resume hasil verifikasi - mutuhijau.com vlk penilikan kedua...fvlk 08.01. pt. mutu hijau indonesia ....
Post on 10-Aug-2019
217 Views
Preview:
TRANSCRIPT
PT. MUTU HIJAU INDONESIA
FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1
RESUME HASIL VERIFIKASI
1. Identitas LVLK
a. Nama LV-LK : PT. Mutu Hijau Indonesia (PT. MHI)
b. No. Akreditasi : LVLK-004-IDN
c. Alamat : Gedung Manggala Wanabakti, Blok 4, Lantai 9, R 931 C
Jalan Jendral Gatot Subroto, Senayan Jakarta 10270
d. Nomor Telepon / Faks / Email
: Telp: 021 - 57853706 - 07 / Fax: 021 - 57853708
e. Direktur : Robianto Koestomo
f. Standar : Perdirjen BUK Nomor P.14/VI-BPPHH/2014 Jo. Perdirjen BUK No. P.1/VI-BPPHH/2015, Lampiran 2.5
g. Tim Audit : 1. Hotman Efendy (Lead Auditor) 2. Yusuf Ibrahim (Auditor)
h. Tim Pengambil Keputusan : 1. Robianto Koestomo
2. Identitas Auditee
a. Nama Pemegang Izin : PT. Kayu Lapis Asli Murni
b. Nomor dan Tanggal SK : IUIPHHK No. S.31/BPPHH-1/2012 dan IUI No. 416/T/Industri/1994
c. Lokasi Industri : Desa Loa Buah, Kec. Sungai Kunjang, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur.
d. Alamat Kantor Pusat : Komplek Perkantoran Duta Merlin Blok A No.48, Jl. Gadjah Mada 3-5, Jakarta
e. No.Telepon / Faks / Email : Kantor Pusat : Telp.: +62 (21) 6338670, Fax: +62 (21) 6337814 Industri : Telp.: +62 (541) 6276035/ 62758641, Fax: +62 (541) 6276038
f. Pengurus : Bapak Nur Cahyo
PT. MUTU HIJAU INDONESIA
FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1
3. Ringkasan Tahapan
Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan
Konsultasi publik (jika diperlukan)
- Tidak dilakukan konsultasi publik
Pertemuan Pembukaan 2 November 2015
Agenda pertemuan pembukaan antara lain:
- Perkenalan Manajemen PT. Kayu Lapis Asli Murni dan Tim Auditor.
- Penjelasan prosedur, maksud, tujuan, metodologi dan standar verifikasi yang digunakan;
- Penjelasan proses verifikasi (Survailen Kedua-Resertifikasi);
- Konfirmasi ruang lingkup verifikasi (Survailen Kedua-Resertifikasi);
- Penjelasan prosedur/metode verifikasi dan kategori temuan audit;
- Konfirmasi Wakil Manajemen (Management Representative);
- Pernyataan jaminan kerahasiaan; - Konfirmasi jadwal verifikasi, kebutuhan
tempat, ruangan, serta konfirmasi pendamping auditor;
- Konfirmasi kesediaan PT. Kayu Lapis Asli Murni untuk memberikan penjelasan, data, dan Informasi yang dibutuhkan;
- Penjelasan mekanisme keberatan; - Penjelasan rencana Pertemuan
Penutupan; - Diskusi hal-hal yang terkait dengan
SVLK.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan dan Wawancara
2-4 November 2015
Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan serta wawancara dengan pendamping dan personel lain.
Pertemuan Penutupan 4 November 2015
Agenda Pertemuan Penutupan - Penjelasan proses pelaksanaan
verifikasi LK; - Penjelasan prosedur, maksud, tujuan;
metodologi dan standar verifikasi yang digunakan;
- Penjelasan proses verifikasi (Survailen Kedua-Resertifikasi);
- Konfirmasi ruang lingkup verifikasi (Survailen Kedua-Resertifikasi);
- Penjelasan prosedur/metode verifikasi
PT. MUTU HIJAU INDONESIA
FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1
dan kategori temuan audit; - Konfirmasi Wakil Manajemen
(Management Representative); - Pernyataan jaminan kerahasiaan; - Penjelasan hasil sementara verifikasi
setiap verifier sesuai dengan Perdirjen BUK Nomor P.14/VI-BPPHH/2014 Jo. Perdirjen BUK No. P.1/VI-BPPHH/2015, Lampiran 2.5;
- Penjelasan temuan audit; - Diskusi.
Pengambilan Keputusan 19 November 2015
Dalam rapat pengambilan keputusan sertifikasi legalitas kayu tersebut, Council LV-LK PT. MHI memutuskan: Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) PT. Kayu Lapis Asli Murni No. 0003/MHI-VLK dinyatakan tetap berlaku sampai dengan tanggal 22 Oktober 2016, dengan ruang lingkup: Pemegang IUIPHHK No. S.31/BPPHH-1/2012 dan IUI No. 416/T/Industri/1994, kapasitas produksi : Plywood (90.000 M³/ Tahun), Kayu gergajian (10.393 M3/ Tahun), Veneer (18.000 M3/ Tahun), Fancy Floor (25.000 M3 / Tahun) dan Mozaik Parquet (7.000 M3 / Tahun).
4.
Resume Hasil Penilaian
A. Verifier Yang Tidak Diverifikasi
No. Verifier Alasan / Keterangan
1 Verifier 1.2.2
Panduan/ pedoman/ prosedur
pelaksanaan dan bukti pelaksanaan
sistem uji tuntas (due diligence) importir
PT. Kayu Lapis Asli Murni tidak melakukan
impor baik terkait bahan baku maupun
produk hasil olahannya selama periode
bulan Oktober 2014 - September 2015,
sehingga tidak perlu melakukan uji tuntas
(due diligence) importir.
Tidak dilakukan verifikasi lebih lanjut
terhadap verifier 1.2.2
2 Verifier 1.3.1
Akte notaris pembentukan kelompok
atau dokumen pembentukan kelompok
PT. Kayu Lapis Asli Murni bukan unit usaha
kelompok.
Tidak dilakukan verifikasi lebih lanjut
terhadap verifier 1.3.1
PT. MUTU HIJAU INDONESIA
FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1
3 Verifier 2.1.1.e
Nota dan Dokumen Keterangan (Berita
Acara dari petugas kehutanan
kabupaten/kota atau dari Aparat Desa /
Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal
usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran,
serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok.
PT. Kayu Lapis Asli Murni tidak menggunakan
kayu bekas/hasil bongkaran selama periode
bulan Oktober 2014 – September 2015.
Tidak dilakukan verifikasi lebih lanjut terhadap
verifier 2.1.1.e
4 Verifier 2.1.1.f
Dokumen angkutan berupa nota untuk
kayu limbah industri
PT. Kayu Lapis Asli Murni tidak menggunakan
bahan baku kayu limbah industri selama
periode bulan Oktober 2014 – September
2015.
Tidak dilakukan verifikasi lebih lanjut terhadap
verifier 2.1.1.f
5 Verifier 2.1.2.a
Pemberitahuan Impor Barang (PIB).
Tidak ada bahan baku kayu impor di PT. Kayu
Lapis Asli Murni selama periode bulan Oktober
2014 – September 2015.
Tidak dilakukan verifikasi lebih lanjut terhadap
verifier 2.1.2.a
6 Verifier 2.1.2.b
Bill of Lading (B/L)
Tidak ada bahan baku kayu impor di PT. Kayu
Lapis Asli Murni selama periode bulan Oktober
2014 – September 2015.
Tidak dilakukan verifikasi lebih lanjut terhadap
verifier 2.1.2.b
7 Verifier 2.1.2.c
Packing List (P/L)
Tidak ada bahan baku kayu impor di PT. Kayu
Lapis Asli Murni selama periode bulan Oktober
2014 – September 2015.
Tidak dilakukan verifikasi lebih lanjut terhadap
verifier 2.1.2.b
8 Verifier 2.1.2.d
Invoice
Tidak ada bahan baku kayu impor di PT. Kayu
Lapis Asli Murni selama periode bulan Oktober
2014 – September 2015.
Tidak dilakukan verifikasi lebih lanjut terhadap
verifier 2.1.2.b
PT. MUTU HIJAU INDONESIA
FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1
9 Verifier 2.1.2.e
Deklarasi impor
Tidak ada bahan baku kayu impor di PT. Kayu
Lapis Asli Murni selama periode bulan Oktober
2014 – September 2015.
Tidak dilakukan verifikasi lebih lanjut terhadap
verifier 2.1.2.b
10 Verifier 2.1.2.f
Rekomendasi Impor
Tidak ada bahan baku kayu impor di PT. Kayu
Lapis Asli Murni selama periode bulan Oktober
2014 – September 2015.
Tidak dilakukan verifikasi lebih lanjut terhadap
verifier 2.1.2.b
11 Verifier 2.1.2.g
Bukti pembayaran bea masuk bila terkena
bea masuk
Tidak ada bahan baku kayu impor di PT. Kayu
Lapis Asli Murni selama periode bulan Oktober
2014 – September 2015.
Tidak dilakukan verifikasi lebih lanjut terhadap
verifier 2.1.2.b
12 Verifier 2.1.2.h.
Dokumen lain yang relevan (diantaranya
CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi
perdagangannya
Tidak ada bahan baku kayu impor di PT. Kayu
Lapis Asli Murni selama periode bulan Oktober
2014 – September 2015.
Tidak dilakukan verifikasi lebih lanjut terhadap
verifier 2.1.2.b
13 Verifier 2.1.2.i.
Bukti penggunaan kayu impor
Tidak ada bahan baku kayu impor di PT. Kayu
Lapis Asli Murni selama periode bulan Oktober
2014 – September 2015.
Tidak dilakukan verifikasi lebih lanjut terhadap
verifier 2.1.2.b
14 Verifier 2.1.3.d
Hasil produksi yang berasal dari kayu
lelang dipisahkan
PT. Kayu Lapis Asli Murni tidak menggunakan
bahan baku yang berasal dari kayu lelang
dalam proses produksinya selama periode
bulan Oktober 2014 – September 2015.
Tidak dilakukan verifikasi lebih lanjut terhadap
verifier 2.1.3.d
15 Verifier 2.1.4.a
Dokumen S-LK atau DKP.
PT. Kayu Lapis Asli Murni tidak mengolah
produknya melalui jasa atau kerjasama dengan
pihak lain selama periode bulan Oktober 2014
– September 2015.
Tidak dilakukan verifikasi lebih lanjut terhadap
verifier 2.1.4.a
PT. MUTU HIJAU INDONESIA
FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1
16 Verifier 2.1.4.b
Kontrak jasa pengolahan produk antara
auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak
lain).
PT. Kayu Lapis Asli Murni tidak mengolah
produknya melalui jasa atau kerjasama dengan
pihak lain selama periode bulan Oktober 2014
– September 2015.
Tidak dilakukan verifikasi lebih lanjut terhadap
verifier 2.1.4.a
17 Verifier 2.1.4.c
Berita acara serah terima kayu yang
dijasakan.
PT. Kayu Lapis Asli Murni tidak mengolah
produknya melalui jasa atau kerjasama dengan
pihak lain selama periode bulan Oktober 2014
– September 2015.
Tidak dilakukan verifikasi lebih lanjut terhadap
verifier 2.1.4.a
18 Verifier 2.1.4.d
Ada pemisahan produk yang dijasakan
pada perusahaan jasa.
PT. Kayu Lapis Asli Murni tidak mengolah
produknya melalui jasa atau kerjasama dengan
pihak lain selama periode bulan Oktober 2014
– September 2015.
Tidak dilakukan verifikasi lebih lanjut terhadap
verifier 2.1.4.a
19 Verifier 2.1.4.e
Adanya pendokumentasian bahan baku,
proses dan produksi dan ekspor apabila
ekspor dilakukan melalui industri jasa.
PT. Kayu Lapis Asli Murni tidak mengolah
produknya melalui jasa atau kerjasama dengan
pihak lain selama periode bulan Oktober 2014
– September 2015.
Tidak dilakukan verifikasi lebih lanjut terhadap
verifier 2.1.4.a
20 Verifier 3.2.1.g
Hasil verifikasi teknis (laporan surveyor)
untuk produk yang wajib verifikasi teknis
Jenis produk yang dieskpor selama periode
bulan Oktober 2014 – September 2015 di PT.
Kayu Lapis Asli Murni tidak termasuk jenis
produk yang wajib LS sesuai Permendag No.
97/M-DAG/PER/12/2014, Pasal 12 ayat 1
dan Pasal 22 ayat 1.
Tidak dilakukan verifikasi lebih lanjut
terhadap verifier 3.2.1.g
21 Verifier 3.2.1.h
Bukti pembayaran bea keluar bila
terkena bea
keluar.
Jenis produk yang dieskpor selama periode
bulan Oktober 2014 – September 2015 di PT.
Kayu Lapis Asli Murni tidak termasuk jenis
produk yang dikenakan bea keluar sesuai
dengan Permenkeu No. 128/PMK.011/2013
tanggal 9 September 2013.
PT. MUTU HIJAU INDONESIA
FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1
Tidak dilakukan verifikasi lebih lanjut terkait
verifier 3.2.1.h
22 Verifier 3.2.1.i
Dokumen lain
yang relevan
(diantaranya: CITES) untuk
jenis kayu yang
dibatasi perdagangannya
Jenis kayu yang digunakan oleh PT. Kayu
Lapis Asli Murni sebagai bahan baku produksi
selama periode bulan Oktober 2014 –
September 2015 adalah kel meranti, rimba
campuran, kayu indah dan sengon. Jenis
kayu tersebut tidak tergolong ke dalam
daftar CITES atau yang dibatasi
perdagangannya.
Tidak dilakukan verifikasi lebih lanjut
terhadap verifier 3.2.1.i
B. Verifier yang Diverifikasi
No. Verifier Alasan / Keterangan
1 Verifier 1.1.1.a Akte pendirian perusahaan dan /atau perubahan terakhir
Akte pendirian dan perubahan terakhir PT.
Kayu Lapis Asli Murni telah disahkan oleh
Kementerian Hukum dan HAM.
PT. Kayu Lapis Asli Murni Memenuhi verifier
1.1.1.a.
2 Verifier 1.1.1.b Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri
PT. Kayu Lapis Asli Murni telah memiliki izin
perdagangan yang terdapat dalam Izin Usaha
Industri (IUI) yang dikeluarkan oleh Badan
Koordinasi Penanaman Modal dengan status
PMDN. IUI masih berlaku sejak perusahaan
siap berproduksi dan selama perusahaan
masih melakukan kegiatan usaha serta alamat,
kegiatan usaha dan jenis barang/ jasa
dagangan utama yang dijalankan sesuai
dengan kondisi dilapangan.
PT. Kayu Lapis Asli Murni Memenuhi verifier 1.1.1.b
3 Verifier 1.1.1.c Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar industri)
PT. Kayu Lapis Asli Murni telah melakukan perpanjangan Izin Gangguan, dengan masa berlaku izin mulai 31 Agustus 2015 s/d 31 Agustus 2018. Izin tersebut diterbitkan di Samarinda tanggal 31 Agustus 2015 oleh Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu
PT. MUTU HIJAU INDONESIA
FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1
Satu Pintu, Pemerintah Kota Samarinda
PT. Kayu Lapis Asli Murni Memenuhi verifier 1.1.1.c.
4 Verifier 1.1.1.d Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
TDP PT. Kayu Lapis Asli Murni masih berlaku dan sesuai dengan ruang lingkup usahanya .
PT. Kayu Lapis Asli Murni Memenuhi verifier 1.1.1.d.
5 Verifier 1.1.1.e Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
NPWP, SKT dan SPPKP PT. Kayu Lapis Asli Murni sesuai dengan dokumen lainnya dan sesuai dengan kondisi dilapangan.
PT. Kayu Lapis Asli Murni Memenuhi verifier 1.1.1.e
6 Verifier 1.1.1.f Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).
Dokumen pengelolaan lingkungan yang
dimiliki oleh PT. Kayu Lapis Asli Murni adalah
ANDAL. Dokumen sesuai dengan kegiatan
usahanya.
PT. Kayu Lapis Asli Murni telah melakukan
pelaporan secara rutin pertiga bulan, Belum
ada pelaporan periode Juli – September tahun
2015, namun tersedia bukti bahwa sedang
dilakukan uji lab, sebagai lampiran laporan
peridoe Juli s/d September.
PT. Kayu Lapis Asli Murni MEMENUHI verifier
1.1.1.f
7 Verifier 1.1.1.g IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).
PT. Kayu Lapis Asli Murni memiliki izin IUIPHHK dan IUI yang telah diterbitkan
oleh instansi yang berwenang serta sesuai dengan jenis usaha yang dijalankan dilapangan.
PT. Kayu Lapis Asli Murni Memenuhi verifier 1.1.1.g
8 Verifier 1.1.1.h Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK
PT. Kayu Lapis Asli Murni telah membuat
dokumen RPBBI dan dilaporkan ke instansi
yang berwenang.
PT. Kayu Lapis Asli Murni Memenuhi verifier 1.1.1.h
PT. MUTU HIJAU INDONESIA
FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1
9 Verifier 1.1.2 Berstatus Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK)
PT. Kayu Lapis Asli Murni memiliki Dokumen ETPIK nomor: 02.ET-01.14.0007, yang diterbitkan oleh Direktorat Jendral Perdagangan Luar Negeri.
PT. Kayu Lapis Asli Murni Memenuhi verifier 1.1.2
10 Verifier 1.2.1
Dokumen Pengakuan/ pengenal sebagai
importir
PT. Kayu Lapis Asli Murni telah memiliki dokumen Angka Pengenal Importir – Produsen (API-P) Nomor: 090202244-P tanggal 12 November 2012, yang diterbitkan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan Provinsi DKI Jakarta An. Menteri Perdangangan, Kementerian Perdangangan RI.
PT. Kayu Lapis Asli Murni MEMENUHI verifier 1.2.1
11 Verifier 2.1.1.a Kontrak suplai bahan baku dan/ atau dokumen jual beli
Penerimaan bahan baku kayu di PT. Kayu Lapis
Asli Murni dilengkapi dengan surat perjanjian
jual beli kayu.
PT. Kayu Lapis Asli Murni Memenuhi verifier
2.1.1.a
12 Verifier 2.1.1.b
Berita Acara
Pemeriksaan yang
ditandatangani oleh
petugas kehutanan yang berwenang
untuk penerimaan
kayu bulat dari
hutan negara,
dilengkapi dengan
dokumen angkutan
hasil hutan yang sah.
Seluruh penerimaan kayu bulat dari hutan
negara periode Oktober 2014 – September 2015
telah dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP)
yang ditandatangani oleh petugas kehutanan
yang berwenang dan sesuai dengan dokumen
angkutan hasil hutan yang sah.
PT. Kayu Lapis Asli Murni Memenuhi verifier
2.1.1.b
13 Verifiier 2.1.1.c Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
Seluruh penerimaan kayu bulat dari hutan negara untuk periode bulan Oktober 2014 – September 2015 dilengkapi dengan berita acara serah terima kayu yang dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah seperti FAKB.
PT. Kayu Lapis Asli Murni Memenuhi verifier 2.1.1.c
PT. MUTU HIJAU INDONESIA
FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1
14 Verifier 2.1.1.d Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
Seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat dan kayu olehan (kayu gergajian dan veneer) dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah seperti FAKB, Nota Angkutan dan FAKO.
Hasil uji petik dilapangan sesuai dengan dokumen angkutan yaitu FAKB.
PT. Kayu Lapis Asli Murni tidak menggunakan bahan baku kayu lelang sehingga dokumen SAL tidak ada.
PT. Kayu Lapis Asli Murni Memenuhi verifier 2.1.1.d
15 Verifier 2.1.1.g Dokumen Sertifikat Legalitas Kayu/ Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari yang dimiliki pemasok dan/atau dokumen Deklarasi Kesesuaian dari Pemasok.
- Seluruh pemasok kayu bulat dan kayu
olahan jenis kayu rakyat telah dilengkapi
dengan dokumen DKP dan nota angkutan.
- Seluruh pemasok bahan baku kayu bulat
selain dari jenis kayu rakyat telah
dilengkapi dengan Sertifikat Legalitas Kayu.
- Pemasok bahan baku kayu bulat dari
Koperasi Pondok Pesantren Darussalam
(No.VLK 147.SVLK.010-IDN.06.15) Berlaku
sd. 12 Juni 2018. Telah dilengkapi dengan
Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK).
- Tersedia Petugas Pengecekan Deklarasi
Kesesuaian Pemasok berdasarkan SK
penunjukan.
- PT. Kayu Lapis Asli Murni sudah memiliki
prosedur pemeriksaan terhadap pemasok
yang menerbitkan DKP.
- PT. Kayu Lapis Asli Murni sudah memiliki
laporan hasil pemeriksaan kepada
pemasok yang menerbitkan DKP.
PT. Kayu Lapis Asli Murni Memenuhi verifier 2.1.1.g
16 Verifier 2.1.1.h Dokumen pendukung RPBBI
RPBBI yang telah dilaporkan didukung dengan
dokumen sumber bahan baku yang lengkap
(FAKB), kontrak suplai bahan baku dan SK.RKT
sesuai dengan sumber bahan bakunya.
PT. Kayu Lapis Asli Murni Memenuhi verifier
2.1.1.h
PT. MUTU HIJAU INDONESIA
FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1
17 Verifier 2.1.3.a Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi
Tally sheet awal produksi yang digunakan di PT. Kayu Lapis Asli Murni dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku sampai ke dokumen FAKB dengan menggunakan nomor log (internal) dan nomor DK (dari supplier).
PT. Kayu Lapis Asli Murni Memenuhi verifier 2.1.3.a
18 Verifier 2.1.3.b Laporan produksi hasil olahan.
Data laporan hasil produksi sesuai dengan LMKB dan LMHHOK serta memiliki hubungan yang logis antara input - output - dan rendemen.
Rendemen produksi masih dalam batas yang wajar, sesuai dengan jenis dan sifat bahan baku yang digunakan.
PT. Kayu Lapis Asli Murni Memenuhi verifier 2.1.3.b
19 Verifier 2.1.3.c Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan
Realisasi produksi PT Kayu Lapis Asli Murni selama bulan Oktober 2014 s/d September 2015 tidak melebihi kapasitas produksi diizinkan dan jenis produk yang dihasilkan sesuai dengan izin yang dimiliki yaitu veneer plywood, kayu gergajian, barecore dan blockboard.
PT. Kayu Lapis Asli Murni Memenuhi verifier 2.1.3.c
20 Verifier 2.1.3.e Dokumen LMKB/ LMKBK/LMHHOK
Dokumen LMKB dan LMKHHOK yang dibuat sesuai dengan dokumen lainnya seperti laporan produksi, laporan penerimaan bahan baku, tally log, dokumen penjualan serta dokumen lainnya.
PT. Kayu Lapis Asli Murni Memenuhi verifier 2.1.3.e
21 Verifier 3.1.1. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
Seluruh penjualan domestik telah dilengkapi dengan dokumen FAKO yang sah, dan di lengkapi dengan lampiran dokumen DKO. PT. Kayu Lapis Asli Murni Memenuhi verifier 3.1.1
22 Verifier 3.2.1.a
Produk hasil olahan kayu yang diekspor
Seluruh penjualan ekspor selama periode
Oktober 2014 – September 2015 di PT. Kayu
Lapis Asli Murni sebanyak 57.195,6532 m3
merupakan hasil produksi sendiri, dengan
Jenis produk yang dieskpor adalah plywood.
PT. MUTU HIJAU INDONESIA
FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1
PT. Kayu Lapis Asli Murni MEMENUHI verifier
3.2.1.a
23 -26
Verifier 3.2.1.b -e
Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB), Packing List, Invoice, B/L
Dokumen PEB telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya seperti Packing List, Invoice, B/L dan Dokumen V-Legal.
PT. Kayu Lapis Asli Murni Memenuhi verifier 3.2.1. b –e
27 Verifier 3.2.1.f Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal.
Seluruh penjualan ekspor selama periode Oktober 2014 – September 2015 di PT. Kayu Lapis Asli Murni telah dilengkapi dengan Dokumen V-Legal dan sesuai dokumen PEB dan dokumen ekspoer lainnya.
PT. Kayu Lapis Asli Murni Memenuhi verifier 3.2.1.f
28 Verifier 3.3.1. Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.
PT. Kayu Lapis Asli Murni telah menggunakan
Tanda V-Legal pada kemasan produk hasil
olahan yang siap untuk dijual.
PT. Kayu Lapis Asli Murni Memenuhi verifier 3.3.1.
29 Verifier 4.1.1.a Pedoman/ prosedur K3
PT. Kayu Lapis Asli Murni telah memiliki pedoman/ prosedur K3 dan personel yang bertanggung jawab terhadap implementasi K3.
PT. Kayu Lapis Asli Murni Memenuhi verifier 4.1.1.a
30 Verifier 4.1.1.b Implementasi K3
PT. Kayu Lapis Asli Murni memiliki peralatan
K3 dan dalam kondisi masih berfungsi dengan
baik serta tersedia petunjuk jalur evakuasi
dan titik kumpul.
PT. Kayu Lapis Asli Murni Memenuhi verifier 4.1.1.b
31 Verifier 4.1.1.c Catatan kecelakaan kerja
PT. Kayu Lapis Asli Murni telah memiliki
catatan kecelakaan kerja dan upaya
penanganannya untuk setiap kejadian.
PT. Kayu Lapis Asli Murni Memenuhi verifier
4.1.1.c
PT. MUTU HIJAU INDONESIA
FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1
32 Verifier 4.2.1 Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
Terdapat 2 serikat pekerja di PT, Kayu Lapis Asli Murni, yaitu: 1. Serikat pekerja Kahutindo, dan 2. Serikat Buruh Mandiri Indonesia (SBMI). Dan diketahui bahwa SK Dewan Pengurus untuk kedua Serikat Pekerja tersebut masih berlaku.
PT, Kayu Lapis Asli Murni Memenuhi verifier 4.2.1
33 Verifier 4.2.2 Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja
PT. Kayu Lapis Asli Murni memiliki dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dengan Unit Serikat Pekerja Perkayuan Perhutanan dan Umum Seluruh Indonesia untuk periode Tahun 2007 sd. 2009. PKB ini masih digunakan sampai menunggu PKB yang terbaru selesai pengurusan. Saat ini PKB masih dalam proses pengurusan berdasarkan Surat Kesepakatan antara Unit Kerja Serikat Pekerja Perkayuan, Perhutanan Dan Usaha Umum Seluruh Indonesia tanggal 1 November 2014.
PT. Kayu Lapis Asli Murni Memenuhi verifier 4.2.2
34 Verifier 4.2.3 Tidak mempekerjakan anak di bawah umur.
Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur di PT. Kayu Lapis Asli Murni.
PT. Kayu Lapis Asli Murni.Memenuhi verifier 4.2.3.
Kesimpulan: Berdasarkan hasil verifikasi LK di lokasi industri, Tim Auditor berkesimpulan bahwa Industri PT. Kayu Lapis Asli Murni telah memenuhi semua prinsip, kriteria, indikator, dan verifier serta norma penilaian sesuai standar Jo. Perdirjen BUK No. P.1/VI-BPPHH/2015, Lampiran 2.5. Berdasarkan hasil kajian teknis, Manajer Teknis menyimpulkan bahwa pelaksanaan verifikasi legalitas kayu terhadap pemegang izin telah dilakukan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. Manajer Teknis juga menilai bahwa kesimpulan pemenuhan terhadap masing-masing verifier yang diambil oleh tim auditor didukung oleh fakta/data yang sesuai dan memadai. Dalam rapat pengambilan keputusan sertifikasi legalitas kayu tersebut, Council LV-LK PT. MHI memutuskan: Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) PT. Kayu Lapis Asli Murni No. 0003/MHI-VLK dinyatakan tetap berlaku sampai dengan tanggal 22 Oktober 2016, dengan ruang lingkup: Pemegang IUIPHHK No. S.31/BPPHH-1/2012 dan IUI No. 416/T/Industri/1994, kapasitas produksi : Plywood (90.000 M³/ Tahun), Kayu gergajian (10.393 M3/ Tahun), Veneer (18.000 M3/ Tahun), Fancy Floor (25.000 M3 / Tahun) dan Mozaik Parquet (7.000 M3 / Tahun).
Keterangan : *) M = Memenuhi ; TM = Tidak Memenuhi ; N/A = Not Applicable / Tidak Bisa Diterapkan
top related