laporan akuntabilitas kinerja instansi … · ibukota kabupaten lamongan dengan ketinggian 12 m dri...
Post on 14-Jun-2019
226 Views
Preview:
TRANSCRIPT
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)KECAMATAN MANTUP KABUPATEN LAMONGAN
DI SAMPAIKAN OLEH CAMAT MANTUP
1
SISTEMATIKA PAPARAN
1 GAMBARAN UMUM SKPD GAMBARAN UMUM SKPD
2 IMPLEMENTASI SAKIP 2017 IMPLEMENTASI SAKIP 2017
3 INOVASI OPD INOVASI OPD
GAMBARAN UMUM OPD KECAMATAN MANTUP
3
1. TUGAS DAN FUNGSI
STRUKTUR ORGANISASI
POTENSI SUMBER DAYA
MANUSIA (SDM)
4
Gambaran umum Kecamatan MANTUPKECAMATAN MANTUP MERUPAKAN SALAH SATU KECAMATAN YANG ADA DIKABUPATEN LAMONGAN YANG BERADA DISEBELAH SELATAN 19 KM DARI IBUKOTA KABUPATEN LAMONGAN DENGAN KETINGGIAN 12 M DRI PERMUKAAN LAUT, DENGAN SUHU MINIMUM 24 C, MAXIMUM 27 C, BENTUK WILAYAH PEGUNUNGAN DDENGAN LUAS WILAYAH 4.419,13 HA DAN BERBATASAN DENGAN :
Wilayah Kecamatan MANTUP terdiri dari
KONDISI KEPENDUDUKAN.
Jumlah Penduduk di Wilayah Kecamatan MANTUP Per 31 Desember 2017 kurang lebih sebanyak 44.374 Jiwa terdiri dari.
- Laki – laki : 22.130 Jiwa
- Perempuan : 22.244 Jiwa
- Jumlah KK : 13.864 KK
5
15 DESA72 DUSUN 121 RW-276 RT
6
TUGAS POKOK DAN FUNGSI CAMAT
TUGAS CAMAT
Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah untuk menangani urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan di wilayah kerja kecamatan.
BERDASARKAN PERATURAN BUPATI LAMONGAN NOMOR 88 TAHUN 2016 ,TENTANG KEDUDUKAN SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
KECAMATAN KABUPATEN LAMONGAN
7
FUNGSI CAMAT.
1. Pengelolaan Administrasi dan Urusan Umum ;
2. Pelaksanaan Urusan Kerumahtanggaan dan Perlengkapan ;
3. Pelaksanaan Urusan Organisasi, Tatalaksana dan Kehumasan ;
4. Pelaksanaan Urusan Kepegawaian ;
5. Pelaksanaan Urusan Keuangan ;
6. Pelaksanaan Urusan Program ;
7. Pelayanan Teknis Administratif Kecamatan dan semua Satuan Unit Kerja di tingkat Kecamatan ;
8. Pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan Tugas dan Fungsinya .
KEWENANGAN CAMAT
Camat Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah untuk menangani sebagian urusan otonomi
daerah, yang meliputi aspek 1. Perizinan;
2. Rekomendasi;
3. Koordinasi;
4. Pembinaan;
6. Fasilitasi;
7. Penetapan;
8. Penyelenggaraan; dan
9. Kewenangan lain yang dilimpahkan.
JENIS – JENIS PELAYANAN DI KECAMATAN MANTUP
9
Pelayanan Bidang Kependudukan . Pelayanan Bidang Pertanahan Pelayanan Bidang Perijinan HO, IMB IPR, SIUP, TDP, TDG dan TDI. Rekomendasi Pengesahan Berkas Permohonan KK dan KTP. Rekomendasi Surat Keterangan Pinda antar Kecamatan dalam Kabupaten. Rekomendasi SKCK. Rekomendasi STP ( Surat Tanda Pendaftaran ) Yayasan Yatim Piatu dan
Organisasi Sosial. Rekomendasi Permohonan Perubahan Data Obyek Pajak Bumi dan Bangunan ( PBB ). Rekomendasi Penggalangan Dana Sarana Sosial dan Peribadatan. Rekomendasi Pelepasan Hak Atas Tanah ( Kepentingan Umum ). Rekomendasi / Legalisasi Surat – surat lainnya. Rekomendasi Pengantar Surat Keterangan Miskin. Rekomendasi Keterangan Model C untuk Pensiunan. Rekomendasi Keterangan Domisili Perusahaan. Rekomendasi Keterangan Waris. Rekomendasi Keterangan Ijin Penelitian / Survey. Rekomendasi Proposal Bantuan Sosial.
10
CAMAT
JABATAN FUNGSIONAL
SEKRETARIAT
SUB. BAGIAN UMUM
SUB. BAGIAN KEUANGAN DAN PERLENGKAPAN
SEKSI TATA
PEMERINTAHAN
SEKSI PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA
SEKSI EKONOMI DAN PEMBANGUNAN
SEKSI KETENTRAMAN
DAN KETERTIBAN UMUM
STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN MANTUPSTRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN MANTUP
POTENSI SUMBER DAYA MANUSIA
KONDISI SDM KECAMATAN MANTUP KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2017 ADALAH BERJUMLAH 19 ORANG TERDIRI ATAS :
A. BERDASARKAN STATUSPNS : 10NON PNS : 9
B. 8 Pejabat Struktural 2 Staf 9 Tenaga Kontrak
PEGAWAI BERDASARKAN STRUKTURAL
8
7
6
5
4
3
2
1
0
ESELON II ESELON III ESELON IV STAF
Jumlah 0 2 6 11
POTENSI SUMBER DAYA MANUSIA
.:: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo ::.
DATA PEGAWAI BERDASARKAN PENDIDIKAN DI KECAMATAN MANTUP TAHUN 2017
A. BERDASARKAN STATUS - SMA : 7 Orang - S-1 : 11 Orang - S-2 : 1 Orang
B. JENIS KELAMIN LAKI-LAKI : 13 Orang PEREMPUAN : 6 Orang LAKI-LAKI
PEREMPUAN
PENDIDIKAN
36.84%
57.89%
5.26%
Sales
SMAS-1S-2
DATA PEJABAT STRUKTURAL
UNIT KERJA ESELON GOLONGAN
IV/a IV/b III/a III/b I II III IV
CAMAT 1 1
SEKRETARIS KECAMATAN 1 1
KASUBAG KEUANGAN DAN PERLENGKAPAN
1 1
KASUBAG UMUM 1 1
KASI TATA PEMERINTAHAN 1 1
KASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
1 1
KASI EKONOMI DAN PEMBANGUNAN
1 1
KASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
1 1
JUMALH 4 2 1 1 7 1
13
14
PELAKSANAAN SAKIP
Perjanjian Kinerja (PK)
Rencana Strategis(RENSTRA)
RPJMD
Rencana Kinerja Tahunan (RKT)
Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)
Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)
KINERJAAKTUALKINERJAAKTUAL Laporan
Pertanggungjawaban Keuangan
LaporanPertanggungjawaban
KeuanganLaporan Kinerja
FE
ED
BA
CK
EV
AL
UA
SI
Dokumen Pelaksanaan
Anggaran (DPA)
Dokumen Pelaksanaan
Anggaran (DPA)
PENGUKURAN KINERJA
IKU
SELESAI
IMPLEMENTASI SAKIP1. RENCANA STRATEGIS
2. IKU DAN IKI
3. KONSISTENSI RENJA TERHADAP DPA
4. PERJANJIAN KINERJA
5. LAPORAN KINERJA
6. AKUNTABILITAS KEUANGAN
7. COST PER OUTCOME
8. MONITORING KINERJA
9. RENCANA AKSI 2017
17
VISI
KABUPATEN LAMONGANTAHUN 2016-2021
“Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan
Berdaya Saing”RPJMD Tahun 2016-2021
18
MISI
MEWUJUDKAN SUMBERDAYA MANUSIA BERDAYA SAING MELALUI PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN
PENDIDIKAN DAN KESEHATAN1
MENGEMBANGKAN PEREKONOMIAN YANG BERDAYA SAING DENGAN MENGOPTIMALKAN POTENSI DAERAH2
MEMANTAPKAN SARANA DAN PRASARANA DASAR DENGAN MENJAGA KELESTARIAN LINGKUNGAN
MEMANTAPKAN SARANA DAN PRASARANA DASAR DENGAN MENJAGA KELESTARIAN LINGKUNGAN33
MEWUJUDKAN REFORMASI BIROKRASI BAGI PEMENUHAN PELAYANAN PUBLIK
MEWUJUDKAN REFORMASI BIROKRASI BAGI PEMENUHAN PELAYANAN PUBLIK 44
MEMANTAPKAN KEHIDUPAN MASYARAKAT YANG TENTRAM DAN DAMAI DENGAN MENJUNJUNG TINGGI BUDAYA LOKAL5
KECAMATAN MANTUP
KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2016-2021
19
TUJUAN KECAMATAN MANTUP
Adapun Misi yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan adalah Misi ke-4 (empat) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021
Dalam rangka mendukung pencapaian Misi ke-4 ditetapkan tujuan :
serta 4 ( Empat ) sasaran strategis. yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas, pokok, dan fungsi Kecamatan adalah
MEWUJUDKAN REFORMASI BIROKRASI BAGI PEMENUHAN PELAYANAN PUBLIK
MEWUJUDKAN REFORMASI BIROKRASI BAGI PEMENUHAN PELAYANAN PUBLIK
MENINGKATKAN KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN DI KECAMATAN
MENINGKATKAN KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN DI KECAMATAN
MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI KECAMATANMENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI KECAMATAN
MATRIK TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH KECAMATAN MANTUP TAHUN 2016-2021
MISI 4 : Mewujudkan Reformasi birokrasi bagi pemenuhan pelayanan publik RPJMD Kab. LamonganTahun 2016-2021
Tujuan 1 : Meningkatkan Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan di Kecamatan
KepalaOPD
Indikator Tujuan : Indek Kepuasan Masyarakat ( IKM )
Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan MANTUP
Indikator Sasaran 1 : Hasil survey kepuasan masyarakat ( IKM )
20
Program :pelayanan administrasi perkantoran
Indikator Program : Prosentase aparatur OPD yang puas tehadap pelayanan adm. perkantoran
Program :peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Indikator program : prosentase jumlah sarana prasarana yang memadai
Program : peningkatan disiplin aparatur
Indikator program : prosentase aparatur yang disiplin
Program :peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Indikator program : prosentase jumlah dokumen perencanaan, laporan keuangan, dan kinerja SKPD yang tepat waktu
Program : peningkatan Kulaitas Pelayanan Kecamatan
Indikator program : Nilai Hasil Survey Kepuasan Masyarakat
Eselon III
Kegiatan :Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Linstrik
Indikator Kegiatan : Jumlah Rekening Jasa KomunikasiSumber Daya Air dan Linstrik
Kegiatan :Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Indikator Kegiatan : Jumlah Unit Peralatan Gedung Kantor
Kegiatan :Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya
Indikator Kegiatan : Jumlah Pakaian Dinas dan Perlengkapannya bagi ASN
Kegiatan :Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD
Indikator Kegiatan : Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realiasasi Kinerja OPD yang Tersusun
Kegiatan :Sarana Prasarana Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan
Indikator Kegiatan : Jumlah Sarana dan Prasarana yang tercukupi
Eselon IV b
MATRIK TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH KECAMATAN MANTUP TAHUN 2016-2021
MISI 4 : Mewujudkan Reformasi birokrasi bagi pemenuhan pelayanan publik RPJMD Kab. Lamongan
Tahun 2016-2021
Tujuan 2 : Terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang baik
Indikator Tujuan : 1. Persentase jumlah koordinasi dan Pembinaan bidang pemerintahan,ketentraman dan ketertiban, perekonomian dan Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, yang ditindaklanjuti dalam satu tahun
2. Persentase Desa yang Menerapkan Anggaran Berbasis Kinerja (ABK)
Sasaran 2 : Meningkatnya koordinasi pemerintahan dan penyelenggaraan pemerintahan Desa
Indikator Sasaran : 1. Persentase jumlah koordinasi dan Pembinaan bidang pemerintahan,ketentraman dan ketertiban, perekonomian dan Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, yang ditindaklanjuti dalam satu tahun
2. Persentase Desa yang Menerapkan Anggaran Berbasis Kinerja (ABK)
21
PROGRAM : Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pembangunan KecamatanIndukator Program : Prosentase jumlah koordinasi dan Pembinaan di bidang Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban, Perekonomian dan Pembangunan, Pemberday Masyarakat Desa.
Eselon III
Kegiatan :Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan
Indikator Kegiatan : Jumlah Kegiatan Musrenbang yang dilaksanakan
Kegiatan :Pembinaan Organisasi Kepemudaan
Indikator Kegiatan : Jumlah Pembinaan Kepemudaan yang dilaksanakan
Kegiatan :Pengedalian Keamanan Lingkungan
Indikator Kegiatan : Jumlah Pembinaan Politik Dan Linmas yang dilaksanakan
Kegiatan :Monitoring Dan Evaluasi APBDes Dan Perdes
Indikator Kegiatan : Jumlah Monitoring dan Evaluasi APBDes dan Perdes yang dilaksanakan
Kegiatan :Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Indikator Kegiatan : Jumlah Pembinaan Aparatur Pemerintahan Desa
Kegiatan :Pembinaan Fasilitasi Kebersihan
Indikator Kegiatan : Jumlah Fasilitasi Kebersihan yang dilaksanakan
Kegiatan :Fasilitas Kemiskinan
Indikator Kegiatan : Jumlah fasilitas kemiskinan
Eselon IVb
MATRIK RENSTRA KECAMATAN MANTUP TAHUN 2016-2021
22
Tujuan 1 Indikator Tujuan Formulasi Kondisi Awal Kondisi Akhir Renstra
Meningkatkan Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di Kecamatan
Indek Kepuasan Masyarakat ( IKM )
Nilai Survey Kepuasan Masyarakat ( IKM ) 75,20 ( B ) 80,20
SASARAN INDIKATOR SASARAN FORMULASI KONDISI
AWAL
TARGET TAHUNAN
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan
Hasil survey kepuasan masyarakat ( IKM ) Hasil perhitungan
Survey Kepuasan Masyarakat ( IKM) setiap tahun
75,20 75,50 76,20 77,70 78,20 78,70 80,20
PROGRAM INDIKATOR PROGRAM FORMULASI KONDISI
AWAL
TARGET TAHUNAN
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Peningkatan kualitas pelayanan kecamatan
Nilai Hasil survey kepuasan masyarakat ( IKM )
Hasil perhitungan Survey Kepuasan Masyarakat ( IKM) setiap tahun
75,20 75,50 76,20 77,70 78,20 78,70 80,20
23
Tujuan 2 Indikator Tujuan Formulasi Kondisi AwalKondisi Akhir
Renstra
Terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang baik
1. Persentase jumlah koordinasi dan Pembinaan bidang pemerintahan,ketentraman dan ketertiban, perekonomian dan Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, yang ditindaklanjuti dalam satu tahun
2. Persentase desa yang sudah menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan dengan benar dan tepat waktu
Jumlah hasil koordinasi dan Pembinaan bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, perekonomian dan Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, yang ditindk lanjuti dalam satu tahun________________________ x 100 % Jumlah semua koordinasi dan Pembinaan bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, Perekonomian, dan Pembangunan, Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam satu tahun
Jumlah desa yang sudah menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan dengan benar dan tepat waktu _________________ x 100 % Jumlah desa
100 %
100 %
100 %
100 %
24
SASARAN INDIKATOR SASARAN FORMULASI KONDISI AWAL
TARGET TAHUNAN
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Meningkatnya koordinasi pemerintahan dan penyelenggaraan pemerintahan Desa
1. persentase hasil koordinasi dan
Pembinaan bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, perekonomian dan Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dalam satu tahun
Jumlah hasil koordinasi dan Pembinaan bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, perekonomian dan Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, yang ditindk lanjuti dalam satu tahun________________________ x 100 % Jumlah semua koordinasi dan Pembinaan bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, Perekonomian, dan Pembangunan, Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam satu tahun
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
2. Persentase desa yang sudah menyusun
dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan dengan benar dan tepat waktu
Jumlah desa yang sudah menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan dengan benar dan tepat waktu _________________ x 100 % Jumlah desa
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
25
TUJUAN SASARAN PROGRAM KEGIATAN
1. Meningkatkan Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di Kecamatan
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan
1. pelayanan administrasi perkantoran 1. Penyediaan Jas Komunikasi, Sumber Daya Air dan Linstrik
Dst
2. peningkatan sarana dan prasarana aparatur
1. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Dst
3. Peningkatan disiplin aparatur Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya
4. Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
1. Penyusunan Lapora Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD
Dst
5. peningkatan Kulaitas Pelayanan Kecamatan
Sarana Prasarana Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan
2. Terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang baik
2. Meningkatnya koordinasi Pemerintahan dan penyelenggaraan pemerintahan desa
Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pembangunan Kecamatan
Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan
Pembinaan Organisasi Kepemudaan
Pengedalian Keamanan Lingkungan
26
TUJUAN SASARAN PROGRAM KEGIATAN
2. Terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang baik
2. Meningkatnya koordinasi Pemerintahan dan penyelenggaraan pemerintahan desa
Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pembangunan Kecamatan
Monitoring Dan Evaluasi APBDes Dan Perdes
Fasilitasi kebersihan
Fasilitas Kemiskinan
Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
28
PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGANKECAMATAN MANTUP
Jln. Ayamalas Nomor 45 Telp. (0322) 4670299E.Mail MANTUP@lamongan.go.id.website:www.lamongankab.go.id
MANTUP ( 82283 )
KEPUTUSAN CAMAT MANTUP NOMOR : 188/ /KEP/413.316/2017
TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA ( IKU )KECAMATAN MANTUP KABUPATEN LAMONGAN
CAMAT MANTUP
Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang pedoman umum Penetapan Indikator Kinerja Utama ( IKU ) di Lingkungan Instansi Pemerintah.
b. Bahwa Indikator Kinerja Utama ( IKU ) Kecamatan MANTUP Kabupaten Lamongan Tahun 2016 – 2021, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Camat MANTUP Kabupaten Lamongan.
Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja InstansiPemerintah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614 ) ; 2. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 – 2014 ;
3. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas. Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Menteri Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 ;
4. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi ; 5. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ; 6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang
Pedoman Umum Penetapan Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah ; 7. Peraturan Daerah Kabupaten lamongan Nomor 3 Tahun 2016, tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah ( RPJMD ) Kabupaten Lamongan Tahun 2016 – 2021 8. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 36 tahun 2011 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah ( RKPD )
Kabupaten Lamongan tahun 2012 ; 9. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 88 Tahun 2016, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Lamongan.
SK IKU
KEC. MANTUP 2017
29
MEMUTUSKAN Menetapkan : KESATU : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh satuan Kerja Perangkat Daerah ( SKPD ) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan, menyampaikan rencan kerja dan anggaran menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen rencana strategis ; KEDUA : Penyusunan laporan Indikator Kinerja Utama ( IKU ) di lakukan oleh setiap Pimpinan Unit Kerja pada setiap awal tahun dan di sampaikan kepada Bupati Lamongan . KETIGA : Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di : MANTUP Pada tanggal : 27 Pebruari 2017
Salinan keputusan ini disampaikan kepada : Yth. 1. Sdr. Bupati Lamongan (sebagai laporan ) 2. Sdr. Inspektur Kabupaten Lamongan 3. Sdr. Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Lamongan
CAMAT MANTUP
TTD
ZUBAERI .SH.MMPembina Tk. I
Nip. 19640216 198703 1 018
INDIKATOR KINERJA UTAMAKECAMATAN MANTUP
KABUPATEN LAMONGAN
30
Instansi : Kecamatan MANTUP Kabupaten Lamongan
Tugas : Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah untuk menangani urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan di wilayah kerja kecamatan.
Fungsi : 1. Pengelolaan Administrasi dan Urusan Umum ;2. Pelaksanaan Urusan Kerumahtanggaan dan Perlengkapan ;3. Pelaksanaan Urusan Organisasi, Tatalaksana dan Kehumasan ;4. Pelaksanaan Urusan Kepegawaian ;5. Pelaksanaan Urusan Keuangan ;6. Pelaksanaan Urusan Program ;7. Pelayanan Teknis Administratif Kecamatan dan semua Satuan Unit Kerja di
tingkat Kecamatan ;8. Pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan Tugas dan
Fungsinya .
PEJABAT ESELON III
31
No Sasaran Indikator Sasaran Formulasi Sumber Data
Penanggung
Jawab
1 Meningkatnya kualitas pelayanan
Hasil Survey Indeks Kepuasan Masyarakat( IKM )
Hasil perhitungan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat ( IKM ) setiap tahun
Dokumen IKM
Sekcam
32
No Sasaran Indikator Sasaran Formulasi Sumber Data
Penanggung Jawab
2 Meningkatnya koordinasi pemerintahan dan penyelenggaraan pemerintahan Desa
persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, perekonomian dan Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan pembangunan fisik yang ditindaklanjuti dalam satu tahun
Jumlah ekomendasi hasil koordinasi bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, perekonomian dan Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan pembangunan fisik yang ditindaklanjuti dalam satu tahun________________________ x 100 % Jumlah semua koordinasi koordinasi bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, Perekonomian, kesejahteraan sosial dan pembangunan fisik dalam satu tahun
Laporan dari semua Kasi
Semua Kasi
Prosentase desa yang menerapkan anggaran berbasis kinerja ( ABK )
Jumlah desa yang menerapkan anggaran berbasis kinerja _____________________ x 100 % Jumlah desa
Dokumen APBDes dan LPPD
Kasi Pemerintahan
Cascading Kinerja Pemerintah Daerah
Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas pelayanan public dikecamatan
Indikator Kinerja : Hasil survey IKM
Sasaran : Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik kecamatan
Program : Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan
Indikator Kinerja : Nilai Indek Kepuasan Masyarakat ( IKM )
Kepala Daerah
Camat
Sekcam
Kegiatan : sarana prasarana pelayanan administrasi terpadu kecamatan
Indikator Kinerja : Jumlah Jenis Pelayanan
Target : 20 Jenis pelayanan
Kepala Sub Bagian(Eselon IV)
POHON KINERJA
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan dan Kinerja
sarana prasarana pelayanan administrasi terpadu kecamatan
sarana prasarana pelayanan administrasi terpadu kecamatan
20 pelayanan20 pelayanan
RP. 40.000.000RP. 40.000.000
Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik kecamatan
Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik kecamatan
ProsesPencapaianOutput
SumberdayaYangDigunakan
KEPALA DAERAH
KEPALA DAERAH
KEPALA OPD
KEPALA OPD
ESELON IIIESELON III
ESELON IVESELON IV
Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas pelayanan public dikecamatan
Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas pelayanan public dikecamatan
PROGRAM
KEGIATAN
Sasaran
36
Indikator Kinerja Individu Tahun 2017SEKRETARIS CAMAT KEC. MANTUP
UNIT KERJA : SEKRETARIS KECAMATAN MANTUP KABUPATEN LAMONGAN
TUGAS POKOK : 1. Sekretariat Kecamatan, mempunyai tugas Merencanakan, Melaksanakan , Mengkoordinasikan , Mengendalikan, dan Mengevaluasi serta memberikan dukungan Pelayanan Teknis dan Administrasi Kegiatan, Administrasi Umum, Kepegawaian, Perlengkapan, Penyusunan Program, Keuangan dan Aset, Hubungan masyarakat kepada seluruh Unit Organisasi di Lingkungan Kecamatan. 2. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.
FUNGSI : 1. Pelaksanaan Koordinasi Penyusunan Program, Kegiatan dan Anggaran ;
2. Pelaksanaan Koordinasi Pengelolaan Keu8angan / Anggaran; 3. Pengelolaan Urusan Kepegawaian, Tatat Usaha, Kearsipan, Perlengkapan, Rumah Tangga, Surat
menyurat dan Keprotokolan Kecamatan ; 4. Pelaksanaan Pembinaan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian, Organisasi dan
Ketatalaksanaan Kecamatan ; 5. Pengkoordinasian dan Perumusan Perencanaan dan Program Kecamatan; 6. Pengkoordinasian dan Pengelolaan Administrasi Keuanagan dan Aset Kecamatan; 7. Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian atas Pelaksanaan Kecamatan ;
8. Pengkoordinasian dan Pelaksanaan Evaluasi Program dan Kegiatan serta Pelaporan Kinerja dan Keuangan Kecamatan , dan 9. Pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya..
PEJABAT ESELON III
37
NO SASARAN PROGRAM INDIKATOR PROGRAM FORMULASI INDIKATORSUMBER
DATA1 Meningkatnya pelayanan
administrasi perkantoran
kepada aparatur SKPD
Prosentase aparatur SKPD yang puas
terhadap pelayanan administrasi
perkantoran
Aparatur SKPD yang puas terhadap pelayanan administrasi perkantoran---------------------------------------- x 100%Jumlah Aparatur SKPD
DPA
2 Meningkatnya sarana
prasarana yang memadahi
Persentase sarana prasarana yang layak fungsi
Jumlah sarana prasarana yang layak fungsi------------------------------------------ x 100%Jumlah seluruh sarana prasarana
DPA
3 Meningkatnya pelayanan
administrasi kepegawaian di
Kecamatan
Prosentase aparatur SKPD yang disiplin Jumlah Aparatur SKPD yang disiplin------------------------------------------ x 100%Jumlah semua Aparatur SKPD
DPA
4 Tersusunya laporan kinerja dan keuangan yang benar dan tepat waktu
Prosentase jumlah dokumen perencanaan, laporan keuangan dan kinerja SKPD yang benar dan tepat waktu
Jumlah dokumen yang disampaikan dengan benar dan tepat waktu----------------------------------------- x 100%Jumlah seluruh dokumen yang harus dilaporkan
DPA
5 Meningkatnya operasional
dan fasilitasi pelayanan
kecamatan
Prosentase pelayanan yang telah
diterbitkan sesuai dengan SOP
Jumlah pelayanan yang telah diterbitkan sesuai dengan SOP----------------------------------------- x 100%Jumlah semua pelayanan
DPA
38
Indikator Kinerja Individu Tahun 2017KASUBAG UMUM KECAMATAN MANTUP
UNIT KERJA : KASUBAG UMUM KECAMATAN MANTUP KABUPATEN LAMONGAN
TUGAS POKOK : Sub Bagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 hurup b angka 3 mempunyai tugas :
a. Melaksanakan Tata Usaha Umum, Tata Usaha Pimpinan dan Administrasi Perjalanan Dinas Kecamatan ; b. Melaksanakan Urusan Administrasi surat menyurat, pendistribusian surat dan Tata Kearsipan ; c. Melaksanakan Urusan Rumah Tangga, Perlengkapan dan Inventaris Kecamatan ; d. Memelihara peralatan, Keamanan dan Kebersihan ; e. Melaksanakan Tugas di bidang hubungan masyarakat dan Keprotokolan ; f. Melaksanakan Analisis kebutuhan dan pengadaan barang kebutuhan ecamatan ; g. Menyusun bahan pembinaan Kepegawaian, Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Kecamatan ; h. Melaksanakan Tata Usaha Kepegawaian, Pengembangan Karier Pegawai Usaha Peningkatan Mutu Pengetahuan, Disiplin dan Kesejahteraan Pegawai, serta Pengelolaan Dokumen Kepegawaian ; dan i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.
PEJABAT ESELON IV
39
NO SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KEGIATANFORMULASI INDIKATOR
SUMBER DATA
1 Penyediaan Jasa Surat menyurat Jumlah Surat yang terkirim Jumlah Surat yang terkiring dalam satu tahun
DPA
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Jumlah rekening jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik tepat waktu
Jumlah rekening jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik selama satu tahun
DPA
3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Jumlah servis peralatan dan perlengkapan kantor yang dilaksanakan
Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diservis ..................................x 100Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor
DPA
4 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah unit jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas / operasional
Jumlah unit jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas / operasional --------------------------------X 100Jumlah Kendaraan
DPA
5 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah jenis Alat Tulis ( ATK ) kantor yang dicukupi
Jumlah jenis Alat Tulis ( ATK ) kantor yang dicukupi ----------------------------- x 100Jumlah jenis ATK
DPA
6 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan
Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaanSelama satu tahun
DPA
40
NO SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KEGIATANFORMULASI INDIKATOR
SUMBER DATA
7 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor selama satu tahun
DPA
8 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundang-undanganSelama satu tahun
DPA
9 Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah penyediaan makanan dan minuman rapat
Jumlah penyediaan makanan dan minuman rapat --------------------------- x 100Jumlah Rapat
DPA
10 Penyediaan Jasa Administrasi/Teknis Kegiatan
Jumlah jasa tenaga administrasi / Teknis kegiatan
Jumlah jasa tenaga administrasi / Teknis kegiatan------------------------- x 100Jumlah Tenaga Teknik
DPA
11 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Jumlah unit peralatan gedung kantor Jumlah unit peralatan gedung kantor ------------------------------- x 100Jumlah ASN
DPA
12 Pengadaan Meubelair Jumlah meubelair yang dicukupi Jumlah meubelair yang dicukupi-------------------------- x 100Jumlah ASN
DPA
13 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Jumlah perbaikan dan pemeliharaan / rutin berkala gedung kantor
Jumlah perbaikan dan pemeliharaan / rutin berkala gedung kantor------------------------------- x 100Jumlah gedung kondisi baik
41
NO SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KEGIATANFORMULASI INDIKATOR
SUMBER DATA
14 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah unit pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional
Jumlah unit pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional------------------------------ x 100Jumlah Kendaraan Dinas
DPA
15 Pengadaan Pakaian Dinas berserta kelengkapannya
Jumlah pakaian dinas yang disediakan Jumlah pakaian dinas yang disediakan ------------------------------ x 100Jumlah ASN
DPA
16 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi SKOPD
Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi SKOPD yang tersusun
Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi OPD yang tersusun ------------------------------ x 100Jumlah Dokumen
DPA
17 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran yang tersusun
Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran yang tersusun------------------------------ x 100Jumlah Dokumen
DPA
18 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
Jumlah buku laporan keuangan akhir tahun yang tersusun
Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun yang tersusun
DPA
19 Penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi
Jumlah Penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi yang tersusun
Jumlah Penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi yang tersusun -------------------------------- x 100Jumlah Dokumen
DPA
42
NO SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KEGIATANFORMULASI INDIKATOR
SUMBER DATA
20 Aplikasi pelayanan administrasi terpadu kecamatan
Jumlah Jenis Pelayanan Jumlah Jenis Pelayanan yang dilaksanakan------------------------------- x 100Jumlah Jenis Pelayanan
DPA
43
Indikator Kinerja Individu Tahun 2017Seksi Tata Pemerintahan Kec. MANTUP
Nama Unit Organisasi : Kecamatan MANTUP Kabupaten LamonganTugas : Seksi Tata Pemerintahan
PEJABAT ESELON IV
44
NO SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KEGIATANFORMULASI INDIKATOR
SUMBER DATA
1 Monitoring dan Evaluasi APBD desa dan perdes
Jumlah Monitoring, Evaluasi dan Fasilitasi APBDesdan Perdes
Jumlah Desa yang di Monitoring, Evaluasi dan Fasilitasi APBDesdan Perdes dalam satu tahun
DPA
2 Pembinaan kesadaran masyarakat dalam membangun desa
Jumlah pembinaan kepada masyarakat desa yang dilaksanakan
Jumlah pembinaan kepada masyarakat desa dalam satu tahun
DPA
45
Indikator Kinerja Individu Tahun 2017Seksi Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kec. MANTUP
Nama Unit Organisasi : Kecamatan MANTUP Kabupaten LamonganTugas : Seksi Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kecamatan MANTUP
PEJABAT ESELON IV
46
NO SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KEGIATANFORMULASI INDIKATOR
SUMBER DATA
1 Pembinaan organisasi kepemudaan
Jumlah pembinaan organisasi kepemudaan yang dilaksanakan
Jumlah pembinaan organisasi kepemudaan yang dilaksanakan dalam satu tahun
DPA
2 Pembinaan dan sosialisasi kebersihan
Jumlah pembinaan kebersihan yang dilaksanakan
Jumlah pembinaan kebersihan yang dilaksanakan dalam satu tahun
DPA
3 Fasilitasi kemiskinan Jumlah Desa yang mendapatkan fasilitas kemiskinan
Jumlah Desa yang mendapatkan fasilitas kemiskinan dalam satu tahun
DPA
47
Indikator Kinerja Individu Tahun 2017Seksi Ketentraman Dan Ketertiban Umum Kec. MANTUP
Nama Unit Organisasi : Kecamatan MANTUP Kabupaten LamonganTugas : Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan MANTUP
PEJABAT ESELON IV
48
NO SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KEGIATANFORMULASI INDIKATOR
SUMBER DATA
1 Pengendalian keamanan lingkungan
Jumlah pembinaan politik dan linmas yang dilaksanakan
Jumlah pembinaan politik dan linmas yang dilaksanakan dalam satu tahun
DPA
49
Indikator Kinerja Individu Tahun 2017Seksi Ekonomi Dan Pembangunan Kecamatan MANTUP
Nama Unit Organisasi : Kecamatan MANTUP Kabupaten LamonganTugas : Seksi Ekonomi Dan Pembangunan Kecamatan MANTUP
PEJABAT ESELON IV
51
NO SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KEGIATANFORMULASI INDIKATOR
SUMBER DATA
1 Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan
Jumlah Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang dilaksanakan
Jumlah Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang dilaksanakan dalam satu tahun
DPA
RENCANA KINERJA TAHUN 2017
KECAMATAN MANTUP
No. Tujuan Sasaran Indikator KinerjaTarget 2017
1.
Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik kecamatan
Hasil survey kepuasan masyarakat ( IKM ) Hasil perhitungan Survey Kepuasan
Masyarakat ( IKM) setiap tahun76,20
2. Terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang baik
Meningkatnya koordinasi pemerintahan dan penyelenggaraan pemerintahan Desa
persentase hasil koordinasi dan Pembinaan bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, perekonomian dan Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, ditindaklanjuti dalam satu tahun
Persentase desa yang sudah menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan dengan benar dan tepat waktu
54
TUJUAN
Sasaran Strategis(Kabupaten)
Sasaran Pendukung(SKPD)
Uraian Indikator Target Uraian Indikator Target
Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik kecamatan
Meningkatnya Hasil survey kepuasan masyarakat ( IKM )
Hasil perhitungan Survey Kepuasan Masyarakat ( IKM) setiap tahun
76,20 Meningkatnya Hasil survey kepuasan masyarakat ( IKM )
Hasil perhitungan Survey Kepuasan Masyarakat ( IKM) setiap tahun
76,20
Indikator Sasaran (Hasil)
Program Kegiatan
AnggaranSKPD
Penanggung JawabUraian Indikator Target Uraian Indikator
Target
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan di Kecamatan
Jumlah sarana dan prasarana yang tercukupi
I paket perangkat pelayanan
publik
Pengadaan Sarana dan Prasarana administrasi terpadu kecamatan
Jumlah sarana dan prasarana yang tercukupi
I paket perangkat pelayanan
publik
Rp. 40.000.000,- Camat
Indikator Program
Indikator Kegiatan
(Keluaran/Output)
55
TUJUAN
Sasaran Strategis(Kabupaten)
Sasaran Pendukung(SKPD)
Uraian Indikator Target Uraian Indikator Target
Terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang baik
Meningkatnya koordinasi pemerintahan dan penyelenggaraan pemerintahan Desa
persentase hasil koordinasi dan Pembinaan bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, perekonomian dan Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, ditindaklanjuti dalam satu tahun
100 % Meningkatnya kualitas pelayanan public dikecamatanMantup
persentase hasil koordinasi dan Pembinaan bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, perekonomian dan Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, ditindaklanjuti dalam satu tahun
100 %
Program Kegiatan
AnggaranSKPD
Penanggung JawabUraian Indikator Target Uraian Indikator Targe
t
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kecamatan
Prosentase jumlah koordinasi dan Pembinaan di bidang Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertban, Perekonomian dan Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
100 % Pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan
Jumlah pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan ( Musrenbang )
3 kali kegiatan
Rp. 10.000.000,- Camat
Indikator Program
Indikator Kegiatan
(Keluaran/Output)
Indikator Sasaran (Hasil)
56
TUJUAN
Sasaran Strategis(Kabupaten)
Sasaran Pendukung(SKPD)
Uraian Indikator Target Uraian Indikator Target
Terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang baik
Meningkatnya koordinasi pemerintahan dan penyelenggaraan pemerintahan Desa
Persentase desa yang sudah menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan dengan benar dan tepat waktu
100 % Meningkatnya kualitas pelayanan public dikecamatanMantup
Persentase desa yang sudah menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan dengan benar dan tepat waktu
100 %
Program Kegiatan
AnggaranSKPD
Penanggung JawabUraian Indikator Target Uraian Indikator
Target
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kecamatan
Persentase desa yang sudah menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan dengan benar dan tepat waktu
100 % Monitoring dan Evaluasi APBDes dan Perdes
Jumlah monitoring dan evaluasi APBDes dan Perdes yang dilaksanakan
15 Desa Rp. 60.000.000,- Camat
Indikator Program
Indikator Kegiatan (Keluaran/Output)
Indikator Sasaran (Hasil)
57
Kecamatan MANTUP
RENCANA KERJA TAHUNAN ( RKT ) / RENJA 2017KECAMATAN MANTUP
No Belanja Pagu Anggaran (Rp)
1. Belanja Langsung 627.370.600
2. Belanja Tidak Langsung 1.450.480.000
Jumlah 2.077.850.600
No Program Pagu Anggaran (Rp)
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran ( 9 Kegiatan )
236.120.600
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur ( 4 Kegiatan )
110.700.000
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur ( 1 Kegiatan ) 24.650.000
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan ( 4 Kegiatan )
30.000.000
5. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan ( 1 Kegiatan )
40.000.000
6. Program Penyelenggaran Pemerintahan dan Pembangunan Kecamatan ( 7 Kegiatan )
185.900.000
Jumlah 627.370.600
RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) / RENJA TAHUN 2017
Sasaran Indikator Kinerja
TargetProgram Kegiatan
Uraian Indikator Target Uraian Indikator Target Anggaran
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran kepada aparatur SKPD
Prosentase aparatur SKPD yang puas terhadap pelayanan administrasi perkantoran
100% Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Prosentase unit kerja internal yang terlayani dengan baik
100% Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Jumlah Rekening jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik tepat waktu
2 rekening
28 jt
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Jumlah servis peralatan dan perlengkapan kantor yang dilaksanakan
4 jenis 12 Jt
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah unit jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas / operasional
1 Unit 2 jt
INDIKATOR SASARAN ( HASIL )
INDIKATOR PROGRAM
INDIKATOR KEGIATAN
KELUARAN ( Out Put )
60
SasaranIndikator
KinerjaTarget
Program KegiatanAnggaran
Uraian Indikator Target Uaraian Indikator Target
Meningkatnya Hasil survey kepuasan masyarakat ( IKM )
Hasil perhitungan Survey Kepuasan Masyarakat ( IKM) setiap tahun
76,20 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan di Kecamatan
Nilai IKM 76,25 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Hasil perhitungan Survey Kepuasan Masyarakat ( IKM) setiap tahun
76,20 40 jt
UTUSAN PEMERINTAHAN
6.01.01 - KEWILAYAHAN
ORGANISASI 6.01.01.04 – KECAMATAN MANTUP
PROGRAM 6.01.04.15 – PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN KECAMATAN
KEGIATAN 6.01.01.15.001 – SARANA PRASARANA PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN
LOKASI KECAMATAN MANTUP
SUMBER DANA DANA DAERAH
INDIKATOR TOLAK UKUR KINERJA TARGET KINERJA
CAPAIAN PROGRAM Nilai IKM 100 %
MASUKAN Jumlah Dana yang dibutuhkan Rp. 40.000.000
KELUARAN Nilai rata – rata IKM 1 Tahun
HASIL Terselenggaranya pelayanan administrasi terpadu 100 %
TAHUN ANGGARAN 2017
62
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017OPD KECAMATAN MANTUP
KABUPATEN LAMONGAN
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini. N a m a: ZUBAERI,SH.MMJabatan: Camat MANTUP Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA N a m a: FADELI, SH,MMJabatan: Bupati Lamongan Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA. PIHAK PERTAMA pada tahun 2017 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab pihak pertama. PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
PIHAK KEDUABUPATI LAMONGAN
FADELI,SH.MM
MANTUP , Januari 2017
CAMAT MANTUP
ZUBAERI,SH.MMPembina Tk. I
Nip. 19640216 198703 1 018
LAMPIRAN PERJAJIAN KINERJA TAHUN 2017
SKPD KANTOR KECAMATAN MANTUP
KABUPATEN LAMONGAN
63
NO
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
1 2 3 4
1 Meningkatnya efektifitas kelembagaan pemerintahan dan tertib administrasi
Prosentase kinerja pelayanan administrasi perkantoran
100 %
2 Terpenuhinya penyediaan barang dan jasa perkantoran serta sarana dan prasarana aparatur
Prosentase pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana
100 %
3 Meningkatnya disiplin aparatur kecamatan MANTUP.
Prosentase aparatur yang disiplin. 100 %
4 Meningkatnya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Prosentase laporan capaian kinerja dan keuangan tepat waktu
100 %
5 Meningkatnya kualitas pelayanan publik Prosentase peningkatan kualitas pelayanan kecamatan
100%
6 Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Perencanaan serta Pengendalian Pembangunan
Prosentase jumlah koordinasi dan pembinaan di bidang Pemerintahan, keamanan dan ketertiban sosial dan pembangunan di wilayah
100%
LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017KECAMATAN MANTUP KABUPATEN LAMONGAN
64
PROGRAM : ANGGARAN
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran ( 9 Kegiatan ) 236.120.600
2 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur ( 4 Kegiatan ) 110.700.000
3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur ( 1 Kegiatan )
24.650.000
4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan ( 4 Kegiatan )
30.000.000
5 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan ( 1 Kegiatan ) 40.000.000
6 Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pembangunan Kecamatan ( 8 Kegiatan ) 185.900.000
Jumlah 627.370.600
PIHAK KEDUABUPATI LAMONGAN
FADELI,SH.MM
MANTUP , Januari 2017
CAMAT MANTUP
ZUBAERI,SH.MMPembina Tk. I
Nip. 19640216 198703 1 018
65
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017SEKRETARIS KECAMATAN MANTUP
KABUPATEN LAMONGAN
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini. N a m a: NURROKHMAN, S.APJabatan: Sekretaris Kecamatan MANTUP Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA N a m a: ZUBAERI, SH,MMJabatan: Camat MANTUP Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA. PIHAK PERTAMA pada tahun 2017 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab pihak pertama. PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
PIHAK KEDUACAMAT MANTUP
ZUBAERI,SH.MMPembina Tk. I
Nip. 19640216 198703 1 018
MANTUP , Januari 2017
SEKRETARIS KECAMATAN
NURROKHMAN, S.APPenata
Nip. 19710304 199403 1 007
66
LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017SEKRETARIS KECAMATAN MANTUP KABUPATEN LAMONGAN
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET1 Meningkatnya pelayanan administrasi
perkantoranProsentase unit kerja internal yang terlayani dengan baik..
100 %
2 Meningkatnya sarana prasarana yang memadahi
Prosentase sarana prasarana aparatur dengan kondisi baik .
100 %
3 Meningkatkan disiplin aparatur kecamatan MANTUP.
Prosentase aparatur yang disiplin. 100 %
4 Tersusunya laporan kinerja dan keuangan yang benar dan tepat waktu.
Prosentase jumlah dokumen perencanaan, laporan kinerja dan laporan keuangan yang tepat waktu.
100 %
5 Terselenggaranya pelayanan administrasi terpadu di kecamatan MANTUP
Nilai IKM ( Indek Kepuasan Masyarakat ) B80.25
NO PROGRAM ANGGARAN KETERANGAN1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 236.120.600 APBD2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. 110.700.000 APBD3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 24.650.000 APBD4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan30.000.000 APBD
Jumlah 401.470.600 APBD
PIHAK KEDUACAMAT MANTUP
ZUBAERI,SH.MMPembina Tk. I
Nip. 19640216 198703 1 018
MANTUP , Januari 2017
SEKRETARIS KECAMATAN
NURROKHMAN, S.APPenata
Nip. 19710304 199403 1 007
67
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017SEKSI TATA PEMERINTAHAN KECAMATAN MANTUP
KABUPATEN LAMONGAN
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini. N a m a: SUPRIJANTO, S.SosJabatan: Kasi Tata Pemerintahan Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA N a m a: ZUBAERI, SH,MMJabatan: Camat MANTUP Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA. PIHAK PERTAMA pada tahun 2017 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab pihak pertama. PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
PIHAK KEDUACAMAT MANTUP
ZUBAERI,SH.MMPembina Tk. I
Nip. 19640216 198703 1 018
MANTUP , Januari 2017
KASI TATA PEMERINTAHAN
SUPRIJANTO, S.SosPenata Tk. I
Nip. 19650512 198703 1 019
68
LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017SEKSI TATA PEMERINTAHAN KECAMATAN MANTUP KABUPATEN LAMONGAN
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
1 Terlaksananya monitoring dan evaluasi APBD desa dan Perdes
Jumlah Monitoring , Evaluasi dan Fasilitasi APBD Desa dan Perdes
15 desa
2 Terlaksananya pembinaan aparatur pemerintahan desa
Jumlah pembinaan yang dilaksanakan dalam satu tahun
12 Kali
3 Terlaksananya sarana prasarana pelayanan terpadu Kecamatan
Jumlah sarana dan prasarana pelayanan PATEN yang terpenuhi
4 Unit
NO PROGRAM ANGGARAN KETERANGAN1 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat
Pedesaan60.000.000 APBD
2 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam membangun Desa
25.500.000 APBD
3 Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi 40.000.000
Jumlah 125.500.000 APBD
PIHAK KEDUACAMAT MANTUP
ZUBAERI,SH.MMPembina Tk. I
Nip. 19640216 198703 1 018
MANTUP , Januari 2017
KASI TATA PEMERINTAHAN
SUPRIJANTO, S.SosPenata Tk. I
Nip. 19650512 198703 1 019
69
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA KECAMATAN MANTUP
KABUPATEN LAMONGAN
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini. N a m a: SUMARNO, SHJabatan: Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA N a m a: ZUBAERI, SH,MMJabatan: Camat MANTUP Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA. PIHAK PERTAMA pada tahun 2017 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab pihak pertama. PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
PIHAK KEDUACAMAT MANTUP
ZUBAERI,SH.MMPembina Tk. I
Nip. 19640216 198703 1 018
MANTUP , Januari 2017
PIHAK PERTAMAKASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
SUMARNO, SHPenata Tk. I
Nip. 19623005 198711 1 002
70
LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA KECAMATAN MANTUP KABUPATEN LAMONGAN
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
1 Terlaksananya Pembinaan organisasi kepemudaan
Jumlah pembinaan yang dilaksanakan dalam satu tahun
12 kali
2 Terlaksananya pembinaan kesadaran kebersihan masyarakat
Jumlah pembinaan yang dilaksanakan dalam satu tahun
12 Kali
3 Terlaksananya fasilitasi kemiskinan Jumlah fasilitasi kemiskinan yang dilaksanakan dalam satu tahun
4 Kali
NO PROGRAM ANGGARAN KETERANGAN1 Program Peningkatan Peran serta Kepemudaan 32.400.000 APBD
2 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan
35.000.000 APBD
2 Program Pembangunan Ekonomi Pedesaan 15.000.000 APBD
Jumlah 82.400.000 APBD
PIHAK KEDUACAMAT MANTUP
ZUBAERI,SH.MMPembina Tk. I
Nip. 19640216 198703 1 018
MANTUP , Januari 2017
PIHAK PERTAMAKASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
SUMARNO, SHPenata Tk. I
Nip. 19623005 198711 1 002
71
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017SEKSI EKONOMI DAN PEMBANGUNAN KECAMATAN MANTUP
KABUPATEN LAMONGAN
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini. N a m a: HANI RAHONO, S.SosJabatan: Kasi Ekonomi dan Pembangunan Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA N a m a: ZUBAERI, SH,MMJabatan: Camat MANTUP Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA. PIHAK PERTAMA pada tahun 2017 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab pihak pertama. PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
PIHAK KEDUACAMAT MANTUP
ZUBAERI,SH.MMPembina Tk. I
Nip. 19640216 198703 1 018
MANTUP , Januari 2017
PIHAK PERTAMAKASI EKONOMI DAN PEMBANGUNAN
HANI RAHONO, S.SosPenata
Nip. 19670606 198912 1 002
72
LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017SEKSI EKONOMI DAN PEMBANGUNAN KECAMATAN MANTUP KABUPATEN LAMONGAN
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
1 Terlaksananya Musyawarah Perencanaan Pembangunan
Jumlah Desa yang mengikuti Muserbang 15 desa
NO PROGRAM ANGGARAN KETERANGAN
1 Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kecamatan
10.000.000 APBD
Jumlah 10.000.000 APBD
PIHAK KEDUACAMAT MANTUP
ZUBAERI,SH.MMPembina Tk. I
Nip. 19640216 198703 1 018
MANTUP , Januari 2017
PIHAK PERTAMAKASI EKONOMI DAN PEMBANGUNAN
HANI RAHONO, S.SosPenata
Nip. 19670606 198912 1 002
73
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM KECAMATAN MANTUP
KABUPATEN LAMONGAN
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini. N a m a: MOCH. YUSUF, SEJabatan: Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA N a m a: ZUBAERI, SH,MMJabatan: Camat MANTUP Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA. PIHAK PERTAMA pada tahun 2017 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab pihak pertama. PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
PIHAK KEDUACAMAT MANTUP
ZUBAERI,SH.MMPembina Tk. I
Nip. 19640216 198703 1 018
MANTUP , Januari 2017
PIHAK PERTAMAKASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
MOCH. YUSUF, SEPenata Tk.I
Nip. 19621101 198602 1002
74
LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM KECAMATAN MANTUP KABUPATEN LAMONGAN
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET1 Terlaksananya pengendalian
keamanan dan kenyamanan lingkungan
Jumlah Monitoring keamanan dan kenyamanan lingkungan ke Desa yang dilaksanakan
15 desa
NO PROGRAM ANGGARAN KETERANGAN
1 Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kecamatan
8.000.000 APBD
Jumlah 8.000.000 APBD
PIHAK KEDUACAMAT MANTUP
ZUBAERI,SH.MMPembina Tk. I
Nip. 19640216 198703 1 018
MANTUP , Januari 2017
PIHAK PERTAMAKASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
MOCH. YUSUF, SEPenata Tk.I
Nip. 19621101 198602 1002
75
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017SUB BAG UMUM KECAMATAN MANTUP
KABUPATEN LAMONGAN
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini. N a m a: EDIWAN, SEJabatan: Kasubbag Umum Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA N a m a: NURROKHMAN, S.APJabatan: Sekcam MANTUP Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA. PIHAK PERTAMA pada tahun 2017 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab pihak pertama. PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
PIHAK KEDUASEKRETARIS KECAMATAN MANTUP
NURROKHMAN, S.APPenata
Nip. 19710304 199403 1 007
MANTUP , Januari 2017
PIHAK PERTAMAKASUBBAG UMUM
EDIWAN, SEPenata Muda Tk. I
Nip. 19701012 199602 1 001
76
LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017SUB BAG UMUM KECAMATAN MANTUP KABUPATEN LAMONGAN
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
1 Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran
Prosentase unit kerja internal yang terlayani dengan baik..
100 %
2 Meningkatnya sarana prasarana yang memadahi
Prosentase sarana prasarana aparatur dengan kondisi baik .
100 %
3 Meningkatkan disiplin aparatur kecamatan MANTUP.
Prosentase aparatur yang disiplin. 100 %
NO PROGRAM ANGGARAN KETERANGAN
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 236.120.600 APBD
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. 110.700.000 APBD
3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 24.650.000 APBD
Jumlah 371.470.600 APBD
PIHAK KEDUASEKRETARIS KECAMATAN MANTUP
NURROKHMAN, S.APPenata
Nip. 19710304 199403 1 007
MANTUP , Januari 2017
PIHAK PERTAMAKASUBBAG UMUM
EDIWAN, SEPenata Muda Tk. I
Nip. 19701012 199602 1 001
77
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017SUB BAG KEUANGAN DAN PERLENGKAPAN KECAMATAN MANTUP
KABUPATEN LAMONGAN
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini. N a m a: SUKOWO, S.SosJabatan: Kasubbag Keuangan dan Perlengkapan Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA N a m a: NURROKHMAN, S.APJabatan: Sekcam MANTUP Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA. PIHAK PERTAMA pada tahun 2017 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab pihak pertama. PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
PIHAK KEDUASEKRETARIS KECAMATAN MANTUP
NURROKHMAN, S.APPenata
Nip. 19710304 199403 1 007
MANTUP , Januari 2017
PIHAK PERTAMAKASUBBAG KEUANGAN DAN PERLENGKAPAN
SUKOWO, S.SosPenata Muda
Nip. 19710225 200701 1 007
78
LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017SUB BAG KEUANGAN DAN PERLENGKAPAN KECAMATAN MANTUP KABUPATEN LAMONGAN
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET4 Tersusunya laporan kinerja dan
keuangan yang benar dan tepat waktu.
Prosentase jumlah dokumen perencanaan, laporan kinerja dan laporan keuangan yang tepat waktu.
100 %
NO PROGRAM ANGGARAN KETERANGAN
4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
30.000.000 APBD
Jumlah 30.000.000 APBD
PIHAK KEDUASEKRETARIS KECAMATAN MANTUP
NURROKHMAN, S.APPenata
Nip. 19710304 199403 1 007
MANTUP , Januari 2017
PIHAK PERTAMAKASUBBAG KEUANGAN DAN PERLENGKAPAN
SUKOWO, S.SosPenata Muda
Nip. 19710225 200701 1 007
80
PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2017
NO. SASARAN INDIKATOR SASARAN TARGET 2015
TRIWULAN I TRIWULAN II TRIWULAN III TRIWULAN IV
TARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran
Prosentase jasa komunikasi sumber daya Air dan Linstrik yang terpenuhi
100% 25% 25% 50% 50% 75% 75% 100% 100%
Prosentase servis peralatan dan perlengkapan kantor yang dilaksanakan 100% 25% 25% 50% 50% 75% 75% 100% 100%
Prosentase unit jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas / operasional yang terpenuhi 100% - - - - 100% 100% - -
Prosentase tenaga kebersihan kantor 100% 25% 25% 50% 50% 75% 75% 100% 100%
Prosentase jenis Alat Tulis ( ATK ) kantor yang dicukupi 100% 25% 25% 50% 50% 75% 75% 100% 100%
Prosentase jenis barang cetakan dan penggandaan 100% 25% 25% 50% 50% 75% 75% 100% 100%
Prosentase jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 100% 50% 50% - - 100% 100% - -
Prosentase jenis bacaan dan peraturan perundang - undangan
100% 25% 25% 50% 50% 75% 75% 100% 100%
Prosentase kebutuhan makan dan minum rapat 100% 25% 25% 50% 50% 75% 75% 100% 100%
81
NO. SASARAN INDIKATOR SASARAN TARGET 2015
TRIWULAN I TRIWULAN II TRIWULAN III TRIWULAN IV
TARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran
Prosentase jasaadministrasi tenaga teknis / kegiatan yang terlaksana
100% 25% 25% 50% 50% 75% 75% 100% 100%
2 Meningkatnya Sarana dan Prasaran Aparatur
Prosentase unit peralatan gedung kantor yang terpenuhi 100% - - 100% 100% - - - -
Prosentase meubelair yang dicukupi 100% 0,85% 0,85% 100% 100% - - - -
Prosentase perbaikan dan pemeliharaan / rutin berkala gedung kantor
100% 20% 20% 40% 40% 70% 70% 100% 100%
Prosentase perbaikan dan pemeliharaan / rutin berkala kendaraan dinas / operasional100%
100% 26,65% 26,65% 51,42% 51,42% 77,31% 77,31% 100% 100%
Prosentase Rehabilitasi sedang / berat gedung kantor - 98,52% 98,52% 100% 100% - - - -
3 Meningkanya disiplin Aparatur
Prosentase Aparatur yang disiplin 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
4
Meningkatnya Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Prosentase dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD yang tersusun 100% 3,6% 3,6% 52,32% 52,32% 100% 100% - -
Prosentase dokumen laporan keuangan semesteran yang tersusun 100% - - 100% 100% - - - -
Prosentase dokumen laporan Keuangan akhir tahun yang tersusun 100% - - - - 9,7% 9.7% 100% 100%
Prosentase dokumen perencanaan dan evaluasi yang tersusun
100% - - 4.89% 4,89% 10,82% 10,82% 100% 100%
82
NO. SASARAN INDIKATOR SASARAN TARGET 2015
TRIWULAN I TRIWULAN II TRIWULAN III TRIWULAN IV
TARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
5 Meningkatnya pelayanan administrasi terpadu kecamatan
Hasil survey Indeks Kepuasan Masyarakat ( IKM )
76,25 76,25 76,57 76,57 78,25 78,25 80 80 80,25
6
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan
Prosentase partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan 100% 54,85% 54,85%- 100% 100% - - - -
7
Meningkatnya peran serta kepemudaan di kecamatan
Terlaksananya pembinaan kepemudaan di kecamatan 100% 27,33% 27,33% 100% 100% - - - -
8
Meningkatnya Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
Terlaksananya pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
100% 25,10% 25,10% 50,20% 50,20% 77,23% 77,23% 100% 100%
9
Meningkatnya peranserta lembaga dan organisasi masyarakat perdesaan
Terlaksananya monitoring dan evaluasi APBDdesa dan Perdes
100% 25% 25% 50% 50% 75% 75% 100% 100%
10
Meningkatnya peranserta masyarakat dalam membangun desa
Terlaksananya pemberian bantuan stimulan RT di Kelurahan MANTUP 100% 0,36 % 0,36% 24,47% 24,47% 62,62% 62,62% 100% 100%-
11
Meningkatnya peranserta masyarakat dalam membangun desa
Terlaksananya partisipasi masyarakat dalam membangun desa 100% 18,51% 18,51% 81,10% 81,10% 99,6% 99,6% 100% 100%-
83
PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2017OPD KECAMATAN MANTUP
PROGRAM K E G I A T A N PENCAPAIAN TARGET
%
KET
URAIAN INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI
1 2 3 4 5 6 7 8
Perencanaan Pembangunan Daerah
Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pemabngunan
Input :Tersedianya danaOutput :Terealisasinya perencanaan pembangunan desaOutcome :Terlaksananya kegiatan Musrenbang Kecamatan
Rp.
Kegiatan
Kegiatan
10.000.000,-
1
3
7.651.500,-
1
3
76,51 %
100 %
100%
APBD
Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
Pembinaan Organisasi Kepemudaan
Input :Tersedianya danaOutput :Terealisasinya peran serta kepemudaanOutcome :- Terlaksananya pembinaan organisasi
kepemudaan- Terselenggaranya lomba – lomba tingkat
Kecamatan, Kabupaten dan Propinsi
Rp.
Kegiatan
Pembinaan
Kegiatan
32.400.000,-
2
2
3
31.663.500,-
2
2
3
95,72%
100 %
100 %
100%
APBD
84
PROGRAM K E G I A T A N PENCAPAIAN TARGET
%
KET
URAIAN INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI
1 2 3 4 5 6 7 8
Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
Meningkatkan keamanan dan kenyaman lingkungan
Input :Tersedianya danaOutput :Terealisasinya Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan lingkunganOutcome :Terlaksananya Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan lingkungan1. Kegiatan Pembinaan Politik terhadap
LSM, Ormas dan OKP.2. Melaksanakan Pembinaan terhadap
Linmas, LSM, Ormas, dan OKP di desa - desa di wilayah Kecamatan MANTUP .
3. Penertiban dan Pembinaan terhadap pedagang kaki lima, warung – warung penjual miras atau berprofesi ganda, para penambang liar galian C dan pengusaha yang belum punya ijin atau ijinnya sudah mati.
4. Memantau dan memberikan bantuan apabila terjadi bencana alam baik didarat maupub dilaut.
Rp.
Kegiatan
Pembinaan
Pembinaan
Kegiatan
Kegiatan
8.000.000,-
2
1
1
12
4
7.396.000,-
2
1
1
12
4
92,45 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
APBD
Peningkatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran
Meningkatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran
Input :Tersedianya danaOutput :Terealisasinya Penyediaan jasa komunikasi sumberdaya Air dan ListrikOutcome :1. Terbayarnya jasa komunikasi sumberdaya
Air dan Listrik
Rp.
Kali
Kali
28.000.000
12
12
13.116.500
12
12
46,84%
100 %
100 %
APBD
85
PROGRAM K E G I A T A N PENCAPAIAN TARGET
%
KET
URAIAN INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI
1 2 3 4 5 6 7 8
Input :Tersedianya danaOutput :Terealisasinya Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor.Outcome :2. Tersediannya peralatan dan perlengkapan
administrasi Kantor Kecamatan MANTUP.
Rp.
Kali
Kali
12.000.000
6
6
11.995.000
6
6
99,95 %
100 %
100 %
APBD
Input :Tersedianya danaOutput :Terealisasinya jasa pemeliharaan dan prijinan kendaraan dinas/operasional.Outcome :3. Terpenuhinya jasa pemeliharaan dan
perijinan kendaraan dinas / operasional.
Rp.Unit MobilUnit Mobil
2.000.00011
1.817.00011
90,85 %100 %100 %
APBD
Input :Tersedianya danaOutput :Terealisasinya Jasa surat menyuratOutcome :4. Terpenuhinya jasa surat menyurat
Rp.
Orang
Bulan
2.500.000
4
12
1.080.000
4
12
43,20 %
100 %
100 %
APBD
Input :Tersedianya danaOutput :Terealisasinya penyediaan alat tulis kantorOutcome :
5. Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor.
Rp.
Jenis
Jenis
25.000.000,-
45
45
24.930.500,-
45
45
99,72%
100 %
100 %
APBD
86
PROGRAM K E G I A T A N PENCAPAIAN TARGET
%
KET
URAIAN INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI
1 2 3 4 5 6 7 8
Input :Tersedianya danaOutput :Terealisasinya barang cetakan dan penggandaan kantorOutcome :6. Terpenuhinya barang cetakan dan
penggandaan Kantor
Rp.
Jenis
Jenis
30.000.000,-
11
11
29.945.800,-
11
11
99,81 %
100 %
100 %
APBD
Input :Tersedianya danaOutput :Terealisasinya Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantorOutcome :7. Terpenuhinya komponen instalansi listrik,
penerangan bangunan kantor
Rp.
Jenis
Jenis
3.000.000,-
10
10
2.983.000,-
10
10
99,43 %
100 %
100 %
APBD
Input :Tersedianya danaOutput :Terealisasinya Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang – undangan.Outcome :
8. Terpenuhinya bahan bacaan dan peraturan
perundang – undangan
Rp.
Jenis
Jenis
4.600.000,-
3
3
4.590.000,-
3
3
99,78 %
100 %
100 %
Input :Tersedianya danaOutput :Terealisasinya kebutuhan makan dan minum rapatOutcome :9. Terpenuhinya kebutuhan makan dan
minum kegiatan rapat – rapat.
Rp.
Rapat
Rapat
25.000.000,-
60
60
24.930.500,-
60
60
99,72 %
100 %
100 %
87
PROGRAM K E G I A T A N PENCAPAIAN TARGET
%
KET
URAIAN INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI
1 2 3 4 5 6 7 8
Input :Tersedianya danaOutput :Terealisasinya Penyediaan jasa administrasi/teknis kegiatan.Outcome :10.Meningkatkan pelayanan jasa tenaga
administrasi ./ teknik kegiatan
Rp.
Orang
Orang
89.020.600,-
3
3
84.956.000,-
3
3
95,43 %
100 %
100 %
APBD
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Meningkatkan sarana dan prasarana gedung kantor
Input :Tersedianya danaOutput :Terealisasinya pengadaan peralatan gedung kantor.Outcome :1. Terpenuhinya peralatan ngedung kantor
Kecamatan MANTUP dan Kelurahan MANTUP
Rp.
Unit
Unit
25.000.000,-
6
6
25.000.000,-
6
6
100 %
100 %
100 %
APBD
Input :Tersedianya danaOutput :Terealisasinya pengadaan Meubeler kantor.Outcome :2. Terpenuhinya sarana meubeler kantor
Kecamatan MANTUP
Rp.
Unit
Unit
20.700.000,-
7
7
20.700.000,-
7
7
100 %
100 %
100 %
APBD
Meningkatkan sarana dan prasarana gedung kantor
Input :Tersedianya danaOutput :Terealisasinya Pemeliharaan rutin/berkala ugedung kantorOutcome :3. Terjaganya kualitas bangunan gedung
kantor
Rp.
Kali
Unit
35.000.000,-
4
1
35.000.000,-
4
1
100 %
100 %
100 %
APBD
88
PROGRAM K E G I A T A N PENCAPAIAN TARGET
%
KETURAIAN INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI
1 2 3 4 5 6 7 8
Meningkatkan sarana dan prasarana kendaraan dinas operasional
Input :Tersedianya danaOutput :Terealisasinya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasionalOutcome :4. Terjaganya kondisi yang baik kendaraan
dinas/operator
Rp.
Kali
Unit
30.000.000,-
4
1
25.555.500,-
4
1
85,18 %
100 %
100 %
APBD
Peningkatan Disiplin Aparatur
Meningkatkan Disiplin Aparatur Kecamatan
Input :Tersedianya danaOutput :Terealisasinya Pengadaan pakaian dinas aparaturOutcome :1. Terlaksananya Pengadaan pakaian
dinas beserta perlengkapannya
Rp.
Stel
Stel
24.650.000,-
28
28
24.640.000,-
28
28
99,95 %
100 %
100 %
APBD
Peningkatan pembangunan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Peningkatan pengembangan pembangunan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Input :Tersedianya danaOutput :Terealisasinya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi SKPDOutcome :1. Terselenggaranya laporan capaian kinerja
dan ikhtisar realisasi SKPD
Rp.
Laporan
Laporan
5.000.000,-
25
25
4.732.000,-
25
25
94,64 %
100 %
100 %
89
PROGRAM K E G I A T A N PENCAPAIAN TARGET
%
KET
URAIAN INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI
1 2 3 4 5 6 7 8
Penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi
Input :Tersedianya danaOutput :Terealisasinya penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasiOutcome :4. Terlaksananya penyusunan dokumen dan
evaluasi
Rp.
Dokumen
Dokumen
15.000.000,
5
5
14.774.000,-
5
5
98,49%
100 %
100 %
APBD
Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi.
Meningkatkan kualitas pelayanan publik
Input :Tersedianya danaOutput :Terealisasinya kualitas pelayanan publik di kecamatanOutcome :1. Tewujudnya sarana dan prasarana
pelayanan publik di kecamatan
Rp.
Paket
Pakaet
40.000.000,
1
1
40.000.000,-
1
1
100 %
100 %
100 %
APBD
Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan.
Meningkatkan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan
Input :TerlaksananyaOutput :Terealisasinya Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaanOutcome :1. Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi
APBDes2. Pembinaan Kesadaran Kebersihan
Masyarakat
Rp.
Bulan
DesaDesa
95.000.000,
12
1515
88.337.600,-
12
1515
92,98 %
100 %
100 %100%
APBD
Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan.
Meningkatkan pengembangan lembaga ekonomi pedesaan
Input :TerlaksananyaOutput :Terealisasinya Fasilitasi KemiskinanOutcome :1. Terlaksananya Fasilitasi Kemiskinan di
Kecamatan MANTUP
Rp.
Bulan
Desa
15.000.000,
12
15
14.711.400,-
12
15
98,07 %
100 %
100 %
APBD
90
PROGRAM K E G I A T A N PENCAPAIAN TARGET
%
KET
URAIAN INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI
1 2 3 4 5 6 7 8
Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa.
Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Input :Tersedianya danaOutput :Terealisasinya penyelenggaraan pemerintahan desaOutcome :
Terselenggaranya fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa
Rp.
Bulan
Desa
25.500.000,-
12
9
24.020.500,-
12
9
94,19%
100
100
APBD
REALISASI ANGGARAN TAHUN 2017
92
NO Program dan Kegiatan Pagu Realisasi Prosentase Realisasi
BELANJA LANGSUNG
1 URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
Program Perencanaan Pembangunan Daerah 10.000.000 7.651.500 76,51%
Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan 10.000.000 7.651.500 76,51 %
2 URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 32.400.000 31.663.500 95,72%
Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
Pembinaan Organisasi Kepemudaan 32.400.000 31.663.500 95,72%
3 URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan 8.000.000 7.396.000 92,45 %
Pengendalian Keamanan Lingkungan 8.000.000 .396.000 92,45 %
4 URUSAN OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 236.120.600 215.414.600 98,21 %
Penyediaan surat menyurat 2.500.000 1.080.000 43.20 %
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 28.000.000 13.116.500 46,84 %
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 12.000.000 11.995.000 99,95 %
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas / Operasional 2.000.000 1.817.000 90,85 %
Penyediaan Alat Tulis Kantor 25.000.000 24.930.500 99,72 %
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan 30.000.000 29.945.800 99,81 %
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor 3.000.000 2.983.000 99,81 %
93
NO Program dan Kegiatan Pagu Realisasi Prosentase Realisasi
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – Undangan 4.600.000 4.590.000 99,78 %
Penyediaan Makanan dan Minuman 25.000.000 24.930.500 99,72 %
Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi / Teknis Kegiatan 89.020.600 84.956.000 95.43 %
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 110.700.000 106.255.500 95,98%
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 25.000.000 25.000.000 100 %
Pengadaan Meubeler 20.700.000 20.700.000 100 %
Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor 35.000.000 35.000.000 100 %
Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional 30.000.000 25.555.500 85,18 %
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 24.650.000 24.640.000 99.95%
Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya 24.650.000 24.640.000 99.95%
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 30.000.000 8.450.400 28,17 %
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi SKPD 5.000.000 4.732.000 94,64 %
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran 5.000.000 4.821.000 96,42%
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 5.000.000 4.109.000 82,18%
Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi 15.000.000 14.774.000 98,49 %
Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi 40.000.000 40.000.000 100%Aplikasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan 40.000.000 40.000.000 100%
5 URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 135.500.000 127.069.500 94,12 %
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan 95.000.000 88.337.600 92,98%Monitoring dan Evaluasi APBD Desa 60.000.000 53.362.200 88,94 %Pembinaan Kesadaran Kebersihan Masyarakat 35.000.000 34.975.400 99,93%Sosialisasi kesehatan masyarakat pedesaan 50.000.000 50.000.000 100%
94
NO Program dan Kegiatan Pagu Realisasi Prosentase Realisasi
Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan. 15.000.000 14.711.400 98,07 %Fasilitasi Kemiskinan 15.000.000 14.711.400 98,07 %
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa 25.500.000 24.020.500 94.19%Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 25.500.000 24.020.500 94.19%
JUMLAH 627.370.600 588.526.600 93,80%
RENCANA AKSI 2017KECAMATAN MANTUP
95
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA SASARAN
Meningkatnya Hasil survey kepuasan masyarakat ( IKM )
Hasil Survey Kepuasan Masyarakat ( IKM) setiap tahun
100%
PROGRAM DAN KEGIATAN
INDIKATOR KEGIATAN
TARGET KEGIATAN
RENCANA AKSI ANGGARAN (Rp)
JADWAL KEGIATAN
TR 1
TR 2
TR 3
TR 4
4 5 6 7 8 10 Program : Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan
Kegiatan : Sarana Prasarana Administrasi Terpadu Kecamatan
Jumlah Sarana prasarana yang tercukupi
1 Paket -
40.000.000
RENCANA AKSI 2017KECAMATAN MANTUP
96
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA SASARAN
Meningkatnya koordinasi pemerintahan dan penyelenggaraan pemerintahan desa
persentase hasil koordinasi dan Pembinaan bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, perekonomian dan Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, ditindaklanjuti dalam satu tahun
100 %
PROGRAM DAN KEGIATAN
INDIKATOR KEGIATAN
TARGET KEGIATA
NRENCANA AKSI ANGGARAN
(Rp)
JADWAL KEGIATAN
TR 1TR 2
TR 3
TR 4
4 5 6 7 8 10 Program : Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kecamatan
Kegiatan : Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan
Jumlah kegiatan Musrenbang yang dilaksanakan
3 kali kegiatan
Melaksanakan kegiatan musrenbang
10.000.000
RENCANA AKSI 2017KECAMATAN MANTUP
97
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA SASARAN
Meningkatnya koordinasi pemerintahan dan penyelenggaraan pemerintahan Desa
Persentase desa yang sudah menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan dengan benar dan tepat waktu
100 %
PROGRAM DAN KEGIATAN
INDIKATOR KEGIATAN
TARGET KEGIATA
NRENCANA AKSI ANGGARAN
(Rp)
JADWAL KEGIATAN
TR 1TR 2
TR 3
TR 4
4 5 6 7 8 10 Program : Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kecamatan
Kegiatan : Monitoring dan Evaluasi APBDes dan Perdes
Jumlah monitoring dan evaluasi APBDes dan Perdes
15 Desa Melaksanakan Monitoring dan evaluasi APBDes dan Perdes
60.000.000
98
Program 2017
Program 2017
Program : Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Program : Pelayanan
Administrasi Perkantoran
ESELON IIIESELON III ESELON IVESELON IV INPUTINPUT
Sasaran StrategisSasaran
StrategisIndikator Kinerja
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Sasaran Strategis
Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan
Menigkatnya Efektifitas
Kelembagaan Pemerintahan
Dan Tertib Admionistrasi
Menigkatnya Efektifitas
Kelembagaan Pemerintahan
Dan Tertib Admionistrasi
Prosentase Kinerja
Pelayanan Administrasi Perkantoran
Prosentase Kinerja
Pelayanan Administrasi Perkantoran
Target 100 %Target 100 %
Penyediaan jasa komunikasi sumberdaya Air dan Listrik
Terealisasinya Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan
kantor
Terealisasinya jasa pemeliharaan dan prijinan kendaraan
dinas/operasional.
Terealisasinya penyediaan alat tulis kantor
Terealisasinya barang cetakan dan penggandaan kantor
Terealisasinya Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan kantor
Terealisasinya Penyediaan jasa administrasi/teknis kegiatan.
Terealisasinya Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang
– undangan
Terealisasinya kebutuhan makan dan minum rapat
Jumlah bulan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik tepat waktu
Jumlah servis peralatan dan perlengkapan kantor yang dilaksanakan
Jumlah unit jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas / operasional
Jumlah jenis Alat Tulis ( ATK ) kantor yang dicukupi
Jumlahg jenis barang cetakan dan penggandaan
Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman rapat
Jumlah jasa tenaga administrasi / Teknis kegiatan
Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah surat yang terkirim tepat waktu
Target2 Rekening
Rp. 28.000.000
Target4 Unit
Rp. 12.000.000
Target1 Unit Mobil
Rp. 2.000.000
Target40 Jenis
Rp. 40.000.000
Target11 Jenis
Rp. 30.000.000
Target8 Jenis
Rp. 3.000.000
Target4 Jenis
Rp. 4.600.000
Target1.200 naskot200 Sneck
Rp. 25.000.000
Target7 orang
Rp. 89.420.600
POHON KINERJA TAHUN 2017KECAMATAN MANTUP
Target550 surat
Rp. 2.500.000
99
Terpenuhinya penyediaan barang dan
jasa perkantoran serta sarana
dan prasarana aparatur
Terpenuhinya penyediaan barang dan
jasa perkantoran serta sarana
dan prasarana aparatur
Prosentase pengadaan
dan pemeliharaan sarana dan prasarana
Prosentase pengadaan
dan pemeliharaan sarana dan prasarana
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Pengadaan Meubelair
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah unit peralatan gedung kantor
Jumlah meubelair yang dicukupi
Jumlah perbaikan dan pemeliharaan / rutin berkala gedung kantor
Jumlah unit pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional
Target 100 %Target 100 %
Target 10TT0 %
Target 10TT0 %
ProsentaseDisiplin
AparaturKecamatan
ProsentaseDisiplin
AparaturKecamatan
Meningkatnya Disiplin
Aparatur Kecamatan
Meningkatnya Disiplin
Aparatur Kecamatan
Pengadaan pakaian dinas besertaperlengkapan
Jumlah pakaian dinas bagi PNS
Meningkatnya pengembanga
n sistem pelaporan capaian
kinerja dan keuangan
Meningkatnya pengembanga
n sistem pelaporan capaian
kinerja dan keuangan
Prosentase Laporan Capaian
Kinerja Dan Keuangan
Tepat Waktu
Prosentase Laporan Capaian
Kinerja Dan Keuangan
Tepat Waktu
Target 100 %Target 100 %
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi
SKPD
Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
Penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi
Jumlah buku laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi SKPD yang
tersusun
Jumlah buku laporan keuangan semesteran yang tersusun
Jumlah buku laporan keuangan akhir tahun yang tersusun
Jumlah Penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi yang
tersusun
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan
Program Peningkatan
Disiplin Aparatur
Program Peningkatan
Disiplin Aparatur
Target5 Unit
Rp. 25.000.000
Target4 Unit
Rp. 20.700.000
Target6 Paket
Rp. 35.000.000
Target1 Unit Mobil7 unit spd M
Rp. 30.000.000
Target44 Stel
Rp. 24.650.000
Target22 Dok
Rp. 5.000.000
Target7 Dok
Rp. 5.000.000
Target8 Dok
Rp. 5.000.000
Target5 Dok
Rp. 15.000.000
100
Meningkatnya Pelayanan
Administrasi Terpadu
Kecamatan
Meningkatnya Pelayanan
Administrasi Terpadu
Kecamatan
Prosentase
Pelayanan Administrasi
Terpadu Kecamatan
Prosentase
Pelayanan Administrasi
Terpadu Kecamatan
Target 100 %Target 100 %
Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan
Nilai Indek Kepuasan Masyarakat
( IKM )
Program Optimalisasi
Pemanfaatan Teknologi Informasi
Program Optimalisasi Pemanfaatan
Teknologi Informasi
Program Peningkatan
Kualitas Penyelenggaraan
Pemerintahan dan
Pembangunan
Program Peningkatan
Kualitas Penyelenggaraan
Pemerintahan dan
Pembangunan
Meningkatnya Penyelenggaraan
Pemerintahan dan
Perencanaan serta
Pengendalian Pembangunan
Meningkatnya Penyelenggaraan
Pemerintahan dan
Perencanaan serta
Pengendalian Pembangunan
Prosentase jumlah
koordinasi dan pembinaan di
bidang Pemerintahan, keamanan dan
ketertiban sosial dan
pembangunan
Prosentase jumlah
koordinasi dan pembinaan di
bidang Pemerintahan, keamanan dan
ketertiban sosial dan
pembangunan
Target 100 %Target 100 %
Terselenggaranya Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan
Pembangunan
Terlaksananya Pembinaan organisasi kepemudaan
Terlaksannya Pengendalian dan Kenyamanan Lingkungan
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi APBDes
Adanya Pembinaan Kesadaran Kebersihan Masyarakat
Adanya Fasilitasi Kemiskinan
Terlaksananya Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan
Desa
Jumlah Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang
dilaksanakan
Jumlah pembinaan organisasi kepemudaan yang dilaksanakan
Jumlah pembinaan politik dan linmas yang dilaksanakan
Jumlah peran serta lembaga dan organisasi masyarakat
Jumlah pembinaan kesadarankebersihan masyarakat yang
dilaksanakan
Jumlah Fasilitasi yang dilaksanakan
Jumlah Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintah Desa yang dilaksanakan
Target 76,20
Rp. 40.000.000
Target 3 Kegiatan
Rp. 10.000.000
Target 15
Pembinaan
Rp. 32.400.000
Target 15
Pembinaan
Rp. 8.000.000
Target 15 Desa.
Rp. 60.000.000
Target 15 Desa.
Rp. 35.000.000
Target 15 Desa
Rp. 15.000.000
Target 15 Desa.
Rp. 25.500.000
102
RENCANA AKSI 2017KECAMATAN MANTUP
102
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA SASARAN
Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran
persentase Pelayanan Perkantoran yang terpenuhi dalam satu tahun
550 surat
PROGRAM DAN KEGIATAN
INDIKATOR KEGIATAN
TARGET KEGIATA
NRENCANA AKSI ANGGARAN
(Rp)
JADWAL KEGIATAN
TR 1TR 2
TR 3
TR 4
4 5 6 7 8 10 Program :Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan :Penyediaan jasa surat mennyurat
Jumlah surat yang terkirim
550 kali kegiatan
Melaksanakan kegiatan surat menyuratr
2.500.000
103
RENCANA AKSI 2017KECAMATAN MANTUP
103
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA SASARAN
Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran
persentase Pelayanan Perkantoran yang terpenuhi dalam satu tahun
2 rekening
PROGRAM DAN KEGIATAN
INDIKATOR KEGIATAN
TARGET KEGIATA
NRENCANA AKSI
ANGGARAN (Rp)
JADWAL KEGIATAN
TR 1TR 2
TR 3
TR 4
4 5 6 7 8 10 Program :Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan :Penyediaan jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik
Jumlah rekening yang terbayar
2 kali kegiatan
Melaksanakan kegiatan jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik
28.000.000
104
RENCANA AKSI 2017KECAMATAN MANTUP
104
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA SASARAN
Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran
persentase Pelayanan Perkantoran yang terpenuhi dalam satu tahun
2 rekening
PROGRAM DAN KEGIATAN
INDIKATOR KEGIATAN
TARGET KEGIATA
NRENCANA AKSI
ANGGARAN (Rp)
JADWAL KEGIATAN
TR 1TR 2
TR 3
TR 4
4 5 6 7 8 10 Program :Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan :Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang di servis
4 kali kegiatan
Melaksanakan kegiatan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
12.000.000
105
RENCANA AKSI 2017KECAMATAN MANTUP
105
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA SASARAN
Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran
persentase Pelayanan Perkantoran yang terpenuhi dalam satu tahun
1 Unit mobil
PROGRAM DAN KEGIATAN
INDIKATOR KEGIATAN
TARGET KEGIATA
NRENCANA AKSI
ANGGARAN (Rp)
JADWAL KEGIATAN
TR 1TR 2
TR 3
TR 4
4 5 6 7 8 10 Program :Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan :Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional
Jumlah Unit pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas
1 kali kegiatan
Melaksanakan kegiatan pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas
2.000.000
106
RENCANA AKSI 2017KECAMATAN MANTUP
106
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA SASARAN
Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran
persentase Pelayanan Perkantoran yang terpenuhi dalam satu tahun
40 Jenis ATK
PROGRAM DAN KEGIATAN
INDIKATOR KEGIATAN
TARGET KEGIATA
NRENCANA AKSI
ANGGARAN (Rp)
JADWAL KEGIATAN
TR 1TR 2
TR 3
TR 4
4 5 6 7 8 10 Program :Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan :Penyediaan Alat Tulis Kantor
Jumlah ATK yang tercukupi
40 kali kegiatan
Melaksanakan kegiatan Alat Tulis Kantor
40.000.000
107
RENCANA AKSI 2017KECAMATAN MANTUP
107
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA SASARAN
Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran
persentase Pelayanan Perkantoran yang terpenuhi dalam satu tahun
11 Jenis
PROGRAM DAN KEGIATAN
INDIKATOR KEGIATAN
TARGET KEGIATA
NRENCANA AKSI
ANGGARAN (Rp)
JADWAL KEGIATAN
TR 1TR 2
TR 3
TR 4
4 5 6 7 8 10 Program :Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan :Penyediaan barang cetakan dan penggadaan
Jumlah barang cetakan dan penggadaan yang terpenuhi
11 kali kegiatan
Melaksanakan kegiatan barang cetakan dan penggadaan
30.000.000
108
RENCANA AKSI 2017KECAMATAN MANTUP
108
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA SASARAN
Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran
persentase Pelayanan Perkantoran yang terpenuhi dalam satu tahun
8 Jenis
PROGRAM DAN KEGIATAN
INDIKATOR KEGIATAN
TARGET KEGIATA
NRENCANA AKSI
ANGGARAN (Rp)
JADWAL KEGIATAN
TR 1TR 2
TR 3
TR 4
4 5 6 7 8 10 Program :Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan :Penyediaan komponen listrik / penerangan
Jumlah komponen listrik / penerangan yang terpenuhi
8 kali kegiatan
Melaksanakan kegiatan Penyediaan komponen listrik / penerangan
3.000.000
109
RENCANA AKSI 2017KECAMATAN MANTUP
109
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA SASARAN
Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran
persentase Pelayanan Perkantoran yang terpenuhi dalam satu tahun
4 Jenis
PROGRAM DAN KEGIATAN
INDIKATOR KEGIATAN
TARGET KEGIATA
NRENCANA AKSI ANGGARAN
(Rp)
JADWAL KEGIATAN
TR 1TR 2
TR 3
TR 4
4 5 6 7 8 10 Program :Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan :Penyediaan bahan bacaan dan perundang - undangan
Jumlah bahan bacaan yang terpenuhi dalam satu tahun
4 kali kegiatan
Melaksanakan kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan perundang - undangan
4.600.000
110
RENCANA AKSI 2017KECAMATAN MANTUP
110
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA SASARAN
Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran
persentase Pelayanan Perkantoran yang terpenuhi dalam satu tahun
1.200 Naskot dan 200 Sneck
PROGRAM DAN KEGIATAN
INDIKATOR KEGIATAN
TARGET KEGIATA
NRENCANA AKSI
ANGGARAN (Rp)
JADWAL KEGIATAN
TR 1TR 2
TR 3
TR 4
4 5 6 7 8 10 Program :Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan :Penyediaan makanan dan minuman
Jumlah makanan dan minuman yang terpenuhi
1 Tahun Melaksanakan kegiatan Penyediaan makanan dan minuman
25.000.000
111
RENCANA AKSI 2017KECAMATAN MANTUP
111
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA SASARAN
Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran
persentase Pelayanan Perkantoran yang terpenuhi dalam satu tahun
7 Orang
PROGRAM DAN KEGIATAN
INDIKATOR KEGIATAN
TARGET KEGIATA
NRENCANA AKSI ANGGARAN
(Rp)
JADWAL KEGIATAN
TR 1TR 2
TR 3
TR 4
4 5 6 7 8 10 Program :Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan :Penyediaan jasa tenaga teknis kegiatan / administrasi
Jumlah tenaga teknis kegiatan / administrasi yang tercukupi
7 kali kegiatan
Melaksanakan kegiatan Penyediaan jasa tenaga teknis kegiatan / administrasi
89.020.600
112
RENCANA AKSI 2017KECAMATAN MANTUP
112
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA SASARAN
Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur persentase Sarana dan Prasarana Aparatur, yang terpenuhi dalam satu tahun
5 Unit
PROGRAM DAN KEGIATAN
INDIKATOR KEGIATAN
TARGET KEGIATA
NRENCANA AKSI ANGGARAN
(Rp)
JADWAL KEGIATAN
TR 1TR 2
TR 3
TR 4
4 5 6 7 8 10 Program :Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kegiatan :Pengadaan peralatan gedung Kantor
Jumlah peralatan gedung kantor yang terpenuhi
5 kali kegiatan
Melaksanakan kegiatan Pengadaan peralatan gedung Kantor
25.000.000
113
RENCANA AKSI 2017KECAMATAN MANTUP
113
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA SASARAN
Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur persentase Sarana dan Prasarana Aparatur, yang terpenuhi dalam satu tahun
6 Paket
PROGRAM DAN KEGIATAN
INDIKATOR KEGIATAN
TARGET KEGIATA
NRENCANA AKSI
ANGGARAN (Rp)
JADWAL KEGIATAN
TR 1TR 2
TR 3
TR 4
4 5 6 7 8 10 Program :Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kegiatan :Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor
Jumlah Perbaikan dan pemeliharaan yang dilaksanakan
6 kali kegiatan
Melaksanakan kegiatan Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor
35.000.000
114
RENCANA AKSI 2017KECAMATAN MANTUP
114
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA SASARAN
Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur persentase Sarana dan Prasarana Aparatur, yang terpenuhi dalam satu tahun
8 Paket
PROGRAM DAN KEGIATAN
INDIKATOR KEGIATAN
TARGET KEGIATA
NRENCANA AKSI
ANGGARAN (Rp)
JADWAL KEGIATAN
TR 1TR 2
TR 3
TR 4
4 5 6 7 8 10 Program :Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kegiatan :Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas
Jumlah unit kendaraan dinas operasional
8 kali kegiatan
Melaksanakan kegiatan Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas
30.000.000
115
RENCANA AKSI 2017KECAMATAN MANTUP
115
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA SASARAN
Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur persentase Sarana dan Prasarana Aparatur, yang terpenuhi dalam satu tahun
4 Paket
PROGRAM DAN KEGIATAN
INDIKATOR KEGIATAN
TARGET KEGIATA
NRENCANA AKSI
ANGGARAN (Rp)
JADWAL KEGIATAN
TR 1TR 2
TR 3
TR 4
4 5 6 7 8 10 Program :Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kegiatan : Pengadaan Meubelier
Jumlah meubelier yang terpenuhi
4 kali kegiatan
Melaksanakan kegiatan Pengadaan Meubelier
20.700.000
116
RENCANA AKSI 2017KECAMATAN MANTUP
116
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA SASARAN
Meningkatnya Disiplin Aparatur Kecamatan persentase jumlah pakaian dinas yang terpenuhi dalam satu tahun
44 Stel %
PROGRAM DAN KEGIATAN
INDIKATOR KEGIATAN
TARGET KEGIATA
NRENCANA AKSI
ANGGARAN (Rp)
JADWAL KEGIATAN
TR 1TR 2
TR 3
TR 4
4 5 6 7 8 10 Program :Peningkatan Disipil Aparatur
Kegiatan :Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Jumlah pakaian dinas yang terpenuhi
2 kali kegiatan
Melaksanakan kegiatan Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
24.650.000
117
RENCANA AKSI 2017KECAMATAN MANTUP
117
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA SASARAN
Meningkatnya Pengembangan Sistim Pelaporan capaian kinerja dan keuangan
persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang benar dan tepat waktu dalam satu tahun
22 Dok
PROGRAM DAN KEGIATAN
INDIKATOR KEGIATAN
TARGET KEGIATA
NRENCANA AKSI
ANGGARAN (Rp)
JADWAL KEGIATAN
TR 1TR 2
TR 3
TR 4
4 5 6 7 8 10 Program :Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Kegiatan :Penyusunan laporan kinerja dan ikhtisar realisasi PD
Jumlah buku laporan yang tersusun baik dan benar
22 kali kegiatan
Melaksanakan kegiatan Penyusunan laporan kinerja dan ikhtisar realisasi PD
5.000.000
118
RENCANA AKSI 2017KECAMATAN MANTUP
118
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA SASARAN
Meningkatnya Pengembangan Sistim Pelaporan capaian kinerja dan keuangan
persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang benar dan tepat waktu dalam satu tahun
7 Dok
PROGRAM DAN KEGIATAN
INDIKATOR KEGIATAN
TARGET KEGIATA
NRENCANA AKSI ANGGARAN
(Rp)
JADWAL KEGIATAN
TR 1TR 2
TR 3
TR 4
4 5 6 7 8 10 Program :Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Kegiatan :Penyusunan laporan keuangan semesteran
Jumlah buku laporan yang tersusun baik dan benar
7 kali kegiatan
Melaksanakan kegiatan Penyusunan laporan keuangan semesteran
5.000.000
119
RENCANA AKSI 2017KECAMATAN MANTUP
119
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA SASARAN
Meningkatnya Pengembangan Sistim Pelaporan capaian kinerja dan keuangan
persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang benar dan tepat waktu dalam satu tahun
8 Dok
PROGRAM DAN KEGIATAN
INDIKATOR KEGIATAN
TARGET KEGIATA
NRENCANA AKSI ANGGARAN
(Rp)
JADWAL KEGIATAN
TR 1TR 2
TR 3
TR 4
4 5 6 7 8 10 Program :Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Kegiatan :Penyusunan laporan keuangan akhir tahun
Jumlah buku laporan yang tersusun baik dan benar
8 kali kegiatan
Melaksanakan kegiatan Penyusunan laporan keuangan akhir tahun
5.000.000
120
RENCANA AKSI 2017KECAMATAN MANTUP
120
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA SASARAN
Meningkatnya Pengembangan Sistim Pelaporan capaian kinerja dan keuangan
persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang benar dan tepat waktu dalam satu tahun
5 Dok
PROGRAM DAN KEGIATAN
INDIKATOR KEGIATAN
TARGET KEGIATA
NRENCANA AKSI
ANGGARAN (Rp)
JADWAL KEGIATAN
TR 1TR 2
TR 3
TR 4
4 5 6 7 8 10 Program :Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Kegiatan :Penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi
Jumlah buku laporan yang tersusun baik dan benar
5 kali kegiatan
Melaksanakan kegiatan Penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi
15.000.000
121
RENCANA AKSI 2017KECAMATAN MANTUP
121
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA SASARAN
Meningkatnya Pelayanan Administrasi terpadu Kecamatan
persentase Pelayanan Administrasi terpadu dalam satu tahun
100 %
PROGRAM DAN KEGIATAN
INDIKATOR KEGIATAN
TARGET KEGIATA
NRENCANA AKSI ANGGARAN
(Rp)
JADWAL KEGIATAN
TR 1TR 2
TR 3
TR 4
4 5 6 7 8 10 Program :Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
Kegiatan :Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan
Prosentase Indek Kepuasan Masyarakat
3 kali kegiatan
Melaksanakan kegiatan Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan
40.000.000
122
RENCANA AKSI 2017KECAMATAN MANTUP
122
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA SASARAN
Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan perencanaan serta pengendalian pembangunan
persentase jumlah koordinasi dan pembinaan di bidang pemerintahan, keamanan dan ketertiban dalam satu tahun
100 %
PROGRAM DAN KEGIATAN
INDIKATOR KEGIATAN
TARGET KEGIATA
NRENCANA AKSI
ANGGARAN (Rp)
JADWAL KEGIATAN
TR 1TR 2
TR 3
TR 4
4 5 6 7 8 10 Program :Perencanaan Musyawarah Pembangunan
Kegiatan :Terlaksanannya Muserbang
Jumlah kegiatan Musrenbang yang dilaksanakan
15 kali kegiatan
Melaksanakan kegiatan musrenbang
10.000.000
123
RENCANA AKSI 2017KECAMATAN MANTUP
123
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA SASARAN
Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan perencanaan serta pengendalian pembangunan
persentase jumlah koordinasi dan pembinaan di bidang pemerintahan, keamanan dan ketertiban dalam satu tahun
100 %
PROGRAM DAN KEGIATAN
INDIKATOR KEGIATAN
TARGET KEGIATAN RENCANA AKSI
ANGGARAN (Rp)
JADWAL KEGIATAN
TR 1TR 2
TR 3
TR 4
4 5 6 7 8 10 Program :Peningkatan peran serta kepemudaan
Kegiatan :Terlaksananya pembinaan organisasi kepemudaan
Jumlah Pembinaan yang dilaksanakan
15 kali kegiatan
Melaksanakan kegiatan pembinaan organisasi kepemudaan
32.400.000
124
RENCANA AKSI 2017KECAMATAN MANTUP
124
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA SASARAN
Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan perencanaan serta pengendalian pembangunan
persentase jumlah koordinasi dan pembinaan di bidang pemerintahan, keamanan dan ketertiban dalam satu tahun
100 %
PROGRAM DAN KEGIATAN
INDIKATOR KEGIATAN
TARGET KEGIATA
NRENCANA AKSI
ANGGARAN (Rp)
JADWAL KEGIATAN
TR 1TR 2
TR 3
TR 4
4 5 6 7 8 10 Program :Peningkatan kenyamanan dan keamanan lingkungan
Kegiatan :Pengendalian keamanan lingkungan
Jumlah pembinaan linmas yang dilaksanakan
15 kali kegiatan
Melaksanakan kegiatan musrenbang
8.000.000
125
RENCANA AKSI 2017KECAMATAN MANTUP
125
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA SASARAN
Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan perencanaan serta pengendalian pembangunan
persentase jumlah koordinasi dan pembinaan di bidang pemerintahan, keamanan dan ketertiban dalam satu tahun
100 %
PROGRAM DAN KEGIATAN
INDIKATOR KEGIATAN
TARGET KEGIATA
NRENCANA AKSI
ANGGARAN (Rp)
JADWAL KEGIATAN
TR 1TR 2
TR 3
TR 4
4 5 6 7 8 10 Program :Peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan
Kegiatan :Monitoring dan evaluasi APBDes
Jumlah monitoring APDes yang dilaksanan
15 kali kegiatan
Melaksanakan kegiatan Monitoring dan evaluasi APBDes
60.000.000
126
RENCANA AKSI 2017KECAMATAN MANTUP
126
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA SASARAN
Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan perencanaan serta pengendalian pembangunan
persentase jumlah koordinasi dan pembinaan di bidang pemerintahan, keamanan dan ketertiban dalam satu tahun
100 %
PROGRAM DAN KEGIATAN
INDIKATOR KEGIATAN
TARGET KEGIATA
NRENCANA AKSI
ANGGARAN (Rp)
JADWAL KEGIATAN
TR 1TR 2
TR 3
TR 4
4 5 6 7 8 10 Program :Peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan
Kegiatan :Pembinaan kesadaran kebersihan masyarakat
Jumlah Pembinaan yang dilaksanakan
15 kali kegiatan
Melaksanakan kegiatan Pembinaan kesadaran kebersihan masyarakat
35.000.000
127
RENCANA AKSI 2017KECAMATAN MANTUP
127
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA SASARAN
Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan perencanaan serta pengendalian pembangunan
persentase jumlah koordinasi dan pembinaan di bidang pemerintahan, keamanan dan ketertiban dalam satu tahun
100 %
PROGRAM DAN KEGIATAN
INDIKATOR KEGIATAN
TARGET KEGIATA
NRENCANA AKSI
ANGGARAN (Rp)
JADWAL KEGIATAN
TR 1TR 2
TR 3
TR 4
4 5 6 7 8 10 Program :Pengembangan Ekonomi Pedesaan
Kegiatan : Fasilitasi Kemiskinan
Jumlah kegiatan Fasilitasi yangt dilaksanakan
15 kali kegiatan
Melaksanakan kegiatan Fasilitasi Kemiskinan
15.000.000
128
RENCANA AKSI 2017KECAMATAN MANTUP
128
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA SASARAN
Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan perencanaan serta pengendalian pembangunan
persentase jumlah koordinasi dan pembinaan di bidang pemerintahan, keamanan dan ketertiban dalam satu tahun
100 %
PROGRAM DAN KEGIATAN
INDIKATOR KEGIATAN
TARGET KEGIATA
NRENCANA AKSI
ANGGARAN (Rp)
JADWAL KEGIATAN
TR 1TR 2
TR 3
TR 4
4 5 6 7 8 10 Program :Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
Kegiatan :Fasilitasi penyelenggaraan pemerintah desa
Jumlah kegiatan Fasilitasi yang dilaksanakan
15 kali kegiatan
Melaksanakan kegiatan Fasilitasi penyelenggaraan pemerintah desa
25.500.000
top related