rencana kerja tahunan 2 018 - bumn.go.idbumn.go.id/data/uploads/filemanager/source/07. july 2018/rkt...
Post on 28-Jul-2019
212 Views
Preview:
TRANSCRIPT
%As % t* wiL %sass.*
hp% lis.ai►siiiraltswino
KEN1ENTERIAN RADAN USAHA MILIK NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
RENCANA KERJA TAHUNAN 2 018 KEDEPUTIAN BIDANG USAHA PERTAMBANGAN, INDUSTRI STATEGIS DAN MEDIA
Rencana Kinerja Tahunan 2018 Kedeputian Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis dan Media
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
lmplementasi program dan kegiatan Kementerian BUMN dengan harapan semua kegiatan menjadi terarah dan terukur.
Sebagai bagian dari manajemen kinerja, perencanaan kinerja menjadi key-issue yang harus menjadi perhatian dan dipecahkan oleh pimpinan instansi sebagai manajer dan pemimpin yang mengarahkan instansinya kepada arah pelaksanaan misi dan pencapaian visi organisasi. Perencanaan kinerja juga merupakan tahap penting dalam melaksanakan renstra yang akan menuntun manajemen dan seluruh anggota organisasi pada capaian kinerja yang diinginkan. Dengan berdasarkan pada perencanaan kinerja yang baik maka pelaksananaan renstra juga dapat dipantau tingkat pencapaiannya secara lebih operasional serta dengan melihat berbagai kemungkinan dan alternative untuk meningkatkan dan memacu pencapaian tujuan dan sasaran organisasi secara lebih cepat.
Rencana Kerja Tahunan (RKT) Unit Kedeputian Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis dan Media ini merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra), dan akan dilaksanakan oleh satuan organisasi melalui kegiatan tahunan. Penyusunan Dokumen dilakukan selaras dengan agenda penyusunan program dan kebijakan anggaran oleh pimpinan satuan yang akan dicapai pada tahun berjalan. Penyusunan RKT Kedeputian PISM ini didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
Penyusunan RKT meliputi sasaran strategis, sasaran program, sasaran kegiatan utama, indikator kinerja utama (IKU), dan target yang ingin dicapai dalam tahun bersangkutan
Dalam SAKIP terdapat beberapa komponen yang harus dipenuhi yakni Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Internal, Capaian Kinerja. Rencana Kerja Tahunan (RKT) adalah salah satu sub komponen yang harus ada dari komponen Perencanaan Kinerja Kementerian BUMN. RKT Tahun 2018 ini merupakan bagian dari rencana implementasi program dan kegiatan Kementerian BUMN dengan harapan semua kegiatan menjadi terarah dan terukur untuk pencapaian Sasaran Strategis dan lndikator Kinerja Utama Kementerian
1 Page
I Rencana Kinerja Tahunan 2018 Kedeputian Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis dan Media
BUMN pada tahun anggaran 2018. Penyusunan RKT Kementerian BUMN ini didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 12 Tahun 2015
tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
B. Maksud dan Tujuan
Program dan Kegiatan menjadi acauan pencapaian target Kementerian pada tahun 2018
Penyusunan RKT Kedeputian PISM Tahun 2018 diharapkan dapat
memberikan gambaran Iangkah - langkah atas program dan kegiatan
yang menjadi target kinerja di tahun 2018, dengan harapan dapat memberikan informasi rencana kinerja yang terukur kepada pemberi mandate maupun unit atas kinerja yang harus dicapai
Maksud dari penyusunan RKT Kedeputian PISM Tahun 2018 adalah
untuk mewujudkan akuntabilitas kinerja pelaksanaan Tugas Pokok dan
Fungsi Kedeputian PISM Tahun 2018.
C. Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi
Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-10/MBU/07/2014
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Badan Usaha Milik Negara, maka struktur
organisasi Kedeputian PISM adalah sebagai berikut :
Deputi PISM
• Asdep se Asdep PISM II
Ka bid PISM IA
Kabid PISM IB
4114 Kabid PISM IIA
Kabid PISM 118
CA Kasubbid Kasubid
Kasubid
Kasubid
Kasubid
Kasubid
Kasubid
Kasubid
if* PISM IA1 PISM IA2
PISM 181
PISM 1B2
PISM I1A1
PISM IIA2
PISM IIB1 PISM IIB2
Pelaksana dan PPNPM
2 'Page
Rencana Kinerja Tahunan 2018 Kedeputian Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis dan Media
Dalam menjalankan fungsi tersebut, sesuai dengan Keputusan Menteri BUMN Nomor: SK-280/MBU/12/2017 bahwa Kedeputian PISM melakukan tugas pembinaan terhadap 18 (delapan belas) BUMN sebagai berikut :
1. PT Pertamina (Persero); 2. PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk; 3. PT Inalum (Persero); 4. PT Primissima (Persero); 5. Perum LKBN Antara; 6. Perum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri); 7. Perum Percetakan Negara Republik Indonesia (PNRI); 8. PT Balai Pustaka (Persero). 9. PT Krakatau Steel (Persero), Tbk; 10. PT Barata Indonesia (Persero); 11. PT Boma Bisma India (Persero); 12. PT Pindad (Persero); 13. PT PAL Indonesia (Persero); 14. PT Dirgantara Indonesia (Persero); 15. PT Dahana (Persero); 16. PT Industri Nuklir Indonesia (Persero); 17. PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero); 18. PT Len Industri (Persero).
Dalam pelaksanaan tugas sehari-hari selama Tahun 2017, jumlah SDM Kedeputian PISM adalah
sebanyak 23 orang, dengan rincian sebagai berikut:
NO. JABATAN JUMLAH PEGAWAI
1. Deputi 1 orang
2. Asisten Deputi 2 orang
3. Kepala Bidang 4 orang
4. Kepala Sub Bidang 8 orang
5. Staf/Pelaksana PNS 5 orang
6. Pelaksana Non PNS 2 orang
Total 22 orang
Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Unit Kedeputian PISM didukung oleh fasilitas kerja
sebagai berikut:
a. Ruang rapat Kedeputian PISM dan Keasdepan PISM yang dilengkapi meja kursi rapat.
b. Ruang kerja seluruh pegawai dilengkapi dengan 1 (satu) unit komputer dekstop dan meja kursi
untuk masing-masing pegawai.
c. Printer hitam putih dan printer berwarna yang seluruhnya terhubung melalui jaringan LAN ke
komputer desktop masing-masing pegawai;
3 'Page
Rencana Kinerja Tahunan 2018 Kedeputian Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis dan Media
d. Scanner dan Telepon;
e. Perlengkapan alat tulis kantor untuk mendukung pelaksanaan kegiatan kerja;
f. Lemari (filing cabinet) untuk penyimpanan berkas-berkas Unit Kedeputian PISM .
Sebagai informasi ruang kerja Kedeputian PISM berada di lantai 6 dan lantai 9.
D. Portofolio BUMN
PT Pertamina (Persero)
PERTAMINA
JI. Medan Merdeka Timur 1A, Jakarta 10110 Website : www.pertmina.com Bidang usaha : penyelenggaraan usaha energi, yaitu minyak dan gas bumi, energi baru dan terbarukan, serta kegiatan lain yang terkait atau menunjang kegiatan usaha di bidang energi.
PT PGN (Persero) Tbk
PP
JI. K.H. Zainul Arifin No. 20 Jakarta 11140 Website : www.pgn.co.id/ Bidang usaha: Bidang usaha PGN adalah pengangkutan dan niaga gas bumi.
PT Inalum (Persero) A inalum
Kuala Tanjung, Kec. Sei Suka 21257, Kab. Asahan Sumut, Indonesia http://wwwinalum.co.id Bidang usaha: memproduksi logam aluminium
PT Primissima (Persero) PT. PRIMISSIMA
(Persero)
JI.Magelang Km.15, Medari, Sleman, Yogyakarta Bidang usaha: Produsen kain
Perum LKBN Antara < ANTARA
Didirikan pada tanggal 13 Desember 1937
JI. Medan Merdeka Selatan No. 17 Jakarta
Website: www.antara.net.id
Bidang usaha: Penyelenggaraan kegiatan peliputan dan/atau penyebarluasan informasi kegiatan kenegaraan dan kemasyarakatan, penyediaan jasa berita, foto jurnalistik, audio visual, multimedia, penyediaan pendidikan jurnalistik, pendidikan multimedia, penyelenggaraan media elektronik, penerbitan dan percetakan serta kegiatan usaha lain.
Perum Peruri
PERURI
Didirikan pada tahun 1971
JI. Palatehan No. 4, Blok K-V, Kebayoran Baru, Jakarta 12160 Kawasan Produksi: Desa Parung Mulya, Kecamatan Ciampel, Karawang, Jawa Barat 41361
4 'Page
PT Balai Pustaka (Persero)
PT Krakatau Steel, Tbk (Persero)
PT Barata Indonesia (Persero)
An SAW PUS.. t Pees.*
V KIMKATAIJ SIM
Ida mimosa
Rencana Kinerja Tahunan 2018 Kedeputian Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis dan Media
Website: http://www.peruri.co.id/
Bidang usaha: Produksi Perum Peruri antara lain berupa uang kertas, uang logam, materai, pita cukai rokok, buku pasport, dokumen pertanahan, serta percetakan dokumen-dokumen baik sekuriti maupun non atas permintaan instansi yang berwenang.
JI. PercetakanNegarta No. 21 Jakarta Pusat 10560
Website: http://www.pnri.co.id/
Bidang usaha : Melaksanakan penugasan Pemerintah di bidang percetakan dan penyebarluasan dokumen Negara; Mencetakkartu ATM, kartu kredit, kartu debit, smart card dengan solusi teknologi informasi, dan smart cardlainnya; Mencetak dokumen sekuriti, dokumen pemilihan umum, serta pencetakanlainnya; Penerbitan dan jasa grafika lainnya; dan Multimedia dan solusi dokumen (document solution information)
Produksi PT Balai Pustaka (Persero) antara lain berupa penerbitan buku-buku pelajaran sekolah,alat peraga, buku bacaan baik anak maupun umum serta buku-buku sastra. Didirikan pada tahun 1970 JI. Industri No. 5 P.O. Box 14 Cilegon-Banten,42435 Website : www.krakatausteel.com Bidang usaha : Produksi Baja
Didirikan pada tahun 1971 JI. Veteran No. 241 Gresik, 61123 Website : www.barata.com/id/ Bidang usaha: Pengecoran, Manufacturing, & EPC
Didirikan pada tahun 1971
JIn. KHM Mansyur 229 Surabaya 60162
Website : www.ptbbi.co.id
Bidang usaha: Manufaktur peratatan industri
Perum PNRI
PT Boma Bisma lndra (Persero) PT POMP 13131N1 MORA (POISE.)
Didirikan pada tahun 1983 JI. Jend. Gatot Subroto No. 517 Bandung 40284 Bidang usaha: Produsen Peralatan Pertahanan & Keamanan
PT Pindad (Persero)
PT PAL Indonesia (Persero) = === INDONESIA
Didirikan pada tahun 1939
JI. Ujung Surabaya PO BOX 1134
Website : www.pal.co.id
Bidang usaha: Pembangunan Kapal, Reparasi Kapal dan Rekayasa Umum
5 'Page
Mil ___ INDONESIA
Didirikan pada tahun 1939
JI. Ujung Surabaya PO BOX 1134
Website : www.pal.co.id
Bidang usaha: Pembangunan Kapal, Reparasi Kapal dan Rekayasa Umum
44....1.."4111111\.• IRCANTPRA 111013111.P
INDONESIAN AEROSPACE (IAe)
Didirikan pada tahun 1976
JI. Pajajaran 154 Bandung, 40174
Website : www.indonesian-aerospace.com
Bidang usaha: Industri Pesawat Terbang
Rencana Kinerja Tahunan 2018 Kedeputian Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis dan Media
PT PAL Indonesia (Persero)
PT Dirgantara Indonesia (Persero)
Didirikan pada tahun 1966
JI. Raya Subang - Cikamurang Km. 12 Cibogo, Subang 41285, Jawa Barat
Website : www.dahana.id
Bidang usaha : Layanan peledak terpadu untuk sektor Migas, Pertambangan Umum, dan Konstruksi serta sektor pertahanan keamanan
PT Dahana (Persero)
Habana
6 'Page
Rencana Kinerja Tahunan 2018 Kedeputian Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis dan Media
BAB II PERENCANAAN KINERJA
A. Capaian Kinerja Tahun Sebelumnya
Pencapaian target kinerja atas IKU Kedeputian PISM Tahun 2017 adalah sebagai berikut:
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi
1 Terwujudnya BUMN
sebagai Agent of
Development yang
besar, kuat dan lincah
Jumlah Aset BUMN Rp T 428,42 447,71
Jumlah Laba BUMN Rp T 37,62 34,06
Jumlah Ekuitas BUMN Rp T 237,55 258,21
Jumlah Capex BUMN Rp T 57,42 44,33
Kontribusi BUMN
Terhadap Negara
Rp T 39,98 38,8
Skor Penilaian Kinerja BUMN
(KPKU) kategori Good Performance
BUMN 5 9
Persentase Pencapaian Roadmap
BUMN
)̀/0 100 75%
2 Kepatuhan BUMN yang
tinggi terhadap peraturan
perundang-undangan
dan kebiijakan
Kementerian BUMN
Nilai rata-rata GCG BUMN Point 85 82,5
Persentase kepatuhan proses
perencanaan BUMN
% 100 100
Persentase kepatuhan proses
operasional BUMN
% 100 100
Persentase kepatuhan pelaporan
BUMN
% 100 100
3 Pembinaan BUMN yang
optimal
Terpenuhinya waktu respon usulan
aksi korporasi sesuai standar
layanan
% 100 100
Penyelenggaraan RUPS Tepat
Waktu
% 100% 100
Ketersediaan Kontrak Kinerja
BUMN
% 100% 100
7IPage
IRencana Kinerja Tahunan 2018 Kedeputian Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis dan Media
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi
4 Tersedianya informasi yang valid, handal dan mudah diakses
Ketersediaan Data BUMN yang Valid Melalui Portal FIS
% 90% 90
5 Pelaksanaan anggaran
yang optimal dan
akuntabel
Persentase Pemanfaatan Anggaran % .?_90')/0 96
6 Perencanaan dan rumusan kebijakan yang berkualitas dan Implementatif
Penyampaian Perjanjian Kinerja, Rencana Anggaran Biaya dan Kerangka Acuan Kerja kegiatan tepat waktu
% 100% respons sesuai batas waktu
90
7 Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan secara efektif
Tindak Lanjut evaluasi pimpinan terhadap kinerja berkala dilakukan secara tepat waktu
% 100% respons sesuai batas waktu
100
8 Terwujudnya Organisasi Pengelola Korporasi yang Modern
Penyampaian laporan kinerja secara tepat waktu
% 100% respons sesuai batas waktu
100
B. Penetapan Kinerja (PK)
Berdasarkan cascading Sasaran Strategis Kementerian BUMN dan mandatory tugas pokok dan fungsi Kedeputian PISM, telah disusun Perjanjian Kinerja Kedeputian PISM Tahun 2018 sebagai berikut:
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
1 Terwujudnya BUMN
sebagai Agent of
Development yang besar,
kuat dan lincah
Jumlah Aset BUMN (Rp) 1.051,37 Triliun
Jumlah Laba BUMN (Rp) 31,33 Triliun
Jumlah Ekuitas BUMN (Rp) 489,45 Triliun
Jumlah Capex BUMN (Rp) 85,12 Triliun
Kontribusi BUMN Terhadap Negara (Rp) 40,00 Triliun
Skor Penilaian Kinerja BUMN (KPKU) 7 BUMN
2 Kepatuhan BUMN yang
tinggi terhadap peraturan
perundang-undangan dan
Nilai rata-rata GCG BUMN 85 Point
Persentase kepatuhan proses perencanaan
BUMN
100%
8 'Page
IRencana Kinerja Tahunan 2018 Kedeputian Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis dan Media
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
kebiijakan Kementerian
BUMN
Persentase kepatuhan proses operasional BUMN 100%
Persentase kepatuhan pelaporan BUMN 100%
3 Pembinaan BUMN yang
optimal
Terpenuhinya waktu respon usulan aksi korporasi
sesuai standar layanan
100%
Penyelenggaraan RUPS Tepat Waktu 100%
Ketersediaan Kontrak Kinerja BUMN 100%
4 Tersedianya informasi yang valid, handal dan mudah diakses
Ketersediaan Data BUMN yang Valid Melalui Portal FIS
90%
5 Pelaksanaan anggaran
yang optimal dan akuntabel
Persentase Pemanfaatan Anggaran 90%
6 Perencanaan dan rumusan kebijakan yang berkualitas dan Implementatif
Penyampaian Perjanjian Kinerja, Rencana Anggaran Biaya dan Kerangka Acuan Kerja kegiatan tepat waktu
100% respons sesuai batas waktu
7 Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan secara efektif
Tindak Lanjut evaluasi pimpinan terhadap kinerja berkala dilakukan secara tepat waktu
100% respons sesuai batas waktu
8 Terwujudnya Organisasi Pengelola Korporasi yang Modern
Penyampaian laporan kinerja secara tepat waktu 100% respons sesuai batas waktu
9 'Page
IRencana Kinerja Tahunan 2018 Kedeputian Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis dan Media
BAB III PROGRAM KERJA
Program kerja/kegiatan yang akan dilakukan Kedeputian PISM dalam rangka mencapai sasaran strategis pada tahun 2018 adalah sebagai berikut:
No Kegiatan Bulan
Keterangan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Pelaksanaan Pengesahan RKAP Tahun 2018 & 2019 .NI )1 .s/
2 Pelaksanaan Pengesahan Kontrak Manajemen Tahun 2018 & 2019
NI NI \I
3 Pelaksanaan Pengesahan RJPP NI \I
4 Pelaksanaan Pengesahan Laporan Tahunan Tahun Buku 2017
.NI NI
5 Pelaksanaan Persetujuan Aksi Korporasi \I NI N/
6 Monitoring dan Evaluasi Capaian Aset dan Capex/Investasi BUMN NI \I .NI Ni NI ■I
8 Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja BUMN NI NI \/ NI N/ .Ni
10IPage
IRencana Kinerja Tahunan 2018 Kedeputian Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis dan Media
No Kegiatan Bulan
Keterangan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
9 Monitoring dan Evaluasi GCG 4 4 \I 4 4 4 4 4
10 Penyelenggaraan Pergantian Pengurus BUMN
4 4 4
11 Dukungan Pengembangan Bisnis BUMN
4 4 4 4
12 Pengawasan Penggunaan Dana PMN
\I \I 4 4 4 4 4 4 4 4 \I 4
13 Dukungan Pelaksanaan Sinergi BUMN
4 4 4 4 4
14 Dukungan Penyelesaian BPSYDS dan Hutang RDI/SLA
4 4 4 4 4
15 Proses Pelaksanaan Holding BUMN Migas
4 4 4 4
16 Proses Tindaklanjut Kajian Konsolidasi BUMN NPNC 4 4 4 4 4 4
17 Kajian Konsolidasi BUMN Pertahanan Strategis dan Teknologi Tinggi
4 \I J 4
18 Monitoring BUMN pelaksana program prioritas nasional .1 \I NI \I .1 \/ \I \I \I \I \I \I
11 Page
IRencana Kinerja Tahunan 2018 Kedeputian Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis dan Media
BAB IV PENUTUPAN
Rencana Kerja Tahunan Kedeputian PISM Kementerian BUMN Tahun 2018 merupakan suatu dokumen dari yang dipersyaratkan dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Dokumen ini merupakan salah satu komponen dari siklus akuntabilitas kinerja yang dimulai dari perencanaan strategis dan diakhiri dengan adanya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).
RKT ini merupakan turunan dari Renstra atau Rencana Strategis yang berjaka satu tahun. RKT disajikan dengan lebih menditail mengenai sasaran strategi, berisi mengenai program —program maupun kegiatan — kegiatan yang berfungsi untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Indikator Kinerja dari kegiatan berupa output dan indikator program berupa outcome ditentukan dalam dokumen ini.
Jakarta, Mei 2018
Deputi B dang Usaha Pertambangan,
Industri trategis dan Media
F. Harr Sampurno
12 !Page
top related