kata pengantar - balikpapandiskominfo.balikpapan.go.id/assets/globalimg/renja_20181.pdf · 2018....
Post on 11-Feb-2021
4 Views
Preview:
TRANSCRIPT
-
RENCANA KERJA TAHUN ANGGARAN 2018 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BALIKPAPAN 1
KATA PENGANTAR
Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas bimbinganNya, rencana
Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Balikpapan dapat diselesaikan.
Adapun tujuan penyusunan Renja OPD ini adalah sebagai dokumen perencanaan yang
memuat rencana kerja yang ingin dicapai oleh Diskominfo Kota Balikpapan di Tahun 2018
sesuai Rencana Strategis (Renstra) Diskominfo Kota Balikpapan Tahun 2016-2021.
Renja Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan gambaran target kinerja tahun
2018 sesuai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra. Diharapkan
dengan dibentuknya Dinas Komukasi dan Informasi Kota Balikpapan, mampu memberikan
kontribusi terwujudnya “Balikpapan Sebagai Kota Terkemuka yangNyaman Dihuni dan
Berkelanjutan Menuju Madinatul Iman”, melalui penerapan good governance dan e-
goverment.
Kami menyadari bahwa masih banyak kelemahan dan kekurangan dalam materi
Renja OPD ini, sehingga perlu sumbangsih usul dan saran yang uktif dari berbagai pihak
guna menyempurnakan Renja ini.
Akhirnya kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkenaan
membantu dalam menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan
Informatika Kota Balikpapan Tahun 2018 ini, semoga dokumen ini dapat memberikan
manfaat bagi pihak-pihak yang memerlukan.
Balikpapan, Maret 2017
KEPALA DINAS
Tatang Sudirja
-
RENCANA KERJA TAHUN ANGGARAN 2018 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BALIKPAPAN 2
DAFTAR ISI
Halaman
KATA PENGANTAR ..................................................................................................... 1
DAFTAR ISI ..................................................................................................... 2
DAFTAR TABEL ..................................................................................................... 3
BAB I PENDAHULUAN ………………………………………………………………………………………………………. 4
1.1 Latar Belakang ………………………………………………………………………………………………………. 4
1.2 Landasan Hukum …………………………………………………………………………………………………… 5
1.3 Maksud dan Tujuan ………………………………………………………………………………………………….. 7
1.4 Sistematika Penulisan ……………………………………………………………………………………………… 8
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DISKOMINFO ……………………………………… 9
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Diskominfo Tahun Lalu dan Capaian Renstra
Diskominfo ……………………..……………………………………………………………. 9
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Diskominfo ………………………..…………………. 26
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Diskominfo ………….…….. 28
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD ………………………………….............. 29
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ……………………………. 44
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN ………………………………………. 45
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional …………………………………………..………. 45
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Diskominfo ………….………………………………………. 45
3.3 Program dan Kegiatan ……………………………………………………………………….. 46
BAB IV PENUTUP ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 73
-
RENCANA KERJA TAHUN ANGGARAN 2018 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BALIKPAPAN 3
DATA TABEL
.
Tabel 2.1 Rekapitulasi Hasil Evalusasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah
sampai dengan tahun berjalan …………………………………………………………………… 8
Tabel 2.2 Pencapaian kinerja pelayanan dan Anggaran dan Realisasi Pendanaan
…………..
22
Tabel 2.6 Review terhadap rancangan awal RKPD tahun 2018 ………………………………. 30
Tabel 3.1 Rumusan Rencana Program dan kegiatan OPD tahun 2018 dan
Prakiraan maju tahun 2019 ……………………………………………………………………………….. 43
-
RENCANA KERJA TAHUN ANGGARAN 2018 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BALIKPAPAN 4
BAB I PENDAHULUAN
1.1. LatarBelakang
Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota Balikpapan tahun
2016-2021, ditetapkan visi yang diinginkan pada akhir periode perencanaan yaitu :
“Mewujudkan Balikpapan Sebagai Kota Terkemuka yang Nyaman Dihuni dan
Berkelanjutan Menuju Madinatul Iman”
Adapun misi untuk mewujudkan visi tersebut adalah sebagai berikut :
1. Meningkatkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing tinggi;
2. Mewujudkan Kota Layak Huni Yang Berwawasan Lingkungan;
3. Meningkatkan infrastruktur kota yang representatif;
4. Mengembangka ekonomi kerakyatan yang kreatif;
5. Mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik.
Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Balikpapan sebagai Organisasi Perangkat
Daerah baru, bertanggung jawab melaksanakan misi kelima pada RPJMD Kota Balikpapan
Tahun 2016-2021 yaitu Mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintah yang baik.
Sasaran yang mengena terhadap Dinas Komunikasi dan Informatika untuk misi tersebut
adalah Tata Kelola Pemerintahan yang baik. Strategi nya adalah Pengelolaan Keuangan,
aset dan manajemen Pemerintahan daerah yang efektif, efisien dan taat azas dalam
mendukung Pelayanan Publik Berstandar Internasional , dan arah kebijakannya adalah
Pengembangan tatakelola pemerintahan yang efektifitas dan efisiensi serta
penyederhanaan prosedur dan birokrasi daerah, kepastian biaya perijinan serta
standarisasi pelayanan perijinan untuk mempermudah pelayanan investasi pelaku usaha
Untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang tertuang dalam RPJMD Kota
Balikpapan Tahun 2016-2021, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Balikpapan memiliki
visi sebagai berikut :
“MewujudkanBalikpapanSmart Governance”
Smart Governance adalah gambaran pelayanan publik masa kini yang berorientasi
pada efisiensi, pada kebutuhan masyarakat, tidak berbatas ruang dan mengedepankan
-
RENCANA KERJA TAHUN ANGGARAN 2018 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BALIKPAPAN 5
inovasi untuk meningkatkan kualitas layanan. Smart governance dapat memaksimalkan
potensi yang dimiliki dan meminimalisir kendala atau masalah yang dihadapi. Kearifan
lokal juga mengindentifikasikan seberapa smart pemerintah dalam pengelolaan
pemerintahannya.Smart governance, memanfaatkan teknologi Informasi Komunikasi
yang ada untuk memfasilitasi dan mendukung perencanaan yang lebih baik dalam
pengambilan keputusan.
Misi merupakan rumusan umum tentang upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk
mewujudkan visi. Berdasarkan pengertian dimaksud di atas serta makna dari visi Dinas
Komunikasi dan Informatika Kota Balikpapan, maka dirumuskan misi dalam rangka
mewujudkan visi tersebut, yaitu sebagai berikut :
1. Membangun Keterbukaan Informasi
2. Memperkuat dan Mengembangkan Penerapan e-Government Melalui e-Governance
Rencana kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Balikpapan Tahun 2018
merupakan dokumen rencana pembangunan yang dibuat untuk periode 1 (satu) tahun yang
disusun dengan berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan
Informatika Tahun 2017-2021 dan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(RKPD) Kota Balikpapan Tahun 2018 untuk jangka waktu 1 tahun. RKPD tersebut akan
dijadikan acuan bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menyusun Rencana Kerja
(Renja) OPD.
Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Balikpapan Tahun 2018 akan
dijgunakan sebagai acuan dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan Dinas
Komunikasi dan Informatika Kota Balikpapan Tahun 2018, yang diarahkan pada pencapaian
prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta memperhatikan pula program dan
kebijakan pemerintah pusat yang dilaksanakan di daerah.
1.2. Landasan Hukum
Landasan hukum yang mendasari pembuatan Renja Diskominfo Kota Balikpapan ini
adalah sebagai berikut :
1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat
Nomor 3 Tahun 1953 tentang pembentukan daerah tingkat II di Kalimantan (lembar
negara RI Tahun 1953 No.9) sebagai Undang-undang (lembar Negara RI nomor 1821);
-
RENCANA KERJA TAHUN ANGGARAN 2018 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BALIKPAPAN 6
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara
Tahun 2003nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4287);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(LembaranNegara Tahun 2004 nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 nomor 104 Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Tahun 2014Nomor 244) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-
Undang Nomor 9 tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 nomor 58);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 nomor
126Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah(Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman pembinaan
danPengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun
2005Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593)
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman
EvaluasiPenyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, Tata cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran
Negara Tahun 2008 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan antara pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4737);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara tahun 2011Nomor
310)
-
RENCANA KERJA TAHUN ANGGARAN 2018 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BALIKPAPAN 7
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Menteri Komunikasi dan InformaTeknologi Informasia Nomor 22 Tahun 2012
tentang StandarPelayanan Minimal (SPM) Bidang Komunikasi dan InformaTeknologi
Informasia;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang
PedomanPenyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan
Daerah Tahun2015;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang
PedomanPenyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2015;
17. Peraturan Daerah No. 9 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;
18. Peraturan Daerah Nomor .4 tahun 2012 tentang Menara Telekomunikasi;
19. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah ;
20. Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 13 tahun 2016 tentang penyelenggaraan jasa
internet;
21. Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 55 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas dan Fungsi
Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Balikpapan.
1.3. Maksud dan Tujuan
Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Ballikpapan Tahun
2018, dimaksudkan untuk menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan
kegiatan pembangunan daerah yang menjadi indikator dalam penilaian kinerja Dinas
Komunikasi dan Informatika Kota Balikpapan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya
selama Tahun 2018.
Tujuan penyusunan Rencana Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota
Balikpapan Tahun 2018 adalah :
1) Memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka
menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan Dinas Komunikasi
dan Informatika Kota Balikpapan.
-
RENCANA KERJA TAHUN ANGGARAN 2018 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BALIKPAPAN 8
2) Pedoman kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Balikpapan selama 1 (satu)
tahun yaitu tahun anggaran 2018;
3) Menyediakan informasi bagi pemenuhan laporan evaluasi penyelenggaraan kegiatan
Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Balikpapan yang perlu disampaikan kepada
Pemerintah daerah.
1.4. Sistematika Penulisan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Balikpapan
Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Balikpapan ini
memberikan penjelasan mengenai target kinerja selama tahun 2018. Target Kinerja
(Performance targets) Tahun 2018 tersebut kedepannya akan menjadi acuan dalam
penetapan kinerja tahun 2018. Sistematika penyajian Renja Dinas Komunikasi dan
Informatika Kota Balikpapan Tahun 2018 adalah sebagai berikut :
BAB I.PENDAHULUAN, Menjelaskan secara ringkas latar belakang, landasan hukum,
maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan.
BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
TAHUN 2016, menjelaskan secara ringkas hasil evaluasi pelaksanaan Renja
OPDpada tahun berjalan dan perkiraan capaian tahun berjalan mengacu
pada APBD Tahun Berjalan, Analisa Kinerja Pelayanan SKPD, Isu-Isu Penting
Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD, Review terhadap RKPD,
Penelahaan Usul Program dan Kegiatan Masyarakat.
BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN, Menjelaskan secara ringkas
tentang telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran kinerja
Renja OPD, Program dan Kegiatan OPD, dan Menjelaskan secara ringkas
program dan kegiatan OPD.
BAB IV.PENUTUP, berisikan uraian penutup, betupa catatan penting yang perlu mendapat
perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun ketersediaan anggaran
tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan serta tindak
lanjut.
-
RENCANA KERJA TAHUN ANGGARAN 2018 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BALIKPAPAN 9
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKATAHUN2016
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2016 dan Capaian Renstra
Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Balikpapan merupakan Organisasi
Perangkat Daerah baru yang terbentuk sebagai implementasi pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah Nomor
2 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Adapun Tugas dan
fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Balikpapan diaturberdasarkan Peraturan
Walikota Balikpapan Nomor 55 Tahun 2016. Pelaksanaan tugas dan fungsi komunikasi dan
informatika sebelum terbentuknya Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Balikpapan
dilaksanakan oleh 4 (empat) Satuan Kerja Berbeda yaitu Bagian Organisasi dan Tata
Laksana, Bagian Humas, Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Balikpapan serta
Dinas Perhubungan Kota Balikpapan.
Evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya adalah untuk mengetahui sejauh
mana kemampuan OPD dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah
direncanakan dan realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan serta
hambatan serta permasalahan yang dihadapi. Evaluasi tahun sebelumnya terhadap
indikator kinerja output tidak dapat dilakukan, karena ketiadaan data . Ketiadaan data
disebabkan perbedaan indikator-indikator kinerja outcome maupun output pada Dinas
Komunikasi dan Informatika dan pada OPD pelaksana tugas dan fungsi bidang urusan
komunikasi dan Informatika, urusan statistik dan urusan persandian sebelum Dinas
Komunikasi dan Informatika berdiri
Secara umum pelaksanan program dan kegiatan yang dilaksanakan sebelum
terbentuknya Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Balikpapan dapat terselenggara
dengan baik sesuai dengan apa yang telah direncanakan namun masih ada beberapa
kegiatan yang tidak dilaksanakan disebabkan beberapa hal yang akan dijelaskan dalam
realisasi capaian keuangan dan fisik pada program dan kegiatan sebagai berikut :
1. Kegiatan Pegawasan dan Pengendalian Jasa Titipan dan Menara Telkomsel.
Kegiatan ini secara Teknis dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kota Balikpapan.
Pagu anggaran 35.360.000,- terealisasi 34.257.500,- (96,88%). Pada tahun 2016 tidak
ada menara yang dimonitoring karena adanya rasionalisasi anggaran. Anggaran yang
terealisasi tersebut hanya untuk keperluan administrasi kegiatan bukan untuk
memonitor (Meregister) menara telekomunikasi.
-
RENCANA KERJA TAHUN ANGGARAN 2018 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BALIKPAPAN10
2. Operasional Layanan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Secara Elektronik.
Kegiatan ini secara teknis dilaksanakan oleh Bagian Pembangunan Setda Kota
Balikpapan. Kegiatan ini direalisasikan untuk operasional penyedian jaringan dan
database server LPSE selama 12 bulan. Pagu anggaran 620.197.864,-, terealisasi
556.191.765,- (89,68%) dengan capaian Kinerja 100%.
3. Pemeliharaan Rutin Berkala Peralatan Teknologi Informasi.
Kegiatan ini secara teknis dilaksanakan oleh Bagian Organisasi dan Tatalaksana
(Subag PDE). Pagu Anggaran 587.482.402,- realisasi 586.066.302,- (99.76%) dengan
capaian Kinerja 100%.
4. Sewa Bandwith Internet
Kegiatan ini secara teknis dilaksanakan oleh Bagian Organisasi dan Tatalaksana
(Subag PDE). Pagu Anggaran 1.715.996.700,- realisasi 1.715.996.700,- (100%) dengan
capaian Kinerja 100%.
5. Pengembangan dan Pengelolaan e-goverment.
Kegiatan ini secara teknis dilaksanakan oleh Bagian Organisasi dan Tatalaksana
(Subag PDE). Pagu Anggaran 404.081.000,- realisasi 281.756.366,- (69,73%)
6. Pengelolaan dan Pengembangan Kerjasama Informasi dan Media Massa.
Secara teknis dilaksanakan oleh Bagian Humas dan Protokol Setda Kota Balikpapan.
Pagu Anggaran 2.323.450.000,- realisasi 2.186.510.000,- (94,11%), Pada tahun 2016,
hampir semua kinerja output kegiatan dapat terealisasi kecuali iklan layanan
masyarakat. Iklan masyarakat tersebut pada dasarnya sudah diproduksi semua tetapi
pada saat penayangan tidak semua dapat ditayangkan terkait tempat penayangan.
Semua iklan layanan masyarakat yang diproduksi telah ditayangkan kecuali iklan
layanan masyarakat yang direncanakan tayang di bioskop. Hal tersebut disebabkan
kewajiban melewati proses sensor film oleh lembaga sensor film.
7. Deseminasi Informasi Daerah
Pengelolaan dan Pengembangan Kerjasama Informasi dan Media Massa.
Secara teknis dilaksanakan oleh Bagian Humas dan Protokol Setda Kota Balikpapan.
Pagu Anggaran 806.847.000,- realisasi 766.956.390,- (95,06%),
-
RENCANA KERJA TAHUN ANGGARAN 2018 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BALIKPAPAN 11
Tabel 2.1 Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Tahun Berjalan
Kode Urusan/bidang UrusanPemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator KinerjaProgram
(outcomes)/Kegiatan(Output)
TargetKinerja
CapaianProgramRenstra
Tahun2016-2021
RealisasiTarget
KinerjaHasil
Programdan
KeluaranKegiatan
s/d Tahun2016
Target dan Realisasi KinerjaProgram dan Kegiatan Tahun
Lalu 2016
Targetprogram
dankegiatan
(RenjaSKPDtahun2017)
Perkiraan RealisasiCapaian Target
Renstra SKPD 2017
Target Realisasi TingkatRealisasi
(%)
RealisasiCapaian
TingkatCapaian
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
Urusan Komunikasi danInformatika
10 10 10
ProgramPengawasan,pengendalian,Pembinaan telekomunikasi
dan teknologi Informasi
presentase CakupanPengawasanInfrastruktur
telekomunikasi
80% - 80% 0% 0% 80% 80% 100%
10 10 10 001 Pembinaan Pos danTelekomunikasi
Jumlah Papan RegisterTower Telekomunikasi
unit400 0 0 0 100 100 25%
Jumlah PengawasanMenara
Telekomunikasi1676 0 0 0 250 250 15%
Jumlah PengawasanWarnet telekomunikasi 100 0 0 0 50 50 50%
-
RENCANA KERJA TAHUN ANGGARAN 2018 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BALIKPAPAN 12
Kode Urusan/bidang UrusanPemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator KinerjaProgram
(outcomes)/Kegiatan(Output)
TargetKinerja
CapaianProgramRenstra
Tahun2016-2021
RealisasiTarget
KinerjaHasil
Programdan
KeluaranKegiatan
s/d Tahun2016
Target dan Realisasi KinerjaProgram dan Kegiatan Tahun
Lalu 2016
Targetprogram
dankegiatan
(RenjaSKPDtahun2017)
Perkiraan RealisasiCapaian Target
Renstra SKPD 2017
Target Realisasi TingkatRealisasi
(%)
RealisasiCapaian
TingkatCapaian
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
Jumlah PengawasanRadio HT 40 0 0 0 0 0 0%
Jumlah PengawasanRepeater 8 0 0 0 0 0 0%
Jumlah PengawasanPenyedia Fiber Optic 8 0 0 0 0 0 0%
10 10 18 Program KerjasamaInformasi dan Media Massa
Persentase Publikasidan Dokumentasi
Kegiatan Pemerintah95% 0% 0% 0% 90% 90% 95%
10 10 18 004 Diseminasi InformasiDaerah Jumlah SMS, 13.000 0 0 0 2.500 2.500 19%
Jumlah Banner 225 0 0 0 25 25 11%Jumlah Iklan Layanan
Masyarakat, 49 0 0 0 5 5 10%
Jumlah Siaran Keliling 240 0 0 0 48 48 20%jumlah siaran pers 100 0 0 0 0 0 0%
10 10 18 005 Pengelolaan danPengembangan Kerjasamajumlah AdvertorialMedia Cetak Lokal 110 0 0 0 15 15 14%
-
RENCANA KERJA TAHUN ANGGARAN 2018 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BALIKPAPAN 13
Kode Urusan/bidang UrusanPemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator KinerjaProgram
(outcomes)/Kegiatan(Output)
TargetKinerja
CapaianProgramRenstra
Tahun2016-2021
RealisasiTarget
KinerjaHasil
Programdan
KeluaranKegiatan
s/d Tahun2016
Target dan Realisasi KinerjaProgram dan Kegiatan Tahun
Lalu 2016
Targetprogram
dankegiatan
(RenjaSKPDtahun2017)
Perkiraan RealisasiCapaian Target
Renstra SKPD 2017
Target Realisasi TingkatRealisasi
(%)
RealisasiCapaian
TingkatCapaian
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)Informasi dan Media Massa jumlah Iklan Media
Cetak Lokal 190 0 0 0 30 30 16%
jumlah Iklan di RadioLokal 140 0 0 0 20 20 14%
Siaran Langsung diTelevisi Lokal (kali) 27 0 0 0 3 3 11%
Talkshow live TelevisiLokal (kali) 45 0 0 0 9 9 20%
Talkshow live RadioLokal (kali) 27 0 0 0 5 5 19%
Belanja jasa informasidan publikasi berbasis
digital (paket)1 0 0 0 1 1 100%
jumlah Belanja jasapublikasi audio visual 1.218 0 0 0 218 218 18%
Lomba 4 0 0 0% 0 0 0%
Gathering 4 0 0 0% 0 0 0%
-
RENCANA KERJA TAHUN ANGGARAN 2018 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BALIKPAPAN 14
Kode Urusan/bidang UrusanPemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator KinerjaProgram
(outcomes)/Kegiatan(Output)
TargetKinerja
CapaianProgramRenstra
Tahun2016-2021
RealisasiTarget
KinerjaHasil
Programdan
KeluaranKegiatan
s/d Tahun2016
Target dan Realisasi KinerjaProgram dan Kegiatan Tahun
Lalu 2016
Targetprogram
dankegiatan
(RenjaSKPDtahun2017)
Perkiraan RealisasiCapaian Target
Renstra SKPD 2017
Target Realisasi TingkatRealisasi
(%)
RealisasiCapaian
TingkatCapaian
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
10 10 23Program Optimalisasi
Pemanfaatan TeknologiInformasi
Aplikasi yangTerintegrasi dengan
SIPKD1 - 0 0 0 0 0 0%
10 10 23 003 Operasional LayananPengadaan Barang/Jasa
jumlah PengadaanBarang dan Jasa
melalui LPSE1365 0 0 0% 250 250 18%
10 10 23 004 Pengembangan danPengelolaan e-Government jumlah dokumen 7 0 0 0% 2 2 29%
jumlah sosialisasi 7 0 0 0% 7 7 100%
10 10 23 005
Pemeliharaan RutinPeralatan dan Sistem
Teknologi Informasi danKomunikasi
jumlah jenisPemeliharaan,
Monitoring SistemTeknologi Informasi
dan Komunikasi
4 0 0 0% 4 4 40%
10 10 23 006 Sewa Bandwidth Internet Kapasitas SewaBandwidth(Mbps) 8156 0 0 0% 1336 1336 16%
-
RENCANA KERJA TAHUN ANGGARAN 2018 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BALIKPAPAN 15
Kode Urusan/bidang UrusanPemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator KinerjaProgram
(outcomes)/Kegiatan(Output)
TargetKinerja
CapaianProgramRenstra
Tahun2016-2021
RealisasiTarget
KinerjaHasil
Programdan
KeluaranKegiatan
s/d Tahun2016
Target dan Realisasi KinerjaProgram dan Kegiatan Tahun
Lalu 2016
Targetprogram
dankegiatan
(RenjaSKPDtahun2017)
Perkiraan RealisasiCapaian Target
Renstra SKPD 2017
Target Realisasi TingkatRealisasi
(%)
RealisasiCapaian
TingkatCapaian
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
10 10 23 007 Peningkatan KeamananJaringan Komputer
peningkatan SistemKeamanan Transaksi
elektronik1 0 0 0% 1 1 40%
10 10 23 008 Pemeliharaan danPengembangan Aplikasijumlah pemeliharaan
aplikasi 10 0 0 0% 2 2 40%
jumlah pengembanganaplikasi 10 0 0 0% 2 2 40%
10 10 24 Program Pelayananpengaduan Masyarakat
Presentase Tanggapanatas Pengaduan
Masyarakat90% - 80% 0% 0% 80% 80% 89%
10 10 24 001Pengembangan sistemlayanan informasi dan
komunikasi berbasis TIK
jumlah peralatanmedia center (jenis) 13 - 0 0 0% 0 0 0%
10 10 24 002 Pengelolaan Informasi dandokumentasijumlah OPD yang
terampil (OPD) 35 - 0 0 0% 35 35 100%
-
RENCANA KERJA TAHUN ANGGARAN 2018 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BALIKPAPAN 16
Kode Urusan/bidang UrusanPemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator KinerjaProgram
(outcomes)/Kegiatan(Output)
TargetKinerja
CapaianProgramRenstra
Tahun2016-2021
RealisasiTarget
KinerjaHasil
Programdan
KeluaranKegiatan
s/d Tahun2016
Target dan Realisasi KinerjaProgram dan Kegiatan Tahun
Lalu 2016
Targetprogram
dankegiatan
(RenjaSKPDtahun2017)
Perkiraan RealisasiCapaian Target
Renstra SKPD 2017
Target Realisasi TingkatRealisasi
(%)
RealisasiCapaian
TingkatCapaian
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
10 10 24 003 Monitoring isu publik jumlah dokumen 5 - 0 0 0% 1 1 20%
Urusan Statistik
10 14 15Program pengembangandata/informasi/statistik
daerah
Persentase Publikasidata dan statistik
daerah100% 0% 0% 0% 100% 100% 100%
10 14 15 001Penyusunan dan
Pengumpulan Data danStatistik Daerah
Jumlah publikasi datastatistik OPD 25 0 0 0 5 5 20%
10 14 15 001Pengolahan, updating dananalisis data dan statistik
daerahdokumen 5 0 0 0 1 1 20%
Urusan Persandian
10 15 01program penyelenggaraan
persandian untukpengamanan informasi
Persentase OPD yangmelakukan
pengamanan informasi100% - - 0 0% 0% 0%
-
RENCANA KERJA TAHUN ANGGARAN 2018 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BALIKPAPAN 17
Kode Urusan/bidang UrusanPemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator KinerjaProgram
(outcomes)/Kegiatan(Output)
TargetKinerja
CapaianProgramRenstra
Tahun2016-2021
RealisasiTarget
KinerjaHasil
Programdan
KeluaranKegiatan
s/d Tahun2016
Target dan Realisasi KinerjaProgram dan Kegiatan Tahun
Lalu 2016
Targetprogram
dankegiatan
(RenjaSKPDtahun2017)
Perkiraan RealisasiCapaian Target
Renstra SKPD 2017
Target Realisasi TingkatRealisasi
(%)
RealisasiCapaian
TingkatCapaian
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
10 15 01 001Pengelolaan Sistem
Keamanan InformasiPemerintah Kota
Jumlah OPD yang telahdilakukan sistem
pengamanan informasi25 0 0 0 0 - 0%
Non Urusan
00 00 01 Program PelayananAdministrasi Perkantoran
TersedianyaAdministrasiPerkantoran
75% 0% 0% 0% 80% 80% 20%
00 00 01 001 Penyediaan Jasa SuratMenyurat
Jumlah Surat Dinasyang terkirim tepat
waktu ke tujuan (jenis)1 0 0 0 1 1 40%
00 00 01 002 Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik
Pemakaian telepon,pemakaian listrik,
pemakaian air,pemakaian internet
(jenis)
4 0 0 0 4 4 20%
00 00 01 006
Penyediaan jasapemeliharaan dan perizinan
kendaraandinas/operasional
Jumlah KendaraanRoda 4 (empat) dan
roda 2 (dua) yang tertibpajak STNK
50 0 0 0 10 10 20%
-
RENCANA KERJA TAHUN ANGGARAN 2018 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BALIKPAPAN 18
Kode Urusan/bidang UrusanPemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator KinerjaProgram
(outcomes)/Kegiatan(Output)
TargetKinerja
CapaianProgramRenstra
Tahun2016-2021
RealisasiTarget
KinerjaHasil
Programdan
KeluaranKegiatan
s/d Tahun2016
Target dan Realisasi KinerjaProgram dan Kegiatan Tahun
Lalu 2016
Targetprogram
dankegiatan
(RenjaSKPDtahun2017)
Perkiraan RealisasiCapaian Target
Renstra SKPD 2017
Target Realisasi TingkatRealisasi
(%)
RealisasiCapaian
TingkatCapaian
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
00 00 01 008 Penyediaan Jasa KebersihanKantor
Jumlah PeralatanKebersihan dan Bahan
Pembersih.121 0 0 0 21 21 17%
00 00 01 010 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah kebutuhan ATK 235 0 0 0 47 47 20%
Jumlah kebutuhanmaterai 1500 0 0 0 300 300 20%
00 00 01 011 Penyediaan Barang Cetakandan Penggandaan jumlah Barang cetakan 55 0 0 0 11 11 20%
jumlah Penggandaan(lbr) 76000 0 0 0 15200 15200 20%
jumlah Buku (buah) 400 0 0 0 80 80 20%
00 00 01 012
Penyediaan KomponenInstalasi Listrik /
Penerangan BangunanKantor
jumlah jenisKomponen instalasilistrik / penerangan
bangunan kantor
35 0 0 0 7 7 20%
00 00 01 017 Penyediaan Makanan danMinuman
Jumlah Makan / Minumpegawai Instansi
terkait (OH)59800 0 0 0 19000 19000 32%
-
RENCANA KERJA TAHUN ANGGARAN 2018 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BALIKPAPAN 19
Kode Urusan/bidang UrusanPemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator KinerjaProgram
(outcomes)/Kegiatan(Output)
TargetKinerja
CapaianProgramRenstra
Tahun2016-2021
RealisasiTarget
KinerjaHasil
Programdan
KeluaranKegiatan
s/d Tahun2016
Target dan Realisasi KinerjaProgram dan Kegiatan Tahun
Lalu 2016
Targetprogram
dankegiatan
(RenjaSKPDtahun2017)
Perkiraan RealisasiCapaian Target
Renstra SKPD 2017
Target Realisasi TingkatRealisasi
(%)
RealisasiCapaian
TingkatCapaian
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
Jumlah Makan / Minumpegawai Instansi
terkait (kotak)2500 0 0 0 840 840 34%
Jumlah Makan / Minumpegawai Instansi
terkait (kotak)2475 0 0 0 155 155 6%
00 00 01 018Rapat-rapat Koordinasi,Konsultasi ke Dalam dan
Keluar Daerah
Jumlah pegawai yangmelaksanakan
perjalanan dinas rapatkoordinasi dan
konsultasi dalam danluar daerah (orang)
35 0 0 0 35 35 40%
00 00 01 019Penyediaan Jasa
Administrasi TeknisPerkantoran
Jumlah jasaadministrasi teknis
perkantoran (orang)13 0 0 0 13 13 40%
00 00 02Program peningkatansarana dan prasarana
aparatur
Meningkatnya Saranadan Prasarana
Aparatur75% 0% 0% 0% 75% 75% 40%
00 00 02 009 Pengadaan PeralatanGedung KantorPeralatan Gedung
Kantor (jenis) 45 0 0 0 9 9 20%
-
RENCANA KERJA TAHUN ANGGARAN 2018 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BALIKPAPAN 20
Kode Urusan/bidang UrusanPemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator KinerjaProgram
(outcomes)/Kegiatan(Output)
TargetKinerja
CapaianProgramRenstra
Tahun2016-2021
RealisasiTarget
KinerjaHasil
Programdan
KeluaranKegiatan
s/d Tahun2016
Target dan Realisasi KinerjaProgram dan Kegiatan Tahun
Lalu 2016
Targetprogram
dankegiatan
(RenjaSKPDtahun2017)
Perkiraan RealisasiCapaian Target
Renstra SKPD 2017
Target Realisasi TingkatRealisasi
(%)
RealisasiCapaian
TingkatCapaian
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
00 00 02 028Pemeliharaan Rutin/
Berkala Peralatan GedungKantor
PemeliharaanPeralatan Gedung
Kantor (unit)165 0 0 0 33 33 20%
00 00 02 024Pemeliharaan Rutin/Berkala
KendaraanDinas/Operasional
PemeliharaanKendaraan
Dinas/Operasional(unit)
50 0 0 0% 10 10 20%
00 00 03 Program PeningkatanDisiplin AparaturMeningkatnya Disiplin
Pegawai 75% 0% 0% 0% 0% 0% 20%
00 00 03 002 Pengadaan Pakaian Dinas Jumlah Pakaian Dinas(stel) 120 0 0 0% 0 0 0%
00 00 05Program Peningkatan
Kapasitas Sumber DayaAparatur
MeningkatnyaKapasitas Sumber
Daya Aparatur75% 0% 0% 0% 0% 0% 20%
00 00 05 009 Bimbingan Teknis SumberDaya AparaturJumlah Pegawai yang
mengikuti Bimtek 245 0 0 0% 0 0 0%
-
RENCANA KERJA TAHUN ANGGARAN 2018 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BALIKPAPAN 21
Kode Urusan/bidang UrusanPemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator KinerjaProgram
(outcomes)/Kegiatan(Output)
TargetKinerja
CapaianProgramRenstra
Tahun2016-2021
RealisasiTarget
KinerjaHasil
Programdan
KeluaranKegiatan
s/d Tahun2016
Target dan Realisasi KinerjaProgram dan Kegiatan Tahun
Lalu 2016
Targetprogram
dankegiatan
(RenjaSKPDtahun2017)
Perkiraan RealisasiCapaian Target
Renstra SKPD 2017
Target Realisasi TingkatRealisasi
(%)
RealisasiCapaian
TingkatCapaian
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
00 00 06
Program PeningkatanPengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerjadan Keuangan
Persentase CapaianKinerja Tahunan
Perangkat Daerah0% 0% 0% 0% 0% 0% 20%
00 00 06 008 Penyusunan LKJIP Jumlah Dokumen 4 - - 0% 0 0 0%
00 00 11 Program PerencanaanPembangunan Daerah
PresentaseKeselarasan dokumenperencanaan OPD dan
Daerah
100% 0% 0% 0% 100% 100% 20%
00 00 11 001 Penyusunan rencanatahunan perangkat daerah Jumlah Dokumen 5 0 0 0% 1 1 20%
-
RENCANA KERJA TAHUN ANGGARAN 2018 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BALIKPAPAN22
tabel 2.2 Tabel pencapain kinerja pelayanan dan Anggaran dan Realisasi Pendanaan
Kegiatansesuai tugas
dan fungsiDinas
Komunikasidan
Informatika
Anggaran pada Tahun ke-Realisasi Anggaran pada
Tahun ke-
Rasio antaraRealisasi
danAnggaranTahun ke- Rata-rata Pertumbuhan
2016 2017 2016 2017 2016 2017 Anggaran RealisasiPembinaan PosdanTelekomunikasi 35.360.000 80.950.800 34.257.500 77.139.500 97% 95,29% 45.590.800 42.882.000
DiseminasiInformasi Daerah 806.847.000 237.946.000 766.956.390 229.530.000 95% 96,46% -568.901.000
-537.426.390
Pengelolaan danPengembanganKerjasamaInformasi danMedia Massa 2.323.450.000 1.370.000.000 2.186.510.000 1.291.387.289 94% 94,26% -953.450.000 -895.122.711OperasionalLayananPengadaanBarang/Jasa 620.197.864 346.300.000 556.191.765 256.262.000 90% 74,00% -273.897.864
-299.929.765
Pengembangandan Pengelolaane-Goverment 404.081.000 426.650.000 281.756.366 268.588.785 70% 62,95% 22.569.000 -13.167.581Pemeliharaanrutin peralatandan sistemteknologiinformasi dankomunikasi 587.462.402 650.000.000 586.066.302 577.265.750 100% 88,81% 62.537.598 -8.800.552
Sewa Bandwidthinternet 1.715.996.700 2.000.000.000 1.715.996.700 1.877.656.000 100% 93,88% 284.003.300 161.659.300Peningkatankeamananjaringankomputer 398.810.000 239.100.000 388.211.000 218.492.300 97% 91,38% -159.710.000 -169.718.700PemeliharaandanPengembanganAplikasi - 1.480.000.000 - 801.744.180 54,17% 1.480.000.000 801.744.180
Dalam bab ini juga di paparkan estimasi capaian sasaran/program dan kegiatan
Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun Anggaran 2017. Perkiraan capaian tersebut
adalah sebagai berikut :
Sasaran 1: Meningkatnya Kualitas Pelayanan Informasi Publik,dengan Program ;1. Program pengawasan pengendalian telekomunikasi dan teknologi informasi
Program ini dilaksanakan dalam rangka pengawasan dan pengendalian
terhadap infrastruktur telekomunikasi yang ada di wilayah Pemerintah Kota
Balikpapan, memastikan agar infrastruktur tersebut dapat memaksimalkan
-
RENCANA KERJA TAHUN ANGGARAN 2018 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BALIKPAPAN23
fungsinya dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat Kota Balikpapan.
Target kinerja program ini pada tahun 2017 adalah 80%
Program dilaksanakan melalui kegiatan ;
a. Pembinaan Pos dan Telekomunikasi dengan target 100 unit menara yang
teregister. Sampai dengan saat ini dari 100 unit menara telekomunikasi
yang ditargetkan , belum ada menara yang teregister. Diprediksi sampai
dengan akhir tahun akan tercapai 100 unit menara yang telah teregister.
2. Program Kerjasama Informasi dan Media Massa, Program ini bertujuan untuk
mempublikasikan informasi terkait Pemerintah Kota Balikpapan baik melalui
media internal maupun kerjasama dengan media massa. Target program ini pada
tahun 2017 adalah 90%. Program ini didukung oleh 2 (dua kegiatan) yaitu
a. Diseminasi dan Informasi Daerah , kegiatan yang bertujuan untuk
mempublikasikan kegiatan Pemerintah Kota Balikpapan melalui saluran
yang dimiliki Pemerintah Kota Balikpapan. Diprediksi akan terealisasi 100%
dengan target kinerja output 2.550 SMS, 50 banner, 7 iklan layanan
masyarakat, 48 siaran keliling,25 siaran pers .
b. Program Kerjasama Informasi dan Media Massa dengan target 30 paket
media cetak,15 advetorial media cetak, 20 kali iklan radio, 3 kali siaran
langsung televise, 9 kali talkshow Televisi lokal 5 kali talkshow radio local,
1 kali aplikasi informasi, 218 jasa audio visual.
3. Program Pelayanan Pengaduan Masyarakat beserta yang bertujuan memfasilitasi
pengaduan masyarakat Kota Balikpapan terhadap pelayanan publik yang diberikan
oleh Pemerintah Kota Balikpapan. Kegiatan ini didukung oleh 3 (tiga) kegiatannya
yaitu
a. Pengelolaan Informasi dan dokumentasi, kegiatan ini bertujuan sebagai
penunjang operasional Pejabat Pengelola informasi dan Dokumentasi
(PPID) Utama dan juga pembinaan terhadap PPID Pembantu pemerintah
Kota Balikpapan. target kinerja output kegiatan ini adalah jumlah PPID di
OPD yang terampil sebanyak 35 OPD, diprediksi akan terealisasi sebesar
100%
b. Monitoring Isu Publik. Kegiatan ini bertujuan untuk menganalisis isu publik
yang tengah hangat di masyarakat Kota Balikapapan. Mulai dari analisis isu
-
RENCANA KERJA TAHUN ANGGARAN 2018 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BALIKPAPAN24
publik hingga monitoring dan evaluasi isu publik. Target kinerja kegiatan ini
adalah 1 dokumen. Diprediksi terealisasi 100 %
4. Program pengembangan data/informasi/statistik daerah bertujuan untuk
meningkatkan ketersediaan data statistik daerah yang terpadu, up to date, valid
dan komprehensif. Program ini didukung oleh 2 (dua) kegiatan , yaitu
a. Penyusunan dan Pengumpulan Data dan Statistik Daerah, kegiatan ini
bertujuan untuk menyediakan data statistik daerah yang up to date, valid
dan komprehensif, kegiatan ini diprediksi 100% terealisasi dengan target
kinerja kegiatan 15 data statistik OPD yang di publikasikan.
b. Pengolahan, updating dan analisis data dan statistik daerah, kegiatan ini
diprediksi akan teralisasi 100% dengan output 1 dokumen pengolahan data
statistik daerah.
Sasaran 2: Meningkatnya penyelenggaraan Sistem Pemerintah berbasis elektronik
(SPBE) atau e government dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintah
terhadap masyarakat dengan Program prioritas yaitu Optimalisasi Pemanfaatan
Teknologi Informasi yang juga merupakan program prioritas RPJMD Kota Balikpapan
periode 2016-2021.Adapunkegiatan-kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung
capaianProgram ini adalah
a. Operasional Layanan Pengadaan Barang/Jasa sudah dalam proses
pelaksanaan. Dengan target tahun 2019 sebanyak 260 paket layanan
pengadaan barang dan jasa secara elektronik, diprediksi akan terealisasi
sebesar 100% jika tidak ada kebijakan Pemerintah Kota tentang
pengurangan anggaran belanja barang dan jasa tahun 2017.
b. Pengembangan dan Pengelolaan e-Government dengan target 20 buku
renstra, 7 kali sosialiasi dan 60 buku panduan aplikasi. Sampai dengan
saat ini proses pengadaan untuk target tersebut belum terealisasi tetapi
sampai dengan akhir Desember 2017,diprediksi 100 % akan terlaksana.
c. Pemeliharaan Rutin Peralatan dan Sistem Teknologi Informasi dan
Komunikasi dengan 4 (empat) jenis pemeliharaan yaitu pemeliharaan
komputer/ server /jaringan dan pemeliharaan aplikasi/ software dengan
waktu pemeliharaan 12 bulan diprediksi akan tercapai 100 %.
-
RENCANA KERJA TAHUN ANGGARAN 2018 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BALIKPAPAN25
d. Peningkatan jaringan komputer, kegiatan ini bertujuan untuk
meningkatkan keamanan transaksi elektronik, diprediksi 100% terealisasi.
Selain 2 (dua) sasarandiatas,juga terdapat 6( enam) Program penunjang lain yakni:
1. ProgramPelayananAdministrasiPerkantoran
Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung capaian Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran adalah kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa
Perkantoran dengan output kegiatan,waktu pelaksanaan penyediaan barang dan
jasa perkantoran selama 12 bulan dan diprediksi terlaksana 100% sampai dengan
Desember 2019.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung capaian Program Peningkatan
Sarana danPrasarana Aparatur adalah kegiatan Pengadaan peralatan gedung
kantor diprediksi 100 % jika tidak terdapat rasionalisasi belanja modal dan
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantorandengan dua jenis pemeliharaan
yaitu pemeliharaan peralatan mesin dan pemeliharaan komputer, diprediksi
tercapai 100%. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
diprediksi tercapai 100%.
3. Program Perencanaan Pembangunan Daerah, melalui kegiatan
a. Penyusunan rencana tahunan perangkat daerah diprediksi terealisasi
100% dengan target kinerja output 1 dokumen perencanaan tahunan
perangkat daerah.
2.2. Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Analisa capaian kinerja pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika harus
didasarkan pada indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam Standar Pelayanan
Minimal (SPM).Sampai dengan saat ini, Dinas Komunikasi dan Informatika belum
memiliki Standar Pelayanan Minimal (SPM). Capaian kinerja pelayanan juga harus
didasarkan pada Indikator Kinerja Kunci (IKK) sesuai dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 6 Tahun 2008.
Berdasarkan Undang –undang no 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah,
bahwa komunikasi dan informatika merupakan salah satu urusan pemerintah yang
wajib diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota, berkaitan dengan pelayanan dasar.
-
RENCANA KERJA TAHUN ANGGARAN 2018 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BALIKPAPAN26
Dan berdasarkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang
Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, salah satu pedoman
evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah Indikator Kinerja Kunci (IKK)
yang merupakan indikator kinerja utama yang mencerminkan keberhasilan
penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan.
Komunikasi dan informatika sebagai media yang digunakan untuk memudahkan
setiap orang berkomunikasi, menambah pengetahuan serta sebagai sarana hiburan,
maka indikator yang digunakan untuk mengukur kemudahan setiap orang
berkomunikasi adalah tersedianya jaringan telepon, jumlah wartel, jumlah surat kabar,
stasiun radio/TV, dan pos.
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tersebut, komunikasi dan
informatika termasuk dalam aspek pelayanan umum sebagai pelayanan penunjang
dengan indikator kinerja kunci sebagai berikut:
a. Jumlah jaringan komunikasi adalah banyaknya jaringan komunikasi baik telepon
genggam maupun stasioner.
b. Rasio wartel / warnet terhadap penduduk
Rasio ketersediaan wartel/warnet adalah jumlah wartel/warnet per 1.000
penduduk.
c. Jumlah surat kabar nasional / lokal
Jumlah surat kabar nasional/lokal adalah banyaknya jenis surat kabar terbitan
nasional/lokal yang masuk ke daerah.
d. Jumlah penyiaran radio/TV lokal
Jumlah penyiaran radio/TV adalah banyaknya penyiaran radio/TV nasional
maupun lokal yang masuk ke daerah.
Dinas Komunikasi dan Informatika baru terbentuk tahun 2017, sehingga
pelayanannya baru dimulai pada tahun 2017. Capaian kinerja yang dianalisa dalam
Renja ini adalah capaian kinerja tugas pokok dan fungsi komunikasi dan informatika
pada organisasi –organisasi yang menangani sebelum Dinas Komunikasi dan
Informatika dibentuk,yaitu Bagian Organisasi, Bagian Humas dan Protokol,Bagian
Pembangunan serta Dinas Perhubungan.
-
RENCANA KERJA TAHUN ANGGARAN 2018 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BALIKPAPAN27
Rincian pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika
Kota Balikpapan Tahun 2016 disusun berdasarkan indikator kinerja sasaran sesuai
Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika 2016-2021,hal ini dikarenakan belum adanya
SPM. IKK urusan Komunikasi dan Informatika sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 6
Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah juga
belum sepenuhnya dapat menggambarkan pengukuran kinerja Dinas Komunikasi dan
Informatika Kota Balikpapan. IKK urusan komunikasi dan informatka yang dapat
digunakan sebagai pedoman evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah yaitu
rasio wartel / warnet terhadap penduduk mengingat 3 (tiga) indikator lainnya tidak
berada dibawah kewenangan OPD Dinas Komunikasi dan Informatika. Adapun capaian
indikator rasio /warnet terhadap penduduk pada tahun 2017 adalah sebesar 13,46 %. IKK
rasio wartel/ warnet terhadap penduduk mendukung salah satu indikator sasaran yang
dimiliki oleh Dinas Komunikasi dan Informatika, yaitu Pelayanan keluhan / pengaduan.
Analisa kinerja pelayanan OPD dalam Renja 2018 ini juga tidak memakai indikator
kinerja pada OPD sebelumnya.
Adapun indikator kinerja umum Dinas Komunikasi dan Informatika adalah sebagai
berikut:
1. Skor hasil nilai Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan pengaduan
masyarakat
2. Persentase pemanfaatan SPBE atau e government pada perangkat daerah.
-
RENCANA KERJA TAHUN ANGGARAN 2018 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BALIKPAPAN28
2.3.Isu–Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
Tidak dapat dipungkiri dengan perkembangan teknologi dan informatika telah
menyebabkan hubungan dunia menjadi tanpa batas (borderless) dan juga menyebabkan
perubahan yang signifikan dan cepat, baik diltinjau dari aspek sosial, ekononomi dan
Budaya. Perkembangan teknologi dan Informatika dapat memberikan kontribusi bagi
peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia. Sementara disisi lain
dapat juga memberikan dampak negatif, untuk itu teknologi informasi ini perlu dikelola
secara baik sehingga mampu memberikan kemaslahatan bagi masayakat luas.
Pelaksanaan peran Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Balikpapan dalam
menyelenggarakan urusan Pemerintah Daerah dibidang Komunikasi dan Informatika
sesusi dengan tugas pokok dan fungsinya dipengaruhi oleh beberapa isu, antara lain :
1. Penyelenggaraan good governance;
2. Penataan dan pengembangan telekomunikasi;
3. Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam pelayanan publik;
4. Pengelolaan, penyebaran dan pemerataan informasi publik yang beragam dan
berkualitas yang bersifat mendidik dan mencerahkan masyarakat.
Saran pemecahan masalah yang perlu ditindaklanjuti dalam perumusan
program dan kegiatan prioritas tahun 2019 adalah:
1. Pengembangan e-government guna peningkatan kualitas layanan publik baik dari sisi
kemudahan, efisiensi waktu, efisiensi biaya operasional dan administrasi, integritas
dan kualitas informasi,hingga jangkauan dan ketersediaan layanan bagi masyarakat.
2. Penyediaan dan pengembangan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi.
3. Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam diseminasi program
pembangunan kota dan layanan publik yang diberikan
4. Penataandan pengendalian menara telekomunikasi
5. Meningkatkan dan menambah SDM yang menangani infrastruktur jaringanTeknologi
Informasi Pemerintah Kota Balikpapan
6. Bimbingan teknis untuk pegawai dalam bidang urusan komunikasi dan Informatika,
Statistik dan Persandian
7. Mengupayakan peran serta aktif masyarakat dan lembaga komunikasi dalam
penyediaan, penyebaran dan pemanfaatan informasi edukatif, mencerahkan dan
memberdayakan masyarakat
-
RENCANA KERJA TAHUN ANGGARAN 2018 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BALIKPAPAN29
2.5 Review tentang Rancangan Awal RKPD
Review rancangan awal renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Balikpapan
sesuai dengan pagu indikatif dan analisis kebutuhan masing-masing Bidang di lingkungan
Dinas Komunikas dan Informatika Kota Balikpapan sebagaimana tersebut pada tabel
review terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2019,sebagaimana terlampir :
-
RENCANA KERJA TAHUN ANGGARAN 2018 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BALIKPAPAN 30
Tabel 2.6
Review terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2018
NO Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan
Penting
Program/Kegiatan Lokasi IndikatorKinerja
Program/Kegiatan
Target
Capaian
Kinerja
Pagu Indikatif Program/Kegiatan Lokasi IndikatorKinerja
Program/Kegiatan
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana(Rp)
1
ProgramPengawasan,pengendalian, Pembinaantelekomunikasi danteknologi Informasi
Balikpapan
presentaseCakupan
PengawasanInfrastrukturtelekomunika
si
85% Rp49.500.000
ProgramPengawasan,pengen
dalian, Pembinaantelekomunikasi danteknologi Informasi
Balikpapan
presentaseCakupan
PengawasanInfrastrukturtelekomunika
si
85% Rp49.500.000
1,1 Pembinaan Pos danTelekomunikasiBalikpa
pan
Jumlah PapanRegister
TowerTelekomunika
si unit
100 Rp49.500.000Pembinaan Pos dan
TelekomunikasiBalikpa
pan
Jumlah PapanRegister
TowerTelekomunika
si unit
100 Rp49.500.000
Balikpapan
JumlahPengawasan
MenaraTelekomunika
si
349 Balikpapan
JumlahPengawasan
MenaraTelekomunika
si
349
-
RENCANA KERJA TAHUN ANGGARAN 2018 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BALIKPAPAN 31
NO Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan
Penting
Program/Kegiatan Lokasi IndikatorKinerja
Program/Kegiatan
Target
Capaian
Kinerja
Pagu Indikatif Program/Kegiatan Lokasi IndikatorKinerja
Program/Kegiatan
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana(Rp)
Balikpapan
JumlahPengawasan
Warnettelekomunika
si
20 Balikpapan
JumlahPengawasan
Warnettelekomunika
si
20
Balikpapan
JumlahPengawasan
Radio HT25 Balikpapan
JumlahPengawasan
Radio HT25
Balikpapan
JumlahPengawasan
Reapeter2 Balikpapan
JumlahPengawasan
Reapeter2
Balikpapan
JumlahPengawasanpenyedia FO
2 Balikpapan
JumlahPengawasanpenyedia FO
2
2
ProgramKerjasama
Informasi dan MediaMassa
Balikpapan
PersentasePublikasi danDokumentasi
KegiatanPemerintah
90% Rp1.430.000.000
Program KerjasamaInformasi dan Media
Massa
Balikpapan
PersentasePublikasi danDokumentasi
KegiatanPemerintah
90% Rp1.430.000.000
2.1 DiseminasiInformasi DaerahBalikpa
pan Jumlah SMS, 2.550Rp
330.000.000Diseminasi
Informasi DaerahBalikpa
pan Jumlah SMS, 2.550Rp
330.000.000Balikpa
panJumlahBanner 50
Balikpapan
JumlahBanner 50
-
RENCANA KERJA TAHUN ANGGARAN 2018 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BALIKPAPAN 32
NO Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan
Penting
Program/Kegiatan Lokasi IndikatorKinerja
Program/Kegiatan
Target
Capaian
Kinerja
Pagu Indikatif Program/Kegiatan Lokasi IndikatorKinerja
Program/Kegiatan
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana(Rp)
Balikpapan
Jumlah IklanLayanan
Masyarakat,7 Balikpapan
Jumlah IklanLayanan
Masyarakat,7
Balikpapan
JumlahSiaran
Keliling48 Balikpapan
JumlahSiaran
Keliling48
Balikpapan Siaran pers 25
Balikpapan Siaran pers 25
2.2 Pengelolaan danPengembangan
KerjasamaInformasi dan Media
Massa
Balikpapan
jumlahAdvertorialMedia Cetak
Lokal
34 Rp1.100.000.000 Pengelolaan danPengembangan
Kerjasama Informasidan Media Massa
Balikpapan
jumlahAdvertorialMedia Cetak
Lokal
34 Rp1.100.000.000
Balikpapan
jumlah IklanMedia Cetak
Lokal18 Balikpapan
jumlah IklanMedia Cetak
Lokal18
Balikpapan
jumlah Iklandi Radio Lokal 25
Balikpapan
jumlah Iklandi Radio Lokal 25
Balikpapan
SiaranLangsung di
Televisi Lokal(kali)
4 Balikpapan
SiaranLangsung di
Televisi Lokal(kali)
4
Balikpapan
Talkshow liveTelevisi Lokal
(kali)8 Balikpapan
Talkshow liveTelevisi Lokal
(kali)8
-
RENCANA KERJA TAHUN ANGGARAN 2018 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BALIKPAPAN 33
NO Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan
Penting
Program/Kegiatan Lokasi IndikatorKinerja
Program/Kegiatan
Target
Capaian
Kinerja
Pagu Indikatif Program/Kegiatan Lokasi IndikatorKinerja
Program/Kegiatan
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana(Rp)
Balikpapan
Talkshow liveRadio Lokal
(kali)5 Balikpapan
Talkshow liveRadio Lokal
(kali)5
Balikpapan
Belanja jasainformasi dan
publikasiberbasis
digital (paket)
0 Balikpapan
Belanja jasainformasi dan
publikasiberbasis
digital (paket)
0
Balikpapan
jumlahBelanja jasa
publikasiaudio visual
250 Balikpapan
jumlahBelanja jasa
publikasiaudio visual
250
Balikpapan Lomba 1
Balikpapan Lomba 1
Balikpapan Gathering 1
Balikpapan Gathering 1
3
ProgramOptimalisasi
PemanfaatanTeknologi Informasi
Balikpapan
Aplikasi yangTerintegrasi
dengan SIPKD1 Rp5.678.255.000
ProgramOptimalisasi
PemanfaatanTeknologi Informasi
Balikpapan
Aplikasi yangTerintegrasi
dengan SIPKD1 Rp5.678.255.000
3.1Operasional
Layanan PengadaanBarang/Jasa
Balikpapan
jumlahPengadaanBarang dan
Jasa melalui
260 Rp380.930.000
OperasionalLayanan Pengadaan
Barang/Jasa
Balikpapan
jumlahPengadaanBarang dan
Jasa melalui
260 Rp380.930.000
-
RENCANA KERJA TAHUN ANGGARAN 2018 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BALIKPAPAN 34
NO Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan
Penting
Program/Kegiatan Lokasi IndikatorKinerja
Program/Kegiatan
Target
Capaian
Kinerja
Pagu Indikatif Program/Kegiatan Lokasi IndikatorKinerja
Program/Kegiatan
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana(Rp)
LPSE LPSE
3.2Pengembangan dan
Pengelolaan e-Government
Balikpapan
jumlahdokumen 2
Rp469.315.000
Pengembangan danPengelolaan e-
Government
Balikpapan
jumlahdokumen 2
Rp469.315.000
Balikpapan
jumlahsosialisasi 0
Balikpapan
jumlahsosialisasi 0
3.3
Pemeliharaan RutinPeralatan dan
Sistem TeknologiInformasi dan
Komunikasi
Balikpapan
jumlah jenisPemeliharaan
, MonitoringSistem
TeknologiInformasi dan
Komunikasi
4 Rp715.000.000
Pemeliharaan RutinPeralatan dan
Sistem TeknologiInformasi dan
Komunikasi
Balikpapan
jumlah jenisPemeliharaan
, MonitoringSistem
TeknologiInformasi dan
Komunikasi
4 Rp715.000.000
3.4 Sewa BandwidthInternetBalikpa
pan
KapasitasSewa
Bandwidth(Mbps)
1470 Rp2.200.000.000Sewa Bandwidth
InternetBalikpa
pan
KapasitasSewa
Bandwidth(Mbps)
1470 Rp2.200.000.000
-
RENCANA KERJA TAHUN ANGGARAN 2018 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BALIKPAPAN 35
NO Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan
Penting
Program/Kegiatan Lokasi IndikatorKinerja
Program/Kegiatan
Target
Capaian
Kinerja
Pagu Indikatif Program/Kegiatan Lokasi IndikatorKinerja
Program/Kegiatan
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana(Rp)
3.5Peningkatan
Keamanan JaringanKomputer
Balikpapan
peningkatanSistem
KeamananTransaksielektronik
(jumlahsistem)
1 Rp263.010.000
PeningkatanKeamanan Jaringan
Komputer
Balikpapan
peningkatanSistem
KeamananTransaksielektronik
(jumlahsistem)
1 Rp263.010.000
3.6Pemeliharaan dan
PengembanganAplikasi
Balikpapan
jumlahpemeliharaan
aplikasi2 Rp1.650.000.000
Pemeliharaan danPengembangan
Aplikasi
Balikpapan
jumlahpemeliharaan
aplikasi2 Rp1.650.000.000
Balikpapan
jumlahpengembanga
n aplikasi2 Balikpapan
jumlahpengembanga
n aplikasi2
4Program Pelayanan
pengaduanMasyarakat
Balikpapan
PresentaseTanggapan
atasPengaduanMasyarakat
80% Rp6.990.000.000
Program PelayananpengaduanMasyarakat
Balikpapan
PresentaseTanggapan
atasPengaduanMasyarakat
80% Rp6.990.000.000
4,1
Pengembangansistem layananinformasi dan
komunikasiberbasis TIK
Balikpapan
jumlahperalatan
media center(jenis)
10 Rp6.500.000.000 10Rp
6.500.000.000
-
RENCANA KERJA TAHUN ANGGARAN 2018 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BALIKPAPAN 36
NO Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan
Penting
Program/Kegiatan Lokasi IndikatorKinerja
Program/Kegiatan
Target
Capaian
Kinerja
Pagu Indikatif Program/Kegiatan Lokasi IndikatorKinerja
Program/Kegiatan
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana(Rp)
4,2Pengelolaan
Informasi dandokumentasi
Balikpapan
jumlah OPDyang terampil
(OPD)35 Rp250.000.000
PengelolaanInformasi dandokumentasi
Balikpapan
jumlah OPDyang terampil
(OPD)35 Rp250.000.000
4,3 Monitoring isupublikBalikpa
panjumlah
dokumen 1Rp
240.000.000 Monitoring isu publikBalikpa
panjumlah
dokumen 1Rp
240.000.000Urusan Statistik
5
Programpengembangan
data/informasi/statistik daerah
Balikpapan
PersentasePublikasi data
dan statistikdaerah
100% Rp215.000.000
Programpengembangan
data/informasi/statistik daerah
Balikpapan
PersentasePublikasi data
dan statistikdaerah
100% Rp215.000.000
5,1Penyusunan dan
Pengumpulan Datadan Statistik Daerah
Balikpapan
Jumlahpublikasi datastatistik OPD
10 Rp65.000.000
Penyusunan danPengumpulan Data
dan Statistik Daerah
Balikpapan
Jumlahpublikasi datastatistik OPD
10 Rp65.000.000
5,2
Pengolahan,updating dan
analisis data danstatistik daerah
Balikpapan dokumen 2
Rp150.000.000
Pengolahan,updating dan analisis
data dan statistikdaerah
Balikpapan dokumen 2
Rp150.000.000
UrusanPersandian
-
RENCANA KERJA TAHUN ANGGARAN 2018 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BALIKPAPAN 37
NO Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan
Penting
Program/Kegiatan Lokasi IndikatorKinerja
Program/Kegiatan
Target
Capaian
Kinerja
Pagu Indikatif Program/Kegiatan Lokasi IndikatorKinerja
Program/Kegiatan
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana(Rp)
6
programpenyelenggaraanpersandian untuk
pengamananinformasi
Balikpapan
PersentaseOPD yang
melakukanpengamanan
informasi
25% Rp70.000.000
programpenyelenggaraanpersandian untuk
pengamananinformasi
Balikpapan
PersentaseOPD yang
melakukanpengamanan
informasi
25% Rp70.000.000
6.1
Pengelolaan SistemKeamananInformasi
Pemerintah Kota
Balikpapan
Jumlah OPDyang telahdilakukan
sistempengamanan
informasi
10 Rp70.000.000
Pengelolaan SistemKeamanan Informasi
Pemerintah Kota
Balikpapan
Jumlah OPDyang telahdilakukan
sistempengamanan
informasi
10 Rp70.000.000
Non Urusan Non Urusan
7Program Pelayanan
AdministrasiPerkantoran
Balikpapan
TersedianyaAdministrasiPerkantoran
80% Rp1.736.116.000
Program PelayananAdministrasiPerkantoran
Balikpapan
TersedianyaAdministrasiPerkantoran
80% Rp1.736.116.000
7,1 Penyediaan JasaSurat MenyuratBalikpa
pan
Jumlah SuratDinas yang
terkirim tepatwaktu ke
tujuan (jenis)
1 Rp6.050.000Penyediaan JasaSurat Menyurat
Balikpapan
Jumlah SuratDinas yang
terkirim tepatwaktu ke
tujuan (jenis)
1 Rp6.050.000
-
RENCANA KERJA TAHUN ANGGARAN 2018 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BALIKPAPAN 38
NO Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan
Penting
Program/Kegiatan Lokasi IndikatorKinerja
Program/Kegiatan
Target
Capaian
Kinerja
Pagu Indikatif Program/Kegiatan Lokasi IndikatorKinerja
Program/Kegiatan
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana(Rp)
7,2
Penyediaan jasakomunikasi,
sumber daya air danlistrik
Balikpapan
Pemakaiantelepon,
pemakaianlistrik,
pemakaianair,
pemakaianinternet
(jenis)
4 Rp132.000.000
Penyediaan jasakomunikasi, sumber
daya air dan listrik
Balikpapan
Pemakaiantelepon,
pemakaianlistrik,
pemakaianair,
pemakaianinternet
(jenis)
4 Rp132.000.000
7,3
Penyediaan jasapemeliharaan dan
perizinankendaraan
dinas/operasional
Balikpapan
JumlahKendaraan
Roda 4(empat) danroda 2 (dua)yang tertib
pajak STNK
10 Rp42.350.000
Penyediaan jasapemeliharaan dan
perizinan kendaraandinas/operasional
Balikpapan
JumlahKendaraan
Roda 4(empat) danroda 2 (dua)yang tertib
pajak STNK
10 Rp42.350.000
7,4 Penyediaan JasaKebersihan KantorBalikpa
pan
JumlahPeralatan
Kebersihandan Bahan
Pembersih.
25 Rp22.000.000Penyediaan Jasa
Kebersihan KantorBalikpa
pan
JumlahPeralatan
Kebersihandan Bahan
Pembersih.
25 Rp22.000.000
7,5 Penyediaan AlatTulis KantorBalikpa
pan
Jumlahkebutuhan
ATK47 Rp52.800.000
Penyediaan AlatTulis Kantor
Balikpapan
Jumlahkebutuhan
ATK47 Rp52.800.000
-
RENCANA KERJA TAHUN ANGGARAN 2018 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BALIKPAPAN 39
NO Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan
Penting
Program/Kegiatan Lokasi IndikatorKinerja
Program/Kegiatan
Target
Capaian
Kinerja
Pagu Indikatif Program/Kegiatan Lokasi IndikatorKinerja
Program/Kegiatan
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana(Rp)
Balikpapan
Jumlahkebutuhan
materai300 Balikpapan
Jumlahkebutuhan
materai300
7,6Penyediaan Barang
Cetakan danPenggandaan
Balikpapan
jumlahBarangcetakan
11 Rp77.000.000
Penyediaan BarangCetakan dan
Penggandaan
Balikpapan
jumlahBarangcetakan
11 Rp77.000.000
Balikpapan
jumlahPenggandaan
(lbr)15200 Balikpapan
jumlahPenggandaan
(lbr)15200
Balikpapan
jumlah Buku(buah) 500
Balikpapan
jumlah Buku(buah) 500
7,7
PenyediaanKomponen Instalasi
Listrik /Penerangan
Bangunan Kantor
Balikpapan
jumlah jenisKomponen
instalasilistrik /
peneranganbangunan
kantor
7 Rp22.000.000
PenyediaanKomponen InstalasiListrik / Penerangan
Bangunan Kantor
Balikpapan
jumlah jenisKomponen
instalasilistrik /
peneranganbangunan
kantor
7 Rp22.000.000
7,8Penyediaan
Makanan danMinuman
Balikpapan
JumlahMakan /Minum
pegawaiInstansi
terkait (OH)
10000 Rp93.500.000
PenyediaanMakanan dan
Minuman
Balikpapan
JumlahMakan /Minum
pegawaiInstansi
terkait (OH)
10000 Rp93.500.000
-
RENCANA KERJA TAHUN ANGGARAN 2018 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BALIKPAPAN 40
NO Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan
Penting
Program/Kegiatan Lokasi IndikatorKinerja
Program/Kegiatan
Target
Capaian
Kinerja
Pagu Indikatif Program/Kegiatan Lokasi IndikatorKinerja
Program/Kegiatan
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana(Rp)
Balikpapan
JumlahMakan /
Minum rapatpegawaiInstansi
terkait (kotak)
840 Balikpapan
JumlahMakan /Minum
pegawaiInstansi
terkait (kotak)
840
Balikpapan
JumlahMakan /
MinumtamuInstansi
terkait (kotak)
155 Balikpapan
JumlahMakan /Minum
pegawaiInstansi
terkait (kotak)
155
7,9
Rapat-rapatKoordinasi,
Konsultasi keDalam dan Keluar
Daerah
Balikpapan
Jumlahpegawai yangmelaksanakan perjalanandinas rapatkoordinasi
dankonsultasidalam dan
luar daerah(orang)
35 Rp941.985.000
Rapat-rapatKoordinasi,
Konsultasi ke Dalamdan Keluar Daerah
Balikpapan
Jumlahpegawai yangmelaksanakan perjalanandinas rapatkoordinasi
dankonsultasidalam dan
luar daerah(orang)
35 Rp941.985.000
-
RENCANA KERJA TAHUN ANGGARAN 2018 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BALIKPAPAN 41
NO Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan
Penting
Program/Kegiatan Lokasi IndikatorKinerja
Program/Kegiatan
Target
Capaian
Kinerja
Pagu Indikatif Program/Kegiatan Lokasi IndikatorKinerja
Program/Kegiatan
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana(Rp)
7,10
Penyediaan JasaAdministrasi Teknis
Perkantoran
Balikpapan
Jumlah jasaadministrasi
teknisperkantoran
(orang)
13 Rp346.431.000
Penyediaan JasaAdministrasi Teknis
Perkantoran
Balikpapan
Jumlah jasaadministrasi
teknisperkantoran
(orang)
13 Rp346.431.000
8
Programpeningkatan sarana
dan prasaranaaparatur
Balikpapan
MeningkatnyaSarana danPrasarana
Aparatur
75% Rp355.000.000
Programpeningkatan sarana
dan prasaranaaparatur
Balikpapan
MeningkatnyaSarana danPrasarana
Aparatur
75% Rp355.000.000
8,1Pengadaan
Peralatan GedungKantor
Balikpapan
JumlahPeralatan
GedungKantor (jenis)
9 Rp300.000.000
PengadaanPeralatan Gedung
Kantor
Balikpapan
PeralatanGedung
Kantor (jenis)9 Rp300.000.000
8,2
PemeliharaanRutin/ Berkala
Peralatan GedungKantor
Balikpapan
JumlahPemeliharaan
PeralatanGedung
Kantor (unit)
33 Rp27.500.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan
Gedung Kantor
Balikpapan
PemeliharaanPeralatan
GedungKantor (unit)
33 Rp27.500.000
8,3
PemeliharaanRutin/Berkala
KendaraanDinas/Operasional
Balikpapan
JumlahPemeliharaan
KendaraanDinas/Operasi
onal (unit)
10 Rp27.500.000
PemeliharaanRutin/Berkala
KendaraanDinas/Operasional
Balikpapan
PemeliharaanKendaraan
Dinas/Operasional (unit)
10 Rp27.500.000
-
RENCANA KERJA TAHUN ANGGARAN 2018 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BALIKPAPAN 42
NO Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan
Penting
Program/Kegiatan Lokasi IndikatorKinerja
Program/Kegiatan
Target
Capaian
Kinerja
Pagu Indikatif Program/Kegiatan Lokasi IndikatorKinerja
Program/Kegiatan
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana(Rp)
9Program
PeningkatanDisiplin Aparatur
Balikpapan
MeningkatnyaDisiplin
Pegawai75% Rp22.500.000
ProgramPeningkatan Disiplin
Aparatur
Balikpapan
MeningkatnyaDisiplin
Pegawai75% Rp22.500.000
9,1 Pengadaan PakaianDinasBalikpa
pan
JumlahPakaian Dinas
(stel)30 Rp22.500.000
Pengadaan PakaianDinas
Balikpapan
JumlahPakaian Dinas
(stel)30 Rp22.500.000
10
ProgramPeningkatan
Kapasitas SumberDaya Aparatur
Balikpapan
MeningkatnyaKapasitas
Sumber DayaAparatur
75% Rp450.000.000
ProgramPeningkatan
Kapasitas SumberDaya Aparatur
Balikpapan
MeningkatnyaKapasitas
Sumber DayaAparatur
75% Rp450.000.000
10,1Bimbingan Teknis
Sumber DayaAparatur
Balikpapan
JumlahPegawai yang
mengikutiBimtek
35 Rp450.000.000
Bimbingan TeknisSumber Daya
Aparatur
Balikpapan
JumlahPegawai yang
mengikutiBimtek
35 Rp450.000.000
11
ProgramPeningkatan
PengembanganSistem Pelaporan
Capaian Kinerja danKeuangan
Balikpapan
PersentaseCapaianKinerja
TahunanPerangkat
Daerah
60% Rp35.000.000
ProgramPeningkatan
PengembanganSistem Pelaporan
Capaian Kinerja danKeuangan
Balikpapan
PersentaseCapaianKinerja
TahunanPerangkat
Daerah
60% Rp35.000.000
11,1 Penyusunan LKJIP BalikpapanJumlah
Dokumen 1Rp
35.000.000 Penyusunan LKJIPBalikpa
panJumlah
Dokumen 1Rp
35.000.000
-
RENCANA KERJA TAHUN ANGGARAN 2018 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BALIKPAPAN 43
NO Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan
Penting
Program/Kegiatan Lokasi IndikatorKinerja
Program/Kegiatan
Target
Capaian
Kinerja
Pagu Indikatif Program/Kegiatan Lokasi IndikatorKinerja
Program/Kegiatan
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana(Rp)
12
ProgramPerencanaan
PembangunanDaerah
Balikpapan
PresentaseKeselarasan
dokumenperencanaan
OPD danDaerah
100% Rp35.000.000
ProgramPerencanaan
PembangunanDaerah
Balikpapan
PresentaseKeselarasan
dokumenperencanaan
OPD danDaerah
100% Rp35.000.000
12,1Penyusunan
rencana tahunanperangkat daerah
Balikpapan
JumlahDokumen 1
Rp35.000.000
Penyusunan rencanatahunan perangkat
daerah
Balikpapan
JumlahDokumen 1
Rp35.000.000
Rp17.066.371.000
Rp17.066.371.000
-
RENCANA KERJA TAHUN ANGGARAN 2018 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BALIKPAPAN44
2.5.Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Pada kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota
Balikpapan Tahun 2018 tidak ada pengusulan dari Masyarakat atau stakeholders
-
RENCANA KERJA TAHUN ANGGARAN 2018 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BALIKPAPAN45
BAB III TUJUAN, SASARAN,PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan - Kebijakan Nasional
Kebijakan-kebijakan nasional ditetapkan dalam kerangka
pembangunannya, secara operasional bidang komunikasi dan informatika
tercantum dalam Urusan Wajib pembangunan nasional.Berdasarkan UU no. 23
tahun 2014 tentangPembagian urusan Pemerintahan Konkuren antara Pemerintah
Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota. Pemerintahan Daerah
Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, urusan komunikasi dan
informatika yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/ Kota adalah
sebagai berikut :
No Sub Urusan Daerah Kabupaten/Kota
1.Penyelenggaraan, sumber dayadan prangkat pos, sertainformatika
2. Informasi dan Komunikasi Publik Pengelolaan Informasi dan Komunikasi PublikPemerintah Daerah Kabupaten/Kota
3. Aplikasi Informatika
a. Pengelolaan nama domain yang telah ditetapkanoleh Pemerintah pusat dan sub domain diLingkungan Pemerintahan DaerahKabupaten/Kota
b. Pengelolaan e- Govemment di LingkunganPemerintah Daerah Kabupaten/Kota
3.2. TujuandanSasaranRenja SKPD
Berdasarkan rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD,
sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah serta RKPD, maka tujuan dan
sasaranRenja SKPD DinasKomunikasi danInformatika Tahun 2019 ini adalah sebagai
berikut:
Tujuan:
1. Meningkatknya Peran Aktif Masyarakat dalam memanfaatkan pelayanan publik
berbasisTIK
Sasaran:
-
RENCANA KERJA TAHUN ANGGARAN 2018 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BALIKPAPAN46
1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Informasi Publik
2. Meningkatnya penyelenggaraan Sistem Pemerintah berbasis elektronik (SPBE)
atau e government dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintah
terhadap masyarakat
3.3 Program dan Kegiatan
Selain menelaah kebijakan- kebijakan nasional maupun daerah, dalam menyusun
program dan kegiatan, Dinas Komunikasi dan Informatika berpatokan pada Visi, Misi
serta Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra OPD.Berikut adalah
gambaran mengenai visi, misi, tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika
periode 2016-2021.
VISI : Mewujudkan Balikpapan Smart Governance
MISI I : Membangun keterbukaan informasi
Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan
Meningkatnya Peran AktifMasyarakat dalammemanfaatkan pelayananpublik berbasis TIK
Meningkatnya KualitasPelayanan InformasiPublik
menyediakan salurankomunikasi dan informasiyang memadai bagi parastakeholders terkaitimplementasi kebijakan danpembangunan PemerintahKota Balikpapan
Menyediakan saranadan saluran informasipublik melalui berbagaimedia
MISI II : Memperkuat dan mengembangkan penerapan e-Government melalui e-Governance
Meningkatnyapenyelenggaraan Sistem
Pemerintah berbasiselektronik (SPBE) atau e
government dalammeningkatkan kualitas
penyelenggaraan pemerintahterhadap masyarakat
meningkatkan kualitaspenyelenggaraan pemerintah
terhadap masyarakat
Menyediakan sistemPemerintah Berbasis
Elektronik (SPBE) atau egovernment
Pengembanganandan pengelolaan e-government (tatakelola, regulasi)
Pengembangan danpembangunanaplikasi
Pengendaliankeamanan data daninformasi layanan(jaringan, perangkatkeras)
Berdasarkan hal tersebut diatas, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Balikpapan
menyusun rencana kerja tahun 2018 dan menguraikan dalam 12 (dua belas) program dan 32
(tiga puluh dua) kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp 17.066.371,00,- yang berasal dari
APBD Kota Balikpapan, dengan uraian sebagai berikut :
-
RENCANA KERJA TAHUN ANGGARAN 2018 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BALIKPAPAN 47
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN OPD TAHUN 2018 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2019
Kode Urusan/Bidang UrusanPemerintah Daerah danprogram/ Kegiatan
Indikator KinerjaProgram Kegiatan
Rencana Tahun 2018 Perkiraan Maju Tahun 2019
TargetCapaianKinerja
KebutuhanDana / Pagu
Indikatif
Catatan
Penting
Lokasi TargetCapaianKinerja
KebutuhanDana/ Pagu
Indikatif
(Rp) (Rp)
1.02.10.1.02.10.10.10
ProgramPengawasan,pengendalian, Pembinaantelekomunikasi danteknologi Informasi
presentase CakupanPengawasanInfrastruktur
telekomunikasi
85% 49.500.000 90% 154.450.000
001 Pembinaan Pos danTelekomunikasi INPUT (MASUKAN) 49.500.000 Balikpapan 154.450.000
SDM 5 5
Dana 49.500.000 154.450.000
Sarana Prasarana 1 paket 1 paketWaktu 12 bulan 12 bulanOUTPUT (KELUARAN)Jumlah Papan RegisterTower Telekomunikasiunit
100 100
Jumlah PengawasanMenara Telekomunikasi 349 354
-
RENCANA KERJA TAHUN ANGGARAN 2018 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BALIKPAPAN 48
Kode Urusan/Bidang UrusanPemerintah Daerah danprogram/ Kegiatan
Indikator KinerjaProgram Kegiatan
Rencana Tahun 2018 Perkiraan Maju Tahun 2019
TargetCapaianKinerja
KebutuhanDana / Pagu
Indikatif
Catatan
Penting
Lokasi TargetCapaianKinerja
KebutuhanDana/ Pagu
Indikatif
(Rp) (Rp)
Jumlah PengawasanWarnet telekomunikasi 20 20
Jumlah PengawasanRadio HT 25 5
Jumlah PengawasanReapeter 2 2
Jumlah Pengawasanpenyedia FO 2 2
OUTCOMES (HASIL)Infrastrukturtelekomunikasi sesuaiperaturan
85% 90%
1.02.10.1.02.10.10.19Program KerjasamaInformasi dan MediaMassa
Presentase Publikasi danDokumentasi KegiatanPemerintah
90% 1.430.000.000 90% 1.573.000.000
001 Diseminasi InformasiDaerah INPUT (MASUKAN) 330.000.000 Balikpapan 363.000.000
SDM 5 orang 5 orangDana 330.000.000 363.000.000Sarana Prasarana 1 paket 1 paket
-
RENCANA KERJA TAHUN ANGGARAN 2018 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BALIKPAPAN 49
Kode Urusan/Bidang UrusanPemerintah Daerah danprogram/ Kegiatan
Indikator KinerjaProgram Kegiatan
Rencana Tahun 2018 Perkiraan Maju Tahun 2019
TargetCapaianKinerja
KebutuhanDana / Pagu
Indikatif
Catatan
Penting
Lokasi TargetCapaianKinerja
KebutuhanDana/ Pagu
Indikatif
(Rp) (Rp)
Waktu 12 bulan 12 bulanOUTPUT (KELUARAN)SMS 2550 2600Banner 50 50Iklan LayananMasyarakat 7 10
Siaran Keliling 48 48Siaran pers 25 25OUTCOMES (HASIL)MeningkatnyaPengetahuan danpemahaman masyarakatmengenai kegiatan dankebijakan PemerintahKota Balikpapan
90% 90%
002 Pengelolaan danPengembanganKerjasama Informasi danMedia Massa
INPUT (MASUKAN) 1.100.000.000 Balikpapan 1.210.000.000
SDM 2 orang 2 orang
Dana 1.100.000.000 1.210.000.000Sarana Prasarana 1 paket 1 paketWaktu 12 bulan 12 bulan
-
RENCANA KERJA TAHUN ANGGARAN 2018 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BALIKPAPAN 50
Kode Urusan/Bidang UrusanPemerintah Daerah danprogram/ Kegiatan
Indikator KinerjaProgram Kegiatan
Rencana Tahun 2018 Perkiraan Maju Tahun 2019
TargetCapaianKinerja
KebutuhanDana / Pagu
Indikatif
Catatan
Penting
Lokasi TargetCapaianKinerja
KebutuhanDana/ Pagu
Indikatif
(Rp) (Rp)
OUTPUT (KELUARAN)jumlah Iklan Media CetakLokal 34 38
jumlah Advertorial MediaCetak Lokal 18 21
jumlah Iklan di RadioLokal 25 30
Siaran Langsung diTelevisi Lokal (kali) 4 6
Talkshow live TelevisiLokal (kali) 8 8
Talkshow live RadioLokal (kali) 5 5
Belanja jasa informasidan publikasi berbasisdigital (paket)
0 0
jumlah Belanja jasapublikasi audio visual 250 250
Lomba 1 1Gathering 1 1OUTCOMES (HASIL)
-
RENCANA KERJA TAHUN ANGGARAN 2018 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BALIKPAPAN 51
Kode Urusan/Bidang UrusanPemerintah Daerah danprogram/ Kegiatan
Indikator KinerjaProgram Kegiatan
Rencana Tahun 2018 Perkiraan Maju Tahun 2019
TargetCapaianKinerja
KebutuhanDana / Pagu
Indikatif
Catatan
Penting
Lokasi TargetCapaianKinerja
KebutuhanDana/ Pagu
Indikatif
(Rp) (Rp)
MeningkatnyaPengetahuan danPemahaman masyarakattentang Pemerintah KotaBalikpapan melaluimedia massa
90% 90%
1.02.10.1.02.10.10.23
Program OptimalisasiPemanfaatan TeknologiInformasi
Aplikasi yangTerintegrasi denganSIPKD
1 5.678.255.000 16.246.080.00
0
003 Operasi LayananPengadaan Barang/Jasa
INPUT (MASUKAN) 380.930.000 Balikpapan 419.023.000SDM 3 orang 3 orang
Dana 380.930.000 419.023.000
Sarana Prasarana 1 paket 1 paketWaktu 12 bulan 12 bulanOUTPUT (KELUARAN)paket pengadan barangdan jasa melalui LPSE 260 270
OUTCOMES (HASIL)meningkatnya kualitas egovernment PemerintahKota Balikapan
100% 100%
-
RENCANA KERJA TAHUN ANGGARAN 2018 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BALIKPAPAN 52
Kode Urusan/Bidang UrusanPemerintah Daerah danprogram/ Kegiatan
Indikator KinerjaProgram Kegiatan
Rencana Tahun 2018 Perkiraan Maju Tahun 2019
TargetCapaianKinerja
KebutuhanDana / Pagu
Indikatif
Catatan
Penting
Lokasi TargetCapaianKinerja
KebutuhanDana/ Pagu
Indikatif
(Rp) (Rp)
004
Pengembangan danPengelolaan e-Government
INPUT (MASUKAN) 469.315.000 Balikpapan 516.246.000
SDM 2 orang 2 orangDana 469.315.000 516.246.000Sarana Prasarana 1 paket 1 paketWaktu 12 bulan 12 bulanOUTPUT (KELUARAN)dokumen 2 2OUTCOMES (HASIL)meningkatnya kualitas egovernment PemerintahKota Balikapan
100% 100%
005
Pemeliharaan rutinPeralatan dan SistemTeknologi Informasi danKomunikasi
INPUT (MASUKAN) 715.000.000 Balikpapan 786.500.000
SDM 5 orang 5 orangDana 715.000.000 786.500.000Sarana Prasarana 1 paket 1 paketWaktu 12 bulan 12 bulanOUTPUT (KELUARAN)pemeliharaan perangkatjaringan komunikasidata/ jaringan(LAN/WAN)
1 1
-
RENCANA KERJA TAHUN ANGGARAN 2018 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BALIKPAPAN 53
Kode Urusan/Bidang UrusanPemerintah Daerah danprogram/ Kegiatan
Indikator KinerjaProgram Kegiatan
Rencana Tahun 2018 Perkiraan Maju Tahun 2019
TargetCapaianKinerja
KebutuhanDana / Pagu
Indikatif
Catatan
Penting
Lokasi TargetCapaianKinerja
KebutuhanDana/ Pagu
Indikatif
(Rp) (Rp)
monitoring jaringanLAN/WAN pada PemkotBalikpapan
1 1
pemeliharaan serverwebsite dan aplikasi 1 1
fasilitas kerusakanjaringan dan komputer 1 1
OUTCOMES (HASIL)meningkatnya kualitas egovernment PemerintahKota Balikapan
100% 100%
006 Sewa Bandwidth Internet INPUT (MASUKAN) 2.200.000.000 Balikpapan2.420.000.00
0SDM 5 orang 5 orang
Dana 2.200.000.0002.420.000.00
0Sarana Prasarana 1 paket 1 paketWaktu 12 bulan 12 bulanOUTPUT (KELUARAN)Jumlah KapasitasBandwith (Mbps) 1470 1617
OUTCOMES (HASIL)
-
RENCANA KERJA TAHUN ANGGARAN 2018 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BALIKPAPAN 54
Kode Urusan/Bidang UrusanPemerintah Daerah danprogram/ Kegiatan
Indikator KinerjaProgram Kegiatan
Rencana Tahun 2018 Perkiraan Maju Tahun 2019
TargetCapaianKinerja
KebutuhanDana / Pagu
Indikatif
Catatan
Penting
Lokasi TargetCapaianKinerja
KebutuhanDana/ Pagu
Indikatif
(Rp) (Rp)
meningkatnya kualitas egovernment PemerintahKota Balikapan
100% 100%
007 Peningkatan KeamananJaringan Komputer
INPUT (MASUKAN) 263.010.000 Balikpapan 289.311.000SDM 5 orang 5 orangDana 263.010.000 289.311.000Sarana Prasarana 1 paket 1 paketWaktu 12 bulan 12 bulanOUTPUT (KELUARAN)Jaringan Komputer yangAman 1 sistem 1 sistem
OUTCOMES (HASIL)meningkatnya kualitas egovernment PemerintahKota Balikapan
100% 100%
008 Pemeliharaan dan
Pengembangan AplikasiINPUT (MASUKAN) 1.650.000.000 Balikpapan 1.815.000.000
SDM 2 orang 2 orangDana 1.650.000.000 1.815.000.000Sarana Prasarana 1 paket 1 paketWaktu 12 bulan 12 bulanOUTPUT (KELUARAN)
-
RENCANA KERJA TAHUN ANGGARAN 2018 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BALIKPAPAN 55
Kode Urusan/Bidang UrusanPemerintah Daerah danprogram/ Kegiatan
Indikator KinerjaProgram Kegiatan
Rencana Tahun 2018 Perkiraan Maju Tahun 2019
TargetCapaianKinerja
KebutuhanDana / Pagu
Indikatif
Catatan
Penting
Lokasi TargetCapaianKinerja
KebutuhanDana/ Pagu
Indikatif
(Rp) (Rp)
jumlah pemeliharaanaplikasi 2 2
jumlah pengembanganaplikasi 2 2
OUTCOMES (HASIL)meningkatnya kualitas egovernment PemerintahKota Balikapan
100% 100%
1.02.10.1.02.10.10.24
Program PelayananPengaduan Masyarakat
Persentase Tanggapanatas PengaduanMasyarakat
80% 6.990.000.000 80% 1.540.000.000
001Pengembangan sistemlayanan informasi dankomunikasi berbasis TIK
INPUT (MASUKAN) 6.500.000.000
Balikpapan 1.000.000.000
SDM 5 orang 5 orang
Dana 6.500.000.000 1.000.000.000
Sarana Prasarana 1 paket 1 paketWaktu 12 bulan 12 bulanOUTPUT (KELUARAN)jumlah peralatan mediacenter (jenis) 10 1
-
RENCANA KERJA TAHUN ANGGARAN 2018 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BALIKPAPAN 56
Kode Urusan/Bidang UrusanPemerintah Daerah danprogram/ Kegiatan
Indikator KinerjaProgram Kegiatan
Rencana Tahun 2018 Pe
top related