strategi pelaksanaan pembangunan di provinsi...

STRATEGI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN

di Provinsi Kaltim

Disampaikan oleh

SEKRETARIS DAERAH PROV. KALTIM pada BIMTEK PERATURAN BAGI KPA DAN POKJA

BALIKPAPAN, 3-4 MARET 2015

VISI & MISI RPJMD 2013-2018

• Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia Kaltim yang Mandiri dan Berdaya Saing Tinggi 1. SDM

• Mewujudkan Daya Saing Ekonomi yang Berkerakyatan Berbasis Sumber Daya Alam dan Energi Terbaharukan 2. DAYA SAING EKO

• Mewujudkan Infrastruktur Dasar yang Berkualitas bagi Masyarakat secara Merata 3. INFRASTRUKTUR

• Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan dan Berorientasi pada Pelayanan Publik

4. TATA KELOLA PMRT

• Mewujudkan Kualitas Lingkungan yang Baik dan Sehat serta Berperspektif Perubahan Iklim

5. LINGKUNGAN HIDUP

MEWUJUDKAN KALTIM SEJAHTERA YANG MERATA DAN BERKEADILAN

BERBASIS AGROINDUSTRI DAN ENERGI RAMAH LINGKUNGAN VISI

FOKUS MISI

SASARAN INDIKATOR MAKRO PEMBANGUNAN “KALTIM MAJU TAHUN 2018”

3

• Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia pada tingkat 78;

1. IPM

• Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2%;

2. EKONOMI

• Menurunnya tingkat kemiskinan pada tingkat 5%;

3. KEMISKINAN

• Menurunnya tingkat pengangguran sebesar 5,11%;

4. PENGANGGURAN

• Terkendalinya inflasi pada tingkat 5,5%

5. INFLASI

• Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan menjadi 80 & terkendalinya tingkat emisi pada level 1250 ton CO2e

6. KUALITAS LINGKUNGAN

Adanya keseimbangan dan keharmonisan antara pembangunan ekonomi, sosial dan aspek lingkungan hidup

APBD 2015 Rp. 9,336 Trilyun

Belanja Tidak Langsung

Rp. 5,406 Trilyun

BL Pegawai Rp. 360,78 Milyar

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BL Non Pegawai (Barang & Jasa) Rp. 1,824 Trilyun

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BL Non Pegawai (Modal) Rp. 1,744 Trilyun

Belanja Langsung

Rp. 3,929 Trilyun

BTL Pegawai Rp. 1,051 Trilyun

-----------------------------------------------

BTL Non Pegawai Rp. 4,355 Trilyun

Sumber TEPPA PROV.KALTIM

2015

REALISASINYA ???

Daya serap belum

optimal

APA AKIBATNYA ???

1. MANAJEMEN KEUANGAN (SILPA)

9 – 43 %

APA AKIBATNYA ???

3. Pelayanan publik terganggu

APA AKIBATNYA ???

4. Pelaksanaan Proyek tidak optimal

(kemungkinan terjadinya pelanggaran)

1. Terlambatnya penetapan APBD dan APBD-P

MENGAPA PENYERAPAN ANGGARAN RENDAH

Pengambilan keputusan bersama

DPRD dan Ka. Daerah terhadap RAPBD paling lama awal

Desember. Penetapan PERDA akhir Desember

MENGAPA PENYERAPAN ANGGARAN RENDAH

2. Permasalahan Peraturan

“PUSING PUSING…”

• Peraturan berganti secara cepat

• Peraturan berlaku umum, tdk melihat kondisi daerah

• Pejabat tidak berani ambil terobosan

PERATURAN

3. EFISIENSI BIAYA KEGIATAN DAN SISA DANA LELANG

MENGAPA PENYERAPAN ANGGARAN RENDAH

10 %

Rata rata efisiensi lelang lewat e-proc

4. Perencanaan yang kurang cermat

a. Penganggaran tdk sesuai kondisi lapangan

b. Usulan Proyek tidak mengacu RPJMD, indikator output tdk jelas

c. Perencanaan fisik = Pelaksanaan fisik satu Thn Anggaran

MENGAPA PENYERAPAN ANGGARAN RENDAH

d. REVISI ANGGARAN

5. Permasalahan Proses Lelang

MENGAPA PENYERAPAN ANGGARAN RENDAH

1. Penetapan Pengelola Keuangan

2. Terbatas SDM Pengadaan yg kompeten

3. Dokumen lelang tidak siap

4. Proses lelang berlarut larut

1. Terlambatnya Penetapan Pejabat Pengelola

Keuangan (KPA, PPTK, Bendahara)

5. PERMASALAHAN PROSES LELANG

a. Administrasi DPA terlambat

c. SDM tdk punya KOMPENTENSI

b. JUMLAH SDM TERBATAS

2. Terbatasnya jumlah dan kualitas SDM

di bidang pengadaan BJ (Pokja ULP, PP, PPHP)

a. Tidak memiliki Sertifikat

b. Bersertifikat tapi kurang pahami P70

c. aku tidak mauuu….!

5. PERMASALAHAN PROSES LELANG

5. PERMASALAHAN PROSES LELANG

“Waktunya sudah

mepet, baru panik”

3. Dokumen lelang tidak siap (KAK, Spektek

HPS, Ranc.Kontrak, dsb)

4. Proses

lelang

Berlarut

larut

Lelang

GAGAL/

ULANG

5. PERMASALAHAN PROSES LELANG

MENGAPA PENYERAPAN ANGGARAN RENDAH

6. Permasalahan Pelaksanaan PROYEK

LEMAH PENGENDALIAN

Terlambat MOBILISASI Alat/SDM/Bahan

KEMAMPUAN PENYEDIA

REVIEW DESAIN

Pembebasan lahan, ijin2, Amdal, dsb

1. Komitmen yang kuat Pimpinan dan Stake holder.

KEBIJAKAN PENGENDALIAN

2. Komunikasi yang intensif dan efektif antara Pemda dan DPRD untuk penetapan APBD

KEBIJAKAN PENGENDALIAN

KEBIJAKAN PENGENDALIAN

3. Perketat Pengendalian Penyerapan Anggaran. Bentuk TEPPA (Tim Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran )

4. Mengikuti siklus manajemen pembangunan dengan benar

KEBIJAKAN PENGENDALIAN

5. Perkuat peran ULP

KEBIJAKAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN

KEBIJAKAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN

6. Pengadaan 100 % e-tendering lewat LPSE

7. Peningkatan pemberdayaan dan peran APIP

untuk mengawasi pelaksanaan APBD sejak Perencanaan kegiatan, bersinergi dengan BPKP

8. Memperbaiki sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah, termasuk penggunaan teknologi informasi

9. MONITOR BANTUAN KEUANGAN PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA

KEBIJAKAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN

KEBIJAKAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN

10. Mempercepat proses pemberian HIBAH dan BANSOS sesuai Ketentuan

• TARGET PENETAPAN PENGELOLA KEUANGAN

• PEMBENTUKAN POKJA ULP (PANITIA PENGADAAN)

NOVEMBER - JANUARI

KEBIJAKAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN

Tidak terikat tahun anggaran

• PROSES LELANG

• TANDA TANGAN KONTRAK

• AWAL PELAKSANAAN KEGIATAN • PHO

NOVEMBER -MARET

JAN - APRIL

KEBIJAKAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN

NOVEMBER

JAN - APRIL