laporan kinerja tahun 2019 - bali.kemenag.go.id · akuntabilitas kinerja satuan organisasi/kerja...
Post on 12-Nov-2020
7 Views
Preview:
TRANSCRIPT
LAPORAN KINERJA TAHUN 2019
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN GIANYAR
i
Puji syukur kami panjatkan kehadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa
(Tuhan Yang Maha Esa) atas perkenaan Beliau kami dapat menyusun
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Kementerian
Agama Kabupaten Gianyar Tahun 2019 yang meliputi Beberapa Satker
antara lain Sekretariat Jendral, Ditjen Bimbingan Masyarakat Islam, Ditjen Pendidikan Islam, Ditjen Bimbingan Masyarakat Hindu, Ditjen Bimbingan Masyarakat Buddha, Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah,
Kami sampaikan terima kasih kepada Bapak Ka Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bali yang pada tahun 2019 telah mengalokasikan dana
melalui DIPA pada 6 satker di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gianyar.
Adapun laporan ini tersusun merupakan bahan pertanggungjawaban atas
pelaksanaan kegiatan selama kurun waktu 1 tahun, di samping itu juga
merupakan suatu kewajiban bagi instansi pemerintah untuk
menyampaikan laporan kegiatannya. Hal tersebut mengacu Peraturan
Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,
Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Pemerintah
serta Keputusan Menteri Agama No. 702 Tahun 2016 tentang Pedoman
Perjanjian Kerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Pada
Kementerian Agama.
Laporan ini tersusun sudah barang tentu jauh dari kesempurnaan, namun demikian kami sudah berusaha memenuhi apa yang menjadi
kewajiban dari suatu instansi pemerintah.
i
Laporan ini memuat renstra tahun 2015 s/d Tahun 2019, Rencana Kerja
Tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Pengukuran Kinerja, Analisis
Capaian Kinerja, Akuntabilitas Keuangan Tahun 2019. Demikian laporan ini disusun untuk dapat dijadikan evaluasi dan dasar
dalam perencanaan tahun mendatang, serta sebagai acuan untuk
peningkatan kinerja.
Gianyar, Januari 2020 Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gianyar,
Ida Bagus Made Oka Yusa Manuaba, S.H, M.Si
iii Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gianyar
KATA PENGANTAR .............................................................................................. i
DAFTAR ISI ........................................................................................................... iii
IKHTISAR EKSEKUTIF .......................................................................................... iv BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang ................................................................................... 1
1.2 Kedudukan, Tugas, dan Fungsi……………………………………. ....... 2
1.3 Aspek Strategis .................................................................................. 3
1.4 Permasalahan Utama ........................................................................ 4
1.5 Sistem Penyajian ............................................................................... 4
BAB II PERENCANAAN KINERJA 2.1 RPJMN 2015-2019…………………………………………………….. .... 5
2.2 Rencana Strategis ............................................................................. 6
2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2019 .......................................................... 12
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA A. Capaian Kinerja Organisasi
3.1 Pengukuran Kinerja ........................................................................... 18
3.2 Analisis Capaian Kinerja .................................................................... 18
3.3 Akuntabilitas Keuangan...................................................................... 36
BAB IV PENUTUP 4.1 Simpulan ........................................................................................... 38
4.2 Saran ................................................................................................. 38
LAMPIRAN - Perjanjian Kinerja Tahun 2019
iv Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gianyar
Setelah memasuki era reformasi perubahan demi perubahan
di tubuh pemerintah Republik Indonesia terus terjadi. Muncul berbagai perkembangan, baik positif maupun negatif. Namun yang pasti masyarakat sudah semakin dewasa dan pintar mengamati jalannya roda pemerintahan. Akibatnya, tuntutan agar pemerintahan senantiasa dapat mewujudkan birokrasi yang akuntabel dan transparan senantiasa terus menguat. Menjawab tantangan ini, lahirlah Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan KMA No. 507 tahun 2003 tentang petunjuk pelaksanaan penyusunan laporan Akuntabilitas Kinerja satuan organisasi/kerja dilingkungan Departemen Agama, serta permenpan no. Per 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman umum penetapan Indikator Kinerja Utama serta Peraturan Menteri Pendayagunaan aparatur Negara no.29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan. Menghadapi kondisi masyarakat yang semakin kritis ini, maka Kantor Kementerian Agama mendapat tantangan yang semakin besar karena Kantor Kementerian Agama sebagai bagian dari Kementerian Agama yang membantu presiden di bidang keagamaan. Untuk itu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gianyar Menetapakan Visi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diemban. Adapun Visi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gianyar adalah “TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN GIANYAR YANG TAAT BERAGAMA, RUKUN, CERDAS, DAN SEJAHTERA LAHIR BATIN DALAM RANGKA MEWUJUDKAN INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG”. Untuk mewujudkan visi, maka disusunlah Misi Kantor Kemeterian Agama Kabupaten Gianyar yang yang dijabarkan dalam 7 (tujuh) Misi yaitu sebagai berikut :
v Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gianyar
1. Meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran agama 2. Memantapkan kerukunan intra dan antar umat beragama 3. Menyediakan pelayanan kehidupan beragama yang merata dan
berkualitas 4. Meningkatkan pemanfaatan dan kualitas pengelolaan potensi
ekonomi keagamaan 5. Mewujudkan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah yang
berkualitas dan akuntabel 6. Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan umum berciri agama,
pendidikan agama pada satuan pendidikan umum, dan pendidikan keagamaan
7. Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang bersih, akuntabel dan terpercaya
Laporan Kinerja Tahun 2019 ini memuat antara lain Perencanaan Kinerja, Akuntabilitas Kinerja Tahun 2019. Laporan Kinerja menjadi hal yang sangat penting dalam mengevaluasi kinerja yang telah terlaksana maupun yang akan dilaksanakan demi tercapainya visi dan misi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gianyar pada tahun anggaran 2019, serta dalam upaya peningkatan kinerja Tahun Anggaran berikutnya.
Tahun 2019 jenis kegiatan yang dilaksanakan di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gianyar mencapai 6 DIPA yang dituangkan dalam beberapa kegiatan.
Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2019 dimaksud untuk memberikan gambaran yang jelas dan transparan dan dapat dipertanggung jawabkan tentang kinerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gianyar selama tahun 2019. Selanjutnya penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2019 ini diharapkan dapat membantu pimpinan dan seluruh jajaran Kantor Kementerian Agama dalam mencermati berbagai permasalahan sebagai bahan acuan dalam merealisasikan anggaran tahun berikutnya, sehingga pelaksanaan program pada tahun anggaran mendatang dapat lebih matang, lebih efektif, efesien, akuntabel dan transparan.
1 Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gianyar
1.1. Latar Belakang Sesuai dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor:
XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun
1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), bahwa
setiap Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara wajib
mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, fungsi dan kebijakan serta
peranannya dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan
kepadanya berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan.
Sistem AKIP merupakan instrumen yang digunakan oleh instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan
keberhasilan dan kegagalan melaksanakan misi organisasi. Sistem AKIP
terdiri dari komponen-komponen yang merupakan satu kesatuan yaitu
perencanaan strategis, perencanaan kinerja, pengukuran dan evaluasi
kinerja serta pelaporan kinerja. Oleh karena itu setiap lembaga wajib mengkomunikasikan pencapaian tujuan dan sasaran yang dituangkan
dalam Laporan Kinerja.
Berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 507 Tahun 2003
yang merupakan penyempurnaan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 489
Tahun 2000 tentang petunjuk pelaksanaan penyusunan LAKIP Satuan Organisasi/Kerja di lingkungan Kementerian Agama dan penyebaran
Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan
Pedoman Penyusunan LAKIP, yang ditindak lanjuti Keputusan Menteri
Agama Nomor 507 Tahun 2003, Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun
2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Laporan Akuntabilitas
Kinerja Satuan Organisasi/Kerja di lingkungan Departemen Agama,
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
2 Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gianyar
Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian
Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja
Pemerintah serta Keputusan Menteri Agama No. 702 Tahun 2016 tentang Pedoman Perjanjian Kerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Pada
Kementerian Agama maka disusunlah Laporan Kinerja Tahun 2019 di
lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gianyar.
1.2. Kedudukan, Tugas Dan Fungsi a. Kedudukan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gianyar adalah merupakan
instansi vertikal yang berada di tingkat Kabupaten dan bertanggung jawab
kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov. Bali, yang
mempunyai tugas Pokok dan Fungsi Melaksanakan Pelayanan Dan Bimbingan Masyarakat dalam kehidupan di Kabupaten Gianyar. b. Tugas Sesuai dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002
Bab II pasal 82 Tugas Pokok Kantor Departemen Agama Kabupaten / Kota
berdasarkan kebijakan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
c. Fungsi Dalam melaksanakan tugas, Kantor Kementerian Agama Kabupaten
Gianyar menyelenggarakan fungsi:
a. Merumuskan Visi, Misi serta kebijakan teknis di bidang pelayanan dan
bimbingan kehidupan beragama;
b. Memberikan pembinaan, pelayanan dan bimbingan pada masyarakat,
Pelayanan Haji dan Umrah, pengembangan Zakat dan Wakaf,
Pendidikan Agama dan Keagamaan, Urusan Agama, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
c. Melaksanakan kebijakan teknis dalam bidang pengelolaan administrasi
dan informasi keagamaan;
d. Memberikan pelayanan dan Bimbingan di bidang Kerukunan Umat
Beragama;
3 Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gianyar
e. Melaksanakan koordinasi di bidang perencanaan, pengendalian dan
pengawasan program;
f. Melakukan hubungan dengan Pemerintah Daerah, Instansi terkait dan lembaga masyarakat dalam pelaksanaan tugas Kementerian Agama Kabupaten Gianyar.
1.3. Aspek Strategis Pemerintahan Kabinet kerja memiliki Sembilan prioritas yang disebut Nawa
Cita yang dapat dijabarkan sebagai berikut:
1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan
memberikan rasa aman pada seluruh warga Negara;
2. Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola
pemerintahan yang bersih, efektif, dan demokratis; 3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah
dan desa dalam kerangka negara kesatuan;
4. Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan
hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya;
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan dengan program Indonesia Pintar,
Indonesia Kerja dan Indonesia Sejahtera;
6. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor
strategis ekonomi domestik;
7. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional;
8. Melakukan revolusi karakter bangsa melalui kebijakan penataan kembali
kurikulum pendidikan nasional;
9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia
melalui kebijakan memperkuat pendidikan kebhinekaan.
Prioritas yang terkait tugas dan fungsi Kementerian Agama adalah prioritas
kedua dan kelima, kedelapan dan kesembilan yaitu tata kelola pemerintahan
yang bersih, pendidikan, revolusi karakter bangsa serta memperteguh kebhinekaan. Selain itu, Kementerian Agama juga mendukung keseluruhan
kegiatan prioritas lainnya dalam upaya peningkatan pelayan di berbagai
sektor.
4 Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gianyar
1.4. Permasalahan Utama Komposisi SDM Pengelola Keuangan pada masing-masing satker
dilingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gianyar yang belum merata.
1.5. Sistem Penyajian Sistematika Penyajian Pada dasarnya Laporan Kinerja ini memberikan penjelasan mengenai
pencapaian kinerja Kementerian Agama Kabupaten Gianyar selama Tahun
2019. Sistematika penyajian Laporan Kinerja Kementerian Agama Kabupaten
Gianyar Tahun 2019 berpedoman pada Peraturan Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun
2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata
Cara Reviu atas Laporan Kinerja Pemerintah dan Keputusan Menteri Agama
No. 702 Tahun 2016 tentang Pedoman Perjanjian Kerja, Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Pada Kementerian Agama : Bab I – Pendahuluan, menjelaskan secara umum tentang organisasi, dengan
menekankan aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic
issued) yang sedang dihadapi organisasi. Bab II – Perencanaan Kinerja, menguraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian
kinerja tahun 2019. Bab III – Akuntabilitas Kinerja A. Capaian Kinerja Organisasi, menjelaskan hasil capaian kinerja Tahun
2019. B. Realisasi Anggaran, menjelaskan realisasi anggaran sampai dengan
Tahun 2019. Bab IV – Penutup, menjelaskan kesimpulan atas capaian kinerja organisasi
serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk
meningkatkan kinerja. Lampiran
5 Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gianyar
2.1. RPJMN 2015 – 2019 Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2015-2019 diarahkan untuk
menjadi sebuah rencana kerja jangka menengah yang bersifat menyeluruh.
Persoalan yang bersifat lintas sektor harus ditangani secara holistik dan tidak
terfragmentasi sehingga dapat menyelesaikan persoalan yang sebenarnya.
Pencapaian kinerja pembangunan tersebut menjadi komitmen semua pihak
khususnya instansi pemerintah untuk dapat merealisasikannya secara
sungguh-sungguh untuk kepentingan rakyat dan bangsa Indonesia. Oleh
karena itu disusun pula rencana kerja yang bersifat lintas bidang. Kebijakan lintas bidang ini akan menjadi sebuah rangkaian kebijakan antar bidang yang
terpadu meliputi prioritas, fokus prioritas serta kegiatan prioritas lintas bidang
untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan yang semakin kompleks. Berkaitan dengan hal ini telah ditetapkan 9 (sembilan) Prioritas (Nawa Cita) pembangunan yaitu:
1) Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan
memberikan rasa aman pada seluruh warga Negara
2) Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola
pemerintahan yang bersih, efektif, dan demokratis
3) Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan
4) Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan
penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya
5) Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui peningkatan
kualitas pendidikan dan pelatihan dengan program Indonesia Pintar, Indonesia Kerja dan Indonesia Sejahtera.
6) Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor
strategis ekonomi domestik.
6 Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gianyar
7) Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional
8) Melakukan revolusi karakter bangsa melalui kebijakan penataan kembali
kurikulum pendidikan nasional 9) Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia
melalui kebijakan memperkuat pendidikan kebhinekaan.
Dari 9 (sembilan) Prioritas pembangunan terdapat beberapa Prioritas yang
sangat terkait dengan tugas dan fungsi Kementerian Agama Kabupaten Gianyar yaitu Melakukan revolusi karakter bangsa melalui penataan kembali kurikulum pendidikan dan memperteguh kebhinekaan dengan sasaran yang akan dicapai, yaitu : terwujudnya Masyarakat Gianyar yang
taat beragama, rukun, cerdas, mandiri dan sejahtera.
2.2. Rencana Strategis
Dalam upaya mamaksimalkan pencapaian tugas dan fungsi Kantor
Kementerian Agama Kabupaten Gianyar, maka disusunlah Rencana
Stratejik dan rincian kinerja.
a. Visi Visi merupakan gambaran masa depan yang diharapkan suatu instansi dan merupakan komitmen yang akan memotivasi segenap anggota/pegawai di dalam melaksanakan kegiatan dalam kurun waktu 5 tahun kedepan.
Visi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gianyar:
“TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN GIANYAR YANG TAAT BERAGAMA, RUKUN, CERDAS, DAN SEJAHTERA LAHIR BATIN DALAM RANGKA MEWUJUDKAN INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG”
7 Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gianyar
b. Misi
Dalam rangka mewujudkan visi tersebut Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Gianyar menetapkan tujuh (7) misi yaitu:
c. Tujuan Tujuan merupakan kondisi yang ingin diwujudkan oleh Kantor
Kementerian Agama Kabupaten Gianyar pada lima tahun mendatang,
dimana tujuan tersebut selaras dengan Visi dan Misi. Perumusan tujuan
menggambarkan hasil-hasil serta manfaat yang akan diberikan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gianyar. Dengan berdasarkan
pada hasil analisis lingkungan internal dan eksternal, maka tujuan
strategis Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gianyar dirumuskan
dalam perjanjian kinerja tahun 2019 sebagai berikut :
1. Meningkatkan pemahaman dan pengamalan
ajaran agama
2. Memantapkan kerukunan intra dan antar umat
beragama
3. Menyediakan pelayanan kehidupan beragama
yang merata dan berkualitas
4. Meningkatkan pemanfaatan dan kualitas
pengelolaan potensi ekonomi keagamaan
5. Mewujudkan penyelenggaraan ibadah haji dan
umrah yang berkualitas dan akuntabel
6. Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan
umum berciri agama, pendidikan agama pada
satuan pendidikan umum, dan pendidikan
keagamaan
7. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang
bersih, akuntabel dan terpercaya
8 Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gianyar
Sub Bagian Tata Usaha: 1. Pembinaan Administrasi Kepegawaian;
2. Pembinaan Administrasi dan Keuangan; 3. Pembinaan Organisasi dan Tata Laksana;
4. Pembinaan Administrasi Perencanaan;
5. Pembinaan Administrasi Umum;
6. Pembinaan Administrasi Informasi Keagamaan dan Kehumasan;
7. Pembinaan Kerukunan Hidup Umat Beragama;
Seksi Urusan Agama Hindu: 1. Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Hindu;
2. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Hindu.
Seksi Pendidikan Hindu: 1. Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Hindu; 2. Perlengkapan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Hindu
Seksi Pendidikan Islam: 1. Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Agama Islam;
2. Peningkatan Akses, Mutu, Relevansi, dan Daya Saing Pendidikan
Keagamaan Islam;
3. Peningkatan Akses, Mutu, Relevansi Madrasah;
4. Dukungan Manajemen Pendidikan dan Pelayanan Tugas Teknis
Lainnya Pendidikan Islam.
Seksi Bimbingan Masyarakat Islam 1. Pengelolaan KUA dan Pembinaan Keluarga Sakinah
2. Pengelolaan dan Pembinaan Pemberdayaan Zakat dan Wakaf 3. Pengelolaan dan Pembinaan Penerangan Agama Islam;
4. Pengelolaan Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah;
5. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Islam.
9 Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gianyar
Penyelenggara Haji dan Umrah: 1. Pelayanan haji dalam negeri;
2. Pembinaan haji dan umrah 3. Pengelola Dana Haji dan sistem Informasi Haji
4. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Penyelenggara Haji dan Umrah.
Penyelenggara Buddha: 1. Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Buddha;
2. Dukungan Manajemen dan pelaksanaan Tugas Teknis lainnya Bimas
Buddha;
3. Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Buddha.
4. Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Buddha
d. Program
Program kerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gianyar mengacu
pada PMA No.19 Tahun 2019 terdiri dari : 1. Unit Ketata Usahaan :
a. Mewujudkan Layanan Perkantoran, Laporan Keuangan dan BMN,
Dokumen Keuangan dan BMN.
b. Mewujudkan Bantuan Operasional KUB, Pembinaan Umat Beragama,
Pengadaan Perangkat Pengolah data dan Komunikasi.
c. Mewujudkan pembinaan dan administrasi, perangkat pengolah data
dan komunikasi serta peralatan dan fasilitas perkantoran.
d. Melaksanakan Pengelolaan Data dan E-Data.
e. Melaksanakan Assesment dan Pengembangan Pegawai,
Pengangkatan CPNS
f. Mewujudkan dokumen rencana kerja dan Anggaran, Evaluasi
Program Koordinasi Lintas Sektoral dan PHLN. g. Melaksanakan Laporan TLHP dan Laporan Kinerja.
10 Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gianyar
2. Unit Bimbingan Masyarakat Islam.
a. Melaksanakan Sertifikasi Tanah Wakaf.
b. Melaksanakan Pembinaan Lembaga Zakat. c. Mewujudkan Penyuluh Agama Islam yang Berkualitas.
d. Mewujudkan Tunjangan Penyuluh Agama Islam Non PNS.
e. Mewujudkan Layanan Bidang Urusan Agama Islam dan Pembinaan
Syariah.
f. Melaksanakan Pembinaan Lembaga Urusan Agama Islam.
g. Mewujudkan Pembangunan Gedung Balai Nikah, Sarana Prasarana
KUA yang Bermutu, Pelayanan Nikah, Pengadaan Kendaraan
Bermotor, Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi, Peralatan dan
Fasilitas Perkantoran.
h. Mewujudkan Layanan Perkantoran.
3. Unit Pendidikan Islam
a. Mewujudkan siswa PAI yang Berdaya Saing, dan Tenaga
Kependidikan PAI yang bermutu.
b. Mewujudkan Santri Pendidikan Diniyah dan Pontren yang Berdaya
Saing.
c. Mewujudkan Lembaga Pendidikan Keagamaan Islam yang Bermutu. d. Mewujudkan ruang kelas MTs, Guru Non PNS Penerima Tunjangan
Profesi, Guru Non PNS Penerima Tunjangan Fungsional, Kurikulum
dan Pembelajaran Pendidikan Madrasah, Layanan Manajemen
Administrasi BOS dan BSM Madrasah.
e. Mewujudkan Layanan Manajemen Pendidikan Islam yang Bermutu,
Data dan Sistem Informasi Pendidikan Islam, Layanan Perkantoran,
Peralatan dan Fasilitas Perkantoran.
4. Unit Urusan Agama Hindu
a. Melaksanakan Bantuan Rehabilitasi Pura.
b. Melaksanakan Bantuan Lembaga Keagamaan.
c. Mewujudkan SDM dan Peran Serta Penyuluh Non PNS.
11 Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gianyar
d. Mewujudkan Sarana dan Prasarana Keagamaan Hindu.
e. Mewujudkan Fasilitas dan Peralatan Kantor yang Berkualitas.
f. Mewujudkan Pengadaan Kendaraan Bermotor.
5. Unit Pendidikan Hindu
a. Mewujudkan Dokumen Administrasi yang berkulitas.
b. Mewujudkan Pengadaan Kendaraan Bermotor.
c. Mewujudkan Tenaga Pendidik sesuai Keahlian.
d. Melaksanakan Pembinaan Peserta Didik.
e. Melaksanakan Pembinaan Pendidikan Hindu dan Keagamaan.
f. Mewujudkan Tunjangan Profesi Guru.
g. Mewujudkan Tunjangan Fungsional Guru.
h. Mewujudkan Dokumen Layanan Pendidikan.
i. Mewujudkan Sarana dan Prasarana Perkantoran.
6. Unit Penyelenggara Buddha
a. Melaksanakan Pembinaan Lembaga Keagamaan, Dokumen Layanan
Keagamaan, Pembinaan Event/Budaya Keagamaan, Tunjangan
Penyuluh Non PNS.
b. Mewujudkan Layanan Perkantoran, Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi, Peralatan dan Fasilitas Perkantoran.
c. Melaksanakan Pembinaan Tenaga Pendidik dan Kependidikan,
Tunjangan Profesi Guru Non PNS, Pembinaan Lembaga Pendidikan
Agama dan Keagamaan, Event Pendidikan, Insentif Guru PA.
7. Unit Penyelenggara Haji dan Umrah
a. Mewujudkan Pelayanan Jamaah haji.
b. Mewujudkan Petugas Haji yang Profesional dan Jamaah Haji yang
Mandiri.
c. Mewujudkan Dokumen Pengelolaan Dana Haji.
d. Mewujudkan Layanan Perkantoran.
12 Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gianyar
2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2019
Perjanjian kinerja merupakan kesepakatan antara pihak yang
menerima tugas dan tanggung jawab kinerja dengan pihak yang
memberikan tugas dan tanggung jawab kinerja secara berjenjang dengan
mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. Perjanjian kinerja ini menjabarkan target kinerja yang menggambarkan nilai kuantitatif yang
dilekatkan pada setiap indikator kinerja, baik pada tingkat sasaran strategis
maupun tingkat kegiatan, dan merupakan patokan bagi proses pengukuran
keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan. Adapun penetapan kinerja yang disesuaikan dengan masing-masing
seksi dapat dilihat pada tabel berikut ini:
1. Sub Bagian Tata Usaha
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
1 2 3 Pembinaan Administrasi Kepegawaian
Layanan Manajemen SDM 1 Layanan
Pembinaan Administrasi Keuangan dan BMN
Layanan Manajemen Keuangan
1 Layanan
Layanan Manajemen BMN 1 Layanan Layanan Perkantoran 1 Layanan
Pembinaan Administrasi Organisasi dan Tata Laksana
Layanan Manajemen Organisasi
1 Layanan
Pembinaan Administrasi Perencanaan
Layanan Perencanaan 1 Layanan
Pembinaan Administrasi Umum
Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
7 Unit
Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
13 Unit
Layanan Pekantoran 1 Layanan Pembinaan Administrasi Informasi Keagamaan dan Kehumasan
Layanan Data dan Informasi
1 Layanan
Pembinaan Kerukunan Hidup Umat Beragama
Operasional Sekber FKUB Kab/Kota
1 Lokasi
13 Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gianyar
Dialog Lintas Agama di Kecamatan
1 Dialog
Jumlah Anggaran Tahun 2019 : Rp.2.900.612.000,-
2. Seksi Bimbingan Masyarakat Islam
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
1 2 3 Pengelolaan KUA dan Pembinaan Keluarga Sakinah
Penghulu Yang Terbina 6 orang KUA Yang Memenuhui Standar Pelayanan Minimal
8 lokasi
Keluarga Sakinah Yang Terbina
30 pasangan
Bimbingan Perkawinan Pra Nikah
60 orang
Pengelolaan dan Pembinaan Pemberdayaan Zakat dan Wakaf
Pembinaan Lembaga Zakat dan Wakaf
10 lembaga
Bantuan Operasional BWI
1 lembaga
Legalitas Tanah Wakaf 1 lokasi Pengelolaan dan Pembinaan Penerangan Agama Islam
Tunjangan Penyuluh Agama Islam Non PNS
17 orang
Penyuluh Agama Islam yang Berkualitas
17 orang
Musabaqah Al – Quran dan Al Hadist
1 kali
Ormas dan Lembaga Keagamaan
2 lembaga
Pengelolaan Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah
Rumah Ibadah Bersih dan Sehat
2 lokasi
Pengelolaan Hisab Rukyat
1 kali
Penyelesaian Konflik Keagamaan
1 kali
Direktori Pustaka Islam 1 unit
14 Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gianyar
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Islam
Layanan perkantoran 12 Layanan
Jumlah Anggaran Bimas IslamTahun 2019 : Rp 1.211.412.000,-
3. Seksi Pendidikan Islam
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
1 2 3 Peningkatan Mutu dan
Relevansi Pendidikan
Agama Islam
Dokumen Standar Nasional Pendidikan Agama Islam
1 Lokasi
Guru PAI Non PNS Penerima Tunjangan Profesi
1 Guru
Siswa/Mahasiswa, Guru dan Pengawas PAI Berprestasi penerima penghargaan
1 Orang
Layanan Perkantoran 1 Layanan
Peningkatan Akses, Mutu, Relevansi, dan Daya Saing Pendidikan Keagamaan Islam
Layanan Sarana dan Prasarana Internal
1 Layanan
Peningkatan Akses, Mutu, dan Relevansi Madrasah
Siswa MI Penerima BOS 130 siswa Siswa MTs penerima BOS
145 siswa
Siswa MA Penerima BOS 119 siswa BOP RA 121 Siswa Layanan Sarana dan Prasarana Internal
1 Layanan
Peningkatan Kompetensi dan Profesionalitas Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah
Guru Non - PNS penerima Tunjangan Insentif
20 Guru
Guru Non PNS Penerima Tunjangan Profesi
6 Guru
Layanan Perkantoran 1 Layanan
15 Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gianyar
Dukungan Manajemen Pendidikan dan Pelayanan Tugas Teknis Lainnya Pendidikan Islam
Layanan Dukungan Manajemen Eselon I
1 Layanan
Layanan Perkantoran 1 Layanan
Jumlah Anggaran Pendidikan Islam Tahun 2019 : Rp. 3.929.148.000,-
4. Seksi Urusan Agama Hindu
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
1 2 3
Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama
Tenaga Penyuluh Yang terbina 65 orang
Umat Beragama Yang dibina
350 orang
Sarana dan Prasarana Keagamaan
10 lokasi
Tunjangan Penyuluh /Tenaga Teknis Keagamaam Non PNS
65 orang
Penyediaan Rumah Ibadah yang Sehat dan Bersih
4 lokasi
Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan
5 lembaga
Dialog Kerukunan Intern Umat Hindu
1 Kegiatan
Bimbingan Keluarga Sukinah
30 Keluarga
Desa Binaan Kerukunan Intern
2 Lokasi
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Hindu
Layanan Dukungan Manajemen Eselon I
1 Layanan
Layanan Sarana dan Prasarana Internal
1 Layanan
Layanan Perkantoran 1 Layanan Jumlah Anggaran Urah Tahun 2019: Rp. 4.215.895.000,-
16 Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gianyar
5. Seksi Pendidikan Hindu
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
1 2 3 Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Hindu
Guru PA Hindu Non PNS Penerima Tunjangan Profesi
10 orang
Guru PA Hindu Penerima Insentif
160 orang
Peningkatan Kompetensi Guru
300 orang
Lembaga Pendidikan Agama dan Keagaman Hindu Yang dibina
20 lembaga
Penguatan KKG /MGMP 9 kelompok Bantuan Sekolah Minggu
/Pasraman 3 lembaga
Dukungan Layanan Pendidikan
1 dokumen
Bantuan Operasional Sekolah TK Adi, Madya dan Utama Widya Pasraman
44 orang
Program Indonesia Pintar Tk Adi, Madya dan Utama Widya Pasraman
44 orang
Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Hindu
Layanan Dukungan Manajemen Eselon I
1 Layanan
Layanan Sarana dan Prasarana Internal
1 Layanan
Layanan Perkantoran 1 Layanan Jumlah Anggaran Pendah Tahun 2019: Rp. 33.808.516.000,-
6. Penyelenggara Buddha
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
1 2 3
17 Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gianyar
Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Buddha
Penyuluh Agama Buddha Non PNS yang mendapatkan tunjangan
4 orang
Rumah Ibadah yang bersih dan sehat 1 Lokasi
Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Buddha
Tenaga Pendidikan dan Kependidikan Agama dan Keagamaan Buddha yang mendapatkan Intensif
2 Orang
Lembaga Pendidikan Keagamaan Buddha yang memperoleh bantuan operasional
2 Lokasi
Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Buddha
Layanan Perkantoran 1 Layanan
Jumlah Anggaran Tahun 2019 : Rp. 627.315.000,-
7. Penyelenggara Haji dan Umrah
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
1 2 3 Pelayanan Haji Dalam Negeri
Pelayanan dokumen dan perlengkapan jemaah haji
8 Orang
Pembinaan Haji Petugas Haji yang Profesional
12 orang
Bimbingan Jemaah Haji 8 Orang
Pengelolaan Dana Haji dan Sistem Informasi Haji
Pengelolaan Keuangan Operasional Haji
6 Dokumen
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Penyelenggaraan Haji dan Umrah
Layanan Dukungan Manajemen Eselon I
12 Layanan
Layanan Sarana dan Prasarana Internal
1 Layanan
Layanan Perkantoran 12 Layanan Jumlah Anggaran Tahun 2019 : Rp. 345.484.000,-
18 Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gianyar
A. Capaian Kinerja Organisasi 3.1. Pengukuran Capaian Kinerja
Pengukuran tingkat capaian kinerja Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Gianyar tahun 2019 dilakukan dengan cara membandingkan
antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam
Penetapan Kinerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gianyar dengan realisasinya.
3.2. Analisis Capaian Kinerja
Tingkat capaian kinerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten
Gianyar tahun 2019 berdasarkan hasil pengukurannya dapat diilustrasikan
dalam tabel sebagai berikut :
Pagu Realisasi %1 4 5 6 7
Layanan Manajemen SDM
1 Layanan 1 Layanan 100.00 13,650,000 13,650,000 100.00
Layanan Manajemen Keuangan
1 Layanan 1 Layanan 100.00 14,578,000 14,578,000 100.00
Layanan Manajemen BMN
1 Layanan 1 Layanan 100.00 4,978,000 4,978,000 100.00
Layanan Perkantoran
1 Layanan 1 Layanan 100.00 1,657,826,000 1,594,873,460 96.20
%Anggaran
2 3
Indikator Kinerja Target Realisasi
Sub Bagian Tata Usaha
19 Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gianyar
Layanan Manajemen Organisasi
1 Layanan 1 Layanan 100.00 27,960,000 27,960,000 100.00
Layanan Perencanaan
1 Layanan 1 Layanan 100.00 30,580,000 30,311,100 99.12
Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
7 Unit 7 Unit 100.00 65,000,000 64,900,000 99.85
Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
13 Unit 13 Unit 100.00 42,000,000 41,850,000 99.64
Layanan Perkantoran
1 Layanan 1 Layanan 100.00 965,320,000 959,384,247 99.39
Layanan Data dan Informasi
1 Layanan 1 Layanan 100.00 8,720,000 8,720,000 100.00
Operasional SEKBER FKUB Kabupaten/Kota
1 Lokasi 1 Lokasi 100.00 50,000,000 50,000,000 100.00
Dialog Lintas Agama di Kecamatan
1 Dialog 1 Dialog 100.00 20,000,000 20,000,000 100.00
Jumlah Anggaran Tahun 2019 : Rp. 2.900.612.000,- Jumlah Realisasi Anggaran Tahun 2019 : Rp. 2.831.204.807,- Persentasenya : 97,61 %
1. Pembinaan Administrasi Kepegawaian. Sasaran Pembinaan Administrasi Kepegawaian memiliki indikator kinerja
yaitu :
- Layanan Manajemen SDM dengan anggaran Rp. 13.650.000
terealisasi sebesar Rp. 13.650.000 atau sebesar 100 % pada tahun
2019. 2. Pembinaan Administrasi Keuangan dan BMN
Sasaran Pembinaan Administrasi Keuangan dan BMN memiliki beberapa
indikator kinerja yaitu:
- Layanan Manajemen Keuangan dengan menargetkan 1 layanan
terealisasi 100,00% dengan anggaran Rp. 14.578.000 dari total
Pagu sebesar Rp. 14.578.000.
- Layanan Manajemen BMN dengan menargetkan 1 layanan
terealisasi 100,00% dengan anggaran Rp. 4.978.000 dari total
Pagu sebesar Rp. 4.978.000.
20 Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gianyar
- Layanan Perkantoran dengan menargetkan 1 layanan terealisasi
100,00% dengan anggaran Rp. 1.594.873.460 dari total Pagu
sebesar Rp. 1.657.826.000. 3. Pembinaan Administrasi Organisasi dan Tata Laksana
Sasaran Pembinaan Administrasi Organisasi dan Tata Laksana memiliki
indikator kinerja yaitu :
- Layanan Manajemen Organisasi dengan menargetkan 1 layanan
terealisasi 100% dengan anggaran sebesar Rp. 27.960.000 dari
keseluruhan Pagu sebesar Rp. 27.960.000. 4. Pembinaan Administrasi Perencana.
Sasaran Pembinaan Administrasi Perencanaan memiliki indikator yaitu
Layanan Perencanaan dengan menargetkan 1 layanan terealisasi
100,00% dengan anggaran sebesar Rp. 30.311.100 dari keseluruhan Pagu
sebesar Rp. 30.580.000. 5. Pembinaan Administrasi Umum
Sasaran Pembinaan Administrasi Umum memiliki beberapa indikator
kinerja yaitu : - Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi dengan menargetkan 7
unit terealisasi 100,00% dengan anggaran sebesar Rp 64.900.000
dari pagu seluruhnya Rp 65.000.000. - Peralatan dan Fasilitas Perkantoran dengan menargetkan 13 unit
terealisasi 100,00% dengan anggaran Rp 41.850.000 dari pagu
seluruhnya Rp 42.000.000.
- Layanan Perkantoran dengan menargetkan 1 layanan terealisasi
100,00% dengan anggaran sebesar Rp 959.384.247 dari pagu
seluruhnya Rp 965.320.000. 6. Pembinaan Administrasi Informasi Keagamaan dan Kehumasan
Sasaran Pembinaan Administrasi Informasi Keagamaan dan Kehumasan
memiliki indikator kinerja yaitu :
- Layanan Data dan Informasi yang menargetkan 1 layanan
terealisasi 100,00% dengan anggaran besar Rp. 8.720.000 dari keseluruhan pagu sebesar Rp. 8.720.000.
21 Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gianyar
7. Pembinaan Kerukunan Hidup Umat Beragama Sasaran Pembinaan Kerukunan Hidup Umat Beragama memiliki beberapa
indikator kinerja yaitu : - Operasional SEKBER FKUB Kabupaten/Kota yang menargetkan 1
lokasi, sudah terealisasi 100,00% dengan anggaran sebesar Rp.
50.000.000 dari keseluruhan pagu sebesar Rp. 50.000.000.
- Dialog Lintas Agama di Kecamatan yang menargetkan 1 dialog,
sudah terealisasi 100,00% dengan anggaran sebesar Rp. 20.000.000 dari keseluruhan pagu sebesar Rp. 20.000.000.
Pagu Realisasi %1 4 5 6 7
Penghulu yang Terbina
6 Orang 2 Orang 33.33 23,000,000 18,186,160 79.07
KUA yang Memenuhi Standar Pelayanan Minimal
8 Lokasi 2 Lokasi 25.00 113,150,000 96,705,500 85.47
Keluarga Sakinah yang Terbina
30 Pasangan 30 Pasangan 100.00 6,000,000 6,000,000 100.00
Bimbingan Perkawinan Pra Nikah
60 pasangan 60 pasangan 100.00 26,165,000 25,665,000 98.09
Pembinaan Lembaga Zakat dan Wakaf
10 Lembaga 10 Lembaga 100.00 3,800,000 3,700,000 97.37
Bantuan Operasional BWI
1 Lembaga 1 Lembaga 100.00 25,000,000 25,000,000 100.00
Legalitas Tanah Wakaf
1 Lokasi 1 Lokasi 100.00 5,000,000 2,500,000 50.00
Tunjangan Penyuluh Agama Islam Non-PNS
17 Orang 17 Orang 100.00 204,000,000 204,000,000 100.00
%Anggaran
2 3
Indikator Kinerja Target Realisasi
Seksi Bimbingan Masyarakat Islam
22 Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gianyar
Penyuluh Agama Islam yang Berkualitas
17 Orang 17 Orang 100.00 29,600,000 29,600,000 100.00
Musabaqah Al-Quran dan Al Hadist
1 Kali 1 Kali 100.00 24,700,000 23,200,000 93.93
Ormas dan Lembaga Keagamaan
2 Lembaga 2 Lembaga 100.00 50,000,000 50,000,000 100.00
Rumah Ibadah Bersih dan Sehat
2 Lokasi 2 Lokasi 100.00 500,000 500,000 100.00
Pengelolaan Hisab Rukyat
1 kali 1 kali 100.00 8,000,000 7,970,000 99.63
Penyelesaian Konflik Keagamaan
1 Kali 1 Kali 100.00 9,000,000 9,000,000 100.00
Direktori Pustaka Islam
1 Unit 1 Unit 100.00 1,000,000 1,000,000 100.00
Layanan Perkantoran
12 Layanan 12 Layanan 100.00 682,497,000 669,584,585 98.11
Jumlah Anggaran Tahun 2019 : Rp. 1.211.412.000,- Jumlah Realisasi Anggaran Tahun 2019 : Rp. 1.172.611.245,- Persentase Tahun Anggaran 2019 : 96,80 %
1. Pengelolaan KUA dan Pembinaan Keluarga Sakinah Sasaran Pengelolaan KUA dan Pembinaan Keluarga Sakinah memilki beberapa
indikator yaitu :
- Penghulu yang Terbina yang menargetkan 6 orang yang sudah
terealisasi 33,33% dengan anggaran sebesar Rp. 18.186.160 atau
79,07% dari keseluruhan pagu sebesar Rp. 23.000.000. Target kinerja
tidak tercapai penuh karena ada kesalahan dalam penetapan target
awal dimana Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gianyar hanya
memiliki 2 orang penghulu.
- KUA yang Memenuhi Standar Pelayanan Minimal yang menargetkan 8
lokasi yang sudah terealisasi 25% dengan anggaran sebesar Rp.
96.705.500 atau 85,47 dari keseluruhan pagu sebesar Rp. 113.150.000.
Target kinerja tidak tercapai penuh karena ada kesalahan dalam
23 Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gianyar
penetapan target awal dimana Kantor Kementerian Agama Kabupaten
Gianyar hanya memiliki 2 KUA yaitu KUA Kecamatan Gianyar dan KUA
Kecamatan Sukawati. - Keluarga Sakinah yang Terbina yang menargetkan 30 pasangan sudah
terealisasi 100% dengan anggaran sebesar Rp. 6.000.000 atau 100%
dari keseluruhan pagu sebesar Rp. 6.000.000.
- Bimbingan Perkawinan Pra Nikah yang menargetkan 60 orang sudah
terealisasi 100% dengan anggaran sebesar Rp. 25.665.000 atau
98,09% dari keseluruhan pagu sebesar Rp. 26.165.000.
2. Pengelolaan dan Pembinaan Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Sasaran Pengelolaan dan Pembinaan Pemberdayaan Zakat dan Wakaf memilki
beberapa indikator kinerja yaitu :
- Pembinaan Lembaga Zakat dan Wakaf yang menargetkan 10 lembaga
yang sudah terealisasi 100% dengan anggaran sebesar Rp. 3.700.000
atau 97,37% dari keseluruhan pagu sebesar Rp. 3.800.000. - Bantuan Operasional BWI yang menargetkan 1 lembaga yang sudah
terealisasi 100% dengan anggaran sebesar Rp. 25.000.000 atau 100%
dari keseluruhan pagu sebesar Rp. 25.000.000. - Legalitas Tanah Wakaf yang menargetkan 1 lokasi yang sudah
terealisasi 100% dengan anggaran sebesar Rp. 2.500.000 atau 50%
dari keseluruhan pagu sebesar Rp. 5.000.000.
3. Pengelolaan dan Pembinaan Penerangan Agama Islam Sasaran Pengelolaan dan Pembinaan Penerangan Agama Islam memilki
beberapa indikator kinerja antara lain :
- Tunjangan Penyuluh Agama Islam Non-PNS yang menargetkan 17
orang yang sudah terealisasi 100% dengan anggaran yang sudah
terealisasi sebesar Rp. 204.000.000,- atau 100% dari keseluruhan pagu
sebesar Rp. 204.000.000.
- Penyuluh Agama Islam yang Berkualitas menargetkan 17 orang yang
sudah terealisasi 100% dengan anggaran yang sudah terealisasi
24 Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gianyar
sebesar Rp. 29.600.000,- atau 100% dari keseluruhan pagu sebesar
Rp. 29.600.000.
- Musabaqah Al-Quran dan Al Hadist yang menargetkan 1 kali yang sudah terealisasi 100% dengan anggaran sebesar Rp. 23.200.000 atau
93,93% dari keseluruhan pagu sebesar Rp. 24.700.000.
- Ormas dan Lembaga Keagamaan yang menargetkan 2 lembaga yang
sudah terealisasi 100% dengan anggaran sebesar Rp. 50.000.000 atau
100% dari keseluruhan pagu sebesar Rp. 50.000.000.
4. Pengelolaan Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Sasaran Pengelolaan Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah ini memiliki
indikator kinerja yaitu :
- Rumah Ibadah Bersih dan Sehat yang menargetkan 2 lokasi yang
sudah terealisasi 100% dengan anggaran sebesar Rp. 500.000 atau
100 % dari pagu sebesar Rp. 500.000,-
- Pengelola Hisab Rukyat yang menargetkan 1 kali yang sudah terealisasi
100% dengan anggaran sebesar Rp. 7.970.000 atau 99,63% dari pagu
sebesar Rp. 8.000.000,-
- Penyelesaian Konflik Keagamaaan yang menargetkan 1 kali yang sudah
terealisasi 100% dengan anggaran sebesar Rp 9.000.000,- atau 100% dari pagu sebesar Rp 9.000.000,-
- Direktori Pustaka Islam yang menargetkan 1 unit yang sudah terealisasi
100% dengan anggaran sebesar Rp 1.000.000,- atau 100% dari pagu
sebesar Rp 1.000.000,-
5. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas
Islam Sasaran Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas
Islam memiliki indikator kinerja yaitu:
- Layanan Perkantoran yang menargetkan 12 layanan yang sudah
terealisasi 100% dengan anggaran Rp 669.584.585,- atau 98,11% dari
pagu sebesar Rp 682.497.000,-
25 Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gianyar
Pagu Realisasi %1 4 5 6 7
Dokumen Standar Nasional Pendidikan Agama Islam
1 Lokasi 1 Lokasi 100.00 3,000,000 2,850,000 95.00
Guru PAI Non PNS penerima Tunjangan Profesi
1 Guru 1 Guru 100.00 18,000,000 18,000,000 100.00
Siswa/Mahasiswa, Guru dan Pengawas PAI Berprestasi penerima penghargaan
1 Orang 1 Orang 100.00 8,000,000 8,000,000 100.00
Layanan Perkantoran
1 Layanan 1 Layanan 100.00 829,000,000 827,757,900 99.85
Layanan Sarana dan Prasarana Internal
1 Layanan 1 Layanan 100.00 10,720,000 10,720,000 100.00
Siswa MI penerima BOS
130 Siswa 130 Siswa 100.00 104,000,000 104,000,000 100.00
Siswa MTs penerima BOS
145 Siswa 145 Siswa 100.00 145,000,000 145,000,000 100.00
Siswa MA penerima BOS
119 Siswa 119 Siswa 100.00 166,600,000 166,600,000 100.00
BOP RA 121 Siswa 121 Siswa 100.00 36,300,000 36,300,000 100.00
Layanan Sarana dan Prasarana Internal
1 Layanan 1 Layanan 100.00 10,000,000 10,000,000 100.00
Guru Non - PNS penerima Tunjangan Insen f
20 Guru 20 Guru 100.00 60,000,000 60,000,000 100.00
Guru Non-Pns penerima Tunjangan Profesi
6 Guru 6 Guru 100.00 183,407,000 183,406,800 100.00
Layanan Perkantoran
1 Layanan 1 Layanan 100.00 312,382,000 312,381,600 100.00
%Anggaran
2 3
Indikator Kinerja Target Realisasi
Seksi Pendidikan Islam
26 Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gianyar
Layanan Dukungan Manajemen Eselon I
1 Layanan 1 Layanan 100.00 42,750,000 42,750,000 100.00
Layanan Perkantoran
1 Layanan 1 Layanan 100.00 1,999,989,000 1,992,206,018 99.61
Jumlah Anggaran Tahun 2019 : Rp. 3.929.148.000,- Jumlah Realisasi Anggaran Tahun 2019 : Rp. 3.919.972.318- Persentase yang diperoleh Tahun 2019 : 99,77 %
1. Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Agama Islam
Sasaran Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Agama Islam memilki
beberapa indikator kinerja antara lain :
- Dokumen Standar Nasional Pendidikan yang sudah terealisasi 100% dari
target 1 lokasi dengan anggaran sebesar Rp. 2.850.000 dari keseluruhan
pagu sebesar Rp. 3.000.000,- - Guru PAI Non PNS penerima Tunjangan Profesi sudah terealisasi 100%
dengan target 1 guru dengan anggaran sebesar Rp. 18.000.000 dari dari
keseluruhan pagu sebesar Rp. 18.000.000 . - Siswa/Mahasiswa, Guru dan Pengawas PAI Berprestasi penerima
penghargaan sudah terealisasi 100% dengan target 1 orang dengan anggaran sebesar Rp. 8.000.000 dari dari keseluruhan pagu sebesar Rp.
8.000.000 . - Layanan Perkantoran yang sudah terealisasi 100% dari target 1 layanan
dengan realisasi anggaran Rp. 827.757.900,- dari pagu anggaran Rp
829.000.000,-
2. Peningkatan Akses, Mutu, Relevansi dan Daya Saing Pendidikan Keagamaan Islam Sasaran Peningkatan Akses, Mutu, Relevansi dan Daya Saing Pendidikan
Keagamaan Islam memilki indikator kinerja yaitu Layanan Sarana dan
Prasarana Internal yang menargetkan 1 layanan yang sudah terealisasi 100%
dengan anggaran sebesar Rp. 10.720.000 dari keseluruhan pagu sebesar Rp.
10.720.000.
27 Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gianyar
3. Peningkatan Akses, Mutu, dan Relevansi Madrasah Sasaran Peningkatan Akses, Mutu dan Relevansi Madrasah memilki indikator
kinerja yaitu : - Siswa MI penerima BOS dengan target 130 siswa yang sudah terealisasi
100% dengan pagu anggaran Rp 104.000.000- dari total pagu sebesar Rp
104.000.000,-
- Siswa MTs penerima BOS yang menargetkan 145 siswa dengan pagu
sebesar Rp. 145.000.000 dari total pagu sebesar Rp 145.000.000
- Siswa MA penerima BOS menargetkan 119 siswa yang sudah terealisasi 100% dengan anggaran Rp. 145.000.000 dari keseluruhan pagu sebesar
Rp. 145.000.000.
- BOP RA yang menargetkan 121 siswa yang sudah terealisasi 100% dengan
anggaran Rp. 36.300.000 atau 100% dari keseluruhan pagu sebesar Rp.
36.300.000. - Layanan Sarana dan Prasarana Internal menargetkan 1 layanan yang
sudah terealisasi 100% dengan anggaran Rp. 10.000.000,- atau 100% dari
keseluruhan pagu sebesar Rp.10.000.000,- 4. Peningkatan Kompetensi dan Profesionalitas Guru dan Tenaga
Kependidikan Madrasah
Sasaran Peningkatan Kompetensi dan Profesionalitas Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah memiliki indikator kinerja antara lain :
- Guru Non-PNS penerima Tunjangan Insentif yang menargetkan 20 guru
yang sudah terealisasi 100% dengan anggaran sebesar Rp 60.000.000,-
dari total pagu sebesar Rp 60.000.000,-
- Guru Non-PNS Penerima Tunjangan Profesi yang menargetkan 6 guru yang sudah terealisasi 100% dengan anggaran Rp 183.406.800,- dengan pagu
anggaran sebesar Rp 183.407.000,-
- Layanan Perkantoran yang menargetkan 1 layanan yang terealisasi 100%
dengan anggaran Rp 312.381.600,- dari keseluruhan pagu anggaran Rp
312.382.000,- atau realisasi 100%
28 Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gianyar
5. Dukungan Manajemen Pendidikan dan Pelayanan Tugas Teknis Lainnya Pendidikan Islam Sasaran Dukungan Manajemen Pendidikan dan Pelayanan Tugas Teknis Lainnya memilki beberapa indikator kinerja antara lain :
- Layanan Dukungan Manajemen Eselon I yang menargetkan 1 layanan
sudah terealisasi 100% dengan anggaran Rp. 42.750.000 dari keseluruhan
pagu sebesar Rp. 42.750.000. - Layanan Perkantoran yang menargetkan 1 layanan yang sudah terealisasi
100% dengan realisasi Rp. 1.992.206.018,- dari keseluruhan pagu sebesar Rp. 1.999.989.000.
Pagu Realisasi %1 4 5 6 7
Tenaga Penyuluh Yang Dibina
65 Orang 65 Orang 100.00 64,275,000 63,635,000 99.00
Umat Beragama Yang Dibina
350 Orang 350 Orang 100.00 221,075,000 220,829,200 99.89
Sarana dan Prasarana Keagamaan
10 Lokasi 10 Lokasi 100.00 100,000,000 98,750,000 98.75
Tunjangan Penyuluh/Tenaga Teknis Keagamaan Non PNS
65 Orang 65 Orang 100.00 780,000,000 780,000,000 100.00
Penyedian Rumah Ibadah yang Sehat dan Bersih
4 Lokasi 4 Lokasi 100.00 122,500,000 122,000,000 99.59
Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan
5 Lembaga 5 Lembaga 100.00 50,000,000 50,000,000 100.00
Dialog Kerukunan Intern Umat Hindu
1 Kegiatan 1 Kegiatan 100.00 43,000,000 43,000,000 100.00
Indikator Kinerja Target Realisasi %Anggaran
2 3
Seksi Urusan Agama Hindu
29 Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gianyar
Bimbingan Keluarga Sukinah
30 Keluarga 30 Keluarga 100.00 45,885,000 45,885,000 100.00
Desa Binaan Kerukunan Intern
2 Lokasi 2 Lokasi 100.00 20,000,000 20,000,000 100.00
Layanan Dukungan Manajemen Eselon I
1 Layanan 1 Layanan 100.00 48,600,000 48,551,100 99.90
Layanan Sarana dan Prasarana Internal
1 Layanan 1 Layanan 100.00 13,000,000 13,000,000 100.00
Layanan Perkantoran
1 Layanan 1 Layanan 100.00 2,707,560,000 2,678,753,940 98.94
Jumlah Anggaran Tahun 2019 : Rp. 4.215.895.000,- Jumlah Realisasi Anggaran Tahun 2019 : Rp. 4.184.404.240,- Persentase dari Anggaran Tahun 2019 : 99,25%
1. Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Hindu
Sasaran Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Hindu memiliki beberapa
indikator kinerja yaitu :
- Tenaga penyuluh yang dibina menargetkan 65 orang yang sudah
terealisasi 100% dengan anggaran sebesar Rp. 63.635.000. dari pagu
sebesar Rp. 64.275.000 atau sebesar 99,00%.
- Umat Beragama Yang Dibina menargetkan 350 orang yang sudah
terealisasi 100% dengan anggaran sebesar Rp. 220.829.200 dari pagu
sebesar Rp. 221.075.000,- atau sebesar 99,89%.
- Sarana dan Prasarana Keagamaan yang menargetkan 10 lokasi yang
sudah terealisasi 100% dengan anggaran yang realisasi Rp 98.750.000,-
dari pagu sebesar Rp. 100.000.000,- atau 98.75%.
- Tunjangan Penyuluh/Tenaga Teknis Keagamaan Non PNS yang
menargetkan 65 orang yang sudah terealisasi 100% dengan realisasi Rp
780.000.000,- dari pagu anggaran Rp 780.000.000,- atau 100,00%.
- Penyediaan Rumah Ibadah yang Sehat dan Bersih menargetkan 4 lokasi yang sudah terealisasi 100% dengan anggaran Rp 122.000.000,- dari
pagu anggaran Rp 122.500.000,- atau 99,59%.
- Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan yang
menargetkan 5 lembaga yang sudah terealisasi 100% dengan dana
30 Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gianyar
realisasi Rp 50.000.000,- dari pagu anggaran Rp 50.000.000,- atau
100,00%.
- Dialog Kerukunan Intern Umat Hindu yang menargetkan 1 kegiatan dengan realisasi 100% dengan anggaran Rp 43.000.000,- dari pagu
anggaran Rp 43.000.000,- atau 100,00%.
- Bimbingan Keluarga Sukinah yang menargetkan 30 keluarga sudah
terealisasi 100% dengan anggaran Rp 45.885.000,- dari pagu anggaran
Rp 45.885.000,- atau 100,00%.
- Desa Binaan Kerukunan Intern yang menargetkan 2 lokasi sudah terealisasi 100% dengan realisasi anggaran Rp 20.000.000 dari pagu
anggaran Rp 20.000.000,- atau 100,00%. 2. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas
Hindu Sasaran Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Bimas Hindu memiliki beberapa indikator kinerja yaitu : - Layanan Dukungan Manajemen Eselon I yang menargetkan 1 layanan
terealisasi 100% dengan anggaran sebesar Rp. 48.551.100 dari
keseluruhan pagu sebesar Rp. 48.600.000 atau 96,90%.
- Layanan Sarana dan Prasarana Internal yang menargetkan 1 layanan
terealisasi 100% dengan anggaran sebesar Rp. 13.000.000 dari keseluruhan pagu sebesar Rp. 13.000.000 atau 100,00%.
- Layanan Perkantoran yang menargetkan 1 layanan terealisasi 100% yang
dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp. 2.678.753.940 atau 98,94%
dari keseluruhan pagu sebesar Rp. 2.707.560.000.
31 Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gianyar
Pagu Realisasi %1 4 5 6 7
Guru PA Hindu Non PNS Penerima Tunjangan Profesi
10 Orang 10 Orang 100.00 193,773,000 193,772,900 100.00
Guru PA Hindu Penerima Insen f
160 Orang 160 Orang 100.00 480,000,000 480,000,000 100.00
Peningkatan Kompetensi Guru
300 Orang 300 Orang 100.00 377,025,000 373,705,000 99.12
Lembaga Pendidikan Agama dan Keagamaan Hindu Yang Dibina
20 Lembaga 20 Lembaga 100.00 268,500,000 268,500,000 100.00
Penguatan KKG/MGMP
9Kelompok
9Kelompok
100.00 115,000,000 115,000,000 100.00
Bantuan Sekolah Minggu/Pasraman
3 Lembaga 3 Lembaga 100.00 195,000,000 195,000,000 100.00
Dukungan Layanan Pendidikan
1Dokumen
1Dokumen
100.00 13,200,000 12,400,000 93.94
Bantuan Operasional Sekolah TK Adi, Madya dan Utama Widya Pasraman
44 Orang 44 Orang 100.00 39,650,000 39,650,000 100.00
Program Indonesia Pintar Tk Adi, Madya dan Utama Widya Pasraman
44 Orang 44 Orang 100.00 24,300,000 24,150,000 99.38
Layanan Dukungan Manajemen Eselon I
1 Layanan 1 Layanan 100.00 52,780,000 52,340,400 99.17
Layanan Sarana dan Prasarana Internal
1 Layanan 1 Layanan 100.00 13,000,000 13,000,000 100.00
Layanan Perkantoran
1 Layanan 1 Layanan 100.00 32,036,288,000 31,782,206,590 99.21
%Anggaran
2 3
Indikator Kinerja Target Realisasi
Jumlah Anggaran Tahun 2019 : Rp. 33.808.516.000,- Jumlah Realisasi Anggaran Tahun 2019 : Rp. 33.549.724.890- Dengan persentase realisasi : 98,23%
Seksi Pendidikan Hindu
32 Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gianyar
1. Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Hindu Sasaran Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Hindu memiliki
beberapa indikator kinerja yaitu : - Guru PA Hindu Non PNS Penerima Tunjangan Profesi yang menargetkan
10 orang yang sudah terealisasi 100% dengan anggaran sebesar
Rp.193.772.900,- dari keseluruhan pagu sebesar Rp. 193.773.000,- atau
100,00%.
- Guru PA Hindu Penerima insentif yang menargetkan 160 orang yang
sudah terealisasi 100% dengan realisasi anggaran sebesar Rp.480.000.000,- dari keseluruhan pagu sebesar Rp. 480.000.000,- atau
100,00%.
- Peningkatan Kompetensi Guru yang menargetkan 300 orang yang sudah
terealisasi 100% dengan realisasi anggaran sebesar Rp 373.705.000,- dari
keseluruhan pagu sebesar Rp. 377.025.000,-
- Lembaga Pendidikan Agama dan Keagamaan Hindu Yang Dibina yang
menargetkan 20 lembaga yang sudah terealisasi 100 % dengan anggaran
sebesar Rp. 268.500.000 dari keseluruhan pagu sebesar Rp.
268.500.000,-
- Penguatan KKG/MGMP yang menargetkan 9 kelompok yang sudah
terealisasi 100% dengan anggaran sebesar Rp. 115.000.000 dari keseluruhan pagu sebesar Rp. 115.000.000
- Bantuan Sekolah Minggu/Pasraman yang menargetkan 3 lembaga yang
sudah terealisasi 100% dengan anggaran sebesar Rp. 195.000.000 dari
keseluruhan pagu sebesar Rp. 195.000.000.
- Dukungan Layanan Pendidikan yang menargetkan 1 dokumen yang sudah terealisasi 100% dengan anggaran sebesar Rp. 12.400.000,- dari
keseluruhan pagu sebesar Rp. 13.200.000,-
- Bantuan Operasional Sekolah TK Adi, Madya dan Utama Widya
Pasramanyang menargetkan 44 orang yang sudah terealisasi 100%
dengan anggaran sebesar Rp 39.650.000,- dari keseluruhan pagu sebesar
Rp 39.650.000,-
33 Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gianyar
- Program Indonesia Pintar Tk Adi, Madya dan Utama Widya Pasraman
yang menargetkan 44 orang yang sudah terealisasi 100% dengan
anggaran sebesar Rp 24.150.000,- dari keseluruhan pagu sebesar Rp 24.300.000,-
2. Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Hindu Sasaran Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Hindu
memilki indikator kinerja antara lain :
- Layanan Dukungan Manajemen Eselon I yang menargetkan 1 layanan
yang sudah terealisasi 100% dengan anggaran sebesar Rp. 52.340.400 dari keseluruhan pagu sebesar Rp. 52.780.000 (99,17%).
- Layanan Sarana dan Prasarana Internal yang menargetkan 1 layanan
yang sudah terealisasi 100% dengan anggaran sebesar Rp. 13.000.000
dari keseluruhan pagu sebesar Rp. 13.000.000 (100,00%).
- Layanan Perkantoran yang menargetkan 1 layanan yang sudah terealisasi
100% dengan anggaran sebesar Rp. 31.782.206.590 dari keseluruhan
pagu sebesar Rp. 32.036.288.000 (99,21%).
Pagu Realisasi %1 4 5 6 7
Penyuluh Agama Buddha Non PNS yang mendapatkan tunjangan
4 ORG 4 ORG 100.00 48,000,000 48,000,000 100.00
Rumah Ibadah yang bersih dan sehat
1 LKS 1 LKS 100.00 15,000,000 15,000,000 100.00
Tenaga Pendidikan dan Kependidikan Agama dan Keagamaan Buddha yang mendapatkan Insen f
2 ORG 2 ORG 100.00 6,000,000 6,000,000 100.00
%Anggaran
2 3
Indikator Kinerja Target Realisasi
Penyelenggara Buddha
34 Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gianyar
Lembaga Pendidikan Keagamaan Buddha yang memperoleh Bantuan Operasional
2 LKS 2 LKS 100.00 40,000,000 40,000,000 100.00
Layanan Perkantoran
1 Layanan 1 Layanan 100.00 518,315,000 514,959,939 99.35
Jumlah Anggaran Tahun 2019 : Rp. 627.315.000,- Jumlah Realisasi Anggaran Tahun 2019 : Rp. 623.959.939,- Persentase Anggaran Tahun 2019 : 99,47%
1. Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Buddha
Sasaran Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Buddha memilki beberapa indikator kinerja yaitu :
- Penyuluh Agama Buddha Non PNS yang mendapatkan tunjangan
menargetkan 4 orang yang sudah terealisasi 100% dengan anggaran
sebesar Rp. 48.00.000 dari keseluruhan pagu sebesar Rp. 48.000.000.
- Rumah Ibadah yang bersih dan sehat yang menargetkan 1 lokasi yang sudah terealisasi 100% dengan anggaran Rp 15.000.000,- dari
keseluruhan Rp 15.000.000,- 2. Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Budha
Sasaran Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Budha memilki
indikator kinerja yaitu :
- Tenaga Pendidikan dan Kependidikan Agama dan Keagamaan Buddha
yang mendapatkan Insentif yang menargetkan 2 orang yang sudah
terealisasi 100% dengan anggaran sebesar Rp. 6.000.000,- keseluruhan
pagu sebesar Rp. 6.000.000,- - Lembaga Pendidikan Keagamaan Buddha yang memperoleh Bantuan
Operasional yang menargetkan 2 lokasi yang sudah terealisasi 100%
dengan anggaran sebesar Rp. 40.000.000,- keseluruhan pagu sebesar Rp.
40.000.000,- 3. Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Budha
Sasaran Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Budha
memilki indikator kinerja yaitu Layanan Perkantoran yang menargetkan 1
35 Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gianyar
layanan yang sudah terealisasi 100% dengan anggaran sebesar Rp
514.959.939,- dari keseluruhan pagu Rp 518.315.000,-
Pagu Realisasi %1 4 5 6 7
Pelayanan dokumen dan perlengkapan jemaah haji
8 Orang 8 Orang 100.00 5,290,000 5,290,000 100.00
Petugas haji yang profesional
12 Orang 12 Orang 100.00 19,466,000 19,410,090 99.71
Bimbingan Jemaah Haji
8 orang 8 orang 100.00 16,500,000 16,500,000 100.00
Pengelolaan Keuangan Operasional Haji
6Dokumen
6Dokumen
100.00 1,500,000 1,500,000 100.00
Layanan Dukungan Manajemen Eselon I
12 Layanan 12 Layanan 100.00 33,340,000 33,340,000 100.00
Layanan Sarana dan Prasarana Internal
1 Layanan 1 Layanan 100.00 15,000,000 14,850,000 99.00
Layanan Perkantoran
12 Layanan 12 Layanan 100.00 254,388,000 247,852,387 97.43
%Anggaran
2 3
Indikator Kinerja Target Realisasi
Jumlah Anggaran Tahun 2019 : Rp. 345.484.000,- Jumlah Realisasi Anggaran Tahun 2019 : Rp. 338.742.477,- Persentase Tahun 2019 : 98,05% 1. Pelayanan Haji Dalam Negeri
Sasaran Pelayanan Haji Dalam Negeri memilki indikator kinerja yaitu
Pelayanan dokumen dan perlengkapan jemaah haji menargetkan 8 bulan
sudah terealisasi 100% dengan anggaran sebesar Rp. 5.290.000,- dari keseluruhan pagu sebesar Rp. 5.290.000,-
2. Pembinaan Haji Sasaran Pembinaan Haji memilki indikator kinerja yaitu :
Penyelenggaraan Haji dan Umrah
36 Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gianyar
- Petugas Haji yang Profesional yang menargetkan 12 orang yang
terealisasi 100%, dengan anggaran sebesar Rp. 19.410.090 atau 99,71%
dari keseluruhan pagu sebesar Rp. 19.466.000. - Bimbingan Jemaah Haji yang menargetkan 8 orang yang terealisasi 100%,
dengan anggaran sebesar Rp. 16.500.000 atau 100,00% dari keseluruhan
pagu sebesar Rp. 16.500.000. 3. Pengelolaan Dana Haji dan Sistem Informasi Haji
Sasaran Pengelolaan Dana Haji dan Sistem Informasi Haji memiliki indikator
Pengelolaan Keuangan Operasional Haji yang menargetkan 6 dokumen dan sudah terealisasi 100% dengan anggaran sebesar Rp. 1.500.000 atau 100%
dari keseluruhan pagu sebesar Rp. 1.500.000. 4. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Penyelenggaraan Haji dan Umrah Sasaran Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Penyelenggaraan Haji dan Umrah memiliki indikator kinerja yaitu:
- Layanan Dukungan Manajemen Eselon I yang menargetkan 12 layanan
yang sudah terealisasi 100% dengan anggaran sebesar Rp. 33.340.000
atau 100% dari keseluruhan pagu sebesar Rp. 33.340.000,-
- Layanan Perkantoran yang menargetkan 12 layanan yang sudah
terealisasi 100% dengan anggaran sebesar Rp 247.852.387 dari keseluruhan pagu sebesar Rp 254.388.000,-
3.3. Akuntabilitas Keuangan
Realisasi anggaran dan kinerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten
Gianyar Tahun 2019 adalah sebagai berikut :
1. Pagu Tahun 2019 adalah sebesar Rp. 47.038.382.000,- (Empat puluh
tujuh miliar tiga puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh dua ribu
rupiah).
37 Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gianyar
2. Realisasi anggaran Tahun 2019 adalah sebesar Rp. 46.620.619.916,-
(Empat puluh enam miliar enam ratus dua puluh juta enam ratus
sembilan belas ribu sembilan ratus enam belas rupiah). Realisasi anggaran dan kinerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten
Gianyar Tahun 2019 yaitu 99,11%.
Berikut tabel pagu anggaran beserta realisasi anggaran per Satker:
1 2 3 4 51 SEKRETARIAT JENDERAL (01) 2,900,612,000 2,831,204,807 97.61 2 BIMAS ISLAM (03) 1,211,412,000 1,172,611,245 96.80 3 PENDIDIKAN ISLAM (04) 3,929,148,000 3,919,972,318 99.77 4 BIMAS HINDU (07) 38,024,411,000 37,734,129,130 99.24 5 BIMAS BUDDHA (08) 627,315,000 623,959,939 99.47
6PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH (09)
345,484,000 338,742,477 98.05
JUMLAH 47,038,382,000 46,620,619,916 99.11
NO %SATKER REALISASIPAGU
38 Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gianyar
4.1. Simpulan Dari beberapa pemaparan diatas dapat kami sampaikan sebagai berikut : 4.1.1 Ketersediaan anggaran sangat membantu kelancaran dalam pencapaian
Visi dan Misi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gianyar. 4.1.2 Dalam pencapaian Visi dan Misi Kantor Kementerian Agama Kabupaten
Gianyar anggaran yang tersedia harus direalisasikan secara efektif, efisien dan ekonomis.
4.1.3 Laporan Kinerja disamping sebagai pertanggungjawaban juga merupakan evaluasi, alat pengendali sekaligus bisa dijadikan sebagai acuan dalam pengambilan keputusan dan penentuan program pada masa yang akan datang.
4.1.4 Pada tahun 2019 ada anggaran yang bersumber dari dana PNBP tidak terserap secara maksimal karena terkendala oleh maksimum pencairan yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan.
4.2. Saran
Untuk peningkatan capaian kinerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gianyar di tahun yang mendatang diharapkan untuk melakukan perencanaan dengan lebih teliti dan melaksanakan kinerja sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
LAMPIRAN
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
top related