laporan kinerja instansi pemerintah (lkip) · 2021. 3. 25. · daftar isi halaman ... lkip dinas...
Post on 22-Aug-2021
7 Views
Preview:
TRANSCRIPT
TAHUN2020
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKIP)
DINAS KEPEMUDAANDAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
KABUPATEN WONOGIRI
Dinas Kepemudaan Dan Olah Raga Dan Pariwisata
LKIP Dinas Kepemudaan Dan Olah Raga Dan Pariwisata Kabupaten Wonogiri Tahun 2018
I - i
KATA PENGANTAR
Dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa,
kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata Tahun 2019. LKjIP merupakan
bentuk komitmen nyata Dispora dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai mana diamanatkan dalam PP Nomor 8
Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah yang diatur
kemudian dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan secara teknis diatur dalam Peraturan
Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk
Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah .
LKjIP adalah wujud pertanggungjawaban pejabat publik kepada
masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah selama satu tahun anggaran.
Kinerja Dispora telah diukur, dievaluasi, dianalisis dan dijabarkan dalam bentuk LKj.
Tujuan penyusunan LKjIP adalah untuk menggambarkan penerapan
Rencana Strategis (Renstra) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi
di masing-masing perangkat daerah, serta keberhasilan capaian sasaran saat ini
untuk percepatan dalam meningkatkan kulitas capaian kinerja yang diharapkan pada
tahun yang akan datang. Melalui penyusunan LKjIP juga dapat memberikan
gambaran penerapan prinsip-prinsip good governance, yaitu dalam rangka
terwujudnya transparansi dan akuntabilitas di lingukungan pemerintah .
Dinas Kepemudaan Dan Olah Raga Dan Pariwisata
LKIP Dinas Kepemudaan Dan Olah Raga Dan Pariwisata Kabupaten Wonogiri Tahun 2018
I - ii
Akhir kata kami berharap agar Laporan Kinerja (LKjIP) ini dapat digunakan
sebagai bahan pertanggungjawaban serta evaluasi terhadap kinerja Pemerintah
Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Wonogiri dan sudah
barang tentu LKjIP yang tersusun ini jauh dari sempurna sehingga pada kesempatan
ini kami berharap ada masukan-masukan sebagai bahan perbaikan dalam
penyusunan LKjIP di Tahun berikutnya
Wonogiri, Pebruari 2021
KEPALA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA DAN PARIWISATA
Asisten Perekonomian dan Pembangunan
F.X. PRANATA, AP.,M.Hum Pembina Tk. I
NIP. 19731215 199412 1 001
Dinas Kepemudaan Dan Olah Raga Dan Pariwisata
LKIP Dinas Kepemudaan Dan Olah Raga Dan Pariwisata Kabupaten Wonogiri Tahun 2018
I - iii
DAFTAR ISI
Halaman
KATA PENGANTAR ………………………………………………………… i
DAFTAR ISI …………………………………………………….…………… iii
DAFTAR TABEL ………………………………………………..……… iii
DAFTAR LAMPIRAN ………………………………………………..…………… v
BAB I PENDAHULUAN ……………………………………............ I-1
A. Latar Belakang ……………………………...…………. I-1
B. Gambaran Umum Organisasi………………………… I-2
C. Isu Strategis …………………………………………… I-7
D. Landasan Hukum………… …………………………… I-7
E. Sistematika ………………………..…………………….. I-8
BAB II PERENCANAAN KINERJA ………………………………… II-1
A. Rencana Strategis sebelum Reviu ………………… II-1
B. Visi ………………………………………………………. II-2
C. Misi ……………………………………………………… II-3
D. Tujuan dan Sasaran …………………………………… II-3
E. Indikator Kinerja Utama ……………………………….. II-4
F. Perjanjian Kinerja Tahun 2020 ……………………….. II-6
G. Perencanaan Strategis Hasil Reviu ...…………………… II-7
H. Rencana Strategis hasil Reviu …………………….. II-7
I. Indikator Kinerja Utama Hasil Reviu ..………………… II-8
J. Perjanjian Kinerja Hasil Reviu ………………………… II-10
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ………………..………………… III-1
A. Kerangka Pengukuran Kinerja.…………………………. III-2
Dinas Kepemudaan Dan Olah Raga Dan Pariwisata
LKIP Dinas Kepemudaan Dan Olah Raga Dan Pariwisata Kabupaten Wonogiri Tahun 2018
I - iv
B. Capaian Indikator Kinerja Utama…………….……… III-4
C. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian
Kinerja Sasaran Strategis ..………………………….. III-5
D. Realisasi Anggaran …………………………………. III-17
E. Tingkat Efisiensi dan Efektifitas Kinerja …………… III-21
BAB IV PENUTUP …………………………..………………….. IV - 1
Dinas Kepemudaan Dan Olah Raga Dan Pariwisata
LKIP Dinas Kepemudaan Dan Olah Raga Dan Pariwisata Kabupaten Wonogiri Tahun 2018
I - v
DAFTAR TABEL
Tabel 2.1 : Tujuan, Sasaran, indikator dan Target Kinerja
Tabel 2.2 : Indikator Kinerja Utama
Tabel 2,3 : Perjanjian Kinerja
Tabel 2.4 : Tujuan, Sasaran, indikator dan Target Kinerja Hasil Reviu
Tabel 2.5 : Indikator Kinerja Utama, Formulasi Pengukuran dan Kriteria Indikator Kinerja
Tabel 2.6 : Perjanjian Kinerja Hasil Reviu
Tabel 3.1 : Capaian Indikator Kinerja Utama
Tabel 3.2 : Capaian Indikator Kinerja
Tabel 3.3 : Pencapaian Kinerja Sasaran
Tabel 3.4 : Pencapaian Target Misi
Tabel 3.5 : Kategori Pencapaian Indikator Sasaran
Tabel 3.6 : Analisis Pencapaian Sasaran 1
Tabel 3.7 : Analisis Pencapaian Sasaran 2
Tabel 3.8 : Capaian Pendapatan OPD
Tabel 3.9 : Skala Penilaian Penyerapan Anggaran
Tabel 3.10 : Pagu dan Realisasi Berdasarkan Program pada DISPORA Kabupaten Wonogiri Tahun 2019
Tabel 3.11 : Pagu dan Realisasi Berdasarkan Kegiatan pada DISPORA Kabupaten Wonogiri Tahun 2019
Tabel 3.12 : Tingkat Efisiensi dan Efektifitas Kinerja
Dinas Kepemudaan Dan Olah Raga Dan Pariwisata
LKIP Dinas Kepemudaan Dan Olah Raga Dan Pariwisata Kabupaten Wonogiri Tahun 2018
I - vi
Dinas Kepemudaan Dan Olah Raga Dan Pariwisata
LKIP Dinas Kepemudaan Dan Olah Raga Dan Pariwisata Kabupaten Wonogiri Tahun 2020
I - 1
BAB I PENDAHULUAN
Latar Belakang
Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna,
berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden
No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia
Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan
Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban
suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau
kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran
yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.
Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas
Kepemudaan Dan Olah Raga Dan Pariwisata selaku unsur pembantu pimpinan,
dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan
mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas sebagai sub sistem dari sistem
pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.
Dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Wonogiri, capaian
tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan
visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin
dicapai pada lingkup Pemerintahan Kota, Propinsi dan Nasional.
Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan
harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan
penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate
sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung
secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari
Dinas Kepemudaan Dan Olah Raga Dan Pariwisata
LKIP Dinas Kepemudaan Dan Olah Raga Dan Pariwisata Kabupaten Wonogiri Tahun 2020
I - 2
korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang
Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran negara yang bersih dan bebas dari
korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun
2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
Sehubungan dengan hal tersebut Dinas Kepemudaan Dan Olah Raga Dan
Pariwisata Kabupaten Wonogiri diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Penyusunan LKIP Dinas Kepemudaan Dan Olah
Raga Dan Pariwisata Kabupaten Wonogiri Tahun 2020 yang dimaksudkan sebagai
perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari
pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan
sasaran dengan target yang telah ditetapkan.
Gambaran Umum Dinas Kepemudaan Dan Olah Raga Dan Pariwisata
Tugas dan Fungsi
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 08 Tahun 2016
tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri
mempunyai tugas dan kewajiban :
Melaksanakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga dan
pariwisata yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang
ditugaskan kepada daerah;
Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut Dinas Kepemudaan
Dan Olah Raga Dan Pariwisata mempunyai fungsi :
1. Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan bidang
kepemudaan dan olahraga dan bidang pariwisata;
2. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga
dan bidang pariwisata;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan
bidang kepemudaan dan olahraga dan bidang pariwisata;
Dinas Kepemudaan Dan Olah Raga Dan Pariwisata
LKIP Dinas Kepemudaan Dan Olah Raga Dan Pariwisata Kabupaten Wonogiri Tahun 2020
I - 3
4. Pelaksanaan administrasi Dinas dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan
bidang kepemudaan dan olahraga dan bidang pariwisata;
5. Pelaksanaan fungsi kesekretariatan Dinas ; dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan
fungsinya.
Susunan Kepegawaian, Sarana dan Prasarana
1. Susunan Kepegawaian
Jumlah Pegawai Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata
Kabupaten Wonogiri keadaan Tahun 2020 sebanyak 48 orang, terdiri :
a. Berdasar Jenjang Pendidikan :
1. Pasca Sarjana (S2) : 7 orang
2. Sarjana : 14 orang
3. Sarjana Muda/Diploma : 1 orang
4. SLTA : 21 orang
5. SLTP : 3 orang
6. SD : 2 orang
b. Berdasar Golongan :
1. Golongan IV : 7 orang
2. Golongan III : 18 orang
3. Golongan II : 20 orang
4. Golongan I : 2 orang
c. Berdasar Jabatan :
1. Eselon II : 0 orang (Plt)
2. Eselon III : 3 orang
3. Eselon IV : 8 orang
4. Pejabat Fungsional Khusus : 0 orang
5. Pejabat Fungsional Umum : 37 orang
Dinas Kepemudaan Dan Olah Raga Dan Pariwisata
LKIP Dinas Kepemudaan Dan Olah Raga Dan Pariwisata Kabupaten Wonogiri Tahun 2020
I - 4
d. Data Pegawai menurut jenis kelamin :
1) Jumlah pegawai Laki-laki : 42 orang / 87 %
2) Jumlah pegawai perempuan : 6 orang / 13 %
f. Kebutuhan minimal jumlah pegawai di Dinas Kepemudaan dan
Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Wonogiri sebanyak 104 orang,
sedangkan jumlah pegawai yang ada sekarang sebanyak 48 orang,
sehingga masih terdapat kekurangan pegawai sebanyak 56 orang.
Sampai saat ini pos-pos jabatan fungsional umum yang belum terisi
sebagian besar dibantu dan dilaksanakan oleh tenaga Non PNS.
Sebesar 61,1 % atau 33 pegawai yang dibutuhkan untuk mengisi
kekurangan pelaksana di lapangan (obyek wisata dan sarana
prasarana olahraga). Sedangkan 39% atau 21 orang kekurangan
pelaksana di Lingkungan Dinas.
2. Sarana Prasarana / Perlengkapan (Asset)
Sarana dan prasarana yang dimiliki, diantaranya adalah :
No Nama Bidang Barang Jumlah Barang
1. Tanah 20
2. Peralatan dan Mesin
a. Alat-alat Besar 18
b. Alat-alat Angkutan 36
c. Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur -
d. Alat-alat Pertanian/Peternakan -
e. Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga 1.084
f. Alat-alat Studio, Komunikasi dan Pemancar 61
g. Alat-alat Kedokteran dan Kesehatan 2
h. Alat-alat Laboratorium -
i. Komputer 61
Dinas Kepemudaan Dan Olah Raga Dan Pariwisata
LKIP Dinas Kepemudaan Dan Olah Raga Dan Pariwisata Kabupaten Wonogiri Tahun 2020
I - 5
j. Rambu-rambu 0
k. Peralatan Olahraga 31
3. Gedung dan Bangunan
a. Bangunan Gedung 137
b. Monumen 1
c. Tugu Titik Kontrol/Pasti 9
4. Jalan Irigasi dan Jaringan
a. Jalan dan Jembatan 64
b. Bangunan Air 30
c. Instalasi 1
d. Jaringan 12
5. Asset Tetap Lainnya
a. Buku Perpustakaan 0
b. Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan 32
c. Hewan 6
d. Tanaman 1
6. Konstruksi Dalam Pengerjaan -
7. Aset Lainnya
a. Aset Lain-lain 32
Total 1.606
Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Dinas dipimpin oleh F.X.
PRANATA, AP.,M.Hum yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh pejabat
structural sebagaimana terdapat dalam struktur organisasi dibawah ini:
Dinas Kepemudaan Dan Olah Raga Dan Pariwisata
LKIP Dinas Kepemudaan Dan Olah Raga Dan Pariwisata Kabupaten Wonogiri Tahun 2020
I - 6
KASUBBAG. UMUM &
KEPEGAWAIAN
KASUBBAG. PERENCANAAN
DAN KEUANGAN
SEKRETARIS
KEPALA
BAGAN ORGANISASI
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA DAN PARIWISATA KABUPATEN WONOGIRI
KA. UPTD PENGELOLA OBYEK
WISATA
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL
KASI. OLAH RAGA
KASI. KEPEMUDAAN
KABID.KEPEMUDAAN & OLAH RAGA
KASI. EKONOMI KREATIF
KASI. PEMASARAN PARIWISATA
KASI. DESTINASI PARIWISATA
KABID. PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
Dinas Kepemudaan Dan Olah Raga Dan Pariwisata
LKIP Dinas Kepemudaan Dan Olah Raga Dan Pariwisata Kabupaten Wonogiri Tahun 2020
I - 7
Isu Strategis
1. Isu Strategis pada urusan kepemudaan dan olahraga adalah banyaknya
masalah sosial di kalangan pemuda, terbatasnya sarana dan prasarana
pengembangan pemuda dan olahraga, dan kurangnya pembinaan pemuda
dan olahraga.
2. Isu Strategis pada urusan pariwisata adalah masih kurangnya partisipasi
mayarakat dalam pengembangan pariwisata, kreativitas, inovasi dan
kompetensi daya saing ODTW, dan belum optimalnya kualitas SDM petugas
dan pelaku usaha pariwisata.
Landasan Hukum
LKIP Kabupaten Wonogiri ini disusun berdasarkan beberapa landasan
hukum sebagai berikut :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
NegaraYang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis
Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah;
Dinas Kepemudaan Dan Olah Raga Dan Pariwisata
LKIP Dinas Kepemudaan Dan Olah Raga Dan Pariwisata Kabupaten Wonogiri Tahun 2020
I - 8
7. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 12 Tahun 2016 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten
Wonogiri Tahun 2016 - 2021.
Sistematika
Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Wonogiri Kabupaten Wonogiri Tahun 2020 adalah :
BAB I PENDAHULUAN
Meliputi Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis yang
dihadapi SKPD, Dasar Hukum dan Sistematika.
BAB II PERENCANAAN KINERJA
Meliputi Perencanaan Strategis sebelum dan setelah reviu.
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
Meliputi Capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian
Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan.
BAB IV PENUTUP
Dinas Kepemudaan Dan Olah Raga Dan Pariwisata
LKIP Dinas Kepemudaan Dan Olah Raga Dan Pariwisata Kabupaten Wonogiri Tahun 2020
II - 1
BAB II PERENCANAAN KINERJA
Pada penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2020 ini,
mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis
Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah.
Perencanaan Strategis Sebelum Reviu
Rencana Strategis
Rencana Strategis Dinas Kepemudaan Dan Olah Raga Dan Pariwisata
Kabupaten Wonogiri adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses
sistimatis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi
Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam
yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Dinas Kepemudaan
Dan Olah Raga Dan Pariwisata Kabupaten Wonogiri. Rencana Strategis Dinas
Kepemudaan Dan Olah Raga Dan Pariwisata Kabupaten Wonogiri yang
ditetapkan untuk jangka waktu 5 ( lima ) tahun yaitu dari tahun 2016 sampai
dengan Tahun 2020 ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas
Kepemudaan Dan Olah Raga Dan Pariwisata Nomor 132 Tahun 2016 tentang
Penetapan Rencana Strategis Dinas Kepemudaan Dan Olah Raga Dan
Pariwisata Kabupaten Wonogiri Tahun 2016-2021. Penetapan jangka waktu 5
tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggung jawaban Bupati Wonogiri
terkait dengan penetapan / kebijakan bahwa Rencana Strategis Dinas
Kepemudaan Dan Olah Raga Dan Pariwisata Kabupaten Wonogiri dibuat pada
masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah
daerah akan menjadi akuntabel.
Renstra Dinas Kepemudaan Dan Olah Raga Dan Pariwisata Kabupaten
Wonogiri tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah
Dinas Kepemudaan Dan Olah Raga Dan Pariwisata
LKIP Dinas Kepemudaan Dan Olah Raga Dan Pariwisata Kabupaten Wonogiri Tahun 2020
II - 2
sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) Kabupaten Wonogiri Tahun 2016-2021.
Penyusunan Renstra Dinas Kepemudaan Dan Olah Raga Dan Pariwisata
Kabupaten Wonogiri telah melalui tahapan - tahapan yang simultan dengan
proses penyusunan RPJMD Kabupaten Wonogiri Tahun 2016-2021 dengan
melibatkan stakeholders pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan
Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum SKPD, sehingga Renstra Dinas
Kepemudaan Dan Olah Raga Dan Pariwisata Kabupaten Wonogiri merupakan
hasil kesepakatan bersama antara Dinas Kepemudaan Dan Olah Raga Dan
Pariwisata Kabupaten Wonogiri dan stakeholder.
Selanjutnya, Renstra Dinas Kepemudaan Dan Olah Raga Dan Pariwisata
Kabupaten Wonogiri tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja)
Dinas Kepemudaan Dan Olah Raga Dan Pariwisata Kabupaten Wonogiri yang
merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam
Renja Dinas Kepemudaan Dan Olah Raga Dan Pariwisata Kabupaten Wonogiri
dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada
satu tahun mendatang.
Visi
Visi adalah gambaran kondisi ideal yang diinginkan pada masa
mendatang oleh pimpinan dan seluruh staf Dinas Kepemudaan Dan Olah Raga
Dan Pariwisata Kabupaten Wonogiri. Visi tersebut mengandung makna bahwa
Kabupaten Wonogiri dengan potensi, keragaman dan kompleksitas masalah
yang tinggi, harus mampu dibangun menuju Kabupaten Wonogiri yang
Bermartabat serta Unggul, Nyaman dan Sejahtera
Visi Dinas Kepemudaan Dan Olah Raga Dan Pariwisata Kabupaten
Wonogiri Tahun 2016-2021 adalah :
“ TERWUJUDNYA PEMUDA YANG BERKARAKTER, OLAHRAGA YANG
BERPRESTASI, DENGAN DUKUNGAN KEPARIWISATAAN YANG KREATIF DAN
INOVATIF ”
Dinas Kepemudaan Dan Olah Raga Dan Pariwisata
LKIP Dinas Kepemudaan Dan Olah Raga Dan Pariwisata Kabupaten Wonogiri Tahun 2020
II - 3
Misi
Sedangkan untuk mewujudkan Visi Dinas Kepemudaan Dan Olah Raga
Dan Pariwisata Kabupaten Wonogiri Tahun 2016-2021 tersebut diatas
dilaksanakan Misi sebagai berikut :
a. Mengembangkan seluruh potensi kepemudaan dan meningkatkan prestasi
olahraga.
b. Mengembangkan destinasi wisata yang berdaya saing, berkelanjutan, kreatif,
inovatif yang berbasis pemberdayaan.
Tujuan dan Sasaran
Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka
waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu
kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa
strategis.
Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Istansi
Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang
lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun
waktu tertentu / tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang
telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Dinas
Kepemudaan Dan Olah Raga Dan Pariwisata Tahun 2016-2021 sebanyak 2
(dua) sasaran strategis.
Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan
tersebut perlu ditetapkan tujuan, sasaran berikut indikator dan target Dinas
Kepemudaan Dan Olah Raga Dan Pariwisata Kabupaten Wonogiri sebagai
berikut :
Dinas Kepemudaan Dan Olah Raga Dan Pariwisata
LKIP Dinas Kepemudaan Dan Olah Raga Dan Pariwisata Kabupaten Wonogiri Tahun 2020
II - 4
Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja
Dinas Kepemudaan Dan Olah Raga Dan Pariwisata Kabupaten Wonogiri
NO TUJUAN SASARAN INDIKATOR KINERJA
TARGET KINERJA PADA TAHUN
2016 2017 2018 2019 2020
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
1 Meningkatkan
Prestasi
Olahraga dan
Potensi
Kepemudaan
dalam
mendukung
Pembangunan
Meningkatnya
potensi
pemuda dan
olahraga
Persentase
Pemuda/Organisasi Pemuda
yang berprestasi di Tingkat
regional/nasional/internasional
- 0.01 0.02 0.13 0.02
Persentase atlet cabang
olahraga yang mempunyai
prestasi tingkat
regional/nasional/internasional
- 15.01 15.06 18.9 15.13
2 Meningkatkan
daya tarik
destinasi wisata
Meningkatnya
daya saing
pariwisata
Persentase kenaikan
pengunjung wisata
- 6 9 17 20
Indikator Kinerja Utama
Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata
pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang
Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi
Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu
tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Pemerintah Kabupaten
Wonogiri telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk tingkat Pemerintah
Daerah dan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah melalui Keputusan
Bupati Wonogiri Nomor : 449 Tahun 2016 tentang Indikator Kinerja Utama
RPJMD Kabupaten Wonogiri dan Indikator Kinerja Utama SKPD Tahun 2016-
2021.
Dinas Kepemudaan Dan Olah Raga Dan Pariwisata
LKIP Dinas Kepemudaan Dan Olah Raga Dan Pariwisata Kabupaten Wonogiri Tahun 2020
II - 5
Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Kepemudaan Dan
Olah Raga Dan Pariwisata Kabupaten Wonogiri tahun 2020 adalah sebagai
berikut:
Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama
Dinas Kepemudaan Dan Olah Raga Dan Pariwisata Kabupaten Wonogiri Tahun
2020
N
O
SASARA
N
STRATEG
IS
INDIKATOR KINERJA SATU
AN
PENJELASAN
ALAS
AN FORMULASI / RUMUS
PERITUNGAN SUMBER DATA
1 Meningkat
nya
potensi
pemuda
dan
olahraga
Persentase
Pemuda/Organisasi
Pemuda yang
berprestasi di Tingkat
regional/nasional/intern
asional
%
.-
(Jumlah Pemuda/Organisasi
yang berpresatasi Tingkat
Regional/Nasional/Internasio
nal)dibagi jumlah
Pemuda/Organisasi se
Kabupaten) dikalikan 100
persen
Data Jumlah
Pemuda/Organ
isasi yang
menjadi
obyek/sasaran
kegiatan.
Persentase atlet
cabang olahraga yang
mempunyai prestasi
tingkat
regional/nasional/intern
asional
%
.-
(Jumlah Atlet Cabang
Olahraga yang berprestasi
Tingkat
Regional/Nasional/Internasio
nal dibagi Jumlah Atlet
Cabang olahraga se
Kabupaten) dikali 100 persen
Data Atlet
Cabang
Olahraga
Berprestasi.
2 Meningkat
nya daya
saing
pariwisata
Persentase kenaikan
pengunjung wisata
%
-
((Jumlah pengunjung wisata
tahun berjalan- Jumlah
pengunjung wisata tahun
sebelumnya) dibagi Jumlah
pengunjungdan#160; wisata
tahun sebelumnya) dikalikan
100%
Rekap
Kunjungan
Objek Wisata
di Kab.
Wonogiri
Dinas Kepemudaan Dan Olah Raga Dan Pariwisata
LKIP Dinas Kepemudaan Dan Olah Raga Dan Pariwisata Kabupaten Wonogiri Tahun 2020
II - 6
Perjanjian Kinerja Tahun 2020
Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencana kinerja tahunan
sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan
karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai
apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh
instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai
dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut
diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan
instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang
tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas Kepemudaan Dan Olah
Raga Dan Pariwisata Kabupaten Wonogiri Tahun 2020 mengacu pada dokumen
Renstra Dinas Kepemudaan Dan Olah Raga Dan Pariwisata Kabupaten
Wonogiri Tahun 2016-2021, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun
2020, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2020, dan dokumen Pelaksanaan
Anggaran (DPA) Tahun 2020, Dinas Kepemudaan Dan Olah Raga Dan
Pariwisata Kabupaten Wonogiri telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2020
dengan uraian sebagai berikut:
Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Dinas Kepemudaan Dan Olah Raga Dan Pariwisata
Kabupaten Wonogiri
Tahun 2020
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
1 Meningkatnya potensi pemuda
dan olahraga
Persentase Pemuda/Organisasi
Pemuda yang berprestasi di Tingkat
regional/nasional/internasional
0.13
Persentase atlet cabang olahraga
yang mempunyai prestasi tingkat
regional/nasional/internasional
19.21
2 Meningkatnya daya saing
pariwisata
Persentase kenaikan pengunjung
wisata
20
Dinas Kepemudaan Dan Olah Raga Dan Pariwisata
LKIP Dinas Kepemudaan Dan Olah Raga Dan Pariwisata Kabupaten Wonogiri Tahun 2020
II - 7
Perencanaan Strategis Hasil Reviu
Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Pemerintah Kabupaten
Wonogiri juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, baik tingkat
Pemerintah Daerah maupun tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah, dalam
melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-
isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi.
Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas dilakukan reviu
terhadap Perencanaan Strategis, Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja
Dinas Kepemudaan Dan Olah Raga Dan Pariwisata yang dilaksanakan oleh
Pemerintah Kabupaten Wonogiri. Hasil reviu tersebut selanjutnya menjadi salah
satu dasar perencanaan kinerja dan penyusunan Laporan akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah Dinas Kepemudaan Dan Olah Raga Dan Pariwisata Tahun
2020, sebagai berikut :
Rencana Strategis Hasil Reviu
Hasil reviu pada rencana strategis Dinas Kepemudaan Dan Olah Raga
Dan Pariwisata terutama memperhatikan indikator dan target kinerja pada
seluruh sasaran dengan maksud agar menggambarkan keberhasilan tujuan dan
atau sasaran. Hasil reviu selanjutnya menjadi lembar kerja tambahan pada
Rencana Strategis Dinas Kepemudaan Dan Olah Raga Dan Pariwisata Tahun
2020
Berdasarkan hasil reviu dan tindaklanjut perbaikan Rencana Strategis
Dinas Kepemudaan Dan Olah Raga Dan Pariwisata Tahun 2020 tersebut,
selanjutnya diuraikan pada tabel berikut :
Dinas Kepemudaan Dan Olah Raga Dan Pariwisata
LKIP Dinas Kepemudaan Dan Olah Raga Dan Pariwisata Kabupaten Wonogiri Tahun 2020
II - 8
Tabel 2.4
Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja Hasil Reviu
Dinas Kepemudaan Dan Olah Raga Dan Pariwisata Kabupaten Wonogiri
NO TUJUAN SASARAN INDIKATOR KINERJA SATUAN 2016 2017 2018 2019 2020
1 Meningkatkan
Prestasi
Olahraga dan
Potensi
Kepemudaan
dalam
mendukung
Pembangunan
Meningkatnya
potensi
pemuda dan
olahraga
Persentase
Pemuda/Organisasi Pemuda
yang berprestasi di Tingkat
regional/nasional/internasional
% - 0.01 0.02 0.13 0.02
Persentase atlet cabang
olahraga yang mempunyai
prestasi tingkat
regional/nasional/internasional
% - 15.01 15.06 18.9 15.13
2 Meningkatkan
daya tarik
destinasi wisata
Meningkatnya
daya saing
pariwisata
Persentase kenaikan
pengunjung wisata
% - 6 9 17 20
Indikator Kinerja Utama Hasil Reviu
Bersamaan dengan reviu rencana strategis juga dilakukan reviu Indikator
Kinerja Utama (IKU) Dinas Kepemudaan Dan Olah Raga Dan Pariwisata serta
menghasilkan penjelasan tentang Indikator berupa formulasi pengukuran dan
kriteria indikator kinerja agar berorientasi hasil.
Berikut ini Indikator Kinerja Utama Dinas Kepemudaan Dan Olah Raga
Dan Pariwisata hasil reviu berikut penjelasannya yang diuraikan pada table
berikut :
Dinas Kepemudaan Dan Olah Raga Dan Pariwisata
LKIP Dinas Kepemudaan Dan Olah Raga Dan Pariwisata Kabupaten Wonogiri Tahun 2020
II - 9
Tabel 2.5
Indikator Kinerja Utama, Formulasi Pengukuran dan Kriteria Indikator Kinerja Hasil Reviu
Dinas Kepemudaan Dan Olah Raga Dan Pariwisata Kabupaten Wonogiri Tahun2020
NO SASARAN
STRATEGIS INDIKATOR KINERJA
UTAMA SATUAN ALASAN FORMULASI/CARA PENGUKURAN SUMBER DATA KETERANGAN/KRITERIA
1 Meningkatnya potensi
pemuda dan olahraga
Persentase
Pemuda/Organisasi Pemuda
yang berprestasi di Tingkat
regional/nasional/internasional
% .Tupoksi (Jumlah Pemuda/Organisasi yang
berpresatasi Tingkat
Regional/Nasional/Internasional)dibagi
jumlah Pemuda/Organisasi se
Kabupaten) dikalikan 100 persen
1. Data jumlah
pemuda
(disdukcapil) diolah
2. Data pemuda
berprestasi
(dispora)
Data Jumlah
Pemuda/Organisasi yang
menjadi obyek/sasaran
kegiatan.
Persentase atlet cabang
olahraga yang mempunyai
prestasi tingkat
regional/nasional/internasional
% .Tupoksi (Jumlah Atlet Cabang Olahraga yang
berprestasi Tingkat
Regional/Nasional/Internasional dibagi
Jumlah Atlet Cabang olahraga se
Kabupaten) dikali 100 persen
1. Data jumlah atlet
berprestasi yang
difasilitasi OPD
( Dispora )
2. Data jumlah atlet
berprestasi yang
difasilitasi
Lembaga/Organisasi
( KONI dan organisasi
Olahraga Lainnya )
3. Data jumlah atlet
berprestasi
perorangan
4. Data jumlah atlet di
kab. Wonogiri
(Dispora, KONI)
Data Atlet Cabang
Olahraga Berprestasi.
Dinas Kepemudaan Dan Olah Raga Dan Pariwisata
LKIP Dinas Kepemudaan Dan Olah Raga Dan Pariwisata Kabupaten Wonogiri Tahun 2020
II - 10
2 Meningkatnya daya
saing pariwisata
Persentase kenaikan
pengunjung wisata
% .Tupoksi ((Jumlah pengunjung wisata tahun
berjalan- Jumlah pengunjung wisata
tahun sebelumnya) dibagi Jumlah
pengunjungdan#160; wisata tahun
sebelumnya) dikalikan 100%
1. Data kunjungan
wisata (Dispora)
Rekap Kunjungan Objek
Wisata di Kab. Wonogiri
Dinas Kepemudaan Dan Olah Raga Dan Pariwisata
LKIP Dinas Kepemudaan Dan Olah Raga Dan Pariwisata Kabupaten Wonogiri Tahun 2020
II - 11
Perjanjian Kinerja Hasil Reviu
Sesuai dengan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas
Kepemudaan Dan Olah Raga Dan Pariwisata hasil reviu dan sebagai bahan
yang diperjanjikan oleh Plt. Kepala Dinas Kepemudaan Dan Olah Raga Dan
Pariwisata dengan Bupati Wonogiri dan besaran anggaran yang direncanakan
melalui Program / Kegiatan pada Tahun 2020 adalah sebagai berikut :
Tabel 2.6
Perjanjian Kinerja Hasil Reviu
Dinas Kepemudaan Dan Olah Raga Dan Pariwisata Kabupaten Wonogiri Tahun
2020
NO SASARAN STRATEGIS IKU / INDIKATOR
KINERJA SATUAN TARGET
1 Meningkatnya potensi pemuda dan
olahraga
Persentase Pemuda/Organisasi
Pemuda yang berprestasi di Tingkat
regional/nasional/internasional
% 0.02
Persentase atlet cabang olahraga
yang mempunyai prestasi tingkat
regional/nasional/internasional
% 15.13
2 Meningkatnya daya saing
pariwisata
Persentase kenaikan pengunjung
wisata
% 20
Dinas Kepemudaan Dan Olah Raga Dan Pariwisata
LKIP Dinas Kepemudaan Dan Olah Raga Dan Pariwisata Kabupaten Wonogiri Tahun 2020
III - 1
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan,
badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau
kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang
berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Dinas Kepemudaan
Dan Olah Raga Dan Pariwisata Kabupaten Wonogiri selaku pengemban amanah
masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan
Akuntabilitas Kinerja Dinas Kepemudaan Dan Olah Raga Dan Pariwisata Kabupaten
Wonogiri yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden
Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(SAKIP), Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan
Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan
Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor
53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan
Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut
memberikan gambaran penilaian tingkat pecapaian target masing-masing indikator
sasaran srategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2016-2021
maupun Rencana Kerja Tahun 2020 Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran
kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan
sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Visi dan Misi
Dinas Kepemudaan Dan Olah Raga Dan Pariwisata.
Dinas Kepemudaan Dan Olah Raga Dan Pariwisata
LKIP Dinas Kepemudaan Dan Olah Raga Dan Pariwisata Kabupaten Wonogiri Tahun 2020
III - 2
Kerangka Pengukuran Kinerja
Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan
pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam
rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.
Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN
Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014
tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu
atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU)
diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing,
sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas
indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja
pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas
capaian indikator kinerja sasaran.
Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokan dalam skala pengukuran
ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja
instansi pemerintah, sebagai berikut :
Persentase Predikat Kode Warna
< 100% Tidak Tercapai
= 100% Tercapai/ Sesuai Target
> 100% Melebihi Target
Dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja yang tidak
tercapai (< 100%) dengan pendekatan Permendagri nomor 54 Tahun 2010, sebagai
berikut :
Dinas Kepemudaan Dan Olah Raga Dan Pariwisata
LKIP Dinas Kepemudaan Dan Olah Raga Dan Pariwisata Kabupaten Wonogiri Tahun 2020
III - 3
Pencapaian Kinerja Sasaran Dinas Kepemudaan Dan Olah Raga Dan
Pariwisata Kabupaten Wonogiri
Tahun 2020
No Kategori/Interpretasi Rata-Rata % Capaian Kode
Warna
1 Sangat Baik > 90
2 Baik 75.00 – 89.99
3 Cukup 65.00 – 74.99
4 Kurang 50.00 – 64.99
5 Sangat Kurang 0 – 49.99
Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian
kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab
tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.
Dalam laporan ini, Dinas Kepemudaan Dan Olah Raga Dan Pariwisata
Kabupaten Wonogiri dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian
target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan
penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indicator kinerja
sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2016-2021 maupun Rencana
Kerja Tahun 2020. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk
menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program,
sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.
Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Dinas Kepemudaan Dan
Olah Raga Dan Pariwisata Tahun 2020, hasil reviu dan Indikator Kinerja Utama
Dinas Kepemudaan Dan Olah Raga Dan Pariwisata berdasarkan Keputusan Bupati
Wonogiri Nomor : 449 Tahun 2016 telah ditetapkan sebanyak 2 sasaran dan
sebanyak 3 indikator kinerja (out comes) dengan rincian sebagai berikut :
Sasaran 1 terdiri dari 2 indikator
Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator
Dinas Kepemudaan Dan Olah Raga Dan Pariwisata
LKIP Dinas Kepemudaan Dan Olah Raga Dan Pariwisata Kabupaten Wonogiri Tahun 2020
III - 4
Capaian Indikator Kinerja Utama
Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya
akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan
Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi
pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi
pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam
tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan
ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah.
Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi
pemerintah yang bersangkutan. Dinas Kepemudaan Dan Olah Raga Dan Pariwisata
Kabupaten Wonogiri telah menetapkan Indikator Kinerja Utama melalui Keputusan
Bupati Wonogiri Nomor : 449 ahun 2016 tentang Indikator Kinerja Utama Kabupaten
Wonogiri. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Dinas Kepemudaan Dan Olah
Raga Dan Pariwisata Kabupaten Wonogiri juga melakukan reviu terhadap Indikator
Kinerja Utama, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja,
permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu
organisasi.
Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Dinas Kepemudaan Dan Olah
Raga Dan Pariwisata Kabupaten Wonogiri sesuai dengan Perjanjian Kinerja
Perubahan tahun 2020 menunjukan hasil sebagai berikut:
Tabel 3.1
Capaian Indikator Kinerja Utama
Dinas Kepemudaan Dan Olah Raga Dan Pariwisata Kabupaten Wonogiri
Tahun 2020
No Indikator Kinerja Utama Satuan Target
Perubahan Realisasi Capaian %
1
Persentase Pemuda/Organisasi Pemuda yang berprestasi di Tingkat regional/nasional/internasional
% 0.02 0.02 100.00
2 Persentase atlet cabang olahraga yang mempunyai prestasi tingkat regional/nasional/internasional
% 4.49 4.49 100.00
3 Persentase kenaikan pengunjung wisata
% 12.36 12.48 100.97
Dinas Kepemudaan Dan Olah Raga Dan Pariwisata
LKIP Dinas Kepemudaan Dan Olah Raga Dan Pariwisata Kabupaten Wonogiri Tahun 2020
III - 5
Dari tabel tersebut terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama
(IKU) sebagai berikut :
Capaian kinerja yang melebihi/melampaui target ditunjukan pada indikator
Persentase kenaikan pengunjung wisata, dengan capaian kinerja 100.97 %.
Capaian kinerja yang sesuai target atau mencapai 100% ditunjukan pada
indikator Persentase Pemuda/Organisasi Pemuda yang berprestasi di Tingkat
regional/nasional/internasional dan indikator Persentase atlet cabang olahraga yang
mempunyai prestasi tingkat regional/nasional/internasional dengan capaian kinerja
100 %.
Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis
Secara umum Dinas Kepemudaan Dan Olah Raga Dan Pariwisata
Kabupaten Wonogiri telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai
tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2016-2021. Jumlah
Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Dinas Kepemudaan Dan
Olah Raga Dan Pariwisata Kabupaten Wonogiri Tahun 2016-2021 sebanyak 2
sasaran.
Tahun 2020 adalah tahun ke 5 pelaksanaan Rencana Strategis Dinas
Kepemudaan Dan Olah Raga Dan Pariwisata, dari sebanyak 2 sasaran strategis
dengan sebanyak 3 indikator kinerja yang ditetapkan maka pencapaian kinerja
sasaran Dinas Kepemudaan Dan Olah Raga Dan Pariwisata Kabupaten Wonogiri
adalah sebagai berikut:
Dinas Kepemudaan Dan Olah Raga Dan Pariwisata
LKIP Dinas Kepemudaan Dan Olah Raga Dan Pariwisata Kabupaten Wonogiri Tahun 2020
III - 6
Tabel 3.2
Capaian Indikator Kinerja
Dinas Kepemudaan Dan Olah Raga Dan Pariwisata Kabupaten Wonogiri Tahun
2020
No Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi Capaian
%
1
Persentase Pemuda/Organisasi Pemuda yang berprestasi di Tingkat regional/nasional/internasional
% 0.02 0.02 100.00
2 Persentase atlet cabang olahraga yang mempunyai prestasi tingkat regional/nasional/internasional
% 4.49 4.49 100.00
3 Persentase kenaikan pengunjung wisata
% 12.36 12.48 100.97
Beradasarkan pengukuran kinerja tersebut di atas dapat diperoleh data dan
informasi kinerja Dinas pada beberapa table berikut :
Tabel 3.3
Pencapaian Kinerja Sasaran
Dinas Kepemudaan Dan Olah Raga Dan Pariwisata Kabupaten Wonogiri Tahun
2020
NO SASARAN STRATEGIS CAPAIAN
1 Melebihi/Melampaui Target 33.33 %
2 Sesuai Target 66.67 %
3 Tidak Mencapai Target 0.00 %
Adapun pencapaian kinerja sasaran dirinci dalam tabel, sebagai berikut:
Dari sebanyak 2 Sasaran diatas, pencapaian realisasi indikator kinerja
sasaran terhadap target yang sudah ditetapkan sebagai berikut:
Dinas Kepemudaan Dan Olah Raga Dan Pariwisata
LKIP Dinas Kepemudaan Dan Olah Raga Dan Pariwisata Kabupaten Wonogiri Tahun 2020
III - 7
Tabel 3.4
Pencapaian target Misi
No Misi
Jumlah
Indikator
Sasaran
Tingkat Pencapaian
Melampaui
target Sesuai Target
Belum
Mencapai
Target
Jumlah % Jumlah % Jumlah %
1 Misi 1 2 0 00.00 2 100.00 0 0.00
2 Misi 2 1 1 100.00 0 0.00 0 0.00
Jumlah 3 1 33.33 2 66.67 0 0.00
Dari sebanyak 2 sasaran dengan sebanyak 3 indikator kinerja, pencapaian
kinerja Dinas Kepemudaan Dan Olah Raga Dan Pariwisata Kabupaten Wonogiri
dengan rincian sebagai berikut:
Tabel 3.5
Kategori Pencapaian Indikator Sasaran
No Kategori Jumlah Indikator Persentase
A. Misi 1 2
1 Melebihi/Melampaui Target 0 00.00 %
2 Sesuai Target 2 100.00 %
3 Tidak Mencapai Target 0 0.00 %
B. Misi 2 1
1 Melebihi/Melampaui Target 1 100.00 %
2 Sesuai Target 0 0.00 %
3 Tidak Mencapai Target 0 0.00 %
Dinas Kepemudaan Dan Olah Raga Dan Pariwisata
LKIP Dinas Kepemudaan Dan Olah Raga Dan Pariwisata Kabupaten Wonogiri Tahun 2020
III - 8
Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan
kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan
dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang.
Selain itu, dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis.
Dalam melakukan evaluasi kinerja, perlu juga digunakan pembandingan-
pembandingan antara lain :
kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan.
kinerja nyata dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya.
Kinerja nyata dengan target akhir renstra.
kinerja suatu instansi dengan kinerja instansi lain yang unggul di bidangnya
ataupun dengan kinerja sektor swasta.
kinerja nyata dengan kinerja di instansi lain atau dengan standar nasional.
Selanjutnya pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai
pada tahun 2020 dan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator
sasaran dari sebanyak 2 sasaran dan sebanyak 3 indikator kinerja dari sebanyak 2
Misi, sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Kepemudaan Dan Olah
Raga Dan Pariwisata Kabupaten Wonogiri tahun 2016-2021, analisis pencapaian
kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan secara rinci dapat dilihat sebagai
berikut :
Dinas Kepemudaan Dan Olah Raga Dan Pariwisata
LKIP Dinas Kepemudaan Dan Olah Raga Dan Pariwisata Kabupaten Wonogiri Tahun 2020
III - 9
Sasaran 1
Meningkatnya potensi pemuda dan olahraga
Pencapaian sasaran 1 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :
Tabel 3.6
Analisis Pencapaian Sasaran 1
Meningkatnya potensi pemuda dan olahraga
N
o Indikator Kinerja
Satu
an
Tahun 2017
%
Tahun 2018
%
Tahun 2019
%
Tahun 2020
% Targ
et Realis
asi Targ
et Realis
asi Targ
et Realis
asi Targ
et Realis
asi
1
Persentase
Pemuda/Organisasi Pemuda yang berprestasi di Tingkat
regional/nasional/internasional
% 0.01 0.03 200.00 0.02 0.12 600.
00 0.13 0.051 38.46 0.02 0.02 100.
00
2
Persentase atlet
cabang olahraga yang mempunyai prestasi tingkat
regional/nasional/internasional
% 15.01 12.86
-14.0
0
15.06 18.8 124.
80 18.9 19.20 101.59 4.49 4.49 100.
00
Sasaran Meningkatnya potensi pemuda dan olahraga dapat dilihat dari
sebanyak 2 indikator yaitu :
Pada sasaran ke 2 Meningkatnya potensi pemuda dan olahraga terdapat
2 indikator kinerja. Indikator tersebut diturunkan targetnya dari PK Penetapan Tahun
2020 karena adanya Pandemi Covid-19 dan dilakukannya refocusing anggaran
untuk penanganan Covid-19.
Untuk indikator kinerja nomor 1 Persentase pemuda/organisasi pemuda
berprestasi tingkat regional/nasional/internasional, Tahun 2020 ditargetkan
0,02% dan terealisasi 0,02% dengan capaian kinerja sebesar 100%. Realisasi
tersebut mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan Tahun 2019. Capaian
kinerja terhadap target Tahun 2020 tersebut sama dengan capaian kinerja terhadap
target akhir RPJMD (2021).
Dinas Kepemudaan Dan Olah Raga Dan Pariwisata
LKIP Dinas Kepemudaan Dan Olah Raga Dan Pariwisata Kabupaten Wonogiri Tahun 2020
III - 10
Penghitungan realisasi dari indikator tersebut adalah sebagai berikut :
Persentase pemuda/organisasi pemuda berprestasi tingkat regional/ nasional/ internasional
=
Jumlah pemuda / organisasi yang berprestasi di tingkat regional / nasional / internasional
x 100% Jumlah pemuda / organisasi se Kabupaten
=
37 X 100%
232.498
= 0,02%
Pemuda berprestasi sebanyak 37 terdiri dari :
Perwakilan petugas paskibraka sebanyak 10 orang;
Jumlah pemuda yang mendapatkan license terbang pada pelatihan
pemandu wisata paralayang : 27 orang.
Program yang mendukung pencapaian indikator tersebut adalah Program
Peningkatan Peranserta Kepemudaan.
Permasalahan yang dihadapi dalam mencapai target tersebut adalah :
Pandemi Covid-19 mengakibatkan terhentinya jadwal kegiatan kepemudaan
dan olahraga;
Adanya refocusing anggaran penanganan dampak Covid-19;
Belum tersedianya sarana dan prasarana / tempat berkumpulnya para
pemuda dalam mengekspresikan minat, bakat, talenta, serta belum
tersedianya fasilitas umum dan fasilitas sosial;
Kurangnya minat generasi muda untuk mengikuti pembinaan dan pelatihan
kepemudaan, yang berpengaruh terhadap kualitas SDM dan skill pemuda.
Untuk mengatasi permasalahan tersebut, perlu dilakukan upaya sebagai berikut :
Perlunya menyediakan Youth Center di Kabupaten Wonogiri;
Perlunya diadakan pelatihan yang mumpuni sesuai bakat dan minat para
pemuda;
Peluasan lapangan kerja.
Indikator kinerja nomor 2 Persentase atlet cabang olahraga yang
berprestasi tingkat regional/nasional/internasional.Pada Tahun 2020 terjadi
Pandemi Covid-19 dan dilakukan pembatasan kegiatan olahraga untuk mencegah
penyebaran Covid-19, sehingga target diturunkan di bawah realisasi Tahun 2019
menjadi 4,49% dan terealisasi 4,49% (tercapai 100%). Capaian kinerja indikator
Dinas Kepemudaan Dan Olah Raga Dan Pariwisata
LKIP Dinas Kepemudaan Dan Olah Raga Dan Pariwisata Kabupaten Wonogiri Tahun 2020
III - 11
tersebut dari target akhir RPJMD (2021) adalah 29,54% sedangkan yang ditargetkan
adalah 15,20%.
Penghitungan realisasi dari indikator tersebut adalah sebagai berikut :
Persentase atlet cabang olahraga yang berprestasi tingkat regional/ nasional/ internasional
=
Jumlah atlet cabang olahraga yang berprestasi di tingkat regional / nasional / internasional
x 100% Jumlah atlet cabang olahraga se Kabupaten
=
157 x 100%
3.500
= 4,49%
Program yang mendukung pencapaian indikator tersebut adalah sebagai berikut :
Program Pengembangan Kebijakan dan Pengembangan Olahraga;
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga.
Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian indikator tersebut adalah :
Minimnya sarana olahraga yang ada di Kabupaten Wonogiri;
Terbatasnya jumlah pelatih yang bersertifikat baik sertifikat tingkat dasar
maupun nasional;
Atlet berprestasi di tingkat internasional belum mendapat jaminan pekerjaan.
Untuk mengatasi permasalahan tersebut diperlukan solusi sebagai berikut :
Memanfaatkan sarana yang ada serta menambah sarana dan fasilitas
olahraga serta melaksanakan pemeliharaan / perbaikan sarana olahraga;
Mengoptimalkan pelatih yang ada dan meningkatkan kapabilitas serta
kompetensi pelatih;
Perlunya jaminan pekerjaan bagi para atlet berprestasi.
Dinas Kepemudaan Dan Olah Raga Dan Pariwisata
LKIP Dinas Kepemudaan Dan Olah Raga Dan Pariwisata Kabupaten Wonogiri Tahun 2020
III - 12
Beberapa hal yang telah dilakukan Dispora Kabupaten Wonogiri dan solusi
yang diharapkan untuk pencapaian target sasaran 1 adalah ;
- melaksanakan kegiatan non anggaran dengan cara Daring
pemantauan atlet dan cabang olahraga di Kabupaten
Wonogiri
pemantauan potensi pemuda dan organisasi pemuda
Kabupaten Wonogiri
- Memanfaatkan sarana yang ada serta menambah sarana dan fasilitas
olahraga dan melaksanakan pemeliharaan atau perbaikan sarana
olahraga
- Urusan Keolahragaan dan Kepemudaan sampai saat ini masih setingkat
bidang
- Mengoptimalkan pelatih yang ada dan meningkatkan kapabilitas serta
kompetensi pelatih
- Perlunya pemerintah daerah menyediakan Youth Center di Kab.
Wonogiri
- Perlunya diadakan pelatihan pelatihan yang mumpuni sesuai bakat dan
minat para pemuda
- Mengusulkan kepada Pemkab Wonogiri untuk memperhatikan mendapat
pekerjaan
Dinas Kepemudaan Dan Olah Raga Dan Pariwisata
LKIP Dinas Kepemudaan Dan Olah Raga Dan Pariwisata Kabupaten Wonogiri Tahun 2020
III - 13
Sasaran 2
Meningkatnya daya saing pariwisata
Pencapaian sasaran 2 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :
Tabel 3.7
Analisis Pencapaian Sasaran 2
Meningkatnya daya saing pariwisata
No Indikator
Kinerja Satuan
Tahun 2018
%
Tahun 2019
%
Tahun 2020
%
Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi
1
Persentase
kenaikan pengunjung wisata
% 9 -23 -255.60 17 20 117.67 12.36 12.48 100.97
2 PDRB sector pariwisata
% 0,0237 1,86 7.848,1 0,0239 1,926 7.748,9 0,00725 1,918 3.268,9
Sasaran Meningkatnya daya saing pariwisata dapat dilihat dari sebanyak 1
indikator yaitu :
Sasaran Meningkatnya daya saing pariwisata terdapat 2 indikator kinerja
yang targetnya diturunkan dari PK Penetapan Tahun 2020 karena adanya Pandemi
Covid-19 dilakukan refocusing anggaran untuk penanganan Covid-19 dan dilakukan
penutupan tempat-tempat wisata.
Indikator kinerja nomor 1 Persentase Kenaikan Pengunjung
Wisataditargetkan 12,36% atau di bawah realisasi Tahun 2019 dan tercapai 97.072
pengunjung sebelum tempat wisata ditutup atau terjadi kenaikan sebesar 12,48%
dengan membandingkan jumlah pengunjung Tahun 2019 yang sama saat tempat
wisata dibuka pada Tahun 2020 sekitar 3 bulan, dengan capaian kinerja sebesar
100,97%. Realisasi Tahun 2020 tersebut hanya tercapai 69,33% atau jauh di bawah
target akhir RPJMD (2021).
Dinas Kepemudaan Dan Olah Raga Dan Pariwisata
LKIP Dinas Kepemudaan Dan Olah Raga Dan Pariwisata Kabupaten Wonogiri Tahun 2020
III - 14
Untuk penghitungan persentase kenaikan pengunjung wisata adalah sebagai berikut
Persentase Kenaikan Pengunjung Wisata =
(Jumlah pengunjung wisata tahun n - jumlah pengunjung wisata tahun (n-1))
x 100% Jumlah pengunjung wisata tahun (n-1)
=
109.182 - 97.072 x 100%
97.072
= 12,48%
Berikut ini adalah tanggal dan dasar penutupan tempat wisata selama
Pandemi Covid-19 Tahun 2020 :
Tanggal 16 Maret 2020 ditutup berdasarkan Surat Kepala Dinas
Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jateng perihal Penutupan
Sementara Destinasi Wisata dan Tempat Hiburan;
Tanggal 27 November 2020 dibuka berdasarkan Surat Edaran Bupati
Nomor 443.2/5664 tanggal 26 November 2020 tentang Pelaksanaan
Kegiatan Usaha Pariwisata dalam Masa Pandemi Covid-19 di Kabupaten
Wonogiri;
Tanggal 24 Desember 2020 ditutup berdasarkan Surat Edaran Bupati
Wonogiri Nomor 443.2/5723 tanggal 21 Desember 2020 tentang Penutupan
Sementara Objek Wisata di Wilayah Kabupaten Wonogiri.
Indikator kinerja nomor 2 Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB,
tidak dijadikan sektor tersendiri, tetapi tergabung dalam Kategori Jasa Lainnya
(dikutip dari Surat BPS Nomor B 019/BPS/33125/09/2017 tanggal 18 September 20
September 2017). Sedangkan kontribusi jasa lainnya terhadap perekonomian
Kabupaten Wonogiri karena sektor pariwisata dalam struktur PDRB Kabupaten
Wonogiri tidak dijadikan sektor tersendiri, akan tetapi tergabung dalam kategori jasa
lainnya. Tahun 2020 terealisasi 1,918% dari target 0,00725, dengan capaian kinerja
3.268,9%. Sedangkan capaian kinerja terhadap akhir RPJMD (2021) yang
ditargetkan 0,0240 adalah 7.991,67%. Realisasi Tahun 2020 tersebut turun terhadap
realisasi Tahun 2019 yang mencapai 1,926%.
Dinas Kepemudaan Dan Olah Raga Dan Pariwisata
LKIP Dinas Kepemudaan Dan Olah Raga Dan Pariwisata Kabupaten Wonogiri Tahun 2020
III - 15
Program yang mendukung 2 indikator pada sasaran meningkatnya daya
saing pariwisata tersebut adalah :
Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata;
Program Pengembangan Destinasi Pariwisata.
Pandemi Covid-19 menjadi permasalahan utama yang dihadapi pada Tahun
2020. Permasalahan teknis yang menjadi kendala dalam tata kelola destinasi
pariwisata adalah :
Munculnya daya tarik wisata baru yang belum masuk database pemerintah
daerah untuk peningkatan kunjungan wisata;
Belum ada konsep bersama antar perangkat daerah terkait untuk
pengembangan daya tarik wisata terpadu;
Terbatasnya pengelolaan manajemen usaha pariwisata setiap destinasi,
baik yang dikelola pemerintah maupun masyarakat;
Status tanah setiap destinasi pariwisata yang dikelola pemerintah, tidak
semuanya milik pemerintah kabupaten;
Terbatasnya sumber daya manusia kepariwisataan khususnya pemandu
wisata pengelola usaha pariwisata yang memiliki sertifikasi;
Banyaknya usaha kepariwisataan yang belum memiliki Tanda Daftar Usaha
Pariwisata (TDUP).
Terbatasnya rambu-rambu penunjuk arah ke destinasi pariwisata khususnya
yang dikelola masyarakat;
Kurangnya akses telekomunikasi;
Kurangnya fasilitas pendukung khususnya destinasi pariwisata yang dikelola
masyarakat, yaitu : hotel yang representative, sarana ibadah, rumah makan,
toilet, sarana kesehatan, rest area, dan SAR.
Upaya yang dilakukan di masa Pandemi Covid-19 apabila tempat wisata
dibuka melalui upaya pencegahan penyebaran Covid-19 sesuai arahan Pemerintah
yaitu melakukan pengawasan terhadap usaha pariwisata dengan membentuk tim
teknis rekomendasi dan pemantauan pembukaan usaha jasa pariwisata untuk
menerapkan protokol kesehatan serta mengoptimalkan anggaran yang tersedia.
Upaya yang perlu dilakukan ke depannya untuk meningkatkan tata kelola destinasi
pariwisata adalah :
Perlunya pendataan rutin didukung dengan pendanaan yang cukup untuk
identifikasi daya tarik wisata yang bermunculan;
Dinas Kepemudaan Dan Olah Raga Dan Pariwisata
LKIP Dinas Kepemudaan Dan Olah Raga Dan Pariwisata Kabupaten Wonogiri Tahun 2020
III - 16
Perlunya duduk bersama antar perangkat daerah terkait untuk
pengembangan daya tarik wisata sesuai kewenangan masing-masing;
Perlunya pelatihan dan pembinaan pengelolaan manajemen usaha
pariwisata.
Tabel 3.8
Capaian Pendapatan OPD
Uraian
Tahun 2018 %
Tahun 2019 %
Tahun 2020 %
Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi
Pendapatan 5.565.000.
000
5.605.169.
090 100.72
5.600.000
.000
5.675.247
.050 101,34
909.863.
800
1.015.910
.000 111,66
Dari tabel tersebut untuk realisasi pendapatan selama tiga tahun terakhir
selalu melebihi dari target yang telah ditetapkan yaitu Tahun 2018 terealisasi
sebesar 100,72%, Tahun 2019 terealisasi sebesar 101,34% dan Tahun 2020
terealisasi sebesar 111,66%. Jika dilihat pada tabel 3.8 pendapatan mengalami
penurunan sebesar 82,10% dibandingkan dengan pendapatan Tahun 2019. Hal ini
disebabkan destinasi wisata tahun 2020 mengalami buka tutup dikarenakan
pandemic Covid-19 dengan perincian sebagai berikut;
Tanggal 16 maret 2020 ditutup berdasarkan Surat Ka. Dinas Kepemudaan,
Olahraga dan Pariwisata Prov. Jateng perihal Penutupan Sementara
Destinasi Wisata dan Tempat Hiburan
Tanggal 27 November 2020 dibuka berdasarkan SE. Bupati nomor
443.2/5664 tgl 26 November 2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha
Pariwisata Dalam Masa Pandemi Covid-19 di Kabupaten Wonogiri
Tanggal 24 Desember 2020 ditutup berdasarkan SE. Bupati Wonogiri Nomor
443.2/5723 tanggal 21 Desember 2020 tentang Penutupan Sementara Objek
Wisata di Wilayah Kabupaten Wonogiri
Dinas Kepemudaan Dan Olah Raga Dan Pariwisata
LKIP Dinas Kepemudaan Dan Olah Raga Dan Pariwisata Kabupaten Wonogiri Tahun 2020
III - 17
A. Realisasi Anggaran
Pada Sub Bab ini dibahas mengenai Realisasi Anggaran, khususnya pada
penghitungan antara pagu anggaran yang telah direncanakan sesuai Perjanjian
Kinerja dan ditetapkan pada APBD Kabupaten Wonogiri.
Skala nilai untuk mengukur kinerja berdasarkan penyerapan anggaran
berdasarkan Program Kegiatan, Kabupaten Wonogiri menggunakan skala sebagai
berikut :
Tabel 3.9
Skala Penilaian Penyerapan Anggaran
No. Interval Nilai Persentase
Penyerapan Anggaran
Kriteria Penilaian
Penyerapan Anggaran Kode
1. 91 ≥ Sangat Baik
2. 76 ≤ 90 Tinggi
3. 66 ≤ 75 Sedang
4. 51 ≤ 65 Rendah
5. ≤ 50 Sangat Rendah
Matrik penggunaan anggaran pada Tahun Anggaran 2020 berdasar Program
Kegiatan dapat dilihat pada Tabel Berikut
Tabel 3.10
Pagu dan Realisasi Berdasarkan Program pada DISPORA
Kabupaten Wonogiri Tahun 2020
No. Program Pagu
Anggaran Realisasi %
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.622.314.000 1.393.080.527 85.87
2 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur
50.000.000 48.646.600 97.29
Dinas Kepemudaan Dan Olah Raga Dan Pariwisata
LKIP Dinas Kepemudaan Dan Olah Raga Dan Pariwisata Kabupaten Wonogiri Tahun 2020
III - 18
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
20.000.000 15.545.500 77.73
4. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
101.874.250 101.874.250 100
5. Program Pengembangan Kebijakan Dan Manajemen Olah Raga
87.102.500 87.102.500 100
6. Program Pembinaan Dan Pemasyarakatan Olah Raga
0 0 0
7. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Olah Raga
150.000.000 149.556.200 99.70
8. Program pengembangan Pemasaran Pariwisata
233.434.200 233.434.200 100
9. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
4.166.953.475 3.984.302.975 100
10. Program Pengembangan Kemitraan Pariwisata
0 0 0
11. Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
39.116.500 15.600.000 39.88
Sedangkan realisasi anggaran masing-masing kegiatan pada setiap program
yang mendukung Pencapaian Sasaran 1, Sasaran 2, dan sasaran 3, dapat
dijabarkan pada table berikut ini :
Tabel 3.11
Pagu dan Realisasi Berdasarkan Kegiatan pada DISPORA
Kabupaten Wonogiri Tahun 2020
No. Program Pagu
Anggaran Realisasi %
1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2,000,000 1.989.000 99.45
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
345,000,000 248.294.187 71.97
3. Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
90,000,000 7.118.146 7.91
Dinas Kepemudaan Dan Olah Raga Dan Pariwisata
LKIP Dinas Kepemudaan Dan Olah Raga Dan Pariwisata Kabupaten Wonogiri Tahun 2020
III - 19
4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
13,000,000 12.996.850 99.96
5. Penyediaan Alat Tulis Kantor 40,000,000 39.992.700 99.99
6. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
12,000,000 11.998.950 99.99
7. Penyediaan Komponen & Instalansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
4,042,000 3.993.800 98.81
8. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
47,552,000 46.600.000 97.99
9. Penyediaan Makanan dan Minuman
10,000,000 9.610.000 96.10
10. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
40,000,000 39.999.894 99.99
11. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
10,000,000 8.000.000 80
12. Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai
1,008,720,000 962.487.000 95.42
13. Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional
40,000,000 39.471.600 98.68
14. Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor
10,000,000 9.175.000 91.75
15. Peningkatan Kinerja Perencanaan, Pelaporan dan Monitoring Evaluasi
10.000.000 8.902.500 89.03
16. Peningkatan Kinerja Keuangan
10.000.000 6.643.000 66.43
17. Pengiriman Kegiatan Kepemudaan keTingkat Provinsi dan Nasional
3.950.000 3.950.000 100
18. Penguatan Nilai-nilai Nasionalisme Patriotisme dan Karakter bagi Siswa/Pemuda
97.924.250 97.924.250 100
19. POPDA SD / SLTP / SLTA 87.102.500 87.102.500 100
20. Fasilitasi Hari Olah Raga Nasional
0 0 0
21. Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga
0 0 0
Dinas Kepemudaan Dan Olah Raga Dan Pariwisata
LKIP Dinas Kepemudaan Dan Olah Raga Dan Pariwisata Kabupaten Wonogiri Tahun 2020
III - 20
22. Pengembangan Olahraga Penyandang Cacat dan Olahraga Rekreasi
0 0 0
23. Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Olah Raga
150.000.000 149.556.200 99.70
24. Bantuan Tropi Kejuaraan 0 0 0
25. Pengelolaan Atraksi Wisata Waduk Gajah Mungkur
212,619,200 212,619,200
100
26. Pemilihan dan Pengiriman Duta Wisata
0
0
0
27. Promosi Kepariwisataan 20,815,000 20,815,000 100
28. Pemeliharaan Hewan, Ternak dan Tanaman
200,000,000 200,000,000 100
29. Pemeliharaan Prasarana Obyek Wisata Sendang Asri
125,000,000 124,999,250 99.99
30. Pemeliharaan Obyek Wisata Lainnya
53,486,000 53,486,000 100
31. Operasional Kegiatan Objek Wisata Lainya
47,478,175 47,478,175 100
32. BOP DAK Bidang Pariwisata 44,578,300 44,548,050 99.99
33. DAK Bidang Pariwisata 3,032,361,000 2,864,919,500 94.48
34. DAK Non Fisik Bidang Pariwisata
664,050,000 648,872,000 97.71
35. Fasilitas Pembentukan Forum komunikasi Antar Pelaku ekonomi Kreatif dengan Instansi / Lembaga
0 0 0
36. Penyediaan Cetak Karcis dan Benda-benda Berharga
39,116,500
15.600.000 39.88
Dari 36 (tiga puluh enam) kegiatan yang dilaksanakan Dinas Kepemudaan
dan Olahraga Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2020 terdapat 6 (enam)
kegiatan yang anggaranya direvocusing guna pananganan pandemic Covid-19.
Kemudian terdapat 2 kegiatan secara realisasi anggaran sangat rendah. Penyediaan
Jasa Jaminan Barang Milik Daerah realisasinya 7.91% dikarenakan proses rekomtek
pemamfaatan lahan BBWS belum turun dan Penyediaan Cetak Karcis dan
Dinas Kepemudaan Dan Olah Raga Dan Pariwisata
LKIP Dinas Kepemudaan Dan Olah Raga Dan Pariwisata Kabupaten Wonogiri Tahun 2020
III - 21
Benda-benda Berharga disebabkan menyesuaikan volume cetak karcis karena
penutupan destinasi wisata dampak pandemi Covid-19.
B. Tingkat Efisiensi dan Efektifitas Kinerja
Pada sub bab ini dibahas mengenai tingkat efisiensi dan efektifitas kinerja
Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Wonogiri. Tingkat
efisiensi dan efektifitas dihitung pada tiap-tiap sasaran. Tingkat efisiensi diukur dari
selisih antara persentase rata-rata capaian persasaran dengan persentase rata-rata
penyerapan anggaran. Sedangkan tingkat efektifitas diukur dari hasil pembagian
rata-rata pesentase capaian persasaran dengan rata-rata persentase penyerapan
anggaran dikalikan seratus. Secara lengkap dapat dilihat pada tabel berikut.
Tabel 3.12
Tingkat Efisiensi dan Efektifitas Kinerja DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
DAN PARIWISATA Periode 2016 – 2020
Tahun 2020
No
Sasaran Indikator Satuan
Kinerja Keuangan
Target
Realisasi
(%) No
Program Pagu Realisasi %
1 Meningkatnya potensi pemuda dan olahraga
1 Persentase Pemuda/Organisasi Pemuda yang berprestasi di Tingkat regional/nasional/internasional
% 0.02 0.02 100.00
1 PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN
101.874.250
101.874.250
100
2 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN OLAHRAGA
87.102.500
87.102.500
100
3 PROGRAM PEMBINAAN DAN PEMASYARAKATAN OLAHRAGA
0 0 0
4 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
1.622.314.000
1.393.080.527
85.87
5 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
50.000.000
48.646.600
97.29
Dinas Kepemudaan Dan Olah Raga Dan Pariwisata
LKIP Dinas Kepemudaan Dan Olah Raga Dan Pariwisata Kabupaten Wonogiri Tahun 2020
III - 22
6 PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
39.116.500
15.600.000
39.88
7 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA OLAHRAGA
150.000.000
149.556.200
99.7
1 Persentase atlet cabang olahraga yang mempunyai prestasi tingkat regional/nasional/internasional
% 4.49 4.49 100 8 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
20.000.000
15.545.500
77.73
RATA-RATA CAPAIAN DARI 2 INDIKATOR 100 TOTAL PER SASARAN
2.070.407.250
1.733.116.023
83.71
TINGKAT EFISIENSI 16.29 %
TINGKAT EFEKTIFITAS 119.46 %
2 Meningkatnya daya saing pariwisata
2 Persentase kenaikan pengunjung wisata
% 12.36
12.48 100.97
9 PROGRAM PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA
233.434.200
233.434.200
100
10 PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA
4.166.953.475
3.984.302.975
95.62
11 PROGRAM PENGEMBANGAN KEMITRAAN PARIWISATA
0 0 0
RATA-RATA CAPAIAN DARI 1 INDIKATOR 100.
97 TOTAL PER SASARAN
4.400.387.675
4.217.737.175
95.85
TINGKAT EFISIENSI 5.12 %
TINGKAT EFEKTIFITAS 105.34 %
TOTAL
KESELURUHAN 6.470.794
.925 6.029.142
.752 93.17
Keterangan :
1. Rumus Tingkat Efisiensi = Persentase capaian persasaran – Persentase serapan
anggaran persasaran
2. Rumus Tingkat Efektifitas = (Persentase capaian persasaran / Persentase serapan
anggaran persasaran) X 100
Dinas Kepemudaan Dan Olah Raga Dan Pariwisata
LKIP Dinas Kepemudaan Dan Olah Raga Dan Pariwisata Kabupaten Wonogiri Tahun 2020
IV - 1
BAB IV PENUTUP
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Kepemudaan Dan Olah
Raga Dan Pariwisata Kabupaten Wonogiri Tahun 2020 ini merupakan pertanggung
jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance)
Dinas Kepemudaan Dan Olah Raga Dan Pariwisata Kabupaten Wonogiri Tahun
2020 Pembuatan LKIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan
Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan
yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.
LKIP Dinas Kepemudaan Dan Olah Raga Dan Pariwisata Kabupaten
Wonogiri Tahun 2020 ini dapat menggambarkan kinerja Dinas Kepemudaan Dan
Olah Raga Dan Pariwisata Kabupaten Wonogiri dan Evaluasi terhadap kinerja yang
telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan
analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.
Dalam tahun 2020 Dinas Kepemudaan Dan Olah Raga Dan Pariwisata
Kabupaten Wonogiri menetapkan sebanyak 2 (dua) sasaran dengan 3 (tiga)
indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian
Kinerja Tahun 2020 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian sasaran dapat
dijelaskan sebagai berikut :
Sasaran 1 terdiri dari 2 indikator dengan nilai 100.00 %
Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 100.97 %
Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 2 sasaran tersebut,
secara umum telah melebihi target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.
Dalam Tahun Anggaran 2020 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada
Dinas Kepemudaan Dan Olah Raga Dan Pariwisata Kabupaten Wonogiri dalam
rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran
2020 sebesar Rp. 6.470.794.952,- sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp.
6.029.142.752,- dengan demikian dapat dikatakan tahun 2020 Dinas Kepemudaan
Dinas Kepemudaan Dan Olah Raga Dan Pariwisata
LKIP Dinas Kepemudaan Dan Olah Raga Dan Pariwisata Kabupaten Wonogiri Tahun 2020
IV - 2
Dan Olah Raga Dan Pariwisata Kabupaten Wonogiri kondisi anggaran adalah Silpa
Rp. 441.652.173,-
Renstra Dinas Kepemudaan Dan Olah Raga Dan Pariwisata Kabupaten
Wonogiri 2016-2021 menetapkan sebanyak 2 (dua) sasaran dengan 3 (tiga)
indikator kinerja tersebut telah dilaksanakan melalui Rencana Kinerja Tahunan tahun
ke 5 dari lima tahun yang direncanakan yaitu pada tahun 2020, dengan rincian
pencapaian sasaran sebagai berikut :
Sasaran 1 terdiri dari 2 indikator dengan nilai 100.00 %
Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 100.97 %
Dalam kurun waktu 1 (satu) tahun tersebut telah menggunakan anggaran
sebesar Rp. 6.029.142.752,- telah mewujudkan capaian kinerja untuk menunjang
pencapaian Misi dan Visi Dinas Kepemudaan Dan Olah Raga Dan Pariwisata
Kabupaten Wonogiri. Berdasarkan pagu anggaran tersebut maka realisasi anggaran
yang telah digunakan oleh Dinas Kepemudaan Dan Olah Raga Dan Pariwisata
Kabupaten Wonogiri adalah 93.17% dari anggaran yang direncanakan, hal tersebut
menunjukan bahwa perencanaan Dinas Kepemudaan Dan Olah Raga Dan
Pariwisata Kabupaten Wonogiri sudah cukup optimal.
Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas
Kepemudaan Dan Olah Raga Dan Pariwisata Kabupaten Wonogiri ini, diharapkan
dapat memberikan gambaran Kinerja Dinas Kepemudaan Dan Olah Raga Dan
Pariwisata Kabupaten Wonogiri kepada pihak-pihak terkait baik sebagai
stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi
aktif untuk membangun Kabupaten Wonogiri.
Wonogiri,, Februari 2021
Plt. KEPALA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA DAN PARIWISATA
Asisten Perekonomian dan Pembangunan
F.X. PRANATA, AP.,M.Hum
19731215 199412 1 001
Dinas Kepemudaan Dan Olah Raga Dan Pariwisata
LKIP Dinas Kepemudaan Dan Olah Raga Dan Pariwisata Kabupaten Wonogiri Tahun 2020
IV - 3
top related