renja 2015/kantor/2015.kkp.pdf · masalah pangan adalah keadaan atau kondisi kelebihan pangan,...
Post on 22-Apr-2019
226 Views
Preview:
TRANSCRIPT
Rencana Kinerja Kantor Ketahanan Pangan Tahun 2015
1
RENCANA KINERJA TAHUN 2015
KANTOR KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN LUMAJANG
RENJA
Rencana Kinerja Kantor Ketahanan Pangan Tahun 2015
2
KATA PENGANTAR
Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas tersusunnya Rencana
Kinerja (RENJA) Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Lumajang Tahun 2015.
Maksud penyusunan Laporan Rencana Kinerja ini adalah sebagai bahan acuan bagi
aparat untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kantor Ketahanan Pangan yaitu membantu
Bupati Lumajang dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan pelaksana pembangunan Ketahanan
Pangan.
Kami menyadari bahwa penyusunan Rencana Kinerja ini masih jauh dari sempurna, oleh
karena itu kritik dan saran dari semua pihak sangat kami harapkan guna penyempurnaan dimasa
mendatang.
Akhirnya kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat langsung
maupun tidak langsung dalam penyusunan Rencana Kinerja Kantor Ketahanan Pangan tahun 2015.
Lumajang, 30 Desember 2014
Kepala Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Lumajang
Ttd
Ir. HAIRIL DIANI, M.Si Pembina Tk. I
NIP. 19660922 199202 1 001
Rencana Kinerja Kantor Ketahanan Pangan Tahun 2015
3
DAFTAR ISI
Halaman
KATA PENGANTAR ................................................................................................................ i
DAFTAR ISI .............................................................................................................................. ii
SISTEMATIKA .......................................................................................................................... iii
I. PENDAHULUAN ................................................................................................................ 1
A. Latar Belakang ............................................................................................................. 1
B. Kedudukan ................................................................................................................... 3
C. Tugas Pokok dan Fungsi .............................................................................................. 3
D. Susunan Organisasi ..................................................................................................... 4
E. Sistematika ................................................................................................................... 4
II. EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN 2014 ........................................ 5
A. Pelaksanaan Program / Kegiatan Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Lumajang
Tahun 2014 .................................................................................................................. 5
III. TUJUAN DAN SASARAN ................................................................................................. 16
IV. PROGRAM DAN KEGIATAN ............................................................................................. 18
V. PENUTUP ........................................................................................................................ 27
Rencana Kinerja Kantor Ketahanan Pangan Tahun 2015
4
SISTEMATIKA RENCANA KERJA
I. PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
B. Kedudukan
C. Tugas Pokok dan Fungsi
D. Susunan Organisasi
E. Sistematika Rencana Kerja (RENJA)
II. EVALUASI PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2014
III. TUJUAN DAN SASARAN
IV. PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA (Output dan Outcomes) dan KELOMPOK
SASARAN
V. PENUTUP
LAMPIRAN-LAMPIRAN : Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Kantor Ketahanan Pangan
Kabupaten Lumajang Tahun 2015
Rencana Kinerja Kantor Ketahanan Pangan Tahun 2015
5
I. PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
1. Gambaran Umum
Rencana Kerja Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Lumajang Tahun 2015 merupakan
Tahun Pertama Pelaksanaan Rencana Strategis Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Lumajang
Tahun 2014 – 2019 yang dijabarkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2015 dan
digunakan sebagai Pedoman Pelaksanaan Kegiatan untuk Jangka Waktu 1 (satu) Tahun.
Pembangunan Ketahanan Pangan sangat terkait erat dengan kemiskinan. Kemiskinan
mempunyai dimensi yang luas, salah satunya yang utama adalah ketidak mampuan masyarakat
dalam memenuhi kebutuhan dasar pangan bagi suatu kehidupan yang layak, sehingga
pemenuhan kebutuhan pangan merupakan langkah strategis dalam pengentasan kemiskinan.
Masalah pangan adalah keadaan atau kondisi kelebihan pangan, kekurangan pangan dan/atau
ketidakmampuan rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan pangan, oleh karena itu
pembangunan Ketahanan Pangan merupakan agenda penting dalam pembangunan ekonomi
Indonesia secara menyeluruh.
Agenda mengenai pangan secara substansional menyangkut dimensi yang cukup luas.
Dari sisi konsumsi dan permintaan penting untuk diketahui bagaimana perubahan pola konsumsi
antar periode sebagai respon terhadap tingkat pendapatan, preferensi dan variabel-variabel
demografi seperti pendidikan dan jenis pekerjaan. Preferensi konsumen berubah secara dinamis
yang sebagian dipengaruhi oleh globalisasi ekonomi, informasi dan budaya.
Pemenuhan konsumsi pangan di tingkat Rumah Tangga dalam rangka menanggulangi
kerawanan pangan merupakan tema sentral dalam pembangunan Ketahanan Pangan. Dalam
kaitan inilah masalah ketahanan pangan menjadi penting untuk diagendakan. Perhatian terhadap
peningkatan ketahanan pangan (food security) mutlak diperlukan karena terkait erat dengan
ketahanan sosial (social security), stabilitas ekonomi, stabilitas politik dan keamanan atau
ketahanan nasional (national security).
Ketahanan pangan seperti yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor : 18 Tahun
2012 tentang pangan, bahwasannya pemerintah bersama masyarakat bertanggung jawab untuk
Rencana Kinerja Kantor Ketahanan Pangan Tahun 2015
6
mewujudkan ketahanan pangan. Pemerintah menyelenggarakan pengaturan, pembinaan,
pengendalian pengawasan terhadap ketersediaan pangan yang cukup baik jumlah dan mutunya,
aman, bergizi, beragam, merata dan terjangkau oleh daya beli masyarakat.
2. Landasan Hukum.
Adapun Landasan Hukum yang digunakan adalah sebagai berikut :
1. Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan.
2. Undang-Undang No. 5 Tahun 2000 tentang Program Peningkatan Ketahanan Pangan
Nasional.
3. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
4. Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah
Pusat dan Daerah.
5. Peraturan Pemerintah No. 68 Tahun 2002 mengenai Ketahanan Pangan.
6. Peraturan Pemerintah No. 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggung Jawaban
Kepala Daerah.
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 130-67 Tahun 2002 tentang Pengakuan
Kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian,
dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
9. Peraturan Menteri Pertanian No. 65/OT.140/12/2010 tentang Standard Pelayanan Minimal
Bidang Ketahanan Pangan.
10. Peraturan Daerah No. 23 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor
Ketahanan Pangan Kabupaten Lumajang.
3. Maksud Dan Tujuan
a. Maksud dari Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten
Lumajang 2015 adalah sebagai dokumen perencanaan dan penganggaran untuk periode 1
(satu) Tahun Penganggaran dan mempunyai fungsi antara lain yaitu :
Sebagai Bahan Acuan bagi Aparatur Kantor Ketahanan Pangan dan Masyarakat karena
memuat Kebijakan-kebijakan Pelayanan Ketahanan Pangan
Rencana Kinerja Kantor Ketahanan Pangan Tahun 2015
7
Menciptakan kepastian kebijakan sebagai Komitmen dari Pemerintah Kabupaten
Lumajang dalam Meningkatkan Pelayanan Ketahanan Pangan bagi Masyarakat.
b. Tujuan dari Penyusunan Rencana Kerja antara lain yaitu :
Menjabarkan Rencana Strategis Kantor Ketahanan Pangan 2014-2019, dalam Rencana
Program Kegiatan Prioritas, Pengembangan dan Dukungan Pelayanan Ketahanan
Pangan Tahun Anggaran 2015
Bahan Acuan Penyusunan RKA Tahun 2015 dan Pelaksanaan Kegiatan Pelayanan
Ketahanan Pangan
B. KEDUDUKAN
Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Lumajang dibentuk sebagai unsur pelaksana
tugas bidang Ketahanan pangan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Pemerintahan
Kabupaten baik sebagai unit staf maupun lini.
C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Tugas pokok Kantor Ketahanan Pangan adalah membantu Bupati dalam
penyelenggaraan pemerintahan dibidang ketahanan pangan berdasarkan pedoman dan
kebijakan yang ditetapkan Bupati. Dalam melaksanakan tugas-tugas pokok tersebut Kantor
Ketahanan Pangan mempunyai fungsi sebagai berikut :
2. Pelaksanaan pembinaan umum dibidang Ketahanan Pangan berdasarkan pedoman dan
Kebijakan Bupati ;
3. Perumusan Program pengembangan Ketahanan Pangan ;
4. Pelaksanaan kebijakan organisasi dibidang Ketahanan Pangan ;
5. Pemberian bimbingan pembinaan dan penyuluhan dibidang Ketahanan Pangan ;
6. Pemantauan dan pengendalian atas pelaksanaan tugas pokok sesuai dengan Kebijakan dan
pedoman yang ditetapkan Bupati.
D. SUSUNAN ORGANISASI
2. Susunan organisasi Kantor Ketahanan Pangan
terdiri dari :
a. Kepala Kantor Ketahanan Pangan;
Rencana Kinerja Kantor Ketahanan Pangan Tahun 2015
8
b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha, membawahi :
- Urusan Keuangan
- Urusan Kepegawaian
- Urusan Ketahanan Pangan dan Ekonomi
c. Kepala Seksi Penyediaan Pangan, membawahi :
- Staf
d. Kepala Seksi Distribusi Pangan, membawahi :
- Staf
e. Kepala Seksi Konsumsi Pangan, membawahi :
- Staf
E. SISTEMATIKA
Sistematika Penyusunan Rencana Kerja Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Lumajang
Tahun 2015 adalah sebagai berikut :
I. PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
B. Kedudukan
C. Tugas Pokok dan Fungsi
D. Susunan Organisasi
E. Sistematika Rencana Kerja (RENJA)
II. EVALUASI PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2014
III. TUJUAN DAN SASARAN
IV. PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA (Output dan Outcomes) dan KELOMPOK
SASARAN
V. PENUTUP
VI. LAMPIRAN-LAMPIRAN : Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Kantor Ketahanan
Pangan Kabupaten Lumajang Tahun 2015.
Rencana Kinerja Kantor Ketahanan Pangan Tahun 2015
9
II. EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN 2014
A. PELAKSANAAN PROGRAM / KEGIATAN KANTOR KETAHANAN PANGAN KABUPATEN
LUMAJANG TAHUN 2014
Data pelaksanaan Program/Kegiatan Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Lumajang Tahun
2014 yang tertuang dalam Rencana Kinerja Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Lumajang
Tahun 2015 ini merupakan data kondisi sampai dengan Bulan Desember 2014. Secara rinci
pelaksanaan program / kegiatan tersebut antara lain yaitu :
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Jumlah Anggaran : Rp. 10.560.000,-
Realisasi Anggaran : Rp. 10.272.000,-
Capaian Kinerja : 97,27%
Output : Terlaksananya dukungan bagi Pelayanan Administrasi Kantor
Hasil : Tersedianya dukungan bagi kegiatan administrasi kantor
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Jumlah Anggaran : Rp. 53.212.000,-
Realisasi Anggaran : Rp. 28.025.729,-
Capaian Kinerja : 52,67%
Output : Terbayarnya rekening telepon, air, listrik dan internet
Hasil : Tersedianya jasa komunikasi, air, listrik dan internet untuk mendukung operasional aparat
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan dan Barang Daerah
Jumlah Anggaran : Rp. 44.850.000,-
Realisasi Anggaran : Rp. 44.550.000,-
Capaian Kinerja : 99,33%
Output : Laporan keuangan dan barang daerah
Rencana Kinerja Kantor Ketahanan Pangan Tahun 2015
10
Hasil : Tersusunnya laporan keuangan dan barang daerah secara tepat waktu
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Jumlah Anggaran : Rp. 60.000.000,-
Realisasi Anggaran : Rp. 58.226.400,-
Capaian Kinerja : 97,04%
Output : Terselenggaranya Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Hasil : Terawatnya kondisi Kebersihan Kantor
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Jumlah Anggaran : Rp. 38.894.500,-
Realisasi Anggaran : Rp. 37.689.000,-
Capaian Kinerja : 96,90%
Output : Alat tulis kantor
Hasil : Untuk pelayanan administrasi perkantoran
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Jumlah Anggaran : Rp. 3.100.000,-
Realisasi Anggaran : Rp. 2.786.500,-
Capaian Kinerja : 89,89%
Output : Barang cetakan dan penggandaan SKPD
Hasil : Tersedianya dukungan kinerja berupa barang cetakan dan penggandaan untuk operasional perkantoran
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Jumlah Anggaran : Rp. 2.496.000,-
Realisasi Anggaran : Rp. 1.186.500,-
Capaian Kinerja : 47,54%
Output : Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Hasil : Tersedianya kebutuhan alat listrik kantor sebagai dukungan operasional aparat
Rencana Kinerja Kantor Ketahanan Pangan Tahun 2015
11
Penyediaan Makanan Dan Minuman
Jumlah Anggaran : Rp. 10.050.000,-
Realisasi Anggaran : Rp. 8.225.000,-
Capaian Kinerja : 81,84%
Output : Tersedianya jamuan untuk tamu dan undangan rapat koordinasi
Hasil : Tersedianya makan minum untuk rapat dan tamu SKPD
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Jumlah Anggaran : Rp. 115.382.500,-
Realisasi Anggaran : Rp. 115.044.560,-
Capaian Kinerja : 99,71%
Output : kegiatan rapat-rapat dan konsultasi ke Luar Daerah
Hasil : Terlaksananya kegiatan rapat-rapat dan konsultasi ke Luar Daerah
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah
Jumlah Anggaran : Rp. 21.750.000,-
Realisasi Anggaran : Rp. 17.900.000,-
Capaian Kinerja : 82,30%
Output : Perjalanan dinas dalam daerah bagi aparat
Hasil : Terlaksananya perjalanan dinas luar daerah yang mendukung rapat-rapat koordinasi
Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor
Jumlah Anggaran : Rp. 58.429.500,-
Realisasi Anggaran : Rp. 55.201.000,-
Capaian Kinerja : 94,47%
Output : Terlaksananya pengadaan perlengkapan gedung kantor
Hasil : Tersedianya perlengkapan gedung kantor yang dapat menunjang kegiatan kantor
Rencana Kinerja Kantor Ketahanan Pangan Tahun 2015
12
Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor
Jumlah Anggaran : Rp.78.200.000,-
Realisasi Anggaran : Rp.75.842.700,-
Capaian Kinerja : 96,99%
Output : Tersedianya perlengkapan dan peralatan kantor
Hasil : Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor yang dipergunakan sebagai alat penunjang kinerja aparat
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah Anggaran : Rp. 43.993.500,-
Realisasi Anggaran : Rp. 38.139.375,-
Capaian Kinerja : 86,69%
Output : Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 dan roda 2
Hasil : Meningkatnya kondisi kendaraan dinas roda 4 dan roda 2 untuk menunjang operasional aparat
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor
Jumlah Anggaran : Rp. 7.000.000,-
Realisasi Anggaran : Rp. 4.500.000,-
Capaian Kinerja : 64,29%
Output : Terlaksananya pemeliharaan perlengkapan gedung kantor
Hasil : Tersedianya perlengkapan gedung kantor yang dapat menunjang kegiatan kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor
Jumlah Anggaran : Rp. 9.875.000,-
Realisasi Anggaran : Rp. 9.875.000,-
Capaian Kinerja : 100%
Output : Terlaksananya pemeliharaan perlengkapan dan peralatan kantor
Hasil : Terawatnya peralatan kerja kantor
Rencana Kinerja Kantor Ketahanan Pangan Tahun 2015
13
Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair
Jumlah Anggaran : Rp. 3.150.000,-
Realisasi Anggaran : Rp. 3.150.000,-
Capaian Kinerja : 100,00%
Output : Terlaksananya pemeliharaan terhadap meubel kantor
Hasil : Terawatnya meubelair kantor
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu
Jumlah Anggaran : Rp. 15.200.000,-
Realisasi Anggaran : Rp. 15.121.100,-
Capaian Kinerja : 99,48%
Output : Tersedianya pembelian pakaian batik tradisional dan Olah raga
Hasil : Tersedianya pakaian batik tradisional dan Olah raga bagi aparat yang dapat meningkatkan kedisiplinan aparatur
Pengiriman Aparatur Dalam Rangka Diklat/Sosialisasi/Bintek dan Sejenisnya
Jumlah Anggaran : Rp. 6.250.000,-
Realisasi Anggaran : Rp. 6.122.000,-
Capaian Kinerja : 97,95%
Output : Terkirimnya aparatur dalam rangka mengikuti diklat/sosialisasi/bintek dan sejenisnya bagi aparat Kantor Ketahanan Pangan
Hasil : Pegawai Memahami isi materi diklat/sosialisasi/bintek dan sejenisnya
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD/LAKIP
Jumlah Anggaran : Rp. 3.848.500,-
Realisasi Anggaran : Rp. 3.728.500,-
Capaian Kinerja : 96,88%
Output : Terselenggaranya penyusunan LAKIP
Hasil : Tersedianya LAKIP SKPD kantor ketahanan pangan 2014
Rencana Kinerja Kantor Ketahanan Pangan Tahun 2015
14
Penyusunan Laporan Keuangan Semester dan Prognosis Realisasi Anggaran
Jumlah Anggaran : Rp. 768.500,-
Realisasi Anggaran : Rp. 768.500,-
Capaian Kinerja : 100%
Output : Terlaksananyanya penyusunan Laporan penyerapan keuangan semesteran dan progonisis realisasi anggaran 6 bulan kedepan
Hasil : Tersedianya Laporan penyerapan keuangan semesteran dan progonisis realisasi anggaran 6 bulan kedepan
Penyusunan Laporan Evaluasi Hasil Pembangunan
Jumlah Anggaran : Rp. 3.455.000,-
Realisasi Anggaran : Rp. 3.455.000,-
Capaian Kinerja : 100%
Output : Terselenggaranya penyusunan laporan tahunan SKPD
Hasil : Tersedianya laporan tahunan SKPD
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
Jumlah Anggaran : Rp. 2.045.000,-
Realisasi Anggaran : Rp. 2.045.000,-
Capaian Kinerja : 100%
Output : Terselenggaranya penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD
Hasil : Tersediannya laporan realisasi anggaran (LRA) dan catatan atas laporan keuangan (CaLK) SKPD kantor ketahanan pangan
Analisis dan Penyusunan Pola Konsumsi dan Suplai Pangan
Jumlah Anggaran : Rp. 22.200.000,-
Realisasi Anggaran : Rp. 22.195.000,-
Capaian Kinerja : 99,98%
Output : Terlaksananya pemantauan konsumsi pangan Tk. Kabupaten
Terlaksananya pemantauan ketersediaan pangan Tk. Kabupaten
Rencana Kinerja Kantor Ketahanan Pangan Tahun 2015
15
Hasil : Tersusunnya analisis pola pangan harapan (PPH) yang merupakan gambaran kondisi konsumsi pangan
Tersusunya analisis neraca bahan makanan (NBM) yang merupakan gambaran ketersediaan pangan
Laporan Berkala Kondisi Ketahanan Pangan Daerah
Jumlah Anggaran : Rp. 24.995.000,-
Realisasi Anggaran : Rp. 23.607.500,-
Capaian Kinerja : 94,45%
Output : Terlaksananya kegiatan pemantauan kondisi cadangan pangan dengan menggunakan 13 indikator, kompulasi data produksi pangan, pemetaan dan pengawasan kerawanan sampai dengan kecamatan per bulan
Hasil : Tersedianya hasil pemantauan kondisi cadangan pangan dengan menggunakan 13 indikator, kompulasi data produksi pangan, pemetaan dan pengawasan kerawanan sampai dengan kecamatan per bulan
Pemanfaatan Pekarangan untuk Pengembangan Pangan
Jumlah Anggaran : Rp. 10.235.000,-
Realisasi Anggaran : Rp. 9.898.000,-
Capaian Kinerja : 96,70%
Output : Terselenggaranya penyuluhan budidaya unggas bagi kelompok pekarangan
Terselenggaranya workshop optimalisasi pemanfaatan lahan pekarangan
Tersedianya data perkembangan kelompok pekarangan
Hasil : Meningkatnya pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan
Pemantauan dan Analisis Harga Pangan Pokok
Jumlah Anggaran : Rp. 25.220.000,-
Realisasi Anggaran : Rp. 25.088.500,-
Capaian Kinerja : 99,48%
Output : Terlaksananya pemantauan dan analisis harga pangan masyarakat
Rencana Kinerja Kantor Ketahanan Pangan Tahun 2015
16
Hasil : Terdeteksinya pengembangan harga bahan pangan pokok di tingkat produsen dan konsumen setiap seminggu sekali
Terdeteksinya perkembangan harga bahan pangan pokok di tingkat produsen dan konsumen menjelang hari besar keagamaan dan nasional
Terbangunnya jaringan informasi antar wilayah
Tersusunya laporan analisis harga pangan pokok
Pengembangan Desa Mandiri Pangan
Jumlah Anggaran : Rp. 71.140.000,-
Realisasi Anggaran : Rp. 70.240.000,-
Capaian Kinerja : 98,73%
Output : Terlaksananya pembinaan dan pendampingan kepada masyarakat yang tergabung dalam Kelompok Desa Mandiri
Hasil : Meningkatnya kapasitas kelompok dalam ketahanan pangan di tingkat anggota kelompok yang ada
Pengembangan Pertanian Pada Lahan Kering
Jumlah Anggaran : Rp. 130.274.000.-
Realisasi Anggaran : Rp. 129.711.500,-
Capaian Kinerja : 99,57%
Output : Terlaksananya monitoring dan evaluasi bagi KAM penumbuhan Th. 2001-2005 dan tersedianya laporan perkembangan kelompok
Terlaksananya workshop Jejaring
Terlaksananya workshop peningkatan kualitas produk dan kualitas kemasan produk pangan olahan
Hasil : Termotivasinya KAM PIDRA dan membuka peluang kemitraan dalam pengembangan usaha KAM pasca program PIDRA
Rencana Kinerja Kantor Ketahanan Pangan Tahun 2015
17
Terlaksananya penguatan teknis pengolahan kelompok pasca PIDRA dan penumbuhan kelompok baru replikasi program PIDRA
Pengembangan Lumbung Pangan Desa
Jumlah Anggaran : Rp. 393.346.250,-
Realisasi Anggaran : Rp. 382.719.250,-
Capaian Kinerja : 97,30%
Output : Berkembang dan berfungsinya lumbung pangan di masyarakat menjadi lembaga masyarakat yang mampu membantu dalam mangatasi masalah pangan khususnya pada saat paceklik
Volume pembelian beras/bahan pangan lain setara beras dan bahan kebutuhan sehari-hari oleh kelompok lumbung pangan dan dana bantuan modal bertambah kurang lebih 12% pertahun
Pendapatan kelompok di lokasi program semakin meningkat, dan usaha lembaga (Kelompok Lumbung Pangan) semakin berkembang
Terbangunnya gudang lumbung pangan desa tingkat kabupaten
Hasil : Terjaminya kelancaran dan kecepatan untuk mendapatkan bahan pangan bagi masyarakat binaan.
Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan
Jumlah Anggaran : Rp. 23.880.000,-
Realisasi Anggaran : Rp. 23.775.000,-
Capaian Kinerja : 99,56%
Output : Terlaksananya penyuluhan-penyuluhan mutu dan keamanan pangan melalui pertemuan dan penyebaran poster
Hasil : Pesan mutu dan keamanan pangan sampai kepada sekolah-sekolah dan pengusaha pangan olahan Tersampaikanya pesan mutu pangan melalui penyebaran poster
Rencana Kinerja Kantor Ketahanan Pangan Tahun 2015
18
Pendampingan Kegiatan Pembelian Gabah/Bahan Pangan Lain
Jumlah Anggaran : Rp. 40.422.500,-
Realisasi Anggaran : Rp. 36.879.500,-
Capaian Kinerja : 91,24%
Output : Mengefektifkan dan mengendalikan harga jual gabah petani sesuai INPRES 3 tahun 2012 pada saat penawaran melebihi permintaan atau pada saat penawaran diatas normal
Meningkatkan kesinambungan penyediaan pangan terutama beras di kabupaten Lumajang
Meningkatkan efektifitas dan efisiensi distribusi pangan lintas kecamatan dan lintas waktu
Mengembangkan sarana dan prasarana serta kelembagaan distribusi pangan
Hasil : Harga yang diterima petani di daerah lokasi sasaran semakin baik,dan usahakan lembaga pembeli gabah berkembang semakin baik
Peningkatan Koordinasi dan Fasilitasi Dewan Ketahanan Pangan
Jumlah Anggaran : Rp. 25.310.000,-
Realisasi Anggaran : Rp. 24.310.000,-
Capaian Kinerja : 96,05%
Output : Terlaksananya penyusunan laporan perkembangan pembangunan ketahanan pangan Kabupaten Lumajang
Hasil : Sinergisme pembangunan ketahanan pangan di Kabupaten Lumajang
Pengembangan Diversifikasi Pangan
Jumlah Anggaran : Rp.124.572.750,-
Realisasi Anggaran : Rp.123.626.750,-
Capaian Kinerja : 99,24%
Output : Terlaksananya penyuluhan penganekaragaman konsumsi pangan potensi lokal melalui lomba,media elektronik penyebaran buku dan liflet
Rencana Kinerja Kantor Ketahanan Pangan Tahun 2015
19
Hasil : Terinventarisirnya berbagai menu dan kudapan non beras beranekaragam yang berbahan baku umbi-umbian dalam rangka penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya wilayah
Tersampaikanya pesan beragam,bergizi,seimbang dan aman (B2SA)
Tersebarnya buku/liflet
Rencana Kinerja Kantor Ketahanan Pangan Tahun 2015
20
III. TUJUAN DAN SASARAN
No. TUJUAN SASARAN
URAIAN INDIKATOR
1. Terwujudnya peningkatan penganekaragaman konsumsi pangan melalui pengembangan pangan lokal dan produk pangan olahan guna meningkatkan kualitas pangan sekaligus mendorong menurunnya konsumsi beras per kapita
1. Meningkatnya Sumber Pangan Alternatif, Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)
2. Meningkatnya Kelembagaan Usaha Ekonomi Pedesaan dalam rangka Pemantapan Ketahanan Pangan
Jumlah menu makanan non beras yang beranekaragam dan kudapan berbahan baku umbi-umbian dalam rangka penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya wilayah
Jumlah Desa Program Pemanfaat Pekarangan Masyarakat dalam upaya Mewujudkan Cadangan Pangan di Tingkat Rumah Tangga
Jumlah Tingkat Kemandirian Kelompok Afinitas Mandiri Replikasi Program PIDRA
Jumlah Tingkat Kemandirian Kelompok Afinitas Mandiri (KAM) Kegiatan Desa Mandiri Pangans
2. Meningkatnya kewaspadaan pangan masyarakat guna mengantisipasi sejak dini kerawanan pangan di daerahnya
1. Meningkatnya kewaspadaan pangan dan gizi serta berkembangnya pola konsumsi pangan
Diketahuinya tingkat mutu dan keamanan jenis pangan olahan yang beredar;
Tersusunnya rumusan hasil Analisis SKPG;
Tersusunnya Peta kerawanan pangan;
Tersedianya Hasil rumusan PPH dan NBM.
Rencana Kinerja Kantor Ketahanan Pangan Tahun 2015
21
3 Meningkatnya kemampuan Membangun sistem distribusi pangan yang mantap guna menunjang penyebaran dan tingkat harga pangan yang wajar dan terjangkau oleh daya beli masyarakat
1. Terwujudnya aksesibilitas pangan oleh masyarakat guna menunjang berkembangnya bisnis pangan;
2. Meningkatnya pemasaran komoditas pangan.
3. Terkendalinya harga gabah dan bahan pangan pokok
Terciptanya peningkatan kemandirian Kelompok Lumbung Pangan Desa (LPD)
Terciptanya peningkatan kelembagaan melalui usaha bersama Kelompok Lumbung Pangan Desa sebagai salah satu Lembaga Cadangan Pangan di tingkat Desa
Terselenggaranya standar pelayanan publik Lumbung Pangan Desa
Terciptanya peningkatan jalinan kerjasama jaringan pemasaran produk pangan olahan yang optimal
Terkendalinya harga gabah di tingkat petani seusai Inpres No. 03 tahun 2012;
Terbinanya lembaga pembeli gabah (LPG);
Tersalurkannya dana bergulir pembelian gabah kepada LPG;
Terpantaunya harga pangan di tingkat pasar induk.
4. Meningkatkan Koordinasi Lintas Sektoral untuk membangun Ketahanan Pangan
1. Meningkatkan Koordinasi Pelaksanaan Program Ketahanan Pangan
Terlaksananya Pertemuan Koordinasi Dewak Ketahanan Pangan
Terpenuhinya Rumusan hasil pemantauan program ketahanan pangan;
Rencana Kinerja Kantor Ketahanan Pangan Tahun 2015
22
IV. PROGRAM DAN KEGIATAN
A. Program dan Kegiatan
TARGET ANGGARAN
KINERJA (Rp.)
1 Analisis dan Penyusunan Masyarakat di Output : 100% 30,000,000.00
Pola Konsumsi Pangan dan 9 Kecamatan Terlaksananya pemantauan Analisis NBM 60 Bendel
Suplai Pangan ketersediaan dan konsumsi Analisis PPH 30 Bendel
pangan tingkat Kabupaten.
Outcomes :
Tersusunya analisis Pola
Harapan Pangan (PPH) dan
Neraca Bahan Makanan (NBM)
2 Laporan Berkala Kondisi 21 Kecamatan Output : 100% 28,497,000.00
Ketahanan Pangan Daerah Terlaksananya kegiatan 120 Bendel laporan
pemantauan kondisi cadangan bulanan
pangan dengan menggunakan
13 indikator, kompulasi data
produksi pangan, pemetaan
dan pengawasan kerawanan
pangan sampai dengan tingkat
kecamatan yang dilakukan secara
bulanan.
Outcomes :
Tersedianya hasil pemantauan
kondisi cadangan pangan,
kompulasi data potensi produksi
pangan, pemetaan kerawanan
pangan dan penganalisaan daerah
daerah rawan pangan.
3 Pemanfaatan Pekarangan 3 Kecamatan Output : 100% 28,982,500
untuk Pengembangan Terlaksananya Pemanfaatan 15 Kelp. Pekarangan
Pangan Pekarangan untuk Pengembangan di 3 Kec.
Pangan 120 kk Perwakilan
dari masing – masing
Kecamatan
NO. PROGRAM / KEGIATAN SASARAN INDIKATOR
Rencana Kinerja Kantor Ketahanan Pangan Tahun 2015
23
TARGET ANGGARAN
KINERJA (Rp.)
Outcomes :
Meningkatnya pemanfaatan
pekarangan untuk pengembangan
pangan
4 Pemantauan dan Analisis Analisis harga Output : 100% 27,492,500
Harga Pangan Pokok pangan pokok Terselenggaranya pematauan dan 4 Kecamatan yaitu
sebagai analisis harga pangan pokok Kecamatan Pasirian,
landasan Outcomes : Lumajang, Klakah dan
pengambilan Tersedianya laporan hasil Yosowilangun.
kebijakan perkembangan harga bahan
pangan pokok dan terbentuknya
jaringan informasi pasar antar
wilayah
5 Pengembangan Desa Masyarakat Output : 100% 96,806,500
Mandiri Pangan yang tergabung Terlaksananya pembinaan dan 6 desa 1 Kec. :
dalam kelompok pendampingan kepada masyarakat (Desa Bodang,
Desa Mandiri yang tergabung dalam Kelompok Desa Merakan,
Pangan Desa Mandiri Pangan Desa Barat, Desa
Outcomes : Bodang, Desa Mojo
Meningkatnya kapasitas kelompok Desa Kalisemut
dalam ketahanan pangan di tingkat dan Desa
anggota kelompok yang ada. Kedawung)
6 Pengembangan Pertanian Kelompok Output : 100% 122,403,250
pada Lahan Kering masyarakat Terlaksananya Kegiatan Kelompok Afinitas
binaan eks. Pengembangan Pertanian Mandiri (KAM)
PIDRA dan Kelp. pada Lahan Kering Replikasi Eks-PIDRA
Penumbuhan Outcomes :
baru Termotivasinya KAM PIDRA dan
membuka peluang kemitraan usaha
kelompok
7 Pengembangan Kelompok Output : 100% 441,168,500
Lumbung Pangan Lumbung Terlaksananya Kegiatan
Desa Pangan Desa Pengembangan Lumbung
Pangan Desa
Berkembang dan berfungsinya
Lumbung Pangan sebagai
Lembaga Cad. Pangan
Outcomes :
Terjaminnya kelancaran arus
distribusi pangan
Tersedianya Cadangan
Pangan
NO. PROGRAM / KEGIATAN SASARAN INDIKATOR
Rencana Kinerja Kantor Ketahanan Pangan Tahun 2015
24
TARGET ANGGARAN
KINERJA (Rp.)
8 Peningkatan Mutu dan Masyarakat dan Output : 100% 41,288,500
Keamanan Pangan Warung Sekolah/ - Terlaksananya Peningkatan Mutu 50 Orang Peserta;
Kantin dan Keamanan Pangan 1 Jenis Poster
Outcomes : 60 Sampel Pangan
- Tersampaikannya pesan mutu dan segar
keamanan pangan sampai kepada
sekolah-sekolah dan pengusaha
pangan melalui penyebaran poster
9 Pendampingan Kegiatan Lembaga Output : 100% 35,440,000
Pembelian Gabah/Bahan Pembeli Gabah - Terlaksananya Pendampingan Keg. 5 LPG APBD Kab.;
Pangan Lain Pembelian Gabah/Bahan Pangan 10 LPG APBD Prov.;
Lain
Outcomes :
- Terkendalinya Harga Gabah/Bahan
Pangan lain
10 Peningkatan Koordinasi Masyarakat Output : 100% 27,426,250
dan Fasilitasi Dewan Kabupaten - Terlaksananya Rapat Koordinasi - Terumuskannya langkah
Ketahanan Pangan Lumajang Dewan Ketahanan Pangan & sinergi pembangunan
- Terlaksananya Rapat Penyusunan Ketahanan Pangan
Perkembangan Ketahanan Pangan - Terwujudnya Rancangan
Outcomes : Teknis Pembangunan
- Sinergisme Pelaksanaan Program Ketahanan Pangan
Ketahanan Pangan Kabupaten Kabupaten Lumajang
Lumajang
11 Pengembangan Diversifikasi TP-PKK Kec.; Output : 100% 147,397,000
Pangan Kelp. P2KP; - Terlaksananya Lomba Cipta Menu 21 Jenis Menu;
KRPL; dan dan Pelatihan-pelatihan 100 Orang Klp. P2KP;
Kelp. Pangan Outcomes : 40 KRPL; 2 Jenis Buku
Olahan - Terpenuhinya kebutuhan partisipasi 4 Jenis Leaflet; 100 Org
Lomba ke Prov insi dan Terseleng- Kelp. Pangan Olahan
garanya LCM Kabupaten
12 Fasilitasi dan Koord. Kelompok Output : 100% 218,343,500
Kawasan Rumah Kawasan Rumah - Terlaksananya Kegiatan
Pangan Lestari Pangan Lestari Fasilitasi dan Koordinasi
(KRPL) (KRPL) Kawasan Rumah Pangan
Lestari (KRPL)
Outcomes :
- Meningkatnya kapasitas
kelompok dalam
Ketahanan Pangan di
tingkat anggota kelompok
binaan
NO. PROGRAM / KEGIATAN SASARAN INDIKATOR
Rencana Kinerja Kantor Ketahanan Pangan Tahun 2015
25
Sasaran dan Indikator Kinerja Program Dukungan Kelembagaan
Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Lumajang Tahun 2015
No PROGRAM/ KEGIATAN
SASARAN INDIKATOR TARGET KINERJA
ANGGARAN 2015
1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Kantor Ketahanan Pangan
Output : Tersedianya Jasa Surat Menyurat Outcomes : Terpenuhinya Jasa Surat Menyurat
100%; 12 bulan
12.081.000,-
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik
Kantor Ketahanan Pangan
Output : Terbayarnya rekening telepon, air, listrik dan internet Outcome : Tersedianya jasa komunikasi telepon, air, listrik dan internet untuk mendukung opersional aparat
100%; 1 Unit telepon, jaringan air, listrik dan internet
55.800.000,-
3 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan dan Barang Daerah
Petugas pengelolaan keuangan dan barang daerah
Output : Laporan keuangan dan barang daerah. Outcome : Tersusunya laporan keuangan dan barang daerah secara tepat waktu
100%; Laporan keuangan dan barang daerah selama 12 bulan
46.500.000,-
4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Kantor Ketahanan Pangan
Output : Terselenggaranya Kebersihan Kantor Outcome : Terawatnya Kantor Ketahanan Pangan
Kebersihan Kantor Ketahanan Pangan
60.000.000,-
5 Penyediaan Alat Tulis Kantor
Dukungan alat tulis kantor yang dapat mendukung kelancaran pelayanan administrasi perkantoran
Output : Alat tulis kantor. Outcomes : Untuk pelayanan administrasi perkantoran
47 Jenis ATK 42.126.100,-
Rencana Kinerja Kantor Ketahanan Pangan Tahun 2015
26
No PROGRAM/ KEGIATAN
SASARAN INDIKATOR TARGET KINERJA
TARGET KINERJA
6 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Barang cetakan dan penggandaan yang dapat mendukung kelancaran pelayanan administrasi perkantoran
Output : Barang cetakan dan penggandaan SKPD. Outcome : Tersedianya dukungan kinerja berupa barang cetakan dan penggandaan untuk operasional perkantoran.
100%; Blanko, Amplop, Penggandaan dan Penjilidan
4.180.000,-
7 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Alat listrik kantor yang mendukung operasional pelayanan administrasi perkantoran
Output : Alat listrik kantor. Outcomes : Tersedianya kebutuhan alat listrik kantor sebagai dukungan operasional aparat
100% Lampu Lilin dan Spiral
2.496.000,-
8 Penyediaan Makanan dan Minuman
Makan minum untuk rapat dan tamu SKPD
Output : Tersedianya jamuan untuk tamu dan undangan rapat koordinasi. Outcomes : Tersedianya makan dan minum rapat dan tamu SKPD
100%; Konsumsi Rapat dan Tamu
10.035.000,-
Rencana Kinerja Kantor Ketahanan Pangan Tahun 2015
27
No PROGRAM/ KEGIATAN
SASARAN INDIKATOR TARGET KINERJA
ANGGARAN 2015
9 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Perjalanan dinas luar daerah yang dapat mendukung pelayanan administrasi perkantoran
Output : Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah. Outcomes : Terlaksananya perjalanan dinas luar daerah yang mendukung rapat-rapat koordinasi
100%
90.510.000,-
10 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah
Perjalanan dinas dalam daerah yang dapat mendukung pelayanan administrasi perkantoran
Output : Perjalanan dinas bagi aparat. Outcomes : Terlaksananya perjalanan dinas dalam daerah yang mendukung rapat-rapat koordinasi
100%
5.020.000,-
11 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor
Petugas Keamanan Kantor Ketahanan Pangan
Output : Perjalanan dinas bagi aparat. Outcomes : Terlaksananya perjalanan dinas dalam daerah yang mendukung rapat-rapat koordinasi
100% 9.600.000,-
12 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Aparat Kantor Ketahanan Pangan
Output : Tersedianya peralatan dan perlengkapan Kantor. Outcomes : Terseddianya peralatan dan perlengkapan kantor yang dipergunakan sebagai alat penunjang kinerja aparat
100% 26.180.000,-
Rencana Kinerja Kantor Ketahanan Pangan Tahun 2015
28
No PROGRAM/ KEGIATAN
SASARAN INDIKATOR TARGET KINERJA
ANGGARAN 2014
14 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Kendaraan dinas aparat Kantor Ketahanan Pangan
Output : Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 dan roda 2. Outcomes : Meningkatnya kondisi kendaraan dinas roda 4 dan roda 2 untuk menunjang operasional aparat
100% 44.677.900,-
15 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor
Perlengkapan gedung yang dapat menunjang kegiatan perkantoran
Output : Terlaksananya pemeliharaan perlengkapan gedung kantor. Outcomes : Tersedianya perlengkapan gedung kantor yang dapat menunjang kegiatan Kantor
100% 6.840.000,-
16 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor
Fasilitas Kantor Ketahanan Pangan
Output : Terlaksananya pemeliharaan perlengkapan dan peralatan kantor. Outcomes : Terawatnya peralatan kerja kantor
100% 9.875.000,-
17 Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair
Meubelair Kantor yang dapat menunjang perkantoran
Output : Terlaksananya pemeliharaan terhadap meubelair kantor. Outcomes : Terawatnya meubelair kantor
100% 4.000.000,-
Rencana Kinerja Kantor Ketahanan Pangan Tahun 2015
29
No PROGRAM/ KEGIATAN
SASARAN INDIKATOR TARGET KINERJA
ANGGARAN 2014
18 Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari Tertentu
Aparat Kantor Ketahanan Pangan
Output : Terlaksananya pembelian pakaian batik tradisional asli lumajang dan Pakaian Olah Raga. Outcome : Tersedianya batik tradisional asli lumajang dan Pakaian Olah Raga
100% 35 Setel
8.750.000,-
19 Pengiriman Aparatur Dalam rangka Diklat/Sosialisasi/ Bintek/dan Sejenisnya
Aparat Kantor Ketahanan Pangan yang mengikuti Diklat/Sosialisasi/ Bintek/dan Sejeninya
Output : Terkirimnya aparatur dalam rangka mengikuti diklat/ sosialisasi/bintek/ dan sejenisnya bagi aparat kantor Outcomes : Pegawai memahami materi diklat/ sosialisasi/bintek/ dan sejenisnya
100% 8 Pegawai
8.527.000,-
20 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD/LAKIP
Laporan Lakip Output : Terselenggaranya penyusunan LAKIP Outcomes : Tersedianya LAKIP SKPD Kantor Ketahanan Pangan
100% 1 Dokumen
3.848.500,-
Rencana Kinerja Kantor Ketahanan Pangan Tahun 2015
30
No PROGRAM SASARAN INDIKATOR TARGET KINERJA
ANGGARAN 2014
21 Penyusunan Laporan Keuangan/Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran
Laporan keuangan semesteran
Output : Terselenggaranya penyusunan penyerapan keuangan semesteran dan prognosis realisasi anggaran 6 bulan kedepan Outcomes : Tersedianya laporan penyerapan keuangan semesteran dan prognosis realisasi anggaran 6 bulan kedepan
100% 1 Dokumen
768.500,-
22 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir tahun
Laporan keuangan tahunan SKPD
Output : Terselenggaranya penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD Outcomes : Tersedianya Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) SKPD Kantor Ketahanan Pangan
100% 1 Dokumen
2.045.000,-
B. Jumlah Anggaran Yang Dialokasikan
Jumlah anggaran yang dialokasikan untuk mendukung pelaksanaan Program dan Kegiatan
Pembangunan Ketahanan Pangan Tahun Anggaran 2015 Kantor Ketahanan Pangan Kab. Lumajang
telah ditetapkan, sebesar Rp. 2.716.416.021,- yaitu untuk Belanja Langsung sebesar Rp.
1.699.106.000,- dan untuk Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 1.132.469.223,- adapun untuk
perincian kegiatan sebagaimana lampiran RKT Tahun 2015.
Rencana Kinerja Kantor Ketahanan Pangan Tahun 2015
31
V. PENUTUP
Demikian Rencana Kerja Tahun 2015 Kantor Ketahanan Pangan ini dibuat dengan harapan
dapat dipergunakan sebagai acuan bagi para pihak dalam melaksanakan pembangunan Ketahanan
pangan di Kabupaten Lumajang.
top related