rencana aksi kinerja pemerintah kabupaten bima … · ranham kabupaten bima 55.000.000 13.750.000...
Post on 09-Mar-2019
272 Views
Preview:
TRANSCRIPT
Rencana Aksi Kinerja PemerintahKabupaten Bima Tahun 2017
1
RENCANA AKSI KINERJAPEMERINTAH KABUPATEN BIMA TAHUN 2017
Syukur Alhamdulillah Atas Rahmat dan Ridho Allah SWT, PemerintahKabupaten Bima dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Aksi KinerjaPemerintah Kabupaten Bima Tahun 2017, sebagai acuan dalam menilaipelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah Tahun 2017.
Penyusunan Penetapan Kinerja (PK) Pemerintah Kabupaten Bima Tahun2017 merupakan kewajiban pemerintah sebagaimana diatur dalam PeraturanMenteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RepublikIndonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja InstansiPemerintah. Dengan tersusunnya Penetapan Kinerja (PK) PemerintahKabupaten Bima Tahun 2017, merupakan implementasi dari RencanaPembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2016-2021 yang akanmelaksanakan beberapa program dan kegiatan yang telah ditargetkan dalamTahun 2017.
Berdasarkan Penetapan Kinerja antara Bupati Bima dan Gubernur NTBtahun 2017, maka kami menyusun Rencana Aksi Kinerja Pemerintah KabupatenBima. Rencana Aksi Kinerja menghubungkan antara rencana outcome yangada dalam penetapan kinerja dengan program dan kegiatan selama kurunwaktu tahun 2017.
Dengan demikian, diharapkan Rencana Aksi Kinerja Tahun 2017 menjadiparameter terhadap pencapaian kinerja pemerintah dalam tahun 2017 dandapat dijadikan sebagai acuan bahan masukan untuk penyempurnaankegiatan pembangunan pada tahun berikutnya.
Bima, Januari 2017 M
BUPATI BIMA,
Hj. INDAH DHAMAYANTI PUTRI
Rencana Aksi Kinerja PemerintahKabupaten Bima Tahun 2017
2
RENCANA AKSI KINERJAPEMERINTAH KABUPATEN BIMA TAHUN 2017
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target
Rencana Aksi Per Triwulan
Program/Kegiatan Anggaran (Rp)
Rencana Aksi Per Triwulan Penanggung
jawabI II III IV I II III IV
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Misi 1 : Meningkatkan Masyarakat Yang Berkualitas Melalui Penerapan Nilai-Nilai Religius Dalam Kehidupan Bernegara Dan Bermasyarakat
Tujuan 1 : Meningkatnya kesadaran dan pemahaman kehidupan beragama
1 Terwujudnyapeningkatanpengamalan nilai-nilai religius dalammasyarakat
1 Persentasepeningkatanpembayaran Zakat,Infak dan Sedekah(ZIS)
% 100 25 25 25 251
Program Pengembangan Potensi Keagamaan dan Kebudayaan
1Peringatan Hari BesarKeagamaan danKebudayaan
751.824.000 187.956.000 187.956.000 187.956.000 187.956.000 SetdaKabupaten
Bima
2 Transport Lokal Hajidan TPHD
660.879.000 165.219.750 165.219.750 165.219.750 165.219.750
2 Persentasemasyarakat yangmelaksanakanibadah haji
% 100 25 25 25 253 Khataman Massal
Qira'atil Qur'an 30 Juz387.438.000 96.859.500 96.859.500 96.859.500 96.859.500
4 Jum'at Khusyu' danPembinaan Imtaq
689.768.000 172.442.000 172.442.000 172.442.000 172.442.000
5MTQ Kecamatan,Kabupaten danNasional
1.977.362.000 494.340.500 494.340.500 494.340.500 494.340.500
6Pembinaan KehidupanBeragama Melalui MTQProvinsi
3.056.600.000 764.150.000 764.150.000 764.150.000 764.150.000
7Workshop ForumUlama/Umara danUmat Beragama
35.151.400 8.787.850 8.787.850 8.787.850 8.787.850
8
Pendidikan danPelatihan AparatMasjid, Da'i, DewanHakim/Pelatih
210.146.000 52.536.500 52.536.500 52.536.500 52.536.500
9 Pembangunan AsramaPonpes Tradisional
560.665.000 140.166.250 140.166.250 140.166.250 140.166.250
Misi 2 : Mewujudkan Masyarakat Yang Aman, Tertib Dan Nyaman Dengan Mengedepankan Penegakan Supermasi Hukum
Tujuan 2 : Terwujudnya ketertiban dan rasa aman masyarakat
Rencana Aksi Kinerja PemerintahKabupaten Bima Tahun 2017
3
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target
Rencana Aksi Per Triwulan
Program/Kegiatan Anggaran (Rp)
Rencana Aksi Per Triwulan Penanggung
jawabI II III IV I II III IV
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
2 Meningkatnyaketertiban danperlindunganmasyarakat
3 Persentasemenurunnyapelanggaranketertiban
%86 21,5 21,5
21,5 21,52
Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan
1
Koordinasi kerjasamapermasalahanperaturan perundang-undangan
580.000.000 145.000.000 145.000.000 145.000.000 145.000.000 BagianHukum
Setda Kab.Bima
4 Persentasemenurunnya konflikhorizontal
% 76 19 19 19 19
2
Penyusunan rencanakerja rancanganperaturan perundang-undangan
470.000.000 117.500.000 117.500.000 117.500.000 117.500.000
3 Terciptanya kondisiaman bencana
5 Menurunnya jumlahkorban jiwa/hartabenda akibatbencana
% 72 18 18 18 18
3 Sosialisasi PeraturanPerundang-undangan
390.800.000 97.700.000 97.700.000 97.700.000 97.700.000
4 Publikasi peraturanperundang-undangan
60.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000
5
Pembinaan danPenyuluhan Hukum(Pembinaan KadarkumTk. Kab. Bima)
60.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000
6PenyelenggaraanRANHAM KabupatenBima
55.000.000 13.750.000 13.750.000 13.750.000 13.750.000
3Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan
1 Komunitas IntelijenDaerah (Kominda)
342.000.000 85.500.000 85.500.000 85.500.000 85.500.000 Bakesbangpol
2Penanganan danPencegahan PotensiKonflk
100.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000
3
Pembinaan ForumKewaspadaan DiniMasyarak (FKDM)Kabupaten danKecamatan
200.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000
4
Tim TerpaduPenanggulangan KonflikSosial Kemasyarakatan(TIMDU)
250.000.000 62.500.000 62.500.000 62.500.000 62.500.000
5 Rapat KhususKamtibmas Forum
200.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000
Rencana Aksi Kinerja PemerintahKabupaten Bima Tahun 2017
4
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target
Rencana Aksi Per Triwulan
Program/Kegiatan Anggaran (Rp)
Rencana Aksi Per Triwulan Penanggung
jawabI II III IV I II III IV
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Koordinasi PimpinanDaerah (FKPD)
4Program Pemeliharaan Kamtibmas dan pencegahan Tindakan Kriminal
1
Peningkatan kerjasamadengan Aparatkeamanan dalamtehnik Pencegahankejahatan Operasi
211.020.000 52.755.000 52.755.000 52.755.000 52.755.000 Satpol PP
2Pengamanan,pengendalian danpengawalan
128.900.000 32.225.000 32.225.000 32.225.000 32.225.000
3 Peningkatan PelayananTugas Sat Pol. PP
119.485.000 29.871.250 29.871.250 29.871.250 29.871.250
4Peningkatan PelayananOperasional SektorKecamatan
75.440.000 18.860.000 18.860.000 18.860.000 18.860.000
5 Operasi Penertiban PNS24.870.000 6.217.500 6.217.500 6.217.500 6.217.500
6 Pengamanan UnjukRasa
100.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000
7
Operasi penertiban danPembinaan terhadapPelanggaran Perda danpencegahan berbagaimacam penyakit soialMasyarakat
309.425.000 77.356.250 77.356.250 77.356.250 77.356.250
8
Pemantauan danPenyebaran InformasiPotensi Tatribun danresiko bencana Alam
62.635.000 15.658.750 15.658.750 15.658.750 15.658.750
5Program Peningkatan Keselamatan Lalu Lintas (Bidang Bimbingan, Pengendalian & Operasi)
1
PengamananKeberangkatan danPenjemputan JamaahHaji
8.082.000 2.020.500 2.020.500 2.020.500 2.020.500 DinasPerhubung
an
2PemeriksaanKendaraan Bermotor diJalan Sidang di Tempat
50.395.000 12.598.750 12.598.750 12.598.750 12.598.750
Rencana Aksi Kinerja PemerintahKabupaten Bima Tahun 2017
5
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target
Rencana Aksi Per Triwulan
Program/Kegiatan Anggaran (Rp)
Rencana Aksi Per Triwulan Penanggung
jawabI II III IV I II III IV
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
3 Pengendalian danPengawasan Rutin LLAJ
146.957.000 36.739.250 36.739.250 36.739.250 36.739.250
4 Pengamanan Hari-hariBesar
47.763.100 11.940.775 11.940.775 11.940.775 11.940.775
5Sosialisasi PeraturanPerundang-undanganBidang Perhubungan
14.790.000 3.697.500 3.697.500 3.697.500 3.697.500
6Pelajar peloporkeselamatan lalu lintasdan angkutan jalan
7.330.000 1.832.500 1.832.500 1.832.500 1.832.500
7Pemilihan AwakKendaraan UmumTeladan (AKUT)
9.520.000 1.832.500 1.832.500 1.832.500 1.832.500
6Program Perlindungan Masyarakan dan Penanganan Dini Bencana
1Pendataan danPenanganan KorbanBencana
122.400.000 30.600.000 30.600.000 30.600.000 30.600.000 BPBD
2
Penyediaan danPengelolaan BahanKebutuhan Dasar danPeralatan Bagi KorbanBencana
648.900.000 162.225.000 162.225.000 162.225.000 162.225.000
3PenyediaanJasa/Operasional TIMPemadam Kebakaran
550.000.000 137.500.000 137.500.000 137.500.000 137.500.000
4PenyediaanJasa/Operasional TimReaksi Cepat
314.000.000 78.500.000 78.500.000 78.500.000 78.500.000
7Program Pemulihan Bencana
1Penilaian Kerusakandan Kerugian (DALA)Pasca Bencana
85.000.000 21.250.000 21.250.000 21.250.000 21.250.000 BPBD
2Bimbingan Mental danPsikoligis MasyarakatKorban Bencana
163.000.000 40.750.000 40.750.000 40.750.000 40.750.000
3Rehabilitasi danRekonstruksi PascaBencana
1.661.513.150 415.378.288 415.378.288 415.378.288 415.378.288
Rencana Aksi Kinerja PemerintahKabupaten Bima Tahun 2017
6
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target
Rencana Aksi Per Triwulan
Program/Kegiatan Anggaran (Rp)
Rencana Aksi Per Triwulan Penanggung
jawabI II III IV I II III IV
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Misi 3 : Meningkatkan Kemajuan Dan Kemandirian Ekonomi Masyarakat, Dalam Rangka Penanggulangan Kemiskinan Dan Pengangguran Didukung Tersedianya Sarana Dan Prasarana Berbasis Tata Ruang Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Tujuan 3 : Menurunnya angka kemiskinan dan meningkatnya ketersediaan lapangan kerja
4 Menurunnya angkakemiskinan danpengangguran
6 Persentasependuduk miskinsemakin berkurang
% 14,72 3,68 3,68 3,68 3,681
Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan
1 Penguatan ekonomimasyarakat Desa danpenguatan kapasitasmodal BUMDes
100.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 DPMDes
7 PersentaseMenurunnya angkaPengangguran
% 4,38 1,09 1,09 1,09 1,09 2 Pemantapan timkoordinasipenanggulangankemiskinan Daerah(TKPKD)
25.000.000 6.250.000 6.250.000 6.250.000 6.250.000
3 Peningkatan KapasitasKelembagaan BKAD,UPK dan Kelompok SPP
168.512.000 42.128.000 42.128.000 42.128.000 42.128.000
4 Penguatan KapasitasPengelolaan Pasar Desa
25.000.000 6.250.000 6.250.000 6.250.000 6.250.000
2Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
1 PenyusunanPerencanaanPengembanganWilayah Strategis danCepat Tumbuh
100.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 Bappeda
2 KoordinasiPengembangan Energidan Kawasan Strategis
1.350.000 337.500 337.500 337.500 337.500
3 PenyusunanPerencanaanPengembanganWilayah StrategisPertanian danPeternakan
60.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000
3 Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar
1 KoordinasiPerencanaanPenanganan Pusat -
170.000.00042.500.000 42.500.000 42.500.000 42.500.000
Bappeda
Rencana Aksi Kinerja PemerintahKabupaten Bima Tahun 2017
7
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target
Rencana Aksi Per Triwulan
Program/Kegiatan Anggaran (Rp)
Rencana Aksi Per Triwulan Penanggung
jawabI II III IV I II III IV
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
pusat PertumbuhanEkonomi (RISE II)
2 KoordinasiPerencanaanPenangananPerumahan danPermukiman
260.000.000
65.000.000 65.000.000 65.000.000 65.000.000
3 Koordinasi PenangananKawasan KumuhPerkotaan (PerkotaanKecamatan)
100.000.000
25.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000
4Program perencanaan sosial dan budaya
1 KoordinasiPerencanaanPembangunan dibidang Sosial Budayadan Pemerintahan
70.000.000 17.500.000 17.500.000 17.500.000 17.500.000 Bappeda
2 PercepatanPembangunan SanitasiPemukiman (PPSP) danAir Minum danPenyehatan Lingkungan(AMPL)
60.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000
3 Peningkatan KonsumsiGaram Beryodiumuntuk Semua (KGBS)
50.000.000 12.500.000 12.500.000 12.500.000 12.500.000
4 KoordinasiPerencanaanPembangunan diBidang SDM danKetenaga Kerjaan
1.719.848.000 429.962.000 429.962.000 429.962.000 429.962.000
5 Koordinasi KegiatanPerlindungan AnakKeluarga Miskin
45.000.000 11.250.000 11.250.000 11.250.000 11.250.000
6 PemberdayaanKomunitas AdatTerpencil (KAT)Kabupaten Bima
35.000.000 8.750.000 8.750.000 8.750.000 8.750.000
7 Koordinasi ProgramBantuan Hibah LuarNegeri dan Lembaga
100.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000
Rencana Aksi Kinerja PemerintahKabupaten Bima Tahun 2017
8
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target
Rencana Aksi Per Triwulan
Program/Kegiatan Anggaran (Rp)
Rencana Aksi Per Triwulan Penanggung
jawabI II III IV I II III IV
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Donor
8 KegiatanPembangunanKabupaten Layak Anak(KLA) danPengarusutamaanGender (PUG)
50.000.000 12.500.000 12.500.000 12.500.000 12.500.000
9 KoordinasiPerencanaan diBidangPemberdayaanMasyarakat dan Desa
95.000.000 23.750.000 23.750.000 23.750.000 23.750.000
5Program Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja
1 Pengadaan peralatanSarana Usaha BagiTenaga kerja
363.400.000 90.850.000 90.850.000 90.850.000 90.850.000 Disnakertrans
2 Pendidikan danpelatihan ketrampilanbagi pencari kerja
258.925.000 64.731.250 64.731.250 64.731.250 64.731.250
3 Pendidikan danPelatihan BerbasisKompetensi
542.400.000 135.600.000 135.600.000 135.600.000 135.600.000
6Program Pengembangan Perluasan Kesempatan Kerja dan Fasilitasi Penempatan Tenaga Kerja
1 Peningkatan PelayananPencaker, InformasiPasar Kerja, Bursa KerjaOnline dan SistemPelayanan Mutu (ISO)
150.000.000 37.500.000 37.500.000 37.500.000 37.500.000 Disnakertrans
2 Layanan Terpadu SatuPintu (LTSP) TKI TKW
800.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000
3 Sosialisasi Undang-undang No.39 TentangPenempatan danPerlindungan TKI diLuar Negeri
45.000.000 11.250.000 11.250.000 11.250.000 11.250.000
7Program Keselamatan dan Kesehatan Kerja
Rencana Aksi Kinerja PemerintahKabupaten Bima Tahun 2017
9
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target
Rencana Aksi Per Triwulan
Program/Kegiatan Anggaran (Rp)
Rencana Aksi Per Triwulan Penanggung
jawabI II III IV I II III IV
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 Sosialisasi TentangJamsostek
50.000.000 12.500.000 12.500.000 12.500.000 12.500.000 Disnakertrans
2 Pengawasan,Perlindungan danPenegakan HukumTerhadap Keselamatandan Kesehatan Kerja
88.000.000 22.000.000 22.000.000 22.000.000 22.000.000
8Program Hubungan Industrial
1 Sosialisasi TentangPembuatan PeraturanPerusahaan danPerjanjian Kerja WaktuTertentu (PKWT)
50.000.000 12.500.000 12.500.000 12.500.000 12.500.000 Disnakertrans
2 Peningkatan kapasitasdan kinerja dewanpengupahan danfasilitas HI
44.000.000 11.000.000 11.000.000 11.000.000 11.000.000
Tujuan 4 : Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana wilayah sesuai arahan tata ruang
5 Meningkatnyakualitas sarana danprasarana wilayah
8 Persentase jalandalam kondisimantap
% 42,50 10,62 10,62 10,62 10,621
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
1 Pembangunan /Peningkatan Jalan danJembatan
125.699.550.400
31.424.887.600
31.424.887.600
31.424.887.600
31.424.887.600
DPU
9 Persentasejembatan dalamkondisi baik
% 15,00 3,75 3,75 3,75 3,75 2 Proyek PemerintahDaerah danDesentralisasi BidangJalan
171.084.000 42.771.000 42.771.000 42.771.000 42.771.000
10 Persentase wilayahyang teraliri listrik
% 70 17,5 17,5 17,5 17,52
Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan
11 Persentase wilayahyang terlayani modatransportasi
% 15,18 3,79 3,79 3,79 3,79 1Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
18.555.881.000 4.638.970.250
4.638.970.250
4.638.970.250
4.638.970.250
12 Persentase wilayahyang terlayani aksesinternet
% 84,50 21,12 21,12 21,12 21,123
Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
1 Kawasan Tertib LaluLintas (KTL)
22.037.100 5.509.275 5.509.275 5.509.275 5.509.275 Dishub
Rencana Aksi Kinerja PemerintahKabupaten Bima Tahun 2017
10
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target
Rencana Aksi Per Triwulan
Program/Kegiatan Anggaran (Rp)
Rencana Aksi Per Triwulan Penanggung
jawabI II III IV I II III IV
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
2 Pembangunan Saranadan PrasaranaPerhubungan Darat
639.597.500 159.899.375 159.899.375 159.899.375 159.899.375
3 ManajemenKeselamatanTransportasi (MKT)
221.280.000 55.320.000 55.320.000 55.320.000 55.320.000
4 Pembangunan SaranaPerhubungan Laut(DAU)
446.672.000 111.668.000 111.668.000 111.668.000 111.668.000
4Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
1 Pengembangan danPemiliharaan RepeaterLink Milik PemerintahKab. Bima
70.000.000 17.500.000 17.500.000 17.500.000 17.500.000 Diskominfo
2 Pengembangan danPemiliharaan SaranaPendukung RadioKomunikasi
50.000.000 12.500.000 12.500.000 12.500.000 12.500.000
3 Pengelola danPeningkaan JaringanKOMRAD
50.000.000 12.500.000 12.500.000 12.500.000 12.500.000
4 Pengembangan danPemeliharaanJARKOMDA
300.000.000 75.000.000 75.000.000 75.000.000 75.000.000
5 Pengembangan danPemeliharaan Website& Media Center Kab.Bima
50.000.000 12.500.000 12.500.000 12.500.000 12.500.000
6 Peningkatan PelayananPPID Kab. Bima
100.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000
7 Dialog Interaktif ViaRadio dan TV Lokal
101.155.000 25.288.750 25.288.750 25.288.750 25.288.750
8 Penguatan KapasitasKelompok InformasiMasyarakat (KIM)
100.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000
9 Pengawasan/Pengendalian MenaraTelekomunikasi (BTS)Kab. Bima
60.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000
Rencana Aksi Kinerja PemerintahKabupaten Bima Tahun 2017
11
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target
Rencana Aksi Per Triwulan
Program/Kegiatan Anggaran (Rp)
Rencana Aksi Per Triwulan Penanggung
jawabI II III IV I II III IV
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
10 Pelatihan JurnalistikPegawai dan PemangkuMedia
40.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000
11 Kerjasama PublikasiInformasi DenganMedia Lokal Online
60.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000
5Program Pembinaan & Pengembangan Jaringan Komunikasi & Informasi
1 Pembuatan danPelatihan SistemInformasi Daerah
265.000.000 66.250.000 66.250.000 66.250.000 66.250.000 Diskominfo
2 PemeringkatanPelayanan InformasiPublik Tk. SKPD, Kec.dan Desa
100.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000
3 Riset PengembanganSistem Informasi
10.000.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000
4 Sosialisasi SistemInformasi Daerah diSKPD, Kec. dan Desa
15.000.000 3.750.000 3.750.000 3.750.000 3.750.000
5 Survey KepuasanMasyarakat (Publik)Terhadap KegiatanPembangunan Daerah
20.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000
6 Terpenuhinyakebutuhan airirigasi
13 Persentase jaringanirigasi berfungsi baik
% 39,00 9,75 9,75 9,75 9,751
Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya
1Pembangunan/Pemeliharaan Jaringan Irigasi
7.537.577.000 1.884.394.250
1.884.394.250
1.884.394.250
1.884.394.250
DPU
2 Peningkatan partisipatifpengelolaan sungai,danau, dan sumberdaya air lainnya
2.108.950.985 527.237.746 527.237.746 527.237.746 527.237.746
3 Koordinasi, Monitoringdan Evaluasi SistemPengelolaan Air Irigasi
575.000.000 143.750.000 143.750.000 143.750.000 143.750.000
4Peningkatan/Rehabilitasi Daerah Irigasi
11.437.485.460 2.859.371.365
2.859.371.365
2.859.371.365
2.859.371.365
Rencana Aksi Kinerja PemerintahKabupaten Bima Tahun 2017
12
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target
Rencana Aksi Per Triwulan
Program/Kegiatan Anggaran (Rp)
Rencana Aksi Per Triwulan Penanggung
jawabI II III IV I II III IV
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
5 Inventarisasi danPemutakhiran DataIrigasi
152.273.500 38.068.375 38.068.375 38.068.375 38.068.375
6 Proyek PemerintahDaerah danDesentralisasi BidangIrigasi
274.297.000 68.574.250 68.574.250 68.574.250 68.574.250
7 Meningkatnyakualitas lingkungan
14 Luas kawasankumuh
% 7,93 1,98 1,98 1,98 1,981
Program Pembangunan Sistem Informasi/Database Perumahan dan Permukiman
15 Persentase sampahyang dikelola
% 0,19 0,04 0,04 0,04 0,04 1 Penyusunan Data BasePerumahan danPermukiman
200.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 Disperkim
2 Perencanan UmumDinas Perumahan danKawasan PermukimanTahun 2018
80.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000
2Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
1 Penataan BangunanGedung danLingkungan
25.486.431.000 6.371.607.750
6.371.607.750
6.371.607.750
6.371.607.750
Disperkim
3Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
1 Penyediaan Prasaranadan Sarana Air MinumBagi MasyarakatBerpenghasilan Rendah
10.772.046.380 2.693.011.595
2.693.011.595
2.693.011.595
2.693.011.595
Dsiperkim
2 Penyediaan SanitasiBerbasis Masyarakat
50.000.000 12.500.000 12.500.000 12.500.000 12.500.000
3 Penyediaan Air Minumdan Sanitasi BerbasisMasyarakat
700.000.000 175.000.000 175.000.000 175.000.000 175.000.000
4Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan
1 Penataan LingkunganPermukiman PendudukPerdesaan
11.316.250.000 2.829.062.500
2.829.062.500
2.829.062.500
2.829.062.500
Disperkim
2Penyediaan Prasaranadan Sarana Air Limbah
4.004.000.000 1.001.000.000
1.001.000.000
1.001.000.000
1.001.000.000
Rencana Aksi Kinerja PemerintahKabupaten Bima Tahun 2017
13
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target
Rencana Aksi Per Triwulan
Program/Kegiatan Anggaran (Rp)
Rencana Aksi Per Triwulan Penanggung
jawabI II III IV I II III IV
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
5Program Pengembangan Perumahan dan Permukiman
1 Peningkatan KualitasRumah Tidak LayakHuni
1.809.745.000 452.436.250 452.436.250 452.436.250 452.436.250 Disperkim
2 Pembangunan PSUPerumahan
1.035.500.000 258.875.000 258.875.000 258.875.000 258.875.000
3 Identifikasi danVerifikasi Rumah TidakLayak Huni
277.000.000 69.250.000 69.250.000 69.250.000 69.250.000
6Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
1 Pembangunanprasarana dan saranapengelolaaanpersampahan
359.800.000 89.950.000 89.950.000 89.950.000 89.950.000 DLH
2 Bimbingan teknispersampahan
50.000.000 12.500.000 12.500.000 12.500.000 12.500.000
3 Operasional danPembinaanPersampahan
848.590.000 212.147.500 212.147.500 212.147.500 212.147.500
4 Sosialisasi PERDARetribusi Persampahan
50.000.000 12.500.000 12.500.000 12.500.000 12.500.000
Tujuan 5 : Meningkatnya kemandirian ekonomi daerah
8 Meningkatnyasektor ekonomidaerah
16 PersentasePertumbuhanEkonomi Daerah
% 5,82 1,45 1,45 1,45 1,451
Program perencanaan pembangunan ekonomi
17 Persentasekontribusi PADterhadap APBD
% 7,34 1,83 1,83 1,83 1,83 1 KoordinasiPerencanaanPembangunan BidangEkonomi
150.000.000 37.500.000 37.500.000 37.500.000 37.500.000 Bappeda
18 KonstribusiPertanian terhadapPDRB
% 43 10,75 10,75 10,75 10,75 2 Penyusunan LaporanPenyelenggaraanPenanggulanganKemiskinan Daerah(LP2KD)
50.000.000 12.500.000 12.500.000 12.500.000 12.500.000
19 KonstribusiKoperasi, UMKMterhadap PDRB
% 3,66 0,91 0,91 0,91 0,91 3 Monitoring danEvaluasi ProgramKementerian/Lembaga
50.000.000 12.500.000 12.500.000 12.500.000 12.500.000
Rencana Aksi Kinerja PemerintahKabupaten Bima Tahun 2017
14
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target
Rencana Aksi Per Triwulan
Program/Kegiatan Anggaran (Rp)
Rencana Aksi Per Triwulan Penanggung
jawabI II III IV I II III IV
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
dan NonKementerian/Lembaga
20 KonstribusiPerdaganganterhadap PDRB
% 15,97 3,99 3,99 3,99 3,99 4 PenyusunanPerencanaanPengembangan UsahaMikro, Kecil danMenengah (UMKM)
170.000.000 42.500.000 42.500.000 42.500.000 42.500.000
5 Pengembangan ProdukKhas dan EkonomiLokal
200.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000
6 PenyusunanPerencanaanPengembanganKelautan dan Perikanan
50.000.000 12.500.000 12.500.000 12.500.000 12.500.000
7 Pengembangan Potensidan Pengelolaan ZAKAT
65.000.000 16.250.000 16.250.000 16.250.000 16.250.000
8 Penyusunan KebijakanKetahanan Pangan
95.000.000 23.750.000 23.750.000 23.750.000 23.750.000
2Program Bidang EkonomiKreatif
603.000.000 150.750.000 150.750.000 150.750.000
3Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan
1 Penguatan ekonomimasyarakat Desa danpenguatan kapasitasmodal BUMDes
100.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 DPMDes
2 Pemantapan timkoordinasipenanggulangankemiskinan Daerah(TKPKD)
25.000.000 6.250.000 6.250.000 6.250.000 6.250.000
3 peningkatan peran danfungsi unit pengaduanmasyarakat (UPM)raskin Tk. Kabupaten
50.000.000 12.500.000 12.500.000 12.500.000 12.500.000
4 Peningkatan KapasitasKelembagaan BKAD,UPK dan Kelompok SPP
168.512.000 42.128.000 42.128.000 42.128.000 42.128.000
Rencana Aksi Kinerja PemerintahKabupaten Bima Tahun 2017
15
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target
Rencana Aksi Per Triwulan
Program/Kegiatan Anggaran (Rp)
Rencana Aksi Per Triwulan Penanggung
jawabI II III IV I II III IV
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
5 Penguatan KapasitasPengelolaan Pasar Desa
25.000.000 6.250.000 6.250.000 6.250.000 6.250.000
4Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
1 Penyusunan Sistem danProsedur PengelolaanKeuangan Daerah
110.000.000 27.500.000 27.500.000 27.500.000 27.500.000 BPPKAD
2 Penyusunan RancanganPeraturan Daerahtentang APBD
464.600.000 116.150.000 116.150.000 116.150.000 116.150.000
3 Penyusunan RancanganPeraturan Bupatitentang PenjabaranAPBD
515.900.000 128.975.000 128.975.000 128.975.000 128.975.000
4 Penyusunan RancanganPeraturan Daerahtentang PerubahanAPBD
295.500.000 73.875.000 73.875.000 73.875.000 73.875.000
5 Penyusunan RancanganPeraturan Bupatitentang PenjabaranPerubahan APBD
308.000.000 77.000.000 77.000.000 77.000.000 77.000.000
6 Intensifikasi danekstensifikasi Sumber-sumber PendapatanDaerah
100.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000
7 Rapat Pembahasan PADdan PBB
141.020.000 35.255.000 35.255.000 35.255.000 35.255.000
8 Monitoring PenerimaanPajak, Retribusi dan SP3
750.085.000 187.521.250 187.521.250 187.521.250 187.521.250
9 Evaluasi Penganggarandan MonitoringPelaksanaan Hibah danBantuan Sosial
171.200.000 42.800.000 42.800.000 42.800.000 42.800.000
10 PengelolaanAdministrasiPerbendaharaan
291.350.000 72.837.500 72.837.500 72.837.500 72.837.500
Rencana Aksi Kinerja PemerintahKabupaten Bima Tahun 2017
16
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target
Rencana Aksi Per Triwulan
Program/Kegiatan Anggaran (Rp)
Rencana Aksi Per Triwulan Penanggung
jawabI II III IV I II III IV
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
11 Pengembangan SistimPenatausahaan DanAdministrasi Gaji
387.400.000 96.850.000 96.850.000 96.850.000 96.850.000
12 PengelolaanAdministrasi danPemuktahiran Data Gaji
198.050.000 49.512.500 49.512.500 49.512.500 49.512.500
13 Penyusunan SistimInformasi PengelolaanKeuangan Daerah
920.000.000 230.000.000 230.000.000 230.000.000 230.000.000
14 Koordinasi dan EvaluasiPenatausahaan APBD
100.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000
15 Pelaporan danMonitoring TugasPembantuan/Dekonsentrasi
50.000.000 12.500.000 12.500.000 12.500.000 12.500.000
16 Penyusunan AnalisaStandar Belanja
100.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000
17 Penyusunan RancanganPerdaPertanggungjawabanPelaksanaan APBD
180.500.000 45.125.000 45.125.000 45.125.000 45.125.000
18 Penyusunan RancanganPerbupPertanggungjawabanPelaksanaan APBD
150.000.000 37.500.000 37.500.000 37.500.000 37.500.000
19 Penyusunan BukuStandar Harga BarangKebutuhan InstansiPemerintah
75.000.000 18.750.000 18.750.000 18.750.000 18.750.000
5Program Peremajaan Data Sunyek PAD dan PBB
1 Pemeliharaan BasisData PBB P2
254.500.000 63.625.000 63.625.000 63.625.000 63.625.000 BPPKAD
2 Pendataan danPendaftaran Pajak danRetribusi Daerah
101.310.000 25.327.500 25.327.500 25.327.500 25.327.500
3 PenyelesaianPengaduan PajakDaerah dan RetribusiDaerah
54.420.000 13.605.000 13.605.000 13.605.000 13.605.000
Rencana Aksi Kinerja PemerintahKabupaten Bima Tahun 2017
17
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target
Rencana Aksi Per Triwulan
Program/Kegiatan Anggaran (Rp)
Rencana Aksi Per Triwulan Penanggung
jawabI II III IV I II III IV
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
4 Verifikasi Wajib Pajakdan Wajib Retribusi
70.000.000 17.500.000 17.500.000 17.500.000 17.500.000
5 Survey dan VerifikasiBPHTB
72.950.000 18.237.500 18.237.500 18.237.500 18.237.500
6 Pemuktahiran DataPiutang WP dan WR
60.800.000 15.200.000 15.200.000 15.200.000 15.200.000
7 Pemantau dan EvaluasiHasil Penetapan SektorPajak dan RetribusiDaerah
37.350.000 9.337.500 9.337.500 9.337.500 9.337.500
6Program Sosialisasi dan Peningkatan Kesadaran WP dan WR
1 Sosialisasi danPeningkatan KesadaranWP dan WR
187.750.000 46.937.500 46.937.500 46.937.500 46.937.500 BPPKAD
7Program Pendukung Penerimaan Daerah
1 Penyediaan PendukungPenagihan PBB P2
541.401.000 135.350.250 135.350.250 135.350.250 135.350.250 BPPKAD
2 Penetapan PerhitunganPajak dan RetribusiDaerah
47.132.000 11.783.000 11.783.000 11.783.000 11.783.000
8Program Peningkatan Koordinasi Konsultasi dan Rekonsialisasi
1 Koordinasi, Konsultasidan Rekonsiliasi DBHPajak/Bukan Pajak
30.000.000 7.500.000 7.500.000 7.500.000 7.500.000 BPPKAD
9Program Revitalisasi Produk Hukum Tentang Pungutan Daerah
1 Pengkajian danPenyusunan ProdukHukum tentangPungutan Daerah
33.250.000 8.312.500 8.312.500 8.312.500 8.312.500 BPPKAD
10 Program PeningkatanKesejahteraan Petani
1.140.413.500 285.103.375 285.103.375 285.103.375 285.103.375
11 Program Peningkatan KetahanPangan (pertanian/perkebuna)
7.576.923.000 1.894.230.750
1.894.230.750
1.894.230.750
1.894.230.750
Rencana Aksi Kinerja PemerintahKabupaten Bima Tahun 2017
18
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target
Rencana Aksi Per Triwulan
Program/Kegiatan Anggaran (Rp)
Rencana Aksi Per Triwulan Penanggung
jawabI II III IV I II III IV
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
12Program peningkatanpemasaran hasil produksipertanian/perkebunan
154.035.000 38.508.750 38.508.750 38.508.750 38.508.750
13 Program peningkatan produksipertanian/perkebunan
21.298.498.725 5.324.624.681
5.324.624.681
5.324.624.681
5.324.624.681
Program pemberdayaanpenyuluhpertanian/perkebunanlapangan
988.471.000 247.117.750 247.117.750 247.117.750 247.117.750
14Program Peningkatan NilaiTambah dan Daya Saing HasilPertanian
107.330.000 26.832.500 26.832.500 26.832.500 26.832.500
15 Program PeningkatanKesejahteraan Masyarakat
1.269.318.000 317.329.500 317.329.500 317.329.500 317.329.500
16 Program PengembanganAgribisnis
71.200.000 17.800.000 17.800.000 17.800.000 17.800.000
17Program PengembanganPenyediaan Prasarana danSarana Pertanian
161.540.000 40.385.000 40.385.000 40.385.000 40.385.000
18 Program PengembanganSumber Daya Manusia (SDM)
324.551.500 81.137.875 81.137.875 81.137.875 81.137.875
19 Program Peningkatan SaranaPrasarana Penyuluhan
266.200.000 66.550.000 66.550.000 66.550.000 66.550.000
20Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang konduksif
1 Sosialisasi kebijakantentang Usaha KecilMenengah
68.500.000 17.125.000 17.125.000 17.125.000 17.125.000 DiskopUKM
2 Monitoring, evaluasikelembagaan danusaha koperasi
107.200.000 26.800.000 26.800.000 26.800.000 26.800.000
21Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
1 Pelatihan pengolahanproduk unggulanDaerah (PUD ) danAkuntansi bagi UMKM
910.443.000 227.610.750 227.610.750 227.610.750 227.610.750 DiskopUKM
2 Pembinaan,penumbuhan dan
50.000.000 12.500.000 12.500.000 12.500.000 12.500.000
Rencana Aksi Kinerja PemerintahKabupaten Bima Tahun 2017
19
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target
Rencana Aksi Per Triwulan
Program/Kegiatan Anggaran (Rp)
Rencana Aksi Per Triwulan Penanggung
jawabI II III IV I II III IV
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
pengembangan wirausaha baru
3 Pemberdayaan usahakoperasi
154.265.000 38.566.250 38.566.250 38.566.250 38.566.250
4 Bimtek ManajemenPengelolaKoperasi/KUD
100.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000
22Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
1 Pengembangan KlasterBisnis/Sentra
51.760.000 12.940.000 12.940.000 12.940.000 12.940.000
2 Penyelenggaraanpromosi/pameranproduk KUMKM
202.000.000 50.500.000 50.500.000 50.500.000 50.500.000
23Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
1 Penyebaran model-model polapengembangankoperasi
60.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 DiskopUKM
2 Monitoring danevaluasi penerima danaperkuatan
111.380.000 27.845.000 27.845.000 27.845.000 27.845.000
3 Pembinaankelembagaan danusaha KSP/USPKoperasi
137.110.000 34.277.500 34.277.500 34.277.500 34.277.500
4 Penilaian kesehatanKSP/USP Koperasi
125.390.000 31.347.500 31.347.500 31.347.500 31.347.500
5 Pembinaan danpengembangankoperasi
117.741.000 29.435.250 29.435.250 29.435.250 29.435.250
24Program Pemberdayaan Usaha Skala Mikro
Evaluasi danpembinaan perkuatansimpan pinjam usahamikro
64.867.000 16.216.750 16.216.750 16.216.750 16.216.750 DiskopUKM
Rencana Aksi Kinerja PemerintahKabupaten Bima Tahun 2017
20
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target
Rencana Aksi Per Triwulan
Program/Kegiatan Anggaran (Rp)
Rencana Aksi Per Triwulan Penanggung
jawabI II III IV I II III IV
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
25Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir
1 Pembinaan kelompokekonomi masyarakatpesisir
186.000.000 46.500.000 46.500.000 46.500.000 46.500.000 DiskopUKM
2 Peningkatan danpengembangan SDMkelautan dan perikanan
200.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000
3 Pendampinganpemberdaya usahagaram rakyat (PUGAR)
100.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000
4 Pendampinganpemberdayaan usahamina pedesaan (PUMP)Perikanan tangkap
35.000.000 8.750.000 8.750.000 8.750.000 8.750.000
5 Pendampinganpemberdayaan usahamina pedesaan (PUMP)Perikanan budidaya
100.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000
6 Partisipasi kegiatanPenas
100.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000
7 Peningkatan KosumsiIkan (FORIKAN)
100.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000
26Program pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan
1 Pengembangan danPembinaanPOKMASWAS
106.000.000 26.500.000 26.500.000 26.500.000 26.500.000 DisLutKan
2 Rehabilitasi HutanMangrove danTerumbu Karang
300.000.000 75.000.000 75.000.000 75.000.000 75.000.000
3 PengendalianPemanfaatan SumberDaya hayati dan Nonhayati Perikanan danKelautan
175.000.000 43.750.000 43.750.000 43.750.000 43.750.000
27Program PengembanganInfrastuktur dan Sumber DayaPerikanan
8.013.000.000 2.003.250.000
2.003.250.000
2.003.250.000
2.003.250.000
28 Program PeningkatanPelayanan Data Statistik
25.000.000 6.250.000 6.250.000 6.250.000 6.250.000
Rencana Aksi Kinerja PemerintahKabupaten Bima Tahun 2017
21
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target
Rencana Aksi Per Triwulan
Program/Kegiatan Anggaran (Rp)
Rencana Aksi Per Triwulan Penanggung
jawabI II III IV I II III IV
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Perikanan
29 Program Pengelolaan KawasanKonservasi Gilibanta
60.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000
30 Program Pengelolaan SumberDaya Kelautan
150.000.000 37.500.000 37.500.000 37.500.000 37.500.000
31 Program Penigkatan ProduksiPerikanan
1.305.000.000 326.250.000 326.250.000 326.250.000 326.250.000
32 Program pengembanganindustri kecil dan menengah
2.174.950.000 543.737.500 543.737.500 543.737.500 543.737.500
33 Program peningkatankemampuan teknologi industri
30.000.000 7.500.000 7.500.000 7.500.000 7.500.000
34Program peningkatan efisiensiperdagangan dalam negeri
15.000.000 3.750.000 3.750.000 3.750.000 3.750.000
35Program Peningkatan MutuSDM Pengusaha/PengrajinIKM
100.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000
36Program PengembanganUsaha Perdagangan Kecil danMenengah
455.600.000 113.900.000 113.900.000 113.900.000 113.900.000
9 Tercukupinyaketersediaanpangan
21 Skor Pola Pangan % 86,20 21,55 21,55 21,55 21,551
Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
1 Peningkatan sisteminsentif dan disinsentifbagi petani/kelompoktani
120.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 Dispertambun
2 Program Peningkatan Ketahan Pangan (pertanian/perkebunan)
1 Penanganan daerahrawan pangan dankewaspadaan pangan
413.019.500 103.254.875 103.254.875 103.254.875 103.254.875 Dispertambun
2 Pemantauan aksespangan dan distribusiharga pangan pokokdan strategis
191.471.000 47.867.750 47.867.750 47.867.750 47.867.750
3 Pengembangan desamandiri pangan
342.055.000 85.513.750 85.513.750 85.513.750 85.513.750
Rencana Aksi Kinerja PemerintahKabupaten Bima Tahun 2017
22
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target
Rencana Aksi Per Triwulan
Program/Kegiatan Anggaran (Rp)
Rencana Aksi Per Triwulan Penanggung
jawabI II III IV I II III IV
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
4 Penyuluhan sumberpangan alternatif danpencanangan gerakanpercepatan panganlokal / non beras
274.730.500 68.682.625 68.682.625 68.682.625 68.682.625
5 Monitoring, evaluasidan pelaporanKetahanan Pangan
49.568.500 12.392.125 12.392.125 12.392.125 12.392.125
6 Penyusunan data basepotensi produk pangandan optimalisasi outletKP
24.070.000 6.017.500 6.017.500 6.017.500 6.017.500
7 Penyusunan RencanaTindak Lanjut (RTL)peta ketahanan pangandan kerentanan panganJld. II
244.331.000 61.082.750 61.082.750 61.082.750 61.082.750
8 Pemantauan danAnalisis Ketersediaandan Kecukupan PanganMasyarakat
53.868.000 13.467.000 13.467.000 13.467.000 13.467.000
9 PengembanganKawasan RumahPangan Lestari Terpadu
293.653.500 73.413.375 73.413.375 73.413.375 73.413.375
10 Pembinaan KeamananPangan
75.000.000 18.750.000 18.750.000 18.750.000 18.750.000
11 PembinaanKelembagaan LumbungPangan
142.528.000 35.632.000 35.632.000 35.632.000 35.632.000
Misi 4 : Meningkatkan Kemampuan, Kejujuran Aparatur Pemerintah Dengan Mengedepankan Rasa Tanggungjawab Melalui Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik
Tujuan 6 : Terwujudnya pemerintah yang bersih, akuntabel dan melayani
10 Terciptanyapelayanan publikyang profesionaldan berkualitas
22 Indeks KepuasanMasyarakat
Indeks 20
1Program PenataanKetatalaksanaan PemerintahDaerah Kabupaten Bima
60.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 Setda
23 Level APIP Level 3 32
Program PenataanKelembagaan PerangkatDaerah
Setda
Rencana Aksi Kinerja PemerintahKabupaten Bima Tahun 2017
23
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target
Rencana Aksi Per Triwulan
Program/Kegiatan Anggaran (Rp)
Rencana Aksi Per Triwulan Penanggung
jawabI II III IV I II III IV
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
24 Opini BPK Opini WTP Wtp 1 Pembinaan Cakupandan PengembanganPelayanan PublikBerbasis Website
70.000.000 17.500.000 17.500.000 17.500.000 17.500.000
25 Peringkat LPPD Peringkat
100 1003 Program Standarisasi
Pelayanan KesehatanDikes
26 Nilai LKJiP Nilai 60,1 60,1 1 Survey kepuasanpasien, Studidokumentasi, ObservasiSOP dan Surveypencapaian SPM
75.000.000 18.750.000 18.750.000 18.750.000 18.750.000
4Program Peningkatan SistemPengawasan Internal danPengendalian Kebijakan KDH
3.851.600.000 962.900.000 962.900.000 962.900.000 962.900.000 Inspektorat
5
Program PeningkatanProfesionalisme/SDM TenagaPemeriksa dan AparaturPengawasan
250.000.000 62.500.000 62.500.000 62.500.000 62.500.000
6
Program Penataan danPenyempurnaan KebijakanSistem dan ProsedurPengawasan
20.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000
7Program PeningkatanKapasitas Sumber DayaAparatur
355.200.000 88.800.000 88.800.000 88.800.000 88.800.000
8
Program peningkatanpengembangan sistempelaporan capaian kinerja dankeuangan
561.570.000 140.392.500 140.392.500 140.392.500 140.392.500
Setda
1Penyusunan LPPD
139.500.000 34.875.000 34.875.000 34.875.000 34.875.000
2 Penyusunan LKjIPKabupaten Bima
100.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000
3 Penyusunan RKT, IKU,PK Kabupaten Bima danSKPD
35.000.000 8.750.000 8.750.000 8.750.000 8.750.000
Misi 5 : Membangun Masyarakat Yang Maju, Mandiri, Dan Berdaya Saing
Tujuan 7 : Terwujudnya kualitas hidup Masyarakat
Rencana Aksi Kinerja PemerintahKabupaten Bima Tahun 2017
24
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target
Rencana Aksi Per Triwulan
Program/Kegiatan Anggaran (Rp)
Rencana Aksi Per Triwulan Penanggung
jawabI II III IV I II III IV
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
11 Meningkatnyakualitas pendidikan
27 Angka melek huruf(AMH)
%94,79 23,69 23,69 23,69 23,69 1
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 12 Tahun
28 Angka rata-ratalama sekolah
Tahun 7,56 1,89 1,89 1,89 1,89 1Pembangunan gedungsekolah
8.823.500.000 2.205.875.000
2.205.875.000
2.205.875.000
2.205.875.000
Dikbudpora
29 Angka kelulusanSD/MI
% 99,20 24,8 24,8 24,8 24,8 2 Pengadaan Meubelairsekolah
700.000.000 175.000.000 175.000.000 175.000.000 175.000.000
30 Angka kelulusanSLTP
% 97,79 24,44 24,44 24,44 24,44 3 Penyediaan BantuanOperasional Sekolah(BOS) jenjangSD/MI/SDLB danSMP/MTS sertapesantren Salafiyahdan Satuan PendidikanNon-Islam Setara SDdan SMP
69.935.400.000 17.483.850.000
17.483.850.000
17.483.850.000
17.483.850.000
4 Pembangunan/Rehabgedung sekolah/saranapendidikan (DAU)
2.554.781.500 638.695.375 638.695.375 638.695.375 638.695.375
5 Pembinaanadministrasi / BIMTEKdana BOS SD
100.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000
6 PenyediaanPenyelenggaraan UASSD/MI/SDLB/SMP/MTs
400.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000
7 Lomba Olimpiade SainsSD/MI
25.000.000 6.250.000 6.250.000 6.250.000 6.250.000
8 Lomba Mata Pelajarandan Kreatifitas SiswaSD/MI
25.000.000 6.250.000 6.250.000 6.250.000 6.250.000
9 Pemilihan SiswaBerprestasi TingkatSD/MI
25.000.000 6.250.000 6.250.000 6.250.000 6.250.000
10 Pemilihan SekolahSehat danWidyatarmandalaTingkat KabupatenBima dan Nasional
35.000.000 8.750.000 8.750.000 8.750.000 8.750.000
11Lomba Cerdas Cermat
123.200.000 30.800.000 30.800.000 30.800.000 30.800.000
Rencana Aksi Kinerja PemerintahKabupaten Bima Tahun 2017
25
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target
Rencana Aksi Per Triwulan
Program/Kegiatan Anggaran (Rp)
Rencana Aksi Per Triwulan Penanggung
jawabI II III IV I II III IV
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
12 Lomba Apresiasi SastraSiswa SD/MI
100.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000
13 Ruang Inspirasi danBerbagi Pengalaman
35.000.000 8.750.000 8.750.000 8.750.000 8.750.000
14 Festifal dan Lomba SeniSiswa Nasional (FLS2N)
150.000.000 37.500.000 37.500.000 37.500.000 37.500.000
15 Lomba Cipta SeniPelajar
30.000.000 7.500.000 7.500.000 7.500.000 7.500.000
16 Lomba empat Pilar danWawasan KebangsaanTingkat Propinsi danNasional SD/SMP
100.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000
17 Pengadaan Alat MediaKegiatan InovasiPembelajaran
210.100.000 52.525.000 52.525.000 52.525.000 52.525.000
18 Lomba Gugus SD/MI 25.000.000 6.250.000 6.250.000 6.250.000 6.250.000
19 Pembinaanadministrasi / BIMTEKdana BOS SMP
70.000.000 17.500.000 17.500.000 17.500.000 17.500.000
20 Lomba Tata KelolaDana BOS SMP
40.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000
21 Lomba Tata KelolaDana BOS SD
60.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000
22 Monitoring danPendampinganKegiatan TRYOUT/UAS/UAN
45.000.000 11.250.000 11.250.000 11.250.000 11.250.000
23 Lomba Olimpiade SainsSMP/SMA/SMK
15.000.000 3.750.000 3.750.000 3.750.000 3.750.000
24 Lomba Kreatifitas AnakSD/SDLB
15.000.000 3.750.000 3.750.000 3.750.000 3.750.000
25 Bimbingan Teknis TataCara Pemeliharaangedung Sekolah SMP
49.240.000 12.310.000 12.310.000 12.310.000 12.310.000
26 Fasilitasi PenyusunanSite Plant Sekolah SMP
96.000.000 24.000.000 24.000.000 24.000.000 24.000.000
Rencana Aksi Kinerja PemerintahKabupaten Bima Tahun 2017
26
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target
Rencana Aksi Per Triwulan
Program/Kegiatan Anggaran (Rp)
Rencana Aksi Per Triwulan Penanggung
jawabI II III IV I II III IV
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
27 Bimbingan TeknisProgram Pembangunandan Rehabilitasi gedungSMP
54.000.000 13.500.000 13.500.000 13.500.000 13.500.000
28 Pelatihan Operator danBendahara Dana BOSSMP
100.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000
29 Sosialisasi Program DAKdan APBN SMP
48.000.000 12.000.000 12.000.000 12.000.000 12.000.000
2Program Pendidikan Non Formal
1 Pemberdayaan tenagapendidik non formal
1.189.800.000 297.450.000 297.450.000 297.450.000 297.450.000 Dikbudpora
2 Monitoring, evaluasidan Verifikasi LembagaPAUD/DIKMAS
64.371.000 16.092.750 16.092.750 16.092.750 16.092.750
3 Gebyar PAUD TingkatKabupaten dan PropinsiNTB
51.825.000 12.956.250 12.956.250 12.956.250 12.956.250
4 Jambore/Apresiasi PTKPAUD Tingkat PropinsiNTB
70.415.000 17.603.750 17.603.750 17.603.750 17.603.750
5 Peningkatan PelayananKegiatan SKBKabupaten Bima
200.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000
6 PenguatanKelembagaan NonFormal
203.600.000 50.900.000 50.900.000 50.900.000 50.900.000
7BImtek Operator PAUD
54.580.000 13.645.000 13.645.000 13.645.000 13.645.000
8 PenyelenggaraanPendidikan Anak UsiaDini (PAUD)
478.200.000 119.550.000 119.550.000 119.550.000 119.550.000
3Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
1 Pengembangan sistempenghargaan danperlindungan terhadapprofesi pendidik
1.168.500.000 292.125.000 292.125.000 292.125.000 292.125.000 Dikbudpora
Rencana Aksi Kinerja PemerintahKabupaten Bima Tahun 2017
27
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target
Rencana Aksi Per Triwulan
Program/Kegiatan Anggaran (Rp)
Rencana Aksi Per Triwulan Penanggung
jawabI II III IV I II III IV
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
2 Penetapan angka kreditjabatan guru (AKJG)
60.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000
3 Penilaian kinerja guru,kepala sekolah danpengawas sekolah
80.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000
4 Seleksi/pemilihan guru,kepala sekolah danpengawas sekolahberprestasi
100.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000
5 Pelaksanaan visitasiakreditasi sekolah
50.000.000 12.500.000 12.500.000 12.500.000 12.500.000
6 Seleksi danPeningkatan KualitasGerakan Muda BimaMengajar untuk daerahkhusus
300.000.000 75.000.000 75.000.000 75.000.000 75.000.000
7 Peningkatan KualitasGuru KontrakKecamatan Tambora
150.500.000 37.625.000 37.625.000 37.625.000 37.625.000
8 Peningkatan KapsitasKepala Sekolah SD danSMP
60.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000
9 Pemberian InsentifGuru Kontrak DaerahKhusus
165.000.000 41.250.000 41.250.000 41.250.000 41.250.000
10 Pengembangan Mutudan Kualitas ProgramPendidikan danPelatihan bagi Pendidikdan TenagaKependidikan
280.000.000 70.000.000 70.000.000 70.000.000 70.000.000
12 Meningkatnyakualitas kesehatan
31 Angka usia harapanhidup
Tahun 65,06 16,26 1,9 1,9 1,91
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
32 Prevalensi balita giziburuk
% 6,8 1,9 1,9 1,9 1,9 1 Pengadaaan Obat danPerbekalan Kesehatan
3.300.000.000 825.000.000 825.000.000 825.000.000 825.000.000 Dikes
33 Angka kematian ibumelahirkan
% 80,48 1,9 1,9 1,9 1,92
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
34 Angka kematianbayi
% 7,6 1,9 1,9 1,9 1,9 1 Pelayanan kefarmasiandan perbekalankesehatan
210.100.000 52.525.000 52.525.000 52.525.000 52.525.000 Dikes
Rencana Aksi Kinerja PemerintahKabupaten Bima Tahun 2017
28
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target
Rencana Aksi Per Triwulan
Program/Kegiatan Anggaran (Rp)
Rencana Aksi Per Triwulan Penanggung
jawabI II III IV I II III IV
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
2 Peningkatan kesehatanmasyarakat
224.000.000 56.000.000 56.000.000 56.000.000 56.000.000
3 Penyelenggaraanpenyehatan lingkungan
105.000.000 26.250.000 26.250.000 26.250.000 26.250.000
4 Monitoring, evaluasidan pelaporanpelaksanaanpembangunan bidangkesehatan
109.000.000 27.250.000 27.250.000 27.250.000 27.250.000
5 Penyediaan danapercepatanpembangunan sanitasipemukiman
25.000.000 6.250.000 6.250.000 6.250.000 6.250.000
6 Penyediaan BiayaOperasional danPemeliharaan diPuskesmas
480.100.000 120.025.000 120.025.000 120.025.000 120.025.000
7 Peningkatan pelayanankesehatan di RSUSondosia (DukunganPelayananAdministrasi)
650.000.000 162.500.000 162.500.000 162.500.000 162.500.000
8 Peningkatan pelayanankesehatan di Pustu(Biaya OperasionalPustu)
240.300.000 60.075.000 60.075.000 60.075.000 60.075.000
9 Peningkatan pelayanankesehatan di Poskesdes(Operasional BidanDesa)
423.900.000 105.975.000 105.975.000 105.975.000 105.975.000
10 Bantuan Sosial padaMasyarakat (EksPenderita Kusta)
30.000.000 7.500.000 7.500.000 7.500.000 7.500.000
11 Upaya PeningkatanKesehatan melalui JKN-Klaim
6.961.170.000 1.740.292.500
1.740.292.500
1.740.292.500
1.740.292.500
12JKN-Kapitasi
27.673.812.766 6.918.453.192
6.918.453.192
6.918.453.192
6.918.453.192
13 Pendampingan kelasibu
35.000.000 8.750.000 8.750.000 8.750.000 8.750.000
Rencana Aksi Kinerja PemerintahKabupaten Bima Tahun 2017
29
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target
Rencana Aksi Per Triwulan
Program/Kegiatan Anggaran (Rp)
Rencana Aksi Per Triwulan Penanggung
jawabI II III IV I II III IV
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
14 Manajemen organisasiDinas Kesehatan
268.300.000 67.075.000 67.075.000 67.075.000 67.075.000
15 Peningkatan kesehatankeluarga
200.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000
16 Pemberantasanpenyakit tidak menular
35.000.000 8.750.000 8.750.000 8.750.000 8.750.000
17 Peningkatan PelayananKesehatan RSUSondosia (Dana BPJSuntuk RSU Sondosia)
1.200.000.000 300.000.000 300.000.000 300.000.000 300.000.000
18 Peningkatan Pelayanankesehatan anak danLansia
75.000.000 18.750.000 18.750.000 18.750.000 18.750.000
19 Peningkatan pelayanankesehatan khusus (jiwa,mata/operasi katarak,kerja, batra dankesehatan khususlainnya)
136.000.000 34.000.000 34.000.000 34.000.000 34.000.000
20 Percepatan AkreditasiPuskesmas
170.000.000 42.500.000 42.500.000 42.500.000 42.500.000
21 Akreditasi Puskesmas(DAK Non Fisik)
894.758.000 223.689.500 223.689.500 223.689.500 223.689.500
22 Bantuan OperasionalKesehatan/BOK (DAKNon Fisik)
10.607.263.000 2.651.815.750
2.651.815.750
2.651.815.750
2.651.815.750
23 Jaminan PersalinanUniversal/Jampersal(DAK Non Fisik)
3.661.314.000 915.328.500 915.328.500 915.328.500 915.328.500
24 Penyediaan JasaTenaga Sumber DayaManusia Kesehatan
2.374.600.000 593.650.000 593.650.000 593.650.000 593.650.000
25 Penyediaan InsentifDokter PIDI
96.000.000 24.000.000 24.000.000 24.000.000 24.000.000
26 Penyediaan JasaTenaga KeamananPuskesmas (SatpamPuskesmas)
180.000.000 45.000.000 45.000.000 45.000.000 45.000.000
Rencana Aksi Kinerja PemerintahKabupaten Bima Tahun 2017
30
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target
Rencana Aksi Per Triwulan
Program/Kegiatan Anggaran (Rp)
Rencana Aksi Per Triwulan Penanggung
jawabI II III IV I II III IV
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
27 Distribusi Obat dan E-Logistik (DAK Non Fisik)
206.106.000 51.526.500 51.526.500 51.526.500 51.526.500
3 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
1 Pengembangan mediapromosi dan informasisadar hidup sehat
180.000.000 45.000.000 45.000.000 45.000.000 45.000.000 Dikes
2 Pengembangan SistemInformasi Kesehatan
100.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000
3 Jaminan PemeliharaanKesehatan dan UsahaKesehatan Institusi
70.000.000 17.500.000 17.500.000 17.500.000 17.500.000
4Program Perbaikan Gizi Masyarakat
1 PenanggulanganKurang Energi Protein(KEP), Anemia Gizi Besi,Gangguan Akibatkurang Yodium (GAKY),Kurang Vitamin A, danKekurangan Zat GiziMikro Lainnya
70.000.000 17.500.000 17.500.000 17.500.000 17.500.000 Dikes
2 Pemberdayaanmasyarakat untukpencapaian keluargasadar gizi
500.000.000 125.000.000 125.000.000 125.000.000 125.000.000
3 Monitoring, evaluasidan pelaporan
20.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000
5 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
1 Peningkatan imunisasi 60.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 Dikes
2 PeningkatansurveillanceEpidemiologi danpenanggulangan wabah
80.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000
3 Pencegahan danpemberantasanpenyakit TB PARU
70.000.000 17.500.000 17.500.000 17.500.000 17.500.000
Rencana Aksi Kinerja PemerintahKabupaten Bima Tahun 2017
31
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target
Rencana Aksi Per Triwulan
Program/Kegiatan Anggaran (Rp)
Rencana Aksi Per Triwulan Penanggung
jawabI II III IV I II III IV
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
4 Pemberantasan ISPA-DIARE
50.000.000 12.500.000 12.500.000 12.500.000 12.500.000
5Pemberantasan KUSTA
50.000.000 12.500.000 12.500.000 12.500.000 12.500.000
6 Pencegahan danpemberantasan HIV-AIDS
30.000.000 7.500.000 7.500.000 7.500.000 7.500.000
7 Pencegahan PenyakitMalaria dan DBD
110.000.000 27.500.000 27.500.000 27.500.000 27.500.000
13 Meningkatnyapemberdayaanmasyarakat dandesa
35 Jumlah atlitberprestasi tingkatprovinsi
Orang 10
1
Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda
36 Jumlah DesaMandiri
Desa 7 1 Pemantauan danEvaluasi PembangunanPemuda
810.000.000 202.500.000 202.500.000 202.500.000 202.500.000 Dikbudpora
2Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga
1 PenyelenggaraanKompetisi Olahraga
1.400.000.000 350.000.000 350.000.000 350.000.000 350.000.000 Dikbudpora
3Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
1 PemberdayaanLembaga danOrganisasi MasyarakatPerdesaan
697.017.500 174.254.375 174.254.375 174.254.375 174.254.375 DPMdes
2 PenyelenggaraanDiseminasi Informasibagi Masyarakat Desa
50.000.000 12.500.000 12.500.000 12.500.000 12.500.000
3 Gelar teknologi tepatguna tingkat Propinsidan TK. Nasional
171.860.500 42965125 42965125 42965125 42965125
4 Anugrah teknologitepat guna bersaing
65.500.000 16375000 16375000 16375000 16375000
5 Pemberdayaanlembaga adat
50.000.000 12500000 12500000 12500000 12500000
6 Dukungan KegiatanPendamping Desa
150.000.000 37500000 37500000 37500000 37500000
Rencana Aksi Kinerja PemerintahKabupaten Bima Tahun 2017
32
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target
Rencana Aksi Per Triwulan
Program/Kegiatan Anggaran (Rp)
Rencana Aksi Per Triwulan Penanggung
jawabI II III IV I II III IV
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
7Pemberdayaan PKK
500.000.000 125000000 125000000 125000000 125000000
4Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
1 Pelaksanaanmusyawarahpembangunan desa
125.200.000 31.300.000 31.300.000 31.300.000 31.300.000 DPMDes
2 Tentara manunggalmembangun Desa(TMMD)
350.000.000 87.500.000 87.500.000 87.500.000 87.500.000
3 Peningkatan PartisipasiMasyarakat MelaluiGenerasi sehat cerdas(GSC)
100.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000
4 Pendampingan danImplementasi ProgramACCES
20.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000
5 Koordinasi PelaksanaanRehabilitasi rumahtidak layak huni
300.783.350 75.195.838 75.195.838 75.195.838 75.195.838
6 Pengelolaan HutanMangrove berbasispemberdayaanmasyarakat
50.000.000 12.500.000 12.500.000 12.500.000 12.500.000
top related