matriks keselarasan kinerja dengan anggaran...
Post on 03-Nov-2020
4 Views
Preview:
TRANSCRIPT
No. Sasaran Indikator KinerjaTarget
KinerjaOutput RKA K/L Target Output
Anggaran per
output(Rp)Komponen
Anggaran per
komponen (Rp)Sub Komponen
Anggaran per sub
komponen (Rp)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
1. Menurunkan angka kelahiran total (TFR) ,, 2,33
33331.076
Kesertaan ber-KB
melalaui peningkatan
akses dan kualitas
pelayanan KBKR yang
sesuai dengan standar
pelayanan
1.000.000 Peserta
KB 1.310.134.000
230.
Penggerakkan dan
Pemantapan Kesertaan
ber-KB MKJP
399,520,000 A
Penggerakan dan
Pemantapan Kesertaan ber-
KB MKJP
399.520.000
231. Pelayanan
Pencabutan Implant4.000.000 A
Ayoman komplikasi/
kegagalan 4,000,000
232. Peningkatan
kualitas penggerakan
pelayanan KBKR di
Daerah Tertinggal,
Perbatasan dan
Kepulauan Terluar
(DTPK), wilayah miskin
perkotaan dan sasaran
khusus
320,714,000 A
Pelayanan KB Bergerak
(Mobile) Di Wilayah
Galciltas Dengan Mitra
Terkait
65.000.000
B
Pelayanan KB Bergerak
(Mobile) Di Wilayah Miskin
Perkotaan Dengan Mitra
Terkait
52.000.000
C
Forum Koordinasi
Peningkatan Kemitraan
Dalam Penggarapan KB
Dan KR Di Galciltas, Miskin
Perkotaan Dan Sasaran
Khusus (KB Pria) Tingkat
Provinsi Dan Kab/Kota
41.004.000
F
Penguatan Program KBKR
Di Wilayah Dan Sasaran
Khusus Bersama Mitra
Kerja (PPKT, Perbatasan,
Kumuh Miskin, DAS,
Transmigrasi, Wilayah
Bencana Dll)
65.000.000,00
233. Faskes KB
(Pemerintah
dan swasta) yang
memberikan pelayanan
KB sesuai dengan
SOP
dan kesehatan
reproduksi
244.600.000 A
Penguatan Faskes
Pemerintah, Faskes Swasta
dan Peran UKBM dalam
Peningkatan Pelayanan KB
MKJP
76.200.000
C
Pelaksanaan pre sevice
training di fakultas
kedokteran Universitas
Sriwijaya
47.735.000
MATRIKS KESELARASAN KINERJA DENGAN ANGGARAN
PERWAKILAN BKKBN PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2020
Perjanjian Kinerja Tahun 2020 RKA K/L (POK) Tahun 2020
No. Sasaran Indikator KinerjaTarget
KinerjaOutput RKA K/L Target Output
Anggaran per
output(Rp)Komponen
Anggaran per
komponen (Rp)Sub Komponen
Anggaran per sub
komponen (Rp)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
Perjanjian Kinerja Tahun 2020 RKA K/L (POK) Tahun 2020
D
Pelaksanaan CTU pre
service training di fakultas
kedokteran Univeristas
Muhammadiyah Palembang
33.275.000
234. Peningkatan
promosi kesehatan dan
hak-hak reproduksi di
provinsi dan Kab/Kota
245.250.000 D
Strategi promosi dan
konseling KB pasca
keguguran berkualitas
dalam menurunkanAKI
bersama mitra kerja
41.520.000
GDeteksi KAR pada kegiatan
momentum 15.575.000
3331.080
Pemenuhan
ketersediaann alokon di
Faskes [Base Line]
654 Faskes 22.842.222.000236. Jaminan
Ketersediana alokon22.842.222.000 A
Pemenuhan alokon
(pengadaan) 22.545.925.000
5297.950 Layanan
dukungan Manajemen
Eselon [Base Line]
1 Layanan 744.500.000
052. Pelaksanaan
pemantauan dan
evaluasi
106.500.000 A
Bimbingan teknis
pengelolaan Gudang Alkon
dan Non alkon Kab/Kota
64.200.000
54. Pengelolaan
Keuangan 638.000.000 H
Penatakelolaan Barang
Persediaan & Pengelolaan
Gudang Alkon
15.850.000
I
Stock Opname Alokon &
Non Alokon Gudang
Provinsi
1.750.000
JDistribusi Alkon & Non
Alkon Ke Gudang Kab/Kota111.000.000
3.331.081 Keluarga yang
memiliki Baduta
Terpapar 1000 HPK
[Base Line]
37.604 Keluarga 935.000.000
247. Peningkatan
promosi pengasuhan
1000 HPK bagi ibu
hamil dan keluarga
baduta
935.000.000 B
Sosialisasi materi dan
media KIE PRO PN Tk.
Kab/Kota
366.780.000
3.331.085 Penguatan
peran PIK Remaja dan
BKR dalam edukasi
Kespro dan Gizi bagi
Remaja putri sebagai
calon Ibu [Base Line]
1.191 Kelompok 1.892.628.000
242. Pembinaan PIK
R/M di Provinsi dan
Kabupaten /Kota
1.892.628.000 A
Workshop Peningkatan
Kualitas Pelaksanaan
PKBR bagi Pengelola PIK
Remaja
112.356.000
B Orientasi PS/KS 112.204.000
243. Pembinaan
Kelompok BKR 567.788.000 A
Workshop Peningkatan
Kualitas Pelaksanaan
PKBR bagi Pengelola BKR
109.509.000
No. Sasaran Indikator KinerjaTarget
KinerjaOutput RKA K/L Target Output
Anggaran per
output(Rp)Komponen
Anggaran per
komponen (Rp)Sub Komponen
Anggaran per sub
komponen (Rp)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
Perjanjian Kinerja Tahun 2020 RKA K/L (POK) Tahun 2020
B Orientasi Kader BKR 110.601.000
C
Pembinaan dan Fasilitasi
Pelaksanaan PKBR bagi
Pengelola BKR
131.000.000
3331.077 Pembinaan
pembangunan keluarga
d seluruh tingkatan
wilayah [base line]
17 Wilayah 1.224.239.000
240. Sosialisasi dan
Desiminasi Keluarga
Sejahtera dan
Pemberdayaan
Keluarga di seluruh
tingkatan wilayah
585.250.000 F
Pendampingan Sosialisasi
dan Desiminasi Keluarga
Sejahtera dan
Pemberdayaan Keluarga
43.200.000
245. Pembinaan
kelompok UPPKS dan
pembinaan PEK
163.600.000 A
Pengembangan dan
Penggandaan Materi dan
Media KIE Pemberdayaan
Ekonomi Keluarga
20.400.000
B
Penguatan Kerjasama
Kemitraan Kelompok
UPPKS dengan Dinas
Terkait/Lintas Sektor
(Fasilitasi Usaha Ekonomi
Keluarga) dan pada
Kegiatan Momentum
11.600.000
522.966 Layanan
Pendiidkan dan
Pelatihan [Base Line]
1 Layanan 631.316.000052. Pengembangan
Kompetensi 631.316.000 E
Orientasi Edukasi Kespro
Dan Gizi Putri Calon Ibu
Bagi Toga/Toma/Todat Dan
Mitra Kerja
39.410.000
F
Orinetasi 1000 HPK Bagi
Toga/Toma/Todat dan Mitra
Kerja
78.820.000
522.967 Layanan
Penelitian dan
Pengembangan [Base
Line]
1 Layanan 445.000.000051. Pelaksanaan
Penelitian 445.000.000 G
PENELITIAN KB : Analisis
Penggunaan Metode
Kontrasepsi Tradisional
63.517.000
I
KAJIAN STRATEGI
KEPENDUDUKAN, KB
DAN KS : Studi Kepuasan
Pelayanan Kontrasepsi
Modern di Fasilitas
Kesehatan
62.695.000
3331075 Sinkronisasi
kebijakan pemerintah
dengan pemerintah
daerah dalam rangka
pengendalian kuantitas
penduduk [Base Line]
17 wilayah 1.022.800.000
221.Sinkronisasi
kebijakan dan strategi
penetapan
perencanaan
pengendalian
penduduk
170.300.000 A
Sosialisasi Indeks
Pembangunan Berwawasan
Kependudukan (IPBK)
49.080.000
No. Sasaran Indikator KinerjaTarget
KinerjaOutput RKA K/L Target Output
Anggaran per
output(Rp)Komponen
Anggaran per
komponen (Rp)Sub Komponen
Anggaran per sub
komponen (Rp)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
Perjanjian Kinerja Tahun 2020 RKA K/L (POK) Tahun 2020
B
Pelaksanaan Fasilitasi
Penyusunan GDPK Tingkat
Provinsi/Kab/Kota
46.210.000
C
Fasilitasi Penguatan
kampung KB dengan Lintas
Sektor dan Mitra Kerja
45.760.000
222. Penetapan profil
(parameter dan
proyeksi ) penduduk
Tk.Kabupaten/Kota
26.000.000 B
Fasilitasi Pembentukan dan
Pembinaan Rumah Data
Kependudukan
23.100.000
233. Internalisasi
kebijakan pengendalian
dampak kependudukan
di kabupaten/kota
C
Sosialisasi Penyediaan
Informasi Peringatan Dini
Dampak Kependudukan
untuk OPD Kab/Kota
43.460.000
224. Implementasi
pendidikan
kependudukan di
Tk.Provinsi dan
Kabupaten/Kota
(Formal, nonformal dan
informal)
195.000.000 A
Sosialisasi dan Fasilitasi
Pedoman Umum/Juklak
kepada Pemda(OPDKKB)
dan Petugas KKBPK dan
Fasilitasi Pembentukan
Pendidikan Kependudukan
Formal, nonformal dan
informal
69.530.000
B
Pembentukan Percontohan
Pelaksanaan Pendidikan
Pendidikan Kependudukan
(Satuan Pendidikan/Formal)
73.570.000
254. Pembinaan
mekanisme
operasional dalam
penguatan pelayanan
dasar masyarakat
179.500.000 A
Pertemuan Penguatan
Mekanisme Operasional
dan Tenaga Lini Lapangan
dalam Pengelolaan Program
KKBPK di Balai Penyuluhan
50.625.000
B
Bimbingan teknis
pelaksanaan penggerakan
mekanisme operasional Lini
Lapangan oleh Provinsi
48.750.000
No. Sasaran Indikator KinerjaTarget
KinerjaOutput RKA K/L Target Output
Anggaran per
output(Rp)Komponen
Anggaran per
komponen (Rp)Sub Komponen
Anggaran per sub
komponen (Rp)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
Perjanjian Kinerja Tahun 2020 RKA K/L (POK) Tahun 2020
256. Peningkatan
kesertaan stakeholder
dan mitra kerja dalam
implementasi program
KKBPK
430.000.000 DFasilitasi pelaksanaan
TMKK di provinsi 37.575.000
252. Pelaksanaan
Advokasi dan KIE
program KKBPK
melalui mupen
225.000.000 A
Pendayagunaan Mobil Unit
Penerangan (MUPEN)
sebagai Sarana KIE
Peningkatan kesertaan dan
pembinaan ber KB di
Tk.Kab/Kota
180.950.000
251. Penanyanagn
infromasi KKBPK
melalui berbagai media
cetak dan elektronik,
media luar ruang dan
seni dan budaya/
tradisional
491.000.000 K
Fasilitasi Advokasi dan KIE
Program KKBPK kepada
Mitra Kerja
66.500.000
L Iklan Layanan Masyarakat 144.000.000
258. Pengembangan,
peningkatan kualitas
dan pemanfaatan
sistem informasi
kependudukan dan
keluarga
459.075.000 D
Penyusunan Laporan
Statistik Program KKBPK
(umpan balik)Tahunan
23.475.000
E
Penyusunan Laporan
Statistik Program KKBPK
(umpan balik) Bulanan
64.800.000
JUpdating Data Statistik
Rutin Form 2013 40.800.000
257. Peningkatan
Pengelolaan data dan
informasi program
KKBPK di provinsi
2.367.839.000 DOperasional Pendataan
Keluarga 2020 1.129.307.000
2Meningkatnya prevalensi kontrasepsi modern
(mCPR)
Persentase pemakaian Kontrasepsi modern
(modern contraceptive prevalence rate/ mCPR)65,29
233. Faskes KB
(pemerintah dan
swasta) yang
memberikan pelayanan
KB sesuai dengan
SOP dan kesehatan
reproduksi
244.600.000 A
Penguatan Faskes
Pemerintah, Faskes Swasta
dan Peran UKBM dalam
Peningkatan Pelayanan KB
MKJP
76.200.000
C
Pelaksanaan Pre Service
Training Di Fakultas
Kedokteran Universitas
Sriwijaya
47.735.000
No. Sasaran Indikator KinerjaTarget
KinerjaOutput RKA K/L Target Output
Anggaran per
output(Rp)Komponen
Anggaran per
komponen (Rp)Sub Komponen
Anggaran per sub
komponen (Rp)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
Perjanjian Kinerja Tahun 2020 RKA K/L (POK) Tahun 2020
D
Pelaksanaan Pre Service
Training Di Fakultas
Kedokteran Universitas
Muhammadiyah Palembang
33.275.000
234. Peningkatan
promosi kesehatan dan
hak-hak reproduksi di
provinsi dan Kab/Kota
245.250.000 C
Integrasi Penguatan
Promosi Dan Konseling
Kesehatan Dan Hak-Hak
Reproduksi Bersama Mitra
Kerja Pada Kegiatan
Momentum (Hari Kanker
Sedunia, Hari Aids Sedunia,
Hari Anak Nasional,
Harganas, Dll)
11.879.000
D
Strategi Promosi Dan
Konseling KB Pasca
Persalinan dan Pasca
Keguguran Berkualitas
Dalam Menurunkan AKI
Bersama Mitra Kerja
41.520.000
GDeteksi KAR Pada Kegiatan
Momentum15.575.000
Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode
Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)27,07
233. Faskes KB
(pemerintah dan
swasta) yang
memberikan pelayanan
KB sesuai dengan
SOP dan kesehatan
reproduksi
244.600.000 A
Penguatan Faskes
Pemerintah, Faskes Swasta
dan Peran UKBM dalam
Peningkatan Pelayanan KB
MKJP
76.200.000
234. Peningkatan
promosi kesehatan dan
hak-hak reproduksi di
provinsi dan Kab/Kota
245.250.000 C
Integrasi Penguatan
Promosi Dan Konseling
Kesehatan Dan Hak-Hak
Reproduksi Bersama Mitra
Kerja Pada Kegiatan
Momentum (Hari Kanker
Sedunia, Hari Aids Sedunia,
Hari Anak Nasional,
Harganas, Dll)
11.879.000
D
Strategi Promosi Dan
Konseling KB Pasca
Persalinan dan Pasca
Keguguran Berkualitas
Dalam Menurunkan AKI
Bersama Mitra Kerja
41.520.000
GDeteksi KAR Pada Kegiatan
Momentum15.575.000
233. Faskes KB
(pemerintah dan
swasta) yang
memberikan pelayanan
KB sesuai dengan
SOP dan kesehatan
reproduksi
244.600.000 B
Workshop Perhitungan
Rencana Distribusi Alokon
Di Faskes
44.263.000
No. Sasaran Indikator KinerjaTarget
KinerjaOutput RKA K/L Target Output
Anggaran per
output(Rp)Komponen
Anggaran per
komponen (Rp)Sub Komponen
Anggaran per sub
komponen (Rp)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
Perjanjian Kinerja Tahun 2020 RKA K/L (POK) Tahun 2020
APemenuhan Alokon
(Pengadaan)22.545.925
3331.080 Pemenuhan
Ketersediaan Alokon di
Faskes [Base Line]
654 Faskes 222.842.222.000236. Jaminan
ketersediaan alokon 222.842.222.000 B
Monitoring Dan Evaluasi
Alokon 180.000.000
3 Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak
terpenuhi
Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi
(unmet need)7.88
33331.076
Kesertaan ber-KB
melalaui peningkatan
akses dan kualitas
pelayanan KBKR yang
sesuai dengan standar
pelayanan
1.000.000 Peserta
KB 1.310.134.000
232. Peningkatan
kualitas penggerakan
pelayanan KBKR di
Daerah Tertinggal,
Perbatasan dan
Kepulauan Terluar
(DTPK), wilayah miskin
perkotaan dan sasaran
khusus
320,714,000 A
Pelayanan KB Bergerak
(Mobile) Di Wilayah
Galciltas Dengan Mitra
Terkait
65.000.000
B
Pelayanan KB Bergerak
(Mobile) Di Wilayah Miskin
Perkotaan Dengan Mitra
Terkait
52.000.000
C
Forum Koordinasi
Peningkatan Kemitraan
Dalam Penggarapan KB
Dan KR Di Galciltas, Miskin
Perkotaan Dan Sasaran
Khusus (KB Pria) Tingkat
Provinsi Dan Kab/Kota
41.004.000
F
Penguatan Program KBKR
Di Wilayah Dan Sasaran
Khusus Bersama Mitra
Kerja (PPKT, Perbatasan,
Kumuh Miskin, DAS,
Transmigrasi, Wilayah
Bencana Dll)
65.000.000
3.331.081 Keluarga yang
memiliki Baduta
Terpapar 1000 HPK
[Base Line]
37.604 Keluarga 935.000.000
247. Peningkatan
promosi pengasuhan
1000 HPK bagi ibu
hamil dan keluarga
baduta
935.000.000 B
Sosialisasi Materi dan
Media KIE Pro PN Tingkat
Kab/Kota
366.780.000
253. Dukungan
penggerakan
pembinaan KKBPK
bagi mitra kerja di
setiap tingkatan
wilayah
432.000.000 APembinaan Penyuluh KB di
Kampung KB136.550.000
254. Pembinaan
mekanisme
operasional dalam
penguatan pelayanan
dasar masyarakat
179.500.000 A
Pertemuan Penguatan
Mekanisme Operasional
dan Tenaga LiniLapangan
dalam Pengelolaan Program
KKBPK di Balai Penyuluhan
50.625.000
No. Sasaran Indikator KinerjaTarget
KinerjaOutput RKA K/L Target Output
Anggaran per
output(Rp)Komponen
Anggaran per
komponen (Rp)Sub Komponen
Anggaran per sub
komponen (Rp)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
Perjanjian Kinerja Tahun 2020 RKA K/L (POK) Tahun 2020
255. Monitoring dan
evaluasi penggerakan
mekanisme
operasional dan
implmentasi kegiatan
bidang APIN di Lini
Lapangan
181.000.000 F
Penguatan Program
KKBPK bagi Pengelolan
Kampung KB ditingkat
desa/kelurahan
27.280.000
256. Peningkatan
kesertaan stakeholder
dan mitra kerja dalam
implementasi program
KKBPK
430.000.000 A
Pertemuan integrasi
Kampung KB bersama mitra
kerja Tk. Provinsidan Tk.
Kabupaten dan Kota
68.645.000
DFasilitasi pelaksanaan
TMKK di provinsi37.575.000
4 Menurunnya angka kelahiran remajaAngka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age
Spesific Fertility Rate/ASFR 15-19)27,00
234. Implementasi
pendidikan
kependudukan di Tk.
Provinsi dan
kabupaten/ kota (
formasl/non formasl/
informal)
195.000.000 A
Sosialisasi dan Fasilitasi
Pedoman Umum/Juklak
kepada Pemda(OPDKKB)
dan Petugas KKBPK dan
Fasilitasi Pembentukan
Pendidikan Kependudukan
Formal, nonformal dan
informal
69.530.000
B
Pembentukan Percontohan
Pelaksanaan Pendidikan
Pendidikan Kependudukan
(Satuan Pendidikan/Formal)
73.570.000
234. Peningkatan
promosi kesehatan dan
hak-hak reproduksi di
Provinsi dan Kab/Kota
245.250.000 A
Penggandaan Dan
Distribusi Materi
Pengelolaan Infertilitas
Dalam Keluarga
20.928
B
Penggandaan Dan
Distribusi Materi Hak - Hak
Reproduksi
20.928
3.331.085 Penguatan
peran PIK Remaja dan
BKR dalam edukasi
Kespro dan Gizi bagi
Remaja putri sebagai
calon Ibu [Base Line]
1.191 Kelompok 1.892.628.000
242. Pembinaan PIK
R/M di Provinsi dan
Kabupaten /Kota
1.892.628.000 A
Workshop Peningkatan
Kualitas Pelaksanaan
PKBR bagi Pengelola PIK
Remaja
112.356.000
B Orientasi PS/KS 112.204.000
D
Pembinaan dan Fasilitasi
Pelaksanaan PKBR
Kelompok PIK Remaja di
Sekolah
25.920.000
No. Sasaran Indikator KinerjaTarget
KinerjaOutput RKA K/L Target Output
Anggaran per
output(Rp)Komponen
Anggaran per
komponen (Rp)Sub Komponen
Anggaran per sub
komponen (Rp)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
Perjanjian Kinerja Tahun 2020 RKA K/L (POK) Tahun 2020
E
Pembinaan dan Fasilitasi
Pelaksanaan PKBR
Kelompok PIK Remaja di
Kampus
35.020.000
F
Pembinaan dan Fasilitasi
Pelaksanaan PKBR
Kelompok PIK Remaja di
Kampung KB dan Basis
Komunitas
37.320.000
K
Pengembangan dan
Penyediaan Modul, Materi
dan Media PKBR sesuai
dengan Kearifan Lokal
67.060.000
243. Pembinaan
kelompok BKR 567.788.000 A
Workshop Peningkatan
Kualitas Pelaksanaan
PKBR bagi Pengelola BKR
109.509.000
B Orientasi Kader BKR 110.601.000
C
Pembinaan dan Fasilitasi
Pelaksanaan PKBR bagi
Pengelola BKR
131.000.000
D
Penggandaan Materi dan
Media Program Ketahanan
Remaja
64.630.000
5 Meningkatnya indeks pembangunan keluarga Indeks pembangunan keluarga (IPK) 51,11
3331075 Sinkronisasi
kebijakan pemerintah
dengan pemerintah
daerah dalam rangka
pengendalian kuantitas
penduduk [Base Line]
17 wilayah 1.022.800.000
221.Sinkronisasi
kebijakan dan strategi
penetapan
perencanaan
pengendalian
penduduk
170.300.000 A
Sosialisasi Indeks
Pembangunan Berwawasan
Kependudukan (IPBK)
49.080.000
B
Pelaksanaan Fasilitasi
Penyusunan GDPK Tingkat
Provinsi/Kab/Kota
46.210.000
522.966 Layanan
Pendiidkan dan
Pelatihan [Base Line]
1 Layanan 631.316.000052. Pengembangan
Kompetensi 631.316.000 F
Orinetasi 1000 HPK Bagi
Toga/Toma/Todat dan Mitra
Kerja
78.820.000
522.967 Layanan
Penelitian dan
Pengembangan [Base
Line]
1 Layanan 445.000.000051. Pelaksanaan
Penelitian 445.000.000 H
Penelitian KS : Analisis
Faktor Penyebab Stunting di
Sumatera Selatan
97.415.000
234. Peningkatan
promosi kesehatan dan
hak-hak reproduksi di
Provinsi dan Kab/Kota
245.250.000 A
Penggandaan Dan
Distribusi Materi
Pengelolaan Infertilitas
Dalam Keluarga
20.928.000
B
Penggandaan Dan
Distribusi Materi Hak - Hak
Reproduksi
20.928.000
No. Sasaran Indikator KinerjaTarget
KinerjaOutput RKA K/L Target Output
Anggaran per
output(Rp)Komponen
Anggaran per
komponen (Rp)Sub Komponen
Anggaran per sub
komponen (Rp)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
Perjanjian Kinerja Tahun 2020 RKA K/L (POK) Tahun 2020
E
Sosialisasi Materi Promosi
Dan Konseling Kesehatan
Reproduksi Bagi Poktan Di
Kampung KB
59.400.000
F
Sinkronisasi Promosi Dan
Konseling Kesehatan
Reproduksi Antara Provinsi
Dan Kabupaten/Kota Untuk
Peningkatan Pengetahuan
47.520.000
241. Fasilitasi
Penguatan dan
pembinaan BKB
Holistic Intregative
339500000 E
Peningkatan Partisipasi
Keluarga pada Program
Pembinaan dan Tumbuh
Kembang Balita dan Anak
dalam Rangka
Pembentukan Karakter Tk.
Kab/Kota
73.775.000
3331.077 Pembinaan
pembangunan keluarga
d seluruh tingkatan
wilayah [base line]
17 Wilayah 1.224.239.000
240. Sosialisasi dan
Desiminasi Keluarga
Sejahtera dan
Pemberdayaan
Keluarga di seluruh
tingkatan wilayah
585.250.000 F
Pendampingan Sosialisasi
dan Desiminasi Keluarga
Sejahtera dan
Pemberdayaan Keluarga
43.200.000
258. Pengembangan
peningkatan kualitas
dan pemanfaatan
sistem informasi
kependudukan dan
keluarga
459.075.000 FAnalisa dan Evaluasi
Terpadu Pelaksanaan SIGA 10.600.000
JUpdating Data Statistik
Rutin Form 2013 40.800.000
6Meningkatnya median usia kawin pertama
perempuan
Median usia kawin pertama perempuan (MUKP)
umur 25-49 tahun 20,90
3.331.085 Penguatan
peran PIK Remaja dan
BKR dalam edukasi
Kespro dan Gizi bagi
Remaja putri sebagai
calon Ibu [Base Line]
1.191 Kelompok 1.892.628.000
242. Pembinaan PIK
R/M di Provinsi dan
Kabupaten /Kota
1.892.628.000 B Orientasi PS/KS 112.204.000
C
Jambore Ajang Kreativitas
GenRe dalam Penyiapan
Perencanaan Kehidupan
Berkeluarga
99.077.000
D
Pembinaan dan Fasilitasi
Pelaksanaan PKBR
Kelompok PIK Remaja di
Sekolah
25.920.000
E
Pembinaan dan Fasilitasi
Pelaksanaan PKBR
Kelompok PIK Remaja di
Kampus
35.020.000
HDukungan Kegiatan PIK
Remaja di Kampung KB 522.400.000
No. Sasaran Indikator KinerjaTarget
KinerjaOutput RKA K/L Target Output
Anggaran per
output(Rp)Komponen
Anggaran per
komponen (Rp)Sub Komponen
Anggaran per sub
komponen (Rp)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
Perjanjian Kinerja Tahun 2020 RKA K/L (POK) Tahun 2020
MPemilihan Duta GenRe
Tingkat Nasional 32.700.000
1Terwujudnya sinergitas kebijakan dan
kelembagaan pengendalian penduduk
Indeks pembangunan berwawasan kependudukan
(IPBK)50,3
3331075 Sinkronisasi
kebijakan pemerintah
dengan pemerintah
daerah dalam rangka
pengendalian kuantitas
penduduk [Base Line]
17 wilayah 1.022.800.000
221.Sinkronisasi
kebijakan dan strategi
penetapan
perencanaan
pengendalian
penduduk
170.300.000 A
Sosialisasi Indeks
Pembangunan Berwawasan
Kependudukan (IPBK)
49.080.000
B
Pelaksanaan Fasilitasi
Penyusunan GDPK Tingkat
Provinsi/Kab/Kota
46.210.000
DAdvokasi Pengintegrasian
indikator program KKBPK 29.250.000
223. Internlisasi
Kebijakan
Pengendalian dampak
kependudukn di
Kabupaten/Kota
371.000.000 A
Workshop Perumusan Isu
tentang Dampak
Pengendalian Penduduk di
Prov
43.370.000
C
Sosialisasi Penyediaan
Informasi Peringatan Dini
Dampak Kependudukan
untuk OPD Kab/Kota
43.460.000
D
Seminar Hasil Analisi
Dampak Kependudukan di
Tingkat Provinsi
30.150.000
224. Implementasi
pendidikan
kependudukan di
Tk.Provinsi dan
Kabupaten/Kota
(Formal, nonformal dan
informal)
195.000.000 A
Sosialisasi dan Fasilitasi
Pedoman Umum/Juklak
kepada Pemda(OPDKKB)
dan Petugas KKBPK dan
Fasilitasi Pembentukan
Pendidikan Kependudukan
Formal, nonformal dan
informal
69.530.000
C
Pembentukan Percontohan
Pelaksanaan Pendidikan
Pendidikan Kependudukan
(Satuan Pendidikan/Formal)
73.570.000
2Meningkatnya kesertaan keluarga dalam
keluarag berencana dan kesehatan reproduksiJumlah peserta KB Baru 254.234
33331.076
Kesertaan ber-KB
melalaui peningkatan
akses dan kualitas
pelayanan KBKR yang
sesuai dengan standar
pelayanan
1.000.000 Peserta
KB 1.310.134.000
230.
Penggerakkan dan
Pemantapan Kesertaan
ber-KB MKJP
399,520,000 A
Penggerakkan dan
Pemantapan Kesertaan ber-
KB MKJP
399.520.000
SASARAN PROGRAM
No. Sasaran Indikator KinerjaTarget
KinerjaOutput RKA K/L Target Output
Anggaran per
output(Rp)Komponen
Anggaran per
komponen (Rp)Sub Komponen
Anggaran per sub
komponen (Rp)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
Perjanjian Kinerja Tahun 2020 RKA K/L (POK) Tahun 2020
233. Faskes KB
(Pemerintah dan
swasta) yang
membeikan pelayanan
KB sesuai dengan
SOP dan kesehatan
reproduksi
244.600.000 A
Penguatan Faskes
Pemerintah, Faskes Swasta
dan Peran UKBM dalam
Peningkatan Pelayanan KB
MKJP
76.200.000
234. Peningkatan
promosi kesehatan dan
hak-hak reproduksi di
provinsi dan Kab/Kota
245.250.000 D
Strategi Promosi Dan
Konseling KB Pasca
Persalinan dan Pasca
Keguguran Berkualitas
Dalam Menurunkan AKI
Bersama Mitra Kerja
41.520.000
232. Peningkatan
kualitas penggerakan
pelayanan KBKR di
Daerah Tertinggal,
Perbatasan dan
Kepulauan Terluar
(DTPK), wilayah miskin
perkotaan dan sasaran
khusus
320,714,000 F
Penguatan Program KBKR
Di Wilayah Dan Sasaran
Khusus Bersama Mitra
Kerja (PPKT, Perbatasan,
Kumuh Miskin, DAS,
Transmigrasi, Wilayah
Bencana Dll)
65.000.000
3
Tercapainya sasaran program KKBPK melalui
peningkatan peran serta masyarakat,
penggerakan, penguatan jejaring kemitraan
dan pengelolaan sistem informasi yang
berkualitas
Persentase ketidakberlangsungan pemakaian
kontrasepsi21,25
3331.078 Penggerakan
stakeholder mitra kerja
serta perubahan sikap
dan perilaku masyarakat
berdasarkan data dan
informasi yang berbasis
IT dalam Program
KKBPK [Base Line]
17 Wilayah 5.484.414.000
250. pembinaan dan
sosialisasi kebijakan,
strategi dan materi
advokasi dan KIE
pembangunan KKB
719.000.000 A
Pengembangan Materi dan
isi pesan Advokasi Promosi
dan KIE ( Sigmentatif dan
berbasis data)
13.625.000
D
Advokasi Program KKBPK
Berbasis Kounitas/ORG,
Profesi/TNI, POLRI RI
28.150.000
252. Pelaksanaan
Advokasi dan KIE
program KKBPK
melalui mupen
225.000.000
Pendayagunaan Mobil Unit
Penerangan (MUPEN)
sebagai Sarana KIE
Peningkatan kesertaan dan
pembinaan ber KB di
Tk.Kab/Kota
180.950.000
251. Penanyangan
informasi KKBPK
melalui berbagai media
cetak dan elektronik,
media luar ruang dan
seni dan budaya
tradisional
49.100.000 L Iklan Layanan Masyarakat 144.000.000
K
Fasilitasi Advokasi dan KIE
Program KKBPK kepada
Mitra Kerja
66.500.000
No. Sasaran Indikator KinerjaTarget
KinerjaOutput RKA K/L Target Output
Anggaran per
output(Rp)Komponen
Anggaran per
komponen (Rp)Sub Komponen
Anggaran per sub
komponen (Rp)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
Perjanjian Kinerja Tahun 2020 RKA K/L (POK) Tahun 2020
258. Pengembangan,
peningkatan kalitas dan
pemanfaatan sistem
informasi
kependudukan dan
keluarga
459.075.000 G
Evaluasi Realisasi Hasil
Program (Radalgram
Provinsi)
12.000.000
HPertemuan Pengelola Data
Kab/Kota31.500.000
I
Pertemuan Regional
Pengelola Data dan
Informasi
34.400.000
Updating Data Statistik
Rutin Form 201340.800.000
J
Penyusunan Laporan
Statistik Program KKBPK
(umpan balik)Tahunan
23.475.000
E
Penyusunan Laporan
Statistik Program KKBPK
(umpan balik) Bulanan
64.800.000
257. Peningkatan
pengelolaan data dan
informasi program
KKBPK di Provinsi
2.367.839.000 DOperasional Pendataan
Keluarga 20201.129.307.000
4Meningkatnya persentase PKB/PLKB yang
lulus diklat dengan kategori sangat baik
Persentase PKB/PLKB yang lulus diklat dengan
kategori sangat baik
705299.966. Layanan
pendidikan dan pelatihan
[Base Line]
1 Layanan 631.316.000052. Pengembangan
kompetensi 631.316.000 A Pelatihan Dasar CPNS 28.250.000
B
Pelatihan Fungsional Dasar
Bidang Pengendalian
Penduduk, KB Dan PK Bagi
PKB (PNS)
66.366.000
C
Pelatihan Peningkatan
Kompetensi Teknis
Program KKBPK Bagi
PKB/PLKB
110.900.000
5Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan
program KKBPK
Persentase temuan eksternal dan internal yang
selesai ditindaklanjuti
705298.965 Layanan audit
Internal [Base Line]1 layanan 133.763.000
52. Pelaksanaan audit
internal133.763.000 C
Fasilitasi Pemeriksaan
Internal dan Eksternal 1.300.000
DTLHP Internal dan
Eksternal 1.960.000
E Evaluasi Pengawasan 1.280.000
F
Uji Petik Pelaksanaan
Program KKBPK di
Kabupaten/Kota
94.200.000
IRakorwas (Rapat
Koordinasi Pengawasan) 5.900.000
Nilai evaluasi ZI-WBK/WBBM 755298.965 Layanan audit
Internal [Base Line]1 layanan 133.763.000
52. Pelaksanaan audit
internal133.763.000 A
Evaluasi Pelaksanaan SPIP
dan Penilaian Resiko3.200.000
No. Sasaran Indikator KinerjaTarget
KinerjaOutput RKA K/L Target Output
Anggaran per
output(Rp)Komponen
Anggaran per
komponen (Rp)Sub Komponen
Anggaran per sub
komponen (Rp)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
Perjanjian Kinerja Tahun 2020 RKA K/L (POK) Tahun 2020
BEvaluasi Penerapan ZI
WBK dan PMPRB 3.200.000
GPenyusunan Laporan PKPT
PKAU Provinsi 5.190.000
HDiklat Subtantif
Pengawasan 6.013.000
5297.950 Layanan
Dukungan Manajemen
Eselon I [Base Line]
1 Layanan 744.500.00054. Pengelolaan
Keuangan 638.000.000 A
Rekonsiliasi Laporan
Keuangan SAI & SABMN
Semester I Tahun 2020
45.850.000
B
Rekonsiliasi Laporan
Keuangan SAI & SABMN
Semester II Tahun 2020
39.300.000
C
Pembinaan Dan
Pendampingan
Pelaksanaan Anggaran
13.800.000
DPertemuan Spending Reviu
Program & Anggaran5.100.000
1 Tersedianya alokon di fasilitas kesehatan Pemenuhan ketersediaan alokon di faskes 654
3331.080 Pemenuhan
Ketersediaan Alokon di
Faskes [Base Line]
654 Faskes 222.842.222.000236. Jaminan
ketersediaan alokon 222.842.222.000 A
Pemenuhan Alokon
(Pengadaan)22.545.925
BMonitoring Dan Evaluasi
Alokon 180.000.000
233. Faskes KB
(pemerintah dan
swasta) yang
memberikan pelayanan
KB sesuai dengan
SOP dan kesehatan
reproduksi
244.600.000 B
Workshop Perhitungan
Rencana Distribusi Alokon
Di Faskes
44.263.000
5297.950 Layanan
dukungan Manajemen
Eselon [Base Line]
1 Layanan 744.500.000
052. Pelaksanaan
pemantauan dan
evaluasi
106.500.000 A
Bimbingan Teknis
Pengelolaan Gudang Alkon
& Non Alkon Ke Kab/Kota
64.200.000
54. Pengelolaan
Keuangan 45.580.000 H
Penatakelolaan Barang
Persediaan & Pengelolaan
Gudang Alkon
15.850.000
I
Stock Opname Alokon &
Non Alokon Gudang
Provinsi
1.750.000
JDistribusi Alkon & Non
Alkon Ke Gudang Kab/Kota111.000.000
2Meningkatnya pengetahuan keluarga yang
memiliki Baduta tentang 1000 HPKKeluarga yang memiliki Baduta terpapar 1000 HPK 114.289
3.331.081 Keluarga yang
memiliki Baduta
Terpapar 1000 HPK
[Base Line]
37.604 Keluarga 935.000.000
247. Peningkatan
promosi pengasuhan
1000 HPK bagi ibu
hamil dan keluarga
baduta
935.000.000 APerbanyakan Materi dan
Media KIE Pro PN 134.875.000
PROYEK PRIORITAS NASIONAL (PRO PN)
No. Sasaran Indikator KinerjaTarget
KinerjaOutput RKA K/L Target Output
Anggaran per
output(Rp)Komponen
Anggaran per
komponen (Rp)Sub Komponen
Anggaran per sub
komponen (Rp)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
Perjanjian Kinerja Tahun 2020 RKA K/L (POK) Tahun 2020
B
Sosialisasi Materi dan
Media KIE Pro PN Tingkat
Kab/ Kota
366.780.000
C
Sosialisasi Materi dan
Media KIE Pro PN Kota
Palembang
65.480.000
D
Peningkatan Kapasitas Bagi
Pengelola Pro PN Tk.
Nasional
201.005.000
EPembinaan dan Monitoring
Evaluasi Pro PN 127.050.000
F
Peningkatan Kapasitas Bagi
Pengelola Pro PN Kota
Palembang
39.810.000
3
Meningkatnya pelayanan ramah lansia melalui
7 (tujuh) dimensi lansia tangguh dan
pendampingan perawatan jangka panjang bagi
lansia
Bina keluarga lansia yang melaksanakan 7 dimensi
lansia tangguh dan pendampingan perawatan
jangka panjang
261
3331. 082 Peningkatan
pelayanan rumah Lansia
melalui 7 (Tujuh)
Dimensi lansia [Output
Baru- Perubahan
Kebijakan]
3 Keluarga 152.500.000
248. Implementasi 7
(Tujuh) Dimensi Lansia
tangguh dan
Pendampingan
perawatan Jangka
Panjang Lansia
152.500.000 A
Perbanyakan dan
Pengembangan Materi /
Media BKL
22.500.000
B
Sosialisasi 7 ( Tujuh)
Dimensi Lansia Tangguh di
Kab/ Kota
43.440.000
C
Orientasi Pendampingan
Perawatan Jangka Panjang
bagi Lansia di Kab/Kota
29.150.000
D
Pertemuan Integrasi
Pendampingan Perawatan
Jangka Panjang Lansia
Bersama Mitra di Kab/Kota
28.160.000
E
Pendampingan Peningkatan
Promosi dan Penguatan
Keluarga Melalui
Pembinaan BKL
29.250.000
4
Meningkatnya pengetahuan remaja putri
sebagai calon ibu tentang edukasi kespro dan
gizi melalui peran pusat informasi konseling
(PIK) remaja dan bina ketahanan remaja
(BKR)
Penguatan peran PIK remaja dan BKR dalam
edukasi kespro dan gizi bagi remaja putri sebagai
calon ibu
1.191
3.331.085 Penguatan
peran PIK Remaja dan
BKR dalam edukasi
Kespro dan Gizi bagi
Remaja putri sebagai
calon Ibu [Base Line]
1.191 Kelompok 1.892.628.000
242. Pembinaan PIK
R/M di Provinsi dan
Kabupaten /Kota
1.892.628.000 A
Workshop Peningkatan
Kualitas Pelaksanaan
PKBR bagi Pengelola PIK
Remaja
112.356.000
B Orientasi PS/KS 112.204.000
C
Jambore Ajang Kreativitas
GenRe dalam Penyiapan
Perencanaan Kehidupan
Berkeluarga
99.077.000
D
Pembinaan dan Fasilitasi
Pelaksanaan PKBR
Kelompok PIK Remaja di
Sekolah
25.920.000
No. Sasaran Indikator KinerjaTarget
KinerjaOutput RKA K/L Target Output
Anggaran per
output(Rp)Komponen
Anggaran per
komponen (Rp)Sub Komponen
Anggaran per sub
komponen (Rp)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
Perjanjian Kinerja Tahun 2020 RKA K/L (POK) Tahun 2020
E
Pembinaan dan Fasilitasi
Pelaksanaan PKBR
Kelompok PIK Remaja di
Kampus
35.020.000
F
Pembinaan dan Fasilitasi
Pelaksanaan PKBR
Kelompok PIK Remaja di
Kampung KB dan Basis
Komunitas
37.320.000
GPromosi GenRe pada
Kegiatan Momentum 52.408.000
HDukungan Kegiatan PIK
Remaja di Kampung KB 522.400.000
I Apresiasi Duta GenRe Tk. Provinsi 170.050.000
J
Temu Kerja Pengelola
Program GenRe Tk.
Provinsi
19.325.000
K
Pengembangan dan
Penyediaan Modul, Materi
dan Media PKBR sesuai
dengan Kearifan Lokal
67.060.000
LTemu Pengelola PIK
Remaja Tingkat Nasional 39.000.000
MPemilihan Duta GenRe
Tingkat Nasional 32.700.000
243. Pembinaan
Kelompok BKR567.788.000 A
Workshop Peningkatan
Kualitas Pelaksanaan
PKBR bagi Pengelola BKR
109.509.000
B Orientasi Kader BKR 110.601.000
C
Pembinaan dan Fasilitasi
Pelaksanaan PKBR bagi
Pengelola BKR
131.000.000
D
Penggandaan Materi dan
Media Program Ketahanan
Remaja
64.630.000
EKonsultasi Subbid. BKR
Tingkat Nasional 17.796.000
FPersami Saka Kencana di
Prov. Lampung 98.752.000
G Apresiasi BKR Unggulan 10.000.000
No. Sasaran Indikator KinerjaTarget
KinerjaOutput RKA K/L Target Output
Anggaran per
output(Rp)Komponen
Anggaran per
komponen (Rp)Sub Komponen
Anggaran per sub
komponen (Rp)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
Perjanjian Kinerja Tahun 2020 RKA K/L (POK) Tahun 2020
HDukungan Kegiatan BKR di
Kampung KB 25.500.000
1Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang
baik dan bersihIndeks reformasi birokrasi unit kerja 23
5297994 Layanan
Perkantoran [Base Line]1 Layanan 75.151.012.000
002. Operasional dan
Pemeliharaan Kantor 1.672.843.000 B
Operasional Perkantoran
untuk Tenaga Pengelola
Program
520.000.000
5297.950 Layanan
dukungan Manajemen
Eselon [Base Line]
1 Layanan 799.965.000
061. Pelayanan
organisasi, tata
laksana, dan reformasi
birokrasi
366.755.000 A
Sosialisasi Peraturan
Perundang-undangan
(PUPK dan NSPK)
89.550.000
B
Pembinaan Hukum dan
Bantuan Hukum bagi
Lembaga dan Pegawai
BKKBN Provinsi
11.800.000
C
Pengelolaan Sistem
Jaringan Dokumentasi dan
Informasi Hukum (SJDH)
Perwakilan BKKBN Provinsi
1.000.000
G
Pembinaan Reformasi
Birokrasi Perwakilan
BKKBN Provinsi
6.150.000
5299.966. Layanan
pendidikan dan pelatihan
[Base Line]
1 Layanan 631.316.000052. Pengembangan
kompetensi 631.316.000 M Fasilitasi Akreditasi Diklat 13.800.000
N
Dukungan Operasional
Kegiatan Pelatihan Dan
Pengembangan
11.980.000
522.967 Layanan
Penelitian dan
Pengembangan [Base
Line]
1 Layanan 445.000.000051. Pelaksanaan
Penelitian 445.000.000 A
Identifikasi Kebutuhan
Penelitian Dan
Pengembangan KKBPK
8.075.000
DPenyusunan POLICY
BRIEF10.485.000
2Terwujudnya high-performance culture
berbasis meritCulture fit index individu 3,0
5297.950 Layanan
dukungan Manajemen
Eselon [Base Line]
1 Layanan 292.415.000
061. Pelayanan
organisasi, tata
laksana, dan reformasi
birokrasi
140.745.000 DPengembangan SDM
Kehumasan7.770.000
N
Fasilitasi Kehumasan dalam
rangka Tata Laksana
Organisasi
15.870.000
5297.950 Layanan
dukungan Manajemen
Eselon [Base Line]
1 Layanan 799.965.000
52. Pelaksanaan
pemantauan dan
evaluasi
799.965.000 H Pertemuan Kepegawain Tk. Nasional 16.410.000
57. Pengelolaan
Kepegawaian 373.000.000 A
Pembinaan dan
Pengembangan Jabatan
Struktural dan Fungsional
6.850.000
BAnalisa dan Pemetaan
Beban Kerja Pegawai1.700.000
SASARAN MANAJEMEN DA REFORMSI BIROKRASI
No. Sasaran Indikator KinerjaTarget
KinerjaOutput RKA K/L Target Output
Anggaran per
output(Rp)Komponen
Anggaran per
komponen (Rp)Sub Komponen
Anggaran per sub
komponen (Rp)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
Perjanjian Kinerja Tahun 2020 RKA K/L (POK) Tahun 2020
C
Pengelolaan Sistem
Informasi Manajemen
Kepegawaian (SIMSDM)
11.592.000
G
Pemetaan Kompetensi ASN
dan Pengembangan Karir
ASN86.100.000
I Pembinaan ASN BKKBN 21.500.000
J
Rekonsiliasi Data
Kepegawain Pusat dan
Provinsi
28.320.000
KPelaksanaan MRF Melalui
SIMSDM 6.632.000
LPembinaan Agent Of
Change 6.400.000
061.Pelayanan
organisasi,tata laksana,
dan reformasi birokrasi
366.755.000 F
Pelaksanaan Pembinaan
Jabatan Fungsional
Penyuluh KB
87.500.000
G
Pembinaan Reformasi
Birokrasi Perwakilan
BKKBN Provinsi
6.150.000
JFasilitasi Pelayanan
Kepegawaian 11.115.000
PPeningkatan Kapasitas
SDM Arsiparis 7.770.000
QPeningkatan Kapasitas
SDM Pranata Komputer 7.770.000
5297.950 Layanan
dukungan Manajemen
Eselon I [Base Line]
1 Layanan 731.310.000
051. Penyusunan
rencana program; dan
penyususnan rencana
anggaran
694.500.000 H
Workshop Peningkatan
Kapasitas SDM
Perencanaan Program Dan
Anggaran
17.610.000
5299.966. Layanan
pendidikan dan pelatihan
[Base Line]
1 Layanan 631.316.000052. Pengembangan
kompetensi 631.316.000 H Pembinaan SDM Provinsi 18.100.000
3Terwujudnya pemanfaatan anggaran secara
akuntabelNilai indikator kinerja pelaksana anggaran 93 A
Rekonsiliasi Laporan
Keuangan SAI & SABMN
Semester I Tahun 2029
45.850.000
Opini atas laporan keuangan dari BPK WTP B
Rekonsiliasi Laporan
Keuangan SAI & SABMN
Semester II Tahun 2020
39.300.000
Persentase penyerapan angagran ≥ 95% C
Pembinaan Dan
Pendampingan
Pelaksanaan Anggaran
13.800.000
DPertemuan Spending Reviu
Program & Anggaran5.100.000
5297.950 Layanan
dukungan Manajemen
Eselon I [Base Line]
1 Layanan 744.500.000 106.500.000
052. Pelaksanaan
pemantauan dan
evaluasi
No. Sasaran Indikator KinerjaTarget
KinerjaOutput RKA K/L Target Output
Anggaran per
output(Rp)Komponen
Anggaran per
komponen (Rp)Sub Komponen
Anggaran per sub
komponen (Rp)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
Perjanjian Kinerja Tahun 2020 RKA K/L (POK) Tahun 2020
G
Peningkatan Kapasitas Sdm
Pengelola Keuangan Dan
BMN
6.250.000
K Penatausahaan BMN 6.900.000
L
Pengelolaan Dan
Pembentukan Tim
Penghapusan Barang Milik
Negara
6.750.000
M
Penyusunan RK Bmn
Tingkat Kuasa Pengguna
Barang Ke Pusat
11.440.000
VPengelolaan Sistem
Akuntansi Instansi (SAI)10.800.000
WPelaksaan Pengelolaan
Anggaran21.140.000
AAPengelolaan Anggaran Oleh
BPP16.500.000
ABPenataan & Pengarsipan
Keuangan15.400.000
ACPenertiban Barang Milik
Negara3.210.000
5297. 994 Layanan
Perkantoran [base Line] 1 Layanan 267.600.000
002.Operasional dan
pemeliharaan Kantor 267.600.000 A
Penyelenggaraan
Pengelolaan Satker267.600.000
4 Meningkatnya akuntabilitas kinerja Nilai hasil evaluasi implementasi SAKIP 71
5297.950 Layanan
dukungan Manajemen
Eselon I [Base Line]
1 Layanan 731.310.000
051. Penyusunan
rencana program; dan
penyususnan rencana
anggaran
694.500.000 B
Fasilitasi Sinkronisasi
Program KKBPK Dalam
Forum Rakortek &
Musrenbangda
11.940.000
E
Konsolidasi Perencanaan
Program KKBPK (KOREN
I)
30.425.000
F
Konsolidasi Perencanaan
Program KKBPK (Koren II)
Tk. Nasional
54.065.000
J
Pelaksanaan Pengelolaan
Perencanaan Program Dan
Anggaran
4.883.000
5299.966. Layanan
pendidikan dan pelatihan
[Base Line]
1 Layanan 631.316.000052. Pengembangan
kompetensi 631.316.000 G Penjaminan Mutu Diklat 2.400.000
No. Sasaran Indikator KinerjaTarget
KinerjaOutput RKA K/L Target Output
Anggaran per
output(Rp)Komponen
Anggaran per
komponen (Rp)Sub Komponen
Anggaran per sub
komponen (Rp)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
Perjanjian Kinerja Tahun 2020 RKA K/L (POK) Tahun 2020
5Meningkatnya kematangan penyelenggaraan
SPIP
Level maturitas penilaian mandiri penyelenggaraan
sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP)3,4
5297.950 Layanan
dukungan Manajemen
Eselon I [Base Line]
1 Layanan 744.500.00054. Pengelolaan
Keuangan 638.000.000 P Penyelenggaraan SPIP 10.400.000
5298.965 Layanan audit
Internal1 Layanan 133.763.000
52. pelaksanaan audit
internal 133.763.000 E Evaluasi Pengawasan 1.280.000
F
Uji Petik Pelaksanaan
Program KKBPK di
Kabupaten/Kota
94.200.000
IRakorwas (Rapat
Koordinasi Pengawasan) 5.900.000
AEvaluasi Pelaksanaan SPIP
dan Penilaian Resiko3.200.000
HDiklat Subtantif
Pengawasan 6.013.000
111.590.128.000
(2) Diisi dengan Sasaran Kegiatan sesuai dengan Renstra
(3) Diisi dengan Indikator Kinerja Kegiatan sesuai dengan Perjanjian Kinerja 2020 (KKP 2020)
(4) Diisi dengan Target Kinerja sesuai dengan Perjanjian Kinerja 2020 (KKP 2020)
(5) Diisi dengan Output RKAKL (6) Diisi dengan Target Output RKAKL
(7) Diisi dengan Anggaran per Output RKAKL
(8) Diisi dengan Komponen RKAKL
(9) Diisi dengan Anggaran per Komponen RKAKL
(10) Diisi dengan Sub Komponen RKAKL
(11) Diisi dengan Anggaran per Sub Komponen RKAKL
Nopian Andusti, SE ,MT
NIP. 196711071992031004
Total
Palembang, 30 Januari 2020 Kepala Perwakilan
top related