data-data hasil pengawasan oleh tim.14.2. Menyusun konsep laporan hasil pengawasan.14.3. Menyiapkan konsep laporan hasil pengawasan. 14.4. Menyerahkan laporan hasil pengawasan kepada Inspektur selaku pengendali teknis

dan pengendali mutu.14.5. Membuat perbaikan laporan hasil pengawasan setelah mendapat koreksi dan

persetujuan Inspektur

Peranan : Sebagai anggota Tim Pengawasan.

Indikator Prestasi : Tersusunnya laporan hasil pengawasan. Diterimanya laporan hasil pengawasan oleh auditan

15. Mengkaji laporan hasil Audit Akuntabilitas15.1. Menyiapkan materi yang diperlukan.15.2. Mencari kesesuaian isi laporan dengan data yang ada.15.3. Mengadakan rapat pengkajian15.4. Menyiapkan hasil rapat pengkajian.

Peranan : Membantu dalam membuat laporan pengkajian laporan hasil Audit Akuntabilitas.

Indikator Prestasi : Tersusunnya hasil pengkajian laporan hasil Audit Akuntabilitas yang dapat di pakai oleh

pihak-pihak terkait.

6


16. Mengkaji laporan hasil Pengawasan16.1. Menyiapkan materi yang diperlukan.16.2. Mencari kesesuaian isi laporan dengan data yang ada.16.3. Mengadakan rapat pengkajian16.4. Menyiapkan hasil rapat pengkajian.

Peranan : Membantu dalam membuat laporan pengkajian laporan hasil Pengawasan.

Indikator Prestasi : Tersusunnya hasil pengkajian laporan hasil Pengawasan yang dapat di pakai oleh

pihak-pihak terkait.

17. Memantau Pelaksanaan Rencana Kerja Pengawasan Tahunan (RKPT)

18. Memantau Pelaksanaan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)

19. Mengkaji dan menyempurnakan Rencana Induk Pengawasan (RIP)

20. Mengkaji aspek strategis

21. Memaparkan hasil Pengawasan 21.1. Menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan.21.2. Menyiapkan point-point hasil pengawasan.21.3. Membantu dalam memberikan jawaban/penjelasan hasil pengawasan.

Peranan : Sebagai anggota Tim Pengawasan. Membantu dalam menjelaskan tentang point-point hasil pemeriksaan.

Indikator Prestasi : Tersusunnya laporan hasil pengawasan. Terlaksananya pemaparan hasil pengawasan Diterimanya informasi/penjelasan hasil pengawasan oleh unit kerja terkait/pihak yang

berkepentingan.

22. Mengkaji hasil Diklat Pengawasan 22.1. Mengikuti Diklat Pengawasan yang dilaksanakan oleh BPKP sampai dengan

selesai.22.2. Membuat laporan mengikuti Diklat untuk bagian kepegawaian dan atasan langsung.22.3. Mengkaji teori yang didapat dalam diklat dengan pelaksanaan di laKementerian

Negara Pendayagunaan Aparatur Negaragan.22.4. Memberikan masukan atas hasil kajian kepada atasan langsung.

Peranan : Sebagai Peserta Diklat. Sebagai Anggota Tim Pengkajian

Indikator Prestasi : Mendapat sertifikat hasil Diklat. Tersusunnya pengkajian hasil Diklat Pengawasan.

7


23. Melaksanakan pemeriksaan Akuntan

24. Melaksanakan audit keuangan dan atau ketaatan 25.1. Menyusun Program Kerja Audit (PKA).25.2. Menentukan jumlah Hari Pemeriksaan (HP).25.3. Meminta persetujuan PKA kepada atasan langsung.25.4. Melaksanakan koordinasi dengan unit yang akan di audit. 25.5. Melaksanakan survei pendahuluan untuk mendapatkan gambaran umum auditan

dan potential objek (PO).25.6. Melakukan pengujian/evaluasi sistem pengendalian manajemen (ESPM) auditor.25.7. Menyusun Tentatif Audit Objek (TAO)/Temuan Sementara.25.8. Melakukan Audit Rinci/Lanjutan untuk mendapatkan Firm Audit Objek (FAO)/

temuan yang substansi.25.9. Menyusun FAO.25.10. Menyusun dan mengetik laporan hasil pemeriksaan sementara.25.11. Meminta persetujuan LHA kepada pengendali teknis dan pengendali mutu.25.12. Menyusun kembali LHAS yang telah disetujui menjadi LHA.

Peranan : Sebagai anggota tim.

Indikator Prestasi : Tersusunnya Firm Audit Objek secara benar dan dapat dipertanggung jawabkan. Tersusunnya LHA yang telah disetujui oleh pengendali teknis/pengendali mutu. Unit kerja yang di audit mengalami perbaikan dan menerima serta melaksanakan

rekomendasi yang diberikan/disarankan. Dilaksanakan tindak lanjut hasil pemeriksaan atas temuan yang menyangkut kerugian

negara oleh auditan

25. Melaksanakan audit Operasional 26.1. Menyusun Program Kerja Audit (PKA).26.2. Menentukan jumlah Hari Pemeriksaan (HP).26.3. Meminta persetujuan PKA kepada atasan langsung.26.4. Melaksanakan koordinasi dengan unit yang akan di audit. 26.5. Melaksanakan survei pendahuluan untuk mendapatkan gambaran umum auditan

dan potential objek (PO).26.6. Melakukan pengujian sistem pengendalian manajemen (ESPM) auditor.26.7. Menyusun Tentatif Audit Objek (TAO)/Temuan Sementara.26.8. Melakukan Audit Rinci/Lanjutan untuk mendapatkan Firm Audit Objek (FAO) temuan

yang substansi.26.9. Menyusun FAO.26.10. Menyusun dan menyiapkan laporan hasil pemeriksaan sementara.26.11. Meminta persetujuan LHA kepada pengendali teknis dan pengendali mutu.26.12. Menyusun kembali LHAS yang telah disetujui menjadi LHA.

Peranan : Sebagai Ketua Tim Pemeriksaan. Sebagai anggota tim.


rekomendasi yang diberikan/disarankan.

8


Dilaksanakan tindak lanjut hasil pemeriksaan atas temuan yang menyangkut kerugian negara.

26. Melaksanakan audit khusus 27.1. Menyusun Program Kerja Audit (PKA).27.2. Menentukan jumlah Hari Pemeriksaan (HP).27.3. Meminta persetujuan PKA kepada atasan langsung.27.4. Melaksanakan koordinasi dengan unit yang akan di audit. 27.5. Melaksanakan survei pendahuluan untuk mendapatkan gambaran umum auditan

dan potential objek (PO).27.6. Menyusun Tentatif Audit Objek (TAO)/Temuan Sementara.27.7. Melakukan Audit Rinci/Lanjutan untuk mendapatkan Firm Audit Objek (FAO) temuan

yang substansi.27.8. Menyusun FAO.27.9. Menyusun dan mengetik laporan hasil pemeriksaan sementara.27.10. Meminta persetujuan LHA kepada pengendali teknis dan pengendali mutu.27.11. Mengetik kembali LHAS yang telah disetujui menjadi LHA.



rekomendasi yang diberikan/disarankan. Dilaksanakan tindak lanjut hasil pemeriksaan atas temuan yang menyangkut kerugian

negara oleh auditan

27. Melaksanakan audit Akuntabilitas28.1. Menyusun Program Kerja Audit (PKA).28.2. Menentukan jumlah Hari Pemeriksaan (HP).28.3. Meminta persetujuan PKA kepada atasan langsung.28.4. Melaksanakan koordinasi dengan unit yang akan di audit. 28.5. Melaksanakan survei pendahuluan untuk mendapatkan gambaran umum auditan

dan potential objek (PO).28.6. Menyusun Tentatif Audit Objek (TAO)/Temuan Sementara.28.7. Melakukan Audit Rinci/Lanjutan untuk mendapatkan Firm Audit Objek (FAO) temuan

yang substansi.28.8. Menyusun FAO.28.9. Menyusun dan mengetik laporan hasil pemeriksaan sementara.28.10. Meminta persetujuan LHA kepada pengendali teknis dan pengendali mutu.28.11. Menyusun kembali LHAS yang telah disetujui menjadi LHA.



rekomendasi yang diberikan/disarankan.

28. Menguji dan menilai dokumen (Audit Buril)

9


29.1. Meminta berkas berkaitan dengan pemeriksaan29.2. Menguji berkas-berkas dengan realisasi pelaksanaan kegiatan29.3. Membuat catatan-catatan sesuai dengan kondisi yang ada29.4. Membuat laporan atas kondisi-kondisi yang ditemukan dari hasil pengujian dokumen 29.5. Menyerahkan laporan kepada atasan langsung dan kepada auditor.


Indikator Prestasi : Tersusunnya laporan hasil pengujian berkas. Diterimanya kondisi yang terjadi oleh Auditan.

29. Melaksanakan penelitian di bidang pengawasan 30.1. Melaksanakan observasi pengamatan dan wawancara terkait dengan kegiatan

pengawasan30.2. Membandingkan antara data yang ada (kondisi) dengan hasil penelitian30.3. Mengetik kesimpulan hasil penelitian30.4. Memberikan kesimpulan hasil penelitian kepada atasan langsung dan auditan.


Indikator Prestasi : Tersusunnya kesimpulan hasil penelitian Digunakannya hasil penelitian dalam pelaksanaan pengawasan.

30. Mengkaji hasil pengawasan31.1. Membantu tim menyiapkan bahan-bahan/materi yang dibutuhkan.31.2. Mengikuti rapat pengkajian kebijakan keuangan dan pembangunan .31.3. Menyusun hasil kajian.

Peranan : Sebagai anggota Tim pengkajian kebijakan keuangan dan pembangunan. Membantu memberikan masukan masukan.

Indikator Prestasi : Diterimanya masukan atas pengkajian kebijakan keuangan dan pembangunan dalam

rapat pembahasan. Tersusunnya laporan hasil pengkajian kebijakan keuangan dan pembangunan.

31. Mengkompilasi hasil laporan 32.1. Menyiapkan laporan yang diperlukan32.2. Menyusun konsep kompilasi hasil laporan32.3. Menyiapkan konsep kompilasi hasil laporan32.4. Meminta koreksi kepada atasan langsung32.5. Membuat perbaikan konsep kompilasi sesuai koreksi yang selanjutnya dimintakan

persetujuan.

Peranan : Sebagai anggota tim penyusunan kompalasi hasil laporan.

Indikator Prestasi : Tersusunnya kompilasi hasil laporan

10


Didistribusikannya kompilasi hasil laporan untuk pihak-pihak yang berkompeten.

32. Meringkas hasil pengawasan untuk pihak yang berkompeten 33.1. Menyiapkan laporan yang diperlukan33.2. Meringkas hasil pengawasan33.2. Menyiapkan konsep ringkasan hasil pengawasan 33.3. Meminta koreksi kepada atasan langsung33.4. Membuat perbaikan konsep ringkasan hasil pengawasan sesuai koreksi yang

selanjutnya dimintakan persetujuan.

Peranan : Sebagai anggota tim penyusunan kompalasi hasil laporan.

Indikator Prestasi : Tersusunnya ringkasan hasil pengawasan yang diperlukan Didistribusikannya ringkasan hasil pengawasan untuk pihak-pihak yang berkompeten.

33. Mengkaji kinerja objek pengawasan 34.1. Menyiapkan data-data tentang Auditor34.2. Menyiapkan quesioner atas persetujuan atasan langsung34.3. Memberikan quesioner kepada auditan34.4. Mengolah data atas quesioner 34.5. Mengolah kesimpulan hasil pengolahan data quesioner34.6. Membandingkan kondisi kinerja auditan dengan data hasil quesioner34.7. Menyusun laporan akhir.

Peranan : Sebagai anggota tim. Memberikan saran/masukan dalam pengkajian.

Indikator Prestasi : Tersusunnya hasil kajian kinerja objek pengawasan Diterimanya rekomendasi atas kinerja auditan oleh objek pengawasan Terjadi perubahan positif atas kinerja objek pengawasan.

34. Mengkaji sistem pengendalian manajemen objek pengawasan 35.1. Menyiapkan data-data tentang Auditan35.2. Menyusun dan mengetik kuesioner atas persetujuan atasan langsung35.3. Memberikan kuesioner kepada auditan35.4. Mengolah data kuesioner 35.5. Mengolah kesimpulan hasil pengolahan data kuesioner35.6. Membandingkan kondisi kinerja auditan dengan data hasil kuesioner35.7. Mengyusun laporan akhir.

Peranan : Sebagai anggota tim. Memberikan saran/masukan dalam pengkajian.

Indikator Prestasi : Tersusunnya hasil kajian sistem pengendalian manajemen objek pengawasan Diterimanya rekomendasi atas kinerja auditan oleh objek pengawasan Terjadi perubahan positif atas kinerja objek pengawasan.

35. Mengkaji hasil Audit

11


36.1. Membantu tim menyiapkan bahan-bahan/materi yang dibutuhkan.36.2. Mengikuti rapat pengkajian hasil audit.36.3. Menyusun hasil kajian.

Peranan : Sebagai anggota Tim hasil audit. Membantu masukan masukan.

Indikator Prestasi : Diterimanya masukan atas pengkajian hasil audit dalam rapat pembahasan. Tersusunnya laporan hasil pengkajian hasil audit.

36. Memantau tindak lanjut hasil pengawasan

37. Mempersiapkan bahan untuk tujuan tertentu

38. Mengumpulkan data dan atau informasi intern

39. Memproses TP/TGR

40. Melakukan pelatihan di kantor sendiri 42.1. Menyiapkan materi yang diterima baik dari mengikuti diklat, seminar ataupun

lokakarya42.2. Meminta persetujuan atasan langsung untuk melakukan 42.3. Memberikan pemaparan materi kepada rekan sejawat.

Peranan : Sebagai peserta. Sebagai panitia.

Indikator Prestasi : Diterimanya informasi hasil diklat, seminar, lokakarya Bertambahnya pemahaman rekan sejawat atas materi yang disampaikan.

TUGAS TAMBAHAN

1. Menjadi anggota tim penyusunan pedoman/juklak. 11. . Menyiapkan bahan referensi 12. . Mengikuti rapat tim kerja 13. . Memberi masukan dalam pembahasan

Peranan : Sebagai anggota tim penyusunan pedoman/juklak Memberikan masukan dalam penyusunan pedoman/juklak

Indikator Prestasi : Tersusunnya pedoman/juklak

2. Membantu menyusun Renstra Inspektorat 21. . Menyiapkan RPJP dan RPJM

12


22. . Mempersiapkan Renstra Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dengan Renstra Inspektorat

23. . Melaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan integrasi dengan Unit Kerja 24. . Membantu pelaksanaan penyusunan konsep Renstra yang sedang dibuat oleh staf

dan auditor sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing 25. . Menyelenggarakan rapat penyusunan Renstra Inspektorat 26. . Membantu merumuskan konsep Rencana/Program kerja dan anggaran Inspektorat. 27. . Membantu mensosialisasikan Renstra Inspektorat kepada Unit Kerja

Peranan : Mempersiapkan konsep Renstra Membantu menyusun konsep Renstra

Indikator Prestasi : Tersusunnya Renstra Inspektorat Terlaksananya sosialisasi Renstra Inspektorat Terciptanya kesamaan visi dan persepsi Renstra Inspektorat

3. Menyiapkan Program Kerja dan Anggaran Inspektorat 31. . Membantu menyusun konsep program kerja dan anggaran biaya dilingkungan

Inspektorat. 32. . Membantu mengelola anggaran dalam rangka mendukung kegiatan di lingkungan

Inspektorat 33. . Membantu membuat rencana kegiatan tahunan Inspektorat.

Peranan : Membantu Kasubag TU Mengkoordinasikan program kerja sesuai dengan unit kerja/instansi terkait

Indikator Prestasi : Tersusunnya Program kerja dan anggaran Inspektorat Terlaksananya kegiatan-kegiatan yang telah diprogramkan

TUGAS LAIN-LAIN 1. Mengikuti Diklat baik substansi maupun diklat lainnya

2. Mengikuti seminar, lokakarya, workshop

Peranan : Sebagai peserta

Indikator Prestasi : Bertambahnya wawasan yang diperoleh saat mengikuti diklat ataupun seminar dan

lokakarya Mampu mengaplikasikan teori yang didapat dalam praktek kerja.

41. Membuat konsep Surat Keputusan, Surat Perintah, Surat Tanggapan.

411. . Membantu Kasubag TU Inspektorat dalam membuat konsep SK, SP maupun surat tanggapan.

Peranan : Membantu Kasubag TU Inspektorat

13


Indikator Prestasi : Disetujuinya konsep SK, SP maupaun Surat tanggapan oleh atasan langsung

TUGAS-TUGAS BERKALA

1. Menyusun Laporan Triwulan maupun Laporan Tahunan1.1 Membantu Kasubag TU inspektorat dalam membuat laporan triwulan dan laporan

tahunan.1.2 Menyiapkan laporan hasil pengawasan yang telah selesai dilaksanakan. 1.3 Meringkas data yang telah ada untuk dijadikan bahan penyusunan laporan1.4 Membuat prosentase realisasi pelaksanaan anggaran.

Peranan : Membantu dalam penyusunan laporan triwulan dan laporan tahunan inspektorat

Indikator Prestasi : Tersusunnya laporan triwulan maupun laporan tahunan Laporan yang disusun dapat tersaji secara tepat waktu

JABATAN YANG DIHUBUNGI

NAMA UNIT KERJANYA

MAKSUD/TUJUAN HUBUNGAN

JABATAN YANG LEBIH TINGGI

INTERN INSTANSI1. Inspektur2. Kasubbag.TU

Inspektorat

InspektoratKoordinasi, Konsultasi, Menerima Perintah, membantu pelaksanaan kegiatan

EXTERN INSTANSI1. Deputi Pengawasan

2. Pusat Pembinaan JFA

3. Pusdiklatwas BPKP

Kementerian PAN

BPKP

BPKP

Koordinasi, Konsultasi

Koordinasi, Konsultasi

Koordinasi, KonsultasiMengikuti Diklat

14

E. HUBUNGAN KERJA


JABATAN YANG DIHUBUNGI

NAMA UNIT KERJANYA

MAKSUD/TUJUAN HUBUNGAN

JABATAN YANG SETARA

INTERN INSTANSI - -

EXTERN INSTANSI

Instansi-instansi pemerintah lainnya

KoordinasiBertukar Informasi

JABATAN YANG LEBIH RENDAH

- -

-

F. TANGGUNG JAWAB JABATAN

PENERIMAAN PENGAWASAN

Pekerjaan yang diawasi Pengawasan OlehFrekuensi

Pengawasan

Audit Operasional Unit Kerja berdasar PKPT

Audit Dana Stimulan Program PP dan KPA

Penyusunan Pedoman, Juklak, Juknis di bidang Pengawasan

Inspektur dan Auditor



Setiap penugasan sesuai PKPT s.d. tersusun LHA

Setiap penugasan sesuai PKPT s.d. tersusun LHA

Setiap penugasan sesuai PKPT s.d. tersusunnya pedoman, Juklak, Juknis

PEMBERIAN PENGAWASAN

15


Jabatan yang diawasi Jumlah Pejabat Pekerjaan yang diawasi Frekuensi Pengawasan

ADMINISTRASI

Nama Formulir/ Surat/Keputusan/ dll

Waktu untuk Menemukan Kesalahan

Waktu untuk Memperbaiki

DUPAK & PAK JFA

Formulir PKPT

Formulir Hasil Pemeriksaan Semester

20 Menit

15 menit

20 menit

10 Menit

10 menit

10 menit

KEUANGAN

Jumlah Uang Untuk Keperluan

Tidak ada Tidak ada

1.1. PERALATAN/MESIN/BAHANTanggung jawab Alat/Mesin/Bahan

Nama Alat/Mesin/Bahan Akibat Kesalahan

16


1. Komputer

2. Printer

3. Alat Komunikasi 4. Tape Recorder

Bahan

1. Peraturan Perundang –undangan

2. Berkas-berkas dari Unit Kerja yang diaudit

Data hilang, tidak dapat bekerja optimal

Tidak dapat mencetak hasil yang butuhkan dengan segera

Tidak dapat memberikan penjelasan Hasil Pemeriksaan kurang berkualitas

Berkas yang dipinjam hilangData yang diperlukan kurang lengkap/ tidak valid

RAHASIA

Jenis Kerahasiaan Akibat jika terjadi kebocoran (bagi instansi)

1. Kertas Kerja Audit (KKA)2. Laporan Hasil Audit (LHA)

Mempengaruhi kredibilitas auditan

G. LINGKUNGAN KERJA

Akibat jika terjadi kecelakaan : Tersengat ListrikGangguan kesehatan yang mungkin terjadi : 1. Gangguan pada mata akibat radiasi

komputer2. Mata menjadi minus, silindris3. Sakit ginjal, tekanan darah tinggi,

stroke, ambeien

Kegiatan pemegang jabatan ini. a. Duduk : 70 % b. Berdiri : 10 % c. Berjalan : 20 %

Tempat kerjaa. Di dalam gedung : 80 %b. Di luar gedung : 20 %

Kondisi Lingkungan Kondisi Kurang Cukup Baik

a. Suhu √

17


b. Penerangan √c. Ventilasi √d. Ketenangan √e. Kebersihan √f. Keleluasaan - luas ruang - luas meja

√√

Alat Keselamatan Kerja (Bila tidak ada, kosongkan saja):

Peralatan Kondisi

1. Tabung hydrant Baik2. Spliker Baik

BAGIAN II

Apakah ada yang ingin ditambahkan atau diubah dari tiap butir informasi yang diberikan oleh bawahan anda? Bila Ya, tulislah dibawah ini (Bila tidak ada koreksi/tambahan tulis TIDAK ADA):

BAGIAN A.

BAGIAN B.

BAGIAN C.

BAGIAN D.

BAGIAN E.

BAGIAN F.

BAGIAN G.

B. PERSYARATAN JABATAN & KOMPETENSI

PENJELASAN TENTANG PERSYARATAN JABATAN/KOMPETENSI1. Pendidikan Formal Minimal : S1

Jurusan : Manajemen Keuangan

2. Pendidikan/Pelatihan Spesialisasi/Khusus :

18

A. VERIFIKASI OLEH ATASAN PEMEGANG JABATAN


Nama Pendidikan/Pelatihan Khusus Brevet/Sertifikat

a. - -

b. - -

3. Pengalaman Kerja.: Tidak Diperlukan Pengalaman Sama Sekali: Diperlukan Pengalaman Kerja yang relevan/terkait sebagai; Apa/Dalam Jabatan apa? Berapa lama minimum ?

4. Persyaratan fisik : Sehat jasmani dan rohani 5. Persyaratan Jenis Kelamin : Laki-laki

6. Persyaratan Usia - Minimal : 25 Tahun - Maksimal : 56 Tahun

7. Persyaratan Kompetensi - Behavior : Berkelakuan baik, tekun, teliti, ramah dan kooperatif.- Technical : menguasai teknik audit, mampu berkomunikasi

secara verbal, tekun, teliti, cermat, disiplin dan Menguasai aplikasi komputer program Ms. Word, dll.

Tanda Tangan Tanda Tangan Atasan Yang Memverifikasi, Yang Mengisi,

Tanda Tangan:..................... Tanda Tangan :........................

Nama Jelas : Noor Arief Nugroho,SH. MM. Nama Jelas : Sandi Tri Leksono, SE

Tanggal: 6 Mei 2009

19

anjab ahli

Documents