rencana aksi pencapaian kinerja dinas …e-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2018/122_dinas...
Post on 09-Mar-2019
254 Views
Preview:
TRANSCRIPT
target Rp target Rp target Rp target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1
3.06.3.06.01.01 Program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Persentase pemenuhan kebutuhan
administrasi perkantoran
100 25% 265.484.000 25% 227.704.000 25% 208.561.500 25% 235.674.000 Sekretaris Dinas
3.06.3.06.01.01.01 - Jumlah surat yang dikirim 12 buah 3 248.829.000 3 211.674.000 3 183.044.000 3 234.176.500 Kasubbag Umum
- Jumlah sarana telepon 24 rekening 6 6 6 6
- Jumlah sarana listrik 24 rekening 6 6 6 6
- Jumlah sarana internet 12 nota 3 3 3 3
- Jumlah sarana air 24 rekening 6 6 6 6
- Jumlah tenaga pengolahan
perpustakaan
10 orang 552 552 552 552
- Jumlah tenaga administrasi/tehnik
perkantoran (jaga malam dinas )
2 orang 138 138 138 138
- Jumlah tenaga penata kearsipan 4 orang 276 276 276 276
Jumlah tenaga petugas keamanan
gedung Perpustakaan dan arsip
2 orang 183 183 183 183
- Jumlah kendaraan dinas yang terbayar
pajaknya
roda 4 : 5 ,
roda 2 : 6
3 2 2 4
- Jumlah dan jenis peralatan kantor
yang terpelihara
4 paket 1 1 1 1
- Jumlah peralatan kantor yang tersedia 40 unit
komputer, 15
leptop, 15
printer, 3
mesin ketik, 4
LCD proyektor,
24 AC, 1 3.06.3.06.01.01.02 - Jumlah makanan dan minuman rapat 100 16.655.000 600 16.030.000 500 25.517.500 150 1.497.500
- Jumlah makanan dan minuman tamu 200 176 75
- Jumlah konsulatasi dan koordinasi 21 21 21 21
- Perjalanan Dinas dalam daerah 84
'-Perjalanan Dinas luar daerah 38 9 9 10 10
1. Kepuasan
Masyarakat
terhadap
penyelenggaraan
pelayanan publik
RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA
Sasaran Daerah Penanggung jawab
Program/KegiatanTRIWULAN 2
Target Kinerja Sasaran, Program, Kegiatan dan Kerangka Pendanaan
TAHUN 2018
No
TRIWULAN 1Target
Indikator Kinerja Sasaran, Program, dan
Kegiatan
Sasaran Perangkat
Daerah
Program dan Kegiatan
Kasubbag Umum
TRIWULAN 3 TRIWULAN 4
Kode Program dan
Kegiatan
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
Kegiatan Penyediaan
Jasa Peralatan dan
Perlengkapan
Perkantoran
Kegiatan Penyediaan
Rapat-rapat,
konsultasi dan
koordinasi
makan minum
: 75, minum
snack : 448,
minum snack
tamu : 160 ,
makan minum
tamu : 130 ,
air mineral
Akuntabilitas
Kinerja
Pemerintah
Daerah
Meningkat
V - 1
target Rp target Rp target Rp target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Sasaran Daerah Penanggung jawab
Program/KegiatanTRIWULAN 2
Target Kinerja Sasaran, Program, Kegiatan dan Kerangka PendanaanNo
TRIWULAN 1Target
Indikator Kinerja Sasaran, Program, dan
Kegiatan
Sasaran Perangkat
Daerah
Program dan Kegiatan
TRIWULAN 3 TRIWULAN 4
Kode Program dan
Kegiatan
Program
Peningkatan Sarana
dan Prasarana
Perkantoran
Presentase Pemenuhan Kebutuhan
Sarana Prasarana Perkantoran
100 28.363.500 100.360.000 150.425.000 14.400.000 Sekretaris Dinas
3.06.3.06.01.02.02 - Jumlah pagar dan tempat parkir yang
dibangun
1 Paket 0 1 0 0
- Jumlah ruang kantor yang direhab 1 Paket 0 1 0 0
- Jumlah dan jenis prasarana kantor di
pelihara
2 Gedung 0 2 0 0
Jumlah kendaraan dinas yang
memfasilitasi BBM dan Perawatan
roda 4 : 5 ,
roda 2 : 6
2 3 3 3
3.06.3.06.01.03 Program
Peningkatan
Ketatalaksanaan dan
Kapasitas Aparatur
Persentase ASN yang memiliki
kompetensi sesuai bidang tugas
100% 25% 46.406.250 25% 6.156.250 25% 2.750.000 25% Sekretaris Dinas
3.06.3.06.01.03.02 Kegiatan :
Ppengembangan
Kapasitas Aparatur
Jumlah ASN yang dikirm Diklat 12 orang 10 40.250.000 0 2 2.750.000 0 Kasubbag Umum
Kegiatan : Penilaian
Angka Kredit Tenaga
Fungsional Perangkat
Daerah
5 6.156.250 5 6.156.250 0 0
3.06.3.06.01.04 Program
Peningkatan
Kualitas Pelaporan
Keuangan Perangkat
Daerah
Persentase Laporan Keuangan yang
disusun tepat waktu dan akuintabel
100% 25% 11.315.000 25% 10.020.000 25% 9.663.000 25% 12.125.000 Sekretaris Dinas
3.06.3.06.01.04.01 Kegiatan :
Penyusunan Laporan
- Dokumen laporan keuangan semesteran 2 dok 1 11.315.000 0 10.020.000 1 9.663.000 0 12.125.000
- Dokumen laporan monev da
pengendalian OPD
12 laporan 3 3 3 3
- Dokumen laporan keuangan
bulanan/SPJ
12 dok 3 3 3 3
- Dokumen LAKIP yang terselesaikan 1 dok 1 0 0 0
3.06.3.06.01.05 Program
Peningkatan
Kualitas
Perencanaan
Persentase dokumen perencanaan dan
pelaporan PD yang disusun tepat
waktu
100% 25% 2.620.000 25% - 25% 750.000 25% 4.190.000 Sekretaris Dinas
3.06.3.06.01.05.01 - Dokumen DPA 1 dok 1 2.620.000 0 0 750.000 0 4.190.000 Kasubbag
Perencanaan - Dokumen Renja 1 dok 1 0 0 0
- Dokumen Rencana Kerja dan Aggaran (
RKA )
1 dok 1 0 0 0
2
3.06.3.06.01.06 Program
Peningkatan
Kualitas Pelayanan
Publik
Nilai IKM PD 100% 25% - 25% 1.750.000 25% - 25% 1.750.000 Sekretaris Dinas
3.06.3.06.01.06.01 - Jumlah SOP yang tersusun 2 dok 2 0 1.750.000 0 0 1.750.000 Kasubbag Umum
- Jumlah dokumen IKM 2 dok 0 1 0 1
Pertumbuhan
ekonomi
daerah
meningkat
14.400.000 Kasubbag Umum
1. Kepuasan
Masyarakat
terhadap
penyelenggaraan
pelayanan publik
28.363.500 150.425.000
Kasubbag
Perencanaan dan
Keuangan
3. Kesesuaian
antar lembaga
dalam dokumen
perencanaan
pembangunan
daerah
1. Sarana dan
prasarana
perdagangan
Akuntabilitas
Kinerja
Pemerintah
Daerah
Meningkat
Kegiatan :
Penyelenggaraan
Pelayanan Publik
kegiatan :
Pemeliharaan/
Rehabilitasi Sarana
dan Prasarana
Perkantoran
Kegiatan :Perencanaan
Kinerja PD
V - 2
target Rp target Rp target Rp target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Sasaran Daerah Penanggung jawab
Program/KegiatanTRIWULAN 2
Target Kinerja Sasaran, Program, Kegiatan dan Kerangka PendanaanNo
TRIWULAN 1Target
Indikator Kinerja Sasaran, Program, dan
Kegiatan
Sasaran Perangkat
Daerah
Program dan Kegiatan
TRIWULAN 3 TRIWULAN 4
Kode Program dan
Kegiatan
Program
Pengembangan
Budaya Baca dan
Pembinaan
perpustakan
100%
60.365.000 117.181.500 110.401.000 51.793.500 Kabid
Perpustakaan
3.06.3.06.01.16.01 - Sosialisasi dan gerakan minat baca
bagi perpus sekolah dan komunitas
4 kali 160 4 0 0 0
- Pembelajaran penulisan tingkat
kabupaten
30
peserta/fungsi
onal non guru
30 0 0 0
- Lomba bercerita Tk. Kabupaten 3 nominasi
umum, 10
nominasi
harapan
0 0 1 0
- Jumlah kejuaraan lomba sinopsis Tk.
Kabupaten
Tk. SMP 10
nominasi
1 0 0 0
- Jumlah kejuaraan lomba menulis Tk.
Kabupaten
5 nominasi 0 1 0 0
- Jumlah bedah buku 50 peserta 1 0 0 0
- Workshop penumbuhan minat baca
bagi OPD
50 peserta 0 0 1 0
- Jumlah Club baca yang dibentuk 1 klub pelajar,
20 orang
0 1 0 0
- Penyusunan pedoman pengelolaan
perpustakaan (perbup)
1 pedoman 0 0 0 1
3.06.3.06.01.16.03 - Bimtek orientasi bagi pengelola
perpustalaan
1 angkatan 3
hari 30 peserta
1 0 0 0
- Sosialisasi program replikasi perpusdes
percontohan
5 perpusdes 1 0 0 0
- Pelatihan, pendampingan PLM SHM
dan fasilitasi kegiatan pelibatan
masyarakat
20 lokasi 1 0 0 0
- Pembinaan pendampingan supervisi
pada semua jenis perpustakaan
55 lokasi
supervisi
15 15 15 10
- Evaluasi/lomba dan stimulasi bagi
perpus sekolah
10 lokasi 0 0 1 0
- Evaluasi/lomba bagi perpusdes/tempat
ibadah/perpustakaan komunitas
10 kecamatan
terseleksi
0 1 0 0
- Fasilitasi rakor IPI, GPMB dan forum
PAK Komunitas perpustakaan
sekolah/Desa/Tempat ibdah/perpus Tk.
GK
6 kali rakor
250 peserta 1
tahun
2 2 2 2
- Pendataan, monitoring dan evaluasi
profil perpustakaan desa dan
perpustakaan sekolah
100
perpustakaan
1 kali seminar
pendataan
0 0 1 0
- Langganan surat kabar 200 judul 50 50 50 50
- Jumlah eksemplar pengadaan buku 666 eks 0 666 0 0
71.969.000 58.526.000 8.941.000 Kasi Pengelolaan
dan
pengembangan
perpustakaan
19.490.000 27.470.000 22.090.000
Kegiatan : Pengelolaan
dan pengembangan
perpustakaan
Kegiatan : Pembinaan
dan pengembangan
minat dan budaya
baca
37.640.000 Kasi Pembinaan
dan
pengembangan
minat budaya baca
V - 3
target Rp target Rp target Rp target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Sasaran Daerah Penanggung jawab
Program/KegiatanTRIWULAN 2
Target Kinerja Sasaran, Program, Kegiatan dan Kerangka PendanaanNo
TRIWULAN 1Target
Indikator Kinerja Sasaran, Program, dan
Kegiatan
Sasaran Perangkat
Daerah
Program dan Kegiatan
TRIWULAN 3 TRIWULAN 4
Kode Program dan
Kegiatan
- Pengadaan koleksi audio visual,
pengadaan alat peraga edukatif dan
mainan anak
1 paket 0 1 0 0
- Pelaksanaan stok opname, pengolahan,
perawatan dan penyiangan koleksi
1 kali stock
opname
1 0 0 0
- Pengadaan software layanan perpus
digital dan server untuk perpus digital
1 paket 0 1 0 0
3.06.3.06.01.16.04 - Jumlah lokasi layanan perpustakaan
untuk masyarakat pinggiran
42 lokasi 17
kecamatan,
sekolah-
sekolah
42 42 42 42
- Pembelajaran dongeng dan tari 8 kali
pertemuan x 2
jpl x 2
0 8 0 0
- Jumlah kado pintar bagi
pengunjung/anggota
260 orang 65 65 65 65
- Publikasi dan promosi program
kegiatan perpustakaan
3 media 0 0 0 3
- Jumlah buletin perpustakaan yang
diterbitkan
200 eks 0 1 0 1
- Fasilitasi kendaraan antar jemput
kunjung perpustakaan/wisata baca
1 tahun 0 0 0 0
- Persiapan, pendampingan dan visitasi
tim akreditsi
1 sertifikat
akreditasi
perpustakaan
0 0 1 0
3.06.3.06.01.16.05 Program
Peningkatan
Pelayanan Kearsipan
100% 73.833.700 60.477.500 54.866.300 49.605.000 Kabid Kearsipan
3.06.3.06.01.16.06 Kegiatan : Pembinaan
dan Pengelolaan arsip
dinamis
Terlaksananya penyusunan pedoman
teknis kearsipan (Perbup)
1 dok 0 1 0 0 Kasi arsip Dinas
- Penyelenggaraan bimtek dan
pendampingan
1 x 2
gelombang 45
OPD
0 120 0 0
- Pendampingan arsip desa 1 dok 0 1 0 0
- Lomba Pengelolaan arsip OPD dan desa 18 desa 0 0 0 1
- Pembinaan SDM kearsipan PD 16 Arsiparis 0 1 0 0
3.07.3.06.01.15.01 - Pendataan dan penataan arsp daerah 3 daftar 0 1 1 1
- Terlaksananya pemeliharaan server
SIKS
1 unit 0 0 1 0
- Akuisisi Tokoh 0 1 0 0
- General Chek Up kesehatan 1 0 0 0
- Penyimpanan dan pengolahan arsip 1 1 1 1
3.07.3.06.01.15.02 - Forum SDM Kearsipan 3 kali Arsip
OPD, Desa /
300 FMK DIY
0 1 1 1
- Penerbitan buletin kearsipan 2 kali terbit 0 1 0 1
71.969.000 58.526.000 8.941.000 Kasi Pengelolaan
dan
pengembangan
perpustakaan
Kasi Arsip Statis
7.602.500 40.931.300 35.725.000 29.823.700
20.092.500 24.007.500 3.405.000 10.250.000 Kasi informasi
dan layanan
kearsipan
23.917.500 28.867.500 10.530.000 3.630.000
22.725.000 25.722.500 24.405.000 20.762.500
Kegiatan : Pengelolaan
dan pengembangan
perpustakaan
Kasi informsi dan
layanan
perpustakaan
Kegiatan : Pembinaan
dan pengelolaan arsip
statis
Kegiatan : Pengelolaan
informasi dan layanan
kearsipan
Kegiatan : Pengelolaan
informasi dan layanan
perpustakaan
3. Pertumbuhan
Industri Kecil dan
Menengah
Meningkat
V - 4
target Rp target Rp target Rp target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Sasaran Daerah Penanggung jawab
Program/KegiatanTRIWULAN 2
Target Kinerja Sasaran, Program, Kegiatan dan Kerangka PendanaanNo
TRIWULAN 1Target
Indikator Kinerja Sasaran, Program, dan
Kegiatan
Sasaran Perangkat
Daerah
Program dan Kegiatan
TRIWULAN 3 TRIWULAN 4
Kode Program dan
Kegiatan
- Publikasi informasi dan promosi
kearsipan
1 paket 0 1 0 0
- Pameran kearsipan 1 paket 0 0 0 1
- Pertemuan pengelola arsip PD 1 Paket 1 1 1 1
- Fasilitasi, koordinasi SIKS, SIKN dan JIKN 1 paket 1 1 1 1
Wonosari, Februari 2018
KEPALA
NIP.19620207 198903 1 009
20.092.500 24.007.500 3.405.000 10.250.000 Kasi informasi
dan layanan
kearsipan
Kegiatan : Pengelolaan
informasi dan layanan
kearsipan
V - 5
target Rp target Rp target Rp target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Sasaran Daerah Penanggung jawab
Program/KegiatanTRIWULAN 2
Target Kinerja Sasaran, Program, Kegiatan dan Kerangka PendanaanNo
TRIWULAN 1Target
Indikator Kinerja Sasaran, Program, dan
Kegiatan
Sasaran Perangkat
Daerah
Program dan Kegiatan
TRIWULAN 3 TRIWULAN 4
Kode Program dan
Kegiatan
V - 6
V - 7
V - 8
V - 9
V - 10
V - 11
V - 12
V - 13
V - 14
V - 15
V - 16
V - 17
V - 18
V - 19
V - 20
V - 21
V - 22
V - 23
V - 24
V - 25
V - 26
V - 27
V - 28
V - 29
V - 30
V - 31
V - 32
V - 33
V - 34
V - 35
V - 36
V - 37
V - 38
V - 39
V - 40
V - 41
V - 42
top related