kata pengantar - ternate
Post on 18-Oct-2021
10 Views
Preview:
TRANSCRIPT
Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Ternate Tahun 2019 | i
KATA PENGANTAR
Rencana Kerja satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) adalah Dokumen
Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memuat kebijakan, program dan
kegiatan pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan
nyata dan berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) Tahun.
Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kelauatan dan Perikanan Tahun 2019 disusun
dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Ternate Tahun
2018.
Usulan Renja Tahun 2019 bertujuan untuk memberikan informasi deskripsi kondisi
rill Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Ternate berserta potensi yang dimiliki dalam bentuk
dokumen perencanaan tahunan sebagai dasar pelaksanaan program kegiatan , sekaligus
sebagai sarana pengendalian untuk mempermudah dalam melakukan evaluasi program
kegiatan yang telah dilaksanakan.
Rencana Kerja ini dapat memberikan manfaat dan senantiasa berupaya
mengurangi hal-hal yang tidak sesuai dengan mekanisme penerapan sistem Anggaran
tentang rencana kerja yang telah dijabarkan selama ini sesuai dinamika kebutuhan
penyelenggaraan pemerintah daerah.
Kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya Usulan Renja Dinas
Kelautan dan Perikanan Tahun 2018 ini kami ucapkan terima kasih, kritik dan saran yang
membangun tetap kita harapkan guna penyempurnaan Usulan Program/Kegiatan Prioritas
tersebut.
Ternate April 2018 Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
Kota Ternate
H. RUSLAN BIAN SP. M.Si Pembina Tk.I IV/b
NIP 19671106198903005
Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Ternate Tahun 2019 ii
DAFTAR ISI
Kata Pengantar……………………………………………………………………… i
Daftar Isi…………………………………………………………………………...... ii
Daftar Tabel ........................................................................................................ iii
BAB .I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang……………………………………………………........ 1
1.2. Landasan Hukum………………………………………………………. 2
1.3. Maksud dan Tujuan………………………………………………......... 3
1.4. Sistimatika Penulisan……………………………………………....….. . 3
BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DINAS KELAUTAN
DAN PERIKANAN DAN PERIKANAN KOTA TERNATE
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra ........ 4
2.2. Analisa Kinerja pelayanan Dinas kelautan & Perikanan ……………. 16
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Kelautan &
Perikanan Kota Ternate.....……….......................................................... 18
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD ……….............................. 20
2.5 Penelahan Usulan program dan kegiatan Masyarakat ……................... 28
BAB III. Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan
3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasiolnal dan Propinsi dari Renstra …… 31
3.2 Tujuan & Sasaran Rencana Kerja ………............................................ 32
3.3 Program & Kegiatan …………………………………........................ 33
BAB VI PENUTUP ……………………………………………………………… .. 40
Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Ternate Tahun 2019 iii
DAFTAR TABEL
Tabel 2.1.1 Program dan Kegiatan Dinas Kelautan & Perikanan Kota Ternate
Tahun 2017 ………………………………………………............ 4
Tabel 2.1.2 Anggaran & realisasi Belanja Dinas Kelautan & Perikanan Kota
Ternate Tahun Anggaran 2017…………………….................... . 6
Tabel 2.1.3 Rekapiulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian
Renstra Dinas Kelautan & Perikanan Kota Ternate s / d Tahun
2018 Kota Ternate ………………………………………........... 9
Tabel 2.2.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Ternate …….......................................................................... 17
Tabel 2.4.1 Review Terhadap Rancanagan Awal RKPD Dinas Kelautan dan
Perikanan Kota Ternate tahun 2018 …………………………..... 21
Tabel 2.5.1 Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan
Tahun 2019………….................................................................. 29
Tabel 3.3.1 Rencana program dan kegiatan satuan kerja perangkat daerah tahun 2019………….................................................................. 34
Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Ternate Tahun 2019 iii
Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Ternate Tahun 2019 1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional mewajibkan setiap Satuan Kerj Perangkat Daerah Dinas Kelautan Dan Perikanan
Kota Ternate untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Kelautan Dan Perikanan Kota
Ternate sebagai pedoman kerja untuk periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk
menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan ke dalam perencanaan tahunan yang
sifatnya lebih operasional. Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Ternate merupakan
dokumen perencanaan Dinas Kelautan Dan Perikanan Kota Ternate untuk periode 1 (satu)
tahun yang disusun berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota
Ternate
Proses penyusunan Renja Dinas Kelautan Dan Perikanan Kota Ternate terdiri dari tiga
tahapan utama yaitu tahap persiapan penyusunan, tahap penyusunan rancangan, dan tahap
penetapan renja. Penyusunan Renja merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum
disempurnakan menjadi dokumen Renja Dinas Kelautan Dan Perikanan Kota Ternate yang
definitif. Selanjutnya Renja dijadikan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja dan
Anggaran (RKA) Dinas Kelautan Dan Perikanan Kota Ternate dan kemudian menjadi Dokumen
Pelaksanaan Anggaran (DPA) melalui penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD)
Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Ternate Tahun 2017 merupakan bagian dari
RKPD dan berfungsi sebagai alat ukur bagi perencanaan dari seluruh program kegiatan
tahunan Dinas Kelautan Dan Perikanan Kota Ternate. Renja disusun untuk memberikan
informasi data bagi rencana kerja tahunan sehingga memudahkan untuk melaksanakan
program dan kegiatan pelayanan kepada masyarakat serta memudahkan evaluasi kinerja
Dinas Kelautan Dan Perikanan Kota Ternate. Renja diharapkan dapat memberikan gambaran
secara makro rencana pelaksanaan program kegiatan yang kredibel, akuntabel dan transparan
guna mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan pada masyarakat, sehingga
penyelenggaraan pemerintahan tahun mendatang akan makin mendekat pada ke tataran
cleandx government dan good governance.
Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Ternate Tahun 2019 2
1.2. Landasan Hukum
Landasan hukum Penyusunan Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kota TernateTahun
2019 adalah :
1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan
Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP
nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
5. Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2016 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Ternate 2016-2021;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
sebagaimana telah diubah beberapa kali, dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang SAKIP;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan,
Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Ternate nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah
13. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Ternate Tahun 2016-2021;
14. Surat Edaran Walikota Ternate Nomor : 050.13/69/2018 tentang Pedoman Penyusunan
Rencana Kerja (Renja) Dinas Kelautan Dan Perikanan Kota Ternate Tahun 2019;
Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Ternate Tahun 2019 3
1.3 Maksud dan Tujuan
Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kota TernateTahun 2019 ini disusun
dengan maksud untuk memberikan gambaran tentang rencana program kegiatan yang
akan dilaksanakan dengan mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran,
pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dalam Dinas Kelautan Dan Perikanan Kota
Ternate serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan
daerah dan usulan program kegiatan yang dapat dilaksanakan pada tahun berikutnya.
Tujuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kota TernateTahun
2019 adalah memberikan informasi deskripsi kondisi riil Dinas Kelautan dan Perikanan Kota
Ternate beserta potensi yang dimiliki dalam bentuk dokumen perencanaan tahunan sebagai
dasar pelaksanaan program kegiatan, sekaligus sebagai sarana pengendalian untuk
mempermudah dalam melakukan evaluasi program kegiatan yang telah dilaksanakan .
1.4. Sistematika Penulisan
Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Kota TernateTahun 2017 disusun dengan
sistematika sebagai berikut :
BAB I. PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang 1.2. Landasan Hukum 1.3. Maksud dan Tujuan 1.4. Sistematika Penulisan
BAB II . HASIL EVALUASI RENJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KOTA TERNATE TAHUN 2017
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Kelautan Dan Perikanan Kota Ternate
Tahun Lalu & Capaian Renstra 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kelautan Dan Perikanan Kota Ternate
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Kelautan Dan Perikanan Kota Ternate
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Dinas Kelautan Dan Perikanan Kota Ternate
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
BAB III. TUJUAN, SASARAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Kelautan Dan Perikanan Kota
Ternate 3.3. Program dan Kegiatan
BAB IV. PENUTUP
Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Ternate Tahun 2019 4
BAB II
EVALUASI RENCANA KERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KOTA TERNATE
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas kelautan Dan perikanan
Kota Ternate 2017 – 2021 Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan RENJA Dinas kelutan dan
Perkanan Kota Ternate Tahun 2017.
Dalam rangka mencapai visi dan misi sesuai tugas pokok dan fungsinya, Dinas Kelautan
dan Perikanan Kota Ternate pada tahun 2017, yang dijabarkan dalam 12 Program dan
diimplementasikan dalam bentuk 46 Kegiatan sebagaimana diuraikan dalam tabel berikut :
Tabel 2.1.1.
Program dan Kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota TernateTahun 2017
No. Program Kegiatan
1
Program Administrasi Perkantoran
a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat b. Penyediaan Jasa Komunikasi, sumberdaya air dan
Listrik c. Penyedian Jasa adimistrasi Keuangan d. Penyediaan Alat Tulis Kantor e. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandan f. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /
Penerangan bangunan kantor g. Penyedian peralatan dan perlengkapan kantor h. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang undangan i. Penyediaan makan dan Minum j. Rapat-rapat Koordinasi Dalam dan Konsultasi ke
Luar daerah k. Penyediaan Jasa Penunjang Operasional
Perkantoran l. Penyelenggaraan Kegiatan Operasional Lainnya
2 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
a. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor b. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional c. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan
perlengkapan kantor d. Pemeliharaan rutin/berkala gedung lainnya
3
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
a . B i m b i n g a n t e k n i s i m p l e m e n t a s i p e r a t u r a n p e r u n d a n g - u n d a n g a n
4 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
a. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Dinas Kelautan Dan Perikanan Kota Ternate
b. Penyusunan pelaporan keuangan semesteran c. penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun d. Penyusunan perencanaan dan pengagnggaran e. Penyusunan Statistik Perikanan
Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Ternate Tahun 2019 5
5 Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir
a. Pendampingan Program IFAD b. Penghijauan Hutan Mangrove c. Pembentukan P3MP Kota Ternate
6 Program pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan
a. Pembentukan kelompok masyarakat swakarsa pengamanan sumberdaya kelautan
b. Operasi Pengawasan
7 Program peningkatan kesadaran dan penegakan hukum dalam pendayagunaan sumberdaya laut
a. Penyuluhan hukum dalam pendayagunaan sumberdaya laut
8 Program pengembangan budidaya perikanan
a. Biaya operasional balai benih ikan
9 Program pengembangan perikanan tangkap
a. Kapal Penangkap Ikan b. Alat Bantu Penangkapan Ikan dan Perlengkapan
Kapal Penangkap Ikan c. Biaya Operasional PPI d. Pendampingan Tugas Pembantuan Program
Perikanan Tangkap e. Penngadaan katinting dan armada f. Sosialisasi Asuransi Nelayan
10. Program Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan
a. P e n d a m p i n g a n M a n a j e m e n b a g i K e l o m p o k P e n g o l a h a n d a n P e m a s a r a n H a s i l P e r i k a n a n
b. Pengadaan Sarana Prasarana Penunjang Pabrik Rumput Laut
c. Pengadaan Alat dan Prasarana Kemasan Produk Olahan Perikanan
d. Pemantauan Produk Olahan Ikan Sehat e. Program nasional gemar makan ikan f. Pendampingan Tugas Pembantuan Program Bidang
penguatan daya saing kelautan dan perikanan g. Penyediaan rumah produksi hasil olahan h. Peningkatan kapisatas aparatur dan kelompok
usaha perikanan
11 Program pengutan nilai-nilai keagamaan dan revitalisasi cagar budaya serta infrastruktur pendukung untuk mendorong ternate sebagi icon kota religious, kota pariwisata unggulan dan pusaka dunia berbasisi sejarah, budaya dan bahari
a . P e n a t a a n d a n p e m a n f a a t a n w i s a t a b a h a r i
12 Program peningkatan dan pemerataan infrastruktur dasar berbasis maritime dan pesisir
a . p e m b u a t a n m a r i n e b o y / t a m a n l a u t b . p e m b u a t a n t a l u d p e n a h a n o m b a k
Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Ternate Tahun 2019 6
Anggaran dan realisasi belanja D i n a s K e l a u t a n d a n P e r i k a n a n K o t a
T e r n a t e tahun 2017 dirinci dalam table sebagai berikut :
Tabel 2.1.2.
Anggaran dan Realisasi Belanja Dinas Kelautan dan
Perikanan Kota Ternate Tahun Anggaran 2017
NO PROGRAM / KEGIATAN TARGER
(Rp) REALISASI KEGIATAN %
1 2 4 7
I Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2,800,000 2,800,000 100
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, sumberdaya air dan Listrik
650.000.000 539.968.230 83
3 Penyedian Jasa Administrasi Keuangan 57.000,000 57.000,000 100
4 Penyediaan Alat Tulis Kantor 24,654,000 24,654,000 100
5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandan 8,671,500 8,557,000 100
6 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan bangunan kantor
4,402,000 3,480,765 75
7 Penyediaan peraltan dan perlengkapan kantor 11,375,000 5,760,000 51
8 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan
5,760,000 5,520,000 100
9 Penyediaan Makanan dan Minuman 253,740,000 189,365,000 75
9 Rapat-rapat Koordinasi Dalam dan Konsultasi ke Luar daerah
166,010,000 165,9990,800 100
10 Penyediaan Jasa Penunjang Operasional Perkantoran
685,192,000 652,699,340 95
11 Penyelenggaraan Kegiatan Operasional Lainnya 58,535,000 58,390,00 100
II Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 238,080,326 229,274,800
1 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 149,000,000 147,195,000 99
2 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
30,998,326 29,999,800 100
3 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor
25,500,000 25,000,000 98
4 Pemeliharaan rutin/berkala gedung lainnya 139,704,000 177,600,000 100
III Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
106,140,000 93,690,000 89
Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Ternate Tahun 2019 7
IV Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KOTA TERNATE
7,000,000, 7,000,000 100
2 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 5,001,260 5,001,000 100
3 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 9,999,830 9,999,830 100
4 Penyusunan Percanaan dan penganggaran 5,000,000 4,999,700 100
5 Penyusunan Statistik Perikanan 70,630,000 70,510,000 100
V Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir
1 Pendampingan Program IFAD 675,080,000 662,095,282 98
2 Penghijauan Hutan Mangrove 149,865,000 147,915,000 99
3 Pembentukan P3MP Kota Ternate 24,090,000 23,300,000 97
VI Program pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan
1 Pembentukan kelompok masyarakat swakarsa pengamanan sumberdaya kelautan
55,000,000 54,720,000 99
2 Operasi Pengawasan 66,000,000 65,994,000 99
VII Program peningkatan kesadaran dan penegakan hukum dalam pendayagunaan sumberdaya laut
1 Penyuluhan hukum dalam pendayagunaan sumberdaya laut 46,690,100 46,445,100 99
VII Program pengembangan budidaya perikanan
1 Biaya Operasional Balai Benih Ikan 50,000,000 50,000,000 100
VIII Program pengembangan perikanan tangkap
1 Kapal Penangkap Ikan 390,000,000 389,060,000 100
2 Alat Bantu Penangkapan Ikan dan Perlengkapan Kapal Penangkapan Ikan
200,000,000 192,502,000 96
3 Biaya Operasional PPI 85,980,000 85,980,000 100
4 Pendampingan tugas pembantu program perikanan tangkap
97,300,000 96,619,600 99
5 Pengadaan ketinting dan Armada 804,450,000 804,450,000 100
6 Sosialisasi asuransi nelayan 50,000,000 49,990,000 100
X Program Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan
1 Pendampingan Manajemen bagi Kelompok Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
50,000,000 49,995,000 99
2 Pengadaan sarana dan prasarana penunjang pabrik rumput laut
1, 293,591,400 1,287,700,000 99
3 Pengadaan Alat dan Prasarana Kemasan Produk Olahan Perikanan
100,000,000 99,520,000 100
4 Pemantauan Produk Olahan Ikan Sehat 35,000,000 34,970,000 100
5 Program nasional Gemar Makan Ikan 176,620,000 176,535,000 100
6 Pendampingan tugas pembantuan program bidang penguatan daya saing kelautan dan perikanan
156,740,000 156,230,600 99
7 Penyediaan rumah produksi hasil olahan 150,000,000 147,800,000 99
Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Ternate Tahun 2019 8
8 Peningkatan kapasitas aparatur dan kelompok usaha perikanan
250,000,000 250,000,000 100
XI
Program Penguatan Nilai-nilai Keagamaan dan Revitalisasi Cagar Budaya Serta Infrastruktur Pendukung Untuk Mendorong Ternate Sebagai Icon Kota Religius, Kota Pariwisata Unggulan dan Kota Pusaka Dunia Berbasis Sejarah, Budaya dan Bahari
1 Penataan dan Pemanfaatan Wisata Bahari
XII Program Peningkatan dan Pemerataan Infrastruktur Dasar Wilayah Berbasis Maritim dan Pesisir
1 Pembuatan Taman Laut 70,000,000 68,400,000 98
2 Pembuatan Talud penahan ombak 179,000,000 177,250,000 99
8,155,284,326 7,915,748,737 97
Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Ternate Tahun 2019
Tabel.2.1.4 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Dinas Kelautan Dan Perikanan Kota Ternate s/d Tahun 2017
Kota Ternate
No Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program
(outcomes)/Kegiatan(output)
Target Kinerja
Capaian Program
(Akhir Periode Renstra
SKPD) Tahun 2021)
Realisasi Target
Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan
Tahun2016
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017
Target Program
dan Kegiatan
(Renja SKPD ) Tahun 2018
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan 2018
Target Renja SKPD tahun 2017
Realisasi Renja SKPD tahun 2017
Tingkat Realisasi (%)
Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d
tahun berjalan Tahun 2018
Tingkat Capaian Realisasi Target
Renstra %
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
I Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya meterai 6000 dan 3000
3.540
435
445 445
1,00 540
1.420
40,11
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, sumberdaya air dan Listrik
Terbayarnya Jasa Komunikasi( Tlp & Internet), air dan Listrik
72,00
12
12 12
1,00 12
36
50,00
3 Penyedian Jasa Administrasi Keuangan Terbayarnya Honor Petugas
Keungan
66,00 11
11 11
1,00 11
33
50,00
4 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor
40 7 7 7
1,00
7
21
52,50
5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandan
Tersedinya Cetak spanduk Tersedinya Jilid bukuTersedinya Penggandaan/Foto copy A3dan
A4
93.000
15.540
160 160
1,00
165
15.865
17,06
6 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan bangunan kantor
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan bangunan
kantor
47
9
8
8
1,00
10
27
57,45
7 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan
Jumlah Bahan bacaan (surat kabar)
18
4
4
4
1,00
3
11
61,11
8 Penyediaan Makanan dan Minuman Terbayarnya uang makan minum
PNS dan makan minum Tamu 417
63
83
62
1,34
83
83
19,90
9 Rapat-rapat Koordinasi Dalam dan Konsultasi ke Luar daerah
Jumlah Kegiatan koordinasi dan konsultasi Keluar Daerah
246
39
43
42
1,02
39
120
48,78
Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Ternate Tahun 2019
2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya meterai 6000 dan 3000 3,540 435 445 445 1.00 540 1,420 40.11 Lember/2 jenis
Penyediaan Jasa Komunikasi, sumberdaya air dan
Listrik
Terbayarnya Jasa Komunikasi( Tlp &
Internet), air dan Listrik 72.00 12 12 12 1.00 12 36 50.00 Bulan
Penyedian Jasa Administrasi Keuangan Terbayarnya Honor Petugas Keungan 66.00 11 11 11 1.00 11 33 50.00 Orang
Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor 40 7 7 7 1.00 7 21 52.50 Jenis
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandan
Tersedinya Cetak spanduk Tersedinya
Jilid bukuTersedinya
Penggandaan/Foto copy A3dan A4
93,000 15,540 160 160 1.00 165 15,865 17.06 Lembar
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan
bangunan kantor
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik
/ Penerangan bangunan kantor47 9 8 8 1.00 10 27 57.45 Jenis
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang undanganJumlah Bahan bacaan (surat kabar) 18 4 4 4 1.00 3 11 61.11 Eksemplar/Bulan
Penyediaan Makanan dan MinumanTerbayarnya uang makan minum PNS
dan makan minum Tamu417 63 83 62 1.34 83 83 19.90 Orang
Rapat-rapat Koordinasi Dalam dan Konsultasi ke
Luar daerah
Jumlah Kegiatan koordinasi dan
konsultasi Keluar Daerah 246 39 43 42 1.02 39 120 48.78 Orang
Penyediaan Jasa Penunjang Operasional
Perkantoran
Tersedianya honor Pejabat
pengadaan,PPTK,Petugas
Akuntansi,Pengurus Barang,PPHP,PPK,
kesahabndaran,PPTSatpam, Sopir dan
Petugas kebersihan dan belanja
perjalan dinas dalam dan luar daerah
537 151 164 199 0.82 104 454 84.54 Orang
Penyelenggaraan Kegiatan Operasional LainnyaTerselenggaranya kegiatan monitoring
dan evaluasi20 4 4 4 1.00 4 - - Lokasi
Target
Program dan
Kegiatan
(Renja SKPD )
Tahun 2018
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra
SKPD s/d tahun berjalan 2018Satuan (untuk
Kolom
4,5,6,7,9&10)Target Renja SKPD
tahun 2017
Realisasi Renja SKPD
tahun 2017
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan
s/d tahun berjalan
Tahun 2018
Tingkat Capaian
Realisasi Target
Renstra %
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcomes)/Kegiatan(output)
Target Kinerja
Capaian Program
(Akhir Periode
Renstra SKPD)
Tahun 2021)
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran
Kegiatan
Tahun2016
Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Ternate Tahun 2019
2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
II Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
1 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantorPemeliharaan rutin/berkala gedung
kantor11 2 2 2 1.00 2 6 54.55 Gedung
2Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional51 4 4 4 1.00 7 15 29.41 Buah
3Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan
perlengkapan kantor
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
dan perlengkapan kantor96 26 15 23 0.65 21 70 72.92 Unit
4 Pemeliharaan rutin/berkala gedung lainnyaPemeliharaan rutin/berkala gedung
lainnya10 1 1 1.00 1 2 20.00 Gedung
IIIProgram Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
1Bimbingan teknis implementasi peraturan
perundang-undangan
Terlaksananya Kegiatan Bimbingan
Tenis30 3 4 2 0.50 4 9 30.00 Kegiatan
IV Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
1Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
Tersusunnya laporan capaian kinerja
dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD18 1 3 3 1.00 3 7 38.89 Laporan
2 Penyusunan pelaporan keuangan semesteranTersusunnya Laporan keuangan
semesteran6 1 1 1 1.00 1 3 50.00 Laporan
3 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahunTersusunnyaLaporan keuangan akhir
tahun6 1 1 1 1.00 1 3 50.00 Laporan
4 Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran
Tersusunnya Perencanaan dan
Penganggaran Dinas Kelautan dan
Perikanan Kota Ternate
6 - 1 1 1.00 1 2 33.33 Laporan
5 Penyusunan Statistik Perikanan Tersusunnya Data Statistik Perikanan 6 - 1 1 1.00 1 2 33.33 Laporan
6 Penyusunan Laporan TahunTersusunnya Laporan Tahunan Dinas
Kelautan dan Perikanan Kota Ternate5 0 0 0 - 1 1 20 Laporan
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan
s/d tahun berjalan
Tahun 2018
Tingkat Capaian
Realisasi Target
Renstra %
1
NoUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcomes)/Kegiatan(output)
Target Kinerja
Capaian Program
(Akhir Periode
Renstra SKPD)
Tahun 2021)
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran
Kegiatan
Tahun2016
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017Target
Program dan
Kegiatan
(Renja SKPD )
Tahun 2018
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra
SKPD s/d tahun berjalan 2018Satuan (untuk
Kolom
4,5,6,7,9&10)Target Renja SKPD
tahun 2017
Realisasi Renja SKPD
tahun 2017
Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Ternate Tahun 2019
2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 12
X Program Pengembangan Budidaya PerikananMeningkatnya Produksi Budidaya
Perikanan
1 Biaya Operasional Balai Benih Ikan
Tersedianya Pakan ikan dan obat
obatan ikan Belanja listrik BBI
Gambesi60 12 12 12 100 12 36 60.00 Bulan
2 Pengadaan JaringTersedianya Jaring untuk kegiatan
Budidaya24 0 0 8 8 8.00 set
XIProgram pengembangan sarana dan prasarana
Pengolahan dan Pemasaran
Meningkatnya Sarana dan prasarana
Pengolahan dan Pemasaran
1Pengadaan Alat dan Sarana Kemasan Produk
Olahan Perikanan
Tersedianya Alat dan Sarana Kemasan
Produk Olahan Perikanan5 1 1 1 100 1 1 1 Paket
2 Penyediaan Peralatan Rumah Produksi Hasil OlahanTersedianya Peralatan Rumah
Produksi Hasil Olahan0 47 47 100 0 Unit
3 Pengadaan Pabrik Es Mini 600 Kg Terbangunnya Pabrik Es Mini 600m Kg 1 0 0 1 1 100 Unit
XIProgram Optimalisasi Pengelolaan Dan Pemasaran
Produksi Perikanan
Meningkatnya Jumlah produksi
Pengolahan dan Pemasaran Produksi
Perikanan
1 Biaya Operasional Depo ikan Higienis
Tersedinaya Honor Upah Penjaga depo
ikan higieneis,dan belanja air dan
listrik
70 12 12 100 12 24 34.29 Bulan
2 Penyediaan Rumah Produksi Hasil Olahan
Tersedinaya Mesin cetak Bakso,Mesin
pencampur,mesin pinggiling,blender
food
prosesor,blender,spiner,timnanan
digital dan food seler standing poach
287 30 28 93.33 47 75 26.13 Unit
3Pendampingan Manajemen bagi Kelompok
Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
Tersedianya Sertifikat Pangan Industri
Rumah Tangga (PIRT)119 15 15 1.00 17 32 26.89 Sertifikat
4Pengadaan Sarana Prasarana Penunjang Pabrik
Rumput Laut
Tersedianya Peralatan Perlengkapan
dan Meubeler48 32 32 32 1.00 2 66 137.50 Unit
5Pengadaan Alat dan Prasarana Kemasan Produk
Olahan Perikanan
Tersedianya Alat dan Prasarana
Kemasan Produk Olahan bagi
Kelompok Perikanan
5 1 1 1 1.00 13 15 300.00 Paket
6 Pengadaan Sarana Rantai Dingin (Cool Box 200 PC) Tersedianya Cool Box 172 27 27 0 - 30 57 33.14 Unit
7 Pendampingan Tugas Pembantuan Program P2HPTerlaksananya Pendampingan Tugas
Pembantuan20 43 118 118 1.00 0 161 805.00 OT
8 Pemantauan Produk Olahan Ikan SehatTerpantaunya Kegiatan Kelompok
Pengolahan Ikan130 10 10 1.00 15 25 19.23 Kelompok
9 Program Nasional Gemar Makan IkanTerlaksananya Lomba Gemar Makan
Ikan5 1 1 1 1.00 1 3 60.00 Kegiatan
10Peningkatan Kapasitas Aparatur dan Kelompok
Usaha PerikananTerselenggaranya Kegiatan PENAS 5 4 4 4 - kelompok
11 Promosi Pemasaran Hasil Kelautan dan PerikananTerselenggaranya Kegiatan Promosi
Hasil Kelautan dan Perikanan0 0 10 9 OT
12 Sertifikasi KUB dan Poklasar (IRT dan Sertifikat halal Tersertifikasinya KUB dan Poklasar 0 0 14 14 Sertifikat
Realisasi Renja SKPD
tahun 2017
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan
s/d tahun berjalan
Tahun 2018
Tingkat Capaian
Realisasi Target Renstra
%
1
NoUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcomes)/Kegiatan(output)
Target Kinerja
Capaian Program
(Akhir Periode
Renstra SKPD)
Tahun 2021)
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran
Kegiatan
Tahun2016
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017 Target
Program dan
Kegiatan
(Renja SKPD )
Tahun 2018
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD
s/d tahun berjalan 2018Satuan (untuk
Kolom
4,5,6,7,9&10)Target Renja SKPD
tahun 2017
Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Ternate Tahun 2019
2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
XI
Program Penguatan Nilai-nilai Keagamaan dan
Revitalisasi Cagar Budaya Serta Infrastruktur
Pendukung Untuk Mendorong Ternate Sebagai Icon
Kota Religius, Kota Pariwisata Unggulan dan Kota
Pusaka Dunia Berbasis Sejarah, Budaya dan Bahari
1 Penataan dan Pemanfaatan Wisata BahariTersedianya bangunan Tempat Wisata
Kuliner 34 0 0 - 2 2 5.88 Lokasi
XII
Program Peningkatan Dan Pemerataan
Infrastruktur Dasar Wilayah Kepulauan Berbasis
Maritim Dan Pesisir
Meningkatnya Pemerataan
infrastruktur Dasar yang relevan
dengan kondisi wilayah berbasis
maritim dan pesisir
1 Pembuatan Marine Boy Tersedinya Saranaa Tambat labu 154 0 0 - 14 14 9.09 Unit
2 Pembuatan Talud Penahan Ombak Tersedinaya talud penahan Ombak 8 1 1 100 0 1 12.50 Lokasi
3 Pembuatan Taman Laut Tertatanya Taman Laut 1 0 1 1 100 - Lokasi
IX Program Pengembangan Perikanan TangkapMeningkatnya Produksi Perikanan
Tangkap
1Pendampingan pada kelompok nelayan perikanan
tangkap
Terlaksananya Kegiatan
Pendampingan Pada Kelompok
nelayan tangkap374 60 60 1 60 120 32.09
2 Kapal Penangkap Ikan
Tersedinya sarana alat tangkap yang
memadai Ketinting 3 GT,2 GT, 5 GT,
10 GT,
537 63 65 44 0.68 45 152 28.31 Unit
3Alat Bantu Penangkapan Ikan dan Perlengkapan
Kapal Penangkap Ikan
Tersedinya alat bantu penangkapan
ikan Rumpon laut dangkal,dalan dan
bagan
48 7 6 2 0.33 4 13 27.08 Unit
4 Biaya Operasional PPI Terbayarnya Honor PPI 67 11 11 11 100.00 11 33 49.25 Orang
5Pendampingan Tugas Pembantuan Program
Perikanan Tangkap
Terlaksananya Kegiatan
Pendampingan TP Perikanan Tangkap0 Bulan
7 Sosialisasi dan pendataan Asuransi NelayanTerlaksanya sosialisasi Asuransi
nelayandan verikasi asuransi nelayan5000 0 0 - 2,000 2,000 40.00 Asuransi
8Pengembangan Alat Bantu Penangkapan Ikan
(Rumpon Laut Dangkal)Tersedianya Rumpon Laut Dangkal 50 0 0 10 2.00 Unit
9Pengembangan Alat Bantu Penangkapan Ikan
(Rumpon Laut Dalam)Tersedianya Rumpon Laut Dalam 50 10 2.00 Unit
10 Pengembangan Dermaga PPI Terbangunya dermaga PPI Dufa-dufa 212 12 - - - Meter
1
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017Target
Program dan
Kegiatan
(Renja SKPD )
Tahun 2018
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra
SKPD s/d tahun berjalan 2018
Satuan (untuk
Kolom
4,5,6,7,9&10)Target Renja SKPD
tahun 2017
Realisasi Renja SKPD
tahun 2017
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan
s/d tahun berjalan
Tahun 2018
Tingkat Capaian
Realisasi Target
Renstra %
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran
Kegiatan
Tahun2016
NoUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcomes)/Kegiatan(output)
Target Kinerja
Capaian Program
(Akhir Periode
Renstra SKPD)
Tahun 2021)
Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Ternate Tahun 2019
2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 12
Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat
Pesisir
1 Pendampingan Program IFAD
tersedinya honor PIU,BOP TPD,tim
ferikasi dan Perjalan Dalam da Luar
Daerah
99 6 8 6 75.00 74 86 86.87 Kelurahan
2 Penghijauan Hutan MangroveTersedinaya bibit Mangrove loka
pengijauan 89,400 0 18000 17700 98.33 7500 25,200 28.19 Anakan
3 Pembentukan P3MP Kota Ternate Terbentuknya P3MP kota Ternate 1 0 0 0 - 0 - - Kelompok
4 Rehabilitasi Kawasan Terumbu KarangJumlah Kawasan Terumbu Karang
yang direhabilitasi6 0 0 0 - - Wilayah/Kawasan
5 Pemantauan KMP Pasca Program CCD-IFAD KTTerlaksananya Kegiatan Pemantauan
KMP8 0 0 2 2 Kegiatan
Program Pengawasan Sumberdaya Pesisir Dan
Kelautan
Meningkatnya Pengawasan
Sumberdaya Pesisir dan Kelautan
Meningkatnya pemahaman
masyarakat pesisir
1Penyuluhan hukum dalam pendayagunaan
sumberdaya laut
Terlaksanya penyuluhan hukum bagi
kelompok22 1 2 2 100.00 3 6 27.27 Kegiatan
2Pembentukan kelompok masyarakat swakarsa
pengamanan sumberdaya kelautan
Terlaksanya pembntukan kelompok
pokmas was23 1 2 2 100.00 12 15 65.22 Kelompolk
3 Operasi PengawasanTerlaksanya operasi pengawasan ke
Pulau Moti Hiri dan Batang dua22 3 2 2 3 3 13.64 Kecamatan
4 Pengadaan Peralatan Scuba Diving Tersedianya peralatan Scuba Diving 37 1 0 0 0 1 2.70 Paket
5 Konsultasi dan Koordinasi PSDKP di luar DaerahTerlaksananya Kegiatan Konsultasi dan
Koordinasi PSDKP10 0 0 2 2 20.00 OK
6 Bimtek Petugas Pengawas Perikanan 10 0 0 1 1 10 OT
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran
Kegiatan
Tahun2016
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017 Target
Program dan
Kegiatan
(Renja SKPD )
Tahun 2018
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD
s/d tahun berjalan 2018Satuan (untuk
Kolom
4,5,6,7,9&10)Target Renja SKPD
tahun 2017
Realisasi Renja SKPD
tahun 2017
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan
s/d tahun berjalan
Tahun 2018
Tingkat Capaian
Realisasi Target Renstra
%
NoUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcomes)/Kegiatan(output)
Target Kinerja
Capaian Program
(Akhir Periode
Renstra SKPD)
Tahun 2021)
1
Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Ternate Tahun 2019 16
2.2. Analisa Kinerja Pelayanan Dinas Kelautan Dan Perikanan Kota Ternate
Sesuai dengan Tugas pokok dan Fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Ternate,
dalam salah satu butir fungsinya menyebutkan bahwa Dinas Kelautan dan Perikanan Kota
Ternate memberi Pelayanan kepada masyarakat dan stakeholder dalam bentuk
pengembangan Infrastruktur Dasar Wilayah Kepulauan Berbasis Maritim Dan Pesisir,
Bantuan Barang yang diserahkan kepada Masyarakat, pelayanan Jasa (Rekomendasi
Perizinan, Jasa Surat laik Operasi/SLO, Surat Keterangan memuat ikan/SKMI, dan jasa sewa
aset) serta kerja sama lintas sektoral menyangkut Program/Kegiatan
Analisis pencapaian kinerja pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Ternate dapat dilihat dalamtabel berikut ini :
Tabel.2.2.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan
Dinas Kelautan Dan Perikanan Kota Ternate
No Indikator SPM/standar Nasional
Target Renstra Realisasi Capaian Proyeksi
Tahun… Tahun… Tahun… Tahun… Tahun… Tahun… Tahun… Tahun… Catatan
IKK (thn n-2) (thn n-1) (thn n) (thn n+1) (thn n-2) (thn n-1) (thn n) (thn n+1) Analisa
-2017 -2018 -2019 -2012 -2017 -2018 -2019 -2020
-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13
1
1 Pelayanan Kartu Nelayan 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75%
2 Pelayanan Asuransi Nelayan 60% 75% 80% 99% 55% 10% 55% 10%
3 BDKP(Pelayan surat keterangan pendaftaran kapal)
65% 75% 85% 95% 65% 65% 65% 65%
4 SLO(Pelayanan Surat Laik Operasi) 100% 100% 100% 100% 100% 45% 100% 55%
5 SPB (Surat Persetujuan Berlayar) 100% 100% 100% 100% 100% 34% 100% 34%
Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Ternate Tahun 2019 18
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Dinas Kelautan Dan Perikanan Kota Ternate
Pembangunan perikanan dan kelautan tidak hanya didasarkan pada pendekatan produksi,
namun didasarkan juga pada pendekatan sosial ekonomi dan budaya, serta lingkungan dan kelestarian
sumberdaya alam. Pendekatan ini dimaksudkan agar pembangunan perikanan dan kelautan menjadi
semakin komprehensif meliputi aspek sosial ekonomi dan budaya, serta aspek lingkungan, sehingga
diharapkan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya perikanan dan kelautan dapat
menginternalisasikan kepentingan generasi akan datang (internalisation generation). Artinya
pembangunan perikanan memerlukan penyesuaian dengan kapasitas dan keadaan sumber daya hayati
(biodiversity) dan lingkungan baik fisik maupun sosial (social and physical enviromental).
Dengan demikian, euroforia paradigma pembangunan perikanan dan kelautan mengacu pada
peranan pemerintah, masyarakat dan swasta dari level regional, nasional bahkan global dalam
mengelola sumber daya perikanan secara terpadu dan berkelanjutan. Karena itu, rencana kerja
pembangunan perikanan dan kelautan disesuaikan dengan arah kebijakan umum diletakan pada 3
bidang penting, yaitu bidang ekonomi, sumber daya alam dan lingkungan, serta sumber daya manusia.
Pijakan ini bertujuan untuk mencapai tiga hal penting yaitu (1) menanggulangi kemiskinan (pro poor),
(2) penyerapan tenaga kerja (pro job) dan (3) pertumbuhan ekonomi (pro growth).
Pembangunan perikanan dan kelautan lebih diarahkan pada upaya meningkatkan taraf hidup
dan kesejahteraan nelayan, meningkatkan produksi perikanan guna memenuhi kebutuhan gizi
masyarakat, penyediaan lapangan kerja, memajukan kualitas atau memberdayakan kehidupan desa
pantai/wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil serta meningkatkan ekspor hasil perikanan dan kelautan
dengan tetap memperhatikan kualitas hidup wilayah pesisir dan laut guna menjamin kesinambungan
(Sustainability) dan menjaga kelestarian sumberdaya perikanan. Dalam upaya mewujudkan
pembangunan perikanan dan kelautan, arah dan kebijakan pembangunan Dinas Kelautan dan
Perikanan Kota Ternate adalah sebagai berikut :
1. Peningkatan kualitas dan kuantitas produksi serta anekaragaman hasil Kelautan dan perikanan.
2. Peningkatan pembangunan kelautan dan perikanan yang didukung oleh tata ruang dan tata guna
lahan daerah pesisir sehingga pemanfaatan lahan di daerah pesisir tidak bertentangan dengan
kaidah konservasi lahan.
3. Pengembangan industri perikanan secara terpadu dengan pembangunan pedesaan untuk
menumbuhkan proses industrialisasi dan pengembangan stakeholder sebagai mitra.
4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia perikanan dalam kemampuan berusaha dan
meningkatkan keunggulan kompetitif hasil perikanan pada kelompok nelayan dan pembudidaya
ikan sebagai stakeholder dan aparat yang profesional.
Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Ternate Tahun 2019 40
5. Menjalin kerjasama antara nelayan dan pengusaha dalam mewujudkan diversifikasi usaha
perikanan.
6. Menumbuhkan kewirausahaan nelayan ke arah pemenuhan kebutuhan pasar.
2.1. Tujuan
Sejalan dengan visi dan misi, maka tujuan pembangunan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota
Ternate adalah sebagai berikut :
1. Meningkatkan Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dan pengendalian pembangunan usaha
produksi kelautan dan perikanan;
2. Meningkatkan profesionalisme masyarakat Perikanan Khususnya nelayan, Petani ikan dan
pengolah Hasil Perikanan;
3. Meningkatkan efisiensi, produktivitas, produksi, diversifikasi usaha dan nilai tambah usaha
perikanan yang berdaya saing sesuai dengan peluang pasar ;
4. Mengoptimalkan pemanfaatan potensi Kelautan dan Perikanan untuk pengembangan produksi
dan produktivitas;
5. Meningkatkan kontribusi perikanan dalam mengembangan perekonomian wilayah melalui
pembangunan kawasan sentra produksi ;
6. Meningkatkan produktivitas Hasil Perikanan ;
7. Mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya perikanan yang tersedia ;
8. Meningkatkan mutu hasil tangkapan dan SDM nelayan.
Sasaran
Sasaran pembangunan kelautan dan perikanan di Kota Ternate adalah sebagai berikut :
1. Meningkatnya usaha dan kualitas sumberdaya manusia kelompok sasaran program.
2. Meningkatnya kontribusi sektor kelautan dan perikanan dalam perekonomian daerah.
3. Menurunnya tingkat kerusakan dan tingkat pelanggaran pemanfaatan sumberdaya kelautan
dan perikanan.
4. Meningkatnya tingkat konsumsi ikan masyarakat.
5. Terciptanya kesadaran masyarakat bahwa laut sebagai pemersatu bangsa dan peningkatan
budaya bahari pada masyarakat.
Penjabaran dari sasaran yang hendak dicapai dalam pembangunan kelautan dan perikanan terwujud
dari indikator makro pada tahun 2017, yaitu:
1. Meningkatnya pendapatan rata-rata kelompok sasaran program 60 % ;
2. Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan 75 % aparatur ;
3. Kontribusi terhadap PAD sebesar 10 % per tahun ;
4. Meningkatnya Produksi perikanan sebesar 15 % setiap tahunnya ;
5. Konsumsi ikan sebesar 47,40 kg/kapita /tahun ;
6. Jangkauan program pengentasan kemisikinan sebesar 18% dari populasi masyarakat pesisir.
Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Ternate Tahun 2019 20
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
Rancangan awal RKPD Tahun 2017 menjadi acuan dalam penyusunan rencana kerja
Dinas Kelautan Dan Perikanan Kota Ternate Tahun 2019. Dalam proses penyempurnaan
dilakukan penyesuaian berdasarkan kebutuhan Dinas Kelautan Dan Perikanan Kota Ternate dan
melihat kondisi yang berkembang dalam masyarakat.
Dalam rangka meningkatkan kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Ternate
ada bebrapa kegiatan yang pada rencana awal tidak termasuk jd dimasukan sesuai
degan kebutuhan yang ada dan disesuailam dengan rencana perkiraan pada tahun
berikut sebagiman pada table dibawah ini.
Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Ternate Tahun 2019 23
. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Dinas Kelautan dan
Perikanan Kota TernateTahun 2018
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
No Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu Indikatif (RP)
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian Kebutuhan Dana (RP)
-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12
I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Meningkatnya kelancaran Administrasi
perkantoran 100%
2.587.300.000
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Meningkatnya kelancaran Administrasi perkantoran
100% 2.256.300.000
01 Penyedian Jasa surat menyurat
DKP-KT Jumalah surat yang d
adimistrasikan 12 Bulan
3.900.000
Penyedian Jasa surat menyurat
DKP-KT Jumalah surat yang d
adimistrasikan 450 lembar 3.500.000
02 Penyediaan Jasa Komonikasi, sumberdaya air, dan listrik
DKP-KT kebutuhan air dan listrik
kantor terpenuhi dan telepon lancar
12 Bulan 850.000.000
Penyediaan Jasa Komonikasi, sumberdaya air, dan listrik
DKP-KT kebutuhan air dan listrik
kantor terpenuhi dan telepon lancar
12 Bulan 850.000.000
03 Penyediaan jasa administrasi keuangan
DKP-KT Terbayarnya Honor Petugas Keungan
12 Bulan 60.000.000
Penyediaan jasa administrasi keuangan
DKP-KT Terbayarnya Honor Petugas Keungan
12 Bulan 65.000.000
04 Penyedian Alat tulis Kantor DKP-KT Kelancaran
Penyelenggaraan administrasi kantor
12 Bulan 37.400.000
Penyedian Alat tulis Kantor DKP-KT Kelancaran
Penyelenggaraan administrasi kantor
12 Bulan 35.000.000
05 Penyedian Barang Cetakan dan Penggandaan
DKP-KT Kelancaran
Penyelenggaraan administrasi kantor
12 Bulan 10.000.000
Penyedian Barang Cetakan dan Penggandaan
DKP-KT Kelancaran
Penyelenggaraan administrasi kantor
12 Bulan 9.200.000
06 Penyedian Peralatan dan komponen instalasi listrik
DKP-KT Pemeliharaan instalasi
listrik /penerangan terlaksana
12 Bulan 8.000.000
Penyedian Peralatan dan komponen instalasi listrik
DKP-KT Pemeliharaan instalasi
listrik /penerangan terlaksana
12 Bulan 7.500.000
07 Penyedian Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan
DKP-KT Jumlah Bahan bacaan
(surat kabar) 8
Eksemplar 8.000.000
Penyedian Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan
DKP-KT Jumlah Bahan bacaan
(surat kabar) 8
Eksemplar 6.100.000
08 Makanan dan Minuman pegawai, tamu dan rapat
DKP-KT Kebutuhan makanan dan
minuman terpenuhi 12 Bulan
300.000.000
Makanan dan Minuman pegawai, tamu dan rapat
DKP-KT Kebutuhan makanan dan
minuman terpenuhi 12 Bulan 280.000.000
09 Biaya Rapat/konsultasi/koordinasi ke pusat dan dalam daerah
DKP-KT Jumlah Kegiatan
koordinasi dan konsultasi Keluar Daerah
10 kegiatan
255.000.000
Biaya Rapat/konsultasi/koordinasi ke pusat dan dalam daerah
Ternate &
Jakarta
Jumlah Kegiatan koordinasi dan konsultasi
Keluar Daerah 10 kegiatan 200.000.000
10 Penyediaan Jasa Penunjang Operasional Perkantoran
DKP-KT Kelancaran opersinal
perkantoran 12 Bulan
1.000.000.000
Penyediaan Jasa Penunjang Operasional Perkantoran
DKP-KT Kelancaran opersinal
perkantoran 12 Bulan 750.000.000
11 Penyelenggaraan Kegiatan Operaional Lainnya
Kota Ternate
Kelancaran penyelenggaran
operasional lainnya 1 Laporan
55.000.000
Penyelenggaraan Kegiatan Operaional Lainnya
DKP-KT Kelancaran
penyelenggaran operasional lainnya
1 Laporan 50.000.000
Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Ternate Tahun 2019 23
II Program Peningkatan Sarana
& Prasarana Aparatur Terpeliharanya sarana
dan prasarana aparatur
593.300.000,00 Program Peningkatan Sarana
& Prasarana Aparatur Terpeliharanya sarana dan
prasarana aparatur 100%
835.000.000,00
01 Pemeliharaan Rutin Berkala Kantor
DKP-KT dan PPI
Kelancaran pemerintahan rutin berkala kantor
12 Bulan 250.000.000
Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor
DKP-KT Pemliharaan/rehabilitasi
rutin berkala Gedung kantor 1 Paket
250.000.000
02 Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas
DKP-KT
Jasa Peliharan kendaraan dinas dan kelancaran
aktivitas kantor dilapangan
12 Bulan 35.000.000
Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas
DKP-KT Jasa Peliharan kendaraan
dinas dan kelancaran aktivitas kantor dilapangan
1 Paket 35.000.000
03 Pemeliharaan rutin/Berkala peralatan dan Perlengkapan Kantor
DKP-KT
Terpeliharanya perlengkapan kantor kelancaran aktivitas
kantor
12 Bulan 8.300.000
Pemeliharaan rutin/Berkala peralatan dan Perlengkapan Kantor
DKP-KT Terpeliharanya perlengkapan kantor kelancaran aktivitas
kantor 1 Paket
50.000.000
04 Pemeliharaan/rutin berkala gedung lainya
Rehabilitasi Gedung
Kantor dan PPI 1 Unit
300.000.000
Pemeliharaan/rutin berkala gedung lainya
DKP-KT Rehabilitasi Gedung PPI dan
BBI 1 Paket
300.000.000
Penyedian Peralatan dan perlengkapan kantor
DKP-KT Terpeliharanya perlengkapan kantor kelancaran aktivitas
kantor 1 Paket
200.000.000
III Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Meningkatnya Kapasitas Sumber daya Aparatur
320.000.000,00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
Meningkatnya Kapasitas Sumber daya Aparatur
350.000.000
01 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
Meningkatkan Kapasitas Sumerdaya Aparatur
320.000.000
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
Jakarta Meningkatkan Kapasitas
Sumerdaya Aparatur 14 Orang
350.000.000
IV
Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Terciptanya Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan yang akuntabel
268.500.000,00
Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Terciptanya Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan yang akuntabel
7 Dokumen/ Laporan
305.000.000,00
01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi Kinerja SKPD
Tersusunya Laporan
LAKIP DKP-KT
7.000.000
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi Kinerja SKPD
DKP-KT Tersusunya Laporan LKIP 1 Dokumen
7.000.000
02 Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran
Terlaksananya
penganggaran SKPD DKP-KT
5.000.000
Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran
DKP-KT Terlaksananya
penganggaran SKPD 1 Dokumen
5.000.000
03 Penyusunan Statistik Perikanan
Tersedianya data statistik
perikanan 2015 Kota Ternate
85.000.000
Penyusunan Statistik Perikanan
Kota Ternate
Tersedianya data statistik perikanan
1 Laopran/ Dokumen
120.000.000
04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
Laporan keuangan
Semesteran DKP-KT
5.000.000
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
DKP-KT Laporan keuangan
Semesteran 1 Laporan Dokumen
7.000.000
05 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
Realisasi keuangan Dinas
selama setahun tertanggung jawab
DKP-KT
9.500.000 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
DKP-KT Realisasi keuangan Dinas
selama setahun tertanggung jawab
2 Dokumen
9.000.000
06 Penyusunan Laporan Tahunan
Laporan Tahunan Dinas DKP-KT
7.000.000 Penyusunan Laporan Tahunan DKP-KT
Tersusunya laporan tahunan Dinas
1 Dokumen
7.000.000
07 Pembuatan Dara base perikanan
Tersusunya Data Base Perikanan dan
DKP-KT
150.000.000 Pembuatan Dara base perikanan
DKP-KT Tersusunya Data Base
Perikanan dan 1 Dokumen
150.000.000
Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Ternate Tahun 2019 23
V
Program Peningkatan dan Pemerataan Infrastruktur Dasar Wilayah Kepulauan Berbasis Maritim dan Pesisir
Meningkatnya Pemerataan
infrastruktur Dasar yang relevan dengan
kondisi wilayah berbasis maritim dan
pesisir
100%
3,100,000,000.00
Program Peningkatan dan Pemerataan Infrastruktur Dasar Wilayah Kepulauan Berbasis Maritim dan Pesisir
Meningkatnya Pemerataan infrastruktur
Dasar yang relevan dengan kondisi wilayah
berbasis maritim dan pesisir
100%
1,850,000,000.00
01 Pembuatan Marine Boy Kota
Ternate
Tersedianya tambat labuh skala kecil bagi
bongkar muat ikan 10 Unit
250,000,000
Pembuatan Marine Boy Kota
Ternate
Tersedianya tambat labuh skala kecil bagi bongkar
muat ikan 10 Unit
200,000,000
02 Penataan dan pemanfaatan Wisata Bahari
Kota Ternate
pemanfaatan lokasi wisata secara optimal
2 Lokasi
1,000,000,000 Penataan dan pemanfaatan Wisata Bahari
Kota Ternate
pemanfaatan lokasi wisata secara optimal
2 Lokasi
500,000,000
03 Pembuatan Talud Penahan Ombak
Kota Ternate
Mencegah terjadinya Abrasi pantai
1 Lokasi
1,200,000,000 Pembuatan Talud Penahan Ombak
Kota Ternate
Mencegah terjadinya Abrasi pantai
1 Lokasi
500,000,000
04 Rehabilitasi sarana dan prasaran Air Bersih Sistem R/O Di Pulau Hiri
Kota Ternate
Rehab Sarana dan prasarna
1 Unit
500,000,000 Rehabilitasi sarana dan prasaran Air Bersih Sistem R/O Di Pulau Hiri
Kota Ternate
Rehab Sarana dan prasarna
1 Unit
500,000,000
05 Opersional Alat Sea Water R/O di pulau Hiri
Kota Ternate
Operasional Water R/O
12 Bulan
150,000,000 Opersional Alat Sea Water R/O di pulau Hiri
Kota Ternate
Operasional Water R/O 12 Bulan
150,000,000
VI Program Pengembangan Perikanan Tangkap
Meningkatnya
Produksi Perikanan Tangkap
65%
14,133,000,000.00 Program Pengembangan
Perikanan Tangkap
Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap
100%
10,953,000,000.00
01 Pendampingan pada Kelompok Nelayan Perikanan Tangkap
Kota Ternate
Meningkatkan Tugas pembantuan kegiatan
perikanan tangkap
125,000,000
Pendampingan pada Kelompok Nelayan Perikanan Tangkap
Kota Ternate
Meningkatkan Tugas pembantuan kegiatan
perikanan tangkap 1 Paket
120,000,000
02 Pengadaan Ketinting dan Armada
Kota Ternate
Tersedinya armada perikanan tangkapa
100 Unit
3,850,000,000 Pengadaan Armada 1.5 GT (katinting)
Kota Ternate
Tersedianya armada perikanan tangkapa
50 Unit
1,750,000,000
03 Biaya Operasional PPI DKP-KT Tersedinya Operasinal
PPI 12 Bulan
120,000,000
Biaya Operasional PPI PPI Tersedianya Operasinal
PPI 1 Paket
150,000,000
04 Pengadaan Mesin Print Kartu Nelayan
Kota Ternate
Mesin kartu nelayan dan Printer
2 Unit
75,000,000
Kota Ternate
05 Sosialisasi dan Pendataan Asuransi nelayan
Kota Ternate
7
Kecamatan
150,000,000 Sosialisasi dan Pendataan Asuransi nelayan
Kota Ternate
Tersosialisanya asuransi nelayan
7 Kec
150,000,000
06 Pengembangan Alat Bantu Penangkapan Ikan (Rumpon Laut Dangkal)
Kota Ternate
Tersedinya alat bantu penangkapan
19 Unit
1,600,000,000
Pengembangan Alat Bantu Penangkapan Ikan (Rumpon Laut Dangkal)
Kota Ternate
Tersedianya alat bantu penangkapan
10 Unit
850,000,000
07 Pengembangan Alat Bantu Penangkapan Ikan (Rumpon Laut Dalam)
Kota Ternate
Tersedinya alat bantu penangkapan
15 Unit
1,500,000,000
Pengembangan Alat Bantu Penangkapan Ikan (Rumpon Laut Dalam)
Kota Ternate
Tersedianya alat bantu penangkapan
10 Unit
1,000,000,000
08 Pengadaan Armada Ikan Tuna 2 GT
Kota Ternate
Tersedinya armada perikanan tangkapa
24 Unit
2,200,000,000 Pengadaan Armada Ikan Tuna 2 GT
Kota Ternate
Tersedianya armada perikanan tangkap
30 Unit
2,700,000,000
09 Pengadaadan Kapal penangkap Umpan ikan cakalang(Bagan)
Kota Ternate
Tersedinya armada perikanan tangkapa
2 Unit
800,000,000
Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Ternate Tahun 2019 23
10 Pengadaan Kapal Penampung Ikan Ikan 5 GT
Kota Ternate
Tersedinya armada perikanan tangkapa
5 Unit
1,750,000,000 Pengadaan Kapal Penampung Ikan Ikan 5 GT
Kota Ternate
Tersedianya armada penampung ikan
3 Unit
1,050,000,000
11 Pengadaaan Mesin Motor Tempel 15 PK
Kota Ternate
Tersedinya armada perikanan tangkapa
20 Unit
750,000,000 Pengadaaan Mesin Motor Tempel 15 PK
Kota Ternate
Tersedianya alat bantu penangkapan
15 Unit
570,000,000
12 Pengadaan GPS Kota
Ternate
Tersedianya alat bantu
penangkapan 25 Unit
125,000,000 Pengadaan GPS
Kota
Ternate
Tersedianya alat bantu
penangkapan 25 Unit
125,000,000
13 Sosialisasi Alat tangkap Ramah lingkungan
Kota Ternate
Meninggkatnya kesadaran masyarakat
3o KLp
50,000,000 Sosialisasi Alat tangkap Ramah lingkungan
Kota Ternate
Meninggkatnya kesadaran masyarakat
20 Klp
50,000,000
14 Pengadaaan Oporasional Kendaraan Roda Dua Petugas Statistik
Kota Ternate
Operasional Roda Dua 2 Unit
38,000,000
Pengadaaan Oporasional Kendaraan Roda Dua Petugas Statistik
Kota Ternate
Operasional Roda Dua 2 Unit
38,000,000
15 Pengadaan Mata kail Pole an Line
Kota Ternate
Tersedinya Mata kail Pole an Line untuk nelayan
2 Paket
350,000,000 Pengadaan Mata kail Pole an Line
Kota Ternate
Tersedinya Mata kail Pole an Line untuk nelayan
2 Paket
200,000,000
16 Pengadaan jaring Kota
Ternate Jaring untuk nelayan 3 Paket
650,000,000
Pengadaan jaring Kota
Ternate
tersedianya alat bantu penangkapan ikan untuk
nelayan 5 Set
400,000,000
17 Sosialisasi dan Pelatihan Mesin out Board dan Inboard
DKP-KT meningkatkan
pemahaman tentang mesin out Bord
5 Set
100,000,000
18 Pengadaadan Armada 10 GT (pajeko)
Kota Ternate
tersedianya armada penangkapan yang
memadai 2 Unit
1,500,000,000
19
Sosialisasi Bantuan Permodalan pelaku usaha
Perikanan Tangkap dan Budidaya
DKP-KT 20 Klp
100,000,000
20 Sosialisasi dan Penyebaraluasan informasi dan teknologi penangkapan
DKP-KT Tersosialisanya informasi
penyebaran ikan 20 Klp
100,000,000
VII Program Pengembangan
Budidaya Perikanan Meningkatnya Produksi
Budidaya Perikanan 100% 2,190,000,000
Program Pengembangan Budidaya Perikanan
Meningkatnya Produksi Budidaya Perikanan
100% 2,030,000,000.00
01 Biaya Operasional BBI BBI Tersedianya Operasinal
BBI 12 Bulan
90,000,000 Biaya Operasional BBI BBI
Tersedianya Operasinal
BBI 12 Bulan
80,000,000
02 Pemgembagan bibit ikan kerapu
Kota Ternate
tersedianya bibit ikan kerapu
1 Paket 850,000,000
Pemgembagan bibit ikan kerapu
Kota Ternate
Tersedianya bibit ikan kerapu
1 Paket 750,000,000
03 Pengadaan keramba Jaring Apung (aquatec)
Kota Ternate
penunjang budidaya iakn kerapu
3 Unit
650,000,000 Pengadaan paket Penetasan
Kota Ternate
Tersedianya sarana penetasan bibit
1 Paket
200,000,000
05 Pengadaan Pengembangan udang Vaname
Kota Ternate
tersedianya udang vaname
1 Paket
600,000,000 Percontohan Budidaya udang tradisional
Kota Ternate
Tersedianya pakat percontohan nelayan
2 Paket
300,000,000
06 pengembangan/Percontohan Ikan Nila di kolam
Kota Ternate
Tersedianya bibit ikan Nila
1 Paket
200,000,000
07 Pengembangan Budidaya ikan Patin dikolam
Kota Ternate
Tersedianya bibit ikan patin
1 Paket
200,000,000
08 Percontohan Budidaya ikan hias
Kota Ternate
Tersedianya bibit ikan hias
2 Paket
300,000,000
Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Ternate Tahun 2019 23
IX Program pengembangan sarana dan prasarana Pengolahan dan Pemasaran
Meningkatnya Sarana dan prasarana Pengolahan dan Pemasaran
100%
2.175.000.000
Program pengembangan sarana dan prasarana Pengolahan dan Pemasaran
Meningkatnya Sarana dan prasarana
Pengolahan dan Pemasaran
100%
5.000.000.000
01 Pengadaan Alat dan Sarana Kemasan Produk Olahan Perikanan
Kota Ternate
Kelancaran aktivitas pengepakan produk olahan
10 Kelompok
200.000.000
Pengadaan Alat dan Sarana Kemasan Produk Olahan Perikanan
Kota Ternate
Tersedianya sarpras bagi pengolah produk
perikanan
10 Kelompok
200.000.000
03 Revitalisasi Depo ikan Higienis Kota
Ternate Terpeliharanya fasilitas
Depo 1 Unit
750.000.000
Kota Ternate
04 Pengadaan tungku pengasapan
Kota Ternate
Meningkatnya produksi ikan asap
10 Unit 300.000.000
Kota Ternate
05 Penyediaan Peralatan Rumah Produksi Hasil Olahan
Kota Ternate
Kelancaran aktivitas rumah produksi
10 Paket 250.000.000
Penyediaan Peralatan Rumah Produksi Hasil Olahan
Kota Ternate
Tersedianya sarana prasana penunjang
rumah produksi 10 Paket
200.000.000
6 Pengadaan Sarana Rantai Dingin (CoolBox PC 200 )
Kota Ternate
Terjaganya Mutu Produk Perikanan sampai ke
Konsumen 50 Unit
300.000.000
Pengadaan Sarana Rantai Dingin (CoolBox PC 200 )
Kota Ternate
Terjaganya mutu hasil perikanan
50 Unit 250.000.000
7 Pengadaan Pabrik Es Mini 600 Kg
Kota Ternate
terpenuhinya kenutuhan es balok utuk nelayan
1 Unit
375.000.000 Pengadaan Pabrik Es Mini 1 Ton
Kota Ternate
1 Unit
900.000.000
08 Pembangunan Gudang penyimpanan Bahan Kimia
Kota Ternate
tersedianya penyimpanan bahan kimia pabrik rumput
laut 1 Unit
500.000.000
Kota Ternate
09 Pembangunan Gedung Work shop
Pabrik Rumput
Laut 1 Unit
500.000.000
Kota Ternate
10 Optimalisasi IPAL Pabrik Rumput laut
Pabrik Rumput
Laut 1 Unit
400.000.000
Optimalisasi IPAL Pabrik Rumput laut
Pabrik Rumput
Laut 1 Unit
400.000.000
11 Pembuatan Tangki Air bersih Kapsitas 4000 liter
Pabrik Rumput
Laut
Meningkatkan produksi pabrik rumput laut
1 Unit
300.000.000 Pembuatan Tangki Air bersih Kapsitas 4000 liter
Pabrik Rumput
Laut
Meningkatkan produksi pabrik rumput laut
1 Unit
300.000.000
12 Revitalisasi Coolstorage dan ABF PPI Dufa-dufa
PPI Terkontrolnya mutu ikan 2 Unit
3.000.000.000 Revitalisasi Coolstorage dan ABF PPI Dufa-dufa
PPI Terkontrolnya mutu ikan 2 Unit
2.000.000.000
13 Revitalisasi Pabrik ES PPI Dufa-dufa
PPI Terkontrolnya mutu ikan 1 Unit
750.000.000 Revitalisasi Pabrik ES PPI Dufa-dufa
PPI Terkontrolnya mutu ikan 1 Unit
750.000.000
Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Ternate Tahun 2019 23
X
Program Optimalisasi Pengolahan Dan
Pemasaran Produksi Perikanan
Meningkatnya Jumlah produksi Pengolahan dan Pemasaran Produksi Perikanan
100%
660,000,000
Program Optimalisasi Pengolahan Dan Pemasaran Produksi Perikanan
Meningkatnya Jumlah produksi Pengolahan dan Pemasaran Produksi Perikanan
100%
600,000,000
01
Pendampingan managemen bagi kelompok pengolahan dan pemasaran Hasil Perikanan
Kota Ternate
Meningkatkan Tugas pembantuan kegiatan
perikanan tangkap 1 Kegiatan
60,000,000
Pendampingan managemen bagi kelompok pengolahan dan pemasaran Hasil Perikanan
Kota Ternate
Meningkatkan Tugas pembantuan kegiatan
perikanan tangkap 1 Kegiatan
50,000,000
02 Pendampingan Tugas Pembantuan Program P2HP
Kota Ternate
Kelancaran kegiatan tugas pembantuan pengolahan
dan pemasaran hasil perikanan
1 kegiatan
150,000,000
Pendampingan Tugas Pembantuan Program P2HP
Kota Ternate
Kelancaran kegiatan tugas pembantuan pengolahan dan
pemasaran hasil perikanan 1 kegiatan
100,000,000
03 Bimtek pengolahan dan Diversifikasi Produk hasil perikanan
Jakarta
Meningkatnya pengetahuan dan
terciptanya macam ragam olahan sehat yang
berkualitas
3 0rang
50,000,000
Bimtek pengolahan dan Diversifikasi Produk hasil perikanan
Jakarta Meningkatnya pengetahuan dan
terciptanya macam ragam olahan sehat yang berkualitas
3 0rang
50,000,000
04 Promosi pemasaran hasil kelautan dan perikanan
Kota Ternate
Sebagai ajang promosi produk olahan ke tingkat
nasional 5 orang
150,000,000
Promosi pemasaran hasil kelautan dan perikanan
Kota Ternate
Sebagai ajang promosi produk olahan ke tingkat nasional
5 orang
150,000,000
05 Sertifikasi KUB dan Poklaksar (IRT dan Sertifikat halal)
Kota Ternate
Tersertifikasinya kelompok yang telah terbentuk
15 Klp
75,000,000
Sertifikasi KUB dan Poklaksar (IRT dan Sertifikat halal)
Kota Ternate
Tersertifikasinya kelompok yang telah terbentuk
15 Klp
75,000,000
06 Pelatihan sertifikasi dan standar mutu olahan
Kota Ternate
Meningkatnya standar mutu olahan
1 Kegiatan
50,000,000
Pelatihan sertifikasi dan standar mutu olahan
Kota Ternate
Meningkatnya standar mutu olahan
1 Kegiatan
50,000,000
07 Pembentukan kelompok KUB dan Poklaksar
Kota Ternate
Meningkatnya produksi perikanan
10 Klp
75,000,000
Pembentukan kelompok KUB dan Poklaksar
Kota Ternate
Meningkatnya produksi perikanan
10 Klp
75,000,000
14 Pemantauan Produk olahan ikan yang sehat
Kota Ternate
Meningkatnya mutu dan kualitas produk olahan ikan
7 Kec
50,000,000 Pemantauan Produk olahan ikan yang sehat
Kota Ternate
Meningkatnya mutu dan kualitas produk olahan ikan
7 Kec
50,000,000
XI Program Pemberdayaan Masyarakat Pesisir
Terjaganya Ekosistim Wilayah Pesisir dan
peningkatan kualitas masyarakat pesisir
85%
1,550,000,000
Program Pemberdayaan Masyarakat Pesisir
Terjaganya Ekosistim Wilayah Pesisir dan peningkatan
kualitas masyarakat pesisir 100%
1,650,000,000
01 Penghijauan Hutan Mangrove
Kota Ternate
Meningkatkan sumberdaya perariran
2 Kecamatan
350,000,000
Penghijauan Hutan Mangrove
Kota Ternate
Meningkatkan sumberdaya perariran
2 Kecamatan
300,000,000
02 Rehabilitasi Kawasan Terumbu Karang
Kota Ternate
Meningkatkan sumberdaya perariran
1 Kawasan
500,000,000 Rehabilitasi Kawasan Terumbu Karang
Kota Ternate
Meningkatkan sumberdaya perariran
1 Kawasan
500,000,000
03 Pemantauan KMP Pasca Program CCD-IFAD KT
Kota Ternate
3 Kecamatan
450,000,000
Pemantauan KMP Pasca Program CCD-IFAD KT
Kota Ternate
Tingkat kebersilan pasca program CCDP_IFAD
3 Kecamatan
350,000,000
04 Identifikasi Potensi Pulau-pulau Kecil
Kota Ternate
Meningkatkan Pemberdayaan masyarakat
1 kegiatan
250,000,000 Pengelolaan perikanan Berbasisi ekosisitem
Kota Ternate
1 kegiatan
250,000,000
Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Ternate Tahun 2019 23
pesisisr
05 Gerakan bersih pantai Kota
Ternate
mengkitnya kesadaran masyarakat dalam menjaga ekosisitem wilayah pesisisr
1 Kegiatan
350,000,000 Gerakan bersih pantai
Kota Ternate
Meninggkatnya kesadaran masyarakat dalam menjaga ekosisitem wilayah pesisisr
1 Kegiatan
100,000,000
06
Pembuatan data base tingkat kerusakan ekosistem magrove dan terumbu karang
Terkendalinya kerusakan
lingkungan 1 Kegiatan
150,000,000
XII Program Pengawasan Sumber Daya Pesisir dan Kelautan
Meningkatnya Pengawasan Sumberdaya Pesisir dan KelautanMeningkatnya
pemahaman masyarakat pesisir
85% 2,045,000,000 Program Pengawasan Sumber Daya Pesisir dan Kelautan
Meningkatnya Pengawasan Sumberdaya Pesisir dan KelautanMeningkatnya
pemahaman masyarakat pesisir
100%
1,426,000,000
01 Operasi Pengawasan
Kota Ternate
Meningkatnya Operasi pengawasan dikota ternate
3 Kecamatan
120,000,000 Operasi Pengawasan Kota
Ternate Meningkatnya Operasi
pengawasan dikota ternate 3
Kecamatan
120,000,000
02
Pembentukan Kelompok Masyarakat swakarsa pengamanan Sumberdaya Kelautan
Kota Ternate
Meningkatkan Pengawasan sumberdaya keluatan dan
perikanan
12 Kelompok
70,000,000
Pembentukan Kelompok Masyarakat swakarsa pengamanan Sumberdaya Kelautan
Kota Ternate
Meningkatkan Pengawasan sumberdaya keluatan dan
perikanan 12 Kelompok
60,000,000
03 Penyuluhan Hukum dalam pendayagunaan sumber daya laut
Kota Ternate
Meningkatkan sumberdaya manusia pokmaswas
3 Kecamatan
75,000,000 Penyuluhan Hukum dalam pendayagunaan sumber daya laut
Kota Ternate
Meningkatkan sumberdaya manusia pokmaswas
3 Kecamatan
60,000,000
04 Konsultasi dan Koodinasi PSDKP di luar Daerah
KKP Konsultasi dan Koodinasi 3 Kali 75,000,000 Konsultasi dan Koodinasi PSDKP di luar Daerah
KKP Konsultasi dan Koodinasi 3 Kali
36,000,000
05 Evaluasi Tahunan PSDKP DKP-KT Evaluasi kegiatan
pengawasan 1 Dokumen 75,000,000
Evaluasi Tahunan PSDKP
DKP-KT Evaluasi kegiatan pengawasan 1 Dokumen
65,000,000
06 Bimtek Petugas pengawas perikanan
Jakarta Peningkatan sumber daya
petugas pengawas 2 Orang 65,000,000
Bimtek Petugas pengawas perikanan
Jakarta Peningkatan sumber daya
petugas pengawas 2 Orang
34,000,000
07 Peremajaan Armada pengawsan ( Speed Boat)
Kota Ternate
Pembuaran Speed Pengawasan
1 Unit 1,000,000,000 Peremajaan Armada pengawsan ( Speed Boat)
Kota Ternate
Pembuaran Speed Pengawasan 1 Unit
1,000,000,000
08 Pengadaan mobil pengawsasan (PicK UP)
DKP-KT Mobil Pengawasan 500,000,000 DKP-KT
09 Bimtek Petugas pengawas perikanan
Jakarta Peningkatan sumber daya
petugas pengawas 3 Orang 65,000,000
Bimtek Petugas pengawas perikanan
Jakarta Peningkatan sumber daya
petugas pengawas 3 Orang
51,000,000
27,755,300,000.00
25,661,800,000.00
Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Ternate Tahun 2019 28
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Sebagai bagian dari upaya untuk mempromosikan sistem kepemerintahan yang
akuntabel dan transparan, maka diperlukan partisipasi masyarakat untuk terlibat dalam
sistem, dalam hal ini terutama adalah partisipasi masyarakat pada proses penyusunan
perencanaan kerja. Beberapa stakeholder yang terlibat dalam memberikan masukan
terhadap penyusunan perencanaan antara lain lembaga kemasyarakatan, lembaga swadaya
masyarakat, tokoh masyarakat
Pelibatan partisipasi masyarakat dalam penyusunan perencanaan kerja berfungsi
untuk menyerap aspirasi dan informasi yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat serta
program dan kegiatan yang diperlukan untuk diakomodir oleh Dinas Kelautan dan
Perikanan Kota Ternate sesuai dengan kapasitas dan kewenangannya.
Rancangan rencana kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Ternate didiskusikan
dalam pembahasan Dinas Kelautan Dan Perikanan Kota ternate. Pembahasan dilakukan
untuk menyelaraskan rumusan rancangan Renja dengan kesepakatan hasil Musrenbang
RKPD di kecamatan. Usulan yang disampaikan pada saat pembahasan bersifat masukan
atau harapan terhadap pelaksanaan program/kegiatan yang direncanakan.
Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Ternate Tahun 2019
Tabel.2.5.1 Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan
Tahun 2019
No Program/Kegiatan Lokasi indikator kinerja Besaran Volume
Ket
-1 -2 -3 -4 -5 -6
1 Pengadaan Armada penagkapan Ikan Tuna 2GT Tanah Raja Tersedianya alat bantu Penangkap yang memadai
dan peningkatan produksi 1 unit Di utamakan
2 Pengadaan Armada penagkapan Ikan Tuna 2GT Bastiong Talangamae Tersedianya alat bantu Penangkap yang memadai
dan peningkatan produksi 1 unit Di utamakan
3 Pengadaan Armada penagkapan Ikan Tuna 2GT Mangga Dua Utara Tersedianya alat bantu Penangkap yang memadai
dan peningkatan produksi 1 unit Di utamakan
4 Pengadaan Armada Katnting dan Mesin Sangaji Tersedianya alat bantu Penangkap yang memadai
dan peningkatan produksi 1 unit Di utamakan
5 Pengadaan Rompong laut dangkal Sangaji Tersedianya alat bantu Penangkapan yang mmadai
dan peningkatan produksi 1 unit Di utamakan
6 Pengadaan Rompong laut dangkal Jambula Tersedianya alat bantu Penangkap yang memadai
dan peningkatan produksi 1 unit Di utamakan
7 pengadaan cool box PC 200 Jambula Tersedianya cool box 2 unit Di utamakan
8 Pengadaan Alat bantu penangkapan Ikan (Rumpon Laut Dalam)
Takome Tersedianya alat bantu Penangkap yang memadai
dan peningkatan produksi 1 unit Di utamakan
9 Paket percontohan ikan nila Takome Tersesianya paket bibit 1 Paket Di utamakan
10 Pengadaan Alat bantu penangkapan Ikan (Rumpon Laut Dalam)
Faudu Tersedianya alat bantu Penangkap yang memadai
dan peningkatan produksi 1 unit Di utamakan
11 Pengadaan Armada penagkapan Ikan Tuna 2GT Tomajiko Tersedianya alat bantu Penangkap yang memadai
dan peningkatan produksi 1 unit Di utamakan
Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Ternate Tahun 2019
No Program/Kegiatan Lokasi indikator kinerja Besaran Volume
Ket
-1 -2 -3 -4 -5 -6
12 Pengadaan Armada penagkapan Ikan Tuna 2GT Tomajiko Tersedianya alat bantu Penangkap yang memadai dan
peningkatan produksi 1 unit
13 Pengadaan Armada penagkapan Ikan Tuna 2GT Tomajiko Tersedianya alat bantu Penangkap yang memadai dan
peningkatan produksi 1 unit
14 Pengadaan Jaring Ikan Terbang Tomajiko Tersedianya alat bantu Penangkapan yang mmadai
dan peningkatan produksi 1 Paket
15 Pengadaan Armada penagkapan Ikan Tuna 2GT Moti Kota Tersedianya alat bantu Penangkap yang memadai dan
peningkatan produksi 1 Unit
16 Pengadaan Alat bantu penangkapan Ikan (Rumpon Laut Dalam)
Moti Kota Tersedianya alat tangkap yang mmadai dan
peningkatan produksi 1 Unit
17 Pengadaan Armada Katnting dan Mesin Figur Tersedianya alat bantu Penangkap yang memadai dan
peningkatan produksi 1 unit
18 Pengadaan Kapal Penampung Ikan 5 GT Tifure Tersedianya alat bantu Penangkap yang memadai dan
peningkatan produksi 1 unit
19 Pengadaan Armada 10 GT Mayau Tersedianya alat bantu Penangkap yang memadai dan
peningkatan produksi 1 unit
Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Ternate Tahun 2019 40
BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional dan Propinsi dari renstra
Pembangunan kelautan dan perikanan, sebagaimana ditegaskan dalam RPJMN
Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2015-2019 memiliki 7 (tujuh) arah
kebijakan, diantaranya membangkitkan wawasan dan budaya bahari;
meningkatkan dan menguatkan peranan SDM di bidang kelautan; menetapkan wilayah
kesatuan NKRI, aset dan hal-hal terkait di dalamnya termasuk kewajiban yang telah
digariskan oleh hukum laut unclos; melakukan upaya pengamanan wilayah kedaulatan
yuridiksi dan aset NKRI; mengembangkan industri kelautan secara sinergi, optimal dan
berkelanjutan; mengurangi dampak bencana pesisir dan pencemaran laut; serta
meningkatkan kesejahteraan keluarga miskin di kawasan pesisir.
Sejalan dengan semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi,
pertambahan jumlah penduduk, pendapatan masyarakat dan keterbatasan
sumberdaya alam yang tersedia maka mendorong pemanfaatan sumberdaya kelautan
dan perikanan, di laksanakan seoptimal mungkin untuk kesehteraan masyarakat. Di sisi
lain tuntutan untuk melestarikan sumberdaya kelautan dan perikanan juga semakin
besar sejalan dengan semakin tumbuhnya kesadaran masyarakat akan kelestarian
sumberdaya alam dan lingkungannya
3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja
1. Maksud
Maksud dari penyusunan Renja Dinas Kelautan Dan Perikanan Kota Ternate selaras
Renstra adalah sebagai Penjabaran Visi, misi dan Program Wali kota dan Wakil
Walikota yang digambarkan dalam bentuk Program dan Kegiatan PD selama 5 (lima)
tahun sesuai masa periode kepemimpinan Kepala Derah dan sebagai bahan acuan
dalam merencanakan dan merumuskan program/kegiatan pembangunan perikanan
dan kelautan yang akan dilaksanakan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Ternate pada
tahun 2016-2021.
Visi yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD)Kota Ternate sepanjang kurun waktu tahun 2016-2021 yaitu:
Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Ternate Tahun 2019 32
“TERWUJUDNYA TERNATE MENJADI KOTA BERBUDAYA, AGAMAIS, HARMONIS, MANDIRI,
BERKEADILAN DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN”
Berdasarkan rumusan visi pembangunan Kota Ternate sebagaimana telah diuraikan
diatas, maka rumusan Misi pembangunan daerah jangka menengah Kota Ternate dalam
tahun 2016-2021 kedepan, adalah sebagai berikut:
1. Membangun Ternate yang Mandiri Adil dan Sejahtera;
2. Membangun Kota Ternate Sebagai Kota Berbudaya dan Agamais;
3. Mewujudkan Infrastruktur Jasa dan Perdagangan yang Merata Antar Wilayah Perkotaan;
4. Membangun Kota Ternate Sebagai Kota Pesisir dan Maritim dan
5. Membangun Kota Ternate Sebaga iPusat Destinasi Wisata Unggulan Berbasis Budaya,
Sejarah dan Bahari.
Program Prioritas :
1. Program Peningkatan Dan Pemerataan Infrastruktur Perkotaan, Pengendalian
Tata Ruang Berbasis Lingkungan Serta Penataan Kawasan Rawan Bencana
2. Program Pembangunan dan Pemerataan Infrastruktur Jasa dan Perdagangan Serta
Pemberdayaan UMKM Berbasis Ekonomi Kerakyatan
3. Program Penguatan Nilai-Nilai Keagamaan Dan Revitalisasi CagarBudaya Serta
Infrastruktur Pendukung Untuk Mendorong Ternate Sebagai Icon Kota Religius, Kota
Pariwisata Unggulan Dan Kota Pusaka Dunia Berbasis Sejarah Budaya Dan Bahari
4. Program Peningkatan dan Pemerataan Infrastruktur Dasar Wilayah Kepulauan
Berbasis Maritim Dan Pesisir
5. Program Mewujudkan Konektivitas Lintas Wilayah Terdekat, Mendukung Kawasan
Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) Berbasis Ketahanan Pangan
6. Program Pembangunan Kota Baruwilayah Selatan Sebagai Kawasan Penyangga
Dalam Rangka Keseimbangan dan Pemerataan Pertumbuhan Pembangunan Antar
Kawasan
7. Program Pengembangan dan Pemetaan Kawasan Strategis Sentra Ternate Utara,
Tengah, Selatan dan Pulau Berbasis Potensi dan Karakteristik Wilayah
8. Program Peningkatan dan Pemerataan Akses Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan
Yang Murah dan Berkualitas
Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Ternate Tahun 2019 32
9. Program Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Dengan
Mengendepankan Akuntabilitas dan Percepatan Akses Pelayanan di Bidang Perizinan
serta Mengerahkan Birokrasi yang Inovatif Berbasis Investasi dan Entrepreneur
10. Program Penyediaan Dan Konservasi Air Baku
2. Tujuan
Tujuan dari penyusunan Renja Dinas Kelautan Dan Perikanan Kota Ternate selaras
dengan Renstra adalah untuk mewujudkan kondisi yang diinginkan yaitu ikut
mendorong tercapainya sasaran pembangunan kelautan dan perikanan yang ditetapkan
sekaligus mengantisipasi dinamika perkembangan situasi dan kondisi daerah,
lingkungan strategis, dan kecenderungan perubahan global untuk mewujudkan tujuan
tersebut maka Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Ternate melakukan berbgai upaya
dalam mencapai tujuan tersebut.
3.3. Program dan Kegiatan
Rumusan rencana program dan kegiatan D i n a s K e l a u t a n d a n
P e r i k a n a n K o t a T e r n a t e Tahun 2019 dan Prakiraan Maju Tahun 2020 secara detail
dapat dilihat pada tabel berikut :
Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Ternate Tahun 2019 35
Tabel 3.3.1
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020
KOTA TERNATE PROVINSI MALUKU UTARA
NO PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN LOKASI
RENCANA KERJA TAHUN 2019
SUMBER DANA
PRAKIRAAN MAJU THN 2020
TARGET CAPAIAN KINERJA
KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
TARGET CAPAIAN KINERJA
KEBUTUHAN DANA/ PAGU
INDIKATIF
1 2 4 5 6 7 8 9 10
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
BELANJA LANGSUNG
01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Meningkatnya kelancaran Administrasi perkantoran
100%
2,256,300,000 APBD 100%
2,337,300,000
01 Penyedian Jasa surat menyurat Jumalah surat yang d adimistrasikan DKP-KT 450 lembar
3,500,000
DAU 12 Bulan 3,900,000
02
Penyediaan Jasa Komonikasi, sumberdaya air, dan listrik
kebutuhan air dan listrik kantor terpenuhi dan telepon lancar
DKP-KT 12 Bulan 850,000,000
DAU 12 Bulan 850,000,000
03 Penyediaan jasa administrasi keuangan Terbayarnya Honor Petugas Keungan DKP-KT 12 Bulan
65,000,000
DAU 12 Bulan 60,000,000
04 Penyedian Alat tulis Kantor
Kelancaran Penyelenggaraan administrasi kantor
DKP-KT 12 Bulan 35,000,000
DAU 12 Bulan 37,400,000
05
Penyedian Barang Cetakan dan Penggandaan
Kelancaran Penyelenggaraan administrasi kantor
DKP-KT 12 Bulan 9,200,000
DAU 12 Bulan 10,000,000
06
Penyedian Peralatan dan komponen instalasi listrik
Pemeliharaan instalasi listrik /penerangan terlaksana
DKP-KT 12 Bulan 7,500,000
DAU 12 Bulan 8,000,000
07
Penyedian Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan
Jumlah Bahan bacaan (surat kabar) DKP-KT 8 Eksemplar 6,100,000
DAU 8 Eksemplar 8,000,000
08
Makanan dan Minuman pegawai, tamu dan rapat
Kebutuhan makanan dan minuman terpenuhi
DKP-KT 12 Bulan 280,000,000
DAU 12 Bulan 300,000,000
09
Biaya Rapat/konsultasi/koordinasi ke pusat dan dalam daerah
Jumlah Kegiatan koordinasi dan konsultasi Keluar Daerah
Ternate & Jakarta
10 kegiatan 200,000,000
DAU 10 kegiatan 255,000,000
10
Penyediaan Jasa Penunjang Operasional Perkantoran
Kelancaran opersinal perkantoran DKP-KT 12 Bulan 750,000,000
DAU 12 Bulan 750,000,000
11
Penyelenggaraan Kegiatan Operaional Lainnya
Kelancaran penyelenggaran operasional lainnya
DKP-KT 1 Laporan 50,000,000
DAU 1 Laporan 55,000,000
Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Ternate Tahun 2019 35
02
Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur
Terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur
100%
835,000,000.00
100%
835,000,000.0
0
01 Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor
Pemliharaan/rehabilitasi rutin berkala Gedung kantor
DKP-KT 1 Paket 250,000,000 DAU
1 Paket 250,000,000
02
Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas
Jasa Peliharan kendaraan dinas dan kelancaran aktivitas kantor dilapangan
DKP-KT 1 Paket 35,000,000
DAU 1 Paket 35,000,000
03
Pemeliharaan rutin/Berkala peralatan dan Perlengkapan Kantor
Terpeliharanya perlengkapan kantor kelancaran aktivitas kantor
DKP-KT 1 Paket 50,000,000
DAU 1 Paket 50,000,000
04 Pemeliharaan/rutin berkala gedung lainya Rehabilitasi Gedung PPI dan BBI DKP-KT 1 Paket
300,000,000
DAU 1 Paket 300,000,000
05
Penyedian Peralatan dan perlengkapan kantor
Terpeliharanya perlengkapan kantor kelancaran aktivitas kantor
DKP-KT
200,000,000
DAU 1 Paket 200,000,000
03
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Meningkatnya Kapasitas Sumber daya Aparatur
100%
350,000,000.00
DAU
350,000,000.0
0
01
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
Mengkatjan Kapasitas Sumerdaya Aparatur
Jakarta 14 Orang
350,000,000 DAU 14 Orang
350,000,000
04
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
Terciptanya Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang akuntabel
7 Dokumen/ Laporan
305,000,000.00
DAU 7
Dokumen/ Laporan
303,500,000.0
0
01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi Kinerja SKPD
Tersusunya Laporan LKIP DKP-KT 1 Dokumen
7,000,000 DAU 1 Dokumen
7,000,000
02
Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran
Terlaksananya penganggaran SKPD DKP-KT 1 Dokumen
5,000,000 DAU 1 Dokumen
5,000,000
03 Penyusunan Statistik Perikanan Tersedianya data statistik perikanan
Kota Ternate
1 Laopran/ Dokumen
120,000,000
DAU 1 Laopran/ Dokumen
120,000,000
04
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
Laporan keuangan Semesteran DKP-KT 1 Laporan Dokumen
7,000,000
DAU 1 Laporan Dokumen
5,000,000
05
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
Realisasi keuangan Dinas selama setahun tertanggung jawab
DKP-KT 2 Dokumen
9,000,000 DAU 2 Dokumen
9,500,000
06 Penyusunan Laporan Tahunan Tersusunya laporan tahunan Dinas DKP-KT 1 Dokumen
7,000,000
DAU 1 Dokumen
7,000,000
07 Pembuatan Dara base perikanan Tersusunya Data Base Perikanan dan DKP-KT 1 Dokumen
150,000,000
DAU 1 Dokumen
150,000,000
Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Ternate Tahun 2019 35
05
Program Peningkatan dan Pemerataan Infrastruktur Dasar Wilayah Kepulauan
Berbasis Maritim dan Pesisir
Meningkatnya Pemerataan infrastruktur Dasar yang relevan dengan kondisi wilayah berbasis
maritim dan pesisir
100%
1,850,000,000.00 DAU 100%
1,900,000,000.00
01 Pembuatan Marine Boy
Tersedianya tambat labuh skala kecil bagi bongkar muat ikan
Kota Ternate 10 Unit
200,000,000 DAU 10 Unit
250,000,000
02 Penataan dan pemanfaatan Wisata Bahari
pemanfaatan lokasi wisata secara optimal
Kota Ternate 2 Lokasi
500,000,000 DAU 2 Lokasi
500,000,000
03 Pembuatan Talud Penahan Ombak Mencegah terjadinya Abrasi pantai Kota Ternate 1 Lokasi
500,000,000
DAU 1 Lokasi
500,000,000
04
Rehabilitasi sarana dan prasaran Air Bersih Sistem R/O Di Pulau Hiri
Rehab Sarana dan prasarna Kota Ternate 1 Unit
500,000,000 DAU 1 Unit
500,000,000
05 Opersional Alat Sea Water R/O di pulau Hiri Operasional Water R/O Kota Ternate 12 Bulan
150,000,000
DAU 12 Bulan
150,000,000
06
Program Pengembangan Perikanan Tangkap
Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap
100%
10,953,000,000.00 100%
9,490,000,000.00
01
Pendampingan pada Kelompok Nelayan Perikanan Tangkap
Meningkatkan Tugas pembantuan kegiatan perikanan tangkap
DKP-KT 1 Paket
120,000,000 DAU 1 Paket
125,000,000
02 Pengadaan Armada 1.5 GT (katinting)
Tersedianya armada perikanan tangkapa
Kota Ternate 50 Unit 2.000,000,000 DAU 50 Unit 2.000,000,000
03 Biaya Operasional PPI Tersedianya Operasinal PPI PPI dufa-dufa 1 Paket
150,000,000
DAU 1 Paket
120,000,000
04
Sosialisasi Bantuan Permodalan pelaku usaha Perikanan Tangkap dan Budidaya
DKP-KT 20 Klp
100,000,000 DAU 7 Kec
100,000,000
05
Sosialisasi dan Penyebaraluasan informasi dan teknologi penangkapan
Tersosialisanya informasi penyebaran ikan
DKP-KT 20 Klp
100,000,000 DAU 7 Kec
100,000,000
06 Sosialisasi dan Pendataan Asuransi nelayan Tersosialisanya asuransi nelayan DKP-KT 7 Kec
150,000,000
DAU 7 Kec
150,000,000
07
Pengembangan Alat Bantu Penangkapan Ikan (Rumpon Laut Dangkal)
Tersedianya alat bantu penangkapan Kota Ternate 10 Unit
850,000,000 DAU 10 Unit
850,000,000
08
Pengembangan Alat Bantu Penangkapan Ikan (Rumpon Laut Dalam)
Tersedianya alat bantu penangkapan Kota Ternate 10 Unit
1,000,000,000 DAU 10 Unit
1,000,000,000
09 Pengadaan Armada Ikan Tuna 2 GT Tersedianya armada perikanan tangkap Kota Ternate 30 Unit 3.000,000,000 DAK/DAU 30 Unit 3.000,000,000
10 Pengadaadan Armada 10 GT (pajeko) Tersedianya armada perikanan tangkap Kota Ternate 2 Unit
1,500,000,000
DAU 2 Unit
800,000,000
11
Pengadaan Kapal Penampung Ikan Ikan 5 GT
Tersedianya armada perikanan tangkap 2 Unit 3 Unit
1,050,000,000 DAU 3 Unit
1,050,000,000
Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Ternate Tahun 2019 35
12
Pengadaaan Mesin Motor Tempel 15 PK
Tersedianya alat bantu penangkapan
Kota Ternate 15 Unit
570,000,000 DAU/DAK 15 Unit
570,000,000
13 Pengadaan GPS
Tersedianya alat bantu penangkapan
Kota Ternate 25 Unit
125,000,000 DAU/DAK 25 Unit
125,000,000
14
Sosialisasi Alat tangkap Ramah lingkungan
Meninggkatnya kesadaran masyarakat
Kota Ternate 20 Klp
50,000,000 DAU 3o KLp
50,000,000
15
Pengadaaan Oporasional Kendaraan Roda Dua Petugas Statistik
Operasional Roda Dua Kota Ternate 2 Unit
38,000,000 DAU 2 Unit
38,000,000
16 Pengadaan Mata kail Pole an Line
Tersedinya Mata kail Pole an Line untuk nelayan
Kota Ternate 2 Paket
200,000,000 DAU/DAK 2 Paket
200,000,000
17
Sosialisasi dan Pelatihan Mesin out Board dan Inboard
DKP-KT 1 Paket
100,000,000 DAU 1 Paket
100,000,000
18 Pengadaan jaring
tersedianya alat bantu penangkapan ikan untuk nelayan
Kota Ternate 5 Set
400,000,000 DAU 5 Set
400,000,000
07
Program Pengembangan Budidaya Perikanan
Meningkatnya Produksi Budidaya Perikanan
100% 2,030,000,000.00 DAU 100% 2,030,000,000.00
01 Biaya Operasional BBI Tersedianya Operasinal BBI Gambesi 12 Bulan 80,000,000 DAU 12 Bulan 80,000,000
02 Pemgembagan bibit ikan kerapu Tersedianya bibit ikan kerapu Kota ternate 1 Paket 750,000,000 DAU 1 Paket 750,000,000
04
pengembangan Budidaya udang tradisional
Tersedianya pakat percontohan nelayan
Kota ternate 2 Paket 300,000,000 DAK 2 Paket 300,000,000
05
pengembangan/Percontohan Ikan Nila di kolam
Tersedianya bibit ikan Nila Kota ternate 1 Paket 100,000,000 DAK 1 Paket 100,000,000
06
Pengembangan Budidaya ikan Patin dikolam
Tersedianya bibit ikan patin Kota ternate 1 Paket 1560,000,000 DAK 1 Paket 150,000,000
07 Pengembangan Budidaya ikan hias Tersedianya bibit ikan hias Kota ternate 2 Paket 120,000,000 DAK 2 Paket 120,000,000
08
Program pengembangan sarana dan prasarana Pengolahan dan Pemasaran
Meningkatnya Sarana dan prasarana Pengolahan dan
Pemasaran 100%
5,000,000,000
100%
4,200,000,000
01
Pengadaan Alat dan Sarana Kemasan Produk Olahan Perikanan
Kelancaran aktivitas pengepakan produk olahan
Kota Ternate 10
Kelompok 200,000,000 DAU 10 Kelompok 200,000,000
02
Penyediaan Peralatan Rumah Produksi Hasil Olahan
Kelancaran aktivitas rumah produksi
Kota Ternate 10 Paket 200,000,000 DAU 10 Paket 250,000,000
03
Pengadaan Sarana Rantai Dingin (CoolBox PC 200 )
Terjaganya Mutu Produk Perikanan sampai ke Konsumen
Kota Ternate 50 Unit 250,000,000 DAU 50 Unit 300,000,000
Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Ternate Tahun 2019 35
04 Pengadaan Pabrik Es Mini 1 Ton
Terpenuhinya kenutuhan es balok utuk nelayan
Kota Ternate 1 Unit
900,000,000 DAU 1 Unit
06 Optimalisasi IPAL Pabrik Rumput laut
Meningkatkan produksi pabrik rumput laut
Kota Ternate 1 Unit
400,000,000 APBN/DAU 1 Unit
400,000,000
07
Pembuatan Tangki Air bersih Kapsitas 4000 liter
Meningkatkan produksi pabrik rumput laut
Kota Ternate 1 Unit
300,000,000 APBN/DAU 1 Unit
300,000,000
08
Revitalisasi Coolstorage dan ABF PPI Dufa-dufa
Terpenuhinya sarana rantai dingin Kota Ternate 2 Unit
2,000,000,000 APBN/DAU 2 Unit
2,000,000,000
09 Revitalisasi Pabrik ES PPI Dufa-dufa Terpenuhinya kebutuhan es Kota Ternate 1 Unit
750,000,000
APBN/DAU 1 Unit
750,000,000
09
Program Optimalisasi Pengolahan Dan Pemasaran Produksi Perikanan
Meningkatnya Jumlah produksi Pengolahan dan Pemasaran
Produksi Perikanan 100%
600,000,000
100%
660,000,000
01
Pendampingan managemen bagi kelompok pengolahan dan pemasaran Hasil Perikanan
Meningkatkan Tugas pembantuan kegiatan perikanan tangkap
Kota Ternate 1 Kegiatan
50,000,000 DAU 1 Kegiatan
60,000,000
02
Pendampingan Tugas Pembantuan Program P2HP
Kelancaran kegiatan tugas pembantuan pengolahan dan
pemasaran hasil perikanan Kota Ternate 1 kegiatan
100,000,000
DAU 1 kegiatan
150,000,000
03
Bimtek pengolahan dan Diversifikasi Produk hasil perikanan
Meningkatnya pengetahuan dan terciptanya macam ragam olahan
sehat yang berkualitas Kota Ternate 3 0rang
50,000,000
DAU 3 0rang
50,000,000
04
Promosi pemasaran hasil kelautan dan perikanan
Sebagai ajang promosi produk olahan ke tingkat nasional
Kota Ternate 5 orang
150,000,000 DAU 5 orang
150,000,000
05
Sertifikasi KUB dan Poklaksar (IRT dan Sertifikat halal)
Tersertifikasinya kelompok yang telah terbentuk
Kota Ternate 15 Klp
75,000,000 DAU 15 Klp
75,000,000
06
Pelatihan sertifikasi dan standar mutu olahan
Meningkatnya standar mutu olahan
Kota Ternate 1 Kegiatan
50,000,000 DAU 1 Kegiatan
50,000,000
07
Pembentukan kelompok KUB dan Poklaksar
Meningkatnya produksi perikanan Kota Ternate 10 Klp
75,000,000 DAU 10 Klp
75,000,000
14
Pemantauan Produk olahan ikan yang sehat
Meningkatnya mutu dan kualitas produk olahan ikan
Kota Ternate 7 Kec
50,000,000 DAU 7 Kec
50,000,000
10
Program Pemberdayaan Masyarakat Pesisir
Terjaganya Ekosistim Wilayah Pesisir dan peningkatan kualitas
masyarakat pesisir 100%
1,650,000,000
DAU 100%
1,650,000,000
01 Penghijauan Hutan Mangrove
Meningkatkan sumberdaya perariran
Kota Ternate 2
Kecamatan
300,000,000 DAU 2 Kecamatan
300,000,000
02 Rehabilitasi Kawasan Terumbu Karang
Meningkatkan sumberdaya perariran
Kota Ternate 1 Kawasan
500,000,000 DAU 1 Kawasan
500,000,000
Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Ternate Tahun 2019 35
03
Pemantauan KMP Pasca Program CCD-IFAD KT
Tingkat kebersilan pasca program CCDP_IFAD
Kota Ternate
3 Kecamatan
350,000,000
DAU 3 Kecamatan
350,000,000
04
Pengelolaan perikanan Berbasisi ekosisitem
Kota
Ternate 1 kegiatan
250,000,000
DAU 1 kegiatan
250,000,000
05 Gerakan bersih pantai
Meninggkatnya kesadaran masyarakat dalam menjaga ekosisitem wilayah pesisisr
Kota Ternate
1 Kegiatan
100,000,000 DAU 1 Kegiatan
100,000,000
06
Pembuatan data base tingkat kerusakan ekosistem magrove dan terumbu karang
Terkendalinya kerusakan lingkungan
Kota Ternate
1 Kegiatan
150,000,000 DAU 1 Kegiatan
150,000,000
11
Program Pengawasan Sumber Daya Pesisir dan Kelautan
Meningkatnya Pengawasan Sumberdaya Pesisir dan KelautanMeningkatnya
pemahaman masyarakat pesisir
100%
1,426,000,000 DAU 100%
1,406,000,000
01 Operasi Pengawasan
Meningkatnya Operasi pengawasan dikota ternate
Kota Ternate
3 Kecamatan
120,000,000
DAU 3 Kecamatan
100,000,000
02
Pembentukan Kelompok Masyarakat swakarsa pengamanan Sumberdaya Kelautan
Meningkatkan Pengawasan sumberdaya keluatan dan
perikanan
Kota Ternate
12 Kelompok
60,000,000 DAU 12 Kelompok
60,000,000
03 Penyuluhan Hukum dalam pendayagunaan sumber daya laut
Meningkatkan sumberdaya manusia pokmaswas
Kota Ternate
3 Kecamatan
60,000,000
DAU 3 Kecamatan
60,000,000
04
Konsultasi dan Koodinasi PSDKP di luar Daerah
Konsultasi dan Koodinasi Kota
Ternate 3 Kali
36,000,000
DAU 3 Kali
36,000,000
05 Evaluasi Tahunan PSDKP Evaluasi kegiatan pengawasan
Kota Ternate
1 Dokumen
65,000,000 DAU 1 Dokumen
65,000,000
06 Bimtek Petugas pengawas perikanan
Peningkatan sumber daya petugas pengawas
Kota Ternate
2 Orang
34,000,000 DAU 2 Orang
34,000,000
07
Peremajaan Armada pengawsan ( Speed Boat)
Pembuaran Speed Pengawasan Kota
Ternate 1 Unit
1,000,000,000
DAU 1 Unit
1,000,000,000
09 Bimtek Petugas pengawas perikanan
Peningkatan sumber daya petugas pengawas
Jakarta 3 Orang
51,000,000 DAU 3 Orang
51,000,000
27,480,300,000.00
25,461,800,000.00
Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Ternate Tahun 2019 40
BAB IV PENUTUP
Penjelasan dan gambaran singkat tentang penjabaran Rencana Kerja Satuan Kerja
Perangkat Daerah ( Renja SKPD ), Dinas Kelautan dan Perikanan Koata Ternate Tahun 2019, disusun
berdasarkan azas perencanaan dan fokus pembangunan bidang kelautan dan perikanan. Dengan
ditetapkannya Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2019 ini maka semua pihak dan
pemangku kepentingan (Stakeholders) yang berkaitan dengan pembangunan bidang kelautan dan
Perikanan terikat untuk menjadikannya sebagai acuan dan arahan operasionalisasi peran
masing- masing dalam pelaksanaan program dan rencana kegiatan tahun 2019
Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2019 ini akan dijadikan dasar pengukuran dan
evaluasi kinerja tahun 2019 dan sekaligus sebagai dasar laporan pelaksanaan tugas pokok dan
fungsi organisasi tahun 2019
top related