rencana kerja kecamatan kuta - badungkab.go.id...selanjutnya disebut renja kecamatan kuta kabupaten...
Post on 16-Feb-2020
15 Views
Preview:
TRANSCRIPT
KABUPATEN BADUNG
KECAMATAN KUTA KABUPATEN BADUNG
TAHUN 2017
RENCANA KERJA KECAMATAN KUTA
KABUPATEN BADUNG
TAHUN 2018
BUPATI BADUNG
PROVINSI BALI
KEPUTUSAN BUPATI BADUNG
NOMOR 4222 / 03 / HK / 2017
TENTANG
PENGESAHAN RENCANA KERJA KECAMATAN KUTA KABUPATEN BADUNG TAHUN 2018
BUPATI BADUNG,
Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Bupati Badung Nomor 33 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Badung Tahun 2018,
maka Kecamatan Kuta wajib menyusun Rencana Kerja Kecamatan Kuta Kabupaten Badung Tahun 2018,
dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Badung Tahun 2018;
b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 154 ayat (1)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8
Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka Rencana Kerja Kecamatan
Kuta Kabupaten Badung sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu disahkan dengan Keputusan Bupati;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan
Rencana Kerja Kecamatan Kuta Kabupaten Badung Tahun 2018;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- - 2 -
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8
Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Badung Tahun 2005–2025;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 22 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2017;
- - 3 -
13. Peraturan Bupati Badung Nomor
69 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Keputusan Kepala Daerah;
14. Peraturan Bupati Badung Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah;
15. Peraturan Bupati Badung Nomor 33 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten
Badung Tahun 2018;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
KESATU : Mengesahkan Rencana Kerja Kecamatan Kuta Kabupaten
Badung Tahun 2018, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
KEDUA : Susunan sistematika Rencana Kerja Kecamatan Kuta Kabupaten Badung Tahun 2018 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagai berikut :
Bab I. Pendahuluan
Bab II. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan
Kuta Tahun Lalu
Bab III. Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan
Bab IV. Penutup
KETIGA : Camat Kuta bertanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan Rencana Kerja sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang–undangan.
KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Keputusan ini disampaikan kepada :
1. Ketua DPRD Kabupaten Badung. 2. Kepala Perangkat Daerah terkait di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung.
Ditetapkan di Mangupura pada tanggal 15 Juni 2017
BUPATI BADUNG,
I NYOMAN GIRI PRASTA
i
DAFTAR ISI
Halaman
KEPUTUSAN BUPATI BADUNG NOMOR 4222/03/HK/2017 TENTANG PENGESAHANAN RENCANA KERJA KECAMATAN KUTA KABUPATEN BADUNG TAHUN 2018
DAFTAR ISI ...................................................................................................................................... i
DAFTAR TABEL ............................................................................................................................... ii
BAB I. PENDAHULUAN ............................................................................................................... 1
1.1. Latar Belakang......................................................................................................... 1
1.2. Landasan Hukum....................................................................................................... 1
1.3. Maksud dan Tujuan................................................................................................... 2
1.4. Sistematika Penulisan............................................................................................... 3
BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA KECAMATAN KUTA TAHUN LALU 4
2.1 Evaluasi Pelaksanaan renja Kecamatan Kuta tahun lalu dan Capaian Sasaran Renstra Kecamatan Kuta.......................................................................................... 4
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Kuta ..................................................... 11
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Kuta ................... 12
BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN ....................................................... 14
3.1 Tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Kuta ............................................................ 14
3.2 Program dan Kegiatan .............................................................................................. 14
BAB IV. PENUTUP .......................................................................................................................... 23
ii
DAFTAR TABEL
Tabel Halaman
Tabel 2.1 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun Lalu, Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD ......................................................................... 7
Tabel 3.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Kecamatan Kuta Tahun 2018 dan Perkiraan Maju Tahun 2019 Kabupaten Badung ............................................... 17
LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BADUNG
NOMOR 4222/03/HK/2017
TENTANG
RENCANA KERJA KECAMATAN KUTA
KABUPATEN BADUNG
TAHUN 2018
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
KECAMATAN KUTA
JALAN BLAMBANGAN KUTA, TELP. (0361) 751210
KEPUTUSAN CAMAT KUTA
NOMOR 36B TAHUN 2017
TENTANG
PENETAPAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA
KECAMATAN KUTA KABUPATEN BADUNG TAHUN 2018
CAMAT KUTA KABUPATEN BADUNG,
Menimbang : a. bahwa Rencana Kerja Kecamatan Kuta Kabupaten Badung Tahun 2018 telah disahkan dengan Keputusan
Bupati Badung Nomor 4222 / 03 / HK / 2017 tentang Pengesahan Rencana Kerja Kecamatan Kuta Kabupaten Badung Tahun 2018;
b. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Badung sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka Rencana
Kerja Kecamatan Kuta Kabupaten Badung perlu ditetapkan dengan Keputusan Kecamatan Kuta sesuai dengan ketentuan Pasal 154 ayat (1) Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Camat Kuta tentang Penetapan
Rencana Kerja Kecamatan Kuta Kabupaten Badung Tahun 2018;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan
Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- - 2 -
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8
Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Badung Tahun 2005–2025;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah;
12. Peraturan Bupati Badung Nomor 33 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten
Badung Tahun 2018;
- - 3 -
13. Keputusan Bupati Badung Nomor 4222 / 03 / HK / 2017 tentang Rencana Kerja Kecamatan Kuta
Kabupaten Badung Tahun 2018;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Rencana Kerja Kecamatan Kuta Kabupaten
Badung Tahun 2018, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
KEDUA : Susunan sistematika Rencana Kerja Kecamatan Kuta Kabupaten Badung Tahun 2018, sebagaimana dimaksud
dalam diktum KESATU, sebagai berikut :
Bab I. Pendahuluan
Bab II. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan
Kuta Tahun Lalu
Bab III. Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan
Bab IV. Penutup
KETIGA : Camat Kuta bertanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Kuta Kabupaten Badung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang–
undangan.
KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Keputusan ini disampaikan kepada :
1. Bupati Badung, sebagai laporan. 2. Ketua DPRD Kabupaten Badung. 3. Kepala Perangkat Daerah terkait
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung.
Ditetapkan di Mangupura pada tanggal 11 Juli 2017 CAMAT KUTA, I GEDE RAI WIJAYA,S.E.,M.A.P. Pembina (IV/a) NIP. 19590814 198101 1 008
LAMPIRAN
KEPUTUSAN CAMAT KUTA NOMOR : 361TAHUN 2017
TENTANG
RENCANA KERJA KECAMATAN KUTA
KABUPATEN BADUNG TAHUN 2018
1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Dalam rangka memantapkan implementasi formulasi mekanisme perencanaan dan
penganggaran daerah secara partisipatif sesuai dengan yang diamanatkan dalam Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional. Dimana setiap masing-masing satuan kerja perangkat daerah berkewajiban
menyusun dokumen rencana kerja ( RENJA SKPD ) setiap tahun. Yang berpedoman pada
RENSTRA dan mengacu pada RKPD Kabupaten Badung. Setiap Kepala Perangkat Daerah
menyiapkan RENJA – SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengacu
kepada rancangan awal RKPD.
Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Kecamatan Kuta Kabupaten Badung selaku
Perangkat Daerah diwajibkan pula menyusun rencana kerja setiap tahun sesuai dengan tugas
pokok dan fungsinya dengan mengacu kepada RKPD Kabupaten Badung Tahun 2018. Yang
selanjutnya disebut RENJA Kecamatan Kuta Kabupaten Badung 2018
1.2. Landasan Hukum
Dokumen penyesuaian RENJA Kecamatan Kuta tahun 2018 ini merujuk pada
sejumlah peraturan antara lain :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II
dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara
Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
2
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian
dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Badung Tahun 2005–2025;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 22 Tahun 2016 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
13. Peraturan Bupati Badung Nomor 69 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan
Keputusan Kepala Daerah;
14. Peraturan Bupati Badung Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah;
15. Peraturan Bupati Badung Nomor 33 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Kabupaten Badung Tahun 2018;
1.3. Maksud dan Tujuan Renja SKPD
Maksud disusunnya penyesuaian Rencana Kerja Kecamatan Kuta tahun 2018 adalah
memberikan arah penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan
kemasyarakatan serta pelaksanaan pembangunan yang menjadi prioritas yaitu kegiatan-
kegiatan perencanaan strategis di wilayah Kecamatan Kuta guna mewujudkan keadaan satu
tahun kedepan yang diinginkan baik oleh Pemerintah Kabupaten Badung maupun oleh semua
lapisan masyarakat sehingga hasil-hasil pelayanan publik, pelaksanaan pembangunan,
kemasyarakatan serta penciptaan kondisi yang kondusif mendapatkan pengakuan dari elemen
masyarakat.
Adapun tujuan disusunya penyesuaian Rencana Kerja Kecamatan Kuta tahun 2018 adalah :
3.1 Sebagai input dalam rangka perbaikan pelaksanaan tugas dan peningkatan
pembangunan satu tahun kedepan;
3.2 Memberikan kondisi penciptaan integrasi, sinkronisasi, dan kesinergian antar
pelaksanaan kegiatan pembangunan di wilayah Kabupaten Badung khususnya
Kecamatan Kuta;
3.3 Membuat acuan perencanaan yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan,
Program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD
Kecamatan;
3.4 Bahan evaluasi perencanaan tugas-tugas Camat berikutnya.
3
1.4. Sistematika Penulisan
Dokumen Renja Kecamatan Kuta ini terdiri dari empat bab, meliputi :
BAB I PENDAHULUAN
Menguraikan latar belakang, landasan hukum, Maksud dan tujuan dan sistematika penulisan
dokumen Renja-SKPD yang dimaksud.
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU
Memuat tentang evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Kuta tahun lalu dan capaian sasaran
renstra Kecamatan Kuta, analisis kinerja pelayanan Kecamatan Kuta, dan isu-isu penting
penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Kuta.
BAB III TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN
Menguraikan tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Kuta, dan memuat kaidah pelaksanaan
program Kecamatan Kuta untuk merealisasikan misi yang sudah disepakati dan dilaksanakan
melalui program dan kegiatan. Dalam program disesuaikan dengan Renstra Kecamatan Kuta
BAB IV PENUTUP
Memuat kewajiban setiap Kecamatan Kuta untuk menyusun RENJA Kecamatan Kuta dimana
mapu mendorong partisipasi masyarakat dan menjadi pedoman dalam penyusunan RKA
Kecamatan Kuta
4
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN KUTA TAHUN 2016
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2016 dan Capaian Sasaran Rentra
Kecamatan Kuta
Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah,
Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian diselenggarakan oleh Kecamatan Kuta
dengan alokasi anggaran sebesar Rp 10.093.100.044,00 yang terdiri dari :
1. Belanja Tidak Langsung : Rp 4.991.418.264,00
2. Belanja Langsung : Rp 5.101.681.780,00
a. Belanja Pegawai : Rp 285.017.240,00
b. Belanja Barang dan Jasa : Rp 3.680.298.740,00
c. Belanja Modal : Rp 1.136.365.800,00
3. Pembiayaan : Rp -
Alokasi anggaran Belanja Langsung tersebut diatas diantaranya diarahkan untuk
melaksanakan program dan kegiatan prioritas dibawah ini.
Program dan kegiatan prioritas yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2015
adalah sebagai berikut :
1) Program Pengembangan Nilai Budaya
Kegiatan :
a) Pelestarian, aktualisasi dan pengembangan adat serta seni budaya daerah
b) Festival Pertanian
c) Penyelenggaraan Festival Budaya
2). Program Pengelolaan Keragaman Budaya
Kegiatan :
a) Pembinaan dan Lomba-lomba Adat Istiadat
b) Pembinaan dan Lomba Kidung Lansia
c) Pesta Rakyat dalam rangka HUT Kota Mangupura
3) Program Penataan Administrasi Kependudukan
Kegiatan :
a) Administrasi Pelayanan KK/KTP
4) Program Pengembangan Data/Informasi Statistik Daerah
Kegiatan :
a) Pembuatan Monografi dan Profil Kecamatan
5
5) Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
Kegiatan :
a) Pembinaan dan pemantauan ketentraman dan ketertiban di wilayah kecamatan
kuta
6) Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Kegiatan :
a) Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan
b) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Kecamatan
7) Program Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa
Kegiatan :
a) Pekan olahraga Seni Kecamatan
b) Monitoring Bansos dan Hibah
8) Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
Kegiatan :
a) Pembinaan dan Lomba-lomba Pola Hidup Sehat
b) Pembinaan 10 Program Pokok PKK
c) Lomba balita indonesia sehat
10) Program Pengentasan Kemiskinan
Kegiatan :
a) Koordinasi dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan
11) Program Peringatan Hari-hari Besar Nasional
Kegiatan :
a) Peringatan Hari-hari Besar Nasional
12) Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
Kegiatan :
a) Pembinaan dan Lomba Karang Taruna serta PSM
13) Perencanaan dan Penganggaran SKPD
Kegiatan :
a) Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD ( Renja/RKA )
14) Program Peningkatan Pengembangan sistem Pelaporan Capaian Kinerja keuangan
Kegiatan :
a) Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar Kinerja SKPD
b) Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
c) Survey Kepuasan Masyarakat
15) Program Pengelolaan Keragaman Budaya
Kegiatan :
a) Pembinaan dan lomba adat istiadat
b) Pembinaan Persiapan Lomba Kidung Lansia Tingkat Kabupaten
6
c) Pesta Rakyat dalam rangka HUT Kota Mangupura
16) Program Kebersihan lingkungan
Kegiatan :
a) Lomba kebersihan lingkungan
17) Program Pemberdayaan Aparatur Pemerintah
Kegiatan :
a) Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan
18) Program Pemberdayaan Aparatur Pemerintah
Kegiatan :
a) Pelayanan Administrasi Kependudukan
Target dan realisasi pelaksanaan program dan kegiatan prioritas Tahun Anggaran
2016 dapat dilihat pada Tabel 2.1 dibawah ini.
11
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Kuta
Kinerja Pelayanan di Kecamatan Kuta dapat dilihat dari beberapa indikator
kinerja :
Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran
Meningkatnya Sarana dan prasarana aparatur
Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur
Lingkup analisis kinerja pelayanan di Kecamatan Kuta meliputi analisis
lingkungan internal dan analisis lingkungan eksternal yang dapat menghasilkan
kesimpulan analisis berupa daftar prioritas faktor lingkungan, baik internal maupun
eksternal, serta dampaknya terhadap masa depan organisasi, yang selanjutnya akan
berpengaruh pada hubungan internal organisasi pada gilirannya dapat ditentukan faktor
kunci keberhasilan antara lain :
1. Lingkungan Internal
Kekuatan :
- Visi dan misi organisasi yang jelas
- Kekuatan hukum tentang tugas pokok dan fungsi kecamatan
- Adanya alokasi anggaran bagi kecamatan
- Kewenangan koordanasi di tingkat kecamatan
- Adanya sarana dan prasarana
Kelemahan
- Jumlah dan kualitas SDM yang belum memadai
2. Lingkungan Eksternal
Peluang
- RPJMD Kabupaten Badung Tahun 2016 – 2021
- Agenda pembangunan tahunan kabupaten Badung
- Tuntutan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik dan akuntabilitas
pemerintahan
- Komitmen Bupati dalam pemberdayaan masyarakat dan peningkatan
kulaitas prasarana wilayah dan pelayanan publik
- Keterkaitan institusional (koordinatif) pemerintahan yang ada di wilayah
dengan kecamatan
- Dukungan dan partisipasi masyarakat luas
- Diklat peningkatan kualitas aparatur
- Kehidupan sosial, budaya dan keagamaan masyarakat
- Kebutuhan akan rasa aman, tertib dan tentram
12
Ancaman :
- Rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi
pemerintahan
- Pratek-praktek yang merusak akuntabilitas organisasi oleh aparaturnya
- Kebijakan instansi teknis yang kurang mendukung pemberdayaan
masayarakat.
- Kecenderungan masyarakat untuk mengabaikan peraturan dan kewajiban
yang mengikat
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Kuta bahwa ditentukan
isu-isu penting yaitu sebagai berikut :
1) Pemanfaatan peluang kebijakan penyerahan sebagian kewenangan dari Bupati
Badung kepada Camat di bidang Pemerintahan. Dengan adanya penyerahan
sebagian kewenangan Bupati kepada Camat, maka Camat dengan tetap
mendasarkan pada asas kepatutan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
memiliki posisi yang kuat dan strategis dalam mendayagunakan segenap potensi
yang ada, baik potensi kelembagaan pemerintah, potensi kelembagaan non
pemerintah, potensi wilayah, dan potensi masyarakat dalam mendukung
penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi guna pencapaian tujuan yang lebih besar
yakni tercapainya visi Kabupaten Badung;
2) Optimalisasi partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah.
Kecamatan harus terus memacu partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha
dalam penyelenggaraan pembangunan, terlebih pada pembangunan peningkatan
insfrastruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Terlebih
dengan adanya kewajiban pengusaha untuk sungguh–sungguh memperhatikan
Company/Coorperate Sosial Resposipility ( CSR ), maka kecamatan harus benar-
benar memanfaatkan peluang tersebut untuk upaya peningkatan kesejahteraan
masyarakat;
3) Pelayanan Prima. Kecamatan sebagai salah satu SKPD di Pemerintah Kabupaten
Badung yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar mampu
memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat,
akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada
prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan
pelayanan prima tersebut maka diperlukan Standar Pelayanan yang secara normatif
harus dikomunikasikan dengan masyarakat. Harapannya dengan pelayanan prima
akan memunculkan kembali kepercayaan masyarakat kepada pemerintah,
13
menciptakan kepuasan dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya
dinamikan ativitas masyarakat;
4) Peningkatan Kapasitas Aparatur dan penambahan kuantitas aparatur. Keberadaan
aparatur merupakan factor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi,
serta pemberian pelayanan masyarakat. Sebagai faktor penting, maka aparatur yang
ada harus mencukupi dalam jumlah dan memiliki persyaratan secara kualitas. Oleh
sebab itu perlu usaha dalam meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur dan
penambahan jumlah aparatur;
14
BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1. Tujuan dan Sasaran Penyesuaian Renja Kecamatan Kuta
Dengan menitikberatkan pada Visi dan Misi yang telah ditetapkan pada Rencana
Strategis maka Kecamatan Kuta mempunyai tujuan :
1. Terwujudnya kerukunan hidup beragama, serta penguatan kehidupan adat dan budaya di
kecamatan kuta
2. Terwujudnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik
3. Terwujudnya pemerintahan derah yang bersih, transparan, akuntabel, dan profesional
4. Terwujudnya kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan perda dan perkada di wilayah
kecamatan kuta
5.
Dengan sasaran yang ingin dicapai Kecamatan Kuta adalah :
1. Meningkatnya eksistensi adat dan budaya di kecamatan kuta
2. Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik
3. Meningkatnya akuntabilitas kinerja di kecamatan kuta
4. Meningkatnya ketentraman dan ketertiban di kecamatan kuta
3.2. Program Kegiatan
Program yang ditetapkan merupakan program-program yang berada dalam
lingkungan kebijakan tertentu sebagaimana dituangkan dalam strategis yang diuraikan pada
dokumen rencana strategis. Selanjutnya diidentifikasi dan ditetapkan program – program yang
akan dilaksanakan tahun 2018 .
Kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan
Kecamatan Kuta Kabupaten Badung sesuai dengan kebijakan dan program yang telah
ditetapkan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan
tertentu. Dalam komponen kegiatan ini telah ditetapkan indikator kinerja kegiatan dan rencana
capainya.
Adapun Program kegiatan Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung tahun 2018 sebagai
berikut :
a. Program Pengembangan Nilai Budaya.
Penyelenggaraan, Aktualisasi seni dan budaya.
Penyelenggaraan Pertival Budaya.
Pertival Pertanian.
15
b. Program Pengelolaan Keragaman Budaya.
Pembinaan dan lomba adat istiadat
Pembinaan dan lomba Kidung Lansia.
Pesta Rakyat dalam rangka HUT Mangupura.
c. Peningkatan Peran serta Kepemudaan.
Pembinaan dan Lomba Karang taruna dan PSM.
d. Program Penataan Administrasi Kependudukan.
Peningkatan Pelayanan publik dalam bidang kependudukan KK / KTP.
e. Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan.
Penyusunan laporan capaian kinerja keuangan.
Penyusunan Lakip.
Survey Kepuasan Masyarakat
f. Perencanaan dan Penganggaran SKPD.
Penyusunan dokumen perencanaan SKPD ( renja, RKA ).
g. Peningkatan dan kenyamanan lingkungan.
Pembinaan dan Pelaporan Ketentraman dan Ketertiban Umum di wilayah
Kecamatan Kuta.
h. Peningkatan Partisipasi dalam membangunan Desa.
Monitoring Bansos dan Hibah.
Pekan Olah Raga dan Seni Kecamatan.
i. Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat.
Pembinaan dan Lomba Hidup Sehat.
Pembinaan 10 Program Pokok PKK.
Lomba Balita Indonesia Sehat,
j. Peringatan Hari-hari besar nasional;
Peringatan hari-hari besar Nasional.
k. Perencanaan Pembangunan.
Penyelenggaraan musrenbang Kecamatan.
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi.
l. Pengembangan data/informasi statistik Daerah.
Penyusunan Monografi dan Profil Kecamatan.
m. Pengentasan Kemiskinan.
Koordinasi dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Penanggulangan
Kemiskinan.
n. Kebersihan Lingkungan.
Lomba Kebersihan Lingkungan.
o. Program Pemberdayaan Aparatur Pemerintah
Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Kelurahan
16
p. Program Penataan Bangunan/Gedung
Pembangunan Gedung Jaga dan Tempat Parkir Pamong Praja
q. Pelayanan Administrasi Pemerintahan.
Penyediaan Jasa Komunikasi sumber daya Air dan Listrik.
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Penyediaan jasa Kebersihan Kantor dan Penjaga Malam Kantor.
Penyediaan alat tulis Kantor.
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan.
Penyediaan komponen listrik.
Penyediaan bahan bacaan dan Perundang-undangan.
Penyediaan makanan dan minuman.
Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi ke luar Daerah.
Penyediaan jasa Administrasi Keuangan.
Penyelenggaraan upacara keagamaan.
Penyediaan bahan bakar kendaraan.
Lomba-lomba Olah Raga/Kesenian Pada Hari-hari tertentu.
Pelaksanaan Upakara Penganyaran ke Pura-pura Kahyangan Jagat.
r. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
pengadaan Kendaraan dinas/operasionalPengadaan Perlengkapan Gedung
Kantor.
Pengadaan Peralatan Kantor
Pemeliharaan Rutin berkala Gedung Kantor.
Pemeliharaan Rutin berkala Kendaraan Dinas.
Pemeliharaan Rutin berkala Perlengkapan Gedung Kantor.
Pemeliharaan Rutin berkala Peralatan Gedung Kantor
Pengadaan Perlengkapan Kantor
Penataan Taman/Kebun Kantor
Penataan Ruang Kantor Camat Kuta
Adapun rumusan rencana program dan kegiatan kecamatan Kuta tahun 2017 dapat
dilihat pada tabel 3.2 dibawah ini :
22
BAB IV
PENUTUP
Pada dasarnya seluruh program-program kerja dan kegiatan yang akan dilaksanakan
merupakan suatu upaya Kecamatan Kuta dalam mewujudkan visi dan misi yang telah
dirumuskan untuk menjamin terwujudnya visi Kabupaten Badung di Kecamatan Kuta.
Perencanaan ini dibuat secara partisipatif, dengan mengupayakan semaksimal mungkin
dapat memfasilitasi segenap aspirasi stakeholders (pihak yang terkait dan berkepentingan) di
Kecamatan Kuta. Ruang lingkup perencanaan pembangunan di Kecamatan Kuta ini bersifat
makro dalam rangka mendukung pencapaian target dan sasaran serta visi dan misi Kabupaten
Badung secara keseluruhan.
Untuk menjamin keberhasilan implementasi Rencana Startegis (Renstra) dilaksanakan
Rencana Kinerja (Renja) Tahun 2018, maka perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut ini:
1. Penetapan status hukum naskah perencanaan ini, sehingga implementasinya
bersifat mengikat dan konsekuensinya dapat dipertanggungjawabkan;
2. Pengkomunikasian/sosialisasi rencana strategis ke semua pihak yang terlibat secara
intensif dan berkelanjutan untuk meningkatkan komitmen dan motivasi seluruh
pihak untuk melaksanakan rencana strategis yang telah dibuat. Sosialisasi ini
penting untuk mendukung keberhasilan implementasi renstra ini dan untuk
meningkatkan rasa tanggung jawab terhadap pencapaian sasaran dan target yang
telah ditetapkan di dalam renstra yang sudah dibuat;
3. Pelaksanaan program dan kegiatan indikatif yang telah dirumuskan oleh seluruh
aparat dan komponen stakeholders yang terkait dan relevan secara disiplin dalam
artian semua aktifitas yang dilakukan oleh semua pihak tidak boleh menyimpang
dari rencana kerja yang sudah ditetapkan untuk memastikan pencapaian tujuan
akhir organisasi. Oleh karena itu perlunya komunikasi dan sosialisasi renstra ke
semua pihak untuk memastikan semua pihak berjalan ke arah yang sama sesuai
dengan rencana strategis yang telah dibuat;
4. Pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan di rencana kerja
ini secara berkelanjutan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan
rencana kerja yang telah dibuat;
23
5. Pengevaluasian, pengkajian hasil pengukuran pencapaian sasaran dan target yang
telah ditetapkan untuk melakukan penilaian terhadap kinerja dari seluruh aparat
dan jika perlu dilakukan penyesuaian terhadap rencana kerja untuk menjamin
pencapaian visi dan misi organisasi.
BUPATI BADUNG, /...............
I NYOMAN GIRI PRASTA
1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Dalam rangka memantapkan implementasi formulasi mekanisme perencanaan dan
penganggaran daerah secara partisipatif sesuai dengan yang diamanatkan dalam Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional. Dimana setiap masing-masing satuan kerja perangkat daerah berkewajiban
menyusun dokumen rencana kerja ( RENJA SKPD ) setiap tahun. Yang berpedoman pada
RENSTRA dan mengacu pada RKPD Kabupaten Badung. Setiap Kepala Perangkat Daerah
menyiapkan RENJA – SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengacu
kepada rancangan awal RKPD.
Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Kecamatan Kuta Kabupaten Badung selaku
Perangkat Daerah diwajibkan pula menyusun rencana kerja setiap tahun sesuai dengan tugas
pokok dan fungsinya dengan mengacu kepada RKPD Kabupaten Badung Tahun 2017. Yang
selanjutnya disebut RENJA Kecamatan Kuta Kabupaten Badung 2017
1.2. Landasan Hukum
Dokumen penyesuaian RENJA Kecamatan Kuta tahun 2017 ini merujuk pada
sejumlah peraturan antara lain :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II
dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara
Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan
2
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian
dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Badung 2005–2025;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 10 Tahun 2015 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah;
13. Peraturan Peraturan Bupati Badung Nomor 69 Tahun 2014 tentang Pedoman
Pembentukan Keputusan Kepala Daerah;
14. Peraturan Bupati Badung Nomor 31 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Kabupaten Badung Tahun 2018;
15. Peraturan Bupati Badung Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah.
3
1.3. Maksud dan Tujuan Renja SKPD
Maksud disusunnya penyesuaian Rencana Kerja Kecamatan Kuta tahun 2017 adalah
memberikan arah penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan
kemasyarakatan serta pelaksanaan pembangunan yang menjadi prioritas yaitu kegiatan-
kegiatan perencanaan strategis di wilayah Kecamatan Kuta guna mewujudkan keadaan satu
tahun kedepan yang diinginkan baik oleh Pemerintah Kabupaten Badung maupun oleh semua
lapisan masyarakat sehingga hasil-hasil pelayanan publik, pelaksanaan pembangunan,
kemasyarakatan serta penciptaan kondisi yang kondusif mendapatkan pengakuan dari elemen
masyarakat.
Adapun tujuan disusunya penyesuaian Rencana Kerja Kecamatan Kuta tahun 2017 adalah :
3.1 Sebagai input dalam rangka perbaikan pelaksanaan tugas dan peningkatan
pembangunan satu tahun kedepan;
3.2 Memberikan kondisi penciptaan integrasi, sinkronisasi, dan kesinergian antar
pelaksanaan kegiatan pembangunan di wilayah Kabupaten Badung khususnya
Kecamatan Kuta;
3.3 Membuat acuan perencanaan yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan,
Program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD
Kecamatan;
3.4 Bahan evaluasi perencanaan tugas-tugas Camat berikutnya.
1.4. Sistematika Penulisan
Dokumen Renja-SKPD ini terdiri dari empat bab, meliputi :
BAB I PENDAHULUAN
Menguraikan latar belakang, landasan hukum, Maksud dan tujuan dan sistematika penulisan
dokumen Renja-SKPD yang dimaksud.
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU
Memuat tentang evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan capaian sasaran renstra
SKPD, analisis kinerja pelayanan SKPD, dan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan
fungsi SKPD.
BAB III TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN
Menguraikan tujuan dan sasaran Renja SKPD, dan memuat kaidah pelaksanaan program
SKPD untuk merealisasikan misi yang sudah disepakati dan dilaksanakan melalui program
dan kegiatan. Dalam program disesuaikan dengan Renstra SKPD
BAB IV PENUTUP
Memuat kewajiban setiap SKPD untuk menyusun RENJA SKPD dimana mapu mendorong
partisipasi masyarakat dan menjadi pedoman dalam penyusunan RKA SKPD
4
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN KUTA TAHUN 2016
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2016
Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah,
Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian diselenggarakan oleh Kecamatan Kuta
dengan alokasi anggaran sebesar 10.093.100.044,00 yang terdiri dari :
1. Belanja Tidak Langsung : Rp 4.991.418.264,00
2. Belanja Langsung : Rp 5.101.681.780,00
a. Belanja Pegawai : Rp 285.017.240,00
b. Belanja Barang dan Jasa : Rp 3.680.298.740,00
c. Belanja Modal : Rp 1.136.365.800,00
3. Pembiayaan : Rp -
Alokasi anggaran Belanja Langsung tersebut diatas diantaranya diarahkan untuk
melaksanakan program dan kegiatan prioritas dibawah ini.
a. Program dan Kegiatan
Program dan kegiatan prioritas yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2016 adalah
sebagai berikut :
1) Program Pengembangan Nilai Budaya
Kegiatan :
a) Pelestarian, aktualisasi dan pengembangan adat serta seni budaya daerah
b) Festival Pertanian
c) Penyelenggaraan Festival Budaya
2). Program Pengelolaan Keragaman Budaya
Kegiatan :
a) Pembinaan dan Lomba-lomba Adat Istiadat
b) Pembinaan dan Lomba Kidung Lansia
c) Pesta Rakyat dalam rangka HUT Kota Mangupura
3) Program Penataan Administrasi Kependudukan
Kegiatan :
a) Administrasi Pelayanan KK/KTP
4) Program Pengembangan Data/Informasi Statistik Daerah
Kegiatan :
a) Pembuatan Monografi dan Profil Kecamatan
5
5) Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
Kegiatan :
a) Pembinaan dan pemantauan ketentraman dan ketertiban di wilayah kecamatan
kuta
6) Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Kegiatan :
a) Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan
b) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Kecamatan
7) Program Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa
Kegiatan :
a) Pekan olahraga Seni Kecamatan
b) Monitoring Bansos dan Hibah
8) Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
Kegiatan :
a) Pembinaan dan Lomba-lomba Pola Hidup Sehat
b) Pembinaan 10 Program Pokok PKK
c) Lomba balita indonesia sehat
10) Program Pengentasan Kemiskinan
Kegiatan :
a) Koordinasi dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan
11) Program Peringatan Hari-hari Besar Nasional
Kegiatan :
a) Peringatan Hari-hari Besar Nasional
12) Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
Kegiatan :
a) Pembinaan dan Lomba Karang Taruna serta PSM
13) Perencanaan dan Penganggaran SKPD
Kegiatan :
a) Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD ( Renja/RKA )
14) Program Peningkatan Pengembangan sistem Pelaporan Capaian Kinerja keuangan
Kegiatan :
a) Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar Kinerja SKPD
b) Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
c) Survey Kepuasan Masyarakat
15) Program Pengelolaan Keragaman Budaya
Kegiatan :
a) Pembinaan dan lomba adat istiadat
b) Pembinaan Persiapan Lomba Kidung Lansia Tingkat Kabupaten
6
c) Pesta Rakyat dalam rangka HUT Kota Mangupura
16) Program Kebersihan lingkungan
Kegiatan :
a) Lomba kebersihan lingkungan
17) Program Pemberdayaan Aparatur Pemerintah
Kegiatan :
a) Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan
18) Program Pemberdayaan Aparatur Pemerintah
Kegiatan :
a) Pelayanan Administrasi Kependudukan
Target dan realisasi pelaksanaan program dan kegiatan prioritas Tahun Anggaran
2016 dapat dilihat pada Tabel 2.1 dibawah ini.
11
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Kuta
Kinerja Pelayanan di Kecamatan Kuta dapat dilihat dari beberapa indikator
kinerja :
Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran
Meningkatnya Sarana dan prasarana aparatur
Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur
Lingkup analisis kinerja pelayanan di Kecamatan Kuta meliputi analisis
lingkungan internal dan analisis lingkungan eksternal yang dapat menghasilkan
kesimpulan analisis berupa daftar prioritas faktor lingkungan, baik internal maupun
eksternal, serta dampaknya terhadap masa depan organisasi, yang selanjutnya akan
berpengaruh pada hubungan internal organisasi pada gilirannya dapat ditentukan faktor
kunci keberhasilan antara lain :
1. Lingkungan Internal
Kekuatan :
- Visi dan misi organisasi yang jelas
- Kekuatan hukum tentang tugas pokok dan fungsi kecamatan
- Adanya alokasi anggaran bagi kecamatan
- Kewenangan koordanasi di tingkat kecamatan
- Adanya sarana dan prasarana
Kelemahan
- Jumlah dan kualitas SDM yang belum memadai
2. Lingkungan Eksternal
Peluang
- RPJMD Kabupaten Badung Tahun 2016 – 2021
- Agenda pembangunan tahunan kabupaten Badung
- Tuntutan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik dan akuntabilitas
pemerintahan
- Komitmen Bupati dalam pemberdayaan masyarakat dan peningkatan
kulaitas prasarana wilayah dan pelayanan publik
- Keterkaitan institusional (koordinatif) pemerintahan yang ada di wilayah
dengan kecamatan
- Dukungan dan partisipasi masyarakat luas
- Diklat peningkatan kualitas aparatur
- Kehidupan sosial, budaya dan keagamaan masyarakat
- Kebutuhan akan rasa aman, tertib dan tentram
Ancaman :
12
- Rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi
pemerintahan
- Pratek-praktek yang merusak akuntabilitas organisasi oleh aparaturnya
- Kebijakan instansi teknis yang kurang mendukung pemberdayaan
masayarakat.
- Kecenderungan masyarakat untuk mengabaikan peraturan dan kewajiban
yang mengikat
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Kuta bahwa ditentukan
isu-isu penting yaitu sebagai berikut :
1) Pemanfaatan peluang kebijakan penyerahan sebagian kewenangan dari Bupati
Badung kepada Camat di bidang Pemerintahan. Dengan adanya penyerahan
sebagian kewenangan Bupati kepada Camat, maka Camat dengan tetap
mendasarkan pada asas kepatutan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
memiliki posisi yang kuat dan strategis dalam mendayagunakan segenap potensi
yang ada, baik potensi kelembagaan pemerintah, potensi kelembagaan non
pemerintah, potensi wilayah, dan potensi masyarakat dalam mendukung
penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi guna pencapaian tujuan yang lebih besar
yakni tercapainya visi Kabupaten Badung;
2) Optimalisasi partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah.
Kecamatan harus terus memacu partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha
dalam penyelenggaraan pembangunan, terlebih pada pembangunan peningkatan
insfrastruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Terlebih
dengan adanya kewajiban pengusaha untuk sungguh–sungguh memperhatikan
Company/Coorperate Sosial Resposipility ( CSR ), maka kecamatan harus benar-
benar memanfaatkan peluang tersebut untuk upaya peningkatan kesejahteraan
masyarakat;
3) Pelayanan Prima. Kecamatan sebagai salah satu SKPD di Pemerintah Kabupaten
Badung yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar mampu
memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat,
akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada
prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan
pelayanan prima tersebut maka diperlukan Standar Pelayanan yang secara normatif
harus dikomunikasikan dengan masyarakat. Harapannya dengan pelayanan prima
akan memunculkan kembali kepercayaan masyarakat kepada pemerintah,
menciptakan kepuasan dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya
dinamikan ativitas masyarakat;
13
4) Peningkatan Kapasitas Aparatur dan penambahan kuantitas aparatur. Keberadaan
aparatur merupakan factor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi,
serta pemberian pelayanan masyarakat. Sebagai faktor penting, maka aparatur yang
ada harus mencukupi dalam jumlah dan memiliki persyaratan secara kualitas. Oleh
sebab itu perlu usaha dalam meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur dan
penambahan jumlah aparatur;
14
BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1. Tujuan dan Sasaran Penyesuaian Renja Kecamatan Kuta
Dengan menitikberatkan pada Visi dan Misi yang telah ditetapkan pada Rencana
Strategis maka Kecamatan Kuta mempunyai tujuan :
1. Terwujudnya Kerukunan hidup beragama,serta penguatan kehidupan adat dan budaya
2. Terwujudnya Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik
3. Terwujudnya kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan Perda
Dengan sasaran yang ingin dicapai Kantor Kecamatan Kuta adalah :
1. Meningkatnya eksistensi adat dan budaya
2. Meningkatnya toleransi hidup beragama
3. Meningkatnya pelayanan publik yang trasparan,cepat dan mudah
4. Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik
5. Meningkatnya penegakan perda
3.2. Program Kegiatan
Program yang ditetapkan merupakan program-program yang berada dalam
lingkungan kebijakan tertentu sebagaimana dituangkan dalam strategis yang diuraikan pada
dokumen rencana strategis. Selanjutnya diidentifikasi dan ditetapkan program – program yang
akan dilaksanakan tahun 2017 .
Kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan
Kecamatan Kuta Kabupaten Badung sesuai dengan kebijakan dan program yang telah
ditetapkan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan
tertentu. Dalam komponen kegiatan ini telah ditetapkan indikator kinerja kegiatan dan rencana
capainya.
Adapun Program kegiatan Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung tahun 2017 sebagai
berikut :
a. Program Pengembangan Nilai Budaya.
Penyelenggaraan, Aktualisasi seni dan budaya.
Penyelenggaraan Pertival Budaya.
Pertival Pertanian.
b. Program Pengelolaan Keragaman Budaya.
Pembinaan dan lomba adat istiadat
Pembinaan dan lomba Kidung Lansia.
Pesta Rakyat dalam rangka HUT Mangupura.
15
c. Peningkatan Peran serta Kepemudaan.
Pembinaan dan Lomba Karang taruna dan PSM.
d. Program Penataan Administrasi Kependudukan.
Peningkatan Pelayanan publik dalam bidang kependudukan KK / KTP.
e. Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan.
Penyusunan laporan capaian kinerja keuangan.
Penyusunan Lakip.
Survey Kepuasan Masyarakat
f. Perencanaan dan Penganggaran SKPD.
Penyusunan dokumen perencanaan SKPD ( renja, RKA ).
g. Peningkatan dan kenyamanan lingkungan.
Pembinaan dan Pelaporan Ketentraman dan Ketertiban Umum di wilayah
Kecamatan Kuta.
h. Peningkatan Partisipasi dalam membangunan Desa.
Monitoring Bansos dan Hibah.
Pekan Olah Raga dan Seni Kecamatan.
i. Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat.
Pembinaan dan Lomba Hidup Sehat.
Pembinaan 10 Program Pokok PKK.
Lomba Balita Indonesia Sehat,
j. Peringatan Hari-hari besar nasional;
Peringatan hari-hari besar Nasional.
k. Perencanaan Pembangunan.
Penyelenggaraan musrenbang Kecamatan.
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi.
l. Pengembangan data/informasi statistik Daerah.
Penyusunan Monografi dan Profil Kecamatan.
m. Pengentasan Kemiskinan.
Koordinasi dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Penanggulangan
Kemiskinan.
n. Kebersihan Lingkungan.
Lomba Kebersihan Lingkungan.
o. Program Pemberdayaan Aparatur Pemerintah
Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Kelurahan
p. Program Penataan Bangunan/Gedung
Pembangunan Gedung Jaga dan Tempat Parkir Pamong Praja
q. Pelayanan Administrasi Pemerintahan.
Penyediaan Jasa Komunikasi sumber daya Air dan Listrik.
16
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Penyediaan jasa Kebersihan Kantor dan Penjaga Malam Kantor.
Penyediaan alat tulis Kantor.
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan.
Penyediaan komponen listrik.
Penyediaan peralatan rumah tangga.
Penyediaan bahan bacaan dan Perundang-undangan.
Penyediaan makanan dan minuman.
Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi ke luar Daerah.
Penyediaan jasa Administrasi Keuangan.
Penyelenggaraan upacara keagamaan.
Penyediaan bahan bakar kendaraan.
Lomba-lomba Olah Raga/Kesenian Pada Hari-hari tertentu.
Pelaksanaan Upakara Penganyaran ke Pura-pura Kahyangan Jagat.
r. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
pengadaan Kendaraan dinas/operasionalPengadaan Perlengkapan Gedung
Kantor.
Pengadaan Peralatan Kantor
Pemeliharaan Rutin berkala Gedung Kantor.
Pemeliharaan Rutin berkala Kendaraan Dinas.
Pemeliharaan Rutin berkala Perlengkapan Gedung Kantor.
Pemeliharaan Rutin berkala Peralatan Gedung Kantor
Pengadaan Perlengkapan Kantor
Adapun rumusan rencana program dan kegiatan kecamatan Kuta tahun 2017 dapat
dilihat pada tabel 3.2 dibawah ini :
25
BAB IV
PENUTUP
Pada dasarnya seluruh program-program kerja dan kegiatan yang akan dilaksanakan
merupakan suatu upaya Kecamatan Kuta dalam mewujudkan visi dan misi yang telah
dirumuskan untuk menjamin terwujudnya visi Kabupaten Badung di Kecamatan Kuta.
Perencanaan ini dibuat secara partisipatif, dengan mengupayakan semaksimal mungkin
dapat memfasilitasi segenap aspirasi stakeholders (pihak yang terkait dan berkepentingan) di
Kecamatan Kuta. Ruang lingkup perencanaan pembangunan di Kecamatan Kuta ini bersifat
makro dalam rangka mendukung pencapaian target dan sasaran serta visi dan misi Kabupaten
Badung secara keseluruhan.
Untuk menjamin keberhasilan implementasi Rencana Startegis (Renstra) dilaksanakan
Rencana Kinerja (Renja) Tahun 2018, maka perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut ini:
1. Penetapan status hukum naskah perencanaan ini, sehingga implementasinya
bersifat mengikat dan konsekuensinya dapat dipertanggungjawabkan;
2. Pengkomunikasian/sosialisasi rencana strategis ke semua pihak yang terlibat secara
intensif dan berkelanjutan untuk meningkatkan komitmen dan motivasi seluruh
pihak untuk melaksanakan rencana strategis yang telah dibuat. Sosialisasi ini
penting untuk mendukung keberhasilan implementasi renstra ini dan untuk
meningkatkan rasa tanggung jawab terhadap pencapaian sasaran dan target yang
telah ditetapkan di dalam renstra yang sudah dibuat;
3. Pelaksanaan program dan kegiatan indikatif yang telah dirumuskan oleh seluruh
aparat dan komponen stakeholders yang terkait dan relevan secara disiplin dalam
artian semua aktifitas yang dilakukan oleh semua pihak tidak boleh menyimpang
dari rencana kerja yang sudah ditetapkan untuk memastikan pencapaian tujuan
akhir organisasi. Oleh karena itu perlunya komunikasi dan sosialisasi renstra ke
semua pihak untuk memastikan semua pihak berjalan ke arah yang sama sesuai
dengan rencana strategis yang telah dibuat;
4. Pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan di rencana kerja
ini secara berkelanjutan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan
rencana kerja yang telah dibuat;
26
5. Pengevaluasian, pengkajian hasil pengukuran pencapaian sasaran dan target yang
telah ditetapkan untuk melakukan penilaian terhadap kinerja dari seluruh aparat
dan jika perlu dilakukan penyesuaian terhadap rencana kerja untuk menjamin
pencapaian visi dan misi organisasi.
CAMAT KUTA
CAMAT KUTA,
I GEDE RAI WIJAYA,S.E.,M.A.P. Pembina (IV/a)
NIP. 19590814 198101 1 008
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG 1
KECAMATAN KUTA
JALAN BLAMBANGAN KUTA-BADUNG TELP. (0361)761917-751210
KEPUTUSAN BUPATI BADUNG
NOMOR 3737 / 04 / HK / 2017
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DOKUMEN PERENCANAAN
PERANGKAT DAERAH PADA KANTOR CAMAT KUTA
KABUPATEN BADUNG TAHUN 2018
BUPATI BADUNG,
Menimbang : a.
b.
bahwa dalam rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan
Perangkat Daerah (PD), maka dipandang perlu membentuk
Tim Penyusun Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah pada
Kantor Camat Kuta Kabupaten Badung Tahun 2018;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang
Pembentukan Tim Penyusun Dokumen Perencanaan Perangkat
Daerah pada Kantor Camat Kuta Kabupaten Badung Tahun
2018;
Mengingat : 1.
2.
3.
Undang - Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II dalam Wilayah
Daerah - daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa
Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1655 ) ;
Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi, dan Nepotisme ( Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851 );
Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional ( Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang - undangan ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234 ) ;
- 2 -
5.
6.
Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);
Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 20 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
Menetapkan :
7.
8.
9.
Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 22 Tahun 2016
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2017;
Peraturan Bupati Badung Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pelimpahan Wewenang Penandatanganan Keputusan Bupati
kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Bupati Badung Nomor 8 Tahun 2014
tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Badung Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pelimpahan Wewenang Penandatanganan
Keputusan Bupati kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat
Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung;
Peraturan Bupati Badung Nomor 69 Tahun 2014 tentang
Pedoman Pembentukan Keputusan Kepala Daerah;
MEMUTUSKAN :
KESATU :
Membentuk Tim Penyusun Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
pada Kantor Camat Kuta Kabupaten Badung Tahun 2018, dengan
susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
KEDUA :
Tugas dan tanggung jawab Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum
KESATU yaitu :
a.
b.
c.
menyusun Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja),
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Kerja dan
Anggaran (RKA) pada Kantor Camat Kuta Kabupaten Badung
dan perubahannya;
mengadakan evaluasi terhadap pelaksanaan Dokumen
Perencanaan Perangkat Daerah pada Kantor Camat Kuta ;
bertanggung jawab dan melaporkan segala pelaksanaan tugasnya
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.
- 3 -
KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat penetapan Keputusan
ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2018.
KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 3 Januari 2018.
Ditetapkan di Mangupura
pada tanggal 15 Mei 2017
a.n. BUPATI BADUNG
CAMAT KUTA ,
I GEDE RAI WIJAYA, S.E.,M.AP.
PEMBINA (IV/a)
NIP. 19590814 198101 1008
Keputusan ini disampaikan kepada :
1. Bupati Badung sebagai Laporan.
2. Ketua DPRD Kabupaten Badung.
3. Kepala Perangkat Daerah terkait
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung.
4. Yang Bersangkutan.
- 4 -
SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN DOKUMEN PERENCANAAN
PERANGKAT DAERAH PADA KANTOR CAMAT KUTA KABUPATEN BADUNG
TAHUN 2018
I. Ketua : Camat Kuta Kabupaten Badung.
II. Wakil Ketua : Sekretaris Camat Kuta Kabupaten Badung.
III. Sekretaris : Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan
Pelaporan pada Kantor Camat Kuta Kabupaten
Badung.
IV. Bendahara : Bendahara Pengeluaran pada Kantor Camat Kuta
Kabupaten Badung.
V. Anggota : 1. Para Kepala Seksi pada Kantor Camat Kuta
Kabupaten Badung
2. Para Kepala Sub Bagian pada Kantor Camat
Kuta Kabupaten Badung
VI. Staf Administrasi : Staf pada Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan
Pelaporan pada Kantor Camat Kuta Kabupaten
Badung.
a.n. BUPATI BADUNG
CAMAT KUTA ,
I GEDE RAI WIJAYA, SE.,M.A.P
PEMBINA (IV/a)
NIP. 19590814 198101 1 008
LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BADUNG
NOMOR : 3737 / 04 / HK / 2017 1012 / 02 / HK / 2013
TANGGAL : 15 MEI 2017
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DOKUMEN
PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH PADA
KANTOR CAMAT KUTA KABUPATEN BADUNG
TAHUN 2018
0
Realisasi Kinerja
Renja Tahun 2016
Realisasi Tingkat
Capaian Kinerja (%)
Realisasi Kinerja
Renja Tahun 2017
Realisasi Tingkat
Capaian Kinerja (%)
1 3 5 6 7 8 9 10 11 11 12
3 Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan
Kecamatan Kuta
01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.Terlaksananya Pelayanan Administrasi
Perkantoran.
85 kegiatan
02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik
jumlah waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik
60 bulan 13 16 10 63% 23 38.33 167%
06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan
perijinankendaraan dinas/operasional
Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara 385 unit kendaraan
dinas/ operasional (60
Mobil dan 325 Sepeda
Motor)
20 25 4 16% 4 0.01 0%
07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Jumlah penyediaan materai dan buku cek 27825 materai, 100 cek 1,700 1705 1,705 100% 3,405 12.24 0%
10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah waktu kebutuhan penyediaan alat tulis kantor 60 bulan 1 1 1 100% 1 1.67 167%
11 `Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah waktu kebutuhan penyediaan barang cetak
dan penggandaan
60 bulan 1 1 1 100% 2 3.33 167%
12 Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan
bangunan kantor
Jumlah waktu kebutuhan penyediaan komponen
instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor
60 bulan 1 1 1 100% 2 3.33 167%
15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-
undangan
Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundang-
undangan
6 jenis koran 6 6 6 100% 12 200.00 1667%
17 Penyediaan makanan dan minuman Jumlah waktu kebutuhan penyediaan makanan dan
minuman
60 bulan 1 1 1 100% 2 3.33 167%
18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Jumlah waktu kebutuhan perjalanan dinas keluar
daerah
1 Tahun 1 1 1 100% 2 200.00 10000%
23 Penyediaan Upacara Keagamaan Jumlah waktu kebutuhan penyediaan bahan upakara
keagamaan
60 bulan 1 1 1 100% 2 3.33 167%
24 Penyediaan jasa pegawai tidak tetap Jumlah pegawai tidak tetap 160 orang 5 4 2 50% 7 4.38 63%
28 Penyediaan bahan bakar kendaraan Jumlah kendaraan dinas yang membutuhkan bahan
bakar
385 unit kendaraan
dinas/ operasional (60
Mobil dan 325 Sepeda
Motor)
16800 22308 11,450 51% 28,250 7,337.66 26%
30 Lomba-lomba Olah Raga / Kesenian dalam
memperingati Hut Mangupura
Jumlah pelaksanaan lomba-lomba olahraga/ kesenian
pada hari-hari bersejarah
1 kali 1 1 - - 1 100.00 10000%
39 Pelaksanaan Upacara Penganyaran ke Pura-pura
Kahyangan Jagat
Jumlah pura tempat melaksanakan penganyaran 15 Pura 3 3 3 100% 6 40.00 667%
50 Penyediaan Jasa Pengumuman Lelang Jumlah Pengumuman lelang 10 paket 1 - - - -
57 Pengelolaan Kebersihan Kantor Jumlah pelaksana jasa kebersihan dan penjaga
malam kantor
180 orang 15 15 8 -
Tabel 2.1Hasil Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun Lalu, Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program / KegiatanIndikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)
Target Capaian Kinerja
Renstra tahun 2016 s/d
2021
Realisasi Target
Kinerja Hasil Program
Dan Keluaran Kegiatan
s/d Tahun 2016
SKPD
Penanggung
Jawab
Ket.
Target Program
dan Keluaran
Kegiatan Tahun
2016
Realisasi Kinerja Program dan Keluaran
Kegiatan Tahun 2016
Realisasi Kinerja Program dan Keluaran
Kegiatan Tahun 2016Target Program dan
Keluaran Kegiatan
Tahun 2017
Camat Kuta
4
7
Realisasi Kinerja
Renja Tahun 2016
Realisasi Tingkat
Capaian Kinerja (%)
Realisasi Kinerja
Renja Tahun 2017
Realisasi Tingkat
Capaian Kinerja (%)
1 3 5 6 7 8 9 10 11 11 12
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program / KegiatanIndikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)
Target Capaian Kinerja
Renstra tahun 2016 s/d
2021
Realisasi Target
Kinerja Hasil Program
Dan Keluaran Kegiatan
s/d Tahun 2016
SKPD
Penanggung
Jawab
Ket.
Target Program
dan Keluaran
Kegiatan Tahun
2016
Realisasi Kinerja Program dan Keluaran
Kegiatan Tahun 2016
Realisasi Kinerja Program dan Keluaran
Kegiatan Tahun 2016Target Program dan
Keluaran Kegiatan
Tahun 2017
4
02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Terlaksananya peningkatan sarana dan prasarana
Aparatur
10 Paket
05 pengadaan Kendaraan dinas/operasional Jumlah kendaraan dinas yang dibutuhkan 11 Unit 3 3 3 100% 6 54.55 909%
09 Pengadaan peralatan kantor Jumlah paket peralatan kantor yang dibutuhkan 5 Paket 27 1 1 100% 28 560.00 2000%
22 Pemeliharaan gedung kantor Jumlah gedung kantor yang dipelihara 5 paket 3 3 3 100% 6 120.00 2000%24 Pemeliharaan kendaraan dinas/operasional Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara 60 bulan 1 22 22 100% 23 38.33 167%
28 Pemeliharaan peralatan kantor Jumlah waktu kebutuhan pemeliharaan peralatan
kantor
385 unit kendaraan
dinas/ operasional (60
Mobil dan 325 Sepeda
1 1 1 100% 1 100.00 10000%
Pemeliharaan perlengkapan kantor Jumlah waktu kebutuhan pemeliharaan perlengkapan
kantor
60 bulan 1 27 27 100% 28 2,800.00 10000%
48 Pemeliharaan Taman Jumlah Taman yang dipelihara 1 Taman
52 Penataan Taman/Kebun Kantor Jumlah Taman yang Tertata 1 Taman 210 210 100% 210 21,000 10000%
92 Pengadaan Perlengkapan Kantor Jumlah perlengkapan kantor yang dibutuhkan 72 unit, 223.50 meter 2 2
111 Renovasi Bangunan Kantor Hansip dan Gudang Jumlah Bangunan yang direnovasi 1 Gedung
112 Pembuatan Papan Nama Gang Jumlah papan nama Gang yang di butuhkan 100 unit
120 Pengadaan Sistem Pelayanan Administrasi
Kependudukan
Jumlah Kelurahan yang mengadakan sistem
pelayanan administrasi kependudukan
5 Kelurahan
05 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER
DAYA APARATUR
Jumlah Kepala Lingkungan yang dilantik 45 Orang
01 Pemilihan, Pemberhentian, dan Penganggkatan
perangkat dan Kepala Lingkungan
Jumlah Kepala Lingkungan yang dilantik 45 Orang
06 Program Peningkatan PengembanganSistim
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Tersedianya pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
10 jenis
01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan okhisar
realisasi kinerja SKPD
Jumlah waktu kebutuhan penyusunan laporan capaian
kinerja & Iktisar realisasi kinerja SKPD
60 bulan 12 16 16 100% 28 46.67 167%
05 Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Jumlah dokumen AKIP yang disusun 20 jenis dokumen 1 50 50 100% 51 255.00 500%
08 Program Pengembangan Nilai Budaya Terlaksananya pembinaan dan lomba lomba adat
istiadat
60 jenis
09 Festival Budaya Pertanian Jumlah kegiatan Festival Budaya Pertanian 5 kegiatan 1 1 1 100% 2 40.00 2000%
08 Penyelenggaraan aktualisasi dan budaya daerah Jenis kegiatan dalam rangka penyelenggaraan
aktualisasi dan budaya daerah
15 jenis 3 3 3 100% 6 40.00 667%
20 Legian Beach Festival banyaknya pelaksanaan legian beach festival 1 kali
21 Lomba Tari Bali Jumlah lomba tari yang dilaksanakan 45 Lomba
09 Program Perencanaan dan Penganggaran SKPD Tersusunnya dokumen penganggaran 15 jenis 50
01 penyususnan dokumen perencanaan SKPD (Renstra,
Renja dan RKA)
Jumlah dokumen perencanaan 540 buku 50 50 50 100% 45 90 200%
Camat Kuta
8
Realisasi Kinerja
Renja Tahun 2016
Realisasi Tingkat
Capaian Kinerja (%)
Realisasi Kinerja
Renja Tahun 2017
Realisasi Tingkat
Capaian Kinerja (%)
1 3 5 6 7 8 9 10 11 11 12
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program / KegiatanIndikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)
Target Capaian Kinerja
Renstra tahun 2016 s/d
2021
Realisasi Target
Kinerja Hasil Program
Dan Keluaran Kegiatan
s/d Tahun 2016
SKPD
Penanggung
Jawab
Ket.
Target Program
dan Keluaran
Kegiatan Tahun
2016
Realisasi Kinerja Program dan Keluaran
Kegiatan Tahun 2016
Realisasi Kinerja Program dan Keluaran
Kegiatan Tahun 2016Target Program dan
Keluaran Kegiatan
Tahun 2017
4
29 Program Perencanaan Pembangunan Daerah Terserapnya usulan masing-masing
Desa/Kelurahan dan Kecamatan
5 dokumen
04 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Kabupaten di
Kecamatan
Jumlah usulan pembangunan yang diusulkan 5 dokumen 1 1 100% 1 99 9900%
05 Penyelenggaraan Musrenbang di Kelurahan Jumlah kelurahan yang melaksanakan musrenbang 5 kelurahan
06 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Kelurahan Jumlah kelurahan yang melaksanakan rapat
koordinasi
5 kelurahan
09 Penyelenggaraan rapat koordinasi Kecamatan Jumlah kegiatan yang dilaksanakan 60 bulan 12 12 100% 12 97 808%
38 Program Pengembangan Data/Statistik Daerah Tersedianya data/informasi yang memadai 10 jenis
01 Pembuatan Monografi dan Profil Kecamatan Jumlah buku Monografi dan Profil 10 jenis 25 25 100% 25 250 1000%
02 Penyusunan Monografi dan Profil Kelurahan Jenis dokumen data Monografi dan Profil kelurahan 190 buku
03 Penyusunan Selayang Pandang Kecamatan jenis selayang pandang1 jenis
78 Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan
Lingkungan
Terciptanya keamanan dan kenyamanan lingkungan 5 lokasi
01 Patroli Wilayah (Linmas) banyaknya pelaksanaan patroli wilayah1,800 kali
02 Pembinaan dan Pengendalian Kerawanan SosialJumlah wilayah kelurahan yang dibina 5 lokasi
05 Pembinaan dan Pelaporan Ketentraman dan Ketertiban
Umum di wilayah Kecamatan Kuta
Terlaksanya pembinaan dan pelaporan keamanan dan
ketertiban umum diwilayah kecamatan Kuta
5 lokasi 5 5 100% 5 100.00 2000%
06 Pelatihan Peningkatan Pengamanan Wilayah di
Kelurahan Kuta
Jumlah kelurahan yang melaksanakan pelatihan 1 lokasi
79 Program Peningkatan partisipasi masyarakar dalam
membangun desa
Terciptanya peran dan partisipasi masyarakat
dalam pembangunan
75 kegiatan
01 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan
Kemasyarakatan
jumlah lembaga yang ikut serta peningkatan kapasitas 25 lembaga
02 Pelaksanaan Bulan Bakti Gotong Royong Jumlah kelurahan yang melaksanakan bulan bakti
gotong royong
5 kelurahan
03 Pekan Olahraga Seni Kelurahan Jumlah kelurahan yang melaksanakan Pekan
Olahraga Seni
5 kelurahan
12 Monitoring Bansos dan Hibah terealisasinya laporan realisasi pemanfaatan dana hibah
dan bansos
5 lokasi 5 5 100% 5 100 2000%
06 Monitoring CBD Jumlah wilayah desa adat yang menerima CBD 6 Desa Adat
07 Pembinaan 10 program Pokok PKK Jumlah kelurahan yang dibina 5 lokasi
12 Persiapan Lomba Keluarga Sadar Hukum Tingkat
Kabupaten
Jumlah kelurahan yang ikut serta lomba 5 lokasi
13 Turnamen Manggala Wijaya Cup Jumlah lomba yang dilaksankan 4 lomba
20 Pembuatan Lubang Resapan Air Hujan (Biopori) Jumlah kelurahan yang membuat biopori 3 lokasi
21 Pembinaan Administrasi PKK Lingkungan di
Kelurahan Kuta
Jumlah kelurahan yang dibina 1 lokasi
9
Realisasi Kinerja
Renja Tahun 2016
Realisasi Tingkat
Capaian Kinerja (%)
Realisasi Kinerja
Renja Tahun 2017
Realisasi Tingkat
Capaian Kinerja (%)
1 3 5 6 7 8 9 10 11 11 12
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program / KegiatanIndikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)
Target Capaian Kinerja
Renstra tahun 2016 s/d
2021
Realisasi Target
Kinerja Hasil Program
Dan Keluaran Kegiatan
s/d Tahun 2016
SKPD
Penanggung
Jawab
Ket.
Target Program
dan Keluaran
Kegiatan Tahun
2016
Realisasi Kinerja Program dan Keluaran
Kegiatan Tahun 2016
Realisasi Kinerja Program dan Keluaran
Kegiatan Tahun 2016Target Program dan
Keluaran Kegiatan
Tahun 2017
4
22 Pembinaan Sekaa Santhi di Kelurahan Kuta Jumlah kelurahan yang dibina 1 lokasi
81 Program Promosi Kesehatan dan pemberdayaan
masyarakat
Terselenggaranya pembinaan dan lomba dalam
bidang kesehatan
10 Jenis
02 Pelaksanaan Posyandu MarginalJumlah kelurahan yang melaksanakan posyandu
marginal
1 lokasi 2 1 50% 1 100 10000%
82 Program Peringatan Hari Besar Nasional Terselenggaranya peringatan hari-hari besar /
nasional
45 hari besar
01 Peringatan Hari-hari besar Nasional Jumlah hari besar yang diperingati 45 hari besar 8 8 100% 8 18 222%
83 Program Pengelolaan Keragaman Budaya Terselenggaranya pembinaan dan lomba sekaa
Teruna dan Desa Adat
25 jenis
07 Pesta Rakyat dalam rangka HUT Kota Mangupura Jumlah pelaksanaan pesta rakyat dalam rangka Hut
Kota Mangupura
5 kali 1 1 100% 1 20 2000%
85 Program Penataan Administrasi Kependudukan Tertatanya Administrasi Kependudukan 35 jenis 1
01 Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang
Kependudukan
Jenis pelayanan administrasi kependudukan 35 jenis 5 1 20% 1 2.86 286%
87 Kebersihan Lingkungan Terdorongnya peningkatan kebersihan lingkungan 140 lingkungan
01 Pelaksanaan Kebersihan Lingkungan Jumlah kelurahan yang melaksanakan kebersihan
lingkungan
5 lokasi 1 1 100% 1 20 2000%
90 Pengentasan Kemiskinan Meningkatnya tarap hidup masyarakat 106 RTM, 101 RTS
01 Koordinasi dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan
Penanggulangan Kemiskinan
Jumlah Keluarga miskin yang mendapat pelayanan
pengentasanan kemiskinan
106 RTM, 101 RTS 5 5 100% 5 4.72 94%
99 Program Pemberdayaan Aparatur Pemerintah Terselenggaranya Pemerintahan Desa sesuai
dengan aturan yang berlaku.
5 lokasi
05 Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa /
Kelurahan
Jumlah Kelurahan yang dibina dalam
Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan
5 lokasi 5 1 20% 5 100 2000%
10
Lokasitarget capaian
kinerja
Kebutuhan dana/ pagu
indikatif (Rp. Juta)Sumber dana
Target capaian
kinerja
Kebutuhan Dana/ pagu
indikatif
2 3 4 6 7 8 9 10 11
4 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH 10,474,701,187.04 11,190,967,845.74
1 ADMINISTRASI PEMERINTAHAN 10474701187 11,190,967,845.74
12 KECAMATAN KUTA
01Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran.
Jumlah Pelayanan Administrasi
Perkantoran.Kec. Kuta 17 kegiatan 4,944,193,753.04 PAD
sesuai analisis
kebutuhan17 kegiatan 5,266,463,128
02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air
dan listrik
jumlah waktu penyediaan jasa
komunikasi, sumber daya air dan
listrik Kec. Kuta 12 bulan 538,800,000.00 PADsesuai analisis
kebutuhan12 bulan 592,680,000
06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan
perijinankendaraan dinas/operasional
Jumlah kendaraan dinas/operasional
yang terpeliharaKec. Kuta
7 mobil/19
motor36,300,000.00 PAD
sesuai analisis
kebutuhan
7 mobil/16
motor39,930,000
07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Jumlah penyediaan materai dan
buku cek Kec. Kuta
1900 lbr
materai, 5
buku cek
30,589,500.00 PADsesuai analisis
kebutuhan
1900 lbr
materai, 5
buku cek
33,648,450
10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah waktu kebutuhan penyediaan
alat tulis kantor Kec. Kuta 12 bulan 102,141,300.00 PADsesuai analisis
kebutuhan12 bulan 112,355,430
11 `Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
Jumlah waktu kebutuhan penyediaan
barang cetak dan penggandaan Kec. Kuta 12 bulan 90,993,100.00 PADsesuai analisis
kebutuhan12 bulan 100,092,410
KodeBidang Urusan Pemerintahan dan Program
Prioritas Pembangunan
Indikator Kinerja
Program (Outcome)
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2019
1
TABEL 3.1
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN KECAMATAN KUTA TAHUN 2018
DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2019
KABUPATEN BADUNG
Rencana Tahun 2018
Catatan penting
17
12 Penyediaan komponen instalasi listrik /
penerangan bangunan kantor
Jumlah waktu kebutuhan penyediaan
komponen instalasi listrik/
penerangan bangunan kantorKec. Kuta 12 bulan 31,621,030.00 PAD
sesuai analisis
kebutuhan12 bulan 34,783,133
15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
Jumlah jenis bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan Kec. Kuta 6 jenis koran 100,372,500.00 PADsesuai analisis
kebutuhan6 jenis koran 110,409,750
7117 Penyediaan makanan dan minuman Jumlah waktu kebutuhan penyediaan
makanan dan minuman Kec. Kuta 12 bulan 91,043,000.00 PADsesuai analisis
kebutuhan12 bulan 100,147,300
18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar
daerah
Jumlah waktu kebutuhan perjalanan
dinas keluar daerahKec. Kuta 1 Tahun 50,000,000.00 PAD
sesuai analisis
kebutuhan1 Tahun 37,500,000
23 Penyediaan Upacara Keagamaan Jumlah waktu kebutuhan penyediaan
bahan upakara keagamaan Kec. Kuta 12 bulan 434,400,000.00 PADsesuai analisis
kebutuhan12 bulan 477,840,000
24 Penyediaan jasa pegawai tidak tetap Jumlah pegawai tidak tetapKec. Kuta 4 orang 1,284,268,783.04 PAD
sesuai analisis
kebutuhan4 orang 1,412,695,661
28 Penyediaan bahan bakar kendaraan Jumlah kendaraan dinas yang
membutuhkan bahan bakar Kec. Kuta7 mobil/19
motor666,600,000.00 PAD
sesuai analisis
kebutuhan
8 mobil/16
motor733,260,000
30 Lomba-lomba Olah Raga / Kesenian dalam
memperingati Hut Mangupura
Jumlah pelaksanaan lomba-lomba
olahraga/ kesenian pada hari-hari
bersejarahKec. Kuta 1 kali 15,000,000.00 PAD
sesuai analisis
kebutuhan1 kali 20,000,000
39 Pelaksanaan Upacara Penganyaran ke Pura-
pura Kahyangan Jagat
Jumlah pura tempat melaksanakan
penganyaranKec. Kuta 3 Pura 216,500,000.00 PAD
sesuai analisis
kebutuhan3 Pura 80,000,000
57 Pengelolaan Kebersihan Kantor Jumlah pelaksana jasa kebersihan
dan penjaga malam kantor Kec. Kuta 15 orang 1,255,564,540.00 PADsesuai analisis
kebutuhan15 orang 1,381,120,994
02Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Jumlah pengadaan dan
pemeliharaan peningkatan sarana
dan prasarana Aparatur
Kec. Kuta 2 paket 1,716,608,744.00 PADsesuai analisis
kebutuhan2 paket 1,888,269,618
05 pengadaan Kendaraan dinas/operasional Jumlah kendaraan dinas yang
dibutuhkan Kec. Kuta 8 unit 250,000,000.00 PADsesuai analisis
kebutuhan8 unit 275,000,000
09 Pengadaan peralatan kantor Jumlah paket peralatan kantor yang
dibutuhkan Kec. Kuta 1 paket 418,201,700.00 PADsesuai analisis
kebutuhan1 paket 460,021,870
22 Pemeliharaan gedung kantor Jumlah gedung kantor yang
dipelihara Kec. Kuta 12 bulan 105,000,000.00 PADsesuai analisis
kebutuhan12 bulan 115,500,000
24 Pemeliharaan kendaraan dinas/operasional Jumlah kendaraan dinas yang
dipelihara Kec. Kuta7 mobil/19
motor 279,000,000.00 PAD
sesuai analisis
kebutuhan
8 mobil/16
motor 306,900,000
18
26 Pemeliharaan Perlengkapan Kantor Jumlah waktu kebutuhan
pemeliharaan perlengkapan kantor Kec. Kuta 1 paket 103,000,000.00 PADsesuai analisis
kebutuhan1 paket
113,300,000
28 Pemeliharaan peralatan kantor Jumlah waktu kebutuhan
pemeliharaan peralatan kantor Kec. Kuta 12 bulan 48,975,000.00 PADsesuai analisis
kebutuhan
12 bulan 53,872,500
52 Penataan Taman/Kebun Kantor Jumlah Taman yang TertataKec. Kuta 1 Taman 195,000,000.00 PAD
sesuai analisis
kebutuhan1 Taman
214,500,000
92 Pengadaan Perlengkapan Kantor Jumlah perlengkapan kantor yang
dibutuhkan Kec. Kuta
72 unit,
223.50 meter 269,932,044.00 PADsesuai analisis
kebutuhan
72 unit,
223.50 meter296,925,248
112 Penataan ruang mini wall room Jumlah ruang yang ditataKec. Kuta 1 ruang 47,500,000.00 PAD
sesuai analisis
kebutuhan100 unit
52,250,000
05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
Jumlah Kepala Lingkungan yang
dilantik Kec. Kuta 9 Orang 10,757,400.00 PAD
sesuai analisis
kebutuhan2 orang 11,833,140
01 Pembinaan, dan Monitoring Penganggkatan
perangkat Desa
Jumlah perangkat desa yang dilantik
Kec. Kuta 5 lokasi 10,757,400.00 PADsesuai analisis
kebutuhan2 orang 11,833,140
06 Program Peningkatan
PengembanganSistim Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
Jumlah laporan capaian kinerja
dan keuanganKec. Kuta 2 jenis 199,200,000.00 PAD
sesuai analisis
kebutuhan2 jenis 218,520,000
01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan
okhisar realisasi kinerja SKPD
Jumlah waktu kebutuhan
penyusunan laporan capaian kinerja
& Iktisar realisasi kinerja SKPDKec. Kuta 12 bulan 193,200,000.00 PAD
sesuai analisis
kebutuhan12 bulan 212,520,000
Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah
Jumlah dokumen AKIP yang disusunKec. Kuta 4 dokumen 6,000,000.00 PAD
sesuai analisis
kebutuhan4 dokumen 6,000,000.00
08 Program Pengembangan Nilai Budaya Jumlah kegiatan pengembangan
nilai budaya Kec. Kuta 12 jenis 567,425,400.00 PADsesuai analisis
kebutuhan12 jenis 516,368,380
09 Festival Budaya Pertanian Jumlah kegiatan Festival Budaya
PertanianKec. Kuta 1 kegiatan 214,970,500.00 PAD
sesuai analisis
kebutuhan1 kegiatan 236,467,550
08 Penyelenggaraan aktualisasi dan budaya
daerah
Jenis kegiatan dalam rangka
penyelenggaraan aktualisasi dan
budaya daerahKec. Kuta 3 jenis 254,455,300.00 PAD
sesuai analisis
kebutuhan3 jenis 279,900,830
20 Pawai Festival Budaya banyaknya pelaksanaan fesival
Kec. Kuta 1 kali 97,999,600.00 PADsesuai analisis
kebutuhan1 kali 107,799,560
09 Program Perencanaan dan Penganggaran
SKPD
Jumlah dokumen perencanaan
Kec. Kuta 340 buku 10,000,000.00 PADsesuai analisis
kebutuhan340 buku 11,000,000
01 penyususnan dokumen perencanaan SKPD
(Renstra, Renja dan RKA)
Jumlah dokumen perencanaanKec. Kuta 340 buku 10,000,000.00 PAD
sesuai analisis
kebutuhan340 buku 11,000,000
19
29 Program Perencanaan Pembangunan
Daerah
Jumlah dokumen perencanaanKec. Kuta 1 dokumen 63,089,300.00 PAD
sesuai analisis
kebutuhan1 dokumen 69,398,230
04 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD
Kabupaten di Kecamatan
Jumlah dokumen musrenbangKec. Kuta 1 dokumen 33,570,600.00 PAD
sesuai analisis
kebutuhan1 dokumen 36,927,660
09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi
Kecamatan
Jumlah waktu pelaksanaan rapat
koordinasi yang diselenggarakanKec. Kuta 12 bulan 29,518,700.00 PAD
sesuai analisis
kebutuhan12 bulan 32,470,570
38 Program Pengembangan Data/Statistik
Daerah
Jenis dokumen DataKec. Kuta 2 jenis 5,542,300.00 PAD
sesuai analisis
kebutuhan2 jenis 6,096,530
01 Pembuatan Monografi dan Profil Kecamatan Jenis dokumen data Monografi dan
Profil kecamatan Kec. Kuta 2 jenis 5,542,300.00 PADsesuai analisis
kebutuhan 2 jenis 6,096,530
78 Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan
Lingkungan
Jumlah wilayah kelurahan yang
dijaga ketertibannyaKec. Kuta 5 kelurahan 681,679,500.00 PAD
sesuai analisis
kebutuhan5 kelurahan 749,847,450
02 Pembinaan dan Pengendalian Kerawanan
Sosial
Jumlah wilayah kelurahan yang
dibina Kec. Kuta 5 kelurahan 195,373,400.00 PADsesuai analisis
kebutuhan5 kelurahan 214,910,740
05 Pembinaan dan pemantauan ketentraman
dan ketertiban di wilayah kecamatan
Jumlah wilayah kelurahan yang
dibina Kec. Kuta 5 kelurahan 486,306,100.00 PADsesuai analisis
kebutuhan5 kelurahan 534,936,710
79 Program Peningkatan partisipasi
masyarakat dalam membangun desa
Jumlah kegiatan dalam
meningkatkan partisipasi
masyarakat Kec. Kuta 3 kegiatan 115,824,650.00 PADsesuai analisis
kebutuhan3 kegiatan 107,571,145
02 Pelaksanaan Bulan Bakti Gotong Royong Jumlah kelurahan yang
melaksanakan bulan bakti gotong
royongKec. Kuta 5 kelurahan 43,427,850.00 PAD
sesuai analisis
kebutuhan5 kelurahan 47,770,635
04 Monitoring Bansos dan Hibah Jumlah wilayah kelurahan yang
menerima bansos dan hibahKec. Kuta 5 kelurahan 3,986,200.00 PAD
sesuai analisis
kebutuhan5 kelurahan 4,384,820
06 Monitoring CBD Jumlah wilayah desa adat yang
menerima CBDKec. Kuta 6 Desa Adat 5,064,800.00 PAD
sesuai analisis
kebutuhan 6 Desa Adat 5,571,280
07 Pembinaan 10 program Pokok PKK Jumlah kelurahan yang dibinaKec. Kuta 5 kelurahan 12,488,800.00 PAD
sesuai analisis
kebutuhan5 kelurahan 13,737,680
23 Pembinaan Sekaa Santhi di Kelurahan Kuta Jumlah kelurahan yang dibinaKec. Kuta 1 kelurahan 32,824,300.00 PAD
sesuai analisis
kebutuhan1 kelurahan 36,106,730
02 Pelaksanaan Posyandu MarginalJumlah kelurahan yang
melaksanakan posyandu marginalKec. Kuta 1 kelurahan 18,032,700.00 PAD
sesuai analisis
kebutuhan1 kelurahan 19,835,970
20
82 Program Peringatan Hari Besar Nasional Jumlah hari besar yang diperingati
Kec. Kuta 7 hari besar 357,212,800.00 PADsesuai analisis
kebutuhan7 hari besar 392,934,080
01 Peringatan Hari-hari besar Nasional Jumlah hari besar yang diperingatiKec. Kuta 7 hari besar 357,212,800.00 PAD
sesuai analisis
kebutuhan7 hari besar 392,934,080
83 Program Pengelolaan Keragaman Budaya Jenis pengelolaan keragaman
budaya Kec. Kuta 1 jenis 477,576,900.00 PADsesuai analisis
kebutuhan1 jenis 494,516,660
01 Pembinaan persiapan lomba kidung lansia
tingkat kabupaten Jumlah lokasi yang dibina Kec. Kuta 1 kali 28,016,300.00 PADsesuai analisis
kebutuhan1 kali 30,817,930
07 Pesta Rakyat dalam rangka HUT Kota
Mangupura
Jumlah pelaksanaan pesta rakyat
dalam rangka Hut Kota MangupuraKec. Kuta 1 kali 449,560,600.00 PAD
sesuai analisis
kebutuhan2 kali 494,516,660
85 Program Penataan Administrasi
Kependudukan
Jenis pelayanan administrasi
kependudukan Kec. Kuta 7 jenis 367,350,640.00 PADsesuai analisis
kebutuhan7 jenis 404,085,704
01 Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang
Kependudukan
Jenis pelayanan administrasi
kependudukan Kec. Kuta 7 jenis 367,350,640.00 PADsesuai analisis
kebutuhan7 jenis 404,085,704
87 Kebersihan lingkungan Jumlah lingkungan yang bersihKec. Kuta 5 kelurahan 913,785,800.00 PAD
sesuai analisis
kebutuhan5 kelurahan 1,005,164,380
Pelaksanaan Kebersihan Lingkungan Jumlah kelurahan yang
melaksanakan kebersihan
lingkungan
Kec. Kuta 5 kelurahan 913,785,800.00 PADsesuai analisis
kebutuhan5 kelurahan 1,005,164,380
90 Pengentasan Kemiskinan Jumlah Keluarga miskin yang
mendapat pelayanan
pengentasanan kemiskinan
Kec. Kuta 106 RTM,
101 RTS 4,401,800.00 PAD
sesuai analisis
kebutuhan
106 RTM,
101 RTS 4,841,980
01 Koordinasi dan Pengendalian Pelaksanaan
Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan
Jumlah Keluarga miskin yang
mendapat pelayanan
pengentasanan kemiskinan
Kec. Kuta 106 RTM,
101 RTS 4,401,800.00 PAD
sesuai analisis
kebutuhan
106 RTM,
101 RTS 4,841,980
99 Program Pemberdayaan Aparatur
Pemerintah
Jumlah Kelurahan yang dibina
dalam Penyelenggaraan
Pemerintahan Kelurahan
Kec. Kuta 5 kelurahan 40,052,200.00 PADsesuai analisis
kebutuhan5 kelurahan 44,057,420
05 Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan
Desa / Kelurahan
Jumlah Kelurahan yang dibina dalam
Penyelenggaraan Pemerintahan
Kelurahan
Kec. Kuta 5 kelurahan 10,646,100.00 PADsesuai analisis
kebutuhan5 kelurahan 11,710,710
06 Pembinaan Paskibraka, Palang Merah Remaja dan
Pemuda Pelopor
Jumlah sekolah yang dibinaKec. Kuta
6 sekolah29,406,100.00 PAD
sesuai analisis
kebutuhan
6 sekolah32,346,710
10,474,701,187.04 11,190,967,845.74
21
top related