pengukuran rencana aksi prov. sulsel
Post on 15-Jan-2017
261 Views
Preview:
TRANSCRIPT
TARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI
1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 Pemantauan dan
Konsultasi
Keberadaan Aliran
Kepercayaan
Terlaksananya koordinasi
pemantauan dan konsultasi
aliran kepercayaan
70.000.000 - - - - - - 1.65
Pembinaan dan
Peningkatan Mental
Spiritual Bagi Muallaf
Terlaksananya Pembinaan
Peningkatan Mental Spiritual
Bagi Muallaf
100.000.000
Pembinaan dan
Peningkatan
Kegiatan Keagamaan
Terwujudnya Koordinasi dan
Pembinaan Hari-Hari Besar
Keagamaan
195.000.000
Safari Jumat
Pemprov Sulsel
Terlaksananya Safari Jumat
Pemerintahan Provinsi Sulawesi
Selatan
100.000.000
Safari Ramadhan
Pemprov Sulsel
Terlaksananya Kegiatan Safari
Ramadhan Pemerintah Provinsi
Sulawesi Selatan
200.000.000
Musabaq Tilawatil
Quran (MTQ) Tingkat
Provinsi Sulawesi
Selatan
Terselenggaranya Lomba MTQ
Tingkat Provinsi 850.000.000
Pemusatan Latihan
Qari-Qariah Menuju
Even MTQ Nasional
Terfasilitasnya Qari-Qariah Yang
mengikuti TC untuk Persiapan
Event MTQ Nasional
100.000.000
Musabaqah Tilawatil
Quran Tingkat
Nasional
Jumlah Qari-Qariah Yang ikut
dalam lomba MTQ Nasional 900.000.000
Pembinaan Nazhir
Wakaf
Terlaksananya Pembinaan dan
Pengembangan dan Pembinaan
Terhadap Nazhir Wakaf
50.000.000
Peningkatan Kwalitas
Bagi Guru Mengaji Se
Sulsel
Terlaksananya Pembinaan Bagi
Guru Mengaji Dalam Rangka
Pemberantasan Buta Aksara
Alquran
500.000.000
Sarasehan
Peningkatan Kualitas
Pemahaman
Kerukunan Ummat
Beragama
Terlaksananya Sarasehan
Kerukunan Ummat beragama
untuk 125 orang peserta
100.000.000
Pembinaan Forum
Kerukunan Umat
Beragama (FKUB)
Jumlah Pertemuan 358.600.000
0 0 0 0
Penguatan
komitmen dan
harmonisasi dalam
kehidupan umat
beragama
Jumlah Peserat 71.225.000 125
2 Program
Peningkatan
Produksi Tanaman
Pangan
32.945.580.000 Peningkatan
Produksi dan
Pengembangan Padi
Produksi Padi meningkat 6%
per tahun
14.620.720.000 16,41
Program
Peningkatan
Produksi Tanaman
Pangan
32.945.580.000 Peningkatan
Produksi dan
Pengembangan
Jagung dan Serealia
Lainnya
Produksi Jagung meningkat
6,5% per tahun
11.278.610.000
Meningkatkan
Kualitas
Kemakmuran
Ekonomi
Meningkatnya produksi dan
produktivitas tanaman pangan
dan hortikultura, kehutanan,
peternakan, perkebunan, dan
perikanan (3)
Persentase peningkatan
produksi tanaman pangan
% 16,41 Dinas Tanaman
Pangan dan
Hortikultura
Biro Mensprit
Terpeliharanya kerukunan
intra dan antar ummat
beragama (2)
Jumlah insiden terkait
kehidupan beragama
insiden 0 PROGRAM
KEMITRAAN
PEMELIHARAAN
KERUKUNAN
DALAM
MENDUKUNG
KERUKUNAN
NASIONAL
429.825.000 Kesbang
3 4
Meningkatkan
kualitas
kehidupan
religius
masyarakat
dan
kerukunan
intra dan
antar umat
beragama
Terjaminnya keadaan yang
kondusif bagi penghayatan
dan pengamalan agama (1)
Rasio rumah ibadah per
satuan penduduk
%
KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN ANGG.
KEGIATAN
1,65 Program
Pengembangan
Wawasan
Kebangsaan Bidang
Keagamaan
3.165.000.000
TARGET DAN REALISASI KINERJA PER TRIWULAN TAHUN 2016
SKPD
PENANGGUNG
JAWAB
TRIW. I TRIW. II TRIW. III TRIW. IV
PENGUKURAN RENCANA AKSI PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2016
NO TUJUAN SASARAN INDIKATOR KINERJA SATUANTARGET
2016PROGRAM ANGG. PROGRAM
1
TARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI
1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 203 4
KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN ANGG.
KEGIATAN
TARGET DAN REALISASI KINERJA PER TRIWULAN TAHUN 2016
SKPD
PENANGGUNG
JAWAB
TRIW. I TRIW. II TRIW. III TRIW. IVNO TUJUAN SASARAN INDIKATOR KINERJA SATUANTARGET
2016PROGRAM ANGG. PROGRAM
Program
Peningkatan
Produksi Tanaman
Pangan
32.945.580.000 Peningkatan
Produksi dan
Pengembangan
Kacang-kacang dan
Umbi-umbian
Produksi Kedelai meningkat
5% per tahun
4.068.800.000
Program
Peningkatan
Produksi Tanaman
Pangan
32.945.580.000 Peningkatan
Produksi dan
Pengembangan Padi
Produktivitas Padi meningkat
2% per tahun
14.620.720.000
Program
Peningkatan
Produksi Tanaman
Pangan
32.945.580.000 Peningkatan
Produksi dan
Pengembangan
Jagung dan Serealia
Lainnya
Produktivitas Jagung
menngkat 1,5% per tahun
11.278.610.000
Program
Peningkatan
Produksi Tanaman
Pangan
32.945.580.000 Peningkatan
Produksi dan
Pengembangan
Kacang-kacang dan
Umbi-umbian
Produktivitas Kedelai
meningkat 1,5% per tahun
4.068.800.000
Kegiatan
Peningkatan
Produksi dan
Pengembangan
Sayuran dan
Biofarmaka
Produksi tanaman sayuran
meningkat 1% per tahun
5.679.412.500 3,08
Kegiatan
Peningkatan
Produksi dan
Pengembangan
Buah-buahan
Produksi tanaman buah-
buahan meningkat 1% per
tahun
14.774.230.000
Persentase peningkatan
produksi peternakan
% 43,30 Dinas
Peternakan
Program
Peningkatan
Produksi dan
Produktivitas
Tanaman
Perkebunan
7333073000 Pembinaan dan
Pengembangan
Tanaman Tahunan
- Terlaksananya
intensifikasi/rehabilitasi
tanaman kakao, jambu mete,
kopi, lada, kelapa, cengkeh dll
= 1.300 Ha
- Terlaksananya pertemuan
teknis pengembangan
tanaman tahunan = 60 orang
- Terlaksananya
pendampingan tanaman
tahunan 13 orang
- Terlaksananya pertemuan
awal dan akhir tenaga
pendamping = 260 orang
- Terlaksananya koordinasi
tim ahli pengembangan
perkebunan = 22 orang
- Terlaksananya apresiasi
petugas percepatan
pemulihan produksi kakao =
300 orang
- Kajian kinerja kluster kakao
3 paket
- Analisis peningkatan kopi
asli enrekang
- Pembuatan peta kawasan
perkebunan
Meningkatkan
Kualitas
Kemakmuran
Ekonomi
Meningkatnya produksi dan
produktivitas tanaman pangan
dan hortikultura, kehutanan,
peternakan, perkebunan, dan
perikanan (3)
Persentase peningkatan
produksi tanaman pangan
% 16,41 Dinas Tanaman
Pangan dan
Hortikultura
Persentase peningkatan
produksi holtikultura
% 3,08 Program
Peningkatan
Produksi dan Mutu
Produk Hortikultura
26.169.486.550
Persentase peningkatan
produksi perkebunan
Dinas
Perkebunan
2
TARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI
1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 203 4
KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN ANGG.
KEGIATAN
TARGET DAN REALISASI KINERJA PER TRIWULAN TAHUN 2016
SKPD
PENANGGUNG
JAWAB
TRIW. I TRIW. II TRIW. III TRIW. IVNO TUJUAN SASARAN INDIKATOR KINERJA SATUANTARGET
2016PROGRAM ANGG. PROGRAM
Program
Peningkatan
Produksi dan
Produktivitas
Tanaman
5141922400 Pembinaan dan
Pengembangan
Tanaman Semusim
- Terlaksananya pertemuan,
pelat budidaya, pelat adm &
pembukuan petani, bintek
pembibitan tebu = 1.840
orang- Terlaksananya pertemuan
koord, pelatihan teknis
budidaya, pelat penataan
adm, klp tani, pasca panen
tembakau = 6.640 org- Terlaksananya apresiasi
petugas pendamping &
penyuluh tan. Semusim =
315 org
- Terlaksananya pengadaan
mesin pompa air, linting
tembakau, alat rajang,
cultivator = 56 unit
Program
Peningkatan
Produksi dan
Produktivitas
Tanaman
Perkebunan
10333225000 Pembinaan dan
Pengembangan
Komoditi Unggulan
Perkebunan
- Terlaksananya pengadaan
bibit komoditi unggul
perkebunan (kakao
sambung pucuk, cengkeh,
karet, pala, kopi arabika,
kelapa sawit, lada, kelapa
dlm, jambu mete, sagu)
1.176.081 phn
- Terlaksananya pertemuan
kelompok penangkar benih/
bibit = 50 orang
- Terlaksananya pertemuan
penetapan satuan harga
benih/bibit komoditi
perkebunan = 50 orang
- Terlaksananya pembibitan
kom unggulan rempah dan
penyegar perkebunan = 90
org
Program
Peningkatan
Produksi dan
Produktivitas
Tanaman
Perkebunan
6928474000 Pembinaan dan
Penyediaan Pupuk
dan Pestisida
- Terlaksananya rapat
koordinasi pupuk & pestisida
= 50 orang
- Terlaksananya pengadaan
pupuk NPK, pupuk organik,
cair, granular, kompos dan
pestisida = 60.526 kg, 9.875
ltr, 114.290 ltr, 38.460 kg,
500 ltr
- Terlaksananya analisis
pengu jian pupuk & pestisida
di lab = 10 sampel
- Terlaksananya pertemuan
pengelolaan bantuan sapras
bagi kelompok tani = 300
orang
Program
Peningkatan
Produksi dan
Produktivitas
Tanaman
Perkebunan
1532405000 Pembinaan dan
Penyediaan Alat dan
Mesin
- Terlaksananya pengadaan
alat dan mesin perkebunan
(alat tebang dan alat angkut
tebu, mesin pompa air, dll) =
55 paket
- Terlaksananya pertemuan
teknis alsin komoditi
perkebunan = 50 org
- Terlaksananya pertemuan
evaluasi keberfungsian
bantuan alat dan mesin = 150
org
1247100000 Pembinaan dan
Konservasi Lahan
dan Air
- Terlaksananya pertemuan
teknis petugas konservasi
lahan & air = 50 orang
Meningkatkan
Kualitas
Kemakmuran
Ekonomi
Meningkatnya produksi dan
produktivitas tanaman pangan
dan hortikultura, kehutanan,
peternakan, perkebunan, dan
perikanan (3)
Persentase peningkatan
produksi perkebunan
Dinas
Perkebunan
Program
Peningkatan
Produksi dan
Produktivitas
Tanaman
Perkebunan
3
TARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI
1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 203 4
KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN ANGG.
KEGIATAN
TARGET DAN REALISASI KINERJA PER TRIWULAN TAHUN 2016
SKPD
PENANGGUNG
JAWAB
TRIW. I TRIW. II TRIW. III TRIW. IVNO TUJUAN SASARAN INDIKATOR KINERJA SATUANTARGET
2016PROGRAM ANGG. PROGRAM
- Terlaksananya demplot
konservasi lahan terintegrasi
ternak = 50 ekor
- Terlaksananya bintek dan
demplot konservasi lahan =
800 orang
- Terlaksananya demplot
konservasi air dan antisipasi
anomali iklim = 1 unit (25
orang)
- Terlaksananya antisipasi
dan adaptasi dampak
perubahan iklim = 250 orang
890117300 Pembinaan dan
Pengendalian
Organisme
Pengganggu
Tanaman dan
Gangguan Usaha
Perkebunan
- Terlaksananya pertemuan
koordinasi pengendalian OPT
= 50 orang
- Terlaksananya pertemuan
koordinasi GUP = 50 org
- Terlaksananya pengendalian
OPT kopi, cengkeh, kakao,
lada, kapas, lada, tembakau
dan tebu = 210 Ha
- Tersedianya buku saku
pengendalian OPT kopi,
cengkeh, kakao, lada, kapas,
tembakau dan tebu = 50 Exp
- Tersedianya buku
pengendalian OPT
perkebunan = 1.500 buku
915535000 Pengamatan
Peramalan Hama
Penyakit dan Gulma
Tanaman
Perkebunan
- Terlaksananya pertemuan
peningkatan pengetahuan
petugas hama dan penyakit
perkebunan = 85 org
- Terlaksananya pertemuan
evaluasi kegiatan
pengamatan OPT perkebunan
akhir tahun = 85 org
- Terlaksananya pelatihan
petugas pengamat hama = 50
org
- Terlaksananya pelatihan
agens pengendali hayati =
200 org
- Terlaksananya sosialisasi
pemanfaatan nematoda
untuk pengendalian hama
PBK = 200 org
737170000 Penguatan
Kelembagaan Petani,
Pendamping dan
Pembinaan Usaha
Perkebunan
- Terlaksananya pertemuan
pembinaan usaha
perkebunan = 50 orang
- Terlaksananya pertemuan
penguatan kelembagaan =
750 orang
Meningkatkan
Kualitas
Kemakmuran
Ekonomi
Meningkatnya produksi dan
produktivitas tanaman pangan
dan hortikultura, kehutanan,
peternakan, perkebunan, dan
perikanan (3)
Persentase peningkatan
produksi perkebunan
Dinas
Perkebunan
Program
Peningkatan
Produksi dan
Produktivitas
Tanaman
Perkebunan
Program
Peningkatan
Produksi dan
Produktivitas
Tanaman
Perkebunan
Program
Peningkatan
Produksi dan
Produktivitas
Tanaman
Perkebunan
Program
Peningkatan
Produksi dan
Produktivitas
Tanaman
Perkebunan
4
TARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI
1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 203 4
KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN ANGG.
KEGIATAN
TARGET DAN REALISASI KINERJA PER TRIWULAN TAHUN 2016
SKPD
PENANGGUNG
JAWAB
TRIW. I TRIW. II TRIW. III TRIW. IVNO TUJUAN SASARAN INDIKATOR KINERJA SATUANTARGET
2016PROGRAM ANGG. PROGRAM
- Terlaksananya pertemuan
legalitas perizinan pembinaan
usaha perkebunan = 750
orang
- Terlaksananya sosialisasi
legalitas perizinan usaha
perkebunan = 750 org
883073087,3 Proteksi Tanaman,
Pengawasan dan
Pengujian Mutu
Benih, Sertivikasi
Benih Perkebunan
- Terlaksananya
pertemuan/rapat koordinasi
PBT perkebunan = 50 org
- Terlaksananya bintek
peraturan perbenihan = 180
org
- Terlaksananya kebun sehat
percontohan = 100 org
- Terlaksananya sosialisasi &
pembinaan penangkar benih
bina kakao = 65 org
3462352000 Pengelolaan Kebun
Bibit Dinas
- Terpeliharanya kebun dinas
kelapa sawit di Bone-bone
dan katulungan = 335 ha
- Terlaksananya kebun dinas
cengkeh = 8 ha
- Terlaksananya kebun dinas
kelapa = 20 ha
- Terpeliharanya kebun dinas
pala = 5,5 ha
- Terpeliharanya kebun dinas
kemiri sunan = 3 ha
- Terpeliharanya kakao
sambung pucuk = 15 ha
- Terlaksananya pertemuan
teknis kewirausahaan bagi
petugas pengelola dinas dan
kebun petani = 300 org
Pembinaan teknis
Pengelolaan
Sumberdaya
Perikanan Tangkap di
wilayah laut
kewenangan provinsi
Jumlah peserta pembinaan
teknis pengelolaan sumberdaya
perikanan tangkap di wilayah
laut 130 orang 686.250.000
Pembinaan teknis
pelaksanaan
pembangunan dan
pengelolaan
pelabuhan perikanan
Jumlah lokasi pembinaan
teknis 27 lokasi
454.415.000
Pengembangan sarana
dan prasarana
perikanan tangkap
serta teknologi
penangkapan spesifik
daerah
Jumlah sapras perikanan
tangkap 228 paket
6.350.000.000
Pemantauan dan
pembinaan
penggunaan kapal
perikanan berukuran
10 s/d 30 GT
Jumlah kapal perikanan yang
dicek fisik 50 unit
113.615.000
Evaluasi dan
pelaporan
pengembangan sarana
prasarana perikanan
tangkap
Jumlah laporan evaluasi
perikanan tangkap 10 buah 111.690.000
14.197.935.000
Meningkatkan
Kualitas
Kemakmuran
Ekonomi
Meningkatnya produksi dan
produktivitas tanaman pangan
dan hortikultura, kehutanan,
peternakan, perkebunan, dan
perikanan (3)
Program
Peningkatan
Produksi dan
Produktivitas
Tanaman
Perkebunan
Program
Peningkatan
Produksi dan
Produktivitas
Tanaman
Perkebunan
Persentase peningkatan
produksi perikanan
% 16,85 Program Pengelolaan
Perikanan Tangkap
Persentase peningkatan
produksi perkebunan
16,85 Dinas
Perikanan
Dinas
Perkebunan
Program
Peningkatan
Produksi dan
Produktivitas
Tanaman
Perkebunan
5
TARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI
1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 203 4
KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN ANGG.
KEGIATAN
TARGET DAN REALISASI KINERJA PER TRIWULAN TAHUN 2016
SKPD
PENANGGUNG
JAWAB
TRIW. I TRIW. II TRIW. III TRIW. IVNO TUJUAN SASARAN INDIKATOR KINERJA SATUANTARGET
2016PROGRAM ANGG. PROGRAM
Pembinaan dan
pengembangan
teknologi usaha
perikanan tangkap
Jumlah teknologi pada usaha
perikanan tangkap yang
berkembang 20 lokasi 6.088.800.000
Pelatihan penerapan
teknologi peralatan,
mesin, kapal
perikanan dan jasa
kelautan
Jumlah peserta pelatihan
meningkat keterampilannya 600
peserta 322.825.000
Penyusunan data
statistik perikanan
tangkap
Jumlah informasi dan data
statistik perikanan tangkap 50
eksamplar 70.340.000
Pengembangan induk
unggul air payau dan
laut
Jumlah pengadaan induk
unggul air payau dan laut 375
ekor 118.250.000
Operasional produksi
benih udang bandeng
dan ikan lainnya
Jumlah operasional
pengembangan benih 11 jenis 196.765.000
Pengembangan
teknologi dan sistem
perbenihan air payau
dan laut
Jumlah masyarakat
pembudidaya yang dilatih dan
dibina dengan memperhatikan
keterwakilan jumlah perempuan
dan laki-laki 100 orang
1.011.750.000
Pengembangan induk
unggul ikan air tawar
Jumlah calon induk ikan air
tawar 250 ekor 437.500.000
Pembinaan dan
pengembangan
Teknologi sistem
perbenihan ikan air
tawar
Jumlah aparat dan masyarakat
yang dilatih dan dibina dengan
memperhatikan keterwakilan
jumlah perempuan dan laki-laki
880 orang
937.075.000
Pelayanan pengujian
hama dan penyakit
ikan
Jumlah pelayanan pengujian
hama penyakit ikan yang
dilakukan 1 unit 80.000.000
Pembinaan,
pemantauan dan
penanggulangan
terhadap hama
penyakit udang dan
ikan
Jumlah lokasi yang dilakukan
pemantauan dan pembinaan
terhadap hama dan penyakit
ikan 24 lokasi 1.439.400.000
Pembinaan
pembudidayaan ikan
air tawar
Jumlah pembudidaya dan
pembenih ikan yang dibina
dengan memperhatikan
keterwakilan jumlah perempuan
dan laki-laki 935 orang
960.250.000
Pengembangan
Budidaya Air Tawar
(Paket Bibit)
Jumlah paket bibit ikan air
tawar 698 paket 2.455.000.000
Evaluasi dan
pelaporan
pemanfaatan paket
bibit budidaya air
Jumlah laporan monitoring dan
evaluasi 3 jenis 332.700.000
Pembinaan dan
pengembangan
sertifikasi CPIB
Jumlah unit perbenihan yang
bersertifikat CPIB 10 unit 221.565.000
Pembinaan dan
pengembangan
sertifikasi CBIB
Jumlah unit tambak
bersertifikat CBIB 600 unit 1.035.750.000
Evaluasi dan
Pelaporan
pengembangan sarana
dan prasarana
perikanan budidaya
Jumlah laporan monev
penggunaan jaringan irigasi di
bidang perikanan 5 laporan 20.972.000
Pembinaan dan
pemantauan
Distribusi OIKB dan
rekomendasi ekspor
impor induk benih
Jumlah pemantauan dan
pembinaan distribusi OIKB di
Kab/Kota 24 lokasi 98.025.000
Pembinaan dan
pengembangan
Prasarana Irigasi
Tambak dan Fasilitas
Pendukungnya
Jumlah pengembangan jaringan
irigasi 1.000 Ha
371.313.000
Penyusunan data
statistik perikanan
budidaya
Jumlah informasi dan data
statistik perikanan budidaya 50
eksamplar 75.000.000
Program
Pengembangan
Perikanan Budidaya
22.561.874.500
14.197.935.000
Meningkatkan
Kualitas
Kemakmuran
Ekonomi
Meningkatnya produksi dan
produktivitas tanaman pangan
dan hortikultura, kehutanan,
peternakan, perkebunan, dan
perikanan (3)
Persentase peningkatan
produksi perikanan
% 16,85 Program Pengelolaan
Perikanan Tangkap16,85 Dinas
Perikanan
6
TARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI
1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 203 4
KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN ANGG.
KEGIATAN
TARGET DAN REALISASI KINERJA PER TRIWULAN TAHUN 2016
SKPD
PENANGGUNG
JAWAB
TRIW. I TRIW. II TRIW. III TRIW. IVNO TUJUAN SASARAN INDIKATOR KINERJA SATUANTARGET
2016PROGRAM ANGG. PROGRAM
Pengembangan
budidaya Udang dan
Bandeng (Paket Bibit)
Jumlah paket bibit udang
bandeng 1800 paket 6.930.000.000
Pembinaan
pembudidaya udang
dan bandeng dalam
pemanfaatan paket
bibit
Jumlah pembudidaya udang
dan bandeng yang dibina
dengan memperhatikan
keterwakilan jumlah perempuan
dan laki-laki 900 orang
351.068.500
Koordinasi
pengembngan
teknologi dan
kawasan
pembudidayaan laut
dan payau
Jumlah lokasi/peserta
koordinasi teknologi
pembudidayaan laut dan payau
13.850 lokasi 280.850.000
Evaluasi dan
Pelaporan
pemanfaatan paket
bantuan bibit udang
bandeng
Jumlah laporan monitoring dan
evaluasi 3 jenis
146.501.000
Fasilitasi Sarana dan
Prasarana Budidaya
Rumput Laut
Jumlah paket bibit rumput laut
1.018 paket 4.111.000.000
Pembinaan
pembudidaya rumput
laut dalam
pemanfaatan paket
bibit
Jumlah pembudidaya udang
dan bandeng yang dibina
dengan memperhatikan
keterwakilan jumlah perempuan
dan laki-laki 200 orang
643.829.000
Evaluasi pelaporan
pemanfaatan paket
bantuan bibit rumput
laut
Jumlah laporan evaluasi
pemanfaatan paket 3 jenis
161.501.000
Jumlah Industri Unit 53.954 Pengembangan
industri 24
Kab/kota
Meningkatnya produksi dan
produktivitas lokal
10.000.000.000 53.954
Persentase Kontribusi
Sektor Industri terhadap
PDRB
% Pengembangan
industri kecil dan
menengah terhadap
pemanfaatan
sumber daya
terlaksananya pelatihan SDM
sumber daya lokal
720.000.000 47,74
Promosi produk IKM
Sulsel (Anthena
Shop)
Terpromosinya hasil industri
kecil, pangan olahan dan
produk unggulan Sulsel
720.000.000
Penyusunan Perda
RIPIP
Tersusunnya RIPIP terbitnya
PERDA dan terbentuknya
Roadmap komoditi unggulan
industri Sulsel
450.000.000
Pendukung IKM
Kerajinan Sulsel
(Dekranas)
Terfasilitasinya pelaksanaan
kegiatan pameran, sosialisasi,
dan karnaval bagi industri
kerajinan
1.224.000.000
Pembinaan
Pengolahan pangan
Terlatihnya IKM pengolahan
pangan didalam
mendistribusi ataupun
memasarkan hasil
produknya.
170.000.000
Pembinaan IKM
pupuk
Terlatihnya IKM pupuk
sebanyak 3 kali
120.000.000
Desain dan teknik
produk kerajinan
alami
Terlatihnya peserta didik
dalam teknik desain serta
memproduksi dengan
menggunakan bahan baku
dari alam
240.000.000
Meningkatnya produksi dan
produktivitas
industri daerah (4)
Program
pengembangan
industri kecil dan
menengah
13.949.000.000 Dinas
Perindustrian
dan
Perdagangan
47,74
Program
Pengembangan
Perikanan Budidaya
22.561.874.500
Meningkatkan
Kualitas
Kemakmuran
Ekonomi
Meningkatnya produksi dan
produktivitas tanaman pangan
dan hortikultura, kehutanan,
peternakan, perkebunan, dan
perikanan (3)
Persentase peningkatan
produksi perikanan
% 16,85 16,85 Dinas
Perikanan
7
TARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI
1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 203 4
KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN ANGG.
KEGIATAN
TARGET DAN REALISASI KINERJA PER TRIWULAN TAHUN 2016
SKPD
PENANGGUNG
JAWAB
TRIW. I TRIW. II TRIW. III TRIW. IVNO TUJUAN SASARAN INDIKATOR KINERJA SATUANTARGET
2016PROGRAM ANGG. PROGRAM
Pembinaan dan
Pengembangan IKM
hasil tembakau
Terlaksananya pelatihan
Kewirausahaan (CEFE) dan
magang industri tembakau
120.000.000
Identifikasi
perkembangan IKM
Terdatanya semua IKM yang
berada di Daerah
185.000.000
Jumlah Koperasi aktif Unit 7.098 1.775 - 3.550 - 5.325 - 7.098 -
Jumlah UMKM Unit 122.575 30.644 - 61.288 - 91.932 - 122.575 -
Revitalisasi Koperasi Terlaksananya revitalisasi
Koperasi dan bintek
penyusunan laporan
pertanggung jawaban RAT
150.000.000
Kajian tingkat
partisipasi
masyarakat dalam
pengembangan
Terlaksananya Kajian tingkat
partisipasi masyarakat dalam
pengembangan Koperasi
100.000.000
Analisis strategi
pengembangan
usaha dangke
Terlaksananya analisis
strategi pengembangan usaha
dangke
100.000.000
Desiminasi
pengembangan
ketatalaksanaan
Koperasi
Terlaksananya desiminasi
pengembangan
ketatalaksanaan Koperasi
100.000.000
Peningkatan
kualitas
kelembagaan
Koperasi berbasis
Terlaksananya peningkatan
kualitas kelembagaan
Koperasi berbasis Pertanian
150.000.000
Temu tehnis para
pelaku Koperasi
seSulawesi Selatan
Terlaksananya temu tehnis
para pelaku Koperasi
seSulawesi Selatan
150.000.000
Temu konsultasi
persiapan Koperasi
skala besar
Terlaksananya temu
konsultasi persiapan Koperasi
skala besar
90.000.000
Bimbingan tehnis
pemanfaatan resi
gudang
Terlaksananya bimbingan
tehnis pemanfaatan resi
gudang bagi pengelola
KUMKM
150.000.000
Kemitraan KUMKM
dengan pengusaha
Eksportir sektor
Pertanian,
Terlaksananya kemitraan
KUMKM dengan pengusaha
Eksportir sektor Pertanian,
Peternakan dan Perkebunan
150.000.000
Workshop
pengembangan
kemitraan KUMKM
dengan
Terlaksananya workshop
pengembangan kemitraan
KUMKM dengan
BUMN/BUMD/BUMS
100.000.000
Pengembangan
Koperasi primer dan
sekunder
Terlaksananya
pengembangan Koperasi
primer dan sekunder
100.000.000
Pelatihan manfaat
Koperasi dalam
perekonomian
masyarakat
Terlaksananya pelatihan
manfaat Koperasi dalam
perekonomian masyarakat
150.000.000
Penyuluhan
peerkoperasian bagi
calon wirausaha
baru
Terlaksananya penyuluhan
peerkoperasian bagi calon
wirausaha baru
75.000.000
Pendidikan dan
pelatihan
kewirausahaan dan
penghargaan
Terlaksananya pendidikan
dan pelatihan kewirausahaan
dan penghargaan wirausaha
di Sulawesi Selatan
8.000.000.000
Analisa kepuasan
dan loyalitas
anggota terhadap
kualitas pelayanan
Terlaksananya analisa
kepuasan dan loyalitas
anggota terhadap kualitas
pelayanan Koperasi Pertanian
150.000.000
Kajian peranan
wirausaha
perempuan dalam
pengembangan
Terlaksananya kajian
peranan wirausaha
perempuan dalam
pengembangan industri
150.000.000
Berkembangnya Daya Saing
Pariwisata Daerah (6)
Jumlah wisatawan
domestik dan mancanegara
Wisnus 5.750.000 Program
Pengembangan
Pemasaran
Pariwisata
3.212.112.812
1.300.000 1.323.925 1.500.000 1.161.233 1.750.000 1.200.000
Partisipasi pada
Pekan Raya Sulsel.
Ikut sertanya Disbudpar Prov.
Sulsel pada Pekan Raya
Sulsel73.325.000
Dinas
Kebudayaan
dan Pariwisata
Meningkatnya produksi dan
produktivitas
industri daerah (4)
Program
pengembangan
industri kecil dan
menengah
13.949.000.000 Dinas
Perindustrian
dan
Perdagangan
47,74
Meningkatnya kualitas dan
peran koperasi dan UMKM (5)
Dinas
Koperasi dan
UMKM
Peningkatan
Kualitas
Kelembagaan
Koperasi dan UMKM
1.340.000.000
Pengembangan
Kewirausahaan dan
Keunggulan
Kompentitif
Koperasi dan
UMKM
8.525.000.000
Meningkatkan
Kualitas
Kemakmuran
Ekonomi
x100%
x100%x100%
8
TARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI
1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 203 4
KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN ANGG.
KEGIATAN
TARGET DAN REALISASI KINERJA PER TRIWULAN TAHUN 2016
SKPD
PENANGGUNG
JAWAB
TRIW. I TRIW. II TRIW. III TRIW. IVNO TUJUAN SASARAN INDIKATOR KINERJA SATUANTARGET
2016PROGRAM ANGG. PROGRAM
Partisipasi pada
Pameran
Pembangunan
Ikut sertanya Disbudpar Prov.
Sulsel pada Pameran
Pembangunan69.450.000
Partisipasi pada
Kemilau Sulawesi
Ikut sertanya Disbudpar Prov.
Sulsel pada Kemilau Sulawesi80.943.000
Partisipasi pada
Gebyar Wisata
Ikut sertanya Disbudpar Prov.
Sulsel pada Gebyar Wisata 90.030.000
Penyelenggaraan
Celebes Travel Mart
(CTM)
Terlaksananya pertemuan
antara Buyers dan sellers 424.384.200
Penyelenggaraan
FAM TRIP
Terlaksananya Famtrip
310.565.000
Promosi Melalui
Media Cetak dan
Elektronik
Jumlah promosi pariwisata
Sulsel Melalui Media Cetak
dan elektronik1.364.365.000
Tourism, Trade and
Invesment Expo
Ikutsertanya Disbudpar Prov.
Sulsel pada Bali Beyond
Travel Fair110.472.000
Analisa data
kunjungan
wisatawan
(Nusantara dan
Mancanegara )
Terlaksananya pengumpulan,
pengolahan dan analisa data
kunjungan wisatawan 89.350.000
Cetak Buku Analisa
Pasar Pariwisata
Terlaksananya penyusunan
buku pasar pariwisata 136.400.000
Survey
pengembangan
pasar pariwisata
Sulsel
Terlaksananya survey
pengembangan pasar
pariwisata
45.350.000
Pengadaan Bahan
Promosi
Tersedianya bahan promosi
pariwisata Sulawesi Selatan 758.612,200
Updating Website Tersedianya informasi data
terbaru pariwisata Sulawesi
Selatan
216.720.000
Penerbitan Majalah
Pariwisata Sulsel
Tersedianya majalah
Pariwisata Sulawesi Selatan 200.000.000
Wisman 175.000
Program
Pengembangan
Pemasaran
Pariwisata
454.025.000 30000 34458 60000 61606 45000 40000
Partisipasi pada
MATTA Malaysia
Terlaksananya Misi promosi
pariwisata Sulsel di Malaysia122.290.000
Partisipasi pada
NATAS Holiday
Singapore
Terlaksananya Misi promosi
pariwisata Sulsel di
Singapura
131.700.000
International
Barista Competition
Terlaksananya International
Barista Competition 200.035.000
Program
Pengembangan
Destinasi
Pariwisata
4.795.267.138
Pelaksanaan
sertifikasi profesi
bidang pariwisata
Terfasilitasinya pelaksanaan
sertifikasi profesi bidang
pariwisata 120.100.000
Sosialisasi
Pengembangan
Usaha Jasa
Transportasi Wisata
Terlaksananya sosialisasi
pengembangan usaha jasa
transportasi wisata56.205.000
Inventarisasi Usaha
Jasa Pariwisata
Tersusunnya data usaha jasa
pariwisata53.950.000
Dinas
Kebudayaan
dan Pariwisata
Meningkatkan
Kualitas
Kemakmuran
Ekonomi
9
TARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI
1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 203 4
KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN ANGG.
KEGIATAN
TARGET DAN REALISASI KINERJA PER TRIWULAN TAHUN 2016
SKPD
PENANGGUNG
JAWAB
TRIW. I TRIW. II TRIW. III TRIW. IVNO TUJUAN SASARAN INDIKATOR KINERJA SATUANTARGET
2016PROGRAM ANGG. PROGRAM
Workshop
Pengembangan
Industri Pariwisata
Meningkatnya kualitas dan
kuantitas produk pariwisata52.900.000
Sosialisasi
peningkatan
pelayanan hotel dan
restoran
Terlaksananya sosialisasi
peningkatan pelayanan hotel
dan restoran55.250.000
Sosialisasi
pengembangan
destinasi unggulan
Terlaksananya sosialisasi
pengembangan destinasi
unggulan106.750.000
Workshop
Peningkatan
Kualitas Pelayanan
Usaha SPA
Terlaksananya Workshop
Peningkatan Kualitas
Pelayanan Usaha SPA88.100.000
Inventarisasi Usaha
Sarana Pariwisata
Tersusunnya data usaha
sarana pariwisata 72.150.000
Lomba Toilet Bersih
pada Rumah Makan
Terlaksananya lomba toilet
bersih pada Rumah Makan 77.750.000
Kajian Intervensi
Sosial Pembangunan
Karakter Pelaku
Usaha Pariwisata
Terkaji dan tersosialisasinya
kajian intervensi sosial,
pembangunan karakter
pelaku usaha pariwisata200.000.000
Seminar Nasional
Wisata Karst
Terlaksananya Seminar
Nasional Wisata Karst 64.950.000
Festival Bunga di
Malino
Terselenggaranya Festival
Bunga di Malino sebagai Icon
Pariwisata74.275.000
Festival Laikang
Hijau
Terlaksananya Festival
Laikang Hijau83.000.000
Festival Produk
Pariwisata Kreatif
Terlaksananya Festival
Produk Pariwisata Kreatif134.025.000
75.000.000
Penertiban
Pramuwisata dan
Tour Leader
Terlaksananya Kegiatan
Penertiban Pramuwisata dan
Tour Leader di Kab./Kota77.450.000
Workshop
Persamaan Persepsi
Sejarah Budaya
Sulsel Bagi
Pramuwisata
Terlaksananya Kegiatan
workshop persamaan persepsi
sejarah budaya sulsel bagi
pramuwisata
51.137,500
Bimbingan Tekhnis
Pengelola Desa
Wisata
Terlaksananya Bimbingan
Teknis Pengelola Desa Wisata77.780.000
Kompetisi Kelompok
Sadar Wisata
Terlaksananya kompetisi
kelompok sadar wisata 73.934.000
Lomba Kelompok
Sadar Wisata
Tingkat Nasional
Ikutsertanya Kelompok Sadar
Wisata Sulsel pada tingkat
nasional
70.100.000
Saka Pramuka
Pariwisata
Terlaksananya Pembentukan
Satuan Karya Pramuka
Pariwisata
37.790.000
Dinas
Kebudayaan
dan Pariwisata
Penyusunan
Destination
Managemen
Organisation (DMO)
pada Kawasan
Strategis Pariwisata
Daerah (KSPD)
Terlaksananya Kajian
pengembangan mata
pencaharian alternatif
masyarakat di sekitar Danau
Tempe
Meningkatkan
Kualitas
Kemakmuran
Ekonomi
10
TARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI
1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 203 4
KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN ANGG.
KEGIATAN
TARGET DAN REALISASI KINERJA PER TRIWULAN TAHUN 2016
SKPD
PENANGGUNG
JAWAB
TRIW. I TRIW. II TRIW. III TRIW. IVNO TUJUAN SASARAN INDIKATOR KINERJA SATUANTARGET
2016PROGRAM ANGG. PROGRAM
Pelaksanaan Event
Lovely December
Terlaksananya Event Lovely
December 630.530.000
Pelaksanaan
Takabonerate Island
Expedition
Terlaksananya Event
Takabonerate Island
Expedition 221.350.000
Penyelenggaraan
Event Sulawesi
Selatan
Terlaksananya event Sulawesi
Selatan 573.950.000
Toraja International
Festival
Terlaksananya event Festival
Toraja 109.250.000
Partisipasi Event
Nasional dan
Internasional
Ikut sertanya Disbudpar Prov.
Sulsel pada event nasional 450.000.000
Peningkatan
kelembagaan
benteng somba opu
Tertatanya kawasan, ruang
kerja dan kinerja pegawai
benteng somba opu 646.327.000
Penataan Kawasan
benteng somba opu
Terlaksananya penataan
kawasan benteng somba opu 135.000.000
Pengembangan
destinasi unggulan
baru yang
berkembang
Meningkatkanya kualitas dan
kuantitas penataan daya
tarik wisata yang berkembang 302.350.000
Kajian
pengembangan eko-
Wisata di kawasan
Taman Wisata Alam
Lejja
Terlaksananya Kajian
pengembangan eko-Wisata di
kawasan Taman Wisata Alam
Lejja
75.000.000
Terkendalinya luasan lahan
pangan berkelanjutan guna
mendukung Sulawesi Selatan
sebagai lumbung pangan
nasional (7)
Luas Baku Lahan Pangan Ha 648.900 Pengendalian Lahan
Pangan
Berkelanjutan
200.000.000 Kegiatan Regulasi
Lahan Pangan
Berkelanjutan
Peraturan Daerah (Perda)
mengenai alih fungsi lahan
200.000.000 - - - 648.900 - Dinas Pertanian
Tanaman
Pangan dan
Hortikultura
Meningkatnya kapasitas
penyuluhan
pertanian, perikanan dan
kehutanan (8)
Jumlah Balai penyuluhan
pertanian, perikanan dan
kehutanan (BP3K) yang ada di
kecamatan berbasis Teknologi
Informasi (IT) dan Demplot.
BP3K 50 Program
Pemberdayaan
kelembagaan
Penyuluhan
3.792.802.500 Pemberdayaan Balai
Penyuluhan
Pertanian, Perikanan
dan Kehutanan
(BP3K) melalui
Percontohan Teknologi
Jumlah Pemberdayaan Balai
Penyuluhan Pertanian,
Perikanan dan Kehutanan (50
BP3K)
1.724.275.000 - - 50 BP3K
Sosialisasi
Pelaksanaan
Percontohan Teknologi
Dalam Rangka
Pemberdayaan BP3K
Jumlah BP3K yang Mengikuti
Sosialisasi Pelaksanaan
Percontohan Teknologi (50
BP3K)
88.620.000
9 Meningkatnya ketahanan
pangan masyarakat (9)
Skor Pola Pangan Harapan
(PPH)
Point 83,35 Pengembangan
Penganekaragaman
Konsumsi Pangan
dan Keamanan
Pangan
2.641.015.000 Promosi/ Sosialisasi
penganekaragaman
konsumsi pangan
yang beragam,
bergizi, seimbang
dan aman (B2SA)
Terlaksananya sosialisasi
pangan B2SA bagi aparat,
guru SD dan KWT serta
lomba cipta menu
399.665.500 - - - - - - 83,35 -
Pemberdayaan dan
peningkatan
keterampilan
masyarakat dalam
pengembangan
olahan pangan lokal
Terlaksananya pemberdayaan
dan peningkatan
keterampilan masyarakat
dalam pengembangan pangan
lokal
271.475.000 - - - - -
Pemanfaatan
pekarangan melalui
konsep
pengembangan
Kawasan Rumah
Pangan Lestari
(KRPL)
Pembinaan kelompok wanita
dalam pemanfaatan
pekarangan sebagai sumber
pangan dan gizi
1.698.741.500 - - - - -
Dinas
Kebudayaan
dan Pariwisata
BAKORLUH
BADAN
KETAHANAN
PANGAN
DAERAH
Meningkatkan
Kualitas
Kemakmuran
Ekonomi
11
TARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI
1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 203 4
KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN ANGG.
KEGIATAN
TARGET DAN REALISASI KINERJA PER TRIWULAN TAHUN 2016
SKPD
PENANGGUNG
JAWAB
TRIW. I TRIW. II TRIW. III TRIW. IVNO TUJUAN SASARAN INDIKATOR KINERJA SATUANTARGET
2016PROGRAM ANGG. PROGRAM
Analisis
perkembangan
konsumsi pangan
dengan pendekatan
Pola Pangan
Harapan (PPH)
Terlaksananya analisis
perkembangan konsumsi
pangan dengan pendekatan
PPH
271.133.000 - - - - -
Bimbingan
peningkatan dan
Pemberdayaan
komunitas Adat
Terpencil
Terlaksananya Program
Pemberdayaan KAT -Penjajagan
lokasi Pemberdayaan KAT -
Bimbingan dan Motivasi bagi
warga KAT -Rakor Pokja SKPD
terkait Pemberdayaan KAT -
Peningkatan Kecakapan Hidup
Bagi warga dilokasi KAT
300.000.000
8,86
Bimbingan dan
Pemberdayaan
Masyarakat MiskinJumlah masyarakat miskin yang
mjendapatkan bimbingan dan
pemberdayaan
350.000.000
Fasilitasi
Pengembangan Pos
Pelayanan Teknologi
(Posyantek) dan
Warung Teknologi
(Wartek)
Jumlah KK yang mendapatkan
dampak pembentukan
Posyantek 19 di Tingkat
Kecamatan dan Wartek di
Tingkat Desa /Kelurahan
198.000.000
Bimtek Aplikasi
Teknologi Tepat
Guna Bagi
Pengembangan
Kegiatan Usaha
Berbasis
Sumberdaya Lokal
Jumlah KK yang telah dilatih
dalam pengembangan kegiatan
usaha berbasis sumberdaya
lokal
250.000.000
Kerjasama
Pengembangan dan
Pemanfaatan TTG
Utk Mendukung
Kegiatan Usaha
Masyarakat
Jumlah KK yang telah
merasakan dampak Kerjasama
Pengembangan dan
Pemanfaatan TTG
250.000.000
Bimtek
Pengembangan Desa
Mandiri Energi
Berbasis Energi
Terbarukan (Biogas)
Terlaksananya Pengembangan
Desa Mandiri Energi Berbasis
Energi Baru Terbarukan
500.000.000
Bimtek Pemanfaatan
Teknologi
Mikroorganisme
Untuk Optimalisasi
Pemanfaatan Lahan
Terlaksananya Bimtek
Pemanfaatan Teknologi
Mikroorganisme Dalam
Pembuatan Pupuk Organik
500.000.000
Pembinaan
Pemberdayaan
Masyarakat Melalui
Pengelolaan TTG
Perdesaan
Terlaksananya Pembinaan
Masyarakat Melalui
Pengelolaan TTG Perdesaan
450.000.000
Pelayanan dan
Perlindungan Sosial
Bagi Korban Tindak
Kekerasan, Pekerja
Migran Bermasalah
dan Orang Terlantar
Pelayanan dan Perlindungan
Sosial Bagi Korban Tindak
Kekerasan, Pekerja Migran
Bermasalah dan Orang Terlantar
400.000.000
Program pelayanan
dan rehabilitasi
kesejahteraan sosial
1.050.000.000 Dinas Sosial
Program
pemberdayaan fakir
miskin, komunitas
adat terpencil (KAT)
dan PMKS lainnya
650.000.000 Dinas Sosial
Program
Peningkatan
Keberdayaan
Masyarakat
Pedesaan
2.148.000.000 BPMPDK
3 Meningkatkan
Kualitas
Kesejahteraan
Sosial
Berkurangnya penduduk
miskin di desa dan kota (10)
% penduduk miskin % 8,86
Meningkatnya pemenuhan
kebutuhan hidup penyandang
masalah kesejahteraan sosial
(11)
Jumlah PMKS yang
tertangani
% 10
BADAN
KETAHANAN
PANGAN
DAERAH
12
TARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI
1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 203 4
KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN ANGG.
KEGIATAN
TARGET DAN REALISASI KINERJA PER TRIWULAN TAHUN 2016
SKPD
PENANGGUNG
JAWAB
TRIW. I TRIW. II TRIW. III TRIW. IVNO TUJUAN SASARAN INDIKATOR KINERJA SATUANTARGET
2016PROGRAM ANGG. PROGRAM
Penanganan dan
Pendampingan
Dalam Rangka
Pemberian Bantuan
Jaminan Hidup Eks
Kusta
Penanganan dan Pendampingan
Dalam Rangka Pemberian
Bantuan Jaminan Hidup Eks
Kusta
650.000.000
1. Pelayanan dan
pembinaan sosial
pada PPSTPA Inang
Matutu Makassar,
1. Jumlah anak balita yang
mendapatkan pelayanan di
PPSTPA Inang Matutu
Makassar,
711.000.000
Pelayanan dan
pembinaan sosial
anak jalanan pada
PPSBR Makkareso
Maros
4. Jumlah anak jalanan yang
dibina dan diberi
pengetahuan keterampilan di
PPSBR Makkareso Maros
670.000.000
Bimbingan Usaha
ekonomi produktif
(UEP) anak terlantar
5. Jumlah anak terlantar
yang mendapatkan
bimbingan UEP 720.000.000
PEmbinaan dan
Rehabilitasi Sosial
Anak Jalanan Pada
PPSBR Makkareso
Maros
Terbinanya anak jalanan ke arah
kemandirian 360.000.000
Pelayanan sosial
pada PPSLU
Mappakasung-gu
Parepare,
1. Jumlah lanjut usia yang
dilayani dan dipenuhi
kebutuhannya di PPSLU
Mappakasunggu Parepare,
830.000.000
Pelayanan dan
rehabilitasi sosial
pada PPSAA Seroja
Bone,
2. Jumlah anak yatim piatu
dan kurang mampu yang
dilayani di PPSAA Seroja
Bone,
700.000.000
Bimbingan Teknis
Pengelolaan UEP
lanjut usia potensial
3. Jumlah lanjut usia
potensial yang mengikuti
bimbingan pengelolaan UEP 100.000.000
Peningkatan Kualitas
Sarana dan
Prasarana di PPSLU
Mappakasunggu
Pare Pare
Terlaksananya sarana dan
prasarana dalam panti 200.000.000
Peningkatan Kualitas
Sarana dan
Prasarana di PPSAA
Seroja Bone
Terlaksananya sarana dan
prasarana dalam panti 100.000.000
Pelayanan sosial
pada PPSKW
Mattirodeceng
Makassar
1. Jumlah tuna susila yang
dibina di PPSKW
Mattorodeceng Makassar 755.000.000
Peningkatan Kualitas
Sarana dan
Prasarana di PPSKW
Mattiro Deceng
Makassar
Terlaksananya Sarana dan
Prasarana dalam panti 100.000.000
Bimbingan dan
Pelayanan Eks
Penyandang Penyakit
Sosial
Terlaksananya Bimbingan dan
Pelayanan Eks Penyandang
Penyakit Sosial
200.000.000
Program pembinaan
para penyandang
cacat dan trauma
150.000.000Bimbingan dan
Pelayanan Bagi
Penyandang
Disabilitas
Terlaksananya Bimbingan dan
Pelayanan Bagi Penyandang
Disabilitas
150.000.000
Program pelayanan
dan rehabilitasi
kesejahteraan sosial
1.050.000.000 Dinas Sosial
Program pembinaan
anak terlantar
Program pembinaa
panti asuhan/ panti
jompo,
1.930.000.000
Program pembinaan
eks penyandang
penyakit sosial (eks
narapidana, PSK,
narkoba dan
penyakit sosial
lainnya)
1.055.000.000
Meningkatkan
Kualitas
Kesejahteraan
Sosial
Meningkatnya pemenuhan
kebutuhan hidup penyandang
masalah kesejahteraan sosial
(11)
Jumlah PMKS yang
tertangani
% 10
13
TARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI
1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 203 4
KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN ANGG.
KEGIATAN
TARGET DAN REALISASI KINERJA PER TRIWULAN TAHUN 2016
SKPD
PENANGGUNG
JAWAB
TRIW. I TRIW. II TRIW. III TRIW. IVNO TUJUAN SASARAN INDIKATOR KINERJA SATUANTARGET
2016PROGRAM ANGG. PROGRAM
Pemantauan
Kualitas Air
Jumlah sungai/Danau yang
diketahui status kualitas
airnya
298.100.000 - - - - - -
64
Pemantauan
Kualitas Udara
Jumlah Kab/Kota yang
diketahui Status Kualitas
udara ambiennya
198.650.000 - - - - - - - -
Pembinaan Sulsel
Go Green
Jumlah pemangku
kepentingan yang dibina
173.675.000 - - - - - - - -
Koordinasi dan
Pembinaan
Pemulihan Kualitas
Jumlah lokasi yang dibina
pemulihan kualitas LH-nya
330.073.000 - - - - - - - -
Koordinasi dan
pembinaan
pelestarian kawasan
karst
Jumlah lokasi yang dibina
pelestarian kawasan karstnya
88.050.000 - - - - - - - -
Pembinaan dan
Koordinasi
Pengelolaan
Keanekaragaman
Jumlah lokasi yang dibina
dalam pelestarian kehati
278.900.000 - - - - - - - -
Pembinaan dan
Koordinasi Adaptasi
dan Mitigasi
Perubahan Iklim
Jumlah lokasi yang dibina
melalui kegiatan adaptasi dan
mitigasi perubahan iklim
104.150.000 - - - - - - - -
Pengelolaan sumber
benih/bibit tanaman
hutan
Terkelolanya benih unggul
pada 12 lokasi
284.275.000
86.666
Pengujian dan
pengawasan
benih/bibit tanaman
hutan
Terseleksinya benih
berkualitas di 24 kab/kota
301.988.000
Pengelolaan
benih/bibit tanaman
hutan
Laporan pemantauan dan
penyaluran bibit tanaman
kehutanan sebanyak
20.000.000 btg2.201.235.000
Pengembangan dan
pembangunan
perhutanan sosial
(HKm, HD)
Rekomendasi areal
pencadangan HKm & HD
seluas 4.000 Ha 377.700.000
Pembinaan dan
pembangunan
hutan kota
Laporan fasilitasi
pengembangan hutan kota
seluas 84,3 Ha 700.270.000
Pengembangan
agroforestry
Terbangunnya areal model
agroforestry sebanyak 1
model 209.220.000
Pengembangan dan
pembangunan
Konservasi Tanah
dan Air
Terpantaunya pembuatan
bangunan konservasi
sebanyak 200 unit 473.430.000
Pembinaan dan
pengembangan serta
pengawasan
reklamasi hutan dan
rehabilitasi lahan
Terpantaunya kegiatan
rehabilitasi hutan dan lahan
pada 24 kab/kota 770.210.000
Pemulihan lahan
kritis wilayah KPH
skala Provinsi
Tertanggulanginya lahan
kritis seluas 1.000 Ha
1.440.424.000
64 Pengendalian
pencemaran dan
kerusakan LH
670.425.000 BLHD
Perlindungan dan
Konservasi SDA
801.173.000
4 Meningkatkan
Kelestarian
Lingkungan
Hidup dan
Sumber Daya
Alam
Meningkatnya upaya
pengelolaan kualitas
lingkungan hidup dan
penguatan kapasitas
pengendalian pencemaran dan
kerusakan lingkungan (12)
Indeks Lingkungan Hidup; %
Meningkatnya kapasitas dan
pengelolaan konservasi dan
tata kelola hutan dan lahan
kritis serta pelestarian
keanekaragaman hayati (13)
Luas lahan kritis yang
direhabilitasi
Ha 86.666 Peningkatan Fungsi
dan Daya Dukung
DAS berbasis
Pemberdayaan
Masyarakat
9.723.567.000 Dinas
Kehutanan
14
TARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI
1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 203 4
KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN ANGG.
KEGIATAN
TARGET DAN REALISASI KINERJA PER TRIWULAN TAHUN 2016
SKPD
PENANGGUNG
JAWAB
TRIW. I TRIW. II TRIW. III TRIW. IVNO TUJUAN SASARAN INDIKATOR KINERJA SATUANTARGET
2016PROGRAM ANGG. PROGRAM
Pengembangan dan
pembinaan hutan
rakyat
Terpantaunya pembangunan
Hutan Rakyat seluas 10.000
Ha 1.502.145.000
Pemberdayaan
kelompok tani hutan
Terbentuknya 2 kelompok
tani hutan
264.560.000
Penyusunan
perencanaan
pengelolaan DAS
dan KTA
Tersedianya 3 rancangan
kegiatan kehutanan
684.150.000
Pembinaan dan
pengendalian Hutan
Tanaman Rakyat
Terkendalinya pemegang ijin
IUPHHK HTR seluas 4.000 Ha
513.960.000
Pemberantasan
Buta Aksara Latin
(Tingkat Dasar) 8.702.955.000 - - - - - - 91%
Motivasi Warga
Belajar, Pendidik
dan Tenaga
Kependidikan
Keaksaraan
Fungsional
450.000.000 - - - - - - - -
Koordinasi,
Monitoring dan
Evaluasi Pendidikan
Gratis jenjang
Pendidikan Dasar
250.000.000 - - - - - - -
Koordinasi,
Monitoring dan
Evaluasi Pendidikan
Gratis jenjang
Pendidikan
Menengah
250.000.000 - - - - - - -
Gratis SPP bagi
Mahasiswa Baru
PTN dan PTS,
Terakreditasi A, B
dan C Selektif dan
Proporsional
Meningkatnya jumlah
mahasiswa pendidikan
perguruan tinggi 50.000.000.000 - - - - - - -
Pengelolaan
Managemen Gratis
SPP bagi Mahasiswa
Baru
Tercapainya angka
melanjutkan tamatan sekolah
menengah ke perguruan
tinggi 800.000.000 - - - - - - -
Monitoring dan Evaluasi
Gratis SPP bagi
Mahasiswa Baru
Terlaksananya Monitoring dan
Evaluasi Gratis SPP bagi Mahasiswa
Baru 600.000.000 - - - - - - -
Meningkatnya ketahanan
budaya secara serasi dengan
spirit zaman (17)
Jumlah situs budaya yang
dilestarikan
Situs 3 Program
Pengelolaan
Kekayaan Budaya
392.840.000
0 0 1 1 0 2
Sayembara Cerita
Rakyat Daerah
Sulawesi Selatan
Terlaksananya sayembara
cerita rakyat daerah Sulawesi
Selatan 58.875.000
Partisipasi pada
Festival Keraton
Nusantara X
Ikut sertanya Pemangku Adat
Kerajaan pada Festival
Keraton Nusantara 105.925.000
Dinas
Kebudayaan
dan Pariwisata
Dinas
Pendidikan
Meningkatnya akses dan mutu
penyelenggaraan wajib belajar
12 tahun (15)
APM SD, SMP dan SMA % APM SD :
103.65; APM
SMP : 77.25;
APM SMA : 63
Program Wajib
Belajar 12 Tahun
500.000.000 Terlaksananya kordinasi
untuk pemantapan
pelaksanaan program
pendidikan gratis di 24
kab,/Kota.
APM SD :
103.65; APM
SMP : 77.25;
APM SMA :
63
Berkembangnya pendidikan
tinggi (16)
Angka Partisiapasi
Pendidkan Tinggi
% 48,28 Program
Pengembangan
Fasilitas Pendidikan
Tinggi
51.400.000.000 48,28
5 Meningkatkan
Akses dan
Kualitas
Layanan
Pendidikan
Meningkatnya kemampuan
literasi dan minat baca
masyarakat (14)
Angka melek huruf % 90,65 Program
Intensifikasi dan
Perluasan Akses
Pendidikan
Keaksaraan
Fungsional
9.152.955.000 Terlaksanaanya kegiatan
pembinaan dalam memotivasi
fungsi keaksaraan bagi warga
belajar dan tenaga
pendidikan keaksaraan
Meningkatnya kapasitas dan
pengelolaan konservasi dan
tata kelola hutan dan lahan
kritis serta pelestarian
keanekaragaman hayati (13)
Luas lahan kritis yang
direhabilitasi
Ha 86.666 Peningkatan Fungsi
dan Daya Dukung
DAS berbasis
Pemberdayaan
Masyarakat
9.723.567.000 Dinas
Kehutanan
15
TARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI
1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 203 4
KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN ANGG.
KEGIATAN
TARGET DAN REALISASI KINERJA PER TRIWULAN TAHUN 2016
SKPD
PENANGGUNG
JAWAB
TRIW. I TRIW. II TRIW. III TRIW. IVNO TUJUAN SASARAN INDIKATOR KINERJA SATUANTARGET
2016PROGRAM ANGG. PROGRAM
Pemeliharaan Cagar
Budaya di Sulawesi
Selatan
Terlaksananya Rehabilitasi
Kuburan syekh djamaluddin
al-husain di Tosara 150.000.000
Inventarisasi dan
Dokumentasi Cagar
Budaya
Terlaksananya Inventarisasi
dan Dokumentasi Cagar
Budaya 78.040.000
Jumlah benda budaya
yang
dilestarikan
Benda
Budaya
250 Program
Pengelolaan
Kekayaan Budaya
1.240.669.000
63 63 125 125 188 250
846.609.000
Konservasi dan
Preparasi Koleksi
Museum La Galigo
Terlaksananya konservasi
dan preparasi koleksi
Museum La Galigo113.310.000
Pengadaan Bahan
Informasi Koleksi
Museum La Galigo
Tersedianya bahan informasi
koleksi Museum La Galigo38.000.000
Re-Inventarisasi dan
Database Koleksi
Museum La Galigo
Terlaksananya Re-
inventarisasi database koleksi
Museum La Galigo63.750.000
Penyajian Koleksi
Museum La Galigo
Ikut sertanya UPTD Museum
La Galigo pada pameran
Museum dalam dan luar
daerah
179.000.000
Jumlah penyelenggaraan
festival seni dan budayaFestival 20
Program
Pengelolaan
Keragaman Budaya
2.256.973.000 5 5 5 5 13 2
Audisi Gita Bahana
Nusantara
Ikutsertanya Sulawesi
Selatan pada Gita Bahana
Nusantara (GBN) Nasional93.220.000
Pekan Produk
Kreatif Indonesia
Ikut sertanya Disbudpar Prov.
Sulsel memperkenalkan seni
budaya daerah pada Pekan
Produk Kreatif Indonesia
94.395.000
Partisipasi pada
Pawai Seni
Ikut sertanya Sulawesi
Selatan pada Pawai Budaya
Nusantara286.730.000
Partisipasi Seni
Budaya pada Event
Dalam Daerah
Terlaksananya dukungan
seni budaya pada setiap
acara Pemerintah Prov.Sulsel315.385.000
Temu Karya Tari
Kreasi
Terlaksananya temu karya
tari kreasi sulawesi selatan73.700.000
Pencetakan Buku
Tentang Instrumen
Musik Tradisional
Sulsel
Terlaksananya pencetakan
buku tentang instrumen
musik Tradisional Sulsel.67.450.000
Gelar Pesona Sulsel Terlaksananya gelar pesona
Sulawesi Selatan127.750.000
Pembinaan Duta
Pariwisata Sulsel
Terlaksananya pembinaan
Duta Pariwisata Sulsel49.600.000
Dinas
Kebudayaan
dan Pariwisata
Pelayanan
Administrasi,
Sarana dan
Prasarana
Perkantoran UPTD
Museum La Galigo
Terlaksananya pelayanan
administrasi, sarana dan
prasarana UPTD Museum La
Galigo
5 Meningkatkan
Akses dan
Kualitas
Layanan
Pendidikan
16
TARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI
1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 203 4
KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN ANGG.
KEGIATAN
TARGET DAN REALISASI KINERJA PER TRIWULAN TAHUN 2016
SKPD
PENANGGUNG
JAWAB
TRIW. I TRIW. II TRIW. III TRIW. IVNO TUJUAN SASARAN INDIKATOR KINERJA SATUANTARGET
2016PROGRAM ANGG. PROGRAM
Gelar Seni
Tradisional
Terlaksananya gelar seni
tradisional Sulsel210.650.000
Partisipasi Parade
Tari Nusantara
Ikutsertanya Disbudpar Prov.
Sulsel pada parade tari
nusantara85.150.000
437.123.000
Temu Karya Taman
Budaya se-Indonesia
Ikutsertanya Taman Budaya
Sulawesi Selatan pada Temu
Karya Taman Budaya se-
Indonesia
176.300.000
Kemah seni se-
Sulawesi Selatan
Terlaksananya Kemah Seni se-
Sulawesi Selatan153.400.000
Festival Padendang
Toriolo
Terlaksananya Festival
Padendang To Riolo86.120.000
Meningkatnya peran dan
prestasi pemuda dan
keolahragaan (18)
Jumlah atlet yang
berprestasi pada bidang
olahraga
Atlit 35 Program
Pengembangan
Kebijakan dan
Manajemen
Olahraga
4.535.000.000
Rekruitmen Atlet PPAPDJumlah atlit dan cabor yang
difasilitasi dalam pembinaan PPAPD 100.000.000 35
Outbond bagi Peserta
Pusat-pusat Pelatihan
Atlet Berprestasi (PPLP,
PPAPD, SKO, PPLM, Sulsel
Maju, dll)
Jumlah peserta outbond bagi atlet
pusat-pusat pelatihan atlet
berprestasi. 100 orang
135.000.000 - - - - - - - -
Program Pembinaan
dan Pemasyarakatan
Olahraga
Pembinaan Atlet SKJ
Tingkat Nasional
Jumlah atlet SKJ Tk. Nasional yang
dibina. 30 orang
120.000.000
- - - - - - - -
Uji Coba / Try In Atlet PPLP
/ SKO Sulsel
Jumlah atlet PPLP yang ikut try in. 85
atlet
175.000.000
- - - - - - - -
Pembinaan Atlet POPWIL Jumlah atlet yang dibina. 75 atlet
150.000.000
- - - - - - - -
Pekan Paralimpik Pelajar
Daerah (PEPARPEDA)
Jumlah atlet yang mengikuti event. 150
orang
175.000.000
- - - - - - - -
Festival Olahraga
Tradisional / Rekreasi
Jumlah atlet yang ikut pada festival
olahraga tradisional / rekreasi. 40 orang
130.000.000
- - - - - - - -
Pembinaan Atlet
Penyandang Tuna GrahitaJumlah atlet yang dibina. 50 orang
150.000.000
- - - - - - - -
Pengelolaan Program dan
Kegiatan Pusat Pembinaan
Atlet Prestasi Daerah
Jumlah cabang olahraga yang difasilitasi
dalam pembinaan PPAPD. 11 cabor
500.000.000
- - - - - - - -
Pembinaan Klub Olahraga
Daerah
Jumlah klub olahraga daerah yang
difasilitasi. 4 cabor
300.000.000
- - - - - - - -
Pembinaan dan
Pengembangan Atlet
Sekolah Keberbakatan
Olahraga (SKO) Sulsel
Jumlah cabang olahraga yan difasilitasi
dalam pengembangan SKO Sulsel. 11
cabor, 12 bulan
425.000.000
- - - - - - - -
Pelaksanaan Event Klub
Olahraga
Jumlah cabor klub olahraga yang
difasilitasi pada event. 4 cabor
275.000.000
- - - - - - - -
Dinas
Kebudayaan
dan Pariwisata
Peningkatan Kinerja
UPTD Taman
Budaya Disbudpar
Prov. Sulsel
Terlaksananya pelayanan
ketatausahaan (surat
menyurat, ke-rumahtanggaan
/ perlengkapan) dalam
rangka pembinaan dan
pengembangan kesenian
Sulawesi Selatan
Dinas Pemuda
dan Olahraga
5 Meningkatkan
Akses dan
Kualitas
Layanan
Pendidikan
17
TARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI
1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 203 4
KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN ANGG.
KEGIATAN
TARGET DAN REALISASI KINERJA PER TRIWULAN TAHUN 2016
SKPD
PENANGGUNG
JAWAB
TRIW. I TRIW. II TRIW. III TRIW. IVNO TUJUAN SASARAN INDIKATOR KINERJA SATUANTARGET
2016PROGRAM ANGG. PROGRAM
Pekan Olahraga Pelajar
Daerah (POPDA) Sulsel
Jumlah cabor dalam kegiatan Popda
Sulsel. 6 cabor
600.000.000
- - - - - - - -
Jumlah pemuda pelopor
yang berprestasi
orang 5 Program
Peningkatan Peran
Serta Kepemudaan
3.195.000.000Pemusatan Pelatihan
Paskibraka
Jumlah peserta pemusatan pelatihan
Paskibraka. 75 orang
650.000.000
5 -
Seleksi PaskibrakaJumlah peserta seleksi Paskibraka. 240
orang
100.000.000
- - - - - - - -
Studi Wawasan
Kepaskibrakaan bagi Tim
Paskibraka
Jumlah peserta studi wawasan bagi Tim
Paskibraka Sulsel. 110 orang
550.000.000
- - - - - - - -
Pelatihan Pembina
Paskibraka
Jumlah peserta pelatihan Pembina
Paskibraka. 50 orang
75.000.000
- - - - - - - -
Lomba Kreatifitas Pemuda Jumlah Peserta lomba. 100 orang
150.000.000
- - - - - - - -
Pelatihan Pengembangan
Moral Etika
Jumlah peserta pelatihan
pengembangan moral etika pemuda. 200
orang
275.000.000
- - - - - - - -
Fasilitasi Pemilihan Pemuda
Pelopor Tk. Prov. Sulsel
Jumlah pemuda yang difasilitasi dalam
pemilihan pemuda pelopor Tk. Provinsi.
20 orang
165.000.000
- - - - - - - -
Pembinaan Pemuda Sarjana
Penggerak Pembangunan di
Pedesaan (PSP3)
Junlah peserta pembinaan Pemuda
Sarjana Penggerak Pembangunan di
Pedesaan. 60 orang
65.000.000
- - - - - - - -
Seleksi Pertukaran Pemuda
dan Kapal Pemuda
Nusantara
Jumlah peserta seleksi pertukaran
pemuda dan kapal pemuda nusantara.
60 orang
165.000.000
- - - - - - - -
Pelatihan Pengembangan
Kepemudaan
Jumlah peserta pelatihan
pengembangan pemuda. 200 orang
250.000.000
- - - - - - - -
Pengembangan
Kepemimpinan Pemuda
Jumlah peserta pengemangan
kepemimpinan pemuda. 200 orang
350.000.000
- - - - - - - -
Bakti Pemuda dan Jambore
Pemuda
Jumlah peserta jambore pemuda. 100
orang
125.000.000
- - - - - - - -
Pelatihan Manajemen
Kewirausahaan Pemuda
Jumlah peserta pelatihan manajemen
kewirausahaan pemuda. 200 orang
275.000.000
- - - - - - - -
Program
Peningkatan
Perencanaan,
Sarana dan
Prasarana
Kepemudaan dan
Keolahragaan
750.000.000Pelatihan Pengembangan IT
bagi Tenaga Kepemudaan
dan Keolahragaan
Jumlah peserta IT bagi tenaga
kepemudaan dan olahraga. 650 orang
750.000.000
- - - - - - - -
Program
Pengembangan dan
Keserasian
Kebijakan Pemuda
1.100.000.000Pemebinaan Lembaga
Kepemudaan dengan Pola
Kemitraan
Jumlah forum kepemudaan dan OKP
yang difasilitasi prov. Dan kab/kota. 900
orang, 49 OKP/10 Forum
1.100.000.000
- - - - - - - -
Jumlah RS yang
terakreditasi Internasional
RS - Workshop Akreditasi
RS menuju Akreditasi
Internasional
Terlaksananya Workshop Akreditasi RS
menuju Akreditasi Internasional
145.572.500
Pemantauan dan
Pembinaan Dinkes
Kab/Kota dalam
Pelaksanaan
Pemberian Izin RS
Pemerintah
Terpantaunya dan terbinanya Dinkes
Kab / Kota dalam pelaksanaan
pemberian izin RS Pemerintah 118.000.000 5
6 Meningkatkan
Akses dan
Kualitas
Layanan
Kesehatan
Berkembangnya layanan
Rumah Sakit Terakreditasi
Internasional (19)
Standarisasi Pelayanan
Kesehatan
845.802.929 Dinas
Kesehatan
Jumlah RS yang
terakreditasi Nasional
RS 5
Dinas Pemuda
dan Olahraga
18
TARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI
1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 203 4
KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN ANGG.
KEGIATAN
TARGET DAN REALISASI KINERJA PER TRIWULAN TAHUN 2016
SKPD
PENANGGUNG
JAWAB
TRIW. I TRIW. II TRIW. III TRIW. IVNO TUJUAN SASARAN INDIKATOR KINERJA SATUANTARGET
2016PROGRAM ANGG. PROGRAM
Pemantauan dan
Pembinaan Dinas
Kesehatan Kab/Kota
dalam Pelaksanaan
Pemberian Izin RS
Swasta
Terpantaunya dan terbinanya
Dinas Kesehatan Kab / Kota
dalam pelaksanaan pemberian
izin RS Swasta
104.826.500
Penyusunan Juknis
SPGDT (Sistem
Penanganan Gawat
Darurat Terpadu)
Tersusunnya petunjuk teknis
SPGDT di Provinsi Sulawesi
Selatan
21.051.500
Monev Sistem
Penanganan Gawat
Darurat Terpadu
(SPGDT) di Pusat
Region
Terlaksananya monev SPGDT di
Pusat Rujukan Region 188.571.429
Workshop PONEK
(Penanganan
Obstetrik Neonatal
Emergency
Komprehensif)
Terlaksananya pelatihan Tim
Ponek Rumah Sakit 105.356.500
Pemantapan RS
Wahana Internship
% RS yang digunakan sebagai
wahana Internship 100.000.000
Pertemuan
Koordinasi
Pelaksanaan Dokter
Insternship
Terlaksananya pertemuan
koordinasi pelaksanaan dokter
internship
62.424.500
Pertemuan Rutin Tim
Pengendali Kawasan
Tanpa Rokok (KTR)
Provinsi
Terlaksananya pertemuan rutin
Tim Pengendali KTR di Provinsi
dan terbentuknya tim
pengendali implementasi KTR di
Provinsi
210.150.000 69.93
Pelatihan Penegakan
Kawasan Tanpa
Rokok Tingkat
Provinsi
Terlaksananya pelatihan
penegakan KTR di tingkat
Provinsi
44.850.000
Pelatihan
Pengawasan Sanitasi
Tempat Pengolahan
Makanan (TPM)
Terlaksananya pelatihan sanitasi
TPM 120.000.000
Pemantauan Klinik
Sanitasi
Terlaksananya pemantauan
klinik sanitasi 100.000.000
Bimbingan Teknis
dan Monitoring
Evaluasi Limbah
Medis
Terlaksananya pembinaan dan
monev pengolahan limbah
medis
62.300.000
Pertemuan Evaluasi
dan Perencanaan
Program Penyehatan
Lingkungan
Terlaksananya kegiatan
pertemuan evaluasi dan
perencanaan program
penyehatan lingkungan
77.057.500
Bimtek dan Monev
Sanitasi TPM
Terlaksananya pembinaan dan
monev sanitasi TPM 65.000.000
Pembinaan
Kesehatan
Lingkungan Sekolah
Terlaksananya pembinaan
kesehatan lingkungan sekolah 70.389.000
6 Meningkatkan
Akses dan
Kualitas
Layanan
Kesehatan
Berkembangnya layanan
Rumah Sakit Terakreditasi
Internasional (19)
Standarisasi Pelayanan
Kesehatan
845.802.929 Dinas
Kesehatan
Jumlah RS yang
terakreditasi Nasional
RS 5
Meningkatnya kualitas
penanganan penyakit dan
jaminan kesehatan (20)
Umur Harapan Hidup Tahun 69,93 Program
Pengendalian
Penyakit dan
Penyehatan
Lingkungan
1.869.079.428
19
TARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI
1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 203 4
KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN ANGG.
KEGIATAN
TARGET DAN REALISASI KINERJA PER TRIWULAN TAHUN 2016
SKPD
PENANGGUNG
JAWAB
TRIW. I TRIW. II TRIW. III TRIW. IVNO TUJUAN SASARAN INDIKATOR KINERJA SATUANTARGET
2016PROGRAM ANGG. PROGRAM
Pembinaan dan
Verifikasi
Pelaksanaan
Kab/Kota Sehat
Meningkatnya jumlah Kab/Kota
yang dibina dan diverifikasi 243.982.429
Pertemuan
Koordinasi Program
Kab/Kota Sehat
Terlaksananya pertemuan
koordinasi program Kab/Kota
Sehat
67.719.500
Pertemuan Evaluasi
dan Perencanaan
Program Kesehatan
Haji
Meningkatnya pembinaan dan
status kesehatan Haji terhadap
berbagai Penyakit Tidak
Menular (PTM) di 24 Kab/Kota
72.120.000
Pemeliharaan Cold
Room dan Distribusi
Vaksin
Terjaganya kualitas vaksin di
tingkat Provinsi 73.133.370
Pemeliharaan Mobil
Box Angkutan Vaksin
Terpeliharanya mobil box
angkutan vaksin 25.000.000
Investigasi dan
Penanggulangan
Kejadian Ikutan
Pasca Imunisasi
(KIPI)
Terlaksananya investigasi dan
penanggulangan Kejadian Ikutan
Pasca Imunisasi (KIPI)
25.000.000
Pelatihan Surveilance
Kejadian Ikutan
Pasca Imunisasi
(KIPI) Kab/Kota
Terlatihnya petugas imunisasi
Surveilans KIPI Kab/Kota 22.345.700
Workshop Program
Diare
Terlaksananya workshop
program Diare tentang LROA 30.111.000
Bimbingan
Teknis/Supervisi
Suportif Program
Diare dan ISP
Lainnya
Dipahaminya pelaksanaan
Program Diare dan tatalaksana
standar pelayanan penderita
35.000.000
Advokasi dan
Sosialisasi Hepatitis
Terlaksananya pertemuan
advokasi dan sosialisasi
Hepatitis
30.000.000
Sosialisasi
Tatalaksana Kasus
ISPA
Terlaksananya sosialisasi
tatalaksana ISPA 16.008.000
Monitoring dan
Supervisi Suportif
Program P2 ISPA
Terbina dan terkoordinasinya
pelaksanaan Program ISPA di
Kab/Kota
35.000.000
Workshop
Tatalaksana Teknis
Program Tifoid
Kab/Kota
Terlaksananya workshop
tatalaksana teknis program
Tifoid Kab/Kota
51.986.000
Monitoring dan
Supervisi Suportif
Program P2 Kusta
Terbina dan terkoordinasinya
pelaksanaan Program Kusta di
Kab/Kota
55.000.000
Pengadaan Format
RR (Recording and
Reporting) P2 Kusta
Tersedianya format pencatatan
dan pelaporan Program P2
Kusta
10.000.000
Pengadaan Buffer
Stock Vaksin Anti
Rabies (VAR)
Tersedianya Buffer Stock Vaksin
Anti Rabies (VAR) 63.000.000
6 Meningkatkan
Akses dan
Kualitas
Layanan
Kesehatan
Dinas
Kesehatan
Meningkatnya kualitas
penanganan penyakit dan
jaminan kesehatan (20)
Umur Harapan Hidup Tahun 69,93 Program
Pengendalian
Penyakit dan
Penyehatan
Lingkungan
1.869.079.428
20
TARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI
1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 203 4
KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN ANGG.
KEGIATAN
TARGET DAN REALISASI KINERJA PER TRIWULAN TAHUN 2016
SKPD
PENANGGUNG
JAWAB
TRIW. I TRIW. II TRIW. III TRIW. IVNO TUJUAN SASARAN INDIKATOR KINERJA SATUANTARGET
2016PROGRAM ANGG. PROGRAM
Bimtek Program
Vektor
Terbinanya pengelola Program
Vektor Kab/Kota 198.571.429
Pengembangan
Provincial
Epidemiology
Surveilance Team
(PEST)
Tersedianya buletin
epidemiology penyakit menular 65.355.500
Pengadaan obat dan
perbekalan kesehatanTersedianya obat buffer stock 330.725.000
Pembinaan, Evaluasi dan
pelaporan Usaha Jamu
racikan dan Usaha Jamu
Gendong
Terlaksananya Pembinaan, Evaluasi
dan Pelaporan Usaha Jamu Racikan
dan Usaha Jamu gendong
100.000.000
Penerapan Pengembangan
Software SIPNAP untuk unit
Layanan
Terlaksananya pelaporan SIPNAP di
unit layanan60.000.000
Pembinaan dan
Pengawasan Pangan
Tersedianya Pangan yang memenuhi
standar mutu dan keamanan pangan68.462.000
Pendampingan Petugas
Pangan dalam Pemantauan
MJAS (Makanan Jajanan
Anak Sekolah)
Terlaksananya sosialisasi makanan
jajanan anak sekolah75.000.000
Monitoring dan Evaluasi
Pelaksanaan Pengadaan
Obat Melalui Sistem e-
Catalog RS
Terlaksananya pengadaan Obat sesuai
petunjuk tehnik melalui e-catalog75.000.000
Monitoring Data
Kepesertaan Program
Kesehatan
Gratis/Jamkesda
Integrasi Ke JKN
Terlaksananya Monitoring Data
Kepesertaan Program Kesehatan
Gratis/Jamkesda Integrasi Ke JKN
186.940.000
Sosialisasi dan Advokasi
PEMDA dalam rangka
Integrasi Kesehatan
Gratis ke dalam Program
JKN/BPJS
Terlaksananya Sosialisasi dan
Advokasi Integrasi Kesehatan Gratis
ke dalam Program JKN/BPJS
186.940.000
Konsultasi dan Bimtek
Pemantapan kesehatan
gratis
Terlaksananya Konsultasi dan
Bimtek Pemantapan kesehatan
gratis
144.245.000
Disseminasi dan
Informasi Pelayanan
Kesehatan Gratis
Terlaksananya Disseminasi dan
Informasi Pelayanan Kesehatan
Gratis
62.500.000
Pertemuan Evaluasi
Integrasi Program
Kesehatan Gratis ke JKN
Terlaksananya Pertemuan Evaluasi
Integrasi Program Kesehatan Gratis
ke JKN
45.894.000
6 Meningkatkan
Akses dan
Kualitas
Layanan
Kesehatan
Dinas
Kesehatan
Meningkatnya kualitas
penanganan penyakit dan
jaminan kesehatan (20)
Umur Harapan Hidup Tahun 69,93 Program
Pengendalian
Penyakit dan
Penyehatan
Lingkungan
1.869.079.428
Program Pengadaan
Obat, Pengawasan
Obat dan Makanan
serta Pengembangan
Obat Asli Indonesia
709.187.000
Program Jaminan
Pemeliharaan Kesehatan
Masyarakat
1.465.027.402
21
TARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI
1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 203 4
KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN ANGG.
KEGIATAN
TARGET DAN REALISASI KINERJA PER TRIWULAN TAHUN 2016
SKPD
PENANGGUNG
JAWAB
TRIW. I TRIW. II TRIW. III TRIW. IVNO TUJUAN SASARAN INDIKATOR KINERJA SATUANTARGET
2016PROGRAM ANGG. PROGRAM
Pertemuan Pemutakhiran
Data Kepesertaan
Program Kesehatan
Gratis ke JKN
Sinkronisasi Data Kepesertaan
Program Kesehatan Gratis ke JKN 90.262.500
Perubahan Ranperda
Program Kesehatan
Gratis
Terlaksananya Perubahan naskah
Ranperda Program Kesehatan Gratis 319.175.000
Pertemuan Sosialisasi
Perubahan Ranperda
Kesehatan Gratis ke
Program JKN
Tersosialisasinya Perubahan
Ranperda Kesehatan Gratis ke
Program JKN
172.275.402
Dukungan Pokja
Pelayanan Kesehatan
Gratis
Terlaksananya kegiatan operasional
program Kesehatan Gratis146.635.000
Pertemuan Kemitraan
Penyelenggara Jaminan
Kesehatan Masyarakat
Terlaksananya Pertemuan
Kemitraan Penyelenggara Jaminan
Kesehatan Masyarakat
110.160.500
Jumlah Kematian Ibu Kasus 105Pemantapan Sistem
Pelayanan dan
Pencatatan/Pelaporan
kesehatan Ibu dan
Reproduksi Kab/Kota
Terlaksananya kegiatan Pemantapan
Sistem Pelayanan dan
Pencatatan/Pelaporan kesehatan Ibu
dan Reproduksi Kab/Kota
90.200.000
105
Jumlah Kematian Bayi Kasus 1,021
Peningkatan Kapasitas
Petugas dalam Pelayanan
Kesehatan Ibu dan
Reproduksi yang sesuai
Standar
Terlaksananya kegiatan Peningkatan
Kapasitas Petugas dalam Pelayanan
Kesehatan Ibu dan Reproduksi yang
sesuai Standar
115.000.000
1,021
Prevalensi Balita Gizi Buruk % 5,0
Pertemuan Pemantapan
Pelayanan KB Metode
Jangka Panjang serta
Sistem Pencatatan
Terlaksananya Pertemuan
Pemantapan Pelayanan KB Metode
Jangka Panjang serta Sistem
Pencatatan
106.000.000
5,0
Prevalensi Balita Gizi
Kurang
% 18,1
Pertemuan Pokja
AKI/AKB untuk Pengatan
Sistem Pelayanan Ibu dan
Reproduksi dalam
Rangka Akselerasi
penurunan AKI dan AKB
Terlaksananya Pertemuan Pokja
AKI/AKB untuk Pengamatan Sistem
Pelayanan Ibu dan Reproduksi dalam
Rangka Akselerasi Penurunan AKI
dan AKB
151.800.000
18,1
Lomba Lansia Sehat
Tingkat Provinsi Sulawesi
Selatan
Terlaksananya Lomba Lansia Sehat
Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan29.450.000
Lomba Posyandu Lansia Terlaksananya Lomba Posyandu
Lansia 100.553.000
6 Meningkatkan
Akses dan
Kualitas
Layanan
Kesehatan
Meningkatnya kualitas
pelayanan kesehatan ibu,
anak dan gizi (21)
Program Peningkatan
Pelayanan Kesehatan
Ibu,Balita Anak dan Lansia
983.803.000
Prevalensi Balita Stunting % 34,55
Dinas
Kesehatan
Meningkatnya kualitas
penanganan penyakit dan
jaminan kesehatan (20)
Umur Harapan Hidup Tahun 69,93
Program Jaminan
Pemeliharaan Kesehatan
Masyarakat
1.465.027.402
34,55
22
TARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI
1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 203 4
KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN ANGG.
KEGIATAN
TARGET DAN REALISASI KINERJA PER TRIWULAN TAHUN 2016
SKPD
PENANGGUNG
JAWAB
TRIW. I TRIW. II TRIW. III TRIW. IVNO TUJUAN SASARAN INDIKATOR KINERJA SATUANTARGET
2016PROGRAM ANGG. PROGRAM
Lomba Balita Sehat
Indonesia (LBSI)
Terlaksananya Lomba Balita Sehat
Indonesia (LBSI)197.369.000
Pertemuan Pemanfaatan
buku KIA untuk Bidan
Praktek Swasta dan
Rumah Sakit
Terlaksananya Pertemuan
pemanfaatan buku KIA untuk Bidan
Praktek Swasta dan Rumah Sakit
193.431.000
Fasilitasi dan Bimtek
Petugas Terkait
Pembinaan Masyarakat
menuju 1000 Hari
Pertama Kehidupan
(HPK)
Terlaksananya peningkatan
kapasitas kader dalam pemanfaatan
pangan lokal dalam mengatasi gizi
kurang
100.000.000
Bimbingan teknis
Pendampingan Surveilans
Gizi dan On Job Training
KMS baru pada 427
Puskesmas
Terlaksananya pendampingan kasus
gizi buruk143.900.000
Peningkatan Kapasitas
Kader dalam
Pemampaatan pangan
Lokal Untuk Mengatasi
Kurang Gizi Kurang
Terlaksananya Bimbingan teknis
pendampingan surveilans Gizi dan
On The job Training KMS baru pada
427 puskesmas
111.340.000
Pengawasan Penegakan
PERDA dan Pergub ASI
Terlaksananya pengawasan
penegakan PERDA dan PERGUB ASI61.080.000
Penguatan Jejaring dan
Mitra LS/LP dalam
Implementasi PERDA
/PERGUB ASI
Terlaksananya penguatan jejaring
dan mitra LS/LP dalam implementasi
PERDA/PERGUB ASI melalui
disseminasi percepatan penegakan
PERDA/PERGUB ASI
87.425.000
Persentase Rumah Tangga PHBS % 60
Pengembangan media
promosi dan Informasi
Sadar Hidup Sehat
Tersebarluasnya informasi Sadar
Hidup Sehat722.427.000
60
Pengembangan
UKBM,Generasi Muda
dan PSM (Lomba desa
Siaga Tingkat Provinsi )
Terlaksananya Lomba desa siaga
tingkat provinsi138.710.000
Peningkatan kesadaran
pola hidup sehat
Terlaksananya lomba PHBS Tk.
Provinsi139.333.000
Pengembangan UKBM
dan Generasi Muda dan
PSM
Terlaksananya Peningkatan
kapasitas SDM dalam Promosi
dampak rokok terhadap kesehatan,
terlaksananya evaluasi Road Show
bahaya dampak rokok di Kab/Kota
120.000.000
Pengembangan UKBM
Generasi Muda dan PSM
(Pengembangan SBH dan
UKBM lainnya)
Terlaksananya pertemuan SBH
Kab/Kota dan Provinsi serta
konsultasi ke Pusat dan Pertinas SBH
156.613.000
6 Meningkatkan
Akses dan
Kualitas
Layanan
Kesehatan
Program Promosi
Kesehatan dan
Pemberdayaan Masyarakat
1.277.083.000
Persentase Desa Siaga Aktif % 98 98
Meningkatnya kualitas
pelayanan kesehatan ibu,
anak dan gizi (21)
Program Peningkatan
Pelayanan Kesehatan
Ibu,Balita Anak dan Lansia
983.803.000
Prevalensi Balita Stunting % 34,55
Dinas
Kesehatan
34,55
Program Perbaikan Gizi
Masyarakat
503.745.000
Meningkatnya pola hidup
sehat, keberdayaan
masyarakat dalam masalah
kesehatan dan kesehatan
lingkungan (22)
23
TARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI
1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 203 4
KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN ANGG.
KEGIATAN
TARGET DAN REALISASI KINERJA PER TRIWULAN TAHUN 2016
SKPD
PENANGGUNG
JAWAB
TRIW. I TRIW. II TRIW. III TRIW. IVNO TUJUAN SASARAN INDIKATOR KINERJA SATUANTARGET
2016PROGRAM ANGG. PROGRAM
Pemantauan kasus
pasung di Kab/Kota
Terlaksananya Pemantauan kasus
pasung di Kab/Kota 50.000.000
Bimbingan teknis
Program kesehatan Indra
Terlaksananya Bimbingan teknis
Program kesehatan Indra 150.000.000
Pertemuan Koordinasi
Program Kesehatan Indra
Terlaksananya Pertemuan
Koordinasi Program Kesehatan Indra 83.063.500
Monev Pemantauan
upaya Kesehatan Gigi dan
Mulut di Kab/Kota
Terlaksananya Monev Pemantauan
upaya Kesehatan Gigi dan Mulut di
Kab/Kota
35.000.000
Peningkatan Kapasitas
Teknis bagi Perawat Gigi
dalam Pelayanan
Kesehatan di
UKGS/UKGM
Terlaksananya Peningkatan
Kapasitas Teknis bagi Perawat Gigi
dalam Pelayanan Kesehatan di
UKGS/UKGM
100.750.000
Senam Sehat dan Bugar
bagi Karyawan Dinkes
Provinsi Sulsel
Terlaksananya Senam Sehat dan
Bugar bagi Karyawan Dinkes Provinsi
Sulsel
16.000.000
Bimtek Program
Kesehatan Olah raga
Kab/kota
Terlaksananya Bimtek Program
Kesehatan Olah raga Kab/kota 55.000.000
Pencetakan Buku
pedoman Upaya
Kesehatan Olahraga
Tersedianya Buku Pedoman Upaya
Kesehatan Olahraga 25.000.000
Bimbingan teknis Tentang
Keselamatan dan
Kesehatan Kerja
Puskesmas
Terlaksananya Bimbingan teknis
Tentang Keselamatan dan Kesehatan
Kerja Puskesmas
50.000.000
Pencetakan Buku
pedoman K3 Puskesmas
Tersedianya Buku pedoman K3
Puskesmas 31.500.000
Bimbingan teknis
Program Perkesmas
Kab/Kota
Terlaksananya Bimbingan teknis
Program Perkesmas Kab/Kota 101.234.000
Pertemuan Koordinasi
Program Perkesmas
Terlaksananya Pertemuan
Koordinasi Program Perkesmas 44.000.000
Peningkatan Kemampuan
Petugas Perkesmas di
Puskesmas
Terlaksananya Peningkatan
Kemampuan Petugas Perkesmas di
Puskesmas
52.500.000
6 Meningkatkan
Akses dan
Kualitas
Layanan
Kesehatan
Persentase Desa Siaga Aktif % 98 98
Program Upaya Kesehatan
Masyarakat
3.298.253.000
Dinas
Kesehatan
Meningkatnya pola hidup
sehat, keberdayaan
masyarakat dalam masalah
kesehatan dan kesehatan
lingkungan (22)
24
TARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI
1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 203 4
KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN ANGG.
KEGIATAN
TARGET DAN REALISASI KINERJA PER TRIWULAN TAHUN 2016
SKPD
PENANGGUNG
JAWAB
TRIW. I TRIW. II TRIW. III TRIW. IVNO TUJUAN SASARAN INDIKATOR KINERJA SATUANTARGET
2016PROGRAM ANGG. PROGRAM
Penguatan dan
Pembinaan Akreditasi
Puskesmas
Terbinanya Akreditasi Puskesmas 244.860.100
Pemilihan Puskesmas
Berprestasi
Terpilihnya Puskesmas Berprestasi
(Kinerja Terbaik) Tk. Prov. Sulsel 247.900.000
Pertemuan Koordinasi
Pelayanan Kesehatan
dasar
Terlaksananya Pertemuan
Koordinasi Pelayanan Kesehatan
dasar
37.077.000
Pelatihan SP2TP ( Sistem
Pencatatan dan
Pelaporan Terpadu
Puskesmas ) bagi
Kab/Kota
Terlaksananya Pelatihan SP2TP bagi
Kab/Kota 50.000.000
Pelatihan Manajemen
Puskesmas
Terlaksananya Pelatihan Manajemen
Puskesmas 150.000.000
Pelatihan tenaga Front
Office Puskesmas
Terlaksananya Pelatihan tenaga
Front Office Puskesmas 72.715.400
Pertemuan Koordinasi
dan Perencanaan
Tahunan Kesehatan
Olahraga Tingkat provinsi
Terlaksananya Pertemuan
Koordinasi dan Perencanaan
Tahunan Kesehatan Olahraga
Tingkat provinsi
136.027.000
Pelatihan Instruktur
Kesehatan Olahraga
Terlaksananya Pelatihan Instruktur
Kesehatan Olahraga 305.111.000
Pelatihan Pengukuran
Kebugaran fisik di
Kab/Kota
Terlaksananya Pelatihan Pengukuran
Kebugaran fisik di Kab/Kota 289.830.000
Lomba senam Sehat
Bugar dalam Rangka HKN
Tingkat Provinsi
Terlaksananya Lomba senam Sehat
Bugar dalam Rangka HKN Tingkat
Provinsi
334.130.500
Pertemuan Forum
Komunikasi, Kemitraan
lintas program dan Lintas
Sektor
Terlaksananya Pertemuan Forum
Komunikasi,Kemitraan lintas
program dan Lintas Sektor
129.298.500
Pelatihan Senam Khusus
Kesehatan bagi Tenaga
Kesehatan di Kab/Kota
Terlaksananya Pelatihan Senam
Khusus Kesehatan bagi Tenaga
Kesehatan di Kab/Kota
507.256.000
Terkendalikannya
pertumbuhan penduduk (23)
Prevalensi peserta KB aktif % 60 Program Keluarga
Berencana dan
Keluarga Sejahtera839.153.000 Pelayanan KB
Jumlah Peserta KB Baru yg dilayani
di daerah tertinggal dan terpencil .148.583.000
60%
BPPKB
Pemeliharaan Rutin
Jalan dan
Jembatan di
Kabupaten Luwu
dan Luwu Utara
Terlaksananya pemeliharaan
rutin jalan dan jembatan
provinsi
3.225.675.943 10,00% 7,00% 35,00% 25,00% 70,00% 100%7 Meningkatkan
Akses dan
Kualitas
Layanan
Infrastruktur
Dinas Bina
Marga
Meningkatnya kapasitas jalan
guna mendukung Sulawesi
Selatan sebagai simpul
transportasi luar Jawa (24)
Porsi panjang jaringan jalan
kualitas baik (%)
% 88,55 Penyelenggaraan
Jalan
581.895.322.951
6 Meningkatkan
Akses dan
Kualitas
Layanan
Kesehatan
Persentase Desa Siaga Aktif % 98 98
Program Upaya Kesehatan
Masyarakat
3.298.253.000
Dinas
Kesehatan
Meningkatnya pola hidup
sehat, keberdayaan
masyarakat dalam masalah
kesehatan dan kesehatan
lingkungan (22)
25
TARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI
1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 203 4
KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN ANGG.
KEGIATAN
TARGET DAN REALISASI KINERJA PER TRIWULAN TAHUN 2016
SKPD
PENANGGUNG
JAWAB
TRIW. I TRIW. II TRIW. III TRIW. IVNO TUJUAN SASARAN INDIKATOR KINERJA SATUANTARGET
2016PROGRAM ANGG. PROGRAM
Pemeliharaan Rutin
Jalan dan
Jembatan di
Kabupaten Tator
dan Toraja Utara
Terlaksananya pemeliharaan
rutin jalan dan jembatan
provinsi
727.508.625
Pemeliharaan Rutin
Jalan dan Jembatan
di Kabupaten
Enrekang
Terlaksananya pemeliharaan
rutin jalan dan jembatan
provinsi
820.158.525
Pemeliharaan Rutin
Jalan dan Jembatan
di Kabupaten
Pinrang
Terlaksananya pemeliharaan
rutin jalan dan jembatan
provinsi
1.337.097.120
Pemeliharaan Rutin
Jalan dan Jembatan
di Kabupaten Sidrap
Terlaksananya pemeliharaan
rutin jalan dan jembatan
provinsi
872.059.612
Pemeliharaan Rutin
Jalan dan Jembatan
di Kabupaten Barru
Terlaksananya pemeliharaan
rutin jalan dan jembatan
provinsi
3.508.541.273
Pemeliharaan Rutin
Jalan dan Jembatan
di Kawasan
Mamminasata
Terlaksananya pemeliharaan
rutin jalan dan jembatan
provinsi
1.917.791.700
Pemeliharaan Rutin
Jalan dan Jembatan
Ruas Gowa-Malino
di Kabupaten Gowa
Terlaksananya pemeliharaan
rutin jalan dan jembatan
provinsi
1.666.569.800
Pemeliharaan Rutin
Jalan dan Jembatan
Ruas Gowa-Sapaya
di Kabupaten Gowa
Terlaksananya pemeliharaan
rutin jalan dan jembatan
provinsi
2.449.563.910
Pemeliharaan Rutin
Jalan dan Jembatan
Bone Barat di Kab.
Bone
Terlaksananya pemeliharaan
rutin jalan dan jembatan
provinsi
939.907.700
Pemeliharaan Rutin
Jalan dan Jembatan
Bone Timur di Kab.
Bone Timur
Terlaksananya pemeliharaan
rutin jalan dan jembatan
provinsi
1.397.018.038
Pemeliharaan Rutin
Jalan dan Jembatan
di Kabupaten
Soppeng
Terlaksananya pemeliharaan
rutin jalan dan jembatan
provinsi
1.731.304.788
Pemeliharaan Rutin
Jalan dan Jembatan
di Kabupaten Wajo
Terlaksananya pemeliharaan
rutin jalan dan jembatan
provinsi
3.727.605.288
Pemeliharaan Rutin
Jalan dan Jembatan
di Kabupaten Sinjai
Terlaksananya pemeliharaan
rutin jalan dan jembatan
provinsi
6.160.450.265
Pemeliharaan Rutin
Jalan dan Jembatan
di Kabupaten
Bulukumba
Terlaksananya pemeliharaan
rutin jalan dan jembatan
provinsi
1.041.825.950
Pemeliharaan Rutin
Jalan dan Jembatan
di Kabupaten
Bantaeng dan
Jeneponto
Terlaksananya pemeliharaan
rutin jalan dan jembatan
provinsi
1.229.955.000
7 Meningkatkan
Akses dan
Kualitas
Layanan
Infrastruktur
Dinas Bina
Marga
Meningkatnya kapasitas jalan
guna mendukung Sulawesi
Selatan sebagai simpul
transportasi luar Jawa (24)
Porsi panjang jaringan jalan
kualitas baik (%)
% 88,55 Penyelenggaraan
Jalan
581.895.322.951
26
TARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI
1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 203 4
KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN ANGG.
KEGIATAN
TARGET DAN REALISASI KINERJA PER TRIWULAN TAHUN 2016
SKPD
PENANGGUNG
JAWAB
TRIW. I TRIW. II TRIW. III TRIW. IVNO TUJUAN SASARAN INDIKATOR KINERJA SATUANTARGET
2016PROGRAM ANGG. PROGRAM
Pemeliharaan
Berkala Jalan dan
Jembatan di Kab.
Enrekang, Pinrang,
Sidrap, Barru dan
- Terlaksananya
pemeliharaan berkala jalan
provinsi -
Terlaksananya pemeliharaan
berkala jalan strategis
11.869.814.000
Pemeliharaan
Berkala Jalan dan
Jembatan di
Kawasan
Maminasata dan
Terlaksananya pemeliharaan
rutin jalan dan jembatan
provinsi
8.333.670.000
Pemeliharaan
Berkala Jalan dan
Jembatan di Kab.
Soppeng dan Wajo
- Terlaksananya
pemeliharaan berkala jalan
provinsi, -
terlaksananya pemeliharaan
berkala Jembatan pada jalan
4.473.380.000
Pemeliharaan
Berkala Jalan dan
Jembatan di Kab.
Sinjai, Bulukumba,
Selayar, Bantaeng
- Terlaksananya
pemeliharaan berkala jalan
provinsi, -
terlaksananya pemeliharaan
berkala Jembatan pada jalan
3.436.582.650
Pembangunan/Peni
ngkatan Kapasitas
Jalan dan Jembatan
di Kab. Luwu, Luwu
Utara, Luwu Timur
- Terlaksananya
pembangunan/peningkatan
kapasitas jalan provinsi
- Terlaksananya
pembangunan/peningkatan
15.772.308.843
Pembangunan/Peni
ngkatan Kapasitas
Jalan dan Jembatan
di Kab. Enrekang,
Pinrang, Sidrap,
- Terlaksananya
pembangunan/peningkatan
kapasitas jalan provinsi
- Terlaksananya
pembangunan/peningkatan
39.936.854.503
Pembangunan/Peni
ngkatan Kapasitas
Jalan dan Jembatan
di Kawasan
Mamminasata dan
- Terlaksananya
pembangunan/peningkatan
kapasitas jalan provinsi
- Terlaksananya
pembangunan/peningkatan
52.978.091.219
Pembangunan/Peni
ngkatan Kapasitas
Jalan dan Jembatan
di Kab. Gowa
- Terlaksananya
pembangunan/peningkatan
kapasitas jalan provinsi
- Terlaksananya
pembangunan/peningkatan
35.393.953.000
Pembangunan/Peni
ngkatan Kapasitas
Jalan dan Jembatan
di Kab. Bone
- Terlaksananya
pembangunan/peningkatan
kapasitas jalan provinsi
- Terlaksananya
pembangunan/peningkatan
13.967.365.000
Pembangunan/Peni
ngkatan Kapasitas
Jalan dan Jembatan
di Kab. Soppeng
dan Wajo
- Terlaksananya
pembangunan/peningkatan
kapasitas jalan provinsi
- Terlaksananya
pembangunan/peningkatan
6.959.030.000
Pembangunan/Peni
ngkatan Kapasitas
Jalan dan Jembatan
di Kab. Sinjai,
Bulukumba,
- Terlaksananya
pembangunan/peningkatan
kapasitas jalan provinsi
- Terlaksananya
pembangunan/peningkatan
11.431.139.000
Pembangunan
Jalan Ruas Pekkae-
Takkalalla
- Terlaksananya
pembangunan/peningkatan
kapasitas jalan provinsi
6.490.153.378
Pembangunan Jalan
Ruas Soppeng-
Pangkajene S -
Rappang Pinrang
- Terlaksananya
pembangunan/peningkatan
kapasitas jalan provinsi
10.357.681.927
Pembangunan Jalan
Ruas Perintis
Kemerdekaan-
Sutami dan
Jembatan COI
- Terlaksananya
pembangunan/peningkatan
kapasitas jalan provinsi
18.043.128.147
Pembangunan Jalan
Ruas Palangga-
Sapaya-
Bts.Jeneponto dan
Panciro-Galesong-
- Terlaksananya
pembangunan/peningkatan
kapasitas jalan provinsi
10.178.626.306
7 Meningkatkan
Akses dan
Kualitas
Layanan
Infrastruktur
Dinas Bina
Marga
Meningkatnya kapasitas jalan
guna mendukung Sulawesi
Selatan sebagai simpul
transportasi luar Jawa (24)
Porsi panjang jaringan jalan
kualitas baik (%)
% 88,55 Penyelenggaraan
Jalan
581.895.322.951
27
TARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI
1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 203 4
KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN ANGG.
KEGIATAN
TARGET DAN REALISASI KINERJA PER TRIWULAN TAHUN 2016
SKPD
PENANGGUNG
JAWAB
TRIW. I TRIW. II TRIW. III TRIW. IVNO TUJUAN SASARAN INDIKATOR KINERJA SATUANTARGET
2016PROGRAM ANGG. PROGRAM
Pembangunan Jalan
Ruas U.Lamuru-
Takkalalla dan
Saloonro-Pompanua-
Taccipi
- Terlaksananya
pembangunan/peningkatan
kapasitas jalan provinsi
16.907.044.642
Pembangunan Jalan
Ruas U.Lamuru-
Bojo-Tanabatue-
Palattae
- Terlaksananya
pembangunan/peningkatan
kapasitas jalan provinsi
38.117.891.237
Pembangunan Jalan
Ruas Solo-Peneki-
Kulampu
- Terlaksananya
pembangunan/peningkatan
kapasitas jalan provinsi
3.344.202.922
Pembangunan Jalan
Ruas Tanete-
Tanaberu
- Terlaksananya
pembangunan/peningkatan
kapasitas jalan provinsi
14.850.310.347
Pembangunan/peni
ngkatan jalan di
Kab. Enrekang,
Pinrang dan Wajo
- Terlaksananya
pembangunan/peningkatan
kapasitas jalan provinsi
49.160.650.000
Pembangunan/peni
ngkatan jalan di
Kota Makassar, Kab.
Gowa dan Takalar
- Terlaksananya
pembangunan/peningkatan
kapasitas jalan provinsi
45.940.650.000
Pembangunan/peni
ngkatan jalan di
Kab. Gowa,
Jeneponto dan
Bulukumba
- Terlaksananya
pembangunan/peningkatan
kapasitas jalan provinsi
30.340.650.000
Layanan Teknis
Perencanaan dan
Pengawasan Jalan
dan Jembatan
- Tersedianya jasa konsultasi
pengawasan
- Tersedianya dokumen
perencanaan
10.481.210.900
Pelaksanaan
Pengawasan
Pemanfaatan Jalan
- Tersedianya papan
informasi pada beberapa ruas
jalan provinsi
- Tersedianya laporan
pengawasan dan penertiban
594.130.000
Survey,
Pemutakhiran,
Penyimpanan Data
dan Pemetaan
- Tersedianya data leger jalan
- Tersedianya data laik fungsi
jalan, -
terlaksananya survey kondisi,
DRP, NAASHRA, dan BMS
1.259.455.500
Penyusunan
Rencana Umum
Pengembangan
Jaringan Jalan
(RUPJJ)
- Tersusunnya laporan
rencana umum
pengembangan jaringan jalan
(RUPJJ)
933.947.000
Pembinaan,Pengatur
an Teknis dan
Pelaksanaan
Pembangunan Jalan
Jembatan
- Tersusunnya laporan hasil
kegiatan pelaksanaan
pembangunan jalan dan
jembatan priovinsi
- Terlaksananya pembinaan
188.435.000
Manajemen
Pengadaan dan
Pelaksanaan
Kontrak
Penyelengaraan
Tersusunnya dokumen hasil
kegiatan pelaksanaan
pelelangan, kontrak beserta
perubahannya dan
penyerahan hasil pekerjaan
308.821.600
Pengadaan tanah
untuk peningkatan
kapasitas jalan dan
jembatan
Terlaksananya kegiatan
konsultasi penelitian taksiran
harga -
tersedianya dokumen
pengadaan tanah bagi
69.983.308.093
Pembinaan,
Pengaturan Teknis
dan Pelaksanaan
Pemeliharaan Jalan
Jembatan
- Tersusunnya laporan hasil
kegiatan pelaksanaan
pemeliharaan jalan dan
jembatan provinsi
- Terlaksananya pembinaan
203.945.000
7 Meningkatkan
Akses dan
Kualitas
Layanan
Infrastruktur
Dinas Bina
Marga
Meningkatnya kapasitas jalan
guna mendukung Sulawesi
Selatan sebagai simpul
transportasi luar Jawa (24)
Porsi panjang jaringan jalan
kualitas baik (%)
% 88,55 Penyelenggaraan
Jalan
581.895.322.951
28
TARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI
1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 203 4
KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN ANGG.
KEGIATAN
TARGET DAN REALISASI KINERJA PER TRIWULAN TAHUN 2016
SKPD
PENANGGUNG
JAWAB
TRIW. I TRIW. II TRIW. III TRIW. IVNO TUJUAN SASARAN INDIKATOR KINERJA SATUANTARGET
2016PROGRAM ANGG. PROGRAM
Pengadaan Bahan
Jalan/Jembatan
dan Penanggulangan
Bencana Alam
Tersedianya bahan jalan
untuk kegiatan pemeliharaan
rutin dan kegiatan bencana
alam
8.070.559.500
Pengadaan dan
Pemeliharaan
Peralatan (UPR)
Tersediaya alat-alat berat
- Terpeliharanya alat-alat
berat
5.622.974.000
Pembinaan dan
Evaluasi Mutu
Penyelenggaraan
Jalan & Jembatan
Terlaksananya pembinaan
dan evaluasi mutu
penyelenggaraan jalan dan
jembatan
124.960.000
Identifikasi Daerah
rawan Bencana dan
Struktur Lapisan
Tanah
- terlakananya identifikasi
rawan bencana dan struktur
lapisan tanah -
terlaksananya inventarisasi
quarry
463.060.000
Penyediaan Jasa
dan Pemeliharaan
Sarana dan
Prasarana
Perkantoran UPTD
- Tersedianya lapoean
penyediaan jasa kantor,
- Terpeliharanya sarana dan
prasarana perkantoran
lingkup UPTD Wil. I
317.210.000
Koordinasi
Penanganan dan
Pengend.
Penyelenggaraan
Jalan dan Jembatan
tersedianya laporan
penanganan dan
pengendalian jalan dan
jembatan lingkup UPTD
Wilayah I Palopo
147.625.500
Penyediaan Jasa
dan Pemeliharaan
Sarana dan
Prasarana
Perkantoran UPTD
- Tersedianya lapoean
penyediaan jasa kantor,
- Terpeliharanya sarana dan
prasarana perkantoran
lingkup UPTD Wil. II Parepare
667.911.500
Koordinasi
Penanganan dan
Penyelenggaraan
Jalan dan
Jembatan UPTD
tersedianya laporan
penanganan dan
pengendalian jalan dan
jembatan lingkup UPTD
Wilayah II Parepare
157.675.500
Penyediaan Jasa
dan Pemeliharaan
Sarana dan
Prasarana
Perkantoran UPTD
- Tersedianya lapoean
penyediaan jasa kantor,
- Terpeliharanya sarana dan
prasarana perkantoran
lingkup UPTD Wil. III
305.530.000
Koordinasi
Penanganan dan
Penyelenggaraan
Jalan dan
Jembatan UPTD
tersedianya laporan
penanganan dan
pengendalian jalan dan
jembatan lingkup UPTD
Wilayah III Makassar
138.173.500
Penyediaan Jasa
dan Pemeliharaan
Sarana dan
Prasarana
Perkantoran UPTD
- Tersedianya lapoean
penyediaan jasa kantor,
- Terpeliharanya sarana dan
prasarana perkantoran
lingkup UPTD Wil. IV Bone
324.100.700
Koordinasi
Penanganan dan
Penyelenggaraan
Jalan dan
Jembatan UPTD
tersedianya laporan
penanganan dan
pengendalian jalan dan
jembatan lingkup UPTD
Wilayah IV Bone
145.359.500
Penyediaan Jasa
dan Pemeliharaan
Sarana dan
Prasarana
Perkantoran UPTD
- Tersedianya lapoean
penyediaan jasa kantor,
- Terpeliharanya sarana dan
prasarana perkantoran
lingkup UPTD Wil. V
262.382.000
Koordinasi
Penanganan dan
Penyelenggaraan
Jalan dan
Jembatan UPTD
tersedianya laporan
penanganan dan
pengendalian jalan dan
jembatan lingkup UPTD
Wilayah V Bulukumba
158.337.500
7 Meningkatkan
Akses dan
Kualitas
Layanan
Infrastruktur
Dinas Bina
Marga
Meningkatnya kapasitas jalan
guna mendukung Sulawesi
Selatan sebagai simpul
transportasi luar Jawa (24)
Porsi panjang jaringan jalan
kualitas baik (%)
% 88,55 Penyelenggaraan
Jalan
581.895.322.951
29
TARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI
1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 203 4
KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN ANGG.
KEGIATAN
TARGET DAN REALISASI KINERJA PER TRIWULAN TAHUN 2016
SKPD
PENANGGUNG
JAWAB
TRIW. I TRIW. II TRIW. III TRIW. IVNO TUJUAN SASARAN INDIKATOR KINERJA SATUANTARGET
2016PROGRAM ANGG. PROGRAM
Jumlah pengguna bandara Program
Pengembangan/Pem
eliharaan
Sarana/Prasarana
dan Pengawasan
Transportasi Udara
320.612.250 Kampanye
Keselamatan
Penerbangan
320.612.250
Pembebasan Lahan
KA Trans Sulawesi
Tahap I Makassar -
Parepare
84.388.664.652
Pembangunan
Sarana dan
Prasarana BRT
9.673.192.200
Penyusunan DED
Terminal Multi Moda
Bagian Utara
2.413.600.000
Jumlah pengguna
pelabuhan
orang 731.109 Program
Pengembangan
/Pemeliharaan
Sarana/prasaraba
dan Pengawasan
Transportasi Laut
250.570.000 Kampanye
Keselamatan
Pelayaran
250.570.000 731.109
Operasional Media
Center
113.824.500
Kerjasama Media 268.998.300
Rekruitmen Calon
Anggota Komisi
Informasi Prov.
Sulsel
53.960.000
Komisi Informasi
Prov. Sulsel
1.317.179.831
Pembinaan dan
Pengawasan
Penyelenggaraan
Telekomunikasi
199.252.218
Operasional Pejabat
Pengelola Informasi
dan Dokumentasi
(PPID) Prov. Sulsel
93.564.700
Dialog Interaktif
Berbasis Media
237.207.700
Pembinaan
Pengawasan dan
Pengendalian serta
Evaluasi Usaha Jasa
Titipan
87.566.080
Pembangunan
sarana dan
prasarana rumah
sederhana sehat
wilayah I
10.408.100.000
Pembangunan
infrastruktur
perumahan
masyarakat kurang
mampu
2.894.100.000
Sosialisasi
peraturan
perundang-
undangan bidang
perumahan
83.200.000
7 Meningkatkan
Akses dan
Kualitas
Layanan
Infrastruktur
0,193 Dinas Tata
Ruang dan
Pemukiman
Tersedianya jaringan
prasarana dan sarana
transportasi yang terintegrasi
antar moda dan antar wilayah
yang mampu menunjang
Sulawesi Selatan sebagai
simpul perhubungan luar
Jawa (25)
orang 9.720.219 9.720.219 Dinas
Perhubungan,
Komunikasi dan
Informatika
Program
Pembangunan
Transportasi Massal
96.475.456.852
Tersedianya akses dan
layanan informasi dan
komunikasi yang mampu
menunjang Sulawesi Selatan
sebagai simpul komunikasi
dan informasi luar Jawa (26)
Persentase pengelolaan
informasi dan komunikasi
publik
% 50 Program
Pengembangan
/Pemeloharaan
Sarana/Prasarana
dan Pengawasan
Bidang Kominfo,
Media Massa, Pos
2.371.553.329 50
Meningkatnya akses terhadap
perumahan dan kawasan
permukiman yang layak dan
berkelanjutan (27)
Rasio rumah layak huni % 0,193 Program
Pengembangan
Perumahan dan
Permukiman
105.877.214.000
30
TARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI
1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 203 4
KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN ANGG.
KEGIATAN
TARGET DAN REALISASI KINERJA PER TRIWULAN TAHUN 2016
SKPD
PENANGGUNG
JAWAB
TRIW. I TRIW. II TRIW. III TRIW. IVNO TUJUAN SASARAN INDIKATOR KINERJA SATUANTARGET
2016PROGRAM ANGG. PROGRAM
Koordinasi
penyelenggaraan
pengembangan
perumahan
143.000.000
Strategis penetapan
kebijakan
perumahan dan
permukiman
91.700.000
Peningkatan
kualitas perumahan
bagi masyarakat
berpenghasilan
rendah
9.636.870.000
Penyuluhan dan
pengawasan kualitas
lingkungan sehat
perumahan
100.000.000
Pelaksanaan PPMU-
PPIP tingkat Provinsi
150.000.000
Penataan
infrastruktur
lingkungan kawasan
strategis
6.945.565.000
Pembinaan dan
peningkatan kinerja
aparatur
pengembangan
sumber daya lokal
400.520.000
Penguatan sistem
pengujian bahan
bangunan lokal
699.950.000
Pengelolaan pusat
informasi
pengembangan
permukiman dan
bangunan
420.830.000
Pembangunan dan
peningkatan
bangunan dan
lingkungan gedung
476.750.000
Pembinaan teknis
bangunan gedung
357.800.000
Pengembangan nilai
dan geografi sejarah
3.291.210.000
Pembangunan
sarana dan
prasarana rumah
sederhana sehat
wilayah II
4.333.850.000
Pembangunan
sarana dan
prasarana rumah
sederhana sehat
wilayah III
4.685.700.000
Pembangunan
gedung wisma
negara
60.758.069.000
Program
Pengembangan,
Pengelolaan dan
Konservasi Sungai,
Danau dan Sumber
Daya Air Lainnya
21.000.818 Pembinaan
Pengendalian dan
Pelaksanaan O&P
Sungai, Danau dan
Waduk (SDW)
Terlaksananya Pembinaan
Pengendalian dan
Pelaksanaan O&P Sungai,
Danau, & Waduk
21.000.818 25,01 0,17 24,99 7,88 25,00
7 Meningkatkan
Akses dan
Kualitas
Layanan
Infrastruktur
0,193 Dinas Tata
Ruang dan
Pemukiman
Meningkatnya kualitas dan
cakupan layanan daerah
irigasi dan rawa serta
pemanfaatan air tanah (28)
Cakupan layanan irigasi (%
luas sawah terlayani irigasi)
% 54,12 54,12 Dinas PSDA
Meningkatnya akses terhadap
perumahan dan kawasan
permukiman yang layak dan
berkelanjutan (27)
Rasio rumah layak huni % 0,193 Program
Pengembangan
Perumahan dan
Permukiman
105.877.214.000
31
TARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI
1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 203 4
KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN ANGG.
KEGIATAN
TARGET DAN REALISASI KINERJA PER TRIWULAN TAHUN 2016
SKPD
PENANGGUNG
JAWAB
TRIW. I TRIW. II TRIW. III TRIW. IVNO TUJUAN SASARAN INDIKATOR KINERJA SATUANTARGET
2016PROGRAM ANGG. PROGRAM
'Program
Pengembangan dan
Pengelolaan
Jaringan Irigasi,
Rawa dan Jaringan
Pengairan Lainnya
103.258.643 Operasi dan
Pemeliharaan Irigasi
dan Rawa (IRWA)
Terlaksananya Operasi &
Pemeliharaan Jaringan Irigasi
6.736.222
Perbaikan /
Rehabilitasi
Jaringan Irigasi
(DAK) (IRWA)
Terlaksananya Peningkatan
Jaringan Irigasi dan
Terlaksananya Pengawasan
Peningkatan Jaringan Irigasi
58.855.543
Inventarisasi
Rehabilitasi dan
Pelaksanaan
Jaringan
Irigasi/Rawa dan Air
Baku (IRWA)
Terlaksananya Pelaksanaan
Rehabilitasi Jaringan Irigasi
dengan Baik di 9 Kabupaten
dan Pembebasan Lahan
30.258.103
Inventarisasi dan
Peningkatan Kondisi
Jaringan Rawa dan
Pantai Kritis (IRWA)
Terlaksananya Kegiatan
Rehabilitasi Daerah Irigasi
Tambak
7.408.775
Program Penyediaan
dan Pengelolaan Air
Baku
5.289.485 Pembangunan
Prasarana Air Baku
Embung (SDW)
Terbangunnya Prasarana Air
Baku
5.289.485
Meningkatnya ketersediaan
infrastruktur energi dan
sumber daya mineral untuk
mendukung peningkatan
perekonomian wilayah (29)
Rasio Desa Berlistrik % 93 Program Kedaulatan
Energi
29.174.528.314 Kegiatan
Pembangunan dan
Pengemangan Energi
Baru dan
Terbarukan Wilayah
Terpencil
Terlaksananya Pembangunan
Energi baru dan Terbarukan
Wilayah Terpencil
21.955.805.000 5 15 50 93
Dinas ESDM
Tercukupinya infrastruktur
dasar dan layanan dasar
warga/masyarakat pesisir
dan pulau2 kecil (30)
Jumlah Lokasi di Kawasan
Pesisir dan Pulau Pulau
Kecil Yang Terfasilitasi
Infrastrukturnya
Lokasi 8 Pembinaan Usaha
Masyarakat Pulau
Pulau Kecil
Jumlah Pulau Pulau Kecil
Yang Berkembang Usaha
ekonominya
514.440.000 2 2 2 1 2 2
Luas Kawasan Konservasi
Yang Dikelola Secara
Berkelanjutan
Ha 101.428,25 Rehabilitasi
Kawasan Konservasi
Perairan
Jumlah Kawasan Konservasi
Perairan Yang Direhabilitasi
1.231.700.000 - - - - - - 101.428,25
pembinaan
pelaksanaan
tangggap darurat
bencana terhadap
aparat pemerintah
daerah, masyarakat
dan dunia usaha
tersenggaranya pelaksanaan
tanggap darurat bencana
terhadapa aparat pemerintah,
masyarakat dan dunia usaha 550.000.000
pengembangan
PUSDALOPS
peneganan darurat
bencana
terlaksanaya latihan komando
tim reaksi cepat (TRC)
penanggulangan bencana untuk
aparatur, relawan dan
masyarakat penanggulangan
bencana di provinsi dan
kab/kota
780.000.000
pemberdayaan tim
reaksi cepat (TRC)
tanggap darurat
bencana Tk.Prov dan
kab/kota
terbentuknya TRC tanggap
darurat bencana di provinsi dan
kab/kota 405.000.000
100 BPBD (BADAN
Bencana)
7 Meningkatkan
Akses dan
Kualitas
Layanan
Infrastruktur
Meningkatnya kualitas dan
cakupan layanan daerah
irigasi dan rawa serta
pemanfaatan air tanah (28)
Cakupan layanan irigasi (%
luas sawah terlayani irigasi)
% 54,12 54,12 Dinas PSDA
Program
Pemberdayaan
Ekonomi
Masyarakat Pesisir
dan Pulau Pulau
Kecil Serta
Konservasi
Sumberdaya
Kelautan dan
Perikanan
5.023.223.000 Dinas
Perikanan dan
Kelautan
Tersedianya infrastruktur dan
kesiapsiagaan bencana (31)
Persentase korban bencana
skala provinsi yang
tertangani
% 100 Program
Kedaruratan dan
Logistik
Penanggulangan
Bencana
969.025.000
32
TARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI
1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 203 4
KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN ANGG.
KEGIATAN
TARGET DAN REALISASI KINERJA PER TRIWULAN TAHUN 2016
SKPD
PENANGGUNG
JAWAB
TRIW. I TRIW. II TRIW. III TRIW. IVNO TUJUAN SASARAN INDIKATOR KINERJA SATUANTARGET
2016PROGRAM ANGG. PROGRAM
sosialisasi standar
pemberian
kebutuhan dasar
bagi korban bencana
terlaksananya pemberian
kebutuhan dasar bagi korban
bencana 222.000.000
investasi dan
evaluasi logistik dan
peralatan Tk.Prov
dan kab/kota
terlaksanya invateresasi
ketersediaan logistik dan
peralatan tingkat provinsi,
kabupaten, dan kota 175.000.000
monitoring dan
evaluasi pelaksanaan
penganan darurat
bencana tingkat
provinsi dan
kab/kota
terlaksananya kegiatan
pemantuan dan evaluasi
pelaksanaan penanganan
darurat bencana Tk.provinsi dan
kab/kota
270.000.000
sosialisai
penyeleggaraan
penanganan darurat
bencana
terlaksananya sosialisasi
penyelenggaraan penanganan
darurat bencana
465.000.000
pelatihan penguatan
posko penanganan
darurat bencana bagi
relawan
penanggulangan
bencana
tersenggaranya pelaksanaan
pelatihan posko kedaruratan
bencana terhadap bencana
760.000.000
pelatihan tanggap
darurat bencana bagi
tim cepat (TRC)
tersenggaranya pelaksanaan
tanggap darurat bencana
terhadap aparat pemerintah,
masyarakat dan dunia usaha
861.000.000
Nilai investasi PMDN dan
PMA
Rp 10 Trilyun
BKPMD
Juta USD 1.200 Juta
Peningkatan
Kualitas Dan
Produktivitas Tenaga
Kerja
1.050.000.000
Pelatiahan
Kewirausahaan dan
AMT ( UPTD BPPTK )
Tersedianya tenaga kerja yang
terampil dalam berwirausaha
dan mengelola usaha
500.000.000
Pelatihan
Peningkatan
Produktivitas ( UPTD
BPPTK )
Meningkatnya produktivitas
tenaga kerja 250.000.000
Bimbingan
Manajemen
Konsultasi
Produktivitas ( UPTD
BPPTK)
Meningkatnya prodiktivitas
diperusahaan 50.000.000
Bimbingan dan
Konsultasi
Penerapan Five S (
UPTD BPPTK )
Meningkatnya produktivitas
tenaga kerja diperusahaan 100.000.000
Pengukuran
Produktivitas
Sektoral / Regional (
UPTD BPPTK)
Data dan Informasi tingkat
produktifitas sektoral/regional 150.000.000
100 BPBD (BADAN
Bencana)
8 Meningkatkan
Daya Saing
Daerah
Terjaganya iklim investasi
berkualitas yang mendukung
Sulawesi Selatan sebagai
simpul jejaring ekonomi dan
jasa luar Jawa (32)
Terwujudnya daya saing
tenaga kerja pada bidang yang
mendukung Sulawesi Selatan
sebagai simpul jejaring
ekonomi dan jasa luar Jawa
(33)
Angka pengangguran
terbuka
Jiwa 168.983 168.983
Dinas Tenaga
Kerja
7 Meningkatkan
Akses dan
Kualitas
Layanan
Infrastruktur
Tersedianya infrastruktur dan
kesiapsiagaan bencana (31)
Persentase korban bencana
skala provinsi yang
tertangani
% 100 Program
Kedaruratan dan
Logistik
Penanggulangan
Bencana
969.025.000
33
TARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI
1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 203 4
KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN ANGG.
KEGIATAN
TARGET DAN REALISASI KINERJA PER TRIWULAN TAHUN 2016
SKPD
PENANGGUNG
JAWAB
TRIW. I TRIW. II TRIW. III TRIW. IVNO TUJUAN SASARAN INDIKATOR KINERJA SATUANTARGET
2016PROGRAM ANGG. PROGRAM
% 5,0 5,0 5,95
Pembinaan
Kelompok Usaha
Mandiri ( KUM )
Kelompok usaha mandiri yang
lebih berdaya dan berhasil
mengembangkan usahanya
1.000.000.000
Pembinaan
Kelompok Wirausaha
Tenaga Kerja
Produktif
Kelompok wirausaha tenaga
kerja produktif yang lebih
berdaya dan berhasil dalam
mengembangkan usahanya
150.000.000
Penyelenggaraan
Padat Karya
Kelompok masyarakat yang
lebih berdaya dalam
mengembangkan usaha dan
kegiatan yang diinginkan
200.000.000
Sosialisasi
Penggunaan Tenaga
Kerja Asing ( TKA )
Penggunaan tenaga kerja asing
yang sesuai dengan aturan yang
telah ditetapkan
50.000.000
Pendataan Informasi
Pasar Kerja ( IPK)Data dan informasi pasar kerja 50.000.000
Monitoring
Penempatan Tenaga
Kerja Kab/Kota
Data dan informasi
penempatan/penyerapan
tenaga kerja di Kab/kota
200.000.000
20% 15,09% 45% 40,56% 75%
Pengenbangan Kebun
Raya Pucak
Jumlah koleksi tanaman spesifik
Sulsel dalam bentuk koleksi tanaman
hidup dan herbarium : 50 spesies,
Jumlah sarana dan prasarana untuk
menunjang operasional Kebun Raya
983.000.000
Peningkatan Kapasitas
Perencanaan Isu-Isu
Strategis Bidang Ekonomi
Jumlah rumusan kegiatan litbang
Bidang Ekonomi : 1 rumusan, Jumlah
data dan informasi Kajian Adopsitas
Inovasi dan teknologi Pertanian
333.330.000
Peningkatan Kapasitas
Perencanaan Litbang Isu-
Isu Strategis Bidang SDA,
Lingkungan & Teknologi
Jumlah rumusan kegiatan litbang
Bidang SDA, Lingkungan dan
Teknologi : 1 rumusan, Jumlah
Laporan Tahunan Bidang SDA,
Lingkungan dan Teknologi : 1
laporan.
79.000.000
Peningkatan Kapasitas
Perencanaan Litbang Isu-
Isu Strategis Bidang
Sosial dan Kelembagaan
Jumlah rumusan kegiatan litbang
bidang Sosial dan Kelembagaan : 1
rumusan, Jumlah laporan tahunan
Bidang Sosial dan Kelembagaan : 1
laporan.
61.497.250
Penelitian, Pengkajian
dan Pengembangan
Pendidikan dan
Kebudayaan
Jumlah data dan informasi tentang
pengaruh kurikulum pendidikan
kejuruan terhadap kebutuhan dunia
usaha : 1 data dan informasi, Jumlah
data dan informasi tentang faktor-
faktor kompetensi yang menunjang
220.000.000
Penelitian, Pengkajian
dan Pengembangan
Kesejahteraan Sosial
Jumlah data dan informasi hasil
study kasus Keresahan Masyarakat
terhadap Perilaku Kekerasan
Pembegal di Sulsel : 1 litbang,
Jumlah data dan informasi Analisis
Faktor dan Dampak Tawuran
Mahasiswa dan Upaya
Penanganannya. : 1 litbang.
239.020.500
Penelitian, Pengkajian
dan Pengembangan
Kelembagaan
Masyarakat
Jumlah hasil litbang "Survey
Kelembagaan Masyarakat Pesisir
Sulsel : 1 litbang, Jumlah hasil litbang
Pemberdayaan Perempuan dalam
Menunjang Akselerasi Pembangunan
di Sulsel : 1 litbang, Jumlah hasil
272.500.000
Balitbangda
Prov. Sulsel
Program Penelitian,
Pengembangan dan
Pemanfaatan SDM
dan IPTEK Daerah
2.503.347.750
8 Meningkatkan
Daya Saing
Daerah
Terwujudnya daya saing
tenaga kerja pada bidang yang
mendukung Sulawesi Selatan
sebagai simpul jejaring
ekonomi dan jasa luar Jawa
(33)
Dinas Tenaga
KerjaTingkat Pengangguran
Terbuka
Perluasan Dan
Pengembangan
Kesempatan Kerja
1.650.000.000
Berkembangnya Sistem
Inovasi Daerah (SIDa) yang
mendukung Sulawesi Selatan
sebagai simpul jejaring
ekonomi dan jasa luar Jawa
(34)
Jumlah hasil penelitian dan
pengembangan yang
mendukung perencanaan
pembangunan daerah
Litbang 8 100% (8
litbang)
34
TARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI
1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 203 4
KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN ANGG.
KEGIATAN
TARGET DAN REALISASI KINERJA PER TRIWULAN TAHUN 2016
SKPD
PENANGGUNG
JAWAB
TRIW. I TRIW. II TRIW. III TRIW. IVNO TUJUAN SASARAN INDIKATOR KINERJA SATUANTARGET
2016PROGRAM ANGG. PROGRAM
Penelitian, Pengkajian
dan Pengembangan
Kelembagaan Pemerintah
Jumlah hasil litbang Survey
Kepuasan Masyarakat Terhadap
Pelayanan Publik di Sulsel : 1 litbang.
130.000.000
Penelitian, Pengkajian
dan Pengembangan
Pemanfaatan
Sumberdaya Alam
Perhubungan,
Pertambangan, Energi,
Kehutanan, Kelautan,
Pesisir dan Pulau Kecil).
Jumlah hasil litbang Survey Program
Prioritas Gratis Paket Bibit
(Pertanian, Perkebunan, Perikanan
dan Tanaman Hutan) : 1 litbang.
185.000.000
Jumlah inovasi daerah yang
dihasilkan
Inovasi 2 20% 16,46% 45% 43,01% 75% 100% (2
inovasi)
Lomba Karya Ilmiah dan
Inovasi Teknologi
Jumlah karya ilmiah terbaik : 6 karya
ilmiah terbaik, Jumlah usulan karya
ilmiah untuk inovasi teknologi
nasional : 4 usulan inovasi teknologi
nasional.
197.591.000
Peningkatan Kapasitas
Pengembangan Inovasi
dan Intermediasi Iptek
Jumlah IKM di kab/kota berbasis
iptek : 4 kab/kota, jumlah
rekomendasi pengembangan
unggulan iptek : 2 rekomendasi
unggulan iptek.
108.895.000
Pengembangan Sistem
Inovasi Daerah (SIDa)
Jumlah rekomendasi pengembangan
dan pemanfaatan iptek pada IKM : 2
rekomendasi pengembangan iptek,
Jumlah kabupaten pengembangan
SIDa : 4 kab.
100.135.000
Pengembangan Sinergitas
Penelitian,
Pengembangan dan
Inovasi Daerah
Jumlah rumusan rekomendasi
sinergitas penelitian, pengembangan
dan inovasi daerah : 2 rumusan
rekomendasi, Jumlah data potensi
dan kebutuhan iptek daerah : 2 kab.
62.000.000
Peningkatan Riset pada
Stasiun Litbang Teknologi
Perikanan dan Kelautan
Balitbangda Prov. Sulsel
Jumlah data dan informasi hasil riset
perikanan dan kelautan : 1 paket
data dan informasi, jumlah laporan
opersaional Stasiun Litbang
Teknologi Perikanan dan Kelautan :
1 laporan.
489.568.040,53
Inovasi dan Teknologi
Berbasis Tanaman
Pangan
Jumlah inovasi pemanfaatan
pekarangan dalam mendukung
ketahanan pangan rumah tangga : 1
inovasi
300.000.000
Inovasi dan Teknologi
Berbasis Hortikultura
Jumlah produk kentang raja dalam
mendukung UMKM/IKM : 1 produk.
200.000.000
Monitoring dan Evaluasi
Techno Park dan Science
Park di Sulsel
Jumlah kab/kota yang menjadi lokasi
monev techno park dan sciece park :
4 kab, Jumlah laporan
perkembangan techno park dan
science park di Sulsel : 1 laporan.
100.000.000
Pengembangan Inovasi
dan Teknologi Rumput
Laut dalam Mendukung
Industri Pengolahan/
UMKM di Sulsel.
Jumlah data dan informasi
pengembangan produk sabun dan lip
balm dari ekstrak rumput laut di
Sulsel : 1 produk, Jumlah diseminasi
hasil inovasi dan teknologi rumput
laut di Sulsel : 1 produk.
272.106.000
Pengembangan Desa
Inovasi di Sulsel
Jumlah data dan informasi hilirisasi
riset kepiting cangkang lunak : 1
paket data dan informasi.
210.000.000
Balitbangda
Prov. Sulsel
Program
Pengembangan
Sistem Inovasi
Daerah (SIDa)
2.365.727.040,53
Meningkatkan
Daya Saing
Daerah
Berkembangnya Sistem
Inovasi Daerah (SIDa) yang
mendukung Sulawesi Selatan
sebagai simpul jejaring
ekonomi dan jasa luar Jawa
(34)
35
TARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI
1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 203 4
KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN ANGG.
KEGIATAN
TARGET DAN REALISASI KINERJA PER TRIWULAN TAHUN 2016
SKPD
PENANGGUNG
JAWAB
TRIW. I TRIW. II TRIW. III TRIW. IVNO TUJUAN SASARAN INDIKATOR KINERJA SATUANTARGET
2016PROGRAM ANGG. PROGRAM
Inovasi Berbasis
Perkebunan
Jumlah data dan informasi hilirisasi
riset kakao unggul : 1 paket, jumlah
peserta desiminasi pengembangan
kakao unggul di Sidrap : 100 orang.
325.432.000
975.000.000
Pengembangan
Sistem Inovasi
Daerah (SIDa) Sulsel
Jumlah Rekomendasi
Pengembangan dan
Pemanfaatan Iptek pada IKM
dan Jumlah Kab/Kota
Pengembangan SIDa
145.000.000
Pengembangan
Inovasi dan
Teknologi Rumput
Laut dalam
mendukung Industri
Pengolahan/UMKM
di Sulsel
Jumlah inovasi dan teknologi
rumput laut 230.000.000
Peningkatan Riset
pada Stasiun Litbang
Teknologi Perikanan
dan Kelautan
Balitbangda
Prov.Sulsel
Jumlah data dan informasi hasil
Riset Perikanan dan Kelautan
dan Laporan Operasional
Stasiun Litbang
400.000.000
Inovasi dan
Teknologi Berbasis
Tanaman Pangan
Jumlah Inovasi dan teknologi
berbasis Tanaman Pangan 200.000.000
MoU 50 Program Kerjasama
Pembangunan Antar
Wilayah
1.564.000.000 50
Kegiatan Rapat
Pengembangan
Kerjasama Daerah
Jumlah orang yang mengikuti
rapat koordinasi
200.000.000
Kegiatan Pelayanan
Administrasi
Kerjasama Daerah
Jumlah dokumen kerjasama
yang difasilitasi
214.000.000
Kegiatan
Pengembangan
Kerjasama Sosial
Jumlah fasilitasi dan
koordinasi kerjasama sosial
kemasyarakatan
220.000.000
Kegiatan
Pengembangan
Kerjasama
Ketenagakerjaan
Jumlah koordinasi, fasilitasi,
dan mediasi kerjasama
ketenagakerjaan
100.000.000
Kegiatan
Pengembangan
Kerjasama
Kebudayaan dan
Pariwisata
Jumlah koordinasi, fasilitasi,
dan mediasi kerjasama
kebudayaan dan pariwisata
195.000.000
Kegiatan Penguatan
Kemitraan dan
Kerjasama Sosial
Jumlah orang yang mengikuti
rapat dan konsultasi
85.000.000
Kegiatan
Pengembangan
Kerjasama Energi
dan Sumber Daya
Mineral
Jumlah fasilitasi, monitoring
dan evaluasi kerjasama
energi dan sumber daya
mineral
140.000.000
Kegiatan
Pengembangan
Kerjasama
Peningkatan Nilai
Ekonomi
Jumlah fasilitasi, monitoring
dan evaluasi kerjasama nilai
ekonomi
160.000.000
Kegiatan
Pengembangan
Kerjasama Sarana
dan Prasarana
Jumlah fasilitasi, monitoring
dan evaluasi kerjasama
sarana dan prasarana
150.000.000
9 Meningkatkan
Kerjasama
Antar
Kabupaten/Ko
ta serta
Sinergitas
Nasional dan
Global
Efektifnya peran Sulawesi
Selatan dalam mendorong
kerjasama antar Daerah,
kerjasama dengan pihak
ketiga dan kerjasama dengan
lembaga atau pemerintah
daerah di luar negeri (35)
Jumlah kerjasama regional
yang terlaksana
Biro Kerjasama
Program
Pengembangan
Sistem Inovasi
Daerah (SIDa)
2
Balitbangda
Prov. Sulsel
Meningkatkan
Daya Saing
Daerah
Berkembangnya Sistem
Inovasi Daerah (SIDa) yang
mendukung Sulawesi Selatan
sebagai simpul jejaring
ekonomi dan jasa luar Jawa
(34)
36
TARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI
1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 203 4
KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN ANGG.
KEGIATAN
TARGET DAN REALISASI KINERJA PER TRIWULAN TAHUN 2016
SKPD
PENANGGUNG
JAWAB
TRIW. I TRIW. II TRIW. III TRIW. IVNO TUJUAN SASARAN INDIKATOR KINERJA SATUANTARGET
2016PROGRAM ANGG. PROGRAM
Kegiatan Sosialisasi
Pengembangan
Kerjasama Sarana
dan Prasarana
Jumlah orang yang mengikuti
sosialisasi
100.000.000
Meningkatnya percepatan
pembangunan kawasan
andalan (36)
Jumlah kawasan strategis
provinsi yang berkembang
MoU 1 Program
Pengembangan
Kerjasama Kawasan
Andalan
550000000 1
Kegiatan
Pengembangan
Kerjasama
Kabupaten/Kota
Dalam dan Luar
Daerah
Jumlaha kawasan andalan
yang dimediasi, difasilitasi
dan dikoordinasikan
150000000
Kegiatan Kajian
Kerjasama
Pemerintah dan Non
Pemerintah
Jumlah laporan manitoring
dan evaluasi pelaksanaan
kerjasama
250000000 - - - -
Kegiatan Workshop
Pengembangan
Kerjasama Daerah
Jumlah orang yang mengikuti
workshop
150000000 - -
Meningkatnya kepatuhan
masyarakat terhadap hukum
dan norma sosial (37)
Angka kriminalitas kasus Program
Pemeliharaan
Ketentraman,
Ketertiban
Masyarakat dan
Pencegahan tidak
kriminal
3.000.000.000 Pengamanan dan
Penegakan Hukum
dan Ham
Jumlah Laporan, objek yang
membutuhkan pengamanan
3.000.000.000
angka 66,5 Pokja Indeks
Demokrasi
Indonesia (IDI)
Nilai Indeks Demokrasi
168.250.000
66,5
Orkesmas 120 Pemantauan dan
Pengawasan Parpol,
Ormas dan LSM
Jumlah Orkesmas Terdaftar
357.425.000
30 30 30 30
Jumlah Kab/Kota menuju
layak anak
Kab/Kota 4
Pembinaan Kab/Kota
Layak Anak
Jumlah Kab/Kota yang telah
memiliki kebijakan pada 20
indikator pendukung penguatan
kelembagaan dan pemenuhan
hak anak dalam mencapai
kabupaten/ Kota layak anak
275.000.000
4
Pengembangan
Kebijakan
Pengarusutamaan
Gender
Jumlah kebijakan teknis PUG di
SKPD provinsi dan Kab/Kota 124.880.000
40
Pelatihan
Perencanaan
Penganggaran
Responsif Gender
Jumlah Perencana di SKPD
Provinsi dan Kab/Kota yang
memiliki kemampuan dan
keterampilan teknis dalam
menyusun PPRG/ARG
242.000.000
Workshop
Penyusunan Profil
Gender
Jumlah SKPD Prov. dan
Kab/Kota yang mempunyai
Profil Gender/ data terpilah
185.800.000
12 Keg. Pembinaan
Penyelenggaraan
Ketenteraman dan
Ketertiban Umum
Persentase peningkatan
kualitas pelayanan
Keamanan, Ketenteraman
dan Ketertiban. 2.148.115.000 100 100 100 100
Keg.Penyelenggar
aan kerjasama
antar
lembaga/instans
i terkait.
persentase pelaksanaan
kerjasama dengan
lembaga/instansi terkait
dalam penelenggaraan
gangguan Trantibum
286.385.000
13 Kemah
Persaudaraan bagi
Generasi Muda
Jumlah Peserta
230.200.000
3Memelihara
Harmoni
Sosial dan
Kesatuan
Bangsa
Berkembangnya wawasan,
kesadaran dan perilaku
masyarakat yang mendukung
kesatuan bangsa dan harmoni
sosial dalam wadah NKRI (41)
Jumlah Pokja yang
membantu dalam
memberikan pemahaman
wawasan kebangsaan
Pokja 3 PROGRAM
PENGEMBANGAN
WAWASAN
KEBANGSAAN
398.675.000
Badan
Kesbangpol
BPPKB
Persentase SKPD Provinsi,
Pemkab/Kota memenuhi
50% prasyarat PUG
% 40
Memelihara
Ketertiban
dan
Ketentraman
dalam
Masyarakat
Terpeliharanya ketertiban,
ketenteraman dan
kenyamanan dalam
masyarakat (40)
% Gangguan K3 yang
tertangani
% 100 PROGRAM
PENINGKATAN
KEAMANAN DAN
KENYAMANAN
LINGKUNGAN
2.434.500.000
Satpol PP
11 Meningkatkan
Kesetaraan
Gender dan
Perlindungan
Anak
Meningkatnya keberdayaan
perempuan dan perlindungan
anak (39)
PROGRAM
KESERASIAN
KEBIJAKAN
PENINGKATAN
KUALITAS ANAK
DAN PEREMPUAN
827.680.000
9 Meningkatkan
Kerjasama
Antar
Kabupaten/Ko
ta serta
Sinergitas
Nasional dan
Global
Efektifnya peran Sulawesi
Selatan dalam mendorong
kerjasama antar Daerah,
kerjasama dengan pihak
ketiga dan kerjasama dengan
lembaga atau pemerintah
daerah di luar negeri (35)
Jumlah kerjasama regional
yang terlaksana
Biro Kerjasama
10 Meningkatkan
Kualitas
Penyelenggara
an Demokrasi
dan
Penegakan
Hukum
Badan
Kesbangpol
Meningkatnya kualitas
kehidupan demokrasi dan
politik (38)
Index Demokrasi Indonesia
di Sulawesi Selatan
Program Pendidikan
Politik Masyarakat
525.675.000
37
TARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI
1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 203 4
KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN ANGG.
KEGIATAN
TARGET DAN REALISASI KINERJA PER TRIWULAN TAHUN 2016
SKPD
PENANGGUNG
JAWAB
TRIW. I TRIW. II TRIW. III TRIW. IVNO TUJUAN SASARAN INDIKATOR KINERJA SATUANTARGET
2016PROGRAM ANGG. PROGRAM
Anjangsana dan
Dialog Publik
Wawasan
Kebangsaan
Jumlah Peserta, Jumlah
Lokasi 85.875.000
Safari Pendidikan
Wawasan
Kebangsaan bagi
Generasi Muda
Jumlah Sekolah, Jumlah
Peserta 82.600.000
Hasil Penilaian Evaluasi RB B B
Penyusunan rencana
pembinaan karier
dan PNS
Terwujudnya pola karier PNS 100.000.000 9.700
Seleksi penerimaan
dan pengangkatan
CPNS
Jumlah pelamar CPNS formasi
umum 700.000.000
Pengangkatan
tenaga honorer
menjadi CPNS
Jumlah tenaga honorer yang
menjadi CPNS 100.000.000
Pelaksanaan
orientasi bagi
CPNS/PPPK
Jumlah pelaksanaan orientasi
kepada CPNS dan PPPK
Pemprov. Sulsel
150.000.000
Penataan sumber
daya manusia (SDM)
aparatur sesuai
kebutuhan dan
kompetensi
Jumlah pelaksanaan evaluasi
dan penilaian terhadap jabatan
administrasi 2) Jumlah
pelantikan pejabatn aparatur
sipil negara
350.000.000
Seleksi pengisian
lowongan jabatan
secara terbuka
Jumlah pelaksanaan seleksi
pengisian lowongan jabatan
secara terbuka
350.000.000
Pelaksanaan evaluasi
kompetensi dan
kelayakan bagi
pejabat
administrasi/pimpina
n tinggi
Jumlah pelaksanaan evaluasi
kompetensi dan kelayakan bagi
pejabat administrasi/pimpinan
tinggi
150.000.000
Penyelenggaraan
ujian dinas dan ujian
penyesuian ijasah
Jumlah pelaksanaan ujian dinas
dan ujian penyesuaian ijasah 80.000.000
Penataan PNS dalam
jabatan fungsional
Jumlah SK pengangkatan
pertama, pengangkatan
kembali, penyesuaian jabatan,
kenaikan jabatan dan
pemberhentian PNS dalam
jabatan fungsional 2) Jumlah
peserta sosialisasi dan fasilitasi
105.000.000
Pengelolaan
bantuan/beasiswa
bagi PNSD
pendidikan tugas
belajar/ikatan
Jumlah PNS/mahasiswa ikatan
dinas/tugas belajar yang
diberikan bantuan beasiswa
100.000.000
Pemetaan jabatan
Aparatur Sipil
Negara
Data Jabatan Aparatur Sipil
Negara Pemprov. Sulsel 100.000.000
Evaluasi kinerja
pejabat fungsional
Jumlah evaluasi kinerja pejabat
fungsional 100.000.000
Penyusunan analisis
kebutuhan dan
formasi PNS
Tersusunnya formasi dan beban
kerja PNS di SKPD Pemprov.
Sulsel
100.000.000
Memelihara
Harmoni
Sosial dan
Kesatuan
Bangsa
Berkembangnya wawasan,
kesadaran dan perilaku
masyarakat yang mendukung
kesatuan bangsa dan harmoni
sosial dalam wadah NKRI (41)
Jumlah Pokja yang
membantu dalam
memberikan pemahaman
wawasan kebangsaan
Pokja 3 PROGRAM
PENGEMBANGAN
WAWASAN
KEBANGSAAN
398.675.000
Badan
Kesbangpol
14 Mewujudkan
Kepemerintah
an yang Baik
dan Bersih
Terwujudnya kelembagaan
dan tata laksana
pemerintahan daerah yang
kuat dan transparan dalam
mendukung reformasi
birokrasi (42)
Program Pembinaan
dan Pengembangan
Aparatur
3.175.000.000 Badan
Kepegawaian
Daerah
38
TARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI
1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 203 4
KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN ANGG.
KEGIATAN
TARGET DAN REALISASI KINERJA PER TRIWULAN TAHUN 2016
SKPD
PENANGGUNG
JAWAB
TRIW. I TRIW. II TRIW. III TRIW. IVNO TUJUAN SASARAN INDIKATOR KINERJA SATUANTARGET
2016PROGRAM ANGG. PROGRAM
Pemberian
penghargaan kepada
PNS yang berprestasi
Jumlah PNS yang menerima
penghargaan 100.000.000
Penganugrahan
lancana karya satya
bagi PNS Pemprov.
Sulsel
Jumlah PNS Pemprov. Sulsel
yang menerima penganugrahan
lancana karya satya 10, 20, dan
30 Tahun
160.000.000
Pelepasan PNS
Pemprov. Sulsel yang
memasuki masa
purnatugas
Jumlah PNS yang akan dilepas
karena memauki masa purna
tugas
80.000.000
Pelayanan
administrasi
kenaikan pangkat
PNS
Jumlah usulan kenaikan pangkat
yang memenuhi syarat unyuk
diproses lebih lanjut
350.000.000
Program Penataan
dan Penguatan
Kelembagaan,
Ketatalaksanaan,
Pelayanan Publik
dan Akuntabilitas
Kinerja dalam
Rangka Reformasi
Birokrasi
3.887.964.800 Pembinaan dan
Evaluasi Penerapan
Birokrasi Sekretariat
Daerah Provinsi
Sulawesi Selatan dan
Kab/Kota se Sulawesi
selatan
Reformasi Birokrasi dalam
rangka penyelenggaraan
pemerintah yang baik, bersih,
dan bebas dari korupsi, kolusi
dan nepotisme se Sulsel 308.300.000
Penilaian SAKIP CC CC Program
Pengembangan
Sistem Perencanaan
dan Sistem Evaluasi
Kinerja
302.000.000 Pembinaan dan
Pengembangan
Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi
Persentase Fasilitasi Pembinaan
SAKIP SKPD Prov dan Kab/Kota
dari keseluruhan permohonan
yang diterima 239.000.000 CC
Penyusunan Laporan
Kinerja Instansi
Pemerintah (LKj)
Pemerintah Provinsi
Sulawesi Selatan
LAKIP Pemda sebagai informasi
pencapaian target kinerja Prov
Sulsel 35.000.000
Penyusunan Laporan
Kinerja Instansi
Pemerintah (LKj)
Setda Provinsi
Sulawesi Selatan
LAKIP Pemda sebagai informasi
pencapaian target kinerja Setda
Prov Sulsel 28.000.000
pelaksanaan rumpun
diklat kepemimpinan
dan diklat prajabatan
tersedianya sumberdaya
aparatur yang profesional 4.000.000.000 187 187 188 188
pelaksanaan rumpun
diklat teknistersedianya alumni diklat teknis 1.000.000.000
pelaksanaan rumpun
diklat fungsional
tersediana alumni diklat
fungsioal 900.000.000
pelaksanaan
pelatihan/worshop/k
ursus-kursus singkat
tersedianya alumni
pelatihan/worshop/kursus-
kursus singkat
600.000.000
pembinaan dan
fasilitasi
penyelenggaraan
rumpun dikat
kepemimpinan Tk.iii
dan IV Kab/Kota se
Sulsel
terlaksananya pembinaan dan
fasilitasi penyelenggaraan
rumpun dikat kepemimpinan
Tk.iii dan IV Kab/Kota se Sulsel
200.000.000
14 Mewujudkan
Kepemerintah
an yang Baik
dan Bersih
Terwujudnya kelembagaan
dan tata laksana
pemerintahan daerah yang
kuat dan transparan dalam
mendukung reformasi
birokrasi (42)
Program Pembinaan
dan Pengembangan
Aparatur
3.175.000.000 Badan
Kepegawaian
Daerah
Biro Organisasi
Terwujudnya peningkatan
kapasitas bagi pendayagunaan
aparatur pemerintahan daerah
yang berkelanjutan (43)
Jumlah Tenaga Aparatur
yang berkompeten dan
Berprofesional
Orang 750 PROGRAM
PENINGKATAN
KAPASITAS
SUMBERDAYA
APARATUR
6.800.000.000 Badan Diklat
39
TARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI
1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 203 4
KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN ANGG.
KEGIATAN
TARGET DAN REALISASI KINERJA PER TRIWULAN TAHUN 2016
SKPD
PENANGGUNG
JAWAB
TRIW. I TRIW. II TRIW. III TRIW. IVNO TUJUAN SASARAN INDIKATOR KINERJA SATUANTARGET
2016PROGRAM ANGG. PROGRAM
pembinaan dan
fasilitasi
penyelenggaraan
rumpun diklat
prajabatan golongan
III,II
terlaksananya pembinaan dan
fasilitasi penyelenggaraan
rumpun diklat prajabatan
golongan III,II
100.000.000
Terwujudnya pengelolaan
keuangan (Pembiayaan,
pendapatan, belanja) dan
asset daerah yang transparan,
akuntabel, inovatif dan tertib
(44)
Opini Laporan Keuangan Opini BPK RI WTP Program
Peningkatan dan
Pengembangan
Pengelolaan
Keuangan Daerah
17.698.820.915,84 Penyusunan APBD
Provinsi Sulawesi
Selatan
Tersedianya Rancangan Perda
Penjabaran dan Nota
Keuangan APBD Pokok, APBD
Perubahan dan APBD Parsial
3.195.000.000,00 WTP
Pengembangan Dan
Pemeliharaan
Sistem Informasi
Pengelolaan
Keuangan Daerah
Pemanfaatn Sistem Informasi
dalam Pengelolaan Keuangan
Daerah Dengan Baik Selama
1 Tahun
535.000.000,00
Pengelolaan Surat
Peyediaan Dana
SKPD
Terlaksananya Pengelolaan
SPD Yang Tertib Selama 1
Tahun
50.000.000,00
Penyusunan
Regulasi Keuangan
Daerah
Terlaksananya Penyusunan
Regulasi Keuangan Daerah
Selama 1 Tahun
1.235.000.000,00
Sosialisasi
Peraturan
Perundang-
undangan Bidang
Perencanaan dan
Penganggaran
Keuda
Terselenggaranya Sosialisasi
Peraturan Perundang-
undangan Bidang
Perencanaan dan
Penganggaran Keuda
650.000.000,00
Pengelolaan Surat
Perintah Pencairan
Dana
Terlaksananya Penerbitan
SP2D Selama 1 Tahun
900.000.000,00
Koordinasi dan
Pembinaan
Bendahara
Pengeluaran SKPD
Pemprov SulSel
Terlaksananya Koordinasi
dan Pembinaan Bendahara
Pengeluaran SKPD Pemprov
SulSel Selama 1 Tahun
791.215.000,00
Pengelolaan
Administrasi
Penggajian PNS
Provinsi SulSel
Terlaksananya Administrasi
Penggajian PNS Provinsi
Sulawesi Selatan
380.454.000,00
Pelaksanaan
Administrasi Kuasa
Bendahara Umum
Daerah (BUD)
Terlaksananya Administrasi
Kuasa Bendahara Umum
Daerah (BUD) Selama 1
Tahun
1.465.660.000,00
Koordinasi dan
Penatausahaan
Pinjaman
Terlaksananya Koordinasi
dan Penatausahaan Pinjaman
dan Dana Transfer Selama 1
Tahun
580.660.000,00
Sosialisasi
Peraturan
Perundang-
undangan Bidang
Penatausahaan
Keuda
Terselenggaranya Sosialisasi
Peraturan Perundang-
undangan Bidang
Penatausahaan Keuda
644.400.000,00
Pembinaan dan
Pengelolaan
Penyusunan
Laporan
Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD
Terlaksananya Pembinaan
dan Tersusunnya Laporan
Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD Selama 1
Tahun
2.695.642.700,00
14 Mewujudkan
Kepemerintah
an yang Baik
dan Bersih
Terwujudnya peningkatan
kapasitas bagi pendayagunaan
aparatur pemerintahan daerah
yang berkelanjutan (43)
Jumlah Tenaga Aparatur
yang berkompeten dan
Berprofesional
Orang 750 PROGRAM
PENINGKATAN
KAPASITAS
SUMBERDAYA
APARATUR
6.800.000.000 Badan Diklat
BPKB
40
TARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI
1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 203 4
KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN ANGG.
KEGIATAN
TARGET DAN REALISASI KINERJA PER TRIWULAN TAHUN 2016
SKPD
PENANGGUNG
JAWAB
TRIW. I TRIW. II TRIW. III TRIW. IVNO TUJUAN SASARAN INDIKATOR KINERJA SATUANTARGET
2016PROGRAM ANGG. PROGRAM
Implementasi Sistem
Informasi
Pengelolaan Keuda
dan Sistem
Informasi Keuangan
Daerah
Penerapan Sistem Informasi
Pengelolaan Keuda dan
Sistem Informasi Keuangan
Daerah Dengan Baik Oleh
Masing-Masing SKPD
Pemprov SulSel Selama 1
Tahun
1.615.624.900,00
Sosialisasi
Peraturan
Perundang-
undangan Bidang
Akuntansi dan
Pelaporan Keuda
Terselenggaranya Sosialisasi
Peraturan Perundang-
undangan Bidang Akuntansi
dan Pelaporan Keuangan
Daerah Selama 1 Tahun
1.143.002.457,92
Pengelolaan dan
Penatausahaan,
Pelaporan dan
Monitoring Hibah
Daerah
Terlaksananya Pengelolaan
dan Penatausahaan,
Pelaporan dan Monitoring
Hibah Daerah Selama 1
Tahun
585.000.000,00
Penetapan Majelis
dan Sekretariat
Majelis
Pertimbangan
Penyelesaian
Kerugian Daerah
Prov. SulSel
Terlaksananya Administrasi
Penyelesaian Kerugian
Daerah dan Tindak Lanjut
Hasil Temuan Selama 1
Tahun
962.471.900,00
Bimtek
Implementasi Paket
Regulasi
Perencanaan dan
Penganggaran APBD
dan APBD
Perubahan SulSel
Terlaksananya Bimtek dan
Implementasi Paket Regulasi
Perencanaan dan
Penganggaran APBD dan
APBD Perubahan SulSel
269.689.957,92
Koordinasi
Perencanaan
Pelaksanaan dan
pengendalian
Penglolaan Jaringan
Irigasi WISMP
Jumlah Dokumen
Pelaksanaan Koordinasi
Perencanaan, Pelaksanaan
dan Pengelolaan Jaringan
Irigasi Melalui WISMP yang
tersusun 3 DOK
976.535.000 100
Koordinasi
Perencanaan,
Pelaksanaan dan
Pengendalian
Pengelolaan
Lingkungan Hidup
dan SDA
Dokumen Pelaksanaan
Koordinasi Pengelolaan
Lingkungan Hidup dan SDA
6 DOK
613.750.000
Koordinasi
Perencanaan dan
Pelaksanaan
Pengembangan
Kawasan Sehat
Dokumen Pelaksanaan
Koordinasi Perencanaan
Kawasan Sehat 1 LAP
222.850.000
Koordinasi
Perencanaan
Pengembangan
Kawasan Prioritas,
Cepat Tumbuh dan
Kawasan Andalan
Jumlah Dokumen
Perencanaan Pengembangan
Kawasan Prioritas cepat
Tumbuh dan Kawasan
Andalan 6 DOK
867.700.000
Koordinasi
Perencanaan
Pengemangan
Perumahan dan
Pemukiman
Pelaksanaan Perencanaan
Pengembangan Perumahan
dan Pemukiman 6 DOKUMEN
312.100.000
Koordinasi
Perencanaan dan
Pelaksanaan
Pembangunan
Infrastruktur
Wilayah
Jumlah Dokumen
Pelaksanaan Koordinasi
Perencanaan dan
Pelaksanaan Pembangunan
Bidang Praswil & SDA 2
LAPORAN
573.643.669
Penyusunan
Kebijakan Program
Prioritas
Pembangunan
Kelembagaan
Pemerintah dan
Masyarakat
Tersedia Informasi
Pelaksanaan Program
Strategis Pembanguna
Kelembagaan Pemerintah dan
Masyarakat 6 DOK
683.205.000
Ketersediaan dokumen
perencanaan sesuai standar
% 100 Program
Perencanaan
Pembangunan
Daerah
7.842.274.354,00
14 Mewujudkan
Kepemerintah
an yang Baik
dan Bersih
BPKB
Terwujudnya perencanaan dan
pengendalian pembangunan
yang berkualitas, responsif
gender dan memperhatikan
kearifan lokal (45)
41
TARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI
1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 203 4
KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN ANGG.
KEGIATAN
TARGET DAN REALISASI KINERJA PER TRIWULAN TAHUN 2016
SKPD
PENANGGUNG
JAWAB
TRIW. I TRIW. II TRIW. III TRIW. IVNO TUJUAN SASARAN INDIKATOR KINERJA SATUANTARGET
2016PROGRAM ANGG. PROGRAM
Penyusunan
Kebijakan Program
Prioritas
Pembangunan
Kependudukan dan
Ketenagakerjaan
Jumlah Dokumen
Pelaksanaan Prog.Priorotas
Pemb.Kependudukan&Ketena
gakerjaan yang tersusun 4
DOK
402.442.000
Updaiting Program
Indeks Demokrasi
Indonesia (IDI)
Jumlah Dokumen Indeks
Demokrasi Indonesia (IDI)
yang tersusun 9 SEKTOR
99.760.000
Penyusunan
Kebijakan/Program
Prioritas
Pembangunan
Pendidikan Pemuda
dan Olahraga
Jumlah Dokumen
Pelaksanaan Program
Prioritas Pembangunan
Pendidikan Pemuda Dan
Olahraga yang Tersusun 2
DOKUMEN
342.468.842
Penyusunan
Kebijakan/Program
Prioritas
Pembangunan
Kesehatan dan
Kesejahtraan
Sosial.
Jumlah Dokumen
Pelaksanaan Proram Prioritas
Pembangunan Kesehatan dan
Kesejateraan yang disusun 2
DOK
185.980.000
Penyusunan
Sustainable
Develompment
Goals
Jumlah Dokumen
Pelaksanaan Penyusunan
Sustainable Develompment
Goals 1 DOK
343.434.843
Penyusunan Hasil
Pelaksanaan
Gerakan Perbaikan
Gizi Dalam Rangka
1000 Hari Pertama
Kehidupan (1.000
HPK)
Terlaksanannya Penyusunan
Hasil Pelaksanaan Gerakan
Perbaikan Gizi Dalam Rangka
1000 Hari Pertama
Kehidupan (1.000 HPK) 2
DOK
269.980.000
Perencanaan
Pengembangan UKM
dan Wira Usaha
Jumlah Dokumen
Pelaksanaan Perencanaan
Pengembangan UKM dan
Wirausaha yang tersusun 1
DOK
95.290.000
Perencanaan
Pengentasan
Kemiskinan dan
Wilayah Tertinggal
Jumlah Dokumen
Pelaksanaan kPerencanaan
Pengentasan Kemiskinan dan
Wilayah Tertinggal 5 Dok
985.330.000
Perencanaan
Pengembangan
Industri Sulsel
Jumlah Dokumen
Pelaksanaan Perencanaan
Pengembangan Industri
Sulsel 3 DOk
465.345.000
Perencanaan
Pembangunan
Sektor Pertanian
Jumlah Dokumen
Perencanaan Pembangunan
Sektor Pertanian 2 DOK
311.990.000
Perencanaan
Pengembangan
Pemasaran Komoditi
Unggulan Daerah
Jumlah Dokumen
Perencanaan Pengembangan
Pemasaran Komoditi
Unggulan Daerah 1 Dok
90.470.000
Penyelenggaraan
Musrenbang RKPD
Terlaksananya Musrenbang
RKPD 1 DOK
495.000.000
Ketersediaan dokumen
perencanaan sesuai standar
% 100 Program
Perencanaan
Pembangunan
Daerah
7.842.274.354,00
Program
Perencanaan
Pembangunan
Daerah
495.000.000,00 BAPPEDA
Terwujudnya perencanaan dan
pengendalian pembangunan
yang berkualitas, responsif
gender dan memperhatikan
kearifan lokal (45)
42
TARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI
1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 203 4
KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN ANGG.
KEGIATAN
TARGET DAN REALISASI KINERJA PER TRIWULAN TAHUN 2016
SKPD
PENANGGUNG
JAWAB
TRIW. I TRIW. II TRIW. III TRIW. IVNO TUJUAN SASARAN INDIKATOR KINERJA SATUANTARGET
2016PROGRAM ANGG. PROGRAM
Penyusunan
Rancangan RKPD
Tersusunnya Rancangan
RKPD Tahun 2016 1 DOK
154.000.000
Penetapan RKPD Tersedianya Dokumen
Rencana kerja pemerintah
daerah (RKPD) tahun 2016 1
DOK
117.800.000
Penyusunan KUA
dan PPAS APBD
Pokok
Tersusunnya dokumen KUA
dan PPAS APBD tahun 2015
2 Dok
397.170.000
Penyusunan KUA
dan PPAS APBD
Perubahan
Dokumen dan Kebijakan
penyususnan penganggaran
pembangunan 2 Dok
252.685.000
Penyusunan
Perubahan RKPD
Tersedianya Dokumen
Perubahan RKPD 2015 1
Dok
110.000.000
Evaluasi RPJMD
Propinsi Sulawesi
Selatan
Dokumen Pelaksanaan
Evaluasi RP JMD Prov. Sulsel
1 DOKUMEN
157.950.000
Monitoring dan
pelaporan Program
& kegiatan
Pembangunan
Sulsel
Jumlah Dokumen
Pelaksanaan Kegiatan
Monitoring dan Pelaporan
Program & Kegiatan
Pembangunan Sulsel Yang
Tersusun 6 LAPORAN
731.932.000
Evaluasi RKPD
Provinsi Sulsel
Jumlah Dokumen
pelaksanaan evaluasi RKPD
Prov.Sulsel yang tersusun
1 Dok
373.340.644
Evaluasi Kinerja
Program/Kegiatan
SKPD
Dokumen Pelaksanaan
Evaluasi Kinerja
PROG/Kegiatan Prov. Sulsel
Untuk Tahun 2015 1 DOK
206.368.300
Sinkronisasi
Program-program
Pembangunan
Jumlah Program & Kegiatan
pembangunan Prov.Sulsel
Yang sesuai dengan dokumen
perencanaan pembangunan,
Tersedianya aplikasi
perencanaan pembangunan
Daerah Dta & Informasi
346.585.000
Peningkatan
Pelayanan
Perencanaan
Program Bappeda
Jumlah laporan Pelayanan
Perencanaan Program
Bappeda1 Dokumen 3 DOK
520.960.000
Penyusunan RKA
dan DPA SKPD
Jumlah dokumen RKA dan
DPA SKPD yang tersusun 2
DOK
64.680.000
Ketersediaan dokumen
perencanaan sesuai standar
% 100
Program
Perencanaan
Pembangunan
Daerah
495.000.000,00 BAPPEDA
Program
Pengendalian dan
Evaluasi Kebijakan
Pembangunan
Daerah
1.816.175.944,00
Program
Peningkatan
Kapasitas dan
Kinerja SKPD
967.743.161,00
Terwujudnya perencanaan dan
pengendalian pembangunan
yang berkualitas, responsif
gender dan memperhatikan
kearifan lokal (45)
43
TARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI
1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 203 4
KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN ANGG.
KEGIATAN
TARGET DAN REALISASI KINERJA PER TRIWULAN TAHUN 2016
SKPD
PENANGGUNG
JAWAB
TRIW. I TRIW. II TRIW. III TRIW. IVNO TUJUAN SASARAN INDIKATOR KINERJA SATUANTARGET
2016PROGRAM ANGG. PROGRAM
Penyusunan DPPA
SKPD
Jumlah dokumen DPPA SKPD
yang tersusun 2 Dok
82.630.000
Pembangunan dan
Pengelolaan Data
dan Informsi Spasial
Pembangunan
Sulsel.
jumlah PPembangunan dan
Pengelolaan Data dan
Informsi Spasial
Pembangunan Sulsel. 1 peta
dan 1 DOK
501.500.000
Penyusunan,
Pengumpulan dan
Analisis
Data/Informasi
Kebutuhan
Perencanaan Bidang
Sosial Budaya dan
Jumlah Dokumen kebutuha
perencanaan pembangunan
bidang SDM &
Pengembangan Kelembagaan
1 DOK
230.540.000
Publikasi Data dan
Informasi
Pembangunan
Daerah
Jumlah dokumen Data dan
Informasi Pembanguna
Daerah:Informasi
Pembangunan Sulawesi
Selatan, Profil Pembangunan
Daerah Sulawesi Selatan,
Indikator Pembangunan
819.621.800
Pengumpulan
Updating dan
Analisis serta
Informasi
Pencapaian Target
Kinerja Program
Kegiatan
Jumlah Dokumen Pencapaian
Target Kinerja Program
Kegiatan 1 DOK
538.790.000
Pameran
Pembangunan
Daerah
Jumlah Dokumen
Pelaksanaan Pameran
Pembangunan Sulawesi
Selatan 2015 1 Laporan
220.322.500
Bimtek Peningkatan
Kapasitas
Perencanaan dan
Penganggaran
Pembangunan
Perdesaan
Terlaksananya Peningkatan
Kapasitas Perencanaan dan
Penganggaran Pembangunan
Perdesaan
400.000.000
Pembinaan
Peningkatan
Kapasitas
Pemberdayaan
Keluarga Dan
Pelayanan Dasar
368.000.000
Pembinaan dan
Bimbingan Teknis
Peningkatan
Keterampilan Lansia
Meningkatnya Keterampilan
Kelembagaan Masyarakat KPM 159.000.000
Bimtek
Pemberdayaan
Perempuan
Perdesaan dalam
Membangun Desa
Terlaksananya Bimtek
Pemberdayaan Perempuan
Perdesaan Dalam Membangun
Desa
180.000.000
Pembinaan
Laboratorium Desa
Pembangunan Desa
Bidang Kelembagaan
Dan Sosial Budaya
Masyarakat
Terwujudnya desa sosial budaya 200.000.000
Monitoring, Evaluasi
dan Pembinaan
Bidang Kelembagaan
Sosial Budaya
Masyarakat
Terlaksananya Evaluasi Program
di Bidang Pemberdayaan
Masyarakat
252.000.000
Peningkatan
Partisipasi
Masyarakat dalam
Pembangunan Desa
1.559.000.000 unit bumdes
klp 326,
klp binaan
lpm
berprestasi
144,
klp binaan
pkk 51
BPMPDK15 Mewujudkan
Keberdayaan
Masyarakat
dan Kualitas
Pemerintahan
Desa
Meningkatnya kekuatan
kelembagaan dan kemampuan
masyarakat (46)
Rata-rata jumlah kelompok
binaan lembaga
pemberdayaan masyarakat
unit bumdes
klp 326,
klp binaan
lpm
berprestasi
144,
klp binaan
pkk 51
Ketersediaan dokumen
perencanaan sesuai standar
% 100
BAPPEDA
Program
Peningkatan
Kapasitas dan
Kinerja SKPD
967.743.161,00
Program
Pengembangan Data
dan Informasi
2.310.774.300,00
Terwujudnya perencanaan dan
pengendalian pembangunan
yang berkualitas, responsif
gender dan memperhatikan
kearifan lokal (45)
44
TARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI
1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 203 4
KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN ANGG.
KEGIATAN
TARGET DAN REALISASI KINERJA PER TRIWULAN TAHUN 2016
SKPD
PENANGGUNG
JAWAB
TRIW. I TRIW. II TRIW. III TRIW. IVNO TUJUAN SASARAN INDIKATOR KINERJA SATUANTARGET
2016PROGRAM ANGG. PROGRAM
Penataan Desa
Tingkat Provinsi
Sulawesi Selatan
Terlaksananya Penataan Dan
Pengembangan Labsite
Pembangunan Desa
153.000.000
Penataan Aset Desa
Yang Bersumber dari
Pemerintah Provinsi
Terlaksananya Penataan Aset
Desa Pemerintah Provinsi 443.000.000
Bimtek Sistem
Informasi Keuangan
Desa Berbasis
Aplikasi Tingkat
Provinsi
Terlaksananya Bimtek Sistem
Infprmasi Keuangan 281.000.000
Pengelolaan Profil
Desa dan Kelurahan
Tingkat Provinsi
Terlaksananya Bimtek
Penyusunan Profil Desa Dan
Kelurahan
188.000.000
Penyelenggaraan
Perlombaan
Desa/Kelurahan
Tingkat Provinsi
Terlaksananya Perlombaan Desa 1.256.000.000
Penyelenggaraan
Perlombaan
Desa/Kelurahan
Tingkat Nasional
Terlaksananya Perlombaan Desa 421.000.000
Peningkatan
Kapasitas Aparat
Pemerintah Daerah
Pembina Desa dan
Aparat
Desa/Kelurahan
Berprestasi
Terlaksananya Peningkatan
Kapasitas Aparat Pemerintah 259.000.000
Monitoring, Evaluasi
dan Pembinaan
Kelembagaan Bidang
Pemerintahan Desa
Dan Kelurahan
Terlaksananya Monitoring,
Evaluasi dan Pembinaan Desa
Dan Keluahan
350.000.000
Bintek Tata Cara
Pengelolaan ADD
dan Sumber
Pendapatan Desa
Terlaksananya Bintek Tata Cara
Pengelolaan ADD dan Sumber
Pendapatan Desa
150.000.000
Ir. H. Abdul Latif, M.Si, MM.Pangkat : Pembina Utama
NIP. 19580818 198603 1 036
Makassar, 2016
An. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
SEKRETARIS DAERAH,
63
BPMPDK
Meningkatnya kekuatan
kelembagaan dan kemampuan
pemerintahan desa (47)
Indeks Pembangunan Desa % 63 Peningkatan
Kapasitas aparatur
pemerintah desa
3.501.000.000
15 Mewujudkan
Keberdayaan
Masyarakat
dan Kualitas
Pemerintahan
Desa
45
top related