matriks rencana aksi daerah percepatan...
Post on 07-Mar-2021
11 Views
Preview:
TRANSCRIPT
LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BADUNG
NOMOR : 28 TAHUN 2014
TANGGAL : 26 MARET 2014
TENTANG : MATRIK RENCANA AKSI DAERAH PERCEPATAN PENCAPAIAN TARGET MILLENIUM DEVELOPMENT GOALS KABUPATEN BADUNG TAHUN 2011-2015
MATRIKS RENCANA AKSI DAERAHPERCEPATAN PENCAPAIAN TARGET MDGs KABUPATEN BADUNG
KABUPATEN BADUNGTUJUAN 1: Memberantas Kemiskinan dan Kelaparan
2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
TARGET 1A: Menurunkan hingga setengahnya proporsi penduduk dengan tingkat pendapatan kurang dari US$1 (PPP) per hari dalam kurun waktu 1990-2015
Indikator MDGs: 1. Tingkat kemiskinan berdasarkan 3.23 2.62 2.16 2.10 Menurun Menurun - - - - - - BPS
garis kemiskinan nasional
2. Indeks Kedalaman Kemiskinan 0.39 0.27 0.33 0.29 Menurun Menurun - - - - - - BPS
Program: Pemberdayaan Fakir Miskin Komunitas adat Terpecil (KAT) dan PMKS lainnya
1.Bimbingan dan bantuan Jumlah KUBE yang mendapat 1 KUBE 5 KUBE 5 KUBE 5 KUBE 5 KUBE 5 KUBE 56.263 109.492 107.594 107.594 123.000 APBD Disosnaker
bagi KUBE Fakir Miskin bimbingan dan pendampingan
2.Pameran dan Lomba KUBE Jumlah KUBE yang mengikuti - - 1 KUBE 1 KUBE 1 KUBE 1 KUBE - 143.277 82.738 99.881 114.000 APBD Disosnaker
Fakir Miskin Berprestasi pameran dan lomba KUBE Fakir
Tingkat Nasional Miskin Berprestasi Tingkat Nasional
Program: Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteran Sosial
1. Unit Pelayanan Sosial Jumlah penyandang disabilitas yang - 26 orang 25 orang 54 orang 77 orang 85 orang 72.704 56.770 133.572 183.312 201.000 APBD Disosnaker
Keliling (UPSK) mendapatkan pelayanan kesehatan
dan alat bantu kecacatan
2.Pemberian Makanan Jumlah korban bencana dan korban - 260 orang 260 orang 280 orang 200 orang 250 orang 30,34 25.230 35.637 113.519 124.000 APBD Disosnaker
Tambahan bagi Korban pasca bencana yang mendapatkan
Bencana dan Rehabilitasi bantuan makanan tambahan
Korban pasca Bencana
3.Bantuan kepada Veteran Jumlah veteran dan cacat veteran - 60 orang #REF! 60 orang 60 orang 60 orang 12.820 - 43.002 68,82 79.000 APBD Disosnaker
dan Cacat Veteran yang mendapatkan bantuan
4.Pembinaan kepada Jumlah warga lanjut usia yang - 300 orang 300 orang 300 orang 300 orang 300 orang 50.110 70.690 58.949 58.337 54.000 APBD Disosnaker
Keluarga dan kelompok mendapatkan pembinaan
Lanjut Usia serta Pemberian
Pakaian Olah Raga
5.Pengendalian Bantuan Jumlah orang yang menjadi sasaran - 1000 orang 1126 orang 1000 orang 600 orang 600 orang 37.367 31.100 69.642 77.987 85.000 APBd Disosnaker
Usaha Ekonomi Produktif pengendalian UEP
(UEP) kepada keluarga
rumah tangga miskin di
Kabupaten Badung
6.Pengembangan KUBE Anak Jumlah KUBE ANKN yang memperoleh - 18 kube 12 kube 30 orang 30 orang 18 kube 25.636 18.190 153.133 153.524 112.000 APBD Disosnaker
Nakal Korban Narkoba bantuan
(ANKN)
1
KeteranganKebijakan/ Prioritas/ Program Indikator Output Capaian 2010Target Pencapaian Pagu Indikatif Anggaran (Jutaan Rupiah)
PelaksanaSumber
Pendanaan
- 2 -
2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015KeteranganKebijakan/ Prioritas/ Program Indikator Output Capaian 2010
Target Pencapaian Pagu Indikatif Anggaran (Jutaan Rupiah)Pelaksana
Sumber
Pendanaan
7.Pemberian Makanan Jumlah PMKS yang mendapatkan - - 60 orang 170 orang 150 orang 165 orang - 74.267 80.649 74.632 82.000 APBD Disosnaker
Tambahan kepada Makanan Tambahan
Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial
8.Bantuan Kepada Korban Jumlah korban kekerasan dan - - - 10 orang 10 orang 18 orang - - 32.290 32.290 64.000 APBD Disosnaker
Tindak Kekerasan dan pekerja migran yang mendapatkan
Pekerja Migran bantuan
9.Bantuan sembako Jumlah korban Napza dan ODHA yang - - 10 org 20 org 20 org 20 org - - 11.587 42.700 46.960 APBD Disosnaker
kepada korban Napza dan memperoleh bantuan Sembako
ODHA
10.Bimbingan dan Jumlah korban Napza dan AIDS yang - - - 10 orang 20 orang 20 orang - - 35.016 35.016 46.000 APBD Disosnaker
penyuluhan Napza dan mendapatkan bimbingan dan
AIDS penyuluhan
Program : Pembinaan Panti Asuhan / Panti Jompo
1.pembinaan dan Jumlah Panti Asuhan di Kabupaten - - - 9 9 9 - - 363.134 358.802 376.000 APBD Disosnaker
Pemberian bantuan Badung yang mendapakan
permakanan kepada panti pembinaan dan bantuan makanan
asuhan di Kab.Badung
Program : Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
1. Evaluasi Kepada KUBE - 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 69.139 54.395 40.023 39.693 - APBD Disosnaker
Fakir Miskin penerima
Bantuan Langsung
Pemberdayaan Sosial (BLPS)
Program: Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
1. Pelatihan Ketrampilan Jumlah peserta pelatihan 20org 20org 260 org 360 org 260 org 100 org 20.823 348.382 388.539 261.949 138.530 APBD Diskop,
Industri Kecil dan Kerajinan pengetahuan dan ketrampilan para UKM,
Rumah Tangga perajin perindag
2.Pelatihan Peningkatan Jumlah peserta pelatihan - - - 40 org 25 org - - - 57.324 191.668 - APBD Diskop,
Kemasan Produk Pangan pengetahuan pengusaha produk UKM,
pangan dalam proses pengemasan perindag
3. Pembinaan Industri Kecil Jumlah IKM yang mendapatkan - - - - 32 IKM - - - - 4.117 - APBD Diskop,
dan Menengah pembinaan UKM,
perindag
Program: Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah
1. Kegiatan Revitalisasi Jumlah orang/koperasi yang 25 org 25 org 1 kop. 1 kop. 1 kop. 25 org 105.880 13.287 106.359 15.618 0.154 APBD Diskop,
Proses Produksi Usaha Kecil direvitalisasi dalam Proses Produksi UKM,
Menengah (OVOP) Usaha Kecil Menengah (OVOP) perindag
2. Kegiatan Pembinaan dan Jumlah Koperasi yang memperoleh - - - - 1 Kop. - - - - 11.721 - APBD Diskop,
Pengembangan ( OVOP ) pembinaan dan pengembangan UKM,
Usaha Kopi di Desa Belok (OVOP) Usaha Kopi perindag
Sidan
- 3 -
2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015KeteranganKebijakan/ Prioritas/ Program Indikator Output Capaian 2010
Target Pencapaian Pagu Indikatif Anggaran (Jutaan Rupiah)Pelaksana
Sumber
Pendanaan
Program : Pemberdayaan Masyarakat
PNPM- Mandiri Perdesaan Jumlah desa yang menjadi sasaran 51 Desa/ kelurahan51 Desa/ kelurahan51 Desa/ kelurahan51 Desa/ kelurahan51 Desa/ kelurahan51 Desa/ kelurahan 2,560 4,625 4,625 4,625 4,625 APBD BPMD dan
PNPM-Mandiri Perdesaan Pemdes
Program: Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa
Operasional Kegiatan Persentase pelaksanaan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 286.00 258.36 106.59 136.95 - APBD BPMD dan
PNPM-MPd Kabupaten PNPM-Mandiri Perdesaan di Pemdes
Badung. Kabupaten Badung
Program: Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa
Monitoring dan Jumlah Desa adat yang di monitoring 84 Desa 84 Desa 42 Desa 37 Desa 84 Desa - 14.76 64.10 11.74 23.52 - APBD BPMD dan
evaluasipengelolaan dan dievaluasi pada Program CBD di Adat Adat Adat Adat Adat Pemdes
keberlanjutan pelaksanaan Kabupaten Badung
Program Community Based
Development (CBD) Kab.
Badung
Program : Pengentasan Kemiskinan
1. Koordinasi dan Jumlah kegiatan koordinasi dan - 10 kali 10 kali 10 kali 10 kali 10 kali 11.27 13.49 3.49 2.57 2.57 APBD Kecamatan
Pengendalian Pelaksanaan pengendalian pelaksanaan kegiatan Petang
Kegiatan Penanggulangan penanggulangan kemiskinan di
Kemiskinan Kecamatan Petang
2. Koordinasi dan Jumlah kegiatan koordinasi dan - 10 kali 10 kali 10 kali 10 kali 10 kali 13.46 13.99 11.33 2.57 2.57 APBD Kecamatan
Pengendalian Pelaksanaan pengendalian pelaksanaan kegiatan Abiansemal
Kegiatan Penanggulangan penanggulangan kemiskinan di
Kemiskinan Kecamatan Abiansemal
3.Koordinasi dan Jumlah kegiatan koordinasi dan - 10 kali 10 kali 10 kali 10 kali 10 kali 10.00 15.28 15.19 2.57 2.57 APBD Kecamatan
Pengendalian Pelaksanaan pengendalian pelaksanaan kegiatan Mengwi
Kegiatan Penanggulangan penanggulangan kemiskinan di
Kemiskinan Kecamatan Mengwi
4.Koordinasi dan Jumlah kegiatan koordinasi dan - 10 kali 10 kali 10 kali 10 kali 10 kali 10.00 9.64 6.84 2.57 2.57 APBD Kecamatan
Pengendalian Pelaksanaan pengendalian pelaksanaan kegiatan Kuta Utara
Kegiatan Penanggulangan penanggulangan kemiskinan di
Kemiskinan Kecamatan Kuta Utara
5.Koordinasi dan Jumlah kegiatan koordinasi dan - 10 kali 10 kali 10 kali 10 kali 10 kali 9.90 15.44 10.02 2.57 2.57 APBD Kecamatan
Pengendalian Pelaksanaan pengendalian pelaksanaan kegiatan Kuta
Kegiatan Penanggulangan penanggulangan kemiskinan di
Kemiskinan Kecamatan Kuta
6.Koordinasi dan Jumlah kegiatan koordinasi dan - 10 kali 10 kali 10 kali 10 kali 10 kali 10.00 11.91 13.49 2.57 2.57 APBD Kecamatan
Pengendalian Pelaksanaan pengendalian pelaksanaan kegiatan Kuta Selatan
Kegiatan Penanggulangan penanggulangan kemiskinan di
Kemiskinan Kecamatan Kuta Selatan
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
1.Koordinasi, Monitoring Jumlah kegiatan koordinasi dan - 10 kali 10 kali 10 kali 10 kali 10 kali 153.85 126.98 120.97 80.01 80.01 APBD Bappeda
dan Evaluasi pengendalian pelaksanaan kegiatan Litbang
Penanggulangan penanggulangan kemiskinan di
Kemiskinan Daerah Kabupaten Badung
- 4 -
2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015KeteranganKebijakan/ Prioritas/ Program Indikator Output Capaian 2010
Target Pencapaian Pagu Indikatif Anggaran (Jutaan Rupiah)Pelaksana
Sumber
Pendanaan
2.Sosialisasi Sistem Jumlah orang yang mendapatkan - - 200 orang - - - - 264.29 - - - APBD Bappeda
Analisis Pelaporan sosialisasi Sistem Analisis Litbang
Kemiskinan Daerah Pelaporan Kemiskinan Daerah
3.Penyusunan Laporan Jumlah Penyusunan Laporan dan - - - - 1 paket - - - - 32.63 - APBD Bappeda
Matriks Rencana Aksi Matriks Rencana Aksi Daerah Litbang
Daerah (RAD) Pencapaian Pencapaian MDG's di Kabupaten
Millenium Development Badung
Goals (MDGs)
4.Workshop Pro Poor Jumlah Perserta Workshop - - - 40 orang - - - - 57.57 - APBD Bappeda
Planning, Budgeting And Litbang
Monitoring (P3BM)
Program: Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan
Pembinaan dan Evaluasi Jumlah kepala keluarga yang 100 KK 50 KK 50 KK 50 KK 650 KK 650 KK 51.33 66.46 46.61 57.35 60.21 APBD KPP
Kader Peningkatan Peranan mendapatkan pembinaan dan
Wanita menuju Keluarga dievaluasi Kader P2WKSS
Sehat dan Sejahtera
(P2WKSS)
Program: Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan
Pembinaan dan Jumlah Desa atau kelurahan yang - 18 Desa 3 Desa 5 Kel 3 Desa 15 Ds 69.72 68.47 56.53 60.45 66.50 APBD KPP
Evaluasi Gerakan dibina dan dievaluasi gerakan 3 Kel. 3 Kel. 5 Kel.
Sayang Ibu Bayi Baru sayang ibu dan bayi baru lahir
Lahir (GSI-B)
TARGET 1B : Menciptakan kesempatan kerja penuh dan produktif dan pekerjaan yang layak untuk semua, termasuk perempuan dan kaum muda
Indikator MDGs : 1. Laju pertumbuhan PDB per tenaga - - - - - - - - - - - - data yang
kerja tersedia
hanya di
tingkat
nasional
2. Rasio kesempatan kerja terhadap 75.69 74.62 75.94 74.11 - - - - - - - - BPS
penduduk usia 15 tahun ke atas
3. Proporsi tenaga kerja yang 36.92 33.07 27.96 28.31 Menurun Menurun - - - - - - BPS
berusaha sendiri dan pekerja
keluarga terhadap total
kesempatan kerja
Program : Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
1.Pelatihan bengkel Sepeda Jumlah peserta pelatihan bengkel sepeda motor- - 15 orang 15 orang 15 orang 15 orang - 74.394 80.389 260.234 273.000 APBD Disosnaker
motor
2.Pelatihan Assesor bagi Jumlah instruktur lembaga pelatihan swasta yang mengikuti pelatihan assesor- - 20 org 20 org - - - 131.531 112.639 - - APBD Disosnaker
instruktur Lembaga Latihan
Swasta
3.Pendidikan dan Pelatihan Jumlah peserta pelatihan satpam - 15 orang 10 orang 12 orang 25 orang 25 orang 56.038 49.040 90.206 196.423 216.000 APBD Disosnaker
Satpam
4.Pelatihan Spa Therapist Jumlah peserta pelatihan Spa - - 20 orang 20 orang 44 orang 40 orang - 122.005 117.853 224.411 244.110 APBD Disosnaker
Therapist
- 5 -
2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015KeteranganKebijakan/ Prioritas/ Program Indikator Output Capaian 2010
Target Pencapaian Pagu Indikatif Anggaran (Jutaan Rupiah)Pelaksana
Sumber
Pendanaan
5.Pelatihan Gardener Jumlah peserta pelatihan gardener - - - 15 orang - - - - 53.314 - - APBD Disosnaker
6.Pelatihan Tata Rias Jumlah peserta pelatihan tata rias - - - 20 orang 20 orang 40 orang - - 88.624 88.624 259.000 APBD Disosnaker
7.Pelatihan Teknisi Jumlah peserta pelatihan teknisi - - - 15 orang - - - - 60.087 - - APBD Disosnaker
Komputer komputer
Program : Peningkatan Kesempatan Kerja
1.Pembentukan Tenaga Jumlah tenaga kerja yang dilatih 20 org 14 org 14 org 14 org 14 org 14 org 75.930 108.471 106.174 106.174 116.000 APBD Disosnaker
Kerja Mandiri Profesional untuk memiliki pengetahuan dasar
(TKPMP) sebagai wirausaha mandiri dan
profesional
2.Pembentukan Tenaga Jumlah tenaga kerja yang dilatih 20 org 14 org 14 org 14 org - 14 org 75.930 107.871 105.145 - - APBD Disosnaker
Kerja Mandiri Terdidik untuk memiliki pengetahuan dasar
( TKMT) sebagai wirausaha mandiri terdidik
3.Pemberdayaan Tenaga Jumlah tenaga kerja yang dilatih - 20 org 40 org 20 org 20 org 20 org 22.587 61.574 47.031 47.030 51.000 APBD Disosnaker
Kerja Mandiri melalui untuk memiliki pengetahuan dasar
Tukang Cukur sebagai wirausaha mandiri melalui
tukang cukur
4.Pengembangan Jumlah tenaga kerja yang dilatih - - 20 orang 20 orang 20 orang 20 orang - 44.392 45.007 35.268 38.000 APBD Disosnaker
Kesempatan Kerja untuk memiliki pengetahuan dasar
Pembuatan Vigin Coconut sebagai wirausaha pembuatan VCO
Oil (VCO)
5.Pengembangan Jumlah tenaga kerja yang dilatih - - 10 orang 20 orang 20 orang 20 orang - 25.566 32.436 32.436 32.436 APBD Disosnaker
Kesempatan Kerja dengan untuk memiliki pengetahuan dasar
Membuat Makanan sebagai wirausaha pembuatan
Vegetarian Makanan Vegetarian
Program: Pengembangan Sistem Pendukung bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah
1. Pengadaan Peralatan Jumlah peralatan kerja bagi UKM - - 10 unit 24 unit 40 unit 40 unit - 36.746 94.042 155.821 162.345 APBD Diskop,
Kerja bagi UKM pembuat pembuat kembang rampe UKM,
Kembang Rampe perindag
2.Pengadaan Peralatan Kerja Jumlah peralatan kerja bagi UKM - - - 63 unit - - - - 198.944 - - APBD Diskop,
bagi UKM UKM,
perindag
Program: Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
1. Pengadaan Sarana Jumlah Pedagang yang mendapatkan - - - - 30 pedagang - - - - 90.158 - APBD Diskop,
Dagang bagi Pedagang Bantuan Sarana Dagang UKM,
Mikro / Kaki Lima perindag
Program: Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
1. Pembinaan Teknologi Jumlah Desa yang memperoleh - 2 Desa - 2 Desa - - 5.00 - 121.625 - - APBD BPMD dan
Tepat Guna (TTG) pembinaan TTG Pemdes
2. Pelatihan Teknologi Tepat Jumlah Desa/Kelompok yang - 2 desa 4 Klp. - 5 Desa 1 desa - 53.764 - 143.070 19.99 - APBD BPMD dan
Guna mendapatkan pelatihan TTG Pemdes
3. Gelar Teknologi Tepat Jumlah jenis pameran dalam gelar - 1 pkt - 1 pkt 1 pkt - 101.110 - 121.625 107.25 - APBD BPMD dan
Guna teknologi tepat guna Pemdes
- 6 -
2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015KeteranganKebijakan/ Prioritas/ Program Indikator Output Capaian 2010
Target Pencapaian Pagu Indikatif Anggaran (Jutaan Rupiah)Pelaksana
Sumber
Pendanaan
4. Teknologi Tepat Guna Jumlah Desa yang mampu - - 4 Desa - - - - 415.73 - - - APBD BPMD dan
berkreativitas dalam meningkatkan Pemdes
nilai tambah kesejahteraan
masyarakat melalui penerapan
Teknologi Tepat Guna (TTG)
Program: Peningkatan Hasil Produksi Peternakan
1. Kegiatan Pendistribusian Jumlah bibit ternak yang 180 ekor 50 ekor 120 ekor 200 ekor 73 ekor 177 ekor 66.47 103.67 177.58 103.67 165.00 APBD Disnakanlut
bibit ternak kepada terdistribusi kepada masyarakat
masyarakat
Program: Pengembangan Budidaya Perikanan
1. Kegiatan Pembinaan dan Jumlah Kelompok yang mendapatkan 20 klp 10 klp 10 klp 12 klp 12 klp 12 klp 97.11 108.749 150.00 135.30 135.30 APBD Disnakanlut
Pengembangan budidaya pembinaan dan pengembangan
perikanan sarana budidaya perikanan.
2. Kegiatan Pengadaan Jumlah Kelompok yang mendapat - - - 13 klp - 2 klp - - 681.60 - 192.00 APBD Disnakanlut
Sarana Budidaya Rumput bantuan sarana budidaya rumput
Laut laut
Program: Pengembangan Perikanan Tangkap
1. Pengadaan Mesin Motor Jumlah bantuan mesin motor 12 unit 4 unit 4 unit - 7 unit 25 unit 107.22 101.99 - 192.31 686.81 APBD Disnakanlut
Tempel 15 PK tempel
TARGET 1C : Menurunkan hingga setengahnya proporsi penduduk yang menderita kelaparan dalam kurun waktu 1990-2015
Indikator MDGs : 1. Prevalensi balita dengan berat 4.40 4.00 3.38 4.30 3.89 3.89 - - - - - - Diskes
badan rendah/kekurangan gizi
2. Prevalensi balita gizi buruk 0.31 0.21 0.11 0.42 0.25 0.25 - - - - - - Diskes
3. Prevalensi balita gizi kurang 4.09 3.79 3.23 3.85 3.62 3.62 - - - - - - Diskes
4. Proporsi penduduk dengan asupan Diskes
kalori di bawah tingkat konsumsi
minimum
- 1400 kkal/kapita/hari - - - - - - - - - - - -
- 2000 kkal/kapita/hari - - - - - - - - - - - -
Program : Perbaikan Gizi Masyarakat
1. Penanggulangan Jumlah Balita Gizi Kurang/BGM 125 100 100 100 20 50 82.90 97.62 116.62 41.44 148.34 APBD Diskes
kurang energi protein yang mendapat PMT Pemulihan balita balita balita balita balita balita
(KEP), anemia gizi besi, Jumlah balita yang menjadi sampel 1800 balita 1800 balita 1800 balita 1800 balita 1800 balita 1800 balita Diskes
gangguan akibat PSG
kurang yodium (GAKY), Jumlah Balita gizi kurang/ BGM yang 125 balita 100 balita 100 balita 100 balita 20 balita 50 Balita Diskes
kurang Vitamin A dan dimonitor dan diintervensi
kekurangan zat gizi Jumlah Posyandu, Puskesmas yang 571 571 571 571 571 571 Diskes
mikro lainnya mendapat dukungan sarana Posy, Posy, Posy, Posy, Posy, Posy,
12 Pusk 12 Pusk 12 Pusk 12 Pusk 12 Pusk 12 Pusk
2. Pemberdayaan Jumlah Balita Kurang Gizi yang 40 Balita 30 balita 30 balita 30 balita 30 balita - 59.07 91.63 118.39 98.09 91.00 APBD Diskes
Masyarakat untuk mendapat PMT Pemulihan
Pencapaian Keluarga Sadar Jumlah balita yang menjadi sampel 1800 balita 1800 balita 1800 balita 1800 balita 1800 balita 1800 balita Diskes
Gizi Pemantauan Kadarzi
- 7 -
2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015KeteranganKebijakan/ Prioritas/ Program Indikator Output Capaian 2010
Target Pencapaian Pagu Indikatif Anggaran (Jutaan Rupiah)Pelaksana
Sumber
Pendanaan
Jumlah Posyandu, Puskesmas yang 571 Posy, 571 Posy, 572 Posy, 572Posy, 572 Posy, 572 Posy, Diskes
mendapat dukungan sarana (Balok 12 Pusk 12 Pusk 12 Pusk 12 Pusk 12 Pusk 12 Pusk
SKDN, Leaflet)
Jumlah Balita gizi kurang/ BGM yang 40 balita 30 balita 30 balita 30 balita 30 balita - Diskes
dimonitor dan intervensi
Jumlah tenaga yang telah dilatih - - 24 orang 24 orang - - Diskes
konseling menyusui
Jumlah Desa yang dibina dan 4 desa 4 desa - - - - Diskes
dievaluasi
Program: Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
1. Monitoring Raskin di Jumlah KK miskin memperoleh 3826 KK 3826 KK 11.642 KK 10.534 KK 10.521 KK 10.000 KK 46.643 44,293 146,242 204,392 250,000 APBD BPMD dan
Kabupaten Badung raskin yang dimonitor Pemdes
Program: Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa
1. Pemberian Makanan Jumlah siswa yang memperoleh - - - - 711 org - - - - 52.19 - APBD BPMD dan
Tambahan Anak Sekolah PMT-AS Pemdes
(PMT-AS)
TUJUAN 2: Mencapai Pendidikan Dasar Bagi SemuaTarget 2A: Menjamin pada 2015 semua anak-anak, laki-laki maupun perempuan dimanapun dapat menyelesaikan pendidikan dasar
Indikator MDGs: 1. Angka Partisipasi Murni (APM)
sekolah dasar pada tahun 2015 96.87 103.67 98.62 99.12 100.01 100.00 Disdikpora
sebesar 100 persen
2. Proporsi murid kelas 1 yang
berhasil menamatkan sekolah 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 Disdikpora
dasar pada tahun 2015 sebesar 100
persen
3. Angka melek huruf penduduk usia15-24 tahun, perempuan dan laki-laki pada tahun 2015 sebesar 100 %99.5 99.65 100.00 100.00 100.00 100.00 Disdikpora
Program: Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
1. Pembangunan gedung RKB Jumlah pembangunan RKB - 1 paket - - - - 949.034 - - - - APBD Disdikpora
bertingkat SD No.5 Dalung
2. Lanjutan pembangunan Jumlah Pembangunan gedung SD - 1 paket - - - - 449.582 - - - - APBD Disdikpora
gedung SD No.1 Sempidi
3. Pembangunan ruang guru Jumlah Pembangunan Ruang Guru - 1 paket - - - - 438.090 - - - - APBD Disdikpora
dan perpustakaan SD No.2 dan Perpustakaan
Kuwum
4. Pembangunan RKB dan Jumlah Pembangunan RKB - 1 paket - - - - 459.440 - - - - APBD Disdikpora
Kantor SD No.1 Werdhi
Bhuwana
5. Lanjutan pembangunan Jumlah Pembangunan RKB 1 paket 1 paket - - - - 949.375 - - - - APBD Disdikpora
RKB dan tembok penyengker
SD No.1 Sibanggede
6. Lanjutan pembangunan Jumlah Pembangunan RKB 1 paket 1 paket - - - - 1,219.347 - - - - APBD Disdikpora
SD No.3 Benoa
- 8 -
2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015KeteranganKebijakan/ Prioritas/ Program Indikator Output Capaian 2010
Target Pencapaian Pagu Indikatif Anggaran (Jutaan Rupiah)Pelaksana
Sumber
Pendanaan
7. Rehabilitasi Jumlah gedung yang direhab - 1 paket - - - - 1,342.529 - - - - APBD Disdikpora
sedang/berat bangunan
sekolah dasar di kecamatan
kuta utara
8. Rehabilitasi Jumlah gedung yang direhab - 1 paket - - - - 1,237.581 - - - - APBD Disdikpora
sedang/berat bangunan
sekolah dasar di Kecamatan
Abiansemal
9. Rehabilitasi Jumlah gedung yang direhab - 1 paket - - - - 251.600 - - - - APBD Disdikpora
sedang/berat bangunan
sekolah dasar di Kecamatan
Petang
10.Pengadaan meubelair Jumlah meubelair yang diadakan - 1 paket - - - - 228.076 - - - - APBD Disdikpora
kelas sekolah dasar di
kecamatan kuta selatan
11.Pengadaan meubelair Jumlah meubelair yang diadakan - 1 paket - - - - 28.559 - - - - APBD Disdikpora
kelas sekolah dasar di
kecamatan kuta
12.Pengadaan meubelair Jumlah meubelair yang diadakan - 1 paket - - - - 273.777 - - - - APBD Disdikpora
kelas sekolah dasar di
kecamatan kuta utara
13.Pengadaan meubelair Jumlah meubelair yang diadakan - 1 paket - - - - 702.890 - - - - APBD Disdikpora
kelas sekolah dasar di
kecamatan mengwi
14.Pengadaan meubelair Jumlah meubelair yang diadakan - 1 paket - - - - 364.774 - - - - APBD Disdikpora
kelas sekolah dasar di
kecamatan abiansemal
15.Pengadaan meubelair Jumlah meubelair yang diadakan - 6 kecamatan 6 kecamatan 6 kecamatan 6 kecamatan 6 kecamatan 503.481 367.139 2,286.381 1,117.383 1,117.383 APBD Disdikpora
kelas SMP di Kabupaten
Badung
16.Pembangunan USB Baru Jumlah USB yang dibangun - 1 paket - - - - 1,925.147 - - - - APBD Disdikpora
SMPN 2 Kuta Utara di Dalung
17.Operasional sekolah Jumlah biaya operasional SSN 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket - - 153.057 150.000 146.438 - - APBD Disdikpora
standart nasional (SSN)
SMPN 1 Mengwi
18.Operasional sekolah Jumlah biaya operasional SSN 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket - - 153.057 150.000 148.745 - - APBD Disdikpora
standart nasional (SSN)
SMPN 1 Abiansemal
19.Biaya cetak dan Jumlah barang cetak dan keperluan kantor 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket - - 103.150 99.549 98.720 APBD Disdikpora
pengadaan keperluan
kantor SD
20.Biaya cetak raport SD Jumlah buku raport SD yang dicetak 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 100.386 97.785 91.210 90.289 97.785 APBD Disdikpora
21.Cetak raport SMP Jumlah buku raport SMP yang 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 72.899 70.597 77.469 77.114 77.469 APBD Disdikpora
dicetak
- 9 -
2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015KeteranganKebijakan/ Prioritas/ Program Indikator Output Capaian 2010
Target Pencapaian Pagu Indikatif Anggaran (Jutaan Rupiah)Pelaksana
Sumber
Pendanaan
22.Operasional sekolah Jumlah biaya operasional SSN 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket - - 153.057 150.000 145.006 - - APBD Disdikpora
standart nasional (SSN)
SMPN 1 Kuta
23.By. Penunjang Jumlah biaya penunjang operasional SMP N 2 Mengwi1 paket 1 paket 1 paket 1 paket - - 33.000 33.000 32.944 - - APBD Disdikpora
Operasional SMPN 2 Mengwi
24.By. Penunjang Jumlah biaya penunjang operasional SMP N 3 Mengwi1 paket 1 paket 1 paket 1 paket - - 33.000 33.000 32.995 - - APBD Disdikpora
Operasional SMPN 3 Mengwi
25.By. Penunjang Jumlah biaya penunjang operasional sekolah 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket - - 33.000 33.000 32.793 - - APBD Disdikpora
Operasional SMPN 1 Kuta
Selatan
26.By. Penunjang Jumlah biaya penunjang operasional sekolah 1 paket 1 paket - - - - 33.000 - - - - APBD Disdikpora
Operasional SMPN 3 Kuta
Selatan
27.By. Penunjang Jumlah biaya penunjang operasional sekolah 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket - - 33.000 33.000 33.000 - - APBD Disdikpora
Operasional SMPN 2 Kuta
Selatan
28.By. Penunjang Jumlah biaya penunjang operasional sekolah 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket - - 34.000 33.000 32.236 - - APBD Disdikpora
Operasional SMPN 1 Kuta
Utara
29.By. Penunjang Jumlah biaya penunjang operasional sekolah 1 paket 1 paket - - - - 33.000 - - - - APBD Disdikpora
Operasional SMPN 1 Kuta
30.By. Penunjang Jumlah biaya penunjang operasional sekolah 1 paket 1 paket - - - - 35.000 - - - - APBD Disdikpora
Operasional SMPN 1 Petang
31.By. Penunjang Jumlah biaya penunjang operasional sekolah 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket - - 26.990 33.000 32.968 - - APBD Disdikpora
Operasional SMPN 3 Petang
32.By. Penunjang Jumlah biaya penunjang operasional sekolah 1 paket 1 paket - - - - 33.000 - - - - APBD Disdikpora
Operasional SMPN 1
Abiansemal
33.By. Penunjang Jumlah biaya penunjang operasional sekolah 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket - - 33.000 33.000 32.220 - - APBD Disdikpora
Operasional SMPN 4 Mengwi
34.By. Penunjang Jumlah biaya penunjang operasional sekolah 1 paket 1 paket - - - - 33.000 - - - - APBD Disdikpora
Operasional SMPN 1 Mengwi
35.By. Penunjang Jumlah biaya penunjang operasional sekolah 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket - - 33.000 33.000 32.329 - - APBD Disdikpora
Operasional SMPN 2
Abiansemal
36 By. Penunjang Jumlah biaya penunjang operasional sekolah 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket - - 33.000 33.000 32.651 - - APBD Disdikpora
Operasional SMPN 3
Abiansemal
37.By. Penunjang Jumlah biaya penunjang operasional sekolah 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket - - 30.000 33.000 32.628 - - APBD Disdikpora
Operasional SMPN 2 Petang
38.By. Penunjang Jumlah biaya penunjang operasional sekolah 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket - - 32.000 33.000 32.227 - - APBD Disdikpora
Operasional SMPN 4
Abiansemal
- 10 -
2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015KeteranganKebijakan/ Prioritas/ Program Indikator Output Capaian 2010
Target Pencapaian Pagu Indikatif Anggaran (Jutaan Rupiah)Pelaksana
Sumber
Pendanaan
39. By. Penunjang Jumlah biaya penunjang operasional sekolah 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket - - 30.000 33.000 32.963 - - APBD Disdikpora
Operasional SMPN 4 Petang
40. By. Penunjang Jumlah biaya penunjang operasional sekolah 1 paket 1 paket - - - - 33.000 - - - - APBD Disdikpora
Operasional SMPN 2 Kuta
41.Tambahan operasional Jumlah biaya penunjang operasional sekolah 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket - - 25.303 25.303 25.258 - - APBD Disdikpora
SD Inti
42.Biaya operasional dan Jumlah biaya penunjang operasional sekolah 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket - - 35.000 25.000 24.402 - - APBD Disdikpora
pemeliharaan rintisan SSN
SD 1 Kuta
43.Penyediaan by.penunjang Jumlah biaya penunjang operasional sekolah 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket - - 202.870 200.061 220.030 - - APBD Disdikpora
operasional dana
penyelenggaraan
pendidikan SD (DPP)
44.Penyediaan By.Penunjang Jumlah biaya penunjang operasional sekolah 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket - - 940.353 901.387 683.493 - - APBD Disdikpora
Operasional SD (BOP SD)
45.EBTADA dan UAS SD Terlaksananya EBTADA dan UAS 1 paket 1 paket 1 paket - - - 430.844 491.660 - - - APBD Disdikpora
46.Penyelenggaraan Tes Terselenggaranya sumatif SD 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 516.405 508.934 562.511 574.291 574.291 APBD Disdikpora
Sumatif SD
47.By.Penunjang Jumlah biaya penunjang operasional sekolah 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket - - 28.500 33.000 32.174 - - APBD Disdikpora
Operasional SMPN 4 Kuta
Selatan
48. Operasional Sekolah Jumlah biaya penunjang operasional sekolah 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket - - 50.081 150.000 146.407 - - APBD Disdikpora
Standar Nasional (SSN)
SMPN 1 Petang
49. Operasional Sekolah Jumlah biaya penunjang operasional sekolah 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket - - 50.081 150.000 149.895 - - APBD Disdikpora
Standar Nasional (SSN)
SMPN 3 Kuta Selatan
50. Pembangunan gedung Jumlah pembangunan gedung - 1 paket - - - - 518.500 - - - - APBD Disdikpora
SDN 4 Blahkiuh (ruang UKS,
perpustakaan, ruang guru)
51.Pembangunan RKB SDN 1 Jumlah pembangunan gedung - 1 paket - - - - 1,342.529 - - - - APBD Disdikpora
Kerobokan Kelod
52.Pemberian Bantuan Jumlah biaya penunjang operasional sekolah 1 paket 1 paket - - - - 21,510.651 - - - - APBD Disdikpora
Operasional Sekolah SD
Negeri
53.Pemberian Bantuan Jumlah biaya penunjang operasional sekolah 1 paket 1 paket - - - - 9,535.815 - - - - APBD Disdikpora
Operasional Sekolah SMP
Negeri
54. Pengadaan Meubelair Jumlah meublair yang diadakan - 1 paket - - - - 205.712 - - - - APBD Disdikpora
Kelas SD No.2 Bongkasa, SD
No.1 Abiansemal Dauh Yeh
Cani, dan SD No.3 Mambal
55.Pengadaan Meubelair Jumlah meublair yang diadakan - 1 paket - - - - 69.023 - - - - APBD Disdikpora
Kelas SD No.1 Cemagi
- 11 -
2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015KeteranganKebijakan/ Prioritas/ Program Indikator Output Capaian 2010
Target Pencapaian Pagu Indikatif Anggaran (Jutaan Rupiah)Pelaksana
Sumber
Pendanaan
56.Pengadaan Meubelair Jumlah meublair yang diadakan - 1 paket - - - - 269.524 - - - - APBD Disdikpora
Kelas SD No.1 Dalung dan
SD No.5 Dalung
57.Pengadaan Meubelair Jumlah meublair yang diadakan - 1 paket - - - - 282.653 - - - - APBD Disdikpora
Kelas SD No.4 Jimbaran, SD
No.2 Pecatu dan SD No.6
Pecatu
58.Pengadaan Meubelair Jumlah meublair yang diadakan - 1 paket - - - - 102.629 - - - - APBD Disdikpora
SMPN 2 Petang
59.Pengadaan Meubelair Jumlah meublair yang diadakan - 1 paket - - - - 89.465 - - - - APBD Disdikpora
SMPN 1 Mengwi
60.Pengadaan Meubelair Jumlah meublair yang diadakan - 1 paket - - - - 314.604 - - - - APBD Disdikpora
SMPN 2 Kuta Utara
61.Pengadaan Meubelair Jumlah meublair yang diadakan - 1 paket - - - - 132.499 - - - - APBD Disdikpora
SMPN 2 Kuta Selatan
62.Pemberian Dana Jumlah pendamping BOS 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1,663.230 3,265.440 3,238.200 5,337.300 5,337.300 APBD Disdikpora
Pendamping Bantuan
Operasional Sekolah SD
Negeri (BOS Pendamping)
63.Pemberian Dana Jumlah pendamping BOS 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 5,217.900 10,348.200 11,065.800 14,149.485 14,149.485 APBD Disdikpora
Pendamping Bantuan
Operasional Sekolah SMP
Negeri (BOS Pendamping)
64.Beasiswa RTM/Siswa Jumlah Beasiswa Siswa RTM/Berprestasi 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 3,500.000 5,000.000 8,770.000 8,770.000 8,770.000 APBD Disdikpora
Berprestasi
65.Monitoring pemberian Jumlah lokasi monitoring bea siswa RTM/berprestasi- 6 kecamatan 6 kecamatan 6 kecamatan 6 kecamatan 6 kecamatan 5.405 13.894 12.195 4.258 4.258
bea siswa RTM/berprestasi
siswa SD, SMP, SMA/SMK
66. Operasional SMPN 2 Kuta Jumlah biaya operasional sekolah - 1 paket 1 paket 1 paket - - 18.000 33.000 32.054 - - APBD Disdikpora
Utara
67.Pengadaan Meubelair SD Jumlah meublair yang diadakan - 1 paket - - - - 62.024 - - - - APBD Disdikpora
No.3 Kuta
68.Pengadaan Meubelair Jumlah meublair yang diadakan - 1 paket - - - - 89.465 - - - - APBD Disdikpora
SMPN 3 Mengwi
69.Pembangunan Gedung Jumlah pembangunan gedung - 1 paket - - - - 100.478 - - - - APBD Disdikpora
Perpustakaan SD No.6 Belok perpustakaan SD
Kecamatan Petang
70.Pembangunan Gedung Jumlah pembangunan gedung - 1 paket - - - - 100.478 - - - - APBD Disdikpora
Perpustakaan SD No.1 perpustakaan SD
Jagapati Kecamatan
Abiansemal
- 12 -
2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015KeteranganKebijakan/ Prioritas/ Program Indikator Output Capaian 2010
Target Pencapaian Pagu Indikatif Anggaran (Jutaan Rupiah)Pelaksana
Sumber
Pendanaan
71.Pembangunan Gedung Jumlah pembangunan gedung - 1 paket - - - - 106.978 - - - - APBD Disdikpora
Perpustakaan SD No.4 perpustakaan SD
Penarungan Kecamatan
Mengwi
72.Pembangunan Gedung Jumlah pembangunan gedung - 1 paket - - - - 100.478 - - - - APBD Disdikpora
Perpustakaan SD No.1 perpustakaan SD
Abianbase Kecamatan
Mengwi
73.Pembangunan Gedung Jumlah pembangunan gedung - 1 paket - - - - 100.478 - - - - APBD Disdikpora
Perpustakaan SD No.2 perpustakaan SD
Tibubeneng Kecamatan Kuta
Utara
74.Pembangunan Gedung Jumlah pembangunan gedung - 1 paket - - - - 105.978 - - - - APBD Disdikpora
Perpustakaan SD No.1 perpustakaan SD
Benoa Kecamatan Kuta
Selatan
75.Pembangunan Gedung Jumlah pembangunan gedung - 1 paket - - - - 100.478 - - - - APBD Disdikpora
Perpustakaan SD No.2 Kutuh perpustakaan SD
Kecamatan Kuta Selatan
76.Pengadaan Meubelair Jumlah meublair SD yang diadakan - 1 paket - - - - 199.930 - - - - APBD Disdikpora
Perpustakaan SD No.6 Belok,
SD No.1 Jagapati, SD No.4
Penarungan, SD No.1
Abianbase, SD No.2
Tibubeneng, SD No.1 Benoa,
SD No.2 Kutuh dan SD No.5
Gulingan di Kabupaten
Badung
77. Pelaksanaan ujian Jumlah lokasi pelaksanaan ujian pemantapan dan ujian sekolah- - - 6 kecamatan 6 kecamatan 6 kecamatan - - 329.024 433.701 433.701 APBD Disdikpora
pemantapan dan ujian
sekolah tingkat SD di
Kabupaten Badung
78.Pemberian makanan Jumlah lokasi PMT-AS 6 kecamatan 6 kecamatan 6 kecamatan 6 kecamatan - - 52.328 52.163 52.064 - - APBD Disdikpora
tambahan (PM-AS)
79.Pembinaan kelompok Jumlah pembinaan kelompok kerja 1 paket 1 paket 1 paket - - - 421.416 445.794 - - - APBD Disdikpora
kerja guru (KKG) TK dan SD guru TK dan SD
80.Lomba aktivitas dan Jumlah pelaksanaan lomba 1 paket 1 paket 1 paket - - - 104.017 79.037 - - - APBD Disdikpora
kreatifitas siswa dan guru
TK/SD
81.Lomba Gugus SD Jumlah pelaksanaan Lomba Gugus 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket - 35.391 35.293 18.277 17.107 - APBD Disdikpora
SD
82.Pembinaan Kelompok Jumlah pembinaan kelompok kerja - - - 1 paket 1 paket 1 paket - - 464.262 426.107 426.107 APBD Disdikpora
Kerja Guru (KKG) SD guru SD
- 13 -
2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015KeteranganKebijakan/ Prioritas/ Program Indikator Output Capaian 2010
Target Pencapaian Pagu Indikatif Anggaran (Jutaan Rupiah)Pelaksana
Sumber
Pendanaan
83.Lomba olimpiade Jumlah pelaksanaan lomba - - 1 paket 1 paket - - - 104.936 70.767 - - APBD Disdikpora
Matematika, IPA SD, IMC olimpiade matematika SD
(Internasional
Mathemathics Competition)
SD
84.Monitoring dan Evaluasi Jumlah lokasi Monitoring dan 6 kecamatan 6 kecamatan 6 kecamatan 6 kecamatan 6 kecamatan 6 kecamatan 42.755 42.756 42.471 42.421 42.421 APBD Disdikpora
SD, SMP, SMA/SMK Penerima Evaluasi Biaya Operasional
Biaya Operasional di
Kab.Badung
85.Survey pendataan Jumlah lokasi survey pendataan 6 kecamatan 6 kecamatan 6 kecamatan - - - 30.160 19.828 - - - APBD Disdikpora
gedung-gedung sekolah SD, gedung sekolah SD dan SMP.
SMP, SMA/K di Kabupaten
Badung
86.Wajib belajar 9 tahun Jumlah ketersediaan biaya 6 kecamatan - - - - - 11.829 - - - - APBD Disdikpora
operasional wajib belajar 9 tahun
87.Rehabilitasi Gedung SD Jumlah gedung yang direhab - - 1 paket - - - - 681.670 - - - APBD Disdikpora
No.1 Sedang
88.Pembangunan RKB Jumlah RKB yang dibangun - - 1 paket - - - - 2,254.727 - - - APBD Disdikpora
bertingkat SD No.1
Carangsari
89.Pembangunan RKB Jumlah RKB yang dibangun - - 1 paket - - - - 1,673.105 - - - APBD Disdikpora
Bertingkat SD N0.3 Dalung
90.Pembangunan RKB Jumlah RKB yang dibangun - - 1 paket - - - - 1,669.096 - - - APBD Disdikpora
Bertingkat SD N0.10
Jimbaran
91.Pembangunan RKB Jumlah RKB yang dibangun - - 1 paket - - - - 1,587.810 - - - APBD Disdikpora
Bertingkat SD N0.3 Ungasan
92.Pembangunan RKB Jumlah RKB yang dibangun - - 1 paket - - - - 1,587.802 - - - APBD Disdikpora
Bertingkat SD N0.4 Benoa
93.Pembangunan Jumlah sarana pendidikan yang - - 1 paket - - - - 196.772 - - - APBD Disdikpora
Perpustakaan dan KM/WC dibangun
SD No.2 Sobangan
94. Rehabilitasi RKB dan Jumlah sarana pendidikan yang - - 1 paket - - - - 1,992.232 - - - APBD Disdikpora
senderan SD di Kecamatan direhab
Mengwi
95.Pengadaan Meubelair Jumlah meublair yang diadakan - - 1 paket - - - - 575.750 - - - APBD Disdikpora
Kelas Sekolad Dasar di
Kecamatan Kuta Selatan
96.Pengadaan Meubelair Jumlah meublair yang diadakan - - 1 paket - - - - 575.193 - - - APBD Disdikpora
Kelas Sekolad Dasar di
Kecamatan Kuta
97.Pengadaan Meubelair Jumlah meublair yang diadakan - - 1 paket - - - - 263.890 - - - APBD Disdikpora
Kelas Sekolad Dasar di
Kecamatan Kuta Utara
- 14 -
2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015KeteranganKebijakan/ Prioritas/ Program Indikator Output Capaian 2010
Target Pencapaian Pagu Indikatif Anggaran (Jutaan Rupiah)Pelaksana
Sumber
Pendanaan
98.Pengadaan Meubelair Jumlah meublair yang diadakan - - 1 paket - - - - 736.244 - - - APBD Disdikpora
Kelas Sekolad Dasar di
Kecamatan Kuta Mengwi
99Pengadaan Meubelair Jumlah meublair yang diadakan - - 1 paket - - - - 1,122.108 - - - APBD Disdikpora
Kelas Sekolad Dasar di
Kecamatan Abiansemal
100.Pengadaan Meubelair Jumlah meublair yang diadakan - - 1 paket - - - - 319.564 - - - APBD Disdikpora
Kelas Sekolad Dasar di
Kecamatan Petang
101.Pembangunan Gedung Jumlah sarana pendidikan yang - - 1 paket - - - - 210.577 - - - APBD Disdikpora
Perpustakaan SD di dibangun
Kecamatan Petang
102.Pembangunan Gedung Jumlah sarana pendidikan yang - - 1 paket - - - - 314.366 - - - APBD Disdikpora
Perpustakaan SD di dibangun
Kecamatan Mengwi
103.Pembangunan Gedung Jumlah sarana pendidikan yang - - 1 paket - - - - 211.906 - - - APBD Disdikpora
Perpustakaan SD di dibangun
Kecamatan Abiansemal
104.Pembangunan Gedung Jumlah sarana pendidikan yang - - 1 paket - - - - 115.545 - - - APBD Disdikpora
Perpustakaan SD di dibangun
Kecamatan Kuta Utara
105.Pembangunan Gedung Jumlah sarana pendidikan yang - - 1 paket - - - - 113.667 - - - APBD Disdikpora
Perpustakaan SD No.5 Tuban dibangun
106.Pembangunan Gedung Jumlah sarana pendidikan yang - - 1 paket - - - - 113.667 - - - APBD Disdikpora
Perpustakaan SD di dibangun
Kecamatan Kuta Selatan
107.Lanjutan Pembangunan Jumlah sarana pendidikan yang - - 1 paket - - - - 283.573 - - - APBD Disdikpora
Lab.Bahasa SMPN 1 Petang dibangun
108.Lanjutan Pembangunan Jumlah sarana pendidikan yang - - 1 paket - - - - 254.273 - - - APBD Disdikpora
RKB SMPN 2 Kuta dibangun
109.Pembangunan Gedung Jumlah sarana pendidikan yang - - 1 paket - - - - 1,966.071 - - - APBD Disdikpora
RKB Bertingkat SD No.3 dibangun
Kerobokan Kelod
110.Lanjutan Pembangunan Jumlah sarana pendidikan yang - - 1 paket - - - - 764.697 - - - APBD Disdikpora
Gedung RKB SMPN 1 Mengwi dibangun
111.Lanjutan Pembangunan Jumlah sarana pendidikan yang - - 1 paket - - - - 295.497 - - - APBD Disdikpora
Gedung RKB SMPN 3 Mengwi dibangun
112.Lanjutan Pembangunan Jumlah sarana pendidikan yang - - 1 paket - - - - 703.680 - - - APBD Disdikpora
Gedung RKB SMPN 2 Kuta dibangun
Selatan
113.Lanjutan Pembangunan Jumlah sarana pendidikan yang - - 1 paket - - - - 185.847 - - - APBD Disdikpora
Gedung RKB SD No.1 Werdhi dibangun
Bhuana
- 15 -
2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015KeteranganKebijakan/ Prioritas/ Program Indikator Output Capaian 2010
Target Pencapaian Pagu Indikatif Anggaran (Jutaan Rupiah)Pelaksana
Sumber
Pendanaan
114.Lanjutan Pembangunan Jumlah sarana pendidikan yang - - 1 paket - - - - 148.872 - - - APBD Disdikpora
Gedung RKB SD No.1 dibangun
Kerobokan
115.Lanjutan Pembangunan Jumlah sarana pendidikan yang - - 1 paket - - - - 469.803 - - - APBD Disdikpora
RKB SMPN 3 Kuta Selatan dibangun
116.Pembangunan RKB dan Jumlah sarana pendidikan yang - - 1 paket - - - - 509.277 - - - APBD Disdikpora
Perpustakaan SD No.3 dibangun
Darmasaba
117.Lanjutan Rehabilitasi Terlaksananya rehabilitasi gedung - - 1 paket - - - - 177.790 - - - APBD Disdikpora
Gedung SD No.1 Tibubeneng
118.Lanjutan Pembangunan Jumlah sarana pendidikan yang - - 1 paket - - - - 1,969.034 - - - APBD Disdikpora
SD No.7 Dalung dibangun
119.Lanjutan Pembangunan Jumlah sarana pendidikan yang - - 1 paket - - - - 2,810.746 - - - APBD Disdikpora
SMPN 2 Kuta Utara dibangun
120.Pembangunan Gedung Jumlah sarana pendidikan yang - - 1 paket - - - - 2,126.596 - - - APBD Disdikpora
RKB SD No.4 Ungasan dibangun
121.Pembangunan RKB Jumlah sarana pendidikan yang - - 1 paket - - - - 2,209.846 - - - APBD Disdikpora
Bertingkat SMPN 3 dibangun
Abiansemal
122.Pengadaan Meubelair Jumlah meublair yang diadakan - - 1 paket - - - - 235.234 - - - APBD Disdikpora
SD No.3 Jimbaran, SD No.4
Ungasan
123.Pengadaan Meubelair Jumlah meublair yang diadakan - - 1 paket - - - - 291.016 - - - APBD Disdikpora
SD No.6 Kuta, SD No.1
Seminyak, SD No.2
Seminyak, SD No.1
Kedonganan, SD No.1 Tuban
124.Pengadaan Meubelair Jumlah meublair yang diadakan - - 1 paket - - - - 422.742 - - - APBD Disdikpora
SD No.3 Dalung, SD No.7
Dalung, SD No.1 Canggu
125.Pengadaan Meubelair Jumlah meublair yang diadakan - - 1 paket - - - - 550.124 - - - APBD Disdikpora
SD No.4 Penarungan, SD No.1
Werdhi Bhuwana, SD No.2
125.Werdhi Bhuwana, SD
no.2 Mengwitani, SD No.2
Sempidi, SD No.2 Lukluk, SD
No.3 Lukluk
126.Pengadaan Meubelair Jumlah meublair yang diadakan - - 1 paket - - - - 470.091 - - - APBD Disdikpora
SD No.1 Selat, SD No.3
Taman, SD No.3 Abiansemal,
SD No.5 Abiansemal, SD
No.2 Mekar Bhuwana, SD
No.3 Mambal, SD No.3
Darmasaba
- 16 -
2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015KeteranganKebijakan/ Prioritas/ Program Indikator Output Capaian 2010
Target Pencapaian Pagu Indikatif Anggaran (Jutaan Rupiah)Pelaksana
Sumber
Pendanaan
127.Pengadaan Meubelair Jumlah meublair yang diadakan - - 2 sekolah - - - - 130.738 - - - APBD Disdikpora
SD No.1 Petang, SD No.1
Carangsari
128.Pengadaan Meubelair Jumlah meublair yang diadakan - - 2 sekolah - - - - 402.188 - - - APBD Disdikpora
SMPN 2 Kuta Utara, SMPN 3
Abiansemal
129.Perbaikan Gedung RKB Jumlahgedung RKB yang diperbaiki - - 1 paket - - - - 8.643 - - - APBD Disdikpora
SMPN 4 Petang
130.Pengadaan Meubelair Jumlah meublair yang diadakan - - 1 paket - - - - 146.777 - - - APBD Disdikpora
SD No.4 Cemagi
131.Operasional Sekolah Jumlah biaya operasional SSN - - 1 paket 1 paket - - - 80.000 80.000 - - APBD Disdikpora
Standart Nasional (SSN)
SMPN 2 Kuta
132.Biaya Operasional Jumlah biaya operasional SSN - - 1 paket 1 paket - - - 25.000 24.651 - - APBD Disdikpora
Sekolah Standar Nasional
(SSN) SD No.1 Kerobokan
133.Biaya Operasional Jumlah biaya operasional SSN - - 1 paket 1 paket - - - 25.000 24.931 - - APBD Disdikpora
Sekolah Standar Nasional
(SSN) SD No.2 Kekeran
134.Biaya Operasional Jumlah biaya operasional SSN - - 1 paket 1 paket - - - 25.000 24.445 - - APBD Disdikpora
Sekolah Standar Nasional
(SSN) SD No.2 Sibang Kaja
135.Biaya Operasional Jumlah biaya operasional SSN - - 1 paket 1 paket - - - 25.000 24.402 - - APBD Disdikpora
Sekolah Standar Nasional
(SSN) SD No.4 Jimbaran
136.Biaya Operasional Jumlah biaya operasional SSN - - 1 paket 1 paket - - - 25.000 24.882 - - APBD Disdikpora
Sekolah Standar Nasional
(SSN) SD No.11 jimbaran
137.Biaya Operasional Jumlah biaya operasional SSN - - 1 paket 1 paket - - - 25.000 24.651 - - APBD Disdikpora
Sekolah Standar Nasional
(SSN) SD No.1 Dalung
138.Biaya Operasional Jumlah biaya operasional SSN - - 1 paket 1 paket - - - 50.000 25.000 - - APBD Disdikpora
Sekolah Standar Nasional
(SSN) SD No.4 Tuban
139.Biaya Operasional Jumlah biaya operasional SSN - - 1 paket 1 paket - - - 25.000 24.090 - - APBD Disdikpora
Sekolah Standar Nasional
(SSN) SD No.3 Mengwi
140.Biaya Operasional Jumlah biaya operasional SSN - - 1 paket 1 paket - - - 25.000 25.000 - - APBD Disdikpora
Sekolah Standar Nasional
(SSN) SD No.2 Jagapati
141.Pengadaan alat LAB IPA Jumlah ketersediaan alat LAB IPA - - - 1 paket - - - - 193.057 - - APBD Disdikpora
SMPN 5 Mengwi
142.Pengadaan Meubelair Jumlah meublair yang diadakan - - - 1 paket - - - - 686.691 - - APBD Disdikpora
SMPN 5 Mengwi
- 17 -
2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015KeteranganKebijakan/ Prioritas/ Program Indikator Output Capaian 2010
Target Pencapaian Pagu Indikatif Anggaran (Jutaan Rupiah)Pelaksana
Sumber
Pendanaan
143.Pembangunan RKB Jumlah sarana pendidikan yang - - - 1 paket - - - - 1,741.282 - - APBD Disdikpora
Bertingkat SD No. 11 dibangun
Jimbaran
144.Pembangunan Gedung Jumlah sarana pendidikan yang - - - 1 paket - - - - 385.237 - - APBD Disdikpora
Perpustakaan , Tembok dibangun
Penyengker / Candi Bentar
SD No. 3 Benoa
145.Pembangunan Gedung Jumlah sarana pendidikan yang - - - 1 paket - - - - 329.556 - - APBD Disdikpora
Perpustakaan,Padmasari, dibangun
Penunggun Karang dan
Pavingisasi Halaman SD No.
1 Pecatu
146.Pembangunan RKB SD Jumlah sarana pendidikan yang - - - 1 paket - - - - 1,803.481 - - APBD Disdikpora
No. 3 Jimbaran dibangun
147.Pembangunan Lab IPA Jumlah sarana pendidikan yang - - - 1 paket - - - - 1,416.958 - - APBD Disdikpora
SMPN 2 Kuta Selatan dibangun
148.Pembangunan RKB Jumlah sarana pendidikan yang - - - 1 paket - - - - 3,024.482 - - APBD Disdikpora
Bertingkat SD No. 1 Benoa dibangun
149.Pembangunan RKB SD Jumlah sarana pendidikan yang - - - 1 paket - - - - 1,802.667 - - APBD Disdikpora
No. 1 Tanjung Benoa dibangun
150.Pembangunan RKB SD Jumlah sarana pendidikan yang - - - 1 paket - - - - 1,224.428 - - APBD Disdikpora
No. 4 Jimbaran dibangun
151.Rehab RKB dan Jumlah sarana pendidikan yang - - - 1 paket - - - - 1,770.018 - - APBD Disdikpora
Perpustakaan SD No. 5 dibangun
Ungasan
152.Pembangunan RKB dan Jumlah sarana pendidikan yang - - - 1 paket - - - - 3,604.279 - - APBD Disdikpora
penataan SD No 2 Benoa dibangun
153.Pembangunan RKB dan Jumlah sarana pendidikan yang - - - 1 paket - - - - 1,951.026 - - APBD Disdikpora
Perpustakaan SD No. 3 Kutuh dibangun
154.Pembangunan RKB Jumlah sarana pendidikan yang - - - 1 paket - - - - 3,076.284 - - APBD Disdikpora
Bertingkat SMPN 1 Kuta dibangun
155.Pembangunan RKB Jumlah sarana pendidikan yang - - - 1 paket - - - - 1,225.036 - - APBD Disdikpora
Bertingkat SD No. 2 Tuban dibangun
156.Pembangunan Ruang Jumlah sarana pendidikan yang - - - 1 paket - - - - 517.285 - - APBD Disdikpora
Guru , Ruang Kepala dibangun
Sekolah dan Perpustakaan
SD No. 1 Kuta
157.Pembangunan Ruang Jumlah sarana pendidikan yang - - - 1 paket - - - - 356.576 - - APBD Disdikpora
Guru dan Perpustakaan SD dibangun
No. 1 Kedonganan
158.Pembangunan RKB Jumlah sarana pendidikan yang - - - 1 paket - - - - 1,943.781 - - APBD Disdikpora
Bertingkat dan Tembok dibangun
Penyengker SD No. 4
Kerobokan
- 18 -
2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015KeteranganKebijakan/ Prioritas/ Program Indikator Output Capaian 2010
Target Pencapaian Pagu Indikatif Anggaran (Jutaan Rupiah)Pelaksana
Sumber
Pendanaan
159.Pembangunan RKB Jumlah sarana pendidikan yang - - - 1 paket - - - - 2,004.812 - - APBD Disdikpora
Bertingkat dan tembok dibangun
penyengker SD No. 2
Tibubeneng
160.Pembangunan RKB Jumlah sarana pendidikan yang - - - 1 paket - - - - 2,306.780 - - APBD Disdikpora
Bertingkat SD No. 1 Dalung dibangun
161.Pembangunan RKB Jumlah sarana pendidikan yang - - - 1 paket - - - - 7,065.945 - - APBD Disdikpora
Bertingkat SMPN 2 Kuta dibangun
Utara
162.Pembangunan Gedung Jumlah sarana pendidikan yang - - - 1 paket - - - - 358.130 - - APBD Disdikpora
Perpustakaan , Tembok dibangun
Penyengker/Candi Bentar
SD No. 3 Penarungan
163.Pembangunan Ruang Jumlah sarana pendidikan yang - - - 1 paket - - - - 551.320 - - APBD Disdikpora
Guru , Ruang Kepala dibangun
Sekolah, Tembok
Penyengker/Candi Bentar
dan Perpustakaan SD No. 2
Sading
164.Pembangunan Jumlah sarana pendidikan yang - - - 1 paket - - - - 356.595 - - APBD Disdikpora
Perpustakaan dan Ruang dibangun
Kepala Sekolah SD No. 3
Sading
165.Pembangunan RKB Jumlah sarana pendidikan yang - - - 1 paket - - - - 711.121 - - APBD Disdikpora
Bertingkat SD No. 1 Sading dibangun
166.Pembangunan RKB Jumlah sarana pendidikan yang - - - 1 paket - - - - 1,707.254 - - APBD Disdikpora
Bertingkat SD No. 2 Sempidi dibangun
167.Pembangunan RKB Jumlah sarana pendidikan yang - - - 1 paket - - - - 1,174.302 - - APBD Disdikpora
Bertingkat SD No. 1 Mengwi dibangun
168.Pembangunan Gedung Jumlah sarana pendidikan yang - - - 1 paket - - - - 234.647 - - APBD Disdikpora
Perpustakaan dan Pelinggih dibangun
Padmasari / Tembok
Penyengker Padmasari SD
No. 1 Kekeran
169.Pembangunan RKB Jumlah sarana pendidikan yang - - - 1 paket - - - - 1,611.964 - - APBD Disdikpora
Bertingkat SMPN 2 Mengwi dibangun
170.Rehab Kantor, Jumlah sarana pendidikan yang - - - 1 paket - - - - 2,151.344 - - APBD Disdikpora
Perpustakaan dan Lanjutan direhab
Pembangunan RKB SMPN 4
Mengwi
171.Pembangunan Tembok Jumlah sarana pendidikan yang - - - 1 paket - - - - 324.333 - - APBD Disdikpora
Penyengker / Candi Bentar dibangun
dan Gedung Perpustakaan
SD No. 1 Darmasaba
- 19 -
2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015KeteranganKebijakan/ Prioritas/ Program Indikator Output Capaian 2010
Target Pencapaian Pagu Indikatif Anggaran (Jutaan Rupiah)Pelaksana
Sumber
Pendanaan
172.Rehabilitasi Gedung SD Jumlah sarana pendidikan yang - - - 1 paket - - - - 1,036.503 - - APBD Disdikpora
No. 2 Bongkasa direhab
173.Pembangunan RKB, Jumlah sarana pendidikan yang - - - 1 paket - - - - 755.059 - - APBD Disdikpora
Tembok Penyengker/ Candi dibangun
Bentar dan Gedung
Perpustakaan SD No. 3
Abiansemal
174.Pembangunan Tembok Jumlah sarana pendidikan yang - - - 1 paket - - - - 219.488 - - APBD Disdikpora
Penyengker dan Gedung dibangun
Perpustakaan SD No. 3
Angantaka
175.Pembangunan RKB Jumlah sarana pendidikan yang - - - 1 paket - - - - 1,224.687 - - APBD Disdikpora
Bertingkat SD No. 2 dibangun
Sibangkaja
176.Pembangunan Tempat Jumlah sarana pendidikan yang - - - 1 paket - - - - 2,275.081 - - APBD Disdikpora
Parkir Sepeda Siswa, KM/WC dibangun
,Penyengker Timur dan
Pembangunan Ruang Kelas
Baru SMPN 2 Abiansemal
177.Pembangunan RKB Jumlah sarana pendidikan yang - - - 1 paket - - - - 2,577.001 - - APBD Disdikpora
SMPN 4 Abiansemal dibangun
178.Pembangunan Gedung Jumlah sarana pendidikan yang - - - 1 paket - - - - 205.014 - - APBD Disdikpora
Perpustakaan , Tembok dibangun
Penyengker / Candi Bentar
SD No. 3 Carangsari
179.Rehab Gedung RKB SD Jumlah sarana pendidikan yang - - - 1 paket - - - - 345.606 - - APBD Disdikpora
No. 1 Petang direhab
180.Pembangunan RKB SMPN Jumlah sarana pendidikan yang - - - 1 paket - - - - 1,291.614 - - APBD Disdikpora
1 Petang dibangun
181.Pengadaan Meubelair Jumlah meubalir yang diadakan - - - 1 paket 1 paket - - - 2,936.969 2,511.733 - APBD Disdikpora
Kelas SD di Kecamatan Kuta
Selatan
182.Pengadaan Meubelair Jumlah meubalir yang diadakan - - - 1 paket 1 paket - - - 755.093 746.911 - APBD Disdikpora
Kelas SD di Kecamatan Kuta
183.Pengadaan Meubelair Jumlah meubalir yang diadakan - - - 1 paket - - - - 1,949.991 - - APBD Disdikpora
Kelas SD di Kecamatan Kuta
Utara
184.Pengadaan Meubelair Jumlah meubalir yang diadakan - - - 1 paket - - - - 3,165.751 - - APBD Disdikpora
Kelas SD di Kecamatan
Mengwi
185.Pengadaan Meubelair Jumlah meubalir yang diadakan - - - 1 paket 1 paket - - - 2,801.958 827.471 - APBD Disdikpora
Kelas SD di Kecamatan
Abiansemal
- 20 -
2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015KeteranganKebijakan/ Prioritas/ Program Indikator Output Capaian 2010
Target Pencapaian Pagu Indikatif Anggaran (Jutaan Rupiah)Pelaksana
Sumber
Pendanaan
186.Pengadaan Meubelair Jumlah meubalir yang diadakan - - - 1 paket 1 paket - - - 757.490 207.991 - APBD Disdikpora
Kelas SD di Kecamatan
Petang
187.Pembangunan Gedung Jumlah sarana pendidikan yang - - - 1 paket - - - - 444.810 - - APBD Disdikpora
Perpustakaan SD di dibangun
Kecamatan Kuta Utara
188.Pembangunan Gedung Jumlah sarana pendidikan yang - - - 1 paket - - - - 443.388 - - APBD Disdikpora
Perpustakaan SD di dibangun
Kecamatan Mengwi
189.Pembangunan Gedung Jumlah sarana pendidikan yang - - - 1 paket - - - - 590.321 - - APBD Disdikpora
Perpustakaan SD di dibangun
Kecamatan Abiansemal
190.Pembangunan RKB Jumlah sarana pendidikan yang - - - 1 paket - - - - 1,739.728 - - APBD Disdikpora
Bertingkat SD No. 4 dibangun
Kerobokan Kelod
191.Pembangunan Gedung Jumlah sarana pendidikan yang - - - 1 paket - - - - 3,431.928 - - APBD Disdikpora
RKB dan Ruang Serba guna dibangun
SMPN 3 Abiansemal
192.Pembangunan Tembok Jumlah sarana pendidikan yang - - - 1 paket - - - - 434.872 - - APBD Disdikpora
Penyengker / Candi Bentar dibangun
dan Gedung Perpustakaan
SD No. 2 Blahkiuh
193.Pembangunan Gedung Jumlah sarana pendidikan yang - - - 1 paket - - - - 646.162 - - APBD Disdikpora
RKB dan Ruang Guru SD No. dibangun
1 Bongkasa
194.Rehab Gedung SD No. 2 Jumlah sarana pendidikan yang - - - 1 paket - - - - 841.682 - - APBD Disdikpora
Buduk direhab
195.Pembangunan RKB Jumlah sarana pendidikan yang - - - 1 paket - - - - 1,707.546 - - APBD Disdikpora
Bertingkat SD No. 1 dibangun
Pererenan
196.Pembangunan RKB Jumlah sarana pendidikan yang - - - 1 paket - - - - 1,707.546 - - APBD Disdikpora
Bertingkat SD No. 3 Canggu dibangun
197.Pembangunan AULA dan Jumlah sarana pendidikan yang - - - 1 paket - - - - 1,717.976 - - APBD Disdikpora
RKB Bertingkat SMPN 4 Kuta dibangun
Selatan
198.Pembangunan RKB SD Jumlah sarana pendidikan yang - - - 1 paket - - - - 1,223.174 - - APBD Disdikpora
No. 1 Kerobokan kaja dibangun
199.Pembangunan Jumlah sarana pendidikan yang - - - 1 paket - - - - 996.813 - - APBD Disdikpora
Perpustakaan , Ruang Guru, dibangun
tempat Suci dan Tembok
Penyengker serta Senderan
SD No. 2 Munggu
200.Lanjutan Pembangunan Jumlah sarana pendidikan yang - - - 1 paket - - - - 92.222 - - APBD Disdikpora
SMPN 2 Kuta dibangun
- 21 -
2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015KeteranganKebijakan/ Prioritas/ Program Indikator Output Capaian 2010
Target Pencapaian Pagu Indikatif Anggaran (Jutaan Rupiah)Pelaksana
Sumber
Pendanaan
201.Pengadaan meubelair Jumlah meubalir yang diadakan - - - 1 paket - - - - 220.642 - - APBD Disdikpora
SD No 1 Selat, SD No 3
Taman, SD No 3 Abiansemal,
SD No 5 Abiansemal, SD No
2 Mekar Bhuana, SD No 3
Mambal, dan SD No 3
Darmasaba
202.Pengadaan Meubelair Jumlah meubalir yang diadakan - - - 1 paket - - - - 140.544 - - APBD Disdikpora
SD No 6 Kuta, SD No 1
Seminyak, SD No 2
Seminyak, SD No 1
Kedonganan dan SD No 1
Tuban
203.Pengadaan Meubelair Jumlah meubalir yang diadakan - - - 1 paket - - - - 108.444 - - APBD Disdikpora
SD No 3 Jimbaran, dan SD No
4 Ungasan
204.Pengadaan Meubelair Jumlah meubalir yang diadakan - - - 1 paket - - - - 236.762 - - APBD Disdikpora
SD No 4 Penarungan, SD No 1
Werdhibhuana, SD No 2
Werdhibhuana, SD No 2
Mengwitani, SD No 2
Sempidi, SD No 2 Lukluk,
dan SD No 3 Lukluk
205.Pengadaan Meubelair Jumlah meubalir yang diadakan - - - 1 paket - - - - 177.047 - - APBD Disdikpora
SMPN 2 Kuta Utara, dan
SMPN 3 Abiansemal
206.Pangadaan Meubelair Jumlah meubalir yang diadakan - - - 1 paket - - - - 144.539 - - APBD Disdikpora
SD No 2 Kapal , SD 3
Sembung, SD 3 Sempidi, dan
SD 3 Abianbase
207.Penyelenggaraan Proses Jumlah biaya Proses Belajar Mengajar - - - 1 paket - - - - 32.944 - - APBD Disdikpora
Belajar Mengajar SMPN 2
dan SMPN 5 Mengwi
208.Penyelenggaraan Proses Jumlah biaya Proses Belajar - - - 1 paket - - - - 24.725 - - APBD Disdikpora
Belajar Mengajar Sekolah Mengajar
Standar Nasional (SSN) SD
No.2 Tibubeneng
209.Penyelenggaraan Proses Jumlah biaya Proses Belajar - - - 1 paket - - - - 23.450 - - APBD Disdikpora
Belajar Mengajar Sekolah Mengajar
Standar Nasional (SSN) SD
No.1 Benoa
- 22 -
2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015KeteranganKebijakan/ Prioritas/ Program Indikator Output Capaian 2010
Target Pencapaian Pagu Indikatif Anggaran (Jutaan Rupiah)Pelaksana
Sumber
Pendanaan
210.Penyelenggaraan Proses Jumlah biaya Proses Belajar - - - 1 paket - - - - 23.148 - - APBD Disdikpora
Belajar Mengajar Sekolah Mengajar
Standar Nasional (SSN) SD
No.1 Sempidi
211.Penyelenggaraan Proses Jumlah biaya Proses Belajar - - - 1 paket - - - - 24.762 - - APBD Disdikpora
Belajar Mengajar Sekolah Mengajar
Standar Nasional (SSN) SD
No.1 Petang
212.Pelaksanaan Ujian Jumlah lokasi Ujian Sekolah dan - - - 6 kecamatan - - - 448.875 - - APBD Disdikpora
Sekolah (US) dan Ujian Ujian Negara
Nasional (UN) SMP Negeri
213.Pembangunan RKB Jumlah sarana pendidikan yang - - - - 1 paket - - - - 2,059.925 - APBD Disdikpora
SMPN 4 Petang dibangun
214.Pembangunan Ruang Jumlah sarana pendidikan yang - - - - 1 paket - - - - 207.244 - APBD Disdikpora
Perpustakaan SD No. 2 dibangun
Sempidi
215.Pembangunan Ruang Jumlah sarana pendidikan yang - - - - 1 paket - - - - 266.794 - APBD Disdikpora
Perpustakaan , Pelinggih dibangun
Padmasari, Tembok
Penyengker dan Candi
Bentar Padmasari SD No. 3
Kekeran
216.Pembangunan RKB, Jumlah sarana pendidikan yang dibangun - - - - 1 paket - - - - 1,546.745 - APBD Disdikpora
Ruang Perpustakaan, Ruang
Kepala Sekolah, dan UKS SD
No. 1 Mengwitani
217.Pembangunan RKB SD Jumlah sarana pendidikan yang - - - - 1 paket - - - - 1,876.382 - APBD Disdikpora
No. 2 Mengwitani dibangun
218.Pembangunan RKB, Jumlah sarana pendidikan yang - - - - 1 paket - - - - 1,780.524 - APBD Disdikpora
Pelinggih Piyasan, Peliggih dibangun
Padmasari, Tembok
Penyengker Padmasari,
Penataan Halaman dan
KM/WC SD No. 1
WerdhiBhuwana
219.Pembangunan RKB, Jumlah sarana pendidikan yang - - - - 1 paket - - - - 1,861.865 - APBD Disdikpora
Ruang Perpustakaan, dibangun
Tembok Penyengker dan
penataan halaman SD No 2
Werdhi Bhuana
220.Pembangunan RKB SD Jumlah sarana pendidikan yang - - - - 1 paket - - - - 490.319 - APBD Disdikpora
No. 3 Gulingan dibangun
221.Pembangunan RKB SD Jumlah sarana pendidikan yang - - - - 1 paket - - - - 778.796 - APBD Disdikpora
No. 2 Sading dibangun
- 23 -
2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015KeteranganKebijakan/ Prioritas/ Program Indikator Output Capaian 2010
Target Pencapaian Pagu Indikatif Anggaran (Jutaan Rupiah)Pelaksana
Sumber
Pendanaan
222.Pembangunan Ruang Jumlah sarana pendidikan yang - - - - 1 paket - - - - 207.206 - APBD Disdikpora
Perpustakaan SD No. 2 dibangun
Abianbase
223.Pembangunan RKB dan Jumlah sarana pendidikan yang - - - - 1 paket - - - - 1,068.015 - APBD Disdikpora
Tempat Parkir SD No. 4 dibangun
Penarungan
224.Pembangunan RKB SD Jumlah sarana pendidikan yang - - - - 1 paket - - - - 1,463.254 - APBD Disdikpora
No. 3 Mengwi dibangun
225.Pembangunan Ruang Jumlah sarana pendidikan yang - - - - 1 paket - - - - 207.287 - APBD Disdikpora
Perpustakaan SD No. 2 Kapal dibangun
226.Pembangunan Ruang Jumlah sarana pendidikan yang - - - - 1 paket - - - - 255.269 - APBD Disdikpora
Perpustakaan SD No. 1 dibangun
Lukluk
227.Pembangunan RKB SD Jumlah sarana pendidikan yang - - - - 1 paket - - - - 1,325.581 - APBD Disdikpora
No. 1 Munggu dibangun
228.Pengadaan Meubelair Tersedianya meubelair SD - - - - 1 paket - - - - 1,970.203 - APBD Disdikpora
SD di Kecamatan Mengwi
229Pembangunan RKB, Jumlah sarana pendidikan yang - - - - 1 paket - - - - 1,969.971 - APBD Disdikpora
Tembok Penyengker dan dibangun
Penataan Halaman SD No. 2
Kerobokan Kelod
230Pembangunan RKB dan Jumlah sarana pendidikan yang - - - - 1 paket - - - - 1,089.046 - APBD Disdikpora
Ruang Perpustakaan SD No 1 dibangun
Kerobokan Kaja
231.Pembangunan RKB SD Jumlah sarana pendidikan yang - - - - 1 paket - - - - 2,059.901 - APBD Disdikpora
N0 3 Kerobokan Kaja dibangun
232.Pembangunan RKB , Jumlah sarana pendidikan yang - - - - 1 paket - - - - 2,227.622 - APBD Disdikpora
Tembok Penyengker dan dibangun
Candi bentar SD No 3
Kerobokan
233.Pembangunan RKB SD Jumlah sarana pendidikan yang - - - - 1 paket - - - - 2,335.555 - APBD Disdikpora
No. 2 Tibubeneng dibangun
234.Pembangunan Ruang Jumlah sarana pendidikan yang - - - - 1 paket - - - - 207.213 - APBD Disdikpora
Perpustakaan SD No. 3 dibangun
Tibubeneng
235.Pembangunan RKB dan Jumlah sarana pendidikan yang - - - - 1 paket - - - - 754.243 - APBD Disdikpora
Perbaikan Senderan SD N0 1 dibangun
Canggu
236.Pembangunan RKB dan Jumlah sarana pendidikan yang - - - - 1 paket - - - - 2,231.211 - APBD Disdikpora
Ruang Guru SD No 2 Dalung dibangun
237.Pembangunan RKB SD Jumlah sarana pendidikan yang - - - - 1 paket - - - - 890.024 - APBD Disdikpora
No 3 Dalung dibangun
238.Pengadaan Meubelair Tersedianya meubelair SD - - - - 1 paket - - - - 1,464.427 - APBD Disdikpora
SD di Kecamatan Kuta Utara
- 24 -
2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015KeteranganKebijakan/ Prioritas/ Program Indikator Output Capaian 2010
Target Pencapaian Pagu Indikatif Anggaran (Jutaan Rupiah)Pelaksana
Sumber
Pendanaan
239.Pembangunan RKB SD Jumlah sarana pendidikan yang - - - - 1 paket - - - - 2,058.839 - APBD Disdikpora
No. 1 Jimbaran dibangun
240.Pembangunan RKB, Jumlah sarana pendidikan yang - - - - 1 paket - - - - 2,872.289 - APBD Disdikpora
Ruang Guru, Ruang Kepala dibangun
Sekolah, Ruang UKS,
Pelinggih Padmasana,
Pelinggih Penunggun
Karang, Tembok Penyengker
dan Penataan Halaman SD
No 3 Jimbaran
241.Pembangunan RKB SD Jumlah sarana pendidikan yang - - - - 1 paket - - - - 2,058.727 - APBD Disdikpora
No. 4 Jimbaran dibangun
242.Rehab Atap Ruang Kelas Terlaksananya rehabilitasi gedung - - - - 1 paket - - - - 603.469 - APBD Disdikpora
dan Penataan Halaman SD
No. 6 Jimbaran
243.Pembangunan RKB dan Jumlah sarana pendidikan yang - - - - 1 paket - - - - 2,188.201 - APBD Disdikpora
Laboratorium Komputer SD dibangun
No. 7 Jimbaran
244.Pembangunan Ruang Jumlah sarana pendidikan yang - - - - 1 paket - - - - 445.155 - APBD Disdikpora
Perpustakaan, Ruang UKS, dibangun
Pelinggih Padmasana dan
tembok penyengker SD No. 8
Jimbaran
245.Pembangunan RKB, Jumlah sarana pendidikan yang - - - - 1 paket - - - - 2,188.201 - APBD Disdikpora
Pelinggih Padmasana, dibangun
Tembok Penyengker dan
Candi Bentar SD No 11
Jimbaran
246.Pembangunan RKB, Jumlah sarana pendidikan yang - - - - 1 paket - - - - 2,327.105 - APBD Disdikpora
Ruang UKS, dan Penataan dibangun
Halaman SD No. 1 Pecatu
247.Pembangunan Jumlah sarana pendidikan yang - - - - 1 paket - - - - 2,126.975 - APBD Disdikpora
RKB,Tembok Penyengker dan dibangun
Penataan Halaman SD No. 2
Pecatu
248.Pembangunan Ruang Jumlah sarana pendidikan yang - - - - 1 paket - - - - 305.590 - APBD Disdikpora
Perpustakaan SD No. 3 dibangun
Pecatu
249.Pembangunan Ruang Jumlah sarana pendidikan yang - - - - 1 paket - - - - 177.846 - APBD Disdikpora
Perpustakaan SD No. 5 dibangun
Benoa
250.Pembangunan RKB dan Jumlah sarana pendidikan yang - - - - 1 paket - - - - 1,177.379 - APBD Disdikpora
Perpustakaan SD No. 6 dibangun
Benoa
- 25 -
2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015KeteranganKebijakan/ Prioritas/ Program Indikator Output Capaian 2010
Target Pencapaian Pagu Indikatif Anggaran (Jutaan Rupiah)Pelaksana
Sumber
Pendanaan
251.Pembangunan RKB dan Jumlah sarana pendidikan yang - - - - 1 paket - - - - 2,481.119 - APBD Disdikpora
Tembok Penyengker SD No.8 dibangun
Benoa
252.Pembangunan RKB, Jumlah sarana pendidikan yang - - - - 1 paket - - - - 2,111.267 - APBD Disdikpora
Pelinggih Padmasana dan dibangun
Tembok Penyengker SD No.
9 Benoa
253.Pembangunan RKB, Jumlah sarana pendidikan yang - - - - 1 paket - - - - 1,780.379 - APBD Disdikpora
Ruang Perpustakaan, Ruang dibangun
UKS, Tembok Penyengker
dan Penataan Halaman SD
No. 2 Tanjung Benoa
254.Pembangunan RKB , Jumlah sarana pendidikan yang - - - - 1 paket - - - - 3,297.192 - APBD Disdikpora
Ruang Guru, Ruang Kepala dibangun
Sekolah, Tembok
Penyengker dan Candi
Bentar SD No 1 Kutuh
255.Pembangunan RKB, Jumlah sarana pendidikan yang - - - - 1 paket - - - - 2,772.837 - APBD Disdikpora
Ruang Guru, Ruang dibangun
Perpustakaan, Ruang UKS
dan Laboratorium SD No 1
Tuban
256.Pembangunan Ruang Jumlah sarana pendidikan yang - - - - 1 paket - - - - 757.012 - APBD Disdikpora
Perpustakaan, Pelinggih dibangun
Padmasana Tembok
Penyengker dan KM/WC, SD
No.2 Tuban
257.Pembangunan RKB SD Jumlah sarana pendidikan yang - - - - 1 paket - - - - 2,058.914 - APBD Disdikpora
No. 6 Tuban dibangun
258.Pembangunan RKB, Jumlah sarana pendidikan yang - - - - 1 paket - - - - 2,059.806 - APBD Disdikpora
Ruang UKS, Laboratorium dibangun
Komputer, Aula, Tembok
Penyengker dan Candi
Bentar SD No.1 Seminyak
259.Pembangunan Ruang Jumlah sarana pendidikan yang - - - - 1 paket - - - - 524.837 - APBD Disdikpora
Kepala Sekolah, Ruang Guru dibangun
dan Ruang Laboratorium SD
No 2 Legian
260.Pembangunan Ruang Jumlah sarana pendidikan yang dibangun - - - - 1 paket - - - - 524.955 - APBD Disdikpora
Perpustakaan, Ruang Guru
dan Ruang Kepala Sekolah
SD No. 2 Kedonganan
- 26 -
2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015KeteranganKebijakan/ Prioritas/ Program Indikator Output Capaian 2010
Target Pencapaian Pagu Indikatif Anggaran (Jutaan Rupiah)Pelaksana
Sumber
Pendanaan
261.Pembangunan Ruang Jumlah sarana pendidikan yang - - - - 1 paket - - - - 377.765 - APBD Disdikpora
Perpustakaan dan Ruang dibangun
UKS SD No. 4 Kedonganan
262.Pembangunan RKB, Jumlah sarana pendidikan yang - - - - 1 paket - - - - 2,416.859 - APBD Disdikpora
Ruang Kepala Sekolah, dibangun
Ruang UKS, Tembok
Penyengker dan Candi
Bentar SD No 3 Kuta
263.Pembangunan Ruang Jumlah sarana pendidikan yang - - - - 1 paket - - - - 913.730 - APBD Disdikpora
Perpustakaan, Ruang dibangun
Guru,Ruang UKS, Ruang
Laboratorium Komputer,
Pelinggih Padmasana,
Tembok Penyengker dan
Candi Bentar SD No. 6 Kuta
264.Pembangunan Ruang Jumlah sarana pendidikan yang - - - - 1 paket - - - - 467.083 - APBD Disdikpora
Perpustakaan, Pelinggih dibangun
Padmasari, Tembok
Penyengker, Candi Bentar
dan Penataan halaman SD
No 3 Blahkiuh
265.Pembangunan RKB SD Jumlah sarana pendidikan yang - - - - 1 paket - - - - 787.304 - APBD Disdikpora
No. 4 Blahkiuh dibangun
266.Pembangunan Ruang Jumlah sarana pendidikan yang - - - - 1 paket - - - - 310.083 - APBD Disdikpora
Perpustakaan dan dibangun
Laboratorium Komputer SD
No. 3 Abiansemal Dauh Yeh
Cani
267.Pembangunan Ruang Jumlah sarana pendidikan yang - - - - 1 paket - - - - 582.170 - APBD Disdikpora
Perpustakaan, Tembok dibangun
Penyengker dan Candi
Bentar SD No. 2 Sedang
268.Pembangunan RKB, Jumlah sarana pendidikan yang - - - - 1 paket - - - - 1,213.283 - APBD Disdikpora
Ruang UKS, Pelinggih dibangun
Padmasari, Pelinggih
Penunggun Karang, Tembok
Penyengker dan Candi
Bentar SD No 3 Sedang
269.Pembangunan RKB SD Jumlah sarana pendidikan yang - - - - 1 paket - - - - 840.129 - APBD Disdikpora
No. 1 Punggul dibangun
270.Pembangunan RKB SD Jumlah sarana pendidikan yang - - - - 1 paket - - - - 887.379 - APBD Disdikpora
No. 2 Punggul dibangun
- 27 -
2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015KeteranganKebijakan/ Prioritas/ Program Indikator Output Capaian 2010
Target Pencapaian Pagu Indikatif Anggaran (Jutaan Rupiah)Pelaksana
Sumber
Pendanaan
271.Pembangunan RKB, Jumlah sarana pendidikan yang - - - - 1 paket - - - - 2,780.107 - APBD Disdikpora
Ruang Perpustakaan, Ruang dibangun
UKS, Pelinggih Padmasari,
Tembok Penyengker, dan
Candi Bentar SD No. 5
Darmasaba
272.Pembangunan RKB, Jumlah sarana pendidikan yang - - - - 1 paket - - - - 1,087.494 - APBD Disdikpora
Tembok Penyengker, dan dibangun
KM/WC SD No. 3 Bongkasa
273.Pembangunan RKB, Jumlah sarana pendidikan yang - - - - 1 paket - - - - 1,032.231 - APBD Disdikpora
Pelinggih Penunggun Karang dibangun
Tembok Penyengker, dan
Candi Bentar SD No. 3
Sibangkaja
274.Pembangunan Ruang Jumlah sarana pendidikan yang - - - - 1 paket - - - - 479.583 - APBD Disdikpora
Perpustakaan, Tembok dibangun
Penyengker, Pintu Gerbang,
Perbaikan Jendela dan
Pintu, Pembuatan Talang SD
No. 4 Sibangkaja
275.Pembangunan RKB SD Jumlah sarana pendidikan yang - - - - 1 paket - - - - 212.083 - APBD Disdikpora
No. 1 Mekar Bhuwana dibangun
276.Pembangunan Ruang Jumlah sarana pendidikan yang - - - - 1 paket - - - - 207.212 - APBD Disdikpora
Perpustakaan SD No. 4 dibangun
Mekar Bhuwana
277.Pembangunan RKB, Jumlah sarana pendidikan yang - - - - 1 paket - - - - 836.179 - APBD Disdikpora
Ruang Perpustakaan, dibangun
Tembok Penyengker dan
candi Bentar SD No. 2
Sibanggede
278.Pembangunan RKB SD Jumlah sarana pendidikan yang - - - - 1 paket - - - - 488.583 - APBD Disdikpora
No. 1 Selat dibangun
279.Pembangunan Ruang Jumlah sarana pendidikan yang - - - - 1 paket - - - - 207.180 - APBD Disdikpora
Perpustakaan SD No. 4 dibangun
Sulangai
280.Pembangunan Ruang Jumlah sarana pendidikan yang - - - - 1 paket - - - - 207.067 - APBD Disdikpora
Perpustakaan SD No. 2 dibangun
Getasan281.Pembangunan Ruang Jumlah sarana pendidikan yang - - - - 1 paket - - - - 207.383 - APBD Disdikpora
Perpustakaan SD No. 1 Belok dibangun
282.Pembangunan Ruang Jumlah sarana pendidikan yang - - - - 1 paket - - - - 930.614 - APBD Disdikpora
Perpustakaan, Ruang Guru, dibangun
Pelinggih Padmasari,
Tembok Penyengker dan
Candi Bentar SD No. 2 Belok
- 28 -
2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015KeteranganKebijakan/ Prioritas/ Program Indikator Output Capaian 2010
Target Pencapaian Pagu Indikatif Anggaran (Jutaan Rupiah)Pelaksana
Sumber
Pendanaan
283.Pembangunan Ruang Jumlah sarana pendidikan yang - - - - 1 paket - - - - 207.287 - APBD Disdikpora
Perpustakaan SD No. 4 Belok dibangun
284..Pembangunan RKB, Jumlah sarana pendidikan yang - - - - 1 paket - - - - 1,138.353 - APBD Disdikpora
Ruang Guru dan KM/WC SD dibangun
No. 1 Pelaga
285.Pembangunan Ruang Jumlah sarana pendidikan yang - - - - 1 paket - - - - 207.212 - APBD Disdikpora
Perpustakaan SD No. 3 dibangun
Petang
286.Pengadaan Meubelair Jumlah muebalir yang diadakan - - - - 1 paket - - - - 195.916 - APBD Disdikpora
SMPN 1 Kuta Selatan
287.Festival Lomba Seni Jumlah kegiatan Lomba FLS2N - - - 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan - - 438.750 191.345 191.345 APBD Disdikpora
Siswa Nasional (FLSSN) SD,
SMP, SMA
Program: Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
1. Pendidikan lanjutan bagi Jumlah cakupan wilayah yang 6 kecamatan 6 kecamatan 6 kecamatan 6 kecamatan 6 kecamatan 6 kecamatan 675.990 702.216 701.210 526.150 526.150 APBD Disdikpora
pendidik untuk memenuhi mempunyai guru dengan kualifikasi
standar kualifikasi tenaga pendidik DIV/ S1.
2. Seleksi guru berprestasi Jumlah cakupan wilayah 6 kecamatan 6 kecamatan 6 kecamatan 6 kecamatan 6 kecamatan 6 kecamatan 71.695 65.515 78.121 84.707 84.707 APBD Disdikpora
pelaksanaan seleksi guru
berprestasi
3. Perekrutan administrasi Jumlah cakupan wilayah 6 kecamatan 6 kecamatan - - - - 30.716 - - - - APBD Disdikpora
guru SD yang mengikuti pelaksanaan seleksi calon kepala
seleksi CAKEP sekolah.
4. Pelaksanaan Sertifikasi Jumlah cakupan wilayah - - - - 6 kecamatan 6 kecamatan - - - 55.569 55.569 APBD Disdikpora
Pendidik jenjang TK/SD pelaksanaan sertifikasi pendidik
5. Pelaksanaan Sertifikasi Jumlah cakupan wilayah - - - - 6 kecamatan 6 kecamatan - - - 16.725 16.725 APBD Disdikpora
Pendidik jenjang SMP pelaksanaan sertifikasi pendidik
6. Pelaksanaan sertifikasi Jumlah cakupan wilayah - - - 6 kecamatan 6 kecamatan 6 kecamatan - - 56.997 37.172 37.172 APBD Disdikpora
pendidik jenjang pelaksanaan sertifikasi pendidik
pendidikan menengah
7. Workshop penelitian Jumlah pelaksanaan workshop 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan - - 55.501 43.217 40.347 - - APBD Disdikpora
tindakan kelas guru penelitian tindakan kelas
SMA/SMK
8. Pemilihan kepala sekolah Jumlah kegiatan pemilihan kepala 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 83.815 88.851 94.455 101.282 101.282 APBD Disdikpora
berprestasi (TK, SD, SMP, sekolah dan pengawas berprestasi
SMA/SMK) dan pengawas
9. Honorarium Guru Kontrak Jumlah penyedian honorarium Guru kontrak 95 orang 95 orang 95 orang 93 orang 93 orang 93 orang 1,425.600 1,368.000 1,597.140 1,563.635 1,563.635 APBD Disdikpora
10.Monitoring Ujian sekolah Jumlah wilayah yang menjadi 6 kecamatan 6 kecamatan - - - - 24.816 - - - - APBD Disdikpora
(US) dan Ujian nasional sasaran monitoring US dan UN
(UN) SMP, SMA/SMK
11.Ujian Pemantapan SMP di Jumlah sekolah yang mengikuti ujian - - - 6 kecamatan 6 kecamatan 6 kecamatan - - 69.175 98.806 98.806 APBD Disdikpora
Kabupaten Badung pemantapan SMP
- 29 -
2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015KeteranganKebijakan/ Prioritas/ Program Indikator Output Capaian 2010
Target Pencapaian Pagu Indikatif Anggaran (Jutaan Rupiah)Pelaksana
Sumber
Pendanaan
12.Monitoring Pelaksanaan Jumlah wilayah yang menjadi - - 6 kecamatan 6 kecamatan 6 kecamatan 6 kecamatan - 24.156 22.524 16.917 16.917 APBD Disdikpora
Ujian sekolah (US) dan sasaran monitoring US dan UN
Ujian nasional SMP
13.Pemantapan (Try Out) Jumlah sekolah yang mengikuti ujian 1 paket 1 paket - - - - 293.254 - - - - APBD Disdikpora
Ujian SMP, SMA/SMK di pemantapan SMP, SMA/K
Kabupaten Badung
14.Musyawarah Guru Mata Jumlah pelaksanaan musyawarah 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 250.410 250.347 250.074 154.154 154.154 APBD Disdikpora
Pelajaran (MGMP) SMP, Guru Mata Pelajaran SMP, SMA
SMA/SMK
15.Olimpiade matematika, Frekuensi pelaksanaan kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 212.016 210.189 161.502 144.215 144.215 APBD Disdikpora
fisika, kimia, biologi, olimpiade mata pelajaran
astronomi, akuntansi,
komputer dan kebumian
SMA
16.Lomba penelitian ilmiah Jumlah kegiatan lomba penelitian 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan - - 37.040 25.134 21.674 - - APBD Disdikpora
remaja (LPIR) SMP, SMA ilmiah remaja
17.Lomba penelitian ilmiah Jumlah pelaksanaan lomba - - 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan - 22.732 22.607 14.551 14.551 APBD Disdikpora
remaja (LPIR) SMP penelitian ilmiah remaja
18.Lomba penelitian ilmiah Jumlah pelaksanaan lomba - - - - 1 kegiatan 1 kegiatan - - - 20.142 20.142 APBD Disdikpora
remaja (LPIR) SMA penelitian ilmiah remaja
19.Lomba matematika, jumlah kegiatan lomba matematika, 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 157.428 98.982 55.431 36.978 36.978 APBD Disdikpora
fisika dan biologi (MIPA) IPS fisika dan biologi
SMP
20.Penyelenggaraan lomba Jumlah kegiatan lomba mengarang 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan - - - 31.885 29.855 - - - APBD Disdikpora
mengarang tingkat SMP,
SMA/SMK
21.Penyelenggaraan lomba Jumlah kegiatan lomba mengarang - - - 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan - - 25.501 23.486 23.486 APBD Disdikpora
mengarang tingkat SMA/SMK
22.Penyelenggaraan lomba Jumlah kegiatan lomba mengarang - - 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan - 24.852 16.752 13.076 13.076 APBD Disdikpora
mengarang tingkat SMP
23.Penyelenggaranaan Jumlah kegiatan lomba pidato dan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan - - - 52.261 41.086 - - - APBD Disdikpora
lomba pidato tingkat SMP, debat bahasa inggris
SMA/SMK dan lomba debat
tingkat SMA/SMK dalam
bahasa inggris
24.Penyelenggaranaan Jumlah kegiatan lomba pidato dan - - - 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan - - 49.159 69.562 69.562 APBD Disdikpora
lomba pidato tingkat debat bahasa inggris
SMA/SMK dan lomba debat
tingkat SMA/SMK dalam
bahasa inggris
25.Penyelenggaranaan Jumlah kegiatan lomba pidato dan - - - 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan - - 27.335 13.174 13.174 APBD Disdikpora
lomba pidato tingkat SMP debat bahasa inggris
dan lomba debat tingkat
SMP dalam bahasa inggris
- 30 -
2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015KeteranganKebijakan/ Prioritas/ Program Indikator Output Capaian 2010
Target Pencapaian Pagu Indikatif Anggaran (Jutaan Rupiah)Pelaksana
Sumber
Pendanaan
26.Lomba ketrampilan siswa Jumlah pelaksanaan lomba 6 kecamatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 180.829 110.126 107.832 101.951 101.951 APBD Disdikpora
(LKS) SMK ketrampilan siswa
27.Penyelenggaraan ADI Jumlah pelaksanaan lomba ADI 6 kecamatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 58.049 58.558 57.871 19.966 19.966 APBD Disdikpora
WIDYA UTAMA WIDYA UTAMA
28.Penyempurnaan dan Jumlah kegiatan penyempurnaan 6 kecamatan 1 kegiatan - - - - 60.262 - - - - APBD Disdikpora
pengembangan KTSP tingkat dan pengembangan KTSP
SMP, SMA/SMK
29.Penyempurnaan dan Jumlah kegiatan penyempurnaan - - 1 kegiatan - - 54.917 - APBD Disdikpora
pengembangan KTSP tingkat dan pengembangan KTSP
SMA/SMK
30.Penyempurnaan dan Jumlah kegiatan penyempurnaan - - 1 kegiatan 1 kegiatan - 20.412 19.729 APBD Disdikpora
pengembangan KTSP tingkat dan pengembangan KTSP
SMP
31.Lomba SD Puputan Jumlah pelaksanaan lomba SD 1 kegiatan 1 kegiatan - - - - 25.483 25.459 - - - APBD Disdikpora
Badung Puputan Badung
32.Lomba cerdas cermat Jumlah kegiatan lomba cerdas 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 40.190 44.642 38.345 31.023 31.023 APBD Disdikpora
UUD 1945 cermat
33.Seleksi siswa Jumlah pelaksanaan kegaitan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan - - - 54.729 56.940 - - - APBD Disdikpora
teladan/berprestasi seleksi siswa teladan/berprestasi
34.Seleksi pemberian Jumlah pelaksanaan kegaitan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan - - - 10.096 161.773 - - - APBD Disdikpora
beasiswa SD, SMP, SMA/SMK seleksi bea siswa.
35.Lomba Adi Jumlah pelaksanaan Lomba Adi 1 kegiatan 1 kegiatan - - - - 162.338 - - - - APBD Disdikpora
Wyata/Lingkungan Wyata
hidup/lomba perindangan
36.Penataran guru Jumlah penataran guru matematika - 1 kegiatan 1 kegiatan - - - 35.610 42.708 - - - APBD Disdikpora
matematika kelas V sekolah kelas V sekolah dasar
dasar
37.Penataran guru Jumlah penataran guru matematika - 1 kegiatan 1 kegiatan - - - 35.610 43.602 - - - APBD Disdikpora
matematika kelas VI kelas VI sekolah dasar
sekolah dasar
38.Pelatihan CTL guru mata Jumlah pelatihan guru mata - 1 kegiatan - - - - 60.115 - - - - APBD Disdikpora
pelajaran biologi dan pelajaran biologi dan ekonomi
ekonomi SMA/SMK
39.Workshop penelitian Jumlah pelaksanaan workshop - 1 kegiatan 1 kegiatan - - - 34.376 43.752 - - - APBD Disdikpora
tindakan kelas guru SD penelitian tindakan kelas
40.Pelatihan CTL guru Jumlah pelatihan CTL guru - 1 kegiatan - - - - 36.245 - - - - APBD Disdikpora
matematika SMP matematika SMP
41.Pengembangan model Jumlah kegiatan pengembangan - 1 kegiatan 1 kegiatan - - - 36.230 50.841 - - - APBD Disdikpora
pembelajaran guru bahasa model pembelajaran guru bahasa
inggris SMP inggris
42.Pelatihan CTL guru mata Juamlah pelaksanaan pelatihan - 1 kegiatan - - - - 36.255 - - - - APBD Disdikpora
pelajaran IPS terpadu SMP guru mata pelajaran IPS
- 31 -
2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015KeteranganKebijakan/ Prioritas/ Program Indikator Output Capaian 2010
Target Pencapaian Pagu Indikatif Anggaran (Jutaan Rupiah)Pelaksana
Sumber
Pendanaan
43.Workshop penelitian Jumlah workshop penelitian - 1 kegiatan 1 kegiatan - - - 39.419 48.445 - - - APBD Disdikpora
tindakan kelas guru SMP tindakan kelas
44.Penataran guru taman Jumlah pelaksanaan kegaitan - 1 kegiatan 1 kegiatan - - - 37.776 43.027 - - - APBD Disdikpora
kanak-kanak penataran guru taman kanak-kanak
45.Pelatihan guru Jumlah kegiatan pelatihan guru - 1 kegiatan - - - - 37.098 - - - - APBD Disdikpora
matematika SMA/SMK matematika
negeri/swasta di Kabupaten
Badung
46.Monitoring dan evaluasi Jumlah pelaksanaan kegiatan - 1 kegiatan 1 kegiatan - - - 14.582 49.265 - - - APBD Disdikpora
sertifikasi guru dalam monitoring dan evaluasi sertifikasi
jabatan guru dalam jabatan
47.Workshop Penilaian Jumlah pelaksanaan workshop - - 1 kegiatan - - - - 46.116 - - - APBD Disdikpora
Kinerja Guru Sekolah Dasar Penilaian Kinerja Guru
Angkatan II
48.Workshop Penilaian Jumlah pelaksanaan workshop - - 1 kegiatan - - - - 46.116 - - - APBD Disdikpora
Kinerja Guru Sekolah Dasar Penilaian Kinerja Guru
Angkatan III
49.Workshop Penilaian Jumlah pelaksanaan workshop - - 1 kegiatan - - - - 46.116 - - - APBD Disdikpora
Kinerja Guru Sekolah Dasar Penilaian Kinerja Guru
Angkatan IV
50.Workshop Penilaian Jumlah pelaksanaan workshop - - 1 kegiatan - 1 kegiatan - - 42.075 - 47.787 - APBD Disdikpora
Kinerja Guru SMP Penilaian Kinerja Guru
51.Workshop Penilaian Jumlah pelaksanaan workshop - - 1 kegiatan - 1 kegiatan - - 42.968 - 40.797 - APBD Disdikpora
Kinerja Guru SMA/SMK Penilaian Kinerja Guru
52.Peningkatan Kualifikasi Jumlah kegiatan peningkatan - - 1 kegiatan - - - - 662.000 - - - APBD Disdikpora
Guru ke S1/D IV dan Ke S2 Kualifikasi Guru
53.Penyiapan Kepala Jumlah kegaitan Penyiapan Kepala - - 1 kegiatan - 1 kegiatan - - 10.485 - 224.460 - APBD Disdikpora
Sekolah Kabupaten Badung Sekolah
54.Workshop Contextual Jumlah kegiatan workshop - - 1 kegiatan - - - - 50.238 - - - APBD Disdikpora
Teaching Learning (CTL) Guru Contextual Teaching Learning
Mulok (Bahasa Daerah)
55.Workshop Contextual Jumlah kegiatan workshop - - 1 kegiatan - - - - 43.730 - - - APBD Disdikpora
Teaching Learning (CTL) Guru Contextual Teaching Learning
SMA/K Mata Pelajaran
Sejarah
56.Workshop Contektual Jumlah kegiatan workshop - - 1 kegiatan - - - - 44.076 - - - APBD Disdikpora
Teaching Learning (CTL) Guru Contextual Teaching Learning
SMA/K Mata Pelajaran
Kesenian
57.Workshop Manajemen Jumlah pelaksanaan Workshop - - 1 kegiatan - 1 kegiatan - - 44.086 - 42.410 - APBD Disdikpora
Kepala Sekolah Dasar Manajemen Kepala Sekolah
Negeri
- 32 -
2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015KeteranganKebijakan/ Prioritas/ Program Indikator Output Capaian 2010
Target Pencapaian Pagu Indikatif Anggaran (Jutaan Rupiah)Pelaksana
Sumber
Pendanaan
58.Workshop Manajemen Jumlah pelaksanaan workshop - - 1 kegiatan - - - - 51.550 - - - APBD Disdikpora
Kepala Sekolah SMP Negeri Manajemen Kepala Sekolah
59.Workshop Manajemen Jumlah pelaksanaan workshop - - 1 kegiatan - - - - 44.371 - - - APBD Disdikpora
Kepala Sekolah SMA dan Manajemen Kepala Sekolah
SMK Negeri dan Swasta
60.Workshop Manajemen Jumlah pelaksanaan workshop - - 1 kegiatan - - - - 42.948 - - - APBD Disdikpora
Ketatausahaan SMP, SMA Manajemen Ketatausahaan sekolah
dan SMK Negeri
61.Workshop Contektual Jumlah pelaksanaan workshop - - 1 kegiatan - - - - 50.282 - - - APBD Disdikpora
Teaching Learning (CTL) Contextual Teaching Learning
Pendidikan Jasmani dan
Kesehatan SMP
62.Workshop Contektual Jumlah pelaksanaan Workshop - - 1 kegiatan - - - - 40.308 - - - APBD Disdikpora
Teaching Learning (CTL) Guru Contextual Teaching Learning
Muatan Lokal Mata
Pelajaran Bahasa daerah
SMP
63.Workshop monitoring Jumlah pelaksanaan workshop BOS - - - 1 kegiatan - - - - 46.857 - - APBD Disdikpora
dan evaluasi bantuan
operasional sekolah
64.Workshop Contektual Jumlah pelaksanaan workshop - - - 1 kegiatan - - - - 48.607 - - APBD Disdikpora
Teaching Learning (CTL) Guru Contextual Teaching Learning
Mulok SMP
65.Workshop Contektual Jumlah pelaksanaan workshop - - - 1 kegiatan - - - - 40.183 - - APBD Disdikpora
Teaching Learning (CTL) Guru Contextual Teaching Learning
SMA/SMK Mata pelajaran
Bahasa Inggris
66.Workshop Contektual Jumlah pelaksanaan workshop - - - 1 kegiatan - - - - 40.179 - - APBD Disdikpora
Teaching Learning (CTL) Guru Contextual Teaching Learning
SMA/SMK Mata pelajaran
Matematika
67.Workshop Pembelajaran Jumlah pelaksanaan workshop - - - - 1 kegiatan - - - - 120.553 - APBD Disdikpora
Tematik bagi Guru kelas pembelajaran tematik
I,II dan III Sekolah Dasar
68.Workshop Bahasa Jumlah kegiatan workshop Bahasa - - - - 1 kegiatan - - - - 49.059 - APBD Disdikpora
Indonesia Guru SMP Indonesia
69.Workshop Ilmu Jumlah kegiatan workshop Ilmu - - - - 1 kegiatan - - - - 49.152 - APBD Disdikpora
Pengetahuan Sosial (IPS) Pengetahuan Sosial
Guru SMP
70.Workshop Penilaian Jumlah kegiatan workshop Penilaian - - - - 1 kegiatan - - - - 94.487 - APBD Disdikpora
Kinerja Guru SD Angkatan I Kinerja Guru
dan II
71.Workshop Bahasa Inggris Jumlah kegiatan workshop Bahasa - - - - 1 kegiatan - - - - 49.030 - APBD Disdikpora
Guru SMP Inggris
- 33 -
2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015KeteranganKebijakan/ Prioritas/ Program Indikator Output Capaian 2010
Target Pencapaian Pagu Indikatif Anggaran (Jutaan Rupiah)Pelaksana
Sumber
Pendanaan
72.Workshop Guru Mata Jumlah kegiatan workshop - - - - 1 kegiatan - - - - 40.847 - APBD Disdikpora
pelajaran Pendidikan Pendidikan Kewarganegaraan
Kewarganegaraan (PPKn)
SMA dan SMK
73.Workshop Guru Mata Jumlah kegiatan workshop Bahasa - - - - 1 kegiatan - - - - 40.694 - APBD Disdikpora
pelajaran Bahasa Indonesia Indonesia
SMA dan SMK
74.Workshop Peningkatan Jumlah kegiatan workshop - - - - 1 kegiatan - - - - 158.105 - APBD Disdikpora
Kompetensi Manajemen manajemen BOS
BOS bagi Kepala Sekolah,
Bendahara, SD, SMP, SMA
dan SMK
75.Pembinaan dan Jumlah cakupan wilayah pembinaan 6 kecamatan 6 kecamatan 6 kecamatan 6 kecamatan 6 kecamatan 6 kecamatan 22.481 30.739 29.493 25.348 25.348 APBD Disdikpora
penilaian proses dan penilaian proses administrasi
administrasi kenaikan kenaikan pangkat fungsional
pangkat fungsional
76.Pelaksanaan sertifikasi Jumlah cakupan wilayah 6 kecamatan 6 kecamatan - - - - 49.118 69.405 - - - APBD Disdikpora
pendidik pelaksanaan kegiatan sertifikasi
pendidik
Program: Manajemen Pelayanan Pendidikan
1.Pembuatan buku data Jumlah cakupan data dalam buku 6 kecamatan 6 kecamatan 6 kecamatan 6 kecamatan 6 kecamatan 6 kecamatan 23.483 28.772 28.772 24.260 24.260 APBD Disdikpora
pendidikan (Profil data pendidikan/ Buku Profil
Pendidikan) Tahun 2009 Pendidikan
2.Pembuatan buku ikhtisar Jumlah cakupan data dalam buku 6 kecamatan 6 kecamatan - - - - 12.731 - - - - APBD Disdikpora
pendataan pendidikan saku pendidikan
(buku saku pendidikan)
tahun 2010
Program: Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga
1.Pengadaan sarana Jumlah sarana olahraga yang 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 90.000 94.249 94.204 109.054 109.054 APBD Disdikpora
olahraga diadakan
2.Pemeliharaan sarana Jumlah sarana olahraga yang 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 823.138 1,045.776 1,201.702 1,371.619 1,371.619 APBD Disdikpora
olahraga di Kabupaten dipelihara
Badung
Program Pendidikan Non Formal
1. Pelatihan instruktur kejar Jumlah kelompok peserta pelatihan 6 kelompok 6 kelompok 6 kelompok - - - 15.357 22.321 - - - APBD Disdikpora
paket B di Kabupaten instruktur kejar paket B
Badung
2. Pembinaan lembaga Jumlah cakupan wilayah pembinaan 6 kecamatan 6 kecamatan 6 kecamatan - - - 25.645 40.678 - - - APBD Disdikpora
kursus dan pusat kegiatan lembaga kursus dan PKBM
belajar masyarakat
- 34 -
2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015KeteranganKebijakan/ Prioritas/ Program Indikator Output Capaian 2010
Target Pencapaian Pagu Indikatif Anggaran (Jutaan Rupiah)Pelaksana
Sumber
Pendanaan
TUJUAN 3: Mendukung Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan PerempuanTujuan 3: Mendorong Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
Indikator MDGs: 3.1. Rasio perempuan terhadap laki-laki di tingkat pendidikan dasar, menengah atas dan perguruan tinggi
- Rasio APM perempuan/laki-laki di SD 99.45 98.22 98.94 97.13 97.11 100% disdikpora
- Rasio APM perempuan/laki-laki di di 88.34 93.53 94.38 92.99 93.22 100% disdikpora
SMP
- Rasio APM perempuan/laki-laki di di 86.28 91.453831 92.86 93.93 90.31 100% disdikpora
SMA
- Rasio APM perempuan/laki-laki di di
Perguruan tinggi - - - - - -
3.1.A Rasio melek huruf perempuan disdikpora
terhadap laki-laki pada kelompok usia 99.09 99.97 100 100 100 100%
15 - 24 tahun
3.2. Kontribusi perempuan dalam
pekerjaan upahan di sektor non 66.16 37.21 41.36 38.52 - - BPS
pertanian
3.3. Proporsi kursi yang diduduki KPUD
perempuan di DPR 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5
Program / Kegiatan
Program: Pendidikan Menengah
1. Lanjutan pembangunan Jumlah sarana prasarana 1 Paket 1 Paket - - - - 2,001.56 - - - - APBD Disdikpora
gedung RKB SMAN 1 Kuta pendidikan penunjang proses
Utara belajar mengajar
2. Lanjutan pembangunan Jumlah sarana prasarana 1 Paket 1 Paket - - - - 766.83 - - - - APBD Disdikpora
RKB SMAN 1 Mengwi pendidikan penunjang proses
belajar mengajar
3. Pengadaan meubelair Jumlah meublair sekolah yang - 1 Paket - - - - 354.88 - - - - APBD Disdikpora
kantor dan lab SMAN 1 Kuta disediakan
4. Pengadaan Raport Jumlah sekolah yang mendapatkan 39 sekolah 39 sekolah 39 sekolah 39 sekolah 39 sekolah 39 sekolah 76.76 73.88 76.92 81.64 4.72 APBD Disdikpora
SMA/SMK penyediaan raport
5.Penunjang Operasional Jumlahsekolah yang mendapatkan 1 sekolah 1 sekolah - - - - 42.00 - - - - APBD Disdikpora
Pemeliharaan SMAN 1 Kuta penyediaan biaya operasional
Selatan penunjang proses belajar mengajar
6.Penunjang operasional Jumlahsekolah yang mendapatkan 1 sekolah 1 sekolah - - - - 42.00 - - - - APBD Disdikpora
pemeliharaan SMAN 1 penyediaan biaya operasional
Petang penunjang proses belajar mengajar
7.Penunjang operasional Jumlahsekolah yang mendapatkan 1 sekolah 1 sekolah - - - - 42.00 - - - - APBD Disdikpora
pemeliharaan SMAN 1 penyediaan biaya operasional
Abiansemal penunjang proses belajar mengajar
8.Penunjang operasional Jumlahsekolah yang mendapatkan 1 sekolah 1 sekolah - - - - 42.00 - - - - APBD Disdikpora
pemeliharaan SMAN 1 Kuta penyediaan biaya operasional
penunjang proses belajar mengajar
- 35 -
2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015KeteranganKebijakan/ Prioritas/ Program Indikator Output Capaian 2010
Target Pencapaian Pagu Indikatif Anggaran (Jutaan Rupiah)Pelaksana
Sumber
Pendanaan
9. Penunjang operasional Jumlahsekolah yang mendapatkan 1 sekolah 1 sekolah - - - - 42.00 - - - - APBD Disdikpora
pemeliharaan SMAN 1 penyediaan biaya operasional
Mengwi penunjang proses belajar mengajar
10.Penunjang operasional Jumlahsekolah yang mendapatkan 1 sekolah 1 sekolah 1 sekolah 1 sekolah - - 42.00 85.00 84.87 - - APBD Disdikpora
pemeliharaan SMAN 2 penyediaan biaya operasional
Mengwi penunjang proses belajar mengajar
11.Penunjang operasional Jumlahsekolah yang mendapatkan 1 sekolah 1 sekolah - - - - 42.00 - - - - APBD Disdikpora
pemeliharaan SMAN 1 Kuta penyediaan biaya operasional
Utara penunjang proses belajar mengajar
12.Penunjang operasional Jumlahsekolah yang mendapatkan 1 sekolah 1 sekolah - - - - 54.00 - - - - APBD Disdikpora
pemeliharaan SMAN 2 Kuta penyediaan biaya operasional
penunjang proses belajar mengajar
13.Penyediaan By.Penunjang Jumlahsekolah yang mendapatkan 1 sekolah 1 sekolah 1 sekolah 1 sekolah - - 50.00 85.00 84.40 - - APBD Disdikpora
operasional SMAN 1 Kuta penyediaan biaya operasional
Selatan (SKM) penunjang proses belajar mengajar
14.Penyediaan By.Penunjang Jumlahsekolah yang mendapatkan 1 sekolah 1 sekolah 1 sekolah 1 sekolah - - 50.08 85.00 84.98 - - APBD Disdikpora
operasional SMAN 1 penyediaan biaya operasional
Abiansemal (SKM) penunjang proses belajar mengajar
15.Penyediaan By.Penunjang Jumlahsekolah yang mendapatkan 1 sekolah 1 sekolah 1 sekolah 1 sekolah - - 50.08 85.00 84.55 - - APBD Disdikpora
operasional SMAN 1 Mengwi penyediaan biaya operasional
(SKM) penunjang proses belajar mengajar
16.Penyediaan By.Penunjang Jumlahsekolah yang mendapatkan 1 sekolah 1 sekolah 1 sekolah 1 sekolah - - 49.81 85.00 84.91 - - APBD Disdikpora
operasional SMAN 1 Kuta penyediaan biaya operasional
(SKM) penunjang proses belajar mengajar
17.Operasional rintisan Jumlahsekolah yang mendapatkan 1 sekolah 1 sekolah 1 sekolah - - - 50.00 85.00 - - - APBD Disdikpora
sekolah bertaraf penyediaan biaya operasional
internasional (RSBI) SMAN 1 penunjang proses belajar mengajar
Kuta Utara
18.Penyediaan By.Penunjang Jumlahsekolah yang mendapatkan 1 sekolah 1 sekolah 1 sekolah 1 sekolah - - 165.28 161.46 181.79 - - APBD Disdikpora
operasional SMK Negeri di penyediaan biaya operasional
Kab.Badung penunjang proses belajar mengajar
19.Penyediaan By.Penunjang Jumlahsekolah yang mendapatkan 1 sekolah 1 sekolah 1 sekolah 1 sekolah 1 sekolah 1 sekolah 140.48 162.45 118.75 644.30 644.30 APBD Disdikpora
operasional (Proses belajar penyediaan biaya operasional
mengajar SMKN 1 Petang) penunjang proses belajar mengajar
20.Penyediaan By.penunjang Jumlahsekolah yang mendapatkan 1 sekolah 1 sekolah 1 sekolah 1 sekolah - - 49.88 85.00 84.92 - - APBD Disdikpora
operasional SMAN 1 Petang penyediaan biaya operasional
(SKM) penunjang proses belajar mengajar
21.Penyediaan By.penunjang Jumlahsekolah yang mendapatkan 1 sekolah 1 sekolah 1 sekolah 1 sekolah - - 49.78 85.00 84.36 - - APBD Disdikpora
operasional SMAN 2 Kuta penyediaan biaya operasional
(SKM) penunjang proses belajar mengajar
22.Lanjutan pembangunan Jumlah sarana prasarana 1 paket 1 paket - - - - 410.00 - - - - APBD Disdikpora
RKB SMAN 1 Kuta pendidikan yang dibangun
- 36 -
2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015KeteranganKebijakan/ Prioritas/ Program Indikator Output Capaian 2010
Target Pencapaian Pagu Indikatif Anggaran (Jutaan Rupiah)Pelaksana
Sumber
Pendanaan
23.Pembangunan Gedung Jumlah sarana prasarana - 1 paket - - - - 287.07 - - - - APBD Disdikpora
Lab.Komputer SMAN 1 Kuta pendidikan yang dibangun
Selatan
24.Pengadaan Alat Jumlah alat laboratorium yang - 1 paket - - - - 485.73 - - - - APBD Disdikpora
Lab.komputer SMAN 1 Kuta diadakan
Selatan
25.Rehab Atap Balai Benih Tersedianya sarana prasarana - 1 paket - - - - 21.05 - - - - APBD Disdikpora
SMKN 1 Petang pendidikan penunjang proses
belajar mengajar
26.Operasional Wajib Jumlah penyediaan sarana 39 sekolah 39 sekolah 39 sekolah 39 sekolah - - 29.03 23.05 4.99 - - APBD Disdikpora
Belajar 12 Tahun operasional wajar sembilan tahun
27.Rehab Gedung SMAN 1 Jumlah sarana prasarana - - 1 paket - - - 1,176.39 - - - APBD Disdikpora
Kuta Selatan pendidikan yang direhab
28.Pengadaan Meubelair Jumlah meubelair yang diadakan - - 1 paket - - - - 264.71 - - - APBD Disdikpora
Kelas SMA di Kabupaten
Badung
29.Pengadaan Alat Jumlah peralatan laboratorium yang - - 1 paket - - - - 485.73 - - - APBD Disdikpora
Laboratorium Komputer diadakan
SMAN 1 Kuta Selatan
30.Pembangunan AULA dan Jumlah pembangunan sarana - - 1 paket - - - - 3,025.40 - - - APBD Disdikpora
Kantor SMAN 1 Petang prasarana pendidikan penunjang
proses belajar mengajar
31.Rehab Atap dan Plafon Jumlah pembangunan sarana - - 1 paket - - - - 67.81 - - - APBD Disdikpora
SMAN 1 Kuta prasarana pendidikan penunjang
proses belajar mengajar
32.Lanjutan Pembangunan Jumlah pembangunan sarana - - - 1 paket - - - - 496.46 - - APBD Disdikpora
RKB lantai 2 SMAN 2 Kuta prasarana pendidikan penunjang
proses belajar mengajar
33.Pembangunan Kantor dan Jumlah pembangunan sarana - - - 1 paket - - - - 3,826.84 - - APBD Disdikpora
RKB SMAN 1 Abiansemal prasarana pendidikan penunjang
proses belajar mengajar
34.Pembangunan RKB Jumlah pembangunan sarana - - - 1 paket - - - - 2,147.54 - - APBD Disdikpora
Bertingkat SMKN 1 Kuta prasarana pendidikan penunjang
Selatan proses belajar mengajar
35.Pembangunan Kantor , Jumlah pembangunan sarana - - - 1 paket - - - - 3,953.24 - - APBD Disdikpora
RKB dan Rumah Jaga SMAN prasarana pendidikan penunjang
1 Kuta Utara proses belajar mengajar
36.Pelaksanaan Ujian Pelaksanaan US dan UN - - - 6 kecamatan - - - - 470.60 - - APBD Disdikpora
Sekolah (US) dan Ujian
Nasional (UN) SMA, SMK
Negeri
37.Pemantapan (Try Out) Jumlah sekolah yang mengikuti - - 39 sekolah 39 sekolah 39 sekolah 39 sekolah - 139.51 146.96 141.13 146.96 APBD Disdikpora
Ujian SMA/SMK di Pemantapan (Try Out) Ujian
Kabupaten Badung
- 37 -
2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015KeteranganKebijakan/ Prioritas/ Program Indikator Output Capaian 2010
Target Pencapaian Pagu Indikatif Anggaran (Jutaan Rupiah)Pelaksana
Sumber
Pendanaan
38.Monitoring Ujian sekolah Jumlah sekolah yang menjadi - - 39 sekolah 39 sekolah 39 sekolah 39 sekolah - 17.74 13.26 14.77 14.77 APBD Disdikpora
(US) dan Ujian nasional sasaran monitoring US dan UN
(UN) SMA/SMK
39.Pengadaan Meubelair Jumlah meublair yang diadakan - - - 1 paket 1 paket - - - 850.36 609.14 - APBD Disdikpora
SMA di Kabupaten Badung
40.Penyediaan By. Jumlah sekolah yang mendapatkan - - - 1 sekolah - - - - 85.00 - - APBD Disdikpora
Penunjang Operasional penyedian penunjang operasional
SMAN 1 Kuta Utara
41.Pemberian transportasi Jumlah siswa yang memperoleh - - - - 1 sekolah 1 sekolah - - - 266.37 266.37 APBD Disdikpora
dan akomodasi siswa SMKN biaya transportasi dan akomodasi
1 Petang
42.Wajib Belajar 12 Tahun Jumlah sekolah yang menjadi - 39 sekolah 39 sekolah 39 sekolah - - 13,678.20 18,443.31 21,725.75 - - APBD Disdikpora
sasaran wajar 9 tahun
43.Penyelenggaraan Proses Jumlah sekolah yang menjadi - - - - 39 sekolah 39 sekolah - - - 10,040.00 10,040.00 APBD Disdikpora
Belajar Mengajar SMA, SMK cakupan program BOS APBD
Negeri di Kabupaten Badung
(BOS APBD)
Program Pendidikan Non Formal
44.Pelaksanaan ujian Jumlah siswa yang mengikuti ujian 240 orang 240 orang 240 orang - - - 10.00 13.15 - - - APBD Disdikpora
nasional (UN) kejar paket B Kejar paket B dan C
dan C di Kabupaten Badung
45.Pelatihan instruktur kejar Jumlah peserta pelatihan instruktur Kejar paket C Kabupaten Badung40 orang 40 orang 40 orang - - - 15.36 22.32 - - - APBD Disdikpora
paket C di Kabupaten
Badung
46.Pelaksanaan Kelompok Jumlah Kelompok paket C 6 kelompok 6 kelompok 6 kelompok 6 kelompok 6 kelompok 6 kelompok 106.69 169.53 169.53 183.20 188.20 APBD Disdikpora
Paket C Kelas I
47.Pelaksanaan Kelompok Jumlah Kelompok paket C 6 kelompok 6 kelompok 6 kelompok 6 kelompok 6 kelompok 6 kelompok 157.06 159.70 159.70 166.93 171.93 APBD Disdikpora
Paket C Kelas II
48.Pelaksanaan Kelompok Jumlah Kelompok paket C 6 kelompok 6 kelompok 6 kelompok 6 kelompok 6 kelompok 6 kelompok 94.02 158.31 158.31 166.93 171.93 APBD Disdikpora
Paket C Kelas III
Program: Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender
1. Penyusunan Statistik Jumlah Buku Statistik 100 buah 100 buah 45 buah 100 buah 100 buah 100 buah 75.00 91.15 103.82 108.19 120.00 APBD KPP
Analisis Gender Analisis Gender
2. Penyusunan Indeks Jumlah buku - 100 buah 60 buah - 100 buah 100 buah 75.00 92.14 - 104.34 120.00 APBD KPP
Pembangunan Gender indeks pembangunan
gender di Kabupaten
Badung3. Pelatihan Analisis Jumlah peserta Pelatihan - 45 orang 66 orang - - - 16.28 23.44 - - - APBD KPP
Gender Analisis Gender
4. Penilaian Perkembangan Tingkat/prestasi yang diperoleh Utama Madya Utama Utama Utama Utama 66.38 76.91 93.77 54.07 60.00 APBD KPPKemajuan Pelaksanaan dalam penilaian Anugrah Parahita
Program dan Kegiatan Ekapraya
Pemberdayaan Perempuan
dan Pengarusutamaan
Gender dan Anak
- 38 -
2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015KeteranganKebijakan/ Prioritas/ Program Indikator Output Capaian 2010
Target Pencapaian Pagu Indikatif Anggaran (Jutaan Rupiah)Pelaksana
Sumber
Pendanaan
5. Fasilitasi Pusat Jumlah peserta Fasilitasi - - 25 orang 25 orang 25 orang 25 orang - 118.74 134.63 138.43 145.00 APBD KPP
Pelayanan Terpadu Pengembangan P2TP2A
Pemberdayaan di Kabupaten Badung
Perempuan dan Anak
(P2TP2A)
6. Sosialisasi Pusat Jumlah peserta P2TP2A 150 orang - - 600 orang 300 orang 600 orang - - 60.92 23.99 63.00 APBD KPP
Pelayanan Terpadu
Pemberdayaan
Perempuan dan Anak
(P2TP2A)
7. Kajian Kekerasan Dalam Jumlah kajian tentang Kekerasan - - - 1 paket - - - - 60.00 - - APBD KPP
Rumah Tangga Dalam Rumah Tangga di Kab.Badung
8. Pelatihan Manajemen Jumlah peserta yang dilatih - 40 orang - - - - 12.65 - - - - APBD KPP
Pengelolaan P2TP2A manajemen Pengelolaan P2TP2A
9. Pelatihan Perencanaan Jumlah peserta pelatihan - 50 orang - 70 orang 70 orang 70 orang 19.27 - 18.15 18.65 20.00 APBD KPP
Penganggaran Responsif pengetahuan aparatur tentang
Gender penganggaran responsif gender
10. Seleksi Tokoh Jumlah tokoh perempuan hasil 1 orang 1 orang 1 orang 4 orang 6 orang 6 orang 7.50 7.50 0.00 35.61 45.00 APBD KPP
Perempuan Seleksi Calon Tokoh Perempuan di
Kab. Badung
Program: Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
1. Sosialisasi Meningkatnya pemahaman 75 orang 50 0rang 75 orang 75 orang 150 orang 150 orang 17.16 18.59 16.06 22.90 24.05 APBD KPP
Penyelenggaraan dan tentang penyelenggaraan dan
Kerjasama Pemulihan kerjasama pemulihan korban
Korban KDRT kekerasan dalam rumah
tangga
2. Sosialisasi Terhadap Meningkatnya pengetahuan dan - - 100 orang 100 orang 150 orang 150 orang - 22.08 25.57 16.10 16.90 APBD KPP
Terjadinya Tindak Pidana pemahaman mengenai trafficking
Perdagangan Orang
(Trafficking)
3. Peringatan Hari Ibu Jumlah peserta yang terlibat dalam - 525 orang 525 orang 525 orang 525 orang 525 orang 43.94 40.75 62.02 55.45 58.22 APBD KPP
perayaan hari Ibu.
4. Lomba Pengelola Bina Jumlah pelaksanaan lomba - 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 14.78 19.36 17.91 18.22 20.04 APBD KPP
Keluarga Balita (BKB) (BKB)
5. Pelatihan Pokja BKB Jumlah peserta pelatihan Pokja - 75 orang 75 orang 75 orang 75 orang 75 orang 25.55 33.88 31.70 34.44 37.88 APBD KPP
Tingkat Kecamatan dan BKB tingkat Kecamatan dan Desa
Desa/Kel.
6. Peringatan Hari Anak Jumlah pelaksanaan peringatan 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 47.40 59.88 111.53 70.67 77.73 APBD KPP
Nasional Hari Anak Nasional
7. Sosialisasi Gugus Tugas Jumlah peserta Sosialisasi Gugus 100 orang - - - - 15.09 - - - APBD KPP
Kota Layak Anak Tugas Kota Layak Anak
- 39 -
2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015KeteranganKebijakan/ Prioritas/ Program Indikator Output Capaian 2010
Target Pencapaian Pagu Indikatif Anggaran (Jutaan Rupiah)Pelaksana
Sumber
Pendanaan
8. Pengembangan Kota Jumlah anak yang menjadi sasaran - - 100 orang 100 orang 100 orang 100 orang - 93.48 76.74 73.22 80.54 APBD KPP
Layak Anak kegiatan fasilitasi pemenuhan hak
anak di Kabupaten Badung
9. Sosialisasi Forum Anak Jumlah peserta sosialisasi - - - 100 orang 112 orang 150 orang - - 12.83 45.58 50.14 APBD KPP
Daerah (FAD) keberadaan FAD di Kabupaten
Badung
10.Pembinaan Simulasi Pola Jumlah keluarga yang menjadi - - - 540 orang 550 orang 550 orang - - 26.48 46.55 51.21 APBD KPP
Asuh Anak dan Rumah sasaran simulasi pola asuh anak
Tangga dan Penghapusan
KDRT
11. Pengadaan Alat Jumlah APE yang diadakan untuk - - - 5 set - - - - 15.47 - - APBD KPP
Permainan Edukatif (APE) stimulasi tumbuh kembang anak
12. Penyusunan Statistik Jumlah buku data statistik - - - 100 buku - - - - 54.88 - 65.86 APBD KPP
Analisis Anak di Kabupaten anak
Badung
13. Sosialisasi Penyelesaian Jumlah masyarakat yang meningkat - - - - 150 orang 150 orang - - - 12.05 13.25 APBD KPP
Kasus dengan Pendekatan pemahamannya tentang keadilan
Restoratif yang Restoratif
14. Sosialisasi HIV AIDS Jumlah masyarakat yang memperoleh informasi- - - - 200 orang 200 orang - - - 11.55 12.70 APBD KPP
tentang ancaman HIV AIDS
15. Pelatihan KHA bagi Jumlah anggota gugus tugas KLA - - - - 50 orang 50 orang - - - 37.91 41.70 APBD KPP
gugus tugas KLA yang memperoleh pelatihan KHA
16. Sosialisasi Kota Layak Jumlah masyarakat yang meningkat - - - - 62 orang 62 orang - - - 14.96 16.45 APBD KPP
Anak pemahamannya tentang KLA
TUJUAN 4 : Menurunkan Angka Kematian AnakTARGET 4A : Menurunkan Angka Kematian Balita (AKBA) hingga dua per tiga dalam kurun waktu 1990-2015
Indikator MDGs : 1. Angka kematian balita per 5.10 5.20 3.11 2.79 3.66 3.6 - - - - - Dikes
1.000 kelahiran hidup
2. Angka Kematian Bayi (AKB) per 6.71 4.93 2.83 2.54 3.43 3.4 - - - - - Dikes
1.000 kelahiran hidup
3. Angka kematian neonatal per 3.01 2.93 2.11 1.77 2.27 2.27 - - - - - Dikes
1.000 kelahiran hidup
4. Persentase anak usia 1 tahun 100 100 100 100 100 100 - - - - - Dikes
yang diimunisasi campak
Program : Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak
1. Pembinaan dan 1. Jumlah Pembinaan/bintek PWS KIA 12 Pusk 12 Pusk 12 Pusk 12 Pusk 12 Pusk 12 Pusk 94.30 72.12 153.95 176.13 115.19 APBD Dikes
pemantuan wilayah
setempat kesehatan ibu 2. Jumah Pengadaan Buku Penunjang 70 set 70 set 70 set 70 set 70 set 70 set Dikes
dan anak (PWSKIA) PWS KIA
3. Jumlah kasus audit kematian 5 Kasus 5 Kasus 5 Kasus 5 Kasus 5 Kasus 5 Kasus Dikes
maternal dan perinetal
- 40 -
2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015KeteranganKebijakan/ Prioritas/ Program Indikator Output Capaian 2010
Target Pencapaian Pagu Indikatif Anggaran (Jutaan Rupiah)Pelaksana
Sumber
Pendanaan
2. Pelatihan Program Jumlah Peserta Pelatihan P4K untuk 50 org 25 org 25 org 25 org 62 org 62 org 42.27 114.85 114.82 135.46 212.50 APBD Dikes
Perencanaan Persalinan bidan puskesmas dn bidan pustu
dan Pencegahan Komplikasi
(P4K)
3. Pembinaan dan Jumlah peningkatan pelayanan 6 kec 6 kec 6 kec 6 kec 6 kec 6 kec 18.88 19.57 18.05 31.30 34.05 APBD Dikes
sosialisasi peningkatan kesehatan anak balita melalui
dan penggunaan ASI dalam balita sehat indonesia
LBI
4. Pelatihan SDIDTKA Jumlah Peserta Pelatihan SDIDTKA 24 org 24 org 24 org 24 org 24 org 24 org 24.45 36.07 31.63 33.27 39.31 APBD Dikes
(Stimulasi deteksi untuk guru TK dan PAUD
Intervensi Dini Tumbuh
Kembang Anak)
5. Penyediaan fasilitas dan Jumlah penyediaan sarana ramah - - - - - 13 pusk - - - - 73.11 APBD Dikes
layanan sedukatif efektif di anak di tiap puskesmas
puskesmas
Program : Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
2. Pencegahan Penyakit Jumlah Pembelian Alat Kerja 1 paket 1 Paket 1 Paket 1 paket 1 Paket 1 Paket 327.06 251.31 512.77 683.00 963.84 APBD Diskes
dengan Imunisasi Jumlah Bahan Cetak 1 paket 1 Paket 1 Paket 1 paket 1 Paket -
Jumlah Pelaksanaan BIAS, pertemuan bidan praktek swasta, pertemuan rutin imunisasi 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali
Jumlah Kulkas Vaksin - 1 buah 3 buah 8 buah 10 buah 13 buah
Jumlah peserta pelatihan - - 12 org - - -
Jumlah pemeliharaan Kulkas - - 8 buah 17 buah 18 buah 26 buah
Jumlah Pengadaan Laptop dan Stavol - 5 buah 1 buah - - -
Jumlah pengadaan cool room - - - - 1 paket -
TUJUAN 5 : Meningkatkan Kesehatan IbuTARGET 5A : Menurunkan Angka Kematian Ibu hingga tiga per empat dalam kurun waktu 1990-2015
Indikator MDGs : 1. Angka kematian ibu per 100.000 62.17 56.7 70.65 76.06 67.50 60.00 - - - - - Dikes
kelahiran hidup
2. Proporsi kelahiran yang ditolong 95.52 99.1 91.2 95.7 96.00 98.00 - - - - Dikes
tenaga kesehatan terlatih
Program : Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak
1. Pelatihan Program Terlaksananya pelatihan P4K untuk 50 org 25 org 25 org 25 org 62 org 62 org 42.27 114.85 146.11 166.75 243.79 APBD Dikes
Perencanaan persalinan bidan puskesmas dan bidan pustu
dan pencegahan Komplikasi
(P4K)
2. Pemantauan dan 1. Jumlah Pembinaan/ bintek KB - - 12 pusk 12 pusk 13 pusk 13 pusk - 112.85 115.09 107.56 125.79 APBD Dikes
Manajemen Pelayanan KB 2. Jumlah Pengadaan buku - - 12 pusk 12 pusk 13 pusk 13 pusk - - - - - APBD Dikes
penunjang kegiatan KB
3. Jumlah Pelacakan kasus efek - 5 kasus 6 kasus 5 kasus 4 kasus - - - - - APBD Dikes
samping, komplikasi dan kegagalan
KB3. Pelatihan Perencanaan Jumlah Peserta Pelatihan - 20 org - - - - 57.78 - - - - APBD Dikes
District Team Problem Perencanaan DTPS-MPS lintas sektor
Solving Making Pregnancy terkait dalam rangka penurunan AKI
Safer (DTPS-MPS)
- 41 -
2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015KeteranganKebijakan/ Prioritas/ Program Indikator Output Capaian 2010
Target Pencapaian Pagu Indikatif Anggaran (Jutaan Rupiah)Pelaksana
Sumber
Pendanaan
Program : Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1. Pembinaan dan Penilaian Angka kematian ibu per 100,000 - 70.53 100 100 100 100 34.288 22.134 50.000 46.100 50.000 APBD RSUD
Gerakan Rumah Sakit kelahiran hidup
Sayang Ibu dan Bayi
( GRSSI-B )
2. Pelayanan PONEK 2, Angka Kematian bayi (AKB) per - - - - 100 100 - - - 10.000 10.000 APBD RSUD
(Penatalaksanaan Obstetri 1,000 kelahiran hidup
Neonatus Emergency
Komprehensif)
TARGET 5B: Mewujudkan akses kesehatan reproduksi bagi semua pada tahun 2015
Indikator MDGs: 1. Angka pemakaian kontrasepsi/CPR
bagi perempuan menikah usia 15 - 85.06 85.21 85.49 85 .47 85.75 86 .00 - - - - - - BKBKS
49 tahun
2. Angka pemakaian kontrasepsi/
contraceptive prevalence rate (CPR) BKBKS
dengan cara modern pada wanita 85.06 85.21 85.49 85 .47 85.75 86 .00 - - - - - -
menikah usia 15-49 tahun
3. Angka kelahiran pada remaja (per BKBKS
1000 perempuan usia 15-19 tahun) - - - - - - - - - - - -
4. Cakupan pelayanan antenatal (K1 dan K4)
- 1 Kunjungan 96.92 101.2 95.5 96.25 98 100 - - - - - - BKBKS
- 4 Kunjungan 87.36 96.14 90.3 93.28 95 98 - - - - - -
5. Unmet need KB 2.91 3.00 2.20 1.80 1.75 1.70 - - - - - BKBKS
Program : Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak
1. Pembinaan dan a. Jumlah Pembinaan/ bintek PWS 12 pusk 12 pusk 12 pusk 12 pusk 13 pusk 13 pusk 94.30 72.12 154.24 176.13 115.19 APBD Dikes
Pemantauan Wilayah KIA
Setempat Kesehatan Ibu b. Jumlah Pengadaan buku 70 set 70 set 70 set 70 set 70 set 70 set - - - - - APBD Dikes
dan Anak (PWS KIA) penunjang kegiatan PWS KIA
c. Jumlah kasus audit kematian 5 kasus 4 kasus 5 kasus 6 kasus 5 kasus 4 kasus - - - - - APBD Dikes
maternal dan perinatal
2. Pengawasan dan Jumlah peserta peningkatan kinerja 280 org 289 org 290 org 300 org 300 org 300 org 45.76 45.76 68.95 317.96 321.46 APBD Dikes
Sosialisasi Program Bidan bidan dalam rangka penurunan AKI
Delima kepada IBI Badung melalui penguatan profesi bidan
Program : Keluarga Berencana.
1. Operasional KB Keliling. Jumlah kegiatan KB keliling I Pkt I Pkt I Pkt I Pkt I Pkt I Pkt 43.071 71.113 89.231 84.278 84.278 APBD BKBKS
2. Pelaksanaan Orientasi KB Frekuensi orientasi KB pria dan KB 24 Kl/Kec 360 orang 24 Kl/Kec 24 Kl/Kec 24 Kl/Kec 24 Kl/Kec 100.38 33.835 33.818 28.041 28.041 APBD BKBKS
Pria dan KB Perusahaan perusahaan
3. Pelaksanaan pelayanan Jumlah PUS yang menjadi sasaran - 360 orang - - - - 100.382 - - - - APBD BKBKS
keluarga berencana pelayanan keluarga berencana
4. Pengadaan Alat Jumlah alat kontarsepsi yang - - - 10.000 biji 30.000 biji 35.000 biji - - 18.001 48.455 53.301 APBD BKBKS
Kontrasepsi disediakan
5.Orientasi Komunikasi Jumlah PUS yang mengikuti orientasi - - - 180 org 240 org 240 org - - 44.019 40.351 40.351 APBD BKBKS
Informasi dan Edukasi KB dan edukasi KB
Melalui WHDI dan Toga
- 42 -
2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015KeteranganKebijakan/ Prioritas/ Program Indikator Output Capaian 2010
Target Pencapaian Pagu Indikatif Anggaran (Jutaan Rupiah)Pelaksana
Sumber
Pendanaan
6.TNI Manunggal KB Jumlah peserta TNI Manunggal KB 60 org 60 org 60 org 60 org 60 org 60 org 8.974 11.884 11.581 10.445 10.445 APBD BKBKS
TUJUAN 6 : Mengendalikan HIV/AIDS Malaria dan Penyakit Menular Lainnya (TB)TARGET 6A : Mengendalikan penyebaran dan mulai menurunkan jumlah kasus baru HIV dan AIDS hingga tahun 2015
Indikator MDGs 1. Prevalensi HIV dari total 0.002 0.001 0.001 0.001 0.001 0.000 - - - - -
penduduk pada penduduk usia 15-24 KPA
tahun
2. Penggunaan kondom pada 1.31 5.17 10.00 15.00 20.00 25.00 - - - - - Data STBP
hubungan seks berisiko tinggi KPA Kemenkes
terakhir
3. Proporsi penduduk usia 15-24 Data STBP
tahun yang memiliki pengetahuan Kemenkes
komprehensif tentang HIV dan AIDS Tahun
- Menikah - Belum menikah 50.00 60.00 65.00 70.00 75.00 80.00 - - - - - KPA
Program : Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
Kegiatan:
1. Pencegahan dan Jumlah Konselor VCT terlatih - - - 24 orang 24 orang 24 orang 51.86 117.72 192.91 412.32 1,555.99 APBD Diskes
Penanggulangan HIV dan Jumlah TIM yang dilatih IMS - - pusk mengwi 1 - - - APBD KPA
AIDS Jumlah kabupaten/kota yang 250 sampel 200 sampel 200 spl 200 spl 250 spl 250 spl APBD Din Kes
melaksanakan zero surveillance
Jumlah Fasilitas kesehatan layanan - - - 2 pusk 3 Pusk 2 Pusk APBD Din Kes
IMS yang diberi sarana dan
operasional
Jumlah Pengadaan Reagent HIV dan - - - - 1 Paket 1 Paket APBD Din Kes
IMS dan obat
Program : Kesehatan Reproduksi Remaja
Kegiatan:
1. Orientasi Kesehatan Jumlah anggota sekaa teruna yang - 180 org 240 org 300 org - - 24.192 49.680 50.325 - - APBD BKBKS
reproduksi bagi Sekaa mendapatkan orientasi kesehatan
teruna reproduksi.
2. Orientasi Kesehatan Cakupan Sekolah Yg Memiliki PIK KRR 240 org 240 org 280 org 120 org 320 org 320 org 51.922 85.978 85.054 122.030 122.030 APBD BKBKS
reproduksi bagi Siswa /
Mahasiswa
3.Pendirian Pusat Informasi Cakupan Sekolah Yg Memiliki PIK KRR 10 PIK 3 PIK 3 PIK 3 PIK 3 PIK 3 PIK 15.476 89.397 86.279 79.227 79.227 APBD BKBKS
dan Konseling KRR
Target 6B : Mewujudkan akses terhadap pengobatan HIV dan AIDS bagi semua yang membutuhkan sampai dengan tahun 2010
Indikator MDGs 1. Proporsi penduduk yang
terinfeksi HIV lanjut yang memiliki 6.50 6.80 10.90 11.00 11.05 20.00 Diskes
akses pada obat antiretroviral.
Program : Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
Kegiatan :
1. Pencegahan dan 1. Pembentukan Kelompok Siswa - 20 sekolah - - - - 391.93 864.53 1,003.45 892.02 906.00 APBD Diskes
Penanggulangan HIV dan Peduli AIDS dan Narkoba (KSPAN)
AIDS 2. Pembentukan KDPA (Kader Desa - 62 desa kelurahan- - - - APBD Diskes
Peduli AIDS)
- 43 -
2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015KeteranganKebijakan/ Prioritas/ Program Indikator Output Capaian 2010
Target Pencapaian Pagu Indikatif Anggaran (Jutaan Rupiah)Pelaksana
Sumber
Pendanaan
3. Media Tradisional - 6 kec. - 6 kec. - - APBD Diskes
4. Sosialisasi HIV&AIDS, IMS dan - 184 lokasi 100 lokasi 190 lokasi 975 lokasi 975 lokasi APBD Diskes
pemulasaran jenasah ODHA
5. Malam Renungan AIDS Nusantara - 6 kec. - 150 orang 250 orang 250 orang APBD Diskes
6. Pelatihan IMS - 12 orang - - - - APBD Diskes
7. Gebyar Informasi HIV dan AIDS - - 1 kali - - - APBD Diskes
8. Penjangkauan Lapangan dan - 6 kec. 6 kec. 6 kec. 6 kec. APBD Diskes
Rujukan VCT, IMS
9. Duta Remaja Sehat Badung - - - 1 kali - - APBD Diskes
10. Peringatan Hari AIDS Sedunia - 6 kec. - 250 orang 500 orang 500 orang APBD Diskes
11. Sosialisasi IMS, HIV dan AIDS - 130 orang - - - - APBD Diskes
bagi Lintas Sektor
12. Set up Klinik VCT - 1 Pusk. - - - - APBD Diskes
Target 6C : Mengendalikan penyebaran dan mulai menurunkan jumlah kasus baru Malaria dan penyakit utama lainnya (TB) hingga tahun 2015
Indikator MDGs : Angka kejadian dan kematian akibat malaria
1. Angka kejadian malaria ( per 0.01 0.02 0.06 menurun menurun menurun Diskes
1000 penduduk )
2. Proporsi balita yang tidur - - - - - - Diskes
dengan kelambu
berinsektisida3. Proporsi balita dengan - - - - - - Diskes
demam yang diobati dengan
obat malaria yang tepat
4. Angka kejadian, 4.36 5.63 3.65 berkurang berkurang berkurang Diskes
prevalensi dan tingkat
kematian akibat
tuberkulosis
5. Angka kejadian 279.00 347.00 301.00 272 berkurang berkurang Diskes
tuberkulosis ( semua
kasus/10.000
penduduk/tahun
6. Tingkat prevalensi 65.83 60.99 50.57 46.96 berkurang berkurang Diskes
tuberkulosis ( per 100.000
penduduk )
7. Tingkat kematian karena 2.83 2.29 1.85 1.84 berkurang berkurang Diskes
tuberkulosis ( per 100.000
penduduk )
8. Proporsi jumlah kasus Diskes
tuberkulosis yang 57.57 44.78 45.79 46.96 meningkat meningkat
terdeteksi dan terobati dengan
program DOTS Diskes
9. Proporsi jumlah kasus Diskes
tuberkulosis yang 57.57 44.78 45.79 46.96 meningkat meningkat
terdeteksi dalam program
DOTS Diskes
- 44 -
2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015KeteranganKebijakan/ Prioritas/ Program Indikator Output Capaian 2010
Target Pencapaian Pagu Indikatif Anggaran (Jutaan Rupiah)Pelaksana
Sumber
Pendanaan
10. Proporsi jumlah kasus Diskes
tuberkulosis yang diobati 78.17 77.77 - 83.66 meningkat meningkat
dan sembuh dalam program
DOTS
Program : Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
Kegiatan :
1. Pemberantasan Penyakit Jumlah Sediaan darah yang 824 303 201 234 130 130 76.95 94.30 152.39 176.31 185.88 APBD Kab Diskes
Menular diperiksa sediaan sediaan sediaan sediaan Sediaan sediaan
Jumlah petugas laboratorium yang - 13 orang 15 orang 15 orang - 15 orang APBD Kab Diskes
telah di latih
Jumlah petugas JMD /Juru Malaria - 62 orang - - - - APBD Kab Diskes
Desa Dilatih
Jumlah Pengadaan bahan - 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket APBD Kab Diskes
laboratorium malaria
Program : Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
Kegiatan :
1. Pemberantasan Penyakit Jumlah pertemuan validasi data dan - - - 4 kali 4 kali 4 kali 31.26 5.03 242.13 439.57 554.83 APBD Kab Dikes
Menular Tuberkulosis monitoring evaluasi setiap triwulan
Jumlah Pertemuan Rapat Pokja TB - - 1 kali - - - APBD Kab Dikes
HIV
Jumlah Pertemuan Tim Gerdunas TB - - - 1 kali - - APBD Kab Dikes
Jumlah penderita TB yang dibina - - - 72 kasus 72 kasus 72 kasus APBD Kab Dikes
Petugas PPTI dan Tim
Jumlah Petugas Puskesmas yang - - 12 pusk - - 12 pusk APBD Kab Dikes
dibina petugas TB Kabupaten
Jumlah pelaksanaan Penyuluhan - 12 kali - - 7 kali 7 kali APBD Kab Dikes
kesehatan penyakit TB yang
dilaksanakan oleh Puskesmas atau
PPTI
Jumlah pertemuan koordinasi - - 1 kali - - - APBD Kab Dikes
dengan petugas Lab TB
Jumlah pengadaan bahan - - - 1 paket - 1 paket APBD Kab Dikes
laboratorium (reagen, pot sputum,
slide, box slide) yang cukup untuk
pemeriksaan TB
Jumlah pengadaan bahan cetak - 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket APBD Kab Dikes
untuk pencatatan dan pelaporan TB
Jumlah kader PPTI yang dilatih - - - 60 orang 60 orang 60 orang APBD Dikes
Jumlah pasien TB yang dilacak - 12 kasus - - - - APBD Dikes
karena mangkir berobat (premium)
Jumlah penderita positif TB MDR - - - - 4 kasus - APBD Dikes
yang didampingi pengobatannya
Jumlah penderita TB miskin yang - - - 6 kasus 6 kasus 6 kasus APBD Dikes
memperoleh makanan tambahan
- 45 -
2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015KeteranganKebijakan/ Prioritas/ Program Indikator Output Capaian 2010
Target Pencapaian Pagu Indikatif Anggaran (Jutaan Rupiah)Pelaksana
Sumber
Pendanaan
TUJUAN 7 : Memastikan Kelestarian Lingkungan HidupTujuan 7A : Memadukan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dengan kebijakan dan program nasional serta mengembalikan sumberdaya lingkungan yang hilang
Tujuan 7B : Mengurangi kehilangan keanekaragaman hayati, dan mengurangi kehilangan yang signifikan pada 2015
Indikator MDGs: 7,1 Rasio luas kawasan tertutup - - - - - - Data tidak
pepohonan berdasarkan hasil tersedia
pemotretan citra satelit dan survei pada level
foto udara terhadap luas daratan kabupaten
7,2 Jumlah emisi karbon dioksida - - - - - - Data tidak
(CO2) tersedia
pada level
kabupaten
7.3 Jumlah konsumsi bahan - - - - - - Data tidak
perusak ozon tersedia
pada level
kabupaten
7.4 Proporsi tangkapan ikan yang
berada dalam batasan biologis 4.57 9.94 10.17 10.20 10.23 11.25 Disnakanlut
yang aman
7.5 Rasio luas kawasan lindung - - - - - - Data tidak
untuk menjaga kelestarian tersedia
keanekaragaman hayati terhadap pada level
total luas kawasan hutan kabupaten
7.6 Rasio kawasan lindung - - - - - - Data tidak
perairan terhadap total luas tersedia
perairan teritorial pada level
kabupaten
Program : Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
Kegiatan:
1. Sosialisasi Kebijakan Jumlah Peserta Sosialisasi 100 orang 100 orang 480 orang 480 orang 480 orang 480 orang 116 107,159 106,126 23,825 33,663 APBD DKP
Pengelolaan Persampahan
dan pertamanan di
Kabupaten Badung
2. Monitoring, Evaluasi dan Jumlah Buku Laporan Monitoring dan 10 buah 55 buah 20 buku 20 buku 15 buku 15 buku 27 16,500 6,334 3,677 6,916.0 APBD DKP
Pelaporan Pengelolaan Evaluasi Persampahan di Kabupaten
Persampahan Badung
3. Operasional dan Jumlah Mesin Incenerator yang 3 unit 2 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 491 205,605 196,427 183,453 210,798 APBD DKP
Pemeliharaan Mesin terpelihara
Incinerator
4. Kebersihan Lingkungan, Jumlah Tenaga Kerja Kebersihan 338 orang 364 orang 498 orang 498 orang 498 orang 498 orang 2,170 5,108 8,815 9,328 10,260 APBD DKP
Sungai , dan pantai di
Kabupaten Badung
5. Pemeliharaan Sarana dan Jumlah sarana dan prasarana 15 buah, 90 truk90 truk 10 buah 10 buah,100 truk5 buah, 100 truk5 buah, 100 truk 121 181,519 141,622 103,871 114,258 APBD DKP
Prasarana Kebersihan kebersihan yang dipelihara
- 46 -
2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015KeteranganKebijakan/ Prioritas/ Program Indikator Output Capaian 2010
Target Pencapaian Pagu Indikatif Anggaran (Jutaan Rupiah)Pelaksana
Sumber
Pendanaan
6. Pengadaan Sarana dan Tersedianya alat-alat Kebersihan 2 unit 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 200 239,703 611,004 610,323 671,355 APBD DKP
Prasarana Kebersihan dan dan Pertamanan
Pertamanan
7. Operasional Mesin Jumlah Tenaga Kerja Kebersihan 15 orang 15 orang 15 orang 15 orang 15 orang 15 orang 240 260,431 368,099 295,910 325,501 APBD DKP
Penangkap Sampah (Trash
Rack)
8. Pengadaan Bin sampah Jumlah Tong Pemilah Sampah dan 10 buah 10 buah 175 buah 200 set 200 set 200 set 147 333,680 419,092 563,858 620,243 APBD DKP
dan Pemilah Sampah Tong Bin sampah 1 M3
9. Penanganan dan Jumlah Tenaga Kerja Pengumpul - 3 orang 9 orang 9 orang 9 orang 9 orang 100 230,048 152,752 152,862 168,148 APBD DKP
Pemusnahan Sampah Sampah pelastik
Plastik di Kabupaten
Badung
10. Pelatihan Pengolahan Jumlah tenaga terlatih terkait - - 120 orang 30 orang 30 orang 30 orang - 74,106 31,605 27,822 32,234 APBD DKP
Sampah di Kabupaten pengolahan Sampah di Kabupaten
Badung Badung
11. Pengadaan Container Jumlah Container Tertutup yang - - 15 buah 4 unit 2 unit 2 unit - 446,350 125,002 72,161 79,377 APBD DKP
Tertutup diadakan
12. Pengadaan Tong Sampah Jumlah sarana kebersihan berupa - 600 buah 300 150 buah 70 buah 70 buah 101 91,222 190,432 231,111 254,222 APBD DKP
tong sampah yang diadakan
13. Operasional dan Jumlah sarana kebersihan berupa - - - 121 unit 1 paket 1 paket - - 1,000 981,240 107,936 APBD DKP
Pengadaan Alat Pengolah alat pengolah sampah 3 R yang
Sampah 3 R dioperasionalkan
14. Pembangunan TPST 3 R di Jumlah Pembangunan TPST 3R di - - - 1 unit 16 unit 8 unit - - 644,103 5,948 6,542 APBD DKP
Kabupaten Badung kabupaten Badung
15. Publikasi Kebijakan Jumlah Iklan publikasi - - - - 90 kali Tayang90 kali Tayang- - - 86,261 94,887 APBD DKP
Pengelolaan Kebersihan
dan Pertamanan di
Kabupaten Badung
Program : Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau ( RTH )
Kegiatan:
1. Monitoring, Evaluasi dan Jumlah buku laporan monev - - 20 buku 15 buku 15 buku 15 buku - 9,978 7,387 5,125 6,579 APBD DKP
Pelaporan Pertamanan pertamanan kabupaten
Program : Rehabilitasi Hutan dan Lahan
Kegiatan:
1. Lomba Penghijauan Jumlah Kelompok Tani Penghijauan 12 Klp 12 Klp 12 Klp 12 Klp 12 Klp 12 Klp 32.952 64.184 39.675 51.123 48.25 APBD Distanbun
Tingkat Kabupaten (KTP), Kelompok Pencinta Alam hut
(KPA), Kecil Menanam Dewasa
Memanen (KMDM) dan Kader
Konservasi Alam (KKA) yang dibina
dalam Lomba Penghijauan
- 47 -
2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015KeteranganKebijakan/ Prioritas/ Program Indikator Output Capaian 2010
Target Pencapaian Pagu Indikatif Anggaran (Jutaan Rupiah)Pelaksana
Sumber
Pendanaan
2. Penghijauan dan Jumlah bibit MPTS yang ditanam dan 8.826 Phn 8.814 phn 9536 phn 1825 Pohon 1825 Pohon 14.814 ph 73.231 65.776 26.212 25.898 107.22 APBD Distanbun
Pengkayaan Jenis memiliki nilai ganda yaitu aspek hut
Tanaman dengan MPTS konservasi serta dapat
(Multi Purpose Trees meningkatkan kesejahteraan
Species) dalam rangka masyarakat dan terselenggaranya
Gerakan Bakti Hari Menanam Pohon Indonesia di
Penghijauan Pemuda Kabupaten Badung
dan PPKAN di
Kabupaten Badung
3. Rehabilitasi Hutan Jumlah bibit untuk rehabilitasi - 15.000 phn 10.600 phn 9000 phn 13.200 Phn 20.000 phn 157.13 88.819 85.18 50.044 172.84 APBD Distanbun
dan Lahan di lahan di Kecamatan Petang, hut
Kecamatan Petang, Abiansemal dan Kuta Utara
Abiansemal dan Kuta
Utara
4. Gerakan Perempuan Jumlah bibit yang terdistribusi pada - 5000 phn 4.850 phn 1.400 Phn 1.400 Phn 1.400 Phn 39.55 38.801 23.368 22.926 22.926 APBD Distanbun
Tanam dan Pelihara Gerakan Perempuan Tanam yang hut
Pohon di Kabupaten memiliki aspek konservasi serta
Badung dapat meningkatkan kesejahteraan
masyarakat
Program : Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan
Kegiatan:
1. Pembinaan, Luas Kawasan hutan yang 1.767,87 Ha 1.767,87 Ha 1.767,87 Ha 1.767,87 Ha 1.767,87 Ha 1.767,87 Ha 25.55 27.47 26.385 7.565 25.55 APBD Distanbun
Pengawasan, masyarakatnya perlu mendapat hut
Pengamanan Hutan pembinaan , pengawasan dan
dan Pemberdayaan pengamanan
Masyarakat di sekitar
Hutan
Program : Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
Kegiatan :
1. Koordinasi Penilaian Kota Meningkatnya kesadaran 1 Tropy 1 Tropy 1 Tropy 1 Tropy 1 Tropy 1 Tropy 179 154.3 50.32 32.2 44.4 APBD BLH
sehat/Adipura Masyarakat terhadap lingkungan
sehat
2. Penelitian Kualitas Jumlah titik/fokus penelitian - 20 Titik 20 Titik 20 Titik - - 81.1 94.2 96.9 - - APBD BLH Kegiatan
Lingkungan di Kab.Badung Sumber Daya Alam yang tercemar pemantauan pemantauan pemantauan tidak
berlanjut
3. Pengkajian Dampak Jumlah dokumen kajian dampak - 150 buah 400 buah 450 buah 500 dokumen 600 dokumen 79.0 111.3 113.7 187.5 241.6 APBD BLH
Lingkungan lingkungan
4. Peningkatan Peringkat Jumlah perusahaan yang menjadi - 0 80 perusahaan80 perusahaan80 perusahaan80 perusahaan 48.3 33.5 12.1 16.6 21.0 APBD BLH
Kinerja Perusahaan sasaran pembinaan kinerja
(PROPER) atau Pembinaan perusahaan dalam penataan
Kinerja Perusahaan dalam lingkungan.
Penaatan Lingkungan
(PKP2L)
- 48 -
2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015KeteranganKebijakan/ Prioritas/ Program Indikator Output Capaian 2010
Target Pencapaian Pagu Indikatif Anggaran (Jutaan Rupiah)Pelaksana
Sumber
Pendanaan
5. Penyusunan Kebijakan Julah lokasi pemantauan - 10 Lokasi 10 Lokasi 30 Lokasi - - 66.5 72.1 79.1 - - APBD BLH
Pengendalian Pencemaran pengendalian pencemaran dan
dan Perusakan Lingkungan perusakan lingkungan hidup.
Hidup (TKP2LH)
6. Penyelenggara Kursus Jumlah peserta kursus pengelolaan - 20 Orang - - - - 66.1 - - - - APBD BLH
Pengelolaan Lingkungan lingkungan
7. Penyusunan Program dan Jumlah Buku Program Pengelolaan - 30 Buku 50 Buku 70 Buku 60 Buku 60 Buku 24.3 30.9 13.5 7.2 8.0 APBD BLH
Evaluasi Pengelolaan Lingkungan Hidup
Lingkungan Hidup
8. Pengawasan dan Pencegahan Terhadap kerusakan - 80 set 70 unit - - - 34.8 62.6 - - - APBD BLH
Pengendalian Lingkungan Lingkungan di Kab. Badung
9. Pengkajian Perijinan Jumlah kajian perijinan limbah B3 - 50 buah 50 ijin - - - 48.5 43.7 - - - APBD BLH
Limbah B3
10. Penerapan Teknologi Jumlah Teknologi Tepat Guna dalam - 6 Unit 25 unit 30 Unit 30 Unit 30 unit 184.9 321.2 368.4 334.8 368.2 APBD BLH
Tepat Guna Dampak Pengolahan Sampah/Limbah yang
Lingkungan (BIOGAS) dapat diwujudkan
11. Peningkatan Peran Serta Jumlah kelompok masyarakat yang 8 Kelompok 8 Kelompok - - - - 31.0 - - - - APBD BLH
Masyarakat Dalam berperan serta dalam rehabilitasi
Rehabilitasi dan Pemulihan dan pemulihan cadangan SDA.
Cadangan Sunber Daya Alam
12. Pengkajian Perijinan Jumlah kajian perijinan limbah cair. 0 0 50 buah - - - - 45.0 - - - APBD BLH
Limbah Cair
13. Operasional dan Terpeliharanya Alat laboratorium - - 1 Paket - - - - 52.8 - - - APBD BLH Kegiatan
Pemeliharaan Laboratorium badan Lingkungan Hidup. tidak
Bidang LingkunganHidup di berlanjut
Kabupaten Badung
14. Pemetaan Usaha dan Gambaran Usaha dan/atau kegiatan - - 1 paket 2 Paket 1 Paket 1 Paket 0.0 53.7 106.2 51.8 52.9 APBD BLH per
Kegiatan yang telah yang telah memiliki Dokumen Kecamatan
Memiliki Dokumen Lingkungan
Lingkungan di Kabupaten
Badung
15. Pemantuan Kualitas dan Jumlah dokumen pemantauan - - 35 Buku - 1 Dokumen - - 23.3 - 112.5 - APBD BLH
Kuantitas Sarana Air Bersih Kualitas dan Kwantitas sarana Air
di Kabupaten Badung Bersih di Kab.Badung
16. Pembinaan Peserta Adanya Calon Penerima Penghargaan - 500 Bibit - - - - 48.4 - - - - APBD BLH
Lomba Tingkat Nasional Kapaltaru di Kab. Badung Pohon
Kapaltaru,Adipura dan SLHD
17. Pembuatan Sistem Jumlah dokumen Sistem Informasi - - - 1 Paket - - - - 22.1 - - APBD BLH
Informasi Dokumen Dokumen Lingkungan
Lingkungan
18. Sosialisasi Peraturan Jumlah cakupan wilayah sosialisasi - - - 6 Kecamatan - - - - 23.9 - - APBD BLH
Perundang-undangan peraturan perundang-undangan
tentang Pengkajian dampak tentang pengkajian dampak
Lingkungan lingkungan
- 49 -
2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015KeteranganKebijakan/ Prioritas/ Program Indikator Output Capaian 2010
Target Pencapaian Pagu Indikatif Anggaran (Jutaan Rupiah)Pelaksana
Sumber
Pendanaan
19. Pembinaan Sekolah Jumlah sekolah yang terpilih - - - - 9 Sekolah 9 Sekolah - - - 18.6 30.0 APBD BLH
Peduli dan Berbudaya sebagai Sekolah Adiwiyata Tingkat
Lingkungan (Adiwiyata) di SD< SMP, SMA yang akan mewakili
Kabupaten Badung Kabupaten Badung ke Tingkat
Propinsi dan Tingkat Pusat
20. Penyusunan standar Jumlah Dokumen Standar Baku - - - 1 Paket - - - - 51.3 - - APBD BLH Kegiatan
Baku Pengelolaan Operasional BLH Kabupaten Badung tidak
Lingkungan Hidup (SOP) berlanjut
21. Monitoring dan Evaluasi Jumlah lokasi monev limbah B3 dan - - - - 30 Perusahaan30 Perusahaan- - - 37.6 45.1 APBD BLH
Limbah B3 dan Limbah Cair limbah cair
di Kabupaten Badung
22. Penetapan Daya Meningkatnya Kualitas Pengelolaan - - - - 1 Paket 6 Kecamatan - - - 111.0 155.0 APBD BLH
Tampung Beban Lingkungan Sungai di Kabupaten
Pencemaran Sungai di Badung
Kabupaten Badung
23. Pengadaan Alat dan Jumlah alat dan biopori di - 1 Paket - - 1 Paket - 60.5 - - 212.4 - APBD BLH
Pembuatan Lubang Resapan Kabupaten Badung
Air Hujan (BIOPORI) di
Kabupaten Badung
24. Penelitian Kualitas Air Jumlah Sumber Daya Alam yang - - - 20 Titik - - - - 96.9 - - APBD BLH
dan Udara Lingkungan di tercemar yang menjadi fokus Pantau
Kab.Badung pemantauan
25. Pemantauan/ Penelitian Jumlah Sumber Daya Alam yang - - - - 20 Titik 20 Titik - - - 112.5 123.5 APBD BLH
Kualitas Air di Kab.Badung tercemar yang menjadi fokus Pantau Pantau
pemantauan
26. Pemantauan Kualitas Jumlah Sumber Daya Alam yang - - - - 40 Titik 40 Titik - - - 51.6 56.7 APBD BLH
Udara di Kabupaten Badung tercemar yang menjadi fokus Pantau Pantau
pemantauan
27. Pengkajian Perijinan Jumlah kajian perijinan limbah B3 - 30 0 30 50 30 48.5 45.0 8.8 37.6 41.4 APBD BLH
Limbah B3 dan Limbah Cair dan limbah cair Perusahaan Perusahaan Perusahaan Perusahaan
di Kabupaten Badung
28. Penetapan Daya Jumlah sungai yang menjadi lokasi - - - 2 Sungai 4 Sungai 4 Sungai - - 104.2 150.0 155.0 APBD BLH
Tampung Beban penetapan Daya Dukung beban
Pencemaran Sungai/Tukad Pencemar Sungai
mati di Kuta dan
Sungai/Tukad Bangiang di
Kabupaten Badung
29. Penyusunan Peraturan Meningkatnya pemahanan - - - 6 kecamatan - - - - 23.9 - - APBD BLH
Perundang-Undangan masyarakat mengenai Peraturan
tentang Pengkajian Dampak Perundang-Undangan tentang
Lingkungan Pengkajian Dampak Lingkungan
30. Penyusunan Pedoman Jumlah dokumen Standar - - - 1 paket - - - - 22.1 - - APBD BLH
Standar Pengelolaan Pengelolaan Limbah Cair
Limbah Cair
- 50 -
2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015KeteranganKebijakan/ Prioritas/ Program Indikator Output Capaian 2010
Target Pencapaian Pagu Indikatif Anggaran (Jutaan Rupiah)Pelaksana
Sumber
Pendanaan
31. Pembuatan Resapan Air jumlah biopori yang dibuat di - - - 1 paket - - - - 22.1 - - APBD BLH
Hujan (BIOPORI) di Kabuopaten Badung
Kabupaten Badung
32. Penyusunan Data Base Jumlah dokumen data base Profil - - 1 Dokumen - - - - 53.2 - - - APBD BLH
Adipura Adipura
33. Pemetaan Potensi Tersusunnya Buku Pemetaan Potensi - - 1 paket - - - - 52.9 - - - APBD BLH
Biogas di Kabupaten Biogas
Badung
34. Pengendalian Meningkatnya Kualitas Lingkungan - - - 60 Perusahaan60 Perusahaan60 Perusahaan- - 79.1 19.6 30.5 APBD BLH
Pencemaran dan Perusakan
lingkungan Hidup
35. Inventarisasi dan Tersedianya Dokumen Sumber - - - 1 Dokumen - - - - 51.5 - - APBD BLH
Monitoring Sumber Pencemaran Gas Rumah kaca
Pencemaran Gas Rumah
Kaca (GRK)
36. Penetapan Daya Dukung Tersedianya Dokumen Daya Dukung - - - 1 Dokumen - - - - 104.2 - - APBD BLH
Tukad Mati dan Tukad Beban Pencemaran Tukad dan
Bangiang Sungai
38. Pemantuan Kualitas dan jumlah dokumen pemantauan - - - 1 Paket - - - - 33.6 - - APBD BLH
Kuantitas Sarana Air Baku Kualitas dan Kuantitas Air Bersih di
di Kabupaten Badung Kabupaten Badung
39. Identifikasi dan Jumlah dokumen Pengelolaan - - - - 1 Dokumen 1 Dokumen - - - 51.3 50.7 APBD BLH
Pemetaan Status Kerusakan Kualitas Tanah di Kabupaten Badung
Lahan Produksi BIOMASA di
Kecamatan Petang
40. Penyusunan Profile Jumlah dokumen profil - - - - 1 dokumen - - - - 50.6 - APBD BLH
Keanekaragaman Hayati Keanekaragaman hayati di
Daerah Kabupaten Badung Kabupaten Badung
41. Lomba Melukis dan Jumlah pelaksanaan kegiatan lomba - - - - 1 kali - - - - 57.4 - APBD BLH
Karya Tulis Antar Lingkungan melukis dan karya tulis antar
Sekolah lingkungan sekolah
Program : Rehabilitasi danPemulihan Cadangan Sumber Daya Alam
Kegiatan :
1. Monitoring eveluasi dan Terwujudnya Buku Monitoring - 50 buku 30 buku 30 buku 1 Dokumen 1 Dokumen 15.8 47.9 8.3 7.0 20.0 APBD BLH
pelaporan Menuju Evaluasi dan pelaporan menuju
Indonesia Hijau (MIH) Indonesia Hijau
2. Peningkatan Peran serta Jumlah kelompok masyarakat yang - 8 Kelompok - - - - 31.0 - - - - APBD BLH
masyarakat dalam berperan serta dalam rehabilitasi
rehabilitasi dan Pemulihan dan pemulihan cadangan SDA.
Cadangan Sumber Daya
Alam (GPPL)
3. Penelitian Daya Dukung Meningkatnya Daya Dukung Kualitas - - - 1 Dokumen - - - - 48.9 - - APBD BLH
Kualitas Lingkungan Lingkungan
- 51 -
2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015KeteranganKebijakan/ Prioritas/ Program Indikator Output Capaian 2010
Target Pencapaian Pagu Indikatif Anggaran (Jutaan Rupiah)Pelaksana
Sumber
Pendanaan
4.Penyusunan Profil Tersusunnya Data Base Penyusunan - - - - - 1 Dokumen - - - - 60.0 APBD BLH
Pengelolaan Pantai dan Profile Pengelolaan Pantai dan Laut
Laut Lestari Lestari Secara Berkelanjutan
5. Program Kampung Iklim Meningkatnya Kesadaran - - - 4 Desa - 15 Desa - - 77.3 - 40.0 APBD BLH
(PROKLIM ) Masyarakat akan Pelestarian
Lingkungan
Program : Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
Kegiatan :
1. Penyusunan Status Jumlah dokumen Data tentang - 50 buku 1 Paket 1 Paket 35 buku 1 Paket 82.7 90.0 99.0 102.7 105,629 APBD BLH
Lingkungan Hidup Daerah Status Lingkungan Hidup
(SLHD)
2. Peringatan Hari Jumlah kegiatan peringatan hari - 1 kali 1 kali - - - 19.9 19.4 - - - APBD BLH
Lingkungan Hidup Se-dunia Lingkungan Hidup
3. Penyusunan Kajian Jumlah dokumen kajian Lingkungan - - - 30 buku 1 Dokumen - - - 189.5 236.9 300.0 APBD BLH
Lingkungan Hidup Strategis hidup strategis di Kabupaten Badung
di Kabupaten Badung (KLHS)
4. Pembinaan Kalpataru di Jumlah kelompok/cakupan wilayah - 40 Kelompok - - 6 Kecamatan 6 Kecamatan 11.4 - - 24.9 27.0 APBD BLH
Kab. Badung pembinaan Kalpataru
5. Identifikasi Sumber Jumlah dokumen tentang - - - - 1 Dokumen - - - - 51.5 0.0 APBD BLH
Pencemaran Lingkungan identifikasi sumber pencemaran
Hidup lingkungan hidup.
6. Pos Pengaduan dan Jumlah kasus pengaduan dan - - - - 40 Kasus di 6 Kecamatan40 Kasus di 6 Kecamatan- - - 2.5 30.2 APBD BLH
Pelayanan Penyelesaian pelayanan penyelesaian sengketa
Sengketa Lingkungan Hidup lingkungan hidup.
(P3SLH )
Program : Pembinaan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Kegiatan :
1. Peningkatan Peran Serta Jumlah dokumen tentang - 50 buku - - - - 19.4 - - - - APBD BLH
Masyarakat dalam peningkatan Kesadaran Pengusaha
pengendalian Lingkungan dan Masyarakatdi bidang
Hidup Lingkungan Hidup
2. Pembinaan Program Jumlah Kelompok Desa Sadar - 6 Desa 6 Desa 6 Desa 12 Desa 12 Desa 14.2 20.1 19.4 21.4 30.7 APBD BLH
pengembangan Desa Sadar Lingkungan yang memperoleh
Lingkungan di Kab. Badung pembinaan kelestarian lingkungan.
(DSL)
3. Sosialisasi Pembinaan Jumlah perusahaan yang menjadi - - 12 Perusahaan 6 Perusahaan 6 Perusahaan 6 Perusahaan - 52.6 23.8 9.2 16.0 APBD BLH
dan Pengelolaan sasaran pembinaan
Lingkungan Hidup
4. Pembinaaan Perusahaan Jumlah perusahaan yang menjadi - 12 Perusahaan 12 Perusahaan 6 Perusahan di 6 Kecamatan 6 Perusahan di 6 Kecamatan 12 Perusahaan 19.4 52.6 23.8 9.2 16.0 APBD BLH
Berwawasan Lingkungan Di sasaran pembinaan
Kabupaten Badung
- 52 -
2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015KeteranganKebijakan/ Prioritas/ Program Indikator Output Capaian 2010
Target Pencapaian Pagu Indikatif Anggaran (Jutaan Rupiah)Pelaksana
Sumber
Pendanaan
5. Pembinaan dan Jumlah kelompok yang memperoleh - - 1 Paket - - - - 65.2 - - - APBD BLH
Upaya-upaya Pemulihan pembinaan pemulihan pelestarian
Pelestarian Tanaman tanaman langka.
Langka
Program : Pengembangan Perikanan Tangkap
Kegiatan :
1. Pengadaan Terumbu Tersedianya terumbu karang dan 1 lokasi 1 lokasi 60 bh 64 bh 56 buah 4 jenis 44.48 360.81 446.42 275.04 275.04 APBD Kab. BadungDisnakanlut
Karang Buatan dan Bibit bibit terumbu karang
Terumbu Karang
2. Pemeliharaan dan Jumlah kelompok yang memperoleh 24 klp 24 klp 24 klp 0 0 0 14.14 11.98 0.00 0.00 0.00 APBD Kab. BadungDisnakanlut
Pemanfaatan sumberdaya bantuan pemeliharaan dan
perikanan dan penebaran pemanfaatan sumberdaya perikanan
ikan di perairan umum dan penebaran ikan di perairan
(restocking) umum ( restocking )
TARGET 7C : Menurunkan hingga setengahnya proporsi rumah tangga tanpa akses berkelanjutan terhadap air minum layak dan sanitasi dasar hingga tahun 2015
Indikator MDGs 1. Proporsi rumah tangga dengan
akses berkelanjutan terhadap air
minum layak (perkotaan dan
perdesaan)
- Perdesaaan 49.18 49.55 57.26 58.91 64.60 69.28 DCK
- Perkotaan 81.18 78.40 83.64 83.07 86.37 88.71
2. Proporsi rumah tangga dengan
akses berkelanjutan terhadap
sanitasi dasar (perkotaan dan
perdesaan)
- Perdesaaan 84.40 85.14 85.18 85.23 85.28 85.78 Dikes
- Perkotaan 85.16 85.94 86.12 86.53 88.15 90.25
Program : Pengembangan Lingkungan Sehat
Kegiatan :
1. Pengawasan Kualitas air Jumlah Pengadaan Bahan Kimia 400 kg 300 kg 300 kg 300 kg 650 kg 650 kg 27.86 50.37 64.43 65.00 65.00 APBD Dinkes
bersih dan air minum pembasmi kuman dan bakteri
Jumlah sampel Pemeriksaan DAM 80 spl 50 spl 51 spl 250 spl 300 spl 300 spl APBD Dinkes
Bakteriologis
Jumlah sampel Pemeriksaan Kimia 40 spl 24 spl 191 spl 55 spl 21 spl 21 spl APBD Dinkes
Jumlah pengadaan bahan Belanja 340 lbr 300 lbr 900 lbr 850 lbr 0 0.00 APBD Dinkes
cetak
2. Penyehatan Lingkungan Jumlah Pembinaan kesehatan 20 kl 20 kl 20 kl 20 kl 20 kl 20 kl 1.44 1.68 1.68 1.75 1.75 APBD Dinkes
Permukiman lingkungan
TARGET 7D: Mencapai Peningkatan Yang Signifikan Dalam Kehidupan Penduduk Miskin di Permukiman Kumuh
Indikator MDGs Proporsi rumah tangga kumuh 2.45 1.90 4.61 BPS
perkotaan
- 53 -
2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015KeteranganKebijakan/ Prioritas/ Program Indikator Output Capaian 2010
Target Pencapaian Pagu Indikatif Anggaran (Jutaan Rupiah)Pelaksana
Sumber
Pendanaan
1. Kegiatan Penyediaan Prosentase penyediaan sarana air 65.18% 63.98% 70.45% 70.99% 75.49% 68.87% 1,017 5,726 15,151 38,548 44,017 APBD DCK
Sarana Air Bersih di bersih di Kawasan Permukiman
Kawasan Permukiman
2. Kegiatan Pembuatan Prosentase pembuatan - - 73.33% 73.33% 75% 62.41% - 12,252 7,703 8,067 22,500 APBD DCK
Jaringan/Saluran Air jaringan/saluran air limbah
Limbah
BUPATI BADUNG,
ttd.
ANAK AGUNG GDE AGUNG
top related