kata pengantar - ppid.cilacapkab.go.id · kata pengantar dengan senantiasa memanjatkan puji syukur...
Post on 09-Aug-2019
214 Views
Preview:
TRANSCRIPT
i LKj IP Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap Tahun 2018
Kata Pengantar
Dengan senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, atas
segala rahmat dan karunia-Nya, penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (LKj IP) Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap Tahun 2018 ini dapat
terselesaikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Penyusunan LKj IP ini merupakan salah satu sarana untuk menginformasikan
pertanggungjawaban kinerja yang telah dicapai oleh Kecamatan Jeruklegi Kabupaten
Cilacap tahun 2018, sebagai konsekuensi dan konsistensi terhadap komitmen untuk
menciptakan transparansi dan akuntabilitas. Disamping itu, penyusunan LKj IP ini
juga sebagai bentuk kepatuhan Kecamatan Jeruklegi selaku Organisasi Perangkat
Daerah (OPD) di jajaran Pemerintah Kabupaten Cilacap untuk memenuhi kewajiban
sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999
tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Kolusi Korupsi dan
Nepotisme serta Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014
tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
Substansi pokok LKj IP Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap Tahun 2018
ini memberikan gambaran mengenai pencapaian Kinerja Kecamatan Jeruklegi
Kabupaten Cilacap selama tahun 2018, pelaksanaan kebijakan, program dan
kegiatan yang telah direncanakan sehingga dapat mendukung terwujudnya visi misi
Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap sebagaimana ditetapkan dalam RENSTRA
Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap 2017-2022.
Namun demikian, dalam penyusunan LKj IP ini masih banyak terdapat
kekurangan baik menyangkut format dan substansinya, sehingga kritik dan saran
sangat kami harapkan dalam rangka penyempurnaan penyusunan LKj IP dimasa
mendatang. Semoga dengan berbagai upaya yang telah dilaksanakan akan mampu
menunjukkan kinerja secara lebih nyata sesuai dengan tupoksi serta kewenangan
Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap.
Akhir kata, disampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah
membantu dalam penyusunan LKj IP ini dan semoga dapat menjadi cermin bagi kita
semua untuk melakukan evaluasi kinerja organisasi secara menyeluruh selama satu
tahun kedepan agar tercipta kinerja yang lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari
aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi
pelaksanaannya oleh masing-masing bagian di Kecamatan Jeruklegi Kabupaten
Cilacap secara lebih sinergis.
Jeruklegi, Januari 2018
ii LKj IP Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap Tahun 2018
Ikhtisar Eksekutif
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap Tahun 2018 menyajikan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran yang diarahkan untuk dapat mencapai misi dan visi Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap sesuai target kinerja yang telah menjadi komitmen bersama.
Dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, transparansi dan bertanggung jawab serta untuk mewujudkan clean goverment dan good governance, maka disusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) sebagaimana diamanatkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang juga selaras dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Dengan demikian, LKj IP Kabupaten Cilacap Tahun 2018 ini disusun sebagai sebuah bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan guna mewujudkan sasaran dan tujuan yang ditargetkan dapat dicapai pada Tahun 2018 sebagai bagian dari upaya pencapaian visi Kabupaten Cilacap yaitu Cilacap semakin Sejahtera secara merata "Bangga Mbangun Desa".
Secara umum, penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap pada tahun 2018 dapat dikatakan Sangat Berhasil. Hal ini,
didasarkan pada hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran yang dapat dicapai melalui pelaksanaan berbagai kebijakan, program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam Dokumen Kinerja Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap 2018 yang terdiri dari Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Perjanjian Kinerja, Rencana Strategis (RS), Rencana Aksi Tahapan Pencapaian Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi Capaian Anggaran Pendukung Sasaran.
Hasil pengukuran kinerja menunjukkan bahwa dari 1 (satu) tujuan dan 1 (satu) sasaran strategis dengan 1 (satu) indikator kinerja utama yang telah
ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap Tahun 2018 menunjukkan bahwa : 1. Capaian kinerja utama dengan 2 indikator dikategorikan “Sangat Tinggi”; 2. Rata-rata capaian strategis sebesar 95% dikategorikan “Sangat Tinggi”; 3. Capaian indikator kinerja tujuan dari 1 (satu) indikator kinerja utama dikategorikan
“Tercapai”.
Semoga, LKj IP ini dapat menjadi bahan evaluasi dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Jeruklegi maupun Kabupaten Cilacap. Prestasi kinerja yang berhasil diraih merupakan hasil kerja keras seluruh Unit Kerja di Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap bersama dengan stakeholder yang dibingkai semangat kebersamaan dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Berbagai kekurangan yang ada, tentunya menjadi pemacu untuk memotivasi agar lebih bersemangat dalam bekerja dan berusaha demi terwujudnya Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap sebagai Perangkat Daerah yang mampu memberikan pelayanan prima menuju terciptanya pemerintahan yang tangguh, terpercaya dan mandiri guna mewujudkan misi “Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang profesional bersifat entrepreneur dan dinamis dengan mengedepankan prinsip Good Governance dan Clean Government” dan visi “Cilacap Semakin Sejahtera Secara Merata "Bangga Mbangun Desa".
iii LKj IP Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap Tahun 2018
Daftar Tabel
Tabel 1.1 Data Penduduk perwilayah Desa Tahun 2018…………………......... 2
Tabel 1.2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Eselon di Kecamatan Jeruklegi
Tahun 2018………………………………………………………………..
3
Tabel 1.3 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin di Kecamatan
Jeruklegi Tahun 2018…………………………………………………….
3
Table 1.4 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Kecamatan
Jeruklegi Tahun 2018…………………………………………………….
3
Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap
menurut Misi Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap……………...
16
Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap… 16
Tabel 2.3 Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2018……………………….. 16
Tabel 2.4 Program yang dilaksanakan untuk Pencapaian Sasaran Tahun
2018………………………………………………………………………..
16
Tabel 3.1 Pengukuran dengan Skala Ordinal…………………………………….. 18
Tabel 3.2 Capain Indikator Kinerja Tahun 2018………………………………….. 18
Tabel 3.3 Rata-rata Capaian Sasaran Strategis…………………………………. 18
Tabel 3.4 Pengukuran Kinerja Tahun 2018………………………………………. 16
Tabel 3.5 Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran………………………………… 20
Tabel 3.6 Capaian Anggaran dan Sasaran Tahun 2018……………………… 24
iv LKj IP Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap Tahun 2018
Daftar Gambar
Gambar 1.1 Struktur Organisasi Kecamatan Jeruklegi ……………………………. 2
Gambar 2.1 Aplikasi Simda Keuangan………………………………………………. 3
Gambar 2.2 Aplikasi SIM Pelaporan Operasional Kegiatan……………………….. 3
Gambar 2.3 Aplikasi SIMDA Barang Milik Daerah (BMD)………………………… 3
Gambar 2.4 Aplikasi e-SIMPEG………………………………………………………. 16
Gambar 2.5 Aplikasi e-Planning………………………………………………………. 16
Gambar 2.6 Aplikasi e-Budgeting…………………………………………………….. 16
Gambar 2.7 Aplikasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah/e-SAKIP.. 16
Gambar 2.8 Aplikasi e-Billing (pajak)…………………………………………………. 12
v LKj IP Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap Tahun 2018
Daftar Isi
KATA PENGANTAR………………………………………………………………. i
IKHTISAR EKSEKUTIF…………………………………………………………… ii
DAFTAR TABEL…………………………………………………………………… iii
DAFTAR GAMBAR………………………………………………………………… iv
DAFTAR ISI………………………………………………………………………… v
BAB I PENDAHULUAN……………………………………………………… 1
A. Gambaran Umum……………………………………………........ 1
B. Kedudukan struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi...... 4
C. Maksud dan Tujuan………………………………………………. 6
D. Sistematika Penulisan………………………………………........ 6
BAB II PERENCANAAN KINERJA…………………………………………. 7
A. Instrumen Guna Mendukung Pengelolaan Kinerja……………. 7
B. Rencana Strategis………………………………………………... 13
1. Visi dan Misi Kecamatan Jeruklegi………………………….. 13
2. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja……………………… 14
3. Strategi dan Arah Kebijakan…………………………………. 14
C. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2018………………………… 15
D. Perjanjian Kinerja dan program untuk Pencapaian Sasaran… 16
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA…………………………………………. 17
A. Pengukuran Kinerja………………………………………………. 17
B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja…………………………. 19
C. Akuntabilitas Anggaran…………………………………………... 22
BAB IV PENUTUP……………………………………………………………... 25
1 LKj IP Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap Tahun 2018
BAB I PENDAHULUAN
A. GAMBARAN UMUM
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP)
Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap Tahun
2018, merupakan salah satu bentuk
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok
dan fungsi Kecamatan Jeruklegi sebagai salah
satu penyelenggara Pemerintahan Kabupaten
Cilacap dalam kerangka integrasi perwujudan
Visi Kabupaten Cilacap. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) ini
merupakan instrumen dan metode pertanggungjawaban pemerintah yang pada
intinya mengungkapkan target perencanaan, pelaksanaan, dan pengukuran
kinerja serta evaluasi dan analisa atas capaian kinerja hasil pelaksanaan tahun
sebelumnya. LKj IP menjelaskan faktor-faktor keberhasilan atau kegagalan atas
capaian realisasi target kinerja organisasi melalui pengelolaan sumber daya yang
berbasis kinerja sebagai bagian dari pemenuhan kewajiban dalam persfektif
transparansi dan akuntabilitas.
Berdasarkan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006
tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah yang
menegaskan kembali pentingnya sinergitas antara aspek keuangan dan
kinerja dalam pelaksanaan tugas kepemerintahan dan pembangunan
kemudian ditindaklanjuti dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Republik
Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah yang mewajibkan setiap Instansi Pemerintah sebagai
unsur penyelenggara negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan
tugas, dan fungsi, dan peranannya dalam pengelolaan sumber daya dan
kebijakan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategis
yang ditetapkan.
Oleh karenannya, Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap telah
menyusun laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) tahun 2018 sebagai
salah satu bentuk pertanggungjawaban kinerja atas keberhasilan maupun
kegagalan dalam pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran melalui
pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan pada tahun 2018.
BAB I Berisi:
A. Gambaran Umum
B. Kedudukan, Struktur
Organisasi, Tugas Pokok
dan Fungsi
C. Maksud dan Tujuan
D. Sistematika Penulisan
2 LKj IP Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap Tahun 2018
Jumlah penduduk kecamatan Jeruklegi pada tahun 2018 menurut
Laporan Kependudukan Kecamatan Jeruklegi Tahun 2018 adalah
sebanyak 83.982 jiwa, yang terdiri dari laki-laki 42.861 jiwa dan
perempuan 41.121 jiwa. Angka Kelahiran Kasar (CBR) sebesar 11,75
artinya terjadi kelahiran hidup sebanyak 11 per 1.000 penduduk.
Sementara Angka Kematian Kasar (CDR) sebesar 5,27 artinya terjadi
kematian sebanyak 5 per 1.000.
Sementara itu dari distribusi penduduk menurut desa/kelurahan,
memperlihatkan desa Tritih Wetan adalah yang paling banyak
penduduknya yaitu sebesar 12.077 jiwa (13,98%) dari total jumlah
penduduk Kecamatan Jeruklegi), sedangkan yang berpenduduk paling
kecil adalah desa Mandala yaitu sebesar 601 jiwa (0.69% dari total
jumlah penduduk Kecamatan Jeruklegi) . Bertambahnya penduduk
menyebabkan kepadatan penduduk juga meningkat yaitu dari 687
jiwa/km2 pada tahun 2017 menjadi 868 jiwa/km2 pada tahun 2018.
Tingkat kepadatan penduduk tertinggi berada di desa Tritih Wetan
(1.471 jiwa/km2), sedangkan tingkat kepadatan penduduk terendah
yaitu desa Mandala (159 jiwa/km2).
Tabel 1.1 Data Penduduk per wilayah Desa Tahun 2018
No Desa Jumlah
Penduduk
Laki-laki Perempuan
1. Tritih Wetan 12.077 6.122 5.955
2. Sumingkir 5.346 2.662 2.684
3. Jeruklegi Wetan 9.168 4.615 4.553
4. Brebeg 5.258 2.719 2.539
5. Jeruklegi Kulon 9.979 5.111 4.868
6. Cilibang 2.670 1.372 1.298
7. Mandala 601 298 303
8. Karangkemiri 5.065 2.586 2.479
9. Jambusari 8.837 4.536 4.301
10. Prapagan 3.865 1.978 1.887
11. Sawangan 4.502 2.353 2.149
12 Citepus 5.367 2.798 2.578
13. Tritih Lor 11.247 5.720 5.527
JUMLAH 83.982 42.861 41.121
1. Kondisi Geografis dan Demografis
3 LKj IP Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap Tahun 2018
Pegawai Kecamatan Jeruklegi berjumlah 24 orang, terdiri dari 22
orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 2 orang Tenaga Kerja Kontrak
(TKK). Sedangkan jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan dapat
digambarkan sebagaimana tabel berikut ini.
Tabel 1.2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Kecamatan Jeruklegi Tahun 2018
S :S
Sumber Data Kepegawaian Kecamatan Jeruklegi (2018)
Tabel 1.3
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan
di Kecamatan Jeruklegi Tahun 2018
No Golongan Jumlah
1 Golongan I 1
2 Golongan II 11
3 Golongan III 11
4 Golongan IV 2
Sumber : Data Kepegawaian Kecamatan Jeruklegi (2018)
Tabel 1.4
Jumlah Pegawai Berdasarkan Eselon
di Kecamatan Jeruklegi Tahun 2018
No Golongan Jumlah
1 Eselon III/a 1
2 Eselon III/b 1
3 Eselon IV/a 4
4 Eselon IV/b 2
5 Non Eselon 18
Sumber : Data Kepegawaian Kecamatan Jeruklegi (2018)
No Tingkat Pendidikan Kategori Jumlah
PNS Non PNS
1 SMP Sederajat - - -
2 SMA Sederajat 11 2 13
3 D2 - - -
4 D3 - - -
5 S1 10 - 10
6 S2 1 - 1
7 S3 - - -
2. Sumber Daya Manusia/Aparatur
4 LKj IP Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap Tahun 2018
B. KEDUDUKAN, STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN
FUNGSI
Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) tentang Pemerintah
daerah, maka kedudukan Pemerintah Kecamatan berubah menjadi Perangkat
Daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, maka dalam usaha meningkatkan
penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan
masyarakat secara berdaya guna dan berhasil guna, maka telah diatur dan
ditetapkan Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Jeruklegi yang sesuai
dengan Peraturan Bupati Cilacap Nomor 111 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja
Kecamatan Kabupaten Cilacap. Struktur organisasi dan tata kerja tersebut
dimaksudkan agar penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan
pelayanan masyarakat dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif untuk
menjawab tantangan perkembangan masyarakat. Adapun bagan organisasi
Kecamatan Jeruklegi sebagaimana gambar berikut:
Gambar 1.1
Struktur Organisasi Kecamatan Jeruklegi
Kedudukan Kecamatan merupakan perangkat daerah Kabupaten Cilacap
sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu
yang dipimpin oleh Camat, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dalam rangka menunjang kelancaran tugas
dan fungsi Kecamatan, Pemerintah Kabupaten Cilacap telah menetapkan
5 LKj IP Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap Tahun 2018
Peraturan Bupati Cilacap Nomor 41 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok dan
Fungsi serta Uraian Tugas Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Cilacap.
Kecamatan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintahan
yaitu:
1) Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
2) Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban
umum;
3) Mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-
undangan;
4) Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan
umum;
5) Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat
kecamatan;
6) Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
7) Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup
tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa
atau kelurahan;
8) Mengevaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes);
9) Melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh
Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang terdiri
dari aspek : perizinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan,
pengawasan, fasilitasi, penetapan, penyelenggaraan, dan kewenangan
lain yang dilimpahkan.
Dalam melaksanakan tugas, Kecamatan menyelenggarakan fungsi :
1) pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah di kecamatan;
2) pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3) pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban;
4) pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-
undangan;
5) pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan
umum;
6) pengoordinasian penyelenggaraan pemerintahan desa dan/ atau
kelurahan; menjadi ruang lingkup tugasnya dan/ atau yang belum dapat
7) pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/ atau kelurahan;
8) pelaksanaan pelayanan masyarakat yang dilaksanakan pemerintahan
desa atau kelurahan;
9) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.
6 LKj IP Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap Tahun 2018
C. MAKSUD DAN TUJUAN
Maksud disusunnya LKj IP Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap
Tahun 2018 adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas
dan fungsi pemerintah daerah selama kurun waktu satu tahun dalam
mencapai tujuan/sasaran strategis instansi.
Tujuan Penyusunan LKj IP Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap
Tahun 2018 sebagai alat untuk mendapatkan masukan stakeholders demi
perbaikan Kecamatan Jeruklegi kinerja Kabupaten Cilacap. Identifikasi
keberhasilan, permasalahan dan solusi yang tertuang dalam LKj IP, menjadi
sumber untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/ kegiatan
yang akan datang. Dengan pendekatan ini, LKj IP sebagai proses evaluasi
menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perbaikan yang berkelanjutan
untuk meningkatkan kinerja pemerintahan melalui perbaikan pelayanan publik.
D. SISTEMATIKA PENULISAN
Penulisan LKj IP Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap Tahun 2018
disusun dengan sistematika yang mengacu pada Peraturan Menteri Negara
Pendayaguaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun
2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata
Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut:
BAB I Pendahuluan Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi.
BAB II Perencanaan Kinerja Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.
BAB III Akuntabilitas Kinerja. Pada bab ini disajikan Capaian Kinerja Organisasi dan Realisasi Anggaran. Capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis sesuai dengan hasil pengukuran kinerja. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut: 1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini, antara
realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir, realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi
2. Analisis Faktor Penghambat dan Faktor Pendorong serta strategi ke depan yang direncanakan
3. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja
4. Diuraikan juga realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen perjanjian kinerja. Termasuk efisiensi yang ada.
BAB IV Penutup.
Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerjanya.
7 LKj IP Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap Tahun 2018
BAB II PERENCANAAN KINERJA
Berdasarkan Peraturan Presiden Republik
Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah,
penyelenggaraan SAKIP meliputi rencana strategis,
perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan
data kinerja, pelaporan kinerja, reviu dan evaluasi
kinerja. Rencana strategis menjadi landasan dalam
penyelenggaraan SAKIP. Perencanaan strategis
merupakan proses yang berorientasi pada hasil
yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1 (satu)
sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan seluruh aspek baik yang
menyangkut potensi, peluang dan kendala yang ada. Perencanaan strategis harus
disusun secara integral komprehensif dan implementatif sehingga dapat dilaksanakan
dengan efektif dan efisien serta dapat mencapai hasil yang optimal. Dalam rangka
pengintegrasian perencanaan OPD dalam kerangka sistem pembangunan daerah,
maka seluruh OPD wajib menyusun dokumen perencanaan strategis (RENSTRA)
yang merupakan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 5
(lima) tahun. Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap telah menyusun RENSTRA
Kecamatan Jeruklegi 2017-2022 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Cilacap
Nomor 138 Tahun 2018 tanggal 8 Juni 2018. Selain itu, Kecamatan Jeruklegi juga
menyusun Rencana Kerja Tahunan ( RKT ) untuk setiap jangka waktu tahunan.
A. INSTRUMEN GUNA MENDUKUNG PENGELOLAAN KINERJA
Pemantapan manajemen pembangunan berbasis kinerja, menjadi salah satu
perhatian bagi Kabupaten Cilacap. Beberapa inovasi/aplikasi yang sudah
dikembangkan untuk peningkatan kinerja, adalah :
1. SIMDA Keuangan ( BPPKAD )
Aplikasi Simda Keuangan sudah diterapkan sejak TA 2014 sehingga
Kecamatan Jeruklegi wajib menerapkan dalam sistem pengelolaan
keuangannya. Program aplikasi ini digunakan untuk pengelolaan keuangan
daerah secara terintegrasi, meliputi penganggaran, penatausahaan, akuntansi
dan pelaporannya. Bagian Keuangan sebagai penanggungjawab pengelolaan
keuangan di Kecamatan Jeruklegi. Output aplikasi ini yaitu:
BAB II Berisi:
A. Instrumen Guna
Mendukung Pengelolaan
Kinerja
B. Rencana Strategis
C. Program Untuk
Pencapaian Sasaran
D. Rencana Kerja Tahunan
(RKT) Tahun 2018
8 LKj IP Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap Tahun 2018
1) Penganggaran
Rencana Kerja Anggaran (RKA), RAPBD dan Rancangan Penjabaran
APBD, APBD dan Penjabaran APBD beserta perubahannya, Dokumen
Pelaksanaan Anggaran (DPA).
2) Penatausahaan
Surat Penyediaan Dana (SPD), Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat
Perintah Membayar (SPM), SPJ, Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D),
Surat Tanda Setoran (STS), beserta register-register, dan formulir-formulir
pengendalian anggaran lainya.
3) Akuntansi dan Pelaporan
Jurnal, Buku Besar, Buku Pembantu, Laporan Keuangan (Laporan Arus Kas
dan Neraca Laporan Realisasi Anggaran), Pertanggungjawaban dan
Penjabarannya.
Gambar 2.1. Aplikasi Simda Keuangan
2. SIM Pelaporan Operasional Kegiatan (Setda)
Aplikasi ini membantu dalam pengendalian terhadap pelaksanaan fisik
keuangan kegiatan khususnya kegiatan belanja langsung OPD serta
pengadaan barang dan jasa dapat dipantau secara realtime oleh OPD.
Gambar 2.2. Aplikasi SIM Pelaporan Operasional Kegiatan
9 LKj IP Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap Tahun 2018
Kecamatan Jeruklegi hanya mengikuti dan melaksanakan entry data saja
sedangkan pengelolaan aplikasi oleh Bagian Pembangunan Setda Kabupaten
Cilacap. Adapun data diinput setiap bulan paling lambat tanggal 5 sebagai
laporan pelaksanaan fisik dan keuangan Kecamatan Jeruklegi.
3. Program Aplikasi SIMDA Barang M ilik Daerah - BMD ( BPPKAD )
Program aplikasi ini digunakan untuk pengelolaan barang daerah meliputi
perencanaan, pengadaan, penatausahaan, penghapusan dan akuntansi
barang daerah. Kecamatan Jeruklegi hanya mengikuti dan melaksanakan entry
data BMD saja sedangkan pengelolaan aplikasi oleh BPPKAD.
Gambar 2.3. Aplikasi SIMDA Barang Milik Daerah (BMD)
Output aplikasi ini antara lain :
1) Perencanaan
Daftar Kebutuhan Barang dan Pemeliharaan, Daftar Rencana Pengadaan
Barang Daerah dan Daftar Rencana Pemeliharaan Barang Daerah.
2) Pengadaan
Daftar Hasil Pengadaan,Daftar Hasil Pemeliharan Barang, dan Daftar
Kontrak Pengadaan.
3) Penatausahaan
Kartu Inventaris Barang (KIB), Kartu (sejarah) Barang, Kartu Inventaris
ruangan (KIR), Buku Inventaris (BI), Daftar Mutasi Barang Daerah, dan
Rekap Hasil Sensus, serta Label Barang.
4) Penghapusan
SK Penghapusan, Lampiran SK Penghapusan, Daftar Barang yang
Dihapuskan
5) Akuntansi
Daftar Barang yang masuk Neraca (Intracomptable), Daftar Barang Extra
Comptable, Lampiran Neraca, Daftar Penyusutan Aset Tetap, dan Daftar
Aset Lainnya (Barang Rusak Berat), serta Rekapitulasi Barang Per OPD.
10 LKj IP Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap Tahun 2018
4. SIM Kepegawaian (BKPPD)
Kecamatan Jeruklegi sudah menerapkan Sistem Informasi Manajemen
Kepegawaian sejak tahun 2014 dengan penanggungjawab Sub Bagian Umum
dan Kepegawaian. Dan ini bisa terintegrasi dengan SIM Kepegawaian yang
dikelola BKPPD.
Tujuan SIM Kepegawaian di Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap:
1) Untuk mendukung Sistem Manajemen PNS yang rasional dan
pengembangan SDM di Aparatur Pemerintah.
2) Mewujudkan data kepegawaian yang mutakhir dan terintegrasi.
3) Menyediakan Informasi PNS yang akurat untuk keperluan perencanaan,
pengembangan, kesejahteraan dan pengendalian PNS
4) Membantu kelancaran pekerjaan di bidang kepegawaian, terutama dalam
pembuatan laporan.
2.4. Aplikasi e-SIMPEG
5. e-Planning (Bappelitbangda)
Dibawah koordinator Bappelitbangdada Kabupaten Cilacap, Pemkab Cilacap
telah melaksanakan sistem perencanaan dengan e-Planning yang dimulai dari
Musrenbang Desa/ Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, Musrenbang
Kabupaten, Penyusunan Rancangan Renja PD, Penyusunan RKPD sampai
dengan penyusunan KUA–PPAS yang mudah diakses oleh publik dengan cara
digital. Sehingga Kecamatan Jeruklegi yang selama ini kegiatan perencanaan
masih dilaksanakan secara konvensional atau manual, perlahan harus beralih
secara elektronik.
Aplikasi e-Planning ini berjalan dengan menggunakan web browser dan tidak
perlu menginstal lebih dahulu, sehingga dapat digunakan kapanpun dan
dimanapun dengan perangkat apapun baik menggunakan komputer (PC),
laptop, netbook ataupun tablet asalkan terkoneksi dengan jaringan internet.
11 LKj IP Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap Tahun 2018
Gambar 2.5. Aplikasi e-Planning
6. Sistem Informasi Penganggaran Pendapatan dan Belanja Daerah -
eBudgeting (BPPKAD)
Dalam upaya mencegah kegiatan siluman, atau kegiatan yang tidak ada di
perencanaan, tetapi muncul di penganggaran, perlu dilakukan pengembangan
dan implementasi aplikasi e-planing yang terintregasi dengan e-budgeting.
Implementasi ini merupakan lanjutan dari Rencana Aksi (Renaksi) program
pemberantasan korupsi terintregasi Pemkab Cilacap tahun 2018. Implementasi
ini juga merupakan tindak lanjut Memorandum of Understanding (MoU)
Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah dengan Gubernur
Jawa Tengah dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menyusun
Rencana Aksi (Renaksi) pemberantasan korupsi Aplikasi e-budgeting ini
berjalan dengan menggunakan web browser dan tidak perlu menginstal lebih
dahulu, sehingga dapat digunakan kapanpun dan dimanapun dengan
perangkat apapun baik menggunakan komputer (PC), laptop, netbook ataupun
tablet asalkan terkoneksi dengan jaringan internet.
Gambar 2.6. Aplikasi e-Budgeting
12 LKj IP Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap Tahun 2018
7. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah / e-SAKIP (Setda)
Dalam rangka meningkatkan kualitas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (SAKIP), diharapkan adanya pengembangan sistem dan prosedur
pengumpulan data kinerja melalui teknologi informasi (TI) yang dapat
diverifikasi dan tepat waktu sehingga data kinerja yang disajikan lebih dapat
diandalkan. Hal inilah yang melatarbelakangi adanya aplikasi e-SAKIP di
Kabupaten Cilacap. Dengan sistem aplikasi ini diharapkan dapat membantu
OPD dalam pelaporan kinerja karena dapat dilaporkan secara elektronik
darimana saja dan kapan saja sepanjang dijangkau jaringan internet sehingga
OPD dapat melaporkan secara rutin setiap triwulan tepat waktu sesuai saran
dari Kemenpan dan RB yang sudah dituangkan dalam Rencana Aksi
Pencapaian Perjanjian Kinerja.
Gambar 2.7. Aplikasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah/e-SAKIP
8. Aplikasi e-Billing (Pajak)
Wajib Pajak harus membayar pajak dengan Billing System atau lebih populer
dengan istilah e-Billing per 1 Juli 2016. Melalui e-Billing, pembayaran pajak
dilakukan secara elektronik dengan menggunakan Kode Billing, berupa 15 digit
kode angka, yang diterbitkan melalui sistem billing pajak. Dengan
menggunakan e-Billing, Kecamatan Jeruklegi sebagai Wajib Pajak dapat
memenuhi kewajiban perpajakannya tanpa kendala serta terhindar dari sanksi-
sanksi perpajakan jika tidak memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai aturan
yang berlaku.
13 LKj IP Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap Tahun 2018
Gambar 2.8. Aplikasi e-Billing
B. RENCANA STRATEGIS
Rencana Strategis (RENSTRA) sangat diperlukan oleh masing-masing OPD,
karena dengan adanya rencana strategis akan membantu OPD dalam
menentukan arah dan tujuan yang ingin dicapai, sehingga OPD dapat lebih
berperan dalam memberikan respon terhadap berbagai perubahan dan tuntutan
lingkungan. Disamping itu rencana strategis akan memperjelas konsep organisasi
Pemerintah Daerah dalam melakukan aktivitas agar tujuan dapat tercapai secara
efektif dan efisien dengan mempertimbangkan seluruh potensi dan kemampuan
yang ada secara integral komprehensif.
Rencana strategis Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap dimanifestasikan
dalam bentuk dokumen Renstra Tahun 2017-2022 yang mencakup Visi, Misi,
Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Program dan Kegiatan, sedangkan
uraian target kinerja sasaran yang ingin dicapai dalam tahun 2017 beserta
program dan kegiatan pendukungnya dan rencana aksi pencapaiannya akan
dijabarkan tersendiri dalam Dokumen Kinerja Kecamatan Jeruklegi Kabupaten
Cilacap Tahun 2018.
1. VISI DAN MISI KECAMATAN JERUKLEGI
Visi Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap Tahun 2017-2022 mengacu pada
Visi Pemerintah Kabupaten Cilacap yaitu :
Untuk mewujudkan visi tersebut, Kecamatan Jeruklegi mendukung pencapaian
misi Pemerintah Kabupaten Cilacap sebagai berikut:
Cilacap Semakin Sejahtera Secara Merata "Bangga Mbangun Desa"
14 LKj IP Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap Tahun 2018
2. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintah yang professional
bersifat entrepreneur dan dinamis dengan mengedepankan prinsip Good
Governance dan Clean Government
2. TUJUAN, SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA
Tujuan dan sasaran dirumuskan dalam rangka mencapai misi. Tujuan
adalah pernyataan-pernyataan tentang hal yang perlu dilakukan untuk
mencapai visi; melaksanakan misi dengan menjawab isu-isu strategis dan
permasalahan pembangunan daerah. Sasaran adalah hasil atau kondisi yang
diharapkan dari suatu tujuan yang terukur formulasinya. Indikator Kinerja
Utama (IKU) ditetapkan untuk memperoleh ukuran keberhasilan dalam
pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan
untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Rumusan
tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama yang dijabarkan dari visi dan misi
yaitu sebagaimana berikut:
Tabel 2.1. Tujuan dan Sasaran .Kecamatan Jeruklegi Kab Cilacap menurut Misi Kecamatan Jeruklegi Kab Cilacap
Misi 1. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang profesional bersifat entrepreneur dan dinamis dengan mengedepankan prinsip Good
Governance
Tujuan Indikator Kinerja
Tujuan Sasaran Strategis
Indikator Kinerja Sasaran
1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan
Kecamatan
Nilai AKIP Kecamatan Jeruklegi
1. Meningkatnya Kepuasan Masyarakat
1. Nilai IKM/SKM Kecamatan Jeruklegi
Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama Kecamatan Jeruklegi Kab Cilacap
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Formulasi /
Perhitungan
1 Meningkatnya Akuntabilitas
Kecamatan Jeruklegi
Nilai AKIP Kecamatan
Jeruklegi
Nilai Hasil evaluasi atas
pelaksanaan AKIP Kecamatan Jeruklegi pada tahun n-1
2 Meningkatnya Kinerja Pelayanan Kecamatan
Jeruklegi
Nilai IKM/SKM Kecamatan Jeruklegi
Nilai Hasil Survey Kepuasan Masyarakat atas Kinerja
Pelayanan Kecamatan Jeruklegi pada tahun n
3. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
Strategi dan arah kebijakan dirumuskan berdasarkan isu-isu strategis
dalam rangka menyelesaikan masalah-masalah pembangunan dan mencapai
tujuan yang telah ditetapkan berdasarkan misi Kecamatan Jeruklegi
Kabupaten Cilacap 2017-2022. Ada beberapa isu strategis yang menjadi
15 LKj IP Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap Tahun 2018
permasalahan pokok yang dihadapi oleh Kecamatan Jeruklegi pada umumnya
yang terdapat dalam Renstra Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap Tahun
2017-2022 yang telah dirumuskan untuk mencapai tujuan. Penyelesaian
masalah yang berkaitan dengan satu isu strategis diselesaikan melalui pilihan
satu atau lebih strategi dan kebijakan. Untuk mencapai visi, misi, tujuan,
sasaran tersebut maka sesuai dengan kapasitas dan ruang lingkup tupoksi
Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap, ditetapkan beberapa strategi pilihan
berdasarkan analisa SWOT dan guna mewujudkan strategi tersebut
Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap telah menyusun program dan
kegiatan strategis yang diawali dengan penetapan arah kebijakan. Adapun
Arah Kebijakan Kecamatan Jeruklegi antara lain sebagai berikut:
1. Peningkatan kualitas layanan publik dengan fokus pada pemanfaatan TI
dan peningkatan sapras yang menunjang langsung pelayanan
2. Peningkatan kualitas kinerja kecamatan dengan fokus pada pendidikan dan
pelatihan SDM serta peningkatan sarana dan prasarana
3. Peningkatan keberdayaan masyarakat dengan fokus pada monitoring dan
evaluasi dalam penetapan prioritas pembangunan desa serta pemberian
penghargaan terhadap desa berprestasi
4. Peningkatan akuntabilitas kinerja dengan fokus pada transparansi
pelaporan kinerja kepada publik melalui pemanfaatan IT (web).
C. RENCANA KINERJA TAHUNAN ( RKT ) 2018
Setiap sasaran telah dirumuskan dalam indikator dan target kinerja yang
spesifik dan terukur. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Kecamatan Jeruklegi
Kabupaten Cilacap tahun 2018 disajikan sebagai berikut.
Tabel 2.3. Rencana Kinerja Tahunan ( RKT ) Tahun 2018
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan
Target
1 Meningkatnya
Kepuasan Masyarakat
Nilai IKM/SKM
Kecamatan Jeruklegi
Nilai 81
16 LKj IP Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap Tahun 2018
D. PERJANJIAN KINERJA DAN PROGRAM UNTUK PENCAPAIAN
SASARAN
Berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran strategis dan arah kebijakan yang
telah ditetapkan dalam Renstra serta RKT tahun 2018 Kecamatan Jeruklegi
Kabupaten Cilacap, maka upaya pencapaiannya dijabarkan secara lebih
sistematis melalui perumusan program-program prioritas sebagaimana dituangkan
dalam Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2018 (terlampir). Program-program
yang mendukung masing-masing sasaran tahun 2018 sesuai dokumen Perjanjian
Kinerja adalah sebagaimana tabel 2.4 di bawah ini. Adapun rencana penggunaan
anggaran program kegiatan sebagaimana lampiran Rencana Aksi Penggunaan
Anggaran Pendukung Sasaran, sedangkan rencana tahapan pencapaian target
kinerja tahun 2018 sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam dokumen
perjanjian kinerja disajikan pada lampiran Rencana Aksi Tahapan Pencapaian
Perjanjian Kinerja.
Tabel 2.4. Program yang dilaksanakan untuk Pencapaian
Sasaran Sesuai Perjanjian Kinerja Tahun 2018
No Sasaran Strategis Program Anggaran
1 Meningkatnya Kepuasan Masyarakat
Program Pelayanan Administarasi Perkantoran
234.500.000
Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur
220.000.000
Program Perencanaan dan
Pelaporan Kinerja
25.000.000
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
12.000.000
Program Pengembangan
Pelayanan Kewilayahan
189.750.000
17 LKj IP Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap Tahun 2018
BAB III Berisi:
A. Pengukuran Kinerja
B. Evaluasi dan Analisia
Capaian Kinerja
C. Akuntabilitas Anggaran
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
Manajemen pembangunan berbasis kinerja
mengandaikan bahwa fokus dari pembangunan
bukan hanya sekedar melaksanakan program/
kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari
manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah
orientasi untuk mendorong perubahan, di mana
program/ kegiatan dan sumber daya anggaran
adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan
perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun
dampak. Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip salah satu pilarnya, yaitu
akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah
memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung
bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah, pengendalian dan
pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan
akuntabilitas kinerja Kecamatan Jeruklegi telah dicapai.
A. PENGUKURAN KINERJA
Kerangka Pengukuran kinerja di Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap
dilakukan dengan mengacu ketentuan dalam Peraturan Presiden RI Nomor 29
Tahun 2014, Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/6/8/2003, dan Permenpan
RB Nomor 53 Tahun 2014. Adapun pengukuran kinerja tersebut dengan rumus
sebagai berikut :
1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan makin rendahnya kinerja, digunakan rumus :
2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus :
Capaian indikator kinerja = Realisasi x 100%
Target
Capaian indikator kinerja = Target – (Realisasi – Target ) x 100%
Target
18 LKj IP Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap Tahun 2018
Atau
Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran menggunakan
interpretasi penilaian dengan pengukuran dengan skala ordinal untuk setiap
kategori untuk setiap kategori (Sangat Rendah, Rendah, Sedang, Tinggi, Sangat
Tinggi) dengan keterangan sebagai berikut:
Tabel 3.1 Pengukuran dengan Skala Ordinal
Warna Skala Ordinal Predikat / Kategori
0 s/d 50 Sangat Rendah
50.1 s/d 65 Rendah
65.1 s/d 75 Sedang
75.1 s/d 90 Tinggi
90.1 lebih Sangat Tinggi
Sumber: Permendagri 54 / 2010
Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisa untuk
memberikan informasi yang lebih transparan mengenai keberhasilan atau
ketidakberhasilan pencapaian kinerja. Untuk capaian masing-masing indikator
kinerja sasaran disimpulkan berdasarkan "Metode Rata-rata Data Kelompok".
Penyimpulan capaian sasaran nilai mean setiap kategori ditetapkan sebagai
berikut :
Penyimpulan pada tingkat sasaran dilakukan dengan mengalikan jumlah indikator
untuk setiap kategori (sangat berhasil, berhasil, cukup berhasil dan tidak berhasil)
yang ada disetiap kelompok sasaran dengan nilai mean skala ordinal dari setiap
kategori, dibagi dengan jumlah indikator yang ada di kelompok sasaran tersebut.
Nilai Mean setiap kategori ditetapkan sebagai berikut :
Sangat Tinggi :
95
Tinggi :
82.5
Sedang :
70
Rendah :
57.5
Sangat Rendah :
25
Capaian indikator kinerja = ( 2 xTarget ) - Realisasi x 100%
Target
Capaian Sasaran = Jumlah indikator untuk setiap kategori x nilai mean setiap kategori
Jumlah indikator kinerja sasaran
19 LKj IP Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap Tahun 2018
Capaian Indikator
Kinerja Utama
Capaian Kinerja
Sasaran
Capaian Indikator
Kinerja Tujuan
B. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA
Secara umum Kecamatan Jeruklegi Kabupaten
Cilacap telah melaksanakan tugas dalam rangka
mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan
dalam RENSTRA Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap Tahun 2017-2022.
Capaian Indikator Kinerja Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap Tahun 2018
sebagai berikut:
Tabel 3.2 Capaian Indikator KinerjaTahun 2018
No Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Satuan Target Realisasi Prosentase Predikat/ Kategori
1
Meningkatnya Kepuasan
Masyrakat
Nilai AKIP Kecamatan
Jeruklegi
Nilai 63 69 109.52 Sangat Tinggi
Nilai IKM/SKM Kecamatan
Jeruklegi
Nilai 81 82 101.23 Sangat Tinggi
Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 2 (dua) indikator kinerja
utama dengan Capaian "Sangat Tinggi”. Hal ini dharapakan akan dipertahankan
dan terus ditingkatkan untuk tahun berikutnya.
Dengan telah dilaksanakan pengukuran kinerja
beserta simpulan rata-rata sesuai dengan Metode
Rata-rata Data kelompok, maka dari sasaran
strategis dengan indikator kinerja tersebut, pencapaian kinerja masing-masing
sasaran Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap sebagai berikut :
Tabel 3.3 Rata-rata Capaian Sasaran Strategis 2018
N0 SASARAN STRATEGIS Jumlah
Indikator Rata-rata
Kategori
Rincian Kategori untuk indikator
Sangat Rendah (0 s/d 50)
Rendah (50.1
s/d 65)
Sedang (65.1
s/d 75)
Tinggi (75.1 s/d 90)
Sangat Tinggi (90.1 lebih)
1 Meningkatnya Kepuasan Masyarakat
1 95 Sangat Tinggi
0 0 0 0 2
Rata-rata Capaian Sasaran Strategis
1 95 Sangat Tinggi
0 0 0 0 2
Rata-rata capaian sasaran strategis sebesar 95% dengan kategori “Sangat
Tinggi”.
Pencapaian kinerja tujuan Kecamatan Jeruklegi
Kabupaten Cilacap sebagai berikut :
20 LKj IP Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap Tahun 2018
ANALISIS CAPAIAN
KINERJA
Tabel 3.4 Capaian Kinerja Tujuan 2018
No Tujuan Indikator
Kinerja Tujuan Satuan Target Realisasi Presentase
Predikat/
Kategori
1 Meningkatnya Kepuasan Masyarakat
Nilai AKIP
Kecamatan
Jeruklehi
Nilai 63 69,90 109,52 Tercapai
Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 1 indikator kinerja tujuan,
disimpulkan bahwa 1 indikator (100%) dikategorikan dengan Capaian "Tercapai.
Sasaran 1 : Meningkatnya Kepuasan Masyarakat
Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran 1 dengan 1
indikator kinerja mendapatkan angka nilai capaian
sebesar 95% dengan kategori “Sangat Tinggi”. Capaian
kinerja sasaran bisa dikatakan Sangat Berhasil dikarenakan Kecamatan Jeruklegi
mampu mengantisipasi dan meminimalisir faktor-faktor yang menjadi hambatan
dengan cara memberikan penjelasan kepada masyarakat tentang SOP Pelayanan
dan aturan-aturan yang harus ditaati serta memanfaatkan faktor pendukung yang ada
sehingga pelayanan publik kecamatan Jeruklegi makin berkualitas. Adapun strategi
yang akan diterapkan di tahun mendatang sebagaimana sebagai berikut :
Tabel 3.5 Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran
No Indikator Sasaran
Capaian/
Kondisi s.d. 2017
2018 Target
Akhir RPJMD 2022
Capaian 2018
terhadap 2022
(AKHIR
RPJMD)(%)
Target Realisasi % Realisasi
1. Nilai IKM/SKM Kecamatan
Jeruklegi
81 82.54 101.23 85 -
Faktor Penghambat : Terbatasnya jumlah personil pelayanan dan sarana prasarana yang masih kurang
memadai
Faktor Pendorong :Komitmen pimpinan dan pegawai untuk melaksanakan tugas sesuai dengan tupokasinya guna meningkatkan pelayanan public.
Strategi untuk mewujudkan indikator tahun 2019 : Meningkatkan Kualitas dan kuantitas SDM serta
sarpras di Kecamatan Jeruklegi
Sasaran ini dicapai dengan melaksanakan 5 ( lima ) program sebagai berikut
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
4. Program Perencanaan dan Pelaporan Kinerja
5. Program Pengembangan Pelayanan Kewilayahan
21 LKj IP Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap Tahun 2018
Dana yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut sebesar Rp.
861.489.875,- dari anggaran sebesar Rp 881.250.000,- atau 98.22% dari target.
Realisasi keuangan sebesar 98.22% ini apabila dibandingkan dengan rata-rata
capaian kinerja sasaran sebesar 95%, terdapat adanya efisiensi penggunaan
sumber daya dalam pencapaian sasaran tersebut atau sebesar 2,31%. Efisiensi ini
terwujud karena adanya sumber daya manusia (SDM) yang memadai dan
berkomitmen terhadap pelaksanaan kegiatan dan adanya pergeseran pola pikir
anggaran berbasis kinerja.
Ruang lingkup pelayanan yang dilaksanakan di Kecamatan Jeruklegi meliputi
pelayanan umum yang terdiri dari 25 (dua puluh lima) jenis pelayanan seperti yang
tertera di bawah ini:
NO JENIS PELAYANAN
1 Pembuatan Kartu Keluarga (KK)
2 Perekaman data Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik
3 Legalisasi surat-surat
4 Administrasi waris
5 Ijin Hajatan
6 Proposal
7 Pengantar Akte Kelahiran
8 Pengantar Nikah, Talak, Cerai, Rujuk (NTCR)
9 Pengantar Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)
10 Surat Pindah Penduduk
11 Izin Mendirikan Bangunan (IMB) rumah tinggal tunggal dan usaha kecil dengan luas sampai dengan 100 m2
12 Izin Gangguan (HO) non UKL / UPL
13 Izin pendirian bengkel sepeda motor dan sejenisnya dengan luas sampai dengan 250 m2
14 Izin pendirian rumah / warung makan skala mikro
15 Izin Usaha / Tanda Daftar Usaha Perusahaan Penggilingan Padi, Huller, dan Penyosohan Beras
16 Izin Pendirian Salon Kecantikan
17 Izin Pemasangan Reklame Komersial Lingkup Kecamatan
18 Izin Pendirian Taman Rekreasi Kolam Pemancingan dengan luas sampai dengan 1 Ha
19 Izin Pendirian Sanggar Seni
20 Izin Pendirian Kursus Senam
21 Izin Pendirian Taman Rekreasi Gelanggang Permainan Lingkup Kecamatan
22 Izin Pendirian Gelanggang Olahraga Lingkup Kecamatan
23 Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) usaha mikro dengan modal sampai dengan Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
24 Tanda Daftar Industri (TDI) non rekomendasi teknis
25 Izin Pendirian Bimbingan Belajar SD, SMP, SMA/SMK
Survey kepuasan masyarakat di Kecamatan Jeruklegi dilakukan terhadap
masyarakat Kecamatan Jeruklegi sebanyak 195 responden dengan menggunakan
kuesioner. Nilai indeks kepuasan masyarakat adalah sebesar 82,54 dengan mutu
pelayanan “B” dan tingkat kepuasan masyarakat dikategorikan “BAIK”. Nilai rata-rata
22 LKj IP Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap Tahun 2018
Unsur Pelayanan dijabarkan sebagai berikut:
NO. UNSUR PELAYANAN NILAI UNSUR
PELAYANAN
1. Persyaratan 3.333
2. Prosedur 3.330
3. Waktu Pelayanan 3.260
4. Biaya/Tarif 3.795
5. Produk Layanan 3.265
6. Kompetensi Pelayanan 3.235
7. Perilaku Pelaksana 3.250
8. Penanangan Pengaduan, Sarana dan Masukan 3.195
9. Sarana dan Prasarana 3.080
Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program yang dilakukan pada
tahun 2018, terdiri dari 5 (lima) program yaitu: Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran, Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur, Program
Peningkatan Disiplin Aparatur, Program Perencanaan dan Pelaporan Kinerja dan
Program Pengembangan Pelayanan Kewilayahan.
Adapun total pengaduan yang masuk terkait pelayanan yang dilaksanakan di
Kecamatan Jeruklegi selama tahun 2018 sebanyak 0 atau nihil. Hal ini menunjukan
bahwa pelayanan yang diberikan sudah sesuai dan memuaskan masyarakat
Kecamatan Jeruklegi. Keadaan ini seui dengan hasil SKM yang memuaskan.
C. AKUNTABILITAS ANGGARAN
Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandaikan bahwa fokus dari
pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang
sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja
adalah orientasi untuk mendorong perubahan, dimana program/kegiatan dan
sumber dana/ anggaran merupakan alat yang dipakai untuk mencapai rumusan
perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.
Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip good governance dimana salah
satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi
pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan
publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah,
pengendalian dan pertanggung-jawaban program/kegiatan menjadi bagian
penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik
telah dicapai.
Penyerapan belanja langsung Kecamatan Jeruklegi pada tahun 2018
23 LKj IP Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap Tahun 2018
sebesar Rp 674.743.875 atau 98.08% dari anggaran sebesar Rp Rp 693.250.00,-
dengan jumlah program 5 program dan 22 kegiatan. Sedangkan rata-rata
pencapaian 1 sasaran dari 2 indikator kinerja sebesar sebesar 95% dengan
kategori “Sangat Tinggi”. Capaian dari 1 (satu) sasaran strategis, sebanyak 1
sasaran (100%) dengan kategori “Sangat Tinggi”. Hal ini menunjukkan bahwa
akuntabilitas kinerja beserta penyerapan anggaran sudah efektif.
24 LKj IP Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap Tahun 2018
Perbandingan capaian kinerja dan capaian anggaran setiap indikator kinerja
dapat dilihat pada tabel 3.6 di bawah ini. Adapun Rincian Anggaran dan realisasi
belanja langsung tahun 2018 yang dialokasikan untuk membiayai
program/kegiatan dalam pencapaian sasaran pembangunan disajikan
sebagaimana lampiran Laporan Capaian Anggaran Pendukung Sasaran. Efisiensi
pengunaan anggaran dalam pencapaian target indikator kinerja dapat dilihat pada
lampiran Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.
Tabel 3.6 Capaian Anggaran dan Sasaran Tahun 2018
No Sasaran Indikator Sasaran
Satuan
Kinerja
Program
Keuangan
Target Realisasi %Reali
sasi Pagu Realisasi
%Realisasi
1 Meningkatnya Kepuasan
Masyarakat
Nilai IKM/SKM
Kecamatan Jeruklegi
Nilai 81 82 101.23 Program Perencanaan
dan Pelaporan Kinerja
25.000.000 25.000.000 100
Program Pelayanan Administarasi
Perkantoran
234.500.000 221.249.800 94,35
Program
Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
420.000.000 413.700.075 98,05
Program
Peningkatan Disiplin Aparatur
12.000.000 11.790.000 98,25
Program Pengembangan Pelayanan Kewilayahan
189.750.000 189.750.000 100
25 LKj IP Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap Tahun 2018
BAB IV Berisi:
A. Kesimpulan
B. Saran
BAB IV PENUTUP
Berdasarkan hasil penilaian terhadap kinerja sasaran
strategis dan indikator kinerja utama, dapat
disimpulkan bahwa kinerja Kecamatan Jeruklegi
Kabupaten Cilacap Tahun 2018 secara keseluruhan
“berhasil” dengan ketentuan:
1. Capaian kinerja utama dengan 2 indikator
dikategorikan “Sangat Tinggi”;
2. Rata-rata capaian strategis sebesar 95% dikategorikan “Sangat Tinggi”;
3. Capaian indikator kinerja tujuan dari 1 (satu) indicator kinerja utama dikategorikan
“Tercapai”.
Hasil ini tentunya tidak terlepas dari hasil kerja yang ditunjukan oleh masing-
masing seksi dan subbagian di Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap yang telah
memberikan sumbangan bagi pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan
oleh sebagaimana tercantum dalam RENSTRA Kecamatan Jeruklegi Kabupaten
Cilacap 2017-2022 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten
Cilacap Tahun 2018 serta peran serta masyarakat dan stakeholder.
Beberapa hal yang perlu juga menjadi perhatian terkait hasil pengukuran capaian
kinerja Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap Tahun 2018, antara lain:
1. Belum optimalnya pemahaman dan komitmen dalam pencapaian target kinerja
sasaran untuk pencapaian tujuan, misi dan visi yang telah ditetapkan didalam
RENSTRA dan RPJMD. Umumnya dalam pelaksanaan program tahunan yang
tertuang didalam RKPD, penganggaran program dan kegiatan Kecamatan
Jeruklegi masih bersifat project oriented, belum berorientasi pada pencapaian
sasaran yang telah tertuang didalam RENSTRA maupun RPJMD ataupun
sasaran strategis. Sehingga terdapat program-program yang kurang relevan
dengan pencapaian sasaran tetap memperoleh alokasi pendanaan yang relatif
besar. Oleh karena itu perlu adanya komitmen atau penegasan agar program
dan kegiatan yang dilaksanakan benar-benar mengacu pada prioritas dan
tupoksi Kecamatan Jeruklegi
2. Terbatasnya SDM aparatur yang paham terkait aturan pengelolaan keuangan
maupun penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sehingga dalam pengusulan
dan atau pelaksanaan kegiatan masih sering dijumpai adanya program
pembangunan yang kurang selaras dengan sasaran strategis dan prioritas
pembangunan yang telah ditetapkan dalam RENSTRA maupun RPJMD.
26 LKj IP Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap Tahun 2018
Untuk itu, kedepan perlu dilakukan beberapa perbaikan agar target kinerja dapat
dicapai sesuai dengan yang ditetapkan, antara lain :
1. Perlu adanya pemahaman bahwa dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan
pembangunan harus tetap berpedoman pada capaian kinerja yang telah tertuang
didalam RENSTRA. Sehingga program/kegiatan yang direncanakan dan
dilaksanakan adalah program/kegiatan yang langsung mengarah pada
pencapaian sasaran, tujuan, misi dan visi Kecamatan Jeruklegi Kabupaten
Cilacap. Terhadap kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak secara langsung
mengarah pada prioritas dalam pencapaian sasaran, misi dan visi dapat
dieliminasi atau dikurangi porsi penganggarannya.
2. Totalitas Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
secara penuh agar segera diterapkan di Kecamatan Jeruklegi sehingga data
dapat terintegrasi antara perencanaan strategis, perencanaan kinerja,
pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja. Selain itu perencanaan program dan
kegiatan akan lebih mengarah pada pencapaian sasaran, misi dan visi
Kecamatan Jeruklegi sebagaimana tertuang dalam RENSTRA Kecamatan
Jeruklegi 2017-2022.
Secara umum disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap beberapa
indikator yang dicantumkan dalam Renstra Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap
Tahun 2017-2022, khususnya untuk Tahun Anggaran 2018, dapat dipenuhi sesuai
dengan harapan. Jika terdapat indikator sasaran yang belum memenuhi target yang
ditetapkan, kami akui semata-mata merupakan kelemahan dan ketidaksempurnaan
sebagai manusia, karena disadari kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT. Namun
demikian segala kekurangan dan ketidaksempurnaan tentunya akan menjadi motivasi
untuk lebih baik lagi di esok hari.
Cilacap, Januari 2019
L A M P I R A N
RENCANA AKSI ANGGARAN PENDUKUNG SASARAN
KECAMATAN JERUKLEGI TAHUN 2018
No
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Satuan
Target
Program
Anggaran
Kegiatan
Anggaran
Triwulan 1
Triwulan 2
Triwulan 3
Triwulan 4
Rp % Rp % Rp % Rp %
T T T T T T T T
1 Meningkatnya Akuntabilitas Kecamatan Jeruklegi
Nilai AKIP Kecamatan Jeruklegi
Nilai 63 Program Perencanaan dan Pelaporan Kinerja
25,000,000 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD
15,000,000 15,000,000 100.00 15,000,000 100.00 15,000,000 100.00 15,000,000 100.00
Penyusunan Renja dan Renstra 10,000,000 0 0.00 0 0.00 0 0.00 10,000,000 100.00
2 Meningkatnya Kinerja Pelayanan Kecamatan Jeruklegi
Nilai IKM/SKM Kecamatan Jeruklegi
Nilai 81 Program Pelayanan Administarasi Perkantoran
234,500,000 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 66,000,000 17,220,000 26.09 33,480,000 50.73 49,740,000 75.36 66,000,000 100.00
Penyediaan Alat Tulis Kantor 25,000,000 6,316,000 25.26 12,729,000 50.92 19,022,000 76.09 25,000,000 100.00
Penyediaan Makanan dan Minuman 45,000,000 12,304,000 27.34 20,448,000 45.44 32,764,000 72.81 45,000,000 100.00
Rapat-rapat Koordinasi dam konsultasi ke luar daerah 50,000,000 16,250,000 32.50 27,500,000 55.00 38,750,000 77.50 50,000,000 100.00
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 10,000,000 2,516,000 25.16 5,048,000 50.48 7,552,000 75.52 10,000,000 100.00
Penyediaan Jasa Komunikasi, sumberdaya air dan listrik 38,500,000 9,600,000 24.94 19,300,000 50.13 28,900,000 75.06 38,500,000 100.00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
220,000,000 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 25,000,000 0 0.00 25,000,000 100.00 25,000,000 100.00 25,000,000 100.00
Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor 25,000,000 0 0.00 25,000,000 100.00 25,000,000 100.00 25,000,000 100.00
Rehabilitasi sedang/berat Rumah Dinas 100,000,000 100,000,000 100.00 100,000,000 100.00 100,000,000 100.00 100,000,000 100.00
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 25,000,000 0 0.00 25,000,000 100.00 25,000,000 100.00 25,000,000 100.00
Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/operasional 45,000,000 11,225,000 24.94 18,755,000 41.68 36,890,000 81.98 45,000,000 100.00
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
12,000,000 Pengadaan Pakaian khusu hari-hari tertentu 12,000,000 0 0.00 0 0.00 12,000,000 100.00 12,000,000 100.00
Program Pengembangan Pelayanan Kewilayahan
189,750,000 Evaluasi APBDes SPJ Desa 30,000,000 7,760,000 25.87 16,350,000 54.50 23,160,000 77.20 30,000,000 100.00
Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Dalam Bidang Manajemen Pemerintah Desa
9,750,000 0 0.00 9,750,000 100.00 9,750,000 100.00 9,750,000 100.00
Peningkatan Rasa Solidaritas dan Ikatan Sosial di Kalangan Masyarakat
40,000,000 22,750,000 56.88 22,750,000 56.88 40,000,000 100.00 40,000,000 100.00
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 45,000,000 11,930,000 26.51 23,140,000 51.42 34,350,000 76.33 45,000,000 100.00
Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa 35,000,000 0 0.00 0 0.00 35,000,000 100.00 35,000,000 100.00
Penyelenggaraan Lomba Desa/Kelurahan Tingkat Kecamatan
10,000,000 0 0.00 10,000,000 100.00 10,000,000 100.00 10,000,000 100.00
Operasional TP PKK Kecamatan 20,000,000 5,252,000 26.26 9,275,000 46,38 14,375,000 71,88 20,000,000 100.00
BUPATI CILACAP
H. TATTO SUWARTO PAMUJI
Cilacap, Januari 2018
PENGUKURAN KINERJA
KECAMATAN JERUKLEGI TAHUN 2018
Cilacap, 31 Desember 2018
No Tujuan Indikator Tujuan Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Satuan Target Realisasi Prosentase
1 Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Jeruklegi
Nilai AKIP Kecamatan Jeruklegi
Meningkatnya Akuntabilitas Kecamatan Jeruklegi
Nilai AKIP Kecamatan Jeruklegi
Nilai 63 69 109.52
2 Meningkatnya Kinerja Pelayanan Kecamatan Jeruklegi
Meningkatnya Kinerja Pelayanan Kecamatan Jeruklegi
Nilai IKM/SKM Kecamatan Jeruklegi
Nilai 81 82 101.23
TAHAPAN CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA
KECAMATAN JERUKLEGI TAHUN 2018
No Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Satuan Target Program Anggaran Kegiatan Anggaran
Triwulan 1 Triwulan 2 Triwulan 3 Triwulan 4
Rp % Rp % Rp % Rp %
T R T R T R T R T R T R T R T R
1 Meningkatnya Kinerja Pelayanan Kecamatan Jeruklegi
Nilai IKM/SKM Kecamatan Jeruklegi
Nilai 81 Program Pelayanan Administarasi Perkantoran
234.500.000 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
66.000.000 17.220.000 11.800.000 26,09 17,88 33.480.000 33.480.000 50,73 50,73 49.740.000 49.740.000 75,36 75,36 66.000.000 66.000.000 100 100
Penyediaan Alat Tulis Kantor 25.000.000 6.316.000 5.858.000 25,26 23,43 12.729.000 12.729.000 50,92 50,92 19.022.000 18.236.500 76,09 72,95 25.000.000 25.000.000 100 100
Penyediaan Makanan dan Minuman
45.000.000 12.304.000 12.304.000 27,34 27,34 20.448.000 20.448.000 45,44 45,44 33.750.000 32.764.000 75 72,81 45.000.000 45.000.000 100 100
Rapat-rapat Koordinasi dam konsultasi ke luar daerah
50.000.000 16.250.000 11.250.000 32,5 22,5 27.500.000 22.500.000 55 45 38.750.000 32.764.000 77,5 65,53 50.000.000 46.700.000 100 93,4
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
10.000.000 2.516.000 2.516.000 25,16 25,16 5.048.000 5.048.000 50,48 50,48 8.125.000 7.552.000 81,25 75,52 10.000.000 10.000.000 100 100
Penyediaan Jasa Komunikasi, sumberdaya air dan listrik
38.500.000 9.600.000 6.274.000 24,94 16,3 19.300.000 13.511.300 50,13 35,09 28.900.000 19.912.800 75,06 51,72 38.500.000 28.549.800 100 74,16
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
420.000.000 Rehabilitasi sedang/berat Gedung Kantor
188.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 188.000.000 186.746.000 100 99,33
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
25.000.000 0 0 0 0 25.000.000 24.640.000 100 98,56 25.000.000 24.640.000 100 98,56 25.000.000 24.640.000 100 98,56
Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor
25.000.000 0 0 0 0 25.000.000 24.249.500 100 97 25.000.000 24.249.500 100 97 25.000.000 24.249.500 100 97
Rehabilitasi sedang/berat Rumah Dinas
100.000.000 100.000.000 0 100 0 100.000.000 0 100 0 100.000.000 100.000.000 100 100 100.000.000 100.000.000 100 100
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
37.000.000 0 0 0 0 25.000.000 24.420.000 67,57 66 25.000.000 24.420.000 67,57 66 37.000.000 36.420.000 100 98,43
Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/operasional
45.000.000 11.225.000 9.225.000 24,94 20,5 18.755.000 17.996.500 41,68 39,99 32.920.000 31.231.500 73,16 69,4 45.000.000 41.644.575 100 92,54
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
12.000.000 Pengadaan Pakaian khusu hari-hari tertentu
12.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 12.000.000 11.790.000 100 98,25 12.000.000 11.790.000 100 98,25
Program Pengembangan Pelayanan Kewilayahan
189.750.000 Evaluasi APBDes SPJ Desa 30.000.000 7.500.000 0 25 0 15.000.000 16.320.000 50 54,4 22.500.000 22.320.000 75 74,4 30.000.000 30.000.000 100 100
Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Dalam Bidang Manajemen Pemerintah Desa
9.750.000 0 0 0 0 9.750.000 0 100 0 9.750.000 9.750.000 100 100 9.750.000 9.750.000 100 100
Peningkatan Rasa Solidaritas dan Ikatan Sosial di Kalangan Masyarakat
40.000.000 22.750.000 0 56,88 0 22.750.000 22.750.000 56,88 56,88 40.000.000 40.000.000 100 100 40.000.000 40.000.000 100 100
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
45.000.000 11.930.000 8.380.000 26,51 18,62 23.140.000 23.140.000 51,42 51,42 34.350.000 34.350.000 76,33 76,33 45.000.000 45.000.000 100 100
Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa
35.000.000 0 0 0 0 5.000.000 0 14,29 0 20.000.000 20.328.000 57,14 58,08 35.000.000 35.000.000 100 100
Penyelenggaraan Lomba Desa/Kelurahan Tingkat Kecamatan
10.000.000 0 0 0 0 10.000.000 10.000.000 100 100 10.000.000 10.000.000 100 100 10.000.000 10.000.000 100 100
Operasional TP PKK Kecamatan 20.000.000 4.800.000 0 24 0 9.600.000 9.275.000 48 46,38 14.600.000 9.275.000 73 46,38 20.000.000 20.000.000 100 100
LAPORAN CAPAIAN ANGGARAN PENDUKUNG SASARAN KECAMATAN JERUKLEGI TAHUN 2018
No Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Satuan Target Program Anggaran Kegiatan Anggaran
Triwulan 1 Triwulan 2 Triwulan 3 Triwulan 4
Rp % Rp % Rp % Rp %
T R T R T R T R T R T R T R T R
1 Meningkatnya Kinerja Pelayanan Kecamatan Jeruklegi
Nilai IKM/SKM Kecamatan Jeruklegi
Nilai 81 Program Pelayanan Administarasi Perkantoran
234.500.000 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
66.000.000 17.220.000 11.800.000 26,09 17,88 33.480.000 33.480.000 50,73 50,73 49.740.000 49.740.000 75,36 75,36 66.000.000 66.000.000 100 100
Penyediaan Alat Tulis Kantor 25.000.000 6.316.000 5.858.000 25,26 23,43 12.729.000 12.729.000 50,92 50,92 19.022.000 18.236.500 76,09 72,95 25.000.000 25.000.000 100 100
Penyediaan Makanan dan Minuman
45.000.000 12.304.000 12.304.000 27,34 27,34 20.448.000 20.448.000 45,44 45,44 33.750.000 32.764.000 75 72,81 45.000.000 45.000.000 100 100
Rapat-rapat Koordinasi dam konsultasi ke luar daerah
50.000.000 16.250.000 11.250.000 32,5 22,5 27.500.000 22.500.000 55 45 38.750.000 32.764.000 77,5 65,53 50.000.000 46.700.000 100 93,4
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
10.000.000 2.516.000 2.516.000 25,16 25,16 5.048.000 5.048.000 50,48 50,48 8.125.000 7.552.000 81,25 75,52 10.000.000 10.000.000 100 100
Penyediaan Jasa Komunikasi, sumberdaya air dan listrik
38.500.000 9.600.000 6.274.000 24,94 16,3 19.300.000 13.511.300 50,13 35,09 28.900.000 19.912.800 75,06 51,72 38.500.000 28.549.800 100 74,16
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
420.000.000 Rehabilitasi sedang/berat Gedung Kantor
188.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 188.000.000 186.746.000 100 99,33
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
25.000.000 0 0 0 0 25.000.000 24.640.000 100 98,56 25.000.000 24.640.000 100 98,56 25.000.000 24.640.000 100 98,56
Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor
25.000.000 0 0 0 0 25.000.000 24.249.500 100 97 25.000.000 24.249.500 100 97 25.000.000 24.249.500 100 97
Rehabilitasi sedang/berat Rumah Dinas
100.000.000 100.000.000 0 100 0 100.000.000 0 100 0 100.000.000 100.000.000 100 100 100.000.000 100.000.000 100 100
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
37.000.000 0 0 0 0 25.000.000 24.420.000 67,57 66 25.000.000 24.420.000 67,57 66 37.000.000 36.420.000 100 98,43
Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/operasional
45.000.000 11.225.000 9.225.000 24,94 20,5 18.755.000 17.996.500 41,68 39,99 32.920.000 31.231.500 73,16 69,4 45.000.000 41.644.575 100 92,54
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
12.000.000 Pengadaan Pakaian khusu hari-hari tertentu
12.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 12.000.000 11.790.000 100 98,25 12.000.000 11.790.000 100 98,25
Program Pengembangan Pelayanan Kewilayahan
189.750.000 Evaluasi APBDes SPJ Desa 30.000.000 7.500.000 0 25 0 15.000.000 16.320.000 50 54,4 22.500.000 22.320.000 75 74,4 30.000.000 30.000.000 100 100
Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Dalam Bidang Manajemen Pemerintah Desa
9.750.000 0 0 0 0 9.750.000 0 100 0 9.750.000 9.750.000 100 100 9.750.000 9.750.000 100 100
Peningkatan Rasa Solidaritas dan Ikatan Sosial di Kalangan Masyarakat
40.000.000 22.750.000 0 56,88 0 22.750.000 22.750.000 56,88 56,88 40.000.000 40.000.000 100 100 40.000.000 40.000.000 100 100
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
45.000.000 11.930.000 8.380.000 26,51 18,62 23.140.000 23.140.000 51,42 51,42 34.350.000 34.350.000 76,33 76,33 45.000.000 45.000.000 100 100
Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa
35.000.000 0 0 0 0 5.000.000 0 14,29 0 20.000.000 20.328.000 57,14 58,08 35.000.000 35.000.000 100 100
Penyelenggaraan Lomba Desa/Kelurahan Tingkat Kecamatan
10.000.000 0 0 0 0 10.000.000 10.000.000 100 100 10.000.000 10.000.000 100 100 10.000.000 10.000.000 100 100
Operasional TP PKK Kecamatan 20.000.000 4.800.000 0 24 0 9.600.000 9.275.000 48 46,38 14.600.000 9.275.000 73 46,38 20.000.000 20.000.000 100 100
PERBANDINGAN TARGET KINERJA DENGAN (TAHUN) BERJALAN DENGAN TARGET AKHIR RPJMAD KECAMATAN JERUKLEGI TAHUN 2019
Cilacap, 31 Desember 2018
No Tujuan / Indikator Tujuan / Sasaran / Indikator Sasaran
Capaian/Kondisi 2017
2018 Target Akhir RPJMD 2022
Capaian 2018 terhadap 2022 (AKHIR RPJMD)(%)
Target Realisasi %
Realisasi
1 Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Jeruklegi
Nilai AKIP Kecamatan Jeruklegi (Nilai) - -
Meningkatnya Kinerja Pelayanan Kecamatan Jeruklegi (Nilai)
- -
1.1 Meningkatnya Akuntabilitas Kecamatan Jeruklegi
1.1.1 Nilai AKIP Kecamatan Jeruklegi 63.00 63 69 109.52 66.00 104.55
Faktor Penghambat : Belum optimalnya perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja dan pencapaian sasaran kinerja kecamatan Jeruklegi
Faktor Pendorong : Adanya fasilitas pendukung kerja dan Anggaran yang cukup
Strategi untuk mewujudkan indikator tahun 2019 : Mengoptimalkan seluruh komponen kinerja dan menindaklanjuti apa yang telah direkomendasikan Inspektorat
2 Meningkatnya Kinerja Pelayanan Kecamatan Jeruklegi
2.1 Meningkatnya Kinerja Pelayanan Kecamatan Jeruklegi
2.1.1 Nilai IKM/SKM Kecamatan Jeruklegi 80.00 81 82 101.23 84.00 97.62
Faktor Penghambat : Terbatasnya jumlah personil pelayanan dan sarana prasarana yang masih kurang memadai
Faktor Pendorong : Komitmen pimpinan dan pegawai untuk melaksanakan tugas sesuai dengan tupoksinya masing-masing dan adanya dukungan pendanaan dari APBD
Strategi untuk mewujudkan indikator tahun 2019 : Meningkatkan Kualitas dan kuantitas SDM Pelayanan di Kecamatan Jeruklegi
EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA KECAMATAN JERUKLEGI TAHUN 2018
Cilacap, 31 Desember 2018
No
Sasaran
Indikator Kinerja
% Capaian Kinerja (>=100%)
% Penyerapan Anggaran
Tingkat Efisiensi
1 Meningkatnya Akuntabilitas Kecamatan Jeruklegi Nilai AKIP Kecamatan Jeruklegi 109.52 100.00
2 Meningkatnya Kinerja Pelayanan Kecamatan Jeruklegi
Nilai IKM/SKM Kecamatan Jeruklegi 101.23 97.69 2.31
LAPORAN CAPAIAN SASARAN DAN ANGGARAN KECAMATAN JERUKLEGI TAHUN 2018
Cilacap, 3 Desember 2018
No Sasaran Indikator Sasaran Satuan Kinerja Program Keuangan
Target Realisasi %Realisasi Pagu Realisasi %Realisasi
1 Meningkatnya Akuntabilitas Kecamatan Jeruklegi
Nilai AKIP Kecamatan Jeruklegi
Nilai 63 69 109.52 Program Perencanaan dan Pelaporan Kinerja
25.000.000 25.000.000 100
2 Meningkatnya Kinerja Pelayanan Kecamatan Jeruklegi
Nilai IKM/SKM Kecamatan Jeruklegi
Nilai 81 82 101.23 Program Pelayanan Administarasi Perkantoran
234.500.000 221.249.800 94,35
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
420.000.000 413.700.075 98,5
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
12.000.000 11.790.000 98,25
Program Pengembangan Pelayanan Kewilayahan
189.750.000 189.750.000 100
PENGUKURAN KINERJA
KECAMATAN JERUKLEGI
No Program Indikator Kinerja Program Satuan Target Realisasi Prosentase
1 Program Pelayanan Administarasi Perkantoran Terpenuhinya semua Kebutuhan guna pelayanan administrasi perkantoran
Bulan 12 12 100
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Terpenuhinya Kebutuhan sarana prasarana aparatur % 100 100 100
3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Terpenuhinya kebutuhan seragam kantor karyawan/karyawati kecamatan Jeruklegi
stel 30 30 100
4 Program Perencanaan dan Pelaporan Kinerja Tersedianya Dokumen Perencanaan dan terlaksananya musrenbang kecamatan
% 100 100 100
5 Program Pengembangan Pelayanan Kewilayahan Terlaksanaya kegiatan pelayanan kewilayahan % 100 100 100
Cilacap, 31 Desember 2018
Pengukuran Kinerja Eselon IV SEKSI TATA PEMERINTAHAN - Kecamatan Jeruklegi - Kecamatan Jeruklegi
Periode 2017/2018-2021/2022
Tahun Anggaran 2018
No Kegiatan Indikator Kinerja (Kegiatan) Target Tahunan Realisasi Tahunan Prosentase (%)
Fisik (%)
Keuangan (Rp)
Fisik (%)
Keuangan (Rp)
Fisik Keuangan
1 Evaluasi APBDes SPJ Desa Pelaksanaan Kegiatan Monitoring dan evaluasi SPJ APBDes : 100 %
100 30.000.000,00 100 30.000.000,00 100 100
2 Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa
Pelaksanaan Pembinaan Perangkat Desa : 13 Desa
100 35.000.000,00 100 35.000.000,00 100 100
3 Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Dalam Bidang Manajemen Pemerintah Desa
Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa : 50 Orang
100 9.750.000,00 100 9.750.000,00 100 100
Mengetahui,
Cilacap, Desember 2018
Kasi Tata Pemerintahan
EVI SULISTYAWAN, SE
NIP.19751214 199803 1 005
Pengukuran Kinerja Eselon IV SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM - Kecamatan Jeruklegi - Kecamatan Jeruklegi
Periode 2017/2018-2021/2022 Tahun Anggaran 2018
No Kegiatan Indikator Kinerja (Kegiatan) Target Tahunan Realisasi Tahunan Prosentase (%)
Fisik (%)
Keuangan (Rp)
Fisik (%)
Keuangan (Rp)
Fisik Keuangan
1 Peningkatan Rasa Solidaritas dan Ikatan Sosial di Kalangan Masyarakat
Tersedianya Biaya Penyelenggaraan Kegiatan Hari Jadi Kabupaten Cilacap dan HUT RI di Tingkat Kecamatan : 2 Kegiatan
100 40.000.000,00 100 40.000.000,00 100 100
2 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan dan Pemantauan Wilayah : 100 %
100 45.000.000,00 100 45.000.000,00 100 100
Mengetahui, Cilacap, Desember 2018
Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
WAWAN MARDIONO, S.STP, M.Si
NIP.19830311 200112 1 005
Pengukuran Kinerja Eselon IV SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT - Kecamatan Jeruklegi - Kecamatan Jeruklegi
Periode 2017/2018-2021/2022
Tahun Anggaran 2018
No Kegiatan Indikator Kinerja (Kegiatan)
Target Tahunan Realisasi Tahunan Prosentase (%)
Fisik (%)
Keuangan (Rp)
Fisik (%)
Keuangan (Rp)
Fisik Keuangan
1 Penyelenggaraan Lomba Desa/Kelurahan Tingkat Kecamatan
Pelaksanaan Kegiatan Lomba Desa di Wikayah Kecamatan Jeruklegi : 13 Desa
100 10.000.000,00 100 10.000.000,00 100 100
Mengetahui,
Cilacap, Desember 2018
Kasi Pemberdayaan Masyarakat
SUSANTO, SE
NIP.19711122 199703 1 003
Pengukuran Kinerja Eselon IV SUB BAGIAN PERENCANAAN, KEUANGAN, ASET DAN KEPEGAWAIAN - SEKRETARIAT - Kecamatan Jeruklegi
Periode 2017/2018-2021/2022
Tahun Anggaran 2018
No Kegiatan Indikator Kinerja (Kegiatan) Target Tahunan Realisasi Tahunan Prosentase (%)
Fisik (%) Keuangan (Rp) Fisik (%) Keuangan (Rp) Fisik Keuangan
1 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Tercukupinya Kebutuhan peralatan Gedung Kantor : 5 Unit 100 37.000.000,00 100 36.420.000,00 100 98,43
2 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Tercukupinya Kebutuhan Perlengkapan Gedung Kantor : 39 Unit
100 25.000.000,00 100 24.640.000,00 100 98,56
3 Rehabilitasi sedang/berat Gedung Kantor Tertatanya Gedung Kantor Kecamatan Jeruklegi : 1 unit 100 188.000.000,00 100 186.746.000,00 100 99,33
4 Penyusunan Renja dan Renstra Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Renja dan renstra : 2 Dokumen
100 10.000.000,00 100 10.000.000,00 100 100
5 Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor Terpenuhinya biaya Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor : 1 Unit
100 25.000.000,00 100 24.249.500,00 100 97
6 Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/operasional Terpenuhinya Biaya pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional : 4 Kegiatan
100 45.000.000,00 100 41.644.575,00 100 92,54
7 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Terbayarnya Jasa Administrasi Keuangan untuk mendukung pelayanan administrasi Perkantoran : 12 Bulan
100 66.000.000,00 100 66.000.000,00 100 100
8 Rehabilitasi sedang/berat Rumah Dinas Meningkatnya Kebersihan, Keindahan dan Kenyamanan Rumah dinas : 1 Unit
100 100.000.000,00 100 100.000.000,00 100 100
9 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Terselenggaranya kegiatan Musrenbang RKPD Taingkat Kecamatan : 100 %
100 15.000.000,00 100 15.000.000,00 100 100
10 Pengadaan Pakaian khusu hari-hari tertentu Tersedianya pakaian seragam batik dilingkungan kantor kecamatan jeruklegi : 30 stell
100 12.000.000,00 100 11.790.000,00 100 98,25
Mengetahui, Cilacap, Desember 2018
Kasubag. Perencanaan, Keuangan, Aset dan Kepegawaian
MEI PARWATI, SE
NIP.19780518 200312 2 005
Pengukuran Kinerja Eselon IV SUB BAGIAN UMUM DAN PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU - SEKRETARIAT - Kecamatan
Jeruklegi Periode 2017/2018-2021/2022
Tahun Anggaran 2018
No Kegiatan Indikator Kinerja (Kegiatan) Target Tahunan Realisasi Tahunan Prosentase (%)
Fisik (%)
Keuangan (Rp)
Fisik (%)
Keuangan (Rp)
Fisik Keuangan
1 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Tersedianya Barang Cetakan dan penggandaan : 12 Bulan
100 10.000.000,00 100 10.000.000,00 100 100
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, sumberdaya air dan listrik
Terbayarnya jasa komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik dan Surat Kabar : 12 Bulan
100 38.500.000,00 100 28.549.800,00 100 74,16
3 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makanan dan minuman selama 1 tahun : 12 Bulan
100 45.000.000,00 100 45.000.000,00 100 100
4 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya alat tulis kantor : 12 Bulan 100 25.000.000,00 100 25.000.000,00 100 100
5 Rapat-rapat Koordinasi dam konsultasi ke luar daerah
Tersedianya biaya Rapat-rapat koordinasi selama 1 Tahun : 12 Bulan
100 50.000.000,00 100 46.700.000,00 100 93,4
Mengetahui,
Cilacap, Desember 2018
Kubag. Umum dan Pelayanan Admistrasi Terpadu
SALYONO
NIP.19640719 199303 1 005
Cascading Periode 2017/2018-2021/2022
Tahun 2018 No Tujuan Sasaran Program Kegiatan Anggaran
1 Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Jeruklegi Meningkatnya Akuntabilitas Kecamatan Jeruklegi Program Perencanaan dan Pelaporan Kinerja Penyelenggaraan Musrenbang RKPD 15.000.000
Indikator Tujuan Satuan Target Indikator Sasaran Target Indikator Kinerja Program Target Indikator Kinerja Kegiatan Target
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Tersedianya Dokumen Perencanaan dan terlaksananya musrenbang kecamatan (%)
100 Menentukan skala Prioritas Pembangunadi wilayah Kecamatan Jeruklegi (%)
100
Nilai AKIP Kecamatan Jeruklegi
Nilai 60 63 64 65 66 66 Nilai AKIP Kecamatan Jeruklegi
60 63 64 65 66 67 Terselenggaranya kegiatan Musrenbang RKPD Taingkat Kecamatan (%)
100
Meningkatnya Kinerja Pelayanan Kecamatan Jeruklegi
Nilai 78 81 82 83 84 85 Penyusunan Renja dan Renstra 10.000.000
Indikator Kinerja Kegiatan Target
Tersusunnya Dokumen Renja dan Renstra (%)
100
Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Renja dan renstra (Dokumen)
2
2 Meningkatnya Kinerja Pelayanan Kecamatan Jeruklegi Meningkatnya Kinerja Pelayanan Kecamatan Jeruklegi Program Pelayanan Administarasi Perkantoran Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 66.000.000
Indikator Tujuan Satuan Target Indikator Sasaran Target Indikator Kinerja Program Target Indikator Kinerja Kegiatan Target
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Terpenuhinya semua Kebutuhan guna pelayanan administrasi perkantoran (Bulan)
12 Meningkatkan Kesejahteraan Pegawai (%)
100
Nilai IKM/SKM Kecamatan Jeruklegi
79 81 82 83 84 85 Terbayarnya Jasa Administrasi Keuangan untuk mendukung pelayanan administrasi Perkantoran (Bulan)
12
Penyediaan Alat Tulis Kantor 25.000.000
Indikator Kinerja Kegiatan Target
Terpenuhinya Kebutuhan Alat Tulis Kantor (%)
100
Tersedianya alat tulis kantor (Bulan) 12
Penyediaan Makanan dan Minuman 45.000.000
Indikator Kinerja Kegiatan Target
Tersedianya makanan dan minuman untuk karyawan (%)
100
Tersedianya makanan dan minuman selama 1 tahun (Bulan)
12
Rapat-rapat Koordinasi dam konsultasi ke luar daerah 50.000.000
Indikator Kinerja Kegiatan Target
Terlaksananya rapat - rapat koordinasi dan Konsultasi Ke luar daerah (%)
100
Tersedianya biaya Rapat-rapat koordinasi selama 1 Tahun (Bulan)
12
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 10.000.000
Indikator Kinerja Kegiatan Target
Memperlancar Kegiatan opersional kantor (%)
100
Tersedianya Barang Cetakan dan penggandaan (Bulan)
12
Penyediaan Jasa Komunikasi, sumberdaya air dan listrik
38.500.000
Indikator Kinerja Kegiatan Target
Memperlancar Kegiatan operasional kantor (%)
100
Terbayarnya jasa komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik dan Surat Kabar (Bulan)
12
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 37.000.000
Indikator Kinerja Program Target Indikator Kinerja Kegiatan Target
Terpenuhinya Kebutuhan sarana prasarana aparatur (%)
100 Memperlancar Kegiatan operasional Kantor (%)
100
Tercukupinya Kebutuhan Perlengkapan Gedung Kantor (Unit)
39
Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor 25.000.000
Indikator Kinerja Kegiatan Target
Terciptanya Kenyamanan dan Keindahan kantor (%)
100
Terpenuhinya biaya Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor (Unit)
1
Rehabilitasi sedang/berat Rumah Dinas 100.000.000
Indikator Kinerja Kegiatan Target
meningkatnya Kebersihan, keindahan dan kenyamanan rumah dinas (%)
100
Meningkatnya Kebersihan, Keindahan dan Kenyamanan Rumah dinas (Unit)
1
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 25.000.000
Indikator Kinerja Kegiatan Target
Memperlancar Kegiatan operasional kantor (%)
100
Tercukupinya Kebutuhan peralatan Gedung Kantor (Unit)
5
Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/operasional
45.000.000
Indikator Kinerja Kegiatan Target
Meningkatnya Fungsi Kendaraan Dinas/Operasional (%)
100
Terpenuhinya Biaya pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional (Kegiatan)
4
Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian khusu hari-hari tertentu 12.000.000
Indikator Kinerja Program Target Indikator Kinerja Kegiatan Target
Terpenuhinya kebutuhan seragam kantor karyawan/karyawati kecamatan Jeruklegi (stel)
30 Meningkatkan disiplin pegawai dalam penggunaan pakaian seragam batik (%)
100
Tersedianya pakaian seragam batik dilingkungan kantor kecamatan jeruklegi (stell)
30
Program Pengembangan Pelayanan Kewilayahan Evaluasi APBDes SPJ Desa 30.000.000
Indikator Kinerja Program Target Indikator Kinerja Kegiatan Target
Terlaksanaya kegiatan pelayanan kewilayahan (%) 100 Pelaksanaan Kegiatan Monitoring dan evaluasi SPJ APBDes (%)
100
Peningkatan Tertib Administrasi SPJ APBDes (Desa)
13
Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Dalam Bidang Manajemen Pemerintah Desa
9.750.000
Indikator Kinerja Kegiatan Target
Cilacap, 31 Desember 2018
Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa (%)
100
Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa (Orang)
50
Peningkatan Rasa Solidaritas dan Ikatan Sosial di Kalangan Masyarakat
40.000.000
Indikator Kinerja Kegiatan Target
Terlaksananya Kegiatan Hari Jadi Kabupaten Cilacap dan HUT RI di Tingkat Kecamatan (%)
100
Tersedianya Biaya Penyelenggaraan Kegiatan Hari Jadi Kabupaten Cilacap dan HUT RI di Tingkat Kecamatan (Kegiatan)
2
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 45.000.000
Indikator Kinerja Kegiatan Target
Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan dan Pemantauan Wilayah (%)
100
Peningkatan Keamanan dan Ketertiban di wilayah Kecamatan Jeruklegi (Bulan)
12
Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa 35.000.000
Indikator Kinerja Kegiatan Target
Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa (%)
100
Pelaksanaan Pembinaan Perangkat Desa (Desa)
13
Penyelenggaraan Lomba Desa/Kelurahan Tingkat Kecamatan
10.000.000
Indikator Kinerja Kegiatan Target
Terpilihnya Pemenang/Juara Lomba Desa (%)
10
Pelaksanaan Kegiatan Lomba Desa di Wikayah Kecamatan Jeruklegi (Desa)
13
Operasional TP PKK Kecamatan 20.000.000
Indikator Kinerja Kegiatan Target
Menigkatnya peran serta perempuan dalam pembangunan (%)
100
Terlaksananya Kegiatan TP PKK Kecamatan Jeruklegi (Bulan)
12
top related