bupati batang hari
Post on 17-Jan-2017
387 Views
Preview:
TRANSCRIPT
RKPD KABUPATEN BATANG HARI TAHUN 2016 i
BUPATI BATANG HARI
KATA PENGANTAR
Pemerintah Kabupaten Batang Hari terus berupaya meningkatkan kinerjapemerintah, sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi PelaksanaanRencana Kerja Pemerintah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun2004 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentangTahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan RencanaPembangunan Daerah. Tahun 2016 merupakan tahun puncak pelaksanaan RencanaPembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Batang Hari Tahun2011-2016, oleh sebab itu berdasarkan hasil evaluasi kinerja pelaksanaan RKPDTahun sebelumnya, maka didapat gambaran target – target yang telah terlaksana,target - target yang belum optimal, maupun target - target yang belum terlaksana.
RKPD Kabupaten Batang Hari Tahun 2016 yang memuat kondisi danpermasalahan pembangunan, rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas dansasaran pembangunan daerah, serta rencana program dan kegiatan prioritas daerah,Pemerintah Kabupaten Batang Hari berupaya meningkatkan capaian target kinerjayang masih kurang sebagaimana ditetapkan dalam target Rencana PembangunanJangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Batang Hari Tahun 2011 - 2016.
Dengan selesainya Penyusunan RKPD Kabupaten Batang Hari Tahun 2016,maka Pemerintah Kabupaten Batang Hari mengucapkan terimakasih kepada semuapihak yang telah berperan aktif dalam penyusunan RKPD tersebut. Mudah-mudahanRKPD Kabupaten Batang Hari Tahun 2016 dapat dipakai sebagai acuan dalammenyusun Kebijakan Umum APBD dan Prioritas dan Plafon Anggaran SementaraTahun 2016.
BUPATI BATANG HARI
S I N W A N
PROVINSI JAMBI
PERATURAN BUPATI BATANG HARINOMOR 24 TAHUN 2015
TENTANG
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD)KABUPATEN BATANG HARI TAHUN ANGGARAN 2016
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BATANG HARI,
Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyat melaluipembangunan yang serasi dan terpadu, efesien dan efektif menujukemandirian daerah dan kemajuan yang merata di seluruh pelosok daerahmaka prakarsa dan peranserta (partisipasi) aktif masyarakat sangatdibutuhkan baik itu mulai dari perencanaan, pelaksanaan maupunpengawasan sehingga hasil yang dicapai benar-benar sesuai dengankebutuhan masyarakat;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a,perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja PembangunanDaerah (RKPD) Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2016.
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan DaerahOtonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25)sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan DaerahTingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor2755) ;
2. Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaandan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem PerencanaanPembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4421);
6. Undang-Undang ...........
- 2 -
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuanganantara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana PembangunanJangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan PeraturanPerundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana KerjaPemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan atasPeraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokolerdan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah(DPRD) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem InformasiKeuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4576);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan KeuanganDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangandan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4614);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata CaraPengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4663);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara PenyusunanRencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik IndinesiaNomor 4664);
21. Peraturan Pemerintah......
- 3 -
20. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian UrusanPemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi danPemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4737);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi PerangkatDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman EvaluasiPenyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2008 Nomor19, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4815);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi danTugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata CaraPenyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan RencanaPembangunan Daerah;
25. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata RuangWilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
26. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentangPerubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2014 tentang RencanaKerja Pemerintah Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2015 Nomor 4);
27. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentangRencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang tentangPedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah keduakali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (BeritaNegara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 4 Tahun 2006 tentangRencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten BatangHari Tahun 2006-2025;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 2 Tahun 2008 tentangSusunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan SekretariatDewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten BatangHari Tahun 2008 Nomor 2) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhirdengan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 1 Tahun 2013tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang HariNomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata KerjaSekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah(Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2013 Nomor 1)
31. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 3 Tahun 2008 tentangSusunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah (Lembaran DaerahKabupaten Batang Hari Tahun 2008 Nomor 3) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batang HariNomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan DaerahKabupaten Batang Hari Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasidan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten BatangHari Tahun 2013 Nomor 2);
34. Peraturan Daerah........
- 4 -
32. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 4 Tahun 2008 tentangSusunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (LembaranDaerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2008 Nomor 4) sebagaimana telahbeberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten BatangHari Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan DaerahKabupaten Batang Hari Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasidan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah KabupatenBatang Hari Tahun 2013 Nomor 3);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 5 Tahun 2008 tentangSusunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kecamatan dan Kelurahan(Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2008 Nomor 5);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 17 Tahun 2011 tentangRencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) KabupatenBatang Hari Tahun 2011-2016 (Berita Daerah Kabupaten Batang HariTahun 2011 Nomor 17);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 9 Tahun 2014 tentangAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Hari TahunAnggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2014Nomor 9);
36. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 24 Tahun 2015 tentang Rencana KerjaPembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2016(Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2016 Nomor 24k);
37. Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 45 Tahun 2014 tentang PenjabaranAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Hari TahunAnggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran2014 Nomor 190).
Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentangPelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan,Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan RencanaPembangunan Dearah.
2. Berita Acara Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)RKPD Kabupaten Batang Hari Tahun 2016 tanggal 16 Maret 2015.
MEMUTUSKAN
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNANDAERAH (RKPD) KABUPATEN BATANG HARI TAHUN ANGGARAN2016.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Batang Hari.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara PemerintahanDaerah.
3. Bupati .................
- 5 -
3. Bupati adalah Bupati Batang Hari.
4. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode1 (satu) Tahun.
BAB II
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD)
Pasal 2
Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan Dokumen Perencanaan Tahunan sebagai Penjabarandari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang memuat Evaluasi Hasil PelaksanaanRencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2016 dan Capaian Kinerja PenyelenggaraanPemerintah, Rencana Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah, Rencana Programdan Kegiatan Prioritas Daerah.
Pasal 3
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Batang Hari Tahun 2016 berisikan Programdan Kegiatan pembangunan baik yang terkait dengan kebijakan APBD Kabupaten Batang Hari, APBDProvinsi Jambi dan APBN maupun yang diarahkan untuk mendorong partisipasi masyarakat dalampembangunan.
Pasal 4
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan penjabaran dari Rencana PembangunanJangka Menengah Daerah dan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP), memuat rancangankerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya baik yangdilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasimasyarakat.
Pasal 5
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Batang Hari disusun sebagaimana terlampirdengan sistematika sebagai berikut :
BAB I PENDAHULUAN
BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2015
BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KERANGKA PENDANAAN
BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2016
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2016
BAB VI PENUTUP
Pasal 6
RKPD ini disusun untuk Periode Tahun Anggaran 2016.
BAB III ...........
- 6 -
BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannyadalam Berita Daerah Kabupaten Batang Hari.
Ditetapkan di Muara BulianPada Tanggal 3 Juni 2015
BUPATI BATANG HARI,
SINWAN
Diundangkan di Muara BulianPada Tanggal 3 Juni 2015Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG HARI
Mhd. FADHIL ARIEFBERITA DAERAH KABUPATEN BATANG HARITAHUN 2015 NOMOR
RKPD KABUPATEN BATANG HARI TAHUN 2016 ii
PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI
DAFTAR ISI
HalKATA PENGANTAR ......................................................................................... iLAMPIRAN PERATURAN BUPATI BATANG HARIDAFTAR ISI ....................................................................................................... iiDAFTAR TABEL ……………………………………………………………………. ivDAFTAR GRAFIK …………………………………………………………………… v
BAB I PENDAHULUAN1.1 Latar Belakang ............................................................................ 1
1.2 Dasar Hukum ……....................................................................... 2
1.3 Hubungan RKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya .... 5
1.4
1.5
Sistematika Penyusunan RKPD ..................................................
Maksud dan Tujuan Penyusunan RKPD ……………………….
6
7
BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN 20142.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah ……………………… ............ 9
2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat ……………………………….. 13
2.3 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sertaPencapaian Target Kinerja Indikator Pembangunan DaerahTahun 2014 .................................................................................. 15
2.4 Isu Strategis dan Masalah Mendesak ......................................... 18
BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KERANGKAPENDANAAN3.1 Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2015 dan Perkiraan Tahun
2016 …………………………………………………....................... 24
3.2 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2015 danTahun 2016 ………………………………………………………… 35
3.3 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah ............................................... 44
3.4 Arah Kebijakan Keuangan Daerah ............................................. 44
BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN20164.1 Isu Pembangunan Daerah ........................................................ 48
4.2
4.3
Program prioritas …………………………..................................
Prioritas pembangunan Daerah ………………………………….
50
53
RKPD KABUPATEN BATANG HARI TAHUN 2016 iii
PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAHTAHUN 2016 ……………………………………………………………… 54
BAB VI PENUTUP ............................................................................................. 55
RKPD KABUPATEN BATANG HARI TAHUN 2016 iv
PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI
DAFTAR TABEL
Halaman
Tabel 2.1 Luas Wilayah Per Kecamatan di Kabupaten Batang Hari … 9
Tabel 2.1 Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk KabupatenBatang Hari Tahun 2009 – 2012 ……………………………… 12
Tabel 2.3 Rata –rata Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan DalamKabupaten Batang Hari Tahun 2013 …………………………. 12
Tabel 2.4 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga KonstanMenurut Lapangan Usaha (Jutaan Rp.) Kabupaten Batang HariTahun 2011 – 2013 ……………………………………………….. 14
Tabel 2.5 Capaian Kinerja Indikator Kegiatan Tahun 2014 ……………… 16
Tabel 3.1 Perbandingan Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Batang HariDengan Laju Pertumbuhan PDRB Provinsi Jambi Tahun2011 – 2013 …………………………………………………………. 30
Tabel 3.2 Struktur Perekonomian Kabupaten Batang Hari Tahun2011 – 2013 …………………………………………………………… 31
Tabel 3.3 Perkembangan Realisasi dan Proyeksi Indikator Makro EkonomiKabupaten Batang Hari …………………………………………….. 34
Tabel 3.4 Perkembangan Ekspor dan Impor Atas Dasar Harga BerlakuKabupaten Batang Hari Tahun 2007 – 2013 …………………….. 41
Tabel 3.5 Realisasi dan Prediksi Laju Pertumbuhan PDRB KabupatenBatang Hari Harga Konstan 2000, Tahun 2011 – 2014( dalam persen ) ……………………………………………………… 42
Tabel 3.6 Realisasi dan Prediksi PDRB Perkapita (Berdasarkan hargaKonstan) Tahun 2012 – 2017 ……………………………………… 43
Tabel 3.7 Prediksi Penduduk, Tenaga Kerja dan Tingkat PengangguranKabupaten Batang Hari Tahun 2015 – 2016 ……………………. 44
Tabel 3.8 Realisasi APBD Tahun Anggaran 2012 dan Prediksi RAPBDKabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2015 dan 2016 ……. 45
RKPD KABUPATEN BATANG HARI TAHUN 2016 v
PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI
DAFTAR GRAFIKHalaman
Grafik 3.1 Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Batang Hari AtasDasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan 2000,Tahun 2009 – 2013 …………………………………………………….. 25
Grafik 3.2 Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Batang Hari Atas DasarKonstan 2000, Tahun 2009 – 2013 ………………………………..… 26
Grafik 3.3 Sumber Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha Tahun2013 …………………………………………………………………….. 26
Grafik 3.4 Laju Pertumbuhan Sektor Listrik, Gas dan Air, Sektor BangunanSektor Pengangkutan dan Konsumsi serta Sektor Jasa-jasaTahun 2009 – 2013 ……………………………………………………. 27
Grafik 3.5 Laju Pertumbuhan Sektor Pertambangn dan Penggalian Tahun2009 – 2013 ……………………………………………………………... 28
Grafik 3.6 Laju Pertumbuhan Sektor Pertambangan dan Penggalian Tahun2009 – 2013 …………………………………………………………….. 30
Grafik 3.7 Struktur Perekonomian Kabupaten Batang Hari Tahun 2013 …….. 32
Grafik 3.8 Kontribusi Sektor Primer, Sekunder dan Tersier terhadap PDRBTahun 2011 – 2013 ……………………………………………………. 33
Grafik 3.9 Laju Pertumbuhan Konsumsi, Investasi, Perubahan Stok, EksporDan Impor atas Dasar Harga Konstan 2000, Tahun 2006 – 2013 … 36
Grafik 3.10 Laju Pertumbuhan Konsumsi Rumah Tangga, Konsumsi LNPRTDan Konsumsi Pemerintah atas Dasar Harga Konstan 2000,Tahun 2006 – 2013 …………………………………………………….. 37
Grafik 3.11 Konstribusi Penyusun PDRB Penggunaan Kabupaten Batang HariAtas Dasar Harga Berlaku, Tahun 2003 – 2013 ……………………. 37
Grafik 3.12 PDRB Kabupaten Batang Hari menurut Penggunaan Atas DasarHarga Berlaku Tahun 2013 ……………………………………………. 38
Grafik 3.13 Laju Pertumbuhan Pembentukan Modal Tetap Bruto danPerubahan Stok Atas Dasar Harga Konstan 2000,Tahun 2004 – 2013 ……………………………………………………… 40
RKPD KABUPATEN BATANG HARI TAHUN 2016 1
PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD)KABUPATEN BATANG HARI TAHUN ANGGARAN 2016
BAB IPENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem PerencanaanPembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan penyusunan RencanaPembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka MenengahDaerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Amanatundang-undang tersebut dijabarkan ke dalam Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan Pengendalian dan EvaluasiPelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
Pasal 150 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) huruf d Undang-undang Nomor 32Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah antara lain menyatakan bahwa dalamrangka penyelenggaraan pemerintahan daerah disusun Rencana Kerja KerjaPembangunan Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran dari RPJMD daerahuntuk jangka waktu 1(satu) tahun, oleh oleh pemerintah daerah provinsi,kabupaten/kota sesuai dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP).
Berdasarkan ketentuan tersebut, Pemerintah Kabupaten Batang Hari telahmenyusun RPJPD Tahun 2006-2025 yang ditetapkan dengan Peraturan DaerahNomor 4 Tahun 2006 dan RPJMD Kabupaten Batang Hari Tahun 2011-2016 yangditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 sebagai pedoman untukarah dan kebijakan serta sasaran pokok pembangunan lima tahun ke depan. Sesuaidengan visi, misi dan program Kepala Daerah terpilih Tahun 2011-2016, makadijabarkan ke dalam RKPD Tahun 2016 yang memuat rancangan kerangka ekonomidaerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya.
RKPD Kabupaten Batang Hari Tahun 2016 merupakan tahun terakhirpelaksanaan dari RPJMD 2011-2016. Mengacu kepada UU Nomor 25 Tahun 2004tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Pasal 25 Ayat 2, bahwa RKPDTahun 2016 merupakan pedoman dalam penyusunan RAPBD Tahun 2016. Hal inidilaksanakan setelah melalui proses penyepakatan Kebijakan Umum APBD (KUA)serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD 2016 sebagaimanadiatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentangperubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
Secara umum Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) KabupatenBatang Hari Tahun 2016 disusun dengan memperhatikan capaian kinerjapembangunan pada tahun sebelumnya. Selain itu juga mempertimbangkanfenomena, isu strategis, sinergitas antar sektor dan antar wilayah serta penjaringanaspirasi secara bertahap melalui Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan(Musrenbang) yang secara partisipatif dilakukan mulai dari Tingkat Desa/Kelurahan,
RKPD KABUPATEN BATANG HARI TAHUN 2016 2
PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI
Kecamatan yang selanjutnya diformulasikan melalui forum SKPD Kabupaten BatangHari, Pra Musrenbang dan Musrenbang RKPD Kabupaten Batang Hari Tahun 2016.
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Batang Hari Tahun2016 secara umum tetap mengacu kepada empat bidang agenda utamaPembangunan Kabupaten Batang Hari yaitu Bidang ekonomi rakyat, pendidikan,kesehatan dan bidang infrastruktur. Khusus Tahun 2016 yang merupakan tahunterakhir dari pelaksanaan RPJMD, lebih memperioritaskan pembangunaninfrastruktur sebagai lanjutan dari pembangunan tahun-tahun sebelumnya.
1.2 Dasar HukumRencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Batang Hari Tahun
2016 disusun berdasarkan :1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah
Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25)sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan DaerahTingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor2755) ;
2) Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
4) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaandan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4400);
5) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem PerencanaanPembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4421);
6) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuanganantara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4438);
7) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana PembangunanJangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4700);
8) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
RKPD KABUPATEN BATANG HARI TAHUN 2016 3
PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI
9) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan PeraturanPerundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5234);
10) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
11) Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana KerjaPemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
12) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan atasPeraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang KedudukanProtokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan PerwakilanRakyat Daerah (DPRD) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4540);
13) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
14) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
15) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem InformasiKeuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4576);
16) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang PengelolaanKeuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4578);
17) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangandan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4614);
18) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata CaraPengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
19) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata CaraPenyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indinesia Nomor 4664);
20) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian UrusanPemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi danPemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4737);
RKPD KABUPATEN BATANG HARI TAHUN 2016 4
PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI
21) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang OrganisasiPerangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4741);
22) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman EvaluasiPenyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2008 Nomor19, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4815);
23) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi danTugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4816);
24) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata CaraPenyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan RencanaPembangunan Daerah;
25) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana TataRuang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
26) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentangPerubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2014 tentangRencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2015 Nomor 4);
27) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentangRencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
28) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang tentangPedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubahkedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
29) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentangPelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 TentangTahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan EvaluasiPelaksanaan Rencana Pembangunan Dearah;
30) Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 4 Tahun 2006 tentangRencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) KabupatenBatang Hari Tahun 2006-2025;
31) Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 2 Tahun 2008 tentangSusunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan SekretariatDewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten BatangHari Tahun 2008 Nomor 2) sebagaimana telah beberapa kali diubahterakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 1 Tahun2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah KabupatenBatang Hari Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan TataKerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan RakyatDaerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2013 Nomor 1);
RKPD KABUPATEN BATANG HARI TAHUN 2016 5
PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI
32) Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 3 Tahun 2008 tentangSusunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah (LembaranDaerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2008 Nomor 3) sebagaimana telahbeberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah KabupatenBatang Hari Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atasPeraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 3 Tahun 2008 tentangSusunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah (LembaranDaerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2013 Nomor 2);
33) Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 4 Tahun 2008 tentangSusunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (LembaranDaerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2008 Nomor 4) sebagaimana telahbeberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah KabupatenBatang Hari Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas PeraturanDaerah Kabupaten Batang Hari Nomor 4 Tahun 2008 tentang SusunanOrganisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran DaerahKabupaten Batang Hari Tahun 2013 Nomor 3);
34) Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 5 Tahun 2008 tentangSusunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kecamatan dan Kelurahan(Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2008 Nomor 5);
35) Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 17 Tahun 2011 tentangRencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) KabupatenBatang Hari Tahun 2011-2016 (Berita Daerah Kabupaten Batang HariTahun 2011 Nomor 17);
36) Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 9 Tahun 2014 tentangAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Hari TahunAnggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2014Nomor 9);
37) Peraturan Gubernur Jambi Nomor 24 Tahun 2015 tentang Rencana KerjaPembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2016(Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2015 Nomor 24);
38) Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 45 Tahun 2014 tentang PenjabaranAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Hari TahunAnggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran2014 Nomor 190);
39) Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPDKabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2016 Tanggal 16 Maret 2015.
1.3 Hubungan RKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya
Sistem Perencanaan Pembangunan adalah satu kesatuan tata caraperencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana -rencana pembangunandalam jangka panjang, jangkamenengahdan tahunan yang dilaksanakan oleh unsurpenyelenggara negara dan masyarakat baik di tingkat pusat maupun daerah. Dalamhal ini keterkaitan suatu dokumenperencanaan dengan dokumen perencanaanlainnya sangat menentukan dandiupayakan salingbersinergi.
Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, ruang lingkupperencanaan pembangunan nasional dan dokumen perencanaan terdiri atasRencanaPembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), Rencana Pembangunan
RKPD KABUPATEN BATANG HARI TAHUN 2016 6
PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI
Jangka PanjangNasional (RPJMN), Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga,Rencana Kerja Kementerian/Lembaga dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP).Sejalandengan payung hukum perencanaan ditingkat pusat, maka dokumen PerencanaanDaerah meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), RencanaPembangunan Jangka MenengahDaerah (RPJMD), Rencana StrategisSatuan KerjaPerangkat Daerah (Renstra SKPD), dan Rencana Kerja Satuan KerjaPerangkatDaerah (Renja-SKPD) serta Rencana Kerja PembangunanDaerah (RKPD)
Sementara itu berdasarkan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun2008, mensyaratkan bahwa Rencana Tata Ruang merupakan dasar dalammenyusun prioritas program pembangunan. Rencana Tata Ruang digunakan sebagaidasar penyusunan prioritas program pembangunan sesuai dengan pusatpengembangan wilayah dan tata guna ruang.
1.4 Sistematika Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)
Sistematika penyusunan RKPD Kabupaten Batang Hari Tahun 2016 disusunsesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentangPelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, TatacaraPenyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana PembangunanDaerah dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor050/691/SJ tentang Pedoman Penyusunan Rancangan Awal Rencana KerjaPembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2016 yang meliputi :
1. BAB I Pendahuluan : Bab ini berisi tentang latar belakangpenyusunan RKPD, dasar hokumpenyusunan RKPD, hubungan dengandokumen perencanaan lainnya, sistematikapenulisan, serta maksud dan tujuanpenyusunan RKPD Kabupaten Batang Hari.
2. BAB II Evaluasi HasilPelaksanaan RKPD TahunLalu
: Bab ini menjelaskan tentang: 1).Gambaranumum daerah yang meliputi; aspek geogafis,aspek kesejahteraan masyarakat, dan dayasaing daerah, 2) Evaluasi pelaksanaanprogram dan kegiatan RKPD sampai tahunberjalan dan Realisasi RPJMD; dan3).Permasalahan Pembangunan Daerah.
3. BAB III RancanganKerangka Ekonomi DaerahBeserta KerangkaPendanaan
: Memuat penjelasan tentang rancangankerangka ekonomi daerah beserta kerangkapendanaan mencakup kondisi ekonomi tahunlalu dan perkiraan tahun berjalan, tantangandan prospek perekonomian daerah, arahkebijakan ekonomi daerah, analisis danperkiraan sumber-sumber pendapatandaerah dan arah kebijakan keuangan daerah.
4. BAB IV Prioritas danSasaran Pembangunan
: Mengemukakan secara eksplisit perumusanprioritas dan sasaran pembangunan daerahberdasarkan hasil analisis terhadap hasil
RKPD KABUPATEN BATANG HARI TAHUN 2016 7
PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI
Daerah Tahun 2016 evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu dancapaian kinerja yang direncanakan dalamRPJMD, identifikasi isu dan masalahmendesak pembangunan daerah, rancangankerangka ekonomi daerah beserta kerangkapendanaan dan hasil musrenbang RKPDTahun 2015, dalam rangka menetapkan arahkebijakan pembangunan daerah tahun 2016.
5. BAB V Rencana Programdan Kegiatan PrioritasDaerah
: Memuat tentang perencanaan program dankegiatan, indikator kinerja, target, satuan,pagu indikatif, lokasi, SKPDpenanggungjawab dan keterkaitannyadengan prioritas dan sasaran pembangunanyang ditetapkan, yang dirangkum dari usulanrencana program dan kegiatan prioritasdaerah SKPD ke dalam Matriks rencanaProgram dan kegiatan prioritas daerah Tahun2016.
6. BAB VI Penutup : Kesimpulan
1.5 Maksud dan Tujuan Penyusunan RKPD
Maksud dan Tujuan
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Batang Hari Tahun2016 merupakan Rencana Pembangunan Kabupaten Batang Hari dalam kurun waktusatu tahun yang dituangkan dalam Peraturan Kepala Daerah.Sebagai dokumenperencanaan pembangunan daerah dan sesuai amanat Undang –undang Nomor 25Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka RKPDmemuat prioritas pembangunan daerah, rancangan kerangka ekonomi makro sertaprogram –program SKPD, yang tercermin dalam bentuk:
a. kerangka regulasi, dan
b. kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Batang Hari Tahun2016 ditetapkan dengan maksud:
1. Memuat rancangan kerangka ekonomi daerah;
2. Memuat program - program prioritas pembangunan daerah yang berorientasi padapemenuhan hak dasar masyarakat;
3. Memuat rencana kerja tahunan, kerangka pendanaan dan pagu indikatif yangbersumber dari APBD.
Tujuan ditetapkannnya RKPD Kabupaten Batang Hari Tahun 2016 adalah:
1. Memberikan arah dan pedoman bagi SKPD di lingkungan Pemerintah KabupatenBatang Hari dalam menyusun Rencana Kerja dan anggaran (RKA SKPD) Tahun2016;
2. Sebagai dasar dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritasdan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), serta RAPBD Tahun 2016;
RKPD KABUPATEN BATANG HARI TAHUN 2016 8
PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI
3. Memberikan fokus kegiatan sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai;
4. Sebagai rambu - rambu dalam menentukan prioritas program dalam KebijakanUmum APBD 2016 dan
5. Menyalurkan aspirasi dari semua pelaku pembangunan dalam perencanaanpembangunan partisipatif.
9RKPD KABUPATEN BATANG HARI TAHUN 2016
PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI
BAB IIEVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENCANA KERJAPEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2014
2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah
2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi
2.1.1.1 Kerakteristik Lokasi dan Wilayah
Kabupaten Batang Hari terletak di bagian tengah Provinsi Jambi denganluas wilayah 5.804,83 Km2. Secara geografis terletak pada posisi 1°15’ LintangSelatan sampai dengan 2°2’ Lintang Selatan dan diantara 102°30 Bujur Timursampai dengan 104° 30’ Bujur Timur, beriklim tropis dan terletak pada ketinggian101-500 meter diataspermukaan laut dan termasukdaerah dataran rendah,mempunyai batas-bataswilayah sebagai berikut :1. Sebelah Utara berbatasan
dengan Kabupaten TanjungJabung Barat;
2. Sebelah Selatan berbatasandengan KabupatenSarolangun dan KabupatenMusi Banyu Asin ProvinsiSumatera Selatan;
3. Sebelah Timur berbatasandengan Kabupaten MuaroJambi, dan
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Tebo.
Secara Administratif Kabupaten Batang Hari terdiri dari 8 (delapan)kecamatan dengan 100 (seratus) desa dan 13 (tiga belas) Kelurahan, denganluas wilayah 5.804,83 Km2. Adapun luas wilayah per kecamatan pascapemekaran (Berdasarkan UU Nomor 54 Tahun 1999) adalah sebagai berikut :
Tabel 2.1 Luas Wilayah Per Kecamatan Di Kabupaten Batang Hari
NO. KECAMATAN Luas (Km2) Persentase terhadap LuasKabupaten (%)
1. Maro Sebo Ulu 906,33 15,612. Mersam 801,90 13,823. Batin XXIV 904,14 15,584. Muara Tembesi 419,77 7,235. Maro Sebo Ilir 129,06 2,226. Muara Bulian 417,97 7,207. Bajubang 1.203,51 20,738. Pemayung 1.022,15 17,61
J u m l a h 5.804,83 100,00
10RKPD KABUPATEN BATANG HARI TAHUN 2016
PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI
Topografi wilayah Kabupaten Batang Hari secara umum adalah berupadaerah perbukitan dengan ketinggian berkisar antara 101-500 m diataspermukaan laut. Sebagian besar wilayah Kabupaten Batang Hari berada padaDaerah Aliran Sungai (DAS) Sungai Batang Hari dengan rawa-rawa yangsepanjang tahun tergenang air. Secara geomorfologis wilayah Kabupaten BatangHari merupakan daerah aliran yang memiliki kemiringan berkisar antara 0-8persen (92,28 persen).
Kondisi hidrologi suatu daerah ditentukan oleh struktur geologinya, strukturgeologi Kabupaten Batang Hari merupakan daerah pertambangan minyak dangas bumi serta bebatuan lain seperti batu bara yang merupakan bebatuan mudahingga kedalaman tertentu terdapat beberapa akifer yang relatif dalam yangberperan sebagai kantong air tanah dengan kandungan logam/mineral yang relatiftinggi.
Dua sungai besar yang ada di wilayah Kabupaten Batang Hari yaitu SungaiBatang Tembesi dan Sungai Batang Hari. Beberapa sungai Iainnya yang relatifbesar antara lain adalah Sungai Danau Bangko, Sungai Kayu Aro, SungaiRengas, Sungai Lingkar, Sungai Kejasung Besar, dan Sungai Jebak. Disampingsungai besar tadi terdapat pula beberapa sungai Kecil yang merupakan anak-anak sungai yaitu Sungai Aur, Sungai Bacang dan lain-lain. Sebagai sungaiutama, Sungai Batanghari dijadikan sebagai sumber kebutuhan air bersih danpengairan sawah (pertanian), di samping itu memiliki potensi budidaya perikanan,penambangan pasir/kerikil dan sebagai sarana transportasi dan sumber air baku.
Kondisi geologi dan struktur tanah di Kabupaten Batang Hari antara laindidominasi oleh Neogin seluas 283.986 Ha diikuti endapan seluas 171.662 Hadan Tufa Vulcan seluas 84.472 Ha. Sedangkan penyebaran struktur jenis Neoginberada di Wilayah Kecamatan Maro Sebo Ulu seluas 74.660 Ha atau 26,29persen, sebagian wilayah Kecamatan Pemayung seluas 53.883 Ha atau 18,95persen dan Kecamatan Mersam seluas 43.353 Ha atau 15,62 persen. Untuk jenisendapan tersebar hampir merata ditiap kecamatan sedangkan Tufa Vulcan diKecamatan Batin XXIV seluas 32.247 Ha atau 38,17 persen dan selebihnyahampir menyebar di semua kecamatan.
Keadaan struktur tanah terdiri dari 2 (dua) jenis, yaitu alluvial dan PodsolikMerah Kuning. Alluvial berada di sekitar sungai Batang Hari dan Sungai BatangTembesi, dan Podsolik Merah Kuning merupakan proses lixiviasi (padsolik lemah)di daerah endapan dan metamorf.
2.1.1.2 Potensi Pengembangan WilayahPerencanaan pembangunan jangka panjang Kabupaten Batang Hari telah
ditata sesuai dengan perencanaan tata ruang yang disusun dengan pendekatan“Kesatuan Sosial Ekonomi”. Pembangunan Kabupaten Batang Hari di segala bidangdirencanakan akan dihela dengan menentukan pusat-pusat pertumbuhan ekonomiyang pada gilirannya diharapkan dapat memacu pertumbuhan dibidang sosial danbudaya.
Berdasarkan Perda No. 16 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang WilayahKabupaten Batang Hari Tahun 2011 – 2031 Rencana Strategis pembangunan daerahKabupaten Batang Hari ditetapkan tiga pusat pertumbuhan ekonomi yakni :1. Wilayah pertumbuhan Muara Bulian yang meliputi wilayah Kecamatan Muara
Bulian, Kecamatan Pemayung, Kecamatan Bajubang dan Kecamatan Maro SeboIlir dengan pusat pentumbuhan kota Muara Bulian;
11RKPD KABUPATEN BATANG HARI TAHUN 2016
PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI
2. Wilayah pertumbuhan Muara Tembesi yang meliputi wilayah Kecamatan MuaraTembesi dan Kecamatan Batin XXIV dengan pusat pertumbuhan kota MuaraTembesi;
3. Wilayah pertumbuhan Sungai Rengas yang meliputi wilayah Kecamatan Mersamdan Kecamatan Maro Sebo Ulu dengan pusat pertumbuhan kota Sungai Rengas.
Secara khusus, rencana pengembangan pusat - pusat pertumbuhan tersebuttercermin dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Batang Hari yangmenempatkan Kota Muara Bulian pada Hierarki II dalam pola pengembangan sistemkota yang mengacu pada sistem kota dalam Provinsi Jambi. Hal ini sejalan denganfungsi kota Muara Bulian sebagai pusat administrasi, pelayanan sosial, perdagangandan jasa serta transportasi.
Pertumbuhan aktivitas pembangunan di kota Muara Bulian sebagai kota hierarki IIdiharapkan dapat memacu pertumbuhan pembangunan ekonomi di wilayah pusatpertumbuhan Kota Muara Tembesi dan Kota Sungai Rengas yang masing - masingmenempati hirarki Ill.
Pertumbuhan penduduk adalah perubahan populasi sewaktu-waktu dan dapatdihitung sebagai perubahan dalam jumlah individu dalam sebuah populasimenggunakan "per waktu unit" untuk pengukuran. Pertumbuhan penduduk yangmakin cepat, mendorong pertumbuhan aspek-aspek kehidupan yang meliputi aspeksosial, ekonomi, politik, kebudayaan, dan sebagainya.
Perkembangan Penduduk Kabupaten Batang Hari terus mengalamipeningkatan, jumlah penduduk tahun 2013 sebanyak 258.016 jiwa meningkatdibandingkan dengan jumlah penduduk Tahun 2012 yang berjumlah 252.731 jiwa,terjadi peningkatan laju pertumbuhan rata-rata (2010-2013) sebesar 2,25 persen.
Rasio jenis kelamin (laki-laki dibandingkan dengan perempuan) pendudukKabupaten Batang Hari tahun 2013 adalah 104. Ini berarti jumlah penduduk laki-lakilebih banyak daripada penduduk perempuan. Tingkat kepadatan penduduk diKabupaten Batang Hari 44 orang/Km2 , kepadatan penduduk tertinggi terjadi dikecamatan Muara Bulian 141 orang/Km2 terendah di Kecamatan Pemayung sebesar30 orang/ Km2.
Penduduk Kabupaten Batang Hari seluruhnya berjumlah 252.731 jiwa,sebagai salah satu modal dasar pembangunan (tenaga kerja) dan sekaligus menjadibeban pembangunan. Karena jumlah penduduk yang besar harus disertai dengankualitas SDM yang memadai. Sehingga mampu menjadi penggerak dan pendorongpembangunan di daerah.
Gambaran jumlah penduduk dan pertumbuhannya per kecamatan dapat dilihatpada Tabel 1.2 berikut ini :
12RKPD KABUPATEN BATANG HARI TAHUN 2016
PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI
Tabel 2.2Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Batang Hari
Tahun 2009-2012
No Kecamatan
Jumlah Penduduk (Orang) LPP2010-2013(%)
2010 2011 2012 2013
1 Muara Bulian 55.132 56.740 58.082 59.104 1,282 Bajubang 35.249 36.439 37.512 38.356 2,863 Maro Sebo Ilir 12.946 13.233 12.737 14.102 2,894 Pemayung 29.650 29.843 30.726 31.018 1,515 Muara Tembesi 27.233 28.043 28.791 29.344 2,526 Batin XXIV 25.423 26.042 26.632 27.024 2,067 Mersam 26.396 26.896 27.220 27.420 1,288 Maro Sebo Ulu 29.305 30.147 31.031 31.648 2,60
Jumlah 226.383 230.164 241.334 258.016 2,25Sumber : BPS Kabupaten Batang Hari Tahun 2013
Persebaran penduduk di Kabupaten Batang Hari relatif merata, secara absolutjumlah penduduk pada tiap-tiap daerah atau kecamatan terlihat relatif berimbang,namun karena luas wilayah masing-masing kecamatan berbeda maka tingkatkepadatan penduduk selalu bervariasi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel1.3 berikut :
Tabel 2.3Rata-rata Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan
Dalam Kabupaten Batang HariTahun 2013
No Kecamatan Luas(Km2)
JumlahPenduduk
(Orang)Kepadatan
(Orang/Km2)Persentase
(%)
1 Muara Bulian 417,97 59.104 141 10,32 Bajubang 1.203,51 38.356 32 14,873 Maro Sebo Ilir 129,06 14.102 109 5,474 Pemayung 1.022,15 31.018 30 12,025 Muara Tembesi 419,77 29.344 70 11,376 Batin XXIV 904,14 27.024 30 10,477 Mersam 801,90 27.420 34 10,638 Maro Sebo Ulu 906,33 31.648 35 12,27
Jumlah 5.804,83 252.731 44 100Sumber : BPS Kabupaten Batang Hari Tahun 2013
13RKPD KABUPATEN BATANG HARI TAHUN 2016
PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI
Dari tabel diatas bahwa tingkat kepadatan penduduk pada Tahun 2013 diKabupaten Batang Hari adalah sebesar 44 jiwa/km2. Tingkat kepadatan penduduktertinggi terdapat di Kecamatan Muara Bulian yaitu sebanyak 141 jiwa/km2.Sedangkan tingkat kepadatan penduduk terendah terdapat di Kecamatan Batin XXIVsebesar 29 jiwa/ km2 dan Kecamatan Pemayung yaitu sebesar 30 jiwa/km2.
2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat
Pada hakekatnya pembangunan ekonomi adalah serangkaian usaha dankebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, memperluaslapangan kerja, memeratakan pembagian pendapatan masyarakat, meningkatkanhubungan ekonomi regional dan mengusahakan pergeseran kegiatan ekonomi darisektor primer ke sektor sekunder dan tersier.
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan data kuantitatif yangmenggambarkan struktur perekonomian suatu wilayah dalam mengukur tingkatpemerataan dalam pembangunan daerah dan sebagai bahan evaluasi dari hasilpembangunan ekonomi yang telah dilaksanakan oleh pemerintah maupun sektorswasta. Berdasarkan buku PDRB Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Batang Hariyang diterbitkan oleh Bappeda dan BPS, pada tahun 2013 laju pertumbuhan ekonomiKabupaten Batang Hari sebesar 6,84 persen (y-o-y), turun dibandingkan tahunsebelumnya yang mencapai angka 7,13 persen (y-o-y). Hal ini disebabkan situasiperekonomian di Kabupaten Batang Hari yang turun pada tahun 2013, serta turutdipengaruhi oleh situasi ekonomi dunia internasional. Laju pertumbuhan beberapasektor dan subsektor mengalami perlambatan, seperti subsektor pertambangan nonmigas khususnya batubara yang mengalami penurunan harga di pasar internasionalsehingga berpengaruh pula terhadap penurunan produksi.
Situasi ekonomi internasional dan nasional yang kurang stabil turutberpengaruh terhadap kondisi ekonomi Kabupaten Batang Hari yang mengalamiperlambatan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2013. Penurunan pertumbuhanekonomi tersebut terjadi pada beberapa sektor, diantaranya listrik, gas dan air,perdagangan, hotel dan restoran, pengangkutan dan komunikasi serta jasa. Sektorpertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan terutama subsektor tanamanperkebunan masih merupakan subsektor yang berperan besar terhadappertumbuhan PDRB Kabupaten Batang Hari tahun 2013 (29,17 persen dari totalPDRB ADHK 2000). Selain itu, sektor perdagangan, hotel dan restoran, terutamasubsektor perdagangan besar dan eceran juga memiliki kontribusi yang besarterhadap pertumbuhan PDRB Kabupaten Batang Hari tahun 2013 (24,65 persen daritotal PDRB ADHK 2000). Di sisi lain laju pertumbuhan komponen konsumsipemerintah pada tahun 2013 sebesar 7,12 persen dan kontribusinya terhadap PDRBmencapai 24,05 persen. Hal ini menunjukkan bahwa sekitar seperempat dari nilaitambah yang dihasilkan di Kabupaten Batang Hari digunakan untuk konsumsipemerintah. Angka ini lebih kecil dari persentase tahun sebelumnya.
14RKPD KABUPATEN BATANG HARI TAHUN 2016
PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI
Tabel 2.4Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Menurut
Lapangan Usaha (Jutaan Rp) Kabupaten Batang Hari Tahun 2011-2013
Lapangan Usaha(Industrial Origin) 2011 2012* 2013.**
(1) (2) (3) (4)1. Pertanian/Agriculture 392.250,10 408.591,73 429.505,10
a. Tanaman BahanMakanan/Farm Food Crops 93.912,23 97.743,85 102.156,77
b. Tanaman Perkebunan/FarmEstate Crops 207.598,51 215.570,29 227.876,13
c. Peternakan/Livestock and ItsProducts 35.697,48 37.557,32 39.216,17
d. Kehutanan/Forestry 30.593,94 32.001,26 33.329,85
e. Perikanan/Fishery 24.717,93 25.719,01 26.926,18
2. Pertambangan danPenggalian/Mining andQuarrying
97.059,77 107.142,44 109.336,34
3. IndustriPengolahan/ManufacturingIndustry
154.197,56 162.678,69 173.070,24
4. Listrik, Gas dan AirBersih/Electricity, Gas and WaterSupply
2.268,03 2.405,92 2.577,06
5. Bangunan/Construction 48.031,32 51.700,91 58.401,32
6. Perdagangan, Hotel, danRestoran/Trade, Hotels &Restaurant
305.888,61 333.596,19 362.987,50
7. Pengangkutan dan Komunikasi/Transportation andCommunication
39.040,20 41.973,75 44.650,68
8. Keuangan, Persewaan dan JasaPerusahaan/Financial,Ownership, Bussiness Service
31.217,45 34.080,85 36.846,05
9. Jasa-jasa/Service 216.339,15 235.844,04 255.222,39
Produk Domestik Regional Bruto 1.286.562,19 1.378.014,51 1.472.596,68
15RKPD KABUPATEN BATANG HARI TAHUN 2016
PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI
2.3 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Serta PencapaianTarget Kinerja Indikator Pembangunan Daerah Tahun 2014
Kondisi ideal bagi pelaksanaan pembangunan Daerah adalah sinergisitasperencanaan pembangunan Antar tingkatan maupun antar tahapan. Sinergisitasantar tingkatan adalah sinkronisasi program prioritas antara Pemerintah Pusat,Provinsi, dan Kabupaten. Sedangkan Sinergitas antar tahapan merupakansinkronisasi antara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah(RPJP) denganRencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta Rencana KerjaPembangunan Daerah (RKPD, kemudian dijabarkan dalam APBD setiap tahunanmelalui program/kegiatan pembangunan.
Namun demikian dalam pelaksanaannya, program pembangunan mempunyaipotensi untuk tidak memberikan hasil sesuai dengan target yang telah direncanakandan ditargetkan. Oleh sebab itu, diperlukan evaluasi program pembangunan untukmelihat bagaimana pencapaian tujuan sebuah program/kegiatan dikaitkan denganproses/tahapan perencanaan sebelumnya.
Setiap program pembangunan dengan berbagai kegiatan di dalamnya padadasarnya merupakan unsur yang dibutuhkan untuk mewujudkan prioritas-prioritasyang telah ditetapkan dalam RPJMD. Sehingga keberadaan kegiatan yang capaianfisiknya kurang dari 100% akan berdampak tidak optimalnya capaian prioritas yangterkait dalam RPJMD.
Kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambiluntuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut. Untuk mengatasipermasalahanpermasalahan yang menyebabkan capaian kegiatan di bawah 100%dapat disimpulkan sebagai berikut :
a) Penetapan pagu Belanja Barang dan Jasa maupun Belanja modal harusdiperhitungkan dengan baik untuk menekan selisih harga yang terlalu jauh darihasil pelelangan,
b) Kegiatan-kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan karena bersifat antisipatif harustetap dianggarkan karena harus dilaksanakan bilamana dibutuhkan,
c) Perlu membuat Rencana Operasional Pelaksanaan Kegiatan (ROPK) dalamPelaksanaan program/kegiatan untuk dijadikan acuan PelaksanaanProgram/Kegiatan,
d) Indikator keluaran yang berupa jumlah orang/volume harus didukung dengandata yang akurat dan didukung dengan analisis tren (Kecenderungan).
Sedangkan untuk kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan prosespengadaan barang/jasa dilakukan melalui pengawalan pelaksanaan supaya tidakmelampaui tahapan waktu kritis pengumuman lelang dengan mempertimbangkankemungkinan adanya gagal lelang.
Dari hasil pengukuran kinerja, secara umum dari lima misi,capaian kinerjaPemerintah Kabupaten Batang hari pada Tahun 2014 relatif baik hampir mendekatirealisasi maksimum yaitu 101,86 % . Jika dilihat per-misi, tiga misi sudah melampauitarget kinerja yaitu meningkatkan kesejateraan rakyat dengan menjalankan kebijakanpembangunan ekonomi dengan prinsip-prinsip ekonomi kerakyatan, dengan capaiansebesar 103.02 %, Meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerahsecara proforsional, efektif, efisien, akuntabel dan transparan melalui penerapanReformasi Birokrasi yang berkeadilan dengan capaian sebesar 105.30% danmeningkatan penggalian potensi sumber daya alam sebagai salah satu sumber daya
16RKPD KABUPATEN BATANG HARI TAHUN 2016
PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI
pembangunan dengan prinsip berkelanjutan serta menjaga kelestarian lingkungandan keseimbangan ekosisitem dengan capaian 162.08 % . Sementara dua misilainnya belum mencapai kinerja yang ditargetkan, yaitu Meningkatkan kualitaskehidupan yang agamis, berakhlak mulia, yang ditopang oleh kesadaran salingmenghormati dan saling mendukung antara ulama’ dan umaro dengan capaian43.93% dan Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) termasuk SumberDaya Aparatur dengan capaian 94.95 % .
Capaian Indikator Utama RPJMD Periode 2011-2016 pada tahun anggaran2014 secara umum telah cukup baik, namun masih ada beberapa indikator yangperlu didorong pencapaiannya pada tahun yang akan datang. Hal ini karena deviasiantara target akhir RPJMD dengan capaian kinerja indikator tersebut masih relatiftinggi.
Tabel 2.5Capaian Kinerja Indikator Kegiatan tahun 2014
NO INDIKATOR CAPAIAN 2013
TAHUN 2014 %REALISASI CAPAIAN
2014
TARGETAKHIR
RENSTRA2016
CAPAIANS/D 2014TERHADAP 2016
(%)TARGET
REALISASI
1 2 3 4 5 6 7 81 Rasio rumah layak huni 253.59 42 135.3 322.14 45 300.6
2Persentase panjangjalan kabupaten dalamkondisi baik
142.08 36.2 50.57 139.7 44.2 114.4
3 Jumlah desa/kelurahanyang dialiri listrik 104.6 110 113 102.73 113 100
4 Persentase RuangKelas kondisi baik 111.4 79 87.65 110.95 80 109.6
5 NTP 92.47 98 95.06 97 102 93.19
6 Rasio Penduduk yangBekerja 134.72 73.2 94.06 128.49 75,00 125.41
7Tingkat PertumbuhanAngkatan Kerja yangTerdaftar
58.45 17.48 24.09 137.81 17,68 136.25
8 Jumlah perusahaanyang menerapkan ISO 100 1 1 100 2 50
9Jumlah komoditiproduksi potensialdaerah yang sudahSNI
100 1 1 100 1 100
10 Nilai Investasi PMDN 188.99 1.06 0.29 30 1,60 30.7411 Nilai Ekspor 90.67 1.51 1.093 80 1,53 71.4312 Nilai Impor 85 2.1 0.31 20 2,3 13.47
13Persentase Pendudukmiskin diatas gariskemiskinan
64.86 16.8 10.42 137.97 18,21 174.76
14 Tingkat kedalamankemiskinan 80 0.6 0.95 41.66 0,4 42.1
15 Jumlah tingkatkeparahan kemiskinan 92.3 0.11 0.14 72.72 0,07 50
16 Jumlah usia sekolahyang hatam al qur'an 107 4000 4210 112 6 70,17
17RKPD KABUPATEN BATANG HARI TAHUN 2016
PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI
1 2 3 4 5 6 7 8
17 Jumlah kasus talak -50.5 85 281 -130.59 70 401,43
18
Persentase kegiatanpembangunan yangmelibatkan lembagakeagamaan secaraaktif
4.94 65 20.5 31.55 70 29,29
19 Jumlah DTA 94.78 235 218 94.78 245 88,98
20 Persentase DTA dalamkondisi baik 134 70 87 124.28 80 108,75
21 Angka melek huruf 100.84 99.31 99.98 100.67 99.7 100,28
22 Angka rata-rata lamasekolah 101.02 7.96 7.95 99,87 8.17 97,31
23 Angka putus sekolah 105.77 0.3 0.33 90 0.28 117,86
24 Angka usia harapanhidup 98.96 70.35 69.4 98.65 70.8 98,02
25Angka kematian bayi(per 1.000 kelahiranhidup)
126.73 5.8 4.29 126.73 6 71,50
26 Jumlah kematian ibumelahirkan 140 6 2 166.7 7 28,57
27
Jumlah PNS yangdikenakanteguran/hukumanpelanggaran disiplin
75 0 3 0 0 0
28Persentase unitlayanan yang memilikiSPM
125 10 11 110 14 78,57
29Persentase PNS yangmemiliki kompetensi dibidangnya
43.78 52.23 53.47 102.37 56.7 94,30
30Persentase pelayanankesehatan RujukanMasyarakat Miskin
186.8 80 4.95 193.81 100 4,95
31
PersentasePertolonganpersalinan yangmemiliki kompetensikebidanan
106.62 92.68 95.41 102.95 95 100,43
32
Persentasepuskesmas indukyang melayani rawatinap
78.06 65 47.06 72.4 70 67,23
33 Rasio dokter per100.000 penduduk 60.7 30 17 56.67 34 50,00
34Persentase partisipasiperempuan dilembaga pemerintah
144.25 30 51.38 171.27 35 146,80
35Persentase partisipasiangkatan kerjaperempuan
136.77 16.2 29.38 181.37 16.4 179,15
36 Jumlah PMKS 97.5 150 125 83.33 50 250
18RKPD KABUPATEN BATANG HARI TAHUN 2016
PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI
1 2 3 4 5 6 7 8
37
Jumlah temuanpemeriksaan aparatpengawasan eksternaldan internalpemerintah:· BPK 188.24 136 70 148.53 102 68,63· Inspektorat Provinsi 165.3 88 0 200 68 -· InspektoratKabupaten 105.93 180 266 52.22 68 391,18
38 Jumlah Perda yangbersifat diskriminatif 100 0 0 0 0 100%
39
Persentase programdan kegiatan ekonomidan sosial budayadaerah yangdialokasikan dalamAPBD
106.48 12.01 7.01 58.39 13,11 53.47
43
Jumlah Perda yangbertentangan denganperaturan perundang-undangan lebih tinggi
70 8 0 200 0
44
Jumlah TemuanPemeriksaanEksternal tentangKasus KKN
161.11 14 6 157.14 6 100,00
45Jumlah TemuanPemeriksaan Internaltentang Kasus KKN
147.06 14 0 200 5
46 Jumlah Kasuspenebangan liar 190 40 4 190 50 8,00
47 Pertambangan tanpaijin -39.4 15 5.26 164.91 5 105,20
48 Persentasepenanganan sampah 139.35 29 43.6 150.35 31 140,65
49Persantase luaspemukiman yangtertata
230.8 12 27.83 231.92 15 185,53
50
Persentase RumahTangga (RT) yangmenggunakan airbersih
100.58 16 9.25 57.82 20 46,25
Oleh sebab itu kebijakan perencanaan pembangunan perlu melihat seberapajauh capaian indikator pembangunan, sehingga diharapkan setiap tahunnya targetyang telah disepakati bersama antara pemerintah dan DPRD dapat di capai. Evaluasiterhadap kesesuaian Renja SKPD dengan RKPD diperlukan untuk menyelaraskanProgram pembangunan dengan pencapaian Visi dan Misi RPJMD 2011-2016.
2.4. Isu Strategis dan Masalah Mendesak
Bertitik tolak dari hasil analisis dan evaluasi kinerja pelaksanaankegiatan/program maka perlu dilakukan penyempurnaan kinerja pemerintahKabupaten Batang Hari dalam bentuk strategi kebijakan, program, penganggaran
19RKPD KABUPATEN BATANG HARI TAHUN 2016
PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI
dan strategi aparatur. Penyempurnaan capaian kinerja ini dilakukan secarakomperhensip yang meliputi; perencanaan kinerja, pengukuran, pelaporan, evaluasiinternal dan pencapaian sasaran kinerja.
Langkah-langkah tersebut sebagai berikut :1. Meningkatkan membenahi kualitas dokumen perencanaan kinerja yang terkait
dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Dalamkonteks ini antara lain; mensinkronkan antara Renstra SKPD dengan RPJMD,RKPD dengan RPJMD, Renja SKPD dengan RKPD dan APBD dengan RKPD.Perbaikan dokumen ini terutama pada proses perencanaan tahun anggaran2015. Perbaikan ini diharapkan, agar antara dokumen-dokumen tersebut dapatberjalan sinergis, selaras dan terukur sehingga dapat terlihat capaian keluaran(output), hasil (outcome), hingga manfaat (benefit) yang mencerminkan kinerjaKabupaten Batang Hari yang optimal, efektif dan efisien;
2. Membuat sistem dan SOP tentang pengumpulan data kinerja, menselaraskanIKU RPJMD dengan IKU SKPD, memperbaikan penetapan kinerja SKPD yangmengakomodir seluruh target kinerja dalam renstra SKPD ;
3. Mengintensifkan kegiatan review, monitoring dan evaluasi capaian kinerja setiapprogram kegiatan pada SKPD secara berkala serta di dokumentasikan secarasempurna minimal satu kali triwulan terhadap pelaksanaan tiap indikator kinerjayang diamanatkan dalam dokumen Penetapan Kinerja ;
4. Menindaklanjuti hasil evaluasi capaian kinerja dalam bentuk langkah-langkahperbaikan dan kebijakan pemerintah daerah baik dalam proses perencanaanmaupun dalam penganggaran ;
5. Perlu meningkatkan peran serta lembaga keagamaan dan pengalokasian APBDyang memadai untuk mendanai program kegiatan yang dapat menunjangperbaikan kinerja meningkatkan kualitas kehidupan yang agamis, berakhlakmulia, yang ditopang oleh kesadaran saling menghormati dan saling mendukungantara ulama’ dan umaro yang nilainya masih jauh di bawah target.
2.1 . IDENTIFIKASI PERMASALAHAN PEMBANGUNAN2.1.1. Daya Dukung Lahan dan Lingkungan Hidup
Permasalahan yang dihadapi Kabupaten Batang Hari berkaitan dengan daya dukungfisik dan lingkungan adalah sebagai berikut:
a. Maraknya perkembangan fisik kota khususnya pembangunan rumah-rumahpribadi pada kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan lindung perkotaanmenyebabkan terancamnya fungsi kawasan sebagai kawasan penyangga danresapan air hujan;
b. Terjadinya pencemaran air yang disebabkan belum adanya system pengumpulanair limbah baik skala tunggal maupun komunal;
c. Ancaman terjadinya banjir dan genangan semakin nyata akibat kondisi Sungaiyang mengalami pendangkalan akibat erosi dan penambangan liar, yang terjadidari hulu sampai hilir sungai Batang Hari dan perubahan iklim yang ekstrim;
d. Penurunan kualitas (degradasi) sumberdaya tanah dan sungai/saluran akibatcemaran limbah domestik dan komersial;
20RKPD KABUPATEN BATANG HARI TAHUN 2016
PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI
e. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap lingkungan dan pemberdayaanmasyarakat untuk peduli terhadap pengelolaan sampah secara mandiri;
f. Semakin sempitnya kawasan yang dapat dijadikan perkebunan rakyat;
2.1.2. Tata Ruang dan Infrastruktur Wilayah
Permasalahan yang dihadapi Kabupaten Batang Hari berkaitan dengan tata ruangdan infrastruktur wilayah adalah sebagai berikut:
A. Tata Ruanga. Belum optimalnya pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan rencana tata
ruang Kabupaten.
b. Masih terjadi disparitas perkembangan antar wilayah kecamatanmembutuhkan percepatan pembangunan pusat-pusat pelayanan pada wilayahyang relatif tertinggal;
c. Belum optimalnya pengembangan kawasan strategis guna mendorongperkembangan kawasan potensial;
d. Belum optimalnya istrumen pengendalian fungsi bangunan dihubungkandengan kesesuaian lahan, khususnya pada kawasan perdagangan dan jasa;
e. Masih rendahnya pemahaman dan kepatuhan masyarakat terhadap rencanatata ruang, sehigga masih banyak bangunan tanpa IMB;
f. Belum adanya rencana rinci dan integratif dalam pengembangan kawasanpermukiman dan pengembangan fasilitas pendukungnya;
g. Belum terakomodirnya nilai-nilai filosofi sejarah, kebudayaan dan kearifanlocal dalam konsep penataan kawasan;
B. Keciptakaryaana. Belum tuntasnya penanganan kawasan kumuh dan rumah tidak layak huni;
b. Belum optimalnya pengembangan prasarana dan sarana dasar terpadu yangmenunjang kawasan permukiman;
c. Belum optimalnya pengembangan sistem sanitasi (penyediaan air bersih,penanganan air limbah dan pengelolaan sampah) pada kawasan perumahandan permukiman untuk menciptakan lingkungan yang sehat, aman, serasi, danteratur;
d. Belum terawat dan tertatanya dengan baik bangunan dan lingkungan padakawasan cagar budaya dan heritage;
C. Jalan dan Perhubungana. Pesatnya pertambahan kendaraan bermotor yang diimbangi dengan sistem
tata kelola lalu lintas yang baik serta pertambahan jalan yang ideal untukmendukung arus transportasi;
21RKPD KABUPATEN BATANG HARI TAHUN 2016
PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI
b. Aksesibilitas antar wilayah belum baik terutama antara kawasan utara danselatan yang dipisahkan sungai Batang Hari dan rendahnya tingkatpenambahan jalan Kabupaten;
c. Kualitas jalan Kabupaten belum seluruhnya baik dan merata;
d. Sistem dan jaringan transportasi masih belum efektif dalam melayanipergerakan kegiatan masyarakat di seluruh wilayah Kabupaten;
e. Belum ideal dan meratanya kualitas eksisting konstruksi pondasi jalan,kapasitas daya dukung jalan dan struktur perkerasan jalan;
f. Menurunnya kuantitas dan kualitas transportasi publik;
2.1.3. Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat
A. Perekonomian dan Investasia. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten masih belum optimal dan belum merata;
b. Tingkat pengangguran dan jumlah penduduk miskin masih cukup tinggi;
c. Kebijakan permodalan, pemasaran, aturan hukum dan peran serta pihakswasta dan perbankan belum optimal dalam mendorong pengembanganproduk unggulan daerah.
d. Pemberian insentif dan kemudahan investasi belum efektif menarik investasi;
e. Belum optimalnya kualitas pelayanan investasi;
f. Peningkatan daya saing investasi melalui dukungan penyediaan infrastrukturpendukung masih belum optimal;
g. Sebagian besar masyarakat menggantungkan ekonominya pada sektor primeryang harganya sangat tergantung pada kondisi pasar internasional terutamapada sektor perkebunan yang sangat dinamis.
B. Perdagangan, Industri, Koperasi dan UKMa. Daya saing produk UMKM belum kuat akibat kualitas produk, pengemasan
yang belum baik dan akses pasar yang rendah;
b. Pengembangan industri/usaha mikro, kecil dan menengah belumkomprehensif dan berkelanjutan;
c. Belum optimalnya peningkatan kualitas produk melalui standarisasi dansertifikasi produk serta perlindungan hak atas kekayaan intelektual (HAKI);
d. Kemampuan teknologi IKM masih kurang;
e. Industri kecil dan menengah yang berorientasi pasar belum berkembang dankesulitan dalam pemasaran;
f. Kemitraan antara usaha ekonomi besar, menengah dan kecil termasukpedagang informal belum terjalin secara efektif;
g. Peran Koperasi dalam mengangkat perekonomian masyarakat belummaksimal akibat sebagian besar koperasi berkategori tidak sehat;
h. Akses pemodalan bagi koperasi dan UMKM masih rendah;
22RKPD KABUPATEN BATANG HARI TAHUN 2016
PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI
i. Belum terjalinnya kemitraan sinergis antara pelaku usaha UMKM dan Koperasidengan Pelaku Usaha Skala Besar.
2.1.4. Sosial dan Budaya
A. Sosiala. Jangkauan, mutu dan akses sistem jaminan sosial masyarakat yang
berkelanjutan belum mencakup seluruh masyarakat;
b. Masih cukup banyak masyarakat penyandang masalah sosial dimana dalampenanganan dan pemberdayaannya belum terjadi sinergi antara pemerintah,swasta dan masyarakat;
c. Penanganan dan pelayanan sosial penduduk lanjut usia yang mendorongkemandirian dan memberikan peluang bagi masyarakat untuk berperan nyatadalam usaha-usaha kesejahteraan sosial didukung prasarana yang mencukupidan berkualitas belum berjalan seperti yang diharapkan.
d. pendidikan
B. Penidikana. Penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan terjangkau oleh
masyarakat belum terwujud sepenuhnya;
b. Belum optimalnya efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pendidikan(Manajemen Pengelolaan Sekolah).
c. Keterkaitan sistem dan substansi pendidikan baik pendidikan formal maupunnonformal belum mampu memenuhi ekspekatasi/kebutuhan pasar tenagakerja;
d. Masih terdapat tenaga pendidik yang tidak memenuhi kesesuaian bidangkeahliannya.
e. Pendidikan berbasis teknologi informasi dan pendidikan berbasis kearifan lokalyang berwawasan global masih kurang;
f. Atmosfir yang kondusif dan infrastruktur pendidikan yang berkualitas bagiproses pendidikan, penelitian, dan pengembangan wawasan keilmuan belumtercipta;
g. Penuntasan wajib belajar 9 tahun dan mengembangkan wajib belajar 12 tahunbelum berjalan mantap dan sesuai harapan;
C. Kesehatan
a. Masih kurangnya tenaga kesehatan, non kesehatan maupun administrasi baikdi puskesmas maupun di RSUD Hamba;
b. Mutu layanan kesehatan belum sepenuhnya sesuai dengan standar nasional;
c. Perilaku budaya hidup bersih dan sehat di kalangan masyarakat menujuderajat kesehatan masyarakat yang lebih baik belum berkembang;
d. Perkembangan metode dan teknologi medis yang berlangsung cepat dandinamis belum diikuti peningkatan profesionalisme pelayanan kesehatan, serta
23RKPD KABUPATEN BATANG HARI TAHUN 2016
PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI
ketercukupan jumlah tenaga-tenaga medis dan spesialis serta paramedis,bidan, ahli gizi, dan ahli sanitasi;
e. Belum optimalnya Kemitraan antara bidan dan dukun;
f. Kurangnya pengetahuan ibu tentang resiko tinggi pada kehamilan dan belumsemua ibu hamil dengan resiko tinggi terjaring oleh Tenaga Kesehatan;
g. Masih terjadinya kasus gizi buruk dan masih rendahnya kesadaranmasyarakat untuk memantau pertumbuhan balita;
h. Masih belum tuntasnya penanganan wabah penyakit menular seperti DBD;
i. Sarana dan prasarana dan instalasi pendukung RSUD Hamba masih belumoptimal.
RKPD KABUPATEN BATANG HARI TAHUN 2016 24
PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI
BAB IIIRANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DANKERANGKA PENDANAAN
3.1 Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2015 dan Perkiraan Tahun 2016
Sesuai dengan visi Bupati Batang Hari yang tercantum di dalam RPJMDKabupaten Batang Hari Tahun 2011 – 2016, yakni “Menuju Batang Hari Berlian2016”, Berlian merupakan akronim dari “Bangun Ekonomi Rakyat, LanjutkanPembangunan dengan Iman dan Pemerataan”. Ekonomi rakyat sering disebutsebagai perekonomian rakyat dan ekonomi kerakyatan. Dalam ekonomi rakyat,semangat yang lebih menonjol adalah kerjasama. Istilah ekonomi rakyat merupakanistilah ekonomi sosial (social economics) sekaligus istilah ekonomi moral (moraleconomy). Peran ekonomi rakyat tidak terbatas pada peran-peran di sektor formal,namun juga dari besarnya porsi pelaku ekonomi rakyat dalam struktur ekonomi.Perkembangan ekonomi Kabupaten Batang Hari dapat dilihat dari indeksperkembangan PDRB yang diuraikan menurut sektor setiap tahun. Indeks inimenunjukkan seberapa besar perkembangan ekonomi suatu daerah pada tahunberjalan, dibandingkan dengan keadaan pada tahun dasar (dalam hal ini tahun2000).
Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh BPS Kabupaten Batang Hari, padabulan Agustus tahun 2014, kondisi perekonomian (pertumbuhan ekonomi) KabupatenBatang Hari cenderung menurun dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun2013, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Batang Hari sebesar 6,84 persen (y-o-y),menurun dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 7,13 persen (y-o-y). Di sisilain, Nilai tambah bruto sektor-sektor ekonomi di Kabupaten Batang Hari dapatdiukur melalui PDRB menurut lapangan usaha yang mengukur kondisi ekonomi darisisi penyediaan (supply side). Pada tahun 2013, Produk Domestik Regional Bruto(Gross Regional Domestic Product) yang dihasilkan Kabupaten Batang Hari atasdasar harga berlaku mencapai 6 . 0 4 9 . 0 3 2 , 5 9 juta Rupiah (6 , 1 T r i l yu nRu p ia h ) meningkat dari tahun 2012 yang mencapai 5.335.196,22 juta rupiah (5,3Trilyun Rupiah). Sehingga nilai tambah bruto yang dihasilkan meningkat 713.836,4juta rupiah (0,7 Trilyun Rupiah) dibandingkan nilai tambah bruto pada tahun 2012.Bila dibandingkan dengan tahun 2000, terjadi perkembangan PDRB atas dasar hargaberlaku sebesar 862,62 persen. Hal ini menunjukkan bahwa dalam tiga belas tahunterakhir, PDRB atas dasar harga berlaku Kabupaten Batang Hari mengalamipeningkatan hingga lebih dari delapan kali lipat dibandingkan nilai PDRB pada tahundasar 2000. Sementara itu, PDRB atas dasar harga konstan dari tahun 2000 sampaidengan tahun 2013 mengalami perkembangan sebesar 210 persen.
RKPD KABUPATEN BATANG HARI TAHUN 2016 25
PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI
Grafik 3 . 1Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Batang Hari
Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan 2000Tahun 2009 - 2013
Bila dilihat menurut harga konstan tahun 2000, nilai tambah bruto yangdihasilkan mencapai 1.472.596,68 Juta Rupiah (1,5 Trilyun Rupiah), menigkatdibandingkan tahun 2012 yang mencapai 1.378.301,51 (1,4 Trilyun Rupiah).
Kurang stabilnya situasi ekonomi internasional dan nasional ini berpengaruhpula terhadap kondisi ekonomi Kabupaten Batang Hari, yang mengalami penurunanpertumbuhan ekonomi pada tahun 2013. Laju pertumbuhan beberapasektor/subsektor mengalami perlambatan, seperti subsektor pertambangan nonmigas khususnya batu bara yang mengalami penurunan harga di pasarinternasional, yang tentu saja berpengaruh terhadap penurunan produksinya.
Sektor pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan terutama subsektortanaman perkebunan masih merupakan subsektor yang berperan besar terhadappertumbuhan PDRB Kabupaten Batang Hari tahun 2013 (29,17 persen dari totalPDRB ADHK 2000). Selain itu, sektor perdagangan, hotel dan restoran terutamasubsektor perdagangan besar dan eceran juga memiliki kontribusi yang besarterhadap PDRB Kabupaten Batang Hari tahun 2013 (24,65 persen dari total PDRBADHK 2000). Jika PDRB dihitung tanpa memasukkan subsektor minyak dan gasbumi, pertumbuhan PDRB Kabupaten Batang Hari tahun 2013 mencapai 7,12persen.
RKPD KABUPATEN BATANG HARI TAHUN 2016 25
PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI
Grafik 3 . 1Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Batang Hari
Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan 2000Tahun 2009 - 2013
Bila dilihat menurut harga konstan tahun 2000, nilai tambah bruto yangdihasilkan mencapai 1.472.596,68 Juta Rupiah (1,5 Trilyun Rupiah), menigkatdibandingkan tahun 2012 yang mencapai 1.378.301,51 (1,4 Trilyun Rupiah).
Kurang stabilnya situasi ekonomi internasional dan nasional ini berpengaruhpula terhadap kondisi ekonomi Kabupaten Batang Hari, yang mengalami penurunanpertumbuhan ekonomi pada tahun 2013. Laju pertumbuhan beberapasektor/subsektor mengalami perlambatan, seperti subsektor pertambangan nonmigas khususnya batu bara yang mengalami penurunan harga di pasarinternasional, yang tentu saja berpengaruh terhadap penurunan produksinya.
Sektor pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan terutama subsektortanaman perkebunan masih merupakan subsektor yang berperan besar terhadappertumbuhan PDRB Kabupaten Batang Hari tahun 2013 (29,17 persen dari totalPDRB ADHK 2000). Selain itu, sektor perdagangan, hotel dan restoran terutamasubsektor perdagangan besar dan eceran juga memiliki kontribusi yang besarterhadap PDRB Kabupaten Batang Hari tahun 2013 (24,65 persen dari total PDRBADHK 2000). Jika PDRB dihitung tanpa memasukkan subsektor minyak dan gasbumi, pertumbuhan PDRB Kabupaten Batang Hari tahun 2013 mencapai 7,12persen.
RKPD KABUPATEN BATANG HARI TAHUN 2016 25
PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI
Grafik 3 . 1Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Batang Hari
Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan 2000Tahun 2009 - 2013
Bila dilihat menurut harga konstan tahun 2000, nilai tambah bruto yangdihasilkan mencapai 1.472.596,68 Juta Rupiah (1,5 Trilyun Rupiah), menigkatdibandingkan tahun 2012 yang mencapai 1.378.301,51 (1,4 Trilyun Rupiah).
Kurang stabilnya situasi ekonomi internasional dan nasional ini berpengaruhpula terhadap kondisi ekonomi Kabupaten Batang Hari, yang mengalami penurunanpertumbuhan ekonomi pada tahun 2013. Laju pertumbuhan beberapasektor/subsektor mengalami perlambatan, seperti subsektor pertambangan nonmigas khususnya batu bara yang mengalami penurunan harga di pasarinternasional, yang tentu saja berpengaruh terhadap penurunan produksinya.
Sektor pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan terutama subsektortanaman perkebunan masih merupakan subsektor yang berperan besar terhadappertumbuhan PDRB Kabupaten Batang Hari tahun 2013 (29,17 persen dari totalPDRB ADHK 2000). Selain itu, sektor perdagangan, hotel dan restoran terutamasubsektor perdagangan besar dan eceran juga memiliki kontribusi yang besarterhadap PDRB Kabupaten Batang Hari tahun 2013 (24,65 persen dari total PDRBADHK 2000). Jika PDRB dihitung tanpa memasukkan subsektor minyak dan gasbumi, pertumbuhan PDRB Kabupaten Batang Hari tahun 2013 mencapai 7,12persen.
RKPD KABUPATEN BATANG HARI TAHUN 2016 25
PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI
Grafik 3 . 1Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Batang Hari
Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan 2000Tahun 2009 - 2013
Bila dilihat menurut harga konstan tahun 2000, nilai tambah bruto yangdihasilkan mencapai 1.472.596,68 Juta Rupiah (1,5 Trilyun Rupiah), menigkatdibandingkan tahun 2012 yang mencapai 1.378.301,51 (1,4 Trilyun Rupiah).
Kurang stabilnya situasi ekonomi internasional dan nasional ini berpengaruhpula terhadap kondisi ekonomi Kabupaten Batang Hari, yang mengalami penurunanpertumbuhan ekonomi pada tahun 2013. Laju pertumbuhan beberapasektor/subsektor mengalami perlambatan, seperti subsektor pertambangan nonmigas khususnya batu bara yang mengalami penurunan harga di pasarinternasional, yang tentu saja berpengaruh terhadap penurunan produksinya.
Sektor pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan terutama subsektortanaman perkebunan masih merupakan subsektor yang berperan besar terhadappertumbuhan PDRB Kabupaten Batang Hari tahun 2013 (29,17 persen dari totalPDRB ADHK 2000). Selain itu, sektor perdagangan, hotel dan restoran terutamasubsektor perdagangan besar dan eceran juga memiliki kontribusi yang besarterhadap PDRB Kabupaten Batang Hari tahun 2013 (24,65 persen dari total PDRBADHK 2000). Jika PDRB dihitung tanpa memasukkan subsektor minyak dan gasbumi, pertumbuhan PDRB Kabupaten Batang Hari tahun 2013 mencapai 7,12persen.
RKPD KABUPATEN BATANG HARI TAHUN 2016 26
PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI
Grafik 3 . 2Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Batang Hari Atas Dasar Harga Konstan 2000
Tahun 2009 – 2013
Sumber data : BPS Batang Hari Tahun 2013
Besaran Sumber Pertumbuhan (Source of Growth/SoG) digunakan untukmemperlihatkan kontribusi masing-masing sektor terhadap laju pertumbuhanekonomi suatu daerah. Untuk mendapatkan angka sumber pertumbuhan, lajupertumbuhan ekonomi ditimbang dengan masing-masing share sektor. Sumberpertumbuhan ekonomi tertinggi pada tahun 2013 adalah sektor perdagangan, hoteldan restoran yaitu 2,17 persen, disusul sektor pertanian dengan sumberpertumbuhan 1,49 persen dan sektor jasa-jasa yang memiliki sumber pertumbuhansebesar 1,42 persen
Grafik 3.3Sumber Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha Tahun 2013
Sumber data : BPS Batang Hari Tahun 2013
Pada tahun 2013, sektor bangunan merupakan sektor dengan laju pertumbuhantertinggi yaitu sebesar 12,34 persen dari tahun sebelumnya. Sementara itu,pertumbuhan sektor pertambangan dan penggalian hanya 2,05 persen, menurun
5,14
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
2009
Pert
umbu
han
(%)
Pertambangan dan Penggalian
Industri Pengolahan
Listrik, Gas dan Air Bersih
Perdagangan, Hotel dan Restoran
Pengangkutan dan Komunikasi
Keuangan, Persewaan dan Jasa Prsh.
RKPD KABUPATEN BATANG HARI TAHUN 2016 26
PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI
Grafik 3 . 2Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Batang Hari Atas Dasar Harga Konstan 2000
Tahun 2009 – 2013
Sumber data : BPS Batang Hari Tahun 2013
Besaran Sumber Pertumbuhan (Source of Growth/SoG) digunakan untukmemperlihatkan kontribusi masing-masing sektor terhadap laju pertumbuhanekonomi suatu daerah. Untuk mendapatkan angka sumber pertumbuhan, lajupertumbuhan ekonomi ditimbang dengan masing-masing share sektor. Sumberpertumbuhan ekonomi tertinggi pada tahun 2013 adalah sektor perdagangan, hoteldan restoran yaitu 2,17 persen, disusul sektor pertanian dengan sumberpertumbuhan 1,49 persen dan sektor jasa-jasa yang memiliki sumber pertumbuhansebesar 1,42 persen
Grafik 3.3Sumber Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha Tahun 2013
Sumber data : BPS Batang Hari Tahun 2013
Pada tahun 2013, sektor bangunan merupakan sektor dengan laju pertumbuhantertinggi yaitu sebesar 12,34 persen dari tahun sebelumnya. Sementara itu,pertumbuhan sektor pertambangan dan penggalian hanya 2,05 persen, menurun
5,14 6,05
7,95,44
6,38
8,13
2009 2010 2011PDRB tanpa Minyak PDRB dengan Minyak
0,00 0,50 1,00
Pertanian
Pertambangan dan Penggalian
Industri Pengolahan
Listrik, Gas dan Air Bersih
Bangunan
Perdagangan, Hotel dan Restoran
Pengangkutan dan Komunikasi
Keuangan, Persewaan dan Jasa Prsh.
Jasa-jasa
0,15
0,75
0,01
0,49
0,19
0,20
RKPD KABUPATEN BATANG HARI TAHUN 2016 26
PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI
Grafik 3 . 2Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Batang Hari Atas Dasar Harga Konstan 2000
Tahun 2009 – 2013
Sumber data : BPS Batang Hari Tahun 2013
Besaran Sumber Pertumbuhan (Source of Growth/SoG) digunakan untukmemperlihatkan kontribusi masing-masing sektor terhadap laju pertumbuhanekonomi suatu daerah. Untuk mendapatkan angka sumber pertumbuhan, lajupertumbuhan ekonomi ditimbang dengan masing-masing share sektor. Sumberpertumbuhan ekonomi tertinggi pada tahun 2013 adalah sektor perdagangan, hoteldan restoran yaitu 2,17 persen, disusul sektor pertanian dengan sumberpertumbuhan 1,49 persen dan sektor jasa-jasa yang memiliki sumber pertumbuhansebesar 1,42 persen
Grafik 3.3Sumber Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha Tahun 2013
Sumber data : BPS Batang Hari Tahun 2013
Pada tahun 2013, sektor bangunan merupakan sektor dengan laju pertumbuhantertinggi yaitu sebesar 12,34 persen dari tahun sebelumnya. Sementara itu,pertumbuhan sektor pertambangan dan penggalian hanya 2,05 persen, menurun
7,136,84
7,12 6,92
2012 2013PDRB dengan Minyak
1,50 2,00 2,50
1,49
2,17
1,42
RKPD KABUPATEN BATANG HARI TAHUN 2016 26
PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI
Grafik 3 . 2Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Batang Hari Atas Dasar Harga Konstan 2000
Tahun 2009 – 2013
Sumber data : BPS Batang Hari Tahun 2013
Besaran Sumber Pertumbuhan (Source of Growth/SoG) digunakan untukmemperlihatkan kontribusi masing-masing sektor terhadap laju pertumbuhanekonomi suatu daerah. Untuk mendapatkan angka sumber pertumbuhan, lajupertumbuhan ekonomi ditimbang dengan masing-masing share sektor. Sumberpertumbuhan ekonomi tertinggi pada tahun 2013 adalah sektor perdagangan, hoteldan restoran yaitu 2,17 persen, disusul sektor pertanian dengan sumberpertumbuhan 1,49 persen dan sektor jasa-jasa yang memiliki sumber pertumbuhansebesar 1,42 persen
Grafik 3.3Sumber Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha Tahun 2013
Sumber data : BPS Batang Hari Tahun 2013
Pada tahun 2013, sektor bangunan merupakan sektor dengan laju pertumbuhantertinggi yaitu sebesar 12,34 persen dari tahun sebelumnya. Sementara itu,pertumbuhan sektor pertambangan dan penggalian hanya 2,05 persen, menurun
RKPD KABUPATEN BATANG HARI TAHUN 2016 27
PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI
tajam dari tahun sebelumnya yang mencapai 10,39 persen. Angka ini dominandipengaruhi oleh menurunnya pertumbuhan subsektor pertambangan tanpa gasterutama batubara, yang mengalami perlambatan hingga 4,45 persen. Hargabatubara yang merosot tajam di pasaran dunia diduga menjadi penyebab sebagianperusahaan tidak melakukan penjualan hasil tambangnya, melainkan menyimpannyasebagai stok ketika harga naik, sehingga nilai produksi dan nilai tambahnya menjadikecil.
Grafik 3.4Laju Pertumbuhan Sektor Listrik, Gas dan Air, Sektor Bangunan,
Sektor Pengangkutan dan Komunikasi serta Sektor Jasa-jasa Tahun 2009-2013
Sumber data : BPS Batang Hari Kab. Batang Hari 2013
Sementara itu, laju pertumbuhan kedua terbesar adalah sektor perdagangan,hotel dan restoran, yaitu sebesar 8,81 persen. Laju pertumbuhan sektor jasa-jasaberada di urutan ketiga, dengan laju pertumbuhan sebesar 8,22 persen. Fenomenaini menunjukkan bahwa perekonomian Kabupaten Batang Hari didorong oleh sektortersier. Pertumbuhan nilai tambah sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaanberada di urutan keempat dengan angka pertumbuhan 8,11 persen.
Pertumbuhan nilai tambah sektor jasa yang berasal dari pemerintah lebih tinggibila dibandingkan dengan pertumbuhan nilai tambah sektor jasa yang berasal daripihak swasta. Laju pertumbuhan nilai tambah subsektor jasa pemerintahan lainnyaadalah yang paling tinggi pada subsektor jasa pemerintah dan pertahanan,sementara pada subsektor swasta, subsektor yang mengalami pertumbuhan palingcepat adalah subsektor jasa perorangan dan rumah tangga, diikuti jasa sosialkemasyarakatan.
Secara umum, pertumbuhan sektor pengangkutan dan komunikasi sedikitmelambat bila dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu dari 7,51 persen pada tahun2012 menjadi 6,38 persen pada tahun 2013. Perlambatan ini disumbang olehperlambatan laju pertumbuhan subsektor pengangkutan.
Pada subsektor komunikasi, terjadi sedikit percepatan, terutama di sektor posdan telekomunikasi. Laju pertumbuhan subsektor pengangkutan mengalamiperlambatan pada sub subsektor angkutan jalan raya, sedangkan sub subsektorangkutan sungai dan penyeberangan serta jasa penunjang angkutan mengalamipercepatan.
05
1015202530354045
Pert
umbu
han
(%)
RKPD KABUPATEN BATANG HARI TAHUN 2016 27
PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI
tajam dari tahun sebelumnya yang mencapai 10,39 persen. Angka ini dominandipengaruhi oleh menurunnya pertumbuhan subsektor pertambangan tanpa gasterutama batubara, yang mengalami perlambatan hingga 4,45 persen. Hargabatubara yang merosot tajam di pasaran dunia diduga menjadi penyebab sebagianperusahaan tidak melakukan penjualan hasil tambangnya, melainkan menyimpannyasebagai stok ketika harga naik, sehingga nilai produksi dan nilai tambahnya menjadikecil.
Grafik 3.4Laju Pertumbuhan Sektor Listrik, Gas dan Air, Sektor Bangunan,
Sektor Pengangkutan dan Komunikasi serta Sektor Jasa-jasa Tahun 2009-2013
Sumber data : BPS Batang Hari Kab. Batang Hari 2013
Sementara itu, laju pertumbuhan kedua terbesar adalah sektor perdagangan,hotel dan restoran, yaitu sebesar 8,81 persen. Laju pertumbuhan sektor jasa-jasaberada di urutan ketiga, dengan laju pertumbuhan sebesar 8,22 persen. Fenomenaini menunjukkan bahwa perekonomian Kabupaten Batang Hari didorong oleh sektortersier. Pertumbuhan nilai tambah sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaanberada di urutan keempat dengan angka pertumbuhan 8,11 persen.
Pertumbuhan nilai tambah sektor jasa yang berasal dari pemerintah lebih tinggibila dibandingkan dengan pertumbuhan nilai tambah sektor jasa yang berasal daripihak swasta. Laju pertumbuhan nilai tambah subsektor jasa pemerintahan lainnyaadalah yang paling tinggi pada subsektor jasa pemerintah dan pertahanan,sementara pada subsektor swasta, subsektor yang mengalami pertumbuhan palingcepat adalah subsektor jasa perorangan dan rumah tangga, diikuti jasa sosialkemasyarakatan.
Secara umum, pertumbuhan sektor pengangkutan dan komunikasi sedikitmelambat bila dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu dari 7,51 persen pada tahun2012 menjadi 6,38 persen pada tahun 2013. Perlambatan ini disumbang olehperlambatan laju pertumbuhan subsektor pengangkutan.
Pada subsektor komunikasi, terjadi sedikit percepatan, terutama di sektor posdan telekomunikasi. Laju pertumbuhan subsektor pengangkutan mengalamiperlambatan pada sub subsektor angkutan jalan raya, sedangkan sub subsektorangkutan sungai dan penyeberangan serta jasa penunjang angkutan mengalamipercepatan.
2009 2010 2011
Bangunan
RKPD KABUPATEN BATANG HARI TAHUN 2016 27
PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI
tajam dari tahun sebelumnya yang mencapai 10,39 persen. Angka ini dominandipengaruhi oleh menurunnya pertumbuhan subsektor pertambangan tanpa gasterutama batubara, yang mengalami perlambatan hingga 4,45 persen. Hargabatubara yang merosot tajam di pasaran dunia diduga menjadi penyebab sebagianperusahaan tidak melakukan penjualan hasil tambangnya, melainkan menyimpannyasebagai stok ketika harga naik, sehingga nilai produksi dan nilai tambahnya menjadikecil.
Grafik 3.4Laju Pertumbuhan Sektor Listrik, Gas dan Air, Sektor Bangunan,
Sektor Pengangkutan dan Komunikasi serta Sektor Jasa-jasa Tahun 2009-2013
Sumber data : BPS Batang Hari Kab. Batang Hari 2013
Sementara itu, laju pertumbuhan kedua terbesar adalah sektor perdagangan,hotel dan restoran, yaitu sebesar 8,81 persen. Laju pertumbuhan sektor jasa-jasaberada di urutan ketiga, dengan laju pertumbuhan sebesar 8,22 persen. Fenomenaini menunjukkan bahwa perekonomian Kabupaten Batang Hari didorong oleh sektortersier. Pertumbuhan nilai tambah sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaanberada di urutan keempat dengan angka pertumbuhan 8,11 persen.
Pertumbuhan nilai tambah sektor jasa yang berasal dari pemerintah lebih tinggibila dibandingkan dengan pertumbuhan nilai tambah sektor jasa yang berasal daripihak swasta. Laju pertumbuhan nilai tambah subsektor jasa pemerintahan lainnyaadalah yang paling tinggi pada subsektor jasa pemerintah dan pertahanan,sementara pada subsektor swasta, subsektor yang mengalami pertumbuhan palingcepat adalah subsektor jasa perorangan dan rumah tangga, diikuti jasa sosialkemasyarakatan.
Secara umum, pertumbuhan sektor pengangkutan dan komunikasi sedikitmelambat bila dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu dari 7,51 persen pada tahun2012 menjadi 6,38 persen pada tahun 2013. Perlambatan ini disumbang olehperlambatan laju pertumbuhan subsektor pengangkutan.
Pada subsektor komunikasi, terjadi sedikit percepatan, terutama di sektor posdan telekomunikasi. Laju pertumbuhan subsektor pengangkutan mengalamiperlambatan pada sub subsektor angkutan jalan raya, sedangkan sub subsektorangkutan sungai dan penyeberangan serta jasa penunjang angkutan mengalamipercepatan.
2012 2013
Jasa-jasa
RKPD KABUPATEN BATANG HARI TAHUN 2016 27
PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI
tajam dari tahun sebelumnya yang mencapai 10,39 persen. Angka ini dominandipengaruhi oleh menurunnya pertumbuhan subsektor pertambangan tanpa gasterutama batubara, yang mengalami perlambatan hingga 4,45 persen. Hargabatubara yang merosot tajam di pasaran dunia diduga menjadi penyebab sebagianperusahaan tidak melakukan penjualan hasil tambangnya, melainkan menyimpannyasebagai stok ketika harga naik, sehingga nilai produksi dan nilai tambahnya menjadikecil.
Grafik 3.4Laju Pertumbuhan Sektor Listrik, Gas dan Air, Sektor Bangunan,
Sektor Pengangkutan dan Komunikasi serta Sektor Jasa-jasa Tahun 2009-2013
Sumber data : BPS Batang Hari Kab. Batang Hari 2013
Sementara itu, laju pertumbuhan kedua terbesar adalah sektor perdagangan,hotel dan restoran, yaitu sebesar 8,81 persen. Laju pertumbuhan sektor jasa-jasaberada di urutan ketiga, dengan laju pertumbuhan sebesar 8,22 persen. Fenomenaini menunjukkan bahwa perekonomian Kabupaten Batang Hari didorong oleh sektortersier. Pertumbuhan nilai tambah sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaanberada di urutan keempat dengan angka pertumbuhan 8,11 persen.
Pertumbuhan nilai tambah sektor jasa yang berasal dari pemerintah lebih tinggibila dibandingkan dengan pertumbuhan nilai tambah sektor jasa yang berasal daripihak swasta. Laju pertumbuhan nilai tambah subsektor jasa pemerintahan lainnyaadalah yang paling tinggi pada subsektor jasa pemerintah dan pertahanan,sementara pada subsektor swasta, subsektor yang mengalami pertumbuhan palingcepat adalah subsektor jasa perorangan dan rumah tangga, diikuti jasa sosialkemasyarakatan.
Secara umum, pertumbuhan sektor pengangkutan dan komunikasi sedikitmelambat bila dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu dari 7,51 persen pada tahun2012 menjadi 6,38 persen pada tahun 2013. Perlambatan ini disumbang olehperlambatan laju pertumbuhan subsektor pengangkutan.
Pada subsektor komunikasi, terjadi sedikit percepatan, terutama di sektor posdan telekomunikasi. Laju pertumbuhan subsektor pengangkutan mengalamiperlambatan pada sub subsektor angkutan jalan raya, sedangkan sub subsektorangkutan sungai dan penyeberangan serta jasa penunjang angkutan mengalamipercepatan.
RKPD KABUPATEN BATANG HARI TAHUN 2016 28
PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI
Percepatan ini didorong oleh semakin maraknya penggunaan sarana angkutansungai, terutama untuk keperluan pengangkutan hasil tambang batubara.Pengangkutan batubara melalui jalur sungai dirasa lebih baik, karena tidak beresikomenimbulkan kerusakan jalan raya. Sungai menjadi alternatif prasarana transportasiyang baik, mengingat adanya pembatasan bahkan larangan pemerintah daerahKabupaten Batang Hari untuk mengangkut batubara lewat jalur darat, gunamenghindari kemacetan dan kerusakan jalan raya.
Pertumbuhan sektor bangunan mengalami percepatan yaitu dari 8,24 persenpada tahun 2012 menjadi 12,34 persen pada tahun 2013. Percepatan ini terjadikarena meningkatnya pembangunan sarana publik pada tahun 2013 dibandingkantahun 2012. Pembangunan prasarana fisik di Kabupaten Batang Hari pada tahun2013 meliputi berbagai infrastruktur seperti jalan raya, gedung perkantoran, saranaolah raga, sarana rekreasi dan sebagainya. Pembangunan tempat-tempat usahaseperti ruko serta tempat tinggal seperti kompleks perumahan juga semakin maraksehingga berkontribusi terhadap peningkatan nilai tambah sektor ini.
Grafik 3.5Laju Pertumbuhan Sektor Pertambangan dan Penggalian
Tahun 2009 – 2013
Sumber data : BPS Kab. Batang Hari Tahun 2013
Sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan yang mempunyai sourceof growth sebesar 0,20 persen, mengalami perlambatan pertumbuhan dari sebesar9,17 persen pada tahun 2012 menjadi 8,11 persen pada tahun 2013. Lajupertumbuhan yang cukup tinggi terjadi pada subsektor bank, sewa bangunan danjasa perusahaan yaitu masing-masing sebesar 9,63; 7,94 dan 8,57 persen.Pertumbuhan subsektor jasa perusahaan pada tahun 2013 mengalami percepatanyang cukup berarti dibandingkan tahun sebelumnya.
Sementara itu, subsektor bank tumbuh relatif tinggi, meskipun sedikitmelambat. Hal ini dikarenakan semakin bertambahnya jumlah bank berikutnasabahnya dan jumlah simpanannya di Kabupaten Batang Hari. Demikian pula nilaiinvestasi yang ditanamkan di sana. Sementara itu, nilai tambah subsektor sewabangunan juga semakin meningkat pada tahun 2013 dibandingkan tahun lalu, seiringberkembangnya kegiatan usaha/perdagangan maupun pertambahan jumlahpenduduk dan rumah tangga di Kabupaten Batang Hari. Subsektor lembagakeuangan tanpa bank juga mengalami percepatan pertumbuhan dibandingkan tahunsebelumnya.
0
5
10
15
20
25
30
Pert
umbu
han
(%)
RKPD KABUPATEN BATANG HARI TAHUN 2016 28
PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI
Percepatan ini didorong oleh semakin maraknya penggunaan sarana angkutansungai, terutama untuk keperluan pengangkutan hasil tambang batubara.Pengangkutan batubara melalui jalur sungai dirasa lebih baik, karena tidak beresikomenimbulkan kerusakan jalan raya. Sungai menjadi alternatif prasarana transportasiyang baik, mengingat adanya pembatasan bahkan larangan pemerintah daerahKabupaten Batang Hari untuk mengangkut batubara lewat jalur darat, gunamenghindari kemacetan dan kerusakan jalan raya.
Pertumbuhan sektor bangunan mengalami percepatan yaitu dari 8,24 persenpada tahun 2012 menjadi 12,34 persen pada tahun 2013. Percepatan ini terjadikarena meningkatnya pembangunan sarana publik pada tahun 2013 dibandingkantahun 2012. Pembangunan prasarana fisik di Kabupaten Batang Hari pada tahun2013 meliputi berbagai infrastruktur seperti jalan raya, gedung perkantoran, saranaolah raga, sarana rekreasi dan sebagainya. Pembangunan tempat-tempat usahaseperti ruko serta tempat tinggal seperti kompleks perumahan juga semakin maraksehingga berkontribusi terhadap peningkatan nilai tambah sektor ini.
Grafik 3.5Laju Pertumbuhan Sektor Pertambangan dan Penggalian
Tahun 2009 – 2013
Sumber data : BPS Kab. Batang Hari Tahun 2013
Sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan yang mempunyai sourceof growth sebesar 0,20 persen, mengalami perlambatan pertumbuhan dari sebesar9,17 persen pada tahun 2012 menjadi 8,11 persen pada tahun 2013. Lajupertumbuhan yang cukup tinggi terjadi pada subsektor bank, sewa bangunan danjasa perusahaan yaitu masing-masing sebesar 9,63; 7,94 dan 8,57 persen.Pertumbuhan subsektor jasa perusahaan pada tahun 2013 mengalami percepatanyang cukup berarti dibandingkan tahun sebelumnya.
Sementara itu, subsektor bank tumbuh relatif tinggi, meskipun sedikitmelambat. Hal ini dikarenakan semakin bertambahnya jumlah bank berikutnasabahnya dan jumlah simpanannya di Kabupaten Batang Hari. Demikian pula nilaiinvestasi yang ditanamkan di sana. Sementara itu, nilai tambah subsektor sewabangunan juga semakin meningkat pada tahun 2013 dibandingkan tahun lalu, seiringberkembangnya kegiatan usaha/perdagangan maupun pertambahan jumlahpenduduk dan rumah tangga di Kabupaten Batang Hari. Subsektor lembagakeuangan tanpa bank juga mengalami percepatan pertumbuhan dibandingkan tahunsebelumnya.
2009 2010 2011
Keuangan, Persewaan & Jasa PerusahaanPerdagangan, Hotel & RestoranIndustri PengolahanPertanian
RKPD KABUPATEN BATANG HARI TAHUN 2016 28
PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI
Percepatan ini didorong oleh semakin maraknya penggunaan sarana angkutansungai, terutama untuk keperluan pengangkutan hasil tambang batubara.Pengangkutan batubara melalui jalur sungai dirasa lebih baik, karena tidak beresikomenimbulkan kerusakan jalan raya. Sungai menjadi alternatif prasarana transportasiyang baik, mengingat adanya pembatasan bahkan larangan pemerintah daerahKabupaten Batang Hari untuk mengangkut batubara lewat jalur darat, gunamenghindari kemacetan dan kerusakan jalan raya.
Pertumbuhan sektor bangunan mengalami percepatan yaitu dari 8,24 persenpada tahun 2012 menjadi 12,34 persen pada tahun 2013. Percepatan ini terjadikarena meningkatnya pembangunan sarana publik pada tahun 2013 dibandingkantahun 2012. Pembangunan prasarana fisik di Kabupaten Batang Hari pada tahun2013 meliputi berbagai infrastruktur seperti jalan raya, gedung perkantoran, saranaolah raga, sarana rekreasi dan sebagainya. Pembangunan tempat-tempat usahaseperti ruko serta tempat tinggal seperti kompleks perumahan juga semakin maraksehingga berkontribusi terhadap peningkatan nilai tambah sektor ini.
Grafik 3.5Laju Pertumbuhan Sektor Pertambangan dan Penggalian
Tahun 2009 – 2013
Sumber data : BPS Kab. Batang Hari Tahun 2013
Sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan yang mempunyai sourceof growth sebesar 0,20 persen, mengalami perlambatan pertumbuhan dari sebesar9,17 persen pada tahun 2012 menjadi 8,11 persen pada tahun 2013. Lajupertumbuhan yang cukup tinggi terjadi pada subsektor bank, sewa bangunan danjasa perusahaan yaitu masing-masing sebesar 9,63; 7,94 dan 8,57 persen.Pertumbuhan subsektor jasa perusahaan pada tahun 2013 mengalami percepatanyang cukup berarti dibandingkan tahun sebelumnya.
Sementara itu, subsektor bank tumbuh relatif tinggi, meskipun sedikitmelambat. Hal ini dikarenakan semakin bertambahnya jumlah bank berikutnasabahnya dan jumlah simpanannya di Kabupaten Batang Hari. Demikian pula nilaiinvestasi yang ditanamkan di sana. Sementara itu, nilai tambah subsektor sewabangunan juga semakin meningkat pada tahun 2013 dibandingkan tahun lalu, seiringberkembangnya kegiatan usaha/perdagangan maupun pertambahan jumlahpenduduk dan rumah tangga di Kabupaten Batang Hari. Subsektor lembagakeuangan tanpa bank juga mengalami percepatan pertumbuhan dibandingkan tahunsebelumnya.
2012 2013
Keuangan, Persewaan & Jasa PerusahaanPerdagangan, Hotel & Restoran
RKPD KABUPATEN BATANG HARI TAHUN 2016 28
PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI
Percepatan ini didorong oleh semakin maraknya penggunaan sarana angkutansungai, terutama untuk keperluan pengangkutan hasil tambang batubara.Pengangkutan batubara melalui jalur sungai dirasa lebih baik, karena tidak beresikomenimbulkan kerusakan jalan raya. Sungai menjadi alternatif prasarana transportasiyang baik, mengingat adanya pembatasan bahkan larangan pemerintah daerahKabupaten Batang Hari untuk mengangkut batubara lewat jalur darat, gunamenghindari kemacetan dan kerusakan jalan raya.
Pertumbuhan sektor bangunan mengalami percepatan yaitu dari 8,24 persenpada tahun 2012 menjadi 12,34 persen pada tahun 2013. Percepatan ini terjadikarena meningkatnya pembangunan sarana publik pada tahun 2013 dibandingkantahun 2012. Pembangunan prasarana fisik di Kabupaten Batang Hari pada tahun2013 meliputi berbagai infrastruktur seperti jalan raya, gedung perkantoran, saranaolah raga, sarana rekreasi dan sebagainya. Pembangunan tempat-tempat usahaseperti ruko serta tempat tinggal seperti kompleks perumahan juga semakin maraksehingga berkontribusi terhadap peningkatan nilai tambah sektor ini.
Grafik 3.5Laju Pertumbuhan Sektor Pertambangan dan Penggalian
Tahun 2009 – 2013
Sumber data : BPS Kab. Batang Hari Tahun 2013
Sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan yang mempunyai sourceof growth sebesar 0,20 persen, mengalami perlambatan pertumbuhan dari sebesar9,17 persen pada tahun 2012 menjadi 8,11 persen pada tahun 2013. Lajupertumbuhan yang cukup tinggi terjadi pada subsektor bank, sewa bangunan danjasa perusahaan yaitu masing-masing sebesar 9,63; 7,94 dan 8,57 persen.Pertumbuhan subsektor jasa perusahaan pada tahun 2013 mengalami percepatanyang cukup berarti dibandingkan tahun sebelumnya.
Sementara itu, subsektor bank tumbuh relatif tinggi, meskipun sedikitmelambat. Hal ini dikarenakan semakin bertambahnya jumlah bank berikutnasabahnya dan jumlah simpanannya di Kabupaten Batang Hari. Demikian pula nilaiinvestasi yang ditanamkan di sana. Sementara itu, nilai tambah subsektor sewabangunan juga semakin meningkat pada tahun 2013 dibandingkan tahun lalu, seiringberkembangnya kegiatan usaha/perdagangan maupun pertambahan jumlahpenduduk dan rumah tangga di Kabupaten Batang Hari. Subsektor lembagakeuangan tanpa bank juga mengalami percepatan pertumbuhan dibandingkan tahunsebelumnya.
RKPD KABUPATEN BATANG HARI TAHUN 2016 29
PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI
Pertumbuhan positif subsektor sewa bangunan disebabkan oleh semakinberkembangnya usaha perdagangan, yang diiringi dengan semakin banyaknyausaha persewaan ruko-ruko untuk keperluan usaha. Selain itu, usaha persewaanrumah pribadi untuk tempat tinggal pun semakin meningkat guna memenuhikebutuhan tempat tinggal bagi para pendatang maupun penduduk asli. Pertumbuhanpositif subsektor lembaga keuangan bukan bank didorong oleh semakinmeningkatnya jumlah lembaga keuangan bukan bank serta outputnya, seperti unitsimpan pinjam serta lembaga-lembaga pembiayaan, selain koperasi dan pegadaian.
Pada tahun 2013, pertumbuhan sektor perdagangan, hotel dan restoranmencapai 8,81 persen (y-o-y), menurun dari tahun sebelumnya. Laju pertumbuhan iniadalah yang kedua terbesar setelah laju pertumbuhan sektor bangunan. Sepertitahun sebelumnya, pada tahun 2013 laju pertumbuhan sektor perdagangan, hoteldan restoran lebih tinggi dibandingkan laju pertumbuhan sektor jasa-jasa.
Nilai tambah subsektor perdagangan Kabupaten Batang Hari sangatdipengaruhi oleh pertumbuhan sektor-sektor yang lain, seperti sektor pertanian dansektor industri pengolahan. Subsektor perdagangan besar dan eceran tumbuhsebesar 8,98 persen pada tahun 2013. Perdagangan besar berperan pentingterhadap besarnya laju pertumbuhan subsektor ini, seiring dengan besarnya nilaitambah subsektor perkebunan dan kehutanan.
Pada tahun 2013, subsektor hotel mengalami pertumbuhan positif sebesar2,26 persen, setelah pada tahun sebelumnya hanya tumbuh sebesar 1,78 persen.Hal ini terjadi karena meningkatnya tingkat penghunian kamar hotel di KabupatenBatang Hari. Usaha perhotelan di Kabupaten Batang Hari pada tahun 2013menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya.
Sektor pertanian yang selama ini merupakan penyumbang terbesar PDRBKabupaten Batang Hari tumbuh sebesar 5,12 persen pada tahun 2013, mengalamipercepatan dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai angka pertumbuhan4,09 persen dengan source of growth sebesar 1,49 persen. Percepatan pertumbuhansektor pertanian terjadi pada hampir semua subsektor, kecuali tanaman peternakandan kehutanan yang pada tahun 2013 tumbuh relatif sedikit melambat dibandingkantahun 2012.
Subsektor tanaman perkebunan mengalami pertumbuhan positif sebesar 5,71persen pada tahun 2013, tumbuh lebih cepat dibandingkan tahun sebelumnya yangmencapai 4,09. Sementara itu, laju pertumbuhan subsektor kehutanan mengalamisedikit perlambatan, seiring dengan menurunnya produksi komoditas kehutanan,terutama kayu. Pertumbuhan subsektor peternakan dan perikanan juga mengalamihal yang sama.
Pada tahun 2013, sektor Industri Pengolahan tumbuh sebesar 6,39 persen,lebih cepat dibandingkan tahun lalu. Percepatan ini terutama disumbang olehsubsektor industri makanan, minuman dan tembakau; tekstil, barang kulit dan alaskaki serta barang kayu dan hasil hutan lainnya.
Nilai tambah bruto sektor ini sangat dipengaruhi oleh ketersediaan bahanbaku. Industri hilir berbahan baku karet dan kayu rimba misalnya, produksinya akanterganggu apabila persediaan barang inputnya yakni karet dan kayu rimbaterganggu. Meningkatnya nilai tambah subsektor kehutanan berdampak positif pulaterhadap sektor industri barang dari kayu dan hasil hutan lainnya.
RKPD KABUPATEN BATANG HARI TAHUN 2016 30
PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI
Grafik 3.6Laju Pertumbuhan Sektor Pertambangan dan Penggalian
Tahun 2009-2013
Tabel 3.1Perbandingan Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Batang Hari dengan Laju
Pertumbuhan PDRB Provinsi Jambi Tahun 2011 – 2013
Sumber data : BPS Batang Hari Tahun 2012
Selama periode tahun 2011-2013, pertumbuhan PDRB Kabupaten Batang H
Selama periode tahun 2011-2013, pertumbuhan PDRB Kabupaten Batang Haridengan minyak selalu lebih kecil dari pertumbuhan PDRB Provinsi Jambi (lihat tabel3 di atas).
0,59
1,79
8,89
10,39
2,05
0
2
4
6
8
10
12
2009 2010 2011 2012 2013
Pert
umbu
han
(%)
Uraian/Description 2011 2012 2013
[1] [2] [3] [4]
Kabupaten Dengan Minyak7,89 7,13 6,84
Batang Hari With Oil
Batang Hari Tanpa Minyak8,13 7,12 6,92
Regency Without Oil
Dengan Minyak8,54 7,44 7,88
Provinsi Jambi With Oil
Jambi Province Tanpa Minyak6,94 8,69 Not available
Without Oil
RKPD KABUPATEN BATANG HARI TAHUN 2016 31
PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI
Struktur Perekonomian Kabupaten Batang Hari
Struktur perekonomian suatu daerah sangat ditentukan oleh besarnya perananmasing-masing sektor ekonomi dalam memproduksi barang dan jasa. Struktur yangterbentuk dari nilai tambah bruto masing-masing sektor tersebut menggambarkanketergantungan suatu daerah terhadap kemampuan berproduksi dari tiap sektor.
Tabel 3.2Struktur Perekonomian Kabupaten Batang Hari
Tahun 2011 – 2013 (Dalam Persen)
Sumber data : BPS Batang Hari Tahun 2014
Pada tahun 2013, struktur perekonomian Kabupaten Batang Hari masih tetapberbasis pada sektor pertanian (22,56 persen). Di urutan kedua sektor perdagangan,hotel dan restoran (22,03 persen) dan sektor jasa-jasa di urutan ketiga (19,71persen). Pada tahun 2013, kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB secara umumsedikit menurun dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan ini terutama disumbangoleh subsektor peternakan dan kehutanan, dimana laju pertumbuhan nilai tambahsubsektor ini pada tahun 2013 tidak secepat tahun sebelumnya. Sementara itu,kontribusi subsektor tanaman bahan makanan dan perkebunan juga mengalamipenurunan dibandingkan tahun sebelumnya.
Jika dilihat berdasarkan ada tidaknya pergeseran kontribusi masing-masingsektor terhadap PDRB Kabupaten Batang Hari secara keseluruhan, pada tahun 2013tidak terjadi pergeseran kontribusi masing-masing sektor terhadap PDRB. Tidakterdapat perbedaan berarti dalam kontribusi tiap-tiap sektor terhadap PDRBkeseluruhan antara tahun 2013 dengan tahun 2012.
RKPD KABUPATEN BATANG HARI TAHUN 2016 32
PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI
Grafik 3.7Struktur Perekonomian Kabupaten Batang Hari Tahun 2013
Sumber data : BPS Batang Hari Tahun 2014
Subsektor perdagangan besar dan eceran yang merupakan penyumbangterbesar bagi sektor perdagangan, hotel dan restoran berhubungan erat denganperkembangan sektor perekonomian yang lain. Di Kabupaten Batang Hari,peningkatan kontribusi subsektor ini didorong oleh peningkatan nilai tambah sektor-sektor lainnya, diantaranya: sektor pertanian terutama subsektor tanaman bahanmakanan dan perkebunan terutama karet dan kelapa sawit; serta sektorpertambangan dan penggalian, terutama subsektor pertambangan migas danpenggalian.
Pada tahun 2013, kontribusi sektor jasa-jasa mengalami peningkatan, dari19,27 persen pada tahun 2012 menjadi 19,71 persen pada tahun 2013. Kontribusisektor jasa berada pada urutan ketiga sebagai penyusun PDRB Kabupaten BatangHari. Kontribusi sektor jasa didominasi oleh kontribusi subsektor administrasipemerintahan dan pertahanan, yang erat kaitannya dengan pengeluaran pemerintah(government expenditure), sebagaimana termuat dalam APBD.
Kontributor terbesar keempat dalam pembentukan PDRB kabupaten BatangHari adalah sektor Industri pengolahan dengan kontribusi sebesar 13,05 persen,kemudian diikuti oleh sektor pertambangan dan penggalian; bangunan,pengangkutan dan komunikasi; keuangan, persewaan dan jasa perusahaan dengankontribusi masing-masing sebesar 10,52 persen, 4,96 persen, 4,74 persen dan 2,22persen.
Pada sektor pertambangan dan penggalian, subsektor minyak dan gas bumimerupakan penyumbang nilai tambah bruto terbesar, yaitu sebesar 64,83 persen daritotal nilai tambah sektor ini. Sementara itu, pertambangan tanpa gas dengankomoditas utamanya yaitu batubara berada di urutan kedua dengan kontribusisebesar 28,90 persen dan penggalian merupakan pemberi kontribusi terkecil yaitusebesar 6,27 persen.
Listrik, Gas dan Air merupakan pemberi kontribusi terkecil PDRB tahun 2013,yaitu sebesar 0,21 persen. Hal ini dikarenakan masih terbatasnya jangkauan listrik
6.Perdagangan, Hotel &Restoran22,03%
7.Pengangkutan& Komunikasi
4,74%
8.Keuangan, Persewaan & Jasa
Perusahaan2,22%
9. Jasa-jasa19,71%
RKPD KABUPATEN BATANG HARI TAHUN 2016 32
PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI
Grafik 3.7Struktur Perekonomian Kabupaten Batang Hari Tahun 2013
Sumber data : BPS Batang Hari Tahun 2014
Subsektor perdagangan besar dan eceran yang merupakan penyumbangterbesar bagi sektor perdagangan, hotel dan restoran berhubungan erat denganperkembangan sektor perekonomian yang lain. Di Kabupaten Batang Hari,peningkatan kontribusi subsektor ini didorong oleh peningkatan nilai tambah sektor-sektor lainnya, diantaranya: sektor pertanian terutama subsektor tanaman bahanmakanan dan perkebunan terutama karet dan kelapa sawit; serta sektorpertambangan dan penggalian, terutama subsektor pertambangan migas danpenggalian.
Pada tahun 2013, kontribusi sektor jasa-jasa mengalami peningkatan, dari19,27 persen pada tahun 2012 menjadi 19,71 persen pada tahun 2013. Kontribusisektor jasa berada pada urutan ketiga sebagai penyusun PDRB Kabupaten BatangHari. Kontribusi sektor jasa didominasi oleh kontribusi subsektor administrasipemerintahan dan pertahanan, yang erat kaitannya dengan pengeluaran pemerintah(government expenditure), sebagaimana termuat dalam APBD.
Kontributor terbesar keempat dalam pembentukan PDRB kabupaten BatangHari adalah sektor Industri pengolahan dengan kontribusi sebesar 13,05 persen,kemudian diikuti oleh sektor pertambangan dan penggalian; bangunan,pengangkutan dan komunikasi; keuangan, persewaan dan jasa perusahaan dengankontribusi masing-masing sebesar 10,52 persen, 4,96 persen, 4,74 persen dan 2,22persen.
Pada sektor pertambangan dan penggalian, subsektor minyak dan gas bumimerupakan penyumbang nilai tambah bruto terbesar, yaitu sebesar 64,83 persen daritotal nilai tambah sektor ini. Sementara itu, pertambangan tanpa gas dengankomoditas utamanya yaitu batubara berada di urutan kedua dengan kontribusisebesar 28,90 persen dan penggalian merupakan pemberi kontribusi terkecil yaitusebesar 6,27 persen.
Listrik, Gas dan Air merupakan pemberi kontribusi terkecil PDRB tahun 2013,yaitu sebesar 0,21 persen. Hal ini dikarenakan masih terbatasnya jangkauan listrik
IndustriPengolahan
13,05%4.Listrik, Gas &
Air Bersih0,21%
5. Bangunan4,96%
6.Perdagangan, Hotel &Restoran22,03%
7.Pengangkutan& Komunikasi
4,74%
8.Keuangan, Persewaan & Jasa
Perusahaan2,22%
9. Jasa-jasa19,71%
RKPD KABUPATEN BATANG HARI TAHUN 2016 32
PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI
Grafik 3.7Struktur Perekonomian Kabupaten Batang Hari Tahun 2013
Sumber data : BPS Batang Hari Tahun 2014
Subsektor perdagangan besar dan eceran yang merupakan penyumbangterbesar bagi sektor perdagangan, hotel dan restoran berhubungan erat denganperkembangan sektor perekonomian yang lain. Di Kabupaten Batang Hari,peningkatan kontribusi subsektor ini didorong oleh peningkatan nilai tambah sektor-sektor lainnya, diantaranya: sektor pertanian terutama subsektor tanaman bahanmakanan dan perkebunan terutama karet dan kelapa sawit; serta sektorpertambangan dan penggalian, terutama subsektor pertambangan migas danpenggalian.
Pada tahun 2013, kontribusi sektor jasa-jasa mengalami peningkatan, dari19,27 persen pada tahun 2012 menjadi 19,71 persen pada tahun 2013. Kontribusisektor jasa berada pada urutan ketiga sebagai penyusun PDRB Kabupaten BatangHari. Kontribusi sektor jasa didominasi oleh kontribusi subsektor administrasipemerintahan dan pertahanan, yang erat kaitannya dengan pengeluaran pemerintah(government expenditure), sebagaimana termuat dalam APBD.
Kontributor terbesar keempat dalam pembentukan PDRB kabupaten BatangHari adalah sektor Industri pengolahan dengan kontribusi sebesar 13,05 persen,kemudian diikuti oleh sektor pertambangan dan penggalian; bangunan,pengangkutan dan komunikasi; keuangan, persewaan dan jasa perusahaan dengankontribusi masing-masing sebesar 10,52 persen, 4,96 persen, 4,74 persen dan 2,22persen.
Pada sektor pertambangan dan penggalian, subsektor minyak dan gas bumimerupakan penyumbang nilai tambah bruto terbesar, yaitu sebesar 64,83 persen daritotal nilai tambah sektor ini. Sementara itu, pertambangan tanpa gas dengankomoditas utamanya yaitu batubara berada di urutan kedua dengan kontribusisebesar 28,90 persen dan penggalian merupakan pemberi kontribusi terkecil yaitusebesar 6,27 persen.
Listrik, Gas dan Air merupakan pemberi kontribusi terkecil PDRB tahun 2013,yaitu sebesar 0,21 persen. Hal ini dikarenakan masih terbatasnya jangkauan listrik
1. Pertanian22,56%
2.Pertambangandan Penggalian
10,52%
IndustriPengolahan
13,05%4.Listrik, Gas &
Air Bersih0,21%
RKPD KABUPATEN BATANG HARI TAHUN 2016 32
PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI
Grafik 3.7Struktur Perekonomian Kabupaten Batang Hari Tahun 2013
Sumber data : BPS Batang Hari Tahun 2014
Subsektor perdagangan besar dan eceran yang merupakan penyumbangterbesar bagi sektor perdagangan, hotel dan restoran berhubungan erat denganperkembangan sektor perekonomian yang lain. Di Kabupaten Batang Hari,peningkatan kontribusi subsektor ini didorong oleh peningkatan nilai tambah sektor-sektor lainnya, diantaranya: sektor pertanian terutama subsektor tanaman bahanmakanan dan perkebunan terutama karet dan kelapa sawit; serta sektorpertambangan dan penggalian, terutama subsektor pertambangan migas danpenggalian.
Pada tahun 2013, kontribusi sektor jasa-jasa mengalami peningkatan, dari19,27 persen pada tahun 2012 menjadi 19,71 persen pada tahun 2013. Kontribusisektor jasa berada pada urutan ketiga sebagai penyusun PDRB Kabupaten BatangHari. Kontribusi sektor jasa didominasi oleh kontribusi subsektor administrasipemerintahan dan pertahanan, yang erat kaitannya dengan pengeluaran pemerintah(government expenditure), sebagaimana termuat dalam APBD.
Kontributor terbesar keempat dalam pembentukan PDRB kabupaten BatangHari adalah sektor Industri pengolahan dengan kontribusi sebesar 13,05 persen,kemudian diikuti oleh sektor pertambangan dan penggalian; bangunan,pengangkutan dan komunikasi; keuangan, persewaan dan jasa perusahaan dengankontribusi masing-masing sebesar 10,52 persen, 4,96 persen, 4,74 persen dan 2,22persen.
Pada sektor pertambangan dan penggalian, subsektor minyak dan gas bumimerupakan penyumbang nilai tambah bruto terbesar, yaitu sebesar 64,83 persen daritotal nilai tambah sektor ini. Sementara itu, pertambangan tanpa gas dengankomoditas utamanya yaitu batubara berada di urutan kedua dengan kontribusisebesar 28,90 persen dan penggalian merupakan pemberi kontribusi terkecil yaitusebesar 6,27 persen.
Listrik, Gas dan Air merupakan pemberi kontribusi terkecil PDRB tahun 2013,yaitu sebesar 0,21 persen. Hal ini dikarenakan masih terbatasnya jangkauan listrik
RKPD KABUPATEN BATANG HARI TAHUN 2016 33
PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI
dan air sehingga belum semua daerah di wilayah Kabupaten Batang Hari terlayanifasilitas listrik dan air bersih sehingga jumlah pelanggan menjadi terbatas. Selain itu,terdapat sebagian masyarakat yang memanfaatkan sumber air bersih selain PDAMseperti sumur, mata air dan lainnya.
Grafik 3.8Kontribusi Sektor Primer, Sekunder dan Tersier terhadap PDRB,
Tahun 2011 – 2013
Sumber data : BPS Batang Hari Tahun 2014
Berdasarkan atas output maupun input menurut asal terjadinya proses produksi,sektor pada PDRB dapat dikelompokkan menjadi sektor primer, sekunder dan tersier.Sektor primer merupakan sektor ekonomi yang melakukan proses produksi denganmenggali atau memperoleh hasil langsung dari alam. Sektor primer juga mencakupproduksi berupa barang mentah dan bahan baku makanan. Sektor yang masukdalam kategori ini adalah sektor pertanian; dan sektor pertambangan dan penggalian.
Sektor sekunder adalah unit-unit kegiatan ekonomi yang biaya produksinya(inputnya) sebagian besar berasal dari sektor primer. Sektor sekunder meliputi sektorindustri pengolahan; sektor listrik, gas dan air minum serta sektor bangunan.
Sektor tersier merupakan sektor yang menyediakan jasa-jasa kepadamasyarakat umum dan unit usaha, yang mencakup sektor perdagangan, hotel danrestoran; sektor transportasi dan komunikasi; sektor keuangan dan sektor jasa-jasa.
Antara tahun 2011-2013, perekonomian Kabupaten Batang Hari didominasioleh sektor tersier, diiikuti oleh sektor primer di tempat kedua dan sektor sekunder ditempat ketiga. Ini berarti, selama tiga tahun terakhir, secara umum polaperekonomian tidak mengalami perubahan berarti.
Jika dilihat perkembangan kontribusi tiap sektornya selama periode 2011-2013, terlihat bahwa sektor tersier terus mengalami peningkatan kontribusi. Sektorprimer mengalami hal yang sebaliknya, dimana pada periode tersebut konsistenmengalami penurunan kontribusi. Hal yang sama terjadi pada sektor sekunderdimana kontribusinya menurun selama tahun 2011-2012, kemudian meningkat padatahun 2012-2013.
Pemerintah Kabupaten Batang Hari bersama sektor swasta dan masyarakatharus berupaya bersama dalam program penciptaan nilai tambah dan nilai jualmelalui pengembangan industri turunan dari berbagai komoditas perkebunan sertamengurangi ketergantungan ekonomi Batang Hari pada produk dari luar daerah lain.Oleh karena itu melalui pelaksanaan pembangunan tahun 2015 (capaian akhir)pelaksanaan RPJMD Tahun 2011 - 2016, diharapkan dapat memberikan capaian
2011 2012 2013
Tersier 46,89 48,71 48,70
Sekunder 18,21 16,38 18,22
Primer 34,90 34,90 33,08
34,90 34,90 33,08
18,21 16,38 18,22
46,89 48,71 48,70
0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%
100%
Kont
ribus
i (pe
rsen
)
RKPD KABUPATEN BATANG HARI TAHUN 2016 34
PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI
terbaik, yang di implementasikan dalam agenda pembangunan yaitu : peningkatanpendapatan perkapita melalui program pemberdayaan ekonomi masyarakat,mewujudkan kehidupan masyarakat yang agamis dan berakhlak mulia, peningkatankualitas pelayanan dasar masyarakat, profesionalisme dan integritas aparatur,peningkatan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih, dan optimalisasipemanfaatan Sumber Daya Alam melalui peningkatan kualitas penataan ruang danlingkungan.
Tabel 3.3Perkembangan Realisasi Dan Proyeksi
Indikator Makro Ekonomi Kabupaten Batang Hari
NO INDIKATORMAKRO EKONOMI
REALISASI TAHUN PROYEKSI* TAHUN
2011 2012 2013 2014* 2015* 2016*
1. PDRB Harga Berlaku(Rp.Triliyun)PDRB Harga Konstan(Rp Triliyun)
4,701,28
5,331,52
6,101,67
6,711,83
6,851,95
7,031,98
2. Tingkat PertumbuhanEkonomi 7,89 7,13 6,84 6,93 7,24 7,38
3. Struktur PDRBPendekatan Sektor: (%)1 Primer2 Sekunder3 Tersier
46,9618,2646,96
34,0421,1644,78
37,2120,6343,16
38,4818,1543,47
39.4816,1542,47
43,7616,0140,23
4 Produktivitas Sektoral( Juta Rupiah):
1. Pertanian2. Pertambangan3. Industri
Pengolahan4. Listrik, Gas & Air
Bersih5. Bangunan6. Perdagangan,
Hotel, Restoran7. Pengangkutan
dan Komunikasi8. Keuangan,
Persewaan9. Jasa-jasa
392.520,10 416.211,64 432.244,77 448.277,91 450.378,82 480.468,0197.059,77 92.276,37 93.453,23 94.630,07 91.780,15 89.650,11
154.197,56 159.092,55 163.463,87 167.311,52 170.423,43 172.543,77
2.268,03 2.534,44 2.815,78 3.097,12 3.214,14 3,457,2348.031,32 43.249,59 45.640,61 48.031,64 49.159,54 51.267,68
305.888,61 299.713,77 302.104,79 314.604,79 316.211,87 318.324,96
39.040,20 48.595,74 53.966,63 59.337,52 63.432,75 65.567,89
31.217,45 33.002,67 34.777,86 36.553,05 39.441,15 41.558,25216.339,15 235.080,92 254.865,50 275.692,89 278.792,91 280.815,85
5 Struktur PDRBPendekatanPengeluaran:
1. PengeluaranKonsumsi RumahTangga
2. Konsumsi NonProfit
3. KonsumsiPemerintah
4. PembentukanModal TetapBruto (PMTB)
5. Perubahan Stok6. Ekspor7. Impor
894.924,91
3.808,34
232.685,94
131.780,34
18.813,06586.204,36581.654,77
928.978,24
3.876,95
238.113,43
123.888,02
17.865,39599.167,23583.201,68
980.946,59
4.051,16
249.497,90
125.716,69
18.113,53626.965,49608.520,76
1.032.914
4.332,38
266.839,35
137.266,35
19.875,61669.599,14657.812,01
1.142.812
4.554,75
278.971,26
139.345,41
20.750,82700.135,15670.900,12
1.145.950
4.827,60
281.251,12
140.421,65
22.850,40705.235,10673.950,11
6 Tingkat Pengangguran 5,25 5,37 5,94 6,01 6,32 7,17
Sumber : PDRB Kab. Batang Hari 2014*Diolah
RKPD KABUPATEN BATANG HARI TAHUN 2016 35
PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI
3.2 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2015 dan Tahun 2016
Gambaran ekonomi Batang Hari Tahun 2015-2016 tidak terlepas dari kondisiperekonomian Provinsi Jambi secara umum yang akan dipengaruhi perkembanganlingkungan eksternal sebagai berikut, Pertama, perkembangan globaliasi yangsemakin meningkatkan integrasi perekonomian regional seperti menyatunya pasarAsia Tenggara yang terintegrasi dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN. Keadaan inidisatu pihak akan menciptakan peluang yang lebih besar bagi perekonomian daerahseperti Batang Hari, tetapi dilain pihak juga menuntut daya saing perekonomianBatang Hari yang lebih tinggi.
Dorongan eksternal bagi perekonomian Batang Hari antara lain berasal dari :a) perekonomian nasional terutama dari daerah di Pulau Jawa, Sumatera dan Batamyang diperkirakan masih tetap menjadi pasar bagi produk-produk pertanian,perkebunan dan kehutanan yang dihasilkan Batang Hari, b) perekonomian kawasanregional Asia Tenggara diperkirakan tetap menjadi kawasan pertumbuhan dandinamis dengan motor penggerak perekonomian Singapura dan negara-negara yangtergabung dalam IMS-GT (Indonesia - Malaysia -Singapore Growth Triangle), karenasekitar 60 persen ekspor provinsi Jambi termasuk Kabupaten Batang Hari adalah keSingapura.
Disamping itu secara geografis letak Batang Hari sangat strategis di kawasanIMS GT tersebut. Kedua, dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia(NKRI), maka perekonomian daerah seperti Batang Hari sangat tergantung padaperekonomian nasional, meskipun potensi timbulnya krisis ekonomi nasionalmenurun, namun potensi ketidakpastian eksternal tetap tinggi yang antara lainberasal dari kemungkinan melambatnya pertumbuhan ekonomi negara-negaraindustri paling maju seperti Amerika Serikat, Eropa dan Jepang, tingginya hargaminyak bumi yang menyebabkan meningkatnya subsidi, menurunnya aruspenanaman modal dan terpusatnya arus modal pada beberapa daerah maju. Ketiga,penetapan standar produk dan regulasi dari negara maju yang cendrung tidak dapatdipenuhi oleh daerah-daerah yang baru berkembang seperti Batang Hari, sehinggahampir semua produk ekspor Batang Hari harus melalui Singapura untuk di kemasulang, sehingga sebagian besar nilai tambah produk itu diterima Singapura bukanBatang Hari.
Adapun lingkungan internal yang diperkirakan berpengaruh positif terhadapperekonomian Batang Hari dalam tiga tahun mendatang adalah sebagai berikut:Pertama, Provinsi Jambi termasuk didalamnya Kabupaten Batang Hari secaranasional termasuk daerah yang paling aman dan kondusif untuk berinvestasi,keadaan ini diharapkan dapat menjadi pendorong untuk masuknya investor diKabupaten Batang Hari. Kedua, sumber daya alam yang berlimpah seperti minyak,gas, batu bara, emas dan tersedianya lahan yang luas dapat dieksploitasi denganbaik dan berkelanjutan, sehingga dapat menjadi motor penggerak perekonomianKabupaten Batang Hari kedepan.
Aktivitas sektor-sektor ekonomi yang digambarkan dengan proses siklustransaksi dari produsen kepada konsumen dan sebaliknya akan berujung pada arusbarang dan jasa, seiring dengan adanya nilai tambah yang tercipta. Nilai tambahyang dihasilkan dari keseluruhan aktivitas sektor ekonomi akan digunakan sejalandengan kepentingan dan prioritas yang ada, dengan proporsi yang berbeda darisetiap komponen penggunan. Pengalokasian dan pengunaan nilai tambah dirincidalam nilai PDRB menurut penggunaan. Grafik 3.5 Laju Pertumbuhan Konsumsi,Investasi, Perubahan Stok, Ekspor dan Impor atas Dasar Harga Konstan 2000,Tahun 2006–2013.
RKPD KABUPATEN BATANG HARI TAHUN 2016 36
PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI
Grafik 3.9Laju Pertumbuhan Konsumsi, Investasi, Perubahan Stok, Ekspor dan Impor
atas Dasar Harga Konstan 2000, Tahun 2006–2013
Perkembangan ekonomi Kabupaten Batang Hari dalam kurun waktu tahun2006 sampai dengan tahun 2013 menunjukkan tren yang fluktuatif. Angkapertumbuhan ekonomi Kabupaten Batang Hari pada tahun 2013 mengalamiperlambatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, dengan laju pertumbuhansebesar 6,84 persen. Perubahan pertumbuhan tersebut ikut mempengaruhi poladistribusi penggunaan PDRB yang pada dasarnya sangat dipengaruhi oleh produksidan harga.
Diproyeksikan pada tahun 2015 ini angka pertumbuhan pengeluaran untukkonsumsi meningkat sebesar 9,72 persen, dikarenakan Pada tahun 2012 s.d. tahun2014, perekonomian Kabupaten Batang Hari digerakkan oleh pengeluaran untukkonsumsi dengan angka pertumbuhan rata-rata sebesar 7,58 persen. Pertumbuhanekspor keluar wilayah Kabupaten Batang Hari, sebagian besar disumbang olehsektor pertambangan dan perkebunan. Pertumbuhan ekspor yang sebesar 7,17persen tidak banyak menyumbang PDRB penggunaan karena diikuti juga dengankenaikan nilai impor yang mengalami percepatan sebesar 8,48 persen. Sementaraitu, pertumbuhan komponen PDRB penggunaan yang lain bervariasi dan padaumumnya di atas 6 persen.
RKPD KABUPATEN BATANG HARI TAHUN 2016 37
PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI
Grafik 3.10Laju Pertumbuhan Konsumsi Rumah Tangga, Konsumsi LNPRT, dan Konsumsi
Pemerintah atas Dasar Harga Konstan 2000, Tahun 2006–2013
Pada tahun 2015, diproyeksikan angka Angka pertumbuhan konsumsi lembaganonprofit dan konsumsi pemerintah mengalami peningkatan menjadi 9,71 persen.Dikarenakan pada tahun 2012 mengalami percepatan dibandingkan tahunsebelumnya. Pertumbuhan konsumsi lembaga nonprofit sebesar 8,9 persen,sementara pertumbuhan konsumsi pemerintah sebesar 7,43 persen. Pada tahun2013 dan 2014 juga menunjukkan peningkatan yang signifikan, dengan rata-ratapertumbuhan (angka sementara) sebesar 9,23 persen.
Grafik 3.11Kontribusi Penyusun PDRB Penggunaan Kabupaten
Batang Hari Atas Dasar Harga Berlaku, Tahun 2003-2013
RKPD KABUPATEN BATANG HARI TAHUN 2016 38
PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI
Secara umum, terlihat bahwa nilai tambah sektor-sektor perekonomian yangdihasilkan oleh Kabupaten Batang Hari dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2013sebagian besar masih digunakan untuk konsumsi. Konsumsi rumah tanggamerupakan penyumbang PDRB penggunaan terbesar, kemudian disusul olehpengeluaran pemerintah. Sementara itu, nilai dari investasi relatif lebih kecil jikadibandingkan dengan nilai konsumsi. Secara rata-rata, dari tahun ke tahun kontribusiinvestasi terhadap PDRB penggunaan hanya berkisar 10 persen. Sejak tahun 2004,neraca perdagangan Kabupaten Batang Hari selalu mengalami defisit. Nilai eksporbelum dapat mengimbangi nilai impor barang dan jasa. Secara keseluruhan,perekonomian Kabupaten Batang Hari dari sisi penggunaan memperlihatkan polayang relatif sama dari tahun ke tahun, yaitu sebagian besar nilai tambah yangdihasilkan digunakan untuk konsumsi.
Grafik 3.12PDRB Kabupaten Batang Hari menurut Penggunaan
Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2013
Pada Tahun 2013, sebesar 94,46 persen nilai PDRB Kabupaten Batang Haridigunakan untuk konsumsi, baik konsumsi rumah tangga, lembaga nonprofit maupunkonsumsi pemerintah. Pola distribusi penggunaan PDRB tersebut tetap sama dengantahun-tahun sebelumnya, hanya terjadi penurunan persentase penggunaan PDRBuntuk konsumsi dibandingkan tahun 2012 yang mencapai 93,49 persen. Penurunanpersentase penggunaan komponen konsumsi terjadi pada konsumsi pemerintah,sedangkan konsumsi lembaga nirlaba dan konsumsi rumah tangga mengalamipeningkatan.
Diproyeksikan pada tahun 2015 ini, nilai PDRB yang digunakan untuk konsumsimeningkat menjadi 96,45 persen, dikarenakan pada Tahun 2013 dan 2014 nilaiPDRB yang digunakan untuk konsumsi terus meningkat. Meskipun terjadi penurunanpada Tahun 2012, yakni sebesar 93,49 persen nilai PDRB Kabupaten Batang Haridigunakan untuk konsumsi, baik konsumsi rumah tangga, lembaga nonprofit maupunkonsumsi pemerintah. Pola distribusi penggunaan PDRB tersebut tetap sama dengantahun-tahun sebelumnya, hanya terjadi penurunan persentase penggunaan PDRBuntuk konsumsi dibandingkan tahun 2011 yang mencapai 95,19 persen. Penurunanpersentase penggunaan komponen konsumsi terjadi pada konsumsi pemerintah,sedangkan konsumsi lembaga nirlaba dan konsumsi rumah tangga mengalamipeningkatan.
RKPD KABUPATEN BATANG HARI TAHUN 2016 39
PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI
Distribusi penggunaan PDRB untuk ekspor dan impor pada tahun 2013 diKabupaten Batang Hari menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya,dengan neraca perdagangan yang kembali defisit dengan nilai defisit yang lebihbesar dibandingkan tahun sebelumnya.
Nilai Tambah Bruto (NTB) konsumsi rumah tangga adalah pengeluarankonsumsi yang benar-benar dilakukan oleh rumah tangga dan swasta baik berupabarang maupun jasa. Pada tahun 2011, konsumsi rumah tangga masih tetapmerupakan komponen yang paling dominan dalam penggunaan PDRB di KabupatenBatang Hari. Kontribusi komponen ini sejak Tahun 2001 selalu berada di atas angka60 persen, dan pada Tahun 2011 mencapai 67,85 persen. Hal ini jelas menunjukkanbahwa dari tahun ke tahun, sebagian besar pendapatan digunakan untuk konsumsirumah tangga, baik untuk konsumsi makanan maupun bukan makanan.
Nilai Tambah Bruto (NTB) konsumsi rumah tangga adalah pengeluarankonsumsi yang benar-benar dilakukan oleh rumah tangga dan swasta baik berupabarang maupun jasa. Pada tahun 2012, konsumsi rumah tangga masih tetapmerupakan komponen yang paling dominan dalam penggunaan PDRB di KabupatenBatang Hari. Kontribusi komponen ini sejak tahun 2001 selalu berada di atas angka60 persen, dan pada tahun 2012 mencapai 68,01 persen. Hal ini jelas menunjukkanbahwa dari tahun ke tahun, sebagian besar pendapatan digunakan untuk konsumsirumah tangga, baik untuk konsumsi makanan maupun bukan makanan.
Bila dilihat lebih jauh, pada tahun 2012, konsumsi untuk kelompok makananmencapai 45,71 persen, sedangkan porsi pengeluaran untuk konsumsi kelompokbukan makanan adalah sebesar 22,30 persen. Hal ini memperlihatkan bahwakonsumsi kelompok makanan masih merupakan konsumsi utama bagi masyarakatKabupaten Batang Hari. Pertumbuhan konsumsi makanan ini berhubungan eratdengan pertambahan penduduk Kabupaten Batang Hari yang pada tahun 2012mengalami pertumbuhan sebesar 2,07 persen dari tahun sebelumnya. Dan padatahun 2013, konsumsi untuk kelompok makanan mencapai 47,96 persen, sedangkanporsi pengeluaran untuk konsumsi kelompok bukan makanan adalah sebesar 20,83persen. Hal ini memperlihatkan bahwa konsumsi kelompok makanan masihmerupakan konsumsi utama bagi masyarakat Kabupaten Batang Hari. Pertumbuhankonsumsi makanan ini berhubungan erat dengan pertambahan penduduk KabupatenBatang Hari yang pada tahun 2013 mengalami pertumbuhan sebesar 2,07 persendari tahun sebelumnya.
Keberadaan lembaga nirlaba dalam perekonomian Kabupaten Batang Harimemang sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial politik, sehingga ketika tidak adakejadian sosial atau politik yang besar, pertumbuhan konsumsinyanya pun mengecil.Sebaliknya, ketika ada peristiwa sosial politik yang besar, pertumbuhannya jugameningkat cukup besar.
Pertumbuhan pengeluaran konsumsi lembaga nonprofit pada tahun 2012, 2013,dan 2015 mengalami percepatan dari tahun sebelumnya. Jika pada tahun 2011 lajupertumbuhan komponen ini hanya sebesar 7,96 persen, maka pada tahun 2012 lajupertumbuhannya menjadi 8,9 persen, dan pada tahun 2013 laju pertumbuhannyamenjadi 12,12 persen. Percepatan ini antara lain didorong oleh semakin banyaknyalembaga nirlaba, terutama yang bergerak di bidang social, pendidikan dankeagamaan. Munculnya lembaga-lembaga ini didorong oleh semakin besarnyakebutuhan akan pendidikan yang berkualitas, terutama pendidikan yangmenggabungkan kurikulum nasional dan pendidikan agama (Islam) Walaupunselama ini konsumsi lembaga swasta nirlaba mempunyai porsi yang paling kecildibandingkan porsi komponen penggunaan lain, akan tetapi nilai pengeluaranlembaga nonprofit cenderung meningkat dari tahun ke tahun.
RKPD KABUPATEN BATANG HARI TAHUN 2016 40
PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI
Rata-rata Laju pertumbuhan komponen konsumsi pemerintah pada tahun 2012,2013, dan 2014 sebesar 8,13 persen dan rata-rata kontribusinya terhadap PDRBmencapai 23,70 persen. Diproyeksikan pada tahun 2015 dan 2016 akan terusmeningkat. Hal ini berarti bahwa sekitar seperempat dari nilai tambah yang dihasilkandi Kabupaten Batang Hari digunakan untuk konsumsi pemerintah. Angka ini lebihkecil dari persentase tahun sebelumnya. Walaupun demikian, secara nominal tetapterjadi kenaikan pada belanja pemerintah, terutama untuk belanja/gaji pegawai.
Investasi merupakan salah satu bagian yang penting dalam pembangunanekonomi karena investasi mempunyai keterkaitan dengan keberlangsungan kegiatanekonomi di masa yang akan datang. Dengan investasi, kapasitas produksi dapatditingkatkan, yang berarti peningkatan output. Peningkatan output akanmeningkatkan pendapatan dalam waktu yang panjang.
Pada tahun 2012, komponen ini memberikan kontribusi sebesar 11,95persen terhadap total PDRB menurut penggunaan. Sektor ini tumbuh sebesar 7,29persen pada tahun 2012, relatif melambat dibandingkan tahun 2011. Serta padatahun 2013, komponen ini memberikan kontribusi sebesar 13,24 persen terhadaptotal PDRB menurut penggunaan. Sektor ini tumbuh sebesar 5,63 persen pada tahun2013, relatif melambat dibandingkan tahun 2012.
Perlambatan ini dipengaruhi oleh relatif menurunnya tingkat perekonomianmasyarakat akibat anjloknya harga komoditas perkebunan andalan masyarakatKabupaten Batang Hari di pasaran yakni karet dan kelapa sawit, sehinggakemampuan masyarakat untuk berinvestasi menurun. Penurunan harga inidipengaruhi oleh harga di pasaran internasional. Dalam kondisi tersebut, pendapatanmasyarakat lebih banyak difokuskan untuk memenuhi kebutuhan konsumsidibandingkan investasi.
Grafik 3.13Laju Pertumbuhan Pembentukan Modal Tetap Bruto dan
Perubahan Stok atas Dasar Harga Konstan 2000,Tahun 2004 – 2013
Kontribusi komponen ini pada tahun 2013 meningkat dibandingkan tahunsebelumnya, sejalan dengan penurunan yang cukup signifikan pada iklim investasi diKabupaten Batang Hari. Kemudahan perizinan dan pelayanan terpadu berdampakpada meningkatnya investasi. Perkembangan ini secara tidak langsung ikutmempengaruhi besarnya investasi yang ditanamkan. Investasi belum mampumenjadi penggerak perekonomian Kabupaten Batang Hari selama kurun waktu tahun
RKPD KABUPATEN BATANG HARI TAHUN 2016 41
PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI
2000-2013. Dari sisi pengeluaran, perekonomian Kabupaten Batang Hari masih lebihbanyak didorong oleh pengeluaran konsumsi daripada pengeluaran yang bersifatinvestasi.
Perubahan stok tahun 2013 atas dasar harga berlaku mencapai sebesar92,5 milyar rupiah. Pertumbuhan komponen perubahan stok pada tahun 2012mencapai 9,31 persen. Komponen ini memberikan sumbangan terhadap PDRB tahun2013 sebesar 1,53 persen, sedikit lebih besar jika dibandingkan dengankontribusinya pada tahun 2012 yang sebesar 1,46 persen.
Salah satu komponen penggunaan PDRB adalah Ekspor dan Impor, yangmeliputi kegiatan ekspor dan impor antar negara maupun antar wilayah. Oleh karenapenggunaan PDRB pada masing-masing komponen termasuk juga barang-barangimpor, maka nilai impor merupakan faktor pengurang dari nilai ekspor untukmendapatkan ekspor netto. Ukuran keterbukaan perekonomian suatu daerah dapatditunjukkan oleh peranan perdagangan daerah tersebut dengan luar negeri dan luardaerah (luar kabupaten).
Komponen ekspor Kabupaten Batang Hari atas dasar harga berlaku padaTahun 2013 sebesar 2.445.018,97 juta rupiah (2,44 trilyun rupiah). Lebih tinggidibandingkan Tahun 2012 yang mencapai 2.379.864,18 juta rupiah (2,38 trilyunrupiah). Sedangkan nilai impor Kabupaten Batang Hari pada Tahun 2013 adalahsebesar 3.002.134,87 juta rupiah (3 trilyun rupiah), juga lebih tinggi dibandingkantahun sebelumnya yang sebesar 2.747.857,88 juta rupiah (2,78 trilyun rupiah). Baikekspor maupun impor Kabupaten Batang Hari tahun 2013 (harga konstan danberlaku) menunjukkan peningkatan, ekspor netto atau selisih antara nilai ekspor dannilai impor masih tetap bernilai negatif.
Komponen ekspor Kabupaten Batang Hari atas dasar harga berlaku pada tahun2012 sebesar 2.379.864,18 juta rupiah (2,38 trilyun rupiah). Lebih tinggi dibandingkantahun 2011 yang mencapai 1.921.014,72 juta rupiah (1,92 trilyun rupiah). Sedangkannilai impor Kabupaten Batang Hari pada tahun 2012 adalah sebesar 2.747.857,88juta rupiah (2,75 trilyun rupiah), juga lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnyayang sebesar 2.333.420,29 juta rupiah (2,33 trilyun rupiah). Baik ekspor maupunimpor Kabupaten Batang Hari tahun 2012 (harga konstan dan berlaku) menunjukkanpeningkatan, ekspor netto atau selisih antara nilai ekspor dan nilai impor masih tetapbernilai negatif.
Tabel 3.4Perkembangan Ekspor dan Impor Atas Dasar Harga Berlaku
Kabupaten Batang Hari Tahun 2007 – 2013
TAHUN EKSPOR IMPOR EKSPOR NETTO
2007 1,016,953.95 1,193,550.55 -176,596.60
2008 1,306,449.31 1,419,052.13 -112,602.82
2009 1,468,958.21 1,691,759.88 -222,801.67
2010 1,475,773.65 1,753,444.39 -277,670.74
2011 1,937,399.92 2,333,420.29 -396,020.37
2012 2,379,864.18 2,747,857.88 -367,993.70
2013 2,445,018.97 3,002,134.87 -557,116.87Sumber : BPS Kab. Batang Hari Tahun 2014
*Data diolah
RKPD KABUPATEN BATANG HARI TAHUN 2016 42
PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI
Nilai ekspor Kabupaten Batang Hari atas dasar harga konstan pada Tahun 2013adalah sebesar 2,445,018.97, mengalami pertumbuhan sebesar 5,48% persen.Sementara itu, nilai impor Kabupaten Batang Hari pada tahun 2013 atas dasar hargakonstan tahun 2000 adalah senilai 3,002,134.87 mengalami pertumbuhan sebesar5,56 persen.
Secara umum dari periode 2007-2013 perdagangan luar daerah KabupatenBatang Hari mengalami defisit. Hal ini berarti bahwa nilai ekspor masih lebih kecil dariimpor, yang menunjukkan bahwa ketergantungan Kabupaten Batang Hari terhadapdaerah lain di sekitarnya masih cukup besar.
Pada tabel berikut dapat dilihat prediksi PDRB Kabupaten Batang Hariberdasaran persentase masing-masing sektor (harga konstan tahun 2000) untukTahun 2014-2015. Dari prediksi PDRB berdasarkan harga konstan tersebut, dapatdiperoleh prediksi pertumbuhan ekonomi Batang Hari untuk tahun 2014-2015.
Tabel 3.5Realisasi Dan Prediksi Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Batang Hari Harga
Konstan 2000 Tahun 2011 – 2014 ( dalam Persen)
No LAPANGAN USAHAREALISASI PREDIKSI*
2011 2012 2013 2014* 2015* 2016*
1 Pertanian 3,95 7,19 7,90 8,80 9,10 9,25
2 Pertamb. & Penggalian 8,89 4,19 5,10 6,30 3,12 2,11
3 Industri Pengolahan 2,56 5,85 5,50 7,40 7,63 7,82
4 Listrik, Gas & Air Bersih 15,01 24,15 27,10 28,70 30,23 33,12
5 Bangunan 6,66 10,36 11,60 14,10 16,15 17,24
6 Perdag, Hotel &Restoran 14,26 9,20 11,30 13,40 15,52 16,72
7 Pengang & Komunikasi 9,49 13,64 15,80 18,00 19,12 19,34
8 Keu. Persew. & JasaPerusahaan
5,99 8,53 9,37 10,90 11,25 12,43
9 Jasa-Jasa 10,65 13,72 14,50 15,30 16,42 17,11
10 Pertumbuhan Ekonomi (%) 7,89 7,13 6,84 6,93 7,24 7,38
Sumber : BPS Kab. Batang Hari Tahun 2014*Data diolah
Pertumbuhan ekonomi untuk Tahun 2014-2015 diprediksi akan terusmeningkat, yang didorong oleh pertumbuhan sektor Listrik, Gas & Air Bersih, jasa-jasa, pengangkutan dan komunikasi serta sektor Perdagangan Hotel & Restoran.Pada tahun 2014 pertumbuhan ekonomi sebesar 6,93 persen (angka sementara)yang didorong oleh sektor sektor listrik gas dan air bersih, Sektor Jasa-jasa dansektor pengangkutan dan komunikasi. Dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 6,93persen pada tahun 2014 diperkirakan akan dapat mendorong bertambahnyapertumbuhan kesempatan kerja sebesar pada tahun tersebut. Proyeksi pertumbuhanekonomi tahun 2015 dan 2016 secara berturut-turut adalah 7,24 persen dan 7,38persen.
PREDIKSI PDRB PERKAPITA TAHUN 2015-2016Prediksi PDRB per kapita menurut harga konstan Tahun 2000 juga mengalami
peningkatan dari Rp 5.501.642,6 juta pada Tahun 2014, dan diperkirakan akan terusmeningkat mencapai Rp 5.513.750,2 dan Rp. 5.680.250,4 pada Tahun 2015 dan
RKPD KABUPATEN BATANG HARI TAHUN 2016 43
PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI
2016. Peningkatan konsumsi masyarakat ini akan mendorong peningkatanpermintaan terhadap kebutuhan masyarakat, sehingga dapat menggerakkankegiatan ekonomi masyarakat. diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomidaerah untuk 2 tahun kedepan.
Tabel 3.6Realisasi Dan Prediksi PDRB Perkapita (Berdasarkan harga konstan)
Tahun 2012 – 2017
Indikator Realisasi Prediksi**2012 2013 2014* 2015** 2016** 2017**
PDRB PerKapita(Rp)
5.080.666,30 5.270.153,80 5.501.642,6 5.513.750,2 5.680.250,4 5.775.865,1
Sumber : BPS Kab. Batang Hari Tahun 2014*Angka Sementara **Angka Proyeksi/Sangat Sementara.
PREDIKSI PERTUMBUHAN PENDUDUK, TENAGA KERJA DAN KESEMPATANKERJA TAHUN 2015 – 2016
Tujuan utama pembangunan adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat.Sasaran ini tidak mungkin tercapai apabila pemerintah tidak dapat memecahkanmasalah kependudukan, seperti besarnya jumlah penduduk serta tidak meratanyapenyebaran penduduk di Indonesia. Berbagai usaha untuk menekan lajupertumbuhan penduduk yang tinggi telah dilakukan oleh pemerintah melalui berbagaiprogram seperti Program Keluarga Berencana (KB) yang dimulai awal tahun1970-an.
Prediksi Jumlah penduduk Kabupaten Batang Hari pada Tahun 2015 sebanyak262.370 jiwa, sedangkan pada Tahun 2016 sebanyak 265.490 jiwa. Jumlahpenduduk tertinggi adalah di Kecamatan Muara Bulian, sedangkan yang terendahadalah di Kecamatan Maro Sebo Ilir, jumlah penduduk laki-laki di Kabupaten BatangHari lebih banyak daripada penduduk perempuan. Jumlah penduduk yang begitubesar dan terus bertambah setiap tahun tersebut tidak diimbangi dengan pemerataanpenyebaran penduduk.
Tenaga kerja merupakan modal bagi bergeraknya roda pembangunan. Jumlahdan komposisi tenaga kerja akan terus mengalami perubahan seiring denganberlangsungnya proses demografi. Bagian dari tenaga kerja yang aktif dalamkegiatan ekonomi disebut angkatan kerja. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)merupakan ukuran yang menggambarkan jumlah angkatan kerja untuk setiap 100penduduk usia kerja. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten BatangHari pada Tahun 2013 adalah sebesar 65,25, dan angka TPAK sementara untuktahun 2014 adalah sebesar 67,45. Serta proyeksi untuk tahun 2015 dan 2016 secaraberturut-turut adalah 69,21 dan 72,13.
Berdasarkan lapangan pekerjaan, sekitar 68.355 jiwa penduduk bekerja disektor pertanian (sektor primer). Sektor-sektor lain yang cukup besar peranannya ditahun 2014 adalah sektor jasa-jasa (sektor tersier) sebesar 24,11% (AngkaSementara). Tingkat pengangguran terbuka (TPT) merupakan ukuran yangmenggambarkan jumlah pencari kerja untuk setiap 100 orang angkatan kerja. Tingkatpengangguran terbuka (TPT) Kabupaten Batang Hari pada Tahun 2016 diprediksisebesar 6,76 persen. Angka ini belum mengalami perubahan yang signifikan jikadibandingkan dengan angka tahun sebelumnya. Ini berarti upaya menurunkan tingkatpenggangguran melalui pelaksanaan pembangunan di berbagai bidang/sektor masihperlu ditingkatkan. Pembangunan yang dilaksanakan harus dapat menggerakkansektor riil sehingga mampu menyerap lebih banyak tenaga kerja.
RKPD KABUPATEN BATANG HARI TAHUN 2016 44
PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI
Tabel 3.7Prediksi Penduduk, Tenaga Kerja dan Tingkat
Pengangguran Kabupaten Batang Hari Tahun 2015-2016
NO KETERANGANDATA AKTUAL PREDIKSI2013 2014* 2015** 2016**
1 Jumlah Penduduk (orang) 258.016 260.113 262.370 265.490
2 Jumlah Angkatan Kerja(orang)
115.499 117.534 121.680 132.448
3 Tingkat PartisipasiAngkatan Kerja (TPAK)
65,25 67,45 69,21 70,15
4 Tingkat Pengangguran 5,94 5,75 5,31 5,14Sumber : BPS Kab. Batang Hari Tahun 2014
*Data Sementara** Diolah
3.3. Arah Kebijakan Ekonomi DaerahReformasi yang berlangsung selama ini telah memberi perubahan yang lebih
baik. Meskipun demikian masih menyisakan berbagai permasalahanmendasar yangmenuntut perhatian khusus dalam pembangunan ke depan,diantaranya tingkatpendapatan penduduk dan kualitas sumberdaya manusia yang masih rendah,birokrasi pemerintahan daerah yang belum mampu mengikuti kaedah pemerintahanyang baik, pengelolaan sumberdaya alam yang belum optimal dan kurangmengindahkan asas-asas pembangunan yang berkelanjutan; nilai tambah produkmasih rendah (produk primer); rendahnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur, danmasih tingginya tingkat ketergantungan pembiayaan pembangunan daerah.
Berbagai permasalahan tersebut memberi pengaruh terhadap sistempemerintahan daerah. Penanganan yang tidak sistemik terhadap permasalahantersebut akan melahirkan persoalan baru yang berkembang dewasa ini baik dibidangekonomi, sosial, politik, kelembagaan, maupun keamanan. Permasalahan mendasarini perlu ditangani secara berkelanjutan dan komprehensif. Dengan memperhatikanberbagai permasalahan tersebut, dalam rangka mewujudkan visi dan menjalankanmisi arah kebijakan pembangunan Kabupaten Batang Hari 2011-2016 yang disusundalam kerangka 4 (empat) agenda pembangunan Kabupaten Batang Hari yaitu:
1. Bidang Ekonomi Rakyat2. Bidang Pendidikan3. Bidang Kesehatan4. Bidang Infrastruktur
3.4. Arah Kebijakan Keuangan DaerahAda dua sumber pembiayaan yang memegang peranan penting
dalamkeuangan daerah di Kabupaten Batang Hari; Pertama, sumber pembiayaanyang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) KabupatenBatang Hari, yang pelaksanaannya ditetapkan melalui peraturan daerah setiaptahunnya. Kedua, sumber pembiayaan yang berasal dari Anggaran Pendapatan danBelanja Negara (APBN) yang di dalamnya terakomodasi dana dekonsentrasi dandana pinjaman luar negeri.
Penerimaan daerah yang tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan BelanjaDaerah (APBD) Kabupaten Batang Hari diperoleh dari berbagai sumber diantaranyaberasal dari pendapatan asli daerah, berupa sisa lebih perhitungan anggaran tahunyang lalu, pajak dan retribusi daerah, bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak,
RKPD KABUPATEN BATANG HARI TAHUN 2016 45
PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI
dana perimbangan berupa dana alokasi umum dan penerimaan lain-lain yang sah.Dari semua penerimaan tersebut yang memberikan kontribusi yang cukup besarberasal dari instansi yang lebih tinggi atau bantuan dari pemerintah pusat, sedangkansumber penerimaan daerah yang berasal dari penerimaan sendiri (PDS) masihterlalu kecil dibandingkan dengan bantuan pusat.
Hal ini menunjukkan bahwa, Kabupaten Batang Hari selama ini dalampembiayaan administrasi pemerintahan dan pembangunannya masih sangattergantung dari pemerintah pusat, terutama untuk belanja pegawai berupa gaji, yangmasih diharapkan dari pemerintah pusat. Secara umum gambaran perkembanganrealisasi dan proyeksi pendapatan daerah Kabupaten Batang Hari periode 2014 -2016, memperlihatkan peningkatan yang cukup signifikan, hal ini tercermin dari tabelberikut ini.
Tabel 3.8Realisasi APBD Tahun Anggaran 2014 dan Prediksi RAPBD Kabupaten Batang
Hari Tahun Anggaran 2015 dan 2016
URAIAN REALISASI PREDIKSI
2014 2015* 2016**PENDAPATAN ASLI DAERAH 70.804.984.188,00 87.839.246.568,00 95.238.887.100,00Hasil Pajak Daerah 1) 14.300.020.433,00 15.450.100.688,00 16.670.200.850,00
Hasil Retribusi Daerah 1) 29.338.764.854,00 35.450.885.980,00 37.440.900.750,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerahyang Dipisahkan
6.037.728.864,00 10.487.892.750,00 12.350.980.200,00
Lain-lain Pendapatan Asli Daerahyang Sah
21.128.470.037,00 26.450.367.150,00 28.776.805.300,00
DANA Perimbangan 759.028.847.941,00 750.163.925.900,00 761.850.975.550,00
Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil BukanPajak
203.586.335.941,00 206.750.455.800,00 208.950.375.400,00
DANA ALOKASI UMUM 527.233.482.000,00 530.343.500.100,00 532.345.460.150,00
DANA ALOKASI KHUSUS 28.209.030.000,00 13.069.970.000,00 20.555.140.000,00
Lain-lain Pendapatan Daerah yangSah
131.594.092.554,00 153.282.201.300,00 158.071.937.140,00
Hibah 11.661.720.000,00 15.450.500.000,00 16.550.475.565,00
Dana Darurat - - -
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi 37.799.621.154,00 40.780.300.500,00 41.880.245.875,00
Dana Penyesuaian dan OtonomiKhusus
72.651.943.000,00 80.700.950.000,00 81.750.450.000,00
Bantuan Keuangan dari Provinsi ataupemerintah lainnya
9.480.808.400,00 16.350.450.800,00 17.890.765.700,00
JUMLAH 961.427.924.683,00 991.285.373.768,00 1.015.161.799.790,00
BELANJA TIDAK LANGSUNG 465.033.458.870,00 513.213.081.250,00 519.489.629.515,00
Belanja Pegawai 418.050.226.484,00 428.170.339.500,00 431.665,875,150,00
Belanja Bunga - -
Belanja Subsidi 900.000.000,00 1.000.000.000,00 1.100.000.000
Belanja Hibah 11.661.720.000,00 12.700.560.000,00 13.650.475.600,00
Belanja Bantuan Sosial 34.421.512.386,00 35.550.750.450,00 36.350.650.400,00
RKPD KABUPATEN BATANG HARI TAHUN 2016 46
PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI
URAIAN REALISASI PREDIKSI
2014 2015* 2016**Belanja Bagi Hasil - - -
Belanja Bantuan Keuangan KepadaProvinsi/Kabupaten/Kota.Pemerintahan Desa Dan Partai Politik
34.262.884.210,00 35.400.869.300,00 36.321.850.365,00
Belanja Tidak Terduga 377.062.000,00 390.562.000,00 400.778.000,00
Belanja Langsung 453.627.912.184,00 459.803.650.450,00 473.961.185.665,00
Belanja Pegawai 54.818.979.267,00 55.950.800.350,00 56.875.435.515,00
Belanja Barang dan Jasa 157.152.942.018,00 158.152.850.100,00 159.235.750.150,00
Belanja Modal 241.655.990.899,00 245.700.000.000,00 257.850.000.000,00
Jumlah 918.661.371.054,00 973.016.731.700,00 993.450.815.180,00
Surplus/(Defisit) (42.766.553.629,00) (18.268.642.068,00) (21.710.984.610,00)
PEMBIAYAAN 86.171.429.438,04 88.245.564.450,00 88.865.771.350,00
Penerimaan Pembiayaaan Daerah 67.640.437.318,41 70.756.897.235,00 73.865.771.350,00
Sisa Lebih Perhitungan AnggaranDaerah Tahun sebelumnya
67.640.437.318,41 70.756.897.235,00 73.865.771.350,00
Pengeluaran Pembiayaan Daerah 15,000,000,000.00 15,000,000,000.00 15,000,000,000.00
Penyertaan Modal (Investasi)Pemerintah Daerah
15,000,000,000.00 15,000,000,000.00 15,000,000,000.00
PEMBIAYAAN NETO 71.171.429.438,00 73.245.564.450,00 75.335.456.350,00
SISA LEBIH PEMBIAYAANANGGARAN (SILPA)
0. 67.640.437.318,41 70.756.897.235,00 73.865.771.350,00
Sumber : Dinas Pendapatan Daerah dan Bagian Keuangan Setda Kab. Batang Hari Tahun 2014**Diolah
Pada Tahun 2014 dari sisi pendapatan daerah yaitu pendapatan asli daerahsebesar Rp. 70.804.984.188,00, yang terdiri dari hasil pajak daerah sebesarRp.14.300.020.433,00 dan hasil retribusi daerah sebesar Rp.29.338.764.854,00,hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp. 6.037.728.864,00dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebesar Rp. 21.128.470.037,00.Sedangkan bagi hasil pajak, bagi hasil bukan pajak sebesar 111,09 persen dan danatransfer pemerintah provinsi sebesar 127,41 persen. Diharapkan untuk tahunanggaran 2015 dan tahun 2016 realisasi pendapatan asli daerah secara akumulatifdapat terealisasi diatas 100 persen.
Selama periode yang sama, pendapatan dari dana transfer memperlihatkanpeningkatan realisasi rata-rata diatas 100 persen. Ini terlihat dari realisasi dari danabagi hasil pajak, pendapatan bagi hasil bukan pajak, Dana Alokasi Umum, DanaAlokasi Khusus, pendapatan lain-lainnya memberikan kontribusi yang terusmeningkat secara positif, walaupun perkembangannya berfluktuasi meningkat setiaptahunnya, akan tetapi masih kecil apabila dibandingkan dengan ketergantungandaerah terhadap pemerintah pusat.
Untuk pendapatan yang bersumber dari transfer pemerintah provinsi Jambipada tahun anggaran 2014 terealisasi diatas 100 persen yang mencapai 127,41persen sedangkan realisasi belanja daerah yaitu belanja operasi terdiri dari Belanjapegawai, belanja barang dan jasa, belanja subsidi, belanja hibah, bantuan sosial danbelanja bantuan keuangan secara akumulatif terealisasi 95,01 persen dan belanja
RKPD KABUPATEN BATANG HARI TAHUN 2016 47
PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI
modal yang terdiri dari tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan,irigasi dan jaringan, asset tetap lainnya secara kumulatif terealisasi sebesar 91,10persen. Sedangkan belanja tidak terduga dengan realisasi sebesar 9,56 persen.
Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) untuk penerimaanpembiayaan dan pengeluaran pembiayaan untuk penyertaan Modal Pemerintahdaerah masing-masing terealisasi 100 persen.
RKPD KABUPATEN BATANG HARI TAHUN 2016 48
PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI
BAB IVPRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAHTAHUN 2016
Prioritas pembangunan daerah tahun 2016 disusun dengan mengacu padaRencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2011 – 2016dan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2016. Prioritas pembangunan merupakanarahan bagi SKPD dalam menjabarkan program dan kegiatan yang dibutuhkan padatahun 2016, dan berkorelasi dengan pencapaian prioritas dan sasaran pembangunanprovinsi dan nasional.
Program pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah(RPJMD) Tahun 2011 – 2016 dilaksanakan melalui Tripel Strategi yaitu, pendekatansektoral, pendekatan spasial dan pendekatan sumber daya manusia dalam rangkadengan mewujudkan visi Batang Hari Berlian 2016 (Bangun Ekonomi Rakyat,Lanjutkan Pembangunan dengan Iman dan Pemerataan).
Berdarkan visi, strategi dan arah kebijakan pembangunan, maka fokus utamapembangunan Kabupaten Batang Hari pada Tahun 2016 adalah sebagai berikut:
4.1 Isu pembangunan daerah1. Isu pembangunan infrastruktur jalan
a. Program peningkatan jalan dan jembatan1) Pembangunan jalan jalur dua Pertigaan Kampung Baru Muara Tembesi2) Pembangunan jalan antar desa dari jalan3) Peningkatan jalan lingkungan lingkungan pemukiman
b. Program pembukaan jalan baru menuju sentra ekonomi1) Pembangunan jalan menuju sentra produksi2) Pembangunan jalan usaha tani3) Pembangunan jalan produksi
2. Isu pengurangan ketimpangan ekonomi dan perluasan kesempatan kerjaa. Peningkatan produksi pertanian dan perkebunan
1) Peningkatan luas Tanam2) Peningkatan intensifikasi
b. Peningkatan produksi peternakan1) Peningkatan populasi2) Pengembangan sentra ternak
c. Peningkatan produksi perikanan1) Peningkatan produksi2) Pengembangan sentra perikanan
d. Penguatan permodalan UKM1) Penguatan permodalan
RKPD KABUPATEN BATANG HARI TAHUN 2016 49
PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI
2) Peningkatan manajemen UKMe. Pengembangan pasar tradisional
1) Pembangunan sarana dan prasana2) Pembinaan pedagang
f. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi1) Peningkatan pelayanan investasi2) Pengembangan kawasan perdagangan dan jasa
3. Isu peningkatan kualitas pendidikana. Program Pendidikan Non-Formal.
1) Pemberantasan buta aksarab. Program Pendidikan Mutu Pendidik dan Tenaga Pendidikan.
1) Peningkatan kualitas SDM tenaga pendidikc. Program peningkatan sarana pendidikan
1) Penambahan RKB pendidikan dasar dan menengah2) Peningkaan sarana belajar pendidikan dasar dan menengah3) Bantuan pendidikan bagi keluarga miskin
4. Isu peningkatan kualitas pelayanan kesehatana. Program jaminan kesehatan daerah
1) Peningkatan pelayanan kesehatan penduduk miskinb. Program peningkatan sarana dan prasaran kesehatan
1) Program peengembangan puskesmas kecamatan dan desa2) Peningkatan sarana dan prasaran Rumah sakit
c. Program peningkatan upaya kesehatan1) Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan2) Peningkatan status gizi masyarakat3) Pembentukan desa siaga
d. Program pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan1) Pembangunan sanitasi masyarakat2) Pemberantasan penyakit menular
5. Isu peningkatan pelayanan publika. Program peningkatan pelayanan investasi
1) Pengembangan layanan perijianan onlineb. Program peningkatan kapasitas pemerintahan kecamatan dan desa
1) Pengembangan Patenc. Program penataan dan pengelolaan ketatalaksanaan Program sistem
informasi dan teknologi pajak daerah1) Pengembangan pelayanan pajak online
RKPD KABUPATEN BATANG HARI TAHUN 2016 50
PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI
6. Isu pengelolaan lingkungana.Pengendalian dan pencemaran dan perusakan lingkungan
1) Penurunan emisi gas rumah kaca2) Reklamasi tambang3) Konservasi sungai dan sumber mata air
c. Program rehabilitasi kawasan hutan tahura1) Rehabilitasi hutan dan lahan2) Perlindungan dan pengamanan hutan
4.2 Program prioritasMisi 1:1. Meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan menjalankan kebijakan
pembangunan ekonomi dengan prinsip kerakyatan, Meningkatkan PendapatanPerkapita melalui Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat, dengan fokus:a). Mewujudkan peningkatan kualitas infrastruktur pelayanan umum.b). Meningkatkan lapangan pekerjaan melalui pendekatan ekonomi kerakyatan.c). Meningkatkan daya saing perekonomian daerah skala regional dan
nasional.d). Menciptakan iklim investasi yang kondusif.e). Mengurangi jumlah penduduk miskin.
2. Meningkatkan kehidupan masyarakat yang agamis dan berakhlak mulia, yangditopang oleh kesadaran saling menghormati dan saling mendukung antaraulama dan umara
3. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia
4. Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah secaraproprorsional, efektif, efisien, akuntabel, dan transparan melalui penerapanreformasi birokrasi yang berkeadilan
5. Meningkatkan penggalian potensi sumber daya alam sebagai salah satusumber daya pembangunan, dengan prinsipl berkelanjutan serta menjagakelestarian lingkungan dan keseimbangan ekosistem.
4.2 Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi
No Misi Tujuan Sasaran Strategi1 Meningkatkan
kesejahteraanrakyat denganmenjalankankebijakanpembangunanekonomi denganprinsif-prinsifekonomikerakyatan;
Mewujudkanpeningkatanpendapatanperkapita melaluiprogrampemberdayaanekonomimasyarakat.
1. TerwujudnyapeningkatankualitasinfrastrukturPelayanan Umum.
1. Pengembangan sarana danprasaran transportasi2. Pengembangan system trasportasiyang terintegrasi, nyaman dan amanserta lestari3.Pengembangan system sanitasimasyarakat4. Pengembangan pelayananinvestasi5. pengembangan sarana danprasarana pelayanan pedidikan6. pengembangan system informasimanajemen pembangunan
RKPD KABUPATEN BATANG HARI TAHUN 2016 51
PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI
2. Tersedianyalapanganpekerjaan melaluipendekatanekonomikerakyatan.
1. pengembangan pertanian2. pengembangan perkebunan3. pengembangan perikanan4. pengembangan peternakan5.pengembangan sarana danprasarana UKM
3.Terciptanyapeningkatan dayasaingperekonomiandaerah skalaregional dannasional.
1. pengembagan sector perkebunansebagai sector basis.2. penigkatan kapasitas SDM aparatur3. peningkatan sarana dan prasaranapelayanan public4. pengembangan infrastruktur
4. Terciptanyaiklim investasiyang kondusif.
1. penciptaan stablitas yang aman dantentram2. peningkatan pelayanan perizinanterpadu3. penguatan peran tata ruang dalaminvestasi
5. Terciptanyapenguranganjumlah pendudukmiskin.
1. Peningkatan akses kesehatan bagipenduduk miskin2. peningkatan akses pendidikan bagipenduduk miskin4. Bantuan social bagi keluarga miskin
2 Meningkatkankualitas kehidupanyang agamis,berakhlak mulia,yang ditopangoleh kesadaransalingmenghormati dansaling mendukungantara ulama’ danumaro;
MewujudkankehidupanmasyarakatKabupaten BatangHari yang agamisdan berakhlakmulia
1. Terwujudnyakomunikasi antaraulama, umaro danmasyarakat dalampraktik kehidupanberagama
1. peningkatan keserasian kerjasamapembangunan antara ulama danumaro
2. Terwujudnyaperan sertalembagakeagamaan dalampembangunan
1. penguatan peran lembaga agama
3. Terwujudnyapeningkatankualitas dankuantitas saranadan prasaranakeagamaan.
1.pengembangan sarana pendidikankeagamaan
3 Meningkatkankualitas SumberDaya Manusia(SDM) termasukSumber DayaAparatur;
Mewujudkankualitas pelayanandasar masyarakat,profesionalismedan integritasaparatur.
1. Terwujudnyapeningkatankualitas SDMMasyarakat.
1. peningkatan dan pengembanganpendidikan menengah dan kejuruan2. Penguatan peran pendidikankeagamaan dalam pembentukangenerasi muda
2. Terwujudnyapeningkatankualitas SDMAparatur
1. Peningkatan SDM aparatur2. pembangan system reward danfunishman dalam manajemen aparatur
3. Terwujudnyapeningkatankualitas pelayanankesehatanmasyarakat.
1. pengembangan pelayanankesehatan sampai ke pelosok desa2. peningkatan SDM para medis
4. Terciptanyapeningkatankualitas saranadan prasaranakesehatan.
1. penyediaan sarana kesehatanpuskesmas dan pustu
5. MeningkatnyaperananPerempuan dalampembangunan.
1. penguatan peran gender dalampembangunan2. peningkatan SDM perempuan
RKPD KABUPATEN BATANG HARI TAHUN 2016 52
PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI
6. MenekantingkatPenyandangMasalahKesejahteraanSosial.
1. Pembinaan bagi penyandangmasalah kesejahteraan social2. Bantuan bagi penyandang masalahkesejahteraan social
4 MeningkatkankinerjapenyelenggaraanPemerintahanDaerah secaraproforsional,efektif, efisien,akuntabel dantransparan melaluipenerapanReformasiBirokrasi yangberkeadilan;
Terwujudnyakepemerintahanyang baik danPemerintahanyang bersih.
1. Terciptanyakelembagaan danketatalaksanaanpemerintahanyang bersih,efisien, efektif,transparan,profesional danakuntabel.
1. Pengembangan kelembagaanpemerintah yang efektif dan efisien2. Pengembangan struktur organisasidan tata laksana pemerintahan yangakuntabel3. Penguatan peran aparatur sebagaigarda terdepan dalam pelayananpublik
2. Terhapusnyaperaturanperundang-undangan dantindakan yangbersifatdiskriminatifterhadap warganegara, kelompok,atau golonganmasyarakat.
1. review efektivitas regulasi perdayang telah dikeluarkan
3. Meningkatnyapartisipasimasyarakat dalampengambilankebijakan publik.
1.Peningkatan kepedulian masyarakatdalam demokrasi dan politik2. peningkatan kapasitas dan peranpartai politik dalam pembangunan
4. Terjaminnyakonsistensi dankepastian hukumseluruh peraturanper UU-anditingkat pusatdan daerah.
1.peningkatan peran masyarakat danstake holder dalam perencanaan,pelaksanaan dan evaluasipembangunan daerah2. singkronisasi kebijakan pemerintahpusat, provinsi dan daerah
5. Berkurangnyasecara nyatapraktik KKN dibirokrasi.
1. pemantapan rencana aksi daerahdalam pemberantasan KKN
5 Meningkatkanpenggalianpotensi SumberDaya Alam (SDA)sebagai salahsatu sumber dayapembangunan,dengan prinsipberkelanjutanserta menjagakelestraianlingkungan dankeseimbanganekosistem;
Mewujudkanoptimalisasipemanfaatan SDAmelaluipeningkatankualitas penataanruang danlingkungan.
1. Terwujudnyapemanfaatan SDAsecara lestariuntuk mendorongpeningkatanekonomi daerahdan kesejahteraanmasyarakat.
1. optimalisasi pemamfaatan SDA2. penguatan peran masyarakat danstake holder dalam pengawasanpengelolaan SDA
2. Terjaminkelestarianlingkungan dankeseimbanganekosistem.
1. Penguatan fungsi kawasan lindung2.penataan pemukiman dan kawasanberbasis ruang
RKPD KABUPATEN BATANG HARI TAHUN 2016 53
PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI
4.3 Prioritas pembangunan daerah
Prioritas pembangunan tahun 2016 adalah memantapkan pencapatian BatangHari ”Berlian” 2016 yang tertuang dalam RPJMD 2011-2016. Prioritaspembangunan mengutamakan pada peningkatan pelayanan publik dan menjaminaksesibilitas antar wilayah, pusat pemerintahan dan sentra produksi. Berikutprogram prioritas pembangunan Tahun 2016:
1. Penanganan masalah infrastruktur jalan yang menghubungkan antar desa danmenuju sentra produksi.
2. Peningkatan kualitas pendidikan
3. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan
4. Penguatan peran agama dalam pembentukan akhlak dan budi pekerti
5. Peningkatan dan penguatan peran masyarakat dalam pengembanganekonomi kerakyatan
6. Pengembangan sentra-sentra ekonomi berbasis potensi Sumber daya alamdan sumber daya manusia
7. Penguatan fungsi aparatur sebagai garda terdepan dalam pelayanan publik
8. Pengembangan pelayanan publik yang berorientasi kepuasan masyarakat
9. Perwujudan pemerintah yang bersih dari KKN yang efektif dan efisien
10.Peningkatan peran masyarakat dalam pembangunan daerah pada berbagaisektor
54RKPD KABUPATEN BATANG HARI TAHUN 2016
PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI
BAB VRENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITASDAERAH TAHUN 2016
Rencana program dan kegiatan prioritas merupakan uraian rinci yangmenjelaskan nama program/kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, tahunrencana yang meliputi lokasi, target capaian kinerja dan kebutuhan dana/paguindikatif, klasifikasi program dan kegiatan dituangkan secara lengkap dalam matrikrencana program dan kegiatan prioritas daerah Kabupaten Batang Hari. Programprioritas yang direncanakan dibiayai tahun 2016 disusun berdasarkan PeraturanMenteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 sebagaimana telah diubah denganPeraturan Menteri Dalam Negeri nomor 59 tahun 2007 tentang pedomanpengelolaan keuangan daerah. Rencana Kerja Pembangunan Daerah KabupatenBatang Hari Tahun 2016 disusun berdasarkan hasil analisa yang merupakanpenjabaran dari isu strategis dan prioritas pembangunan daerah dalam rangkamendukung pencapaian Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Batang Hari 2011-2016.
Prioritas pembangunan Kabupaten Batang Hari Tahun 2016 diselaraskandengan pelaksanaan urusan wajib dan urusan pilihan sesuai dengan amanat dariPeraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian UrusanPemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan PemerintahanDaerah Kabupaten/Kota serta berpedoman pula kepada Peraturan Menteri DalamNegeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan MenteriDalam Negeri nomor 59 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan KeuanganDaerah yang dijabarkan pada tabel berikut ini :
55RKPD KABUPATEN BATANG HARI TAHUN 2016
PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI
BAB VIPENUTUP
Dalam rangka memenuhi visi dan misi RPJMD Kabupaten Batang Hari 2011-2016, maka RKPD Kabupaten Batang Hari diupayakan untuk terus meningkatkandan menciptakan kinerja pemerintah yang lebih efektif, optimal dan mencapaisasaran yang diinginkan, dengan melengkapi hal - hal yang belum tuntas padaRKPD- RKPD pada tahun 2011, 2012,2013, 2014, 2015 dan RKPD Tahun 2016.
RKPD Tahun 2016 menjelaskan: (1) Prioritas pembangunan yang akan menjadititik berat pembangunan tahun 2016 dan melengkapi sasaran program –program dankegiatan serta indikator kinerja, target, satuan, pagu indikatif, lokasi yang belumtuntas tahun – tahun sbelumnya, (2) Kerangka ekonomi makro dan kebijakankeuangan daerah, (3) Seluruh kebijakan pembangunan pada tahun 2016 dalamrangka menyelesaikan berbagai permasalahan pembangunan termasuk perkiraanpagu indikatif APBD yang diperlukan untuk pendanaannya.
RKPD Tahun 2016 merupakan tahun akhir RPJMD Kabupaten Batang Hari2011-2016. Langkah – langkah persiapan dimulai sejak tanggal ditetapkan hinggapelaksanaan. Selanjutnya Bupati Kabupaten Batang Hari dan penyelenggarapemerintahan daerah akan melaksanakan program dan kegiatan pembangunansebagaimana yang dituangkan dalam RKPD Tahun 2016. Dalam kaitan itu, makaDPRD bersama dengan masyarakat perlu memberikan dukungan sepenuhnya agarprogram – program dan kegiatan tersebut dapat direalisasikan secara optimal danmencapai sasaran karena keberhasilan pelaksanaan RKPD tahun 2016 sangattergantung pada sikap mental, tekad, semangat, ketaatan, keinginan untuk maju, dandisiplin dari semua pihak.
BUPATI BATANG HARI
S I N W A N
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
URUSAN WAJIB 2,312,263,025,833 712,948,871,898
PENDIDIKAN 146,632,414,000 139,591,780,000
Musrenbang Kecamatan 2015
MARO SEBO ILIR
Turab SD BULIAN JAYA 300 M 150,000,000 Dinas P dan K
Turab Lingkungan SDN 162/I BUKIT SARI 200 M 100,000,000 Dinas P dan K
MUARA BULIAN
Conblok Halaman SD N 36 KILANGAN 40 x 15 m 36,000,000 Dinas P dan K
Pemb. Kantor dan Pagar SD
31/I
NAPAL SISIK 1 unit + 300
m
300,000,000 Dinas P dan K
Penambahan lokal dan ruang UKS
WC dan Drainase
Simpang
Terusan
2 lokal + 1
UKS
500,000,000 Dinas P dan K
Pembangunan Gedung PAUD SUNGAI BULUH 2 Lokal 1
Kantor
250,000,000 Dinas P dan K
Pembuatan Pagar SMP 19/I SRIDADI Peningkatan dan
pengembangan SDM
300 m 150,000,000 Dinas P dan K
Ruang UKS + Pagar TK Pembina Muara Bulian 1 Unit + 100
m
200,000,000 Dinas P dan K
Pembangunan gedung TK dan PAUD Muara Singoan 1 unit 550,000,000 Dinas P dan K
Akses Jambatan Penghubung menuju
sekolah, Musholah, WC dan
Perpustakaan SD 140/I
Malapari peningkatan pelayanan
kes masyarakat
1 Paket 200,000,000 Dinas P dan K
Pagar SD 28/I, Balai desa
Puskesmas
Malapari peningkatan sarana dan
Prasarana
500 m 200,000,000 Dinas P dan K
Pembangunan MCK di SD 14/I Sungai
Baung
Sungai Baung 5 unit 200,000,000 Dinas P dan K
Penambahan Kantor SD 95 / I OLAK 1 Lokal 250,000,000 Dinas P dan K
Penambahan RKB SD Negeri 110/I
Tenam
Tenam 5 lokal 500,000,000 Dinas P dan K
RKB, Perpustakaan dan Pagar SD N
75/I
Pasar Terusan 1 Paket 400,000,000 Dinas P dan K
(1)
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2016
KABUPATEN BATANG HARI
KODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif
Tahun 2016
Prakiraan Maju
Tahun 2017
Jenis
Kegiatan
1/2/3
SKPD
Penanggung
Jawab
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)
KODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif
Tahun 2016
Prakiraan Maju
Tahun 2017
Jenis
Kegiatan
1/2/3
SKPD
Penanggung
Jawab
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
MUARA TEMBESI
Pembangunan Pagar TK Pembina
dan Mainan Luar Dusun III
Masyarakat PASAR MUARA
TEMBESI
1 Paket 300,000,000 Dinas P dan K
Pembangunan pagar TK Pembina dan
Mainan luar
- Peningkatan Proses
belajar/mengajar
RANTAU
KAPAS MUDO
1 Paket 300,000,000 Dinas P dan K
PEMAYUNG
Pembangunan Pagar SD A W I N 80 M 40,000,000 Dinas P dan K
Pembangunan Pagar SD SENANING 320 M 150,000,000 Dinas P dan K
Penambahan Lokal Panggung SD TELUK
KETAPANG
1 Unit 400,000,000 Dinas P dan K
Pembangunan Pagar SMP 1 Atap K A O S ± 150 M 75,000,000 Dinas P dan K
MARO SEBO ULU
· Pembangunan pagar SMK N4 Teluk Leban Dinas P dan K
· Pembangunan pagar SD 90/1 Kampung Baru Dinas P dan K
· Pembangunan pagar SD Rengas IX Dinas P dan K
· Pembangunan SMP lengkap Kembang seri 1 unit 1,500,000,000 Dinas P dan K
· Penamabahan lokal SD panggung Bulu kasab Dinas P dan K
· Pagar SD Bulu kasab Dinas P dan K
· Pembangunan pagar SD Batu Sawar Dinas P dan K
BATIN XXIV
1. Pembangunan Gedung
Perpustakan SD 132 + Meubeler
Hajran 1 unit 200,000,000 Dinas P dan K
2. Pembangunan Gedung SMP Matagual 4 lkl + 1 Kntr 1,500,000,000 Dinas P dan K
1. Pembangunan Gedung
Perpustakaan SD 156/1 + Moubler
Bulian Baru 1 Paket 140,000,000 Dinas P dan K
2. Pembangunan Gedung
Perpustakan Aliyah
Jangga Baru 1 unit 200,000,000 Dinas P dan K
BAJUBANG
Perbaikan pagar SD YKPP Bajubang Bajubang Peningkatan sarana
dan prasarana
pendidikan
420 m 210,000,000 Dinas P dan K
Pembangunan pagar sekolah SMPN
8 BatangHari
Penerokan Peningkatan sarana
dan prasarana
pendidikan
Dinas P dan K
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)
KODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif
Tahun 2016
Prakiraan Maju
Tahun 2017
Jenis
Kegiatan
1/2/3
SKPD
Penanggung
Jawab
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Penambahan RKB SDN 179/I Rt.08
dusun Peris Baru
Ladang Peris Peningkatan sarana
dan prasarana
pendidikan
4 lokal 450,000,000 Dinas P dan K
Dinas P dan K
Pembangunan gedung SMK Pompa Air Peningkatan sarana
dan prasarana
pendidikan
1 unit 2,000,000,000 Dinas P dan K
Penambahan ruang belajar (RKB)
SDN 178/I Pompa Air
Peningkatan sarana
dan prasarana
pendidikan
2 lokal 270,000,000 Dinas P dan K
Pembangunan gedung TK dusun
merbau A dan dusun merbau B 2
lokal + 1 kantor
Batin Peningkatan sarana
dan prasarana
pendidikan
2 unit 300,000,000 Dinas P dan K
MERSAM
1. Pembangunan gedung TK Nurul
amin
Simp. Rantau
Gedang Dusun 2
1 unit (2
lokal + 1 ktr
dan
meubeller)
250,000,000 Dinas P dan K
1. Pembangunan gedung labor
pondok pesantren darussalam
Sengkati
Barudesa
sengkati baru
1 unit 150,000,000 Dinas P dan K
1. Pembangunan gedung TK Sengkati
Gedang rt 03
dusun 1
1 unit (2
lokal + 1 ktr
dan
meubeller)
150,000,000 Dinas P dan K
1. Pembangunan jembatan beton +
pagar + Meubeller SDN 99/1
Benteng Rendah
rt o2
1 Paket 250,000,000 Dinas P dan K
1 01 01 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Peningkatan Layanan
01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Pelayanan Administasi
Perkantoran
Muara Bulian Terselenggaranya
Sarana adminisrtrasi
Persuratan
1 thn Tersedianya Sarana
adminisrtrasi
Persuratan
1 thn Terpenuhinya Sarana
Adminitrasi
Persuratan
1 thn 16,000,000 17,000,000 1 Dinas P dan K
01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber
daya air dan listrik
Pelayanan Jasa Komunikasi,
sumber daya air dan listrik
Muara Bulian Terselenggaranya Jasa
Komunikasi sumber
daya air dan listrik
1 thn Tersedianya Jasa
komunikasi, sumber
daya air dan listrik
1 thn Terpenuhinya jasa
komunikasi,sumber
daya air dan lisrik
1 thn 100,000,000 110,000,000 1 Dinas P dan K
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)
KODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif
Tahun 2016
Prakiraan Maju
Tahun 2017
Jenis
Kegiatan
1/2/3
SKPD
Penanggung
Jawab
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
01 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
Pelayanan Jasa Peralatan dan
perlengkapan kantor
Muara Bulian Terselenggaranya Jasa
Peralatan dan
perlengkapan kantor
1 thn Tersedianya peralatan
dan perlengkapan
kantor
1 thn Terpenuhinya
peralatan dan per
lengkapan kantor
1 thn 65,000,000 70,000,000 1 Dinas P dan K
01 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan
Perizinan Kendaraan
dinas/operasional
Pelayanan Jasa Pemeliharaan
dan perizinan kendaraan
dinas/operasional
Muara Bulian Terselenggaranya Jasa
Pemeliharaan dan
Perizinan kendaraan
dinas/operasional
1 thn Tersedianya Jasa
Pemeliharaan dan
Perizinan Kendaraan
1 thn Terpeliharanya
Kendaraan Dinas/
operasional
1 thn 35,000,000 40,000,000 1 Dinas P dan K
01 07 Penyediaan Administrasi Keuangan Pelayanan Administrasi
Keuangan
Muara Bulian Terselenggaranya
Penata Usaha Keuangan
Dinas
1 thn Tertatanya Administrasi
Keuangan Dinas
1 thn Tersedianya
Administrasi
Keuangan Dinas
1 thn 400,000,000 400,000,000 1 Dinas P dan K
01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor ` Pelayanan Jasa Kebersihan
Kantor
Muara Bulian Terselenggaranya Jasa
Kebersihan kantor
1 thn Tersedianya Jasa
kebersihan Kantor
1 thn Terpenuhinya Jasa
Kebersihan Kantor
1 thn 216,000,000 217,000,000 1 Dinas P dan K
01 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peratan
Kerja
Pelayanan Jasa Perbaikan
Peralatan Kerja
Muara Bulian Terselenggaranya Jasa
Perbaikan Peralatan
Kerja
1 thn Tersedianya Jasa
Perbaikan dan
Peralatan Kerja
1 thn Terpenuhinya Jasa
Perbaikan peralatan
kerja
1 thn 60,000,000 62,000,000 1 Dinas P dan K
01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Muara Bulian Terselenggaranya
Penyediaan Alat Tulis
Kantor
1 thn Tersedianya
Penyediaan Alat Tulis
Kantor
1 thn Terpenuhinya Alat
Tulis Kantor Dinas
1 thn 270,000,000 275,000,000 1 Dinas P dan K
01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Muara Bulian Terselenggaranya
Penyediaan Cetak dan
Penggandaan
1 thn Tersedianya
Penyediaan Cetak dan
Penggandaan
1 thn Terpenuhinya
Penyediaan Cetak
dan Penggandaan
1 thn 550,000,000 585,000,000 1 Dinas P dan K
01 12 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/penerangan bangunan kantor
Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Muara Bulian Terselenggaranya
Komponen Listrik/
penerangan kantor
1 thn Tersedianya komponen
Listrik/penerangan
kantor
1 thn Terpenuhinya
Komponen Listrik/
penerangan kantor.
1 thn 45,000,000 48,000,000 1 Dinas P dan K
01 13 Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan kantor
Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Muara Bulian Terselenggaranya
pengadaan peralatan
dan Perlengkapan kantor
1 thn Tersedianya pengadaan
peralatan dan
Perlengkapan kantor
1 thn Terpenuhinya
peralatan dan
Perlengkapan kantor
1 thn 250,000,000 255,000,000 1 Dinas P dan K
01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang -undangan
Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Muara Bulian Terselenggaranya bahan
bacaan dan peraturan
Perundang-undangan
1 thn Tersedianya bahan
bacaan dan peraturan
Perundang-undangan
1 thn Terpenuhinya bahan
bacaan dan
peraturan Perundang-
undangan
1 thn 50,000,000 60,000,000 1 Dinas P dan K
01 17 Penyediaan makanan dan minuman Pelayanan Perkantoran Muara Bulian Terselenggaranya
makanan dan minuman
1 thn Tersedianya makanan
dan minuman
1 thn Tersedianya
makanan dan
minuman
1 thn 160,000,000 162,000,000 1 Dinas P dan K
01 18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi
ke luar daerah dan dalam daerah
Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Muara Bulian Terselenggaranya Rapat-
rapat Koordinasi
1 thn Tersedianya uang
Perjalanan untuk rapat-
rapat Koordinasi
1 thn Terpenuhinya uang
Perjalanan untuk
rapat-rapat
Koordinasi
1 thn 375,000,000 385,000,000 1 Dinas P dan K
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)
KODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif
Tahun 2016
Prakiraan Maju
Tahun 2017
Jenis
Kegiatan
1/2/3
SKPD
Penanggung
Jawab
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
01 19 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung
Adminisrasi/Teknis Perkantoran
Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Muara Bulian Terselenggaranya Jasa
Pendukung
Administrasi/teknis
Perkantoran
1 thn Tersedianya Dana Jasa
Pendukung
administrasi/Teknis
Perkantoran
1 thn Terpenuhinya Dana
Jasa Pendukung
administrasi/Teknis
Perkantoran
1 thn 2,900,000,000 3,000,000,000 1 Dinas P dan K
1 01 02 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Peningkatan layanan
02 22 1. Pemeliharaan Rutin/Berkala
Gedung Kantor
Meningkatkan kapasitas
pelayanan
Kab.Batang Hari Terwujudnya
peningkatan prasarana
perkantoran
1 thn Terwujudnya
pemeliharaan
Prasarana Kantor
1 thn Terpeliharanya
Prasarana Kantor
1 thn 62,000,000 75,000,000 1 Dinas P dan K
02 24 2. Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan Dinas /Operasional
Meningkatkan kapasitas
pelayanan
Kab.Batang Hari Terwujudnya
peningkatan prasarana
kendaraan dinas
1 thn Pemeliharaan
Kendaraan Dinas/
operasional
1 thn Terpeliharanya
kendaraan dinas/
operasional
1 thn 325,000,000 330,000,000 1 Dinas P dan K
3. Pengadaan Kendaraan Dinas (
Roda empat )
Meningkatkan kapasitas
pelayanan
Kab.Batang Hari Terwujudnya
peningkatan prasarana
perkantoran
2 Unit Terpenuhinya
Kendaraan
Dinas/Operasioanl
2 Unit Tersedianya
Kendaraan
Dinas/Operasional
kantor
2 Unit 500,000,000 300,000,000 1 Dinas P dan K
02 46 3. Pengadaan Kendaraan Dinas (
Roda Dua ) ( Kasi /Pengawas 10 +
SKB 2 )
Meningkatkan kapasitas
pelayanan
Kab.Batang Hari Terwujudnya
peningkatan prasarana
perkantoran
17 Unit Terpenuhinya
Kendaraan Dinas/
Operasioanl
17 unit Tersedianya
Kendaraan Dinas/
Operasional kantor
17 unit 255,000,000 80,000,000 3 Dinas P dan K
02 4. Pengadaan Sarana Penunjang
Kantor ( Meubelair Dinas/SKB ,
Scanner, Jaringan Internet dan
Komputer untuk Dinas/SKB )
Meningkatkan kapasitas
pelayanan
Kab.Batang Hari Terwujudnya
peningkatan prasarana
perkantoran
5 pkt Jumlah sarana
penunjang kantor yang
diadakan
5 pkt Terpenuhinya sarana
penunjang kantor
5 pkt 200,000,000 250,000,000 3 Dinas P dan K
1 01 03 Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
Peningkatan SDM
1. Pengadaan Pakaian Dinas beserta
perlengkapan nya
Meningkatkan Disiplin Aparatur Kab.Batang Hari Terwujudnya
peningkatan Disiplin
Aparatur
3200 stel Tersedianya pakain
dinas Aparatur
3200 stel Terpenuhinya
pakaian dinas
aparatur
3200 stel 1,120,000,000 - 1 Dinas P dan K
1 01 05 Program Peningkatan Kapasitas
Sumber daya Aparatur
Peningkatan SDM
05 01 1. Pendidikan dan Pelatihan Formal Meningkatnya kompetensi
Sumber Daya Aparatur
Kab.Batang Hari Terselenggaranya
Peningkatan Sumber
Daya Aparatur
1 thn Terlaksananya
pendidikan dan
Pelatihan Aparatur
1 thn Meningkatnya
Profesionalisme dan
Kinerja Aparatur
1 thn 120,000,000 125,000,000 1 Dinas P dan K
1 01 15 Program Pendidikan Anak Usia Dini
(PAUD)
Peningkatan SDM
1 01 15 01 1. Pembangunan Gedung Sekolah
TK
Meningkatkan daya tampung
peserta didik dan peningkatan
layanan pendidikan
Kab.Batang Hari Pemerataan akses
pendidikan TK ( PAUD.)
2 Unit Tersedianya USB TK
bagi peserta didik usia
dini
2 Unit Terlayaninya peserta
didik usia dini.
40 org 1,700,000,000 1,500,000,000 1 Dinas P dan K
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)
KODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif
Tahun 2016
Prakiraan Maju
Tahun 2017
Jenis
Kegiatan
1/2/3
SKPD
Penanggung
Jawab
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
15 03 2. Penambahan Ruang Kelas Sekolah
TK
Meningkatkan daya tampung
peserta didik dan peningkatan
layanan pendidikan
Kab.Batang Hari Pemerataan akses
pendidikan TK ( PAUD )
5 Ruang Tersedianya ruang
kelas bagi peserta didik
usia dini
5 Ruang Terlayaninya peserta
didik TK
100 org 776,250,000 776,250,000 3 Dinas P dan K
15 18 3. Pengadaan Alat Praktik dan Peraga
Siswa TK ( Alat bermain dan edukasi
TK )
Meningkatkan mutu pendidikan Kab.Batang Hari Tersedianya sarana
permainan bagi peserta
didik.
24 Sklh Tersedianya media
pembelajaran bagi
peserta didik
24 Sklh Terlayaninya peserta
didik pada TK
24 Sklh 960,000,000 1,200,000,000 3 Dinas P dan K
15 42 4. Rehabilitasi Sedang/berat
Bangunan Sekolah TK
Terpenuhinya kebutuhan sarana
dan prasasarana pendidikan yang
layak dan memadai
Kab.Batang Hari Tersedianya prasarana
belajar yang layak dan
memadai.
5 Ruang Terlaksananya
pemeliharaan gedung
TK
5 Ruang Tersedianya ruang
belajar yang layak
dan memadai.
5 Ruang 375,000,000 525,000,000 3 Dinas P dan K
15 57 5. Pelatihan Kompetensi Tenaga
Pendidik PAUD
Meningkatnya kompetensi tenaga
pendidik dan kependidikan PAUD
Kab.Batang Hari Meningkatkan sumber
daya dan kompetensi
tenaga pendidik PAUD.
200 Org Terlaksananya
pelatihan peningkatan
kompetensi tenaga
200 Orang Meningkatnya
Profesionalisme dan
Kinerja Tenaga
pendidik
200 Orang 350,000,000 360,000,000 1 Dinas P dan K
15 58 7. Pengembangan Pendidikan Anak
Usia Dini
Ketersediaan bantuan operasional
lembaga PAUD
Kab.Batang Hari Meningkatkan layanan
pendidikan PAUD.
100 Lbg Terselenggaranya
layanan PAUD dengan
baik.
100 Lbg Meningkatnya
penyelenggaraan
layanan PAUD.
100 Lbg 500,000,000 600,000,000 3 Dinas P dan K
15 59 8. Penyelelenggaraan Pendidikan
Anak Usia Dini ( SKB )
Meningkatkan mutu pendidikan Kab.Batang Hari Terlaksananya kegiatan
belajar peserta didik
40 org Terselenggaranya
kegiatan belajar
mengajar anak usia dini
40 org Terlayaninya peserta
didik usia dini.
40 org 70,000,000 72,000,000 3 Dinas P dan K
15 60 9. Pengembangan Data dan Informasi
Pendidikan Anak Usia Dini
Terdatanya lembaga
penyelenggaran PAUD
Kab.Batang Hari Meningkatkan
Manajemen
Pengelololaan Lembaga
Paud
300 Lbg Tersedianya data
Lembaga PAUD
300 Lbg Terwujudnya legalitas
lembaga
300 Lbg 90,000,000 120,000,000 3 Dinas P dan K
15 66 10. Festival Kreativitas Anak PAUD Meningkatkan partisipasi dan
kreativitas anak.
Kab.Batang Hari Terlaksananya
pembinaan peserta didik.
250 Lbg Partisipasi anak didik
dalam ajang Lomba
Lomba Kreativitas
250 Lbg Motivasi belajar
peserta didik
meningkat.
250 Lbg 200,000,000 200,000,000 1 Dinas P dan K
11. Kegiatan Manasik Haji Anak Didik
TK
Meningkatkan partisipasi dan
kreativitas anak.
Kab.Batang Hari Terlaksananya
pembinaan peserta didik.
115 lbg Partisipasi anak didik
dalam ajang manasik
haji
115 lbg Terselenggaranya
contoh pelaksanaan
manasik haji
115 lbg 175,000,000 175,000,000 3 Dinas P dan K
12. Akreditasi Lembaga Paud Terlaksananya Akreditasi
lembaga Paud
Kab.Batang Hari Terwujudnya Akreditasi
lembaga Paud
50 lbg Lembaga Paud
Terakditasi
50 lbg Terpetakan peringkat
Mutu lembaga Paud
50 lbg 250,000,000 250,000,000 3 Dinas P dan K
13. Pembinaan Kelompok Kerja Guru
(KKG PAUD )
Meningkatkan mutu pendidikan Kab.Batang Hari Meningkatkan sumber
daya dan kompetensi
tenaga pendidik.
8 kec Tenaga pendidik
memiliki kemampuan
mana jerial dalam
pengelolaan
8 kec Meningkatnya
profesionalisme dan
kinerja tenaga
pendidik.
8 kec 150,000,000 160,000,000 3 Dinas P dan K
14. Sosialisasi Program Usia Dini (
PAUD )
Meningkatkan mutu pendidikan Kab.Batang Hari Meningkatkan Partisipasi
masyarakat dalam
program PAUD
400 org Partisipasi masyarakat
dalam program Paud
400 org Meningkatnya
pemahaman
masyarakat terhadap
program Paud
400 org 200,000,000 200,000,000 3 Dinas P dan K
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)
KODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif
Tahun 2016
Prakiraan Maju
Tahun 2017
Jenis
Kegiatan
1/2/3
SKPD
Penanggung
Jawab
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
1 01 16 Pogram Wajib Belajar dua belas
tahun
Peningkatan SDM
16 01 1. Pembangunan Gedung Sekolah
SD,SMP
Meningkatkan daya tampung
peserta didik dan peningkatan
layanan pendidikan
Kab.Batang Hari Pemerataan akses
pendidikan di SD dan
SMP
2 Unit Tersedianya USB bagi
peserta didik tingkat
dasar.
2 Unit Terlayaninya peserta
didik di SD dan SMP
200 org 3,500,000,000 3,500,000,000 3 Dinas P dan K
16 02 2. Pembangunan Rumah Dinas Guru,
Penjaga Sekolah
Terwujudnya peningkatan
prasarana penunjang sekolah
Sekolah
Kab.Batang Hari Terpenuhinya kebutuhan
infrasrtruktur rumah
dinas guru
9 Unit Terpenuhinya
kebutuhan Rumah
dinas guru dan Penjaga
Sekolah
9 Unit Terpenuhinya
Kebutuhan Rumah
Dinas Guru
9 Unit 1,800,000,000 1,800,000,000 3 Dinas P dan K
16 03 3. Penambahan Ruang Kelas Sekolah
SD,SMP
Meningkatkan daya tampung
peserta didik dan peningkatan
layanan pendidikan
Kab.Batang Hari Pemerataan akses
pendidikan SD.
60 Ruang Tersedianya ruang
kelas bagi peserta didik.
60 Ruang Terlayaninya peserta
didik di SD dan SMP
1800 org 15,000,000,000 15,000,000,000 1 Dinas P dan K
16 10 4. Pembangunan ruang UKS,BP dan
OSIS
Membudayakan lingkungan
sekolah bersih dan sehat.
Kab.Batang Hari Tersedianya prasarana
penunjang unit
kesehatan sekolah.
9 Ruang Tersedianya ruang
UKS.
9 Ruang Terpenuhinya
kebutuhan ruang
UKS.
9 Ruang 1,800,000,000 2,400,000,000 3 Dinas P dan K
16 12 5. Pembangunan Ruang
Perpustakaan dan Labor SD/SMP
Meningkatkan mutu pendidikan Kab.Batang Hari Tersedianya prasarana
peningkatan mutu
pendidikan.
18 Ruang Tersedianya ruang
Perpustakaan dan
Laboratorium Sekolah
18 Ruang Terpenuhinya
kebutuhan ruang
perpustakaan dan
Laboratorium
18 Ruang 4,734,000,000 4,734,000,000 3 Dinas P dan K
16 19 6. Pengadaan Meubelair Sekolah SD
dan SMP
Terpenuhinya kebutuhan sarana
dan prasarana pendidikan.
Kab.Batang Hari Tersedianya prasarana
belajar yang layak dan
memadai.
4800 Stel Kebutuhan meubelair
SD dan SMP terpenuhi
4800 Stel Terpenuhinya
kebutuhan meubelair
siswa.
4800 Stel 2,400,000,000 2,400,000,000 1 Dinas P dan K
16 18 7. Pengadaan Alat Praktik dan Peraga
SD /SMP
Meningkatkan mutu pendidikan Kab.Batang Hari Tersedianya sarana
pembelajaran-
21 Sklh Tersedianya media
pembelajaran
21 Sklh Terlayaninya peserta
didik
21 Sklh 1,500,000,000 2,200,000,000 3 Dinas P dan K
16 23 8. Pemeliharaan Rutin/Berkala
Bangunan Sekolah SD,SMP
Terpenuhinya kebutuhan
prasarana pendidikan yang layak
dan memadai.
Kab.Batang Hari Tersedianya prasarana
belajar yang layak dan
memadai.
30 Sklh Terlaksananya
pemeliharaaan berkala
gedung SD dan SMP
30 Sklh Terpeliharanya
gedung sekolah yang
layak dan memadai.
30 Sklh 1,500,000,000 1,750,000,000 3 Dinas P dan K
16 41 9. Rehabilitasi Sedang/Berat
Bangunan SD,SMP
Terpenuhinya kebutuhan
prasarana pendidikan yang layak
dan memadai.
Kab.Batang Hari Tersedianya prasarana
belajar yang layak dan
memadai.
5 Sekolah Terlaksananya
pemeliharaaan gedung
SD dan SMP
5 sekolah Tersedianya ruang
belajaryang layak
dan memadai.
5 sekolah 1,200,000,000 1,755,000,000 1 Dinas P dan K
16 57 10. Pelatihan Kompetensi Tenaga
Pendidik SD,SMP
Meningkatkan mutu pendidikan Kab.Batang Hari Meningkatkan
kompetensi tenaga
pendidik dan tenaga
kependidikan.
900 org Tenaga pendidik
memiliki kemampuan
mana jerial dalam
pengelolaan pendidikan
900 org Meningkatnya
profesionalisme dan
kinerja tenaga
pendidik.
900 org 1,504,920,000 1,600,000,000 1 Dinas P dan K
16 65 11. Penyediaan buku Pelajaran untuk
SD dan SMP
Tersedianya sarana peningkatan
mutu SD SMP
Kab.Batang Hari Tersedianya sarana
pembelajaran bagi
peserta didik.
43.029
Siswa
Tersedianya buku
pelajaran bagi
kurikulum 2013 bagi
siswa siswa SD dan
SMP
43.029
Siswa
Terlayaninya buku
pelajaran untuk pada
SMP. siswa SD dan
SMP
43.029
Siswa
4,302,900,000 2,000,000,000 3 Dinas P dan K
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)
KODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif
Tahun 2016
Prakiraan Maju
Tahun 2017
Jenis
Kegiatan
1/2/3
SKPD
Penanggung
Jawab
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
16 67 12. Penyelenggaraan Paket A Setara
SD
Tersedianya kesempatan
memperoleh pendidikan.
Kab.Batang Hari Terselenggaranya
layanan pendidikan
setara SD.
500 org Siswa putus sekolah
dapat menyelesaikan
pendidikan setara SD
500 org Peserta didik
memiliki kesempatan
melanjutkan
pendidikan ke jenjang
SMP.
500 org 250,000,000 300,000,000 3 Dinas P dan K
16 68 13. Penyelenggaraan Paket B setara
SMP
Tersedianya kesempatan
memperoleh pendidikan.
Kab.Batang Hari Terselenggaranya
layanan pendidikan
setara SMP.
875 org Siswa putus sekolah
dapat menyelesaikan
pendidikan setara SMP.
875 org Peserta didik
memiliki kesempatan
melanjutkan
pendidikan ke jenjang
SLTA
875 org 481,250,000 481,250,000 3 Dinas P dan K
16 70 14. Pembinaan Minat Bakat dan
Kreativitas Siswa ( SD,SMP )
Meningkatkan mutu pendidikan Kab.Batang Hari Terlaksananya kegiatan
pembinaan peserta didik.
2000 org Siswa SD/SMP
berpartisipasi dalam
ajang kegiatan lomba
kreativitas.
2000 org Siswa memiliki
motivasi untuk
berprestasi.
2000 orang 850,000,000 875,000,000 1 Dinas P dan K
16 75 15. Penyediaan Beasiswa SD dan
SMP
Tersedianya kesempatan
memperoleh pendidikan.
Kab.Batang Hari Terwujudnya
kesempatan melanjutkan
pendidikan. kan setara
SD
2000 org Siswa memperoleh
bantuan biaya sekolah
2000 org Siswa dapat
melanjutkan
pendidikan ke jenjang
yang lebih tinggi
2000 org 1,500,000,000 1,612,500,000 3 Dinas P dan K
16 76 16. Penyelenggaraan Akreditasi
Sekolah Dasar (SD/SMP)
Terlaksananya Akreditasi Sekolah Kab.Batang Hari Terwujudnya Akreditasi
Sekolah SD,SMP
60
Sekolah
Sekolah SD, SMP
Terakditasi
60 Sekolah Terpetakan peringkat
Mutu Sekolah
60 Sekolah 250,000,000 250,000,000 3 Dinas P dan K
16 97 17. Pembangunan Sarana &
Prasarana Peningkatan Mutu
Pendidikan ( DAK SD )
Meningkatkan mutu pendidikan Kab.Batang Hari Terlaksanannya
Kegiatan Pembangunan
Sarana & Prasarana
Peningkatan mutu
50
Sekolah
Jumlah Sekolah SD 50 Sekolah Tersedianya Sarana
& Prasarana
Peningkatan Mutu
SD
50 Sekolah 15,000,000,000 16,000,000,000 3 Dinas P dan K
16 98 18. Pembangunan Sarana &
Prasarana Peningkatan Mutu
Pendidikan ( DAK SMP )
Meningkatkan mutu pendidikan Kab.Batang Hari Terlaksanannya
Kegiatan Pembangunan
Sarana & Prasarana
Peningkatan mutu
20
Sekolah
Jumlah Sekolah SMP 20 Sekolah Tersedianya Sarana
& Prasarana
Peningkatan Mutu
SMP
50 Sekolah 5,000,000,000 5,500,000,000 3 Dinas P dan K
16 87 19. Penyelenggaraan Ujian Akhir
Sekolah Berstandar Nasional (
UASBN SD/MI )
Terpenuhinya proses
penyelenggaraan evaluasi
pendidikan.
Kab.Batang Hari Terlaksananya proses
penyelenggaraan
evaluasi pendidikan
252
sekolah
Prosentase kelulusan
siswa
252 sekolah Capaian nilai UN
siswa dapat
meningkat.
252 sekolah 250,000,000 275,000,000 3 Dinas P dan K
20. Pembangunan pagar, parkir
,halaman ,Turab, dan Jembatan
Penghubung
Terwujudnya peningkatan
prasarana penunjang sekolah
Kab.Batang Hari Terpenuhinya kebutuhan
infrastruktur sekolah.
26 Sklh Terpenuhinya
kebutuhan instrasruktur
sekolah
26 Sklh Terpenuhinya
fasilitas pengamanan
bangunan sekolah
26 Sklh 7,800,000,000 8,500,000,000 3 Dinas P dan K
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)
KODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif
Tahun 2016
Prakiraan Maju
Tahun 2017
Jenis
Kegiatan
1/2/3
SKPD
Penanggung
Jawab
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
21. Pembangunan/rehabilitasi WC dan
,Sanitasi SD/ SMP
Terpenuhinya kebutuhan sarana
dan prasarana sekolah yang
layak dan memadai.
Kab.Batang Hari Terwujudnya
ketersediaan prasarana
WC dan sanitasi yang
layak
37 sklh Tersedianya prasarana
WC dan air bersih yang
layak bagi siswa
SD,SMP
37 sklh Terlayaninya peserta
didik SD.
37 sklh 5,550,000,000 6,000,000,000 3 Dinas P dan K
22. Pengadaan tanah lokasi USB SD
dan SMP
Pemerataan akses pendidikan
jenjang SD dan SMP
Kab.Batang Hari Terpenuhinya kebutuhan
lahan untuk
pembangunan Gedung
SD,
2500 m Tersedianya lahan
untuk Pembangunan
Gedung SD,SMP
25000 m2 Tersedianya aset
tanah siap bangun
untuk Pembangunan
25000 m2 2,500,000,000 2,500,000,000 3 Dinas P dan K
23. Olimpiade Olahraga Siswa
Nasional (O2SN) Pelajar tingkat SD
Meningkatkan mutu pendidikan
peserta didik
Kab.Batang Hari Terlaksananya kegiatan
pembinaan prestasi
peserta didik dibidang
Olahraga
800 org Siswa SD berpartisipasi
dalam ajang olah raga
800 org Peserta didik
memiliki motivasi
untuk
mengembangkan diri
dalam bidang
Olahraga
800 org 800,000,000 850,000,000 1 Dinas P dan K
24. Olimpiade Olahraga Siswa
Nasional (O2SN) pelajar SMP
Meningkatkan mutu pendidikan
peserta didik
Kab.Batang Hari Terlaksananya kegiatan
pembinaan prestasi
peserta didik dibidang
Olah
1600 org Siswa SMP
berpartisipasi dalam
ajang olah raga
1600 org Peserta didik
memiliki motivasi
untuk
mengembangkan diri
dalam bidang
1600 org 900,000,000 950,000,000 1 Dinas P dan K
25. Manajemen BOS SD dan SMP Terlaksananya pengelolaan dana
bantuan dengan baik.
Kab.Batang Hari Terwujudnya
pengelolaan dana BOS
yang tertib
264 Sklh Pengelola dana BOS
dapat lebih memahami
penggunaan dana
sesuai
264 Sklh Tercapainya upaya
mendukung
kelancaran proses
pembelajaran
264 Sklh 400,000,000 420,000,000 3 Dinas P dan K
26. Rehabilitasi Rumah Dinas Guru Terpenuhinya kebutuhan rumah
dinas yang layak dan memadai.
Kab.Batang Hari Tersedianya rumah
dinas yang layak dan
memadai.
10 unit Terlaksananya
pemeliharaaan rumah
dinas guru
10 unit Terpeliharanya
rumah dinas guru
yang layak dan
memadai.
10 unit 750,000,000 900,000,000 3 Dinas P dan K
1 01 17 Program Pendidikan Menengah Peningkatan SDM
17 01 1. Pembangunan Gedung Sekolah
SMA/SMK
Meningkatkan daya tampung
peserta didik dan peningkatan
layanan pendidikan
Kab.Batang Hari Pemerataan akses
Pendidikan Menengah
1 Unit Tersedianya USB SMK
bagi peserta didik
sekolah menengah
1 Unit Terlayaninya peserta
didik sekolah
menengah
80 org 3,000,000,000 3,000,000,000 3 Dinas P dan K
17 03 3. Penambahan Ruang Kelas
SMA/SMK
Meningkatkan daya tampung
peserta didik dan peningkatan
layanan pendidikan
Kab.Batang Hari Pemerataan akses
Pendidikan Menengah
8 Ruang Tersedianya ruang
kelas bagi peserta didik
sekolah menengah
8 Ruang Terlayaninya peserta
didik sekolah
menengah
256 org 1,728,000,000 1,728,000,000 3 Dinas P dan K
17 41 4. Rehabilitasi sedang/berat
Bangunan Sekolah SMA/SMK
Terpenuhinya kebutuhan sarana
da prasarana pendidikan yang
layak dan memadai
Kab.Batang Hari Tersedianya prasarana
belajar yang layak dan
memadai
6 Ruang Terlaksananya
pemeliharaan gedung
SMA/SMK
6 Ruang Terpeliharanya
Gedung belajar yang
layak dan memadai
6 Ruang 450,000,000 525,000,000 3 Dinas P dan K
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)
KODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif
Tahun 2016
Prakiraan Maju
Tahun 2017
Jenis
Kegiatan
1/2/3
SKPD
Penanggung
Jawab
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
17 57 5. Pelatihan Kompetensi Tenaga
Pendidik SMA/SMK dan Tutor Paket
C
Meningkatkan mutu tenaga
kependidikan
Kab.Batang Hari Terlaksananya kegiatan
pelatihan bagi tenaga
kependidikan
400 org Guru dapat
meningkatkan
Kompetensi dalam
manajemen
pembelajaran
400 org Terlaksananya
pelatihan tenaga
pendidik untuk
meningkatkan
profesionalisme guru
400 orang 500,000,000 550,000,000 3 Dinas P dan K
17 63 6. Penyelenggaraan Paket C setara
SMA
Tersedianya kesempatan
memperoleh pendidikan bagi
siswa putus sekolah
Kab.Batang Hari Terselenggaranya
layanan pendidikan
setara SMA.
620 org Siswa putus sekolah
dapat menyelesaikan
pendidikan setara SMA.
620 org Peserta didik
memiliki kesempatan
melanjutkan ke
jenjang perguruan
620 org 623,650,000 623,650,000 3 Dinas P dan K
17 69 7 Pembinaan Minat Bakat dan
Kreativitas Siswa SMA,/MA/SMK
Meningkatkan mutu pendidikan
peserta didik
Kab.Batang Hari Terlaksananya kegiatan
minat bakat dan
kreativitas siswa
2200 org Siswa SMA/SMK
berprestasi dalam ajang
lomba minat bakat dan
krea-
2200 org Terwujudnya siswa
memiliki prestasi
pada minat bakat dan
kreativitas
2200 org 1,100,000,000 1,100,000,000 3 Dinas P dan K
17 70 8. Penyelenggaraan Ujian Nasional (
UN ) dan UASBN Tingkat SMA/SMK
Terpenuhinya proses
penyelenggaran pendidikan
evaluasi pendidikan
Kab.Batang Hari Terlaksananya proses
penyelenggaraan
evaluasi pendidikan
21 Sklh Prosentase kelulusan
siswa meningkat
21 sklh Terwujudnya capaian
nilan UN dan UASBN
meningkat
21 sklh 190,830,000 210,000,000 3 Dinas P dan K
17 76 9. Seleksi OSN Guru Mata Pelajaran
SMA/SMK
Meningkatkan mutu tenaga
kependidikan
Kab.Batang Hari Meningkatnya
kompetensi dan daya
saing guru SMA/SMK
100 org Guru dapat
meningkatkan prestasi
dibidang mata pelajaran
SMA/SMK
100 org Terlaksananya
seleksi OSN guru
dibidang mata
pelajaran
100 org 134,000,000 14,000,000 3 Dinas P dan K
17 95 10. Seleksi Ki Hajar Award ( Gebyar
Teknologi Informasi Komunikasi
Meningkatkan mutu pendidikan
peserta didik
Kab.Batang Hari Terlaksananya kegiatan
seleksi peserta Seleksi
Ki Hajar Award.
54 org Tenaga pendidik dan
peserta didik
berprestasi dibidang
TIK
54 org Tenaga pendidik dan
peserta didik
berprestasi dibidang
TIK dan me -
54 org 74,000,000 80,000,000 3 Dinas P dan K
11. Penyediaan buku Pelajaran untuk
SMA/SMK
Meningkatkan mutu pendidikan Kab.Batang Hari Tersedianya prasarana
peningkatan mutu
pendidikan
21 Sklh Tersedianya buku
pokok Kurikulum bagi
siswa SMA/SMK
21 Sklh Terlayaninya peserta
didik sekolah
menengah
21 Sklh 850,000,000 - 3 Dinas P dan K
12. Olimpiade Olah Raga Siswa
Nasional ( O2SN) SMA/SMK
Meningkatkan mutu pendidikan
peserta didik
Kab.Batang Hari Terlaksananya kegiatan
pembinaan prestasi
peserta didik dibidang
Olahraga
670 org Siswa SMA/SMK
berprestasi dibidang
olahraga
670 org Peserta didik
memiliki motivasi
untuk
mengembangkan diri.
670 org 670,000,000 670,000,000 3 Dinas P dan K
13.. Liga Pendidikan Indonesia ( LPI ) Meningkatkan mutu pendidikan
peserta didik
Kab.Batang Hari Terlaksananya kegiatan
pembinaan peserta didik
dalam bidang olah raga.
420 org Siswa SMA/SMK
berpartisipasi dalam
ajang olahraga
420 org Terwujudnya siswa
memiliki prestasi
dibidang Olahraga
420 org 350,000,000 400,000,000 1 Dinas P dan K
14. Lomba Kreativitas seni dan
Olahraga guru SMA dan SMK
Meningkatkan mutu tenaga
kependidikan
Kab.Batang Hari Terlaksananya kegiatan
pembinaan pembinaan
seni dan olahraga bagi
300 org Guru dapat
meningkatkan
kreativitas dibidang seni
dan olahraga
300 org Terlaksananya
seleksi tenaga
pendidik yang
berprestasi dibidang
seni
300 org 170,000,000 175,000,000 1 Dinas P dan K
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)
KODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif
Tahun 2016
Prakiraan Maju
Tahun 2017
Jenis
Kegiatan
1/2/3
SKPD
Penanggung
Jawab
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
15.Workshop kepemimpinan Kepala
dan Wakil
Meningkatkan mutu tenaga
kependidikan
Kab.Batang Hari Meningkatkan sumber
daya dan
46 org Meningkatnya
kemampuan manejerial
46 org Implementasi
manjemen berbasis
46 org 55,045,000 60,000,000 3 Dinas P dan K
kepala SMA/MA dan SMK. manajemen pengelolaan
pendidikan.
kepala dan wakil kepala
sekolah
sekolah dapat
berjalan dengan
16. Manajemen BOS SMA dan SMK Terlaksananya pengelolaan dana
bantuan dengan baik.
Kab.Batang Hari Terwujudnya
pengelolaan dana BOS
yang tertib
21 Sklh Pengelola dana BOS
dapat lebih memahami
penggunaan dana
sesuai
21 Sklh Tercapainya upaya
mendukung
kelancaran
Operasional Sekolah
21 Sklh 60,000,000 65,000,000 3 Dinas P dan K
16 97 17. Pembangunan Sarana &
Prasarana Peningkatan Mutu
Pendidikan ( DAK SMA )
Meningkatkan mutu pendidikan Kab.Batang Hari Terlaksanannya
Kegiatan Pembangunan
Sarana & Prasarana
Peningkatan mutu
11 Sklh Jumlah Sekolah SMA 11 Sekolah Tersedianya Sarana
& Prasarana
Peningkatan Mutu
SMA
11 Sekolah 4,000,000,000 5,000,000,000 3 Dinas P dan K
16 98 18. Pembangunan Sarana &
Prasarana Peningkatan Mutu
Pendidikan ( DAK SMK )
Meningkatkan mutu pendidikan Kab.Batang Hari Terlaksanannya
Kegiatan Pembangunan
Sarana & Prasarana
Peningkatan mutu
8 Sklh Jumlah Sekolah SMK 8 Sekolah Tersedianya Sarana
& Prasarana
Peningkatan Mutu
SMK
8 Sekolah 4,500,000,000 5,000,000,000 3 Dinas P dan K
19. Pelatihan Kurikulum 2013 229,423,000 250,000,000 Dinas P dan K
1 01 18 Program Pendidikan Non Formal Peningkatan SDM
1.Jambore PTK-PAUDNI Meningkatkan partisipasi dan
kreativitas PTK Paudni
Kab.Batang Hari Terwujudnya pembinaan
dan pemberdayaan PTK
Paudni
300 org Meningkatkan kapasitas
dan kualitas PTK
Paudni
300 org Tumbuhnya motivasi
pendidik dan Tenaga
kependidikan Paudni
300 org 150,000,000 160,000,000 3 Dinas P dan K
2. Pengembangan Pendidikan
keaksaraan Fungsional ( KF )
Meningkatkan pembinaan
pendidikan non formal
Kab.Batang Hari Terwujudnya pembinaan
dan pemberdayaan
pendidikan keaksaraan
Funsional
50 klp Meningkatkan kapasitas
dan kualitas
50 klp Terwujudnya
pengurangan buta
huruf di Kab.Batang
hari
50 klp 100,000,000 120,000,000 3 Dinas P dan K
3. Pengembangan dan Pengelolaan
Rumah Pintar
Meningkatkan pembinaan
pendidikan non formal
Kab.Batang Hari Terwujudnya pembinaan
dan pemberdayaan
Rumah Pintar
1
Lmg
Meningkatkan kapasitas
dan kualitas Pelayanan
Rumah Pintar
1 Lmg Tersedianya
pelayanan kepada
masyarakat
1 Lmg 100,000,000 120,000,000 3 Dinas P dan K
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)
KODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif
Tahun 2016
Prakiraan Maju
Tahun 2017
Jenis
Kegiatan
1/2/3
SKPD
Penanggung
Jawab
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
4. Hari Anak Nasional (HAN) Meningkatkan partisipasi dan
kreativitas anak.
Kab.Batang Hari Terlaksananya
pembinaan peserta
didik.
1000 Org Meningkatnya
Partisipasi Anak Dalm
Usaha Pengembangan
Pendidikan anak Usia
Dini
1000 Org Partisipasi Anak
Dalam usaha
Pengembangan
Pendidikan Anak
Usia Dini
1000 Org 175,000,000 192,500,000 3 Dinas P dan K
5. Akreditasi Lembaga Dikmas Terlaksananya Akreditasi
lembaga Dikmas
Kab.Batang Hari Terwujudnya Akreditasi
lembaga Dikmas
20 lbg Lembaga Dikmas
Terakditasi
20 lbg Terpetakan peringkat
Mutu lembaga
dikmas
20 lbg 120,000,000 120,000,000 3 Dinas P dan K
6. Keaksaraan Dasar ( KD ) Meningkatkan pembinaan
pendidikan non formal
Kab.Batang Hari Terwujudnya pembinaan
dan pemberdayaan
pendidikan keaksaraan
Dasar
80 Org Terselenggaranya
Keaksaraan Dasar ( KD
) bagi masyarakat
80 Org Terdidiknya
masyarakat yang
buta Aksara
80 Org 40,000,000 42,000,000 3 Dinas P dan K
8. Pelatihan Kecakapan Hidup ( PKH ) Meningkatkan pembinaan
pendidikan Kecakapan hidup
Kab.Batang Hari Terwujudnya pembinaan
pendidikan Kecakapan
hidup
20 Org Terselenggaranya
pembinaan
maasyarakat dlm
bidang kecakapan
hidup
20 Org Terlatihnya
masyarakat dalam
bidang kecantikan
kulit dan rambut
20 Org 80,000,000 88,000,000 3 Dinas P dan K (
SKB )
1 01 20 Program Peningkatan Mutu Tenaga
Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Peningkatan SDM
20 01 1. Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik Meningkatkan kinerja dan
kompetensi tenaga pendidik.
Kab.Batang Hari Meningkatkan
kompetensi dan kinerja
tenaga pendidik.
100 org Meningkatnya guru
yang memiliki sertifikat
pendidik
100 org Meningkatnya mutu
dan profesionalisme
guru
100 org 250,000,000 250,000,000 1 Dinas P dan K
20 04 2. Pembinaan Kelompok Kerja Guru
(KKG SD dan MGMP SMP)
Meningkatkan mutu pendidikan Kab.Batang Hari Meningkatkan sumber
daya dan kompetensi
tenaga pendidik
800
Orang
Tenaga pendidik
memiliki kemampuan
mana jerial dalam
pengelolaan
800 Orang Meningkatnya
profesionalisme dan
kinerja tenaga
pendidik.
800 Orang 857,200,000 878,630,000 1 Dinas P dan K
20 08 3. Pengembangan mutu dan kualitas
program pendidikan dan pelatihan
bagi pendidik dan tenaga
kependidikan.
Meningkatkan mutu pendidikan Kab.Batang Hari Meningkatkan
kompetensi dan sumber
daya tenaga pendidik.
100 org Kepsek/Pengawas yang
dilatih untuk penilaian
kinerja guru dan kepsek
100 org Kepsek/Pengawas
memiliki kompetensi
menilai kinerja guru
dan kepsek.
100 org 150,000,000 160,000,000 1 Dinas P dan K
20 13 4. Pemilihan Guru Berprestasi Meningkatkan mutu pendidikan Kab.Batang Hari Meningkatkan
kompetensi dan sumber
daya tenaga pendidik.
75 org Terpilihnya tenaga
pendidik dan tenaga
kependidikan yang
berprestasi
75 org Jumlah guru
penerima piagam
berprestasi
Terpilihnya tenaga
pendidik dan tenaga
75 org 300,000,000 310,000,000 3 Dinas P dan K
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)
KODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif
Tahun 2016
Prakiraan Maju
Tahun 2017
Jenis
Kegiatan
1/2/3
SKPD
Penanggung
Jawab
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
20 24 5. Seleksi dan Orientasi calon kepala
sekolah
Meningkatkan mutu pendidikan Kab.Batang Hari Meningkatkan
kompetensi dan sumber
daya tenaga pendidik.
75 org Terseleksinya guru
untuk mengikuti diklat
calon kepala sekolah
jenjang
75 org Guru memperoleh
sertifikat calon
kepsek berdasarkan
Permendiknas No.28
tahun
75 org 500,000,000 550,000,000 3 Dinas P dan K
6. Pelatihan asesor penilaian kinerja
guru
Meningkatkan kinerja dan
kompetensi tenaga pendidik.
Kab.Batang Hari Meningkatkan
kompetensi dan kinerja
tenaga pendidik.
264 org Tersedianya asesor
penilaian kinerja guru
264 org Terfasilitasinya
penilian kinerja guru
264 org 528,000,000 528,000,000 3 Dinas P dan K
7. Pelatihan penulisan karya ilmiah Meningkatkan kinerja dan
kompetensi tenaga pendidik.
Kab.Batang Hari Meningkatkan
kompetensi dan kinerja
tenaga pendidik.
120 org Meningkatnya
kompetensi guru dalam
menulis karangan ilmiah
120 org Terpenuhinya
standar pelayanan
fungsional guru
120 org 250,000,000 250,000,000 3 Dinas P dan K
1 01 22 Program Manajemen Pelayanan
Pendidikan
Peningkatan layanan
dan informasi.
22 14 1. Manajemen Pendataan TK, SD,
SMP dan SMA/SMK
Meningkatkan pelayanan
pendidikan
Kab.Batang Hari Terwujudnya sistem
pendataan pendidikan
yang baik.
395 Sklh Data siswa,Guru dan
Sarana prasararana
tersedia per sekolah,
per Kecamatan dan
Kab.
395 Sklh Siswa, Data Guru
dan Data Sarana
Prasarana terhimpun
Rekapitulasi Per
sekolah, kecamatan
395 Sklh 175,000,000 180,000,000 1 Dinas P dan K
2. Pengembangan Sistem Dapodik
Dikdas dan Dapodikmen
Meningkatkan pelayanan
pendidikan
Kab.Batang Hari Terwujudnya sistem
pendataan Siswa, Guru,
Sarana prasarana
secara nasional
285 Sklh Siswa,PTK dan sarana
prasarana terlayani
dalam sitem Dapodik
285 Sklh Data Siswa, PTK dan
Sarana prasarana
terigistrasi dalam
data base Dapodik
285 Sklh 200,000,000 220,000,000 3 Dinas P dan K
3. Dana Operasional Sekolah ( DOS )
TK,SD,SMP,SMA dan SMK
Meningkatkan pelayanan
pendidikan
Kab.Batang Hari Terwujudnya Dana
Operasional sekolah
275 sklh Terselenggarannya
Dana Operasional
sekolah
275 sklh Terpenuhinya dana
rutin sekolah
275 sklh 8,750,000,000 9,850,000,000 1 Dinas P dan K
4. Pelatihan TIK penggunaan media
pendidikan
Meningkatkan mutu pendidikan Kab.Batang Hari Terselenggaranya
Pelatihan TIK
400 org Meningkatnya sumber
daya dan Kompetensi
Tanaga Pendidik
400 org Terlatihnya tenaga
pendidik untuk
meningkatkan
Kompetensi dalam
400 org 600,000,000 650,000,000 3 Dinas P dan K
5. Lomba Sekolah Sehat Tingkat
TK,SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK
Meningkatkan pembinaan
pendidikan
Kab.Batang Hari Terwujudnya pembinaan
Sekolah Sehat
30 sklh Terselenggaranya
Lomba Sekolah sehat
30 sklh Terlaksananya
lomba sekolah sehat
30 sklh 200,000,000 210,000,000 3 Dinas P dan K
6.. Pembinaan UKS di SD/MI,
SMP/MTs, SMA/MA dan SMK
Meningkatkan pembinaan
pendidikan
Kab.Batang Hari Terwujudnya pembinaan
UKS
100
Sklh
Membudayakan
lingkungan sekolah
bersih dan sehat.
100 Sklh Terlaksananya UKS
di sekolah
100 Sklh 220,000,000 225,000,000 3 Dinas P dan K
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)
KODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif
Tahun 2016
Prakiraan Maju
Tahun 2017
Jenis
Kegiatan
1/2/3
SKPD
Penanggung
Jawab
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
1 05 Bidang Penataan Ruang
1 05 18 I. Peningkatan Intrastruktur Peningkatan layanan
1. Perencanan Rehab Total Kantor
Dinas P dan K dan Penambahan
Ruang/rehab kantor UPTD
Meningkatkan pelayanan
pendidikan
Kab.Batang Hari Terwujudnya
peningkatan prasarana
perkantoran.
3 Unit Terwujudnya revitalisasi
gedung kantor
3 Unit Tersedianya gedung
kantor yang
revresentatif
3 Unit 1,440,000,000 7,500,000,000 3 Dinas P dan K
2. Pembangunan Kantor UPTD P dan
K Kecamatan ( Maro Sebo Ulu,Maro
Sebo Ilir dan Bajubang )
Meningkatkan kapasitas
pelayanan pendidikan
Kab.Batang Hari Terwujudnya
peningkatan prasarana
perkantoran.
3 Unit Terwujudnya
Pembangunan Kantor
3 Unit Tersedianya ruang
kantor yang yg layak
dan memadai
3 Unit 4,547,946,000 3 Dinas P dan K
KESEHATAN 146,559,101,950 153,277,913,505
Musrenbang Kecamatan 2015
Kec. Maro Sebo Ilir
Pembangunan Puskesdes TERUSAN 1 Unit 200,000,000 Dinas Kesehatan
Pembangunan Puskesdes KEHIDUPAN
BARU
1 Unit 200,000,000 Dinas Kesehatan
Sumur Bor KEHIDUPAN
BARU
15 Unit 105,000,000 Dinas Kesehatan
Pembangunan Gedung Rawat Inap +
UGD
TINDAR
KURANJI
1 Unit 400,000,000 Dinas Kesehatan
Sumur Bor KARYA MUKTI 33 Unit 231,000,000 Dinas Kesehatan
Ambulan Desa 1. KARYA
MUKTI 2.BUKIT
SARI
2 Unit Dinas Kesehatan
Pembuatan Sumur Bor BULIAN JAYA 18 Unit 126,000,000 Dinas Kesehatan
Gedung Puskesdes DANAU EMBAT 1 Unit 200,000,000 Dinas Kesehatan
MUARA BULIAN
Renopasi Rumah bidan, Sumur
Drainase, Pagar
KILANGAN Peningkatan dan
pengembangan
pendidikan
5 x7 m 200,000,000 Dinas Kesehatan
Sumur Bor + MCK Rantau Puri Peningkatan dan
pengembanagan SDM
1 Unit 7,000,000 Dinas Kesehatan
Renovasi Pustu Rantau Puri 1 Unit 200,000,000 Dinas Kesehatan
Rehab Berat Puskesmas Pagar dan
Perlengkapannya
Malapari 1 Paket 400,000,000 Dinas Kesehatan
Pembangunan Pagar Poskesdes, OLAK 1 Paket 25,000,000 Dinas Kesehatan
Sumur Bor RT 01-10 Rantau Puri 20 unit 140,000,000 Dinas Kesehatan
Sumur Gali Muara Singoan 30 unit 210,000,000 Dinas Kesehatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)
KODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif
Tahun 2016
Prakiraan Maju
Tahun 2017
Jenis
Kegiatan
1/2/3
SKPD
Penanggung
Jawab
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Sumur gali Pelayangan
Rambahan
40 unit 280,000,000 Dinas Kesehatan
PEMAYUNG
Pengadaan Alat Kesehatan - Peningkatan
pelayanan kesehatan
SP. KUBU
KANDANG
1 Paket 100,000,000 Dinas Kesehatan
Pembangunan Poskesdes - Peningkatan
pelayanan kesehatan
PULAU
BETUNG
1 Paket 200,000,000 Dinas Kesehatan
Penambahan Kamar Poskesdes - Peningkatan
Pelayanan Kesehatan.
S E L A T 1 unit 25,000,000 Dinas Kesehatan
Penambahan Ruang Periksa - Peningkatan
Pelayanan Kesehatan.
A W I N 1 Paket 25,000,000 Dinas Kesehatan
Rehab berat Puskesmas - Peningkatan
pelayanan kesehatan
Masy.
T E L U K 1 unit 250,000,000 Dinas Kesehatan
Pembangunan Sumur Gali - Peningkatan derajat
kesehatan Masy.
T E L U K 50 unit 200,000,000 Dinas Kesehatan
Perbaikan Pustu - Peningkatan
pelayanan kesehatan
Masy.
T U R E 1 unit 75,000,000 Dinas Kesehatan
Pengadaan Alat Kesehatan - Peningkatan
pelayanan kesehatan
KUBU
KANDANG
1 Paket 100,000,000 Dinas Kesehatan
Penambahan Tenaga Medis Dsn 5 - Peningkatan
pelayanan kesehatan
Masy.
LUBUK RUSO 2 orang Dinas Kesehatan
Pembuatan Sumur Bor - Peningkatan derajad
kesehatan Masyarakat
SP. KUBU
KANDANG
8 Unit 56,000,000 Dinas Kesehatan
MARO SEBO ULU
Pengadaan mobil operasional pusling PENINJAUAN Dinas Kesehatan
Pembangunan pagar puskesmas
pembantu permanen
TELUK LEBAN 1 Paket 25,000,000 Dinas Kesehatan
Penambahan Sumur Gali KAMPUNG
BARU
Dinas Kesehatan
Tempat tidur barsalin + oksigen RENGAS IX 1 paket 75,000,000 Dinas Kesehatan
Sumur gali + MCK RENGAS IX √ Dinas Kesehatan
Pembangunan sumur gali KEMBANG
SERI
√ Dinas Kesehatan
Puskesdes TEBING TINGGI 200,000,000 Dinas Kesehatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)
KODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif
Tahun 2016
Prakiraan Maju
Tahun 2017
Jenis
Kegiatan
1/2/3
SKPD
Penanggung
Jawab
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Pembangunan mck √ Dinas Kesehatan
Pembangunan Poskesdes OLAK KEMANG 1 paket 200,000,000 Dinas Kesehatan
Sumurgali + MCK √ Dinas Kesehatan
Sumur gali + MCK SUNGAI
LINGKAR
Dinas Kesehatan
Sumur gali + mck PADANG
KELAPO
Dinas Kesehatan
Sumur gali SUNGAI RUAN
ILIR
Dinas Kesehatan
Bantuan bides BATU SAWAR 1 orng Dinas Kesehatan
Pembangunan poskesdes lengkap KAMPUNG
BARU
Dinas Kesehatan
BATIN XXIV
Pembuatan sumur bor TERENTANG
BARU
1. Tersedianya air
bersih
3 unit 21,000,000 Dinas Kesehatan
Pembuatan Sumur gali Rt. 1 AUR GADING 60 unit 240,000,000 Dinas Kesehatan
Pengadaan Ambulan Desa HAJRAN 2. Memperlancar
evakuasi orang yang
sakit
1 unit 150,000,000 Dinas Kesehatan
Pembangunan Rumah Bidan Desa
Dusun 1
OLAK BESAR 1. Peningkatan
pelayanan kesehatan
masyarakat secara
terpadu
1 unit 150,000,000 Dinas Kesehatan
BAJUBANG
Pembangunan Ruang bersalin di
Pustu Bajubang
Peningkatan kinerja
Pustu
Bajubang Standarisasi pelayanan
kesehatan
1 unit 150,000,000 Dinas Kesehatan
Pagar poskesdes Rt .01 Simpang
Jambi dan pagar poskesdes Rt. 08
peris baru ukuran 10x 12 m
Keamanan &
kebersihan
Ladang Peris Peningkatan sarana
dan prasarana
pel.Kesehatan
2 unit
1920m
500,000,000 Dinas Kesehatan
Rehab berat gedung puskesmas
pembantu dusun I
Peningkatan kinerja
tenaga kesehatan
Sungkai Standarisasi pelayanan
kesehatan
1 unit 200,000,000 Dinas Kesehatan
Rehab rumah bidan desa yang sdh
tidak layak huni di Rt. 09 dusun 3
Peningkatan kinerja
tenaga kesehatan
Mekar Jaya Peningkatan sarana
dan prasarana
pel.Kesehatan
1 unit 150,000,000 Dinas Kesehatan
Pembangunan puskesmas rawat inap
+tenaga medis (dokter umum dan
dokter gigi) di johor baru I
Peningkatan kinerja
tenaga kesehatan
Bungku Peningkatan sarana
dan prasarana
pel.Kesehatan
1 paket 500,000,000 Dinas Kesehatan
.Rehab berat Puskesmas pembantu
di Rt.6
Peningkatan kinerja
tenaga kesehatan
Petajen Standarisasi pelayanan
kesehatan
1 Unit 200,000,000 Dinas Kesehatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)
KODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif
Tahun 2016
Prakiraan Maju
Tahun 2017
Jenis
Kegiatan
1/2/3
SKPD
Penanggung
Jawab
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
MERSAM
Pengadaan Ambulance Simp. Rantau
Gedang
Desa 1 Unit Dinas Kesehatan
Pemb.Rumah Dinas Bides Rantau Gedang Dusun II 1 Unit 150,000,000 Dinas Kesehatan
Ambulance Bukit Kemuning Desa 1 Unit Dinas Kesehatan
Pemb.Gedung Lansia Tapah Sari Dusun I 1 Paket 200,000,000 Dinas Kesehatan
Bantuan Alat Kesehatan Belanti Jaya Desa 1 Paket 75,000,000 Dinas Kesehatan
1 02 15 Program Obat dan Perbekalan
Kesehatan
1 02 15 01 Pengadaan Obat dan Perbekalan
Kesehatan
1. Meningkatnya Umur Harapan
Hidup dari 69,5 tahun menjadi
70,8 tahun.
Batang Hari Tercapainya program
pengadaan obat dan
perbekalan kesehatan
100% Persentase Obat
Generik Berlogo Dalam
Persediaan Obat
100% Meningkatnya umur
harapan hidup
70,8 th 3,200,000,000 3,520,000,000 1 Dinas Kesehatan 1
1 02 17 Program Pengawasan Obat dan
Makanan
1 02 17 01 Peningkatan Pemberdayaan
Konsumen Masyarakat di bidang obat
dan makanan
Batang Hari Tercapainya program
pengawasan obat dan
makanan
100% Persentase Tempat-
Tempat Umum yang
memenuhi syarat
kesehatan
77.50% Meningkatnya umur
harapan hidup
70,8 th 100,000,000 110,000,000 1 Dinas Kesehatan 1
1 02 16 Program Upaya Kesehatan
Masyarakat
1 02 16 01 Pelayanan Kefarmasian dan
Perbekalan Kesehatan
Batang Hari Meningkatnya pelayanan
kesehatan kepada
masyarakat
100% Persentase Pengguna
pelayanan kesehatan
yang merasa puas di
puskesmas
80% Meningkatnya umur
harapan hidup
70,8 th 120,000,000 132,000,000 1 Dinas Kesehatan 1
1 02 16 09 Peningkatan Pelayanan dan
penanggulangan masalah kesehatan
2. Menurunnya angka kematian
bayi, balita dan ibu
Batang Hari Menurunkan angka
kematian bayi, balita dan
ibu
100% Cakupan kunjungan ibu
hamil (K4)
95% Jumlah kematian ibu 7 orang 350,000,000 385,000,000 1 Dinas Kesehatan 1
Angka kematian bayi per 1.000
kelahiran hidup menjadi 6
Angka kematian balita per 1.000
kelahiran hidup menjadi 3
Jumlah kematian ibu menjadi 3
1 02 16 05 Perbaikan Gizi Masyarakat 3. Menurunnya prevalensi gizi
buruk pada anak balita
PersentaseBayi Berat Badan
Lahir Rendah (BBLR) < 5 %
Batang Hari Persentase bayi Berat
Badan Normal
90% Persentase peningkatan
LILA pada Ibu Hamil
90% Jumlah Ibu Hamil
Kurang Energi Kronis
(KEK)
700 orang 1,260,000,000 1,386,000,000 Dinas Kesehatan 1
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)
KODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif
Tahun 2016
Prakiraan Maju
Tahun 2017
Jenis
Kegiatan
1/2/3
SKPD
Penanggung
Jawab
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Persentase Balita Gizi Buruk 0.10
%
Batang Hari Persentase Balita
dengan status Gizi baik
100% Persentase berat badan
pada bayi dan balita 6-
24 bulan
100% jumlah bayi dan balita
6-24 bulan pada
keluarga miskin yang
diberi bantuan MP-
ASI
653 orang 440,775,000 484,852,500 1 Dinas Kesehatan 1
Cakupan balita gizi buruk yang
mendapat perawatan 100 %
Angka prevalensi anak-anak di
bawah berat badan normal
menjadi <15%
Persentase bayi yang mendapat
ASI Ekslusif 100 %
Persentase Balita 6-59 bulan
yang mendapat kapsul vit. A 96 %
Persentase Pemberian MP ASI
bagi bayi/balita gizi kurang/buruk
keluarga miskin 100 %
4. Meningkatnya kuantitas tenaga
medis, paramedis dan tenaga
kesehatan lainnya yang
dicerminkan dari rasio per
penduduk.
Rasio Dokter per 100.000
penduduk menjadi 33
Rasio Dokter spesialis per
100.000 penduduk menjadi 9
Rasio Dokter keluarga per
100.000 penduduk menjadi 2
Rasio Dokter gigi per 100.000
penduduk menjadi 12
Rasio Apoteker per 100.000
penduduk menjadi 14
Rasio Bidan per 100.000
penduduk menjadi 104
Rasio Perawat per 100.000
penduduk menjadi 135
Rasio Ahli gizi per 100.000
penduduk menjadi 10
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)
KODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif
Tahun 2016
Prakiraan Maju
Tahun 2017
Jenis
Kegiatan
1/2/3
SKPD
Penanggung
Jawab
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Rasio Ahli sanitasi per 100.000
penduduk menjadi 17
Rasio Ahli kesehatan masyarakat
per 100.000 penduduk menjadi 18
1 02 28 Program Kemitraan Peningkatan
Pelayanan Kesehatan
1 02 28 11 Peningkatan Peran Serta Masyarakat
dalam Pelayanan Kesehatan
5. Meningkatnya Fasilitas
Pelayanan Kesehatan Kepada
Masyarakat
Batang Hari Terselenggaranya
Kegiatan Peran Serta
Masyarakat dan
Pelayanan
100% Terlaksananya Kegiatan
Peran Serta
Masyarakat dan
Pelayanan
100% Meningkatnya Peran
serta Masyarakat
100% 625,000,000 687,500,000 1 Dinas Kesehatan 1
1 02 28 13 Peningkatan Pelayanan Kesehatan
Peserta JKN pada FKTP
Batang Hari Terselenggaranya
Kegiatan pelayanan
Kesehatan pada Peserta
JKN di FKTP
100% Terlaksananya Kegiatan
pelayanan Kesehatan
bagi Peserta JKN
100% Meningkatnya
pelayanan Kesehatan
100% 7,150,000,000 7,865,000,000 1 Dinas Kesehatan 1
1 02 25 Program Pengadaan, Peningkatan
dan Perbaikan Sarana dan
Prasarana Puskesmas/Puskesmas
Pembantu dan Jaringannya.
1 02 25 01 Pembangunan Puskesmas Persentase kecamatan yang telah
memiliki puskesmas menjadi 100
%
Durian Luncuk
dan Teluk Laban
Kualitas Pelayanan
Kesehatan Bagi
Masyarakat
100% Tersedianya gedung
pelayanan kesehatan
2 unit Jumlah gedung
pelayanan kesehatan
berupa puskesmas
non pearawatan
2 unit 7,000,000,000 7,700,000,000 1 Dinas Kesehatan 1
Persentase desa yang telah
memiliki pustu menjadi 63 %
Pembangunan Rumah Medis dan
Paramedis
Durian Luncuk
dan teluk leban
Kualitas Pelayanan
Kesehatan Bagi
Masyarakat
100% Tersedianya Rumah
medis dan paramedis
10 unit Jumlah Rumah
medis dan paramedis
yang di bangun
10 unit 2,000,000,000 2,200,000,000 Dinas Kesehatan 1
1 02 25 Program Pengadaan, Peningkatan
dan Perbaikan Sarana dan
Prasarana Puskesmas/Puskesmas
Pembantu dan Jaringannya.
Persentase rumah sakit yang
menyelenggarakan 4 pelayanan
kesehatan spesialis
dasar.menjadi 100 %
Persentase kecamatan yang telah
memiliki puskesmas menjadi 100
%
1. Psr Muara
Tembesi
Kualitas Pelayanan
Kesehatan Bagi
Masyarakat
100% Tersedianya
Gedung/Aula
Puskesmas
3 unit Jumlah gedung/Aula
yang di bangun
3 unit 2,100,000,000 2,310,000,000 1 Dinas Kesehatan 1
2. Aro
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)
KODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif
Tahun 2016
Prakiraan Maju
Tahun 2017
Jenis
Kegiatan
1/2/3
SKPD
Penanggung
Jawab
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
3. Maro Sebo Ilir
1.Tidar Kuranji Kualitas Pelayanan
Kesehatan Bagi
Masyarakat
Tersedianya
Gedung/Aula dan
Ruang IGD Puskesmas
2 Unit Jumlah gedung Aula,
IGD yang di bangun
2 Unit 1,000,000,000 1,100,000,000
2. Batin
Pusk Sungai
Rengas
Kualitas Pelayanan
Kesehatan Bagi
Masyarakat
100% Tersedianya Ruang
Perawatan Puskesmas
1 unit Jumlah gedung
Puskesmas dan
ruang perawatan
yang di rehab
1 unit 1,750,000,000 1,925,000,000 1 Dinas Kesehatan 1
Puskesmas
Mersam
Kualitas Pelayanan
Kesehatan Bagi
Masyarakat
100% Tersedianya Ruang
UGD Puskesmas
1 unit Jumlah gedung UGD
yang di Bangun
1 unit 500,000,000 550,000,000
04 Pengadaan Puskesmas Keliling Persentase puskesmas dengan
kemampuan laboratorium
kesehatan 80 %
1. Muara Bulian Kualitas Pelayanan
Kesehatan Bagi
Masyarakat
100% Tersedianya Mobil
Puskesmas Keliling
6 unit Jumlah Mobil
Puskesmas Keliling
6 unit 1,800,000,000 1,980,000,000 1 Dinas Kesehatan 1
2. Selat
3. Batin
4. Jembatan
Mas
5. Tenam
6. Penerokan
1. Tidar Kuranji 100% Tersedianya Mobil
Puskesmas Keliling
2 Unit Jumlah Mobil
Puskesmas Keliling
doblel gardan
2 unit 950,000,000 1,045,000,000 1 Dinas Kesehatan 1
2. Jangga Baru
Persentase obat generik berlogo
dalam persediaan obat menjadi
100 %
1 02 25 07 Pengadaan Sarana dan Prasarana
Puskesmas
Persentase Posyandu Purnama
dan Mandiri menjadi 70 %
Batang Hari Kualitas Pelayanan
Kesehatan Bagi
Masyarakat
100% Tersedianya Peralatan
Kesehatan Puskesmas
Perawatan
8 pusk Jumlah Peralatan
Kesehatan
Puskesmas
Perawatan
8 set 2,400,000,000 2,640,000,000 1 Dinas Kesehatan 1
Persentase pengguna pelayanan
kesehatan yang merasa puas di
puskesmas menjadi 85 %
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)
KODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif
Tahun 2016
Prakiraan Maju
Tahun 2017
Jenis
Kegiatan
1/2/3
SKPD
Penanggung
Jawab
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
1. Jembatan
Mas
Kualitas Pelayanan
Kesehatan Bagi
Masyarakat
100% Tersedianya Pagar
Puskesmas
11 Pusk Jumlah Pagar
puskesmas yang
dibangun
11 Pusk 2,200,000,000 2,420,000,000 1 Dinas Kesehatan 1
2. Penerokan
3. Mersam
4. Tidar Kuranji
5. Batin
6. Durian Luncuk
7. Jangga Baru
8. Aro
9. Selat
10.Pasar
Terusan
11. Teluk Leban
1. Penerokan Kualitas Pelayanan
Kesehatan Bagi
Masyarakat
100% Conblok halaman
puskesmas
8 Pusk Jumlah halaman
puskesmas yang di
conblok
8 Pusk 1,600,000,000 1,760,000,000 1 Dinas Kesehatan 1
2. Maro Sebo Ilir
3. Tidar Kuranji
4. Tenam
5. Batin
6. Durian Luncuk
7. Aro
8. Teluk Leban
1. Sungai Pulai Kualitas Pelayanan
Kesehatan Bagi
Masyarakat
100% Tersedianya Pagar
Pustu
8 Pustu Jumlah Pagar Pustu
yang dibangun
8 Pustu 1,200,000,000 1,320,000,000 Dinas Kesehatan 1
2. Empelu Mudo
3. Sridadi
4. Rantau Puri
5. Sungai Buluh
6. Simpng Rt
Gedang
7. Simpang
Karmeo
8. Sungai Puar
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)
KODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif
Tahun 2016
Prakiraan Maju
Tahun 2017
Jenis
Kegiatan
1/2/3
SKPD
Penanggung
Jawab
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Rantau Kapas
Mudo
100% Tersedianya jalan rabat
beton
1 pk Panjang jalan rabat
beton yang di bangun
1 pk 300,000,000 330,000,000
1. Tebing Tinggi Kualitas Pelayanan
Kesehatan Bagi
Masyarakat
100% Tersedianya Pagar
Poskesdes
7 posk Jumlah Pagar
Poskesdes yang
dibangun
7 posk 700,000,000 770,000,000 1 Dinas Kesehatan 1
2. Pelayangan
3. Benteng
Rendah
4. Peris RT 8
5. Ladang Peris
RT 1
6. Olak
7. Rasau
1. Penerokan Kualitas Pelayanan
Kesehatan Bagi
Masyarakat
100% Tersedianya Parkir
Pusling dan
Operasional
7 pkm Parkir Mobil Pusling
dan Operasional
yang di bangun
7 pkm 210,000,000 231,000,000 1 Dinas Kesehatan 1
2. Muara
Tembesi
3. Mersam
4. Tenam
5. Jembatan
Mas
6. Durian Luncuk
7. Aro
1 02 25 14 Pemeliharaan Rutin/berkala sarana
dan prasarana Puskesmas
Batang Hari Kualitas Pelayanan
Kesehatan Bagi
Masyarakat
100% Kualitas Puskesmas
Perawatan dan Non
Perawatan
17 pusk Jumlah Puskesmas
dilakukan
pemeliharaan
17 unit 1,020,000,000 1,122,000,000 1 Dinas Kesehatan 1
1 02 25 15 Pemeliharaan Rutin/berkala sarana
dan prasarana Puskesmas Pembantu
Batang Hari Kualitas Pelayanan
Kesehatan Bagi
Masyarakat
100% Kualitas Puskesmas
Pembantu
60 unit Jumlah Puskesmas
Pembantu dilakukan
pemeliharaan
60 unit 600,000,000 660,000,000 1 Dinas Kesehatan 1
Batang Hari Kualitas Pelayanan
Kesehatan Bagi
Masyarakat
Kualitas Poskesdes 61 unit Jumlah Poskesdes
dilakukan
pemeliharaan
61 Unit 305,000,000 335,500,000 1 Dinas Kesehatan 1
1 02 25 21 Rehabilitasi sedang/berat puskesmas
pembantu, rumah dinas medis dan
paramedis, rumah Bidan Desa
1. Senkati Kecil Kualitas Pelayanan
Kesehatan Bagi
Masyarakat
100% Kualitas Puskesmas
Pembantu
21 unit Jumlah Puskesmas
Pembantu yang
direhab/
Penambahan
Ruangan
21 unit 4,200,000,000 4,620,000,000 1 Dinas Kesehatan 1
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)
KODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif
Tahun 2016
Prakiraan Maju
Tahun 2017
Jenis
Kegiatan
1/2/3
SKPD
Penanggung
Jawab
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
2. Rantau Puri
3. Petajen
4. Bungku
5. Sungkai
6. Kehidupan
Baru
7. Belanti Jaya
8. Danau Embat
9. DesaJebak
10.Merbau A
11.Sungai
Lingkar
12.Pulau Raman
13.Peninjauan
14.Sungai Ruan
15.Mata Gual
16.UPT Mata
Gual
17.Bukit Sari
18.Bulian Jaya
19.Lubuk Ruso
20.Rantau
Kapas Tuo
21.Jangga Aur
1. Tenam 2 unit Kualitas Pelayanan
Kesehatan Bagi
Masyarakat
100% Kualitas Rumah Medis
dan Para Medis
21 Unit Jumlah Rumah
Medis dan Para
Medis yang direhab
21 Unit 4,200,000,000 4,620,000,000 1 Dinas Kesehatan 1
2. Pasar
Terusan 2 unit
3. Selat 1 unit
4. Jembatan
Mas 3 unit
5. Muara
Tembesi 2 unit
6. S.Rengas 4
unit
7. Mersam 3 unit
8. Penerokan 2
unit
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)
KODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif
Tahun 2016
Prakiraan Maju
Tahun 2017
Jenis
Kegiatan
1/2/3
SKPD
Penanggung
Jawab
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
9. Jangga Baru
1 unit
10. Bungku
1. Mekar Jaya Kualitas Pelayanan
Kesehatan Bagi
Masyarakat
100% Kualitas Rumah Bidan
Desa dan Poskesdes
11 Unit Jumlah Rumah Bidan
Desa dan
Poskesdes yang
direhab/Penambahan
Ruangan
11 Unit 2,200,000,000 2,420,000,000 1 Dinas Kesehatan 1
2. Selat
3. Tapah Sari
4. Kilangan
5. Senami
6. Senaning
7. Simp Terusan
8. Rantau
Gedang
9. Sungai Ruan
10.Tebing Tinggi
11. Rasau
1 02 25 23 Pembangunan Poskesdes 1. Olak Kemang Kualitas Pelayanan
Kesehatan Bagi
Masyarakat
100% Gedung pelayanan
Kesehatan berupa
poskesdes
9 Unit Jumlah Poskesdes
yang dibangun
9 Unit 1,800,000,000 1,980,000,000 1 Dinas Kesehatan 1
2. Tebing Jaya 1
3. Kaos
4. Pualu Betung
5. Kampung
baru
6. Pasar Baru
7. Mersam unit 1
8 .Mersam unit 2
9 .Pualu Raman
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)
KODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif
Tahun 2016
Prakiraan Maju
Tahun 2017
Jenis
Kegiatan
1/2/3
SKPD
Penanggung
Jawab
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
1. Desa
Kilangan
Kualitas Pelayanan
Kesehatan Bagi
Masyarakat
100% Gedung pelayanan
Kesehatan berupa
poskesdes
10 Unit Jumlah Rumah bidan
yang di tingkatkan
menjadi Poskesdes
10 Unit 1,500,000,000 1,650,000,000 1 Dinas Kesehatan 1
2. Desa Pulau
3. Desa Sungai
Lingkar
4. Desa Koto
Boyo
5. Desa Kubu
Kandang
6. Desa
Senaning
7. Desa Lopak
Aur
8. Desa Selat
9. Desa Ladang
Peris
10 Desa Mekar
Jaya
1 02 22 Program Pencegahan dan
penanggulangan Penyakit Menular
1 02 22 05 Pelayanan Pencegahan dan
penanggulangan Penyakit Menular
Batang Hari Tercapainya program
penanggulangan
penyakit
100% Angka prevalensi
Penyakit per 100.000
penduduk
8 penyakit Angka harapan hidup 70,8 th 350,000,000 385,000,000 1 Dinas Kesehatan 1
6. Meningkatnya kualitas
pelayanan kesehatan kepada
masyarakat
Persentase pemanfaatan
Puskesmas oleh masyarakat
menjadi 15 %
Jumlah Puskesmas yang
memberikan pelayanan kesehatan
reproduksi terpadu menjadi 4
Persentase ibu bersalin yang
ditolong oleh tenaga kesehatan
terlatih menjadi 90 %
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)
KODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif
Tahun 2016
Prakiraan Maju
Tahun 2017
Jenis
Kegiatan
1/2/3
SKPD
Penanggung
Jawab
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
1 02 22 Program Pencegahan dan
penanggulangan Penyakit Menular
Cakupan komplikasi kebidanan
yang ditangani menjadi 100 %
06 Pencegahan penularan penyakit
endemik/epidemik
Cakupan kunjungan neonatal
lengkap (KN lengkap) menjadi 88
%
Batang Hari Tercapainya program
pengobatan massal
filariasis
100% Persentase masyarakat
yang mendapatkan
pengobatan filariasis
90% Persentase desa
yang bebas dari
penyakit filariasis
100% 200,000,000 220,000,000 1 Dinas Kesehatan 1
08 Peningkatan Imunisasi Persentase ibu hamil yang
mendapat tablet Fe menjadi 85 %
Persentase balita ditimbang berat
badannya (D/S) menjadi 80 %
Batang Hari Tercapainya program
Pencegahan dan
penanggulangan
Penyakit Menular
100% Persentase
Desa/Kelurahan
Universal Child
Imunization (UCI)
100% Angka kematian bayi
per 1.000 kelahiran
hidup
6 orang 300,000,000 330,000,000 1 Dinas Kesehatan 1
Persentase desa terkena
Kejadian Luar Biasa (KLB) yang
ditangani < 24 jam. Menjadi 100
%
21 Pencegahan dan penanggulangan
penyakit hepatitis
Persentase kasus baru TB Paru
(BTA Positif) yang ditemukan. 70
%
Cakupan pelayanan kesehatan
dasar masyarakat miskin yang
mendapat pelayanan kesehatan
100 %
Batang Hari Tercapainya program
Pencegahan dan
penanggulangan
Penyakit Hepatitis
100% Jumlah Kegiatan
pencegahan dan
penanggulangan
penyakit hepatitis B
7 keg. Jumlah penderita
yang dapat dilindungi
akibat penyakit
hepatitis B
100% 250,000,000 275,000,000 1 Dinas Kesehatan 1
Cakupan pelayanan kesehatan
rujukan pasien masyarakat miskin
100 %
16 Program Upaya Kesehatan
Masyarakat
09 Peningkatan Kesehatan Masyarakat Batang Hari Tercapainya Upaya
Kesehatan Masyarakat
di Puskesmas
17 Pusk Terlaksananya kegiatan
upaya kesehatan
masyarakat di
puskesmas
100% Meningkatnya
cakupan pelayanan
kesehatan
100% 1,700,000,000 1,870,000,000 1 Dinas Kesehatan 1
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)
KODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif
Tahun 2016
Prakiraan Maju
Tahun 2017
Jenis
Kegiatan
1/2/3
SKPD
Penanggung
Jawab
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
19 Program Promosi Kesehatan dan
Informasi Sadar Hidup sehat
01 Pengembangan Media Promosi dan
Informasi sadar Hidup sehat
7. Meningkatnya Kesadaran
Masyarakat Untuk Berperilaku
Hidup Bersih dan Sehat
Batang Hari Peningkatan
pengetahuan dan
perilaku hidup bersih dan
sehat
70% Persentase Rumah
Tangga ber-PHBS
60% Persentase Desa
Siaga Aktif
75% 572,135,000 629,348,500 1 Dinas Kesehatan 1
Persentase rumah tangga
berprilaku hidup bersih dan sehat
menjadi 60 %
1 02 19 06 Upaya Pengembangan
Penanggulangan Dampak Asap
Rokok
Persentase tempat-tempat umum
yang memenuhi syarat kesehatan
menjadi 80 %
Persentase penduduk berakses
air minum menjadi 18 %
Batang Hari Peningkatan
Pengetahuan Bahaya
Merokok dan PHBS
70% Persentase Rumah
Tangga ber-PHBS
60% Angka Harapan
Hidup
70,8 th 175,000,000 192,500,000 1 Dinas Kesehatan 1
Upaya Kesehatan Masyarakat dan
Perorangan terhadap Bahaya Rokok
Batang Hari 3,000,000,000 3,100,000,000 Dinas Kesehatan 1
1 02 21 Program Pengembangan
Lingkungan Sehat
1 02 21 02 Penyuluhan Menciptakan Lingkungan
Sehat
Batang Hari Meningkatnya kesadaran
masyarakat untuk
berperilaku hidup bersih
dan sehat
77,5% Persentase Rumah
yang memenuhi syarat
kesehatan
80% Persentase
penduduk yang
berakses air minum
18% 500,000,000 550,000,000 1 Dinas Kesehatan 1
1 02 23 Program Standarisasi Pelayanan
Kesehatan
1 02 23 01 Penyusunan Standar Kesehatan 8. Meningkatnya Pengembangan
Sistem Informasi Kesehatan
Batang Hari Persentase ketersediaan
dokumen kesehatan
100% Persentase
Ketersediaan Dokumen
Sistem Kesehatan
100% Dilaksanakannya
District Health
Account
100% 350,000,000 385,000,000 1 Dinas Kesehatan 1
1 02 23 Program Standarisasi Pelayanan
Kesehatan
1 02 23 02 Evaluasi dan Pengembangan
Kesehatan
Persentase ketersediaan profil
kesehatan 100 %
Persentase ketersediaan laporan
tahunan 100 %
Persentase ketersediaan
Dokumen Sistem Kesehatan 100
%
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)
KODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif
Tahun 2016
Prakiraan Maju
Tahun 2017
Jenis
Kegiatan
1/2/3
SKPD
Penanggung
Jawab
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Persentase Ketersediaan
Dokumen District Health Account
(DHA) 100 %
Batang Hari Persentase cakupan
indikator standar
pelayanan kesehatan
minimal 80 %
80% Persentase
ketersediaan profil
kesehatan
100% Persentase Cakupan
indikator SPM di atas
80 %
80% 300,000,000 330,000,000 1 Dinas Kesehatan 1
1 02 23 Program Standarisasi Pelayanan
Kesehatan
03 Pembangunan dan Pemutakhiran
Data Dasar Standar Pelayanan
Kesehatan
Batang Hari Tersedianya data dasar
pelayanan kesehatan
100% Ketersediaan data
dasar pelayanan
kesehatan
100% data dasar pelayanan
kesehatan
80% 300,000,000 330,000,000 1 Dinas Kesehatan 1
1 02 23 Program Standarisasi Pelayanan
Kesehatan
04 Penyusunan Naskah Akademis
Standar Pelayanan Kesehatan
Batang Hari Terlaksananya
penyusunan naskah
akademis standar
pelayanna kesehatan
100% Jumlah kegiatan
naskah akademis
10 keg Persentase
ketersediaan profil
SDM Kesehatan
100% 250,000,000 275,000,000 1 Dinas Kesehatan 1
1 02 23 Program Standarisasi Pelayanan
Kesehatan
07 Pelayanan Dasar dan Rujukan Batang Hari Meningkatnya pelayanan
kesehatan kepada
masyarakat
100% Persentase pengguna
pelayanan kesehatan
yang merasa puas
80% Angka Harapan
Hidup
70,8 th 350,000,000 385,000,000 1 Dinas Kesehatan 1
1 02 23 Program Standarisasi Pelayanan
Kesehatan
07 sistim Informasi Manajemen Terpadu
Puskesmas (SIMPUS)
Batang Hari Meningkatnya
pengembangan sistim
informasi kesehatan
100% persentase puskesmas
yang memiliki sistim
informasi
80% ketersediaan
dokumen dan data
kesehatan
100% 250,000,000 275,000,000 1 Dinas Kesehatan 1
1 02 01 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
01 Penyediaan jasa surat menyurat Meningkatnya Kinerja SKPD
Dinas Kesehatan
Batang Hari Tersedianya kebutuhan
surat menyurat
100% Penyediaan materai,
perangko kebutuhan
kantor
100% Jumlah materai dan
perangko yang
tersedia
1.200
materai,
1.200
perangko
14,400,000 15,840,000 1 Dinas Kesehatan 1
1 02 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik
Batang Hari tersedianya biaya untuk
pembayaran listrik
100% penyediaan biaya listrik
dan air untuk kantor
100% Jumlah fasilitas yang
dibiayai
200 unit 486,659,000 535,324,900 1 Dinas Kesehatan 1
1 02 01 03 Penyediaan jasa peralatan dan
perlengkapan kantor
Batang Hari Tersedianya biaya untuk
peralatan dan
perlengkapan kantor
100% Penyediaan peralatan
dan perlengkapan
kantor
100% Jumlah peralatan dan
perlengkapan kantor
1 Dinas, 18
UPTD, 60
pustu
300,000,000 330,000,000 1 Dinas Kesehatan 1
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)
KODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif
Tahun 2016
Prakiraan Maju
Tahun 2017
Jenis
Kegiatan
1/2/3
SKPD
Penanggung
Jawab
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
1 02 01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan
perizinan kendaraan dinas/operasional
Batang Hari Tersedianya biaya untuk
perizinan kendaraan
dinas/operasional
100% Penyediaan belanja
perizinan kendaraan
dinas/operasional
100% Jumlah kendaraan
dinas / operasional
55 mobil,
134 motor
45,000,000 49,500,000 1 Dinas Kesehatan 1
1 02 01 07 Penyediaan jasa administrasi
keuangan
Batang Hari Tersedianya biaya jasa
administrasi keuangan
100% Penyediaan honorarium
pengelola keuangan
100% Tersedianya jasa
pengelola keuangan
15 orang 178,020,000 195,822,000 1 Dinas Kesehatan 1
1 02 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Batang Hari Tersedianya jasa
kebersihan kantor
100% Penyediaan biaya
kebersihan kantor
100% Tersedianya biaya
untuk kebersihan
kantor/puskesmas/pu
stu/poskesdes
136 unit 250,000,000 275,000,000 1 Dinas Kesehatan 1
1 02 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Batang Hari Tersedianya alat tulis
kantor
100% Penyediaan alat tulis
kantor
100% Tersedianya alat tulis
untuk
kantor/puskesmas/pu
stu/poskesdes
136 unit 385,000,000 423,500,000 1 Dinas Kesehatan 1
1 02 01 11 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
Batang Hari Tersedianya barang
cetakan untuk kantor
100% Penyediaan barang
cetakan untuk dinas,
puskesmas, gudang
farmasi
100% Tersedianya biaya
cetak kebutuhan
dinas
100% 166,999,350 183,699,285 1 Dinas Kesehatan 1
1 02 01 12 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
Batang Hari Tersedianya komponen
instalasi listrik
100% Penyediaan biaya untuk
komponen listrik dinas,
puskesmas, gudang
farmasi
100% Tersedianya biaya
untuk komponen
listrik dinas,
puskesmas, gudang
farmasi
100% 250,000,000 275,000,000 1 Dinas Kesehatan 1
1 02 01 13 Penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor
Batang Hari Tersedianya peralatan
kantor
100% Penyediaan biaya
peralatan kantor dinas,
puskesmas, gudang
farmasi
100% Tersedianya biaya
peralatan kantor
dinas, puskesmas,
gudang farmasi
100% 1,500,000,000 1,650,000,000 1 Dinas Kesehatan 1
1 02 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan
Batang Hari Tersedianya bahan
bacaan dan peraturan
prundang-undangan
100% Penyediaan bahan
bacaan kantor dinas,
puskesmas, gudang
farmasi
100% Penyediaan bahan
bacaan kantor dinas,
puskesmas, gudang
farmasi
100% 30,000,000 33,000,000 1 Dinas Kesehatan 1
1 02 01 17 Penyediaan makanan dan minuman Batang Hari Tersedianya makan
minum
100% Penyediaan makan
minum dinas,
puskesmas, gudang
farmasi
100% Penyediaan makan
minum dinas,
puskesmas, gudang
farmasi
100% 95,000,000 104,500,000 1 Dinas Kesehatan 1
1 02 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
ke luar daerah dan dalam daerah
Batang Hari Tersedianya biaya
koordinasi dan
konsultasi
100% Penyediaan biaya
perjalanan dinas,
puskesmas, gudang
farmasi
100% Penyediaan biaya
perjalanan dinas,
puskesmas, gudang
farmasi
100% 750,000,000 825,000,000 1 Dinas Kesehatan 1
1 02 01 19 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung
Administrasi/Teknis Perkantoran
Batang Hari Tersedianya tenaga
pendukung administrasi/
teknis perkantoran
100% Penyediaan biaya jasa
administrasi/teknis
perkantoran
100% Penyediaan biaya
jasa
administrasi/teknis
perkantoran
100% 1,426,800,000 1,569,480,000 1 Dinas Kesehatan 1
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)
KODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif
Tahun 2016
Prakiraan Maju
Tahun 2017
Jenis
Kegiatan
1/2/3
SKPD
Penanggung
Jawab
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
1 02 02 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
1 02 02 04 Pengadaan Kendaraan Dinas/Jabatan Batang Hari Tersedianya kendaraan
dinas/jabatan
5 unit Penyediaan kendaraan
dinas/jabatan
5 unit jumlah kendaraan
dinas/jabatan
5 unit 1,500,000,000 1,650,000,000 1 Dinas Kesehatan 1
1 02 02 10 Pengadaan mebeleur Batang Hari Tersedianya meubeuleur 1 pt Penyediaan Meubeulair
kantor
1 pt jumlah meubelair 1 pt 1,500,000,000 1,650,000,000 1 Dinas Kesehatan 1
1 02 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
Batang Hari Tersedianya biaya
pemeliharaan rutin
berkala kendaraan
dinas/operasional
100% Persentase kendaraan
dinas/operasional yang
dipelihara
100% jumlah kendaraan
dinas/jabatan yang
dipelihara
Mobil 55
unit, Motor
134 unit
2,300,000,000 2,530,000,000 1 Dinas Kesehatan 1
1 02 02 26 Pemeliharaan rutin/berkala
perlengkapan gedung kantor
Batang Hari Tersedianya biaya
pemeliharaan rutin
berkala perlengkapan
gedung kantor
100% Persentase peralatan
gedung kantor yang
dipelihara
100% Jumlah perlengkapan
gedung kantor yang
dipelihara
100 unit 750,000,000 825,000,000 1 Dinas Kesehatan 1
1 02 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
Batang Hari Tersedianya biaya
pemeliharaan rutin
berkala peralatan
gedung kantor
100% Persentase peralatan
kantor yang dipelihara
100% Jumlah peralatan
gedung kantor yang
dipelihara
100 unit 250,000,000 275,000,000 1 Dinas Kesehatan 1
1 02 02 40 Rehabilitasi sedang/berat rumah
jabatan
Batang Hari Tersedianya rumah
pejabat
1 pt Penyediaan rumah
pejabat
1 pt jumlah rumah jabatan
yang direhab
1 unit 750,000,000 825,000,000 1 Dinas Kesehatan 1
1 02 02 42 Rehabilitasi sedang/berat gedung
kantor
Batang Hari Tersedianya gedung
kantor
1 pt Penyediaan gedung
kantor
1 pt jumlah gedung kantor 1 unit 7,500,000,000 8,250,000,000 1 Dinas Kesehatan 1
1 02 02 44 Rehabilitasi sedang/berat Kendaraan
Dinas/operasional
Batang Hari Tersedianya kendaraan
dinas operasional
9 unit Penyediaan kendaraan
dinas operasional
9 unit Jumlah kendaraan
dinas operasional
9 unit 290,000,000 319,000,000 1 Dinas Kesehatan 1
1 02 02 46 Pengadaan Kendaraan
Dinas/operasional
Batang Hari Tersedianya kendaraan
dinas operasional
(double cabin)
2 unit Penyediaan kendaraan
dinas operasional
(double cabin)
2 unit Jumlah kendaraan
dinas operasional
(Dauble Cabin)
2 unit 900,000,000 990,000,000 1 Dinas Kesehatan 1
1 02 03 Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
1 02 03 05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari
tertentu
Batang Hari Tersedianya pakaian
olah raga
50 ptg Penyediaan pakaian
olah taga beserta
perlengkapannya
50 ptg Jumlah pakaian olah
raga
50 ptg 25,000,000 27,500,000 1 Dinas Kesehatan 1
1 02 05 Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
1 02 05 01 Pendidikan dan pelatihan formal Batang Hari Terselenggaranya
pendidikan dan pelatihan
normal
30 orang persentase pegawai
yang mengikuti
pendidikan dan
pelatihan formal
4% Jumlah pegawai yang
mengikuti pendidikan
dan pelatihan formal
30 orang 150,000,000 165,000,000 1 Dinas Kesehatan 1
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)
KODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif
Tahun 2016
Prakiraan Maju
Tahun 2017
Jenis
Kegiatan
1/2/3
SKPD
Penanggung
Jawab
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
20 01 Program Pelayanan Administrasi
Perkatoran
01 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat Pembiayaan
Pembangunan Daerah
Kegiatan Operasional Kantor Muara Bulian Operasional Kantor 1 Tahun Melancarkan Kegiatan
Operasional
Perkantoran
1 Tahun Persentase
Pemakaian Bahan
Belanja Perangko,
Materai dan Benda
Pos Lainnya
1 Tahun 5,200,000 6,240,000 1 RSUD HAMBA
02 2. Penyediaan Jasa Komunikasi
Sumber Daya Air dan Listrik
Pembiayaan
Pembangunan Daerah
Kegiatan Operasional Kantor Muara Bulian Operasional Kantor 1 Tahun Melancarkan Kegiatan
Operasional
Perkantoran
1 Tahun Persentase Realisasi
Pembayaran sumber
Daya Air dan Listrik
1 Tahun 856,195,200 1,027,434,240 1 RSUD HAMBA
03 3. Penyediaan Jasa Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
Pembiayaan
Pembangunan Daerah
Kegiatan Operasional Kantor Muara Bulian Operasional Kantor 1 Tahun Melancarkan Kegiatan
Operasional
Perkantoran
1 Tahun Persentase Realisasi
Pembayaran
penyediaan jasa
peralatan dan
perlengkapan kantor
1 Tahun 52,800,000 63,360,000 1 RSUD HAMBA
06 4. Penyediaan Jasa Pemeliharaan
dan Perizinan Kendaraan Dinas
Operasional
Pembiayaan
Pembangunan Daerah
Kegiatan Operasional Kantor Muara Bulian Operasional Kantor 1 Tahun Melancarkan Kegiatan
Operasional
Perkantoran
1 Tahun Persentase Realisasi
Pembayaran
Pemeliharaan dan
Perizinan Kendaraan
Dinas Operasional
1 Tahun 23,760,000 28,512,000 1 RSUD HAMBA
07 5. Penyediaan Jasa Administrasi
Keuangan
Pembiayaan
Pembangunan Daerah
Kegiatan Operasional Keuangan
Kantor
Muara Bulian Kegiatan Operasional
Keuangan Kantor
1 Tahun Melancarkan Kegiatan
Operasional
Perkantoran
1 Tahun Persentase Realisasi
Pembayaran Jasa
Administrasi
Keuangan
1 Tahun 106,650,000 106,650,000 1 RSUD HAMBA
08 6. Penyediaan Jasa Kebersihan
Kantor
Pembiayaan
Pembangunan Daerah
Kegiatan Operasional Jasa
Kebersihan Kantor
Muara Bulian Kegiatan Operasional
Jasa Kebersihan Kantor
1 Tahun Melancarkan Kegiatan
Operasional
Perkantoran
1 Tahun Persentase Realisasi
Pembayaran Jasa
Kebersihan Kantor
1 Tahun 803,948,400 964,738,080 1 RSUD HAMBA
09 7. Penyediaan Jasa Perbaikan
Peralatan Kerja
Pembiayaan
Pembangunan Daerah
Kegiatan Operasional Jasa
Perbaikan Peralatan Kerja
Muara Bulian Kegiatan Operasional
Jasa Perbaikan
Peralatan Kerja
1 Tahun Melancarkan Kegiatan
Operasional
Perkantoran
1 Tahun Persentase Realisasi
Pembayaran Jasa
Perbaikan Peralatan
Kerja
1 Tahun 114,000,000 136,800,000 1 RSUD HAMBA
10 8. Penyediaan Alat Tulis Kantor Pembiayaan
Pembangunan Daerah
Kegiatan Operasional Penyediaan
Alat Tulis Kantor
Muara Bulian Kegiatan Operasional
Penyediaan Alat Tulis
Kantor
1 Tahun Melancarkan Kegiatan
Administrasi
Perkantoran
1 Tahun Persentase Realisasi
Penyediaan Alat
Tulis Kantor
1 Tahun 108,220,000 129,864,000 1 RSUD HAMBA
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)
KODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif
Tahun 2016
Prakiraan Maju
Tahun 2017
Jenis
Kegiatan
1/2/3
SKPD
Penanggung
Jawab
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
11 9. Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
Pembiayaan
Pembangunan Daerah
Kegiatan Operasional Penyediaan
Barang Cetakan dan
Penggandaan
Muara Bulian Kegiatan Operasional
Penyediaan Barang
Cetakan dan
Penggandaan
1 Tahun Melancarkan Kegiatan
Administrasi
Perkantoran
1 Tahun Persentase Realisasi
Penyediaan Barang
Cetakan dan
Penggandaan
1 Tahun 263,520,000 316,224,000 1 RSUD HAMBA
12 10. Penyediaan Komponaen Instalasi
Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
Pembiayaan
Pembangunan Daerah
Kegiatan Operasional Penyediaan
Komponaen Instalasi Listrik /
Penerangan Bangunan Kantor
Muara Bulian Kegiatan Operasional
Penyediaan Komponaen
Instalasi Listrik /
Penerangan Bangunan
Kantor
1 Tahun Melancarkan Kegiatan
Administrasi
Perkantoran
1 Tahun Persentase Realisasi
Penyediaan
Komponaen Instalasi
Listrik / Penerangan
Bangunan Kantor
1 Tahun 81,576,000 97,891,200 1 RSUD HAMBA
13 11. Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
Pembiayaan
Pembangunan Daerah
Kegiatan Operasional Penyediaan
Peralatan dan Perlengkapan
Kantor
Muara Bulian Kegiatan Operasional
Penyediaan Peralatan
dan Perlengkapan
Kantor
1 Tahun Melancarkan Kegiatan
Administrasi dan
Operasional
Perkantoran
1 Tahun Persentase Realisasi
Penyediaan
Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
1 Tahun 387,000,000 464,400,000 1 RSUD HAMBA
14 12. Penyediaan peralatan rumah
tangga
Pembiayaan
Pembangunan Daerah
Kegiatan Operasional Penyediaan
peralatan rumah tangga
Muara Bulian Kegiatan Operasional
Penyediaan peralatan
rumah tangga
1 Tahun Melancarkan Kegiatan
Administrasi dan
Operasional rumah
tangga
1 Tahun Persentase Realisasi
Penyediaan
Peralatan rumah
tangga
1 Tahun 650,444,000 780,532,800 1 RSUD HAMBA
15 13. Penyediaan Bahan Bacaan dan
Peraturan Perudang-undangan
Pembiayaan
Pembangunan Daerah
Kegiatan Operasional Penyediaan
Bahan Bacaan
Muara Bulian Kegiatan Operasional
Penyediaan Bahan
Bacaan
1 Tahun Menambah wawasan
dan meningkatkan
Informasi
1 Tahun Persentase Realisasi
Bahan Bacaan
1 Tahun 18,000,000 21,600,000 1 RSUD HAMBA
17 14. Penyediaan makanan dan
minuman
Pembiayaan
Pembangunan Daerah
Kegiatan Operasional Penyedaan
makanan dan minuman
Muara Bulian Kegiatan Operasional
Penyedaan makanan
dan minuman
1 Tahun Melancarkan Kegiatan
Administrasi
Perkantoran
1 Tahun Persentase Realisasi
Penhyediaan
Makanan dan
Minuman
1 Tahun 2,194,500,000 2,633,400,000 1 RSUD HAMBA
18 15. Rapat - Rapat Koordinasi dan
Konsultasi ke Luar Daerah dan Dalam
Daerah
Pembiayaan
Pembangunan Daerah
Kegiatan Operasional Perjalanna
Dinas
Muara Bulian Kegiatan Operasional
Perjalanna Dinas
1 Tahun Melancarkan Kegiatan
Administrasi Perjalanan
Dinas
1 Tahun Persentase Realisasi
Belanja Perjalanan
Dinas
1 Tahun 146,500,000 175,800,000 1 RSUD HAMBA
19 16. Penyediaan Jasa Tenaga
Pendukung Administrasi / Teknis
Perkantoran
Pembiayaan
Pembangunan Daerah
Kegiatan Operasional
Administrasi Teknis Perkantoran
Muara Bulian Kegiatan Operasional
Administrasi Teknis
Perkantoran
1 Tahun Melancarkan Kegiatan
Administrasi Teknis
Perkantoran
1 Tahun Persentase Realisasi
Administrasi Teknis
Perkantoran
1 Tahun 2,394,000,000 2,394,000,000 1 RSUD HAMBA
02 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
22 1. Pemerliharaan Rutin Berkala /
Gedung Kantor
Pembiayaan
Pembangunan Daerah
Terpeliharnya Gedung Kantor Muara Bulian Gedung Kantor 1 Tahun Jumlah Pemerliharaan
Bangunan Gedung
1 Tahun Persentase
Bangunan Gedung
yang terpelihara
100% 100,000,000 120,000,000 1 RSUD HAMBA
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)
KODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif
Tahun 2016
Prakiraan Maju
Tahun 2017
Jenis
Kegiatan
1/2/3
SKPD
Penanggung
Jawab
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
21 2. Pemeliharaan rutin/berkala rumah
dinas
Pembiayaan
Pembangunan Daerah
Kegiatan Pemeliharaan Rumah
Dinas
Muara Bulian Pemeliharaan Rumah
Dinas
1 Tahun Persentase
Pemliharaan Rumah
Dinas
1 Tahun Persentase
Pemliharaan Rumah
Dinas
100% 75,000,000 90,000,000 1 RSUD HAMBA
24 3. Pemerliharaan Rutin Berkala /
Kendaraan Dinas / Operasional
Pembiayaan
Pembangunan Daerah
Terpeliharnya Kendaraan Dinas
Operasional
Muara Bulian Kendaraan Dinas Roda
Dua dan Roda Empat
1 Tahun Jumlah Kendaraan
Dinas Operasional yang
terpelihara
1 Tahun Persentase
Kendaraan Dinas /
Operasional yang
terpelihara terpelihara
100% 630,000,000 756,000,000 1 RSUD HAMBA
31 4. Pemerliharaan Rutin Berkala /
Jaringan Listrik
Pembiayaan
Pembangunan Daerah
Terpeliharnya Jaringan Listrik Muara Bulian Jaringan dan Instalasi 1 Tahun Jumlah Pemerliharaan
Jaringan Listrik
1 Tahun Persentase
Pemeliharaan
Jaringan Listrik
100% 50,000,000 60,000,000 1 RSUD HAMBA
03 Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
02 1. Pengadaan Pakaian Dinas beserta
perlengkapannya
Pembiayaan
Pembangunan Daerah
Keindahan Aparatur Muara Bulian Pengadaan Pakain
Dinas
90 Buah Jumlah Pengadaan
Pakaian Dinas Harian
yang di adakan
220 Buah Persentase
Pengadaan Pakaian
Dinas Harian
100% 121,000,000 145,200,000 1 RSUD HAMBA
05 2. Pengadaan Pakaian Dinas Hari -
Hari Tertentu
Pembiayaan
Pembangunan Daerah
Keindahan Aparatur Muara Bulian Pengadaan Pakain
Dinas
90 Buah Jumlah Pengadaan
Pakaian hari-hari
tertentu yang di adakan
220 Buah Persentase
Pengadaan Pakaian
Dinas Hari-hari
tertentu
100% 99,000,000 118,800,000 1 RSUD HAMBA
05 Program Peningkatan Kapastas
Sumber Daya Aparatur
01 1. Pendidikan dan Pelatihan Formal Pembiayaan
Pembangunan Daerah
Bimbidangan Teknis dan
Pelatihan Aparatur
Tersedianya Biaya
Bimbingan Teknis bagi
Pegawai
Aparatur
/Tahun
Jumlah Pelaksanaan
Bimbingan Teknis
Aparatur
/Tahun
Persentase
Pelaksanaan
Bimbingan Teknis
100% 200,000,000 240,000,000 1 RSUD HAMBA
1 02 15 Program Obat dan Perbekalan
Kesehatan
01 Pengadaan Obat -obatan Rumah
Sakit
Terwujudnya peningkatan kualitas
pelayanan kesehatan masyarakat
Batang Hari Tercapainya program
pengadaan obat-obatan
rumah sakit
100% Persentase Obat
Generik Berlogo Dalam
Persediaan Obat
83% Meningkatnya umur
harapan hidup
70,8 th 7,500,000,000 8,250,000,000 1 RSUD HAMBA
02 Pengadaan Bahan Kimia Kebutuhan
Rumah Sakit
Terwujudnya peningkatan kualitas
pelayanan kesehatan masyarakat
Batang Hari Tercapainya program
pengadaan Bahan Kimia
100% Persentase Bahan
Kimia Dalam
Persediaan Obat
80% Meningkatnya umur
harapan hidup
70,8 th 1,500,000,000 1,650,000,000 1 RSUD HAMBA (1)
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)
KODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif
Tahun 2016
Prakiraan Maju
Tahun 2017
Jenis
Kegiatan
1/2/3
SKPD
Penanggung
Jawab
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
26 Program Pengadaan, Peningkatan
Sarana dan Prasarana rumah
sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit
paru2/rumah sakit mata
01 Pengadaan Sistem Informasi
Manajemen Rumah Sakit (SIM-RS)
Terwujudnya peningkatan kualitas
pelayanan kesehatan masyarakat
Batang Hari Tercapainya program
pengadaan Sistem
Informasi Manajemen
Rumah Sakit
100% Persentase Sarana dan
Prasarana
100% Meningkatnya
pelayanan yang
cepat, tepat dan
akurat terhadap
pasien
1 Paket 1,000,000,000 1,100,000,000 1 RSUD HAMBA (1)
02 Pelaksanaan Pola Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum
Daerah (BLUD)
Terwujudnya peningkatan kualitas
pelayanan kesehatan masyarakat
Batang Hari Tercapainya program
pengelolaan Keuangan
Badan Layanan Umum
Daerah (BLUD)
100% Persentase Sarana dan
Prasarana
100% Menjadikan RSUD
HAMBA sebagai
Badan Layanan
Umum (BLUD)
1 Kegiatan 250,000,000 275,000,000 1 RSUD HAMBA (1)
03 Pelaksanaan Akreditasi Terbaru
Rumah Sakit
Terwujudnya peningkatan kualitas
pelayanan kesehatan masyarakat
Batang Hari Tercapainya program
Akreditasi Terbaru
Rumah Sakit
100% Persentase Sarana dan
Prasarana
100% Meningkatnya
pelayanan yang
cepat, tepat dan
akurat terhadap
pasien
1 Paket 300,000,000 330,000,000 1 RSUD HAMBA (1)
04 Pembangunan Ruang Rawat Inap
Kelas I, II dan III
Terwujudnya peningkatan kualitas
pelayanan kesehatan masyarakat
Batang Hari Tercapainya program
pembangunan ruang
rawat inap kelas I, II dan
III
100% Persentase Sarana dan
Prasarana
100% Meningkatnya
Kepuasan Pasien
dan Keluarga
587,60 M2 3,500,000,000 3,850,000,000 1 RSUD HAMBA (1)
05 Pengadaan Tempat Tidur Terwujudnya peningkatan kualitas
pelayanan kesehatan masyarakat
Batang Hari Tercapainya program
pengadaan tempat tidur
100% Persentase Sarana dan
Prasarana
100% Meningkatnya
Kepuasan Pasien
dan Keluarga
50 unit 1,425,000,000 1,567,500,000 1 RSUD HAMBA (1)
06 Pengadaan Alat Kedokteran,
Kesehatan dan KB
Terwujudnya peningkatan kualitas
pelayanan kesehatan masyarakat
Batang Hari Tercapainya program
pengadaan alat
kedokteran, kesehatan
dan KB
100% Persentase Sarana dan
Prasarana
90% Meningkatnya
Kepuasan Pasien
dan Keluarga
1 Paket 26,207,000,000 28,827,700,000 1 RSUD HAMBA (1)
07 Pengadaan Rehabilitasi Ruangan OK Terwujudnya peningkatan kualitas
pelayanan kesehatan masyarakat
Batang Hari Tercapainya program
pengadaan Rehabilitasi
Ruangan OK
100% Persentase Sarana dan
Prasarana
100% Meningkatnya
Kepuasan Pasien
dan Keluarga
1 Unit 700,000,000 770,000,000 1 RSUD HAMBA (1)
08 Pengadaan Rehabilitasi Ruangan Gizi Terwujudnya peningkatan kualitas
pelayanan kesehatan masyarakat
Batang Hari Tercapainya program
pengadaan Rehabilitasi
Ruangan Gizi
100% Persentase Sarana dan
Prasarana
100% Meningkatnya
Kepuasan Pasien
dan Keluarga
1 Unit 250,000,000 275,000,000 1 RSUD HAMBA (1)
09 Pengadaan Rehabilitasi Ruangan
IPSRS
Terwujudnya peningkatan kualitas
pelayanan kesehatan masyarakat
Batang Hari Tercapainya program
pengadaan Rehabilitasi
Ruangan IPSRS
100% Persentase Sarana dan
Prasarana
100% Meningkatnya
Kepuasan Pasien
dan Keluarga
80 M2 150,000,000 165,000,000 1 RSUD HAMBA (1)
10 Pengadaan Rehabilitasi Ruangan VIP
I
Terwujudnya peningkatan kualitas
pelayanan kesehatan masyarakat
Batang Hari Tercapainya program
pengadaan Rehabilitasi
Ruangan VIP I
100% Persentase Sarana dan
Prasarana
100% Meningkatnya
Kepuasan Pasien
dan Keluarga
6 Unit 300,000,000 330,000,000 1 RSUD HAMBA (1)
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)
KODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif
Tahun 2016
Prakiraan Maju
Tahun 2017
Jenis
Kegiatan
1/2/3
SKPD
Penanggung
Jawab
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
11 Pembangunan Poli Tumbuh Kembang
Anak
Terwujudnya peningkatan kualitas
pelayanan kesehatan masyarakat
Batang Hari Tercapainya program
Pembangunan Poli
Tumbuh Kembang Anak
100% Persentase Sarana dan
Prasarana
100% Meningkatnya
Kepuasan Pasien
dan Keluarga
60 M2 150,000,000 165,000,000 1 RSUD HAMBA (1)
12 Pembangunan Kantin Rumah Sakit Terwujudnya peningkatan kualitas
pelayanan kesehatan masyarakat
Batang Hari Tercapainya program
Pembangunan Kantin
Rumah Sakit
100% Persentase Sarana dan
Prasarana
100% Meningkatnya
Kepuasan Pasien
dan Keluarga
48 M2 300,000,000 - 1 RSUD HAMBA (1)
13 Pemasangan conblok lapangan parkir
rumah sakit
Terwujudnya peningkatan kualitas
pelayanan kesehatan masyarakat
Batang Hari Tercapainya program
pemasangan conblok
Rumah Sakit
100% Persentase Sarana dan
Prasarana
100% Meningkatnya
Kepuasan Pasien
dan Keluarga
150 M2 150,000,000 165,000,000 1 RSUD HAMBA (1)
14 Pengadaan Mobil Dinas Dokter
Spesialis
Terwujudnya peningkatan kualitas
pelayanan kesehatan masyarakat
Batang Hari Tercapainya program
pengadaan mobil dinas
dokter spesialis
100% Persentase Sarana dan
Prasarana
100% Meningkatnya
Kepuasan Pasien
dan Keluarga
3 Unit 600,000,000 660,000,000 1 RSUD HAMBA (1)
15 Pembangunan/Rehab Ruang UTD
Rumah Sakit
Terwujudnya peningkatan kualitas
pelayanan kesehatan masyarakat
Batang Hari Tercapainya program
pengadaan mobil dinas
dokter spesialis
100% Persentase Sarana dan
Prasarana
100% Meningkatnya
Kepuasan Pasien
dan Keluarga
60M2 180,000,000 198,000,000 1 RSUD HAMBA (1)
05 Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
01 Pendidikan dan Pelatihan Formal
Medis dan Paramedis
Terwujudnya peningkatan kualitas
pelayanan kesehatan masyarakat
Batang Hari Tercapainya program
Peningkatan Kualitas
Sumber Daya Manusia
100% Persentase Sarana dan
Prasarana
100% Meningkatnya
Kualitas Sumber
Daya Manusia
1 Paket 27,000,000 29,700,000 1 RSUD HAMBA (1)
02 Pendidikan dan Pelatihan Formal
Manajemen
Terwujudnya peningkatan kualitas
pelayanan kesehatan masyarakat
Batang Hari Tercapainya program
Peningkatan Kualitas
Sumber Daya Manusia
100% Persentase Sarana dan
Prasarana
100% Meningkatnya
Kualitas Sumber
Daya Manusia
1 Paket 27,000,000 29,700,000 1 RSUD HAMBA (1)
SOSIAL 3,011,903,904 2,550,436,404
Musrenbang Kecamatan 2015
MUARA BULIAN
Bedah Rumah ARO 7 Paket Disosnakertrans
Bantuan KUBE TERATAI 23 uniit √ Disosnakertrans
MARO SEBO ULU
Bedah rumah Sungai Lingkar √ Disosnakertrans
MUARA TEMBESI
Bedah Rumah/ Pengadaan Rumah
Sosial
Masyarakat SUNGAI PULAI Pembangunan
Infrastruktur Perdesaan
20 Unit 400,000,000 Disosnakertrans
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)
KODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif
Tahun 2016
Prakiraan Maju
Tahun 2017
Jenis
Kegiatan
1/2/3
SKPD
Penanggung
Jawab
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Kegiatan Sunatan Masal Masyarakat PELAYANGAN Input : Tersedianya
Dana Output :
Terlaksanya Kegiatan
Sunatan Masal
280 Org 75,000,000 Disosnakertrans
Bantuan Beasiswa Mandiri (SD, SMP,
SMA, Universitas)
Masyarakat Tersedianya
Beasiswa
60 Org 100,000,000 Disosnakertrans
MERSAM
Bantuan Rumah Bedah Teluk Melintang 25 rumah Disosnakertrans
Bantuan Bedah Rumah Belanti Jaya 10 Rumah Disosnakertrans
13 01 15 07 Penanggulangan Orang Terlantar /
Gepeng Mayat Terlantar
UTAMA ( I ) Meningkatnya Aksesibilitas PMKS
thdp sosial dasar
Kab.Batang Hari - Jmlh keluarga miskin
yg memperoleh
santunan kematian
90 Org Diberikan bantuan OT,
Mayat Terlantar dan
Orang Gila Terlantar
90 Org Diberikan bantuan
OT , Mayat Terlantar
dan Orang Gila
Terlantar
90 Org 100,000.000 105,000.000 1 Disosnakertrans
13 01 20 01 Pendidikan & pelatihan ketrampilan
berusaha bagi eks.penyandang
penyakit sosial.
UTAMA ( I ) Meningkatnya ketahanan sosial
individu keluarga dan Komunitas
masyarakat dalam mencegah dan
menangani permasalahanke
sejahteraan sosial
- Rasio jumlah Penduduk
miskin per jumlah
penduduk
8 Kec Dilakukan Bimbngan
dan Penyuluhan
8 Kec Dilakukan Bimbngan
dan Penyuluhan
8 Kec 189,000.000 189,500.000 1 Disosnakertrans
13 01 15 05 Pengadaan Sarana dan Prasarana
Pendukung Usaha Bagi Keluarga
Miskin
UTAMA ( I ) Meningkatnya Aksesibilitas PMKS
thdp sosial dasar
- Persentase
penyandang masalah
Kesejahteraan sosial (
PMKS ) yg memPeroleh
layanan sosial
150 KK Diberikan Bantuan
Kepada Fakir Miskin
150 KK Diberikan Bantuan
Kepada Fakir Miskin
150 KK 476,355.000 478,355.000 1 Disosnakertrans
13 01 20 03 Peningkatan Kualitas SDM
Keseajhteraan Sosial Masyarakat
UTAMA ( II ) Meningkatnya Kualitas
Manajemen Pelayanan
Kesejahteraan Sosial
- Jumlah pelatihan
tenaga PSM
15 Orsos Diberikan Bimbingan
Kepada Organisasi
Sosial
15 Orsos Diberikan Bimbingan
Kepada Organisasi
Sosial
15 Orsos 144,314.000 145,314.000 1 Disosnakertrans
13 01 20 04 Pengembangan Model Kelembagaan
& Perlindungan Sosial (PKH).
UTAMA ( I ) Meningkatnya Kualitas
Manajemen Pelayanan
Kesejahteraan Sosial
- Jumlah Pendamping
yang menerima bantuan
13 Org Diberikan bantuan
kepada pendamping
PKH
13 Org Diberikan bantuan
kepada pendamping
PKH
13 Org 83,000.000 85,000.000 3 Disosnakertrans
13 01 16 07 Peningkatan Kualitas Pelayanan ,
Sarana dan Prasarana Rehabilitasi
Kesejahteraan Sosial bagi PMKS
UTAMA ( I ) Meningkatnya Aksesibilitas PMKS
thdp sosial dasar
- Jumlah rumah tidak
layak huni yg direhab
300 KK Diberikan Bantuan
Rumah yang Layak
Huni
300 KK Diberikan Bantuan
Rumah yang Layak
Huni
300 KK 7,200,000.000 5,200,000.000 1 Disosnakertrans
13 01 15 02 Peningkatan Kemampuan ( Capasity
Building )Petugas dan Pendamping
Sosial Pemberdayaan Fakir Miskin ,
KAT dan Penyandang Masalah Kesos
Lainnya .
UTAMA ( I ) Meningkatnya Aksesibilitas PMKS
thdp sosial dasar
- Jumlah Fakir miskin yg
menerima usaha
ekonomi produktif
100 KK Diberikan Penyuluhan
dan Bantuan Ternak
Sapi
100 KK Diberikan
Penyuluhan dan
Bantuan Ternak Sapi
100 KK 250,000.000 270,000.000 1 Disosnakertrans
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)
KODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif
Tahun 2016
Prakiraan Maju
Tahun 2017
Jenis
Kegiatan
1/2/3
SKPD
Penanggung
Jawab
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Pembinaan Kenakalan Remaja Kab.Batang Hari 180,000,000 192,000,000 Disosnakertrans
Penanganan Masalah Strategis yang
menyangkut tanggap cepat darurat
dan kejadian luar biasa
Kab.Batang Hari 120,000,000 130,000,000 Disosnakertrans
13 01 16 01 Pelayanan dan Perlindungan Sosial
Lansia
UTAMA ( I ) Terjaminnya bantuan sosial dan
meningkatnya
- Jumlah Penerima
Bantuan Lanisa
100 KK Diberikan Bantuan
Kepada Lanjut Usia
100 KK Diberikan Bantuan
Kepada Lanjut Usia
100 KK 388,102.000 389,102.000 1 Disosnakertrans
13 01 21 09 Sistim operasional penanganan
masalah kemasyarakatan dalam
Kab.Batang Hari
UTAMA ( I ) Meningkatnya Kualitas Hidup
Penyandang Masalah Kessos
sesuai harkat dan Martabat
Kemanusiaan
- Jumlah Organisasi
Pemuda yang di beri
bantuan
15 Orsos Diberikan Bimbingan
dan pembinaan
penanganan masalah
kemasyarakatan.
15 Karang
Taruna
Diberikan Bimbingan
dan Pembinaan
15 Orsos 73,133.000 74,133.000 1 Disosnakertrans
13 01 02 26 1. Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur.
UTAMA ( I ) Meningkatnya kualitas
infrastruktur sarana dan
prasarana Kantor.
Kab.Batang Hari 1.1 Jumlah gedung dan
pagar yg direhab
1 unit 1. Rehabilitasi
sedang/berat
pagar/gedung kantor
1 unit 1. Rehabilitasi
sedang/berat
pagar/gedung kantor
1 unit 460,000,000 461,000,000 1 Disosnakertrans
1.2 Jumlah gudang Arsip
yg direhab dan
dibangun.
1 unit 2. Pembangunan
gedung dan bangunan
kantor
1 unit 2. Pembangunan
gedung dan
bangunan kantor
1 unit 150,000,000 151,000,000 1 Disosnakertrans
1.3 Jumlah Aula yang
dibangun.
1 unit sda 1 unit sda 1 unit 315,000,000 316,000,000 1 Disosnakertrans
13 01 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Utama (I) Meningkatnya Pelayanan jasa
surat menyurat
Kab. BT.Hari Jumlah Surat Keluar dan
Masuk
1110 Srt Surat Keluar 750 Srt Suart Keluar 750 Srt 8,500,000 9,500,000 Disosnakertrans
13 01 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air dan Listrik
Utama (I) Tersedianya jasa Komunikasi
Daya Air dan Listrik
Kab. BT.Hari 60,000,000 60,500,000 Disosnakertrans
13 01 01 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
Utama (I) Terpenuhinya peralatan dan
perlengkapan Kantor
Kab. BT.Hari 11,000,000 12,000,000 Disosnakertrans
13 01 01 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan
Perizinan Kendaraan dinas
Utama (I) Tersedianya Pemeliharaan dan
Perizinan Kendaraan dinas
Kab. BT.Hari Jumlah Surat Izin
Kendaraan Dinas R2 dan
R4
R4 : 2
R2 : 22
Surat Pajak Kendaraan
R.4 dan R.2
R4 : 2
R2 : 22
Surat Pajak
Kendaraan
R.4 dan R.2
R4 : 2
R2 : 22
7,500,000 8,500,000 Disosnakertrans
13 01 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi
Keuangan
Utama (I) Meningkatnya Jasa Administrasi
Keuangan
Kab. BT.Hari Tertibnya AdminisTrasi
Keuangan
100% Tertibnya AdminisTrasi
Keuangan
100% Tertibnya Adminis 100% 80,000,000 90,000,000 Disosnakertrans
13 01 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Utama (I) Tersedianya Jasa Kebersihan
Kantor
Kab. BT.Hari Terciptanya Kantor dan
Lingkungan Kantor yg
bersih
100% Bersihnya ruangan dan
Lingkungan Kantor
100% Bersihnya ruangan
dan Lingkungan
Kantor
100% 90,000,000 100,000,000 Disosnakertrans
13 01 01 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan
Kerja
Utama (I) Terpenuhinya Perbaikan
Peralatan Kerja
Kab. BT.Hari Bagusnya Peralatan
Kerja Kantor
100% Bagusnya Peralatan
Kerja Kantor
100% Bagusnya Peralatan
Kerja Kantor
100% 9,000,000 10,000,000 Disosnakertrans
13 01 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Utama (I) Meningkatnya Alat Tulis Kantor Kab. BT.Hari Tersedianya Alat Tulis
Kantor
100% Tersedianya Alat Tulis
Kantor
100% Tersedianya ATK 100% 80,000,000 90,000,000 Disosnakertrans
13 01 01 11 Penyediaan Barang Cetak dan
Penggandaan
Utama (I) Meningkatnya Barang Cetak dan
Penggandaan
Kab. Batang
Hari
Tersedianya Barang
Cetak dan Penggandaan
100% Tersedianya Barang
Cetak dan
Penggandaan
100% Tersedianya Barang
Cetak dan
Penggandaan
100% 75,000,000 80,000,000 Disosnakertrans
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)
KODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif
Tahun 2016
Prakiraan Maju
Tahun 2017
Jenis
Kegiatan
1/2/3
SKPD
Penanggung
Jawab
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
13 01 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan
Utama (I) Tersedianya Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan
Kab. BT.Hari Rapinya Instalasi Listrik 100% Tertata Rapinya
Instalasi Listrik
100% Tertata Rapinya
Instalasi Listrik
100% 7,000,000 8,000,000 Disosnakertrans
13 01 01 13 Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
Utama (I) Meningkatnya Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
Kab. BT.Hari Jumlah Perlatan dan
Perlengkapan Kantor
100% Bagusnya Perlatan dan
Perlengkapan Kantor
100% Jumlah Perlatan dan
Perlengkapan Kantor
100% 90,000,000 100,000,000 Disosnakertrans
13 01 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang-Undangan
Utama (I) Tersedia Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang-Undangan
Kab. BT.Hari Jumlah Surat Kabar dan
Majalah
5 Bh Langganan Surat Kabar
dan Majalah
3 Bh 8,000,000 9,000,000 Disosnakertrans
13 01 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Utama (I) Terpenuhinya Makanan dan
Minuman
Kab. BT.Hari Tersedianya Makan dan
Minum Rapat serta
Tamu
60 Kgt Tersediany Makan dan
Minum Rapat serta
Tamu
60 Kgt Tersediany Makan
dan Minuman Rapat
serta Tamu
60 Kgt 18,000,000 20,000,000 Disosnakertrans
13 01 01 18 Rapat - Rapat Koordinasi dan
Konsultasi Keluar Daerah
Utama (I) Meningkatnya Keg.Rapat - Rapat
Koord. dan Konsultasi Keluar
Daerah
Kab. BT.Hari Jumlah Perjalanan Rapat
dan Dinas
600 SPT
1500 SPD
Jumlah Perjalanan
Rapat dan Dinas
600 SPT
1500 SPD
Jumlah Perjalanan
Rapat dan Dinas
600 SPT
1500 SPD
270,000,000 280,000,000 Disosnakertrans
13 01 01 19 Penyediaan Jasa Administrasi
Tekhnis Perkantoran
Utama (I) Meningkatnya Administrasi
Tekhnis Perkantoran
Kab. BT.Hari Tertibnya Administasi
Tehnis Perkantoran
Tertibnya Administasi
Tehnis Perkantoran
Tertibnya Administasi
Tehnis Perkantoran
120,000,000 130,000,000 Disosnakertrans
13 01 02 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung
Kantor
Utama (I) Tersedianya
Pemelih.Rutin/Berkala Gedung
Kantor
Kab. BT.Hari Jumlah Gedung dan
Bangunan
7 Bgnan Jumlah Gedung dan
Bangunan
7 Bgnan Jumlah Gedung dan
Bangunan
7 Bgnan 17,000,000 18,000,000 Disosnakertrans
13 01 02 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Kendaraan Dinas Operasional
Utama (I) Terpenuhinya Pemeliharaan Rutin
/Berkala Kendaraan Dinas
Operasional
Kab. Batang
Hari
Jumlah Kendaraan Dinas R4 : 2
R2 : 22
Jumlah Kendaraan
Dinas
R4 : 2
R2 : 22
Jumlah Kendaraan
Dinas
R4 : 2
R2 : 22
130,000,000 135,000,000 Disosnakertrans
13 01 02 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Perlengkapan Gedung Kantor
Utama (I) Terpenuhinya Pemeliharaan Rutin
Berkala Perlengkapan Gedung
Kantor
Kab. BT.Hari Jumlah Perlengkapan
Gedung Kantor
Jumlah Perlengkapan
Gedung Kantor
Jumlah Perlengkapan
Gedung Kantor
17,000,000 18,000,000 Disosnakertrans
13 01 03 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta
Perlengkapannya
Utama (I) Tersediannya Pakaian Dinas
Beserta Perlengkapannya
Kab. BT.Hari Jumlah Pakaian Dinas 65 Steell Jumlah Pakaian Dinas 65 Steell Jumlah Pakaian
Dinas
65 Steell 35,000,000 40,000,000 Disosnakertrans
13 01 05 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal Utama (I) Tersedianya Pendidikan dan
Pelatihan Formal
Kab. BT.Hari Jumlah Diklat yang di
Ikuti
10 Kgt Meningkatnya
Kemampuan Aparatur
7 Kgt Meningkatnya
Kemampuan
Aparatur
7 Kgt 70,000,000 75,000,000 Disosnakertrans
TENAGA KERJA 1,970,000,000 1,473,000,000
Musrenbang Kecamatan 2015
MUARA TEMBESI
Pelatihan Menjahit, Bengkel dan
Bantuan Peralatannya
Masyarakat SUKARAMAI Peningkatan Kulaitas
dan Produktifitas
Tenaga Kerja
1 klp 150,000,000 Disosnakertrans
Pelatihan Komputer dan Bantuan
Peralatan
Masyarakat JEBAK Peningkatan Kualitas
dan Produktifitas
Tenaga Kerja
3 Klp 75,000,000 Disosnakertrans
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)
KODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif
Tahun 2016
Prakiraan Maju
Tahun 2017
Jenis
Kegiatan
1/2/3
SKPD
Penanggung
Jawab
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
PEMAYUNG
Pelt. Montir,elektonik & Menjahit JEMBATAN
MAS
- Peningkatan
Kapasitas dan Ketr.
Masy
13 Org Disosnakertrans
BATIN XXIV
Pelatihan Komputer Terentang Baru 1. Menambah wawasan
IT
2 Klmpk 120,000,000 Disosnakertrans
Pelatihan Perbengkelan Dusun 1 dan
4
Matagual 5 orng Disosnakertrans
Pelatihan Perbengkelan Muara Jangga 5 Klmpk Disosnakertrans
Penyuluhan Narkoba dan Adat Desa Disosnakertrans
Pelatihan perbengkelan Terentang Baru 2. Mengurangi
Pengangguran
25 orang 80,000,000 Disosnakertrans
Pelatihan Perbengkelan Jangga Baru 1. Mengurangi
pengangguran
30 orang 80,000,000 Disosnakertrans
MERSAM
Pelatihan Menjahit,Komputer,dan Tata
Rias
Pematang
Gadung
95 Orang Disosnakertrans
13 01 16 05 Pengembangan Kelembagaan
Produktifitas dan Pelatihan
Kewirausahaan.
UTAMA ( I ) Tenaga Kerja & pencaker lulusan
SLTA, D2, D3 - S1 Tenaga Kerja
Mandiri & Profesional.
Kab.Batang Hari -.Rasio lapangan kerja
terhadap angkatan kerja
terdaftar
32 Org Pembentukan Tenaga
Kerja Mandiri sebagai
pengusaha Pemula
(WUB)
32 Org Pembentukan
Tenaga Kerja Mandiri
sebagai pengusaha
Pemula (WUB)
32 Org 200,000,000 201,000,000 1 Disosnakertrans
13 01 16 02 Program Peningkatan Kesempatan
Kerja
Lowongan Perusahaan
Penempatan AKAD, AKL,
AKSUS, AKAN
-. Rasio jumlah tenaga
kerja terdaftar terhadap
lowongan kerja
156 Org Pelayanan antar kerja
melalui penyuluhan &
penyebaran Informasi
Bursa Tenaga Kerja.
156 Org Pelayanan antar
kerja melalui
penyuluhan &
penyebaran Informasi
Bursa Tenaga Kerja.
156 Org 70,000,000 71,000,000 1 Disosnakertrans
13 01 15 06 Peningkatan Kualitas & Produkitvitas
Tenaga Kerja
UTAMA ( I ) Lulusan STM Jurusan Mesin 1. Rasio Tenaga Kerja
terdaftar terampil
terhadap tenaga kerja
tidak terampil
32 Org Pelatihan Tenaga Kerja
bidang Otomotif untuk
peningkatan
Ketrampilan Pencaker.
32 Org Pelatihan Tenaga
Kerja bidang Otomotif
untuk peningkatan
Ketrampilan
Pencaker.
32 Org 300,000,000 301,000,000 1 Disosnakertrans
Peningkatan Kualitas & Produkitvitas
Tenaga Kerja
Tenaga Kerja Terdaftar
(Pencaker)
2. Rasio Tenaga Kerja
terdidik terdidikl terhadap
tenaga kerja tidak
terdidik
32 Org Pelatihan Tenaga Kerja
bidang Pengelasan/
jasa lainnya.
32 Org Pelatihan Tenaga
Kerja bidang
Pengelasan/ jasa
lainnya.
32 Org 300,000,000 301,000,000 1 Disosnakertrans
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)
KODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif
Tahun 2016
Prakiraan Maju
Tahun 2017
Jenis
Kegiatan
1/2/3
SKPD
Penanggung
Jawab
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Peningkatan Kualitas & Produkitvitas Tenaga Kerja Lulusan
SLTA/sederajat
3. Rasio Tenaga Kerja
tdiak terampil terhadap
lembaga pendidikan
swasta
32 Org Pelatiahan Tenaga
Kerja Bidang
Pemagangan.
32 Org Pelatiahan Tenaga
Kerja Bidang
Pemagangan.
32 Org 300,000,000 301,000,000 1 Disosnakertrans
Peningkatan Kualitas & Produkitvitas Lembaga Khusus Swasta (LKS)
yang terdaftar , punya struktur
dan Kurikulum
4. Rasio Tenaga Kerja
tdiak terampil terhadap
lembaga pendidikan
swasta
16
Lembaga
Pengembangan
pembinaan Bimtek
Lembaga Pendidikan
swasta (LPS).
16 Lembaga Pengembangan
pembinaan Bimtek
Lembaga Pendidikan
swasta (LPS).
16 Lembaga 75,000,000 76,000,000 1 Disosnakertrans
13 01 15 09 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan UTAMA ( I ) Pelaksanaan monitoring dan
evaluasi program dan kegiatan
-. Jumlah rapat
monitoring dan evaluasi
serta pelaporan yg
dilaksanakan.
4 Trw -. Jumlah rapat
monitoring dan evaluasi
serta pelaporan yg
dilaksanakan.
4 Trw -. Jumlah rapat
monitoring dan
evaluasi serta
pelaporan yg
dilaksanakan.
4 Trw 70,000,000 71,000,000 1 Disosnakertrans
13 01 17 04 Perlindungan dan Pengembangan
Lembaga Ketenagakerjaan
UTAMA ( II ) - Perusahaan
'- Organisasi Pekerja
'- Buruh
-. Rasio perusahaan yg
menerapkan peraturan
norma Keselamatan dan
Kesehatan Kerja (K3)
thd perusahaan yg
belum menerapkan
norma
69
perusahaa
n
kegiatan Pembinaan
dan Pengawasan
Norma Keselamatan
dan Kesehatan Kerja
(K3).
69
perusahaan
kegiatan Pembinaan
dan Pengawasan
Norma Keselamatan
dan Kesehatan Kerja
(K3).
69
perusahaan
150,000,000 151,000,000 1 Disosnakertrans
KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 18,387,400,000 9,239,880,000
Musrenbang Kecamatan 2015
MUARA TEMBESI
Pengadaan Perahu Naga Masyarakat PULAU 4 Unit 400,000,000 Disporapar
00 01 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah
yang Profesional,
Akuntabel,
Transparan,
partisipatif, Efektif
dan Efisien
Peningkatan Pelayanan
Pemerintahan Umum
Kab. Batang
Hari
Meningkatnya
pelayanan aparatur
00 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Kab. Batang
Hari
Tersedianya jasa Surat
Menyurat
100% Terpenuhinya Jasa
Surat Menyurat
100% 1,400,000 1,680,000 Disporapar/1
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)
KODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif
Tahun 2016
Prakiraan Maju
Tahun 2017
Jenis
Kegiatan
1/2/3
SKPD
Penanggung
Jawab
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
00 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik
Kab. Batang
Hari
Tersedianya Jasa
Kantor
100% Terpenuhinya Jasa
Kantor
100% 750,000,000 900,000,000 Disporapar/1
00 01 03 Penyediaan jasa peralatan dan
perlengkapan kantor
Kab. Batang
Hari
Tersedianya jasa
Dekorasi
100% Terpenuhinya Jasa
Dekorasi Kantor
100% 5,000,000 6,000,000 Disporapar/1
00 01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan
perizinan kendaraan dinas/operasional
Kab. Batang
Hari
Tersedianya jasa
Perizinan Kenderaan
100% Terpenuhinya Jasa
Perizinan Kenderaan
100% 7,000,000 8,400,000 Disporapar/1
00 01 07 Penyediaan jasa administrasi
keuangan
Kab. Batang
Hari
Tersedianya jasa
Administrasi Keuangan
100% Terpenuhinya Jasa
Administrasi
Keuangan
100% 7,000,000 8,400,000 Disporapar/1
00 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Kab. Batang
Hari
Tersedianya jasa
Kebersihan Kantor
100% Terpenuhnya jasa
Kebersihan Kantor
100% 10,000,000 12,000,000 Disporapar/1
00 01 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan
kerja
Kab. Batang
Hari
Tersediannya jasa
perbaikan peralatan
kerja
100% Terpenuhnya jasa
perbaikan peralatan
kerja
100% 3,000,000 3,600,000 Disporapar/1
00 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Kab. Batang
Hari
Tersediannya alat tulis
kantor
100% Terpenuhnya alat
tulis kantor
100% 8,000,000 9,600,000 Disporapar/1
00 01 11 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
Kab. Batang
Hari
Tersedianya barang
cetakan dan
penggandaan
100% Terpenuhnya barang
cetakan dan
penggandaan
100% 15,000,000 18,000,000 Disporapar/1
00 01 13 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
Kab. Batang
Hari
Tersedianya komponen
instalasi
listrik/penerangan
bangunan kantor
100% Terpenuhnya
komponen instalasi
listrik/penerangan
bangunan kantor
100% 8,000,000 9,600,000 Disporapar/1
00 01 14 Penyediaan peralatan rumah tangga Kab. Batang
Hari
Tersedianya peralatan
rumah tangga
100% Terpenuhnya
peralatan rumah
tangga
100% 5,000,000 6,000,000 Disporapar/1
00 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan
Kab. Batang
Hari
Tersediannya bahan
bacaan dan peraturan
perundang-undangan
100% Terpenuhnya bahan
bacaan dan
peraturan perundang-
undangan
100% 20,000,000 24,000,000 Disporapar/1
00 01 17 Penyediaan makanan dan minuman Kab. Batang
Hari
Tersediannya makanan
dan minuman
100% Terpenuhnya
makanan dan
minuman
100% 30,000,000 36,000,000 Disporapar/1
00 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
ke luar daerah dan dalam daerah
Kab. Batang
Hari
Tersdianya Rapat-rapat
koordinasi dan
konsultasi ke luar
daerah dan dalam
daerah
100% Terpenuhnya Rapat-
rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar
daerah dan dalam
daerah
100% 300,000,000 360,000,000 Disporapar/1
00 01 19 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung
Administrasi/Teknis Perkantoran
Kab. Batang
Hari
Tersdianya Rapat-rapat
koordinasi dan
konsultasi ke luar
daerah dan dalam
daerah
100% Terpenuhnya Rapat-
rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar
daerah dan dalam
daerah
100% 100,000,000 120,000,000 Disporapar/1
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)
KODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif
Tahun 2016
Prakiraan Maju
Tahun 2017
Jenis
Kegiatan
1/2/3
SKPD
Penanggung
Jawab
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
00 02 Program Peningkatan Sarana da
Prasarana Aparatur
Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah
yang Profesional,
Akuntabel, Transparan,
partisipatif, Efektif dan
Efisien
Peningkatan Pelayanan
Pemerintahan Umum
Kab. Batang
Hari
Meningkatnya
pelayanan aparatur
00 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
Kab. Batang
Hari
Tersediannya
Pemeliharaan
rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
100% Terpenuhnya
Pemeliharaan
rutin/berkala
kendaraan
dinas/operasional
100% 100,000,000 120,000,000 Disporapar/1
00 02 25 Pemeliharaan rutin/berkala
perlengkapan rumah jabatan/dinas
Kab. Batang
Hari
Tersediahnya
Pemeliharaan
rutin/berkala
perlengkapan rumah
jabatan/dinas
100% Terpenuhnya
Pemeliharaan
rutin/berkala
perlengkapan rumah
jabatan/dinas
100% 10,000,000 12,000,000 3 Disporapar/1
00 05 Program Peningkatan
KapasitasSumberdaya Aparatur
Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah
yang Profesional,
Akuntabel, Transparan,
partisipatif, Efektif dan
Efisien
Peningkatan Pelayanan
Pemerintahan Umum
Kab. Batang
Hari
Meningkatnya
pelayanan aparatur
00 05 01 Pendidikan dan pelatihan formal Kab. Batang
Hari
Tersedianya Pendidikan
dan pelatihan formal
100% Terpenuhnya
Pendidikan dan
pelatihan formal
100% 85,000,000 102,000,000 Disporapar/1
1 18 16 Program Peningkatan Peran serta
Kepemudaan
Kab. Batang
Hari
Peningkatan pembinaan
peran serta pemuda
25%
1 18 16 03 Fasilitasi Aksi Bhakti Sosial
Kepemudaan
Pemuda yang berusia 16 s/d 30
tahun
Kab. Batang
Hari
Jumlah aksi bhakti
sosial pemuda
1 kali Jumlah peserta
bhakti sosial
kepemudaan
50 org 116,000,000 139,200,000 1 Disporapar/1
1 18 16 10 Diklat Dasar Kepemimpinan
Kepemudaan
Pemuda yang berjiwa pemimpin
16 s/d 30 tahun
Kab. Batang
Hari
Jumlah diklat
kepemimpinan bagi
pemuda
2 kali Jumlah peserta diklat
kepemimpinan di
kalangan pemuda
60 org 300,000,000 360,000,000 3 Disporapar/1
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)
KODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif
Tahun 2016
Prakiraan Maju
Tahun 2017
Jenis
Kegiatan
1/2/3
SKPD
Penanggung
Jawab
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
1 18 16 11 Pembinaan Paskibraka Pelajar SLTA yang berusia 16 s/d
30 tahun
Kab. Batang
Hari
Jumlah pembinaan
paskibraka
1 kali Jumlah
peserta/pemuda yang
terlatih paskibraka
36 org 1,032,000,000 1,238,400,000 1 Disporapar/1
1 18 16 12 Bakti Pemuda antar Provinsi
(BAP/JPI)
Pemuda yang berusia 16 s/d 30
tahun
Kab. Batang
Hari
Jumlah pemuda yang
mengikuti aksi bhakti
sosial pemuda
2 org Jumlah pemuda yang
mengikuti aksi bhakti
sosial pemuda
2 org 95,000,000 114,000,000 1 Disporapar/1
18 16 Pemeliharaan rutin/ berkala sarana
dan prasarana pemuda
Tersedianya prasarana dan
sarana kepemudaan
Kab. Batang
Hari
Terlaksananya
pemeliharaan rutin/
berkala sarana dan
prasarana pemuda
2 unit Tersedianya sarana
dan prasarana
pemuda (Gedung
Pemuda dan
Lapangan Garuda)
2 unit 540,000,000 648,000,000 3 Disporapar/1
1 18 17 Program Peningkatan Upaya
Penumbuhan Kewirausahaan dan
Kecakapan Hidup Pemuda
Kab. Batang
Hari
Peningkatan Upaya
Penumbuhan
Kewirausahaan dan
Kecakapan Hidup
Pemuda
25%
1 18 17 01 Pelatihan Kewirausahaan Bagi
Pemuda
Pemuda yang berjiwa usaha 16
s/d 30 tahun
Kab. Batang
Hari
Terlaksananya
pelatihan
kewirausahaan bagi
pemuda
1 kali Jumlah pemuda yang
dilatih kewirausahaan
30 org 130,000,000 156,000,000 3 Disporapar/1
1 18 20 Program Pembinaan dan
Pemasyarakatan Olahraga
Kab. Batang
Hari
Meningkatnya
pembinaan dan
pemasyarakatan
olahraga
25%
1 18 20 03 Pembibitan dan pembinaan
olahragawan berbakat
Peningkatan bidang keolahragaan Kab. Batang
Hari
Terlaksananya
pembibitan dan
pembinaan
olahragawan berbakat
1 keg Jumlah peserta
pelajar yang
terseleksi
500 org 300,000,000 360,000,000 3 Disporapar/1
1 18 20 07 Pemassalan olahraga bagi pelajar,
mahasiswa dan masyarakat
Kab. Batang
Hari
Terlaksananya
pemassalan olahraga
bagi pelajar, mahasiswa
dan masyarakat
6000 org Jumlah peserta yang
berolahraga rekreasi
(SKJ)
6000 org 250,000,000 275,000,000 1 Disporapar/1
1 18 20 11 Pengembangan olahraga rekrekreasi Kab. Batang
Hari
Terlaksananya
pemassalan olahraga
bagi pelajar, mahasiswa
dan masyarakat
10000 org Jumlah peserta yang
berolahraga rekreasi
(SKJ)
10000 org 350,000,000 385,000,000 1 Disporapar/1
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)
KODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif
Tahun 2016
Prakiraan Maju
Tahun 2017
Jenis
Kegiatan
1/2/3
SKPD
Penanggung
Jawab
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
1 18 20 22 Pekan Olah Raga Cacat Daerah
(POPCADA)
Kab. Batang
Hari
Terlaksananya Pekan
Olah Raga Cacat
Daerah (POPCADA)
200 org Terlaksananya Pekan
Olah Raga Cacat
Daerah (POPCADA)
200 org 200,000,000 220,000,000 1 Disporapar/1
1 18 20 21 Pekan Olah Raga Tradisional Kab. Batang
Hari
Terlaksananya Pekan
Olahraga Tradisional
100 org Terlaksananya Pekan
Olahraga Tradisional
100 org 150,000,000 165,000,000 1 Disporapar/1
1 18 20 22 Pelaksanaan Hari Olahraga Nasional
(HAORNAS)
Kab. Batang
Hari
Terlaksananya
peringatan hari olahraga
nasional
1 keg Jumlah masyarakat
yang berpatisifasi
pada HAORNAS
2000 org 500,000,000 550,000,000 1 Disporapar/1
1 18 20 26 Pekan Olahraga Pelajar Daerah
(POPDA)
Meningkatkan Prestasi Atlit muda
Potensial
Kab. Batang
Hari
Tercapainya Atlit Muda
Potensial
150 org Tercapainya Atlit Muda
Potensial Berkelanjutan
200 org Jumlah Atlit Muda
Daerah yang
Prestisius
200 org 1,000,000,000 0 1 Disporapar/1
1 18 21 Program Peningkatan Sarana da
Prasarana Olahraga
Meningkatnya sarana
dan prasarana olahraga
52.29%
1 18 21 03 Pemantauan dan evaluasi
pembangunan sarana dan prasarana
olahraga
Kab. Batang
Hari
Terlaksananya
pemantauan dan
evaluasi pembangunan
sarana dan prasarana
olahraga
1 keg Terlaksananya
pemantauan dan
evaluasi
pembangunan sarana
dan prasarana
olahraga di 8
kecamatan
8 kec 120,000,000 144,000,000 Disporapar
1 18 21 07 Pemeliharaan rutin/ berkala sarana
dan prasarana olahraga
Kab. Batang
Hari
Jumlah prasarana
olahraga yang
terpelihara
7 venue Terpeliharanya
sarana dan
prasarana olahraga
7 venue 1,440,000,000 1,728,000,000 3 Disporapar/1
1 18 21 08 Pengadaan sarana olahraga Kab. Batang
Hari
Jumlah Cabang
Olahraga yang
mempunyai sarana
cukup lengkap
24 cabor Tersedianya sarana
olahraga untuk 24
cabor
24 cabor 10,000,000,000 1,000,000,000 1 Disporapar
KEBUDAYAAN 2,067,000,000 1,915,000,000
1 17 Program Pengembangan Nilai
Budaya
Meningkatkan
Pengembangan Nilai
Budaya
1 17 15 01 Pelestarian dan Aktualisasi Adat
Budaya Daerah
Kab. Batang
Hari
Persentase pelestarian
dan aktualisasi adat
budaya
30% Terlaksananya
kegiatan pelestarian
adat budaya daerah
100% 135,000,000 162,000,000 Disporapar
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)
KODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif
Tahun 2016
Prakiraan Maju
Tahun 2017
Jenis
Kegiatan
1/2/3
SKPD
Penanggung
Jawab
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
1 17 15 06 Pelatihan Adat Istiadat Bagi
Perangkat Desa/Kel, Pengurus BPD
dan Pengurus Adat Desa/Kel
Kab. Batang
Hari
Jumlah Perangkat
desa/kel, pengurus
BPD dan pengurus
Adat desa/kel yang
dilatih.
226 org Terlaksananya
Pelatihan adat
istiadat bagi
perangkat desa/kel,
pengurus BPD dan
pengurus adat
desa/kel
100% 240,000,000 288,000,000 Disporapar
1 17 Bidang Kebudayaan
1 17 15 I. Program Pengembangan Nilai
Budaya
1. Dokumentasi benda bersejarah dan
cagar budaya
Pemberdayaan potensi
daerah.
Pembinaan dan pemberdayaan
masyarakat
Kab.Batang Hari Terselenggaranya
Pendataan cagar budaya
di Kab. Batang Hari
8 Kec. Terdatanya benda
cagar budaya Kab.
Batang Hari
8 Kec. Terdokumentasinya
benda cagar budaya
8 Kec. 150,000,000 170,000,000 3 Dinas P dan K
2. Pelatihan Seni Tradisonal dan
Budaya Daerah
Pemberdayaan masyarakat Kab.Batang Hari Terwujudnya pembinaan
dan pemberdayaan
masyarakat.
80 org Guru-guru kesenian dan
pengelola sanggar seni
80 org Meningkatnya
kompetensi guru dan
seniman tentang
budaya daerah
80 org 132,000,000 150,000,000 3 Dinas P dan K
1 17 16 II. Program Pengelolaan Kekayaan
Budaya
16 01 1. Pengembangan Kesenian dan
Kebudayaan Daerah ( Revitalisasi
Sanggar Seni )
Pemberdayaan potensi
daerah.
Pemberdayaan masyarakat Kab.Batang Hari Terwujudnya pembinaan
dan pemberdayaan
masyarakat.
16
Sanggar
Eksistensi sanggar seni
dapat berjalan baik
16 Sanggar Meningkatnya
Partisipasi sanggar
seni terhadap
perkembangan dan
pelestarian budaya
daerah
16 Sanggar 160,000,000 180,000,000 3 Dinas P dan K
2. Rehabilitasi Cagar Budaya di
Benteng Muara Tembesi
Pemberdayaan poten
si daerah.
Pemberdayaan masyarakat Kab.Batang Hari
Muara Tembesi
Terwujudnya pelestarian
cagar budaya
1 paket Terlaksananya
Pemeliharaan
Bangunan Cagar
Budaya
1 paket Terpeliharanya Cagar
Budaya di benteng
Muara Tembesi
1 paket 300,000,000 - 3 Dinas P dan K
1 17 17 III. Program Pengelolaan
Keragaman Budaya
Pemberdayaan potensi
daerah.
17 08 1. Pekan Olah Seni dan Budaya
(FLS2N) SD, SMP, SMA dan SMK.
Meningkatkan pembinaan
pendidikan kesenian
Kab.Batang Hari Terwujudnya pembinaan
pendidikan. Kesenian
163 Sklh Partisipasi siswa SD,
SMP,SMA dan SMK
dalam ajang lomba seni
163 Sklh Siswa memiliki
motivasi untuk
berprestasi dibidang
kesenian
163 Sklh 380,000,000 385,000,000 3 Dinas P dan K
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)
KODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif
Tahun 2016
Prakiraan Maju
Tahun 2017
Jenis
Kegiatan
1/2/3
SKPD
Penanggung
Jawab
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
2. Festival Tapah Melenggang Meningkatkan pembinaan
pendidikan kesenian
Kab.Batang Hari Terwujudnya pembinaan
dan pemberdayaan
masyarakat
8 Kec Partisipasi kelompok
seni dalam ajang
kesenian
8 Kec Budaya tradisi
kesenian lokal dapat
dilestarikan
8 Kec 250,000,000 260,000,000 3 Dinas P dan K
3. Dokumentasi sejarah asal usul
nama daerah (TOPONIMI)
Pemberdayaan masyarakat Kab.Batang Hari Terwujudnya pembinaan
dan pemberdayaan
masyarakat.
32 Desa Tercatatnya sejarah
asal usul nama daerah
32 Desa Terdokumentasinya
asal usul nama
daerah
32 Desa 110,000,000 110,000,000 3 Dinas P dan K
4. Identifikasi dan dokumentasi Lagu
Daerah Batang Hari
Pemberdayaan masyarakat Kab.Batang Hari Terwujudnya pembinaan
dan pemberdayaan
masyarakat.
336 Org Lagu-lagu daerah
dapat
didokumentasikan
336 Org Budaya dan seni lagu
daerah dapat
dilestarikan
336 Org 110,000,000 110,000,000 3 Dinas P dan K
5. Pendataan/ Dokumentasi Folklore
Cerita Rakyat
Pemberdayaan masyarakat Kab.Batang Hari Terwujudnya pembinaan
dan pemberdayaan
masyarakat.
8 Kec. Tercatatnya cerita
rakyat Batang Hari
8 Kec. Terdokumentasinya
cerita rakyat Batang
Hari
8 Kec. 100,000,000 100,000,000 3 Dinas P dan K
KOPERASI DAN UMKM 8,127,415,500 641,540,500
15 01 02 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
15 01 02 03 Kegiatan Pembangunan Gedung
Kantor
Terpenuhinya Sarana dan
Prasarana Gedung Kantor
Kab.Batang Hari Terlaksananya
Pengadaan Gedung
Kantor
1 Paket Tersedianya Gedung
kantor
1 Unit Terbangunnya
Gedung Kantor
100% 6,850,000,000 - 2 Dinas Perindagkop
15 01 02 05 Kegiatan Pengadaan kendaraan
Dinas/Operasional
Terpenuhinya sarana pendukung
bagi aparatur
Kab.Batang Hari Telaksananya
pengadaan Kendaraan
dinas
2 Paket Tersedianya Kendaraan
Dinas
6 Unit Terpenuhinya
Kendaraan dinas
100% 675,000,000 -
2
Dinas Perindagkop
15 01 16 Program Pengembangan
Kewirausahaan dan Keunggulan
Kompetitif bagi UKM
15 01 16 Kegiatan Pembinaan dan Sosialisasi
Manajemen Usaha bagi UMKM
Produktif di Kabupaten Batang Hari
Peningkatan Pemahaman tentang
Manajemen Usaha Koperasi bagi
UMKM
Kab. Batang
Hari
Meningkatnya
Pengetahuan Manajerial
UMKM
8 Kec Menambah
pengetahuan manajerial
bagi UMKM
160 Orang Peningkatan
pemahaman
manajemen UMKM
80% 80,000,000 100,000,000 2 Dinas Perindagkop
Pembinaan dan Pengawasan
Pemanfaatan Dana Bergulir Oleh
Koperasi
Kab. Batang
Hari
77,000,000 78,000,000 Dinas Perindagkop
15 01 16 11 Kegiatan Fasilitasi, Monitoring dan
Pengembangan Permodalan Usaha
Kelompok
Jumlah Kelompok tani Karet
mendapatkan pinjaman modal
Kab. Batang
Hari
Meningkatnya
Pendapatan petani
12 kel. Tebebasnya kelopok
tani karet dari tengkulak
12 Kel. Terciptanya jaringan
pemasaran bokar
60% 68,540,500 68,540,500 1 Dinas Perindagkop
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)
KODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif
Tahun 2016
Prakiraan Maju
Tahun 2017
Jenis
Kegiatan
1/2/3
SKPD
Penanggung
Jawab
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
15 1 17 Program Pengembangan sistim
pendukung usaha bagi UMKM
15 1 17 05 Kegiatan Pemantauan Pengelolaan
Penggunaan dana Pemerintah bagi
UMKM
Meningkatrnya pengembalian
dana pemerintah bagi UMKM
Kab. Batang
Hari
Pembinaan dan
penagihan terhadap
dana bergulir
8 Kec. Meningkatnya
Pengembalian dana
bergulir
UMKM Jumlah Tunggakan
dana bergulir
menurun
50% 86,000,000 80,000,000 1 Dinas Perindagkop
15 1 17 09 Kegiatan Penyusunan Laporan
Pelaksanaan tugas Pokok dan fungsi
SKPD
Tersusunnnya laporan
pelaksanaan Tugas Pokok dan
Fungsi SKPD
Kab. Batang
Hari
Terpenuhinya laporan
indagkop
1 paket Tersedianya laporan
indagkop
5 Set Tersedinya Laporan 75% 45,000,000 45,000,000 2 Dinas Perindagkop
15 01 18 Program Peningkatan Kualitas
Kelembagaan Koperasi
15 01 18 11 Kegiatan Pelatihan Akuntansi Bagi
Pengurus dan Pengelola Koperasi
Peningkatan kualitas
kelembagaan Koperasi
Kab. Batang
Hari
Peningkatan
pengetahuan manajerial
pengurus dan pengelola
koperasi
2 paket Pelatihan 40 Orang Bertambahnya
jumlah koperasi yang
melaksanakan RAT
80% 75,875,000 80,000,000 2 Dinas Perindagkop
15 01 18 Kegiatan Pembinaan dan
Pengawasan Pemanfaatan Dana
Bergulir oleh Koperasi
Meningkatnya Kemampuan
Pengelola Dana Bergulir/Pinjaman
oleh Koperasi
Kab. Batang
Hari
Pembinaan dan
Pengawasan
8 Kec Pembinaan dan
Pengawasan
65 Orang Meningkatkan
Kesadaran Anggota
Koperasi
60% 90,000,000 90,000,000 2 Dinas Perindagkop
15 01 18 Kegiatan Pembinaan dan Sosialisasi
Manajemen Usaha bagi UMKM
Produktif di Kabupaten Batang Hari
Peningkatan Pemahaman tentang
Manajemen Usaha Koperasi bagi
UMKM
Kab. Batang
Hari
Meningkatnya
Pengetahuan Manajerial
UMKM
8 Kec Menambah
pengetahuan manajerial
bagi UMKM
160 Orang Peningkatan
pemahaman
manajemen UMKM
80% 80,000,000 100,000,000 2 Dinas Perindagkop
PERHUBUNGAN 10,845,277,700 11,597,818,000
Musrenbang Kecamatan 2015
PEMAYUNG
Pembangunan Dermaga Peningkatan pelayanan
transportasi air
TELUK
KETAPANG
2 Unit 250,000,000
MARO SEBO ULU
Dermaga dan penyebrangan Tebing tinggi 250,000,000
BATIN XXIV
Pembangunan Dermaga Olak Besar 2. Mempermudah akses
transportasi
2 unit 250,000,000
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)
KODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif
Tahun 2016
Prakiraan Maju
Tahun 2017
Jenis
Kegiatan
1/2/3
SKPD
Penanggung
Jawab
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
1 07 17 Program Peningkatan Pelayanan
Angkutan
Meningkatkan Kesadaran
Masyarakat Untuk Tertib
Berlalu Lintas
1 07 17 05 Kegiatan Pengendalian Disiplin
Pengoperasian Angkutan Umum di
Jalan
Muara Bulian Operasi Gabungan
Penertiban Angkutan
Umum Orang dan
Barang
5 Kali Pengawasan dan
penertiban angk. Umum
orang dan barang
5 Kali Jumlah Uji Kir
Angkutan Umum
3.349 Kend. 115,000,000 126,500,000 1 Dinas Perhubungan
1 07 17 15 Kegiatan Pemilihan dan Pemberian
Penghargaan sopir/juru mudi/Awak
Kendaraan Angkutan Umum Teladan
Muara Bulian Pemilihan Sopir Teladan
Tingkat Kabupaten
Batang Hari
1 Kali Pemilihan Awak dan
Juru Mudi Teladan
1 Kali Jumlah Peserta
Awak dan Juru Mudi
Teladan
20 Orang 100,000,000 110,000,000 1 Dinas Perhubungan
1 07 17 21 Kegiatan Pengamanan Angkutan
Lebaran/Natal dan Tahun Baru
Kab. Batang
Hari
Pengamanan Lalu Lintas
Dalam Rangka Hari
Raya Lebaran, Natal dan
Tahun Baru
3 Kali Pengamanan Angkutan
Lebaran, Natal dan
Tahun Baru
3 Kali Pengamanan
Angkutan Lebaran,
Natal dan Tahun
Baru
100% 95,000,000 104,500,000 1 Dinas Perhubungan
1 07 19 Program Pengendalian dan
Pengamanan Lalu Lintas
Tersedianya Fasilitas
Pendukung Lalu Lintas di Jalan
Raya
1 07 19 04 Kegiatan Pengadaan dan
Pemasangan Traffic Light / Warning
Light
Kabupaten
Batang Hari
Traffic Light / Warning
Light Terpasang
2 Paket Pemasangan Traffic/
Warning Light
2 Paket Traffic Light /
Warning Light yang
terpasang
100% 1,500,000,000 1,650,000,000 1 Dinas Perhubungan
1 07 19 01 Kegiatan Pengadaan dan
Pemasangan Rambu - Rambu Jalan
Kabupaten
Batang Hari
Rambu - Rambu Jalan
yang Terpasang
176 Unit Pembuatan Rambu -
Rambu Jalan
176 Unit Jumlah rambu -
rambu jalan yang
terpasang
100% 175,000,000 192,500,000 1 Dinas Perhubungan
1 07 19 06 Kegiatan Pengadaan Garis Kejut
Jalan / Pita Penggaduh
Kabupaten
Batang Hari
Garis Kejut Jalan yang
dibuat
200 M' Pembuatan Garis Kejut
Jalan
200 M' Garis Kejut Jalan
yang terpasang
100% 80,000,000 88,000,000 1 Dinas Perhubungan
1 07 19 09 Kegiatan Pengadaan dan
Pemasangan Pagar Pengaman Jalan
Kabupaten
Batang Hari
Pagar pengaman jalan
yang terpasang
200 M' Terpasangnya Pagar
Pengaman Jalan
200 M' Pagar Pengaman
Jalan yang terpasang
100% 313,400,000 344,740,000 1 Dinas Perhubungan
Program Penataan pengusaan,
Pemilikan, penggunaan dan
Pemanfaatan tanah
Pengadaan Tanah Terminal Kabupaten
Batang Hari
2,500,000,000 2,500,000,000 Dinas Perhubungan
1 07 18 Program Pembangunan Sarana dan
Prasarana Perhubungan
Peningkatan Kepuasan
Masayarakat atas Pelayanan
Perhubungan
1 07 18 04 Kegiatan Rehab Terminal Muara
Bulian '-
Rehab Gedung Terminal
'-Rehab Jalan Keluar/Masuk
Terminal dan Jalan Belakang
Muara Bulian Rehab terminal muara
bulian
1 Paket Rehab Terminal Muara
Bulian
1 Paket Rehab terminal
muara bulian
1 paket 900,000,000 1,170,000,000 1 Dinas Perhubungan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)
KODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif
Tahun 2016
Prakiraan Maju
Tahun 2017
Jenis
Kegiatan
1/2/3
SKPD
Penanggung
Jawab
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
1 07 18 05 Kegiatan Rehab Gedung Kantor Dinas
Perhubungan
Muara Bulian Rehab Gedung Kantor 1 Paket Rehab Gedung Kantor 1 Paket Rehab Gedung
Kantor
1 Paket 200,000,000 220,000,000 1 Dinas Perhubungan
1 07 18 06 Kegiatan Pembangunan conblok
halaman Kantor Dishub
Muara Bulian Pemasangan conblok 1 paket Pemasangan conblok 1 Paket Pemasangan conblok 1 Paket 212,000,000 233,200,000 1 Dinas Perhubungan
1 07 18 07 Kegiatan Pembangunan dermaga
sungai
Batang Hari Pembangunan dermaga
Apung
3 Unit Pembangunan
Dermaga Apung
3 Unit Pembangunan
Dermaga Apung
3 Unit 1,800,000,000 1,900,000,000 3 Dinas Perhubungan
1 07 20 Program Peningkatan Kelaikan
Pengoperasian Kendaraan
Bermotor
Meningkatkan kualitas
kendaraan laik jalan
1 07 20 02 Kegiatan Pengadaan Alat Pengujian
Kendaraan Bermotor (Emisi Gas
Buang)
Muara Bulian Pengadaan Alat Uji
Emisi Gas Buang
Kendaraan Bermotor
1 Unit Pengadaan Alat Uji
Emisi Gas Buang
Kendaraan Bermotor
1 Unit Pengadaan Alat Uji
Emisi Gas Buang
Kendaraan Bermotor
1 Unit 150,000,000 500,000,000 3 Dinas Perhubungan
1 07 21 Program Peningkatan Pelayanan
Dan Pengendalian Telekomunikasi
Meningkatkan kesadaran
masyarakat akan pentingnya
menara telekomunikasi dan
tertib pendirian menara
telekomunikasi
1 07 21 01 Kegiatan Rakor dan Sosialisasi
Menara Telekomunikasi
Batang Hari Rakor dan Sosialisasi
Menara Telekomunikasi
8 kali Terlaksananya
sosialisasi Menara
Telekomunikasi
8 kali Jumlah Kecamatan
yang dilakukan
sosialisasi
keberadaan menara
telekomunikasi
8 Kec 100,000,000 110,000,000 3 Dinas Perhubungan
1 07 21 02 Kegiatan Monitoring Pengendalian
Menara Telekomunikasi
Batang Hari Monitoring Pengendalian
Menara Telekomunikasi
6 kali Terlaksananya
Monitoring
6 kali Jumlah perusahaan
pemilik menara
telekomunikasi yg di
monitoring
6
perusahaan
95,000,000 104,500,000 1 Dinas Perhubungan
07 01 01 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
07 01 01 01 Penyediaan jasa surat menyusrat Muara Bulian Kelancaran jasa
administrasi
Tersedianya prangko
materai dan benda pos
lainnya
4,800,000 5,000,000 Dinas Perhubungan
07 01 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik
Muara Bulian Kelancaran jasa
Komunikasi, air dan
listrik
36 kali Tersedianya jasa
komunikasi sumber
daya air, dan listrik
36 kali 36 lbr
tagihan
135,000,000 155,000,000 Dinas Perhubungan
07 01 01 03 Penyediaan jasa peralatan dan
perlengkapan kantor
Muara Bulian Kelancaran jasa
perlengkapan alat uji
kendaraan
3960 kl Tersedianya jasa
perlengkapan alat uji
kendaraan
3960 kl 3960 115,000,000 130,000,000 Dinas Perhubungan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)
KODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif
Tahun 2016
Prakiraan Maju
Tahun 2017
Jenis
Kegiatan
1/2/3
SKPD
Penanggung
Jawab
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
07 01 01 06 Penyediaan jasa Pemeliharaan dan
perizinan kendaraan dinas /
operasional
Muara Bulian Kelancaran perizinan
kendaraan Dinas/
operasional
12 kend Tersedianya izin
kendaraan operasional
12 kend 12 kend 8,910,000 12,510,000 Dinas Perhubungan
07 01 01 07 Penyediaan jasa administrasi
Keuangan
Muara Bulian Tercapainya kinerja
administrasi Keungan
yang baik
163 kl Tersedianya jasa
administrasi keuangan
163 kl 163 ob 84,525,000 84,525,000 Dinas Perhubungan
07 01 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Muara Bulian Terwujudnya lingkungan
kerja yang bersih
Tersedianya peralatan
kebersihan yang
memadai
33,000,000 33,500,000 Dinas Perhubungan
07 01 01 09 Penyediaan Jasa perbaikan peralatan
kerja
Muara Bulian Tercapainya kelancaran
kerja dengan fasilitas
yang memadai
Peralatan kerja yang
baik
14,300,000 15,700,000 Dinas Perhubungan
07 01 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Muara Bulian Memperlancar kerja
Aparatur
Tersedianya alat tulis 50,000,000 52,500,000 Dinas Perhubungan
07 01 01 11 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
Muara Bulian Untuk menunjang
kelancaran adm
perkantoran
Tersedianya barang
cetakan dan pengg.
yang memadai
17,500,000 21,000,000 Dinas Perhubungan
07 01 01 12 Penyediaan komponen instalasi listrik
/ penerangan bangunan kantor
Muara Bulian Terwujudnya kelancaran
kerja
Tersedianya instalasi
listrik/ penerangan
bangunan kantor yang
memadai
6,500,000 7,800,000 Dinas Perhubungan
07 01 01 13 Penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor
Muara Bulian Tercapainya kondisi
kerja yang epektif ,
efisien dan nyaman
Tersedianya peralatan
dan perlengkapan
kantor yang memadai
261,323,700 249,650,000 Dinas Perhubungan
07 01 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundangan undangan
Muara Bulian Terciptanya sumber
daya manusia yang
berkualitas dan
mengusai informasi
Tersedianya bacaan
dan peraturan
perundangan Undangan
yang memadai
10,200,000 12,500,000 Dinas Perhubungan
07 01 01 17 Penyediaan makanan dan minuman Muara Bulian Terwujudnya stamina
yang prima
Tersedianya makanan
dan minuman bagi
pegawai
20,000,000 22,000,000 Dinas Perhubungan
07 01 01 18 Rapat rapat koordinasi dan konsultasi
ke luar daerah dan dalam daerah
Muara Bulian Terjalinnya kerjasama
yang baik dengan pihak
pihak terkait
Kelancaran koordinasi
dan konsultasi ke luar
daerah
305,000,000 365,000,000 Dinas Perhubungan
07 01 01 19 Penyediaan jasa tenaga pendukung
administrasi/teknis perkantoran
Muara Bulian Terwujudnya jasa
administrasi teknis
perkantoran yang baik
Peningkatan semangat
kerja
185,328,000 185,328,000 Dinas Perhubungan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)
KODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif
Tahun 2016
Prakiraan Maju
Tahun 2017
Jenis
Kegiatan
1/2/3
SKPD
Penanggung
Jawab
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
07 01 02 Program Peningkatan sarana dan
Prasarana Aparatur :
07 01 02 04 Pengadaan kendaraan dinas/
operasional
Muara Bulian Tersedianya kendaraan
Dinas operasional
Peningkatan kendaraan
Dinas Operasional
98,076,000 430,380,000 Dinas Perhubungan
07 01 02 22 Pemeliharaan rutin / berkala gedung
kantor
Muara Bulian Terwujudnya keindahan
kantor
Peningkatan sarana
perkantoran
10,500,000 12,000,000 Dinas Perhubungan
07 01 02 24 Pemeliharaan rutin/ berkala
kendaraan dinas/ operasional
Muara Bulian Tercapainya kelancaran
operasional teknis
Tersedianya pengadaan
dan perawatan suku
cadang
157,170,000 170,740,000 Dinas Perhubungan
07 01 02 31 Pemeliharaan rutin/ berkala jaringan
listrik
Muara Bulian Terciptanya kelancaran
lalu lintas
Tersedianya
jaringan/instalasi yang
baik dan memadai
34,000,000 40,000,000 Dinas Perhubungan
07 01 03 Program peningkatan Disiplin
Aparatur
07 01 03 02 Pengadaan Pakaian dinas beserta
perlengkapanya
Muara Bulian Terwujudnya disiplin
aparatur
Tersedianya pakaian
dinas beserta
perlengkapanya
103,745,000 103,745,000 Dinas Perhubungan
07 01 05 Program peningkatan Kapa
sitas sumber daya aparatur
07 01 05 01 Pendidikan dan pelatihan formal Muara Bulian Terwujudnya kinerja
apatur yang baik
Tenaga ahli yang ahli
dan profesional
105,000,000 135,000,000 Dinas Perhubungan
LINGKUNGAN HIDUP 2,779,660,596 3,033,626,656
08 01 01 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Terwujudnya
administrasi Pelayanan
perkantoran SKPD
Tersedianya jasa
untuk Administrasi
perkantoran
100%
08 01 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya jasa
surat menyurat
100% 2,500,000 2,750,000 BLHD
08 01 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik
Terrsedianya jasa
komunikasi, sumber
daya air dan listrik
100% 30,000,000 33,000,000 BLHD
08 01 01 03 Penyediaan jasa peralatan dan
perlengkapan kantor
Tersedianya jasa
peralatan dan
perlengkapan kantor
100% 20,000,000 22,000,000 BLHD
08 01 01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan
perizinan kendaraan dinas/operasional
Tersedianya jasa
pemeliharaan dan
perizinan kendaraan
dinas/operasional
100% 5,000,000 5,500,000 BLHD
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)
KODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif
Tahun 2016
Prakiraan Maju
Tahun 2017
Jenis
Kegiatan
1/2/3
SKPD
Penanggung
Jawab
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
08 01 01 07 Penyediaan jasa administrasi
keuangan
Tersedianya jasa
administrasi
keuangan
100% 75,000,000 82,500,000 BLHD
08 01 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya jasa
kebersihan kantor
100% 20,000,000 22,000,000 BLHD
08 01 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis
kantor
100% 35,000,000 38,500,000 BLHD
08 01 01 11 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
Tersedianya barang
cetakan dan
penggandaan
100% 25,000,000 27,500,000 BLHD
08 01 01 12 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
Tersedianya
komponen instalasi
listrik/penerangan
bangunan kantor
100% 10,000,000 11,000,000 BLHD
08 01 01 13 Penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor
Tersedianya
peralatan dan
perlengkapan kantor
100% 200,000,000 220,000,000 BLHD
08 01 01 14 Penyediaan peralatan rumah tangga Tersedianya
peralatan rumah
tangga
100% 500,000 550,000 BLHD
08 01 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan
Tersedianya bahan
bacaan dan
peraturan perundang-
undangan
100% 5,000,000 5,500,000 BLHD
08 01 01 17 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya
makanan dan
minuman
100% 7,000,000 7,700,000 BLHD
08 01 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
ke luar daerah dan dalam daerah
Tersedianya
koordinasi dan
konsultasi ke luar
daerah dan dalam
daerah
100% 250,000,000 275,000,000 BLHD
08 01 01 19 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung
Administrasi/Teknis Perkantoran
Tersedianya Jasa
Tenaga Pendukung
Administrasi/Teknis
Perkantora
100% 35,000,000 38,500,000 BLHD
08 01 02 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Meningkatnya Sarana
dan
Prasarana Aparatur
SKPD
Persentase
peningkatan sarana
dan prasarana
aparatur
08 01 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung
kantor
Tersedianya
Pemeliharaan
rutin/berkala gedung
kantor
100% 20,000,000 22,000,000 BLHD
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)
KODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif
Tahun 2016
Prakiraan Maju
Tahun 2017
Jenis
Kegiatan
1/2/3
SKPD
Penanggung
Jawab
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
08 01 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
Tersedianya
Pemeliharaan
rutin/berkala
kendaraan
dinas/operasional
100% 100,000,000 110,000,000 BLHD
08 01 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
Tersedianya
Pemeliharaan
rutin/berkala
peralatan gedung
kantor
100% 20,000,000 22,000,000 BLHD
08 01 02 42 Rehabilitasi sedang/berat rumah
gedung kantor
Gedung kantor dapat
berfungsi dengan
baik
100% 15,000,000 16,500,000 BLHD
08 01 03 Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
Terwujudnya
Kedisiplinan Aparatur
untuk mendukung
kelancaran tugas dan
fungsi SKPD
08 01 03 02 Pengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapannya
Tersedianya
Pengadaan pakaian
dinas beserta
perlengkapannya
100% 40,000,000 44,000,000 BLHD
08 01 05 Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
Terwujudnya
peningkatan
manajemen program,
SDM
aparatur untuk
mendukung
kelancaran tugas dan
fungsi SKPD
Tersedianya Sumber
daya aparatur
profesional
08 01 05 01 Pendidikan dan pelatihan formal Tersedianya
Pendidikan dan
pelatihan formal
100% 100,000,000 110,000,000 BLHD
08 01 06 Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian
08 01 06 09 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja
dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD
(LAKIP,LPPD,LPPK)
Terlaksananya
Penyusunan LAKIP,
LPPD dan LPPK
100% 13,500,000 14,850,000 BLHD
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)
KODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif
Tahun 2016
Prakiraan Maju
Tahun 2017
Jenis
Kegiatan
1/2/3
SKPD
Penanggung
Jawab
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
08 01 06 10 Penyusunan Rencana Strategis,
Renja dan RKA SKPD
Terlaksananya
Penyusunan Renstra,
Renja dan RKA
SKPD
100% 35,100,000 38,610,000 BLHD
08 01 06 14 Penyusunan Laporan SPM dan SOP Terlaksananya
laporan SPM dan
SOP
100% 36,060,596 39,666,656 BLHD
Program Rehabilitasi dan
Pemulihan Cadangan Sumber Daya
Alam
Penilaian Kalpataru Kab. Batang
Hari
75,000,000 76,000,000 BLHD
08 01 07 Program Pelayanan Kepada
Masyarakat
08 01 07 03 Pengadaan Bahan Kimia
Laboratorium Lingkungan
Bahan kimia
Laboratorium
lingkungan
100,000,000 100,000,000 BLHD
08 01 16 Program Pengendalian
Pencemaran dan Perusakan
Lingkungan Hidup
Terwujudnya peran
serta masyarakat yang
berkewajiban
memelihara kelestarian
fungsi lingkungan
hidup serta
pengendalian
pencemaran dan/atau
kerusakan lingkungan
hidup
Persentase
menurunnya beban
pencemaran dan
kerusakan lingkungan
100%
08 01 16 01 Koordinasi Penilaian Kota Sehat /
Adipura
Batang Hari Kota Muara Bulian Kota Muara
Bulian
Sarana dan
Prasarana Bidang LH
1 Kali 200,000,000 220,000,000 3 BLHD
08 01 16 03 Pemantauan Kualitas lingkungan Batang Hari Batang Hari Sungai BT.Hari Memenuhi Standar
Baku Mutu, Muara
Bulian Memperoleh
Adipura
Class III 100,000,000 110,000,000 1 BLHD
08 01 16 06 Pengelolaan B3 dan Limbah B3 Batang Hari Kecamatan Perusahaan Pengelolaan limbah
B3 yang ramah
lingkungan
8 Kec. 120,000,000 132,000,000 1 BLHD
08 01 16 14 Peningkatan Peran Serta Masyarakat
Dalam Pengendalian Lingkungan
Hidup
Batang Hari Kecamatan 8 Masyarakat
menerima Kalpataru
4 Orang
(4 Kategori)
75,000,000 75,000,000 2 BLHD
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)
KODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif
Tahun 2016
Prakiraan Maju
Tahun 2017
Jenis
Kegiatan
1/2/3
SKPD
Penanggung
Jawab
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
08 01 16 16 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Dokumen Pengelolaan Lingkungan
Hidup
Batang Hari Kecamatan Perusahaan Perusahaan memiliki
Dokumen LH
11
Perusahaan
150,000,000 165,000,000 2 BLHD
08 01 16 18 Kegiatan Pendayagunaan
Laboratorium Lingkungan Daerah
Meningkatkan PAD,
Pengujian kualitas
lingkungan (Air,
udara, tanah) sesuai
standar baku mutu
300,000,000 330,000,000 1 BLHD
08 01 19 Program Peningkatan Kualitas dan
Akses Informasi SDA dan
Lingkungan Hidup
Terwujudnya
pemenuhan hak
mendapatkan
pendidikan lingkungan
hidup, akses informasi,
akses partisipasi dan
akses keadilan dalam
memenuhi hak atas
lingkungan hidup yang
baik dan sehat
Persentase
pemahaman
masyarakat dalam
pengelolaan
lingkungan hidup
100%
08 01 19 06 Peringatan Hari Lingkungan Hidup
Sedunia
Batang Hari Kota Muara Bulian Kota Muara
Bulian
Terselenggaranya
peringatan hari
lingkungan hidup
1 Kali 150,000,000 165,000,000 BLHD
08 01 20 Program Peningkatan
Pengendalian Polusi
Terwujudnya
lingkungan hidup yang
lestari dan terhindar
dari pencemaran
dan/atau kerusakan
Persentase
menurunnya beban
pencemaran dan
kerusakan lingkungan
100% BLHD
08 01 20 03 Pengujian kadar polusi limbah padat
dan limbah cair
Batang Hari Kecamatan Perusahaan Kualitas limbah
dibawah Baku mutu
Industri
10
Perusahaan
120,000,000 132,000,000 1 BLHD
08 01 20 07 Pengujian Kualitas Udara Ambien Batang Hari Batang Hari Batang Hari Kualitas udara
ambien Kabupaten
Batang Hari berada
dibawah Baku Mutu
100% 160,000,000 176,000,000 1 BLHD
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)
KODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif
Tahun 2016
Prakiraan Maju
Tahun 2017
Jenis
Kegiatan
1/2/3
SKPD
Penanggung
Jawab
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
08 01 25 Program Pengawasan dan
Pengendalian Dampak Lingkungan
Terwujudnya tata
kelola pemerintahan
yang baik di bidang
perlindungan dan
pengelolaan
lingkungan hidup yang
dijiwai prinsip
partisipasi,
transparansi,
akuntabilitas, efisiensi
dan keadilan
Persentase
peningkatan
pengelolaan fungsi
lingkungan hidup
melalui tata kelola
yang baik (good
environmental
govermance)
100% BLHD
08 01 25 01 Pengawasan, Pengendalian dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup
Batang Hari Kecamatan Perusahaan Perusahaan taat
pada pengelolaan LH
20
Perusahaan
130,000,000 143,000,000 1 BLHD
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 1,514,673,150 1,892,140,465
10 02 16 Program: Penguatan kelembagaan
pengarusutamaan gender dan anak
10 02 16 10 Kegiatan: Pelatihan Konselor P2TP2A
untuk Pendampingan korban KDRT
Peningkatan Peran Serta dan
Kesetaraan Gender dalam
Pembangunan
Kabupaten
Batang Hari
Fasilitasi Pengembangan
Kelompok P2TP2A dan
Kelompok PKDRT di
Kecamatan
100 Orang Kualitas SDM Pengurus
Kelompok P2TP2A dan
Kelompok PKDRT di
Kecamatan
100 Orang Terlaksanannya
Pelatihan Pengurus
P2TP2A dan
Kelompok PKDRT
Kecamatan
100 Orang 135,017,200 148,518,920 1 BKBPP (I)
Peningkatan Peran Serta dan
Kesetaraan Gender dalam
Pembangunan
Kabupaten
Batang Hari
Pembinaan Organisasi
Perempuan
8
Kecamata
n
Peningkatan Kualitas
SDM Anggota
Kelompok Perempuan
8
Kecamatan
Terwujudnya
Peningkatan Peran
Serta dan
Kesetaraan Gender
dalam Pembangunan
8
Kecamatan
199,655,950 219,621,545 BKBPP (I)
1
10 02 18 Program: Peningkatan Peran Serta
dan Kesetaraan Gender dalam
Pembangunan
10 02 18 01 Kegiatan: Pembinaan Organisasi
Perempuan
200 Orang Peningkatan Kualitas
SDM Anggota GOW
(Gabungan Organisasi
Wanita) Kabupaten
Batang Hari
200 Orang Terwujudnya
Peningkatan Peran
Serta dan
Kesetaraan Gender
dalam Pembangunan
200 Orang - 100,000,000 1 BKBPP (I)
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)
KODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif
Tahun 2016
Prakiraan Maju
Tahun 2017
Jenis
Kegiatan
1/2/3
SKPD
Penanggung
Jawab
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
200 Orang Peningkatan Kualitas
SDM Anggota DWP
(Dharma Wanita
Persatuan) Kabupaten
Batang Hari
200 Orang Terwujudnya
Peningkatan Peran
Serta dan
Kesetaraan Gender
dalam Pembangunan
200 Orang - 100,000,000 1 BKBPP (I)
Program Pemberdayaan
Perempuan
Peningkatan Kualitas Hidup dan
Perlindungan Perempuan
Kab. Batang
Hari
380,000,000 390,000,000 BKBPP (I)
10 02 18 Program: Peningkatan Peren Serta
dan Kesetaraan Gender dalam
Pembangunan
10 02 18 01 Kegiatan: Pelatihan Keterampilan
(Menjahit, tata rias kecantikan dan
tata boga) bagi kelompok perempuan
pedesaan
Peningkatan Peran Serta dan
Kesetaraan Gender dalam
Pembangunan
Kabupaten
Batang Hari
Peningkatan
Keterampilan
Perempuan Pedesaan
2
Kecamata
n
Meningkatnya
Keterampilan
Perempuan di
pedesaan
2
Kecamatan
Terwujudnya
Kesejahteraan dan
Peningkatan Kualitas
hidup Perempuan di
Pedesaan
6
Kecamatan
500,000,000 550,000,000 BKBPP (I)
1
10 02 16 Program: Peningkatan Kapasitas
dan jaringan kelembagaan
pemberdayaan perempuan dan
anak
10 02 16 06 Kegiatan: Jambore anak, Forum
Anak, Lomba dalam Rangka Hari
Anak, Hari Keluarga, Puncak Hari Ibu,
lomba dalam rangka Hari kartini, dan
Puncak Hari Kartini
Peningkatan Peran Serta dan
Kesetaraan Gender dalam
Pembangunan
Kabupaten
Batang Hari
Peningkatan Partisipasi
Perempuan dan Anak
50 Orang
Jambore
Anak
Ikut Sertanya anak-
anak SLTP, SLTA pada
jambore anak Tk.
Kabupaten Batang Hari
50 Orang
Jambore
Anak
Terlaksananya
jambore anak Tk.
Kabupaten Batang
Hari
50 Orang
Jambore
Anak
50,000,000 55,000,000 BKBPP (I)
250 Orang
lomba Hari
Kartini
ikut sertanya ibu-ibu
dalam lomba Hari
Kartini
250 Orang
lomba Hari
Kartini
Terlaksananya
lomba-lomba dalam
rangka Hari Kartini
250 Orang
lomba Hari
Kartini
40,000,000 44,000,000 1 BKBPP (I)
500 Orang
Puncak
Hari Kartini
ikut sertanya ibu-ibu
dalam Puncak Hari
Kartini
500 Orang
Puncak Hari
Kartini
Terlaksananya
Puncak Hari Kartini
500 Orang
Puncak Hari
Kartini
60,000,000 60,000,000 1 BKBPP (I)
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)
KODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif
Tahun 2016
Prakiraan Maju
Tahun 2017
Jenis
Kegiatan
1/2/3
SKPD
Penanggung
Jawab
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
50 Orang
Pelajar
Adanya wadah
partisipasi anak-anak
pelajar SLTP, SLTA di
Kab. Batang Hari
50 Orang
Pelajar
Terwujudnya
Organisasi partisipasi
anak-anak pelajar
SLTP, SLTA, di Kab.
Batang Hari
50 Orang
Pelajar
40,000,000 44,000,000 1 BKBPP (I)
200 Orang Ikut Sertanya anak-
anak dalam kegiatan
lomba dan acara
peringatan Hari Anak
Nasional (HAN) Tk.
Kabupaten Batang Hari
200 Orang terlaksananya lomba-
lomba dan acara
peringatan Hari Anak
Nasional (HAN) Tk.
Kabupaten Batang
Hari
200 Orang 50,000,000 55,000,000 BKBPP (I)
Ikut sertanya keluarga
dalam acara lomba dan
Peringatan Hari
Keluarga Nasional Tk.
Kabupaten Batang Hari
1 10 02 18 Kegiatan : Pembinaan Organisasi
Perempuan
Terwujutnya Peningkatan Peran
Serta dan Kesetaraan Gender
dalam Pembangunan
Kabupaten
Batang Hari
Peningkatan Partisipasi
Perempuan dan Anak
300 Orang Ikut sertanya keluarga
dalam acara lomba dan
Peringatan Hari
Keluarga Nasional Tk.
Kabupaten Batang Hari
300 Orang Terlaksananya lomba
dan Peringatan Hari
Keluarga Nasional
Tk. Kabupaten
Batang Hari
300 Orang 60,000,000 66,000,000 BKBPP (I)
500 Orang Ikut sertanya ibu-ibu
dalam Peringatan
Puncak Hari Ibu Tk.
Kabupaten Batang Hari
500 Orang Terlaksananya
Peringatan Puncak
Hari Ibu
500 Orang - 60,000,000 1 BKBPP (I)
KELUARGA BERENCANA 13,781,579,374 15,137,737,311
1 10 01 Program: Pelayanan Administrasi
Perkantoran
1 10 01 01 Kegiatan: Penyediaan Jasa Surat
Menyurat
Pioritas I Meningkatnya Kinerja SKPD
BKBPP
Kabupaten
Batang Hari
Tersedianya Kebutuhan
Surat Menyurat
100% Penyediaan Materai
Perangko Kebutuhan
kantor
100% Jumlah Materai dan
Belanko yang
Tersedia
1.080
Lembar
5,094,000 5,603,400 1 BKB PP
1 10 01 02 Kegiatan: Penyediaan Komunikasi
Instalasi Listrik Penerangan Bangunan
Kantor
Kabupaten
Batang Hari
Tersedianya Biaya Untuk
Pembayaran Telpon dan
Listrik
100% Penyediaan Biaya
Telpon dan Listrik
100% Jumlah Pasilitas
yang di Biayai
4 Unit 13,777,019 15,154,721 1 BKB PP
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)
KODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif
Tahun 2016
Prakiraan Maju
Tahun 2017
Jenis
Kegiatan
1/2/3
SKPD
Penanggung
Jawab
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
1 10 01 03 Kegiatan:Penyediaan Jasa Peralatan
dan Perlengkapan Kantor
Kabupaten
Batang Hari
Tersedianya Biaya Untuk
Peralatan dan
Perlengkapan kantor
100% Penyediaan Peralatan
dan Perlengkapan
Kantor
100% Jumlah Peralatan
dan Perlengkapan
kantor
7 jenis 19,250,000 21,175,000 1 BKB PP
1 10 01 06 Kegiatan: Penyedian Pemeliharaan
dan Perizinan Kendaraan Dinas /
Operasional
Kabupaten
Batang Hari
Tersedianya Biaya Untuk
Perizinan Kendaraan
Dinas/ Operasional
100% Penyediaan Belanja
Periznan Kendaraan
Dinas / Operasional
100% Jumlah Kendaraan
Dinas / Operasional
4 Mobil
47 Motor
20,625,000 22,687,500 1 BKB PP
1 10 02 01 Kegiatan: Pengadaan Pemeliharaan
Rutin/Berkala Gedung Kantor
Kabupaten
Batang Hari
Tersedianya Biaya Untuk
be
100% Penyediaan Belanja
Pengadaan
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Gedung
Kantor
100% Terpenuhinya
Kebutuhan Jasa
Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Gedung Kantor
4 Unit
Bangunan
25,000,000 27,500,000 1 BKB PP
Kegiatan PemeIiharaan Rutin/BerkaIa
Taman Kant0r
Kabupaten
Batang Hari
Tersedianya Biaya Untuk
Kegiatan PemeIiharaan
Rutin/BerkaIa Taman
Kant0r
100% Penyediaan Belanja
Pengadaan Penyediaan
PemeIiharaan
Rutin/BerkaIa Taman
Kant0r
100% Terpenuhinya
Kebutuhan Jasa
Kegiatan
PemeIiharaan
Rutin/BerkaIa Taman
Kant0r
1 Paket 10,000,000 11,000,000 1 BKB PP
1 10 01 07 Kegiatan: Penyediaan Jasa
Administrasi Keuangan
Kabupaten
Batang Hari
Tersedianya biaya Jasa
Administrasi Keuangan
100% Penyediaan Honorarium
Pengelola Keuangan
100% Tersedianya Jasa
Pengelola Keuangan
10 Orang 78,540,000 86,394,000 1 BKB PP
1 10 01 08 Kegiatan: Penyediaan Jasa Peralatan
alat Pembersih dan Bahan Pembersih
Kantor
Kabupaten
Batang Hari
Tersedianya Biaya Untuk
Peralatan dan
Pembersih Kantor
100% Penyediaan Peralatan
Pembersih dan bahan
Pembersih serta jasa
Kebersihan Kantor
100% Jumlah Peralatan,
Bahan Pembersih
dan Jasa Kebutuhan
Kantor
31 Janis dan
2 Orang
42,821,735 47,103,909 1 BKB PP
1 10 01 09 Kegiatan: Penyediaan Jasa Perbaikan
Peralatan kerja
Kabupaten
Batang Hari
Terseianya Biaya
Perbaikan Peralatan
Kerja
100% Penyediaan Jasa
Service Peralatan
Kantor
100% Terpenuhinya
Kebutuhan Jasa
Perbaikan Peralatan
Kerja
Komputer
dan Laktop
7,700,000 8,470,000 1 BKB PP
1 10 01 10 Kegiatan: Penyediaan Alat Tulis
Kantor
Kabupaten
Batang Hari
Tersedianya alat Tulis
Kantor
100% Penyediaan Alat Tulis
kantor
100% Tersedianya
Kebutuhan Alat Tulis
kantor
4 Unit 78,398,705 86,238,576 1 BKB PP
1 10 01 11 Kegiatan: Penyediaan Barang
Pencetakan dan Pengngadaan
Kabupaten
Batang Hari
Tersedianya Barang
Catatan dan
Pengandaan
100% Penyediaan Barang
cetak dan Pengadaan
Untuk kantor
100% Tersedianya biaya
cetak dan
Pengadaan
Kebutuhan kantor
100% 19,948,500 21,943,350 1 BKB PP
1 10 01 12 Kegiatan: Penyediaan Komponen
Instalasi Listrik/ Penerangan
Bangunan kantor
Kabupaten
Batang Hari
Terseianya Komponen
Instalasi Listrik
100% Penyediaan Biaya
Untuk Komponen
Instalasi Listrik
Penerangan Kantor
100% Tersedinya Biaya
Untuk Komponen
Listrik Kantor
100% 9,350,000 10,285,000 1 BKB PP
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)
KODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif
Tahun 2016
Prakiraan Maju
Tahun 2017
Jenis
Kegiatan
1/2/3
SKPD
Penanggung
Jawab
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
1 10 01 15 Kegiatan: Penyediaan Bahan Bacaan
dan Peraturan Perundang Undang -
Undangan
Kabupaten
Batang Hari
Tersedianya Bahan
Bacaan dan Peraturan
Perundang- Undangan
100% Penyediaan Bahan
Bacaan dan Peraturan
Perundang undangan
untuk Perlengkapan
kantor
100% Terpenuhinya Bahan
Bacaan dan
Perundang -
Undangan Kantot
100% 8,732,000 9,605,200 1 BKB PP
1 10 01 17 Kegiatan: Penyediaan Makan dan
Minum
Kabupaten
Batang Hari
Tersedinya Makan dan
Minum
100% Penyediaan Makan dan
Minum kantor
100% Terpenuhinya
Kebutuhan Makan
dan Minum
100% 23,650,000 26,015,000 1 BKB PP
1 10 01 18 Kegiatan: Rapat Koordinasi dan
Konsultasi Keluar dan Dalam Daerah
Kabupaten
Batang Hari
Terbiayanya Biaya
Koordinasi dan
Konsultasi
100% Penyediaan Biaya
Perjalanan Dinas
Kantor
100% Terpenuhinya
Kebutuhan
Perjalanan Dinas
Kantor
100% 163,130,000 179,443,000 1 BKB PP
1 10 01 19 Kegiatan:Penyediaan tenaga
pendunkung Administrasi Teknis
Perkantoran
Kabupaten
Batang Hari
Tersedianya Tenaga
Pendukung Administasi
Teknis Perkantoran
100% Jasa Tenaga
Pendukung
Administrasi Teknis
kantor
100% Terpenuhinya
Kebutuhan Jasa
Tenaga Pendukung
Administrasi Teknis
100% 1,650,000,000 1,815,000,000 1 BKB PP
2 2 17 01 Kegiatan . Kursus, Pelatihan dan
Bimbingan Teknis
Kabupaten
Batang Hari
Tersedianya Biaya
Kursus Peltihan dn
Bintek
100% Pelatihan dan
Keterampilah Petugas
100% Jumlah Petugas yang
di latih, Kursus,
Bintek
1 thn 55,000,000 60,500,000 1 BKB PP (1)
1 10 2 24 Kegiatan : Pemeliharaan Rutin
Berkala Kendaraan Dinas
/Operasional
Kabupaten
Batang Hari
Tersedianya Biaya
Pemeliharaan Rutin
berkala Kendaraan
Dinas / Operasional
100% Pembiayaan
Pemeliharaan Rutin
Berkala Kendaraan
Dinas / Opeasional
100% Terpenuhinya
Kebutuhan
Pemeliharaan Rutin
Berkala Kendaraan
Dinas
4 Mbl 84 Mtr 325,088,500 357,597,350 1 BKB PP (1)
1 10 12 04 Kegiatan : Pengadaan Pakaian Dinas
Besrta Perlengkapannya
Kabupaten
Batang Hari
Tersedianya Biaya
Pakaian Dinas Beserta
Perlengkapannya
100% Penyediaan Pakaian
Dinas
100% Terpenuhinya
Pakaian Dinas
Harian (PDH)
63 org 25,200,000 27,720,000 1 BKB PP (1)
1 10 14 04 Kegiatan : Pengadaan Pakaian Olah
Raga Beserta Perlengkapannya
Kabupaten
Batang Hari
Tersedianya Biaya
Pakaian Olah Raga
Beserta
Perlengkapannya
100% Penyediaan Pakaian
Olah Raga
100% Terpenuhinya
Pakaian Olah Raga
63 org 25,200,000 27,720,000 1 BKB PP (1)
1 10 02 Program: Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Terwujudnya Peningkatan
sarana dan Prasarana Aparatur
Kabupaten
Batang Hari
Persentase sarana dan
Prasarana Aparatur
1 Paket Persentase sarana
dan Prasarana
1 BKBPP (I)
1 10 02 25 Kegiatan: Pengadaan Meublelair Tersedianya Meublelair Penyeiaan Meublelair
Kantor
1 Paket Jumlah Meublelair 1 Paket
100 Buah - Kursi Rapat Lunar 100 Buah 100 Buah 29,282,000 32,210,200
20 Buah - Kursi staf 20 Buah 20 Buah 13,043,000 14,347,300
11 buah - Kursi enselon IV 11 buah 11 buah 18,301,250 20,131,375
6 Buah - ursi enselon II & III 6 Buah 6 Buah 13,176,900 14,494,590
1 buah - Papan Duk 1 buah 1 buah 798,600 878,460
1 Buah - Papan Tulis 1 Buah 1 Buah 798,600 878,460
10 buah - Meja Rapat kayu 10 buah 10 buah 49,912,500 54,903,750
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)
KODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif
Tahun 2016
Prakiraan Maju
Tahun 2017
Jenis
Kegiatan
1/2/3
SKPD
Penanggung
Jawab
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
1 Set - Meja Kursi jati 1 Set 1 Set 19,965,000 21,961,500
20 buah - Meja 1/2 Biro 20 buah 20 buah 23,824,900 26,207,390
6 buah - Meja 1 Biro 6 buah 6 buah 11,180,400 12,298,440
7 Buh - Almari Arsip kaca 7 Buh 7 Buh 41,460,650 45,606,715
Kegiatan : Perlengkapan Gedung
Kantor
Kabupaten
Batang Hari
Tersedianya
Perlengkapan Kantor
1 Paket PenyediaanPerlengkap
an Kantor
1 Paket Jumlah perlengkapan
Kantor
11 Jenis
10 unit - AC. Slip 2 PK 10 unit 10 unit 102,487,000 112,735,700
1 Unit - Vacum Clener 1 Unit 1 Unit 8,937,665 9,831,432
1 Unit - Berangkas campin
Pro Save Kingger
1 Unit 1 Unit 22,227,700 24,450,470
7 Unit - Filing Kabinet 7 Unit 7 Unit 33,308,275 36,639,103
4 Unit - Laptop Soni Vavo
EVE
4 Unit 4 Unit 58,564,000 64,420,400
3 Unit - Computer PC
Lengkap
3 Unit 3 Unit 57,898,500 63,688,350
1 Unit - MIXPON Wiriles 1 Unit 1 Unit 20,231,200 22,254,320
1 Unit - Kamera Digital 1 Unit 1 Unit 14,641,000 16,105,100
1 Unit - Mesin TIK 27 In 1 Unit 1 Unit 3,294,225 3,623,648
8 M - Ambal Mushola 8 M 8 M 900,000 990,000
2 Unit - TVA 42 Inch 2 Unit 2 Unit 27,673,800 30,441,180
1 Pkt - Horden Pita Jendela
Kantor
1 Pakt 1 Pakt 30,000,000 33,000,000
1 pkt - Tiang
Bendera/Bendera
1 pkt 1 pkt 3,000,000 3,300,000
1pkt - Umbul.Umbul 1pkt 1pkt 5,000,000 5,500,000
1pkt - Pertamana kantrdan
Taman Bermain Anak
1pkt 1pkt 300,000,000 330,000,000
1 Pkt - Tempat Parkir 25,000,000 27,500,000
10 02 15 Program : Peningkatan Sarana dan
Prasaran Pelayanan KB
10 02 25 01 Kegiatan : Pengadaan Sarana dan
Prasarana Pelyanan KB
Pioritas I Tercapainya Program Pelayanan
KB
Kabupaten
Batang Hari
Prasarana Pelayanan KB 1 Paket Terwujutnya Motivasi
Kerja dalam Pelayanan
KB
1 paket Tersedianya Sarana
dan Prasarana
Pelayanan KB
1 Paket 5,289,919,950 5,818,911,945 1 BKBPP (I)
1 10 17 05 Kegiatan : Pengadaan Kendaraan
Bermotor Roda 2
Kabupaten
Batang Hari
Tersedianya Biaya
Pengadaan Transportasi
Petugas PKB
37 Unit Penyediaan Sarana
Transport Petugas PKB
37 Unit Terpenuhinya Sarana
Transport Petugas
PKB
37 Unit 592,000,000 651,200,000 BKBPP (I)
Program : Keluarga Berencana
Kegiatan : Penyediaan Informasi Data
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)
KODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif
Tahun 2016
Prakiraan Maju
Tahun 2017
Jenis
Kegiatan
1/2/3
SKPD
Penanggung
Jawab
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Kependudukan, Keluarga Berencana
dan Keluarga Sejahtera.
Pioritas I Meningkatkan Penyediaan Data
Keluarga dan KB
Kabupaten
Batang Hari
Tersedianya data
keluarga dankeluarga
Berencana
4 Kegiatan Penyediaan data dan
Informasi
Kependudukan dan KB
yang semakin lengkap
100% Tersedianya Data
dan Informasi
Kependudukan dan
KB Secara Akurat
100% 439,269,000 483,195,900 1 BKBPP (I)
Kegiatan: Pelayanan Pemasangan
Kontrasepsi KB
1. Terpenuhinya Permintaan
Masyarakat dalam Pemasangan
KB
Kabupaten
Batang Hari
Tersedianya Akseptor
KB Pelayanan
10184
Akseptor
Meningkatnya Peserta
KB
100% Terlaksananya
Pelayanan Akseptor
KB
100% 328,154,800 360,970,280 1 BKBPP
Kegiatan: Penyediaan Pelayanan KB
dan Alkon bagi Keluarga Miskin
2. Alat Kontrasepsi KB Kabupaten
Batang Hari
Tersedianya Alat
Kontrasepsi KB
IUD: 99
buah IMP:
1142 set
STK: 7140
vial PIL:
3266
keping
Meningkatnya
Pemakaian Alkon KB
100% Terlaksananya
Kesediaan Alat
Kontrasepsi
Pelayanan KB
100% 288,056,000 316,861,600 I BKBPP (I)
Kegiatan: Kesehatan Reproduksi
Remaja
3. Pembinaan Kelompok PIK R
Dalam memberikan advokasi KIE
Kehidupan berkeluarga bagi
Remaja
Kabupaten
Batang Hari
Merubah sikap &
perilaku anak remaja
tentang KRR
4 Kegiatan Meningkatkan Advokasi
KIE Kelompok PIK R
100% Berubahnya sikap &
perilaku anak remaja
tentang KRR
100% 338,767,000 372,643,700 1 BKBPP (I)
Peningkatan Kemampuan dan
Ketrampilan Pengelola/ R
Kabupaten
Batang Hari
200,000,000 220,000,000 BKBPP (I)
10 01 22 Program : Ketahanan
Pemberdayaan Keluarga
Kegiatan : Orientasi Kader Tribina,
Toga Toma
Meningkatkan Ketahanan dan
Pemberdayaan Keluarga
Kabupaten
Batang Hari
Tersedianya dana
Orientasi kader tribina
dan IMP
100% Meningkatnya
Pengetahuan Kader
tribina dan IMP
100% Terlaksananya
Orientasi Kader
Tribina Toga Toma
Berkembangnya
Kelompok Tribina
100% 480,000,000 528,000,000 1 BKBPP (1)
Pengembangan Database
Kependudukan
Kabupaten
Batang Hari
220,000,000 220,000,000 BKBPP (1)
Kegiatan : Orientasi Penilaian Kader
IMPdan Advokasi KIE KB dan KS
Meningkatkan Pemberdayaan
Keluarga
Kabupaten,
Kecamatan dan
Desa
Orientasi Penilaian
Kader IMPdan Advokasi
KIE KB dan KS
100% Terlaksananya KIE
Program KB dan KS
100% Terlaksananya KIE
KB dan KS
Pembuatan Baleho
dan Pemutaran Film
100% 420,000,000 462,000,000 1 BKBPP(1)
10 02 25 Program : Peningkatan Sarana dan
prasarana Pelayanan KB
10 02 25 01 Kegiatan : Pengadaan Sarana dan
Prasarana Pelayanan KB
Prioritas I Tercapainya Program Pelayanan
KB
Kabupen Batang
Hari
Prasarana Pelayanan KB 1 Paket Terwujutnya Motivasi
Kerja dalam Pelayanan
KB
100% Tersedinya Sarana
dan Prasarana
Pelayanan KB
100% 1,644,000,000 1,808,400,000 1 BKB PP (1)
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)
KODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif
Tahun 2016
Prakiraan Maju
Tahun 2017
Jenis
Kegiatan
1/2/3
SKPD
Penanggung
Jawab
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN DESA43,929,001,287 57,289,093,753
01
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
01 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat Pembiayaan
Pembangunan BPMPD
Kegiatan Operasional Kantor Muara Bulian Operasional Kantor Materai
@.6000 =
750
Lembar,
Materai
@.3000 =
210
Lembar
Melancarkan Kegiatan
Operasional
Perkantoran
Materai
@.6000 =
750 Lembar,
Materai
@.3000 =
210 Lembar
Persentase
Pemakaian Bahan
Belanja Perangko,
Materai dan Benda
Pos Lainnya
1 Tahun 3,450,000 4,550,000 1 BPMPD
02 2. Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air dan Listrik
Pembiayaan
Pembangunan BPMPD
Kegiatan Operasional Kantor Muara Bulian Operasional Kantor 1 Tahun Melancarkan Kegiatan
Operasional
Perkantoran
1 Tahun Persentase Realisasi
Pembayaran Sumber
Daya Air dan Listrik
1 Tahun 125,242,100 135,342,200 1 BPMPD
03 3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan
dan Perizinan Kendaraan Dinas
Operasional
Pembiayaan
Pembangunan BPMPD
Kegiatan Operasional Kantor Muara Bulian Operasional Kantor 1 Tahun Melancarkan Kegiatan
Operasional
Perkantoran
1 Tahun Persentase Realisasi
Pembayaran
Pemeliharaan dan
Perizinan Kendaraan
Dinas Operasional
1 Tahun 8,600,000 10,000,000 1 BPMPD
04 4. Penyediaan Jasa Administrasi
Keuangan
Pembiayaan
Pembangunan BPMPD
Kegiatan Operasional Keuangan
Kantor
Muara Bulian Kegiatan Operasional
Keuangan Kantor
1 Tahun Melancarkan Kegiatan
Operasional
Perkantoran
1 Tahun Persentase Realisasi
Pembayaran Jasa
Administrasi
Keuangan
1 Tahun 89,226,000 100,000,000 1 BPMPD
05 5. Penyediaan Jasa Kebersihan
Kantor
Pembiayaan
Pembangunan BPMPD
Kegiatan Operasional Jasa
Kebersihan Kantor
Muara Bulian Kegiatan Operasional
Jasa Kebersihan Kantor
1 Tahun Melancarkan Kegiatan
Operasional
Perkantoran
1 Tahun Persentase Realisasi
Pembayaran Jasa
Kebersihan Kantor
1 Tahun 17,155,760 19,300,870 1 BPMPD
06 6. Penyediaan Jasa Perbaikan
Peralatan Kerja
Pembiayaan
Pembangunan BPMPD
Kegiatan Operasional Jasa
Perbaikan Peralatan Kerja
Muara Bulian Kegiatan Operasional
Jasa Perbaikan
Peralatan Kerja
1 Tahun Melancarkan Kegiatan
Operasional
Perkantoran
1 Tahun Persentase Realisasi
Pembayaran Jasa
Perbaikan Peralatan
Kerja
1 Tahun 38,000,000 40,000,000 1 BPMPD
0'7 7. Penyediaan Alat Tulis Kantor Pembiayaan
Pembangunan BPMPD
Kegiatan Operasional Penyediaan
Alat Tulis Kantor
Muara Bulian Kegiatan Operasional
Penyediaan Alat Tulis
Kantor
1 Tahun Melancarkan Kegiatan
Administrasi
Perkantoran
1 Tahun Persentase Realisasi
Penyediaan Alat
Tulis Kantor
1 Tahun 80,000,000 88,000,000 1 BPMPD
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)
KODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif
Tahun 2016
Prakiraan Maju
Tahun 2017
Jenis
Kegiatan
1/2/3
SKPD
Penanggung
Jawab
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
8 8. Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
Pembiayaan
Pembangunan BPMPD
Kegiatan Operasional Penyediaan
Barang Cetakan dan
Penggandaan
Muara Bulian Kegiatan Operasional
Penyediaan Barang
Cetakan dan
Penggandaan
1 Tahun Melancarkan Kegiatan
Administrasi
Perkantoran
1 Tahun Persentase Realisasi
Penyediaan Barang
Cetakan dan
Penggandaan
1 Tahun 87,598,800 98,600,000 1 BPMPD
9 9. Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
Pembiayaan
Pembangunan BPMPD
Kegiatan Operasional Penyediaan
Komponen Instalasi Listrik /
Penerangan Bangunan Kantor
Muara Bulian Kegiatan Operasional
Penyediaan Komponaen
Instalasi Listrik /
Penerangan Bangunan
Kantor
1 Tahun Melancarkan Kegiatan
Administrasi
Perkantoran
1 Tahun Persentase Realisasi
Penyediaan
Komponen Instalasi
Listrik / Penerangan
Bangunan Kantor
1 Tahun 10,759,700 11,850,000 1 BPMPD
10 10. Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
Pembiayaan
Pembangunan BPMPD
Kegiatan Operasional Penyediaan
Peralatan dan Perlengkapan
Kantor
Muara Bulian Kegiatan Operasional
Penyediaan Peralatan
dan Perlengkapan
Kantor
1 Tahun Melancarkan Kegiatan
Administrasi dan
Operasional
Perkantoran
1 Tahun Persentase Realisasi
Penyediaan
Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
1 Tahun 166,638,567 250,550,000 1 BPMPD
11 Penyediaan Jasa Peralatan Dan
Perlengkapan Kantor
Pembiayaan
Pembangunan BPMPD
Kegiatan Operasional Penyediaan
Peralatan dan Perlengkapan
Kantor
Muara Bulian Kegiatan Operasional
Penyediaan Peralatan
dan Perlengkapan
Kantor
1 Tahun Melancarkan Kegiatan
Administrasi dan
Operasional
Perkantoran
1 Tahun Persentase Realisasi
Penyediaan
Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
1 Tahun 17,300,000 18,500,000 1 BPMPD
12 11. Penyediaan Peralatan Rumah
Tangga
Pembiayaan
Pembangunan BPMPD
Kegiatan Operasional Penyediaan
Peralatan Rumah Tangga
Muara Bulian Kegiatan Operasional
Penyediaan Peralatan
Rumah Tangga
1 Tahun Melancarkan Kegiatan
Administrasi dan
Operasional rumah
tangga
1 Tahun Persentase Realisasi
Penyediaan
Peralatan Rumah
Tangga
1 Tahun 1,050,000 1,500,000 1 BPMPD
13 12. Penyediaan Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang-undangan
Pembiayaan
Pembangunan BPMPD
Kegiatan Operasional Penyediaan
Bahan Bacaan
Muara Bulian Kegiatan Operasional
Penyediaan Bahan
Bacaan
1 Tahun Menambah Wawasan
dan Meningkatkan
Informasi
1 Tahun Persentase Realisasi
Bahan Bacaan
1 Tahun 16,000,000 18,000,000 1 BPMPD
14 13. Penyediaan Makanan dan
Minuman
Pembiayaan
Pembangunan BPMPD
Kegiatan Operasional Penyedaan
Makanan dan Minuman
Muara Bulian Kegiatan Operasional
Penyedaan Makanan
dan Minuman
1 Tahun Melancarkan Kegiatan
Administrasi
Perkantoran
1 Tahun Persentase Realisasi
Penyediaan Makanan
dan Minuman
1 Tahun 57,000,000 67,000,000 1 BPMPD
15 14. Rapat - Rapat Koordinasi dan
Konsultasi ke Luar Daerah dan Dalam
Daerah
Pembiayaan
Pembangunan BPMPD
Kegiatan Operasional Perjalanan
Dinas
Muara Bulian Kegiatan Operasional
Perjalanan Dinas
1 Tahun Melancarkan Kegiatan
Administrasi Perjalanan
Dinas
1 Tahun Persentase Realisasi
Belanja Perjalanan
Dinas
1 Tahun 550,000,000 650,750,463 1 BPMPD
16 15. Penyediaan Jasa Tenaga
Pendukung Administrasi / Teknis
Perkantoran
Pembiayaan
Pembangunan BPMPD
Kegiatan Operasional
Administrasi Teknis Perkantoran
Muara Bulian Kegiatan Operasional
Administrasi Teknis
Perkantoran
1 Tahun Melancarkan Kegiatan
Administrasi Teknis
Perkantoran
1 Tahun Persentase Realisasi
Administrasi Teknis
Perkantoran
1 Tahun 270,000,000 300,000,000 1 BPMPD
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)
KODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif
Tahun 2016
Prakiraan Maju
Tahun 2017
Jenis
Kegiatan
1/2/3
SKPD
Penanggung
Jawab
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
02 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
06 1. Pengadaan Perlengkapan Rumah
Jabatan/ Dinas
Pembiayaan
Pembangunan BPMPD
Kegiatan Operasional Rumah
Jabatan/Dinas
Muara Bulian Perlengkapan Rumah
Jabatan/ Dinas
1 Tahun Jumlah Pengadaan
Perlengkapan Rumah
Jabatan/ Dinas
1 Tahun Persentase
Pengadaan
Perlengkapan Rumah
Jabatan/ Dinas
100% 50,000,000 60,000,000 1 BPMPD
08 2. Pengadaan Peralatan Rumah
Jabatan/ Dinas
Pembiayaan
Pembangunan BPMPD
Kegiatan Operasional Rumah
Jabatan/ Dinas
Muara Bulian Peralatan Rumah
Jabatan/ Dinas
1 Tahun Jumlah Pengadaan
Peralatan Rumah
Jabatan/ Dinas
1 Tahun Persentase
Pengadaan Peralatan
Rumah Jabatan/
Dinas
100% 150,000,000 187,500,000 1 BPMPD
18 3. Pemeliharaan Rutin/ Berkala
Gedung Kantor
Pembiayaan
Pembangunan BPMPD
Terpeliharanya Gedung Kantor Muara Bulian Gedung Kantor 1 Tahun Jumlah Pemeliharaan
Bangunan Gedung
1 Tahun Persentase
Bangunan Gedung
yang Terpelihara
100% 73,600,000 85,500,000 1 BPMPD
21 4. Pemeliharaan Rutin/ Berkala
Rumah Dinas
Pembiayaan
Pembangunan BPMPD
Kegiatan Pemeliharaan Rumah
Dinas
Muara Bulian Pemeliharaan Rumah
Dinas
1 Tahun Persentase
Pemeliharaan Rumah
Dinas
1 Tahun Persentase
Pemeliharaan Rumah
Dinas
100% 75,000,000 93,750,000 1 BPMPD
19 5. Pemeliharaan Rutin/ Berkala
Kendaraan Dinas/ Operasional
Pembiayaan
Pembangunan BPMPD
Terpeliharanya Kendaraan Dinas
Operasional
Muara Bulian Kendaraan Dinas Roda
Dua dan Roda Empat
1 Tahun Jumlah Kendaraan
Dinas Operasional yang
Terpelihara
1 Tahun Persentase
Kendaraan Dinas/
Operasional yang
Terpelihara
100% 180,200,000 200,000,000 1 BPMPD
20 6. Pemeliharaan Rutin/ Berkala
Jaringan Listrik
Pembiayaan
Pembangunan BPMPD
Terpeliharanya Jaringan Listrik Muara Bulian Jaringan dan Instalasi 1 Tahun Jumlah Pemeliharaan
Jaringan Listrik
1 Tahun Persentase
Pemeliharaan
Jaringan Listrik
100% 15,000,000 17,000,000 1 BPMPD
21 7. Pemeliharaan Rutin/ Berkala
Jaringan Komputerisasi
Pembiayaan
Pembangunan BPMPD
Terpeliharanya Jaringan
Komputer Aplikasi Terkoneksinya
Jaringan Server dan Client
Kabupaten
Batang Hari
Jaringan Aplikasi 1 Tahun 1 Jaringan Aplikasi
serta Jaringan Online
Bank
Persentase
Pemeliharaan
Jaringan Aplikasi
100% 150,000,000 165,000,000 1 BPMPD
41 8. Rehabilitasi Sedang/ Berat Rumah
Dinas
Pembiayaan
Pembangunan BPMPD
Kegiatan Rehabilitasi Rumah
Dinas
Muara Bulian Rehabilitasi Rumah
Dinas
1 Tahun Persentase Rehabilitasi
Rumah Dinas
1 Tahun Persentase
Rehabilitasi Rumah
Dinas
100% 150,000,000 187,500,000 1 BPMPD
22 9. Pengadaan Kendaraan Dinas/
Operasional
Pembiayaan
Pembangunan BPMPD
Kelancaran Mobilitas Kegiatan
Dinas dan Operasional
Muara Bulian Kendaraan Dinas Roda
Dua dan Roda Empat
1 Tahun Jumlah Kendaraan
Dinas Operasional
1 Tahun Persentase
Kendaraan Dinas/
Operasional yang
Ada
100% 595,000,000 595,000,000 1 BPMPD
03 Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
23 1. Pengadaan Pakaian Dinas beserta
Perlengkapannya
Pembiayaan
Pembangunan BPMPD
Keindahan Aparatur Muara Bulian Pengadaan Pakaian
Dinas
60 Setel Jumlah Pengadaan
Pakaian Dinas Harian
yang Diadakan
60 Setel Persentase
Pengadaan Pakaian
Dinas Harian
100% 21,000,000 25,000,000 1 BPMPD
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)
KODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif
Tahun 2016
Prakiraan Maju
Tahun 2017
Jenis
Kegiatan
1/2/3
SKPD
Penanggung
Jawab
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
24 2. Pengadaan Pakaian Dinas Hari-hari
Tertentu
Pembiayaan
Pembangunan BPMPD
Keindahan Aparatur Muara Bulian Pengadaan Pakaian
Dinas,seragan
PKK,Batik
tradisional,olahraga
45,48,55 setelJumlah Pengadaan
Pakaian Hari-hari
Tertentu yang Diadakan
45,48,55
setel
Persentase
Pengadaan Pakaian
Dinas Hari-hari
Tertentu
100% 62,500,000 75,000,000 1 BPMPD
05 Program Peningkatan Kapastas
Sumber Daya Aparatur
25 1. Pendidikan dan Pelatihan Formal Pembiayaan
Pembangunan BPMPD
Bimbingan Teknis dan Pelatihan
Aparatur
- Tersedianya Biaya
Bimbingan Teknis bagi
Pegawai
Aparatur/
Tahun
Jumlah Pelaksanaan
Bimbingan Teknis
Aparatur/
Tahun
Persentase
Pelaksanaan
Bimbingan Teknis
100% 97,000,000 120,000,000 1 BPMPD
06 Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
26 1. Penyusunan Laporan Capaian
Kinerja Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPD
Pembiayaan
Pembangunan BPMPD
Dokumen LAKIP, LPPD, LKPJ,
RKA, DPA, RENJA/ DPAP,
Laporan Perkembangan Kegiatan
Kabupaten
Batang Hari
Dokumen Perencanaan
dan Dokumen Pelaporan
10 Dokumen Persentase Informasi
Kinerja Tupoksi Dinas
Pendapatan tepat
Waktu dan
Tersampaikan Kepada
pemangku Kepentingan
terkait
10
Dokumen
Persentase Informasi
Kinerja Tupoksi
Dinas Pendapatan
tepat Waktu dan
Tersampaikan
Kepada pemangku
Kepentingan terkait
10 Dokumen 150,000,000 185,000,000 1 BPMPD
27 2. Penyusunan Laporan Keuangan
SKPD
Pembiayaan
Pembangunan BPMPD
Laporan Keuangan Semesteran
SKPD dan Laporan Keuangan
Akhir Tahun
Muara Bulian Tersusunnya Laporan
Akuntabilitas Keuangan
Semesteran dan
Laporan Akuntabilitas
Keuangan Akhir Tahun
4
Dokumen
Semester
1
Dokumen
Akhir
Tahun
Tersusun Laporan
Keuangan Semester
dan Laporan Akhir
Tahun
4 Dokumen
Semester 1
Dokumen
Akhir Tahun
Jumlah Dokumen
Laporan Keuangan
Semesteran dan
Akhir Tahun SKPD
4 Dokumen
Semester 1
Dokumen
Akhir Tahun
30,000,000 50,000,000 1 BPMPD
01 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
01 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat Pembiayaan
Pembangunan BPMPD
Kegiatan Operasional Kantor Muara Bulian Operasional Kantor Materai
@.6000 =
750
Lembar,
Materai
@.3000 =
210
Lembar
Melancarkan Kegiatan
Operasional
Perkantoran
Materai
@.6000 =
750 Lembar,
Materai
@.3000 =
210 Lembar
Persentase
Pemakaian Bahan
Belanja Perangko,
Materai dan Benda
Pos Lainnya
1 Tahun 3,450,000 4,550,000 1 BPMPD
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)
KODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif
Tahun 2016
Prakiraan Maju
Tahun 2017
Jenis
Kegiatan
1/2/3
SKPD
Penanggung
Jawab
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
02 2. Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air dan Listrik
Pembiayaan
Pembangunan BPMPD
Kegiatan Operasional Kantor Muara Bulian Operasional Kantor 1 Tahun Melancarkan Kegiatan
Operasional
Perkantoran
1 Tahun Persentase Realisasi
Pembayaran Sumber
Daya Air dan Listrik
1 Tahun 125,242,100 135,342,200 1 BPMPD
03 3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan
dan Perizinan Kendaraan Dinas
Operasional
Pembiayaan
Pembangunan BPMPD
Kegiatan Operasional Kantor Muara Bulian Operasional Kantor 1 Tahun Melancarkan Kegiatan
Operasional
Perkantoran
1 Tahun Persentase Realisasi
Pembayaran
Pemeliharaan dan
Perizinan Kendaraan
Dinas Operasional
1 Tahun 8,600,000 10,000,000 1 BPMPD
04 4. Penyediaan Jasa Administrasi
Keuangan
Pembiayaan
Pembangunan BPMPD
Kegiatan Operasional Keuangan
Kantor
Muara Bulian Kegiatan Operasional
Keuangan Kantor
1 Tahun Melancarkan Kegiatan
Operasional
Perkantoran
1 Tahun Persentase Realisasi
Pembayaran Jasa
Administrasi
Keuangan
1 Tahun 89,226,000 100,000,000 1 BPMPD
05 5. Penyediaan Jasa Kebersihan
Kantor
Pembiayaan
Pembangunan BPMPD
Kegiatan Operasional Jasa
Kebersihan Kantor
Muara Bulian Kegiatan Operasional
Jasa Kebersihan Kantor
1 Tahun Melancarkan Kegiatan
Operasional
Perkantoran
1 Tahun Persentase Realisasi
Pembayaran Jasa
Kebersihan Kantor
1 Tahun 17,155,760 19,300,870 1 BPMPD
1 22 15 Program Peningkatan Keberdayaan
Masyarakat Desa
1 22 15 05 1. Pendampingan Pemberdayaan
masyarakat desa
Peningkatan Peran Aktif dan
kemandirian masyarakat serta
kelembagaan dalam pengelolaan
Pembangunan secara partisipatif
Kab.Batang Hari Kualitas Pelaksanan
Program Fisik dan non
Fisik PNPM 2015
8 Kec Terlaksananya
Pembangunan
Infrastruktur PNPM dan
SPP
100 Desa Program Fisik dan
SPP PNPM Integrasi
dan PNPM-MD
100 Desa
8 Kec
700,000,000 770,000,000 1 BPMPD 2
2. Pendampingan Program PKKPM Peningkatan Peran Aktif dan
kemandirian masyarakat serta
kelembagaan dalam pengelolaan
Pembangunan secara partisipatif
Kab.Batang Hari Kualitas Pelaksanan
Program Fisik dan non
Fisik
1 Kec Terlaksananya Prog
PKKPM
3 Desa Peningkatan ekonomi
dan sosial
masyarakat
3 Desa 150,000,000 175,000,000 1 BPMPD 2
3.Pelatihan penyusunan RKPDes meningkatnya kualitas dalam
perencanaan desa dalam
menyusun perencanaan desa
pembangunan desa
Kab.Batang Hari Meningkatkan dokumen
desa RKPD
110 Desa Kualitas perencanaan
dalam RKPDes
110 desa Tersusunnya
RKPDes yang
berkualitas
110 desa 330,000,000 450,000,000 1 BPMPD 2
5.Pelatihan penyusunan RPJMDes meningkatnya kualitas dalam
RPJMDes
Kab. Batang
Hari
meningkatnya kualitas
dalam RPJMDes
50 Desa Kualitas perencanaan
yang tertuang dalam
RPJMDes
50 Desa Tersusunya
RPJMDes yang
berkualiatas
50 Des 230,000,000 350,000,000 1 BPMPD 2
6. Pelatihan KPM Meningkatnya kualitas pelatiahn
KPM
Kualitas Kader
pemberdayaan
masyarakat (KPM)
8 Kec Fasilitasi pembangunan
Desa/Kel.
100 Desa Terlatihnya Kader
KPMD
216 Orang 320,000,000 352,000,000 1 BPMPD 1
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)
KODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif
Tahun 2016
Prakiraan Maju
Tahun 2017
Jenis
Kegiatan
1/2/3
SKPD
Penanggung
Jawab
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
7. Pelatihan manajemen
pengembangan partisipatif
Meningkatnya kapasitas aparatur
dan plelaku-pelaku PNPM
Kab.Batang Hari Peningkatan dan
pengembangan SDM
dan kapasitas aparatur
Pengelolaan PNPM
8 Kec Kualitas manajemen
pengelolaan
pembangunan
partisipatif
85 Orang Terlatihnya Pelaku
PNPM, SETRAWAN,
faskab, UPK,PL
BKAD, PJOK, FK
dan FT
100 Desa
8 Kec
701,250,000 771,375,000 2 BPMPD 1
1 22 15 09 7. Pembinaan Pokjanal Posyandu Meningkatnya kualitas Posyandu
di Desa
Kab.Batang Hari Peningkatan kualitas
layanan posyandu di
Desa
8 Kec Kuantitas dan kualitas
Posyandu di Desa
8 Kec Terlaksananya
pembinaan posyandu
iDesa
8
Kecamatan
150,000,000 165,000,000 1 BPMPD 2
1 22 15 07 8. Penguatan kelembagaan TTG Meningkatnya kuantitias dan
kualitas serta penerapan teknologi
Tepat Guna (TTG) di Perdesaan
Kab.Batang Hari Peningkatan dan
pengembangan
posyantek di Desa
8 Kec Kuantitas dan kualitas
TTG di Desa
8 Kec Terlaksananya
pembinaan pos
yantek diDesa
8
Kecamatan
125,000,000 137,500,000 1 BPMPD 2
1 22 15 08 9. Pemberdayaan TTG Meningkatkan kualitas
pemberdayaan TTG
Kab.Batang Hari Peningkatan dan
pengembangan
posyantek di Desa
8 Kec Kuantitas dan kualitas
TTG di Desa
8 Kec Terlaksananya
Pelatihan Kader
posyantek
8
Kecamatan
280,000,000 308,000,000 1 BPMPD 2
10.Pasilitasi penyelsaian batas
desa/kel
Meningkatnya kualiatas adminis
trasibatas desa
batas desa yang
depenitif
10 desa batas desa yang
depenitif
10 desa terlaksananya batas
desa yang depenitif
10 dewsa 250,000,000 350,000,000 1 BPMPD 2
11.ertipikasi pasilitator pembangunan
masyarakat
Meningkatnya sertipikasi
pasilitator pembangunan
masyarakat
Kab.Batang Hari Kinerja pasilitator
pemberdayaan
20 Orang Jumlah sertipikasi
pasilitator
pembangunan
masyarakat
20 Orang Terlaksananya
sertipikasi pasilitator
pembangunan
masyarakat
20 Orang 100,000,000 150,000,000 1 BPMPD 2
12. Lomba posyantek Tingkat
Kabupaten
Kab.Batang Hari Peningkatan dan
pengembangan
posyantek di Desa
8 Kec Kuantitas dan kualitas
TTG di Desa
8 Kec Terlaksananya
Lomba posyantek
tingkat Kabupaten
8 Kec 135,000,000 148,500,000 2 BPMPD 2
13.Penbinaan Bundes Meningkatnya kualiatas
perekonomian pedesaan
Kab.Batang Hari peningkatan askses
perekonomia masyarakat
pedesaan
16 desa peningkatan jumlah
bumdes
16 desa Terlaksananya
pembinaan bumdes
16 dewa 800,000,000 9,500,000,000 1 BPMPD 2
14. Pasilitasi pengelolaan keuangan
desa/kel
Tersedianya bantuan keuangan
desa/kel
Kab.Batang Hari Peningkatan bantuan
keuangan desa /kel
124
des/kel
meningkanya keuangan
desa/kel
124 des/kel Tercapainya
pembangunan dan
pemberdayaan
masyarakat des/kel
124 des/kel 60,000,000 750,000,000 1 BPMPD 2
15. Penataan Batas Desa Meningkanya kualitas adminsitrasi
batas Desa
Kab.Batang Hari Batas Desa yang
defenitif
9 Desa Batas Desa yang
defenitif
9 Desa Terlaksananya batas
Desa yang defenitif
9 Desa 225,000,000 247,500,000 1 BPMPD 1
16. Pemekaran Desa Meningkanya kulaitas layanan
terhadap masyarakat
Kab.Batang Hari peningkatan layanan
terhadap masyarakat
perdesaan
20 Desa Jumlah Desa yang
dimekarkan
20 Desa terlaksananya
pemerkaran Desa
20 Desa 250,000,000 275,000,000 2 BPMPD 1
17. Pembinaan KPKD Meningkanya kulaitas
perekonominan masyarakat
perdesaaan
Kab.Batang Hari Menurunya penduduk
miskin
100 Desa Pemberdayaan
masyarakat ekonomi
perdesaan
100 Desa terlaksananya
Pembinaan KPKD
100 Desa 100,000,000 110,000,000 3 BPMPD 1
18. Alokasi Dana Desa Meningkatnya kualitas pelayanan
pemerintahan Desa
Kab.Batang Hari Peningkatan layanan
masyarakat pedesaan
100 Desa Peningkatan layanan
masyarakat pedesaan
100 Desa terlaksananya
Pemerintahan Desa
100 Desa 27,000,000,000 29,700,000,000 1 BPMPD 2
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)
KODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif
Tahun 2016
Prakiraan Maju
Tahun 2017
Jenis
Kegiatan
1/2/3
SKPD
Penanggung
Jawab
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
19. Pembinaan pasar tradisional
(Pasar Desa)
Meningkanya kulaitas
perekonominan masyarakat
perdesaaan
Kab.Batang Hari Peningkatan akses
perekonomian
masyarakat pedesaan
50 Desa Peningkatan layanan
masyarakat pedesaan
50 Desa terlaksananya
pembunaan pasar
Desa
50 Desa 150,000,000 165,000,000 1 BPMPD 2
20. Pembinaan TKD Meningkatnya PADes Kab.Batang Hari Peningkatan pendapatan
PADes untuk
mendukung APBDes
100 Desa Tanah kas desa yang
produktif
100 Desa terlaksananya
pembinaan TKD
100 Desa 150,000,000 165,000,000 2 BPMPD 2
21. Pembinaan UED-SP Meningkanya kulaitas
perekonominan masyarakat
perdesaaan
Kab.Batang Hari Peningkatan akses
perekonomian
masyarakat pedesaan
16
Kelompok
Peningkatan Jumlah
kelompok ekonomi
masyarakat
16
Kelompok
terlaksananya
pembinaan UEDSP
16
Kelompok
190,000,000 209,000,000 1 BPMPD 2
1 22 17 Program Peningkatan Partisipasi
Masyarakat Dalam Membangun
Desa
1 22 17 13 Lomba Peningkatan Peranan Wanita
menuju keluarga Sehat sejahtera
(P2W-KSS)
Meningkatnya peranan wanita
dalam mendukung keluarga yang
sehat dan sejahtera
Kab.Batang Hari Peningkatan kualitas
keluarga sejahtera
dipedesaan
2 Kec Kuantitas dan kualitas
keluarga sehat dan
sejahtera
8
Kecamatan
Terlaksananya
Lomba P2WKSS
2
Kecamatan
275,000,000 302,500,000 1 BPMPD 2
Lomba Desa dan Kelurahan Meningkatnya peranan Desa
/Kelurahan dalam dalm
membangun
Kab.Batang Hari Peningkatan peran serta
masayarakat dalam
membangun Desa dan
Kelurahan
8 Kec peranserta Desa dalam
pembangunan
8 Kec Terlaksananya lomba
lomba Desa dan
Kelurahan
8
Kecamatan
250,000,000 275,000,000 1 BPMPD 2
1 22 18 Program Peningkatan Kapasitas
Aparatur Pemerintahan Desa
1 22 18 02 1. Pelatihan Aparatur Pemdes Bidang
Pengelolaan Keuangan Desa
Peningkatan kompentensi
aparatur pemerintahan
Desa/Kelurahan,BPD dan
aparatur Kecamatan
Kab.Batang Hari Kinerja Aparatur
pemerintahan
Desa/Kelurahan
8 Kec Terlaksananya
Pemerintahan Desa/Kel
sesuai dengan
Peraturan
113
Desa/Kel
Terlaksananya
Pelatihan Bagi
Sekdes dan
Bendahara Desa
300 Orang 200,000,000 220,000,000 1 BPMPD 2
1 22 18 08 2. Pelatihan Aparatur Pemdes Bagi
Kepala Desa dan Ketua BPD Desa
Peningkatan Konfentensi Afaratur
PEMDes Bagi Keplah Desa Dan
Ketua BPD desa
Kab.Batang Hari Kinerja Aparatur
pemerintahan
Desa/Kelurahan dan
BPD
8 Kec Terlaksananya
Pemerintahan Desa/Kel
Dan BPD sesuai
dengan Peraturan
113
Desa/Kel
Terlaksananya
Pelatiahn Bagi Kades
Dan Ketua BPD
200 Orang 200,000,000 220,000,000 1 BPMPD 2
1 22 18 03 3. Pelatihan Sekretaris Desa se-
Kabupaten Batang Hari
Peningkatan Pelatihaan
Sekretaris desa sekabupaten
Batang hari
Kab.Batang Hari Kinerja Aparatur
pemerintahan Kelurahan
8 Kec Terlaksananya
Pemerintahan Desa/Kel
sesuai dengan
Peraturan
100 Desa Terlaksananya
Pelatihan Bagi
Sekdes
100 Orang 150,000,000 165,000,000 1 BPMPD 2
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)
KODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif
Tahun 2016
Prakiraan Maju
Tahun 2017
Jenis
Kegiatan
1/2/3
SKPD
Penanggung
Jawab
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
4. Orientasi aparatur pemerintahan
kelurahan, sekretaris Lurah dan kasi
pemerintahan
Meningkatnya Orientasi afaratur
pemerintasekretaris lurah dan
kasi pemerintan
Kab.Batang Hari Kinerja Aparatur
pemerintahan Kelurahan
8 Kec Terlaksananya
Pemerintahan
Kelurahan
100 Desa Terlaksananya
Pelatihan Bagi Seklur
dan Kasi
Pemerintahan
39 Orang 60,000,000 66,000,000 2 BPMPD 2
5. Pelatihan Badan Permusyawaratan
Desa (BPD) Se-Kabupaten Btang Hari
Meningkatkan kualitas kinerja
bagi BPD se-kabupaten Batang
Hari
Kab.Batang Hari Kinerja Aparatur
pemerintahan
Desa/Kelurahan dan
BPD
8 Kec Terlaksananya Tupoksi
BPD sesuai dengan
Peraturan
100 Desa Terlaksananya
Pelatiahn Bagi BPD
100 Orang 171,756,500 188,932,150 2 BPMPD 2
6. Pelatihan Manajamen Pemdes/Kel
Se-Kabupaten Batang Hari
Peningkatan kualiats manajemen
pemdes kel se-kabupaten batang
hari
Kab.Batang Hari Kinerja Aparatur
pemerintahan
Desa/Kelurahan
8 Kec Terlaksananya tata
kelola pemerintahan
Desa/Kel turan
100 Desa Terlaksananya
Pelatiahn manajemen
Desa/Kel
300 Orang 225,000,000 247,500,000 2 BPMPD 2
7. Pembinaan Administrasi
Pemerintahan Desa dan BPD
Meningkatkan kualitas
administrasi pemerita desa se-
kabupaten batang hari
Kab.Batang Hari Pengelolaan ADM
Pemerintahan Desa
8 Kec Terlaksananya Adm
Desa Dan BPD
100 Desa Terlaksananya
Pembinaan ADM
Desa Dan BPD
100 Desa 150,000,000 165,000,000 1 BPMPD 2
8.Pelatihan Tim-plaksana Kegiatan Peningkatan Pelatihan Tim-
Plaksana
Kab.Batang Hari Meningkatkan ADM
PelatihanTim-plaksana
kegiatan desa
8 Kec Terlaksanaya kegiatan
desa
109 Desa Terlaksanya
pelatihan kegiatan
343 orang 600,000,000 650,000,000 1 BPMPD 2
9.Pemilihan Kepalah Desa Serentak Meningkatnya Kinerja Bagi
Kepalah desa
Kab.Batang Hari Adanya kepalah desa
depenitip
8 Kec
26 desa
Terlaksananya adanya
kepala desa depenitip
25 Desa Tersedianya kepala
desa di 20 desa
25 desa 800,000,000 0 1 BPMPD 2
10. Penguatan kelembagaan LPM Se-
Kabupaten Batang Hari
Meningkatkan kualitas tata kelola
penguatan kelembagan LPM se-
kabupaten batang hari
Kab.Batang Hari Peran serta LPM dalam
pembangunan Desa
8 Kec Terlaksananya tata
kelola pemerintahan
Desa/Kel turan
100 Desa Terlaksananya
Pelatiahn pengutan
kelembagaan LPM
40 Orang 150,000,000 165,000,000 2 BPMPD 2
1 22 20 Program Pemberdayaan
Masyarakat Desa
1 22 20 01 1. Pemberdayaan Masyarakat
Pedesan Bidang Sanitasi
Peningkatan kualitas sanitasi
masyarakat pedesaan
Kab.Batang Hari Pola Hidup sehat dan
bersih PHBS
4 Kec Sanitasi masyarakat
Desa sesuai dengan
standar kesehatan
16 Desa Sosialisasi sanitasi
Desa sesuai dengan
standar kesehatan
16 Desa 65,000,000 71,500,000 1 BPMPD 2
2. Pembinaan dan sosialisasi
HIV/AIDS
Peningkatan kualitas hidup
masyarakat
Kab.Batang Hari Pencegahan penyakit
menular HIV/AIDS
8 Kec Sanitasi masyarakat
Desa sesuai dengan
standar kesehatan
8
Kecamatan
Pembinaan dan
sosialisasi penyakit
HIV/AIDS
8
Kecamatan
150,000,000 165,000,000 2 BPMPD 2
1 22 32 Program Informasi Wilayah
1 22 32 08 1. Penyusuanan Profil
Desa/Kelurahan
Peningkatan kualitas dokumen
informasi wilayah dan potensi
Desa
Kab.Batang Hari Informasi potensi Desa 100 Desa Tersedianya profil
Desa/Kelurahan
100 Desa Tersedianya pro
Desa/Kelurahan
100 Desa 150,000,000 165,000,000 1 BPMPD 2
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)
KODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif
Tahun 2016
Prakiraan Maju
Tahun 2017
Jenis
Kegiatan
1/2/3
SKPD
Penanggung
Jawab
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
1 22 19 Program Pembinaan Dan
Pengawasan Pemerintahan Desa
Dan Kelurahan
1 22 19 04 1. Pendampingan Penyusunan
APBDes
Peningkatan kualitas APBDes
seluruh Desa di Kabupaten
Batang Hari
Kab.Batang Hari APBDes sesuai dengan
ketentuan peraturan
yang berlaku
100 Desa Tersedianya APDDes
sesuai dengan
peraturan
100 Desa Tersedianya APDDes
sesuai dengan
peraturan
100 Desa 270,000,000 297,000,000 1 BPMPD 2
2. Evaluasi dan Monitoring APBDes Meningkatnya kualitas monitoring
APBDes
Kab.Batang Hari APBDes sesuai dengan
ketentuan peraturan
yang berlaku
100 Desa Tersedianya APDDes
sesuai dengan
peraturan
100 Desa Terlaksananya
evaluasi APBDes
sesuai dengan aturan
100 Desa 215,000,000 236,500,000 2 BPMPD 2
1 22 21 Program Pemberdayaan Dan
Kesejahteraan Keluarga
1 22 21 01 1. Jambore PKK Peningkatan pemberdayaan
kesejahteraan keluarga di Desa
Kab.Batang Hari meningkatnya peran
serrta keluarga dalam
menciptakan
kesejateraan keluarga
8
Kecamata
n
Lomba-lomba kreatifitas
kader PKK Kecamatan
8
Kecamatan
Terlaksananya
Jambore PKK
Tingkat Kabupaten
8
Kecamatan
430,000,000 473,000,000 1 BPMPD 2
1 22 21 03 2. Lomba Pembinaan PKK Peningkatan pemberdayaan
kesejahteraan keluarga di Desa
Kab.Batang Hari meningkatnya peran
serrta keluarga dalam
menciptakan
kesejateraan keluarga
8
Kecamata
n
Lomba-lomba kreatifitas
kader PKK Kecamatan
8
Kecamatan
Terlaksananya
Lomba Pembinaan
PKK Se-Kabupaten
Batang-Hari
8
Kecamatan
430,000,000 473,000,000 1 BPMPD 1
1 22 21 04 3. Peningkatan kapasitas Kader PKK Peningkatan kapasitas kader
pangan, Kader PKK, Kader
Posyandu, Kader Dasa Wisma
Kab.Batang Hari meningkatnya peran
serrta keluarga dalam
menciptakan
kesejateraan keluarga
8
Kecamata
n
Kader PKK yang
berkualitas
8
Kecamatan
Terlaksananya
Pelatihan
peningkatan
kapasitas kader pkk
8
Kecamatan
600,000,000 660,000,000 1 BPMPD 1
1 22 21 02 4. Pembinaan PKK Peningkatan pemberdayaan
kesejahteraan keluarga di Desa
Kab.Batang Hari meningkatnya peran
serrta keluarga dalam
menciptakan
kesejateraan keluarga
8
Kecamata
n
Meningkatnya peran
serta PKK dalam ikut
membangun
8
Kecamatan
Terlaksananya
pembinaan PKK
8
Kecamatan
600,000,000 660,000,000 1 BPMPD 1
Orientasi Perencanaan Pembangunan Kab.Batang Hari 103,000,000 113,300,000 BPMPD 1
Program Penataan Peraturan
Perundang-Undangan
Penyusunan, Pembahasan Penetapan
Regulasi Peraturan Desa Tahun 2016
Kab.Batang Hari 301,000,000 315,000,000 BPMPD 1
1 22 02 Program Peningkatan Sarana Dan
Prasarana Aparatur
1 22 02 04 1. Pengadaan Kendaraan Dinas Roda
2
Peningkatan pelayanan terhadap
pemerint
Kab.Batang Hari Kinerja Aparatur
pemerinta
16 Unit Tersedianya kendaraan
roda dua
16 Unit Terlaksannya
Pengadaaan
16 Unit 256,000,000 281,600,000 1 BPMPD 1
tahan Desa, Kelurahan dan
kecamatan
han Kecamatan dan
BPMPD
untuk operasional Dinas kendaraan roda dua
Kec. dan BPMPD
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)
KODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif
Tahun 2016
Prakiraan Maju
Tahun 2017
Jenis
Kegiatan
1/2/3
SKPD
Penanggung
Jawab
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
2.Pilot Proyek Desa Tersedianya desa yang maju dan
mandiri
Kab.Batang Hari Adanya 8 desa yang
mandiri
8 desa Meningkatkan desa
yang mandiri
8 desa 8 desa siap untuk
lomba Percontohan
8 desa 200,000,000 250,000,000
1 22 02 02 3. Pengadaan Kendaraan Dinas Roda
empat
Peningkatan pelayanan terhadap
pemerinttahan Desa, Kelurahan
dan kecamatan
Kab.Batang Hari Kinerja Aparatur
pemerintahan BPMPD
1 Unit Tersedianya kendaraan
roda empat untuk
operasional Dinas
1 Unit Terlaksannya
Pengadaaan
kendaraan roda
Empat BPMPD
1 Unit 350,000,000 385,000,000 2 BPMPD 1
1 22 03 03 6.penguatan kafasitas BKAD
sekabupaten batang hari
Tersedianya kelembagaan BKAD
sekabupaten batang hari
kab.Batang Hari peran serta BKAD dalam
pembangunan desa
8 kec terlaksananya tata
kelola pemerintahan
desa
8 kec terlaksananya
pelatihan penguatan
kelembagaan LPM
8 kec 250,000,000 300,000,000 2 BPMPD 2
7.penguatan kapasitas KPMD Tersedianya kelembagaan KPMD
sekabupaten batang hari
kab.batang hari peran serta KPMD
dalam pembangunan
desa
terlaksananya tata
kelola pemerintahan
8 kec terlaksananya
pelatihan
kelembagaan KPMD
350,000,000 400,000,000
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 9,423,980,000 10,997,600,000
XX 01 01 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
XX 01 01 01 Kegiatan Penyediaan Jasa Surat
Menyurat
Meningkatkan Pelayanan
Administrasi Kantor
Batang Hari Kelancaran Administrasi
Perkantoran
300 Pembelian Benda Pos
untuk Kantor
300 Tersedianya Benda
Pos yang dibutuhkan
300 1,680,000 2,000,000 KPDE
XX 01 01 02 Kegiatan Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik
Lancarnya Komunikasi
dan Penerangan Kantor
12 Pembayaran Rekening
Telepon, Listrik dan
Internet
12 Tersedianya fasilitas
Telepon, Listrik dan
Internet
12 290,000,000 400,000,000 KPDE
XX 01 01 03 Kegiatan Jasa Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
Lancarnya Komunikasi
dan Informasi
12 Pembelian Spanduk
untuk keperluan Kantor
12 Tersedianya media
informasi kantor
12 3,600,000 4,600,000 KPDE
XX 01 01 06 Kegiatan Jasa Pemeliharaan dan
Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional
Kelancaran Operasional
Kendaraan Dinas
5 Pembayaran Pajak
Kendaraan Dinas
5 Legalitas pajak
Kendaraan Dinas
yang sah
5 1,350,000 1,500,000 KPDE
XX 01 01 07 Kegiatan Penyediaan jasa
administrasi keuangan
Meningkatkan
kedisiplinan PNS
12 Pembayaran
Honorarium Pengguna
Anggaran PPK-SKPD,
bendaharawan
12 Tersedianya dana 12 125,000,000 130,000,000 KPDE
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)
KODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif
Tahun 2016
Prakiraan Maju
Tahun 2017
Jenis
Kegiatan
1/2/3
SKPD
Penanggung
Jawab
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
XX 01 01 08 Kegiatan Penyediaan Jasa
Kebersihan kantor
Terciptanya kebersihan
kantor
12 Pembelian peralatan
kebersihan kantor
12 Tersedianya sarana
kantor dan selalu
terpelihara
kebersihan kantor
12 50,000,000 55,000,000 KPDE
XX 01 01 10 Kegiatan Penyediaan Alat Tulis
Kantor
Terlengkapnya
kebutuihan kantor
12 Pembelian alat tulis
kantor
12 Tersedianya Alat
Tulis Kantor guna
menunjang
menunjjang kegiatan
kantor
12 35,000,000 40,000,000 KPDE
XX 01 01 11 Kegiatan Penyediaa barang cetakan
dan penggandaan
Terlengkapnya
kebutuihan barang
cetakan
12 Tersedianya barang
cetakan dan
Penggandaan
12 Tersedianya barang
cetak dan
penggandaan guna
menunjang
administrasi kantor
12 17,000,000 20,000,000 KPDE
XX 01 01 12 Kegiatan Penyediaan komponen
instalasi listrik/penerangan bangunan
kantor
Terpenuhinya
perlengkapan dan
penerangan bangunan
kantor
12 Pembelian Alat Listrik
dan Elektronik
12 Tersedianya
Peralatan Listrik dan
Elektronik
12 7,000,000 10,000,000 KPDE
XX 01 01 13 Kegiatan Penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor
Tersedianya alat
pendukung kerja
1 Pembelian peralatan
dan perlengkapan
kantor
1 Tersedianya fasilitas
peralatan dan
perlengkapan kantor
1 45,000,000 50,000,000 KPDE
XX 01 01 15 Kegiatan Penyediaan bahan bacaan
dan peraturaan perundang-undangan
Teraupdtenya berita bagi
para pegawai
12 Pembelian surat kabar
harian
12 Tersediany
berita/informasi bagi
PNS
12 4,500,000 4,700,000 KPDE
XX 01 01 17 Kegiatan Penyediaan makanan dan
minuman
Terpenuhinya konsumsi
bagi peserta rapat
12 Terpenuhinya konsumsi
bagi peserta rapat
12 Pembelian makan
dan minum rapat
12 7,500,000 8,000,000 KPDE
XX 01 01 18 Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah dan dalam
daerah
Mendukung tugas
pegawai sesuai Tuposi
12 Pemberian Dana
Perjalanan Dinas
12 Terlaksananya
Perjalanan Dinas
sesuai dengan tugas
yang diberikan /
Tupoksi
12 150,000,000 250,000,000 KPDE
XX 01 01 19 Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga
Pendukung Administrasi / Teknis
Perkantoran
Terwujudnya Tanggung
jawab PNS
12 Pembayaran
Honorarium PNS dan
Non PNS
12 Tanggung Jawab
Pegawai dan PNS
terhadap tugasnya
12 50,000,000 55,000,000 KPDE
XX 01 02 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
XX 01 02 03 Kegiatan Pembangunan Gedung
Kantor
Terwujudnya
Infrastruktur untuk
menunjang kegiatan
aparatur
1 Tersedianya Sarana &
Prasarana Bekerja yang
Representatif
1 Pembangunan
Gedung Kantor PDE
dan Sekretariat
LPSE/ULP
1 - 1,500,000,000 KPDE
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)
KODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif
Tahun 2016
Prakiraan Maju
Tahun 2017
Jenis
Kegiatan
1/2/3
SKPD
Penanggung
Jawab
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
XX 01 02 04 Kegiatan Pengadaan Mobil Jabatan Mendukung mobilitas
bagi pimpinan unit kerja
1 Tersedianya Sarana &
Prasarana Bekerja yang
Representatif
1 Pembelian
Kendaraan Dinas
Roda Empat
1 - 350,000,000 KPDE
XX 01 02 Kegiatan Pengadaan Tanah Kantor Mendukung
Pembanguan Kantor
1 Tersedianya Lahan
Untuk Perkantoran
1 Pengadaan Tanah
bagi Kantor
1 - 1,000,000,000 KPDE
XX 01 02 24 Kegiatan Pemeliharaan rutin / berkala
kendaraan Dinas / Operasional
Batang Hari Terciptanya Kendaraan
Dinas yang layak pakai
Pembelian Suku
Cadang dan Service
Kendaraan Dinas
Terawatnya dan
terpeliharanya
Kendaraan yang
layak guna menunja
ng Operasional
Apratur
65,000,000 70,000,000 KPDE
XX 01 02 26 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala
perlengkapan gedung kantor
Batang Hari Terawatnya gedung
kantor
Terpeliharanya gedung
Kantor
Terpenuhinya kondisi
fisik kantor yang baik
47,000,000 50,000,000 KPDE
XX 01 02 28 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala
peralatan gedung kantor
Batang Hari Terpeliharnya peralatan
kantor
Perawatan Peralatan
Kantor
Terawatnya
Peralatan kantor
1,000,000 1,300,000 KPDE
XX 01 02 46 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala
peralatan gedung kantor
Batang Hari Memperlancar mobilitas
bagi PNS
Pembelian Peralatan
dan Perlengkapan
Kantor
Tersedianya
Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
20,000,000 23,500,000 KPDE
XX 01 05 Program Peningkatan kapasitas
Sumber Daya Aparatur
XX 01 05 01 Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan
Formal
XX 18 Program Kerja sama Informasi
dengan Mas Media
Utama
XX 18 01 Kegiatan Penyebaran Informasi
Pembangunan Daerah
Meningkatnya kualitas Informasi
dan Publikasi Pemerintah Daerah
Batang Hari Jumlah Data dan
Informasi yang
terUpdate
20 Pelaksanaan
Sosialisasi dan
informasi dalam Bidang
Komunikasi dan
Informasi
20 20 70,000,000 90,000,000 KPDE
XX 17 Program Fasilitasi Peningkatan
SDM Bidang Komunikasi &
Informasi
Utama
XX 17 01 - Kegiatan Pelatihan SDM dalam
Bidang Komunikasi & Informasi
Tersedianya Sistim Informasi
Manajemen dan fasilitasi
teknologi Komunikasi dan
informasi dilingkup Pemerintah
Kabupaten Batang Hari
Batang Hari Jumlah SKPD yang
dapat mengakses
aplikasi komunikasi dan
informasi dilingkup
Pemerintah Kabupaten
Batang Hari
60 Pelatihan Operator
Komputer disetiap
SKPD dalam bidang
Aplikasi
60 Tersedianya data
yang on line
60 110,000,000 120,000,000 KPDE
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)
KODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif
Tahun 2016
Prakiraan Maju
Tahun 2017
Jenis
Kegiatan
1/2/3
SKPD
Penanggung
Jawab
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Meningkatnya SDM Aparatur
Desa dalam Bidang Teknologi
Informasi
Batang Hari Jumlah Aparatur Desa
yang menguasai
Teknologi dan Informasi
113 Pelatihan bagi Aparatur
Desa Dalam Bidang
Teknologi dan informasi
113 Kopetensi dan
kualitas Aparatur
Desa dalam
Mengelola Teknologi
Informasi
113 150,000,000 240,000,000 KPDE
XX 17 08 - Kegiatan Peningkatan Sumber Daya
Manusia dalam Bidang IT.
Meningkatnya kualitas
pengelolaan data yang cepat dan
akurat
Batang Hari Jumlah SKPD yang
dapat mengakses
informasi dan aplikasi
60 Pelaksanaan Pelatihan
Bagi PNS dalam Bidang
Komunikasi dan
Informasi
60 Kompetensi dan
Kualitas PNS dalam
menyebarluaskan
informasi
60 154,000,000 250,000,000 KPDE
Pembelian Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
Batang Hari 700,000,000 710,000,000 KPDE
Pelatihan SDM Pokja ULP dan LPSE Batang Hari 90,000,000 92,000,000 KPDE
XX 15 Program Pengembangan
Komunikasi, Informasi dan Media
Massa
Utama
XX 15 03 - Kegiatan Pembinaan &
Pengembangan Sumber daya
Komunikasi & Informasi
Meningkatnya kualitas
pengelolaan data yang cepat dan
akurat
Batang Hari Jumlah aparatur yang
menguasai aplikasi
bidang teknologi
informasi
60 Pelaksanaan Monitoring
evaluasi dan pelaporan
dalam Bidang
Komunikasi dan
Informasi
60 Tersedianya
Pengelolaan data
yang cepat dan
akurat
60 97,050,000 120,000,000 KPDE
Tersedianya Sistim Informasi
Manajemen dan fasilitasi
teknologi Komunikasi dan
informasi dilingkup Pemerintah
Kabupaten Batang Hari
Batang Hari Jumlah Alat Absensi
Secara Elektronik
60 Jumlah Alat Absensi
Secara Elektronik
60 Jumlah SKPD yang
terkoneksi Alat
Absensi Secara
Elektronik
40 450,000,000 600,000,000 KPDE
Jumlah SKPD yang
terkoneksi Alat Absensi
Secara Elektronik
Terbangunnya Suatu Aplikasi
Komunikasi dan informasi
dilingkup pemerintah Kabupaten
Batang Hari
Batang Hari Jumlah Aplikasi
Komunikasi dan
informasi yang
terbangun dilingkup
Pemerintah Kabupaten
Batang Hari
17 Pengembangan 17
Aplikasi SKPD
17 tersedianya data
yang on line
17 255,000,000 335,000,000 KPDE
Peningkatan Pelayanan Informasi
bagi Stake Holder
Batang Hari Jumlah Infrastruktur
Pengguna Internet Untuk
Masyarakat Kecamatan,
Kelurahan dan
Pedesaan
1 Jumlah Infrastruktur
Pengguna Internet
untuk masyarakat
Kecamatan, Kelurahan,
dan Pedesaan
1 Tersedianya Sarana
Telekomunikasi
Teknologi Informasi
untuk masyarakat
Kecamatan,
Kelurahan dan
Pedesaan
1 3,000,000,000 3.900.000.000 KPDE
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)
KODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif
Tahun 2016
Prakiraan Maju
Tahun 2017
Jenis
Kegiatan
1/2/3
SKPD
Penanggung
Jawab
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tersedianya Sarana
Telekomunikasi
Teknologi Informasi
untuk Masyarakat
Kecamatan, Kelurahan,
dan Pedesaan
XX 15 05 - Kegiatan Pengkajian &
Pengembangan Sistem Informasi
Meningkatnya kualitas
pengelolaan data yang cepat dan
akurat
Batang Hari Jumlah aparatur yang
menguasai aplikasi
bidang teknologi
informasi
15 Terlaksananya
pemeliharaan berkala
dokumen dalam Bidang
Komunikasi dan
Informasi
15 Kualitas data dalam
mengelola data yang
akurat
15 50,000,000 65,000,000 KPDE
Tersedianya Data Simpeg
dilingkungan Pemerintah
Kabupaten Batang Hari
Batang Hari Jumlah SKPD yang
dapat mengkses Aplikasi
SIMPEG
60 Meningkatnya
pelaksanaan
Pengelolaan SIMPEG
di setiap SKPD
60 Tersedianya Data
SIMPEG yang
Update dan Akurat
60 86,940,000 90,000,000 KPDE
XX 15 01 - Kegiatan Pembinaan &
Pengembangan Jaringan Komunikasi
& Informasi
Peningkatan Pelayanan Informasi
bagi Stake Holder
Batang Hari Jumlah Infrastruktur
Komunikasi yang telah
dibangun
33 Jumlah Infrastruktur
Jaringan Komunikasi
yang telah dibangun
33 Jumlah SKPD Yang
terkoneksi dengan
Jaringan Komunikasi
yang telah dibangun
33 200,000,000 260,000,000 KPDE
Jumlah SKPD yang
terkoneksi Jaringan
Komunikasi yang di
bangun
Peningkatan Pelayanan Informasi
bagi Stake Holder
Batang Hari Jumlah Infrastruktur
Penggunaan Internet
Untuk Masyarakat
Kecamatan, Kelurahan,
Dan Pedesaan
1 Jumlah Infrastruktur
Penggunaan Internet
Untuk Masyarakat
Kecamatan, Kelurahan,
Dan Pedesaan
1 Tersedianya Sarana
Telekomunikasi
Teknologi Informasi
Untuk Masyarakat
Kecamatan,
Kelurahan, dan
Pedesaan
1 3,000,000,000 3,900,000,000 KPDE
Tersedianya Sarana
Telekomunikasi
Teknologi Informasi
Untuk Masyarakat
Kecamatan, Kelurahan,
dan Pedesaan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)
KODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif
Tahun 2016
Prakiraan Maju
Tahun 2017
Jenis
Kegiatan
1/2/3
SKPD
Penanggung
Jawab
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
XX 15 06 - Perencanaan dan Pengembangan
Kebijakan Komunikasi dan Informasi
Meningkatkan Kinerja Bagi
Pegawai
Batang Hari Jumlah SKPD yang
terbagun Website
5 5 Tersedianya Sarana
/prasarana
penyebaran Informasi
Pembangunan
Daerah
5 90,360,000 100,000,000 KPDE
PERENCANAAN PEMBANGUNAN 11,972,275,466 11,784,927,200
20 01 Program Pelayanan Administrasi
Perkatoran
Tersediaanya
Anggaran Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
100%
20 01 01 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat Pembiayaan
Pembangunan Daerah
Kegiatan Operasional Kantor Muara Bulian Operasional Kantor Materai
@.6000 =
450
Lembar,
Materai
@.3000 =
350
Lembar
Melancarkan Kegiatan
Operasional
Perkantoran
Materai
@.6000 =
450 Lembar,
Materai
@.3000 =
350 Lembar
Persentase
Pemakaian Bahan
Belanja Perangko,
Materai dan Benda
Pos Lainnya
1 Tahun 4,200,000 5,000,000 1 BAPPEDA
20 01 02 2. Penyediaan Jasa Komunikasi
Sumber Daya Air dan Listrik
Pembiayaan
Pembangunan Daerah
Kegiatan Operasional Kantor Muara Bulian Operasional Kantor 1 Tahun Melancarkan Kegiatan
Operasional
Perkantoran
1 Tahun Persentase Realisasi
Pembayaran umber
Daya Air dan Listrik
1 Tahun 200,000,000 220,000,000 1 BAPPEDA
20 01 06 3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan
dan Perizinan Kendaraan Dinas
Operasional
Pembiayaan
Pembangunan Daerah
Kegiatan Operasional Kantor Muara Bulian Operasional Kantor 1 Tahun Melancarkan Kegiatan
Operasional
Perkantoran
1 Tahun Persentase Realisasi
Pembayaran
Pemeliharaan dan
Perizinan Kendaraan
Dinas Operasional
1 Tahun 12,980,000 14,000,000 1 BAPPEDA
20 01 07 4. Penyediaan Jasa Administrasi
Keuangan
Pembiayaan
Pembangunan Daerah
Kegiatan Operasional Keuangan
Kantor
Muara Bulian Kegiatan Operasional
Keuangan Kantor
1 Tahun Melancarkan Kegiatan
Operasional
Perkantoran
1 Tahun Persentase Realisasi
Pembayaran Jasa
Administrasi
Keuangan
1 Tahun 110,550,000 130,000,000 1 BAPPEDA
20 01 08 5. Penyediaan Jasa Kebersihan
Kantor
Pembiayaan
Pembangunan Daerah
Kegiatan Operasional Jasa
Kebersihan Kantor
Muara Bulian Kegiatan Operasional
Jasa Kebersihan Kantor
1 Tahun Melancarkan Kegiatan
Operasional
Perkantoran
1 Tahun Persentase Realisasi
Pembayaran Jasa
Kebersihan Kantor
1 Tahun 12,133,166 14,000,000 1 BAPPEDA
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)
KODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif
Tahun 2016
Prakiraan Maju
Tahun 2017
Jenis
Kegiatan
1/2/3
SKPD
Penanggung
Jawab
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
20 01 09 6. Penyediaan Jasa Perbaikan
Peralatan Kerja
Pembiayaan
Pembangunan Daerah
Kegiatan Operasional Jasa
Perbaikan Peralatan Kerja
Muara Bulian Kegiatan Operasional
Jasa Perbaikan
Peralatan Kerja
1 Tahun Melancarkan Kegiatan
Operasional
Perkantoran
1 Tahun Persentase Realisasi
Pembayaran Jasa
Perbaikan Peralatan
Kerja
1 Tahun 28,350,000 32,400,000 1 BAPPEDA
20 01 10 7. Penyediaan Alat Tulis Kantor Pembiayaan
Pembangunan Daerah
Kegiatan Operasional Penyediaan
Alat Tulis Kantor
Muara Bulian Kegiatan Operasional
Penyediaan Alat Tulis
Kantor
1 Tahun Melancarkan Kegiatan
Administrasi
Perkantoran
1 Tahun Persentase Realisasi
Penyediaan Alat
Tulis Kantor
1 Tahun 68,475,000 75,891,000 1 BAPPEDA
20 01 11 8. Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
Pembiayaan
Pembangunan Daerah
Kegiatan Operasional Penyediaan
Barang Cetakan dan
Penggandaan
Muara Bulian Kegiatan Operasional
Penyediaan Barang
Cetakan dan
Penggandaan
1 Tahun Melancarkan Kegiatan
Administrasi
Perkantoran
1 Tahun Persentase Realisasi
Penyediaan Barang
Cetakan dan
Penggandaan
1 Tahun 53,293,700 58,138,000 1 BAPPEDA
20 01 12 9. Penyediaan Komponaen Instalasi
Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
Pembiayaan
Pembangunan Daerah
Kegiatan Operasional Penyediaan
Komponaen Instalasi Listrik /
Penerangan Bangunan Kantor
Muara Bulian Kegiatan Operasional
Penyediaan Komponaen
Instalasi Listrik /
Penerangan Bangunan
Kantor
1 Tahun Melancarkan Kegiatan
Administrasi
Perkantoran
1 Tahun Persentase Realisasi
Penyediaan
Komponaen Instalasi
Listrik / Penerangan
Bangunan Kantor
1 Tahun 16,571,100 18,938,400 1 BAPPEDA
20 01 13 10. Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
Pembiayaan
Pembangunan Daerah
Kegiatan Operasional Penyediaan
Peralatan dan Perlengkapan
Kantor
Muara Bulian Kegiatan Operasional
Tersediaan Peralatan
dan Perlengkapan
Kantor
1 Tahun Tercapainya peralatan
dan perlengkapan
kantor
1 Tahun Terlaksananya
Penyediaan
Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
1 Tahun 500,000,000 550,000,000 1 BAPPEDA
20 01 14 11. Penyediaan peralatan rumah
tangga
Pembiayaan
Pembangunan Daerah
Kegiatan Operasional Penyediaan
peralatan rumah tangga
Muara Bulian Kegiatan Operasional
Penyediaan peralatan
rumah tangga
1 Tahun Melancarkan Kegiatan
Administrasi dan
Operasional rumah
tangga
1 Tahun Persentase Realisasi
Penyediaan
Peralatan rumah
tangga
1 Tahun 50,000,000 75,000,000 1 BAPPEDA
20 01 15 12. Penyediaan Bahan Bacaan dan
Peraturan Perudang-undangan
Pembiayaan
Pembangunan Daerah
Kegiatan Operasional Penyediaan
Bahan Bacaan
Muara Bulian Kegiatan Operasional
Penyediaan Bahan
Bacaan
1 Tahun Menambah wawasan
dan meningkatkan
Informasi
1 Tahun Persentase Realisasi
Bahan Bacaan
1 Tahun 32,382,000 37,008,000 1 BAPPEDA
20 01 17 13. Penyediaan makanan dan
minuman
Pembiayaan
Pembangunan Daerah
Kegiatan Operasional Penyedaan
makanan dan minuman
Muara Bulian Kegiatan Operasional
Tersediaanya makanan
dan minuman
1 Tahun Tercapainya Kegiatan
Administrasi
Perkantoran
1 Tahun Terlaksnanya
kegiatan Makanan
dan Minuman
1 Tahun 55,000,000 60,000,000 1 BAPPEDA
20 01 18 14. Rapat - Rapat Koordinasi dan
Konsultasi ke Luar Daerah dan Dalam
Daerah
Pembiayaan
Pembangunan Daerah
Kegiatan Operasional Perjalanna
Dinas
Muara Bulian Kegiatan Operasional
Terselenggaranya rapat
rapat konsultasi keluar
daerah
1 Tahun Melancarkan Kegiatan
Administrasi Perjalanan
Dinas
1 Tahun Meningkatnya kinerja
pegawai terkait
1 Tahun 450,000,000 500,000,000 1 BAPPEDA
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)
KODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif
Tahun 2016
Prakiraan Maju
Tahun 2017
Jenis
Kegiatan
1/2/3
SKPD
Penanggung
Jawab
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
20 01 19 15. Penyediaan Jasa Tenaga
Pendukung Administrasi / Teknis
Perkantoran
Pembiayaan
Pembangunan Daerah
Kegiatan Operasional
Administrasi Teknis Perkantoran
Muara Bulian Kegiatan Operasional
Tersedianya
Administrasi Teknis
Perkantoran
1 Tahun Tercapainya Kegiatan
Administrasi Teknis
Perkantoran yang lebih
baik
1 Tahun Persentase Realisasi
meningkatnya
kinerja pegawai
1 Tahun 121,000,000 132,000,000 1 BAPPEDA
16.Penyediaan Jasa Peralatan dari
Pelengkapan Kantor
Pembiayaan
Pembangunan Daerah
Memenuhi Kebutuhan Peralatan
Perlengkapan Kantor
Muara Bulian Tercapainya penyediaan
Jasa dan perlengkapan
Kantor
1 Tahun Terlaksananya
Penyediaan dan
Perlengkapan Kantor
1 Tahun 1 Tahun 20,000,000 22,000,000 1 BAPPEDA
20 02 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
20 02 22 3. Pemerliharaan Rutin Berkala /
Gedung Kantor
Pembiayaan
Pembangunan Daerah
Terpeliharnya Gedung Kantor Muara Bulian Tersedianya
Pemeliharaan Rutin
berkala gedung Gedung
Kantor
1 Tahun Tercapainya
Pemerliharaan rutin
berkala Gedung kantor
1 Tahun Terslaksananya
Pemeliharaan Rutin
berkala gedung
Gedung Kantor
100% 22,000,000 24,000,000 1 BAPPEDA
20 02 24 5. Pemerliharaan Rutin Berkala /
Kendaraan Dinas / Operasional
Pembiayaan
Pembangunan Daerah
Terpeliharnya Kendaraan Dinas
Operasional
Muara Bulian Terselenggaranya
Pemeliharaan Rutin
berkala Kendaraan
Dinas /operasional
1 Tahun Tercapainya
Pemeliharaan Rutin
berkala Kendaraan
Dinas /operasional
1 Tahun Terlaksananya
Pemeliharaan Rutin
berkala Kendaraan
Dinas /operasional
100% 266,827,000 291,084,000 1 BAPPEDA
20 02 31 6. Pemerliharaan Rutin Berkala /
Jaringan Listrik
Pembiayaan
Pembangunan Daerah
Terpeliharnya Jaringan Listrik Muara Bulian Tersedianya
Pembangunan rehab
Jaringan dan Instalasi
1 Tahun Jumlah Pemerliharaan
Jaringan Listrik
1 Tahun Persentase
Pemeliharaan
Jaringan Listrik
100% 16,500,000 18,000,000 1 BAPPEDA
20 02 32 7. Pemeliharaan Rutin/Berkala
Jaringan Komputerisasi
Terpeliharnya Jaringan Komputer
Aplikasi terkoneksi nya jaringan
server dan client
Kabupaten
Batang Hari
Jaringan Aplikasi 1 Tahun jaringan Aplikasi serta
jaringan online
Persentase
Pemeliharaan
Jaringan Aplikasi
100% 100,000,000 125,000,000 1 BAPPEDA
20 02 41 8. Rehabilitasi sedang/berat Gedung
Kantor
Pembiayaan
Pembangunan Daerah
Kegiatan Rehabilitasi Gedung
Kantor
Muara Bulian Rehabilitasi Gudang 1 Tahun Persentase Rehabilitasi
Gudang
1 Tahun Persentase
Rehabilitasi Gudang
100% 50,000,000 1 BAPPEDA
20 02 46 9. Pengadaan Kendaraan Dinas /
Operasional
Pembiayaan
Pembangunan Daerah
Kelancaran Mobilitas Kegiatan
Dinas dan Operasinal
Muara Bulian Kendaraan Dinas Roda
Dua dan Roda Empat
1 unit
(kendaraa
n roda 2)
dan 3 unit
kendaraan
roda 4
Jumlah Kendaraan
Dinas Operasional
1 unit
(kendaraan
roda 2) dan
3 unit
kendaraan
roda 4
Kelancaran Mobilitas
Kegiatan Dinas dan
Operasinal
100% 806,000,000 1 BAPPEDA
20 03 Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
20 03 02 Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas
beserta perlengkapannya
Pembiayaan
Pembangunan Daerah
Keindahan Aparatur Muara Bulian Pengadaan Pakain
Dinas
51 Buah Tersedianya Jasa
Pakaian Dinas beserta
kelengkapannya
51 Buah Terlaksananya
Pengadaan Pakaian
Dinas beserta
kelengkapannya
100% 28,050,000 33,660,000 1 BAPPEDA
20 05 Program Peningkatan Kapastas
Sumber Daya Aparatur
20 05 01 Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan
Formal
Pembiayaan
Pembangunan Daerah
Pendidikan dan pelatihan formal Terselenggaranya
Pendidikan dan pelatihan
formal
Aparatur
/Tahun
Tercapainya Pendidikan
dan pelatihan formal
Aparatur
/Tahun
Meningkatkan
kualitas kinerja
pegawai
100% 110,000,000 132,000,000 1 BAPPEDA
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)
KODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif
Tahun 2016
Prakiraan Maju
Tahun 2017
Jenis
Kegiatan
1/2/3
SKPD
Penanggung
Jawab
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
20 30 06 Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
20 30 06 09 Penyusunan LAKIP,LPPD, Renstra
dan Naskah Pidato Kepala Daerah
Prioritas Utama Peningkatan sistim Pelaporan
capaian kinerja
Bappeda Meningkatnya Kinerja
Aparatur
100% Tersusunnya Laporan
LPPD, Lakip dan
Naskah Pidato Kepala
Daerah
100% Meningkatnya
Kapasitas
sumberdaya aparatur
100% 79,400,000 80,000,000 3 BAPPEDA
Program Peningkatan Kapasitas
Kelembagaan Perencanaan
Pembangunan Daerah
Peningkatan Kemampuan Teknis
Aparat Perencanaan
Kab.Batang Hari Terlaksananya Bintek
Pengolahan Data
Penginderaan Jauh dan
Sistem Informasi
Geografis untuk
Pemetaan di Jakartak
100% Tersedianya Tenaga
Aparatur Pelaksana
Aplikasi GIS untuk
Pemetaan di
Kabupaten Batang
Hari
30 Org 150,000,000 170,000,000 BAPPEDA
06 01 15 Program Pengembangan
Data/Informasi
Reformasi Birokrasi
& Tata Kelola
06 01 15 02 Penyusunan dan Pengumpulan Data
Informasi Kebutuhan Penyusunan
Dokumen Perencanaan
Meningkatnya Kualitas Kajian
Kebijakan Data Perencanaan
Kab.Batang Hari Terlaksananya
Penyusunan Data
Statistik Batang Hari
2016, PDRB 2015 dan
IPM Kabupaten Batang
Hari Tahun 2016
100% Tersusunnya Data
Statistik Batang Hari
2016, PDRB 2015 dan
IPM Kabupaten Batang
Hari Tahun 2016
100% Terbitnya Buku Data
Statistik Batang Hari
2016, PDRB 2015
dan IPM Kabupaten
Batang Hari Tahun
2016
500 buku 205,000,000 225,500,000 1 BAPPEDA
06 01 15 10 Indek Pembangunan Daerah Meningkatnya Kualitas Kajian
Kebijakan Data Perencanaan
Kab.Batang Hari Pengakuratan Data dan
Informasi Perencanaan
Daerah terkait Indeks
Pembangunan Daerah
100% Tersusunny Dokumen
Data Statistik Daerah
100% Tersedianya Buku
Serta CD Kajian
Kinerja
Pembangunan di
Bidang Pendidikan
dan Kesehatan Kab.
Batang Hari
300 buku
dan 60 CD
220,000,000 242,000,000 1 BAPPEDA
06 01 15 05 Kegiatan Penyusunan Profil Daerah Meningkatnya Kualitas Kajian
Kebijakan Data Perencanaan
Kab.Batang Hari Bahan digunakan untuk
perencanaan
Pembangunan dan
Pengambilan Kebijakan
100% Tersedianya data profil
Kabupaten Batang Hari
500 buku - Buku Profil
Kabupaten Batang
Hari
500 buku 180,000,000 198,000,000 1 BAPPEDA
06 01 15 Kegiatan Pengelola Informasi
Pembangunan Daerah
Meningkatnya Kualitas Kajian
Kebijakan Data Perencanaan
Bahan digunakan untuk
perencanaan
Pembangunan dan
Pengambilan Kebijakan
tersedianya data
Informasi
Pembangunan Daerah
20 Buku - Buku Data dan
Informasi
Pembangunan
Daerah
20 Buku 154,000,000 165,000,000 1 BAPPEDA
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)
KODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif
Tahun 2016
Prakiraan Maju
Tahun 2017
Jenis
Kegiatan
1/2/3
SKPD
Penanggung
Jawab
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
06 01 05 Program Perencanaan Tata Ruang Pembangunan
Infrastruktur
15 Koordinasi Penataan Ruang Wilayah
Kabupaten.
Tewujudnya manajemen
Penataan dan Pemanfaatan
Ruang Wilayah kabupaten Batang
Hari melaluai BKPRD
Kab.Batang Hari Jumlah Kebijakan/
Rekomendasi
Pemanfaatan Ruang
Wilayah Kabupaten
Batang Hari.
100% Tersedianya
Rekomendasi dan
Peraturan Tentang
Penataan Ruang
Wilayah.
100% Terlaksanya
Koordinasi Penataan
Ruang Wilayah.
100% 348,000,000 352,000,000 1 BAPPEDA
Penyusunan Rencana teknis Ruang
Kawasan
Tersusunya Wasterplan Kawasan
Strategis Perdagangan dan Jasa
Koriddor Muara Bulian Muara
Tembesi
Kab.Batang Hari Jumlah Dokumen
Wasterplan Kawasan
Strategis Perdagangan
dan Jasa Koriddor Muara
Bulian Muara Tembesi
1 Tersedianya
Wasterplan Kawasan
Strategis Perdagangan
dan Jasa Koriddor
Muara Bulian Muara
Tembesi
100% Tersusunnya
Wasterplan Kawasan
Strategis
Perdagangan dan
Jasa Koriddor Muara
Bulian Muara
Tembesi
100% 395,000,000 415,000,000 1 BAPPEDA
Penyusunan Rencana Detail Tata
Ruang
Kab.Batang Hari Jumlah Dokumen
Rencana Induk
Pengembangan
pariwisata Daerah
Kabupaten Batang Hari
100% - Tersedianya Rencana
induk Pengembangan
Pariwisata Daerah
- Rancana Induk sarana
Pengelolaan Air Minum
(Rispam)
100% Tersusunya
Rencana induk
Pengembangan
Pariwisata Daerah
100% 700,000,000 700,000,000 1 BAPPEDA
Kajian Pemekaran Kecamatan Kab.Batang Hari Tersusunya Masterplan
Kawasan Kecamatan
Tersedianya hasil kajian
pengembangan wilayah
100% Tersusunny
Dokumen
Pengembangan
Wilayah Kecamatan
100% 170,000,000 170,000,000 BAPPEDA
06 01 16 Program Pelayanan dan
Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
Bidang
Penanggulangan
Kemiskinan
06 01 16 Kegiatan Koordinasi dan pelaporan
TKPK Kabupaten
Kab.Batang Hari Menurunnya Angka
Kemiskinan
90% - Tersedianya Data &
Perkembangan
pengentasan
kemiskinan
Kab.Batang Hari 2016
60 buku - Terbitnya Buku
LP2KD dan SPKD
Kab. Batang Hari
2016
60 buku 186,000,000 223,200,000 1 BAPPEDA
Rapat Koordinasi Bidang Sosial
Budaya
Kab Batang Hari meningkatnya Koordinasi
antar Kabupaten se-
Provinsi Jambi
100% Terlaksananya kegiatan
koordinasi Sosial
Budaya
100% Terbinanya
Komunikasi timbal
balik antar
Kabupaten se-
Provinsi Jambi dalam
pelaksanaan
Kegiatan Sosial
Budaya
100% 150,000,000 150,000,000 2 BAPPEDA
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)
KODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif
Tahun 2016
Prakiraan Maju
Tahun 2017
Jenis
Kegiatan
1/2/3
SKPD
Penanggung
Jawab
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
23 01 18 Program Perencanaan
Pengembangan Wilayah Strategi
Cepat Tumbuh
Pembangunan
Infrastruktur
Penyusunan Perencanaan
Pengembangan Wilayah Strategis
Cepat Tumbuh
Kab Batang Hari Jumlah Dokumen Studi
di Kab.Batang Hari
100% Tersusunnya Dokumen
Studi kelayakan
Perkembangan
Perkebunan dengan
pola kemitraan di
Kab.Batang Hari
Dokumen Masterplan
kawasan Strategis
Perdagangan dan
Jasa Koridor Muara
Bulian - Muara
Tembesi
100% 900,000,000 900,000,000 BAPPEDA
Program Perencanaan Prasarana
Wilayah dan Sumber Daya Alam
Koordinasi Perencanaan Pemantauan
Evaluasi dan Pelaporan Rencana Aksi
Daerah Gas Rumah Kaca Kab.
Batang Hari
Terwujudnya
Pengendalian Sumber
daya Alam dan
Lingkungan Hidup
100% TerlaksananyaKoordina
si Perencanaan
Pemantauan, Evaluasi
dan Pelaporan RAD-
GRK Kab. Batang Hari
100% Dokumen Rencana
Aksi Daerah Gas
Rumah Kaca
Kabupaten Batang
Hari Tahun 2016
100% 150,000,000 160,000,000 BAPPEDA
06 01 21 Program Perencanaan
Pembangunan Daerah
Reformasi Birokrasi
& Tata Kelola
06 01 15 Kegiatan Penyusunan RPJMD Kab.
Batang Hari Tahun 2016-2021
Meningkatnya Kualitas Kajian
Kebijakan Data Perencanaan
jumlah Kajian/Penelitian
yang akan digunakan
untuk perencanaan
pembangunan dan
pengambilan kebijakan
Tersedianya Dokumen
Perencanaan Daerah
Jangka Menengah
100% Tersusunnya
RPJMD Kab. Batang
Hari 2016-2021
100% 750,000,000 795,000,000 1 BAPPEDA
06 01 21 09 Kegiatan Penyelenggaraan
Musrenbang RKPD Tahun 2016
Meningkatkannya kwalitas
pelayanan dan meningkatkan
Partisipasi masyarakat dalam
pengembalian kebijakan publik
Kab. Batang
Hari
1.Presentase hasil
musrenbang
Desa/Kecamatan yang
terakomodir dalam
penganggaran
100% Tersedianya data
Program kegiatan yang
akan dianggarkan pada
RAPBD 2017
150 BUKU Terlaksananya
Musrenbang RKPD
2016
150 BUKU 300,000,000 315,000,000 1 BAPPEDA
06 01 21 2. Jumlah Buku Hasil
musrenbang yang
terdistribusikan
06 01 21 Kegiatan Penyusunan Buku RKPD
Tahun 2017
Meningkatnya kwalitas pelayanan
dan meeningkatkan partisipasi
masyarakan dalam
mengembalikan kebijakan publik
SKPD dalam
Kab. Batang
Hari
Jumlah buku hasil
musrembang yang
terdistribusikaan
100% Tersedianya Data
program kegiatan yg
akan dianggarkan pada
RAPBD 2017
150 BUKU Tersediaanya
Dokumen RKPD
2016
150 BUKU 150,000,000 180,000,000 1 BAPPEDA
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)
KODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif
Tahun 2016
Prakiraan Maju
Tahun 2017
Jenis
Kegiatan
1/2/3
SKPD
Penanggung
Jawab
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
06 01 21 Kegiatan Koordinasi Penyusunan
Laporan Keterangan Pertanggung
jawaban (LKPJ)
Meningkatnya Kualitas Kajian
Kebijakan Data Perencanaan
Kab. Batang
Hari
Bahan digunakan untuk
perencanaan
Pembangunan dan
Pengambilan Kebijakan
Terlaksananya
Kegiatan Koordinasi
LKPJ Kepala Daerah
Buku LKPJ dan
Pidato
100 buku 75,000,000 78,750,000 BAPPEDA
06 01 21 Kegiatan Koordinasi Penyusunan
Buku Kemajuan program
Pembangungan (HUT)
Meningkatnya Kualitas Kajian
Kebijakan Data Perencanaan
Kab. Batang
Hari
Bahan digunakan untuk
perencanaan
Pembangunan dan
pengambilan kebijakan
Tersediaanya Kegiatan
koordinasi Penyusunan
Buku Kemajuan
Program Pembangunan
( HUT).
Buku Kemajuan
program
Pembangunan
100 Buku 75,000,000 78,750,000 BAPPEDA
06 01 21 Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan
Pelaporan Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah
Terlaksananya Monetoring
,Evaluasi dan Pelaporan
Rencana pembangunan Daerah
Kab. Batang
Hari
Bahan digunakan untuk
perencanaan
Pembangunan dan
Pengambilan Kebijakan
Terlaksananya Evaluasi
Pelaksanaan DAK dan
TP
140 buku - Buku Laporan Akhir
DAK 2015 Kab.
Batang Hari
50 buku 475,000,000 493,000,000 1 BAPPEDA
Terlaksananya Evaluasi
RKPD 2016
- Buku Laporan Akhir
TP 2015 Kab. Batang
Hari
50 buku
- Laporan Hasil
Monitoring
40 Buku
06 01 21 Kegiatan Pengembangan Sistem
informasi perencanaan
Pembangunan Daerah
Perencanaan Berbasis WEB Kab. Batang
Hari
Terlaksananya
Konsistensi
Perencanaan yang baik
Diproleh Dokumen
Perencanaan
Pembangunan yg baik
Peningkatan Sistem
Perencanaan
Pembangunan
daerah berbasis
WEB
1 Paket 233,391,900 254,061,000 1 BAPPEDA
06 01 21 Kegiatan Koordinasi Perencanaan
dan Pengendalian RPI2JM Kabupaten
Batang Hari
Terwujudnya manajemen dan
sinkronisasi program jangka
menengah bidangn
keciptakaryaan RPI2JM di
Kabupaten Batang Hari
Kab. Batang
Hari
Jumlah kebijakan dan
program jangka
meneengah Bidang
Keciptakaryaan di
Kabupaten Batang hari
1 Terlaksananya
Koordinasi
SatgasRandal RPI2JM
Kab. Batang Hari
Terciptanya sinergis
program RPI2JM di
Kabupaten Batang
Hari
100% 135,000,000 145,000,000 BAPPEDA
06 01 21 Kegiatan Penyusunan Buku
Perubahan RKPD 2016
Meningkatkannya kwalitas
pelayanan dan meningkatkan
Partisipasi masyarakat dalam
pengembalian kebijakan publik
Kab. Batang
Hari
Jumlah Buku Hasil
evaluasi renja SKPD
2015
100% Tersedianya data
Program kegiatan yang
akurat
150 BUKU Tersedianya
Dokumen Perubahan
RKPD 2016
150 BUKU 200,000,000 250,000,000 BAPPEDA
06 01 21 23 Penyusunan Perencanaan Anggaran
dan Pembangunan Daerah
Kab. Batang
Hari
Terlaksananya
Penyusunan Dokumen
Perencanaan Anggaran
Pembangunan (KUA dan
PPAS APBD)
100% Tersusunya
Penyusunan Dokumen
Perencanaan Anggaran
Pembangunan (KUA
dan PPAS APBD)
100% Dokumen
Penyusunan
Dokumen
Perencanaan
Anggaran
Pembangunan (KUA
dan PPAS APBD)
100% 220,000,000 245,000,000 BAPPEDA
03 08 21 19 Kegiatan Penyusunan LPPD Tersedianya Buku LPPD 2014 Kab. Batang
Hari
Tersedianya Buku LPPD
Tahun 2014
75 buku Terlaksananya
Penyusunan LPPD
75 buku Tersedianya Buku
LPPD 2014
75 buku 103,667,500 103,667,500 1 Bagian
Pemerintahan
Sekretariat Daerah
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)
KODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif
Tahun 2016
Prakiraan Maju
Tahun 2017
Jenis
Kegiatan
1/2/3
SKPD
Penanggung
Jawab
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
06 01 21 Kegiatan Penyusunan Buku Monografi
Kecamatan
Adanya Monografi Kecamatan Kab. Batang
Hari
Adanya monografi
Kecamatan
32 Buku Adanya data monografi 32 Buku Adanya monografi
Kecamatan
32 Buku 30,000,000 30,000,000 1 Bagian
Pemerintahan
Sekretariat Daerah
Program Peningkatan Sistem
Pengawasan Internal dan
Pengendalian Pelaksanaan
Kebijakan KDH
Kegiatan Aksi Daerah Pencegahan
dan pemberantasan korupsi
Kabupaten Batang Hari
Meningkatkan kwalitas kajian
Kebijakan data Pereencanaan
Kab. Batang
Hari
Bahan digunakan untuk
perencanaan
Pembangunan dan
pengambilan kebijakan
100% Laporan ADPPK 100% Laporan ADPPK 4 dok. 107,504,100 112,879,300 BAPPEDA
Program Prasarana Wilayah dan
Sumber Daya Alam
Kegiatan Pemetaan Batas desa dan
analisa Potensi sumberdaya alam
Kabupaten Batang Hari
Kab. Batang
Hari
Pemetaan Ruang
Wilayah
100% Tercapainya Pemetaan
Citra Satelit Kualitas
Quickbir Tahun 2016
100% Terlaksananya
Dokumen Pemetaan
Citra Satelit Kualitas
Quickbir Tahun 2016
100% 1,700,000,000 1,700,000,000 BAPPEDA
06 01 20 PROGRAM PENINGKATAN
KAPASITAS KELEMBAAGAAN
PERENCANAAN
Asistensi Penyusunan Renstra SKPD Meningkatnya Kapasitas Aparatur
Perencana Pembangunan Daerah
Kab. Batang
Hari
Terlaksananya Bintek
Renstra SKPD Tahun
2016
100 Org Meningkatnya
Kemampuan Aparatur
Penyusun Renstra
100% Peningkatan
Kapasitas SDM
Perencana di SKPD
100 Org 450,000,000 450,000,000 2 BAPPEDA
KESATUAN BANGSA DAN
POLITIK 10,254,158,780 11,206,756,397
19 01 01 Program pelayanan administrasi
perkantoran
19 01 01 01 Kegiatan Penyediaan jasa surat
menyurat
Batanghari Terwujudnya
pelaksanaan pelayanan
administrasi perkantoran
Terpenuhinya
kebutuhan perangko,
materai
Jumlah perangko,
materai
3,377,000 3,714,700 1 Kesbangpol
19 01 01 02 Kegiatan Penyediaan jasa
komunikasi, sumber daya air, listrik
Terwujudnya penyediaan
jasa komunikasi, sumber
daya air, listrik
Terpenuhinya
kebutuhan komunikasi,
air, listrik
75,900,000 83,490,000 Kesbangpol
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)
KODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif
Tahun 2016
Prakiraan Maju
Tahun 2017
Jenis
Kegiatan
1/2/3
SKPD
Penanggung
Jawab
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
19 01 01 03 Kegiatan Penyediaan jasa peralatan
dan perlengkapan kantor
Batanghari Terwujudnya penyediaan
jasa perlatan kantor
Terpenuhinya peralatan
kantor
Jumlah peralatan
kantor tersedia
34,540,000 37,994,000 kesbangpol
19 01 01 06 Kegiatan Penyediaan jasa
pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
Terwujudnya
pemeliharaan perizinan
kendaraan dinas
Terpenuhinya STNK Jumlah STNK 4,200,000 4,200,000 Kesbangpol
19 01 01 07 Kegiatan Penyediaan jasa
administrasi keuangan
Terwujudnya jasa
administrasi keuangan
Terpenuhinya adm
keuangan
Jumlah tenaga adm 76,120,000 83,732,000 Kesbangpol
19 01 01 08 Kegiatan Penyediaan jasa kebersihan
kantor
Terwujudnya kebersihan
kantor
Terpenuhinya
kebersihan kantor
Jumlah tenaga
kebersihan
59,591,400 65,542,800 Kesbangpol
19 01 01 09 Kegiatan Penyediaan jasa perbaikan
peralatan kerja
Terwujudnya jasa
perbaikan peralatan
kerja
Terpenuhinya jasa
perbaikan peralatan
kerja
Jumlah peralatan
yang diperbaiki
78,193,610 86,012,971 Kesbangpol
19 01 01 10 Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor Terwujudnya alat tulis
kantor
Terpenuhinya alat tulis
kantor
Jumlah alat tulis
kantor
48,060,870 52,866,957 Kesbangpol
19 01 01 11 Kegiatan Penyediaan barang cetakan
dan penggandaan
Terwujudnya barang
cetakan dan
penggandaan
Terpenuhinya barang
cetakan dan
penggandaan
Jumlah barang
cetakan dan
penggandaan
27,067,315 29,774,046 Kesbangpol
19 01 01 12 Kegiatan Penyediaan komponen
instalasi listrik / penerangan bangunan
kantor
Terwujudnya komponen
instalasi listrik
Terpenuhinya
komponen listrik
Jumlah kompoenen
listrik
3,711,400 4,082,540 Kesbangpol
19 01 01 13 Kegiatan Penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor
Terwujudnya peralatan
kantor
Terpenuhinya peralatan
kantor
Jumlah peralatan
kantor
119,458,185 131,404,003 Kesbangpol
19 01 01 14 Kegiatan Penyediaan peralatan rumah
tangga
Terpenuhinya peralatan
rumah tangga
Terpenuhinya peralatan
rumah tangga
Jumlah peralatan
rumah tangga
1,560,570 1,716,627 Kesbangpol
19 01 01 15 Kegiatan Penyediaan bahan bacaan
dan peraturan perundangan
Terwujudnya bahan
bacaan
Terpenuhinya bahan
bacaa
Jumlah bahan
bacaan
Kesbangpol
19 01 01 17 Kegiatan Penyediaan makanan dan
minuman
Terwujudnya makan dan
minuman
Terpenuhinya makan
dan minuman
Jumlah makanan dan
minuman
54,539,430 59,993,373 Kesbangpol
19 01 01 18 Kegiatan Rapat Rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar dan dalam daerah
Terwujudnya rapat dan
konsultasi ke dalam dan
luar provinsi
Terpenuhinya rapat dan
konsulatasi dalam dan
luar provinsi
Jumlah rapat dan
konsultasi
266,640,000 293,304,000 Kesbangpol
19 01 01 19 Kegiatan Penyediaan jasa tenaga
pendukung administrasi / teknis
perkantoran
Terwujudnya jasa tenaga
pendukung administrasi
Terpenuhinya jasa
tenaga pendukung
adminstrasi
Jumlah tenaga
pendukung
administrasi
165,440,000 181,984,000 Kesbangpol
19 01 02 Program peningkatan sarana dan
prasarana aparatur
19 01 02 22 Kegiatan Pemeliharaan rutin / berkala
gedung kantor
Terwujudnya
pemeliharaan rutin
gedung kantor
Terpenuhinya
pemeliharaan rutin
gedung kantor
Jumlah pemeliharaan
gedung kantor
9,800,000 9,800,000 Kesbangpol
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)
KODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif
Tahun 2016
Prakiraan Maju
Tahun 2017
Jenis
Kegiatan
1/2/3
SKPD
Penanggung
Jawab
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
19 01 02 24 Kegiatan Pemeliharaan rutin / berkala
kendaraan dinas / operasional
Terwujudnya
pemeliharaan rutin
kendaraan dinas
Terpenuhinya
pemeliharaan rutin
gedung kantor
Jumlah kendaraan di
service
64,842,800 71,327,080 Kesbangpol
19 01 03 Program peningkatan disiplin
aparatur
19 01 03 02 Kegiatan Pengadaan pakaian dinas
beserta perlengkapannya
Terwujudnya pakaian
dinas serta
perlengkapannya
Terpenuhinya pakaian
dinas dan
perlengkapannya
Jumlahh pakaian
dinas
14,850,000 16,335,000 Kesbangpol
19 01 05 Program peningkatan kapasitas
sumber daya aparatur
19 01 05 01 Kegiatan Pendidikan dan pelatihan
formal
Terwujudnya pendidikan
dan pelatihan formal
Terpenuhinya
pendidikan dan
pelatihan formal
Jumlah pendidikan
formal
110,000,000 121,000,000 Kesbangpol
19 01 15 Program Peningkatan keamanan
dan kenyamanan lingkungan
19 01 15 05 Kegiatan Pengendalian keamanan
lingkungan / forum kewapadaan dini
masyarakat (FKDM)
Meningkatnya upaya deteksi dini
dan cegah dini thd gangguan
keamanan lingkungan
Batanghari Terwujudnya
kewaspadaan dini
masyarakat
Jlh Sosialisasi FKDM
yang dilaksanakan
4 akt Jlh kader FKDM yang
terlatih
240 0rg 165,000,000 181,500,000 1 Kesbangpol
19 01 15 06 Kegiatan Monitoring, evaluasi dan
pelaporan
% Desa yang memiliki
poskamling
Terwujudnya peran serta
masy dlam menjaga
kantibmas
% pos kamling yng
terdata
90% Jlh desa yang melaks
kamling
1 akt 39,000,000 Kesbangpol
% Desa yang melaksanakan
kamling
% desa yang aktif
melaks poskamling
Jlh gangguan kamtibmas yg
terdata
% angka kriminalitas yg
akurat
19 01 15 10 Kegiatan Penyiapan Tenaga
Pengendali Keamanan dan
Kenyamanan Lingkungan
(Penanganan konflik berdasarkan
inpres 1 tahun 2014)
% penyelesain konflik yang ada Batanghari Meningkatnya pelayanan
thd kamtibmas
Jumlah kader yg
terlatih
520 org Jlh sosialisasi
dilaksanakan
9 akt 1,171,442,800 1,288,587,080 kesbangpol
19 01 16 Program Pemeliharaan
kamtrantibmas dan pencegahan
tindak kriminal
19 01 16 02 Kegiatan Peningkatan kerjasama
dengan aparat keamanan dalam
teknik penegahan kejahatan
Meningkatnya kesadaran
masyarakat untuk melaksanakan
upaya deteksi dini, cegah dini thd
gangguan keamanan lingkungan
Batanghari Terkendalinya kondisi
keamanan dan
ketertiban masyarakat yg
kondusif melalui jaringan
informasi dan kominda
Jlh rakor yang
dilaksanakan
3 akt Jlh sub aget yg
terbentuk
8 sub 200,000,000 220,000,000 Kesbangpol
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)
KODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif
Tahun 2016
Prakiraan Maju
Tahun 2017
Jenis
Kegiatan
1/2/3
SKPD
Penanggung
Jawab
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
19 01 16 04 Kegiatan Peningkatan kapasitas
aparat dalam rangka pelaksanaan
simkam swakarsa di daerah
Tumbuhnya kerjasama
aparat dgn masyrakat
melalui siskamswakarsa
Jumlah sosialisasi yg
dilaksanakan
4 akt Jlh aparat yang
mengikuti
160 org 151,000,000 166,100,000 Kesbangpol
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
orang asing (WNO)
Terhimpunnya data kegiatan
orang asing
Terpantaunya TKA,
WNA, LSM asing (NGO)
baik legal maupun ilegal
Jlh Laporan WNA yang
terdata
% Jlh WNA yang
terdata
% 170,000,000 187,000,000 Kesbangpol
19 01 17 Program Pengembangan Wawasan
Kebangsaan
19 01 17 01 Kegiatan Peningkatan Toleransi dan
Kerukunan dalam Kehidupan Umat
Beragama
Terbinanya kerukunan antar umat
beragama dalam rangka
menciptakan keharmonisan antar
umat
Batanghari Meningkatnya
kerukunan umat
beragama di daerah
Jlh sosialisasi yg
dilaksanakan
3 akt Jlh peserta yng
mengikuti sosialisasi
300 org 212,212,000 233,433,200 kesbangpol
19 01 17 02 Kegiatan Peningkatan rasa solidaritas
dan ikatan sosial dikalangan
masyarakat
Meningkatnya kesadaran akan
hak dan kewajiban masy dlm
kehidupan bermasyarakan
berbangsa dan bernegara
Meningkatnya rasa cinta
tanah air dan jiwa
patriotisme
Jlh sosialisasi yang
dilaksanakan
2 akt Jlh peserta yang
mengikuti
100 org 129,000,000 141,900,000 Kesbangpol
Peningkatan kesadaran masyarakat
akan nilai -nilai luhur budaya bangsa
Meningkatnya peran aktif
masyarakat dalam menetapkan
wasbang
Meningkatnya rasa cinta
tanah air dan jiwa
patriotisme
Jlh sosialisasi yang
dilaksanakan
2 akt Jlh peserta yang
mengikuti
100 org 129,000,000 141,900,000 Kesbangpol
19 01 17 03 Kegiatan Peningkatan Kesadaran
Bela Negara
Meningkatnya rasa cinta
tanah air dan jiwa
patriotisme
Jlh sosialisasi yang
dilaksanakan
2 akt Jlh peserta yang
mengikuti
100 org 138,000,000 151,800,000
19 01 17 11 Kegiatan Revitalisasi dan aktualisasi
nilai - nilai Pancasila dikalangan
generasi muda
Meningkatnya rasa cinta
tanah air dan jiwa
patriotisme pd generasi
muda
Jlh sosialisasi yang
dilaksanakan
2 akt Jlh peserta yang
mengikuti
100 org 90,014,100 99,015,510 kesbangpol
19 01 18 Program Kemitraan Pengembangan
Wawasan Kebangsaan
Kegiatan Pentas seni dan budaya,
festival lomba cipta dalam upaya
peningkatan wawasan kebangsaan
Terwujudnya kesatuan dan
kesatuan bangsa dalam kerangka
NKRI
Angka pembinaan
genarasi muda pelajar
dan mahasiswa
Jlh pestival yng
dilaksanakan
1 akt Jlh peserta yang
mengikuti
50 org 187,000,000 205,700,000 Kesbangpol
19 01 18 04 Kegiatan Pelatihan Penyusunan
Laporan Keuangan Ormas / LSM
Terwujudnya kemandirian dalam
penatausahaan keuangan
Meningkatnya
pemahaman terhadap
laparang keuangan
Jlh bintek yang
dilaksanakan
2 akt Jlh peserta yang
mengikuti
50 org 103,680,000 114,048,000 kesbangpol
19 01 18 05 Kegiatan Pembinaan Ormas dan LSM Terwujudnya kerjasama dengan
ormas dan lsm
Meningkatnya kerjasama
dan peran serta ormas
dan lsm dengan
pemerintah
Jlh sosialisasi yang
dilaksanakan
2 akt Jlh peserta yang
mengikuti
50 org 163,733,900 180,107,290 kesbangpol
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)
KODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif
Tahun 2016
Prakiraan Maju
Tahun 2017
Jenis
Kegiatan
1/2/3
SKPD
Penanggung
Jawab
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
19 01 18 06 Kegiatan Sosialisasi dan kerjasama
pemda dengan LSM
Terwujudnya kerjasama pemda
dengan lsm
Meningkatnya kerjasama
dan peran serta ormas
dan lsm dalam
pembangunan
Jlh sosialisasi yang
dilaksanakan
2 akt Jlh peserta yang
mengikuti
50 org 90,014,100 99,015,510 Kesbangpol
19 01 20 10 Program Pencegahan
Penyalahgunaan Narkotika
Mengurangi penyalahgunaan
Narkotika
Menurunnya
penyalahgunaan
narkotika di kalangan
pelajar
Jlh sosialisasi yang
dilaksanakan
2 akt Jlh peserta yang
mengikuti
50 org 100,000,000 110,000,000 Kesbangpol
19 01 21 Program Pendidikan politik
masyarakat
19 01 21 03 Kegiatan Koordinasi forum - forum
diskusi politik
Terwujudnya kemandirian,
kedewasaan dan pencapaian
prestasi dlm penyelenggaraan
politik dan kenegaraan
Angka pembinaan dan
pendidikan politik
Jlh forum dilaksanakan 2 akt Jlh peserta forum 100 org 141,384,100 155,522,510 Kesbangpol
19 01 21 07 Kegiatan Pelatihan pengelolaan dan
pertanggung jawaban keuangan partai
politik
Terwujudnya kemandirian dalam
penatausahaan keuangan
Meningkatnya
pemahaman terhadap
laparang keuangan
Jlh bintek keuangan 1 akt Jlh peserta yang
mengikuti
30 org 103,680,000 114,048,000 Kesbangpol
19 01 21 09 Kegiatan Fasilitasi pemilu dan serta
pengembangan partisipasi politik
daerah
Meningkatnya pemahaman
terhadap pemilu dan pemilukada
Meningkatnya
pemahaman masyarakat
terhadap pemilu
% parpol yg terdata % % perolehan suara % 157,155,200 172,155,200 Kesbangpol
19. 02. 01. Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
19. 02. 01. 01. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat
Menyurat
Kab Batang Hari Operasional Kantor 1 Tahun Melancarkan Kegiatan
Operasional
Perkantoran
1Tahun Persentase
Pemakaian bahan
Belanja Perangko,
Materai dan Benda
POS lainnya
1 Tahun 3,000,000 3,300,000 1 Sat Pol PP (1)
19. 02. 01. 02. Kegiatan Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik
Kab Batang Hari Operasional Kantor 1 Tahun Melancarkan Proses
Kegiatan Operasional
Kantor
1 Tahun Realisasi
Pembayaran Sumber
Daya Air dan Listrik
1 Tahun 132,000,000 145,000,000 1 Sat Pol PP (1)
19. 02. 01. 03. Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan
dan Perlengkapan Kantor
Kab Batang Hari Operasional Kantor 1 Tahun Melancarkan Proses
Kegiatan Operasional
Kantor
1 Tahun Realisasi Pembelian
banner, spanduk,
umbl-umbul, bendera
dll
1 Tahun 10,000,000 11,000,000 1 Sat Pol PP (1)
19. 02. 01. 04. Kegiatan Penyediaan Jasa Jaminan
Pemeliharaan Kesehatan PNS
Kab Batang Hari Asuransi bagi anggota
sat pol pp dan asuransi
jiwa penyelam.
84 Orang Melancarkan Proses
Kegiatan dan
Keselamatan Anggota
Sat Pol PP
1 Tahun Realisasi
Pembayaran Premi
asuransi anggota sat
pol pp dan asuransi
jiwa penyelam sat pol
pp
84 Orang 14,000,000 15,400,000 1 Sat Pol PP (1)
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)
KODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif
Tahun 2016
Prakiraan Maju
Tahun 2017
Jenis
Kegiatan
1/2/3
SKPD
Penanggung
Jawab
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
19. 02. 01. 06. Kegiatan Penyediaan jasa
pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
Kab Batang Hari Operasional Kantor 1 Tahun Melancarkan Kegiatan
Operasional pejabat sat
pol pp
1 Tahun Realisasi
Pembayaran
perizinan kendaraan
dinas/operasional
1 Tahun 17,000,000 18,500,000 1 Sat Pol PP (1)
19. 02. 01. 07. Penyediaan Jasa Administrasi
Keuangan
Kab Batang Hari Operasional Kantor 1 Tahun Melancarkan Kegiatan
Operasional kantor sat
pol pp
1 Tahun Realisasi
Pembayaran
honorarium PNS
1 Tahun 85,850,000 94,500,000 1 Sat Pol PP (1)
19. 02. 01. 08. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Kab Batang Hari Operasional Kantor 1 Tahun Melancarkan Kegiatan
kebersihankantor sat
pol pp
1 Tahun Realisasi
Pembayaran alat-alat
kebersihan kantor
1 Tahun 8,100,000 9,000,000 1 Sat Pol PP (1)
19. 02. 01. 09. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan
Kerja
Kab Batang Hari Operasional Kantor 1 Tahun Melancarkan Kegiatan
operasinal kantor
1 Tahun Realisasi
Pembayaran jasa
service peralatan
kantor, perlengkapan
kantor dan rumah
tangga
1 Tahun 15,000,000 16,500,000 1 Sat Pol PP (1)
19. 02. 01. 10. Penyediaan Alat Tulis Kantor Kab Batang Hari Operasional Kantor 1 Tahun Melancarkan Kegiatan
operasinal kantor
1 Tahun Realisasi
Pembayaran Alat
Tulis Kantor
1 Tahun 38,000,000 40,000,000 1 Sat Pol PP (1)
19. 02. 01. 11. Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandan
Kab Batang Hari Operasional Kantor 1 Tahun Melancarkan Kegiatan
operasinal kantor
1 Tahun Realisasi
Pembayaran Cetak
dan Penggadaan
1 Tahun 23,000,000 25,000,000 1 Sat Pol PP (1)
19. 02. 01. 12. Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Kab Batang Hari Operasional Kantor 1 Tahun Melancarkan Kegiatan
operasinal kantor
1 Tahun Realisasi
Pembayaran Belanja
Alat Listrik dan
Elektronik
1 Tahun 5,000,000 5,500,000 1 Sat Pol PP (1)
19. 02. 01. 13. Penyediaan Perlatan dan
Perlengkapan Kantor
Kab Batang Hari Operasional Kantor 1 Tahun Melancarkan Kegiatan
operasinal kantor
1 Tahun Realisasi
Pembayaran Belanja
Modal pengadaan
pada sat pol pp
1 Tahun 230,000,000 250,000,000 1 Sat Pol PP (1)
19. 02. 01. 14. Penyediaan Peraltan Rumah Tangga Kab Batang Hari Operasional Kantor 1 Tahun Melancarkan Kegiatan
operasinal kantor
1 Tahun Realisasi
Pembayaran Belanja
Perlatan Rumah
Tangga
1 Tahun 1,500,000 1,650,000 1 Sat Pol PP (1)
19. 02. 01. 15. Penyediaan Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang-Undangan
Kab Batang Hari Operasional Kantor 1 Tahun Melancarkan Kegiatan
operasinal kantor
1 Tahun Realisasi
Pembayaran Belanja
Surat Kabar/Majalah
dan Publikasi
1 Tahun 25,000,000 27,500,000 1 Sat Pol PP (1)
19. 02. 01. 17. Penyediaan Makanan dan Minuman Kab Batang Hari Operasional Kantor 1 Tahun Melancarkan Kegiatan
operasinal kantor
1 Tahun Realisasi
Pembayaran Belanja
makanan dan
minuman harian
pegawai, rapat dan
tamu
1 Tahun 210,000,000 230,000,000 1 Sat Pol PP (1)
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)
KODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif
Tahun 2016
Prakiraan Maju
Tahun 2017
Jenis
Kegiatan
1/2/3
SKPD
Penanggung
Jawab
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
19. 02. 01. 18. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi
ke Luar Daerah dan Dalam Daerah
Kab Batang Hari Operasional Kantor 1 Tahun Melancarkan Kegiatan
operasinal kantor
1 Tahun Realisasi
Pembayaran Belanja
perjalanan dinas
1 Tahun 350,000,000 358,000,000 1 Sat Pol PP (1)
19. 02. 02. Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
19. 02. 02. 19. Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung
Administrasi/Teknis Perkantoran
Kab Batang Hari Operasional Kantor 84 Orang Melancarkan Kegiatan
operasinal kantor
1 Tahun Realisasi
Pembayaran
honorarium pegawai
honorer/tidak tetap
84 Orang 1,512,000,000 1,713,000,000 1 Sat Pol PP (1)
19. 02. 02. 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung
Kantor
Kab Batang Hari Operasional Kantor 1 Tahun Melancarkan Kegiatan
operasinal kantor
1 Tahun Realisasi
Pembayaran belanja
pemeliharaan gedung
1 Tahun 5,000,000 5,500,000 1 Sat Pol PP (1)
19. 02. 02. 24. Pemeliharaan Rutin/Berkala
Kendaraan Dinas/Operasional
Kab Batang Hari Operasional Kantor 1 Tahun Melancarkan Kegiatan
operasinal kantor
1 Tahun Realisasi
Pembayaran belanja
perawatan kendaraan
bermotor
1 Tahun 190,000,000 210,000,000 1 Sat Pol PP (1)
19. 02. 02. 31. Pemeliharaan Rutin/Berkala Jaringan
Listrik.
Kab Batang Hari Operasional Kantor 1 Tahun Melancarkan Kegiatan
operasinal kantor
1 Tahun Realisasi
Pembayaran belanja
pemeliharaan
jaringan listrik
1 Tahun 2,500,000 2,700,000 1 Sat Pol PP (1)
19. 02. 03. Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
19. 02. 03. 05. Pengadaan pakaian Khusus hari-hari
tertentu
Kab Batang Hari Operasional Kantor 177 Orang Melancarkan Kegiatan
operasinal kantor
1 Tahun Realisasi
Pembayaran belanja
pakaian khusus dan
hari-hari tertentu
177 Orang 80,000,000 100,000,000 1 Sat Pol PP (1)
19. 02. 05. Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
19. 02. 05. 01. Pendidikan dan Peltihan Formal Kab Batang Hari Operasional Kantor 1 Tahun Meningkatkan kapasitas
pegawai sat pol pp
1 Tahun Realisasi mengikuti
pendidikan dan
pelatihan formal
1 Tahun 140,000,000 150,000,000 1 Sat Pol PP (1)
19. 02. 05. ... Pelaksanaan Pendidikan dan
Pelatihan Dasar Anggota Sat Pol PP
Kab Batang Hari Jumlah anggota Sat Pol
PP yang mengikuti
Pelatihan dan
Pendidikan Dasar Sat
Pol PP
20 Orang Anggota Sat Pol PP
yang professional
dalam menjalankan
tugas pokok dan fungsi
20 Orang Anggota Sat Pol PP
yang professional
dalam menjalankan
tugas pokok dan
fungsi
20 Orang 150,000,000 165,000,000 1 Sat Pol PP (1)
19. 02. 05. ... Pelaksanaan Pendidikan dan
Pelatihan Dasar PPNS
Indonesia Jumlah anggota Sat Pol
PP yang mengikuti Diklat
PPNS
5 Orang Penyidik PNS yang
profesional
5 Orang bertambahnya
penyidik PNS yang
profesional
5 Orang 100,000,000 110,000,000 1 Sat Pol PP (1)
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)
KODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif
Tahun 2016
Prakiraan Maju
Tahun 2017
Jenis
Kegiatan
1/2/3
SKPD
Penanggung
Jawab
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
19. 02. 05. ... Pelaksanaan Pendidikan dan
Pelatihan Upgrading Sat Pol PP
Provinsi Jambi Jumlah anggota Sat Pol
PP yang mengikuti
Upgrading
31 Orang Sat Pol PP yang
profesional dalam
bidang tugas
31 Orang Meningkatanya
Kemampuan dalam
bidang tugas sat pol
pp
31 Orang 50,000,000 60,000,000 1 Sat Pol PP (1)
19. 02. 05. ... Peningkatan Kapasitas Aparat Satpol
PP
Meningkatnya kemampuan aparat
Sat Pol PP
Kab Batang Hari Jumlah aparat yang
mengikuti
60 Orang Sat Pol PP yang
profesional dalam
bidang tugas
31 orang Meningkatnya
Pemahaman
Aparatur tentang
pelaksanaan tugas
sat pol pp
31 orang 50,000,000 60,000,000 1 Sat Pol PP (1)
19. 02. 15. Program Peningkatan Keamanan
Peningkatan Keamanan dan
Kenyamanan Lingkungan
19. 02. 15. 05. Pengendalian Keamanan Lingkungan Terciptanya rasa aman bagi
masyarakat yang akan
merayakan Idul Fitri, Natal dan
Tahun Baru.
Kab Batang Hari Terlaksananya
Peningkatan keamanan
dan kenyamanan
lingkungan
100% Terlaksananya Kegiatan
pengendalian
Keamanan Lingkungan
100% Menurunnya angka
kecelakaan lalu lintas
dan kriminalitas
100% 270,000,000 300,000,000 1 Sat Pol PP (1)
19. 02. 15. 11. Pengamanan dan Pengawalan
Pejabat Daerah / Negara
Terciptanya kondisi yang aman,
tentram dan tertib disaat
pelaksanaan kegiatan
pengamanan dan pengawalan
pejabat daerah/negara
Indonesia Terlaksananya
pengamanan dan
pengawalan pejabat
daerah/negara
100% Kondisi yang aman,
tentram dan tertib saat
pengamanan dan
pengawalan pejabat
daerah/negara
100% Terciptanya
keamanan,
ketentraman dan
ketertiban dalam
pelaksanaan
kegiatan
pengamanan dan
pengawalan pejabat
daerah/negara
100% 310,000,000 350,000,000 1 Sat Pol PP (1)
19. 02. 16. Program Pemeliharaan
Kantrantibmas dan Pencegahan
Tindak Kriminal
19. 02. 16. 03. Kerjasama Pengembangan
Kemampuan Aparat Polisi Pamong
Praja dengan TNI/POLRI dan
Kejaksaan
Peningkatan Kemampuan dan
Ketrampilan anggota Sat Pol PP
dalam bidang PBB, Pengendalian
Massa dan Perlindungan Diri.
Kab Batang Hari Terlaksananya Kegiatan
Latihan Peningkatan
Kemampuan Anggota
Sat Pol PP
320 Kali Meningkatnya
kemampuan anggota
Sat Pol PP dalam
Pengamanan Demo.
40 Orang Demontrasi yang
berakhir damai
100% 156,000,000 171,600,000 1 Sat Pol PP (1)
19. 02. 16. 04. Pembantuan Pengamanan Pemilihan
Kepala Daerah
Terlaksananya setiap tahapan
pemilihan Kepala Daerah dengan
tertib, Lancar dan Aman
Kab Batang Hari Tertib, Lancar dan Aman
pelaksanaan pemilihan
kepala daerah
100% Tahapan pemilihan
kepala daerah berjalan
aman sesuai jadwal
100% Pemilihan kepala
daerah berlangsung
secara tertib dan
terkendali
100% 75,000,000 1 Sat Pol PP (1)
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)
KODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif
Tahun 2016
Prakiraan Maju
Tahun 2017
Jenis
Kegiatan
1/2/3
SKPD
Penanggung
Jawab
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
19. 02. 16. 10. Pelaksanaan Patroli Wilayah Terlaksananya kegiatan
pengawasan kamtrantibmas dan
pencegahan tindak kriminalitas
Kab Batang Hari Terlaksananya
keamanan dan
ketertiban umum
100% Terlaksananya kegiatan
pengendalian
keamanan lingkungan
100% Terciptanya Kondisi
yang aman, tentram
dan tertib.
100% 175,000,000 185,000,000 1 Sat Pol PP (1)
19. 02. 16. ... Rapat Koordinasi dan Monitoring
Pembinaan Satuan Linmas dalam
Kabupaten
meningkatnya Koordinasi antara
Sat Pol PP dan Satuan Linmas
Kab Batang Hari Meningkatnya
Komunikasi timbal balik
Sat Pol PP dan Satuan
Linmas dalam
pelaksanaan fungsi
perlindungan masyarakat
8 Kali Terlaksananya kegiatan
koordinasi dan
monitoring pembinaan
Satuan Linmas
8 Kali Terbinanya dan
terayominya Satuan
Linmas dalam
melaksanakan fungsi
perlindungan
masyarakat.
8 Kali 100,000,000 110,000,000 1 Sat Pol PP (1)
19. 02. 16. ... Pembinaan dan Pelatihan Satuan
Linmas
Meningktanya kemampuan dan
Ketrampilan Sat Linmas
Kab Batang Hari Jumlah Anggota Sat
Linmas yang mengikuti
Pembinaan dan
Pelatihan
200 Orang terlaksananya kegiatan
pembinaan dan
pelatihan Sat Linmas
200
Orang
bertambahnya
Kemampuan dan
Ketrampilan Sat
Linmas dalam
menjalankan fungsi
perlindungan
masyarakat
200 Orang 100,000,000 120,000,000 1 Sat Pol PP (1)
19. 02. 16. ... Pelaksanaan Lomba Pos Siskamling Meningkatnya Motivasi dan
Kesadaran masyarakat dalam
memberdayakan pos Siskamling
Kab Batang Hari Jumlah Pos Siskamling
yang mengikuti Lomba
8 Pos
Siskamling
Terlaksananya Kegiatan
Penilaian pos
Siskamling
8 Pos
Siskamling
Pos Siskamling yang
meraih juara
diikutkan dalam
penilaian tingkat
Provinsi
8 Pos
Siskamling
50,000,000 50,000,000 1 Sat Pol PP (1)
19. 02. 17. Program Pengembangan Wawasan
Kebangsaan
19. 02. 17. 06. Pembinaan dan Pelatihan korsik Sat
Pol PP
Meningkatnya Kemampuan dan
Ketrampilan Anggota Korsik Sat
Pol PP
Kab Batang Hari Jumlah Anggota Korsik
Sat Pol PP yang
mengikuti Latihan
35 Orang Bertambahnya
kemampuan Anggota
Sat Pol PP
35 Orang Jumlah Acara yang
diikuti Korsik Sat Pol
PP
24 Kali 90,000,000 100,000,000 1 Sat Pol PP (1)
Pengembangan Sumber Daya
Aparatur Sat Pol-PP
Kab Batang Hari 52,000,000 53,000,000 Sat Pol PP (1)
19. 02. 17. ,,, Sosialisasi Perlindungan dan
Pengeakkan HAM
Bertambahnya pemahaman
aparatus tentang perlindungan
dan penegakkan HAM
Kab Batang Hari Jumlah aparatur yang
mengikuti sosialisasi
perlindungan dan
penegakkan HAM
60 Orang Meningkatnya wawasan
sat pol pp selaku
pengemban fungsi
linmas dalam rangka
perlindungan dan
penegakkan HAM
60 Orang PNS memahami
fungsi linmas dalam
rangka perlindungan
dan penegakkan
HAM
60 Orang 100,000,000 110,000,000 1 Sat Pol PP (1)
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)
KODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif
Tahun 2016
Prakiraan Maju
Tahun 2017
Jenis
Kegiatan
1/2/3
SKPD
Penanggung
Jawab
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
19. 02. 20. Program Peningkatan
Pemberantasan Penyakit
Masyarakat (Pekat)
19. 02. 20. 02. Penyuluhan Pencegahan Peredaran/
Penggunaan Miras dan
Berkembangnya Praktek Prostitusi
Menurunnya Jumlah kasus
peredaran Minuman Keras dan
Praktek Prostitusi
Kab Batang Hari Frekuensi pelaksanaan
penyuluhan Miras dan
Praktek Prostitusi
10 Kali Persentase Penurunan
Kasus Peredaran Miras
dan Praktek Prostitusi
60% Menurunnya Kasus
peredaran miras dan
praktek prostitusi
70% 170,000,000 200,000,000 1 Sat Pol PP (1)
19. 02. 23. Program Penegakkan Perda dan
Peraturan Bupati
19. 02. 23. 02. Penegakkan Peraturan Daerah Menurunnya Angka Pelanggaran
Peraturan Perundang- Undangan
Daerah
Kab Batang Hari Menurunnya jumlah
angka pelanggaran
Perda
30% Terlaksananya kegiatan
Razia dan Penegakkan
Perda
24 Kali Menurunnya
Pelanggaran
Peraturan PerUUan
Daerah
30% 300,000,000 330,000,000 1 Sat Pol PP (1)
PERPUSTAKAAN 1,996,960,000 860,000,000
01 02 01 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
01 02 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terlaksana Pengadaan
Perangko , Materai dan
Benda Pos Lainnya
100% Lancarnya kegiatan
Administrasi
Perkantoran
100% 1,900,000 KPAD
01 02 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air dan Listrik
Terlaksana
Pembayaran Jasa
Sumber daya Air dan
Listrik
100% Lancarnya kegiatan
Administrasi
Perkantoran
100% 26,000,000 KPAD
01 02 01 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
Tersedianya Jasa
Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
100% Lancarnya kegiatan
Administrasi
Perkantoran
100% 15,400,000 KPAD
01 02 01 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan
Perizinan Kendaraan Dinas
/Operasional
Terlaksana
Pembayaran Jasa
Perizinan Kendaraan
Dinas Operasional
100% Lancarnya kegiatan
Operasional
Administrasi
Perkantoran
100% 4,500,000 KPAD
01 02 01 07 Penyediaan jasa administrasi
keuangan
Tersedianya Jasa
Administrasi Keuangan
Perkantoran
100% Lancarnya kegiatan
Administrasi
Perkantoran
100% 58,200,000 KPAD
01 02 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya Peralatan
Keberihan
100% Terciptanya
Keberihan Kantor
100% 26,000,000
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)
KODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif
Tahun 2016
Prakiraan Maju
Tahun 2017
Jenis
Kegiatan
1/2/3
SKPD
Penanggung
Jawab
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
01 02 01 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan
Kerja
Tersedianya Jasa
Perbaikan Peralatan
Kerja
100% Terciptanya
Peralatan Kantor
Yang Baik
100% 40,000,000 KPAD
01 02 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat Tulis
Kantor
100% Lancarnya Kegiatan
Administrasi Kantor
100% 45,000,000 KPAD
01 02 01 11 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
Tersedianya Barang
Cetakan, Penggandaan
dan Penjilidan
100% Lancarnya Kegiatan
Administrasi
Perkantoran
100% 15,000,000 KPAD
01 02 01 12 Penyediaan komponen instalasi listrik
/ penerangan Bangunan Kantor
Tersedianya Komponen
Alat -Alat Listrik
Gedung Kantor
100% Tersedianya
Penerangan Listrik
Gedung Kantor
100% 3,000,000 KPAD
01 02 01 13 Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
Tersedianya
Perlengkapan dan
Peralatan Kantor
100% Lancarnya Kegiatan
Administrasi
Perkantoran
100% 35,000,000 KPAD
01 02 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan
Tersedianya Surat
Kabar dan Majalah
100% Bertambahnya Surat
Kabar dan Majalah
100% 22,000,000 KPAD
01 02 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya Makan dan
Minum Kantor
100% Lancarnya Kegiatan
Makan dan Minum
Kantor
100% 8,600,000 KPAD
01 02 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
ke luar daerah dan dalam daerah
Terselenggaranya
Rapat-rapat dan
Konsultasi
100% Lancarnya Kegiatan
Rapat-rapat dan
Konsultasi
100% 70,000,000 KPAD
01 02 01 19 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung
Administrasi/Teknis Perkatoran
Tersedianya Jasa
Administrasi Teknis
Perkantoran yang baik
100% Lancarnya Kegiatan
Aministrasi Teknis
Perkantoran
100% 327,360,000 KPAD
01 02 02 Program peningkatan sarana dan
prasaran aparatur
KPAD
01 02 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung
kantor
Tersedianya
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Gedung
Kantor
100% Terciptanya Gedung
Kantor Yang Nyaman
dan Aman
100% 20,000,000
01 02 02 24 Pemeliharaan rutin / berkala
kendaraan dinas / operasional
Terpenuhinya
Pemeliharaan Rutin
Kendaraan Dinas
Operasional
100% Jumlah Kendaraan
Dinas Operasional
yang terpelihara
100% 72,000,000 KPAD
Pembangunan/Rehabilitasi Sarana
dan Prasarana Umum
200,000,000 210,000,000 KPAD
01 02 03 Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)
KODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif
Tahun 2016
Prakiraan Maju
Tahun 2017
Jenis
Kegiatan
1/2/3
SKPD
Penanggung
Jawab
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
01 02 03 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta
Perlengkapannya
Tersedianya Pakaian
Dinas Harian Pegawai
Kantor
1 Tahun Jumlah Pengadaan
Pakaian Dinas
Harian
100% 10,000,000 KPAD
01 02 05 Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
01 02 05 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal Terselenggaranya
Pendidikan dan
Pelatihan Formal
100% Peningkatan Sumber
Daya Aparatur
100% 32,000,000 KPAD
16 Program : Penyelamatan dan
pelestarian Arsip
24 16 02 Kegiatan : Pendataan dan Penataan
Dokumen/Arsip Daerah
Penyelamatan dan
Pelestarian dokumen
/Arsip SKPD
5 SKPD Meningkatnya SKPD
yang menyerahkan
dokumen/arsip
5 SKPD Tertata dan terdata
dengan baik
dokumen/arsip SKPD
5 SKPD 40,000,000 45,000,000 1 KPAD
18 Program : Peningkatan kualitas
pelayanan informasi
24 18 03 Kegiatan : Sosialisasi/penyuluhan
Kearsipan dilingkungan
Pemerintah/Swasta
Meningkatnya kualitas
SDM Pengelola Arsip
Daerah
40 Org Meningkatnya
pemahaman bagi
Pengelola Arsip Daerah
40 Org tersedianya SDM
pengelola arsip yang
Baik
40 Org 60,000,000 75,000,000 1 KPAD
26 15 Program : Pengembangan Budaya
Baca dan Pembinaan Perpustakaan
26 15 01 Kegiatan: Pemasyarakatan minat dan
kebiasaan membaca untuk
mendorong terwujudnya masyarakat
pembelajar
KPAD Siswa/siswi manpu
mencari informasi
melalui buku
perpustakaan
260 Org meningkatkan minat
baca siswa/siswi
260 Org Petugas
Perpustakaan dapat
lebih berperan dalam
meningkatkan kinerja
perpustakaan
desa/kelurahan
260 Org 70,000,000 80,000,000 KPAD
15 03 Kegiatan :Supervisi,pembinaan dan
stimulasi pada Perpustakaan
umum,Perpustakaan khusus
,Perpustakaan sekolah dan
Perpustakaan Masyarakat
KPAD Petugas/Pengelola
Perpustakaan Desa/Kel.
Mampu melakukan
pengelolaan
Perpustakaan Desa/Kel
dengan Baik
40 Org kompetensi petugas
Perpustakaan
Desa/Kelurahan
40 Org Petugas
Perpustakaan dapat
lebih berperan dalam
meningkatkan kinerja
perpustakaan
desa/kelurahan
40 Org 115,000,000 120,000,000 KPAD
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)
KODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif
Tahun 2016
Prakiraan Maju
Tahun 2017
Jenis
Kegiatan
1/2/3
SKPD
Penanggung
Jawab
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
26 15 05 Kegiatan :Penyediaan Bantuan
pengembangan Perpustakaan dan
minat baca Daerah
KPAD Jumlah Bacaan dan
sumber belajar di
Perpustakaan
Desa/Kelurahan
1.840 Eks Meningkatnya jumlah
bahan bacaan
masyarakat di
Desa/Kelurahan
1.840 Eks Terpenuhinya
kebutuhan buku
masyarakat
desa/kelurahan
1.840 Eks 100,000,000 110,000,000 KPAD
26 15 09 Kegiatan : Penyediaan Bahan
Pustaka Perpustakaan Umum Daerah
KPAD Jumlah bacaan dan
sumber belajar di
Perpustakaan Umum
Daerah
2.000 Eks Meningkatnya jumlah
bahan Bacaan
Masyrakat
2000 Eks Terpenuhinya
kebutuhan buku
masyarakat
2000 Eks 120,000,000 150,000,000 1 KPAD
26 15 12 Kegiatan: Pengadaan,Pengolahan
buku Perpustakaan dan bahan-bahan
Perpustakaan
KPAD Meningkatnya
pengolahan bahan
pustaka
3.840 Eks Terlaksananya
pengolahan bahan
pustaka
3.840 Eks Tersedianya bahan
pustaka siap pakai
3.840 Eks 60,000,000 70,000,000 1 KPAD
01 02 02 42 Kegiatan : Rehabilitasi sedang/berat
gedung kantor
Meningkatnya sarana
prasarana gedung
kantor
1 unit meningkatnya sarana
gedung kantor
1 unit tersedianya gedung
kantor yang memadai
1 unit 400,000,000 1 KPAD
OTONOMI DAERAH,
PEMERINTAHAN UMUM,
ADMINISTRASI KEUANGAN
DAERAH, PERANGKAAT DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN
214,700,577,625 189,079,126,396
20 01 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran 21,892,811,397 24,842,938,486
20 01 01 Kegiatan Penyediaan Jasa Surat
Menyurat
Pembiayaan
Pembangunan Daerah
Kegiatan Operasional Kantor Muara Bulian Operasional Kantor Materai
@.6000 =
750
Lembar,
Perangko
@.3000 =
150
Lembar
Melancarkan Kegiatan
Operasional
Perkantoran
Materai
@.6000 =
750 Lembar,
Perangko
@.3000 =
150 Lembar
Persentase
Pemakaian Bahan
Belanja Perangko,
Materai dan Benda
Pos Lainnya
1 Tahun 4,950,000 5,000,000 Dispenda
20 01 02 Kegiatan Penyediaan Jasa
Komunikasi Sumber Daya Air dan
Listrik
Pembiayaan
Pembangunan Daerah
Kegiatan Operasional Kantor Muara Bulian Operasional Kantor 1 Tahun Melancarkan Kegiatan
Operasional
Perkantoran
1 Tahun Persentase Realisasi
Pembayaran Sumber
Daya Air dan Listrik
1 Tahun 150,000,000 200,000,000 1 Dispenda
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)
KODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif
Tahun 2016
Prakiraan Maju
Tahun 2017
Jenis
Kegiatan
1/2/3
SKPD
Penanggung
Jawab
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
20 01 06 Kegiatan Penyediaan Jasa
Pemeliharaan dan Perizinan
Kendaraan Dinas Operasional
Pembiayaan
Pembangunan Daerah
Kegiatan Operasional Kantor Muara Bulian Operasional Kantor 1 Tahun Melancarkan Kegiatan
Operasional
Perkantoran
1 Tahun Persentase Realisasi
Pembayaran
Pemeliharaan dan
Perizinan Kendaraan
Dinas Operasional
1 Tahun 30,000,000 40,000,000 1 Dispenda
20 01 07 Kegiatan Penyediaan Jasa
Administrasi Keuangan
Pembiayaan
Pembangunan Daerah
Kegiatan Operasional Keuangan
Kantor
Muara Bulian Kegiatan Operasional
Keuangan Kantor
1 Tahun Melancarkan Kegiatan
Operasional
Perkantoran
1 Tahun Persentase Realisasi
Pembayaran Jasa
Administrasi
Keuangan
1 Tahun 81,600,000 81,600,000 1 Dispenda
20 01 08 Kegiatan Penyediaan Jasa
Kebersihan Kantor
Pembiayaan
Pembangunan Daerah
Kegiatan Operasional Jasa
Kebersihan Kantor
Muara Bulian Kegiatan Operasional
Jasa Kebersihan Kantor
1 Tahun Melancarkan Kegiatan
Operasional
Perkantoran
1 Tahun Persentase Realisasi
Pembayaran Jasa
Kebersihan Kantor
1 Tahun 66,300,000 70,000,000 1 Dispenda
20 01 09 Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan
Peralatan Kerja
Pembiayaan
Pembangunan Daerah
Kegiatan Operasional Jasa
Perbaikan Peralatan Kerja
Muara Bulian Kegiatan Operasional
Jasa Perbaikan
Peralatan Kerja
1 Tahun Melancarkan Kegiatan
Operasional
Perkantoran
1 Tahun Persentase Realisasi
Pembayaran Jasa
Perbaikan Peralatan
Kerja
1 Tahun 18,500,000 18,500,000 1 Dispenda
20 01 10 Kegiatan Penyediaan Alat Tulis
Kantor
Pembiayaan
Pembangunan Daerah
Kegiatan Operasional Penyediaan
Alat Tulis Kantor
Muara Bulian Kegiatan Operasional
Penyediaan Alat Tulis
Kantor
1 Tahun Melancarkan Kegiatan
Administrasi
Perkantoran
1 Tahun Persentase Realisasi
Penyediaan Alat
Tulis Kantor
1 Tahun 482,000,000 495,000,000 1 Dispenda
20 01 11 Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan
dan Penggandaan
Pembiayaan
Pembangunan Daerah
Kegiatan Operasional Penyediaan
Barang Cetakan dan
Penggandaan
Muara Bulian Kegiatan Operasional
Penyediaan Barang
Cetakan dan
Penggandaan
1 Tahun Melancarkan Kegiatan
Administrasi
Perkantoran
1 Tahun Persentase Realisasi
Penyediaan Barang
Cetakan dan
Penggandaan
1 Tahun 625,000,000 650,000,000 1 Dispenda
20 01 12 Kegiatan Penyediaan Komponen
Instalasi Listrik / Penerangan
Bangunan Kantor
Pembiayaan
Pembangunan Daerah
Kegiatan Operasional Penyediaan
Komponen Instalasi Listrik /
Penerangan Bangunan Kantor
Muara Bulian Kegiatan Operasional
Penyediaan Komponaen
Instalasi Listrik /
Penerangan Bangunan
Kantor
1 Tahun Melancarkan Kegiatan
Administrasi
Perkantoran
1 Tahun Persentase Realisasi
Penyediaan
Komponen Instalasi
Listrik / Penerangan
Bangunan Kantor
1 Tahun 22,300,000 25,000,000 1 Dispenda
20 01 13 Kegiatan Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
Pembiayaan
Pembangunan Daerah
Kegiatan Operasional Penyediaan
Peralatan dan Perlengkapan
Kantor
Muara Bulian Kegiatan Operasional
Penyediaan Peralatan
dan Perlengkapan
Kantor
1 Tahun Melancarkan Kegiatan
Administrasi dan
Operasional
Perkantoran
1 Tahun Persentase Realisasi
Penyediaan
Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
1 Tahun 630,000,000 650,000,000 1 Dispenda
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)
KODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif
Tahun 2016
Prakiraan Maju
Tahun 2017
Jenis
Kegiatan
1/2/3
SKPD
Penanggung
Jawab
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
20 01 14 Kegiatan Penyediaan Peralatan
Rumah Tangga
Pembiayaan
Pembangunan Daerah
Kegiatan Operasional Penyediaan
Peralatan Rumah Tangga
Muara Bulian Kegiatan Operasional
Penyediaan Peralatan
Rumah Tangga
1 Tahun Melancarkan Kegiatan
Administrasi dan
Operasional rumah
tangga
1 Tahun Persentase Realisasi
Penyediaan
Peralatan Rumah
Tangga
1 Tahun 50,000,000 75,000,000 1 Dispenda
20 01 15 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan
dan Peraturan Perundang-undangan
Pembiayaan
Pembangunan Daerah
Kegiatan Operasional Penyediaan
Bahan Bacaan
Muara Bulian Kegiatan Operasional
Penyediaan Bahan
Bacaan
1 Tahun Menambah Wawasan
dan Meningkatkan
Informasi
1 Tahun Persentase Realisasi
Bahan Bacaan
1 Tahun 64,500,000 74,000,000 1 Dispenda
20 01 17 Kegiatan Penyediaan Makanan dan
Minuman
Pembiayaan
Pembangunan Daerah
Kegiatan Operasional Penyedaan
Makanan dan Minuman
Muara Bulian Kegiatan Operasional
Penyedaan Makanan
dan Minuman
1 Tahun Melancarkan Kegiatan
Administrasi
Perkantoran
1 Tahun Persentase Realisasi
Penyediaan Makanan
dan Minuman
1 Tahun 83,700,000 85,000,000 1 Dispenda
20 01 18 Kegiatan Rapat - Rapat Koordinasi
dan Konsultasi ke Luar Daerah dan
Dalam Daerah
Pembiayaan
Pembangunan Daerah
Kegiatan Operasional Perjalanan
Dinas
Muara Bulian Kegiatan Operasional
Perjalanan Dinas
1 Tahun Melancarkan Kegiatan
Administrasi Perjalanan
Dinas
1 Tahun Persentase Realisasi
Belanja Perjalanan
Dinas
1 Tahun 650,000,000 700,000,000 1 Dispenda
20 01 19 Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga
Pendukung Administrasi / Teknis
Perkantoran
Pembiayaan
Pembangunan Daerah
Kegiatan Operasional
Administrasi Teknis Perkantoran
Muara Bulian Kegiatan Operasional
Administrasi Teknis
Perkantoran
1 Tahun Melancarkan Kegiatan
Administrasi Teknis
Perkantoran
1 Tahun Persentase Realisasi
Administrasi Teknis
Perkantoran
1 Tahun 355,000,000 400,000,000 1 Dispenda
20 02 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
20 02 06 Kegiatan Pengadaan Perlengkapan
Rumah Jabatan/ Dinas
Pembiayaan
Pembangunan Daerah
Kegiatan Operasional Rumah
Jabatan/Dinas
Muara Bulian Perlengkapan Rumah
Jabatan/ Dinas
1 Tahun Jumlah Pengadaan
Perlengkapan Rumah
Jabatan/ Dinas
1 Tahun Persentase
Pengadaan
Perlengkapan Rumah
Jabatan/ Dinas
100% 50,000,000 60,000,000 1 Dispenda
20 02 08 Kegiatan Pengadaan Peralatan
Rumah Jabatan/ Dinas
Pembiayaan
Pembangunan Daerah
Kegiatan Operasional Rumah
Jabatan/ Dinas
Muara Bulian Peralatan Rumah
Jabatan/ Dinas
1 Tahun Jumlah Pengadaan
Peralatan Rumah
Jabatan/ Dinas
1 Tahun Persentase
Pengadaan Peralatan
Rumah Jabatan/
Dinas
100% 150,000,000 187,500,000 1 Dispenda
20 02 22 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala
Gedung Kantor
Pembiayaan
Pembangunan Daerah
Terpeliharanya Gedung Kantor Muara Bulian Gedung Kantor 1 Tahun Jumlah Pemeliharaan
Bangunan Gedung
1 Tahun Persentase
Bangunan Gedung
yang Terpelihara
100% 70,000,000 100,000,000 1 Dispenda
20 02 21 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala
Rumah Dinas
Pembiayaan
Pembangunan Daerah
Kegiatan Pemeliharaan Rumah
Dinas
Muara Bulian Pemeliharaan Rumah
Dinas
1 Tahun Persentase
Pemeliharaan Rumah
Dinas
1 Tahun Persentase
Pemeliharaan Rumah
Dinas
100% 75,000,000 93,750,000 1 Dispenda
20 02 24 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala
Kendaraan Dinas/ Operasional
Pembiayaan
Pembangunan Daerah
Terpeliharanya Kendaraan Dinas
Operasional
Muara Bulian Kendaraan Dinas Roda
Dua dan Roda Empat
1 Tahun Jumlah Kendaraan
Dinas Operasional yang
Terpelihara
1 Tahun Persentase
Kendaraan Dinas/
Operasional yang
Terpelihara
100% 556,561,000 650,000,000 1 Dispenda
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)
KODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif
Tahun 2016
Prakiraan Maju
Tahun 2017
Jenis
Kegiatan
1/2/3
SKPD
Penanggung
Jawab
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
20 02 31 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala
Jaringan Listrik
Pembiayaan
Pembangunan Daerah
Terpeliharanya Jaringan Listrik Muara Bulian Jaringan dan Instalasi 1 Tahun Jumlah Pemeliharaan
Jaringan Listrik
1 Tahun Persentase
Pemeliharaan
Jaringan Listrik
100% 20,000,000 25,000,000 1 Dispenda
20 02 32 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala
Jaringan Komputerisasi
Pembiayaan
Pembangunan Daerah
Terpeliharanya Jaringan
Komputer Aplikasi Terkoneksinya
Jaringan Server dan Client
Kabupaten
Batang Hari
Jaringan Aplikasi 1 Tahun 1 Jaringan Aplikasi
serta Jaringan Online
Bank
Persentase
Pemeliharaan
Jaringan Aplikasi
100% 190,000,000 237,500,000 1 Dispenda
20 02 41 Kegiatan Rehabilitasi Sedang/ Berat
Rumah Dinas
Pembiayaan
Pembangunan Daerah
Kegiatan Rehabilitasi Rumah
Dinas
Muara Bulian Rehabilitasi Rumah
Dinas
1 Tahun Persentase Rehabilitasi
Rumah Dinas
1 Tahun Persentase
Rehabilitasi Rumah
Dinas
100% 150,000,000 187,500,000 1 Dispenda
20 02 46 Kegiatan Pengadaan Kendaraan
Dinas/ Operasional
Pembiayaan
Pembangunan Daerah
Kelancaran Mobilitas Kegiatan
Dinas dan Operasional
Muara Bulian Kendaraan Dinas Roda
Dua dan Roda Empat
1 Tahun Jumlah Kendaraan
Dinas Operasional
1 Tahun Persentase
Kendaraan Dinas/
Operasional yang
Ada
100% 595,000,000 595,000,000 1 Dispenda
20 03 Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
20 03 02 Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas
beserta Perlengkapannya
Pembiayaan
Pembangunan Daerah
Keindahan Aparatur Muara Bulian Pengadaan Pakaian
Dinas
90 Buah Jumlah Pengadaan
Pakaian Dinas Harian
yang Diadakan
90 Buah Persentase
Pengadaan Pakaian
Dinas Harian
100% 49,500,000 61,875,000 1 Dispenda
20 03 05 Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas
Hari-hari Tertentu
Pembiayaan
Pembangunan Daerah
Keindahan Aparatur Muara Bulian Pengadaan Pakaian
Dinas
90 Buah Jumlah Pengadaan
Pakaian Hari-hari
Tertentu yang Diadakan
90 Buah Persentase
Pengadaan Pakaian
Dinas Hari-hari
Tertentu
100% 40,500,000 50,625,000 1 Dispenda
20 05 Program Peningkatan Kapastas
Sumber Daya Aparatur
20 05 01 Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan
Formal
Pembiayaan
Pembangunan Daerah
Bimbingan Teknis dan Pelatihan
Aparatur
- Tersedianya Biaya
Bimbingan Teknis bagi
Pegawai
Aparatur/
Tahun
Jumlah Pelaksanaan
Bimbingan Teknis
Aparatur/
Tahun
Persentase
Pelaksanaan
Bimbingan Teknis
100% 200,000,000 250,000,000 1 Dispenda
20 06 Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
20 06 01 Kegiatan Penyusunan Laporan
Capaian Kinerja Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD
Pembiayaan
Pembangunan Daerah
Dokumen LAKIP, LPPD, LKPJ,
RKA, DPA, RENJA/ DPAP,
Laporan Perkembangan Kegiatan
Kabupaten
Batang Hari
Dokumen Perencanaan
dan Dokumen Pelaporan
10 Dokumen Persentase Informasi
Kinerja Tupoksi Dinas
Pendapatan tepat
Waktu dan
Tersampaikan Kepada
pemangku Kepentingan
terkait
10
Dokumen
Persentase Informasi
Kinerja Tupoksi
Dinas Pendapatan
tepat Waktu dan
Tersampaikan
Kepada pemangku
Kepentingan terkait
10 Dokumen 150,000,000 185,000,000 1 Dispenda
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)
KODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif
Tahun 2016
Prakiraan Maju
Tahun 2017
Jenis
Kegiatan
1/2/3
SKPD
Penanggung
Jawab
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
20 06 02 Kegiatan Penyusunan Laporan
Keuangan SKPD
Pembiayaan
Pembangunan Daerah
Laporan Keuangan Semesteran
SKPD dan Laporan Keuangan
Akhir Tahun
Muara Bulian Tersusunnya Laporan
Akuntabilitas Keuangan
Semesteran dan
Laporan Akuntabilitas
Keuangan Akhir Tahun
4
Dokumen
Semester
1
Dokumen
Akhir
Tahun
Tersusun Laporan
Keuangan Semester
dan Laporan Akhir
Tahun
4 Dokumen
Semester 1
Dokumen
Akhir Tahun
Jumlah Dokumen
Laporan Keuangan
Semesteran dan
Akhir Tahun SKPD
4 Dokumen
Semester 1
Dokumen
Akhir Tahun
30,000,000 50,000,000 1 Dispenda
20 07 Program Pengawasan dan
Pengendalian Penerimaan PAD
20 07 01 Kegiatan Pengawasan dan Penertiban
Reklame Intensifikasi (Billboard, PMT,
Megatron, Wallpainting, dll)
Pembiayaan
Pembangunan Daerah
Sumber-Sumber Pendapatan
Daerah
8 Kecamatan Penertiban dan
Pengawasan Reklame
100% Persentase Penertiban
dan Pengawasan
Reklame
100% Jangka Waktu
Pembayaran dan
Batas Tempo
Reklame
10 Bulan 115,000,000 143,750,000 1 Dispenda
20 07 02 Kegiatan Pengendalian Penertiban
Kepatuhan Objek Pajak Official
Assesment (Ekstensifikasi)
Pembiayaan
Pembangunan Daerah
Sumber-Sumber Pendapatan
Daerah
8 Kecamatan Pengendalian dan
Penertiban Kepatuhan
Objek Pajak
100% Persentase Wajib Pajak
yang Patuh terhadap
Pajak
100% Persentase Wajib
Pajak yang Patuh
terhadap Pajak
12 Bulan 67,500,000 84,375,000 1 Dispenda
20 07 03 Kegiatan Pembuatan Papan Media
Reklame
Pembiayaan
Pembangunan Daerah
Sumber-Sumber Pendapatan
Daerah
8 Kecamatan Peningkatan PAD di
Sektor Pajak Reklame
100% Persentase
Peningkatan PAD di
Sektor Pajak Reklame
100% Tempat dan Lokasi
Media Reklame pada
Wilayah Kab. Batang
Hari
10 Bulan 1,150,000,000 1,437,500,000 1 Dispenda
20 17 Program Peningkatan dan
Pengembangan Pengelolaan
Keuangan Daerah
20 17 25 Kegiatan Rekonsiliasi dan Koordinasi
Dana Perimbangan
Pembiayaan
Pembangunan Daerah
Sumber-Sumber Pendapatan
Daerah
Pemerintah
Provinsi dan
Pemerintah
Psuat
Pendapatan Daerah 100% Terealisasi Pendapatan
Daerah dari Dana Pusat
dan Provinsi
Target
Penerimaan
Daerah
Dana
Transfer
Persentase Realisasi
Dana Transfer
100% 150,000,000 180,000,000 1 Dispenda
20 17 27 Kegiatan Penyusunan Target
Pendapatan
Pembiayaan
Pembangunan Daerah
Sumber-Sumber Pendapatan
Daerah
SKPD Pengelola
Pendapatan
Daerah
Pendapatan Daerah 100% Tersusunnya Target
Pendapatan Daerah
berdasarkan Potensi
Pendapatan yang Ada,
baik sebagai Dasar
Perhitungan RAPBD
DAN RAPBD-P
Target
Penerimaan
Daerah
Persentase Akurasi
Target Pendapatan
Daerah sebagai
Dasar Perhitungan
RAPBD DAN
RAPBD-P
100% 225,000,000 270,000,000 1 Dispenda
20 17 29 Kegiatan Optimalisasi Peningkatan
Pendapatan Daerah
Pembiayaan
Pembangunan Daerah
Sumber-Sumber Pendapatan
Daerah
8 Kecamatan
dan Luar Daerah
PAD 100% Pendataan Potensi
Sumber-sumber
Pendapatan Daerah
dari Pajak Retribusi
Daerah
3
Kecamatan,
2 dalam
Propinsi dan
1 Luar
Propinsi
Persentase
Pemberdayaan Data
dan Informasi
Optimalisasi
Peningkatan
Pendapatan Daerah
100% 250,000,000 270,000,000 1 Dispenda
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)
KODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif
Tahun 2016
Prakiraan Maju
Tahun 2017
Jenis
Kegiatan
1/2/3
SKPD
Penanggung
Jawab
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
20 17 30 Kegiatan Pembenahan dan
Pendataan Ulang Wajib Pajak PBB
Pembiayaan
Pembangunan Daerah
Sumber-Sumber Pendapatan
Daerah
Dalam Wilayah
Kabupaten
Batang Hari
Jumlah SPPT yang
Diterbitkan
100% Jumlah SPPT PBB
Perdesaan dan
Perkotaan (PBB-P2)
Akurat
3.000 SPPT Persentase SPPT
PBB yang Diterbitkan
untuk Perhitungan
Target PBB P2
3.000 SPPT 500,435,000 545,000,000 1 Dispenda
20 17 31 Kegiatan Pembinaan dan Penyuluhan
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Pembiayaan
Pembangunan Daerah
Meningkatnya Pengetahuan,
Pemahaman dan Kesadaran
Wajib Pajak Daerah, baik WP
yang Mendorong Peningkatan
Pendapatan
Dalam Wilayah
Kabupaten
Batang Hari
Jumlah WP/ WR yang
Diterbitkan
100% Meningkatnya
Kesadaran Masyarakat
dalam Membayar Pajak
Daerah dan Retribusi
Daerah
8 Kecamatan Persentase Wajib
Pajak/ Wajib
Retribusi Baru
100% 600,000,000 650,000,000 1 Dispenda
20 17 35 Kegiatan Pendataan Zona Nilai Tanah Pembiayaan
Pembangunan Daerah
Sumber-Sumber Pendapatan
Daerah
4 Kecamatan Data Zona Nilai Tanah
per Wilayah
4 Kecamatan Jumlah Lokasi
Pendataan Zona Nilai
Tanah yang Akurat
4 Kecamatan Persentase Data
Hasil Pendataan
Zona Nilai Tanah
yang Akurat
100% 5,550,000,000 5,700,000,000 3 Dispenda
20 17 36 Kegiatan Study Analisis Kinarja
Pemungutan Pajak dan Retribusi
Daerah di Kabupaten Batang Hari
Pembiayaan
Pembangunan Daerah
Sumber-Sumber Pendapatan
Daerah
8 Kecamatan Pajak dan Retribusi 100% Jumlah Data Potensi
Pendapatan dari Pajak
dan Retribusi Daerah
8
Kecamatan
Jumlah Data - Data
Potensi Pendapatan
dari Pajak dan
Retribusi Daerah
100% 220,000,000 270,000,000 3 Dispenda
Penyusunan SOP Pajak dan Retribusi
Daerah
120,000,000 120,000,000 Dispenda
20 44 Program Peningkatan Pendapatan
Asli Daerah
20 44 02 Kegiatan Intensifikasi dan
Ekstensifikasi Sumber-sumber
Pendapatan Daerah
Pembiayaan
Pembangunan Daerah
Sumber-Sumber Pendapatan
Daerah
8 Kecamatan Pajak dan Retribusi 100% Persentase Tertib
Administrasi
Pendapatan Daerah
100% Persentase
peningkatan PAD
melalui Intensifikasi
dan Ekstensifikasi
Sumber-sumber
Pendapatan Daerah
100% 250,000,000 300,000,000 1 Dispenda
20 44 03 Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan
Rekonsiliasi Pendapatan Daerah
Pembiayaan
Pembangunan Daerah
Sumber-Sumber Pendapatan
Daerah
8 Kecamatan Pendapatan Daerah 100% Jumlah Koordinasi
Pendapatan Daerah
antar SKPD Terkait
Per Triwulan Persentase
Tercapainya Target
Tahapan Penerimaan
PBB dan PAD
100% 126,094,500 132,500,000 1 Dispenda
20 44 04 Kegiatan Observasi dan Pendataan
Objek Pajak dan Retribusi Daerah
Pembiayaan
Pembangunan Daerah
Sumber-Sumber Pendapatan
Daerah
8 Kecamatan Potensi Data Pajak dan
Retribusi
100% Jumlah Data Potensi
Pajak dan Retribusi
dalam Wilayah
Kabupaten Batang Hari
Bulan Persentase
Peningkatan Target
Pajak dan Retribusi
100% 150,000,000 170,000,000 1 Dispenda
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)
KODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif
Tahun 2016
Prakiraan Maju
Tahun 2017
Jenis
Kegiatan
1/2/3
SKPD
Penanggung
Jawab
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
20 44 09 Kegiatan Penagihan Pajak dan
Retribusi Daerah serta Pemutakhiran
Data
Pembiayaan
Pembangunan Daerah
Sumber-Sumber Pendapatan
Daerah
8 Kecamatan Pajak dan Retribusi 100% Jumlah Realisasi
Penagihan dan
Pemuktahiran Data
Pajak dan Retribusi
Daerah
100% Persentase
Peningkatan PAD
melalui Penagihan
dan Pemuktahiran
Data Pajak dan
Retribusi Daerah
100% 331,059,832 346,165,815 1 Dispenda
20 44 10 Kegiatan Pemeliharaan Sistem
Aplikasi Pendapatan Daerah
Pembiayaan
Pembangunan Daerah
Sumber-Sumber Pendapatan
Daerah
8 Kecamatan Sistem Aplikasi sesuai
kebutuhan
5 Paket Jumlah sistem aplikasi
yang terpelihara
5 Paket Persentase
Peningkatan Pajak
dan Retribusi
100% 350,000,000 395,000,000 1 Dispenda
20 44 11 Kegiatan Penyusunan PERDA
tentang Pajak dan Retribusi Daerah
Pembiayaan
Pembangunan Daerah
Peraturan Perundang-Undangan Perda Jumlah Perda 5 Perda Jumlah Perda Pajak
dan Retribusi Daerah
yang Direvisi
100% Jumlah Perda Pajak
dan Retribusi Daerah
yang Direvisi
5 Perda 150,000,000 195,000,000 1 Dispenda
20 44 12 Kegiatan Operasi Sisir Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah melalui Mobil
dan Motor Pelayanan Keliling
Pembiayaan
Pembangunan Daerah
Mendekatkan Pelayanan kepada
Masyarakat
WP dan WR Pelayanan WP dan WR Jenis
Pajak dan
Retribusi
Jumlah Jenis
Pelayanan Pajak dan
Retribusi Daerah
100% Jumlah Jenis
Pelayanan Pajak dan
Retribusi Daerah
10 Jenis 190,000,000 235,000,000 1 Dispenda
20 45Program Intensifikasi Penerimaan
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
20 45 01 Pengelolaan Data & Informasi PBB
dan BPHTB
Pembiayaan
Pembangunan Daerah
Sumber-Sumber Pendapatan
Daerah
8 Kecamatan SPPT dan DHKP Lembar /
Tahun
Jumlah SPPT dan
DHKP yang Diterbitkan/
Dicetak
100% Persentase
Pengelolaan SPPT
dan DHKP per Tahun
100% 120,500,000 130,500,000 1 Dispenda
20 45 02 Penyuluhan dan Penagihan Pajak
Bumi dan Bangunan (PBB)
Pembiayaan
Pembangunan Daerah
Sumber-Sumber Pendapatan
Daerah
8 Kecamatan PBB-P2 100% Jumlah Penyuluhan
dan Intensifikasi
Pemungutan PBB
sektor P2
8
Kecamatan
Persentase
Peningkatan
Penerimaan PBB
Sektor P2
100% 288,241,065 317,085,171 1 Dispenda
20 45 03 Evaluasi Monitoring Peringkat PBB Pembiayaan
Pembangunan Daerah
Sumber-Sumber Pendapatan
Daerah
8 Kecamatan PBB-P2 100% Persentase Realisasi
Penerimaan PBB Per
Kecamatan
8
Kecamatan
Persentase
Peningkatan
Penerimaan PBB
Sektor P2
100% 198,570,000 248,212,500 1 Dispenda
20 45 04 Peningkatan Kinerja Aparatur
Pengelola PBB
Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
Sumber Daya Aparatur SDM PBB-P2 100% Jumlah Pegawai yang
Melaksanakan
Bimbingan Teknis
5 Orang Jumlah Pegawai
yang Melaksanakan
Bimbingan Teknis
100% 150,000,000 150,000,000 1 Dispenda
20 18 Program Peningkatan Infrastruktur
20 18 07 Pembangunan Sarana dan Prasarana Lancarnya Kegiatan
Operasional Aparatur
Sarana dan Prasarana Kabupaten
Batang Hari
SKPD 100% Jumlah Sarana dan
Prasarana
- Persentase Sarana
dan Prasarana
100% 5,000,000,000 6,250,000,000 1 Dispenda
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)
KODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif
Tahun 2016
Prakiraan Maju
Tahun 2017
Jenis
Kegiatan
1/2/3
SKPD
Penanggung
Jawab
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa surat menyurat Pelayanan Administasi
Perkantoran
Muara Bulian Terselenggaranya
Sarana adminisrtrasi
Persuratan
1 thn Tersedianya Sarana
adminisrtrasi
Persuratan
1 thn Terpenuhinya Sarana
Adminitrasi
Persuratan
1 thn 4,000,000 4,400,000 BPBD
Penyediaan jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik
Pelayanan Jasa Komunikasi,
sumber daya air dan listrik
Muara Bulian Terselenggaranya Jasa
Komunikasi sumber
daya air dan listrik
1 thn Tersedianya Jasa
komunikasi, sumber
daya air dan listrik
1 thn Terpenuhinya jasa
komunikasi,sumber
daya air dan lisrik
1 thn 38,000,000 41,800,000 BPBD
Penyediaan jasa peralatan dan
perlengkapan kantor (sewa mobilitas
darat)
Pelayanan Jasa Peralatan dan
perlengkapan kantor
Muara Bulian Terselenggaranya Jasa
Peralatan dan
perlengkapan kantor
1 thn Tersedianya peralatan
dan perlengkapan
kantor
1 thn Terpenuhinya
peralatan dan per
lengkapan kantor
1 thn 25,000,000 27,500,000 BPBD
Penyediaan jasa pemeliharaan dan
perizinan kendaraan dinas/operasional
Pelayanan Jasa Pemeliharaan
dan perizinan kendaraan
dinas/operasional
Muara Bulian Terselenggaranya Jasa
Pemeliharaan dan
Perizinan kendaraan
dinas/operasional
1 thn Tersedianya Jasa
Pemeliharaan dan
Perizinan Kendaraan
1 thn Terpeliharanya
Kendaraan Dinas/
operasional
1 thn 4,000,000 4,400,000 BPBD
Penyediaan jasa administrasi
keuangan
Pelayanan Administrasi
Keuangan
Muara Bulian Terselenggaranya
Penata Usaha Keuangan
Dinas
1 thn Tertatanya Administrasi
Keuangan Dinas
1 thn Tersedianya
Administrasi
Keuangan Dinas
1 thn 80,000,000 88,000,000 BPBD
Penyediaan jasa kebersihan kantor Pelayanan Jasa Kebersihan
Kantor
Muara Bulian Terselenggaranya Jasa
Kebersihan kantor
1 thn Tersedianya Jasa
kebersihan Kantor
1 thn Terpenuhinya Jasa
Kebersihan Kantor
1 thn 40,000,000 44,000,000 BPBD
Penyediaan jasa perbaikan peralatan
kerja
Pelayanan Jasa Perbaikan
Peralatan Kerja
Muara Bulian Terselenggaranya Jasa
Perbaikan Peralatan
Kerja
1 thn Tersedianya Jasa
Perbaikan dan
Peralatan Kerja
1 thn Terpenuhinya Jasa
Perbaikan peralatan
kerja
1 thn 15,000,000 16,500,000 BPBD
Penyediaan alat tulis kantor Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Muara Bulian Terselenggaranya
Penyediaan Alat Tulis
Kantor
1 thn Tersedianya
Penyediaan Alat Tulis
Kantor
1 thn Terpenuhinya Alat
Tulis Kantor Dinas
1 thn 35,000,000 38,500,000 BPBD
Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Muara Bulian Terselenggaranya
Penyediaan Cetak dan
Penggandaan
1 thn Tersedianya
Penyediaan Cetak dan
Penggandaan
1 thn Terpenuhinya
Penyediaan Cetak
dan Penggandaan
1 thn 16,000,000 17,600,000 BPBD
Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Muara Bulian Terselenggaranya
Komponen Listrik/
penerangan kantor
1 thn Tersedianya komponen
Listrik/penerangan
kantor
1 thn Terpenuhinya
Komponen Listrik/
penerangan kantor.
1 thn 6,000,000 6,600,000 BPBD
Penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor
Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Muara Bulian Terselenggaranya
pengadaan peralatan
dan Perlengkapan kantor
1 thn Tersedianya pengadaan
peralatan dan
Perlengkapan kantor
1 thn Terpenuhinya
peralatan dan
Perlengkapan kantor
1 thn 70,000,000 77,000,000 BPBD
Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan
Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Muara Bulian Terselenggaranya bahan
bacaan dan peraturan
Perundang-undangan
1 thn Tersedianya bahan
bacaan dan peraturan
Perundang-undangan
1 thn Terpenuhinya bahan
bacaan dan
peraturan Perundang-
undangan
1 thn 32,000,000 35,200,000 BPBD
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)
KODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif
Tahun 2016
Prakiraan Maju
Tahun 2017
Jenis
Kegiatan
1/2/3
SKPD
Penanggung
Jawab
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Penyediaan makanan dan minuman Pelayanan Perkantoran Muara Bulian Terselenggaranya
makanan dan minuman
1 thn Tersedianya makanan
dan minuman
1 thn Tersedianya
makanan dan
minuman
1 thn 151,000,000 166,100,000 BPBD
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
ke luar daerah dan dalam daerah
Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Muara Bulian Terselenggaranya Rapat-
rapat Koordinasi
1 thn Tersedianya uang
Perjalanan untuk rapat-
rapat Koordinasi
1 thn Terpenuhinya uang
Perjalanan untuk
rapat-rapat
Koordinasi
1 thn 270,000,000 297,000,000 BPBD
Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung
Administrasi/Teknis Perkantoran
Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Muara Bulian Terselenggaranya Jasa
Pendukung
Administrasi/teknis
Perkantoran
1 thn Tersedianya Dana Jasa
Pendukung
administrasi/Teknis
Perkantoran
1 thn Terpenuhinya Dana
Jasa Pendukung
administrasi/Teknis
Perkantoran
1 thn 400,000,000 440,000,000 BPBD
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
Meningkatkan kapasitas
pelayanan
Kab.Batang Hari Terwujudnya
peningkatan prasarana
kendaraan dinas
1 thn Pemeliharaan
Kendaraan Dinas/
operasional
1 thn Terpeliharanya
kendaraan dinas/
operasional
1 thn 80,000,000 88,000,000 BPBD
Pembangunan Gedung Kantor
(CONBLOK)
Meningkatkan kapasitas
pelayanan
Kab.Batang Hari Terwujudnya
peningkatan prasarana
perkantoran
1.000 M2 Terwujudnya
pemeliharaan
Prasarana Kantor
1.000 M2 Terpeliharanya
Prasarana Kantor
1.000 M2 113,000,000 113,000,000 BPBD
Pembangunan Pagar Kantor BPBD
Kabupaten Batang Hari
Kabupaten
Batang Hari
Pusat Adminitrasi
Penanggulangan
Bencana Daerah
1 Paket Terjaga nya Keamanan
Kantor BPBD
1 Paket Terjaga nya
Keamanan Kantor
BPBD
1 Paket 608,530,000 1 BPBD
Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
Pengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapannya
Meningkatkan Disiplin Aparatur Kab.Batang Hari Terwujudnya
peningkatan Disiplin
Aparatur
100% Tersedianya pakain
dinas Aparatur
100% Terpenuhinya
pakaian dinas
aparatur
100% 23,000,000 25,300,000 BPBD
Pengadaan pakaian khusus hari-hari
tertentu
Keindahan Aparatur Muara Bulian Terwujudnya
peningkatan Disiplin
Aparatur
100% Jumlah Pengadaan
Pakaian Hari-hari
Tertentu yang Diadakan
100% Persentase
Pengadaan Pakaian
Dinas Hari-hari
Tertentu
100% 13,000,000 14,300,000 BPBD
Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
Pendidikan dan pelatihan formal Meningkatnya kompetensi
Sumber Daya Aparatur
Kab.Batang Hari Terselenggaranya
Peningkatan Sumber
Daya Aparatur
1 thn Terlaksananya
pendidikan dan
Pelatihan Aparatur
1 thn Meningkatnya
Profesionalisme dan
Kinerja Aparatur
1 thn 80,000,000 88,000,000 BPBD
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)
KODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif
Tahun 2016
Prakiraan Maju
Tahun 2017
Jenis
Kegiatan
1/2/3
SKPD
Penanggung
Jawab
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Program Pencegahan Dini dan
Penanggulangan Korban Bencana
Alam
Pelatihan Pencegahan dini dan
penanggulangan korban bencana
alam
Terkoordinasinya penanganan
korban bencana
Kabupaten
Batang Hari
Tersedianya tenaga
terampil
8 Kec Tercapainya kerjasama
penanganan korban
bencana
60 orang Tercapainya
kerjasama pihak
ketiga dalam
Penanganan korban
bencan
8 Kec 375.000.000 1 BPBD
Pelatihan Tim Reaksi Cepat Petugas TRC Kecamatan dan
Desa (relawan)
8 Kecamatan Kesiapan relawan TRC
Kecamatan dalam
Penanggulangan
Bencana
100% Terlatihnya relawan
TRC Kecamatan,
Desa/Kelurahan
100% Tersedianya relawan
Kecamatan Desa/
Kelurahan yang
terdidik
80 orang 320,000,000 I BPBD
Program Penanggulangan Tanggap
Darurat
Pelatihan desa Tangguh Kecamatan rawan Bencana 7 Kecamatan kesiapan warga dalam
menghadapi bencana
100% Terbentuknya sistem
penyelamatan yang
terstruktur
30% Ketangguhan
masyarakat dalam
menghadapi bencana
700 0rang 121,410,000 I BPBD
Kegiatan Kontijensi Aparatur dan Masyarakat
sekabupaten Batang Hari
Kabupaten
Batang Hari
Keterpaduan Aparat dan
masyarakat serta dunia
usaha dalam
menghadapi bencana
100% Tersosialisasi sistem
penanggulangan
bencana
100% Tersedianya sistem
dalam relawan
penanggulangan
banjir
500 orang 468.000.000 I BPBD
Sosialisasi Perundang-undangan
bencana
aparatur masyarakat dan dunia
usaha
Kabupaten
Batang Hari
Kesiapan seluruh
komponen daerah
pemerintah masyarakat
dan dunia usaha dalam
penanggulangan
bencana
100% Tersosialisasinya
Undang-Undang
tentang Bencana
Terpadunya
manajemen
kebencanaan
60 orang 160,000,000 I BPBD
Kegiatan Fasilitas dan kerjasama
dengan pihak lain dalam penanganan
pasca bencana
Terkoordinasinya penanganan
Rehabilitasi dan Rekontruksi
pasca bencana
Kabupaten
Batang Hari
Tercapainya kerjasama
penanganan pasca
bencana
8 Kec Tercapainya kerjasama
penanganan
Rehabilitasi dan
Rekontruksi
60 orang Tersedianya
kerjasama pihak
ketiga dalm rehab
rekon
8 Kec 65,000,000 1 BPBD
Belanja Kebutuhan Pemeliharaan
Peralatan Logistik
Kabupaten
Batang Hari
Belanja
Pemeliharaan
BPBD
Modular Offece 10,000,000
Water Treatment 7,000,000
SSB 500,000
Rig 500,000
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)
KODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif
Tahun 2016
Prakiraan Maju
Tahun 2017
Jenis
Kegiatan
1/2/3
SKPD
Penanggung
Jawab
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Hendy Talky 1,000,000
Senter HIT /Polarium 500,000
Senter Halogen 600,000
Mesn Genset 2,000,000
Kompresor 500,000
Water Pump Apung 500,000
Msin Chain Saw 1,000,000
Kamera 800,000
Hendi Cam 600,000
Lampu Solar Lamp 1,000,000
Lampu Solar cell 1,200,000
Valbet 1,500,000
Perahu Karet 5,000,000
Tenda 8,000,000
Warles 500,000
Infocus 1,500,000
30 1 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
20 30 01 01 Kegiatan Penyediaaan Jasa Surat
Menyurat
Prioritas Utama Tercapainya Jasa Surat Menyurat BPMPPT Barang dan Jasa 12 Bulan Terlayaninya
Pelaksanaan Tugas
Masing-masing bidang
dan Kesekretariatan
12 Bulan Terlayaninya
pelaksanaan tugas
masing-masing
bidang
100% 10,000,000 11,000,000 1 BPMPPT
20 30 01 02 Kegiatan Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik
Prioritas Utama Kelancaran Operasional Kantor BPMPPT Barang dan Jasa (
Belanja Telepon, Listrik)
12 Bulan Tersedianya Jasa
Komunikasi dan Listrik
12 Bulan Meningkat nya
Produk tifitas
kerja di Lingkungan
Organisasi
100% 90,000,000 99,000,000 1 BPMPPT
20 30 01 06 Kegiatan Penyediaaan Jasa
pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
Prioritas Utama Kelancaran Operasional kantor BPMPPT Belanja STNK
Kendaraan Dinas
12 Bulan Terpeliharanya
kendaraan dinas
12 Bulan Meningkatnya
kelancaran
operasional kantor
100% 37,800,000 41,580,000 1 BPMPPT
20 30 01 07 Kegiatan Penyediaaan Jasa
Administrasi Keuangan
Prioritas Utama Ketersediaan Jasa Administrasi
Keuangan
BPMPPT Barang dan Jasa (
Belanja Kegiatan
Pegawai dan honor Tim)
12 Bulan Tersedianya Jasa
Administrasi Keuangan
12 Bulan Meningkatnya
Pelayanan Kerja
100% 384,550,000 423,005,000 1 BPMPPT
20 30 01 08 Kegiatan Penyediaaan Jasa
Kebersihan Kantor
Prioritas Utama Ketersediaan Peralatan dan
Bahan Kebersihan Kantor
BPMPPT Peralatan dan Barang 12 Bulan Tersedianya Peralatan
dan Bahan Kebersihan
12 Bulan Terpelihara nya
Kebersihan dalam
dan Luar Kantor
100% 13,000,000 14,300,000 1 BPMPPT
20 30 01 09 Kegiatan Penyediaaan Jasa
Perbaikan dan Peralatan Kerja
Prioritas Utama Ketersediaan Pelayanan
Administrasi Perkantoran
BPMPPT Barang dan Jasa ( Jasa
servis peralatan kantor
rumah tangga)
12 Bulan Terbayarnya jasa servis
peralatan kantor dan
tersedianya suku
cadang
12 Bulan Terpelihara nya
peralatan kerja
100% 10,000,000 11,000,000 1 BPMPPT
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)
KODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif
Tahun 2016
Prakiraan Maju
Tahun 2017
Jenis
Kegiatan
1/2/3
SKPD
Penanggung
Jawab
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
20 30 01 10 Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor Prioritas Utama Ketersediaan ATK BPMPPT Belanja ATK 12 Bulan Terpenuhinya
Kebutuhan ATK
12 Bulan Tercapainya
ketersediaan ATK
100% 79,000,000 86,900,000 BPMPPT
20 30 01 11 Kegiatan Penyediaan Barang cetakan
dan Penggandaan
Prioritas Utama Ketersediaan Barang cetakan dan
Penggandaan
BPMPPT Belanja Cetak dan
Penggan daan
12 Bulan Terpenuhinya
Kebutuhan Cetak dan
Penggandaan
12 Bulan Terselengara nya
administrasi
perkantoran
100% 50,000,000 55,000,000 1 BPMPPT
20 30 01 12 Kegiatan Penyediaan Komponen
instalasi listrik/penerangan bangunan
kantor
Prioritas Utama Ketersediaan alat listrik dan
elektronik
BPMPPT Belanja alat listrik dan
elektronik
12 Bulan Terpenuhinya
kebutuhan alat listrik
dan elektronik
12 Bulan Terpenuhinya
penggantian
peralatan listrik dan
elektronk
100% 7,000,000 7,700,000 1 BPMPPT
20 30 01 13 Kegiatan Penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor
Prioritas Utama Ketersediaan peralatan dan
perlengkapan kantor
BPMPPT Belanja Peralatan dan
perlengkapan kantor
12 Bulan Terpenuhinya peralatan
dan perlengkapan
kantor
12 Bulan Tercapainya
peralatan dan
perlengkapan kantor
100% 100,000,000 110,000,000 1 BPMPPT
20 30 01 14 Kegiatan Penyediaan peralatan rumah
tangga
Prioritas Utama Ketersediaan peralatan rumah
tangga
BPMPPT Belanja Pengisian
tabung gas
12 Bulan Terpenuhinya peralatan
rumah tangga
12 Bulan Terpenuhinya
pengisian tabung gas
100% 2,100,000 2,310,000 1 BPMPPT
20 30 01 15 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan
Dan Peraturan Perundang-Undangan
Prioritas Utama Ketersediaan Informasi BPMPPT Belanja Surat Kabar/
Majalah
12 Bulan Terpenuhinya
Pengetahuan Pegawai
12 Bulan Terpenuhinya
Pengetahuan
Pegawai
100% 14,256,000 15,681,600 1 BPMPPT
20 30 01 17 Kegiatan Penyediaan Makanan Dan
Minuman
Prioritas Utama Ketersediaan Makanan Dan
Minuman
BPMPPT Belanja Makanan dan
Minuman Rapat
12 Bulan Terjamunya Tamu Dan
Kinerja Pegawai
12 Bulan Terjamunya Tamu
Dan Pegawai
100% 20,000,000 22,000,000 1 BPMPPT
20 30 01 18 Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi Dan
Konsultasi Ke luar Daerah
Prioritas Utama Ketersediaan Biaya Rapat
Kordinasi Dan Konsultasi
BPMPPT Belanja Perjalanan Dinas 12 Bulan Terselenggaranya
Rapat Koordinasi/kon
sultasi Dan Biaya
Perjalanan Dinas
12 Bulan Terselenggaranya
Rapat
Koordinasi/konsultasi
Dan Biaya Perjalanan
Dinas
100% 250,000,000 275,000,000 1 BPMPPT
20 30 01 19 Kegiatan Penyediaan Jasa
Administrasi Teknis Perkantoran
Prioritas Utama Ketersediaan Jasa Administrasi
Perkantoran
BPMPPT Belanja Pegawai 9 Orang
12 Bulan
Tersedianya Jasa
Administrasi
Perkantoran
9 Orang 12
Bulan
Terpenuhinya Jasa
Administrasi
Perkantoran
100% 135,000,000 148,500,000 1 BPMPPT
20 30 01 20 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur/ Penyediaan Jasa Dekorasi
Prioritas Utama Ketersediaan Jasa Dekorasi BPMPPT Belanja Dekorasi 12 Bulan Tersedianya Jasa
Dekorasi
12 Bulan Terpenuhinya Jasa
Dekorasi
100% 50,000,000 55,000,000 1 BPMPPT
20 30 01 03 Penyediaan Uang Lembur Prioritas Utama Penyediaan Uang Lembur BPMPPT Jasa Lembur 12 Bulan Terselenggaranya
Kegiatan dan Kinerja
tepat Waktu
12 Bulan Meningkatnya Kinerja
Aparatur
100% 25,000,000 27,500,000 1 BPMPPT
Program Tambahan Penghasilan
PNS
Prioritas Utama
Kegiatan Peningkatan Pelayanan
Perizinan
Insentif Aparatur Perizinan BPMPPT Belanja Pegawai 12 Bulan Terlaksananya Insentif
Aparatur Perizinan
12 Bulan Meningkatnya
Pelayanan Perizinan
100% 900,000,000 990,000,000 1 BPMPPT
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)
KODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif
Tahun 2016
Prakiraan Maju
Tahun 2017
Jenis
Kegiatan
1/2/3
SKPD
Penanggung
Jawab
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
20 30 02 Program Peningkatan sarana dan
prasarana aparatur
1
20 30 02 04 Kegiatan Pengadaan Kendaraan
Dinas/Operasional
Prioritas Utama Sarana Opersional BPMPPT Belanja Pengadaan
Kendaraan Dinas ( Mobil
dan Motor)
1 Mobil
untuk
Operasion
al, 9 Motor
Tersedianya Kendaraan
Dinas Operasional
1 Mobil
untuk
Operasi
onal, 9
Motor
Meningkatnya
Pelayanan Aparatur
dan Mobilisasi
Aparatur
100% 400,000,000 440,000,000 3 BPMPPT
20 30 02 22 Kegiatan Pemeliharaan rutin/ Berkala
Gedung Kantor
Prioritas Utama Ketersediaan Pemeliharaan Rutin/
Berkala Gedung Kantor
BPMPPT Belanja Barang dan Jasa
( Belanja Bahan Baku
Bangunan dan Upah)
Paket Terpeliharanya Gedung
Kantor Dan Halaman
Kantor
Paket Terpelihara nya
Gedung Kantor Dan
Halaman Kantor
100% 17,611,000 19,372,100 BPMPPT
20 30 02 24 Kegiatan Pemeliharaan rutin/ Berkala
Kendaraan Dinas/ Oprasional
Prioritas Utama Pemeliharaan dan perizinan
Kendaraan dinas/
operasional
BPMPPT Belanja Barang dan Jasa
( Belanja Perawatan
Kendaraan dan Belanja
BBM)
12 Bulan Terpeliharanya
Kendaraan Dinas /
Berkala Kendaraan
Dinas/ Operasional
12 Bulan Meningkatnya
Pelayanan Prima
100% 51,420,613 56,562,674 1 BPMPPT
20 30 03 Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
20 30 03 02 Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas
Harian ( PDH) ( Pakaian BPMPPTP
Lengkap)
Prioritas Utama Peningkatan Disiplin Aparatur BPMPPT Pengadaan Pakaian
Dinas Harian BPMPPT
1 Paket Tersedianya Pakain
Dinas Beserta
Perlengkapannya
1 Paket Meningkatnya
Disiplin Pegawai
100% 27,300,000 30,030,000 1 BPMPPT
20 30 03 05 Kegiatan Peningkatan Disiplin
Aparatur/ Pengadaan Pakaian khusus
hari-hari tertentu ( pengadaan baju
batik Jambi)
Prioritas Utama Peningkatan Disiplin Aparatur BPMPPT Pengadaan Pakaian 1 Paket Tersedianya baju batik
Jambi
1 Paket Meningkatnya
Disiplin Pegawai
100% 13,650,000 15,015,000 1 BPMPPT
20 30 03 06 Kegiatan Peningkatan Disiplin
Aparatur/ Pengadaan Pakaian
Olahraga
Prioritas Utama Peningkatan Disiplin Aparatur BPMPPT Pengadaan Pakaian 1 Paket Tersedianya Pakaian
Olahraga
1 Paket Meningkatnya
Disiplin Pegawai
100% 20,000,000 22,000,000 1 BPMPPT
20 30 05 Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
20 30 05 01 Kegiatan Pendidikan Dan Pelatihan
Formal
Prioritas Utama Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
BPMPPT Belanja
Kursus,Pelatihan,Sosiali
sasi dan Bimtek PNS
12 Bulan Terlaksananya
Pendidikan Dan
Pelatihan Formal
12 Bulan Meningkatnya
Sumber Daya
Aparatur
100% 55,000,000 60,500,000 3 BPMPPT
20 30 05 10 Kegiatan Implementasi UU No.23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah terhadap Pelayanan Perizinan
Usaha
Prioritas Utama Penyesuaian dan Perubahan
Pelayanan Perizinan Sesuai UU
23 tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah
Kabupaten
Batang Hari
Seminar 1 Kegiatan Terlaksanya
Penyesuaian dan
Perubahan Pelayanan
Perizinan Sesuai UU 23
tahun 2014 tentang
Pemerinta han Daerah
1 Kali Meningkat nya
Pelayanan Perizinan
dan Non Perizinan
100% 150,000,000 165,000,000 BPMPPT
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)
KODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif
Tahun 2016
Prakiraan Maju
Tahun 2017
Jenis
Kegiatan
1/2/3
SKPD
Penanggung
Jawab
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
20 30 05 20 Kegiatan Penyediaan Jasa Dekorasi Prioritas Utama Ketersediaan Jasa Dekorasi BPMPPT Belanja Dekorasi 12 Bulan Tersedianya Jasa
Dekorasi
12 Bulan Terpenuhinya Jasa
Dekorasi
100% 50,000,000 55,000,000 1 BPMPPT
20 30 06 Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
20 30 06 02 Kegiatan Penyusunan Laporan
Keuangan
Prioritas Utama Peningkatan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja
BPMPPT Belanja Pegawai 12 Bulan Terlaksananya
Penyusunan Laporan
Keuangan
12 Bulan Meningkatnya
Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
100% 14,400,000 15,840,000 1 BPMPPT
20 30 06 09 Kegiatan Penyusunan LPPK, LAKIP,
LPPD
Prioritas Utama Peningkatan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja
BPMPPT Belanja Pegawai 12 Bulan Terlaksananya
Penyusunan LPPK,
LAKIP DAN LPPD
12 Bulan Meningkatnya
Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
100% 14,400,000 15,840,000 1 BPMPPT
20 30 06 10 Kegiatan Penyusunan Renja, Renstra
dan RKA, DPA-DPAP BPMPPT
Prioritas Utama Peningkatan Perencanaan BPMPPT Penyusunan Renja,
Renstra dan RKA, DPA-
DPAP BPMPPT
12 Bulan Terlaksananya
Penyusunan Renja dan
Renstra BPMPPT dan
RKA, DPA-DPAP
SKPD
12 Bulan Persentase Informasi
Kinerja Tupoksi
BPMPPT tepat waktu
dan tersampaikan
kepada pemangku
kepentingan terkait
100% 150,000,000 165,000,000 3 BPMPPT
20 30 15 Program Peningkatan Promosi dan
kerjasama Investasi/
20 30 15 04 Koordinasi antar lembaga dalam
Pengendalian Pelaksanaan investasi
penanaman modal
Prioritas Utama Terkoordinir nya masyarakat
pelaku usaha dalam penanaman
modal
Masyarakat
pelaku usaha
Persentase 80 Org Terlaksana nya
Bimbingan Teknis Tata
Cara Pengisian LKPM
8 Kec Meningkat nya
Kemam puan Teknis
Pengisian LKPM
100% 150,000,000 165,000,000 1 BPMPPT
20 30 15 05 Kegiatan Koordinasi Perencanaan dan
Pengembangan Penanaman Modal
Prioritas Utama Tercapainya Informasi Peluang
Investasi Daerah
Kabupaten Persentase Kegiatan &
300 Buku
Terselenggaranya
Kegiatan Rapat
Koordinasi
Perencanaan
Penanaman Modal
Daerah (RKKPMD)
1 Keg Terbitnya Buku
Peluang Investasi di
Kab. Batang Hari
300 Buku 275,000,000 302,500,000 3 BPMPPT
20 30 15 07 Pengawasan Pengendalian dan
Pembinaan Pelaksanaan Badan
penanaman Modal
Prioritas Utama Tercapainya Informasi Peluang
Investasi Daerah
Masyarakat
pelaku usaha
Persentase 60 orang Terlaksana nya
Sosialisasi Tata Cara
Pengisian LKPM dan
Terlaksana nya Rapat
Fasilitasi Permasala
han Perusahaan
Penanaman Modal
60 Orang Meningkat nya
Kemam puan Teknis
Pengisian LKPM
140 LKPM 150,000,000 165,000,000 1 BPMPPT
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)
KODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif
Tahun 2016
Prakiraan Maju
Tahun 2017
Jenis
Kegiatan
1/2/3
SKPD
Penanggung
Jawab
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
20 30 15 10 Penyelenggaraan Pameran Investasi Prioritas Utama Terwujudnya Partisipasi Pelaku
Usaha untuk berpartisi pasi dalam
Penanaman Modal
Kabupaten
Batang Hari dan
atau Nasional
Kegiatan Pelaku
Usaha dan
Masyara
kat
Keiukutsertaan
Kegiatan Pameran
Promosi Daerah
3 Kali
Pameran
Promosi di
Prov,dan
atau Kab.
Batang Hari/
Nasional
Meningkatnya
Peluang Investasi di
Daerah dan
Tersusunya data
Promosi Daerah Kab.
Batang Hari
4 Kali dan
600 Brosur
450,000,000 495,000,000 1 BPMPPT
20 30 15 12 Kegiatan Sosialisasi dan Penyusunan
Rancangan Umum Penanaman Modal
Prioritas Utama Tersedianya Pedoman Investasi
di Daerah
Kabupaten
Batang Hari
Masterplan Perencanaan
Investasi
1 Kegiatan Terselenggaranya
Rapat RUPM Daerah
(FK-RUPM) Daerah
1 Kegiatan Tersosialisasimya
Rencana
Penyusunan RUPM
Kab. Batang Hari
Masterplan
Perencanaa
n Investasi
350,000,000 385,000,000 1 BPMPPT
20 30 15 17 Pelaksanaan Pameran dalam rangka
kerjasama strategis antara usaha
besar dengan usaha
mikro,kecil,menengah (
Penyelenggaraan Pameran Investasi)
Prioritas Utama Peningkatan fasilitasi terwujudnya
kerjasama strategis antara usaha
besar dengan usaha
mikro,kecil,menengah
Kabupaten
Batang Hari
Pameran 4X
Pameran
Terselenggaranya
Pameran
4X Pameran Meningkat nya
fasilitasi terwujud nya
kerjasama strategis
antara usaha besar
dengan usaha
mikro,kecil,menenga
h
100% 200,000,000 220,000,000 3 BPMPPT
20 30 16 Program Peningkatan Iklim
Investasi dan realisasi investasi
20 30 16 04 Pengembangan Sistem Informasi
Penanaman Modal
Prioritas Utama Tersedianya data Investasi dan
Perizinan yang bisa diakses
melalui internet
BPMPPT Jaringan 12 Bulan Tersedianya sistem
aplikasi perizinan
12 bulan Meningkat nya
sistem Pelayanan
Perizinan
100% 450,000,000 495,000,000 3 BPMPPT
20 30 16 06 Penyederhanaan Prosedur Perizinan
dan Peningkatan Pelayanan
Penanaman Modal
Prioritas Utama Penyusunan Prosedur Standar
Pelayanan Perizinan dan Standar
Operasional serta Operasional
Pelayanan Perizinan
BPMPPT Kegiatan Dokumen Terlaksana nya
Penyusunan Prosedur
Standar Pelayanan
Perizinan dan Standar
Operasional serta
Operasional Pelayanan
Perizinan
Dokumen Meningkat nya
Kemampu an
kapasitas aparatur
dalam memberi kan
Pelayanan kepada
masyarakat sesuai
dengan Standar
Pelayanan
100% 210,000,000 231,000,000 3 BPMPPT
20 30 16 09 Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan
Pelaporan Penertiban Perizinan Se
Kecamatan Kabupaten Batang Hari
Prioritas Utama Terwujudnya Kualitas Layanan
Publik
Kecamatan Persentase 8 Kec. Tercapainya
kelengkapan legalitas
usaha dan meningkat
nya PAD
8 Kec. Meningkat nya PAD
Kab.Batang Hari
100% 225,000,000 247,500,000 1 BPMPPT
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)
KODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif
Tahun 2016
Prakiraan Maju
Tahun 2017
Jenis
Kegiatan
1/2/3
SKPD
Penanggung
Jawab
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
20 30 16 10 Informasi Pelayanan Perizinan dan
Publikasi Perizinan
Prioritas Utama Terwujudnya Partisipasi
masyarakat dalam peningkatan
kualitas pelayanan perizinan
Kabupaten
Batang Hari dan
atau Nasional
Kegiatan dan Publikasi
Perizinan
12 Bulan Tersedianya informasi
Pelayanan Perizinan
dan Terbitnya berita
tentang Pelayanan
Perizinan Pada Media
Masa dan Jambi TV
12 Bulan Meningkat nya
Pengetahu an
Masyarakat dan
Pelaku Usaha
mengenai informasi
Pelayanan Perizinan
100% 520,000,000 572,000,000 1 BPMPPT
20 30 16 12 Kegiatan Sosialisasi Perizinan Prioritas Utama Terwujudnya Partisipasi
masyarakat dalam peningkatan
kualitas pelayanan perizinan
Desa/Kel Persentase 600 Org Pemahaman
masyarakat tentang
perizinan
20 Desa Tercapai nya
Informasi Pelayanan
Perizinan
100% 177,100,000 194,810,000 BPMPPT
20 30 16 13 Pemantapan Koordinasi Pelayanan
Publik dan Penyusunan Survey
Indeks Kepuasan Masyarakat (
IKM)
Prioritas Utama Terwujudnya Pelayanan Perizinan
Terpadu di Bidang Penanaman
Modal Yang Berkwalitas
Kabupaten
Batang Hari
Sosialisasi dan Survey Pelaku
Usaha dan
Masyara
kat
Terlaksana nya
Penilaian IKM
Pelayanan Perizinan
Terpadu
6 SKPD TeknisMeningkat nya
Pelayanan Perizinan
dan Non Perizinan
100% 150,000,000 165,000,000 3 BPMPPT
1.20 30 16 14 Sosialisasi dan Publikasi Perizinan Prioritas Utama Melaksana kan Sosialiasi
Perizinan
Kabupa ten
Batang Hari
Kegiatan 50 Orang Kegiatan 100% 500,000,000 550,000,000 3 BPMPPT
-Pengawasan/ Penanganan
Pengaduan
Kabupa ten
Batang Hari
Kegiatan 1 Kegiatan 12 Bulan
- Publikasi Perizinan dan cetak
buku profil Perizinan
Daerah dan atau
Nasional
Media cetak/ Elektronik 1 kegiatan
dan 320
Buku
20 30 16 15 Pembinaan dan Pengawasan
Pelaksanaan Perizinan
Prioritas Utama Terwujudnya Pelaksanaan
Pengawasan izin dari Pelaku
Usaha dan Terindentifikasinya
Pelaku Usaha yang belum
memiliki izin
Kabupaten
Batang Hari
Kegiatan Pelaku
Usaha
Terlaksana nya
Pengawasan
Pelaksanaan izin oleh
Pelaku Usaha dan
Terindentifikasinya
Pelaku Usaha yang
belum memiliki izin
8
Kecamatan
Tersusunnya
Laporan
Pengawasan
Pelaksanaan
Perizinan
8
Kecamatan
300,000,000 330,000,000 3 BPMPPT
20 30 16 16 Pembinaan PATEN di Kecamatan Prioritas Utama Terwujudnya Pelayanan Perizinan
Terpadu di Bidang Penanaman
Modal Yang Berkwalitas
Kabupaten
Batang Hari
Kegiatan Petugas
PATEN di
Kecamat
an
Terlaksana nya
Pembinaan PATEN di
Kecamatan
8 Kecamatan Meningkat nya
Kapasitas Petugas
PATEN dalam
Pelayanan Perizinan
100% 80,000,000 88,000,000 3 BPMPPT
20 30 16 17 Kegiatan Promosi Penanaman Modal Prioritas Utama Terwujudnya Partisipasi Pelaku
Usaha untuk berpartisi pasi dalam
Penanaman Modal
Kabupaten
Batang Hari
Kegiatan Pelaku
Usaha dan
Masyara
kat
Terlaksana nya
Promosi Penanaman
Modal
100% Meningkat nya
Pelaku Usaha untuk
berinves tasi
100% 450,000,000 495,000,000 1 BPMPPT
Terlaksana nya
Kegiatan Sosialisasi
dan Publikasi Perizinan
serta cetak buku profil
perizinan
Meningkat nya
Pengetahu an
Masyarakat
mengenai
Pengurusan
Perizinan, dapat
menangani
Pengaduan yang
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)
KODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif
Tahun 2016
Prakiraan Maju
Tahun 2017
Jenis
Kegiatan
1/2/3
SKPD
Penanggung
Jawab
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
20 30 16 18 Kegiatan Bimtek Petugas PATEN
Kecamatan
Prioritas Utama Terseleng gara nya
BIMTEK Petugas PATEN
Kecamatan
Muara Bulian Bimtek 3 Peserta
untuk
setiap 8
Kecama
tan
Terselenggaranya
BIMTEK Petugas
PATEN Kecamatan
3 Peserta
untuk setiap
8
Kecamatan
Meningkat nya
Kapasitas Petugas
PATEN dalam
Pelayanan Perizinan
100% 450,000,000 495,000,000 3 BPMPPT
1.20 30 16 Kegiatan Sinkronisasi Standar
Pelayanan Perizinan dan Standar
Operasional dan Opersional
Pelayanan Perizinan
Prioritas Utama Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
BPMPPT Kegiatan Dokumen Terlaksananya
Penyusunan Standar
Pelayanan Perizinan
dan Standar
Operasional dan
Opersional Pelayanan
Perizinan
Dokumen Meningkat nya
Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
100% 40,000,000 44,000,000 BPMPPT
20 05. 01 PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
20 05. 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Aparatur Pemerintah BKPPD
Kab. Batang
Hari
Muara Bulian
Mencukupi Kebutuhan
Surat Menyurat
100% Terlaksananya Kegiatan
Kantor
1 Tahun Terpenuhinya
Kebutuhan Surat
Menyurat Kantor
100% 5,412,000 5,953,200 Belanja
Bahan pakai
habis
BKPPD
20 05. 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber
daya air dan lisrik
BKPPD
Kab. Batang
Hari
Muara Bulian
Adanya Jasa
Komunikasi
100% Terlaksananya jasa 1 Tahun terpenuhinya jasa 100% 69,960,000 76,956,000 Belanja Jasa
Kantor
BKPPD
20 05. 01 03 Penyediaan Jasa peralatan dan
pelengkapan kantor
BKPPD
Kab. Batang
Hari
Muara Bulian
adanya jasa peralatan
dan perlengkapan
kantor
100% Terlaksananya jasa
peralatan Kantor
1 Tahun Terpenuhinya Jasa
Peralatan Kantor
100% 86,540,000 95,194,000 Belanja
barang
pakai habis
BKPPD
20 05. 01 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan
perizinan kendaraan dinas
BKPPD
Kab. Batang
Hari
Muara Bulian
Adanya Penyediaan
Jasa Pemeiharaan dan
Perizinan
100% Terlaksananya
Penyediaan Jasa
Pemeliharaan dan
Perizinan
1 Tahun Terpenuhinya
Penyediaan Jasa
Pemeliharaan dan
Perizinan
100% 6,500,000 7,150,000 Belanja
Peralatan
Kendaraan
Bermotor
BKPPD
20 05. 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi
Keuangan
BKPPD
Kab. Batang
Hari
Muara Bulian
Adanya Penyediaan
Jasaa Administrasi
Keuangan
100% Terlaksananya
Penyediaan Jasa
Administrasi Keuangan
1 Tahun Terpenuhinya
Penyediaan Jasa
Administrasi
Keuangan
100% 271,735,500 295,309,050 Honorarium
PNS
BKPPD
20 05 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor BKPPD
Kab. Batang
Hari
Muara Bulian
Adanya Penyediaan
Jasa Kebersihan Kantor
100% Terlaksanaya
Penyediaan Jasa
Kebersihan Kantor
1 Tahun Terpenuhinya
Penyediaan Jasa
Kebersihan Kantor
100% 25,838,890 28,422,779 Belanja
peralatan
kebersihan
kantor
BKPPD
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)
KODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif
Tahun 2016
Prakiraan Maju
Tahun 2017
Jenis
Kegiatan
1/2/3
SKPD
Penanggung
Jawab
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
20 05 01 09 Penyediaan Jasa Perbaikan peralatan
kerja
BKPPD Kab.
Batang Hari
Muara Bulian
Adanya Jasa perbaikan
peralatan kerja
100% Terlaksananya Jasa
Perbaikan peralatan
kerja
1 Tahun Terpenuhi Jasa
perbaikan peralatan
kerja
100% 23,188,000 25,506,800 Belanja Jasa
servis
Peralatan
Kantor
BKPPD
20 01 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor BKPPD Kab.
Batang Hari
Muara Bulian
Adanya Pelayanan
Administrasi Perkantoran
100% Terlaksananya
Pelayanan Administrasi
Perkantoran
1 Tahun Terpenuhinya
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
100% 139,723,375 153,695,712 Belanja alat
Tulis Kantor
BKPPD
20 05. 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
BKPPD
Kab. Batang
Hari
Muara Bulian
Peningkatan sarana dan
prasarana aparatur
100% Penyediaan barang
cetakan dan
penggandaan
1 Tahun Terpenuhinya barang
c
100% 67,211,788 73,932,966 Belanja Cetak BKPPD
20 05 01 12 Penyediaan Komponen Instlasi
Listrik/penerangan bangunan kantor
BKPPD Kab.
Batang Hari
Muara Bulian
Adanya penyediaan
komponen Instlasi
listrik/penerangan
bangunan kantor
100% Terlaksanya
penyediaan komponen
istrik/penerangan
bangunan
1 Tahun Terpenuhinya
penyediaan
komponen instalasi
listrik/penerangan
bangunan
100% 12,677,500 13,945,250 Belanja alat
listrik dan
Elektronik
(lampu pijar)
BKPPD
20 05. 01 13 Penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor
BKPPD
Kab. Batang
Hari
Muara Bulian
Adanya peralatan dan
perlengkapan kantor
100% Terlaksananya
peralatan dan
perlengkapan kantor
6 bln Terpenuhinya
peralatan dan
perlengkapan kantor
100% 537,900,000 814,590,000 Belanja
Modal
Pengadaan
Komputer
Note
book/laptop/
ipad
BKPPD
20 05. 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan
BKPPD
Kab. Batang
Hari
Muara Bulian
Adanya penyediaan
bahan bacaan dan
peraturan perundang-
undangan
100% Terlaksanya
penyediaan bahan
bacaan dan peraturan
perundang-undangan
1 tahun Terpenuhinya
penyediaan bahan
bacaan dan
peraturan perundang-
undangan
100% 23,700,000 32,670,000 beanja surat
kabar
majaah
BKPPD
20 05. 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman BKPPD
Kab. Batang
Hari
Muara Bulian
Adanya penyediaan
makanan dan minuman
100% Terlaksananya
penyediaan makanan
dan minuman
1 tahun Terpenuhinya
penyediaan makanan
dan minuman
100% 19,250,000 21,175,000 Belanja
makanan
dan
minuman
rapat
BKPPD
20 05. 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
ke luar daerah dan dalam daerah
BKPPD
Kab. Batang
Hari
Muara Bulian
Adanya rapat-rapat
koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah
100% Terlaksanya rapat-rapat
koordinasi dan
konsultasi ke luar dan
dalam darah
1 tahun Terpenuhinya rapat-
rapat
koordinasi/konsultasi
keluar dan dalam
daerah
100% 456,500,000 502,150,000 Belanja
perjalanan
dinas
dalam/luar
Daerah
BKPPD
20 05. 01 19 Penyediaan jasa administrasi tehnis
perkantoran
BKPPD
Kab. Batang
Hari
Muara Bulian
Adanya penyediaan jasa
administrasi teknis
perkantoran
100% Terlaksananya
penyediaan jasa
administrasi teknis
perkantoran
12 bulan Terpenuhinya
penyediaan jasa
administrasi teknis
perkantoran
100% 51,205,000 56,325,500 Honorarium
pegawai
Honorer/Tid
ak tetap
BKPPD
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)
KODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif
Tahun 2016
Prakiraan Maju
Tahun 2017
Jenis
Kegiatan
1/2/3
SKPD
Penanggung
Jawab
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
20 05. 02 PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA APARATUR
20 05. 02 22 Pemeiharaan rutin/berkala gedung
kantor
BKPPD
Kab. Batang
Hari
Muara Bulian
Adanya pemeliharaan
rutin/berkala gedung
100% Terlaksanya
pemeiharaan
rutin/berkala gedung
1 Tahun Terpenuhinya
pemeiharaan
rutin/berkala gedung
100% 71,500,000 78,650,000 Belanja
bahan baku
bangunan
BKPPD
20 05 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
BKPPD Kab.
Batang Hari
Muara Bulian
Adanya pemeliharaan
rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
100% Terlaksananya
pemeliharaan
rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
1 Tahun Terpenuhinya
Pemeliharaan
rutin/Berkala
Kendaraan
Dinas/operasional
100% 125,215,000 138,033,500 Belanja jasa
servis
BKPPD
20 05 03 PENINGKATAN DISIPLIN
APARATUR
BKPPD
20 05 03 02 Pengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapannya
BKPPD Kab.
Batang Hari
Muara Bulian
Adanya penyediaan
pakaian dinas beserta
perlengkapannya
100% Terlaksananya
penyediaan pakaian
dinas besera
perlengkapannya
50 orang Terpenuhinya
penyediaan pakaian
dinas,
perlengkapannya
100% 45,000,000 49,000,000 Belanja
Pakaian sipil
Harian
BKPPD
20 05 05 PENINGKATAN KAPASITAS
SUMBER DAYA APARATUR
20 05 05 01 Pendidikan dan pelatihan formal BKPPD
Kab.Batang Hari
Muara Bulian
Adanya
pelatihan,sosialisasi dan
bimbingan tehnis PNS
100% Terlaksananya
pelatihan sosialisasi
dan bimbingan PNS
1 tahun Terpenuhinya
pelatihan sosialisasi
dan bimbingan PNS
100% 154,000,000 169,400,000 Belanja
Kursus
Kursus
Singkat/Peat
ihan
BKPPD
20 05 18 Program : Peningkatan
Infrastruktur
20 05 18 1 Pembangunan Gedung Kantor Sarana dan Prasarana Umum Kab.Batang Hari bangunan Sarana dan
Prasarana umum berupa
Gedung Kantor BKPPD
100% Terbangunnya Sarana
dan Prasarana Umum
berupa Gedung Kantor
BKPPD
12 Bulan Terpenuhinya Sarana
dan Prasarana
Umum berupa
Gedung Kantor
BKPPD
100% 6,000,000,000 6,600,000,000 BKPPD (1)
20 05 64 Program Peningkatan kapasitas
Sumberdaya aparatur
20 05 64 01 Pelaksanaan Pendidikan dan
Pelatihan Prajabatan bagi calon PNS
daerah
Meningkatnya Kualitas Sumber
Daya Aparatur
Kab.Batang Hari CPNSD kategori II
Megikuti Prajabatan
100 Orang CPNSD telah mengikuti
Diklat Prajabatan
100 Orang Terpenuhinya
prsyaratan
pengangkatan CPNS
menjadi PNS
100 Orang 600,000,000 660,000,000 BKPPD (1)
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)
KODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif
Tahun 2016
Prakiraan Maju
Tahun 2017
Jenis
Kegiatan
1/2/3
SKPD
Penanggung
Jawab
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
20 05 64 02 Pelaksanaan Pendidkan dan
Pelatihan struktural bagi PNS daerah
Meningkatnya Kualitas Sumber
Daya Aparatur
Kab.Batang Hari Pejabat dan calon
pejabat telah mengikuti
diklat struktural
Pejabat dan calon
pejabat telah mengikuti
diklat struktural
Terpenuhinya
Persyaratan Pejabat
Struktural:
1,500,000,000 1,650,000,000 BKPPD (1)
- Diklat PIM Tk.IV 30 Orang - Diklat PIM Tk.IV 30 Orang - Diklat PIM Tk.IV 30 Orang
- Diklat PIM.Tk.III 20 Orang - Diklat PIM.Tk.III 20 Orang - Diklat PIM.Tk.III 20 Orang
- Diklat Pim Tk.II 5 Orang - Diklat Pim Tk.II 5 Orang - Diklat Pim Tk.II 5 Orang
20 05 64 03 Pelaksanaan Pendidikan dan
Pelatihan Teknis tugas dan fungsi
bagi PNS Daerah
Meningkatnya Kualitas Sumber
Daya Aparatur
Kab.Batang Hari PNS mengikuti diklat
teknis atau diklat
fungsional dan Bintek
120 Orang PNS telah mengikuti
diklat teknis atau diklat
fungsional dan bintek
120 Orang PNS yang mengikuti
kemampuan teknis
dan fungsional
120 Orang 1,200,000,000 1,320,000,000 BKPPD (1)
20 05 64 04 Pelatihan PNS Kantor Camat untuk
penguatan Desa Penyerap Dana
Desa
Meningkatnya Kualitas Sumber
Daya Aparatur
Kab.Batang Hari PNS Kantor Camat
mengikuti Diklat
Penguatan Dana Desa
40 Org PNS Kantor camat telah
mengikuti Diklat
Penguatan dana Desa
40 Org PNS Kantor Camat
mampu memberikan
bimbingan tentang
Dana Desa
40 Org 132,945,000 146,239,500 BKPPD (1)
20 05 64 09 Sosialisasi Kepegawaian Meningkatnya kualitas sumber
daya aparatur
Ma. Bulian Peningkatan Kualitas
Sumber Daya Aparatur
yang mengikuti
Sosialisasi Kepegawaian
100% - Persentase peserta
yang mengikuti
Sosialisasi Peraturan
Perundang-undangan
tentang Kepegawaian (
1 hari, 115 orang)
- Terlaksananya
Sosialisasi Jabatan
Fungsional (1 hari, 115
orang)
2 kali 115
peserta
- Meningkatnya
Kualitas Sumber
Daya Aparatur yang
mengikuti Sosialisasi
tentang Peraturan
Perundang-undangan
- Meningkatnya
Kualitas Sumber
Daya Aparatur yang
mengerti tentang
Ketentuan
Pengembangan
Jabatan Fungsional
230 peserta 150,000,000 165,000,000 BKPPD (1)
20 05 64 12 Pemberian Penghargaan
Satyalencana Karya Satya bagi PNS
Meningkatnya kualitas sumber
daya aparatur
Terdatanya PNS yang
berhak menerima
Penghargaan
Satyalencana Karya
Satya
100% terlaksananya
penyerahan
Satyalencana Karya
Satya kepada PNS
90 orang Jumlah PNS yang
menerima
Penghargaan
Satyalencana Karya
Satya
90 orang 110,000,000 121,000,000 BKPPD (1)
20 05 65 Program Pembinaan dan
Pengembangan Aparatur
20 05 65 09 Proses Penanganan Kasus-
kasus/pelanggaran disiplin PNS/PPPK
tingkat berat
Meningkatnya kualitas sumber
daya aparatur
Kab. Batang
Hari
terselesaikannya
penanganan administrasi
kasus/pelanggaran
disiplin PNS/PPPK
100% Persentase PNS/PPPK
yang tersangkut
kasus/disiplin (Tipidum,
Tipikor, Disiplin, Cerai)
4 kasus terciptanya
PNS/PPPK yang
disiplin dan taat
aturan
100% 120,000,000 120,000,000 BKPPD (1)
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)
KODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif
Tahun 2016
Prakiraan Maju
Tahun 2017
Jenis
Kegiatan
1/2/3
SKPD
Penanggung
Jawab
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
20 05 65 21 Penyelesaian proses permintaan
Karpeg, Karis/Karsu
Aparatur Pemerintah Kab. Batang
Hari
Pelayanan Permohonan
pembuatan Karpeg,
Karis/Karsu
100% Persentase PNS yang
mengajukan
permohonan
pembuatan Karpeg,
Karis/Karsu
300 orang Terselesaikannya
permintaan Karpeg,
Karis/Karsu
300 orang 120,000,000 240,000,000 BKPPD (1)
20 05 65 20 Pelaksanaan proses mutasi pensiun Aparatur Pemerintah Kab. Batang
Hari
Pelayanan Permintaan
Pensiun (BUP,
Janda/Duda, Dipercepat)
100% Terpenuhinya hak PNS
yang akan pensiun
120 orang Jumlah PNS yang
pensiun dalam 1
tahun
120 orang 230,000,000 253,000,000 BKPPD (1)
20 05 65 30 Olahraga antar PNS Provinsi dan
Nasional
PNS Kab. Batang
Hari
Memayarakatkan
Olahraga Khususnya
bagi PNS dilingkungan
Pemkab Batang Hari
35 SKPD Terlaksananya kegiatan
antar PNS
35 SKPD Aktifnya kegiatan
olahraga di
Kabupaten Batang
Hari
80 orng 279,338,000 307,271,800 BKPPD (1)
20 05 65 31 Pemberian penghargaan dan Santuan
kepada PNS yang pensiun/Purna
bakti
PNS yang akan memasuki usia
Pensiun dan Purnabakti
(Wredatama)
Kab. Batang
Hari
Terdatanya pensiunan
PNS yang akan
menerima penghargaan
dan satunan
100 org Terlaksananya
pemberian
penghargaan dan
satunan kepada
pensiunan PNS
100 org Terjalinnya
Silaturahim antara
pensiunan PNS dan
PNS
100 org 51,072,000 56,179,200 BKPPD (1)
20 05 65 20 Pembinaan Jabatan Fungsional PNS Meningkatnya kualitas sumber
daya aparatur
Kab. Batang
Hari
Update data PNS yang
menduduki Jabatan
Fungsional
100% Terlaksananya
pembinaan bagi PNS
yang menduduki
Jabatan Fungsional
2600 orang Meningkatnya
pemahaman PNS
tentang aturan dan
mekanisme
Pengumpulan Angka
Kredit
2600 orang 250,000,000 260,000,000 BKPPD (1)
20 05 65 24 Pelaksanaan Uji Kompetensi Calon
Pejabat/PNS Potensial
Meningkatnya kualitas sumber
daya aparatur
Kab. Batang
Hari
Terdatanya PNS yang
akan mengikuti Uji
Kompetensi
100% terlaksananya Uji
Kompetensi PNS
787
Eselonering
(Es II-IV-b)
Jumlah PNS yang
menduduki Jabatan
Struktural
787
Eselonering
(Es II-IV-b)
1,400,000,000 1,540,000,000 BKPPD (1)
20 05 65 25 Penyusunan Standar Kompetensi
Jabatan Pejabat ASN. Jabatan
Pimpinan Tinggi, Jabatan
Administrator, dan Jabatan Pegawas
Meningkatnya kualitas sumber
daya aparatur
Kab. Batang
Hari
Penyusunan Standar
Kompetensi Jabatan
Pejabat ASN
100% terlaksananya
Penyusunan Standar
Kompetensi Jabatan
Pejabat ASN
1 kajian
(dokumen)
Standar Kompetensi
Jabatan Pejabat ASN
dilingkungan
Pemkab. Batang Hari
100% 500,000,000 550,000,000 BKPPD (1)
20 05 65 26 Penyelenggaraan Pengambilan
Sumpah, Pelantikan dan Serah
Terima Jabatan Pejabat ASN
Meningkatnya kualitas sumber
daya aparatur
Kab. Batang
Hari
Terdatanya PNS yang
akan mengikuti
Pengambilan Sumpah,
Pelantikan dan Serah
Terima Jabatan Pejabat
ASN
100% Persentase PNS/PPPK
yang mengikuti
Pengambilan Sumpah,
Pelantikan dan Serah
Terima Jabatan Pejabat
ASN
2 kali, 250
orang
Jumlah Peserta yang
memahami Peraturan
Kepegawaian.
Sehingga tercapainya
Efektivitas dan
Efisiensi Kerja
250 orang 250,000,000 275,000,000 BKPPD (1)
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)
KODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif
Tahun 2016
Prakiraan Maju
Tahun 2017
Jenis
Kegiatan
1/2/3
SKPD
Penanggung
Jawab
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
20 05 65 27 Penatausahaan Jabatan Meningkatnya kualitas sumber
daya aparatur
Kab. Batang
Hari
Terdatanya PNS/PPPK
yang menduduki
Jabatan Fungsional
Umum dan Jabatan
Fungsional Tertentu
100% Persentase PNS/PPPK
yang menduduki
Jabatan Fungsional
Umum dan Jabatan
Fungsional Tertentu
5915 orang Jumlah PNS/PPPK
yang menduduki
Jabatan Fungsional
Umum dan Jabatan
Fungsional Tertentu
5915 orang 300,000,000 320,000,000 BKPPD (1)
20 05 65 28 Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi
Pratama (Open Bidding) di
Pemerintah Kab. Batang Hari
Penempatan Aparatur yang
sesuai dengan Kinerjanya dalam
sistem pemerintahan
Kab. Batang
Hari
Terdatanya PNS yang
memenuhi syarat
mengikuti Seleksi
Jabatan Pimpinan Tinggi
Pratama ( Open Bidding)
100% Terlaksananya Seleksi
Jabatan Pimpinan
Tinggi Pratama ( Open
Bidding ) di Kab.
Batang Hari
31 SKPD
Eselon II.b
Tercapainya seleksi
jabatan Pimpinan
Tinggi Pratama
sesuai dengan
kompetensi jabatan
yang telah ditetapkan
sesuai dengan
standar masing-
masing SKPD.
31 SKPD
Eselon II.b
1,650,000,000 1,815,000,000 BKPPD (1)
20 05 65. 02. Seleksi Penerimaan Calon PNSD Meningkatkan Kualitas
SDM termasuk Sumber
Daya Aparatur
Masyarakat Umum Muara Bulian Kualitas SDM bagi Calon
Pegawai Negeri Sipil
Daerah.
100% Tersedianya Susunan
Kekuatan Pegawai bagi
Calon Pegawai Negeri
Sipil Daerah.
2.075
CPNSD
Tersedianya
Susunan Kekuatan
Pegawai dalam
memenuhi Bezzeting
Pegawai yang dapat
menampung Calon
Pegawai Negeri Sipil
Daerah.
24.10% 1,259,286,000 1,637,071,800 1 BKPPD (1)
20 05 65. 28 Seleksi Penerimaan Pegawai
Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
(P3K)
Meningkatkan Kualitas
SDM termasuk Sumber
Daya Aparatur
Masyarakat Umum Muara Bulian Kualitas SDM bagi
Pegawai Pemerintah
dengan Perjanjian Kerja
(P3K).
100% Tersedianya Susunan
Kekuatan Pegawai bagi
Pegawai Pemerintah
dengan Perjanjian Kerja
(P3K).
2.000 P3K Tersedianya
Susunan Kekuatan
Pegawai dalam
memenuhi Bezzeting
Pegawai yang dapat
menampung Pegawai
Pemerintah dengan
Perjanjian Kerja
(P3K).
50% 259,286,000 337,071,800 1 BKPPD (1)
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)
KODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif
Tahun 2016
Prakiraan Maju
Tahun 2017
Jenis
Kegiatan
1/2/3
SKPD
Penanggung
Jawab
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
20 05 65. 05. Pengelolaan dan Pengembangan
Sistem Informasi Kepegawaian
Daerah
Meningkatkan Kinerja
Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah
Secara Proposional,
Efektif, Efisien,
Akuntable dan
Transparan Melalui
Penerapan Reformasi
Birokrasi yang
Berkeadilan
Aparatur Pemerintah Muara Bulian Informasi Kepegawaian
Yang Valid, Transparan
dan Profesional Bagi
Pegawai Negeri Sipil
Daerah
100% Tersedianya Sistem
Informasi Kepegawaian
Daerah bagi Pegawai
Negeri Sipil Daerah
6.000 PNSD Tersedianya Sistem
Informasi
Kepegawaian Daerah
yang dapat
Mewujudkan Data
Pegawai Negeri Sipil
Daerah yang
lengkap dan
akuntabel
96.30% 101,610,000 132,093,000 1 BKPPD (2)
KPDE
20 05 65. Optimalisasi Pengelolaan dan
Pengembangan Komunikasi,
Teknologi Informasi dan Media
Massa.
Meningkatkan Kinerja
Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah
Secara Proposional,
Efektif, Efisien,
Akuntable dan
Transparan Melalui
Penerapan Reformasi
Birokrasi yang
Berkeadilan
Aparatur Pemerintah Muara Bulian Informasi Kepegawaian
Berbasis Web yang
Valid, Transparan dan
Profesional Bagi
Pegawai Negeri Sipil
Daerah
100% Tersedianya Informasi
Kepegawaian Berbasis
Web bagi Pegawai
Negeri Sipil Daerah
100% Tersedianya
Informasi
Kepegawaian
Berbasis Web untuk
Penyebaran
Informasi
Kepegawaian bagi
Pegawai Negeri Sipil
Daerah
100% 121,186,200 157,542,060 1 BKPPD (2)
KPDE
20 05 65. Fasilitasi Pengadaan dan Pengelolaan
Kartu Pegawai Elektronik
Meningkatkan Kinerja
Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah
Secara Proposional,
Efektif, Efisien,
Akuntable dan
Transparan Melalui
Penerapan Reformasi
Birokrasi yang
Berkeadilan
Aparatur Pemerintah Muara Bulian Kemudahan Akses
Pelayanan dalam
Pelaksanaan e-
Government bagi
Pegawai Negeri Sipil
Daerah
100% Tersedianya Kartu
Pegawai Elektronik bagi
Pegawai Negeri Sipil
Daerah
5.778 PNSD Tersedianya Kartu
Pegawai Elektronik
untuk Kemudahan
Akses Pelayanan
bagi Pegawai Negeri
Sipil Daerah
90% 25,477,000 33,120,100 1 BKPPD (1)
20 05 65. Sosialisasi Rekonsiliasi Sistem
Informasi dan Data Kepegawaian
Meningkatkan Kualitas
SDM termasuk Sumber
Daya Aparatur
Aparatur Pemerintah Muara Bulian Kebutuhan Masyarakat
Akan Informasi Data
Kepegawaian Yang
Akurat Sebagai Wujud
Dari Akuntabilitas
Pelayanan.
100% Tersedianya Sosialisasi
dan Bimbingan Teknis
bagi Pegawai Negeri
Sipil Daerah
250 PNSD Tersedianya
Sosialisasi dan
Bimbingan Teknis
yang Dapat
Meningkatkan
Pengetahuan
Sumber Daya
Aparatur bagi
Pegawai Negeri Sipil
Daerah
100% 85,788,000 111,524,400 1 BKPPD (1)
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)
KODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif
Tahun 2016
Prakiraan Maju
Tahun 2017
Jenis
Kegiatan
1/2/3
SKPD
Penanggung
Jawab
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
20 05 65. Pengelolaan Administrasi Pegawai
Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
(P3K)
Meningkatkan Kualitas
SDM termasuk Sumber
Daya Aparatur
Aparatur Pemerintah Muara Bulian Manajemen Pengelolaan
Administrasi demi
Kelancaran Tugas bagi
Pegawai Pemerintah
dengan Perjanjian Kerja
(P3K)
100% Tersedianya
Pengelolaan
Administrasi bagi
Pegawai Pemerintah
dengan Perjanjian Kerja
(P3K)
500 P3K Tersedianya
Pengelolaan
Administrasi untuk
Kelancaran dan
Efisiensi Administrasi
bagi Pegawai
Pemerintah dengan
Perjanjian Kerja
(P3K)
100% 22,713,000 29,526,900 1 BKPPD (1)
20 05 65. Inpasing dan Perpanjangan Perjanjian
Kerja Pegawai Pemerintah dengan
Perjanjian Kerja (P3K)
Meningkatkan Kualitas
SDM termasuk Sumber
Daya Aparatur
Aparatur Pemerintah Muara Bulian Kesejahteraan bagi
Pegawai Pemerintah
dengan Perjanjian Kerja
(P3K)
100% Tersedianya Proses
Inspassing dan
Perpanjangan
Perjanjian Kerja bagi
Pegawai Pemerintah
dengan Perjanjian Kerja
(P3K)
500 P3K Tersedianya Proses
Inspassing dan
Perpanjangan
Perjanjian Kerja yang
Dapat Menyetarakan
Jabatan dan
Kesejahteraan bagi
Pegawai Pemerintah
dengan Perjanjian
Kerja (P3K)
100% 27,588,000 35,864,400 1 BKPPD (1)
20 05 65. Penyelesaian Penetapan Nomor
Identitas Pegawai (NIP)
Meningkatkan Kualitas
SDM termasuk Sumber
Daya Aparatur
Peserta Ujian Penerimaan Calon
PNSD dinyatakan Lulus
Muara Bulian Penetapan Nomor Induk
Pegawai bagi Peserta
Seleksi Ujian
Penerimaan Calon
PNSD yang dinyatakan
Lulus
100% Tersedianya Nomor
Identitas Pegawai bagi
Peserta Seleksi Ujian
Penerimaan Calon
PNSD yang dinyatakan
Lulus
200 PNSD Tersedianya Nomor
Identitas Pegawai
sebagai Syarat
Menjadi Calon PNSD
bagi Peserta Seleksi
Ujian Penerimaan
Calon PNSD yang
dinyatakan Lulus
100% 23,846,000 30,999,800 1 BKPPD (1)
20 05 65. Penyusunan Instrumen Analisa
Jabatan PNS
Meningkatkan Kualitas
SDM termasuk Sumber
Daya Aparatur
Aparatur Pemerintah Muara Bulian Landasan atau Pedoman
bagi Penerimaan dan
Penempatan PNSD
100% Tersedianya Instrumen
Analisa Jabatan bagi
PNSD
5.778 PNSD Tersedianya
Instrumen Analisa
Jabatan untuk
Memberikan Analisis
pada Setiap Jabatan/
Pekerjaan bagi
PNSD
88.26% 35,213,000 45,776,900 1 BKPPD (1)
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)
KODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif
Tahun 2016
Prakiraan Maju
Tahun 2017
Jenis
Kegiatan
1/2/3
SKPD
Penanggung
Jawab
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
20 05 65. Pendampingan Penyusunan dan
Pemetaan Formasi CPNSD
Meningkatkan Kualitas
SDM termasuk Sumber
Daya Aparatur
Aparatur Pemerintah Muara Bulian Peningkatan
Pengetahuan dan
Kemampuan Dalam
Penyusunan dan
Pemetaan Formasi bagi
PNSD
100% Tersedianya Bimbingan
Teknis Penyusunan
Formasi dan Pemetaan
bagi PNSD
250 PNSD Tersedianya
Bimbingan Teknis
Penyusunan Formasi
dan Pemetaan yang
Dapat Meningkatkan
Pengetahuan dan
Kemampuan bagi
PNSD
100% 87,964,000 114,353,200 1 BKPPD (1)
20 05 65. Pembangunan/Pengembangan dan
Pengelolaan Unit Assessment Center
Meningkatkan Kualitas
SDM termasuk Sumber
Daya Aparatur
Aparatur Pemerintah Muara Bulian Informasi Bagi
Organisasi Dalam
Stategi Pengembangan
Dan Pengambilan
Keputusan Yang
Berkaitan Dengan SDM
100% Tersedianya Unit
Assessment
Center bagi Pegawai
Negeri Sipil Daerah
100% Tersedianya Unit
Assessment
Center yang dapat
menampung Pegawai
Negeri Sipil Daerah
untuk melakukan
penilaian kompetensi
dengan
menggunakan
metode Assessment
Center
100% 75,844,000 98,597,200 1 BKPPD (1)
20 05 65. Pengelolaan dan pengembangan
Infrastruktur Jaringan Komputer
Meningkatkan Kualitas
SDM termasuk Sumber
Daya Aparatur
Aparatur Pemerintah Muara Bulian Manajemen Jaringan
Komputer Yang
Melibatkan Penggunaan
Perangkat Lunak Dan
Perangkat Keras bagi
PNSD
100% Tersedianya
Infrastruktur Jaringan
Komputer bagi PNSD
100% Tersedianya
Infrastruktur Jaringan
Komputer yang
Dapat Memudahkan
Tugas bagi PNSD
100% 32,865,000 42,724,500 1 BKPPD (1)
20 05 65. Fasilitasi Penyelesaian Usulan
Pembuatan Status Kepegawaian
Meningkatkan Kualitas
SDM termasuk Sumber
Daya Aparatur
Aparatur Pemerintah Muara Bulian Meningkatnya Pelayanan
dalam Pembuatan
Status Kepegawaian
bagi PNSD
100% Tersedianya Fasilitasi
Penyelesaian Usulan
Pembuatan Status
Kepegawaian bagi
PNSD
850 PNSD Tersedianya
Fasilitasi
Penyelesaian Usulan
Pembuatan Status
Kepegawaian yang
Dapat Meningkatkan
Pelayanan bagi
PNSD
100% 39,682,000 51,586,600 1 BKPPD (1)
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)
KODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif
Tahun 2016
Prakiraan Maju
Tahun 2017
Jenis
Kegiatan
1/2/3
SKPD
Penanggung
Jawab
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
20 05 65. Partisipasi Pameran Hari Ulang Tahun
Kabupaten Batang Hari
Meningkatkan Kualitas
SDM termasuk Sumber
Daya Aparatur
Aparatur Pemerintah Muara Bulian Menampilkan dan
Promosi Layanan
Aparatur bagi
Masyarakat dan PNSD
100% Tersedianya Ruang
Pameran Hari Ulang
Tahun Kabupaten
Batang Hari bagi
Masyarakat dan PNSD
100% Tersedianya Ruang
Pameran Hari Ulang
Tahun Kabupaten
Batang Hari yang
dapat
mempromosikan
bentuk layanan
Aparatur bagi
Masyarakat dan
PNSD
100% 20,000,000 26,000,000 1 BKPPD (1)
20 05
20 05 66. Penyusunan Pedoman Teknis
Kepegawaian
Meningkatkan Kinerja
Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah
Secara Proposional,
Efektif, Efisien,
Akuntable dan
Transparan Melalui
Penerapan Reformasi
Birokrasi yang
Berkeadilan
Aparatur Pemerintah Muara Bulian Peraturan tentang
Kepegawaian sebagai
Penunjang Tugas bagi
PNSD
100% Tersedianya Pedoman
Teknis Kepegawaian
bagi PNSD
100% Tersedianya
Pedoman Teknis
Kepegawaian dalam
Bentuk Peraturan
bagi PNSD
100% 55,718,000 72,433,400 1 BKPPD (1)
20 05 68. 01. Penyusunan Data Pegawai Meningkatkan Kinerja
Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah
Secara Proposional,
Efektif, Efisien,
Akuntable dan
Transparan Melalui
Penerapan Reformasi
Birokrasi yang
Berkeadilan
Aparatur Pemerintah Muara Bulian Susunan Daftar Urut
Kepangkatan bagi PNSD
100% Tersedianya
Penyusunan Data Bagi
PNSD
5.778 PNSD Tersedianya
Penyusunan Data
Untuk Daftar Urut
KepangkatanBagi
PNSD
86.50% 23,947,700 31,132,010 1 BKPPD (1)
20 05 68. 08. Penyusunan dan Pemetaan Formasi
PNS
Meningkatkan Kinerja
Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah
Secara Proposional,
Efektif, Efisien,
Akuntable dan
Transparan Melalui
Penerapan Reformasi
Birokrasi yang
Berkeadilan
Aparatur Pemerintah Muara Bulian Perencanan Penerimaan
dan Pemerataan
Pegawai bagi PNSD
100% Tersedianya
Penyusunan dan
Pemetaan Formasi bagi
PNSD
5.778 PNSD Tersedianya
Penyusunan dan
Pemetaan Formasi
untuk Menentukan
Susunan Kekuatan
Pegawai bagi PNSD
86.50% 114,564,000 148,933,200 1 BKPPD (1)
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)
KODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif
Tahun 2016
Prakiraan Maju
Tahun 2017
Jenis
Kegiatan
1/2/3
SKPD
Penanggung
Jawab
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
20 05 68. Penataan dan Pengelolaan File
Perorangan Pegawai Negeri Sipil
Meningkatkan Kinerja
Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah
Secara Proposional,
Efektif, Efisien,
Akuntable dan
Transparan Melalui
Penerapan Reformasi
Birokrasi yang
Berkeadilan
Aparatur Pemerintah Muara Bulian Peningkatan Pelayanan
dan Tertib Pengelolaan
File Kepegawaian bagi
PNSD
100% Tersedianya Penataan
dan Pengelolaan File
Perorangan Pegawai
Negeri Sipil bagi PNSD
5.778 PNSD Tersedianya
Penataan dan
Pengelolaan File
Perorangan Pegawai
Negeri Sipil guna
Peningkatan
Pelayanan dan Tertib
Pengelolaan File
Kepegawaia bagi
PNSD
86.50% 412,700,000 536,510,000 1 BKPPD (1)
20 05 68. Validasi Data Kepegawaian Meningkatkan Kinerja
Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah
Secara Proposional,
Efektif, Efisien,
Akuntable dan
Transparan Melalui
Penerapan Reformasi
Birokrasi yang
Berkeadilan
Aparatur Pemerintah Muara Bulian Sinkronisasi Data
Kepegawaian Antara
Pemerintah Daerah dan
Pemerintah Pusat bagi
PNSD
100% Tersedianya Validasi
Data Kepegawaian bagi
PNSD
5.778 PNSD Tersedianya Validasi
Data Kepegawaian
yang dapat
Mensinkronisasi Data
Kepegawaian Antara
Pemerintah Daerah
dan Pemerintah
Pusat bagi PNSD
86.50% 87,650,000 113,945,000 1 BKPPD (1)
20 05 68. Penyusunan Profil Kepegawaian Meningkatkan Kinerja
Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah
Secara Proposional,
Efektif, Efisien,
Akuntable dan
Transparan Melalui
Penerapan Reformasi
Birokrasi yang
Berkeadilan
Aparatur Pemerintah Muara Bulian Komposisi Pegawai
Daerah dalam Bentuk
Profil bagi PNSD
100% Tersedianya Profil
Kepegawaian bagi
PNSD
100 exp. Tersedianya Profil
Kepegawaian untuk
Pengembangan
Daerah bagi PNSD
100% 20,533,000 26,692,900 1 BKPPD (1)
20 05 68. Penyusunan Buku Data Informasi
Kepegawaian
Meningkatkan Kinerja
Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah
Secara Proposional,
Efektif, Efisien,
Akuntable dan
Transparan Melalui
Penerapan Reformasi
Birokrasi yang
Berkeadilan
Aparatur Pemerintah Muara Bulian Keterbukaan Informasi
Publik bagi PNSD
100% Tersedianya Buku Data
Informasi Kepegawaian
bagi PNSD
100 exp. Tersedianya Buku
Data Informasi
Kepegawaian guna
Keterbukaan
Informasi Publik bagi
PNSD
100% 18,576,000 24,148,800 1 BKPPD (1)
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)
KODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif
Tahun 2016
Prakiraan Maju
Tahun 2017
Jenis
Kegiatan
1/2/3
SKPD
Penanggung
Jawab
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
20 05 68. Penyusunan Media Informasi
Kepegawaian (SMS Gateway
Informasi Kepegawaian)
Meningkatkan Kinerja
Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah
Secara Proposional,
Efektif, Efisien,
Akuntable dan
Transparan Melalui
Penerapan Reformasi
Birokrasi yang
Berkeadilan
Aparatur Pemerintah Muara Bulian Media Informasi
Kepegawaian yang
Mobile bagi PNSD
100% Tersedianya Media
Informasi Kepegawaian
bagi PNSD
5.778 PNSD Tersedianya Media
Informasi
Kepegawaian yang
Dapat Memudahkan
Pengelolaan Sistem
Manajemen bagi
PNSD
86.50% 95,784,000 124,519,200 1 BKPPD (2)
KPDE
20 05 68. Penyusunan Laporan Mekanisme dan
Peremajaan Data PNS
Meningkatkan Kinerja
Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah
Secara Proposional,
Efektif, Efisien,
Akuntable dan
Transparan Melalui
Penerapan Reformasi
Birokrasi yang
Berkeadilan
Aparatur Pemerintah Muara Bulian Tertib Administrasi
Pegawai dan Database
Kepegawaian yang
Lengkap, Akurat dan
Tepat bagi PNSD
100% Tersedianya Laporan
Mekanisme dan
Peremajaan Data PNS
bagi PNSD
5.778 PNSD Tersedianya Laporan
Mekanisme dan
Peremajaan Data
PNS guna
Menciptakan Tertib
Administrasi Pegawai
dan Database
Kepegawaian yang
Lengkap, Akurat dan
Tepat bagi PNSD
86.50% 19,248,000 25,022,400 1 BKPPD (1)
20 05 68. Penataan dan Pengelolaan File
Jabatan dan file kepegawaian
elektrolik
Meningkatkan Kinerja
Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah
Secara Proposional,
Efektif, Efisien,
Akuntable dan
Transparan Melalui
Penerapan Reformasi
Birokrasi yang
Berkeadilan
Aparatur Pemerintah Muara Bulian Penataan dan
Pengelolaan File
Jabatan bagi PNSD
100% Tersedianya Penataan
dan Pengelolaan File
Jabatan bagi PNSD
5.778 PNSD Tersedianya
Penataan dan
Pengelolaan File
Jabatan untuk
Kelancaran Tugas
bagi PNSD
86.50% 39,784,000 51,719,200 1 BKPPD (1)
20 05 68. Penyusunan Bezetting Pegawai Meningkatkan Kinerja
Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah
Secara Proposional,
Efektif, Efisien,
Akuntable dan
Transparan Melalui
Penerapan Reformasi
Birokrasi yang
Berkeadilan
Aparatur Pemerintah Muara Bulian Persediaan Pegawai
dalam Keseimbangan
Kebutuhan Pegawai bagi
PNSD
100% Tersedianya Bezetting
Pegawai bagi PNSD
5.778 PNSD Tersedianya
Bezetting Pegawai
yang dapat
Menyeimbangkan
Kebutuhan Pegawai
bagi PNSD
86.50% 15,794,000 20,532,200 1 BKPPD (1)
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)
KODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif
Tahun 2016
Prakiraan Maju
Tahun 2017
Jenis
Kegiatan
1/2/3
SKPD
Penanggung
Jawab
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
20 05 68. Penataan dan Pengelolaan
Dokumentasi Prestasi Kerja Pegawai
Meningkatkan Kinerja
Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah
Secara Proposional,
Efektif, Efisien,
Akuntable dan
Transparan Melalui
Penerapan Reformasi
Birokrasi yang
Berkeadilan
Aparatur Pemerintah Muara Bulian Peningkatan Pelayanan
dan Tertib Pengelolaan
Dokumentasi Prestasi
Kerja bagi PNSD
100% Tersedianya
Dokumentasi Prestasi
Kerja bagi PNSD
5.778 PNSD Tersedianya
Dokumentasi
Prestasi Kerja yang
Dapat Meningkatkan
Pelayanan dan Tertib
Pengelolaan bagi
PNSD
86.50% 16,524,000 21,481,200 1 BKPPD (1)
20 05 68. Pengelolaan dan Pelayanan Sistem
Jaringan Dokumentasi Informasi
(SJDI) Bidang Kepegawaian
Meningkatkan Kinerja
Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah
Secara Proposional,
Efektif, Efisien,
Akuntable dan
Transparan Melalui
Penerapan Reformasi
Birokrasi yang
Berkeadilan
Aparatur Pemerintah Muara Bulian Dokumentasi dan
Perpustakaan Hukum
Bidang Kepegawaian
bagi PNSD
100% Tersedianya Sistem
Jaringan Dokumentasi
Informasi (SJDI) Bidang
Kepegawaian bagi
PNSD
5.778 PNSD Tersedianya Sistem
Jaringan
Dokumentasi
Informasi (SJDI)
Bidang Kepegawaian
sebagai Penyediaan
Informasi yang
Terintegrasi dan
Mudah diakses bagi
PNSD
86.50% 46,389,000 60,305,700 1 BKPPD (2)
KPDE
KPAD
20 05 68. Penyusunan Pembaharuan Daftar
Keluarga PNS
Meningkatkan Kinerja
Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah
Secara Proposional,
Efektif, Efisien,
Akuntable dan
Transparan Melalui
Penerapan Reformasi
Birokrasi yang
Berkeadilan
Aparatur Pemerintah Muara Bulian Peningkatan Pelayanan
Data Keluarga Pegawai
Negeri Sipil bagi PNSD
100% Tersedianya
Pembaharuan Daftar
Keluarga bagi PNSD
5.778 PNSD Tersedianya
Pembaharuan Daftar
Keluarga yang Dapat
Memudahkan
Pelayanan bagi
PNSD
86.50% 14,678,000 19,081,400 1 BKPPD (1)
20 05 68. Akurasi Dan Akuisisi Arsip
Kepegawaian In Aktif
Meningkatkan Kinerja
Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah
Secara Proposional,
Efektif, Efisien,
Akuntable dan
Transparan Melalui
Penerapan Reformasi
Birokrasi yang
Berkeadilan
Aparatur Pemerintah Muara Bulian Penataan, Perawatan,
dan Penyelamatan Arsip
serta Memudahkan
ditemukan kembali Arsip
dengan Cepat bagi
PNSD
100% Tersedianya
Kemudahan dalam
Menemukan Arsip bagi
PNSD
5.778 PNSD Tersedianya
Kemudahan dalam
Menemukan Arsip
guna Penataan,
Perawatan dan
Penyelamatan Arsip
bagi PNSD
86.50% 36,782,000 47,816,600 1 BKPPD (2)
KPAD
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)
KODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif
Tahun 2016
Prakiraan Maju
Tahun 2017
Jenis
Kegiatan
1/2/3
SKPD
Penanggung
Jawab
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
20 05 65 Kegiatan : Seleksi Pegawai dari Luar
Pemkab dan Mutasi Antar SKPPD
Pegawai Negeri Sipil Pemerintah
Kab.Batang Hari
Jumlah PNS yang
Mutasi/Pindah Ke
Pemerintah Kab.Batang
Hari atau SKPD
dilingkunngan Pemkab
Batang Hari
100% Terprosesnya SK
Bupati tentang
pencatatan
Pemindahan PNS
dari/ke dalam
Pemerintah Kabupaten
Batang Hari dan Mutasi
antar SKPD
1 tahun Terpenuhinya
Formasi Kebutuhan
Pegawai sesuai
dengan kompetensi
yang di butuhkan
80 Orang 75,000,000 80,000,000 BKPPD
Kegiatan : Pengelolaan Kenaikan
Pangkat PNS
Pegawai Negeri Sipil Pemerintah
Kab.Batang Hari
Jumlah PNS
yangmendapatkan
kenaikan pangkat setiap
periode
100% Jumlah PNS yang
dinyatakan memenuhi
syarat untuk proses
kenaikan pangkatnya
1.200 Orang Jumlah PNS yang
mendapatkan
pertimbangan teknis
untuk kenaikan
pangkat
1.200 Orang 175,272,500 192,799,750 1 BKPPD
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Terwujudnya pelayanan
administrasi perkantoran
Inspektorat Tersedianya bahan-
bahan untuk pelayanan
administrasi perkantoran
Tersedianya bahan-
bahan untuk pelayanan
administrasi
perkantoran
Terlaksananya
kegiatan administrasi
perkantoran
450,000,000 495,000,000 1 Inspektorat (1)
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Terwujudnya Penyediaan Sarana
dan Prasarana Kantor
Inspektorat Tersedianya
Peralatan/Perlengkapan
dan Kendaraan Dinas/
Operasional.
Tersedianya
Peralatan/Perlengkapan
dan Kendaraan Dinas/
Operasional.
Meningkatnya kinerja
Sumber daya
Aparatur.
250,000,000 275,000,000 1 Inspektorat (1)
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur Pemeriksa Intern Pemerintah
(APIP)
Inspektorat 80,000,000 80,000,000 Inspektorat (1)
2 2 15 Program Pemeriksaan Fungsional
2 2 15 01 Pemeriksaan Reguler Terwujudnya pembinaan
pengawasanAPIP atas dinas/
instansi pemerintah Kabupaten
Batang Hari
Inspektorat Jumlah Laporan Hasil
Pemeriksaan
62 LHP Persentase SKPD yang
dari hasil pemeriksaan
aparat fungsional telah
melaksanakan urusan
pemerintahan dengan
baik
80% Persentase SKPD
yang dari hasil
pemeriksaan aparat
fungsional telah
melaksanakan
urusan pemerintahan
dengan baik
80% 1,012,176,000 1,113,393,600 1 Inspektorat (1)
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)
KODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif
Tahun 2016
Prakiraan Maju
Tahun 2017
Jenis
Kegiatan
1/2/3
SKPD
Penanggung
Jawab
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
2 2 15 01 Kegiatan Pemeriksaan atas
Pengaduan Masyarakat
Terwujudnya pembinaan
pengawasanAPIP atas dinas/
instansi pemerintah Kabupaten
Batang Hari
Inspektorat Jumlah Laporan Hasil
Pemeriksaan
45 LHP Persentase pengaduan
masyarakat tentang
pelayanan
pemerintahan umum di
daerah yang dapat
diselesaikan
80% Persentase
pengaduan
masyarakat tentang
pelayanan
pemerintahan umum
di daerah yang dapat
diselesaikan
80% 101,250,000 111,375,000 1 Inspektorat (1)
2 2 15 01 Pemeriksaan Alokasi Dana Desa
(ADD)
Terwujudnya pembinaan
pengawasanAPIP atas dinas/
instansi pemerintah Kabupaten
Batang Hari
Inspektorat Jumlah laporan hasil
pemeriksaan
8 LHP Persentase dana ADD
yang digunakan dalam
pembangunan dan
penyelenggaraan
pemerintahan desa
80% Persentase dana
ADD yang digunakan
dalam pembangunan
dan penyelenggaraan
pemerintahan desa
80% 241,560,000 265,716,000 1 Inspektorat (1)
2 2 15 Program Tindak Lanjut Hasil
Pengawasan (TLHP)
2 2 15 01 Monitoring dan Tindak Lanjut Hasil
Pemeriksaan
Terwujudnya hasil-hasil
pengawasan sampai 50%
pertahun
Inspektorat Jumlah rekomendasi
pemeriksaan yang
dilakukan monitoring
tindaklanjut
378
rekomend
asi
Persentase temuan
hasil pemeriksaan yang
telah ditindaklanjuti
50% Persentase temuan
hasil pemeriksaan
yang telah
ditindaklanjuti
50% 170,720,000 187,792,000 1 Inspektorat (1)
2 2 15 01 Pemutakhiran data tindak lanjut hasil
pengawasan
Terwujudnya hasil-hasil
pengawasan sampai 50%
pertahun
Inspektorat Jumlah rekomendasi pemeriksaan yang dilakukan pemutahiran dan selesai ditindaklanjuti378
Rekomend
asi
Persentase
rekomendasi
pemeriksaan keuangan
negara/ daerah yang
berhasil dikembalikan
ke kas negara/ daerah
dan temuan
administrasi yang telah
selesai ditindaklanjuti
sesuai ketetentuan
80% Persentase
rekomendasi
pemeriksaan
keuangan negara/
daerah yang berhasil
dikembalikan ke kas
negara/ daerah dan
temuan administrasi
yang telah selesai
ditindaklanjuti sesuai
ketetentuan
80% 40,000,000 44,000,000 1 Inspektorat (1)
2 2 15 Program Transparansi dan
akuntabilitas
2 2 15 01 Penyusunan LAKIP terwujudnya transparansi dan
akuntabilitas kinerja instansi
pemerintah
Inspektorat Jumlah Laporan Kinerja 1 Laporan Persentase
pelaksanaan program/
kegiatan yang sesuai
dengan perencanaan
strategis
100% Persentase
pelaksanaan
program/ kegiatan
yang sesuai dengan
perencanaan
strategis
100% 6,000,000 6,600,000 1 Inspektorat (1)
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)
KODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif
Tahun 2016
Prakiraan Maju
Tahun 2017
Jenis
Kegiatan
1/2/3
SKPD
Penanggung
Jawab
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
2 2 15 01 Evaluasi LAKIP SKPD terwujudnya transparansi dan
akuntabilitas kinerja instansi
pemerintah
Inspektorat Jumlah laporan Hasil
Evaluasi
31
Laporan
Persentase SKPD yang
telah menyusun LAKIP
dengan baik
100% Persentase SKPD
yang telah menyusun
LAKIP dengan baik
100% 83,820,000 92,202,000 1 Inspektorat (1)
2 2 15 01 Penyusunan Laporan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
terwujudnya transparansi dan
akuntabilitas kinerja instansi
pemerintah
Inspektorat Jumlah LPPD 1 Laporan Persentase
pelaksanaan program/
kegiatan yang sesuai
dengan perencanaan
strategis
80% Persentase
pelaksanaan
program/ kegiatan
yang sesuai dengan
perencanaan
strategis
80% 3,000,000 3,300,000 1 Inspektorat (1)
2 2 15 01 Reviu Laporan Keuangan Pemerintah
Daerah
terwujudnya transparansi dan
akuntabilitas kinerja instansi
pemerintah
Inspektorat Jumlah Laporan Reviu 1 Laporan Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah
telah disusun
berdasarkan SPI dan
SAP
1 Laporan Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah
telah disusun
berdasarkan SPI dan
SAP
1 Laporan 57,640,000 63,404,000 1 Inspektorat (1)
2 2 15 01 Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu terwujudnya transparansi dan
akuntabilitas kinerja instansi
pemerintah
Inspektorat Jumlah Laporan 36
Laporan
Pemeriksaan dengan
Tujuan Tertentu dapat
berjalan demgam
perencanaan
100% Pemeriksaan dengan
Tujuan Tertentu
dapat berjalan
demgam
perencanaan
100% 505,920,000 556,512,000 1 Inspektorat (1)
2 2 15 01 Pengelolaan LHKPN Tersampaikannya LHKPN PNS
Kabupaten Batang Hari
Inspektorat Jumlah Laporan 150
LHKPN
Terlapornya Harta
Kekayaaan PNS
Kabupaten Batang Hari
100% Terlapornya Harta
Kekayaaan PNS
Kabupaten Batang
Hari
100% 150,000,000 165,000,000 3 Inspektorat (1)
2 2 15 Program Sinergi Pengawasan
2 2 15 01 Rapat-rapat Koordinasi Pengawasan Terwujudnya sinergi pengawasan
dengan mitra strategik APFP dan
Instansi Lain
Inspektorat Frekuensi Rapat
Koordinasi pengawasan
16 kali Persentase
pelaksanaan hasil rapat
koordinasi
daerah/nasional
90% Persentase
pelaksanaan hasil
rapat koordinasi
daerah/nasional
90% 151,600,000 166,760,000 1 Inspektorat (1)
Program Peningkatan Sistem
Pengawasan Internal dan
Pengendalian Pelaksanaan
Kebijakan Kepala Daerah
Pengendalian dan Pencegahan
Korupsi
Kab. Batang
Hari
250,000,000 260,000,000 Inspektorat (1)
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)
KODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif
Tahun 2016
Prakiraan Maju
Tahun 2017
Jenis
Kegiatan
1/2/3
SKPD
Penanggung
Jawab
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
2 2 15 Program Pendidikan dan Pelatihan
2 2 15 01 Bintek Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah
Meningkatnya kualitas Sumber
Daya Manusia APIP
Inspektorat Jumlah APIP pserta
pelatihan yang
lulus/menyelesaikan
pelatihan
35 orang Persentase APIP yang
memiliki keterampilan
dan kompetensi
melaksanakan tugas-
tugas pengawasan
90% Persentase APIP
yang memiliki
keterampilan dan
kompetensi
melaksanakan tugas-
tugas pengawasan
90% 250,000,000 275,000,000 1 Inspektorat (1)
2 2 15 01 Pelatihan Jabatan Fungsional Auditor Meningkatnya kualitas Sumber
Daya Manusia APIP
Inspektorat Jumlah APIP pserta
pelatihan yang
lulus/menyelesaikan
pelatihan
10 orang Persentase APIP yang
memiliki sertifikasi
auditor
100% Persentase APIP
yang memiliki
sertifikasi auditor
100% 70,000,000 77,000,000 1 Inspektorat (1)
2 2 15 01 Pelatihan Kantor Sendiri Meningkatnya kualitas Sumber
Daya Manusia APIP
Inspektorat Jumlah APIP yang
mengikuti pendidikan/
pelatihan
34 orang Jumlah pelatihan kantor
sendiri yang terlaksana
10 kali Jumlah pelatihan
kantor sendiri yang
terlaksana
10 kali 200,000,000 220,000,000 1 Inspektorat (1)
2 2 15 01 Pembinaan SPIP Meningkatnya kualitas Sumber
Daya Manusia APIP
Inspektorat Jumlah SKPD yang
lulus/ menyelesaikan
pembinaan
51 SKPD Persentase SKPD yang
memiliki keterampilan
dan kompetensi
melaksanakan SPIP
90% Persentase SKPD
yang memiliki
keterampilan dan
kompetensi
melaksanakan SPIP
90% 300,000,000 330,000,000 1 Inspektorat (1)
2 2 15 01 Pembinaan dan pengawasan SKPD Meningkatnya kualitas Sumber
Daya Manusia APIP
Inspektorat Jumlah SKPD peserta
pelatihan yang dibina
51 SKPD Persentase SKPD yang
memiliki keterampilan
dan kompetensi
melaksanakan
pengawasan
90% Persentase SKPD
yang memiliki
keterampilan dan
kompetensi
melaksanakan
pengawasan
90% 300,000,000 330,000,000 1 Inspektorat (1)
2 2 15 01 Penilaian Angka Kredit Meningkatnya kualitas Sumber
Daya Manusia APIP
Inspektorat Jumlah Dupak/ PAK
Auditor
16 Orang Terpenuhinya angka
kredit auditor
100% Terpenuhinya angka
kredit auditor
100% 150,000,000 165,000,000 1 Inspektorat (1)
20 04 01 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Peningkatan
Pelayanan
Administrasi
Sekretariat DPRD
Meningkatnya Pelayanan
Administrasi pada Sekretariat
DPRD
Peningkatan dalam
rangka penyediaan jasa
tenaga administrasi
keuangan
20 04 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya kebutuhan
surat menyurat
1100
lembar
materai, 10
buku cek
giro
Meningkatnya
kuantitas dan kualitas
pelaksanaan
kegiatan surat
menyurat
100% 6,200,000 6,200,000 1 Sekretariat DPRD1
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)
KODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif
Tahun 2016
Prakiraan Maju
Tahun 2017
Jenis
Kegiatan
1/2/3
SKPD
Penanggung
Jawab
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
20 04 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik
Terpenuhinya
kebutuhan jasa
komunikasi
(telepon/internet), air
dan listrik
12 bulan Meningkatnya
kuantitas dan kualitas
kegiatan administrasi
kantor
100% 463,650,000 463,650,000 1 Sekretariat DPRD1
20 04 01 03 Penyediaan jasa peralatan dan
perlengkapan kantor
Terpenuhinya peralatan dan
perlengkapan kantor
Muara Bulian Tersedianya jasa
peralatan dan
perlengkapan kantor
1 paket Terpenuhinya
peralatan dan
perlengkapan kantor
1 paket 150,000,000 150,000,000 1 Sekretariat DPRD1
20 04 01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan
perizinan kendaraan dinas/operasional
Pelunasan pajak-pajak kendaraan
dinas bermotor
Muara Bulian Jumlah dokumen
STNK kendaraan
dinas/operasional yang
diperbaharui
1 Tahun Terpeliharanyan
kendaraan dinas roda
4 dan roda 2
1 Tahun 51,000,000 51,000,000 1 Sekretariat DPRD1
20 04 01 07 Penyediaan jasa administrasi
keuangan
Meningkatkan efektifitas dan
efesiensi Tertib Administrasi
Keuangan
Muara Bulian Jumlah jasa tenaga
administrasi keuangan
perkantoran
28 orang Kualitas pengelolaan
keuangan kantor
lebih baik
100% 214,200,000 217,000,000 1 Sekretariat DPRD1
20 04 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Terwujudnya kebersihan kantor Muara Bulian Jumlah alat kebersihan
yang digunakan dan
jumlah tenaga kerja
yang dibayarkan
1 paket
30 orang
Terlaksananya
kebersihan kantor
1 Tahun 671,813,500 700,000,000 1 Sekretariat DPRD1
20 04 01 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan
kerja
Terwujudnya pemeliharaan
Peralatan Kerja dengan Baik
Muara Bulian Terlaksananya
pemeliharaan peralatan
kerja
1 Tahun Terpeliharanya
peralatan kerja
1 Tahun 263,250,000 263,250,000 1 Sekretariat DPRD1
20 04 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Terpenuhinya Kebutuhan Alat
Tulis Kantor
Muara Bulian Tersedianya Alat Tulis
Kantor
1 paket Terselenggaranya
penunjang
operasional kantor
Sekretariat DPRD
1 paket 414,095,000 455,504,500 1 Sekretariat DPRD1
20 04 01 11 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
Ketersediaan Barang Cetakan
dan Penggan daan Keperluan
Kantor
Muara Bulian Terlaksananya
pengadaan barang
cetakan
1 paket Terselenggaranya
penunjang
operasional kantor
Sekretariat DPRD
1 paket 692,367,500 760,500,000 1 Sekretariat DPRD1
20 04 01 12 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
Muara Bulian Tersedianya sarana
alat - alat listrik dan
elektronik
1 Tahun Terselenggaranya
penunjang
operasional kantor
Sekretariat DPRD
1 Tahun 72,158,500 100,000,000 1 Sekretariat DPRD1
20 04 01 13 Penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor
Muara Bulian Terlaksananya
pengadaan peralatan
dan perlengkapan
kantor
1 paket Tersedianya
peralatan dan
perlengkapan kantor
1 paket 3,511,937,500 500,000,000 1 Sekretariat DPRD1
20 04 01 14 Penyediaan peralatan rumah tangga Muara Bulian Surat Kabar Harian dan
Mingguan
1 Tahun Tersedianya bahan
bacaan dan
peraturan perundang-
undangan
1 Tahun 20,000,000 20,000,000 1 Sekretariat DPRD1
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)
KODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif
Tahun 2016
Prakiraan Maju
Tahun 2017
Jenis
Kegiatan
1/2/3
SKPD
Penanggung
Jawab
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
20 04 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan
Muara Bulian Tersedianya bahan
bacaan bagi Pimpinan
dan Anggota DPRD
Media Terpenuhinya
kebutuhan bahan
bacaan
Media 900,000,000 900,000,000 1 Sekretariat DPRD1
20 04 01 17 Penyediaan makanan dan minuman Muara Bulian Tersedianya makan
dan minum harian
Pimpinan dan Anggota,
makan dan minum rapat
pegawai dan makan
dan minum tamu DPRD
dalam rangka
mendukung
pelaksanaan tugas
1 Tahun Tercukupinya
kebutuhan makan
dan minum
1 Tahun 300,000,000 300,000,000 1 Sekretariat DPRD1
20 04 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
ke luar daerah dan dalam daerah
Terlaksananya
Koordinasi dan
konsultasi antar
lembaga
100% Kualitas dan
kuantitas
penyelenggaraan
koordinasi terpenuhi
1 tahun 1,650,000,000 1,650,000,000 1 Sekretariat DPRD1
20 04 01 19 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung
Administrasi/Tekhnis Perkantoran
Jumlah jasa Tenaga
Administrasi/Tekhnis
Perkantoran
20 orang Meningkatnya
Kinerja dan
Kesejahtraan PTT
100% 345,400,000 350,000,000 1 Sekretariat DPRD1
20 04 01 20 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor Tersedianya Tenaga
Pengamanan Kantor
15 orang Meningkatkan
Keamanan dan
Ketertiban kantor
1 Tahun 414,000,000 424,000,000 1 Sekretariat DPRD1
20 04 01 21 Penyediaan jasa dokumentasi kantor Terlaksananya
pemasangan Iklan,
Advertorial dan Society
pada Media
1 tahun Terwujudnya
Penyampaian
kebijakan DPRD
melalui Media
75 kali 750,000,000 750,000,000 Sekretariat DPRD1
20 04 02 Program peningkatan sarana dan
prasarana aparatur
Memenuhi kebutuhan
sarana dan prasarana
aparatur
Terpenuhinya sarana dan
prasarana kerja aparatur yang
memadai
Meningkatkan sarana
dan prasarana
perkantoran
20 04 02 04 Pengadaan Kendaraan Dinas/Jabatan Terlaksananya
pengadaan kendaraan
dinas/ jabatan
Terpenuhinya
kebutuhan
Kendaraan dinas/
jabatan
1,558,086,400 1 Sekretariat DPRD1
20 04 02 08 Pengadaan peralatan rumah
jabatan/dinas
Muara Bulian Tersedianya peralatan
rumah jabatan
Meningkatnnya
kenyamanan rumah
jabatan
200,000,000 200,000,000 1 Sekretariat DPRD1
20 04 02 13 Pembangunan Gedung dan Bangunan
Kantor
Muara Bulian Terlaksananya
pembangunan Gudang
Kantor
1 unit Tersedianya
bangunan Gudang
Kantor
1 unit 240,000,000 240,000,000 1 Sekretariat DPRD1
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)
KODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif
Tahun 2016
Prakiraan Maju
Tahun 2017
Jenis
Kegiatan
1/2/3
SKPD
Penanggung
Jawab
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
20 04 02 22 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung
Kantor
Muara Bulian Terlaksananya
pemeliharaan rutin
gedung kantor
1 Tahun Meningkatnya
kinerja aparatur
1 Tahun 440,000,000 165,000,000 1 Sekretariat DPRD1
20 04 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
Muara Bulian Terpeliharanya
pemeliharaan
kendaraan
dinas/operasional roda
2 dan 4
1 paket Terpenuhinya
kebutuhan
pemeliharaan
kendaraan dinas
operasional
29 Unit 1,426,330,000 1,500,000,000 1 Sekretariat DPRD1
20 04 02 26 Pemeliharaan rutin/berkala
perlengkapan gedung kantor
Jumlah perlengkapan
jaringan
2 unit Adanya sarana
penunjang kegiatan
100% 25,000,000 25,000,000 1 Sekretariat DPRD1
20 04 02 33 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Jaringan
Air Bersih
Terlaksananya
Rehabilitasi Jaringan
Air Bersih
1 paket Terwujudnya
Rehabilitasi Jaringan
Air Bersih
1 paket 198,000,000 1 Sekretariat DPRD1
20 04 02 42 Rehabilitasi sedang/berat gedung
kantor
Terlaksananya
Rehabilitasi gedung
kantor
1 unit Terwujudnya
Rehabilitasi gedung
kantor
1 unit 500,000,000 1 Sekretariat DPRD1
20 04 02 45 Pembangunan/Rehab Jaringan Listrik Muara Bulian Terlaksananya
pemeliharaan rutin /
berkala Jaringan listrik
1 paket Tercapainya
pemeliharaan rutin /
berkala Jaringan
listrik
1 paket 700,000,000 1 Sekretariat DPRD1
20 04 03 Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
Meningkatnya
kedisiplinan Aparatur
Terlaksananya disiplin aparatur
dalam berpakaian dinas
Terpenuhinya
kebutuhan
pakaian dinas
20 04 03 02 Pengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapannya
Terlaksananya
pengadaan pakaian
dinas anggota DPRD
dan PegawaiSekretariat
DPRD
200
pasang
Tersedianya pakaian
dinas bagi anggota
DPRD dan
PegawaiSekretariat
DPRD
200
pasang
200,625,000 225,000,000 1 Sekretariat DPRD1
20 04 03 03 Pengadaan pakaian kerja lapangan Terlaksananya
pengadaan pakaian
kerja lapangan
120 stel Tersedianya pakaian
kerja bagi Tenaga
Kebersihan
Gedung/Kantor dan
SATPAM
120 stel 90,000,000 90,000,000 1 Sekretariat DPRD1
20 04 03 04 Pengadaan pakaian KORPRI Terlaksananya
pengadaan pakaian
KORPRI
45 stel Tersedianya pakaian
pakaian KORPRI
bagi PNS
45 stel 16,000,000 18,000,000 1 Sekretariat DPRD1
20 04 03 05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari
tertentu
Terlaksananya
pengadaan baju Batik
Daerah
60 helai Tersedianya pakaian
pakaian Batik Daerah
60 helai 12,000,000 12,000,000 1 Sekretariat DPRD1
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)
KODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif
Tahun 2016
Prakiraan Maju
Tahun 2017
Jenis
Kegiatan
1/2/3
SKPD
Penanggung
Jawab
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
20 04 05 Program peningkatan kapasitas
sumber daya aparatur
Mewujudkan
profesionalitas
aparatur lingkup
Setwan
Meningkatnya profesionalitas
aparatur dalam melaksanakan
tugasnya
Terwujudnya
peningkatan kualitas
sumber daya dan
pelayanan aparatur
yang handal dan
tangguh di lingkungan
Sekretariat DPRD
20 04 05 01 Pendidikan dan pelatihan formal Terlaksananya
pengiriman aparatur
untuk mengikuti Bimtek
100% Meningkatnya
kompetensi, daya
tanggap dan
profesionalitas
aparatur
100% 500,000,000 550,000,000 1 Sekretariat DPRD1
20 04 06 Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
Peningkatan
akuntabilitas Kinerja
Keuangan Sekretariat
DPRD
Meningkatnya akuntabilitas
kinerja Keuangan Sekretariat
DPRD
Meningkatnya
pengembangan sistem
pelaporan kinerja
keuangan Sekretariat
DPRD
4 Bagian
20 04 06 02 Penyusunan laporan keuangan
semesteran
Peningkatan dalam rangka
penyusunan laporan keuangan
semesteran
Muara Bulian Tersedianya dokumen
laporan semesteran
tepat waktu
buku/lapora
n
Terselenggaranya
laporan semesteran
buku/lapora
n
55,000,000 55,000,000 1 Sekretariat DPRD1
20 04 06 04 Penyusunan pelaporan keuangan
akhir tahun
Peningkatan dalam rangka
penyusunan laporan keuangan
akhir tahun
Muara Bulian Tersedianya dokumen
laporan keuangan akhir
tahun dengan tepat
waktu
buku/lapora
n
Terselenggaranya
laporan akhir tahun
buku/lapora
n
17,500,000 17,500,000 1 Sekretariat DPRD1
20 04 06 05 Penyusunan RKA dan DPA SKPD Peningkatan dalam rangka
penyusunan RKA dan DPA SKPD
Muara Bulian Tersedianya dokumen
RKA dan DPA SKPD
dengan tepat waktu
buku/lapora
n
Tersusunnya RKA
dan DPA SKPD
buku/lapora
n
60,000,000 65,000,000 1 Sekretariat DPRD1
20 04 06 09 Penyusunan LAKIP, LPPD dan
TAPKIN
Peningkatan dalam rangka
penyusunan LAKIP dan LPPD
Muara Bulian Tersedianya dokumen
LAKIP dan LPPD
dengan tepat waktu
buku/lapora
n
Tersusunnya LAKIP
dan LPPD
buku/lapora
n
35,000,000 35,000,000 1 Sekretariat DPRD1
02 00 26 Program pengadaan, peningkatan
sarana dan prasarana rumah
sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit
paru-paru/rumah sakit mata
02 00 26 40 Pembangunan Sumur Bor Terlaksananya
Pembangunan Sumur
Bor
1 paket Tersedianya Sumur
Bor
1 Paket 65,000,000 1 Sekretariat DPRD1
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)
KODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif
Tahun 2016
Prakiraan Maju
Tahun 2017
Jenis
Kegiatan
1/2/3
SKPD
Penanggung
Jawab
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
20 04 08 Program Kapasitas Lembaga
Perwakilan Rakyat Daerah
Peningkatan
kapasitas lembaga
dewan perwakilan
rakyat daerah
Meningkatkan kapasitas
lembaga dewan perwakilan
rakyat daerah
Meningkatnya
kapasitas lembaga
dewan perwakilan
rakyat daerah
20 04 08 01 Rapat-rapat paripurna Terlaksananya rapat-
rapat Paripurna
Terselenggaranya
Paripurna DPRD
820,000,000 850,000,000 1 Sekretariat DPRD1
20 04 08 02 Reses Terlaksananya
kegiatan reses
Terserapnya aspirasi
masyarakat sesuai
dengan daerah
terpilihnya
900,000,000 950,000,000 1 Sekretariat DPRD1
20 04 08 03 Peningkatan kapasitas pimpinan dan
anggota DPRD
Terlaksananya
Bimbingan Teknis,
workshop, seminar,
lokakarya dan lain-lain
Meningkatnya
kapasitas pimpinan
dan anggota DPRD
3,155,000,000 3,670,000,000 1 Sekretariat DPRD1
20 04 15 Program Peningkatan Kapasitas
Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
Peningkatan
kapasitas lembaga
dewan perwakilan
rakyat daerah
Meningkatkan kapasitas
lembaga dewan perwakilan
rakyat daerah
Meningkatnya
kapasitas lembaga
dewan perwakilan
rakyat daerah
20 04 15 01 Pembahasan rancangan peraturan
daerah
Terlaksananya
pembahasan rancangan
peraturan daerah
Lahirnya peraturan
daerah dan produk
hukum
1,600,000,000 1,700,000,000 1 Sekretariat DPRD1
20 04 15 02 Hearing/dialog dan koordinasi dengan
pejabat pemerintah daerah dan tokoh
masyarakat/tokoh agama
Terlaksananya hearing
dan dialog dengan
Pemda dan Tokoh
Masyarakat serta Tokoh
agama
1 Tahun Meningkatnya
kapasitas pimpinan
dan anggota DPRD
160,000,000 175,000,000 1 Sekretariat DPRD
1
20 04 15 03 Rapat-rapat alat kelengkapan dewan Terlaksananya rapat
alat kelengkapan
Dewan
Terwujudnya
lembaga yang
aspiratif
- 500,000,000 550,000,000 1 Sekretariat DPRD1
20 04 15 06 Kunjungan kerja pimpinan dan
anggota DPRD dalam daerah
Terlaksananya Kunker
Komisi dan Pansus
dalam Kabupaten
Terwujudnya
lembaga yang
aspiratif
- 400,000,000 400,000,000 1 Sekretariat DPRD1
20 04 15 09 Kunjungan kerja pimpinan dan
anggota DPRD keluar daerah
Terlaksananya Study
Banding dan konsultasi
Pimpinan dan Anggota
DPRD ke berbagai
daerah luar Kabupaten
dan Provinsi
Memperoleh
inspirasi untuk
mengembangkan
potensi daerah
- 7,530,000,000 8,000,000,000 1 Sekretariat DPRD1
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)
KODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif
Tahun 2016
Prakiraan Maju
Tahun 2017
Jenis
Kegiatan
1/2/3
SKPD
Penanggung
Jawab
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
20 04 15 10 Penerbitan Warta Legislatif Terlaksananya
Pembuatan Warta
Legislatif Kabupaten
Batang Hari
buku Tercerminnya
kronologis kegiatan
DPRD
buku 220,000,000 250,000,000 1 Sekretariat DPRD1
20 04 15 11 Penyusunan Kompilasi Produk Hukum
DPRD
Terlaksananya
Penyusunan Kompilasi
Produk Hukum DPRD
Kab. Batang Hari
buku Tersedianya
Kompilasi Produk
Hukum DPRD Kab.
Batang Hari
buku 120,000,000 120,000,000 1 Sekretariat DPRD1
20 04 15 12 Penyediaan Jasa Tenaga Ahli DPRD Jumlah Tenaga Ahli
yang tersedia yang di
fasilitasi Sekretariat
DPRD
8 orang Mendukung
pelaksanaan tugas
Fraksi DPRD
288,000,000 288,000,000 1 Sekretariat DPRD1
20 04 15 13 Penyediaan Jasa Tim Ahli/Kelompok
Pakar DPRD
Jumlah Tim Ahli yang
tersedia yang di
fasilitasi Sekretariat
DPRD
5 orang Mendukung
pelaksanaan fungsi,
tugas dan wewenang
Alat Kelengkapan
DPRD
210,000,000 210,000,000 1 Sekretariat DPRD1
09 00 16 Program Penataan penguasaan,
pemilikan, penggunaan dan
pemanfaatan tanah
Tanah untuk
pembangunan
gedung kantor
Terfasilitasinya kegiatan
pengadaan tanah untuk
pembangunan gedung kantor
Terpenuhinya
kebutuhan tanah untuk
pembangunan
perkantoran
09 00 16 03 Pengadaan Tanah Terlaksananya
Pengadaan Tanah
Pemerintah Kabupaten
Batang Hari
2500 meter Tersedianya Tanah
Pemerintah Daerah
Kabupaten Batang
Hari
2500 meter 2,000,000,000 1 Sekretariat DPRD1
20 04 26 Program Penataan Peraturan
Perundang-undangan
Pembentukan
Peraturan Perundang-
undangan
Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan ditingkat
Daerah dapat dilaksanakan
secara berencana
Tersedianya raperda
yang akan dibahas dan
dibentuk, sesuai
dengan perkembangan
kebutuhan hukum
masyarakat di Daerah
20 04 26 03 Legislasi rancangan peraturan
perundang-undangan
Tersusunnya
rancangan Peraturan
Daerah Inisiatif DPRD
Tersedianya
rancangan peraturan
daerah yang
berkualitas
650,000,000 700,000,000 1 Sekretariat DPRD1
Sosialisasi Peraturan Perundang-
Undangan
266,762,000 270,000,000 Sekretariat DPRD1
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)
KODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif
Tahun 2016
Prakiraan Maju
Tahun 2017
Jenis
Kegiatan
1/2/3
SKPD
Penanggung
Jawab
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
20 04 41 Program Peningkatan Pemantauan
dan Pelaksanaan Pembangunan
Peningkatan Kualitas
Perencanaan
Meningkatkan Kualitas
Perencanaan
Muara Bulian Meningkatnya Kualitas
Perencanaan
5 tahun
20 04 41 05 Penyusunan Dokumen Perencanaan Tersedianya dokumen
Renstra SKPD
Buku Tersusunnya
RENSTRA SKPD
Buku 36,500,000 1 Sekretariat DPRD1
20 04 72 Program peningkatan sarana dan
prasarana aparatur
Memenuhi kebutuhan
sarana dan prasarana
aparatur
Terpenuhinya sarana dan
prasarana kerja aparatur yang
memadai
Meningkatkan sarana
dan prasarana
perkantoran
20 04 72 03 Rehabilitasi Gedung Kantor Tersedianya ruang
sidang utama
1 unit Terwujudnya
kenyamanan rapat-
rapat yang
dilaksanakan DPRD
1 unit 5,100,000,000 1 Sekretariat DPRD1
20 04 72 05 Pengadaan Genset Terlaksananya
pengadaan Mesin
Genset
2 Unit Tersedianya Mesin
Genset
10 KVA
150 KVA
1,365,000,000 1 Sekretariat DPRD1
20 03 29 Program Pengembangan Wilayah
Strategis dan Cepat Tumbuh
20 03 29 01 Kegiatan Perencanaan
Pengembangan Infrastruktur
- Meningkatkan Infrastruktur Kab. Batang
Hari
Terwujudnya koordinasi
penyelenggaraan
pembangunan secara
optimal sesuai rencana
kegiatan yang telah
diprogramkan
60, SKPD Tersedianya data
pelaksanaan dan
pengendalian program
pembangunan
dilingkungan
Pemerintah Kabupaten
Batang Hari
60, SKPD Terlaksananya
koordinasi
penyelenggaraan
pembangunan secara
optimal sesuai
rencana kegiatan
yang telah
diprogramkan
60, SKPD 494,000,000 579,000,000 1 Bagian
Pembangunan
Sekretariat Daerah
20 03 29 03 Monitoring,Evaluasi dan Pelaporan - Meningkatkan Infrastruktur Kab. Batang
Hari
Pengendalian Kegiatan
Pembangunan fisik dan
non fisik Kabupaten
Batang Hari
8
Kecamata
n
Monitoring Kegiatan
pembangunan dan
tersedianya laporan
LPPK
60 SKPD Terkendalinya
kegiatan
Pembangunan fisik
dan non fisik
8 Kecamatan 1,092,500,000 1,256,375,000 1 Bagian
Pembangunan
Sekretariat Daerah
20 03 23 Program Optimalisasi Pemanfaatan
Teknologi Informasi
20 03 23 03 Kegiatan Pelayanan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah (Sekretariat
Unit Layanan Pengadaan)
- Meningkatkan Infrastruktur Kab. Batang
Hari
Terwujudnya Pelayanan
Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah
100% Pelayanan Sekretariat
Unit Layanan
Pengadaan
Barang/Jasa (ULP)
Kab. Batang Hari
100% Meningkatnya
Pelayanan
Pengadaan
Barang/Jasa
Pemerintah
100% 1,956,000,000 2,567,000,000 1 Bagian
Pembangunan
Sekretariat Daerah
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)
KODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif
Tahun 2016
Prakiraan Maju
Tahun 2017
Jenis
Kegiatan
1/2/3
SKPD
Penanggung
Jawab
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Asistensi Aplikasi Sistem Rencana
Umum Pengadaan (SIRUP) SKPD
Kab. Batang Hari
Kab. Batang
Hari
160,000,000 165,000,000 Bagian
Pembangunan
Sekretariat Daerah
03 03 02 Program Peningkatan Sumber Daya
Aparatur
03 03 02 05 Kegiatan Bimbingan Teknis
Implementasi Peraturan Perundang-
undangan
- Meningkatkan Infrastruktur Kab. Batang
Hari
Terwujudnya Bimbingan
Teknis dan Sosialisasi
Implementasi Peraturan
Perundangan-undangan.
60, SKPD Terlaksananya
Bimbingan Teknis dan
Sosialisasi
Implementasi Peraturan
Perundangan-
undangan.
60, SKPD Meningkatnya
Pengetahuan
Sumber Daya
Aparatur dibidang
Pengadaan
Barang/Jasa
60, SKPD 389,000,000 432,000,000 1 Bagian
Pembangunan
Sekretariat Daerah
20 03 17 Program Peningkatan dan
Pengembangan Pengelolaan
Keuangan Daerah
20 03 17 36 Kegiatan Pengembangan
Inventarisasi dan Investigasi Aset
Daerah
Meningkatkan
Penyelenggaraan
Pemerintah yang baik
dan bersih
Menciptakan Kelembagaan dan
Ketatalaksanaan Pemerintahan
yg Bersih, Efisien, Efektif,
Transparan, Profesional dan
Akuntabel
Kabupaten
Batang Hari
Tersedianya BII Kab.
Batang Hari dan
Terwujudnya
Pengamanan Aset
100% Terlaksananya Keg.
Peng. Inventarisasi dan
Investigasi Aset Daerah
100% Tersusunnya BII Kab.
Batang Hari
100% 320,745,000 1 Bagian Aset
Sekretariat Daerah
20 03 17 36 Kegiatan Pendampingan Penyusunan
Aset Milik Pemerintahan Desa
Meningkatkan
Penyelenggaraan
Pemerintah yang baik
dan bersih
Menciptakan Kelembagaan dan
Ketatalaksanaan Pemerintahan
yg Bersih, Efisien, Efektif,
Transparan, Profesional dan
Akuntabel
100 Desa Tersedianya Data Ase
Desa Hari dan
Terwujudnya
Pengamanan Aset
100 Desa Terlaksananya Keg.
Peng. Inventarisasi dan
Investigasi Aset Desa
100 Desa Tersusunnya Data
Aset Desa
100 Desa 500,000,000 1 Bagian Aset
Sekretariat Daerah
20 03 17 38 Kegiatan Penghapusan Aset
Pemerintah Kabupaten Batang Hari
Meningkatkan
Penyelenggaraan
Pemerintah yang baik
dan bersih
Menciptakan Kelembagaan dan
Ketatalaksanaan Pemerintahan
yg Bersih, Efisien, Efektif,
Transparan, Profesional dan
Akuntabel
Kabupaten
Batang Hari
Tersedianya Data Aset
Pemkab Batang Hari
yang Akurat
100% Terlaksananya
Penghapusan Aset
Pemkab. Batang Hari
100% Terlaksananya
Penghapusan BMD
100% 235,350,000 1 Bagian Aset
Sekretariat Daerah
20 03 17 16 Kegiatan Peningkatan Manajemen
Aset/Barang Daerah
Meningkatkan
Penyelenggaraan
Pemerintah yang baik
dan bersih
Menciptakan Kelembagaan dan
Ketatalaksanaan Pemerintahan
yg Bersih, Efisien, Efektif,
Transparan, Profesional dan
Akuntabel
Kabupaten
Batang Hari
Tertatanya Data Aset
Pemerintah Kab. Batang
Hari
100% Terlaksananya
Manajemen Aset
Pemerintah Kab.
Batang Hari
100% Terlaksananya
Manajemen Aset
Pemerintah Kab.
Batang Hari
100% 420,225,000 1 Bagian Aset
Sekretariat Daerah
20 03 17 41 Kegiatan Bimbingan Teknis
Pengelolaan Barang Daerah
Meningkatkan
Penyelenggaraan
Pemerintah yang baik
dan bersih
Menciptakan Kelembagaan dan
Ketatalaksanaan Pemerintahan
yg Bersih, Efisien, Efektif,
Transparan, Profesional dan
Akuntabel
Kabupaten
Batang Hari
Meningkatnya
Pemahaman
Pengelolaan Barang
Milik Daerah
SKPD Terlaksananya
Bimbingan Teknis
Pengelolaan Barang
Daerah
SKPD Peningkatan
Pemahaman
Pengelolaan BMD
SKPD 385,245,000 1 Bagian Aset
Sekretariat Daerah
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)
KODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif
Tahun 2016
Prakiraan Maju
Tahun 2017
Jenis
Kegiatan
1/2/3
SKPD
Penanggung
Jawab
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Kegiatan Pengadaan Sistem Aplikasi
Aset Daerah Terintegrasi
Meningkatkan
Penyelenggaraan
Pemerintah yang baik
dan bersih
Meningkatkan Partisipasi
Masyarakat dalam Pengambilan
Kebijakan Publik
Kabupaten
Batang Hari
Tersedianya sistem
aplikasi aset yang
terintegrasi antar SKPD
Pengguna Barang
100% Tersedianya data aset
yang update dan akurat
100% Tersedianya data
aset digital aset yang
terintegrasi
100% 1,500,000,000 1 Bagian Aset
Sekretariat Daerah
20 03 17 02 Kegiatan Penyusunan Standar Harga
Satuan Barang
Meningkatkan
Penyelenggaraan
Pemerintah yang baik
dan bersih
Meningkatkan Partisipasi
Masyarakat dalam Pengambilan
Kebijakan Publik
Kabupaten
Batang Hari
Tersedianya Buku
Standar Harga Satuan
Barang
100% Terlaksananya Keg
Penyusunan Standar
Harga Barang
100% Tersusunnya Buku
Standar Harga
satuan Barang
100% 235,400,000 1 Bagian Aset
Sekretariat Daerah
20 03 46 Program Peningkatan Pelayanan
Masyarakat Umum
20 03 46 03 Kegiatan Pengadaan Barang untuk
Masy/Lembaga/Pihak Ketiga
Meningkatkan
Penyelenggaraan
Pemerintah yang baik
dan bersih
Menciptakan Kelembagaan dan
Ketatalaksanaan Pemerintahan
yg Bersih, Efisien, Efektif,
Transparan, Profesional dan
Akuntabel
Kabupaten
Batang Hari
Tersedianya Barang
untuk
Masyarakat/Lembaga/Pi
hak Ketiga
100% Terlaksananya
Pengadaan Barang
untuk
Masy/Lembaga/Pihak
Ketiga
100% Tersedianya Barang
untuk
Masyarakat/Lembaga
/Pihak Ketiga
100% 415,200,000 1 Bagian Aset
Sekretariat Daerah
20 03 16 Program Penataan Penguasaan,
Pemilikan, Penggunaan dan
Pemanfaatan Tanah
20 03 16 02 Kegiatan Identifikasi dan Sertifikasi
Tanah Milik Pemerintah Daerah
Meningkatkan
Penyelenggaraan
Pemerintah yang baik
dan bersih
Menciptakan Kelembagaan dan
Ketatalaksanaan Pemerintahan
yg Bersih, Efisien, Efektif,
Transparan, Profesional dan
Akuntabel
Kabupaten
Batang Hari
Terpenuhinya Bukti
Kepemilikan Tanah
Pemerintah Daerah
100 Persil Terlaksananya Kegiatan
Sertifikasi Tanah
Pemda
100 Persil Terlaksananya
Pembuatan Sertifikat
Tanah
100 Persil 900,000,000 1 Bagian Aset
Sekretariat Daerah
Pencadangan Tanah Kabupaten
Batang Hari
7,800,000,000 Bagian Aset
Sekretariat Daerah
20 03 01 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
20 03 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Administrasi Kantor Kab. Batang
Hari
Terlaksananya
Administrasi Kantor
100% Terlaksananya surat
menyurat Kantor
Sekretariat Daerah
100% Terlaksananya surat
menyurat Kantor
Sekretariat Daerah
100% 45,000,000 45,000,000 Bagian Umum
Sekretariat Daerah
20 03 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik
- Administrasi Kantor Kab. Batang
Hari
Terlaksananya
Administrasi Kantor
100% Terlaksananya
pembayaran jasa
komunikasi, sumber
daya air dan listrik
100% Terlaksananya
pembayaran jasa
komunikasi, sumber
daya air dan listrik
100% 2,000,000,000 2,000,000,000 Bagian Umum
Sekretariat Daerah
20 03 01 04 Penyediaan jasa jaminan
pemeliharaan kesehatan PNS
- Administrasi Kantor Kab. Batang
Hari
Terlaksananya
Administrasi Kantor
100% Menunjang kesehatan
Bupati dan Wakil Bupati
100% Menunjang
kesehatan Bupati dan
Wakil Bupati
100% 70,000,000 70,000,000 Bagian Umum
Sekretariat Daerah
20 03 01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan
perizinan kendaraan dinas/operasional
Administrasi Kantor Kab. Batang
Hari
Terlaksananya
Administrasi Kantor
100% Terbayarnya Biaya
pajak kendaraan dinas
100% Terbayarnya Biaya
pajak kendaraan
dinas
100% 120,000,000 120,000,000 Bagian Umum
Sekretariat Daerah
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)
KODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif
Tahun 2016
Prakiraan Maju
Tahun 2017
Jenis
Kegiatan
1/2/3
SKPD
Penanggung
Jawab
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
20 03 01 07 Penyediaan jasa administrasi
keuangan
Administrasi Kantor Kab. Batang
Hari
Terlaksananya
Administrasi Kantor
100% Tersedianya tenaga
administrasi yang
profesional
100% Tersedianya tenaga
administrasi yang
profesional
100% 1,000,000,000 1,000,000,000 Bagian Umum
Sekretariat Daerah
20 03 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Administrasi Kantor Kab. Batang
Hari
Terlaksananya
Administrasi Kantor
100% Terjaganya Kebersihan
Kantor
100% Terjaganya
Kebersihan Kantor
100% 550,000,000 550,000,000 Bagian Umum
Sekretariat Daerah
20 03 01 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan
kerja
Administrasi Kantor Kab. Batang
Hari
Terlaksananya
Administrasi Kantor
100% Peralatan Kantor
berfunsi dengan baik
100% Peralatan Kantor
berfunsi dengan baik
100% 241,654,000 241,654,000 Bagian Umum
Sekretariat Daerah
20 03 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Administrasi Kantor Kab. Batang
Hari
Terlaksananya
Administrasi Kantor
100% Tersedianya alat tulis
penunjang kegiatan
kantor
100% Tersedianya alat tulis
penunjang kegiatan
kantor
100% 350,000,000 350,000,000 Bagian Umum
Sekretariat Daerah
20 03 01 11 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
Administrasi Kantor Kab. Batang
Hari
Terlaksananya
Administrasi Kantor
100% Tersedianya barang
cetak penunjang
kegiatan kantor
100% Tersedianya barang
cetak penunjang
kegiatan kantor
100% 300,000,000 300,000,000 Bagian Umum
Sekretariat Daerah
20 03 01 12 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
Administrasi Kantor Kab. Batang
Hari
Terlaksananya
Administrasi Kantor
100% Tersedianya
penerangan untuk
menunjang kegiatan
100% Tersedianya
penerangan untuk
menunjang kegiatan
100% 600,000,000 600,000,000 Bagian Umum
Sekretariat Daerah
20 03 01 13 Penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor
Administrasi Kantor Kab. Batang
Hari
Terlaksananya
Administrasi Kantor
100% Tersedianya peralatan
dan perlengkapan
penunjang kegiatan
kantor
100% Tersedianya
peralatan dan
perlengkapan
penunjang kegiatan
kantor
100% 1,500,000,000 1,500,000,000 Bagian Umum
Sekretariat Daerah
20 03 01 16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Administrasi Kantor Kab. Batang
Hari
Terlaksananya
Administrasi Kantor
100% Tersedianya pelayanan
yang optimal untuk
Tamu ataupun
masyarakat yang
datang berkunjung
100% Tersedianya
pelayanan yang
optimal untuk Tamu
ataupun masyarakat
yang datang
berkunjung
100% 200,000,000 200,000,000 Bagian Umum
Sekretariat Daerah
20 03 01 17 Penyediaan makanan dan minuman Administrasi Kantor Kab. Batang
Hari
Terlaksananya
Administrasi Kantor
100% Tersedianya pelayanan
yang optimal untuk
Tamu ataupun
masyarakat yang
datang berkunjung
100% Tersedianya
pelayanan yang
optimal untuk Tamu
ataupun masyarakat
yang datang
berkunjung
100% 1,500,000,000 1,500,000,000 Bagian Umum
Sekretariat Daerah
20 03 01 19 Penyediaan jasa tenaga pendukung
administrasi perkantoran
Administrasi Kantor Kab. Batang
Hari
Terlaksananya
Administrasi Kantor
100% Penunjang kegiatan
administrasi kantor
100% Penunjang kegiatan
administrasi kantor
100% 2,000,000,000 2,000,000,000 Bagian Umum
Sekretariat Daerah
20 03 01 49 Penyediaan perlengkapan dan
peralatan pendukung kegiatan
kedinasan
Administrasi Kantor Kab. Batang
Hari
Terlaksananya
Administrasi Kantor
100% Sewa tenda, dekorasi,
kursi untuk kelancaran
kegiatan Kantor
Sekretriat Batang Hari
100% Sewa tenda,
dekorasi, kursi untuk
kelancaran kegiatan
Kantor Sekretriat
Batang Hari
100% Bagian Umum
Sekretariat Daerah
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)
KODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif
Tahun 2016
Prakiraan Maju
Tahun 2017
Jenis
Kegiatan
1/2/3
SKPD
Penanggung
Jawab
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Program Aplikasi Administrasi Tata
Persuratan
Aplikasi Administrasi Tata Persuratan Kab. Batang
Hari
150,000,000 150,000,000 Bagian Umum
Sekretariat Daerah
1 03 02 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
20 03 02 01 Pembangunan Rumah Jabatan Peningkatan Sarana dan
Prasarana
Kab. Batang
Hari
Meningkatnya Sarana
dan Prasarana
100% Terbangunan Fasilitas
RDB
100% Terbangunan
Fasilitas RDB
100% 500,000,000 500,000,000 Bagian Umum
Sekretariat Daerah
20 03 02 08 Pengadaan peralatan rumah Jabatan/
Dinas
Peningkatan Sarana dan
Prasarana
Kab. Batang
Hari
Meningkatnya Sarana
dan Prasarana
100% Terjaganya Kebersihan
Rumah Jabatan
100% Terjaganya
Kebersihan Rumah
Jabatan
100% 250,000,000 250,000,000 Bagian Umum
Sekretariat Daerah
20 03 02 01 Pembangunan Gedung dan Bagunan
Kantor
Peningkatan Sarana dan
Prasarana
Kab. Batang
Hari
Meningkatnya Sarana
dan Prasarana
100% Terbangunan Fasilitas
Kantor
100% Terbangunan
Fasilitas Kantor
100% 400,000,000 400,000,000 Bagian Umum
Sekretariat Daerah
20 03 02 20 Pemeliharaan rutin/ berkala Rumah
Jabatan
Peningkatan Sarana dan
Prasarana
Kab. Batang
Hari
Meningkatnya Sarana
dan Prasarana
100% Kenyamanan dan nilai
bangunan dapat
bertahan lebih lama
100% Kenyamanan dan
nilai bangunan dapat
bertahan lebih lama
100% 350,000,000 350,000,000 Bagian Umum
Sekretariat Daerah
20 03 02 21 Pemeliharaan rutin/ berkala Rumah
Dinas
Peningkatan Sarana dan
Prasarana
Kab. Batang
Hari
Meningkatnya Sarana
dan Prasarana
100% Kenyamanan dan nilai
bangunan dapat
bertahan lebih lama
100% Kenyamanan dan
nilai bangunan dapat
bertahan lebih lama
100% 300,000,000 300,000,000 Bagian Umum
Sekretariat Daerah
20 03 02 22 Pemeliharaan rutin/ berkala Gedung
Kantor
Peningkatan Sarana dan
Prasarana
Kab. Batang
Hari
Meningkatnya Sarana
dan Prasarana
100% Kenyamanan dan nilai
bangunan dapat
bertahan lebih lama
100% Kenyamanan dan
nilai bangunan dapat
bertahan lebih lama
100% 550,000,000 550,000,000 Bagian Umum
Sekretariat Daerah
20 03 02 23 Pemeliharaan rutin/ berkala Mobil
Jabatan
Peningkatan Sarana dan
Prasarana
Kab. Batang
Hari
Meningkatnya Sarana
dan Prasarana
100% Kendaraan terawat
dengan baik untuk
menunjang kegiatan
100% Kendaraan terawat
dengan baik untuk
menunjang kegiatan
100% 400,000,000 400,000,000 Bagian Umum
Sekretariat Daerah
20 03 02 24 Pemeliharaan rutin/ berkala
kendaraan Dinas/ Operasional
Peningkatan Sarana dan
Prasarana
Kab. Batang
Hari
Meningkatnya Sarana
dan Prasarana
100% Kendaraan terawat
dengan baik untuk
menunjang kegiatan
100% Kendaraan terawat
dengan baik untuk
menunjang kegiatan
100% 2,000,000,000 2,000,000,000 Bagian Umum
Sekretariat Daerah
20 03 02 26 Pemeliharaan rutin/ berkala
perlengkapan gedung kantor
Peningkatan Sarana dan
Prasarana
Kab. Batang
Hari
Meningkatnya Sarana
dan Prasarana
100% merawat peralatan agar
serlalu terawat dan
bersih
100% merawat peralatan
agar serlalu terawat
dan bersih
100% 60,000,000 60,000,000 Bagian Umum
Sekretariat Daerah
20 03 02 40 Rehabilitasi sedang/ berat rumah
jabatan
Peningkatan Sarana dan
Prasarana
Kab. Batang
Hari
Meningkatnya Sarana
dan Prasarana
100% Tersedianya rumah
Jabatan yang layak di
tempati
100% Tersedianya rumah
Jabatan yang layak
di tempati
100% 400,000,000 400,000,000 Bagian Umum
Sekretariat Daerah
20 03 02 41 Rehabilitasi sedang/ berat rumah
Dinas
Peningkatan Sarana dan
Prasarana
Kab. Batang
Hari
Meningkatnya Sarana
dan Prasarana
100% Tersedianya rumah
dinas yang layak di
tempati
100% Tersedianya rumah
dinas yang layak di
tempati
100% 400,000,000 300,000,000 Bagian Umum
Sekretariat Daerah
20 03 02 42 Rehabilitasi sedang/ berat Gedung
Kantor
Peningkatan Sarana dan
Prasarana
Kab. Batang
Hari
Meningkatnya Sarana
dan Prasarana
100% Terawatnya tembok
kantor & bangunan
kantor
100% Terawatnya tembok
kantor
100% 2,500,000,000 2,000,000,000 Bagian Umum
Sekretariat Daerah
20 03 02 44 Rehabilitasi sedang/berat Kendaraan
Dinas/Operasional
Peningkatan Sarana dan
Prasarana
Kab. Batang
Hari
Meningkatnya Sarana
dan Prasarana
100% Kendaraan terawat
dengan baik untuk
menunjang kegiatan
100% Kendaraan terawat
dengan baik untuk
menunjang kegiatan
100% 225,000,000 225,000,000 Bagian Umum
Sekretariat Daerah
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)
KODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif
Tahun 2016
Prakiraan Maju
Tahun 2017
Jenis
Kegiatan
1/2/3
SKPD
Penanggung
Jawab
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
1 20 03 Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
20 03 03 01 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta
Perlengkapannya bagi KDH/WKDH
Peningkatan Disiplin Aparatur Kab. Batang
Hari
Meningkatnya Disiplin
Aparatur
100% Tersedianya pakaian
dinas bagi KDH dan
WKDH
100% Tersedianya pakaian
dinas bagi KDH dan
WKDH
100% 70,000,000 70,000,000 Bagian Umum
Sekretariat Daerah
20 03 03 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta
Perlengkapannya
Peningkatan Disiplin Aparatur Kab. Batang
Hari
Meningkatnya Disiplin
Aparatur
100% Tersedianya pakaian
dinas
100% Tersedianya pakaian
dinas
100% 200,000,000 200,000,000 Bagian Umum
Sekretariat Daerah
20 03 05 Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
Bagian Umum
Sekretariat Daerah
20 03 05 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
Kab. Batang
Hari
Meningkatnya SDM
pegawai sipil negeri
100% Meningkatkan SDM
pegawai sipil negeri
100% Meningkatkan SDM
pegawai sipil negeri
100% 225,000,000 225,000,000 Bagian Umum
Sekretariat Daerah
20 03 46 Program Peningkatan Pelayanan
Masyarakat Umum
Bagian Umum
Sekretariat Daerah
20 03 46 49 Penyediaan perlengkapan dan
peralatan pendukung kegiatan
kedinasan
perlengkapan dan peralatan
pendukung kegiatan kedinasan
Kab. Batang
Hari
Terlaksananya
perlengkapan dan
peralatan pendukung
kegiatan kedinasan
100% Sewa tenda, dekorasi,
kursi untuk kelancaran
kegiatan Kantor
Sekretriat Batang Hari
100% Sewa tenda,
dekorasi, kursi untuk
kelancaran kegiatan
Kantor Sekretriat
Batang Hari
100% 600,000,000 600,000,000 Bagian Umum
Sekretariat Daerah
20 03 72 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
20 03 72 02 Pengadaan Kendaraan Dinas/
Operasional
Peningkatan Sarana dan
Prasarana
Kab. Batang
Hari
Meningkatnya Sarana
dan Prasarana
2 Unit Tersedianya
kendaraaan dinas
untuk penunjang
kegiatan kantor
2 Unit Tersedianya
kendaraaan dinas
untuk penunjang
kegiatan kantor
2 Unit 2,000,000,000 2,000,000,000 Bagian Umum
Sekretariat Daerah
Program Peningkatan Kearsipan
Penata usahaan arsip dan dokumen
sekretariat
Peningkatan Kearsipan Kab. Batang
Hari
Arsip dan dokumen
tertata rapi
25 orang Tersedianya arsip dan
dokumen
25 orang Tersedianya arsip
dan dokumen
25 orang 200,000,000 200,000,000 Bagian Umum
Sekretariat Daerah
20 03 15 Program Pengembangan
Komunikasi Informasi dan Media
Massa
Masyarakat
Mendapatkan
Informasi dan Ilmu
Pengetahun
Masyarakat mendapatkan
Informasi Pembangunan &
Jalannya Pelaksanaan
Pemerintahan Daerah
Persentase Informasi
yg diperoleh
masyarakat/Dinas
/Instansi
90%
20 03 15 09 Kegiatan Peningkatan Visualisasi,
Dokumentasi dan Publikasi
Muara Bulian Terpublikasikannya
kegiatan Pemerintah
Kabupaten
Terpublikasikannya
kegiatan Pemerintah
Kabupaten
130,000,000 135,000,000 1 Bagian Humas dan
Protokol Sekretariat
Daerah
Batang Hari melalui : Batang Hari melalui :
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)
KODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif
Tahun 2016
Prakiraan Maju
Tahun 2017
Jenis
Kegiatan
1/2/3
SKPD
Penanggung
Jawab
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
1. Cetak photo digital
3R
2500 lembar 1. Cetak photo digital
3R
2500 lembar
2. Cetak photo digital
4R
3000 lembar 2. Cetak photo digital
4R
3000 lembar
3. Cetak photo digital
10R
350 lembar 3. Cetak photo digital
10R
350 lembar
4. Cetak photo digital
12R
350 lembar 4. Cetak photo digital
12R
350 lembar
5. Cetak photo digital
24R
50 lembar 5. Cetak photo digital
24R
50 lembar
6. CD kosong 12 pak 6. CD kosong 12 pak
7. Album besar 50 buah 7. Album besar 50 buah
8. Bingkai photo 10R 350 buah 8. Bingkai photo 10R 350 buah
9. Kaset mini DV 12 pak 9. Kaset mini DV 12 pak
10. Baterai Tustel 500 buah 10. Baterai Tustel 500 buah
11. Transfer ke VCD 60 buah 11. Transfer ke VCD 60 buah
12. Dokumentasi
khusus
4 kali 12. Dokumentasi
khusus
4 kali
20 03 18 Program Informasi dan Media
Massa
Masyarakat
Mendapatkan
Informasi dan Ilmu
Pengetahun
Masyarakat mendapatkan
Informasi Pembangunan &
Jalannya Pelaksanaan
Pemerintahan Daerah melalui
Radio LPPL
Muara Bulian Persentase Informasi
yg diperoleh
masyarakat/
Dinas/Instansi
90%
20 03 18 01 Kegiatan Penyebarluasan Informasi
Pembangunan Daerah
Tersampaikannya
Informasi
Pembangunan Daerah
melalui RSPD yakni :
Tersampaikannya
Informasi
Pembangunan
Daerah bagi
masyarakat melalui :
125,000,000 130,000,000 1 Bagian Humas dan
Protokol Sekretariat
Daerah
1. Berita
penyelenggaraan
pembangunan daerah
360
kegiatan
1. Berita
penyelenggaraan
pembangunan
daerah
360 kegiatan
2. Spot melalui RSPD 12 kegiatan 2. Spot melalui
RSPD
12 kegiatan
3. Mobil Colling 12 kali 3. Mobil Colling 12 kali
4. Klipping koran 500 buku 4. Klipping koran 500 buku
5. Penguatan Media
Center
4 kegiatan 5. Penguatan Media
Center
4 kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)
KODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif
Tahun 2016
Prakiraan Maju
Tahun 2017
Jenis
Kegiatan
1/2/3
SKPD
Penanggung
Jawab
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
6. Pemutaran Film
Pembangunan
8 kegiatan 6. Pemutaran Film
Pembangunan
8 kegiatan
7. Siaran langsung RRI
Jambi
2 kegiatan 7. Siaran langsung
RRI Jambi
2 kegiatan
20 03 18 02 Kegiatan Penyebarluasan Informasi
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
Masyarakat
Mendapatkan Informasi
dan Ilmu Pengetahun
Masyarakat mendapatkan
Informasi Pembangunan &
Jalannya Pelaksanaan
Pemerintahan Daerah
Muara Bulian Persentase Informasi yg
diperoleh masyarakat/
Dinas/Instansi
90% Tersedianya bahan
Informasi
Pembangunan Daerah
melalui :
Tersampaikannya
Informasi
Pembangunan
Daerah bagi
masyarakat melalui :
175,000,000 180,000,000 1 Bagian Humas dan
Protokol Sekretariat
Daerah
1. Majalah Media
BT.Hari
2200 ekspl 1. Majalah Media
BT.Hari
2200 ekspl
2. Berita Bergambar 2000 ekspl 2. Berita Bergambar 2000 ekspl
3. Kalender 1000 ekspl 3. Kalender 1000 ekspl
4. Pidato Bupati 100 ekspl 4. Pidato Bupati 100 ekspl
20 03 18 03 Kegiatan Penyebarluasan Informasi
yang bersifat penyuluhan bagi
masyarakat
Masyarakat
Mendapatkan Informasi
dan Ilmu Pengetahun
Masyarakat mendapatkan
Informasi Pembangunan &
Jalannya Pelaksanaan
Pemerintahan Daerah melalui
Radio LPPL
Muara Bulian Persentase Informasi yg
diperoleh masyarakat/
Dinas/Instansi
90% Tersampaikannya
Informasi
Pembangunan Daerah
melalui RSPD yakni :
Tersampaikannya
Informasi
Pembangunan
Daerah bagi
masyarakat melalui :
175,000,000 180,000,000 1 Bagian Humas dan
Protokol Sekretariat
Daerah
1. Siaran langsung
melalui Radio RSPD
15 kegiatan 1. Siaran langsung
melalui Radio RSPD
15 kegiatan
2. Penyuluhan
pembangunan daerah
48 kegiatan 2. Penyuluhan
pembangunan
daerah
48 kegiatan
3. Ceramah agama
dalam bulan Ramadhan
30 kegiatan 3. Ceramah agama
dalam bulan
Ramadhan
30 kegiatan
4. Dialog Bupati melalui
Radio RSPD
6 kegiatan 4. Dialog Bupati
melalui Radio RSPD
6 kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)
KODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif
Tahun 2016
Prakiraan Maju
Tahun 2017
Jenis
Kegiatan
1/2/3
SKPD
Penanggung
Jawab
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
20 03 19 Program Peningkatan Komunikasi
Informasi dan Media Massa
Masyarakat
Mendapatkan
Informasi dan Ilmu
Pengetahun
Masyarakat mendapatkan
Informasi Pembangunan &
Jalannya Pelaksanaan
Pemerintahan Daerah
Muara Bulian Persentase Informasi
yg diperoleh
masyarakat/
Dinas/Instansi
90%
20 03 19 02 Kegiatan Pembinaan & Pengendalian
Operasional Radio Pemkab Bt.Hari
Tersampaikannya
Informasi
Pembangunan Daerah
melalui SSB yakni :
Tersampaikannya
Informasi
Pembangunan
Daerah bagi
masyarakat melalui :
205,000,000 210,000,000 1 Bagian Humas dan
Protokol Sekretariat
Daerah
1. Posko Pilkada
Bupati/Wakil Bupati
1 kegiatan 1. Posko Pilkada
Bupati/Wakil Bupati
1 kegiatan
2. Sterilisasi
Kantor/Rumah Dinas
Bupati/Wabup
1 kegiatan 2. Sterilisasi
Kantor/Rumah Dinas
Bupati/Wabup
1 kegiatan
3. Berita Rahasia
/Sandi
12 kali 3. Berita Rahasia
/Sandi
12 kali
4. Pembinaan Operator
SSB Kecamatan
7 kegiatan 4. Pembinaan
Operator SSB
Kecamatan
7 kegiatan
5. Berita kilat/segera 360 kali 5. Berita kilat/segera 360 kali
20 03 19 03 Kegiatan Operasional Kehumasan Masyarakat dapat
mengakses informasi
dengan mudah dan
murah
Masyarakat mendapatkan
Informasi Pembangunan &
Jalannya Pelaksanaan
Pemerintahan Daerah
Muara Bulian Persentase Informasi yg
diperoleh masyarakat/
Dinas/Instansi
95% Tersedianya bahan
informasi melalui PPID :
Tersedianya bahan
informasi melalui
PPID :
450,000,000 460,000,000 1 Bagian Humas dan
Protokol Sekretariat
Daerah
1. Juklak/Juknis PPID 80 buah 1. Juklak/Juknis
PPID
80 buah
2. SOP Pelayanan 80 eks 2. SOP Pelayanan 80 eks
Informasi Informasi
3. Perbup tentang PPID 80 eks 3. Perbup tentang
PPID
80 eks
4. Dokumen & surat-
surat
9000 lbr 4. Dokumen & surat-
surat
9000 lbr
5. Mediasi penyelesaian 12 kali 5. Mediasi
penyelesaian
12 kali
Sengketa informasi Sengketa
informasi
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)
KODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif
Tahun 2016
Prakiraan Maju
Tahun 2017
Jenis
Kegiatan
1/2/3
SKPD
Penanggung
Jawab
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
20 03 19 04 Kegiatan Penyebarluasan Informasi
dan Media Massa
Masyarakat
Mendapatkan Informasi
dan Ilmu Pengetahun
Masyarakat mendapatkan
Informasi Pembangunan &
Jalannya Pelaksanaan
Pemerintahan Daerah
Muara Bulian Persentase Informasi yg
diperoleh masyarakat/
Dinas/Instansi
90% Tersedianya bahan
informasi melalui RRI,
TV dan Media cetak
yakni :
Tersedianya bahan
informasi
pembangunan bagi
masyarakat yakni :
1,600,000,000 1,700,000,000 1 Bagian Humas dan
Protokol Sekretariat
Daerah
1. Paket Berita melalui
TV
100 kali 1. Paket Berita
melalui TV
100 kali
2. Dialog Bupati di RRI 6 kali 2. Dialog Bupati di
RRI
6 kali
3. Society/Edvetorial 500 kali 3. Society/Edvetorial 500 kali
4. Spanduk 200 buah 4. Spanduk 200 buah
5. Baliho 60 buah 5. Baliho 60 buah
6. Film Dokumenter 1 paket 6. Film Dokumenter 1 paket
7. Media Online 12 kali 7. Media Online 12 kali
8. Bakohumas 4 kali 8. Bakohumas 4 kali
9. Leaflet 500 lembar 9. Leaflet 500 lembar
10. Poster 500 lembar 10. Poster 500 lembar
11. Selebaran 1.500
lembar
11. Selebaran 1.500
lembar
12. Poster 500 lembar 12. Poster 500 lembar
20 03 17 Program Fasilitas Peningkatan
SDM Bidang Komunikasi dan
Informatika
Masyarakat
Mendapatkan
Informasi
Pembangunan
Masyarakat mendapatkan
Informasi Pembangunan &
Jalannya Pelaksanaan
Pemerintahan Daerah
Muara Bulian Persentase Informasi
yg diperoleh
masyarakat/
Dinas/Instansi
90%
20 03 17 02 Kegiatan Pelatihan SDM dalam
bidang keprotokolan
Tersedianya SDM
protokol yg profesional
di SKPD & Perguruan
Tinggi se-kab Batang
Hari :
Tersedianya SDM
protokol yg
profesional di SKPD
& Perguruan Tinggi
se-kab Batang Hari :
56,000,000 60,000,000 1 Bagian Humas dan
Protokol Sekretariat
Daerah
1. Jumlah SDM protokol
profesional
50 org 1. Jumlah SDM
protokol profesional
50 org
03 04 31 Program Pengawasan dan
Pengendalian Kesehatan makanan
8 Kecamatan
dalam kab.
Batang hari
Persentase
Peningkatan
Kesehatan Masyarakat
100%
03 04 31 01 Kegiatan Pengawasan Keamanan dan
Kesehatan Makanan Hasil Industri
Terlaksananya
pengawasan Keamanan
dan Kesehatan
Makanan Hasil Industri
8 Kec Semakin
Berkurangnya
Makanan yang
Menggunakan zat-zat
berbahaya
8 Kec. 199,000,000 220,000,000 1 Bag. Perekonomian
Sekretariat Daerah
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)
KODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif
Tahun 2016
Prakiraan Maju
Tahun 2017
Jenis
Kegiatan
1/2/3
SKPD
Penanggung
Jawab
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
20 03 15 Program Peningkatan Ketahanan
Pangan/Perkebunan
20 03 15 33 Kegiatan Monitoring Penyaluran
Pupuk Bersubsidi
8 Kecamatan
dalam Kab.
Batang hari
Peningkatan
Kesejahteraan
masyarakat
8 Kec. Penyaluran Pupuk Yang
Tepat sasaran, Tepat
Jumlah Tepat harga,
Tepat Waktu
Pengguna
Pupuk
Sesuai
RDKK
Tersalurnya Pupuk
Bagi Petani Sesuai
RDKK
Pengguna
Pupuk
Sesuai
RDKK
199,000,000 225,000,000 1 Bag. Perekonomian
Sekretariat Daerah
20 03 15 31 Kegiatan Pengawasan Penyaluran
Raskin Dalam Kabupaten Batang Hari
Penyaluran Raskin
Yang Tepat sasaran,
Tepat Jumlah Tepat
harga, Tepat Waktu
RTS-PM di
8 Kec
Tersalurnya Raskin
Sesuai RTS-PM
RTS-PM Di
8 Kec.
200,000,000 230,000,000 1 Bag. Perekonomian
Sekretariat Daerah
20 03 15 31 Kegiatan Pengadaan Stiker RTS-PM
Rskin
8 Kecamatan 8 Kec. Terlaksannya Kegiatan
Pengadaan Stiker RTS-
PM
13. 541
RTS-PM
Terpasangnya Stiker
Masing-Masing RTS-
PM
100% 195,000,000 199,000,000 1 Bag. Perekonomian
Sekretariat Daerah
20 03 41 Program Peningkatan dan
Pemantauan Pelaksanaan
Pembangunan
20 03 41 10 Kegiatan Pengendalian Inflasi Daerah
Dalam Kabupaten Batang Hari
Dalam
Kabupaten
Batang hari
Terlaksananya
Pembinaan dan Fasilitasi
Penanggulangan Inflasi
Daerah
8 Kec. Tersedianya bahan
Laporan Untuk
Keperluan Pembinaan
Buku
Laporan
/Dokumen
Tersusunnya bahan
Rumusan Kebijakan
Buku
Laporan
/Dokumen
250,000,000 300,000,000 1 Bag. Perekonomian
Sekretariat Daerah
Program Perlindungan Konsumen
dan Pengamanan Perdagangan
Kegiatan Monitoring dan pengawasan
peredaran LPG 3 Kg Dalam
Kabupaten Batang Hari
Dalam
Kabupaten
Batang hari
Peredaran LPG 3 Kg
sesuai aturan yang
berlaku
8 Kec. Penyaluran LPG 3 Kg
Oleh Agen dan
Pangkalan Tepat Harga
dan Jumlah
Konsumen
LPG 3 Kg
Konsumen dapat
membeli LPG 3 Kg
Tepat harga
8 Kec 180,000,000 199,000,000 1 Bag. Perekonomian
Sekretariat Daerah
Program Peningkatan Promosi dan
Kerjasma Investasi
Kegiatan Pengawasan Pelaksanaan
Kegiatan Pengelolaan Kebun Kelapa
Sawit Milik Pemerintah Daerah Kab.
Batang Hari
Kecamatan
Maro Sebo Ilir
Kab. Batang
Hari
Terlaksananya
Pengawasan
Pelaksanaan Kegiatan
Pengelolaan kebun
Kelapa Sawit Milik
Pemda. Batang Hari
85,6 Ha Agar Kebun Dapat
Dikelola dengan baik
Lahan
Kebun
Pemda
Peningkatan Hasil
Panen Kelapa Sawit
80% 100,000,000 130,000,000 1 Bag. Perekonomian
Sekretariat Daerah
20 03 17 Program Pengembangan Sistem
Pendukung Bagi Usaha Mikro Kecil
Menengah
20 03 17 05 Kegiatan Pemantauan Pengelolaan
Penggunaan Dana Pemerintah Bagi
Usaha Mikro
5 Kecamatan
Dalam kab.
Batang Hari
Terlaksananya
Pengawasan dan
Pemantauan terhadap
bantuan dana
pemerintah
Nasabah
UMKM
Peningkatan
Pengembalian
Pinjaman nasabah
100%
Pengembali
an
Peningkatan Minat
Nasabah
Mengembalikan
Pinjaman
100% 120,000,000 130,000,000 1 Bag. Perekonomian
Sekretariat Daerah
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)
KODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif
Tahun 2016
Prakiraan Maju
Tahun 2017
Jenis
Kegiatan
1/2/3
SKPD
Penanggung
Jawab
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Kegiatan Penyaluran Dana
Pemerintah Bagi Usaha Mikro, Kecil
dan Menengah
Dalam Kab.
Batang Hari
Tersalurnya Dana
Pemerintah Bagi Usaha
Mikro, kecil dan
Menegah
8 Kec. Peningkatan Modal
usaha Mikro, Kecil dan
Menegah
8 Kec. Penyaluran Dana
Perintah Tepat
Sasaran
8 Kec. 1,208,000,000 Bag. Perekonomian
Sekretariat Daerah
20 03 17 Program Pengendalian dan
Pengawasan Pemanfaatan SDA
20 03 17 17 Kegiatan Sosialisasi dan Pengelolaan
Sumber daya Alam
8 Kecamatan Terlaksananya
Pengawasan dan
Pemantauan terhadap
Pemanfaatan SDA
Lahan
Pekaranga
n
Peningkatan
Pengembangan Lahan
Perkarangan
8
Kecamatan
Peningkatan
Masyarakat yang
memnfaatkan lahan
Perkarangan
8
Kecamatan
125,000,000 130,000,000 1 Bag. Perekonomian
Sekretariat Daerah
Musrenbang Kecamatan 2015
BATIN XXIV
Jelutih 2. Peningkatan
pengetahuan tentang
hukum
2. Pelatihan Kadar
Hukum
2 Klmpk Bag. Hukum
Sekretariat Daerah
Simpang Karmio 2. Pelatihan Sosial
Hukum
60 Org Bag. Hukum
Sekretariat Daerah
20. 03. 26. Program Penataan Peraturan
Perundang-Undangan
20. 03. 26. 03 1. Legislasi Rancangan Peraturan
Perundang-Undangan
Tersusunnya Program Legislasi
Daerah (Prolegda) Kab. Batang
Hari
Ma. Bulian Buku 10 Buah Buku 10 Buah Buku 10 Buah 260,000,000 270,000,000 1 Bagian Hukum 1
Sekretariat Daerah
20. 03. 26. 05 2. Publikasi Peraturan Perundang-
Undangan
Menguatnya kapasitas dan peran
Bagian Hukum dalam proses
perencanaan, penegakkan dan
pembudayaan Perda
Ma. Bulian Buku 100% Buku 100% Buku 100% 75,000,000 100,000,000 1 Bagian Hukum 1
Sekretariat Daerah
20. 03. 26. 09 3. Sosialisasi Peraturan Perundang-
Undangan
Meningkatnya sosialisasi
peraturan perundang-undangan
daerah dan penghormatan
terhadap hukum masyarakat
Desa dalam kab.
Batang Hari
Desa 25 Desa 25 Desa 25 260,000,000 270,000,000 1 Bagian Hukum 1
Sekretariat Daerah
20. 03. 26. 08 4. Lomba Kadarkum Meningkatnya pemahaman,
kesadaran da penghormatan
terhadap hukum dan HAM
Organisasi
dalam Kab.
Batang Hari
Organisasi dalam Kab.
Batang Hari
13 Organisasi dalam Kab.
Batang Hari
13 Organisasi dalam
Kab. Batang Hari
13 90,000,000 100,000,000 1 Bagian Hukum 1
Sekretariat Daerah
20. 03. 26. 12 5. Naskah Akademik Penyusunan
PERDA
Terlaksananya Penyusunan
Naskah Akademik Penyusunan
Ranperda
Ma. Bulian Naskah Akademik 10 Naskah Akademik 10 Naskah Akademik 10 690,000,000 700,000,000 1 Bagian Hukum 1
Sekretariat Daerah
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)
KODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif
Tahun 2016
Prakiraan Maju
Tahun 2017
Jenis
Kegiatan
1/2/3
SKPD
Penanggung
Jawab
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
20. 03. 20. Program Peningkatan Sistem
Internal dan Pengendalian
Pelaksanaan Kebijakan KDH
20. 03. 20. 02. 1. Penanganan Kasus Pengaduan Di
Lingkungan Pemerintahan daerah
Meningkatnya perlindungan,
pelayanan dan penegakkan
hukum dan HAM serta
terlaksananya sebagai langkah-
langkah aksi HAM
Dalam Kab.
Batang Hari
Kasus 5 Kasus 5 Kasus 5 350,000,000 360,000,000 1 Bagian Hukum 1
Sekretariat Daerah
20. 03. 20. 04 2. Penanganan Kasus pada Wilayah
pemerintahan dibawahnya
Prov. Jambi &
Kab. Batang
Hari
Kasus 5 Kasus 5 Kasus 5 250,000,000 260,000,000 1 Bagian Hukum 1
Sekretariat Daerah
20. 03. 15. Program Peningkatan Kapasitas
Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
20. 03. 15. 01 1. Pembahasan Rancangan
Peraturan Daerah
Tersusunnya Perda yang
partisipatif dan dilandasi naskah
akademik
Ma. Bulian Perda 10 Perda 10 Perda 10 3,800,000,000 400,000,000 1 Bagian Hukum 1
Sekretariat Daerah
20. 03. 17. Program Pengembangan Wawasan
Kebangsaan
20. 03. 17. 12 1. Rancana aksi Nasional HAM
(RANHAM)
Meningkatnya pemahaman,
kesadaran dan penghormatan
terhadap hukum dan HAM
Dalam Kab.
Batang Hari
Pelajar dan Masyarakat
Kab. Batang Hari
100 Pelajar dan Masyarakat
Kab. Batang Hari
100 Pelajar dan
Masyarakat Kab.
Batang Hari
100 100,000,000 120,000,000 1 Bagian Hukum 1
Sekretariat Daerah
20. 03. 49. Program Peningkatan Kesadaran
Hukum dan Akses Publik terhadap
Informasi Hukum
20. 03. 49. 09 1. Jaringan Dokumentasi dan
Informasi Hukum
Dalam Kab.
Batang Hari
Website 1 Website 1 Website 1 180,000,000 190,000,000 2 Bagian Hukum 1
Sekretariat Daerah
2. Pemberian Pendapat Hukum
Binmatkum
Dalam Kab.
Batang Hari
SKPD, Perangkat Desa 100 SKPD, Perangkat Desa 100 SKPD, Perangkat
Desa
100 100,000,000 120,000,000 2 Bagian Hukum 1
Sekretariat Daerah
Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
1. Bimbingan Teknis Legal Drafting Dalam Kab.
Batang Hari
SKPD, Perangkat Desa 100 SKPD, Perangkat Desa 100 SKPD, Perangkat
Desa
100 150,000,000 170,000,000 2 Bagian Hukum 1
Sekretariat Daerah
20 3 21 Program Perberdayaan
Kelembagaan Sosial
20 3 21 6 Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan
Perjalanan Haji
Utama Peningkatan Kualitas dan
efektipitas Kehidupan beragama
Muara Bulian Pelayanan terhadap
calon Jama'ah Haji yang
ingin menunaikan Ibadah
Haji
200 org Penyelenggaraan
Manasik Haji bagi calon
Jama'ah Haji
170 org
Calhaj
Jema'ah Haji dapat
melaksanakan
ibadah Haji dg
sempurna
100% 1,061,000,000 1,061,000,000 1 Bagian Kesra
Sekretariat Daerah
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)
KODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif
Tahun 2016
Prakiraan Maju
Tahun 2017
Jenis
Kegiatan
1/2/3
SKPD
Penanggung
Jawab
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Penetapan Petugas
TPHD/ TKHD
2 org Pemberian bantuan
ONH bagi Petugas
TPHD/TKHD
2 org Pelayanan terhadap
Calon Jamaah Haji
dapat terlaksana
100%
Pelatihan Petugas
TPHD/ TKHD
2 org Pengiriman Petugas
TPHD/ TKHD
2 org dapat melaksanakan
tugas dg baik
100%
Bantuan Transportasi
Domistik Calon Haji
170 org Bantuan Transportasi
Domistik Calon Haji
170 org Tindak lanjut dari
program pemerintah
Pusat terhadap
pelayanan Ibadah
Haji
100%
Bantuan Umroh kepada
Pemenang MTQ Tingkat
Provinsi Jambi
Kab.Batang Hari
15 org Pemberian Bantuan
Umroh kpd Pemenang
MTQ utk meningkatkan/
Motivasi peserta
15 org Kebijakan Pemda
Batang Hari atas
Peserta MTQ
Kabupaten Batang
Hari
100%
Meningkatkan Motivasi bg Peserta
MTQ - untuk lebih giat berlatih dalam
upaya meningkatkan kualitas
/kemampuan
Bantuan Konsumsi
Jama'ah Haji di
Embarkasi
170 0rg Tersedianya Konsumsi
Jamaah Haji di
Embarkasi
170 0rg Pelayanan terhadap
Jama'ah Haji dapat
terpenuhi
100% Bagian Kesra
Sekretariat Daerah
Penetapan Petugas
Pengurusan Jemaah Haji
30 org Biaya Petugas
Pengurusan Jemaah
Haji
30 org Pelayanan terhadap
Calon Haji
100%
Penetapan Petugas
Pengelolaan Kegiatan
5 org Honorarium Petugas
Pengelola Kegiatan
5 org Kelancaran
pengelolaan kegiatan
100%
20 3 21 7 Kegiatan Peningkatan /Bimbingan
Hidup Beragama
Utama tersedia tenaga pendidikan
keagamaan disemua
sektor/lembaga
8 Kecamatan Penetapan Petugas Da'i
dan Pengawas Da'i,
Guru DTA dan Guru
PAMI
132 org
1.430 org
2.565 org
Honorarium Petugas
dan Pengawas Da'i
Honorarium Guru DTA
Honorarium Guru PAMI
1 TA
1 TA 1
TA
Peningkatan Kualitas
Pendidkan
keagamaan disemua
Sektor/ Lembaga
123 Desa
/Kel
123 Desa
/Kel 123
Desa /Kel
23,514,658,400 25,866,124,000 1 Bagian Kesra
Sekretariat Daerah
Bantuan biaya
Kesejahteraan kepada
Pimpinan Ponpes
20 0rg Pemberian Insentif kpd
Pinpinan Pondok
Pesantren
1 TA Peningkatan/
Pengembangan
Pendidikan Agama
Islam
20 Ponpes
Bantuan Kesejahteraan
bagi Peg.Syara'
2.150 org Pemberian Insentif kpd
Pegawai Syara'
1 TA Meningkatkan peran
Pegawai Syara'
dalam memakmurkan
Masjid
297 unit
masjid
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)
KODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif
Tahun 2016
Prakiraan Maju
Tahun 2017
Jenis
Kegiatan
1/2/3
SKPD
Penanggung
Jawab
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Pelaksanaan Pelatihan
Penyelenggaraan
Jenazah
950 org Upaya meningkatkan
Pengetahuan
Masyarakat terhadap
penyelenggaraan
jenazah
950 org Penyelenggaraan
jenazah dapat di
laksanakan sesuai
dengan syari'at Islam
123 Desa/
Kel
Pelatihan Tulis baca 8,659 Meningkatkan kualitas -8,659 Persiapan untuk SDN/SDS
Al-Quran bg siswa siswa Pendidikan Al-Qur'an siswa mengikuti Pendidikan 5,647
SD kelas VI dan SMP 25 org bagi Siswa-siswi ke jenjang lbh tinggi Siswa
kelas III Panitia & Kelas VI SD dan kelas sbg wujud SMPN/
Pelatih III SMP pelaksanaan dari SMPS
10 org Pa PERDA No.17 thn 3,012
nitia Kec 2013 tentang Siswa
Kewajiban mampu
Baca Tulis Al-Quran
sanakan sholat
fardhubg siswa
beragama bg siswa
beragama
Petugas Monitoring Biaya Perjalanan Pengelolaan 100%
dan Evaluasi serta Tim Dinas Petugas Moni Kegiatan dapat
upaya peningkatan Kerja toring dan Evaluasi terlaksana dengan
dan pengembangan baik
kurikulum DTA dan
PAMI
Penetapan Petugas Biaya Petugas Penge Kelancaran pengelo
Pengelolaan Kegiatan 5 org lolaan Kegiatan 1 TA laan kegiatan 100%
Peringatan Tahun Baru 100%
Islam
20 3 21 Pemberdayaan Kelem- Utama Pembinaan dan Muara Pelaksanaan MTQ Pelaksanaan MTQ Peningkatan 9,195,000,000 9,195,000,000 1 Bagian Kesra
bagaan Pengembangan Pengembangan Bulian Tk.Kabupaten Batang Tk.Kabupaten Kwalitas seni baca Sekretariat Daerah
Al-Qur'an seni baca Hari 8 Kec Batang Hari Al-Qur'an,penghafal
Al-Quran dan Al-Qur'an
Pengembangan Diklat Qori/Qori'ah Pemberian bea siswa pemahaman isi
Pendidikan Haviz/Hafizdah dan bg Qori/Qori'ah, kandungan
Al-Quran Cab MTQ lainnya Havidz/Havidzah dan Al-Qur'an dan
Cab.MTQ lainnya menulis Al-Qur'an
yang berprestasi
Pelaksanaan TC bagi Penyediaan Fasilitas Kafilah MTQ Kab.
Peserta MTQ Kab. 130 org Pelaksanaan TC Batang Hari siap
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)
KODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif
Tahun 2016
Prakiraan Maju
Tahun 2017
Jenis
Kegiatan
1/2/3
SKPD
Penanggung
Jawab
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Batang Hari Peserta MTQ 10 Thp mengikuti Kompetisi
pada MTQ Tk Prov
Jambi tahun 2016
Pengiriman Kafilah Penyediaan Fasilitas Peserta MTQ Kab.
MTQ ke Tk.Provinsi 110 org bg Kafilah MTQ Kab Bt.Hari dapat
Bt.Hari guna mengikuti mengikuti MTQ ke
MTQ Tk.Provinsi Tingkat Prov.Jambi 110 org
Jambi Tahun 2016 110 org Tahun 2016
Pemberian bonus bg Meningkatkan Motivasi Kebijakan Pemda
kafilah dan pemenng bg Peserta MTQ untuk Batang Hari atas
MTQ bagi Juara I dan 110 org lebih giat berlatih dalam 110 org Prestasi Para
Pelatih atau unsur Pim- upaya meningkatkan Peserta MTQ 100%
pinan Kafilah 25 0rg kualitas /kemampuan 25 0rg Kab.Batang Hari
Penetapan Petugas 5 org Biaya Petugas Penge 1 TA Kelancaran penge 100%
Pengelolaan Kegiatan lolaan Kegiatan lolaan kegiatan
20 3 21 Peningkatan Pengembangan Utama peningkatan 8 Kec Bantuan Pembangunan 45 unit tersedianya tempat- 45 unit Penyempurnaan 100 org 810,000,000 900,000,000 1 Bagian Kesra
rumah-rumah Ibadah kualitas Iman Masjid, Mushollah tempat ibadah Sarana & Prasara Sekretariat Daerah
dan ketaqwaan dan Langgar na Ibadah
masyarakat
Penetapan Petugas Biaya Petugas Penge Kelancaran penge
Pengelolaan Kegiatan 5 org lolaan Kegiatan 1 TA lolaan kegiatan 100%
Peningkatan Pembangunan Peningkatan 8 Kec Bantuan Pembangu - Tersedianya Sarana Pesantren yang ber 2,000,000,000 2,000,000,000 2 Bagian Kesra
Pondok Pesantren Utama kualitas nan Pondok Pesan dan Prasarana Pen kualitas dan man Sekretariat Daerah
Pendidikan - tren 20 unit didikan Agama 20 unit diri
agama
Penetapan Petugas 5 org Biaya Petugas Penge 1 TA Kelancaran penge 100%
Pengelolaan Kegiatan lolaan Kegiatan lolaan kegiatan
20 3 21 Pemberdayaan Lembaga Peningkatan Bantuan biaya Opera 215 unit Tersedianya Sarana 27,194 Peningkatan Sara 100% 2,295,000,000 2,754,000,000 1 Bagian Kesra
Pendidikan DTA Utama kualitas 8 Kec rasional DTA dan Prasarana pen siswa na dan Prasarana Sekretariat Daerah
Pendidikan - didikan DTA Pendidikan DTA
agama
Penetapan Petugas 5 org Biaya Petugas Penge 1 TA Kelancaran penge 100%
Pengelolaan Kegiatan lolaan Kegiatan lolaan kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)
KODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif
Tahun 2016
Prakiraan Maju
Tahun 2017
Jenis
Kegiatan
1/2/3
SKPD
Penanggung
Jawab
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
20 3 21 10 Upaya Kesehatan Masyarakat Utama Terselenggara 8 Kec Peningkatan Standar Koordinasi dalam Terwujudnya keta 362,232,000 522,096,000 1 Bagian Kesra
nya Koordinasi Operasional Penanga penanganan mas hanan kesehatan Sekretariat Daerah
penanganan nan masalah kesehatan alah kesehatan masyarakat
masalah Penetapan Petugas 5 org Biaya Petugas Penge 1 TA Kelancaran penge 100%
Kesehatan Pengelolaan Kegiatan lolaan Kegiatan lolaan kegiatan
20 03 17 Program Peningkatan dan
Pengembangan Pengelolaan
Keuangan Daerah
APBD Kabupaten
Batang Hari TA 2015
100%
20 03 17 06 Penyusunan Rancangan Peraturan
Daerah tentang APBD
Seluruh SKPD dalam Kabupaten
Batang Hari
Muara Bulian Output Buku APBD
2015 yang Transparan
dan Akuntabel
100% Tercapainya Program
Pembangunan Tahun
2015 yang sesuai
dengan Visi dan Misi
Bupati Batang Hari
berdasarkan Buku
APBD TA 2015
100% 417,700,000 1 Bagian Keuangan
Sekretariat Daerah
20 03 17 07 Penyusunan rancangan peraturan
KDH tentang Penjabaran APBD
Seluruh SKPD dalam Kabupaten
Batang Hari
Muara Bulian Output Perbup tentang
APBD yang sudah
disetujui oleh DPRD
Kabupaten Batang Hari
100% Terealisasi APBD
yang sesuai dengan
DPA TA 2014
100% 470,846,000 1 Bagian Keuangan
Sekretariat Daerah
20 03 17 08 Penyusunan Rancangan Peraturan
Daerah tentang Perubahan APBD
Seluruh SKPD dalam Kabupaten
Batang Hari
Muara Bulian Cetak Buku APBDP
Tahun Anggaran 2015
100% Tercapainya tata
kelola keuangan
yang akuntable dan
berbasis Acrual
100% 172,666,500 1 Bagian Keuangan
Sekretariat Daerah
20 03 17 09 Penyusunan rancangan peraturan
KDH tentang Penjabaran Perubahan
APBD
Seluruh SKPD dalam Kabupaten
Batang Hari
Muara Bulian Cetak Buku Penjabaran
APBD Tahun 2015
100% Tercapainya tata
kelola keuangan
daerah berdasarkan
penjabaran
perubahan APBD TA
2015
100% 457,549,000 1 Bagian Keuangan
Sekretariat Daerah
20 03 17 10 Penyusunan rancangan peraturan
daerah tentang pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD
Seluruh SKPD dalam Kabupaten
Batang Hari
Muara Bulian Penyusunan Laporan
tiap-tiap SKPD tentang
Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD dan
Buku
Pertanggungjawaban
APBD TA 2015
100% Tersusunnya
Laporan
Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD
tepat waktu
314,211,000 1 Bagian Keuangan
Sekretariat Daerah
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)
KODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif
Tahun 2016
Prakiraan Maju
Tahun 2017
Jenis
Kegiatan
1/2/3
SKPD
Penanggung
Jawab
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
20 03 17 11 Penyusunan rancangan peraturan
KDH tentang pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD
Seluruh SKPD dalam Kabupaten
Batang Hari
Muara Bulian Penyusunan Laporan
tiap-tiap SKPD tentang
Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD dan
Perbup
Pertanggungjawaban
APBD TA 2015
100% Tersusunnya
Laporan
Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD
tepat waktu
161,795,000 1 Bagian Keuangan
Sekretariat Daerah
20 03 17 13 Penyusunan Sistem informasi
pengelolaan keuangan daerah
Seluruh SKPD dalam Kabupaten
Batang Hari
Muara Bulian Tersedianya Sistem
Informasi Pengelolaan
Keuangan yang ter-
update dan dapat
disesuaikan dengan
Perubahan Regulasi
100% Penerapan Sistem
Informasi
Pengelolaan
Keuangan se-
Kabupaten Batang
Hari berdasarkan
Standar Pelaporan
Keuangan Daerah
100% 761,052,000 1 Bagian Keuangan
Sekretariat Daerah
20 03 17 15 Bimbingan Teknis implementasi paket
regulasi tentang pengelolaan
keuangan daerah
Seluruh SKPD dalam Kabupaten
Batang Hari
Muara Bulian Tersedianya Dana 100% Pemahaman tentang
pengelolaan
Keuangan Daerah
100% 218,554,000 1 Bagian Keuangan
Sekretariat Daerah
20 03 17 24 Pengelolaan administrasi keuangan
daerah
Seluruh SKPD dalam Kabupaten
Batang Hari
Muara Bulian Tersedianya
Pengelolaan
Administrasi Keuangan
Daerah yang tertib dan
dapat
dipertanggungjawabkan
100% Penerapan
Pengelolaan
Administrasi
Keuangan Daerah
yang tertib dan dapat
dipertanggungjawabk
an
100% 419,480,000 1 Bagian Keuangan
Sekretariat Daerah
20 03 17 31 Perhitungan dan Rekonsiliasi
Penyerapan Dana Transfer Dari
Pemerintah Pusat ke Daerah
Seluruh SKPD dalam Kabupaten
Batang Hari yang menerima Dana
Transfer
Muara Bulian Tersedianya
Perhitungan dan
Rekonsiliasi
Penyerapan Dana
Transfer Dari
Pemerintah Pusat ke
Daerah
100% Penerapan
Perhitungan dan
Rekonsiliasi
Penyerapan Dana
Transfer Dari
Pemerintah Pusat ke
Daerah
100% 213,660,000 1 Bagian Keuangan
Sekretariat Daerah
20 03 17 37 Akuntansi Wilayah Tugas
Pembantuan
Seluruh SKPD dalam Kabupaten
Batang Hari yang menerima Dana
Tugas Pembantuan
Muara Bulian Tersedianya Buku
Laporan Dana Tugas
Pembantuan dan
Urusan Bersama
100% Penerapan Sistem
Informasi Akuntansi
Wilayah Tugas
Pembantuan
100% 158,263,000 1 Bagian Keuangan
Sekretariat Daerah
20 03 17 45 Implementasi Pengelolaan Web-
Based Reporting System (WBRS)
DAK
Seluruh SKPD dalam Kabupaten
Batang Hari yang menerima Dana
Transfer
Muara Bulian Tersedianya
Perhitungan dan
Rekonsilisasi
Penyerapan Dana
Transfer dari
Pemerintah Pusat ke
Daerah
100% Penerapan
Perhitungan dan
Rekonsilisasi
Penyerapan Dana
Transfer dari
Pemerintah Pusat ke
Daerah
100% 166,815,500 1 Bagian Keuangan
Sekretariat Daerah
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)
KODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif
Tahun 2016
Prakiraan Maju
Tahun 2017
Jenis
Kegiatan
1/2/3
SKPD
Penanggung
Jawab
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Standar Biaya Biaya Kab. Batang
Hari
180,000,000 185,000,000 Bagian Keuangan
Sekretariat Daerah
20 03 20 Program peningkatan sistem
pengawasan internal dan
pengendalian pelaksanaan
kebijakan KDH
APBD Kabupaten
Batang Hari TA 2014
100%
20 03 20 10 Tuntutan Perbendaharaan dan
Tuntutan Ganti Rugi
Seluruh SKPD dalam Kabupaten
Batang Hari
Muara Bulian Terlaksananya
Penyelesaian Kerugian
Daerah melalui Proses
TP-TGR
100% Terlaksananya
Penyelesaian
Kerugian Daerah
secara tepat dan
cepat sesuai dengan
peraturan perundang-
undangan
100% 138,884,100 1 Bagian Keuangan
Sekretariat Daerah
20 03 43 Program Evaluasi dan pelaporan
Pemerintahan
APBD Kabupaten
Batang Hari TA 2014
100%
20 03 43 02 Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan
Keuangan Desa
Seluruh Desa dalam Kabupaten
Batang Hari
Muara Bulian Tersedianya Pedoman
Pengelolaan Keuangan
Desa
100% Pengelolaan
keuangan desa yang
transparansi dan
akuntabilitas
100% 131,550,000 1 Bagian Keuangan
Sekretariat Daerah
1. Aksi Road Map Reformasi Birokrasi Dlm Kab.Bt. Hari SKPD 15 SKPD 15 SKPD 15 275,000,000 300,000,000 1 Bagian Organisasi
Sekretariat Daerah
2.Kegiatan Penyusunan LAKIP
Kabupaten Batang Hari
Muara Bulian BUKU 100% BUKU 100% BUKU 100% 275,000,000 300,000,000 1 Bagian Organisasi
Sekretariat Daerah
Program : Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
1. Kegiatan Pembinaan dan Penilaian
Pelayanan Umum
Dlm Kab.Bt. Hari SKPD,UPTD 27 SKPD,UPTD 27 SKPD,UPTD 27 175,000,000 200,000,000 1 Bagian Organisasi
Sekretariat Daerah
2. Kegiatan evaluasi dan monotoring
Standar Pelayanan Minimal
Dlm Kab.Bt. Hari SKPD 15 SKPD 15 SKPD 15 60,000,000 70,000,000 1 Bagian Organisasi
Sekretariat Daerah
3.Pendampingan penyusunan Analisis
Jabatan dan Analisis Beban Kerja
SKPD
Dlm Kab.Bt. Hari SKPD 52 SKPD 52 SKPD 52 80,000,000 100,000,000 1 Bagian Organisasi
Sekretariat Daerah
4. Sosialisasi tata Naskah Dinas Dlm Kab.Bt. Hari SKPD 52 SKPD 52 SKPD 52 80,000,000 100,000,000 1 Bagian Organisasi
Sekretariat Daerah
5. Monotoring dan evaluasi IKM Muara Bulian SKPD 52 SKPD 52 SKPD 52 60,000,000 70,000,000 1 Bagian Organisasi
Sekretariat Daerah
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)
KODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif
Tahun 2016
Prakiraan Maju
Tahun 2017
Jenis
Kegiatan
1/2/3
SKPD
Penanggung
Jawab
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Program : Penataan Kelembagaan
dan organisasi Daerah
1. reviu Tupoksi dan Kelembagaan
SKPD
Dlm Kab.Bt. Hari SKPD 52 SKPD 52 SKPD 52 80,000,000 100,000,000 1 Bagian Organisasi
Sekretariat Daerah
Musrenbang Kecamatan 2015
BAJUBANG
Pengajuan sertifikat tanah penduduk Bungku 1 desa Bagian
Pemerintahan
Sekretariat Daerah
MERSAM
Pembuatan sertifikat Mersam 200 KK Bagian
Pemerintahan
Sekretariat Daerah
Pembatan Sertifikat Tanah Kembang
Tanjung
100 orang Bagian
Pemerintahan
Sekretariat Daerah
03 08 21 Program Penataan Otonomi Baru
03 08 27 03 Kegiatan Fasilitasi Percepatan
Penyelesaian tapal batas wilayah
Kejelasan batas secara defenitif
dan administrafit antar Kab.
Kab. Batang
Hari
Kejelasan Batas secara
defenitif dan administratif
antar kab.
10 patok Terlaksananya kegiatan
pelacakan dan
pengukuran bebas
batas daerah antar kab.
10 patok Kejelasan batas
secara defenitif dan
administratif antar
kab.
10 patok 150,000,000 150,000,000 1 Bagian
Pemerintahan
Sekretariat Daerah
03 08 21 05 Kegiatan Pembakuan Rupa Bumi Terinventarisirnya nama-nama
rupa bumi
Kab. Batang
Hari
Terinventarisasinya
nama-nama rupa bumi
8 Kec Terlaksananya kegiatan
pembakuan rupa bumi
unsur buatan
8 Kec Terinventarisasinya
nama-nama rupa
bumi
8 Kec 120,000,000 120,000,000 1 Bagian
Pemerintahan
Sekretariat Daerah
Fasilitasi Percepatan Penyerahan
P3D
Kab. Batang
Hari
76,000,000 77,000,000 Bagian
Pemerintahan
Sekretariat Daerah
03 08 46 Program Peningkatan Pelayanan
Masyarakat Umum
03 08 46 02 Kegiatan Monitoring Pelayanan
Administrasi Terpadu Kecamatan
Meningkatnya pelayanan terpadu
di Kecamatan
Kab. Batang
Hari
Terlaksananya
Pelayanan terpadu di
Kecamatan
8 Kec Pelayanan terpadu di
Kecamatan
8 Kec. Meningkatnya
pelayanan terpadu di
Kecamatan
8 Kec. 125,000,000 125,000,000 1 Bagian
Pemerintahan
Sekretariat Daerah
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)
KODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif
Tahun 2016
Prakiraan Maju
Tahun 2017
Jenis
Kegiatan
1/2/3
SKPD
Penanggung
Jawab
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
03 08 64 Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
03 08 64 08 Kegiatan Pembinaan Kecamatan dan
Penilaian Kecamatan
Terpilihnya Kecamatan
Berprestasi tingkat Kab. Batang
Hari
Kab. Batang
Hari
Terlaksananya penilaian
Kecamatan dan
terpilihnya Kecamatan
berprestasi tingkat
Kabupaten Batang Hari
8 Kec Terlaksananya kegiatan
pembinaan Kecamatan
dan penilaian Camat
Berprestasi
8 Kec Terpilihnya
Kecamatan
berprestasi tingkat
Kab. Batang Hari
8 Kec 142,668,000 142,668,000 1 Bagian
Pemerintahan
Sekretariat Daerah
Program Perencanaan
Pembangunan Daerah
Kegiatan Rapat koordinasi
Penyelenggaraan Pemerintahan
Terciptanya sinkronisasi
Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah
Kabupaten
Batang Hari
terlaksananya rapat
koordinasi Pemerintahan
daerah
4 adanya Koordinasi
Pemerintahan daerah
4 Terciptanya
sinkronisasi
Penyelenggaraan
Pemerintahan
Daerah
4 70,000,000 75,000,000 3 Bagian
Pemerintahan
Sekretariat Daerah
Program Peningkatan Kerja sama
antar Daerah
Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan
Kerjasama antar daerah
Terlaksananya kegiatan
kerjasama antar Daerah dalam
bidang Pelayanan
Kabupaten
Batang Hari
Terwujudnya Kerjasama
antar Daerah
3 Adanya peningkatan
Kerjasama antar
Daerah
3 Terlaksananya
kegiatan kerjasama
antar Daerah dalam
bidang Pelayanan
85,000,000 85,000,000 3 Bagian
Pemerintahan
Sekretariat Daerah
Program Peringatan Hari Besar
Kegiatan Peringtan HUT RI Kab.
Batang Hari
Terlaksananya kegiatan
Peringatan HUT RI tingkat
Kabupaten Batang Hari
Kabupaten
Batang Hari
Terlaksananya HUTRI
Tingkat Kab. Batang Hari
45 Pohon Terlaksananya HUTRI
Tingkat Kab. Batang
Hari
45 pohon Terlaksananya
kegiatan Peringatan
HUT RI tingkat
Kabupaten Batang
Hari
45 Pohon 330,000,000 330,000,000 3 Bagian
Pemerintahan
Sekretariat Daerah
Kegiatan Peringtan HUT Kab. Batang
Hari
Terlaksananya kegiatan
Peringatan HUT Kabupaten
Batang Hari
Kabupaten
Batang Hari
Terlaksananya HUT
Kab. Batang Hari
kabupaten Terlaksananya HUT
Kab. Batang Hari
kabupaten Terlaksananya
kegiatan Peringatan
HUT Kabupaten
Batang Hari
kabupaten 55,600,000 55,600,000 3 Bagian
Pemerintahan
Sekretariat Daerah
20 16 01 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
01 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat Pembiayaan
Pembanguan Daerah
PNS/Kantor Kecamatan Bajubang Bajubang Tersedianya Jasa Surat
Menyurat
100% Adanya Materai,
Perangko & Benda Pos
Lainnya
100% Terwujudnya
Efesiensi Kerja
100% 2,700,000 1 Kecamatan
Bajubang
02 2. Penyedian Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air dan Listrik
Pembiayaan
Pembanguan Daerah
Kantor Kecamatan Bajubang Bajubang Tersedianya Alat
Komunikasi, Air Bersih
dan Listrik yang
memadai
100% Adanya Sarana dan
Prasarana Kerja yang
memadai
100% Terwujudnya
Efektifitas Kerja
100% 17,000,000 1 Kecamatan
Bajubang
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)
KODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif
Tahun 2016
Prakiraan Maju
Tahun 2017
Jenis
Kegiatan
1/2/3
SKPD
Penanggung
Jawab
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
03 3. Penyediaan Jasa Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
Pembiayaan
Pembanguan Daerah
Kantor Kecamatan Bajubang Bajubang Tersedianya Jasa
Perbaikan Peralatan
Kerja
100% Peralatan Kerja Baik 100% Kerja dapat berjalan
dengan baik
100% 77,050,000 1 Kecamatan
Bajubang
06 4. Penyediaan Jasa Pemeliharaan &
Perizinan Kend. Dinas/Operasional
Pembiayaan
Pembanguan Daerah
Kantor Kecamatan Bajubang Bajubang Tersedianya Jasa
Pemeliharaan
Kendaraan
Dinas/Operasioanal
100% Adanya Dana
Pemeliharaan
100% Terawatnya
Kendaraan Dinas
100% 4,550,000 1 Kecamatan
Bajubang
07 5. Penyediaan Jasa Administrasi
Keuangan
Pembiayaan
Pembanguan Daerah
Kantor Kecamatan Bajubang Bajubang Tersedianya Jasa
Administrasi Keuangan
100% Administrasi Keuangan
yang lengkap dan
teratur
100% Tercapainya
Administrasi
Keuangan yang
dapat dipertanggung
jawabkan
100% 61,200,000 1 Kecamatan
Bajubang
08 6. Penyediaan Jasa Kebersihan
Kantor
Pembiayaan
Pembanguan Daerah
Kantor Kecamatan Bajubang Bajubang Tersedianya Jasa
Kebersihan Kantor
100% Adanya Alat Kebersihan 100% Terciptanya
Kebersihan Kantor
100% 23,820,600 1 Kecamatan
Bajubang
09 7. Penyediaan Jasa Perbaikan
Peralatan Kerja
Pembiayaan
Pembanguan Daerah
Kantor Kecamatan Bajubang Bajubang Tersedianya Dana Jasa
Perbaikan Peralatan
Kerja
100% Adanya Perbaikan
Peralatan Kerja
100% Terwujudnya
Efektifitas Kerja
100% 5,906,000 1 Kecamatan
Bajubang
10 8. Penyediaan Alat Tulis Kantor Pembiayaan
Pembanguan Daerah
Kantor Kecamatan Bajubang Bajubang Tersedianya Alat Tulis
Kantor
100% Adanya Alat Tulis
Kantor
100% Terciptanya ATK
yang Tertib
100% 25,101,000 1 Kecamatan
Bajubang
11 9. Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
Pembiayaan
Pembanguan Daerah
Kantor Kecamatan Bajubang Bajubang Tersedianya Barang
Cetak, Penggandaan &
Jilid
100% Adanya Barang Cetak,
Penggandaan & Jilid
100% Kegiatan dapat
Terlaksana
100% 16,940,000 1 Kecamatan
Bajubang
12 10. Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Pembiayaan
Pembanguan Daerah
Kantor Kecamatan Bajubang Bajubang Tersedianya Alat
Penerangan
100% Adanya Alat-Alat Listrik 100% Terciptanya
Efektifitas Kerja yang
baik
100% 1,731,973 1 Kecamatan
Bajubang
13 11. Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
Pembiayaan
Pembanguan Daerah
Kantor Kecamatan Bajubang Bajubang Tersedianya Peralatan
dan Perlengkapan
Kantor
100% Adanya Peralatan
Kantor
100% Terciptanya
Efektifitas Kerja yang
baik
100% 60,000,000 1 Kecamatan
Bajubang
15 12. Penyediaan Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang-Undangan
Pembiayaan
Pembanguan Daerah
Kantor Kecamatan Bajubang Bajubang Tersedianya Bahan
Bacaan
100% Adanya Surat Kabar 100% Meningkatnya Ilmu
Pengetahuan
Pegawai
100% 15,000,000 1 Kecamatan
Bajubang
17 13. Penyediaan Makanan dan
Minuman
Pembiayaan
Pembanguan Daerah
Kantor Kecamatan Bajubang Bajubang Tersedianya dana
Makan dan Minum
100% Adanya Kebutuhan
Makan dan Minum
100% Terwujudnya
Kebutuhan Makan
dan Minum
100% 29,670,000 1 Kecamatan
Bajubang
18 14. Rapat-Rapat Koordinasi dan
Konsultasi keluar Daerah dan Dalam
Daerah
Pembiayaan
Pembanguan Daerah
Kantor Kecamatan Bajubang Bajubang Tersedianya dana rakor
dan konsultasi
100% Terlaksananya rakor
dan konsultasi
100% Terwujudnya
Rapat/Konsultasi
secara efektif
100% 50,000,000 1 Kecamatan
Bajubang
19 15. Penyediaan Jasa Tenaga
Pendukung Administrasi/Teknis
Perkantoran
Pembiayaan
Pembanguan Daerah
Kantor Kecamatan Bajubang Bajubang Tersedianya dana jasa
Adm Perkantoran
100% Adanya Honor
Pelaksana Teknis
Perkantoran
100% Terwujudnya ADM
Perkantoran
100% 38,400,000 1 Kecamatan
Bajubang
20 16 02 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)
KODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif
Tahun 2016
Prakiraan Maju
Tahun 2017
Jenis
Kegiatan
1/2/3
SKPD
Penanggung
Jawab
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
24 1. Pemeliharaan Rutin/Berkala
Kendaraan Dinas/Operasional
Pembiayaan
Pembanguan Daerah
Kantor Kecamatan Bajubang Bajubang Tersedianya dana
pemeliharaan rutin
kendaraan dinas
100% Adanya pemeliharaan
kendaraan dinas
100% Terciptanya
kenyamanan dalam
berkendara
100% 80,420,000 1 Kecamatan
Bajubang
28 2. Pemeliharaan Rutin/Berkala
Peralatan Gedung Kantor
Pembiayaan
Pembanguan Daerah
Kantor Kecamatan Bajubang Bajubang Tersedianya dana
peralatan gedung kantor
100% Adanya pemeliharaan
peralatan gedung
kantor
100% Terciptanya
kenyamanan dalam
bekerja
100% 3,500,000 1 Kecamatan
Bajubang
20 16 03 Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari
tertentu (26)
Pembiayaan
Pembanguan Daerah
Kantor Kecamatan Bajubang Bajubang Ketersedianya Pakaian
Dinas PNS
100% Tersedianya Pakaian
Dinas
100% Terwujudnya
Efektifitas Kerja
100% 7,800,000 1 Kecamatan
Bajubang
20 16 05 Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
Pendidikan dan Pelatihan Formal Pembiayaan
Pembanguan Daerah
Kantor Kecamatan Bajubang Bajubang Tersedianya dana
pendidikan dan pelatihan
formal
100% Terlaksananya
pendidikan/pelatihan
pegawai/masyarakat
100% Terciptanya keahlian
pegawai
100% 40,000,000 1 Kecamatan
Bajubang
Program Perencanaan
Pembangunan Daerah
Koordinasi Pelaksanaan Musrenbang
Kecamatan dan Desa/Kel
Meningkatkannya kwalitas
pelayanan dan meningkatkan
Partisipasi masyarakat dalam
pengembalian kebijakan publik
Bajubang Tersedianya hasil
musrenbang Desa/Kel
100% Tersedianya data
Program kegiatan yang
akan dianggarkan pada
Musrenbang Kabupaten
100% Terlaksananya
Musrenbang
Kecamatan
100% 38,175,000 Kecamatan
Bajubang
Program Peningkatan Peran Serta
Kepemudaan
Peringatan Hari Ulang Tahun
Kemerdekaan RI
Pelaksanaan
Peringatan Hut RI di
Kecamatan
aparatur Pemerintah dan
masyarakat
Bajubang Terlaksananya Kegiatan
Hari Besar Nasional
HUT RI
100% Tersedianya dana
Kegiatan Hari Besar
Nasional HUT RI
100% Suksesnya
Pelaksanaanya HUT
RI
100% 50,000,000 Kecamatan
Bajubang
Program Pemberdayaan
Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
Peningkatan/Pembinaan Pengembaan
Tilawatil Qur'an
Pelaksanaan Kegiatan
MTQ Tingkat
Kecamatan
aparatur Pemerintah dan
masyarakat
Bajubang Terlaksananya Kegiatan
MTQ Tingkat Kecamatan
100% Tersedianya Dana
untuk Kegiatan MTQ
Tingkat Kecamatan
100% Suksesnya
Pelaksanaan
Kegiatan MTQ
Tingkat Kecamatan
100% 83,228,000 Kecamatan
Bajubang
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)
KODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif
Tahun 2016
Prakiraan Maju
Tahun 2017
Jenis
Kegiatan
1/2/3
SKPD
Penanggung
Jawab
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Program Peningkatan Pelayanan
Masyarkat umum
Pelayanan Administrasi Terpadu
Kecamatan (Paten)
Bajubang 31,800,000 Kecamatan
Bajubang
Program Peningkatan Keamanan
dan Kenyamanan Lingkungan
Koordinasi Pengawasan Ketentraman
dan Ketertiban
Terciptanya kondisi yang aman,
tentram dan tertib
Bajubang Terlaksananya
pengamanan
100% Kondisi yang aman,
tentram dan tertib
100% Terciptanya
keamanan,
ketentraman dan
ketertiban dalam
pelaksanaan
kegiatan
pengamanan
100% 25,000,000 Kecamatan
Bajubang
Program Pemberdayaan dan
Kesejahteraan Keluarga
Pembinaan PKK Peningkatan pemberdayaan
kesejahteraan keluarga di
Kelurahan
Bajubang meningkatnya peran
serrta keluarga dalam
menciptakan
kesejateraan keluarga
100% Meningkatnya peran
serta PKK dalam ikut
membangun
100% Terlaksananya
pembinaan PKK
100% 63,500,000 Kecamatan
Bajubang
Program Pembinaan dan
Pengawasan Pemerintah
Desa/Kelurahan
Pembinaan Administrasi
Pemerintahan Desa/Kelurahan
Meningkatkan kualitas
administrasi pemerita
Desa/Kelurahan se-kabupaten
batang hari
Bajubang Pengelolaan ADM
Pemerintahan
Desa/Kelurahan
100% Terlaksananya Adm
Desa/Kelurahan Dan
BPD
100% Terlaksananya
Pembinaan ADM
Desa/Kelurahan Dan
BPD
100% 30,000,000 Kecamatan
Bajubang
Program Aplikasi Administrasi Tata
Persuratan
Aplikasi Administrasi Tata Persuratan Bajubang 50,000,000 Kecamatan
Bajubang
20. 15. 01. Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
20. 15. 01. 01 Penyedian Jasa Surat Menyurat Belanja Perangko,
materai dan Benda Pos
Lainnya
aparatur Pemerintah dan
masyarakat
Maro Sebo Ilir Tercapainya Efektifitas
dan Efesiensi
Pengiriman Surat
100% Tersedianya Perangko
dan Materai untuk
Kegiatan Surat
Menyurat
100% Ketersediaan Dana
Materai dan Benda
Pos lainnya
100% 3,630,000 3,993,000 1 Kecamatan Maro
Sebo Ilir
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)
KODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif
Tahun 2016
Prakiraan Maju
Tahun 2017
Jenis
Kegiatan
1/2/3
SKPD
Penanggung
Jawab
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
20. 15. 01. 02 Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air dan Listrik
Belanja Jasa
Komunikasi, SDA dan
Listrik
aparatur Pemerintah dan
masyarakat
Maro Sebo Ilir Terpenuhi Jasa
Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik
100% Tersedianya Dana
untuk Pembayaran
Telpon dan Listrik
100% Ketersediaan Dana
Pembayaran Telpon
dan Listrik
100% 19,200,000 19,200,000 1 Kecamatan Maro
Sebo Ilir
20. 15. 01. 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
Belanja Jasa Peralatan
dan Perlengkapan
Kantor
aparatur Pemerintah dan
masyarakat
Maro Sebo Ilir Terpenuhi Kebutuhan
Setiap Kebutuhan Kantor
100% Tersedianya Dana
untuk Peralatan Kantor
dan Perlengkapan
Kantor
100% Ketersediaan Dana
Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
100% 97,500,000 97,500,000 1 Kecamatan Maro
Sebo Ilir
20. 15. 01. 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan
Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional
Belanja surat Tanda
nomor Kendaraan
Bermotor
aparatur Pemerintah dan
masyarakat
Maro Sebo Ilir Terpenuhinya
Pembayaran Pajak
Kendaraan
Dinas/Operasional
100% Tersedianya
Pembayaran Pajak
Kendaraan
Dinas/Operasional
100% Ketersediaan
Pembayaran Pajak
Kendaran
Dinas/Operasional
100% 5,100,000 5,100,000 1 Kecamatan Maro
Sebo Ilir
20. 15. 01. 07 Pemnyediaan Jasa Administrasi
Keuangan
Belanja Jasa
Honorarium Pengelola
Keuangan
Aparatur Pemerintah Maro Sebo Ilir Tercapainya Efektifitas
dan Efesiensi Kerja
Pengelola Keuangan
100% Tersedianya Efektifitas
dan Efesiensi Kerja
Pengelola Keuangan
100% Ketersediaan
Efektifitas dan
Efesiensi Kerja
Pengelola Keuangan
100% 63,000,000 63,000,000 1 Kecamatan Maro
Sebo Ilir
20. 15. 01. 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Belanja Alat dan Jasa
Kebersihan Kantor
aparatur Pemerintah dan
masyarakat
Maro Sebo Ilir Tercapainya Lingkungan
Kerja yang Bersih dan
Sehat
100% Tersedianya Alat/Bahan
dan Jasa Pembersih
Kantor
100% Ketersediaan
Alat/Bahan dan Jasa
Pembersih Kantor
100% 39,678,650 39,678,650 1 Kecamatan Maro
Sebo Ilir
20. 15. 01. 09 Penyedianan Jasa Perbaikan
Peralatan Kerja
Belanja Jasa
Perbaikan Peralatan
Kantor
aparatur Pemerintah dan
masyarakat
Maro Sebo Ilir Tercapainya Efektifitas
dan Efesiensi Kerja
100% Tersedianya Service
Peralatan Kantor,
Prlengkapan Kantor dan
rumah Tangga
100% Ketersediaan Service
Peralatan Kantor,
Prlengkapan Kantor
dan rumah Tangga
100% 9,200,000 9,200,000 1 Kecamatan Maro
Sebo Ilir
20. 15. 01. 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Belanja Alat Tulis
Kantor
aparatur Pemerintah dan
masyarakat
Maro Sebo Ilir Terpenuhi Kebutuhan
Alat Tulis Kantor
100% Tersedianya Alat Tulis
Kantor
100% Ketersediaan Alat
Tulis Kantor
100% 22,613,470 22,613,470 1 Kecamatan Maro
Sebo Ilir
20. 15. 01. 11 Penyediaan Barang Cetak dan
Penggandaan
Belanja Penyediaan
Barang Cetak dan
Penggandaan
aparatur Pemerintah dan
masyarakat
Maro Sebo Ilir Terpenuhi Administrasi
Kantor
100% Tersedianya Dana
untuk Biaya Cetak, Jilid
dan Penggandaan
100% Ketersediaan Dana
untuk Biaya Cetak,
Jilid dan
Penggandaan
100% 10,600,000 10,600,000 1 Kecamatan Maro
Sebo Ilir
20. 15. 01. 12 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Belanja Komponen
Instalasi Listrik
aparatur Pemerintah dan
masyarakat
Maro Sebo Ilir Terpenuhi Dana untuk
Biaya Penerangan
Bangunan Kantor
100% Tersedianya
Penerangan Bangunan
Kantor
100% Ketersediaan
Penerangan
Bangunan Kantor
100% 5,084,750 5,084,750 1 Kecamatan Maro
Sebo Ilir
20. 15. 01. 13 Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
Belanja Penyediaan
Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
aparatur Pemerintah dan
masyarakat
Maro Sebo Ilir Terpenuhi Peralatan
Perlengkapan Kantor
100% Tersedianya Peralatan
Perlengkapan Kantor
100% Tercapainya
Efektifitas dan
Efisiensi Kerja
100% 67,000,000 67,000,000 1 Kecamatan Maro
Sebo Ilir
20. 15. 01. 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Belanja Peralatan
Rumah Tangga
aparatur Pemerintah dan
masyarakat
Maro Sebo Ilir Terpenuhi Belanja
Pengisian Tabung Gas
100% Tersedianya Belanja
Pengisian Tabung Gas
100% Tercapainya Belanja
Pengisian Tabung
Gas
100% 3,960,000 3,960,000 1 Kecamatan Maro
Sebo Ilir
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)
KODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif
Tahun 2016
Prakiraan Maju
Tahun 2017
Jenis
Kegiatan
1/2/3
SKPD
Penanggung
Jawab
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
20. 15. 01. 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang-undangan
Belanja Penyediaan
Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang-
undangan
aparatur Pemerintah dan
masyarakat
Maro Sebo Ilir Terpenuhi Penyediaan
Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang-
undangan
100% Tersedianya
Penyediaan Bahan
Bacaan dan Peraturan
Perundang-undangan
100% Tercapainya
Penyediaan Bahan
Bacaan dan
Peraturan Perundang-
undangan
100% 22,000,000 22,000,000 1 Kecamatan Maro
Sebo Ilir
20. 15. 01. 17 Penyediaan Makanan Dan Minuman Belanja Penyediaan
Makanan Dan
Minuman
aparatur Pemerintah dan
masyarakat
Maro Sebo Ilir Terpenuhi Kebutuhan-
kebutuhan Gizi dan
Efektifitas Kerja
100% Tersedianya Kebutuhan-
kebutuhan Gizi dan
Efektifitas Kerja
100% Tercapainya
Kebutuhan-
kebutuhan Gizi dan
Efektifitas Kerja
100% 39,352,500 39,352,500 1 Kecamatan Maro
Sebo Ilir
20. 15. 01. 18 Rapat -rapat Koordinasi dan
Konsultasi Keluar Daerah dan dalam
Daerah
Belanja Rapat
Koordinasi dan
Konsultasi Keluar
Daerah dan dalam
Daerah
aparatur Pemerintah dan
masyarakat
Maro Sebo Ilir Tersedianya Dana Rapat
Koordinasi dan
Konsultasi Keluar
Daerah dan dalam
Daerah
100% Tersedianya Dana
Rapat Koordinasi dan
Konsultasi Keluar
Daerah dan dalam
Daerah
100% Tercapainya Hasil
Efektifitas dan
Efisiensi Kerja
100% 74,250,000 74,250,000 1 Kecamatan Maro
Sebo Ilir
20. 15. 01. 19 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung
administrasi/Teknis Perkantoran
Biaya Jasa Tenaga
Teknis Perkantoran
Aparatur Pemerintah Maro Sebo Ilir Terpenuhi Jasa Tenaga
Teknis Perkantoran
100% Tersedianya Dana Jasa
Tenaga Teknis
Perkantoran
100% Tercapainya Jasa
Tenaga Teknis
Perkantoran
100% 82,516,500 82,516,500 1 Kecamatan Maro
Sebo Ilir
20. 15. 02. Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
20. 15. 02. 21 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah
Dinas
Belanja Pemeliharaan
Rutin/Berkala Rumah
Dinas
Aparatur Pemerintah Maro Sebo Ilir Terpenuhinya Biaya
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Rumah
Dinas
100% Tersedianya Biaya
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Rumah
Dinas
100% Tercapainya Hasil
Maksimal
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Rumah
Dinas
100% 9,900,000 10,890,000 1 Kecamatan Maro
Sebo Ilir
20. 15. 02. 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung
Kantor
Belanja Pemeliharaan
Gedung Kantor
Aparatur Pemerintah Maro Sebo Ilir Terpenuhi Biaya
Pemeliharaan Gedung
Kantor
100% Tersedianya Dana
Untuk Biaya
Pemeliharaan Gedung
Kantor
100% Tercapainya
Efektifitas dan
Efisiensi Kerja
100% 15,400,000 16,940,000 1 Kecamatan Maro
Sebo Ilir
20. 15. 02. 24 Pemeliharaan rutin/Berkala
Kendaraan Dinas Operasional
Belanja Pemeliharaan
rutin Kendaraan
Dinas/Operasional
Aparatur Pemerintah Maro Sebo Ilir Terpenuhi Pemeliharaan
rutin Kendaraan
Dinas/Operasional
100% Tersedianya iaya
Pemeliharaan rutin
Kendaraan
Dinas/Operasional
100% Tercapainya
Efektifitas dan
Efisiensi Kerja
100% 89,688,500 98,657,350 1 Kecamatan Maro
Sebo Ilir
Pemeliharaan Pembanguan/Rehab
Jaringan Listrik
20,500,000 20,500,000
20. 15. 03. Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
Maro Sebo Ilir
20. 15. 03. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari
tertentu (19)
Belanja Pakaian Dinas Aparatur Pemerintah Maro Sebo Ilir Terpenuhi Pakaian Dinas
dan Perlengkapannya
100% Terpenuhi Pakaian
Dinas dan
Perlengkapannya
100% Tercapainya
Efektifitas dan
Efisiensi Kerja
100% 5,700,000 5,700,000 Kecamatan Maro
Sebo Ilir
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)
KODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif
Tahun 2016
Prakiraan Maju
Tahun 2017
Jenis
Kegiatan
1/2/3
SKPD
Penanggung
Jawab
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
20. 15. 05. Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
20. 15. 05. 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal Bimtek dan Pelatihan Aparatur Pemerintah Maro Sebo Ilir Terpenuhinya Biaya
Pelatihan dan
Pendidikan
100% Tersedianya Biaya
Pelatihan dan
Pendidikan
100% Tercapainya
Efektifitas dan
Efisiensi Kerja
100% 40,000,000 40,000,000 1 Kecamatan Maro
Sebo Ilir
Program Perencanaan
Pembangunan Daerah
Koordinasi Pelaksanaan Musrenbang
Kecamatan dan Desa/Kel
Meningkatkannya kwalitas
pelayanan dan meningkatkan
Partisipasi masyarakat dalam
pengembalian kebijakan publik
Maro Sebo Ilir Tersedianya hasil
musrenbang Desa/Kel
100% Tersedianya data
Program kegiatan yang
akan dianggarkan pada
Musrenbang Kabupaten
100% Terlaksananya
Musrenbang
Kecamatan
100% 37,000,000 37,000,000 Kecamatan Maro
Sebo Ilir
Program Peningkatan Peran Serta
Kepemudaan
Peringatan Hari Ulang Tahun
Kemerdekaan RI
Pelaksanaan
Peringatan Hut RI di
Kecamatan
aparatur Pemerintah dan
masyarakat
Maro Sebo Ilir Terlaksananya Kegiatan
Hari Besar Nasional
HUT RI
100% Tersedianya dana
Kegiatan Hari Besar
Nasional HUT RI
100% Suksesnya
Pelaksanaanya HUT
RI
100% 55,000,000 55,000,000 2 Kecamatan Maro
Sebo Ilir
Program Pemberdayaan
Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
Peningkatan/Pembinaan Pengembaan
Tilawatil Qur'an
Pelaksanaan Kegiatan
MTQ Tingkat
Kecamatan
aparatur Pemerintah dan
masyarakat
Maro Sebo Ilir Terlaksananya Kegiatan
MTQ Tingkat Kecamatan
100% Tersedianya Dana
untuk Kegiatan MTQ
Tingkat Kecamatan
100% Suksesnya
Pelaksanaan
Kegiatan MTQ
Tingkat Kecamatan
100% 84,000,000 84,000,000 2 Kecamatan Maro
Sebo Ilir
Program Peningkatan Pelayanan
Masyarkat umum
Pelayanan Administrasi Terpadu
Kecamatan (Paten)
Maro Sebo Ilir 33,000,000 33,000,000 Kecamatan Maro
Sebo Ilir
Program Peningkatan Keamanan
dan Kenyamanan Lingkungan
Koordinasi Pengawasan Ketentraman
dan Ketertiban
Terciptanya kondisi yang aman,
tentram dan tertib
Maro Sebo Ilir Terlaksananya
pengamanan
100% Kondisi yang aman,
tentram dan tertib
100% Terciptanya
keamanan,
ketentraman dan
ketertiban dalam
pelaksanaan
kegiatan
pengamanan
100% 26,000,000 26,000,000 Kecamatan Maro
Sebo Ilir
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)
KODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif
Tahun 2016
Prakiraan Maju
Tahun 2017
Jenis
Kegiatan
1/2/3
SKPD
Penanggung
Jawab
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Program Pemberdayaan dan
Kesejahteraan Keluarga
Pembinaan PKK Peningkatan pemberdayaan
kesejahteraan keluarga di
Kelurahan
Maro Sebo Ilir meningkatnya peran
serrta keluarga dalam
menciptakan
kesejateraan keluarga
100% Meningkatnya peran
serta PKK dalam ikut
membangun
100% Terlaksananya
pembinaan PKK
100% 64,000,000 64,000,000 Kecamatan Maro
Sebo Ilir
Program Pembinaan dan
Pengawasan Pemerintah
Desa/Kelurahan
Pembinaan Administrasi
Pemerintahan Desa/Kelurahan
Meningkatkan kualitas
administrasi pemerita
Desa/Kelurahan se-kabupaten
batang hari
Maro Sebo Ilir Pengelolaan ADM
Pemerintahan
Desa/Kelurahan
100% Terlaksananya Adm
Desa/Kelurahan Dan
BPD
100% Terlaksananya
Pembinaan ADM
Desa/Kelurahan Dan
BPD
100% 32,000,000 32,000,000 Kecamatan Maro
Sebo Ilir
Program Penataan Penguasaan,
Pemilikan, Penggunaan dan
Pemanfaatan Tanah
Pengadaan Tanah Kantor Lurah Maro Sebo Ilir 400,000,000 400,000,000 Kecamatan Maro
Sebo Ilir
Program Aplikasi Administrasi Tata
Persuratan
Aplikasi Administrasi Tata Persuratan Maro Sebo Ilir 55,000,000 55,000,000 Kecamatan Maro
Sebo Ilir
01 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Mersam Ketersediaan Perangko,
Materai dan Benda Pos
Lainnya
100% Tesedianya Perangko.
Materai dan Benda Pos
Lainnya
100% Tercapainya
Efektifitas dan
Efisiensi Pengiriman
Surat
100% 2,700,000 2,700,000 Kecamatan Mersam
02 Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber
daya air dan lisrik
Mersam Ketersediaan Jasa
Komunikasi, Air dan
Listrik
100% Tersedianya Alat
Komunikasi, Air dan
Listrik
100% Masyarakat Terlayani
Dengan Baik
100% 15,000,000 15,000,000 Kecamatan Mersam
03 Penyediaan Jasa Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
Mersam Ketersediaan Peralatan
Rumah Tangga Kantor
100% Tersedianya Peralatan
Rumah Tangga
100% Penyelenggaraan
Acara di Kecamatan
Berjalan Dengan Baik
100% 70,000,000 70,000,000 Kecamatan Mersam
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)
KODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif
Tahun 2016
Prakiraan Maju
Tahun 2017
Jenis
Kegiatan
1/2/3
SKPD
Penanggung
Jawab
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan
Perizinan Kendaraan
dinas/operasional
Mersam Ketersediaan Jasa
Pemeliharaan dan
Perizinan Kendaraan
Dinas
100% Tersedianya Jasa
Pemeliharaan dan
Perzinan
100% Pembayaran Pajak
Kendaraan Tepat
Waktu
100% 5,000,000 5,000,000 Kecamatan Mersam
07 Penyediaan Administrasi Keuangan Mersam Ketersediaan Tenaga
Administrasi Keuangan
100% Tersedianya Tenaga
Administrasi Keuangan
100% Tata Usaha
Keuangan Kantor
Tertata Dengan Baik
100% 70,000,000 70,000,000 Kecamatan Mersam
08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor ` Mersam Ketersediaan Peralatan
Kebersihan dan Bahan
Pembersih
100% Tersedianya Peralatan
Kebersihan dan Bahan
Pembersih
100% Kebersihan Gedung
Kantor Terjamin
100% 10,000,000 10,000,000 Kecamatan Mersam
10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Mersam Ketersediaan Alat Tulis
Kantor
100% Tersedianya Alat Tulis
Kantor
100% Tersedianya
Kebutuhan Alat Tulis
Kantor
100% 20,000,000 20,000,000 Kecamatan Mersam
11 Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
Mersam Tersedianya Barang
Cetakan,
Pemnggandaan dan
Penjilidan
100% Tersedianya Barang
Cetakan, Penggandaan
dan Penjilidan
100% Tersedianya
Kebutuhan Barang
Cetakan dan
Penggandaan
100% 15,000,000 15,000,000 Kecamatan Mersam
12 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/penerangan bangunan kantor
Mersam Ketersediaan Komponen
Instalasi Listrik
100% Tersedianya Alat Listrik
dan Elektronik
100% Instalasi Listrik dan
Barang elektronik
Terpeliharan dengan
Baik
100% 5,000,000 5,000,000 Kecamatan Mersam
13 Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan kantor
Mersam Ketersediaan Peralatan
dan Perlengkapan
Kantor
100% Tersedianya Peralatan
dan Perlengkapan
Kantor
100% Tersedianya
Kebutuhan Meubelair
yang Memadai
100% 90,000,000 90,000,000 Kecamatan Mersam
15 Penyediaan Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang undangan
Mersam Ketersediaan Bahan
Bacaan dan Peraturan
Perundang-undangan
100% Tersedianya Bahan
Bacaan dan Peraturan
Perundang-undangan
100% SDM dan Wawasan
Pegawai Meningkat
100% 6,000,000 6,000,000 Kecamatan Mersam
17 Penyediaan makanan dan minuman Mersam Ketersediaan Makanan
dan Minuman
100% Tersedianya Makanan
dan Minuman
100% Kebutuahn Makanan
dan Minuman
Pegawai Terpenuhi
100% 40,000,000 40,000,000 Kecamatan Mersam
18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi
ke luar daerah dan dalam daerah
Mersam Ketersediaan Biaya
Perjalan Dinas
100% Tersedianya Biaya
Perjalanan Dinas
100% Tercapainya
Pelaksanaan
Koordinasi dan
Konsultasi
100% 70,000,000 70,000,000 Kecamatan Mersam
19 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung
Adminisrasi/ Teknis Perkantoran
Mersam Ketersediaan Tenaga
Administrasi Teknis
Perkantoran
100% Tersedianya Tenaga
Administrasi Teknis
Perkantoran
100% Tercapainya
Efektifitas dan
Efisiensi Administrasi
Teknis Perkantoran
100% 20,000,000 20,000,000 Kecamatan Mersam
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)
KODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif
Tahun 2016
Prakiraan Maju
Tahun 2017
Jenis
Kegiatan
1/2/3
SKPD
Penanggung
Jawab
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
02 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
07 Pengadaan perlengkapan gedung
kantor
Mersam Ketersediaan Peralatan
Gedung Kantor
100% Tersedianya Bahan
Pengumuman
100% Tersedianya
Kebutuhan Paralatan
Gedung Kantor
100% 5,000,000 5,000,000 Kecamatan Mersam
24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
Dinas /Operasional
Mersam Ketersediaan Jasa
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas
100% Tersedianya
Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Kendaraan Dinas
100% Tercapainya Aktivitas
Kerja yang Optimal
100% 75,000,000 75,000,000 Kecamatan Mersam
28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
Mersam Ketersediaan Jasa
Perbaikan Peralatan
Gedung Kantor
100% Tersedianya Jasa
Perbaikan Peralatan
Gedung Kantor
100% Kebutuhan akan Jasa
Perbaikan Perlatan
Kerja Terpenuhi
100% 20,000,000 20,000,000 Kecamatan Mersam
03 Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari
tertentu (23)
Belanja Pakaian Dinas Aparatur Pemerintah Mersam Terpenuhi Pakaian Dinas
dan Perlengkapannya
100% Terpenuhi Pakaian
Dinas dan
Perlengkapannya
100% Tercapainya
Efektifitas dan
Efisiensi Kerja
100% 7,200,000 7,200,000 Kecamatan Mersam
05 Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
01 Pendidikan dan Pelatihan Formal Mersam Ketersediaan Program
Pendidikan dan
Pelatihan
100% Tersedianya
Kesempatan Mengikuti
Pendidikan dan
Pelatihan Formal
100% Sumber Daya
Manusia Pegawai
Meningkat
100% 50,000,000 50,000,000 Kecamatan Mersam
20 16 03 Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari
tertentu (26)
Pembiayaan
Pembanguan Daerah
Kantor Kecamatan Bajubang Mersam Ketersedianya Pakaian
Dinas PNS
100% Tersedianya Pakaian
Dinas
100% Terwujudnya
Efektifitas Kerja
100% 7,800,000 7,800,000 Kecamatan Mersam
20 16 05 Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
Pendidikan dan Pelatihan Formal Pembiayaan
Pembanguan Daerah
Kantor Kecamatan Bajubang Mersam Tersedianya dana
pendidikan dan pelatihan
formal
100% Terlaksananya
pendidikan/pelatihan
pegawai/masyarakat
100% Terciptanya keahlian
pegawai
100% 40,000,000 40,000,000 Kecamatan Mersam
Program Perencanaan
Pembangunan Daerah
Koordinasi Pelaksanaan Musrenbang
Kecamatan dan Desa/Kel
Meningkatkannya kwalitas
pelayanan dan meningkatkan
Partisipasi masyarakat dalam
pengembalian kebijakan publik
Mersam Tersedianya hasil
musrenbang Desa/Kel
100% Tersedianya data
Program kegiatan yang
akan dianggarkan pada
Musrenbang Kabupaten
100% Terlaksananya
Musrenbang
Kecamatan
100% 40,000,000 40,000,000 Kecamatan Mersam
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)
KODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif
Tahun 2016
Prakiraan Maju
Tahun 2017
Jenis
Kegiatan
1/2/3
SKPD
Penanggung
Jawab
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Program Peningkatan Peran Serta
Kepemudaan
Peringatan Hari Ulang Tahun
Kemerdekaan RI
Mersam meningkatkan rasa
persatuan dan kesatuan
100% Lomba-lomba
kemeriahan HUT RI
100% Terlaksananya HUT
RI Tingkat
Kecamatan
100% 50,000,000 50,000,000 Kecamatan Mersam
Program Pemberdayaan
Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
Peningkatan/Pembinaan Pengembaan
Tilawatil Qur'an
Pelaksanaan Kegiatan
MTQ Tingkat
Kecamatan
aparatur Pemerintah dan
masyarakat
Mersam Terlaksananya Kegiatan
MTQ Tingkat Kecamatan
100% Tersedianya Dana
untuk Kegiatan MTQ
Tingkat Kecamatan
100% Suksesnya
Pelaksanaan
Kegiatan MTQ
Tingkat Kecamatan
100% 83,228,000 83,228,000 Kecamatan Mersam
Program Peningkatan Pelayanan
Masyarkat umum
Pelayanan Administrasi Terpadu
Kecamatan (Paten)
Mersam 31,800,000 31,800,000 Kecamatan Mersam
Program Peningkatan Keamanan
dan Kenyamanan Lingkungan
Koordinasi Pengawasan Ketentraman
dan Ketertiban
Terciptanya kondisi yang aman,
tentram dan tertib
Mersam Terlaksananya
pengamanan
100% Kondisi yang aman,
tentram dan tertib
100% Terciptanya
keamanan,
ketentraman dan
ketertiban dalam
pelaksanaan
kegiatan
pengamanan
100% 25,000,000 25,000,000 Kecamatan Mersam
Program Pemberdayaan dan
Kesejahteraan Keluarga
Pembinaan PKK Peningkatan pemberdayaan
kesejahteraan keluarga di
Kelurahan
Mersam meningkatnya peran
serrta keluarga dalam
menciptakan
kesejateraan keluarga
100% Meningkatnya peran
serta PKK dalam ikut
membangun
100% Terlaksananya
pembinaan PKK
100% 63,500,000 63,500,000 Kecamatan Mersam
Program Pembinaan dan
Pengawasan Pemerintah
Desa/Kelurahan
Pembinaan Administrasi
Pemerintahan Desa/Kelurahan
Meningkatkan kualitas
administrasi pemerita
Desa/Kelurahan se-kabupaten
batang hari
Mersam Pengelolaan ADM
Pemerintahan
Desa/Kelurahan
100% Terlaksananya Adm
Desa/Kelurahan Dan
BPD
100% Terlaksananya
Pembinaan ADM
Desa/Kelurahan Dan
BPD
100% 30,000,000 30,000,000 Kecamatan Mersam
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)
KODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif
Tahun 2016
Prakiraan Maju
Tahun 2017
Jenis
Kegiatan
1/2/3
SKPD
Penanggung
Jawab
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Program Aplikasi Administrasi Tata
Persuratan
Aplikasi Administrasi Tata Persuratan Mersam 50,000,000 50,000,000 Kecamatan Mersam
20 10 01 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
20 10 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Muara Tembesi Tersedianya Perangko
Materai dan Benda Pos
Lainnya
100% Tercapainya
Efektifitas dan
Efisiensi
100% 1,612,500 1,612,500 Kecamatan Muara
Tembesi
20 10 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air dan Listrik
Muara Tembesi Tersedianya Alat
Komunikasi Air dan
Listrik
100% Pembayaran
Rekening Tepat
Waktu
100% 47,099,900 47,099,900 Kecamatan Muara
Tembesi
20 10 01 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
Muara Tembesi Terlaksananya Kegiatan
Kecamatan
100% Penyelenggaraan
Kegiatan di
Kecamatan Berjalan
dengan Baik
100% 93,000,000 93,000,000 Kecamatan Muara
Tembesi
20 10 01 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan
Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional
Muara Tembesi Tersediaanya Jasa
Pemeliharaan dan
Perizinan
100% Terlaksananya
Pembayaran Pajak
Kendaraan Dinas
100% 2,500,000 2,500,000 Kecamatan Muara
Tembesi
20 10 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi
Keuangan
Muara Tembesi Tersedianya Tenaga
Administrasi Keuangan
100% Tercapainya
Efektifitas dan
Efisiensi Administrasi
Keuangan
100% 63,000,000 63,000,000 Kecamatan Muara
Tembesi
20 10 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Muara Tembesi Tersedianya Jasa
Kebersihan dan Bahan
Pembersih
100% Kebersihan Gedung
Kantor Terjamin
100% 42,317,800 42,317,800 Kecamatan Muara
Tembesi
20 10 01 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan
Kerja
Muara Tembesi Tersedianya
JasaPerbaikan
Peralatan Kerja
100% Tercapainya
Efektifitas dan
Efisiensi Peralatan
Kantor
100% 15,000,000 15,000,000 Kecamatan Muara
Tembesi
20 10 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Muara Tembesi Tersedianya Alat Tulis
Kantor
100% Tersedianya
Kebutuhan Alat Tulis
Kantor
100% 35,000,000 35,000,000 Kecamatan Muara
Tembesi
20 10 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
Muara Tembesi Tersedianya Barang
Cetak dan
Penggandaan
100% Tercapainya
Kebutuhan Barang
Cetak dan
Penggandaan
100% 10,000,000 10,000,000 Kecamatan Muara
Tembesi
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)
KODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif
Tahun 2016
Prakiraan Maju
Tahun 2017
Jenis
Kegiatan
1/2/3
SKPD
Penanggung
Jawab
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
20 10 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi
listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Muara Tembesi Tersedianya Komponen
Instalasi
Listrik/Penerangan
Kantor
100% Tercapainya
Penerangan Kantor
100% 7,200,000 7,200,000 Kecamatan Muara
Tembesi
20 10 01 13 Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
Muara Tembesi Tersedianya Sarana
dan Prasarana Aparatur
100% Tercapainya
Pelaksaan Kerja
Aparatur secara
Efektif dan Efisien
100% 60,000,000 60,000,000 Kecamatan Muara
Tembesi
20 10 01 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Muara Tembesi Tersedianya Peralatan
Rumah Tangga
100% Tersedianya
Peralatan Rumah
Tangga
100% 4,500,000 4,500,000 Kecamatan Muara
Tembesi
20 10 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang-Undangan
Muara Tembesi Tersedianya Bahan
Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan
100% Tercapainya
Pengetahuan
Aparatur
100% 18,000,000 18,000,000 Kecamatan Muara
Tembesi
20 10 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Muara Tembesi Tersedianya Makanan
dan Minuman
100% Tercapainya
Kebutuhan Makanan
dan Minuman
100% 35,000,000 35,000,000 Kecamatan Muara
Tembesi
20 10 01 18 Rapat-rapat Koodinasi dan Konsultasi
ke Luar Daerah dan Dalam Daerah
Muara Tembesi Terlaksananya Rapat-
rapat Koordinasi dan
Konsultasi
100% Tercapainya
Pelaksanaan Rapat-
rapat Koordinasi dan
Konsultasi
100% 70,000,000 70,000,000 Kecamatan Muara
Tembesi
20 10 01 19 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung
Administrasi/ Teknis Perkantoran
Muara Tembesi Tersedianya Tenaga
Administrasi Teknis
Perkantoran
100% Tercapainya
Efektifitas dan
Efisiensi Administrasi
Teknis
100% 25,000,000 25,000,000 Kecamatan Muara
Tembesi
20 10 02 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Apatur
20 10 02 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung
Kantor
Muara Tembesi Tersedianya Bahan
Pemeliharaan
Bangunan Kantor
100% Tercapainya
Pemeliharaan
Gedung Kantor
dengan Baik
100% 20,000,000 20,000,000 Kecamatan Muara
Tembesi
20 10 02 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Kendaraan Dinas/Operasional
Muara Tembesi Tersedianya
Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Kendaraan Dinas
100% Tercapainya Aktifitas
Kerja yang Optimal
100% 64,000,000 64,000,000 Kecamatan Muara
Tembesi
20 10 03 Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari
tertentu (33)
Pembiayaan
Pembanguan Daerah
Kantor Kecamatan Bajubang Muara Tembesi Ketersedianya Pakaian
Dinas PNS
100% Tersedianya Pakaian
Dinas
100% Terwujudnya
Efektifitas Kerja
100% 10,000,000 10,000,000 Kecamatan Muara
Tembesi
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)
KODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif
Tahun 2016
Prakiraan Maju
Tahun 2017
Jenis
Kegiatan
1/2/3
SKPD
Penanggung
Jawab
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
20 10 05 Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
20 10 05 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal Muara Tembesi Peningkatan Sumber
Daya Aparatur
100% Tercapainya
Peningkatan Sumber
Daya Aparatur
100% 50,000,000 50,000,000 Kecamatan Muara
Tembesi
Program Perencanaan
Pembangunan Daerah
Koordinasi Pelaksanaan Musrenbang
Kecamatan dan Desa/Kel
Meningkatkannya kwalitas
pelayanan dan meningkatkan
Partisipasi masyarakat dalam
pengembalian kebijakan publik
Muara Tembesi Tersedianya hasil
musrenbang Desa/Kel
100% Tersedianya data
Program kegiatan yang
akan dianggarkan pada
Musrenbang Kabupaten
100% Terlaksananya
Musrenbang
Kecamatan
100% 40,000,000 40,000,000 Kecamatan Muara
Tembesi
Program Peningkatan Peran Serta
Kepemudaan
Peringatan Hari Ulang Tahun
Kemerdekaan RI
Muara Tembesi meningkatkan rasa
persatuan dan kesatuan
100% Lomba-lomba
kemeriahan HUT RI
100% Terlaksananya HUT
RI Tingkat
Kecamatan
100% 50,000,000 50,000,000 Kecamatan Muara
Tembesi
Program Pemberdayaan
Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
Peningkatan/Pembinaan Pengembaan
Tilawatil Qur'an
Pelaksanaan Kegiatan
MTQ Tingkat
Kecamatan
aparatur Pemerintah dan
masyarakat
Muara Tembesi Terlaksananya Kegiatan
MTQ Tingkat Kecamatan
100% Tersedianya Dana
untuk Kegiatan MTQ
Tingkat Kecamatan
100% Suksesnya
Pelaksanaan
Kegiatan MTQ
Tingkat Kecamatan
100% 83,228,000 83,228,000 Kecamatan Muara
Tembesi
Program Peningkatan Pelayanan
Masyarkat umum
Pelayanan Administrasi Terpadu
Kecamatan (Paten)
Muara Tembesi 31,800,000 31,800,000 Kecamatan Muara
Tembesi
Program Peningkatan Keamanan
dan Kenyamanan Lingkungan
Koordinasi Pengawasan Ketentraman
dan Ketertiban
Terciptanya kondisi yang aman,
tentram dan tertib
Muara Tembesi Terlaksananya
pengamanan
100% Kondisi yang aman,
tentram dan tertib
100% Terciptanya
keamanan,
ketentraman dan
ketertiban dalam
pelaksanaan
kegiatan
pengamanan
100% 25,000,000 25,000,000 Kecamatan Muara
Tembesi
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)
KODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif
Tahun 2016
Prakiraan Maju
Tahun 2017
Jenis
Kegiatan
1/2/3
SKPD
Penanggung
Jawab
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Program Pemberdayaan dan
Kesejahteraan Keluarga
Pembinaan PKK Peningkatan pemberdayaan
kesejahteraan keluarga di
Kelurahan
Muara Tembesi meningkatnya peran
serrta keluarga dalam
menciptakan
kesejateraan keluarga
100% Meningkatnya peran
serta PKK dalam ikut
membangun
100% Terlaksananya
pembinaan PKK
100% 63,500,000 63,500,000 Kecamatan Muara
Tembesi
Program Pembinaan dan
Pengawasan Pemerintah
Desa/Kelurahan
Pembinaan Administrasi
Pemerintahan Desa/Kelurahan
Meningkatkan kualitas
administrasi pemerita
Desa/Kelurahan se-kabupaten
batang hari
Muara Tembesi Pengelolaan ADM
Pemerintahan
Desa/Kelurahan
100% Terlaksananya Adm
Desa/Kelurahan Dan
BPD
100% Terlaksananya
Pembinaan ADM
Desa/Kelurahan Dan
BPD
100% 30,000,000 30,000,000 Kecamatan Muara
Tembesi
Program Aplikasi Administrasi Tata
Persuratan
Aplikasi Administrasi Tata Persuratan Muara Tembesi 50,000,000 50,000,000 Kecamatan Muara
Tembesi
20 16 01 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
01 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat Pembiayaan
Pembanguan Daerah
PNS/Kantor Kecamatan
Pemayung
Pemayung Tersedianya Jasa Surat
Menyurat
100% Tersedianya Dana 100% Terlaksananya
Kegiatan Surat
Menyurat
100% 2,400,000 2,400,000 1 Kecamatan
Pemayung
02 2. Penyedian Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air dan Listrik
Pembiayaan
Pembanguan Daerah
Kantor Kecamatan Pemayung Pemayung Tersedianya Jasa
Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik
100% Tersedianya Dana 100% Terllaksananya
Kegiatan Jasa
Komunikasi, Sumber
daya Air dan Listrik
100% 35,000,000 35,000,000 1 Kecamatan
Pemayung
03 3. Penyediaan Jasa Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
Pembiayaan
Pembanguan Daerah
Kantor Kecamatan Pemayung Pemayung Tersedianya Jasa
Perbaikan Peralatan
Kantor
100% Tersedianya Dana 100% Terlaksananya
Kegiatan Jasa
Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
100% 73,200,000 73,200,000 1 Kecamatan
Pemayung
06 4. Penyediaan Jasa Pemeliharaan &
Perizinan Kend. Dinas/Operasional
Pembiayaan
Pembanguan Daerah
Kantor Kecamatan Pemayung Pemayung Tersedianya Jasa
Pemeliharaan
Kendaraan
Dinas/Operasioanal
100% Tersedianya Dana 100% Terlaksananya
Kegiatan Jasa
Pemeliharaan dan
Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional
100% 4,000,000 4,000,000 1 Kecamatan
Pemayung
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)
KODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif
Tahun 2016
Prakiraan Maju
Tahun 2017
Jenis
Kegiatan
1/2/3
SKPD
Penanggung
Jawab
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
07 5. Penyediaan Jasa Administrasi
Keuangan
Pembiayaan
Pembanguan Daerah
Kantor Kecamatan Pemayung Pemayung Tersedianya Jasa
Administrasi Keuangan
100% Tersedianya Dana 100% Terlaksanaya
Kegiatan Jasa
Administrasi
Keuangan
100% 61,200,000 61,200,000 1 Kecamatan
Pemayung
08 6. Penyediaan Jasa Kebersihan
Kantor
Pembiayaan
Pembanguan Daerah
Kantor Kecamatan Pemayung Pemayung Tersedianya Jasa
Kebersihan Kantor
100% Tersedianya Dana 100% Terlaksananya Jasa
Kebersihan Kantor
100% 5,000,000 5,000,000 1 Kecamatan
Pemayung
09 7. Penyediaan Jasa Perbaikan
Peralatan Kerja
Pembiayaan
Pembanguan Daerah
Kantor Kecamatan Pemayung Pemayung Tersedianya Dana Jasa
Perbaikan Peralatan
Kerja
100% Tersedianya Dana 100% Terlaksananya Dana
Jasa Perbaikan
Peralatan Kerja
100% 14,000,000 14,000,000 1 Kecamatan
Pemayung
10 8. Penyediaan Alat Tulis Kantor Pembiayaan
Pembanguan Daerah
Kantor Kecamatan Pemayung Pemayung Tersedianya Alat Tulis
Kantor
100% Tersedianya Dana 100% Terlaksananya Alat
Tulis Kantor
100% 26,000,000 26,000,000 1 Kecamatan
Pemayung
11 9. Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
Pembiayaan
Pembanguan Daerah
Kantor Kecamatan Pemayung Pemayung Tersedianya Barang
Cetak, Penggandaan &
Jilid
100% Tersedianya Dana 100% Terlaksananya
Kegiatan Barang
Cetak, Penggandaan
& Jilid
100% 21,000,000 21,000,000 1 Kecamatan
Pemayung
12 10. Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Pembiayaan
Pembanguan Daerah
Kantor Kecamatan Pemayung Pemayung Tersedianya Komponen
Instalasi
Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
100% Tersedianya Dana 100% Terlaksananya
KegiatanKomponen
Instalasi
Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
100% 3,600,000 3,600,000 1 Kecamatan
Pemayung
13 11. Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
Pembiayaan
Pembanguan Daerah
Kantor Kecamatan Pemayung Pemayung Tersedianya Peralatan
dan Perlengkapan
Kantor
100% Tersedianya Dana 100% Terlaksananya
Kegiatan Peralatan
dan Perlengkapan
Kantor
100% 56,000,000 56,000,000 1 Kecamatan
Pemayung
15 11. Penyediaan Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang-Undangan
Pembiayaan
Pembanguan Daerah
Kantor Kecamatan Pemayung Pemayung Tersedianya Bahan
Bacaan dan Peraturan
Perundang -undangan
100% Tersedianya Dana 100% Terlaksananya
Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang
-undangan
100% 5,000,000 5,000,000 1 Kecamatan
Pemayung
17 13. Penyediaan Makanan dan
Minuman
Pembiayaan
Pembanguan Daerah
Kantor Kecamatan Pemayung Pemayung Tersedianya Makan dan
Minum
100% Tersedianya Dana 100% Terlaksananya
Makan dan Minum
100% 35,000,000 35,000,000 1 Kecamatan
Pemayung
18 14. Rapat-rapat Koodinasi dan
Konsultasi ke Luar Daerah dan Dalam
Daerah
Pembiayaan
Pembanguan Daerah
Kantor Kecamatan Pemayung Pemayung Tersedianya dana rakor
dan konsultasi
100% Terlaksananya rakor
dan konsultasi
100% Terwujudnya
Rapat/Konsultasi
secara efektif
100% 65,000,000 65,000,000 1 Kecamatan
Pemayung
19 15. Penyediaan Jasa Tenaga
Pendukung Administrasi/Teknik
Perkantoran
Pembiayaan
Pembanguan Daerah
Kantor Kecamatan Pemayung Pemayung Tersedianya dana jasa
Adm Perkantoran
100% Adanya Honor
Pelaksana Teknis
Perkantoran
100% Terwujudnya ADM
Perkantoran
100% 40,000,000 40,000,000 1 Kecamatan
Pemayung
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)
KODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif
Tahun 2016
Prakiraan Maju
Tahun 2017
Jenis
Kegiatan
1/2/3
SKPD
Penanggung
Jawab
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
20 16 02 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
21 1. Pemeliharaan Rutin / Berkala
Rumah Dinas
Pembiayaan
Pembanguan Daerah
Kantor Kecamatan Pemayung Pemayung Tersedianya
Pemeliharaan Rutin /
Berkala Rumah Dinas
100% Tersedianya Dana 100% Terlaksananya
Kegiatan
Pemeliharaan Rutin /
Berkala Rumah
Dinas
100% 6,500,000 6,500,000 1 Kecamatan
Pemayung
22 3. Pemeliharaan Rutin/Berkala
Peralatan Gedung Kantor
Pembiayaan
Pembanguan Daerah
Kantor Kecamatan Pemayung Pemayung Tersedianya dana
peralatan gedung kantor
100% Adanya pemeliharaan
peralatan gedung
kantor
100% Terciptanya
kenyamanan dalam
bekerja
100% 76,400,000 76,400,000 1 Kecamatan
Pemayung
24 2. Pemeliharaan Rutin/Berkala
Kendaraan Dinas/Operasional
Pembiayaan
Pembanguan Daerah
Kantor Kecamatan Pemayung Pemayung Tersedianya dana
pemeliharaan rutin
kendaraan dinas
100% Adanya pemeliharaan
kendaraan dinas
100% Terciptanya
kenyamanan dalam
berkendara
100% 76,400,000 76,400,000 1 Kecamatan
Pemayung
20 16 03 Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari
tertentu (34)
Pembiayaan
Pembanguan Daerah
Kantor Kecamatan Pemayung Pemayung Ketersedianya Pakaian
Dinas PNS
100% Tersedianya Pakaian
Dinas
100% Terwujudnya
Efektifitas Kerja
100% 10,400,000 10,400,000 1 Kecamatan
Pemayung
20 16 05 Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
01 Pendidikan dan Pelatihan Formal Pembiayaan
Pembanguan Daerah
Kantor Kecamatan Pemayung Pemayung Tersedianya dana
pendidikan dan pelatihan
formal
100% Terlaksananya
pendidikan/pelatihan
pegawai/masyarakat
100% Terciptanya keahlian
pegawai
100% 40,000,000 40,000,000 1 Kecamatan
Pemayung
Program Perencanaan
Pembangunan Daerah
Koordinasi Pelaksanaan Musrenbang
Kecamatan dan Desa/Kel
Meningkatkannya kwalitas
pelayanan dan meningkatkan
Partisipasi masyarakat dalam
pengembalian kebijakan publik
Pemayung Tersedianya hasil
musrenbang Desa/Kel
100% Tersedianya data
Program kegiatan yang
akan dianggarkan pada
Musrenbang Kabupaten
100% Terlaksananya
Musrenbang
Kecamatan
100% 40,000,000 40,000,000 Kecamatan
Pemayung
Program Peningkatan Peran Serta
Kepemudaan
Peringatan Hari Ulang Tahun
Kemerdekaan RI
Pemayung meningkatkan rasa
persatuan dan kesatuan
100% Lomba-lomba
kemeriahan HUT RI
100% Terlaksananya HUT
RI Tingkat
Kecamatan
100% 50,000,000 50,000,000 Kecamatan
Pemayung
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)
KODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif
Tahun 2016
Prakiraan Maju
Tahun 2017
Jenis
Kegiatan
1/2/3
SKPD
Penanggung
Jawab
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Program Pemberdayaan
Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
Peningkatan/Pembinaan Pengembaan
Tilawatil Qur'an
Pelaksanaan Kegiatan
MTQ Tingkat
Kecamatan
aparatur Pemerintah dan
masyarakat
Pemayung Terlaksananya Kegiatan
MTQ Tingkat Kecamatan
100% Tersedianya Dana
untuk Kegiatan MTQ
Tingkat Kecamatan
100% Suksesnya
Pelaksanaan
Kegiatan MTQ
Tingkat Kecamatan
100% 83,228,000 83,228,000 Kecamatan
Pemayung
Program Peningkatan Pelayanan
Masyarkat umum
Pelayanan Administrasi Terpadu
Kecamatan (Paten)
Pemayung 31,800,000 31,800,000 Kecamatan
Pemayung
Program Peningkatan Keamanan
dan Kenyamanan Lingkungan
Koordinasi Pengawasan Ketentraman
dan Ketertiban
Terciptanya kondisi yang aman,
tentram dan tertib
Pemayung Terlaksananya
pengamanan
100% Kondisi yang aman,
tentram dan tertib
100% Terciptanya
keamanan,
ketentraman dan
ketertiban dalam
pelaksanaan
kegiatan
pengamanan
100% 25,000,000 25,000,000 Kecamatan
Pemayung
Program Pemberdayaan dan
Kesejahteraan Keluarga
Pembinaan PKK Peningkatan pemberdayaan
kesejahteraan keluarga di
Kelurahan
Pemayung meningkatnya peran
serrta keluarga dalam
menciptakan
kesejateraan keluarga
100% Meningkatnya peran
serta PKK dalam ikut
membangun
100% Terlaksananya
pembinaan PKK
100% 63,500,000 63,500,000 Kecamatan
Pemayung
Program Pembinaan dan
Pengawasan Pemerintah
Desa/Kelurahan
Pembinaan Administrasi
Pemerintahan Desa/Kelurahan
Meningkatkan kualitas
administrasi pemerita
Desa/Kelurahan se-kabupaten
batang hari
Pemayung Pengelolaan ADM
Pemerintahan
Desa/Kelurahan
100% Terlaksananya Adm
Desa/Kelurahan Dan
BPD
100% Terlaksananya
Pembinaan ADM
Desa/Kelurahan Dan
BPD
100% 30,000,000 30,000,000 Kecamatan
Pemayung
Program Aplikasi Administrasi Tata
Persuratan
Aplikasi Administrasi Tata Persuratan Pemayung 50,000,000 50,000,000 Kecamatan
Pemayung
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)
KODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif
Tahun 2016
Prakiraan Maju
Tahun 2017
Jenis
Kegiatan
1/2/3
SKPD
Penanggung
Jawab
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
01 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Muara Bulian Muara Bulian Muara Bulian Ketersediaan Perangko,
Materai dan benda Pos
lainnya
100% Tersedianya Perangko,
Materai dan benda Pos
lainnya
100% tercapai nya
Efektivitas dan
Efisiensi pengiriman
surat
100% 3,800,000 3,800,000 Kecamatan Muara
Bulian
02 Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air dan Listrik
Muara Bulian Muara Bulian Muara Bulian Ketersediaan Jasa
Komunikasi,Air dan
Listrik
100% Tersedianya Jasa
Komunikasi,Air dan
Listrik
100% Terlayaninya
Masyarakat Dengan
Baik
100% 75,000,000 75,000,000 Kecamatan Muara
Bulian
03 Penyediaan Jasa Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
Muara Bulian Muara Bulian Muara Bulian Ketersediaan Peralatan
dan perlengkapan kantor
100% Tersedianya Peralatan
dan perlengkapan
kantor
100% Lancar nya kegiatan
'pelaksanaan tugas
100% 82,500,000 82,500,000 Kecamatan Muara
Bulian
06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan
Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional
Muara Bulian Muara Bulian Muara Bulian Ketersediaan
pemeliharaan dan izin
kendaraan Dinas
100% Tersedianya
pemeliharaan dan izin
kendaraan Dinas
100% Tertibnya Izin
Kendaraan Dinas
100% 7,000,000 7,000,000 Kecamatan Muara
Bulian
07 Penyediaan Jasa Administrasi
Keuangan
Muara Bulian Muara Bulian Muara Bulian Ketersediaan Jasa
Administrasi Perkantoran
100% Tersedianya Jasa
Administrasi
Perkantoran
100% Tercapainya Tertib
Administrasi
Keuanganan
100% 70,000,000 70,000,000 Kecamatan Muara
Bulian
08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Muara Bulian Muara Bulian Muara Bulian Terlaksananya
Kebersihan Kantor
100% Tersedianya
Kebersihan Kantor
100% Terciptanya
Kebersihan Kantor
100% 50,000,000 50,000,000 Kecamatan Muara
Bulian
09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan
Kerja
Muara Bulian Muara Bulian Muara Bulian Ketersedian jasa
perbaikan peralatan
kerja
100% Tersedianya jasa
perbaikan peralatan
kerja
100% Lancarnya
administrasi
perkantoran
100% 15,000,000 15,000,000 Kecamatan Muara
Bulian
10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Muara Bulian Muara Bulian Muara Bulian Terlaksananya
administrasi perkantoran
100% Terlaksananya
administrasi
perkantoran yang baik
100% Tercapainya
administrasi
perkantoran yang
baik
100% 30,000,000 30,000,000 Kecamatan Muara
Bulian
11 Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
Muara Bulian Muara Bulian Muara Bulian Terlaksananya
administrasi perkantoran
100% Terlaksananya
administrasi
perkantoran yang baik
100% Tersedianya cetakan
dan pengaadaan
yang memadai
100% 50,000,000 50,000,000 Kecamatan Muara
Bulian
12 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan kantor
Muara Bulian Muara Bulian Muara Bulian Ketersediaan Jasa
Peralatan Listrik
100% Tersedianya Jasa Alat-
alat listrik
100% Terlayaninya
Masyarakat Dengan
Baik
100% 5,000,000 5,000,000 Kecamatan Muara
Bulian
13 Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
Muara Bulian Muara Bulian Muara Bulian Ketersediaan Peralatan
dan Perlengkapan
Kantor
100% Tersedianya Peralatan
dan Perlengkapan
Kantor
100% Lancarnya
administrasi
perkantoran
100% 85,000,000 85,000,000 Kecamatan Muara
Bulian
14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Muara Bulian Muara Bulian Muara Bulian Ketersediaan Peralatan
Rumah Tangga
100% Tersedianya Peralatan
Rumah Tangga
100% Terpenuhinya
Kebutuhan Peralatan
Rumah Tangga
100% 4,800,000 4,800,000 Kecamatan Muara
Bulian
15 Penyediaan Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang-undangan
Muara Bulian Muara Bulian Muara Bulian Ketersediaan Koran dan
Majalah
100% Tersedianya Koran dan
Majalah
100% Tercapainya
kebutuhan akan
informasi
100% 30,000,000 30,000,000 Kecamatan Muara
Bulian
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)
KODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif
Tahun 2016
Prakiraan Maju
Tahun 2017
Jenis
Kegiatan
1/2/3
SKPD
Penanggung
Jawab
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
17 Penyediaan Makanan dan Minuman Muara Bulian Muara Bulian Muara Bulian Ketersediaan Makanan
dan Minuman
100% Ketersediaan Makanan
dan Minuman
100% Terpenuhi Kebutuhan
Akan Makanan dan
Minuman
100% 50,000,000 50,000,000 Kecamatan Muara
Bulian
18 Rapat-Rapat Koordinasi dan
Konsultasi ke Luar Daerah dan Dalam
Daerah
Muara Bulian Muara Bulian Muara Bulian Ketersedianya
Pelaksanaan Koordinasi
dan Konsultasi
100% Tersedianya
Pelaksanaan Koordinasi
dan Konsultasi
100% Terlaksananya
Koordinasi dan
Konsultasi
100% 50,000,000 50,000,000 Kecamatan Muara
Bulian
19 Penyediaan Jasa Administrasi
Tekhnis Perkantoran
Muara Bulian Muara Bulian Muara Bulian Ketersediaan Jasa
Administrasi Perkantoran
100% Tersedianya Jasa
Administrasi Teknis
Perkantoran
100% Tercapainya
Efektifitas dan
Efesiensi Pelayanan
masyarakat
100% 62,000,000 62,000,000 Kecamatan Muara
Bulian
02 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
24 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Kendaraan Dinas/Operasional
Muara Bulian Muara Bulian Muara Bulian Tercapainya Kendaraan
Dinas/Operasional yang
terawat
100% Tersedianya Kendaraan
Dinas/Operasional yang
terawat
100% Terciptanya
Kendaraan Dinas
Yang Terawat
100% 38,000,000 38,000,000 Kecamatan Muara
Bulian
28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan
Gedung Kantor
Muara Bulian Muara Bulian Muara Bulian Ketersediaan Jasa
perbaikan dan
pemeliharaan gedung
kantor
100% Tersedianya perbaikan
dan pemeliharaan
gedung kantor
100% Terlayaninya
Masyarakat Dengan
Baik
100% 38,000,000 38,000,000 Kecamatan Muara
Bulian
03 Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari
tertentu
Muara Bulian Muara Bulian Muara Bulian 10,000,000 10,000,000 Kecamatan Muara
Bulian
05 Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
01 Pendidikan dan Pelatihan Formal Muara Bulian Muara Bulian Muara Bulian Terselenggaranya
Pendidikan dan
Pelatihan
100% Tersedianya Pendidikan
dan Pelatihan
100% Meningkatnya
Sumber Daya
Aparatur
100% 50,000,000 50,000,000 Kecamatan
Muara Bulian
Program Perencanaan Program
Daerah
Koordinasi Pelaksanaan Musrenbang
Kecamatan dan Desa/Kel
Meningkatkannya kwalitas
pelayanan dan meningkatkan
Partisipasi masyarakat dalam
pengembalian kebijakan publik
Muara Bulian Tersedianya hasil
musrenbang Desa/Kel
100% Tersedianya data
Program kegiatan yang
akan dianggarkan pada
Musrenbang Kabupaten
100% Terlaksananya
Musrenbang
Kecamatan
100% 40,000,000 40,000,000 Kecamatan
Muara Bulian
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)
KODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif
Tahun 2016
Prakiraan Maju
Tahun 2017
Jenis
Kegiatan
1/2/3
SKPD
Penanggung
Jawab
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Program Peningkatan Peran Serta
Kepemudaan
Peringatan Hari Ulang Tahun
Kemerdekaan RI
Muara Bulian meningkatkan rasa
persatuan dan kesatuan
100% Lomba-lomba
kemeriahan HUT RI
100% Terlaksananya HUT
RI Tingkat
Kecamatan
100% 50,000,000 50,000,000 Kecamatan
Muara Bulian
Program Pemberdayaan
Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
Peningkatan/Pembinaan Pengembaan
Tilawatil Qur'an
Pelaksanaan Kegiatan
MTQ Tingkat
Kecamatan
aparatur Pemerintah dan
masyarakat
Muara Bulian Terlaksananya Kegiatan
MTQ Tingkat Kecamatan
100% Tersedianya Dana
untuk Kegiatan MTQ
Tingkat Kecamatan
100% Suksesnya
Pelaksanaan
Kegiatan MTQ
Tingkat Kecamatan
100% 83,228,000 83,228,000 Kecamatan
Muara Bulian
Program Peningkatan Pelayanan
Masyarkat umum
Pelayanan Administrasi Terpadu
Kecamatan (Paten)
Muara Bulian 31,800,000 31,800,000 Kecamatan
Muara Bulian
Program Peningkatan Keamanan
dan Kenyamanan Lingkungan
Koordinasi Pengawasan Ketentraman
dan Ketertiban
Terciptanya kondisi yang aman,
tentram dan tertib
Muara Bulian Terlaksananya
pengamanan
100% Kondisi yang aman,
tentram dan tertib
100% Terciptanya
keamanan,
ketentraman dan
ketertiban dalam
pelaksanaan
kegiatan
pengamanan
100% 25,000,000 25,000,000 Kecamatan
Muara Bulian
Program Pemberdayaan dan
Kesejahteraan Keluarga
Pembinaan PKK Peningkatan pemberdayaan
kesejahteraan keluarga di
Kelurahan
Muara Bulian meningkatnya peran
serrta keluarga dalam
menciptakan
kesejateraan keluarga
100% Meningkatnya peran
serta PKK dalam ikut
membangun
100% Terlaksananya
pembinaan PKK
100% 63,500,000 63,500,000 Kecamatan
Muara Bulian
Program Pembinaan dan
Pengawasan Pemerintah
Desa/Kelurahan
Pembinaan Administrasi
Pemerintahan Desa/Kelurahan
Meningkatkan kualitas
administrasi pemerita
Desa/Kelurahan se-kabupaten
batang hari
Muara Bulian Pengelolaan ADM
Pemerintahan
Desa/Kelurahan
100% Terlaksananya Adm
Desa/Kelurahan Dan
BPD
100% Terlaksananya
Pembinaan ADM
Desa/Kelurahan Dan
BPD
100% 30,000,000 30,000,000 Kecamatan
Muara Bulian
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)
KODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif
Tahun 2016
Prakiraan Maju
Tahun 2017
Jenis
Kegiatan
1/2/3
SKPD
Penanggung
Jawab
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Program Aplikasi Administrasi Tata
Persuratan
Aplikasi Administrasi Tata Persuratan Muara Bulian 50,000,000 50,000,000 Kecamatan
Muara Bulian
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Pembiayaan
Pembangunan Daerah
PNS / Kantor Kecamatan Maro
Sebo Ulu
Maro Sebo Ulu Tersediannya Jasa
Surat Menyurat
100% Adanya Materai,
Perangko & Benda Pos
Lainnya
100% Terwujudnya
Efesiensi Kerja
100% 2,200,000 2,500,000 1 Kantor Kecamatan
Maro Sebo Ulu
02 Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya air dan Listrik
Pembiayan
Pembangunan Daerah
Kantor Kecamatan Maro Sebo Ulu Maro Sebo Ulu Tersediannya Alat
Komunikasi, Air Bersih
dan Listrik yang
memadai
100% adanya Sarana dan
Kerja yang memadai
100% Terwujudnya
Efektifitas Kerja
100% 21,000,000 24,000,000 1 Kantor Kecamatan
Maro Sebo Ulu
03 Penyedian Jasa Peraatan dan
Perlengkapan Kantor
Pembiayan
Pembangunan Daerah
Kantor Kecamatan Maro Sebo Ulu Maro Sebo Ulu Tersedianya Jasa
Perbaikan Peralatan
Kerja
100% Peralatan Kerja Baik 100% Kerja Dapat Berjalan
dengan Baik
100% 90,000,000 90,000,000 1 Kantor Kecamatan
Maro Sebo Ulu
04 Penyediaan Jasa Pemeliharaan &
perizinan Kendaraan Dinas /
Operasional
Pembiayan
Pembangunan Daerah
Kantor Kecamatan Maro Sebo Ulu Maro Sebo Ulu Tersedianya Jasa
Pemelihraan Kendaraan
Dinas/ Operasional
100% Adanya Dana
Pemeliharaan
100% Terawatnya
Kendaraan Dinas
100% 3,440,000 3,440,000 1 Kantor Kecamatan
Maro Sebo Ulu
05 Penyediaan Jasa Administrasi
Keuangan
Pembiayan
Pembangunan Daerah
Kantor Kecamatan Maro Sebo Ulu Maro Sebo Ulu Tersedianya Jasa
Administrasi Keuangan
100% Administrasi Keuangan
yang Lengkap dan
Teratur
100% Tercapainya
Administrasi
Keuangan yang
dapat dipertanggung
jawabkan
100% 61,200,000 61,200,000 1 Kantor Kecamatan
Maro Sebo Ulu
06 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Pembiayan
Pembangunan Daerah
Kantor Kecamatan Maro Sebo Ulu Maro Sebo Ulu Tersedianya Jasa
Kebersihan Kantor
100% Adanya Alat Kebersihan 100% Terciptanya
Kebersihan Kantor
100% 4,000,000 4,000,000 1 Kantor Kecamatan
Maro Sebo Ulu
07 Penyediaan Alat Tulis Kantor Pembiayan
Pembangunan Daerah
Kantor Kecamatan Maro Sebo Ulu Maro Sebo Ulu Tesedianya Alat tulis
Kantor
100% Adanya Alat Tulis
Kantor
100% Terciptanya ATK
Yang Tertib
100% 18,600,000 18,600,000 1 Kantor Kecamatan
Maro Sebo Ulu
08 Penyediaan Barang Cetakan dan
Pengadaan
Pembiayan
Pembangunan Daerah
Kantor Kecamatan Maro Sebo Ulu Maro Sebo Ulu Tersedianya Barang
Cetak Pengadaan & Jilid
100% Adanya Barang Cetak,
Pengadaan & Jilid
100% Kegiatan Dapat
Terlaksana
100% 12,000,000 12,000,000 1 Kantor Kecamatan
Maro Sebo Ulu
09 Penyediaan Komponen Instalsi
Listrik/Peneargan Bangunan Kantor
Pembiayan
Pembangunan Daerah
Kantor Kecamatan Maro Sebo Ulu Maro Sebo Ulu Tersedianya Alat
Penerangan
100% Adanya Alat-Alat Listrik 100% Terciptanya
Efektifitas Kerja Yang
Baik
100% 4,000,000 4,000,000 1 Kantor Kecamatan
Maro Sebo Ulu
10 Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
Pembiayan
Pembangunan Daerah
Kantor Kecamatan Maro Sebo Ulu Maro Sebo Ulu Tersedianya Peralatan
dan perlengkapan Kantor
100% Adanya Peralatan
Kantor
100% Terciptanya
Efektifitas Kerja Yang
Baik
100% 80,000,000 80,000,000 1 Kantor Kecamatan
Maro Sebo Ulu
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)
KODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif
Tahun 2016
Prakiraan Maju
Tahun 2017
Jenis
Kegiatan
1/2/3
SKPD
Penanggung
Jawab
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
11 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Maro Sebo Ulu Muara Bulian Maro Sebo Ulu Ketersediaan Peralatan
Rumah Tangga
100% Tersedianya Peralatan
Rumah Tangga
100% Terpenuhinya
Kebutuhan Peralatan
Rumah Tangga
100% 22,000,000 22,000,000 Kantor Kecamatan
Maro Sebo Ulu
12 Penyediaan Bahan Bacaan dan
Perturan Perundang-undangan
Pembiayan
Pembangunan Daerah
Kantor Kecamatan Maro Sebo Ulu Maro Sebo Ulu Tersedianya Bahan
Bacaan
100% Adanya Surat Kabar 100% Meningkatnya Ilmu
Pengetahuan
Pegawai
100% 18,000,000 18,000,000 1 Kantor Kecamatan
Maro Sebo Ulu
13 Penyediaan makan Dan Minum Pembiayan
Pembangunan Daerah
Kantor Kecamatan Maro Sebo Ulu Maro Sebo Ulu Tersedianya Dana
Makan dan Minum
100% Adanya Kebutuhan
Makan dan Minum
100% Terwujudnya
Kebutuhan Makan
dan Minum
100% 31,000,000 31,000,000 1 Kantor Kecamatan
Maro Sebo Ulu
14 Rapat-Rapat Koordinasi dan
Konsultasi ke Luar Daerah dan Dalam
Daerah
Pembiayan
Pembangunan Daerah
Kantor Kecamatan Maro Sebo Ulu Maro Sebo Ulu Tersedianya Dana Rakor
Dan onsultasi
100% Terlaksananya Rakor
dan konsultasi
100% Meningkatnya Ilmu
Pengetahuan
Pegawai
100% 70,000,000 70,000,000 1 Kantor Kecamatan
Maro Sebo Ulu
15 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung
Administrasi/Teknik Perkantoran
Pembiayan
Pembangunan Daerah
Kantor Kecamatan Maro Sebo Ulu Maro Sebo Ulu Tersedianya Dana Jasa
Adm Perkantoran
100% Adanya Honor
Pelaksana Teknis
Perkantoran
100% Terwujudnya ADM
Perkantoran
100% 25,000,000 25,000,000 1 Kantor Kecamatan
Maro Sebo Ulu
Program Peningkatan Sarana dan
Prasrana Aparatur
Pengadaan Perlengkapan Gedung
Kantor
Pembiayan
Pembangunan Daerah
Kantor Kecamatan Maro Sebo Ulu Maro Sebo Ulu Tersedianya Dana
Pemeliharaan
Perlengkapan Gedung
Kantor
100% Adanya Pengadaan
Perlengkapan Gedung
Kantor
100% Terciptanya
Kenyamanan Dalam
Bekerja
100% 4,000,000 4,000,000 Kantor Kecamatan
Maro Sebo Ulu
Pemeliharaan Rutin / Berkala
Kendaraan Dinas / Operasional
Pembiayan
Pembangunan Daerah
Kantor Kecamatan Maro Sebo Ulu Maro Sebo Ulu Tersedianya Dana
Pemeliharaan Rutin
Kendaraan Dinas
100% Adanya Pemeliharaan
Kendaraan Dinas
100% Terciptanya
Kenyamanan Dalam
Bekerja
100% 63,000,000 63,000,000 1 Kantor Kecamatan
Maro Sebo Ulu
Pemeliharaan Rutin Berkala Peralatan
Gedung Kantor
Pembiayan
Pembangunan Daerah
Kantor Kecamatan Maro Sebo Ulu Maro Sebo Ulu Tersedianya Dana
Peralatan Gedung
Kantor
100% Adanya Pemeliharaan
Peralatan gedung
Kantor
100% Terciptanya
Kenyamanan Dalam
Bekerja
100% 17,000,000 17,000,000 1 Kantor Kecamatan
Maro Sebo Ulu
Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari
tertentu
Pembiayan
Pembangunan Daerah
Kantor Kecamatan Maro Sebo Ulu Maro Sebo Ulu Ketersedianya Pakaian
Dinas PNS
100% Tersedianya Pakaian
Dinas
100% Terwujudnya
Efektifitas Kerja
100% 7,000,000 7,000,000 1 Kantor Kecamatan
Maro Sebo Ulu
Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
Pendidikan dan Pelatihan Formal Pembiayan
Pembangunan Daerah
Kantor Kecamatan Maro Sebo Ulu Maro Sebo Ulu Tersedianya Dana
Pendidikan dan
Pelatihan Formal
100% Terlaksananya
Pendidikan/Pelatihan
Pegawai Masyarakat
100% Terciptanya Keahlian
Pegawai
100% 45,000,000 45,000,000 1 Kantor Kecamatan
Maro Sebo Ulu
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)
KODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif
Tahun 2016
Prakiraan Maju
Tahun 2017
Jenis
Kegiatan
1/2/3
SKPD
Penanggung
Jawab
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Program Perencanaan Program
Daerah
Koordinasi Pelaksanaan Musrenbang
Kecamatan dan Desa/Kel
Pembiayan
Pembangunan Daerah
PNS dan Masyarakat Maro Sebo Ulu Terciptanya Masyarakat
Yang Makmur
100% Terciptanya Program
Berjalan dengan Baik
100% Terciptanya
Masyarakat Yang
Baik
100% 40,000,000 40,000,000 Kantor Kecamatan
Maro Sebo Ulu
Program Peningkatan Peran Serta
Kepemudaan
Peringatan Hari Ulang Tahun
Kemerdekaan RI
Pembiayan
Pembangunan Daerah
PNS dan Masyarakat Maro Sebo Ulu meningkatkan rasa
persatuan dan kesatuan
100% Lomba-lomba
kemeriahan HUT RI
100% Terlaksananya HUT
RI Tingkat
Kecamatan
100% 50,000,000 50,000,000 Kantor Kecamatan
Maro Sebo Ulu
Program Pemberdayaan
Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
Peningkatan/Pembinaan Pengembaan
Tilawatil Qur'an
Pelaksanaan Kegiatan
MTQ Tingkat
Kecamatan
aparatur Pemerintah dan
masyarakat
Maro Sebo Ulu Terlaksananya Kegiatan
MTQ Tingkat Kecamatan
100% Tersedianya Dana
untuk Kegiatan MTQ
Tingkat Kecamatan
100% Suksesnya
Pelaksanaan
Kegiatan MTQ
Tingkat Kecamatan
100% 83,228,000 83,228,000 Kantor Kecamatan
Maro Sebo Ulu
Program Peningkatan Pelayanan
Masyarkat umum
Pelayanan Administrasi Terpadu
Kecamatan (Paten)
Maro Sebo Ulu 31,800,000 31,800,000 Kantor Kecamatan
Maro Sebo Ulu
Program Peningkatan Keamanan
dan Kenyamanan Lingkungan
Koordinasi Pengawasan Ketentraman
dan Ketertiban
Terciptanya kondisi yang aman,
tentram dan tertib
Maro Sebo Ulu Terlaksananya
pengamanan
100% Kondisi yang aman,
tentram dan tertib
100% Terciptanya
keamanan,
ketentraman dan
ketertiban dalam
pelaksanaan
kegiatan
pengamanan
100% 25,000,000 25,000,000 Kantor Kecamatan
Maro Sebo Ulu
Program Pemberdayaan dan
Kesejahteraan Keluarga
Pembinaan PKK Peningkatan pemberdayaan
kesejahteraan keluarga di
Kelurahan
Maro Sebo Ulu meningkatnya peran
serrta keluarga dalam
menciptakan
kesejateraan keluarga
100% Meningkatnya peran
serta PKK dalam ikut
membangun
100% Terlaksananya
pembinaan PKK
100% 63,500,000 63,500,000 Kantor Kecamatan
Maro Sebo Ulu
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)
KODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif
Tahun 2016
Prakiraan Maju
Tahun 2017
Jenis
Kegiatan
1/2/3
SKPD
Penanggung
Jawab
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Program Pembinaan dan
Pengawasan Pemerintah
Desa/Kelurahan
Pembinaan Administrasi
Pemerintahan Desa/Kelurahan
Meningkatkan kualitas
administrasi pemerita
Desa/Kelurahan se-kabupaten
batang hari
Maro Sebo Ulu Pengelolaan ADM
Pemerintahan
Desa/Kelurahan
100% Terlaksananya Adm
Desa/Kelurahan Dan
BPD
100% Terlaksananya
Pembinaan ADM
Desa/Kelurahan Dan
BPD
100% 30,000,000 30,000,000 Kantor Kecamatan
Maro Sebo Ulu
Program Aplikasi Administrasi Tata
Persuratan
Aplikasi Administrasi Tata Persuratan Maro Sebo Ulu 50,000,000 50,000,000 Kantor Kecamatan
Maro Sebo Ulu
20 12 01
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
01 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat Pembiayaan
Pembanguan Daerah
PNS/Kantor Kecamatan Batin
XXIV
Batin XXIV Tersedianya Jasa Surat
Menyurat
100% Adanya Materai,
Perangko & Benda Pos
Lainnya
100% Terwujudnya
Efesiensi Kerja
100% 3,600,000 3,600,000 1 Kec. Batin XXIV
02 2. Penyedian Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air dan Listrik
Pembiayaan
Pembanguan Daerah
Kantor Kecamatan Batin XXIV Batin XXIV Tersedianya Alat
Komunikasi, Air Bersih
dan Listrik yang
memadai
100% Adanya Sarana dan
Prasarana Kerja yang
memadai
100% Terwujudnya
Efektifitas Kerja
100% 47,100,000 47,100,000 1 Kec. Batin XXIV
03 3. Penyediaan Jasa Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
Pembiayaan
Pembanguan Daerah
Kantor Kecamatan Batin XXIV Batin XXIV Tersedianya Jasa
Perbaikan Peralatan
Kerja
100% Peralatan Kerja Baik 100% Kerja dapat berjalan
dengan baik
100% 62,651,200 62,651,200 1 Kec. Batin XXIV
06 4. Penyediaan Jasa Pemeliharaan &
Perizinan Kend. Dinas/Operasional
Pembiayaan
Pembanguan Daerah
Kantor Kecamatan Batin XXIV Batin XXIV Tersedianya Jasa
Pemeliharaan
Kendaraan
Dinas/Operasioanal
100% Adanya Dana
Pemeliharaan
100% Terawatnya
Kendaraan Dinas
100% 4,050,000 4,050,000 1 Kec. Batin XXIV
07 5. Penyediaan Jasa Administrasi
Keuangan
Pembiayaan
Pembanguan Daerah
Kantor Kecamatan Batin XXIV Batin XXIV Tersedianya Jasa
Administrasi Keuangan
100% Administrasi Keuangan
yang lengkap dan
teratur
100% Tercapainya
Administrasi
Keuangan yang
dapat dipertanggung
jawabkan
100% 63,000,000 63,000,000 1 Kec. Batin XXIV
08 6. Penyediaan Jasa Kebersihan
Kantor
Pembiayaan
Pembanguan Daerah
Kantor Kecamatan Batin XXIV Batin XXIV Tersedianya Jasa
Kebersihan Kantor
100% Adanya Alat Kebersihan 100% Terciptanya
Kebersihan Kantor
100% 9,484,000 9,484,000 1 Kec. Batin XXIV
10 7. Penyediaan Alat Tulis Kantor Pembiayaan
Pembanguan Daerah
Kantor Kecamatan Bajubang Batin XXIV Tersedianya Alat Tulis
Kantor
100% Adanya Alat Tulis
Kantor
100% Terciptanya ATK
yang Tertib
100% 23,358,700 23,358,700 1 Kec. Batin XXIV
11 8. Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
Pembiayaan
Pembanguan Daerah
Kantor Kecamatan Batin XXIV Batin XXIV Tersedianya Barang
Cetak, Penggandaan &
Jilid
100% Adanya Barang Cetak,
Penggandaan & Jilid
100% Kegiatan dapat
Terlaksana
100% 15,000,000 15,000,000 1 Kec. Batin XXIV
12 9. Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Pembiayaan
Pembanguan Daerah
Kantor Kecamatan Batin XXIV Batin XXIV Tersedianya Alat
Penerangan
100% Adanya Alat-Alat Listrik 100% Terciptanya
Efektifitas Kerja yang
baik
100% 9,072,200 1 Kec. Batin XXIV
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)
KODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif
Tahun 2016
Prakiraan Maju
Tahun 2017
Jenis
Kegiatan
1/2/3
SKPD
Penanggung
Jawab
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
13 10. Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
Pembiayaan
Pembanguan Daerah
Kantor Kecamatan Batin XXIV Batin XXIV Tersedianya Peralatan
dan Perlengkapan
Kantor
100% Adanya Peralatan
Kantor
100% Terciptanya
Efektifitas Kerja yang
baik
100% 90,000,000 90,000,000 1 Kec. Batin XXIV
14 12.Penyediaan Peralatan Rumah
Tangga
Pembiayaan
Pembanguan Daerah
Kantor Kecamatan Batin XXIV Batin XXIV Tersedianya Peralatan
Rumah Tangga
100% Adanya Peralatan
Rumah Tangga
100% Terciptanya
Efektifitas Kerja yang
baik
100% 3,840,000 3,840,000 1 Kec. Batin XXIV
15 12. Penyediaan Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang-Undangan
Pembiayaan
Pembanguan Daerah
Kantor Kecamatan Batin XXIV Batin XXIV Tersedianya Bahan
Bacaan
100% Adanya Surat Kabar 100% Meningkatnya Ilmu
Pengetahuan
Pegawai
100% 15,340,000 15,340,000 1 Kec. Batin XXIV
17 13. Penyediaan Makanan dan
Minuman
Pembiayaan
Pembanguan Daerah
Kantor Kecamatan Batin XXIV Batin XXIV Tersedianya dana
Makan dan Minum
100% Adanya Kebutuhan
Makan dan Minum
100% Terwujudnya
Kebutuhan Makan
dan Minum
100% 30,000,000 30,000,000 1 Kec. Batin XXIV
18 14. Penyediaan Koordinasi dan
Konsultasi ke Luar Daerah
Pembiayaan
Pembanguan Daerah
Kantor Kecamatan Batin XXIV Batin XXIV Tersedianya dana rakor
dan konsultasi
100% Terlaksananya rakor
dan konsultasi
100% Terwujudnya
Rapat/Konsultasi
secara efektif
100% 80,000,000 80,000,000 1 Kec. Batin XXIV
19 15. Penyediaan Jasa Tenaga
Pendukung Admin/Teknik Perkantoran
Pembiayaan
Pembanguan Daerah
Kantor Kecamatan Batin XXIV Batin XXIV Tersedianya dana jasa
Adm Perkantoran
100% Adanya Honor
Pelaksana Teknis
Perkantoran
100% Terwujudnya ADM
Perkantoran
100% 154,160,000 154,160,000 1 Kec. Batin XXIV
20 12 02 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
21 1. Pemeliharaan Rutin/Berkala rumah
dinas
Pembiayaan
Pembanguan Daerah
Kantor Kecamatan Batin XXIV Batin XXIV Tersedianya dana
pemeliharaan rutin
rumah dinas
100% Adanya pemeliharaan
rumah dinas
100% Terciptanya
kenyamanan dirumah
dinas
100% 40,000,000 40,000,000 1 Kec. Batin XXIV
24 1. Pemeliharaan Rutin/Berkala
Kendaraan Dinas/Operasional
Pembiayaan
Pembanguan Daerah
Kantor Kecamatan Batin XXIV Batin XXIV Tersedianya dana
pemeliharaan rutin
kendaraan dinas
100% Adanya pemeliharaan
kendaraan dinas
100% Terciptanya
kenyamanan dalam
berkendara
100% 69,520,000 69,520,000 1 Kec. Batin XXIV
28 2. Pemeliharaan Rutin/Berkala
Peralatan Gedung Kantor
Pembiayaan
Pembanguan Daerah
Kantor Kecamatan Batin XXIV Batin XXIV Tersedianya dana
peralatan gedung kantor
100% Adanya pemeliharaan
peralatan gedung
kantor
100% Terciptanya
kenyamanan dalam
bekerja
100% 25,000,000 25,000,000 1 Kec. Batin XXIV
20 12 03 Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
02 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari
Tertentu
Pembiayaan
Pembanguan Daerah
Kantor Kecamatan Batin XXIV Batin XXIV Ketersedianya Pakaian
Dinas PNS
100% Tersedianya Pakaian
Dinas
100% Terwujudnya
Efektifitas Kerja
100% 12,000,000 12,000,000 1 Kec. Batin XXIV
20 12 05 Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
01 Pendidikan dan Pelatihan Formal Pembiayaan
Pembanguan Daerah
Kantor Kecamatan Batin XXIV Batin XXIV Tersedianya dana
pendidikan dan pelatihan
formal
100% Terlaksananya
pendidikan/pelatihan
pegawai/masyarakat
100% Terciptanya keahlian
pegawai
100% 50,000,000 50,000,000 1 Kec. Batin XXIV
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)
KODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif
Tahun 2016
Prakiraan Maju
Tahun 2017
Jenis
Kegiatan
1/2/3
SKPD
Penanggung
Jawab
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Program Perencanaan Program
Daerah
Koordinasi Pelaksanaan Musrenbang
Kecamatan dan Desa/Kel
Meningkatkannya kwalitas
pelayanan dan meningkatkan
Partisipasi masyarakat dalam
pengembalian kebijakan publik
Batin XXIV Tersedianya hasil
musrenbang Desa/Kel
100% Tersedianya data
Program kegiatan yang
akan dianggarkan pada
Musrenbang Kabupaten
100% Terlaksananya
Musrenbang
Kecamatan
100% 40,000,000 40,000,000 Kec. Batin XXIV
Program Peningkatan Peran Serta
Kepemudaan
Peringatan Hari Ulang Tahun
Kemerdekaan RI
Batin XXIV meningkatkan rasa
persatuan dan kesatuan
100% Lomba-lomba
kemeriahan HUT RI
100% Terlaksananya HUT
RI Tingkat
Kecamatan
100% 50,000,000 50,000,000 Kec. Batin XXIV
Program Pemberdayaan
Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
Peningkatan/Pembinaan Pengembaan
Tilawatil Qur'an
Pelaksanaan Kegiatan
MTQ Tingkat
Kecamatan
aparatur Pemerintah dan
masyarakat
Batin XXIV Terlaksananya Kegiatan
MTQ Tingkat Kecamatan
100% Tersedianya Dana
untuk Kegiatan MTQ
Tingkat Kecamatan
100% Suksesnya
Pelaksanaan
Kegiatan MTQ
Tingkat Kecamatan
100% 83,228,000 83,228,000 Kec. Batin XXIV
Program Peningkatan Pelayanan
Masyarkat umum
Pelayanan Administrasi Terpadu
Kecamatan (Paten)
Batin XXIV 31,800,000 31,800,000 Kec. Batin XXIV
Program Peningkatan Keamanan
dan Kenyamanan Lingkungan
Koordinasi Pengawasan Ketentraman
dan Ketertiban
Terciptanya kondisi yang aman,
tentram dan tertib
Batin XXIV Terlaksananya
pengamanan
100% Kondisi yang aman,
tentram dan tertib
100% Terciptanya
keamanan,
ketentraman dan
ketertiban dalam
pelaksanaan
kegiatan
pengamanan
100% 25,000,000 25,000,000 Kec. Batin XXIV
Program Pemberdayaan dan
Kesejahteraan Keluarga
Pembinaan PKK Peningkatan pemberdayaan
kesejahteraan keluarga di
Kelurahan
Batin XXIV meningkatnya peran
serrta keluarga dalam
menciptakan
kesejateraan keluarga
100% Meningkatnya peran
serta PKK dalam ikut
membangun
100% Terlaksananya
pembinaan PKK
100% 63,500,000 63,500,000 Kec. Batin XXIV
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)
KODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif
Tahun 2016
Prakiraan Maju
Tahun 2017
Jenis
Kegiatan
1/2/3
SKPD
Penanggung
Jawab
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Program Pembinaan dan
Pengawasan Pemerintah
Desa/Kelurahan
Pembinaan Administrasi
Pemerintahan Desa/Kelurahan
Meningkatkan kualitas
administrasi pemerita
Desa/Kelurahan se-kabupaten
batang hari
Batin XXIV Pengelolaan ADM
Pemerintahan
Desa/Kelurahan
100% Terlaksananya Adm
Desa/Kelurahan Dan
BPD
100% Terlaksananya
Pembinaan ADM
Desa/Kelurahan Dan
BPD
100% 30,000,000 30,000,000 Kec. Batin XXIV
Program Aplikasi Administrasi Tata
Persuratan
Aplikasi Administrasi Tata Persuratan Batin XXIV 50,000,000 50,000,000 Kec. Batin XXIV
01 PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI PERKANTORAN
2 2 01 04 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Pembiayaan
Pembangunan Daerah
Kegiatan Operasional Kantor Kantor Lurah
Rengas
Condong
Tersedianya jasa Surat
Menyurat
100% Adanya Jasa Surat
Menyurat
100% Terpenuhi Jasa Surat
Menyurat
100% 1,000,000 1,200,000 1 Kelurahan Rengas
Condong
2 2 03 Penyediaan Jasa Komunikasi,SDA
dan Listrik
Pembiayaan
Pembangunan Daerah
Kegiatan Operasional Kantor Kantor Lurah
Rengas
Condong
Tersedianya Telpon,Air
dan Listrik Kantor
100% Adanya Telpon,Air dan
Listrik
100% Terpenuhinya Sarana
Telpon,Air dan Listrik
100% 16,200,000 16,200,000 1 Kelurahan Rengas
Condong
2 2 01 10 Penyediaan Jasa Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
Pembiayaan
Pembangunan Daerah
Kegiatan Operasional Kantor Kantor Lurah
Rengas
Condong
Tersedianya Belanja
Dekorasi
100% Adanya Dekorasi
Kantor
100% Tersedianya
Dekorasi Kantor
100% 4,000,000 5,000,000 1 Kelurahan Rengas
Condong
2 2 05 05 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan
Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional
Pembiayaan
Pembangunan Daerah
Kegiatan Operasional Kantor Kantor Lurah
Rengas
Condong
Tersedianya Jasa
Pemeliharaan dan
Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional
100% Adanya Jasa
Pemeliharaan dan
Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional
100% Terpenuhinya Jasa
Pemeliharaan dan
Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional
100% 150,000 150,000 1 Kelurahan Rengas
Condong
2 1 01 Penyediaan Jasa Administrasi
Keuangan
Pembiayaan
Pembangunan Daerah
Kegiatan Operasional Kantor Kantor Lurah
Rengas
Condong
Tersedianya Honorarium
PNS
100% Adanya Belanja
Honorarium PNS
100% Efektifitas dan
Efesien Kerja Apatur
100% 22,200,000 22,200,000 1 Kelurahan Rengas
Condong
2 2 01 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Pembiayaan
Pembangunan Daerah
Kegiatan Operasional Kantor Kantor Lurah
Rengas
Condong
Tersedianya Peralatan
dan Bahan pembersih
kantor
100% Adanya Peralatan dan
Bahan pembersih
kantor
100% Terpeliharanya
Kebersihan Kantor
100% 20,000,000 21,000,000 1 Kelurahan Rengas
Condong
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)
KODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif
Tahun 2016
Prakiraan Maju
Tahun 2017
Jenis
Kegiatan
1/2/3
SKPD
Penanggung
Jawab
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
2 2 03 15 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan
Kerja
Pembiayaan
Pembangunan Daerah
Kegiatan Operasional Kantor Kantor Lurah
Rengas
Condong
Tersedianya Fasilitas
Pendukung Kinerja
100% Adanya Jasa servis
Peralatan Kerja
100% Terpeliharanya
Peralatan Kerja
100% 8,700,000 9,000,000 1 Kelurahan Rengas
Condong
2 2 01 01 Penyediaan Alat Tulis Kantor Pembiayaan
Pembangunan Daerah
Kegiatan Operasional Kantor Kantor Lurah
Rengas
Condong
Tersedianya Belanja
ATK
100% Adanya Alat Tulis
Kantor
100% Terlaksananya
Aktivitas Kantor
100% 11,400,000 12,400,000 Kelurahan Rengas
Condong
2 2 06 Penyediaan Barang Cetak dan
Penggandaan
Pembiayaan
Pembangunan Daerah
Kegiatan Operasional Kantor Kantor Lurah
Rengas
Condong
Tersedianya Barang
Cetak,Pengandaan dan
Penjilidan
100% Adanya Barang
Cetak,Pengandaan dan
Penjilidan
100% Terpenuhinya
Barang
Cetak,Pengandaan
dan Penjilidan
100% 4,000,000 5,000,000 1 Kelurahan Rengas
Condong
2 2 01 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Pembiayaan
Pembangunan Daerah
Kegiatan Operasional Kantor Kantor Lurah
Rengas
Condong
Tersedianya belanja
Alat Listrik Kantor
100% Adanya belanja Alat
Listrik Kantor
100% Terpenuhinya
Penerangan
Bangunan Kantor
100% 4,000,000 4,500,000 1 Kelurahan Rengas
Condong
2 3 10 Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
Pembiayaan
Pembangunan Daerah
Kegiatan Operasional Kantor Kantor Lurah
Rengas
Condong
Tersedianya belanja
Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
100% Bertambahnya
Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
100% Tercapainya
Efektifitas Kinerja
Apatur
100% 25,000,000 35,000,000 1 Kelurahan Rengas
Condong
2 2 03 Penyediaan Bahan Bacaan dan
Peraturan PerUndang-Undangan
Pembiayaan
Pembangunan Daerah
Kegiatan Operasional Kantor Kantor Lurah
Rengas
Condong
Tersedianya Bahan
Bacaan dan Peraturan
PerUndang-Undangan
100% Adanya belanja Surat
kabar/Majalah
100% Meningkatnya
Wawasan dan
Pengetahuan
Aparatur
100% 5,000,000 4,800,000 1 Kelurahan Rengas
Condong
2 2 11 Penyediaan Makanan dan Minuman Pembiayaan
Pembangunan Daerah
Kegiatan Operasional Kantor Kantor Lurah
Rengas
Condong
Tersedianya Makanan
dan Minuman
100% Adanya Makanan dan
Minuman
100% Meningkatkan
Kesejahteraan
Pegawai
100% 6,500,000 6,500,000 1 Kelurahan Rengas
Condong
2 2 15 Rapat-Rapat Koordinasi dan
Konsultasi KeLuar Daerah
Pembiayaan
Pembangunan Daerah
Kegiatan Operasional Kantor Kantor Lurah
Rengas
Condong
Tersedianya Belanja
Perjalanan Dinas KeLuar
Daerah
100% Adanya Perjalanan
Dinas KeLuar Daerah
100% Terlaksananya
Efektifitas Kinerja
Apatur
100% 25,000,000 27,000,000 1 Kelurahan Rengas
Condong
2 01 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung
Administrasi/Teknis Perkantoran
Pembiayaan
Pembangunan Daerah
Kegiatan Operasional Kantor Kantor Lurah
Rengas
Condong
Tersedianya Honorarium
PNS dan Non PNS
100% Adanya Honorarium
PNS dan Non PNS
100% Meningkatnya
Efektifitas Kinerja
Apatur
100% 157,400,000 157,400,000 1 Kelurahan Rengas
Condong
02 PROGRAM PENINGKATAN
SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
2 2 20 04 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung
Kantor
Pembiayaan
Pembangunan Daerah
Kegiatan Operasional Kantor Kantor Lurah
Rengas
Condong
Tersedianya belanja
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Gedung
Kantor
100% Adanya belanja
pemeliharaan Gedung
Kantor
100% Terpeliharanya
Gedung Kantor
100% 8,000,000 8,500,000 1 Kelurahan Rengas
Condong
2 2 05 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Kendaraan Dinas/Operasional
Pembiayaan
Pembangunan Daerah
Kegiatan Operasional Kantor Kantor Lurah
Rengas
Condong
Tersedianya belanja
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas
100% Adanya belanja
Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Kendaraan Dinas
100% Terpeliharanya
Kendaraan Dinas
100% 4,300,000 4,500,000 1 Kelurahan Rengas
Condong
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)
KODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif
Tahun 2016
Prakiraan Maju
Tahun 2017
Jenis
Kegiatan
1/2/3
SKPD
Penanggung
Jawab
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
03 PROGRAM PENINGKATAN
DISIPLIN APARATUR
2 2 12 04 Pengadaan Pakaian Dinas beserta
Perlengkapannya
Pembiayaan
Pembangunan Daerah
Kegiatan Operasional Kantor Kantor Lurah
Rengas
Condong
Tersedianya Pakaian
Dinas beserta
Perlengkapannya
100% Adanya Pakaian Dinas
beserta
Perlengkapannya
100% Terpenuhinya
Pakaian Dinas
Aparatur
100% 7,200,000 7,650,000 1 Kelurahan Rengas
Condong
2 2 14 04 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari
Tertentu
Pembiayaan
Pembangunan Daerah
Kegiatan Operasional Kantor Kantor Lurah
Rengas
Condong
Tersedianya Pakaian
Khusus Hari-Hari
Tertentu
100% Adanya Pakaian
Khusus Hari-Hari
Tertentu
100% Tepenuhinya Pakaian
Khusus Hari-Hari
Tertentu
100% 6,000,000 6,800,000 1 Kelurahan Rengas
Condong
05 PROGRAM PENINGKATAN
KAPASITAS SUMBER DAYA
APARATUR
2 2 17 Pendidikan dan Pelatihan Formal Pembiayaan
Pembangunan Daerah
Kegiatan Operasional Kantor Kantor Lurah
Rengas
Condong
Tersedianya Sumber
Daya Aparatur
100% Adanya Pelatihan PNS 100% Meningkatnya
Jumlah Aparatur
Terlatih
100% 30,000,000 35,000,000 1 Kelurahan Rengas
Condong
2 1 01 Pelatihan dan Pembinaan Masyarakat
Mandiri
Pembiayaan
Pembangunan Daerah
Kegiatan Operasional Kantor Kantor Lurah
Rengas
Condong
Tersedianya Pelatihan
masyarakat
100% Meningkatnya SDM
masyarakat
100% Bertambahnya
Jumlah Masyarakat
Terlatih
100% 0 0 1 Kelurahan Rengas
Condong
18 PROGRAM PENINGKATAN
INFRASTRUKTUR
2 3 49 01 Rehabilitasi Gedung Milik Pemerintah Pembiayaan
Pembangunan Daerah
Kegiatan Operasional Kantor Kantor Lurah
Rengas
Condong
Tersedianya Sarana
Tempat Kerja
100% Adanya Bangunan
Tempat Kerja
100% Tersedianya
Bangunan Tempat
Kerja
100% 0 0 1 Kelurahan Rengas
Condong
Pembuatan Jalan Lingkungan di
RT.20 sepanjang 2.300.M
Pembiayaan
Pembangunan Daerah
Kegiatan Operasional Kelurahan Kantor Lurah
Rengas
Condong
Tersedianya Jalan
Lingkungan
100% Adanya Sarana Jalan
Lingkungan
100% Peningkatan Fasilitas
Lingkungan
100% 100,000,000 0 1 Kelurahan Rengas
Condong
Rehab Jalan Lingkungan Di
Kelurahan Rengas Condong
sepanjang 4.800.M
Pembiayaan
Pembangunan Daerah
Kegiatan Operasional Kelurahan Kantor Lurah
Rengas
Condong
Terpeliharanya Jalan
Lingkungan
100% Adanya pemeliharaan
Sarana Jalan
Lingkungan
100% Pemeliharaan
Fasilitas Lingkungan
100% 30,000,000 0 1 Kelurahan Rengas
Condong
Pembangunan Drainase di Kelurahan
Rengas Condong 2.000 M
Pembiayaan
Pembangunan Daerah
Kegiatan Operasional Kelurahan Kantor Lurah
Rengas
Condong
Tersedianya Drainase di
Kelurahan Rengas
Condong 2.000 M
100% Adanya Drainase di
Kelurahan Rengas
Condong 2.000 M
100% Peningkatan Fasilitas
Lingkungan
100% 70,000,000 0 1 Kelurahan Rengas
Condong
20 29 01 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
20 29 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Pembiayaan
Pembangunan Daerah
Kegiatan Operasional Kantor Kelurahan
Bajubang
Operasional Kantor Materai
6000 =
210 Lbr
Materai
3000 =
300 Lbr
Melancarkan Kegiatan
Operasional Kantor
Materai
6000 = 210
Lbr
Materai
3000 = 300
Lbr
Persentase
Pemakaian Bahan
Belanja
Perangko,Materai
dan Benda Pos
Lainnya
1 Tahun 2,160,000 2,376,000 1 Kelurahan Bajubang
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)
KODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif
Tahun 2016
Prakiraan Maju
Tahun 2017
Jenis
Kegiatan
1/2/3
SKPD
Penanggung
Jawab
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
20 29 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber
Daya Air dan Listrik
Pembiayaan
Pembangunan Daerah
Kegiatan Operasional Kantor Kelurahan
Bajubang
Operasional Kantor 1 Tahun Melancarkan Kegiatan
Operasional Kantor
1 Tahun Persentase Realisasi
pembayaran sumber
daya air dan listrik
1 Tahun 6,000,000 7,200,000 1 Kelurahan Bajubang
20 29 01 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
Pembiayaan
Pembangunan Daerah
Kegiatan Operasional Penyediaan
Peralatan dan Perlengkapan
Kantor
Kelurahan
Bajubang
Kegiatan Operasional
Penyediaan Peralatan
dan Perlengkapan
Kantor
Spanduk =
10 lbr
Bendera =
2 bh
Tersedianya
Kelengkapan Kantor
Spanduk =
10 lbr
Bendera = 2
bh
Persentase realisasi
penyediaan peralatan
dan perlengkapan
kantor
1 Tahun 3,400,000 3,740,000 1 Kelurahan Bajubang
20 29 01 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan
Perizinan Kendaraan
Pembiayaan
Pembangunan Daerah
Kegiatan Operasional Kantor Kelurahan
Bajubang
Operasional Kantor 1 Tahun Melancarkan Kegiatan
Operasional Kantor
1 Tahun Persentase realisasi
pembayaran,pemelih
araan dan perizinan
kendaraan dinas
operasional
1 Tahun 180,000 200,000 1 Kelurahan Bajubang
20 29 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi
Keuangan
Pembiayaan
Pembangunan Daerah
Kegiatan Operasional Jasa
Administrasi Kantor
Kelurahan
Bajubang
Kegiatan Operasional
Jasa Administrasi Kantor
1 Tahun Melancarkan Kegiatan
Operasional Kantor
1 Tahun Persentase realisasi
pembayaran jasa
administrasi
keuangan
1 Tahun 41,000,000 45,000,000 1 Kelurahan Bajubang
20 29 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Pembiayaan
Pembangunan Daerah
Kegiatan Operasional dan Jasa
Kebersihan Kantor
Kelurahan
Bajubang
Kegiatan Operasional
dan Jasa Kebersihan
Kantor
1 Tahun Melancarkan Kegiatan
Operasional Kantor
1 Tahun Persentase realisasi
pembayaran
operasional dan jasa
kebersihan kantor
1 Tahun 19,756,000 21,731,600 1 Kelurahan Bajubang
20 29 01 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan
Kerja
Pembiayaan
Pembangunan Daerah
Kegiatan Operasional Jasa
Perbaikan Peralatan Kerja
Kelurahan
Bajubang
Kegiatan Operasional
Jasa Perbaikan
Peralatan Kerja
1 Tahun Melancarkan Kegiatan
Operasional Kantor
1 Tahun Persentase realisasi
pembayaran jasa
perbaikan peralatan
kerja
1 Tahun 5,000,000 5,000,000 1 Kelurahan Bajubang
20 29 01 10 Penyediaan Jasa Alat Tulis Kantor Pembiayaan
Pembangunan Daerah
Kegiatan Operasional Penyediaan
Alat Tulis Kantor
Kelurahan
Bajubang
Kegiatan Operasional
Penyediaan Alat Tulis
Kantor
1 Tahun Melancarkan kegiatan
administrasi
perkantoran
1 Tahun Persentase realisasi
penyediaan alat tulis
kantor
1 Tahun 8,754,400 10,726,100 1 Kelurahan Bajubang
20 29 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
Pembiayaan
Pembangunan Daerah
Kegiatan Operasional Penyediaan
Barang Cetakan dan
Penggandaan
Kelurahan
Bajubang
Kegiatan Operasional
Penyediaan Barang
Cetakan dan
Penggandaan
1 Tahun Melancarkan kegiatan
administrasi
perkantoran
1 Tahun Persentase
Penyediaan Barang
Cetakan dan
Penggandaan
1 Tahun 4,410,000 4,566,000 1 Kelurahan Bajubang
20 29 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Pembiayaan
Pembangunan Daerah
Kegiatan Operasional Penyediaan
Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor
Kelurahan
Bajubang
Kegiatan Operasional
Penyediaan Komponen
Instalasi
Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
1 Tahun Melancarkan kegiatan
administrasi
perkantoran
1 Tahun Persentase Realisasi
Penyediaan
Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
1 Tahun 1,869,000 2,055,900 1 Kelurahan Bajubang
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)
KODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif
Tahun 2016
Prakiraan Maju
Tahun 2017
Jenis
Kegiatan
1/2/3
SKPD
Penanggung
Jawab
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
20 29 01 13 Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
Pembiayaan
Pembangunan Daerah
Kegiatan Operasional Penyediaan
Peralatan dan Perlengkapan
Kantor
Kelurahan
Bajubang
Kegiatan Operasional
Penyediaan Peralatan
dan Perlengkapan
Kantor
1 Tahun Melancarkan kegiatan
administrasi dan
operasional perkantoran
1 Tahun Persentase
Penyediaan
Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
1 Tahun 139,075,180 150,000,000 1 Kelurahan Bajubang
20 29 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang-Undangan
Pembiayaan
Pembangunan Daerah
Kegiatan Operasional Penyediaan
Bahan Bacaan
Kelurahan
Bajubang
Kegiatan Operasional
Penyediaan Bahan
Bacaan
1 Tahun Menambah wawasan
dan meningkatkan
informasi
1 Tahun Persentase realisasi
bahan bacaan
1 Tahun 6,000,000 6,000,000 1 Kelurahan Bajubang
20 29 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Pembiayaan
Pembangunan Daerah
Kegiatan Operasional Penyediaan
Makanan dan Minuman
Kelurahan
Bajubang
Kegiatan Operasional
Penyediaan Makanan
dan Minuman
1 Tahun Melancarkan kegiatan
administrasi
perkantoran
1 Tahun Persentase Realisasi
Penyediaan Makanan
dan Minuman
1 Tahun 9,000,000 9,000,000 1 Kelurahan Bajubang
20 29 01 18 Rapat-Rapat koordinasi dan
Konsultasi Ke Luar Daerah
Pembiayaan
Pembangunan Daerah
Kegiatan Operasional Perjalanan
Dinas
Kelurahan
Bajubang
Kegiatan Operasional
Perjalanan Dinas
1 Tahun Melancarkan Kegiatan
Administrasi Perjalanan
Dinas
1 Tahun Persentase Realisasi
Perjalanan Dinas
1 Tahun 18,600,000 20,000,000 1 Kelurahan Bajubang
20 29 01 19 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung
Administrasi/Tekhnis Perkantoran
Pembiayaan
Pembangunan Daerah
Kegiatan Operasional
Administrasi Tekhnis Perkantoran
Kelurahan
Bajubang
Kegiatan Operasional
Administrasi Tekhnis
Perkantoran
1 Tahun Melancarkan Kegiatan
Administrasi Tekhnis
Perkantoran
1 Tahun Persentase Realisasi
Administrasi Tekhnis
Perkantoran
1 Tahun 134,000,000 134,000,000 1 Kelurahan Bajubang
20 29 02 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana
20 29 02 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung
Kantor
Pembiayaan
Pembangunan Daerah
Terpeliharanya Gedung Kantor Kelurahan
Bajubang
Gedung Kantor 1 Tahun Jumlah Pemeliharaan
Bangunan Gedung
1 Tahun Persentase
Bangunan Gedung
yang Terpelihara
100% 4,200,000 4,650,000 1 Kelurahan Bajubang
20 29 02 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Kendaraan Dinas/Operasional
Pembiayaan
Pembangunan Daerah
Terpeliharanya Kendaraan Dinas
Operasional
Kelurahan
Bajubang
Kendaraan Dinas Roda
Dua
1 Tahun Jumlah Kendaraan
Dinas Operasional yang
terpelihara
1 Tahun Persentase
kendaraan dinas
operasional yang
terpelihara
100% 5,130,000 5,130,000 1 Kelurahan Bajubang
20 29 03 Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
20 29 03 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta
Kelengkapannya
Pembiayaan
Pembangunan Daerah
Keindahan Aparatur Kelurahan
Bajubang
Pengadaan Pakaian
Dinas
8 Stel Jumlah Pengadaan
Pakaian Dinas Harian
Yang Diadakan
8 Stel Persentase
Pengadaan Pakaian
Dinas Harian
100% 3,840,000 4,224,000 1 Kelurahan Bajubang
20 29 03 05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari
Tertentu
Pembiayaan
Pembangunan Daerah
Keindahan Aparatur Kelurahan
Bajubang
Pengadaan Pakaian
Batik Jambi
8 Stel Jumlah Pengadaan
Pakaian Batik Jambi
8 Stel Persentase
Pengadaan Pakaian
Batik Jambi
100% 3,360,000 3,696,000 1 Kelurahan Bajubang
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)
KODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif
Tahun 2016
Prakiraan Maju
Tahun 2017
Jenis
Kegiatan
1/2/3
SKPD
Penanggung
Jawab
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
20 29 05 Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
20 29 05 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal Pembiayaan
Pembangunan Daerah
Bimbingan Tekhnis dan Pelatihan
Aparatur
Tersedianya Biaya
Bimbingan Tekhnis bagi
Pegawai
Aparatur/T
ahun
Jumlah Pelaksanaan
Bimbingan Tekhnis
Aparatur/Ta
hun
Persentase
Pelaksanaan
Bimbingan Tekhnis
100% 33,600,000 35,000,000 1 Kelurahan Bajubang
20 29 08 Sarana dan Prasarana Perkantoran
20 29 08 01 Rehab Berat Gedung Serbaguna Pembiayaan
Pembangunan Daerah
Terlaksananya Kelancaran
Aktifitas Aparatur dan Masyarakat
Kelurahan
Bajubang
Tersedianya Sarana dan
Prasarana
100% Terlaksananya
Kelancaran Aktifitas
Aparatur dan
Masyarakat
1 Unit Persentase
Pelaksanaan
Kegiatan
100% 200,000,000 200,000,000 1 Kelurahan Bajubang
20 26 01Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
20 26 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Pembiayaan
Pembangunan Daerah
Kegiatan Operasional Kantor Kelurahan
Durian Luncuk
Operasional Kantor 100% Melancarkan Kegiatan
Operasional Kantor
100% Persentase
Pemakaian Bahan
Belanja
Perangko,Materai
dan Benda Pos
Lainnya
1 Tahun 1,650,000 1,650,000 1 Kelurahan
Durian Luncuk
20 26 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber
Daya Air dan Listrik
Pembiayaan
Pembangunan Daerah
Kegiatan Operasional Kantor Kelurahan
Durian Luncuk
Operasional Kantor 1 Tahun Melancarkan Kegiatan
Operasional Kantor
1 Tahun Persentase Realisasi
pembayaran sumber
daya air dan listrik
1 Tahun 3,600,000 3,600,000 1 Kelurahan
Durian Luncuk
20 26 01 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
Pembiayaan
Pembangunan Daerah
Kegiatan Operasional Penyediaan
Peralatan dan Perlengkapan
Kantor
Kelurahan
Durian Luncuk
Kegiatan Operasional
Penyediaan Peralatan
dan Perlengkapan
Kantor
100% Tersedianya
Kelengkapan Kantor
100% Persentase realisasi
penyediaan peralatan
dan perlengkapan
kantor
1 Tahun 15,000,000 15,000,000 1 Kelurahan
Durian Luncuk
20 26 01 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan
Perizinan Kendaraan
Pembiayaan
Pembangunan Daerah
Kegiatan Operasional Kantor Kelurahan
Durian Luncuk
Operasional Kantor 1 Tahun Melancarkan Kegiatan
Operasional Kantor
1 Tahun Persentase realisasi
pembayaran,pemelih
araan dan perizinan
kendaraan dinas
operasional
1 Tahun 150,000 150,000 1 Kelurahan
Durian Luncuk
20 26 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi
Keuangan
Pembiayaan
Pembangunan Daerah
Kegiatan Operasional Jasa
Administrasi Kantor
Kelurahan
Durian Luncuk
Kegiatan Operasional
Jasa Administrasi Kantor
1 Tahun Melancarkan Kegiatan
Operasional Kantor
1 Tahun Persentase realisasi
pembayaran jasa
administrasi
keuangan
1 Tahun 35,400,000 35,400,000 1 Kelurahan
Durian Luncuk
20 26 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Pembiayaan
Pembangunan Daerah
Kegiatan Operasional dan Jasa
Kebersihan Kantor
Kelurahan
Durian Luncuk
Kegiatan Operasional
dan Jasa Kebersihan
Kantor
1 Tahun Melancarkan Kegiatan
Operasional Kantor
1 Tahun Persentase realisasi
pembayaran
operasional dan jasa
kebersihan kantor
1 Tahun 31,751,100 31,751,100 1 Kelurahan
Durian Luncuk
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)
KODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif
Tahun 2016
Prakiraan Maju
Tahun 2017
Jenis
Kegiatan
1/2/3
SKPD
Penanggung
Jawab
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
20 26 01 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan
Kerja
Pembiayaan
Pembangunan Daerah
Kegiatan Operasional Jasa
Perbaikan Peralatan Kerja
Kelurahan
Durian Luncuk
Kegiatan Operasional
Jasa Perbaikan
Peralatan Kerja
1 Tahun Melancarkan Kegiatan
Operasional Kantor
1 Tahun Persentase realisasi
pembayaran jasa
perbaikan peralatan
kerja
1 Tahun 2,000,000 2,000,000 1 Kelurahan
Durian Luncuk
20 26 01 10 Penyediaan Jasa Alat Tulis Kantor Pembiayaan
Pembangunan Daerah
Kegiatan Operasional Penyediaan
Alat Tulis Kantor
Kelurahan
Durian Luncuk
Kegiatan Operasional
Penyediaan Alat Tulis
Kantor
1 Tahun Melancarkan kegiatan
administrasi
perkantoran
1 Tahun Persentase realisasi
penyediaan alat tulis
kantor
1 Tahun 916,200 916,200 1 Kelurahan
Durian Luncuk
20 26 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
Pembiayaan
Pembangunan Daerah
Kegiatan Operasional Penyediaan
Barang Cetakan dan
Penggandaan
Kelurahan
Durian Luncuk
Kegiatan Operasional
Penyediaan Barang
Cetakan dan
Penggandaan
1 Tahun Melancarkan kegiatan
administrasi
perkantoran
1 Tahun Persentase
Penyediaan Barang
Cetakan dan
Penggandaan
1 Tahun 4,950,000 4,950,000 1 Kelurahan
Durian Luncuk
20 26 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Pembiayaan
Pembangunan Daerah
Kegiatan Operasional Penyediaan
Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor
Kelurahan
Durian Luncuk
Kegiatan Operasional
Penyediaan Komponen
Instalasi
Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
1 Tahun Melancarkan kegiatan
administrasi
perkantoran
1 Tahun Persentase Realisasi
Penyediaan
Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
1 Tahun 1,369,000 1,369,000 1 Kelurahan
Durian Luncuk
20 26 01 13 Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
Pembiayaan
Pembangunan Daerah
Kegiatan Operasional Penyediaan
Peralatan dan Perlengkapan
Kantor
Kelurahan
Durian Luncuk
Kegiatan Operasional
Penyediaan Peralatan
dan Perlengkapan
Kantor
1 Tahun Melancarkan kegiatan
administrasi dan
operasional perkantoran
1 Tahun Persentase
Penyediaan
Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
1 Tahun 4,000,000 4,000,000 1 Kelurahan
Durian Luncuk
20 26 01 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kegiatan Operasional Kantor Kelurahan
Durian Luncuk
Tersedianya belanja
Peralatan Rumah
Tangga
100% Bertambahnya
Peralatan Rumah
Tangga
100% Tercapainya
Efektifitas Kinerja
Apatur
100% 1,320,000 1,320,000 1 Kelurahan
Durian Luncuk
20 26 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang-Undangan
Pembiayaan
Pembangunan Daerah
Kegiatan Operasional Penyediaan
Bahan Bacaan
Kelurahan
Durian Luncuk
Kegiatan Operasional
Penyediaan Bahan
Bacaan
1 Tahun Menambah wawasan
dan meningkatkan
informasi
1 Tahun Persentase realisasi
bahan bacaan
1 Tahun 1,200,000 1,200,000 1 Kelurahan
Durian Luncuk
20 26 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Pembiayaan
Pembangunan Daerah
Kegiatan Operasional Penyediaan
Makanan dan Minuman
Kelurahan
Durian Luncuk
Kegiatan Operasional
Penyediaan Makanan
dan Minuman
1 Tahun Melancarkan kegiatan
administrasi
perkantoran
1 Tahun Persentase Realisasi
Penyediaan Makanan
dan Minuman
1 Tahun 6,040,000 6,040,000 1 Kelurahan
Durian Luncuk
20 26 01 18 Rapat-Rapat koordinasi dan
Konsultasi Ke Luar Daerah
Pembiayaan
Pembangunan Daerah
Kegiatan Operasional Perjalanan
Dinas
Kelurahan
Durian Luncuk
Kegiatan Operasional
Perjalanan Dinas
1 Tahun Melancarkan Kegiatan
Administrasi Perjalanan
Dinas
1 Tahun Persentase Realisasi
Perjalanan Dinas
1 Tahun 19,500,000 19,500,000 1 Kelurahan
Durian Luncuk
20 26 01 19 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung
Administrasi/Tekhnis Perkantoran
Pembiayaan
Pembangunan Daerah
Kegiatan Operasional
Administrasi Tekhnis Perkantoran
Kelurahan
Durian Luncuk
Kegiatan Operasional
Administrasi Tekhnis
Perkantoran
1 Tahun Melancarkan Kegiatan
Administrasi Tekhnis
Perkantoran
1 Tahun Persentase Realisasi
Administrasi Tekhnis
Perkantoran
1 Tahun 102,800,000 102,800,000 1 Kelurahan
Durian Luncuk
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)
KODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif
Tahun 2016
Prakiraan Maju
Tahun 2017
Jenis
Kegiatan
1/2/3
SKPD
Penanggung
Jawab
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
20 26 02 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
20 26 02 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung
Kantor
Pembiayaan
Pembangunan Daerah
Terpeliharanya Gedung Kantor Kelurahan
Durian Luncuk
Gedung Kantor 1 Tahun Jumlah Pemeliharaan
Bangunan Gedung
1 Tahun Persentase
Bangunan Gedung
yang Terpelihara
100% 4,540,000 4,540,000 1 Kelurahan
Durian Luncuk
20 26 02 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Kendaraan Dinas/Operasional
Pembiayaan
Pembangunan Daerah
Terpeliharanya Kendaraan Dinas
Operasional
Kelurahan
Durian Luncuk
Kendaraan Dinas Roda
Dua
1 Tahun Jumlah Kendaraan
Dinas Operasional yang
terpelihara
1 Tahun Persentase
kendaraan dinas
operasional yang
terpelihara
100% 3,600,000 3,600,000 1 Kelurahan
Durian Luncuk
20 26 03 Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
20 26 03 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta
Kelengkapannya
Pembiayaan
Pembangunan Daerah
Keindahan Aparatur Kelurahan
Durian Luncuk
Pengadaan Pakaian
Dinas
8 Stel Jumlah Pengadaan
Pakaian Dinas Harian
Yang Diadakan
8 Stel Persentase
Pengadaan Pakaian
Dinas Harian
100% 6,300,000 6,300,000 1 Kelurahan
Durian Luncuk
20 26 03 05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari
Tertentu
Pembiayaan
Pembangunan Daerah
Keindahan Aparatur Kelurahan
Durian Luncuk
Pengadaan Pakaian
Batik Jambi
8 Stel Jumlah Pengadaan
Pakaian Batik Jambi
8 Stel Persentase
Pengadaan Pakaian
Batik Jambi
100% 6,000,000 6,000,000 1 Kelurahan
Durian Luncuk
20 26 05 Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
20 26 05 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal Pembiayaan
Pembangunan Daerah
Bimbingan Tekhnis dan Pelatihan
Aparatur
Kelurahan
Durian Luncuk
Tersedianya Biaya
Bimbingan Tekhnis bagi
Pegawai
Aparatur/T
ahun
Jumlah Pelaksanaan
Bimbingan Tekhnis
Aparatur/Ta
hun
Persentase
Pelaksanaan
Bimbingan Tekhnis
100% 17,350,000 17,350,000 1 Kelurahan
Durian Luncuk
20 26 31 Program Pembangunan Sarana dan
Prasarana Umum
20 26 31 01 Pembangunan/Rehabilitasi Sarana
dan Prasarana Umum
Pembiayaan
Pembangunan Daerah
Tersedianya Biaya Pemb.
Gedung
Kelurahan
Durian Luncuk
Terlaksananya
Pembangungan Gedung
Terpeliharanya Gudang
Kantor
Tercapainya
Efektifitas kinerja
Aparatur
200,000,000 200,000,000 1 Kelurahan
Durian Luncuk
20 19 01 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
20 19 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Pembiayaan
Pembangunan Daerah
Tersedianya Jasa Surat Menyurat Teratai Tersedianya Biaya
Materai
1 Tahun Tersedianya Metarai Tercapainya
Efektifitas kinerja
Aparatur
100% 1,500,000 200,000.00 Kelurahan Teratai
20 19 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumberdaya Air dan Listrik
Pembiayaan
Pembangunan Daerah
Tersedianya Jasa Komunikasi
Sumberdaya Air dan Listrik
Teratai Adanya Belanja Air dan
Listrik
1 Tahun Tersedianya Air dan
Listrik Kantor
Tercapainya
Efektifitas kinerja
Aparatur
5,400,000 6,000,000.00 Kelurahan Teratai
20 19 01 03 Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan
dan Perlengkapan Kantor
Pembiayaan
Pembangunan Daerah
Tersedianya Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
Teratai Adanya Belanja
Dekorasi
1 Tahun Tersedianya Sarana
Pelaralatan kantor
Tercapainya
Efektifitas kinerja
Aparatur
8,300,000 5,000,000.00 Kelurahan Teratai
20 19 01 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan
Perizinan Kendaraan
Pembiayaan
Pembangunan Daerah
Tersedianya Dana Perizinan
Kendaraan Operasional
Teratai Adanya Belanja STNK 1 Tahun Tercapainya
Efektifitas kinerja
Aparatur
250,000 500,000.00 Kelurahan Teratai
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)
KODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif
Tahun 2016
Prakiraan Maju
Tahun 2017
Jenis
Kegiatan
1/2/3
SKPD
Penanggung
Jawab
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
20 19 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi
Keuangan
Pembiayaan
Pembangunan Daerah
Tersedianya Dana Administrasi
Keuangan
Teratai Tersedianya Biaya
Administrasi Keungan
1 Tahun Terlaksananya
Administrasi Keungan
Kantor
Tercapainya
Efektifitas kinerja
Aparatur
35,400,000 35,400,000.00 Kelurahan Teratai
20 19 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Pembiayaan
Pembangunan Daerah
Tersedianya Peralatan
Kebersihan Kantor
Teratai Adanya Belanja
Kebersihan Kantor
1 Tahun Terpeliharanya
Kebersihan dan
Kenyaman Kantor
Tercapainya
Efektifitas kinerja
Aparatur
17,500,000 18,500,000.00 Kelurahan Teratai
20 19 01 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan
Kerja
Pembiayaan
Pembangunan Daerah
Tersedianya Biaya Perbaikan
Peralatan dan perlengkapan
Kantor
Teratai Adanya Biaya Perbaikan
Peralatan Kantor
1 Tahun Terjaganya Peralatan
dan Perlengkapan
Kantor
Tercapainya
Efektifitas kinerja
Aparatur
3,650,000 4,500,000.00 Kelurahan Teratai
20 19 01 10 Penyediaan Jasa Alat Tulis Kantor Pembiayaan
Pembangunan Daerah
Tersedianya Alat Tulis Kantor Teratai Adanya Bellanja Alat
Tulis Kantor
1 Tahun Terlaksananya
Administrasi dan
Operasional Kantor
Tercapainya
Efektifitas kinerja
Aparatur
15,255,250 17,550,000.00 Kelurahan Teratai
20 19 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
Pembiayaan
Pembangunan Daerah
Tersedianya Barang cetakan dan
Photo Copy
Teratai Adanya Biaya Cetak
Barang
1 Tahun Tersedianya Barang
Cetakan dan Photo
copy
Tercapainya
Efektifitas kinerja
Aparatur
5,294,000 5,000,000.00 Kelurahan Teratai
20 19 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Pembiayaan
Pembangunan Daerah
Tersedianya Alat Listrik
Penerangan Banguan Kantor
Teratai Adanya Biaya Alat Listrik
elektronik
1 Tahun Terpeliharanya
Penerangan Banguan
Degung Kantor
Tercapainya
Efektifitas kinerja
Aparatur
2,390,000 2,550,000.00 Kelurahan Teratai
20 19 01 13 Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
Pembiayaan
Pembangunan Daerah
Tersedianya Biaya Pengadaan
Peralatan dan Perlengkapan
Kantor
Teratai Tersedianga Peralatan
dan Perlengkapan
Kantor
1 Tahun Bertambahnya
Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
Tercapainya
Efektifitas kinerja
Aparatur
35,100,000 45,000,000.00 Kelurahan Teratai
20 19 01 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Pembiayaan
Pembangunan Daerah
Tersedianya Biaya Peralatan
Rumah Tangga
Teratai Adanya Belanja
Peralatan Rumah
Tangga
1 Tahun Tersedianya Peralatan
Rumah Tangga
Tercapainya
Efektifitas kinerja
Aparatur
2,400,000 2,400,000.00 Kelurahan Teratai
20 19 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang-Undangan
Pembiayaan
Pembangunan Daerah
Tersedianya Biaya Bahan Bacaan Teratai Adanya Biaya Bahan
Bacaan
1 Tahun Wawasan dan
Pengetahuan PNS
Tercapainya
Efektifitas kinerja
Aparatur
4,800,000 6,000,000.00 Kelurahan Teratai
20 19 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Pembiayaan
Pembangunan Daerah
Adanya Biaya Makan dan Minum Teratai Tersedianya Belanja
Makan dan Minum
Makan Minum Rapat
dan Tamu
100% Tercapainya
Fektifitas Kinerja
Aparatur
100% 7,500,000 7,500,000.00 Kelurahan Teratai
20 19 01 18 Rapat-Rapat koordinasi dan
Konsultasi Ke Luar Daerah
Pembiayaan
Pembangunan Daerah
Adanya Biaya Rapat Koordinasi
PNS
Teratai Tersedianya Belanja
Rapat Koordinasi
Semakin Banyaknya
PNS yang mengikuti
Rapat
100% Tercapainya
Efektifitas kinerja
Aparatur
100% 25,000,000 35,000,000.00 Kelurahan Teratai
20 19 01 19 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung
Administrasi/Tekhnis Perkantoran
Pembiayaan
Pembangunan Daerah
Teratai Tersedianya Biaya
Administrasi Perkantoran
Terlaksananya
Administrasi
Perkantoran
100% Tercapainya
Efektifitas kinerja
Aparatur
100% 108,100,000 115,300,000.00 Kelurahan Teratai
20 19 02 PENINGKATAN SARANA DAN
PRASANARAN APARATUR
20 19 02 22 PEMELIHARAAN BERKALA
GEDUNG KANTOR
Pembiayaan
Pembangunan Daerah
Tersedianya Biaya Pemeliharaan
Gedung Kantor
Teratai Tersedianya Biaya
Pemeliharaan Gedung
Kantor
Terpeliharanya Gedung
Bangunan Kantor
Tercapainya
Efektifitas kinerja
Aparatur
6,000,000 7,500,000.00 Kelurahan Teratai
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)
KODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif
Tahun 2016
Prakiraan Maju
Tahun 2017
Jenis
Kegiatan
1/2/3
SKPD
Penanggung
Jawab
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
20 19 02 24 PEMELIHARAAN BERKALA
KENDARAAN DINAS OPARSIONAL
Pembiayaan
Pembangunan Daerah
Tersedianya Biaya Pemeliharaan
Kendaraan Dinas Operasional
Teratai Tersedianya Biaya
Pemeliharaan
Kendaraan Dinas
Operasional
Terpeliharanya
Kendaraan Dinas
Operasionak
Tercapainya
Efektifitas kinerja
Aparatur
4,450,000 5,000,000.00 Kelurahan Teratai
20 19 03 PENINGKATAN DISIPLIN
APARATUR
20 19 03 02 PENGADAAN PAKAIAN DINAS
BESERTA PERLENGKAPANNYA
Pembiayaan
Pembangunan Daerah
Tersedianya Biaya Pakaian Dinas
PNS
Teratai Adanya Biaya Pakaian
PNS
Tersedianya Pakaian
PNS
Tercapainya
Efektifitas kinerja
Aparatur
4,250,000 8,100,000.00 Kelurahan Teratai
20 19 05 PENINGKATAN KAPASITAS
SUMBERDAYA APARATUR
20 19 05 01 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
FORMAL
Pembiayaan
Pembangunan Daerah
Adanya Biaya Pedidikan PNS Teratai Terlaksanannya Diklat
PNS
Semakin
Bertambahnya SDM
PNS
100% Tercapainya
Efektifitas kinerja
Aparatur
100% 35,000,000 40,000,000.00 Kelurahan Teratai
19 18 Program Peningkatan Infrastruktur
19 18 Pembangunan gudang arsip dan
Parkir Kantor
Pembiayaan
Pembangunan Daerah
Tersedianya Biaya Pemb.
Gudang Arsip dan parkir Kantor
Teratai Terlaksananya
Pembangungan Gudang
Arsip dan Parkir Kantor
Terpeliharanya Gudang
Arsip dan Parkir Kantor
Tercapainya
Efektifitas kinerja
Aparatur
80,000,000 100,000,000.00 Kelurahan Teratai
Pelatihan Ekonomi Kreatif Pembiayaan
Pembangunan Daerah
Terciptanya Lapangan Pekerjaan
Baru
Teratai Terlaksananya Pelatihan
Ekonomi Kreatif
Terciptanya Kegiatan
Ekonomi Rumah tangga
Tercapainya
ekonomi Rumah
Tangga yang Mandiri
120,000,000 150,000,000.00 Kelurahan Teratai
20 27 01 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kegiatan Operasional Kantor Kantor Lurah
Jembatan Mas
Tersedianya jasa Surat
Menyurat
100% Adanya Jasa Surat
Menyurat
100% Terpenuhi Jasa Surat
Menyurat
100% 1,600,000 1,600,000 1 Kelurahan
Jembatan Mas
01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air dan Listrik
Kegiatan Operasional Kantor Kantor Lurah
Jembatan Mas
Tersedianya Telpon,Air
dan Listrik Kantor
100% Adanya Telpon,Air dan
Listrik
100% Terpenuhinya Sarana
Telpon,Air dan Listrik
100% 2,500,000 2,500,000 1 Kelurahan
Jembatan Mas
01 03 Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
Kegiatan Operasional Kantor Kantor Lurah
Jembatan Mas
Tersedianya belanja
Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
100% Bertambahnya
Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
100% Tercapainya
Efektifitas Kinerja
Apatur
100% 3,000,000 3,000,000 1 Kelurahan
Jembatan Mas
01 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan
Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional
Kegiatan Operasional Kantor Kantor Lurah
Jembatan Mas
Tersedianya Jasa
Pemeliharaan dan
Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional
100% Adanya Jasa
Pemeliharaan dan
Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional
100% Terpenuhinya Jasa
Pemeliharaan dan
Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional
100% 125,000 125,000 1 Kelurahan
Jembatan Mas
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)
KODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif
Tahun 2016
Prakiraan Maju
Tahun 2017
Jenis
Kegiatan
1/2/3
SKPD
Penanggung
Jawab
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
01 07 Penyediaan Jasa Administrasi
Keuangan
Kegiatan Operasional Kantor Kantor Lurah
Jembatan Mas
Tersedianya Honorarium
PNS
100% Adanya Belanja
Honorarium PNS
100% Efektifitas dan
Efesien Kerja Apatur
100% 35,400,000 35,400,000 1 Kelurahan
Jembatan Mas
01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Kegiatan Operasional Kantor Kantor Lurah
Jembatan Mas
Tersedianya Peralatan
dan Bahan pembersih
kantor
100% Adanya Peralatan dan
Bahan pembersih
kantor
100% Terpeliharanya
Kebersihan Kantor
100% 16,447,300 16,447,300 1 Kelurahan
Jembatan Mas
01 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan
Kerja
Kegiatan Operasional Kantor Kantor Lurah
Jembatan Mas
Tersedianya Fasilitas
Pendukung Kinerja
100% Adanya Jasa servis
Peralatan Kerja
100% Terpeliharanya
Peralatan Kerja
100% 3,200,000 3,200,000 1 Kelurahan
Jembatan Mas
01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Kegiatan Operasional Kantor Kantor Lurah
Jembatan Mas
Tersedianya Belanja
ATK
100% Adanya Alat Tulis
Kantor
100% Terlaksananya
Aktivitas Kantor
100% 9,530,000 9,530,000 Kelurahan
Jembatan Mas
01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
Kegiatan Operasional Kantor Kantor Lurah
Jembatan Mas
Tersedianya Barang
Cetak,Pengandaan dan
Penjilidan
100% Adanya Barang
Cetak,Pengandaan dan
Penjilidan
100% Terpenuhinya
Barang
Cetak,Pengandaan
dan Penjilidan
100% 4,300,000 4,300,000 1 Kelurahan
Jembatan Mas
01 12 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Kegiatan Operasional Kantor Kantor Lurah
Jembatan Mas
Tersedianya belanja
Alat Listrik Kantor
100% Adanya belanja Alat
Listrik Kantor
100% Terpenuhinya
Penerangan
Bangunan Kantor
100% 810,000 810,000 1 Kelurahan
Jembatan Mas
01 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kegiatan Operasional Kantor Kantor Lurah
Jembatan Mas
Tersedianya belanja
Peralatan Rumah
Tangga
100% Bertambahnya
Peralatan Rumah
Tangga
100% Tercapainya
Efektifitas Kinerja
Apatur
100% 1,440,000 1,440,000 1 Kelurahan
Jembatan Mas
01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan
Peraturan PerUndang-Undangan
Kegiatan Operasional Kantor Kantor Lurah
Jembatan Mas
Tersedianya Bahan
Bacaan dan Peraturan
PerUndang-Undangan
100% Adanya belanja Surat
kabar/Majalah
100% Meningkatnya
Wawasan dan
Pengetahuan
Aparatur
100% 3,600,000 3,600,000 1 Kelurahan
Jembatan Mas
01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Kegiatan Operasional Kantor Kantor Lurah
Jembatan Mas
Tersedianya Makanan
dan Minuman
100% Adanya Makanan dan
Minuman
100% Meningkatkan
Kesejahteraan
Pegawai
100% 7,540,000 7,540,000 1 Kelurahan
Jembatan Mas
01 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan
Konsultasi KeLuar Daerah
Kegiatan Operasional Kantor Kantor Lurah
Jembatan Mas
Tersedianya Belanja
Perjalanan Dinas KeLuar
Daerah
100% Adanya Perjalanan
Dinas KeLuar Daerah
100% Terlaksananya
Efektifitas Kinerja
Apatur
100% 22,500,000 22,500,000 1 Kelurahan
Jembatan Mas
01 19 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung
Administrasi/Teknis Perkantoran
Kegiatan Operasional Kantor Kantor Lurah
Jembatan Mas
Tersedianya Honorarium
PNS dan Non PNS
100% Adanya Honorarium
PNS dan Non PNS
100% Meningkatnya
Efektifitas Kinerja
Apatur
100% 130,300,000 130,300,000 1 Kelurahan
Jembatan Mas
20 27 02 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur Aparatur
02 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung
Kantor
Kegiatan Operasional Kantor Kantor Lurah
Jembatan Mas
Tersedianya belanja
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Gedung
Kantor
100% Adanya belanja
pemeliharaan Gedung
Kantor
100% Terpeliharanya
Gedung Kantor
100% 3,800,000 3,800,000 1 Kelurahan
Jembatan Mas
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)
KODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif
Tahun 2016
Prakiraan Maju
Tahun 2017
Jenis
Kegiatan
1/2/3
SKPD
Penanggung
Jawab
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
02 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Kendaraan Dinas/Operasional
Kegiatan Operasional Kantor Kantor Lurah
Jembatan Mas
Tersedianya belanja
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas
100% Adaanya belanja
Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Kendaraan Dinas
100% Terpeliharanya
Kendaraan Dinas
100% 3,700,000 3,700,000 Kelurahan
Jembatan Mas
20 29 03 Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
20 29 03 05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari
Tertentu
Pembiayaan
Pembangunan Daerah
Keindahan Aparatur Kantor Lurah
Jembatan Mas
Pengadaan Pakaian
Batik Tradisional
8 Stel Jumlah Pengadaan
Pakaian Batik
Tradisional
8 Stel Persentase
Pengadaan Pakaian
Batik Tradisional
100% 6,000,000 6,000,000 1 Kelurahan
Jembatan Mas
20 27 05 PROGRAM PENINGKATAN
KAPASITAS SUMBER DAYA
APARATUR
05 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal Pembiayaan
Pembangunan Daerah
Kegiatan Operasional Kantor Kantor Lurah
Jembatan Mas
Tersedianya Sumber
Daya Aparatur
100% Adanya Pelatihan PNS 30 ribu Meningkatnya
Jumlah Aparatur
Terlatih
100% 29,700,000 29,700,000 1 Kelurahan
Jembatan Mas
20 27 31 Program Pembangunan Sarana dan
Prasarana Umum
31 01 Pembangunan/Rehabilitasi Sarana
dan Prasarana Umum
Pembiayaan
Pembangunan Daerah
Tersedianya Biaya Pemb.
Gedung
Teratai Terlaksananya
Pembangungan Gedung
Terpeliharanya Gudang
Kantor
Tercapainya
Efektifitas kinerja
Aparatur
200,000,000 200,000,000 1 Kelurahan
Jembatan Mas
20 22 01Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
20 22 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Pembiayaan
Pembangunan Daerah
Kegiatan Operasional Kantor Kelurahan
Kampung Baru
Operasional Kantor 100% Melancarkan Kegiatan
Operasional Kantor
100% Persentase
Pemakaian Bahan
Belanja
Perangko,Materai
dan Benda Pos
Lainnya
1 Tahun 3,000,000 3,000,000 1 Kelurahan
Kampung Baru
20 22 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber
Daya Air dan Listrik
Pembiayaan
Pembangunan Daerah
Kegiatan Operasional Kantor Kelurahan
Kampung Baru
Operasional Kantor 1 Tahun Melancarkan Kegiatan
Operasional Kantor
1 Tahun Persentase Realisasi
pembayaran sumber
daya air dan listrik
1 Tahun 9,600,000 9,600,000 1 Kelurahan
Kampung Baru
20 22 01 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
Pembiayaan
Pembangunan Daerah
Kegiatan Operasional Penyediaan
Peralatan dan Perlengkapan
Kantor
Kelurahan
Kampung Baru
Kegiatan Operasional
Penyediaan Peralatan
dan Perlengkapan
Kantor
100% Tersedianya
Kelengkapan Kantor
100% Persentase realisasi
penyediaan peralatan
dan perlengkapan
kantor
1 Tahun 6,184,750 6,184,750 1 Kelurahan
Kampung Baru
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)
KODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif
Tahun 2016
Prakiraan Maju
Tahun 2017
Jenis
Kegiatan
1/2/3
SKPD
Penanggung
Jawab
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
20 22 01 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan
Perizinan Kendaraan
Pembiayaan
Pembangunan Daerah
Kegiatan Operasional Kantor Kelurahan
Kampung Baru
Operasional Kantor 1 Tahun Melancarkan Kegiatan
Operasional Kantor
1 Tahun Persentase realisasi
pembayaran,pemelih
araan dan perizinan
kendaraan dinas
operasional
1 Tahun 125,000 125,000 1 Kelurahan
Kampung Baru
20 22 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi
Keuangan
Pembiayaan
Pembangunan Daerah
Kegiatan Operasional Jasa
Administrasi Kantor
Kelurahan
Kampung Baru
Kegiatan Operasional
Jasa Administrasi Kantor
1 Tahun Melancarkan Kegiatan
Operasional Kantor
1 Tahun Persentase realisasi
pembayaran jasa
administrasi
keuangan
1 Tahun 33,600,000 33,600,000 1 Kelurahan
Kampung Baru
20 22 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Pembiayaan
Pembangunan Daerah
Kegiatan Operasional dan Jasa
Kebersihan Kantor
Kelurahan
Kampung Baru
Kegiatan Operasional
dan Jasa Kebersihan
Kantor
1 Tahun Melancarkan Kegiatan
Operasional Kantor
1 Tahun Persentase realisasi
pembayaran
operasional dan jasa
kebersihan kantor
1 Tahun 22,819,650 22,819,650 1 Kelurahan
Kampung Baru
20 22 01 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan
Kerja
Pembiayaan
Pembangunan Daerah
Kegiatan Operasional Jasa
Perbaikan Peralatan Kerja
Kelurahan
Kampung Baru
Kegiatan Operasional
Jasa Perbaikan
Peralatan Kerja
1 Tahun Melancarkan Kegiatan
Operasional Kantor
1 Tahun Persentase realisasi
pembayaran jasa
perbaikan peralatan
kerja
1 Tahun 8,177,200 8,177,200 1 Kelurahan
Kampung Baru
20 22 01 10 Penyediaan Jasa Alat Tulis Kantor Pembiayaan
Pembangunan Daerah
Kegiatan Operasional Penyediaan
Alat Tulis Kantor
Kelurahan
Kampung Baru
Kegiatan Operasional
Penyediaan Alat Tulis
Kantor
1 Tahun Melancarkan kegiatan
administrasi
perkantoran
1 Tahun Persentase realisasi
penyediaan alat tulis
kantor
1 Tahun 49,314,000 49,314,000 1 Kelurahan
Kampung Baru
20 22 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
Pembiayaan
Pembangunan Daerah
Kegiatan Operasional Penyediaan
Barang Cetakan dan
Penggandaan
Kelurahan
Kampung Baru
Kegiatan Operasional
Penyediaan Barang
Cetakan dan
Penggandaan
1 Tahun Melancarkan kegiatan
administrasi
perkantoran
1 Tahun Persentase
Penyediaan Barang
Cetakan dan
Penggandaan
1 Tahun 6,221,000 6,221,000 1 Kelurahan
Kampung Baru
20 22 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Pembiayaan
Pembangunan Daerah
Kegiatan Operasional Penyediaan
Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor
Kelurahan
Kampung Baru
Kegiatan Operasional
Penyediaan Komponen
Instalasi
Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
1 Tahun Melancarkan kegiatan
administrasi
perkantoran
1 Tahun Persentase Realisasi
Penyediaan
Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
1 Tahun 2,727,570 2,727,570 1 Kelurahan
Kampung Baru
20 22 01 13 Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
Pembiayaan
Pembangunan Daerah
Kegiatan Operasional Penyediaan
Peralatan dan Perlengkapan
Kantor
Kelurahan
Kampung Baru
Kegiatan Operasional
Penyediaan Peralatan
dan Perlengkapan
Kantor
1 Tahun Melancarkan kegiatan
administrasi dan
operasional perkantoran
1 Tahun Persentase
Penyediaan
Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
1 Tahun 91,457,950 91,457,950 1 Kelurahan
Kampung Baru
20 22 01 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kegiatan Operasional Kantor Kelurahan
Kampung Baru
Tersedianya belanja
Peralatan Rumah
Tangga
100% Bertambahnya
Peralatan Rumah
Tangga
100% Tercapainya
Efektifitas Kinerja
Apatur
100% 1,200,000 1,200,000 1 Kelurahan
Kampung Baru
20 22 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang-Undangan
Pembiayaan
Pembangunan Daerah
Kegiatan Operasional Penyediaan
Bahan Bacaan
Kelurahan
Kampung Baru
Kegiatan Operasional
Penyediaan Bahan
Bacaan
1 Tahun Menambah wawasan
dan meningkatkan
informasi
1 Tahun Persentase realisasi
bahan bacaan
1 Tahun 3,000,000 3,000,000 1 Kelurahan
Kampung Baru
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)
KODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif
Tahun 2016
Prakiraan Maju
Tahun 2017
Jenis
Kegiatan
1/2/3
SKPD
Penanggung
Jawab
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
20 22 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Pembiayaan
Pembangunan Daerah
Kegiatan Operasional Penyediaan
Makanan dan Minuman
Kelurahan
Kampung Baru
Kegiatan Operasional
Penyediaan Makanan
dan Minuman
1 Tahun Melancarkan kegiatan
administrasi
perkantoran
1 Tahun Persentase Realisasi
Penyediaan Makanan
dan Minuman
1 Tahun 16,215,000 16,215,000 1 Kelurahan
Kampung Baru
20 22 01 18 Rapat-Rapat koordinasi dan
Konsultasi Ke Luar Daerah
Pembiayaan
Pembangunan Daerah
Kegiatan Operasional Perjalanan
Dinas
Kelurahan
Kampung Baru
Kegiatan Operasional
Perjalanan Dinas
1 Tahun Melancarkan Kegiatan
Administrasi Perjalanan
Dinas
1 Tahun Persentase Realisasi
Perjalanan Dinas
1 Tahun 40,000,000 40,000,000 1 Kelurahan
Kampung Baru
20 22 01 19 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung
Administrasi/Tekhnis Perkantoran
Pembiayaan
Pembangunan Daerah
Kegiatan Operasional
Administrasi Tekhnis Perkantoran
Kelurahan
Kampung Baru
Kegiatan Operasional
Administrasi Tekhnis
Perkantoran
1 Tahun Melancarkan Kegiatan
Administrasi Tekhnis
Perkantoran
1 Tahun Persentase Realisasi
Administrasi Tekhnis
Perkantoran
1 Tahun 157,500,000 157,500,000 1 Kelurahan
Kampung Baru
20 22 02 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana
20 22 02 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung
Kantor
Pembiayaan
Pembangunan Daerah
Terpeliharanya Gedung Kantor Kelurahan
Durian Luncuk
Gedung Kantor 1 Tahun Jumlah Pemeliharaan
Bangunan Gedung
1 Tahun Persentase
Bangunan Gedung
yang Terpelihara
100% 24,002,500 24,002,500 1 Kelurahan
Kampung Baru
20 22 02 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Kendaraan Dinas/Operasional
Pembiayaan
Pembangunan Daerah
Terpeliharanya Kendaraan Dinas
Operasional
Kelurahan
Kampung Baru
Kendaraan Dinas Roda
Dua
1 Tahun Jumlah Kendaraan
Dinas Operasional yang
terpelihara
1 Tahun Persentase
kendaraan dinas
operasional yang
terpelihara
100% 4,363,200 4,363,200 1 Kelurahan
Kampung Baru
20 22 03 Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
20 22 03 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta
Kelengkapannya
Pembiayaan
Pembangunan Daerah
Keindahan Aparatur Kelurahan
Kampung Baru
Pengadaan Pakaian
Dinas
8 Stel Jumlah Pengadaan
Pakaian Dinas Harian
Yang Diadakan
8 Stel Persentase
Pengadaan Pakaian
Dinas Harian
100% 8,100,000 8,100,000 1 Kelurahan
Kampung Baru
20 22 05 Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
20 22 05 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal Pembiayaan
Pembangunan Daerah
Bimbingan Tekhnis dan Pelatihan
Aparatur
Kelurahan
Kampung Baru
Tersedianya Biaya
Bimbingan Tekhnis bagi
Pegawai
Aparatur/T
ahun
Jumlah Pelaksanaan
Bimbingan Tekhnis
Aparatur/Ta
hun
Persentase
Pelaksanaan
Bimbingan Tekhnis
100% 26,000,000 26,000,000 1 Kelurahan
Kampung Baru
20 22 31 Program Pembangunan Sarana dan
Prasarana Umum
20 22 31 01 Pembangunan/Rehabilitasi Sarana
dan Prasarana Umum
Pembiayaan
Pembangunan Daerah
Tersedianya Biaya Pembangunan
Kantor
Kelurahan
Kampung Baru
Terlaksananya
Pembangungan Kantor
Terpeliharanya
Pembangunan Kantor
Tercapainya
Efektifitas kinerja
Aparatur
200,000,000 200,000,000 1 Kelurahan
Kampung Baru
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)
KODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif
Tahun 2016
Prakiraan Maju
Tahun 2017
Jenis
Kegiatan
1/2/3
SKPD
Penanggung
Jawab
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
20 24 01Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
20 24 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Pembiayaan
Pembangunan Daerah
Kegiatan Operasional Kantor Kelurahan
Kembang
Paseban
Operasional Kantor 100% Melancarkan Kegiatan
Operasional Kantor
100% Persentase
Pemakaian Bahan
Belanja
Perangko,Materai
dan Benda Pos
Lainnya
1 Tahun 1,080,000 1,100,000 1 Kelurahan
Kembang Paseban
20 24 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber
Daya Air dan Listrik
Pembiayaan
Pembangunan Daerah
Kegiatan Operasional Kantor Kelurahan
Kembang
Paseban
Operasional Kantor 100% Melancarkan Kegiatan
Operasional Kantor
100% Persentase Realisasi
pembayaran sumber
daya air dan listrik
100% 7,800,000 8,000,000 1 Kelurahan
Kembang Paseban
20 24 01 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
Pembiayaan
Pembangunan Daerah
Kegiatan Operasional Penyediaan
Peralatan dan Perlengkapan
Kantor
Kelurahan
Kembang
Paseban
Kegiatan Operasional
Penyediaan Peralatan
dan Perlengkapan
Kantor
100% Tersedianya
Kelengkapan Kantor
100% Persentase realisasi
penyediaan peralatan
dan perlengkapan
kantor
1 Tahun 1,263,000 1,263,000 1 Kelurahan
Kembang Paseban
20 24 01 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan
Perizinan Kendaraan
Pembiayaan
Pembangunan Daerah
Kegiatan Operasional Kantor Kelurahan
Kembang
Paseban
Operasional Kantor 1 Tahun Melancarkan Kegiatan
Operasional Kantor
1 Tahun Persentase realisasi
pembayaran,pemelih
araan dan perizinan
kendaraan dinas
operasional
1 Tahun 125,000 125,000 1 Kelurahan
Kembang Paseban
20 24 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi
Keuangan
Pembiayaan
Pembangunan Daerah
Kegiatan Operasional Jasa
Administrasi Kantor
Kelurahan
Kembang
Paseban
Kegiatan Operasional
Jasa Administrasi Kantor
1 Tahun Melancarkan Kegiatan
Operasional Kantor
1 Tahun Persentase realisasi
pembayaran jasa
administrasi
keuangan
1 Tahun 46,800,000 46,800,000 1 Kelurahan
Kembang Paseban
20 24 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Pembiayaan
Pembangunan Daerah
Kegiatan Operasional dan Jasa
Kebersihan Kantor
Kelurahan
Kembang
Paseban
Kegiatan Operasional
dan Jasa Kebersihan
Kantor
1 Tahun Melancarkan Kegiatan
Operasional Kantor
1 Tahun Persentase realisasi
pembayaran
operasional dan jasa
kebersihan kantor
1 Tahun 17,258,950 17,258,950 1 Kelurahan
Kembang Paseban
20 24 01 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan
Kerja
Pembiayaan
Pembangunan Daerah
Kegiatan Operasional Jasa
Perbaikan Peralatan Kerja
Kelurahan
Kembang
Paseban
Kegiatan Operasional
Jasa Perbaikan
Peralatan Kerja
1 Tahun Melancarkan Kegiatan
Operasional Kantor
1 Tahun Persentase realisasi
pembayaran jasa
perbaikan peralatan
kerja
1 Tahun 6,000,000 6,000,000 1 Kelurahan
Kembang Paseban
20 24 01 10 Penyediaan Jasa Alat Tulis Kantor Pembiayaan
Pembangunan Daerah
Kegiatan Operasional Penyediaan
Alat Tulis Kantor
Kelurahan
Kembang
Paseban
Kegiatan Operasional
Penyediaan Alat Tulis
Kantor
1 Tahun Melancarkan kegiatan
administrasi
perkantoran
1 Tahun Persentase realisasi
penyediaan alat tulis
kantor
1 Tahun 15,467,600 15,467,600 1 Kelurahan
Kembang Paseban
20 24 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
Pembiayaan
Pembangunan Daerah
Kegiatan Operasional Penyediaan
Barang Cetakan dan
Penggandaan
Kelurahan
Kembang
Paseban
Kegiatan Operasional
Penyediaan Barang
Cetakan dan
Penggandaan
1 Tahun Melancarkan kegiatan
administrasi
perkantoran
1 Tahun Persentase
Penyediaan Barang
Cetakan dan
Penggandaan
1 Tahun 9,032,000 9,032,000 1 Kelurahan
Kembang Paseban
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)
KODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif
Tahun 2016
Prakiraan Maju
Tahun 2017
Jenis
Kegiatan
1/2/3
SKPD
Penanggung
Jawab
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
20 24 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Pembiayaan
Pembangunan Daerah
Kegiatan Operasional Penyediaan
Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor
Kelurahan
Kembang
Paseban
Kegiatan Operasional
Penyediaan Komponen
Instalasi
Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
100% Melancarkan kegiatan
administrasi
perkantoran
100% Persentase Realisasi
Penyediaan
Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
100% 1,500,000 1,500,000 1 Kelurahan
Kembang Paseban
20 24 01 13 Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
Pembiayaan
Pembangunan Daerah
Kegiatan Operasional Penyediaan
Peralatan dan Perlengkapan
Kantor
Kelurahan
Kembang
Paseban
Kegiatan Operasional
Penyediaan Peralatan
dan Perlengkapan
Kantor
1 Tahun Melancarkan kegiatan
administrasi dan
operasional perkantoran
1 Tahun Persentase
Penyediaan
Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
1 Tahun 66,000,000 66,000,000 1 Kelurahan
Kembang Paseban
20 24 01 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kegiatan Operasional Kantor Kelurahan
Kembang
Paseban
Tersedianya belanja
Peralatan Rumah
Tangga
100% Bertambahnya
Peralatan Rumah
Tangga
100% Tercapainya
Efektifitas Kinerja
Apatur
100% 1,500,000 1,500,000 1 Kelurahan
Kembang Paseban
20 24 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang-Undangan
Pembiayaan
Pembangunan Daerah
Kegiatan Operasional Penyediaan
Bahan Bacaan
Kelurahan
Kembang
Paseban
Kegiatan Operasional
Penyediaan Bahan
Bacaan
1 Tahun Menambah wawasan
dan meningkatkan
informasi
1 Tahun Persentase realisasi
bahan bacaan
1 Tahun 3,000,000 3,000,000 1 Kelurahan
Kembang Paseban
20 24 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Pembiayaan
Pembangunan Daerah
Kegiatan Operasional Penyediaan
Makanan dan Minuman
Kelurahan
Kembang
Paseban
Kegiatan Operasional
Penyediaan Makanan
dan Minuman
1 Tahun Melancarkan kegiatan
administrasi
perkantoran
1 Tahun Persentase Realisasi
Penyediaan Makanan
dan Minuman
1 Tahun 12,076,785 12,076,785 1 Kelurahan
Kembang Paseban
20 24 01 18 Rapat-Rapat koordinasi dan
Konsultasi Ke Luar Daerah
Pembiayaan
Pembangunan Daerah
Kegiatan Operasional Perjalanan
Dinas
Kelurahan
Kembang
Paseban
Kegiatan Operasional
Perjalanan Dinas
1 Tahun Melancarkan Kegiatan
Administrasi Perjalanan
Dinas
1 Tahun Persentase Realisasi
Perjalanan Dinas
1 Tahun 35,000,000 35,000,000 1 Kelurahan
Kembang Paseban
20 24 01 19 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung
Administrasi/Tekhnis Perkantoran
Pembiayaan
Pembangunan Daerah
Kegiatan Operasional
Administrasi Tekhnis Perkantoran
Kelurahan
Kembang
Paseban
Kegiatan Operasional
Administrasi Tekhnis
Perkantoran
1 Tahun Melancarkan Kegiatan
Administrasi Tekhnis
Perkantoran
1 Tahun Persentase Realisasi
Administrasi Tekhnis
Perkantoran
1 Tahun 109,600,000 109,600,000 1 Kelurahan
Kembang Paseban
20 24 02 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
20 24 02 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung
Kantor
Pembiayaan
Pembangunan Daerah
Terpeliharanya Gedung Kantor Kelurahan
Kembang
Paseban
Gedung Kantor 1 Tahun Jumlah Pemeliharaan
Bangunan Gedung
1 Tahun Persentase
Bangunan Gedung
yang Terpelihara
100% 2,000,000 2,000,000 1 Kelurahan
Kembang Paseban
20 24 02 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Kendaraan Dinas/Operasional
Pembiayaan
Pembangunan Daerah
Terpeliharanya Kendaraan Dinas
Operasional
Kelurahan
Kembang
Paseban
Kendaraan Dinas Roda
Dua
1 Tahun Jumlah Kendaraan
Dinas Operasional yang
terpelihara
1 Tahun Persentase
kendaraan dinas
operasional yang
terpelihara
100% 4,461,800 4,461,800 1 Kelurahan
Kembang Paseban
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)
KODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif
Tahun 2016
Prakiraan Maju
Tahun 2017
Jenis
Kegiatan
1/2/3
SKPD
Penanggung
Jawab
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
20 24 03 Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
20 24 03 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta
Kelengkapannya
Pembiayaan
Pembangunan Daerah
Keindahan Aparatur Kelurahan
Kembang
Paseban
Pengadaan Pakaian
Dinas
8 Stel Jumlah Pengadaan
Pakaian Dinas Harian
Yang Diadakan
8 Stel Persentase
Pengadaan Pakaian
Dinas Harian
100% 8,100,000 8,100,000 1 Kelurahan
Kembang Paseban
20 24 03 Pengadaan Pakaian Dinas Uniform
Lurah
Pembiayaan
Pembangunan Daerah
Kelurahan
Kembang
Paseban
Pengadaan Pakaian
Dinas Uniform Lurah
1 Stel Jumlah Pengadaan
Pakaian Dinas Uniform
Lurah
1 Stel Tersedianya Pakaian
Dinas Uniform Bagi
Lurah
1 Stel 1,500,000 1,500,000 Kelurahan
Kembang Paseban
20 24 05 Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
20 24 05 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal Pembiayaan
Pembangunan Daerah
Bimbingan Tekhnis dan Pelatihan
Aparatur
Kelurahan
Kembang
Paseban
Tersedianya Biaya
Bimbingan Tekhnis bagi
Pegawai
Aparatur/T
ahun
Jumlah Pelaksanaan
Bimbingan Tekhnis
Aparatur/Ta
hun
Persentase
Pelaksanaan
Bimbingan Tekhnis
100% 20,000,000 20,000,000 1 Kelurahan
Kembang Paseban
20 24 18 Program Peningkatan Infrastruktur
20 24 18 07 Pembangunan Sarana dan Prasarana
Kantor
Pembiayaan
Pembangunan Daerah
Tersedianya Biaya Pemb.
Gedung
Kelurahan
Kembang
Paseban
Terlaksananya
Pembangungan Gedung
Terpeliharanya Gudang
Kantor
Tercapainya
Efektifitas kinerja
Aparatur
200,000,000 200,000,000 1 Kelurahan
Kembang Paseban
20 25 01 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
20 25 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Pembiayaan
Pembangunan Daerah
Kegiatan Operasional Kantor Kelurahan
Muara Jangga
Operasional Kantor 100% Melancarkan Kegiatan
Operasional Kantor
100% Persentase
Pemakaian Bahan
Belanja
Perangko,Materai
dan Benda Pos
Lainnya
1 Tahun 1,100,000 1,100,000 1 Kelurahan
Muara Jangga
20 25 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber
Daya Air dan Listrik
Pembiayaan
Pembangunan Daerah
Kegiatan Operasional Kantor Kelurahan
Muara Jangga
Operasional Kantor 1 Tahun Melancarkan Kegiatan
Operasional Kantor
1 Tahun Persentase Realisasi
pembayaran sumber
daya air dan listrik
1 Tahun 160,000 160,000 1 Kelurahan
Muara Jangga
20 25 01 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
Pembiayaan
Pembangunan Daerah
Kegiatan Operasional Penyediaan
Peralatan dan Perlengkapan
Kantor
Kelurahan
Muara Jangga
Kegiatan Operasional
Penyediaan Peralatan
dan Perlengkapan
Kantor
100% Tersedianya
Kelengkapan Kantor
100% Persentase realisasi
penyediaan peralatan
dan perlengkapan
kantor
1 Tahun 2,000,000 2,000,000 1 Kelurahan
Muara Jangga
20 25 01 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan
Perizinan Kendaraan
Pembiayaan
Pembangunan Daerah
Kegiatan Operasional Kantor Kelurahan
Muara Jangga
Operasional Kantor 1 Tahun Melancarkan Kegiatan
Operasional Kantor
1 Tahun Persentase realisasi
pembayaran,pemelih
araan dan perizinan
kendaraan dinas
operasional
1 Tahun 125,000 125,000 1 Kelurahan
Muara Jangga
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)
KODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif
Tahun 2016
Prakiraan Maju
Tahun 2017
Jenis
Kegiatan
1/2/3
SKPD
Penanggung
Jawab
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
20 25 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi
Keuangan
Pembiayaan
Pembangunan Daerah
Kegiatan Operasional Jasa
Administrasi Kantor
Kelurahan
Muara Jangga
Kegiatan Operasional
Jasa Administrasi Kantor
1 Tahun Melancarkan Kegiatan
Operasional Kantor
1 Tahun Persentase realisasi
pembayaran jasa
administrasi
keuangan
1 Tahun 35,400,000 35,400,000 1 Kelurahan
Muara Jangga
20 25 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Pembiayaan
Pembangunan Daerah
Kegiatan Operasional dan Jasa
Kebersihan Kantor
Kelurahan
Muara Jangga
Kegiatan Operasional
dan Jasa Kebersihan
Kantor
1 Tahun Melancarkan Kegiatan
Operasional Kantor
1 Tahun Persentase realisasi
pembayaran
operasional dan jasa
kebersihan kantor
1 Tahun 31,800,000 31,800,000 1 Kelurahan
Muara Jangga
20 25 01 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan
Kerja
Pembiayaan
Pembangunan Daerah
Kegiatan Operasional Jasa
Perbaikan Peralatan Kerja
Kelurahan
Muara Jangga
Kegiatan Operasional
Jasa Perbaikan
Peralatan Kerja
1 Tahun Melancarkan Kegiatan
Operasional Kantor
1 Tahun Persentase realisasi
pembayaran jasa
perbaikan peralatan
kerja
1 Tahun 1,900,000 1,900,000 1 Kelurahan
Muara Jangga
20 25 01 10 Penyediaan Jasa Alat Tulis Kantor Pembiayaan
Pembangunan Daerah
Kegiatan Operasional Penyediaan
Alat Tulis Kantor
Kelurahan
Muara Jangga
Kegiatan Operasional
Penyediaan Alat Tulis
Kantor
1 Tahun Melancarkan kegiatan
administrasi
perkantoran
1 Tahun Persentase realisasi
penyediaan alat tulis
kantor
1 Tahun 10,849,000 10,849,000 1 Kelurahan
Muara Jangga
20 25 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
Pembiayaan
Pembangunan Daerah
Kegiatan Operasional Penyediaan
Barang Cetakan dan
Penggandaan
Kelurahan
Muara Jangga
Kegiatan Operasional
Penyediaan Barang
Cetakan dan
Penggandaan
1 Tahun Melancarkan kegiatan
administrasi
perkantoran
1 Tahun Persentase
Penyediaan Barang
Cetakan dan
Penggandaan
1 Tahun 5,830,500 5,830,500 1 Kelurahan
Muara Jangga
20 25 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Pembiayaan
Pembangunan Daerah
Kegiatan Operasional Penyediaan
Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor
Kelurahan
Muara Jangga
Kegiatan Operasional
Penyediaan Komponen
Instalasi
Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
1 Tahun Melancarkan kegiatan
administrasi
perkantoran
1 Tahun Persentase Realisasi
Penyediaan
Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
1 Tahun 1,000,000 1,000,000 1 Kelurahan
Muara Jangga
20 25 01 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kegiatan Operasional Kantor Kelurahan
Muara Jangga
Tersedianya belanja
Peralatan Rumah
Tangga
100% Bertambahnya
Peralatan Rumah
Tangga
100% Tercapainya
Efektifitas Kinerja
Apatur
100% 720,000 720,000 1 Kelurahan
Muara Jangga
20 25 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang-Undangan
Pembiayaan
Pembangunan Daerah
Kegiatan Operasional Penyediaan
Bahan Bacaan
Kelurahan
Muara Jangga
Kegiatan Operasional
Penyediaan Bahan
Bacaan
1 Tahun Menambah wawasan
dan meningkatkan
informasi
1 Tahun Persentase realisasi
bahan bacaan
1 Tahun 3,211,000 3,211,000 1 Kelurahan
Muara Jangga
20 25 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Pembiayaan
Pembangunan Daerah
Kegiatan Operasional Penyediaan
Makanan dan Minuman
Kelurahan
Muara Jangga
Kegiatan Operasional
Penyediaan Makanan
dan Minuman
1 Tahun Melancarkan kegiatan
administrasi
perkantoran
1 Tahun Persentase Realisasi
Penyediaan Makanan
dan Minuman
1 Tahun 6,540,000 6,540,000 1 Kelurahan
Muara Jangga
20 25 01 18 Rapat-Rapat koordinasi dan
Konsultasi Ke Luar Daerah
Pembiayaan
Pembangunan Daerah
Kegiatan Operasional Perjalanan
Dinas
Kelurahan
Muara Jangga
Kegiatan Operasional
Perjalanan Dinas
1 Tahun Melancarkan Kegiatan
Administrasi Perjalanan
Dinas
1 Tahun Persentase Realisasi
Perjalanan Dinas
1 Tahun 14,000,000 14,000,000 1 Kelurahan
Muara Jangga
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)
KODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif
Tahun 2016
Prakiraan Maju
Tahun 2017
Jenis
Kegiatan
1/2/3
SKPD
Penanggung
Jawab
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
20 25 01 19 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung
Administrasi/Tekhnis Perkantoran
Pembiayaan
Pembangunan Daerah
Kegiatan Operasional
Administrasi Tekhnis Perkantoran
Kelurahan
Muara Jangga
Kegiatan Operasional
Administrasi Tekhnis
Perkantoran
1 Tahun Melancarkan Kegiatan
Administrasi Tekhnis
Perkantoran
1 Tahun Persentase Realisasi
Administrasi Tekhnis
Perkantoran
1 Tahun 69,800,000 69,800,000 1 Kelurahan
Muara Jangga
20 25 02 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
20 25 02 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung
Kantor
Pembiayaan
Pembangunan Daerah
Terpeliharanya Gedung Kantor Kelurahan
Muara Jangga
Gedung Kantor 1 Tahun Jumlah Pemeliharaan
Bangunan Gedung
1 Tahun Persentase
Bangunan Gedung
yang Terpelihara
100% 3,800,000 3,800,000 1 Kelurahan
Muara Jangga
20 25 02 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Kendaraan Dinas/Operasional
Pembiayaan
Pembangunan Daerah
Terpeliharanya Kendaraan Dinas
Operasional
Kelurahan
Muara Jangga
Kendaraan Dinas Roda
Dua
1 Tahun Jumlah Kendaraan
Dinas Operasional yang
terpelihara
1 Tahun Persentase
kendaraan dinas
operasional yang
terpelihara
100% 3,674,000 3,674,000 1 Kelurahan
Muara Jangga
20 25 03 Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
20 25 03 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta
Kelengkapannya
Pembiayaan
Pembangunan Daerah
Keindahan Aparatur Kelurahan
Muara Jangga
Pengadaan Pakaian
Dinas
8 Stel Jumlah Pengadaan
Pakaian Dinas Harian
Yang Diadakan
8 Stel Persentase
Pengadaan Pakaian
Dinas Harian
100% 6,400,000 6,400,000 1 Kelurahan
Muara Jangga
20 25 05 Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
20 25 05 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal Pembiayaan
Pembangunan Daerah
Bimbingan Tekhnis dan Pelatihan
Aparatur
Kelurahan
Muara Jangga
Tersedianya Biaya
Bimbingan Tekhnis bagi
Pegawai
Aparatur/T
ahun
Jumlah Pelaksanaan
Bimbingan Tekhnis
Aparatur/Ta
hun
Persentase
Pelaksanaan
Bimbingan Tekhnis
100% 15,000,000 15,000,000 1 Kelurahan
Muara Jangga
20 25 31 Program Pembangunan Sarana dan
Prasarana Umum
20 25 31 01 Pembangunan/Rehabilitasi Sarana
dan Prasarana Umum
Pembiayaan
Pembangunan Daerah
Tersedianya Biaya Pemb.
Gedung
Kelurahan
Muara Jangga
Terlaksananya
Pembangungan Gedung
Terpeliharanya Gudang
Kantor
Tercapainya
Efektifitas kinerja
Aparatur
200,000,000 200,000,000 1 Kelurahan
Muara Jangga
20 21 01 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
20 21 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Pembiayaan
Pembangunan Daerah
Kegiatan Operasional Kantor Kelurahan Pasar
Baru
Operasional Kantor 100% Melancarkan Kegiatan
Operasional Kantor
100% Persentase
Pemakaian Bahan
Belanja
Perangko,Materai
dan Benda Pos
Lainnya
1 Tahun 420,000 420,000 1 Kelurahan
Pasar Baru
20 21 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber
Daya Air dan Listrik
Pembiayaan
Pembangunan Daerah
Kegiatan Operasional Kantor Kelurahan Pasar
Baru
Operasional Kantor 1 Tahun Melancarkan Kegiatan
Operasional Kantor
1 Tahun Persentase Realisasi
pembayaran sumber
daya air dan listrik
1 Tahun 6,600,000 6,600,000 1 Kelurahan
Pasar Baru
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)
KODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif
Tahun 2016
Prakiraan Maju
Tahun 2017
Jenis
Kegiatan
1/2/3
SKPD
Penanggung
Jawab
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
20 21 01 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
Pembiayaan
Pembangunan Daerah
Kegiatan Operasional Penyediaan
Peralatan dan Perlengkapan
Kantor
Kelurahan Pasar
Baru
Kegiatan Operasional
Penyediaan Peralatan
dan Perlengkapan
Kantor
100% Tersedianya
Kelengkapan Kantor
100% Persentase realisasi
penyediaan peralatan
dan perlengkapan
kantor
1 Tahun 1,250,000 1,250,000 1 Kelurahan
Pasar Baru
20 21 01 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan
Perizinan Kendaraan
Pembiayaan
Pembangunan Daerah
Kegiatan Operasional Kantor Kelurahan Pasar
Baru
Operasional Kantor 1 Tahun Melancarkan Kegiatan
Operasional Kantor
1 Tahun Persentase realisasi
pembayaran,pemelih
araan dan perizinan
kendaraan dinas
operasional
1 Tahun 125,000 125,000 1 Kelurahan
Pasar Baru
20 21 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi
Keuangan
Pembiayaan
Pembangunan Daerah
Kegiatan Operasional Jasa
Administrasi Kantor
Kelurahan Pasar
Baru
Kegiatan Operasional
Jasa Administrasi Kantor
1 Tahun Melancarkan Kegiatan
Operasional Kantor
1 Tahun Persentase realisasi
pembayaran jasa
administrasi
keuangan
1 Tahun 35,400,000 35,400,000 1 Kelurahan
Pasar Baru
20 21 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Pembiayaan
Pembangunan Daerah
Kegiatan Operasional dan Jasa
Kebersihan Kantor
Kelurahan Pasar
Baru
Kegiatan Operasional
dan Jasa Kebersihan
Kantor
1 Tahun Melancarkan Kegiatan
Operasional Kantor
1 Tahun Persentase realisasi
pembayaran
operasional dan jasa
kebersihan kantor
1 Tahun 9,879,600 9,879,600 1 Kelurahan
Pasar Baru
20 21 01 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan
Kerja
Pembiayaan
Pembangunan Daerah
Kegiatan Operasional Jasa
Perbaikan Peralatan Kerja
Kelurahan Pasar
Baru
Kegiatan Operasional
Jasa Perbaikan
Peralatan Kerja
1 Tahun Melancarkan Kegiatan
Operasional Kantor
1 Tahun Persentase realisasi
pembayaran jasa
perbaikan peralatan
kerja
1 Tahun 2,450,000 2,450,000 1 Kelurahan
Pasar Baru
20 21 01 10 Penyediaan Jasa Alat Tulis Kantor Pembiayaan
Pembangunan Daerah
Kegiatan Operasional Penyediaan
Alat Tulis Kantor
Kelurahan Pasar
Baru
Kegiatan Operasional
Penyediaan Alat Tulis
Kantor
1 Tahun Melancarkan kegiatan
administrasi
perkantoran
1 Tahun Persentase realisasi
penyediaan alat tulis
kantor
1 Tahun 7,905,300 7,905,300 1 Kelurahan
Pasar Baru
20 21 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
Pembiayaan
Pembangunan Daerah
Kegiatan Operasional Penyediaan
Barang Cetakan dan
Penggandaan
Kelurahan Pasar
Baru
Kegiatan Operasional
Penyediaan Barang
Cetakan dan
Penggandaan
1 Tahun Melancarkan kegiatan
administrasi
perkantoran
1 Tahun Persentase
Penyediaan Barang
Cetakan dan
Penggandaan
1 Tahun 1,897,500 1,897,500 1 Kelurahan
Pasar Baru
20 21 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Pembiayaan
Pembangunan Daerah
Kegiatan Operasional Penyediaan
Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor
Kelurahan Pasar
Baru
Kegiatan Operasional
Penyediaan Komponen
Instalasi
Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
1 Tahun Melancarkan kegiatan
administrasi
perkantoran
1 Tahun Persentase Realisasi
Penyediaan
Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
1 Tahun 483,067 483,067 1 Kelurahan
Pasar Baru
20 21 01 13 Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
Pembiayaan
Pembangunan Daerah
Kegiatan Operasional Penyediaan
Peralatan dan Perlengkapan
Kantor
Kelurahan Pasar
Baru
Kegiatan Operasional
Penyediaan Peralatan
dan Perlengkapan
Kantor
1 Tahun Melancarkan kegiatan
administrasi dan
operasional perkantoran
1 Tahun Persentase
Penyediaan
Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
1 Tahun 21,688,400 21,688,400 1 Kelurahan
Pasar Baru
20 21 01 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kegiatan Operasional Kantor Kelurahan Pasar
Baru
Tersedianya belanja
Peralatan Rumah
Tangga
100% Bertambahnya
Peralatan Rumah
Tangga
100% Tercapainya
Efektifitas Kinerja
Apatur
100% 520,000 520,000 1 Kelurahan
Pasar Baru
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)
KODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif
Tahun 2016
Prakiraan Maju
Tahun 2017
Jenis
Kegiatan
1/2/3
SKPD
Penanggung
Jawab
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
20 21 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang-Undangan
Pembiayaan
Pembangunan Daerah
Kegiatan Operasional Penyediaan
Bahan Bacaan
Kelurahan Pasar
Baru
Kegiatan Operasional
Penyediaan Bahan
Bacaan
1 Tahun Menambah wawasan
dan meningkatkan
informasi
1 Tahun Persentase realisasi
bahan bacaan
1 Tahun 1,800,000 1,800,000 1 Kelurahan
Pasar Baru
20 21 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Pembiayaan
Pembangunan Daerah
Kegiatan Operasional Penyediaan
Makanan dan Minuman
Kelurahan Pasar
Baru
Kegiatan Operasional
Penyediaan Makanan
dan Minuman
1 Tahun Melancarkan kegiatan
administrasi
perkantoran
1 Tahun Persentase Realisasi
Penyediaan Makanan
dan Minuman
1 Tahun 4,940,000 4,940,000 1 Kelurahan
Pasar Baru
20 21 01 18 Rapat-Rapat koordinasi dan
Konsultasi Ke Luar Daerah
Pembiayaan
Pembangunan Daerah
Kegiatan Operasional Perjalanan
Dinas
Kelurahan Pasar
Baru
Kegiatan Operasional
Perjalanan Dinas
1 Tahun Melancarkan Kegiatan
Administrasi Perjalanan
Dinas
1 Tahun Persentase Realisasi
Perjalanan Dinas
1 Tahun 17,400,000 17,400,000 1 Kelurahan
Pasar Baru
20 21 01 19 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung
Administrasi/Tekhnis Perkantoran
Pembiayaan
Pembangunan Daerah
Kegiatan Operasional
Administrasi Tekhnis Perkantoran
Kelurahan Pasar
Baru
Kegiatan Operasional
Administrasi Tekhnis
Perkantoran
1 Tahun Melancarkan Kegiatan
Administrasi Tekhnis
Perkantoran
1 Tahun Persentase Realisasi
Administrasi Tekhnis
Perkantoran
1 Tahun 72,700,000 72,700,000 1 Kelurahan
Pasar Baru
20 21 02 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
20 21 02 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Kendaraan Dinas/Operasional
Pembiayaan
Pembangunan Daerah
Terpeliharanya Kendaraan Dinas
Operasional
Kelurahan Pasar
Baru
Kendaraan Dinas Roda
Dua
1 Tahun Jumlah Kendaraan
Dinas Operasional yang
terpelihara
1 Tahun Persentase
kendaraan dinas
operasional yang
terpelihara
100% 3,000,000 3,000,000 1 Kelurahan
Pasar Baru
20 21 05 Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
20 21 05 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal Pembiayaan
Pembangunan Daerah
Bimbingan Tekhnis dan Pelatihan
Aparatur
Kelurahan Pasar
Baru
Tersedianya Biaya
Bimbingan Tekhnis bagi
Pegawai
Aparatur/T
ahun
Jumlah Pelaksanaan
Bimbingan Tekhnis
Aparatur/Ta
hun
Persentase
Pelaksanaan
Bimbingan Tekhnis
100% 20,000,000 20,000,000 1 Kelurahan
Pasar Baru
20 21 31 Program Pembangunan Sarana dan
Prasarana Umum
20 21 31 01 Pembangunan/Rehabilitasi Sarana
dan Prasarana Umum
Pembiayaan
Pembangunan Daerah
Tersedianya Biaya Pemb.
Gedung
Kelurahan Pasar
Baru
Terlaksananya
Pembangungan Gedung
Terpeliharanya Gudang
Kantor
Tercapainya
Efektifitas kinerja
Aparatur
200,000,000 200,000,000 1 Kelurahan
Pasar Baru
20 23 01 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
20 23 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Pembiayaan
Pembangunan Daerah
Kegiatan Operasional Kantor Kelurahan Pasar
Tembesi
Operasional Kantor 100% Melancarkan Kegiatan
Operasional Kantor
100% Persentase
Pemakaian Bahan
Belanja
Perangko,Materai
dan Benda Pos
Lainnya
1 Tahun 1,800,000 1,800,000 1 Kelurahan
Pasar Tembesi
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)
KODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif
Tahun 2016
Prakiraan Maju
Tahun 2017
Jenis
Kegiatan
1/2/3
SKPD
Penanggung
Jawab
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
20 23 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber
Daya Air dan Listrik
Pembiayaan
Pembangunan Daerah
Kegiatan Operasional Kantor Kelurahan Pasar
Tembesi
Operasional Kantor 1 Tahun Melancarkan Kegiatan
Operasional Kantor
1 Tahun Persentase Realisasi
pembayaran sumber
daya air dan listrik
1 Tahun 1,637,844 1,637,844 1 Kelurahan
Pasar Tembesi
20 23 01 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
Pembiayaan
Pembangunan Daerah
Kegiatan Operasional Penyediaan
Peralatan dan Perlengkapan
Kantor
Kelurahan Pasar
Tembesi
Kegiatan Operasional
Penyediaan Peralatan
dan Perlengkapan
Kantor
100% Tersedianya
Kelengkapan Kantor
100% Persentase realisasi
penyediaan peralatan
dan perlengkapan
kantor
1 Tahun 1,600,000 1,600,000 1 Kelurahan
Pasar Tembesi
20 23 01 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan
Perizinan Kendaraan
Pembiayaan
Pembangunan Daerah
Kegiatan Operasional Kantor Kelurahan Pasar
Tembesi
Operasional Kantor 1 Tahun Melancarkan Kegiatan
Operasional Kantor
1 Tahun Persentase realisasi
pembayaran,pemelih
araan dan perizinan
kendaraan dinas
operasional
1 Tahun 125,000 125,000 1 Kelurahan
Pasar Tembesi
20 23 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi
Keuangan
Pembiayaan
Pembangunan Daerah
Kegiatan Operasional Jasa
Administrasi Kantor
Kelurahan Pasar
Tembesi
Kegiatan Operasional
Jasa Administrasi Kantor
1 Tahun Melancarkan Kegiatan
Operasional Kantor
1 Tahun Persentase realisasi
pembayaran jasa
administrasi
keuangan
1 Tahun 38,400,000 38,400,000 1 Kelurahan
Pasar Tembesi
20 23 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Pembiayaan
Pembangunan Daerah
Kegiatan Operasional dan Jasa
Kebersihan Kantor
Kelurahan Pasar
Tembesi
Kegiatan Operasional
dan Jasa Kebersihan
Kantor
1 Tahun Melancarkan Kegiatan
Operasional Kantor
1 Tahun Persentase realisasi
pembayaran
operasional dan jasa
kebersihan kantor
1 Tahun 14,926,250 14,926,250 1 Kelurahan
Pasar Tembesi
20 23 01 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan
Kerja
Pembiayaan
Pembangunan Daerah
Kegiatan Operasional Jasa
Perbaikan Peralatan Kerja
Kelurahan Pasar
Tembesi
Kegiatan Operasional
Jasa Perbaikan
Peralatan Kerja
1 Tahun Melancarkan Kegiatan
Operasional Kantor
1 Tahun Persentase realisasi
pembayaran jasa
perbaikan peralatan
kerja
1 Tahun 2,300,000 2,300,000 1 Kelurahan
Pasar Tembesi
20 23 01 10 Penyediaan Jasa Alat Tulis Kantor Pembiayaan
Pembangunan Daerah
Kegiatan Operasional Penyediaan
Alat Tulis Kantor
Kelurahan Pasar
Tembesi
Kegiatan Operasional
Penyediaan Alat Tulis
Kantor
1 Tahun Melancarkan kegiatan
administrasi
perkantoran
1 Tahun Persentase realisasi
penyediaan alat tulis
kantor
1 Tahun 18,893,050 18,893,050 1 Kelurahan
Pasar Tembesi
20 23 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
Pembiayaan
Pembangunan Daerah
Kegiatan Operasional Penyediaan
Barang Cetakan dan
Penggandaan
Kelurahan Pasar
Tembesi
Kegiatan Operasional
Penyediaan Barang
Cetakan dan
Penggandaan
1 Tahun Melancarkan kegiatan
administrasi
perkantoran
1 Tahun Persentase
Penyediaan Barang
Cetakan dan
Penggandaan
1 Tahun 6,000,000 6,000,000 1 Kelurahan
Pasar Tembesi
20 23 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Pembiayaan
Pembangunan Daerah
Kegiatan Operasional Penyediaan
Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor
Kelurahan Pasar
Tembesi
Kegiatan Operasional
Penyediaan Komponen
Instalasi
Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
1 Tahun Melancarkan kegiatan
administrasi
perkantoran
1 Tahun Persentase Realisasi
Penyediaan
Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
1 Tahun 1,116,200 1,116,200 1 Kelurahan
Pasar Tembesi
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)
KODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif
Tahun 2016
Prakiraan Maju
Tahun 2017
Jenis
Kegiatan
1/2/3
SKPD
Penanggung
Jawab
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
20 23 01 13 Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
Pembiayaan
Pembangunan Daerah
Kegiatan Operasional Penyediaan
Peralatan dan Perlengkapan
Kantor
Kelurahan Pasar
Tembesi
Kegiatan Operasional
Penyediaan Peralatan
dan Perlengkapan
Kantor
1 Tahun Melancarkan kegiatan
administrasi dan
operasional perkantoran
1 Tahun Persentase
Penyediaan
Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
1 Tahun 1,500,000 1,500,000 1 Kelurahan
Pasar Tembesi
20 23 01 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kegiatan Operasional Kantor Kelurahan Pasar
Tembesi
Tersedianya belanja
Peralatan Rumah
Tangga
100% Bertambahnya
Peralatan Rumah
Tangga
100% Tercapainya
Efektifitas Kinerja
Apatur
100% 1,800,000 1,800,000 1 Kelurahan
Pasar Tembesi
20 23 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang-Undangan
Pembiayaan
Pembangunan Daerah
Kegiatan Operasional Penyediaan
Bahan Bacaan
Kelurahan Pasar
Tembesi
Kegiatan Operasional
Penyediaan Bahan
Bacaan
1 Tahun Menambah wawasan
dan meningkatkan
informasi
1 Tahun Persentase realisasi
bahan bacaan
1 Tahun 3,000,000 3,000,000 1 Kelurahan
Pasar Tembesi
20 23 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Pembiayaan
Pembangunan Daerah
Kegiatan Operasional Penyediaan
Makanan dan Minuman
Kelurahan Pasar
Tembesi
Kegiatan Operasional
Penyediaan Makanan
dan Minuman
1 Tahun Melancarkan kegiatan
administrasi
perkantoran
1 Tahun Persentase Realisasi
Penyediaan Makanan
dan Minuman
1 Tahun 13,040,865 13,040,865 1 Kelurahan
Pasar Tembesi
20 23 01 18 Rapat-Rapat koordinasi dan
Konsultasi Ke Luar Daerah
Pembiayaan
Pembangunan Daerah
Kegiatan Operasional Perjalanan
Dinas
Kelurahan Pasar
Tembesi
Kegiatan Operasional
Perjalanan Dinas
1 Tahun Melancarkan Kegiatan
Administrasi Perjalanan
Dinas
1 Tahun Persentase Realisasi
Perjalanan Dinas
1 Tahun 33,209,000 33,209,000 1 Kelurahan
Pasar Tembesi
20 23 01 19 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung
Administrasi/Tekhnis Perkantoran
Pembiayaan
Pembangunan Daerah
Kegiatan Operasional
Administrasi Tekhnis Perkantoran
Kelurahan Pasar
Tembesi
Kegiatan Operasional
Administrasi Tekhnis
Perkantoran
1 Tahun Melancarkan Kegiatan
Administrasi Tekhnis
Perkantoran
1 Tahun Persentase Realisasi
Administrasi Tekhnis
Perkantoran
1 Tahun 39,100,000 39,100,000 1 Kelurahan
Pasar Tembesi
20 23 02 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana
20 23 02 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung
Kantor
Pembiayaan
Pembangunan Daerah
Terpeliharanya Gedung Kantor Kelurahan Pasar
Tembesi
Gedung Kantor 1 Tahun Jumlah Pemeliharaan
Bangunan Gedung
1 Tahun Persentase
Bangunan Gedung
yang Terpelihara
100% 4,000,000 4,000,000 1 Kelurahan
Pasar Tembesi
20 23 02 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Kendaraan Dinas/Operasional
Pembiayaan
Pembangunan Daerah
Terpeliharanya Kendaraan Dinas
Operasional
Kelurahan Pasar
Tembesi
Kendaraan Dinas Roda
Dua
1 Tahun Jumlah Kendaraan
Dinas Operasional yang
terpelihara
1 Tahun Persentase
kendaraan dinas
operasional yang
terpelihara
100% 4,600,000 4,600,000 1 Kelurahan
Pasar Tembesi
20 23 05 Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
20 23 05 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal Pembiayaan
Pembangunan Daerah
Bimbingan Tekhnis dan Pelatihan
Aparatur
Kelurahan Pasar
Tembesi
Tersedianya Biaya
Bimbingan Tekhnis bagi
Pegawai
Aparatur/T
ahun
Jumlah Pelaksanaan
Bimbingan Tekhnis
Aparatur/Ta
hun
Persentase
Pelaksanaan
Bimbingan Tekhnis
100% 20,000,000 20,000,000 1 Kelurahan
Pasar Tembesi
20 23 18 Program Peningkatan Infrastruktur
20 23 18 07 Pembangunan Sarana dan Prasarana
Kantor
Pembiayaan
Pembangunan Daerah
Tersedianya Biaya Pemb.
Gedung
Kelurahan Pasar
Tembesi
Terlaksananya
Pembangungan Gedung
Terpeliharanya Gudang
Kantor
Tercapainya
Efektifitas kinerja
Aparatur
200,000,000 200,000,000 1 Kelurahan
Pasar Tembesi
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)
KODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif
Tahun 2016
Prakiraan Maju
Tahun 2017
Jenis
Kegiatan
1/2/3
SKPD
Penanggung
Jawab
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
01 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kegiatan Operasional Kantor Kantor Lurah
Simp. Sei.
Rengas
Tersedianya jasa Surat
Menyurat
100% Adanya Jasa Surat
Menyurat
100% Terpenuhi Jasa Surat
Menyurat
100% 1,800,000 1,800,000 1 Kelurahan Simp.
Sei. Rengas
01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air dan Listrik
Kegiatan Operasional Kantor Kantor Lurah
Simp. Sei.
Rengas
Tersedianya Telpon,Air
dan Listrik Kantor
100% Adanya Telpon,Air dan
Listrik
100% Terpenuhinya Sarana
Telpon,Air dan Listrik
100% 4,200,000 4,300,000 1 Kelurahan Simp.
Sei. Rengas
01 03 Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
Kegiatan Operasional Kantor Kantor Lurah
Simp. Sei.
Rengas
Tersedianya belanja
Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
100% Bertambahnya
Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
100% Tercapainya
Efektifitas Kinerja
Apatur
100% 2,000,000 2,000,000 1 Kelurahan Simp.
Sei. Rengas
01 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan
Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional
Kegiatan Operasional Kantor Kantor Lurah
Simp. Sei.
Rengas
Tersedianya Jasa
Pemeliharaan dan
Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional
100% Adanya Jasa
Pemeliharaan dan
Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional
100% Terpenuhinya Jasa
Pemeliharaan dan
Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional
100% 125,000 125,000 1 Kelurahan Simp.
Sei. Rengas
01 07 Penyediaan Jasa Administrasi
Keuangan
Kegiatan Operasional Kantor Kantor Lurah
Simp. Sei.
Rengas
Tersedianya Honorarium
PNS
100% Adanya Belanja
Honorarium PNS
100% Efektifitas dan
Efesien Kerja Apatur
100% 39,600,000 41,000,000 1 Kelurahan Simp.
Sei. Rengas
01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Kegiatan Operasional Kantor Kantor Lurah
Simp. Sei.
Rengas
Tersedianya Peralatan
dan Bahan pembersih
kantor
100% Adanya Peralatan dan
Bahan pembersih
kantor
100% Terpeliharanya
Kebersihan Kantor
100% 17,090,550 17,090,550 1 Kelurahan Simp.
Sei. Rengas
01 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan
Kerja
Kegiatan Operasional Kantor Kantor Lurah
Simp. Sei.
Rengas
Tersedianya Fasilitas
Pendukung Kinerja
100% Adanya Jasa servis
Peralatan Kerja
100% Terpeliharanya
Peralatan Kerja
100% 1,000,000 1,000,000 1 Kelurahan Simp.
Sei. Rengas
01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Kegiatan Operasional Kantor Kantor Lurah
Simp. Sei.
Rengas
Tersedianya Belanja
ATK
100% Adanya Alat Tulis
Kantor
100% Terlaksananya
Aktivitas Kantor
100% 9,000,000 6,671,450 Kelurahan Simp.
Sei. Rengas
01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
Kegiatan Operasional Kantor Kantor Lurah
Simp. Sei.
Rengas
Tersedianya Barang
Cetak,Pengandaan dan
Penjilidan
100% Adanya Barang
Cetak,Pengandaan dan
Penjilidan
100% Terpenuhinya
Barang
Cetak,Pengandaan
dan Penjilidan
100% 5,655,800 5,655,800 1 Kelurahan Simp.
Sei. Rengas
01 12 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Kegiatan Operasional Kantor Kantor Lurah
Simp. Sei.
Rengas
Tersedianya belanja
Alat Listrik Kantor
100% Adanya belanja Alat
Listrik Kantor
100% Terpenuhinya
Penerangan
Bangunan Kantor
100% 1,580,000 2,500,000 1 Kelurahan Simp.
Sei. Rengas
01 13 Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
Kegiatan Operasional Kantor Kantor Lurah
Simp. Sei.
Rengas
Tersedianya belanja
Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
100% Bertambahnya
Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
100% Tercapainya
Efektifitas Kinerja
Aparatur
100% 21,500,000 21,500,000 1 Kelurahan Simp.
Sei. Rengas
01 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kegiatan Operasional Kantor Kantor Lurah
Simp. Sei.
Rengas
Tersedianya Peralatan
Rumah Tangga
100% Adanya Peralatan
Rumah Tangga
100% Terpenuhi Kebutuhan
Makan Minum
Aparatur
100% 1,860,000 1,860,000 1 Kelurahan Simp.
Sei. Rengas
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)
KODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif
Tahun 2016
Prakiraan Maju
Tahun 2017
Jenis
Kegiatan
1/2/3
SKPD
Penanggung
Jawab
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan
Peraturan PerUndang-Undangan
Kegiatan Operasional Kantor Kantor Lurah
Simp. Sei.
Rengas
Tersedianya Bahan
Bacaan dan Peraturan
PerUndang-Undangan
100% Adanya belanja Surat
kabar/Majalah
100% Meningkatnya
Wawasan dan
Pengetahuan
Aparatur
100% 2,000,000 2,000,000 1 Kelurahan Simp.
Sei. Rengas
01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Kegiatan Operasional Kantor Kantor Lurah
Simp. Sei.
Rengas
Tersedianya Makanan
dan Minuman
100% Adanya Makanan dan
Minuman
100% Meningkatkan
Kesejahteraan
Pegawai
100% 8,000,000 6,040,000 1 Kelurahan Simp.
Sei. Rengas
01 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan
Konsultasi KeLuar Daerah
Kegiatan Operasional Kantor Kantor Lurah
Simp. Sei.
Rengas
Tersedianya Belanja
Perjalanan Dinas KeLuar
Daerah
100% Adanya Perjalanan
Dinas KeLuar Daerah
100% Terlaksananya
Efektifitas Kinerja
Apatur
100% 25,000,000 15,500,000 1 Kelurahan Simp.
Sei. Rengas
01 19 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung
Administrasi/Teknis Perkantoran
Kegiatan Operasional Kantor Kantor Lurah
Simp. Sei.
Rengas
Tersedianya Honorarium
PNS dan Non PNS
100% Adanya Honorarium
PNS dan Non PNS
100% Meningkatnya
Efektifitas Kinerja
Apatur
100% 110,800,000 97,300,000 1 Kelurahan Simp.
Sei. Rengas
02 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
02 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung
Kantor
Kegiatan Operasional Kantor Kantor Lurah
Simp. Sei.
Rengas
Tersedianya belanja
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Gedung
Kantor
100% Adanya belanja
pemeliharaan Gedung
Kantor
100% Terpeliharanya
Gedung Kantor
100% 2,000,000 2,300,000 1 Kelurahan Simp.
Sei. Rengas
02 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Kendaraan Dinas/Operasional
Kegiatan Operasional Kantor Kantor Lurah
Simp. Sei.
Rengas
Tersedianya belanja
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas
100% Adaanya belanja
Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Kendaraan Dinas
100% Terpeliharanya
Kendaraan Dinas
100% 3,700,000 3,700,000 1 Kelurahan Simp.
Sei. Rengas
03 Peningkatan Disiplin Aparatur
03 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta
Perlengkapan
Kegiatan Operasional Kantor Kantor Lurah
Simp. Sei.
Rengas
Tersedianya Pakain
Seragam Aparatur
100% Adanya Pakaian Dinas
PNS
100% Meningkatnya Kinerja
Aparatur
100% 3,600,000 3,600,000 1 Kelurahan Simp.
Sei. Rengas
05 Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
05 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal Kegiatan Operasional Kantor Kantor Lurah
Simp. Sei.
Rengas
Tersedianya Sumber
Daya Aparatur
100% Adanya Pelatihan PNS 100% Meningkatnya
Jumlah Aparatur
Terlatih
100% 22,000,000 22,000,000 1 Kelurahan Simp.
Sei. Rengas
31 Pembangunan Sarana dan
Prasarana Umum
31 01 Pembangunan /Rehabilitas Sarana
dan Prasarana Umum
Kegiatan Operasional Kantor Kantor Lurah
Simp. Sei.
Rengas
Tersedianya
Ruangan/Prasarana
Umum
100% Adanya Penambahan
Ruangan
100% Menoptimalkan
Rakor PKK dan
RT/RW
100% 200,000,000 200,000,000 1 Kelurahan Simp.
Sei. Rengas
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)
KODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif
Tahun 2016
Prakiraan Maju
Tahun 2017
Jenis
Kegiatan
1/2/3
SKPD
Penanggung
Jawab
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
20 20 01Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
20 20 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Pembiayaan
Pembangunan Daerah
Kegiatan Operasional Kantor Kelurahan
Sridadi
Operasional Kantor 100% Melancarkan Kegiatan
Operasional Kantor
100% Persentase
Pemakaian Bahan
Belanja
Perangko,Materai
dan Benda Pos
Lainnya
1 Tahun 1,680,000 1,680,000 1 Kelurahan Sridadi
20 20 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber
Daya Air dan Listrik
Pembiayaan
Pembangunan Daerah
Kegiatan Operasional Kantor Kelurahan
Sridadi
Operasional Kantor 1 Tahun Melancarkan Kegiatan
Operasional Kantor
1 Tahun Persentase Realisasi
pembayaran sumber
daya air dan listrik
1 Tahun 6,000,042 6,000,042 1 Kelurahan Sridadi
20 20 01 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
Pembiayaan
Pembangunan Daerah
Kegiatan Operasional Penyediaan
Peralatan dan Perlengkapan
Kantor
Kelurahan
Sridadi
Kegiatan Operasional
Penyediaan Peralatan
dan Perlengkapan
Kantor
100% Tersedianya
Kelengkapan Kantor
100% Persentase realisasi
penyediaan peralatan
dan perlengkapan
kantor
1 Tahun 1,170,000 1,170,000 1 Kelurahan Sridadi
20 20 01 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan
Perizinan Kendaraan
Pembiayaan
Pembangunan Daerah
Kegiatan Operasional Kantor Kelurahan
Sridadi
Operasional Kantor 1 Tahun Melancarkan Kegiatan
Operasional Kantor
1 Tahun Persentase realisasi
pembayaran,pemelih
araan dan perizinan
kendaraan dinas
operasional
1 Tahun 125,000 125,000 1 Kelurahan Sridadi
20 20 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi
Keuangan
Pembiayaan
Pembangunan Daerah
Kegiatan Operasional Jasa
Administrasi Kantor
Kelurahan
Sridadi
Kegiatan Operasional
Jasa Administrasi Kantor
1 Tahun Melancarkan Kegiatan
Operasional Kantor
1 Tahun Persentase realisasi
pembayaran jasa
administrasi
keuangan
1 Tahun 33,600,000 33,600,000 1 Kelurahan Sridadi
20 20 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Pembiayaan
Pembangunan Daerah
Kegiatan Operasional dan Jasa
Kebersihan Kantor
Kelurahan
Sridadi
Kegiatan Operasional
dan Jasa Kebersihan
Kantor
1 Tahun Melancarkan Kegiatan
Operasional Kantor
1 Tahun Persentase realisasi
pembayaran
operasional dan jasa
kebersihan kantor
1 Tahun 20,190,400 20,190,400 1 Kelurahan Sridadi
20 20 01 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan
Kerja
Pembiayaan
Pembangunan Daerah
Kegiatan Operasional Jasa
Perbaikan Peralatan Kerja
Kelurahan
Sridadi
Kegiatan Operasional
Jasa Perbaikan
Peralatan Kerja
1 Tahun Melancarkan Kegiatan
Operasional Kantor
1 Tahun Persentase realisasi
pembayaran jasa
perbaikan peralatan
kerja
1 Tahun 7,179,300 7,179,300 1 Kelurahan Sridadi
20 20 01 10 Penyediaan Jasa Alat Tulis Kantor Pembiayaan
Pembangunan Daerah
Kegiatan Operasional Penyediaan
Alat Tulis Kantor
Kelurahan
Sridadi
Kegiatan Operasional
Penyediaan Alat Tulis
Kantor
1 Tahun Melancarkan kegiatan
administrasi
perkantoran
1 Tahun Persentase realisasi
penyediaan alat tulis
kantor
1 Tahun 10,388,450 10,388,450 1 Kelurahan Sridadi
20 20 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
Pembiayaan
Pembangunan Daerah
Kegiatan Operasional Penyediaan
Barang Cetakan dan
Penggandaan
Kelurahan
Sridadi
Kegiatan Operasional
Penyediaan Barang
Cetakan dan
Penggandaan
1 Tahun Melancarkan kegiatan
administrasi
perkantoran
1 Tahun Persentase
Penyediaan Barang
Cetakan dan
Penggandaan
1 Tahun 4,820,400 4,820,400 1 Kelurahan Sridadi
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)
KODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif
Tahun 2016
Prakiraan Maju
Tahun 2017
Jenis
Kegiatan
1/2/3
SKPD
Penanggung
Jawab
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
20 20 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Pembiayaan
Pembangunan Daerah
Kegiatan Operasional Penyediaan
Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor
Kelurahan
Sridadi
Kegiatan Operasional
Penyediaan Komponen
Instalasi
Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
1 Tahun Melancarkan kegiatan
administrasi
perkantoran
1 Tahun Persentase Realisasi
Penyediaan
Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
1 Tahun 1,379,500 1,379,500 1 Kelurahan Sridadi
20 20 01 13 Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
Pembiayaan
Pembangunan Daerah
Kegiatan Operasional Penyediaan
Peralatan dan Perlengkapan
Kantor
Kelurahan
Sridadi
Kegiatan Operasional
Penyediaan Peralatan
dan Perlengkapan
Kantor
1 Tahun Melancarkan kegiatan
administrasi dan
operasional perkantoran
1 Tahun Persentase
Penyediaan
Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
1 Tahun 18,500,000 18,500,000 1 Kelurahan Sridadi
20 20 01 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kegiatan Operasional Kantor Kelurahan
Sridadi
Tersedianya belanja
Peralatan Rumah
Tangga
100% Bertambahnya
Peralatan Rumah
Tangga
100% Tercapainya
Efektifitas Kinerja
Apatur
100% 1,200,000 1,200,000 1 Kelurahan Sridadi
20 20 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang-Undangan
Pembiayaan
Pembangunan Daerah
Kegiatan Operasional Penyediaan
Bahan Bacaan
Kelurahan
Sridadi
Kegiatan Operasional
Penyediaan Bahan
Bacaan
1 Tahun Menambah wawasan
dan meningkatkan
informasi
1 Tahun Persentase realisasi
bahan bacaan
1 Tahun 3,600,000 3,600,000 1 Kelurahan Sridadi
20 20 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Pembiayaan
Pembangunan Daerah
Kegiatan Operasional Penyediaan
Makanan dan Minuman
Kelurahan
Sridadi
Kegiatan Operasional
Penyediaan Makanan
dan Minuman
1 Tahun Melancarkan kegiatan
administrasi
perkantoran
1 Tahun Persentase Realisasi
Penyediaan Makanan
dan Minuman
1 Tahun 4,340,000 4,340,000 1 Kelurahan Sridadi
20 20 01 18 Rapat-Rapat koordinasi dan
Konsultasi Ke Luar Daerah
Pembiayaan
Pembangunan Daerah
Kegiatan Operasional Perjalanan
Dinas
Kelurahan
Sridadi
Kegiatan Operasional
Perjalanan Dinas
1 Tahun Melancarkan Kegiatan
Administrasi Perjalanan
Dinas
1 Tahun Persentase Realisasi
Perjalanan Dinas
1 Tahun 27,000,000 27,000,000 1 Kelurahan Sridadi
20 20 01 19 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung
Administrasi/Tekhnis Perkantoran
Pembiayaan
Pembangunan Daerah
Kegiatan Operasional
Administrasi Tekhnis Perkantoran
Kelurahan
Sridadi
Kegiatan Operasional
Administrasi Tekhnis
Perkantoran
1 Tahun Melancarkan Kegiatan
Administrasi Tekhnis
Perkantoran
1 Tahun Persentase Realisasi
Administrasi Tekhnis
Perkantoran
1 Tahun 138,100,000 138,100,000 1 Kelurahan Sridadi
20 20 02 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
20 20 02 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung
Kantor
Pembiayaan
Pembangunan Daerah
Terpeliharanya Gedung Kantor Kelurahan
Sridadi
Gedung Kantor 1 Tahun Jumlah Pemeliharaan
Bangunan Gedung
1 Tahun Persentase
Bangunan Gedung
yang Terpelihara
100% 1,886,500 1,886,500 1 Kelurahan Sridadi
20 20 02 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Kendaraan Dinas/Operasional
Pembiayaan
Pembangunan Daerah
Terpeliharanya Kendaraan Dinas
Operasional
Kelurahan
Sridadi
Kendaraan Dinas Roda
Dua
1 Tahun Jumlah Kendaraan
Dinas Operasional yang
terpelihara
1 Tahun Persentase
kendaraan dinas
operasional yang
terpelihara
100% 6,410,600 6,410,600 1 Kelurahan Sridadi
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)
KODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif
Tahun 2016
Prakiraan Maju
Tahun 2017
Jenis
Kegiatan
1/2/3
SKPD
Penanggung
Jawab
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
20 20 03 Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
20 20 03 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta
Kelengkapannya
Pembiayaan
Pembangunan Daerah
Keindahan Aparatur Kelurahan
Sridadi
Pengadaan Pakaian
Dinas
8 Stel Jumlah Pengadaan
Pakaian Dinas Harian
Yang Diadakan
8 Stel Persentase
Pengadaan Pakaian
Dinas Harian
100% 4,500,000 4,500,000 1 Kelurahan Sridadi
20 20 05 Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
20 20 05 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal Pembiayaan
Pembangunan Daerah
Bimbingan Tekhnis dan Pelatihan
Aparatur
Kelurahan
Sridadi
Tersedianya Biaya
Bimbingan Tekhnis bagi
Pegawai
Aparatur/T
ahun
Jumlah Pelaksanaan
Bimbingan Tekhnis
Aparatur/Ta
hun
Persentase
Pelaksanaan
Bimbingan Tekhnis
100% 30,000,000 30,000,000 1 Kelurahan Sridadi
20 23 18 Program Peningkatan Infrastruktur
20 23 18 02 Rehab Gedung Pemerintah Pembiayaan
Pembangunan Daerah
Tersedianya Biaya Pemb.
Gedung
Kelurahan
Sridadi
Terlaksananya
Pembangungan Gedung
Terpeliharanya Gudang
Kantor
Tercapainya
Efektifitas kinerja
Aparatur
200,000,000 200,000,000 1 Kelurahan Sridadi
20 17 01Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
20 17 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Pembiayaan
Pembangunan Daerah
Kegiatan Operasional Kantor Kelurahan
Muara Bulian
Operasional Kantor 100% Melancarkan Kegiatan
Operasional Kantor
100% Persentase
Pemakaian Bahan
Belanja
Perangko,Materai
dan Benda Pos
Lainnya
1 Tahun 1,500,000 1,500,000 1 Kelurahan
Muara Bulian
20 17 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber
Daya Air dan Listrik
Pembiayaan
Pembangunan Daerah
Kegiatan Operasional Kantor Kelurahan
Muara Bulian
Operasional Kantor 1 Tahun Melancarkan Kegiatan
Operasional Kantor
1 Tahun Persentase Realisasi
pembayaran sumber
daya air dan listrik
1 Tahun 7,400,000 7,400,000 1 Kelurahan
Muara Bulian
20 17 01 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
Pembiayaan
Pembangunan Daerah
Kegiatan Operasional Penyediaan
Peralatan dan Perlengkapan
Kantor
Kelurahan
Muara Bulian
Kegiatan Operasional
Penyediaan Peralatan
dan Perlengkapan
Kantor
100% Tersedianya
Kelengkapan Kantor
100% Persentase realisasi
penyediaan peralatan
dan perlengkapan
kantor
1 Tahun 3,750,000 3,750,000 1 Kelurahan
Muara Bulian
20 17 01 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan
Perizinan Kendaraan
Pembiayaan
Pembangunan Daerah
Kegiatan Operasional Kantor Kelurahan
Muara Bulian
Operasional Kantor 1 Tahun Melancarkan Kegiatan
Operasional Kantor
1 Tahun Persentase realisasi
pembayaran,pemelih
araan dan perizinan
kendaraan dinas
operasional
1 Tahun 125,000 125,000 1 Kelurahan
Muara Bulian
20 17 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi
Keuangan
Pembiayaan
Pembangunan Daerah
Kegiatan Operasional Jasa
Administrasi Kantor
Kelurahan
Muara Bulian
Kegiatan Operasional
Jasa Administrasi Kantor
1 Tahun Melancarkan Kegiatan
Operasional Kantor
1 Tahun Persentase realisasi
pembayaran jasa
administrasi
keuangan
1 Tahun 35,400,000 35,400,000 1 Kelurahan
Muara Bulian
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)
KODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif
Tahun 2016
Prakiraan Maju
Tahun 2017
Jenis
Kegiatan
1/2/3
SKPD
Penanggung
Jawab
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
20 17 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Pembiayaan
Pembangunan Daerah
Kegiatan Operasional dan Jasa
Kebersihan Kantor
Kelurahan
Muara Bulian
Kegiatan Operasional
dan Jasa Kebersihan
Kantor
1 Tahun Melancarkan Kegiatan
Operasional Kantor
1 Tahun Persentase realisasi
pembayaran
operasional dan jasa
kebersihan kantor
1 Tahun 5,130,300 5,130,300 1 Kelurahan
Muara Bulian
20 17 01 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan
Kerja
Pembiayaan
Pembangunan Daerah
Kegiatan Operasional Jasa
Perbaikan Peralatan Kerja
Kelurahan
Muara Bulian
Kegiatan Operasional
Jasa Perbaikan
Peralatan Kerja
1 Tahun Melancarkan Kegiatan
Operasional Kantor
1 Tahun Persentase realisasi
pembayaran jasa
perbaikan peralatan
kerja
1 Tahun 14,500,000 14,500,000 1 Kelurahan
Muara Bulian
20 17 01 10 Penyediaan Jasa Alat Tulis Kantor Pembiayaan
Pembangunan Daerah
Kegiatan Operasional Penyediaan
Alat Tulis Kantor
Kelurahan
Muara Bulian
Kegiatan Operasional
Penyediaan Alat Tulis
Kantor
1 Tahun Melancarkan kegiatan
administrasi
perkantoran
1 Tahun Persentase realisasi
penyediaan alat tulis
kantor
1 Tahun 19,727,916 19,727,916 1 Kelurahan
Muara Bulian
20 17 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
Pembiayaan
Pembangunan Daerah
Kegiatan Operasional Penyediaan
Barang Cetakan dan
Penggandaan
Kelurahan
Muara Bulian
Kegiatan Operasional
Penyediaan Barang
Cetakan dan
Penggandaan
1 Tahun Melancarkan kegiatan
administrasi
perkantoran
1 Tahun Persentase
Penyediaan Barang
Cetakan dan
Penggandaan
1 Tahun 61,477,100 61,477,100 1 Kelurahan
Muara Bulian
20 17 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Pembiayaan
Pembangunan Daerah
Kegiatan Operasional Penyediaan
Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor
Kelurahan
Muara Bulian
Kegiatan Operasional
Penyediaan Komponen
Instalasi
Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
1 Tahun Melancarkan kegiatan
administrasi
perkantoran
1 Tahun Persentase Realisasi
Penyediaan
Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
1 Tahun 1,706,200 1,706,200 1 Kelurahan
Muara Bulian
20 17 01 13 Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
Pembiayaan
Pembangunan Daerah
Kegiatan Operasional Penyediaan
Peralatan dan Perlengkapan
Kantor
Kelurahan
Muara Bulian
Kegiatan Operasional
Penyediaan Peralatan
dan Perlengkapan
Kantor
1 Tahun Melancarkan kegiatan
administrasi dan
operasional perkantoran
1 Tahun Persentase
Penyediaan
Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
1 Tahun 532,024,000 532,024,000 1 Kelurahan
Muara Bulian
20 17 01 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kegiatan Operasional Kantor Kelurahan
Muara Bulian
Tersedianya belanja
Peralatan Rumah
Tangga
100% Bertambahnya
Peralatan Rumah
Tangga
100% Tercapainya
Efektifitas Kinerja
Apatur
100% 1,920,000 1,920,000 1 Kelurahan
Muara Bulian
20 17 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang-Undangan
Pembiayaan
Pembangunan Daerah
Kegiatan Operasional Penyediaan
Bahan Bacaan
Kelurahan
Muara Bulian
Kegiatan Operasional
Penyediaan Bahan
Bacaan
1 Tahun Menambah wawasan
dan meningkatkan
informasi
1 Tahun Persentase realisasi
bahan bacaan
1 Tahun 4,980,000 4,980,000 1 Kelurahan
Muara Bulian
20 17 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Pembiayaan
Pembangunan Daerah
Kegiatan Operasional Penyediaan
Makanan dan Minuman
Kelurahan
Muara Bulian
Kegiatan Operasional
Penyediaan Makanan
dan Minuman
1 Tahun Melancarkan kegiatan
administrasi
perkantoran
1 Tahun Persentase Realisasi
Penyediaan Makanan
dan Minuman
1 Tahun 11,200,000 11,200,000 1 Kelurahan
Muara Bulian
20 17 01 18 Rapat-Rapat koordinasi dan
Konsultasi Ke Luar Daerah
Pembiayaan
Pembangunan Daerah
Kegiatan Operasional Perjalanan
Dinas
Kelurahan
Muara Bulian
Kegiatan Operasional
Perjalanan Dinas
1 Tahun Melancarkan Kegiatan
Administrasi Perjalanan
Dinas
1 Tahun Persentase Realisasi
Perjalanan Dinas
1 Tahun 28,000,000 28,000,000 1 Kelurahan
Muara Bulian
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)
KODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif
Tahun 2016
Prakiraan Maju
Tahun 2017
Jenis
Kegiatan
1/2/3
SKPD
Penanggung
Jawab
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
20 17 01 19 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung
Administrasi/Tekhnis Perkantoran
Pembiayaan
Pembangunan Daerah
Kegiatan Operasional
Administrasi Tekhnis Perkantoran
Kelurahan
Muara Bulian
Kegiatan Operasional
Administrasi Tekhnis
Perkantoran
1 Tahun Melancarkan Kegiatan
Administrasi Tekhnis
Perkantoran
1 Tahun Persentase Realisasi
Administrasi Tekhnis
Perkantoran
1 Tahun 234,100,000 234,100,000 1 Kelurahan
Muara Bulian
20 17 02 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
20 17 02 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung
Kantor
Pembiayaan
Pembangunan Daerah
Terpeliharanya Gedung Kantor Kelurahan
Muara Bulian
Gedung Kantor 1 Tahun Jumlah Pemeliharaan
Bangunan Gedung
1 Tahun Persentase
Bangunan Gedung
yang Terpelihara
100% 532,024,000 532,024,000 1 Kelurahan
Muara Bulian
20 17 02 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Kendaraan Dinas/Operasional
Pembiayaan
Pembangunan Daerah
Terpeliharanya Kendaraan Dinas
Operasional
Kelurahan
Muara Bulian
Kendaraan Dinas Roda
Dua
1 Tahun Jumlah Kendaraan
Dinas Operasional yang
terpelihara
1 Tahun Persentase
kendaraan dinas
operasional yang
terpelihara
100% 4,700,000 4,700,000 1 Kelurahan
Muara Bulian
20 17 03 Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
20 17 03 05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari
Tertentu
Pembiayaan
Pembangunan Daerah
Keindahan Aparatur Kelurahan
Muara Bulian
Pengadaan Pakaian
Batik Jambi
8 Stel Jumlah Pengadaan
Pakaian Batik Jambi
8 Stel Persentase
Pengadaan Pakaian
Batik Jambi
100% 7,200,000 7,200,000 1 Kelurahan
Muara Bulian
20 17 05 Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
20 17 05 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal Pembiayaan
Pembangunan Daerah
Bimbingan Tekhnis dan Pelatihan
Aparatur
Kelurahan
Muara Bulian
Tersedianya Biaya
Bimbingan Tekhnis bagi
Pegawai
100% Jumlah Pelaksanaan
Bimbingan Tekhnis
100% Persentase
Pelaksanaan
Bimbingan Tekhnis
100% 30,000,000 30,000,000 1 Kelurahan
Muara Bulian
20 17 05 07 Pelatihan dan Pembinaan Masyarakat
Mandiri
Pembiayaan
Pembangunan Daerah
Bimbingan Tekhnis dan Pelatihan
Masyarakat Mandiri
Kelurahan
Muara Bulian
Tersedianya Biaya
Bimbingan Tekhnis bagi
Pegawai
100% Jumlah Pelaksanaan
Bimbingan Tekhnis
100% Persentase
Pelaksanaan
Bimbingan Tekhnis
100% 68,700,000 68,700,000 Kelurahan
Muara Bulian
20 17 31 Program Pembangunan Sarana dan
Prasarana Umum
20 17 31 01 Pembangunan/Rehabilitasi Sarana
dan Prasarana Umum
Pembiayaan
Pembangunan Daerah
Tersedianya Biaya
Pembambungan Infrastruktur
kelurahan
Kelurahan
Muara Bulian
Terlaksananya
Pembangungan
Infrastruktur Kelurahan
Terpeliharanya
Pembangunan di
kelurahan
Tercapainya
Efektifitas kinerja
Aparatur
200,000,000 200,000,000 1 Kelurahan
Muara Bulian
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)
KODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif
Tahun 2016
Prakiraan Maju
Tahun 2017
Jenis
Kegiatan
1/2/3
SKPD
Penanggung
Jawab
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
KEPENDUDUKAN DAN CATATAN
SIPIL9,670,347,920 3,898,240,000
1 10 01 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
1 10 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kabupaten
Batang Hari
Operasional Kantor 1 tahun Melancarkan Kegiatan
Operasional Kantor
1 tahun Persentase
Pemakaian bahan
belanja perangko,
materai dan benda
POS lainnya
1 tahun 3,600,000 3,900,000 Dinas Dukcapil.1
1 10 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik
Kabupaten
Batang Hari
Operasional Kantor 1 tahun Melancarkan Proses
Kegiatan Operasional
Kantor
1 tahun Realisasi
pembayaran sumber
data air dan listrik
1 tahun 132,000,000 145,000,000 1 Dinas Dukcapil.1
1 10 01 03 Penyediaan jasa peralatan dan
perlengkapan kantor
Kabupaten
Batang Hari
Operasional Kantor 1 tahun Melancarkan Proses
Kegiatan Operasional
Kantor
1 tahun Realisasi Pembelian
banner, spanduk,
umbul-umbul,
bendera dll
1 tahun 55,000,000 60,000,000 1 Dinas Dukcapil.1
1 10 01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan
perizinan kendaraan dinas/operasional
Kabupaten
Batang Hari
Operasional Kantor 1 tahun Melancarkan Proses
Kegiatan Operasional
Kantor
1 tahun Operasional
Dinas/Pejabat
Dukcapil
1 tahun 3,625,000 4,000,000 1 Dinas Dukcapil.1
1 10 01 07 Penyediaan jasa administrasi
keuangan
Kabupaten
Batang Hari
Operasional Kantor 1 tahun Melancarkan Proses
Kegiatan Operasional
Kantor
1 tahun 1 tahun 86,100,000 89,000,000 1 Dinas Dukcapil.1
1 10 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Kabupaten
Batang Hari
Operasional Kantor 1 tahun Melancarkan kegiatan
kebersihan kantor
1 tahun Realisasi
pembayaran alat-alat
kebersihan kantor
1 tahun 36,915,000 37,000,000 1 Dinas Dukcapil.1
1 10 01 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan
kerja
Kabupaten
Batang Hari
Operasional Kantor 1 tahun Melancarkan kegiatan
operasional kantor
1 tahun Realisasi
pembayaran jasa
service peralatan
kantor, perlengkapan
kantor dan rumah
tangga
1 tahun 16,800,000 17,500,000 1 Dinas Dukcapil.1
1 10 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Kabupaten
Batang Hari
Operasional Kantor 1 tahun Melancarkan kegiatan
operasional kantor
1 tahun Realisasi
pembayaran alat tulis
kantor
1 tahun 42,606,700 45,000,000 1 Dinas Dukcapil.1
1 10 01 11 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
Kabupaten
Batang Hari
Operasional Kantor 1 tahun Melancarkan kegiatan
operasional kantor
1 tahun Realisasi
pembayaran cetak
dan penggandaan
1 tahun 234,579,000 240,000,000 1 Dinas Dukcapil.1
1 10 01 12 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
Kabupaten
Batang Hari
Operasional Kantor 1 tahun Melancarkan kegiatan
operasional kantor
1 tahun Realisasi
pembayaran belanja
alat listrik dan
elektronik
1 tahun 5,350,000 6,000,000 1 Dinas Dukcapil.1
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)
KODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif
Tahun 2016
Prakiraan Maju
Tahun 2017
Jenis
Kegiatan
1/2/3
SKPD
Penanggung
Jawab
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
1 10 01 13 Penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor
Kabupaten
Batang Hari
Operasional Kantor 1 tahun Melancarkan kegiatan
operasional kantor
1 tahun Realisasi
Pembayaran belanja
modal pengadaan
1 tahun 304,425,000 300,000,000 1 Dinas Dukcapil.1
1 10 01 14 Penyediaan peralatan rumah tangga Kabupaten
Batang Hari
Operasional Kantor 1 tahun Melancarkan kegiatan
operasional kantor
1 tahun Realisasi
pembayaran belanja
peralatan rumah
tangga
1 tahun 6,915,000 7,000,000 1 Dinas Dukcapil.1
1 10 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan
Kabupaten
Batang Hari
Operasional Kantor 1 tahun Melancarkan kegiatan
operasional kantor
1 tahun Realisasi
pembayaran belanja
surat kabar/majalah
dan publikasi
1 tahun 34,500,000 35,000,000 1 Dinas Dukcapil.1
1 10 01 17 Penyediaan makanan dan minuman Kabupaten
Batang Hari
Operasional Kantor 1 tahun Melancarkan kegiatan
operasional kantor
1 tahun Realisasi
pembayaran belanja
makanan dan
minuman harian
pegawai, rapat dan
tamu
1 tahun 42,020,000 45,000,000 1 Dinas Dukcapil.1
1 10 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
ke luar daerah dan dalam daerah
Kabupaten
Batang Hari
Operasional Kantor 1 tahun Melancarkan kegiatan
operasional kantor
1 tahun Realisasi
pembayaran belanja
perjalanan dinas
1 tahun 214,900,000 215,000,000 1 Dinas Dukcapil.1
1 10 01 19 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung
Administrasi/Teknis Perkantoran
Kabupaten
Batang Hari
Operasional Kantor 1 tahun Melancarkan kegiatan
operasional kantor
1 tahun 1 tahun 30,000,000 35,000,000 1 Dinas Dukcapil.1
1 10 02 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
1
1 10 02 04 Pengadaan Kendaraan Dinas/Jabatan Kendaraan Dinas Roda
2 (dua)
Kabupaten
Batang Hari
Operasional Kantor 15 unit Melancarkan kegiatan
operasional kantor
15 unit Realisasi Pembelian
Kendaraan Dinas
Roda 2 (dua)
15 unit 217,500,000 0 Dinas Dukcapil.1
1 10 02 04 Pengadaan Kendaraan Oprasiomal
Keliling
Kendaraan Dinas Roda
4 (empat) mobil
pelayanan keliling
administrasi
kependudukan
Tersedianya Sarana dan
Prasarana Aparatur
Kabupaten
Batang Hari
Operasional Kantor 1 unit Terlayaninya
Masyarakat secara
mudah dan luas
1 unit Tersedianya mobil
pelayanan yang
memadai
1 unit 1,200,000,000 0 Dinas Dukcapil.1
1 10 02 07 Pengadaan perlengkapan gedung
kantor
Penataan tempat parkir
dan pembuatan tempat
mesin generator listrik
serta dekorasi
Kabupaten
Batang Hari
Operasional Kantor 3 unit Melancarkan kegiatan
operasional kantor
3 unit Realiasi pengadaan
perlengkapan kantor
dan dekorasi
3 unit 200,000,000 220,000,000 Dinas Dukcapil.1
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)
KODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif
Tahun 2016
Prakiraan Maju
Tahun 2017
Jenis
Kegiatan
1/2/3
SKPD
Penanggung
Jawab
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
1 10 02 12 Pengadaan Peralatan Studio dan
Komunikasi
Kabupaten
Batang Hari
Operasional Kantor Pengadaan Ribbon,
Film dan Cleaner KTP-
el
Pengadaan Ribbon,
Film dan Cleaner
KTP-el
93,600,000 100,000,000 1 Dinas Dukcapil.1
1 10 02 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung
Kantor
Kabupaten
Batang Hari
Operasional Kantor 1 tahun Melancarkan kegiatan
operasional kantor
1 tahun Realisasi
Pemeliharaan
gedung kantor
1 tahun 5,000,000 5,000,000 1 Dinas Dukcapil.1
1 10 02 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Kendaraan Dinas/Operasional
Kabupaten
Batang Hari
Operasional Kantor 1 tahun Melancarkan kegiatan
operasional kantor
1 tahun Realisais
pemeliharaan
kendaraan dinas
1 tahun 92,640,000 93,000,000 1 Dinas Dukcapil.1
1 10 02 31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Jaringan
Listrik
Kabupaten
Batang Hari
Operasional Kantor 1 tahun Melancarkan kegiatan
operasional kantor
1 tahun Realisasi
pembayaran belanja
pemeliharaan
jaringan listrik
1 tahun 10,000,000 10,000,000 1 Dinas Dukcapil.1
1 10 03 Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
1
1 10 03 01 Pengadaan Pakaian Dinas bserta
Perlengkapannya
Kabupaten
Batang Hari
Operasional kantor 51 orang Melancarkan kegiatan
operasional kantor
1 tahun Realisasi
pembayaran belanja
pakaian dinas
beserta
perlengkapannya
51 orang 22,950,000 23,000,000
1 10 03 05 Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari
tertentu
Kabupaten
Batang Hari
Operasional Kantor Melancarkan kegiatan
operasional kantor
1 tahun Realisasi
pembayaran belanja
pakaian khusus dan
hari - hari tertentu
51 orang 28,050,000 29,000,000 Dinas Dukcapil.1
1 10 05 Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
1
1 10 05 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal Kab. Batang
Hari
Operasional Kantor 1 tahun Meningkatkan kapasitas
pegawai
1 tahun Realisasi mengikuti
pendidikan dan
pelatihan formal
1 tahun 83,000,000 85,000,000 Dinas Dukcapil.1
1 10 15 09 Pengembangan Data Base
Kependudukan
Pendataan,
Pengentrian dan
sosialisasi kebijakan
kependudukan
Meningkatnya kesadaran
masyarakat untuk memiliki
dokumen kependudukan menuju
tertibnya administrasi
kependudukan
Kabupaten
Batang Hari
Penduduk terdata dalam
data base
8 kec terdatanya seluruh
penduduk
8 kec Penduduk memiliki
dokumen Kartu
Keluarga dan KTP-el
8 kec 383,778,200 393,840,000 Dinas Dukcapil.1
1 10 2 25 PendataanPenduduk Rentan
(Komunitas)
PeningkatanPelayanan
Publik Dalam Bilang
Kependudukan
Tersedianya data Kependudukan
untuk kelompok penduduk rentan
dan komunitas terpencil
Kabupaten
Batanghari
Penduduk rentan dapat
terdata dalam database
8 Kec Penduduk rentan dapat
memiiki dokumen
kependudukan
8 Kec Terbitnya dokumen
Kependudukan
8 Kec 303,415,000 300,000,000 1 Dinas Dukcapil.1
1 10 2 12 Sosialisasi Kebijakan Kependudukan Tersedianya data
penduduk yang valid
Terdatanya seluruh penduduk Kabupaten
Batang Hari
Tertib Adm
Kependudukan
8 Kec Data yang valid 8 Kec Terdatanya seluruh
Penduduk dalam
data base
8 Kec 106,095,700 265,000,000 1 Dinas Dukcapil.1
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)
KODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif
Tahun 2016
Prakiraan Maju
Tahun 2017
Jenis
Kegiatan
1/2/3
SKPD
Penanggung
Jawab
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Bidang Pelayanan Catatan Sipil
1 10 15 08 Peningkatan Pelayanan Publik dalam
Bidang Kependudukan
Penerbitan Dokumen
Akta Capil
Pelayanan publik dalam bidang
kependudukan
Kabupaten
Batang Hari
Tersedianya Dana 12,000 Terbit Dokumen 12,000 Masyarakat memiliki
akta capil
12,000 244,710,000 240,000,000 Dinas Dukcapil.1
1 10 15 12 Sosialisasi Kebijakan Kependudukan Istbat nikah dan
penerbitan buku nikah
meningkatnya komitmen lintas
sektor, pengetahuan sikap prilaku
masyarakat tentang
pembangunan pengembangan
penduduk
Kabupaten
Batang Hari
Tersedianya Dana 600 Terbit akta/buku nikah 600 Masyarakat tidak
mampu memiliki
buku nikah
600 491,670,000 490,000,000 1 Dinas Dukcapil.1
1 10 15 5 Koordinasi Pelaksanaan kebijakan
Kependudukan
Peningkatan Kerjasam
dengan Instansi Terkait
(MOU)
Penertiban Pendataan
Kependudukan
Kabupaten
Batang Hari
Penertiban Dokumen
Kependudukan
29 Instansi Peningkatan Kerjasama
dengan Instansi terkait
29 Instansi Tertib data dokumen
kependudukan dan
catatan sipil
29 Instansi 204,736,000 1 Dinas Dukcapil.1
Bidang Pengolahan Data dan
Dokumen Kependudukan
1 10 15 03 Implementasi Sistem Administrasi
Kependudukan (membangun,
updating dan pemeliharaan)
Tersedianya Kebijakan
Kependudukan untuk
mobilitas penduduk
dalam rangka
peningkatan
produktifitas penduduk
Tertatanya adminitrasi
kependudukan di wilayah
kabupaten Batang Hari
Kabupaten
Batang Hari
Tersedianya Dana 15 unit tersedianya alat yang
memadai
15 unit Alat/perangkat dapat
digunakan dengan
baik
15 unit 149,070,520 150,000,000 Dinas Dukcapil.1
Bidang Program dan Informasi
1 10 15 06 Pengolahan dalam penyusunan
laporan informasi kependudukan
Laporan dan
Monitoring
Tersedianya data kependudukan Kabupaten
Batang Hari
Tersedianya Dana 8 kec Tersusunnya laporan 8 kec Tersedianya data
kependudukan
8 kec 150,000,000 200,000,000 Dinas Dukcapil.1
1 10 15 07 Penyediaan Informasi yang dapat
diakses masyarakat
Tersedianya informasi
untuk masyarakat
Tersedianya informasi dalam
bentuk website, pamflet dll
Kabupaten
Batang Hari
Tersedianya Dana 1 tahun tersedianya website,
famplet dll
1 tahun Masyarakat bisa
mengakses informasi
tentang dukcapil
1 tahun 10,000,000 10,000,000 1 Dinas Dukcapil.1
1 10 2 24 Pemeliharaan Rinangan/Berat
Kendaraan Dinas/Operasional
Kendaraan Roda 4
untuk pelayanan
Tersedianya Sarana dan
Prasarana Aparatur
Kabupaten
Batang Hari
Operasional Kantor 1 tahun Melancarkan kegiatan
operasional kantor
1 tahun Realisasi
pemeliharaan berat
kendaraan dinas
Roda 4
1 tahun 37,000,000 1 Dinas Dukcapil.1
1 10 18 Program Peningkatan Infrastruktur
Program : Pembuatan Taman Kantor,
Pembuatan tempat parkir dan
perbaikan Konblok
Peningkatan
Kenyamanan publik
Tersedianya sarana dan
prasarana aparatur
Kabupaten
Batang Hari
Tersedianya Dana 3 Paket Tertatanya taman,
Parkir dan halaman
yang rapi
3 Paket Tertatanya tama,
parkir dan halaman
yang baik
3 Paket 187,796,800 3.4 Dinas Dukcapil.1
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)
KODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif
Tahun 2016
Prakiraan Maju
Tahun 2017
Jenis
Kegiatan
1/2/3
SKPD
Penanggung
Jawab
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Kegiatan : Halaman kantor yang
terlihat lebih represtantif
1 10 18 01 Pembangunan Gedung Kantor Peningkatan
kenyamanan
pelayanan publik
tersedianya sarana dan prasarana
aparatur
Muara Bulian Tersedianya Dana 1 paket Tersedianya gedung
kantor baru
1 paket Tersedianya gedung
kantor baru
1 paket 4,200,000,000 0 1 Dinas Dukcapil.1
PEKERJAAN UMUM 1,645,542,415,581 77,555,372,310
MUSRENBANG KECAMATAN
TAHUN 2015
Kecamatan Maro Sebo Ilir
1. Pengerasan Jalan Desa BULIAN JAYA 10.000 M Dinas Pekerjaan
Umum
2. Jembatan Boxcoulvert BULIAN JAYA 3 Unit Dinas Pekerjaan
Umum
1. Pengaspalan Bukit Paku Merlung TINDAR
KURANJI
24.000 M Dinas Pekerjaan
Umum
2. Pengerasan Jalan Pasar TINDAR
KURANJI
2.000 M Dinas Pekerjaan
Umum
1. Drainase TERUSAN 2.000 M Dinas Pekerjaan
Umum
2. Pembangunan Turab Sungai TERUSAN 2.000 M Dinas Pekerjaan
Umum
1. Jembatan Box DANAU EMBAT 3 Unit Dinas Pekerjaan
Umum
1. Pengaspalan Jalan (Lanjutan) BUKIT SARI 5.000 M Dinas Pekerjaan
Umum
1. Pengaspalan Jalan KEHIDUPAN
BARU
6.000 M Dinas Pekerjaan
Umum
1. Jalan Setapak KARYA MUKTI 2.000 M Dinas Pekerjaan
Umum
2. Pengaspalan Jalan KARYA MUKTI 7.000 M Dinas Pekerjaan
Umum
Kecamatan Muara Bulian
1. Drainase Lingkungan ARO Input : 3000 m √ Dinas Pekerjaan
Umum
1. Jembatan Beton NAPAL SISIK - Peningkatan dan
pengembangan SDM
Input : 30 m √ Dinas Pekerjaan
Umum
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)
KODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif
Tahun 2016
Prakiraan Maju
Tahun 2017
Jenis
Kegiatan
1/2/3
SKPD
Penanggung
Jawab
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
2. Jalan Baru dan Aspal NAPAL SISIK - sarana yang
berkualitas
1500 m Dinas Pekerjaan
Umum
1. Pembangunan Jalan Rabat Beton Simpang
Terusan
Peningkatan
Infrastruktur bangunan
gedung, kantor dan
jalan
Input : 2 unit √ Dinas Pekerjaan
Umum
1. Pembuatan Jalan Lingkungan Rengas
Condong
Input : 2300 m √ Dinas Pekerjaan
Umum
2. Rehab Jalan Lingkungan Rengas
Condong
Output : 4800 m Dinas Pekerjaan
Umum
1. Drainase RT 05-06 Rantau Puri Peningkatan dan
pengembanagan SDM
Input : 200 m √ Dinas Pekerjaan
Umum
2. Jalan Lingkungan + 2 Box SRIDADI Output : 1000 m Dinas Pekerjaan
Umum
2. Rabat Beton RT 06 Muara Bulian Output : 2000 m √ Dinas Pekerjaan
Umum
1. Pembuatan Jalan Lingkngan 01-23 TERATAI - Input : 4000 m √ Dinas Pekerjaan
Umum
2. Drainase RT 01-23 Output : 1500 m √ Dinas Pekerjaan
Umum
2. Pembangunan turap RT 01-04 Muara Singoan Output : 1000 m Dinas Pekerjaan
Umum
1. Penimbunan Jalan Rt 04-05 Singkawang Peningkatan dan
pengembangan SDM
Input : 1000 m √ Dinas Pekerjaan
Umum
2. Drenase Malapari - Pengajar yang
berkualitas
2000 m √ Dinas Pekerjaan
Umum
1. Pengecoran Jalan Rabat Beton
Jalan Ikan Bajubang
Bajubang Laut - Tersedianya Dana 1000 m √ Dinas Pekerjaan
Umum
2. Pembukaan Jalan Baru Output : 1000 m √ Dinas Pekerjaan
Umum
1. Jalan Setapak Input : 2000 m √ Dinas Pekerjaan
Umum
1. Pembangunan Jalan rabat Beton
RT 01-04
ARO - Tersedianya Dana 1500 m √ Dinas Pekerjaan
Umum
1. Pembangunan Jalan dan
Penambahan Jalan
Sungai Baung Memperlancar
Transportasi
Input : 2000 m √ Dinas Pekerjaan
Umum
Setapak pinggir sungai batanghari
RT 01-09
- Tersedianya Dana
2. Pembangunan Drainase RT 01-09 - tersedianya lokasi 6000 m √ Dinas Pekerjaan
Umum
1.pembangunan jalan dari Puskesmas
ke Pombensin Biru
OLAK - Tersedianya Dana 5000 m √ Dinas Pekerjaan
Umum
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)
KODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif
Tahun 2016
Prakiraan Maju
Tahun 2017
Jenis
Kegiatan
1/2/3
SKPD
Penanggung
Jawab
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
1. Perehaban Jalan Pelayangan
Rambahan
Input : 8000 m Dinas Pekerjaan
Umum
2. Jembatan RT 03 Sungai Tebro Output : 15 m √ Dinas Pekerjaan
Umum
1. Pembuatan dan pelebaran Jalan Pasar Baru peningkatan
infrastruktur
Input : 2500 m Dinas Pekerjaan
Umum
2. Pembuatan Jalan di Rt 01,03,06,08-
10
Pasar Baru Output : 2000 m Dinas Pekerjaan
Umum
1. Drainase Pasar Baru Pembangunan
Infrastruktur
Input : 1500 m √ Dinas Pekerjaan
Umum
1. Pembangunan Jln Setapak RT 01-
07
Tenam Input : 2650 m √ Dinas Pekerjaan
Umum
2. Jalan Lingkungan Desa RT 01-07 Tenam Output : 5000 m Dinas Pekerjaan
Umum
2. Rehab DAM Sungai Alai Tenam - Adanya lahan dan
tempat bangunan
1 unit Dinas Pekerjaan
Umum
1. Turab Pasar Terusan - Tersedianya Dana 400 m Dinas Pekerjaan
Umum
2. Jalan P.Lalang ke T. Lado + Box Pasar Terusan Output : 7000 m Dinas Pekerjaan
Umum
Kecamatan Muara Tembesi
Pembangunan Jembatan Beton (BOX
CULVERT) Dusun V
Masyarakat PULAU Pembangunan
Infrastruktur Perdesaan
Input : Tersedianya
Dana
8 M 300,000,000 Dinas Pekerjaan
Umum
Pembangunan Jembatan Beton
Dusun I
Masyarakat Input : Tersedianya
Dana
25 M 4,000,000,000 Dinas Pekerjaan
Umum
Pembangunan Jalan Setapak Masyarakat RAMBUTAN
MASAM
Pembangunan
Infrastruktur Perdesaan
Input : Tersedianya
Dana
2100 M 300,000,000 Dinas Pekerjaan
Umum
Pengaspalan Jalan Dusun Tengah Masyarakat SUNGAI PULAI Program Peningkatan
Infrastruktur
Input : Tersedianya
Dana
2000 M 2,000,000,000 Dinas Pekerjaan
Umum
Pembuatan Darmaga Tambatan
Perahu
Masyarakat Program Peningkatan
Infrastruktur
Input : Tersedianya
Dana
1 Paket 500,000,000 Dinas Pekerjaan
Umum
Pembangunan Irigasi dan Pintu Air
serta Jembatan BOX Dusun III
Masyarakat RANTAU
KAPAS MUDO
Peningkatan Penerapan
Teknologi Pertanian
Input : Tersedianya
Dana
600 M 900,000,000 Dinas Pekerjaan
Umum
Perahapan Jalan Aspal dan Jembatan Masyarakat RANTAU
KAPAS TUO
Pembangunan
Infrastruktur Perdesaan
Input : Tersedianya
Dana
3500 M 1,000,000,000 Dinas Pekerjaan
Umum
Pembangunan Jalan setapak Produksi
Dusun III
Masyarakat Pembangunan
Infrastruktur Perdesaan
Input : Tersedianya
Dana
2500 M 750,000,000 Dinas Pekerjaan
Umum
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)
KODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif
Tahun 2016
Prakiraan Maju
Tahun 2017
Jenis
Kegiatan
1/2/3
SKPD
Penanggung
Jawab
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Pengaspalan Jln Tembus Psr Ma.
Tembesi- Sukaramai Kel. Pasar
Muara Tembesi dan Desa Sukaramai
Masyarakat Program
Pengembangan
Perumahan Penyediaan
Infrastruktur primer
perkotaan
Input : Tersedianya
Dana
3000 M 3,000,000,000 Dinas Pekerjaan
Umum
Pembangunan Jalan Setapak
Lingkungan RT 8,11,12
Masyarakat Program Peningkatan
Infrastruktur
Input : Tersedianya
Dana
2000 M 250,000,000 Dinas Pekerjaan
Umum
Pengaspalan Jalan Payo Lebar RT
13RW 2 (Payo Lebar)
Masyarakat KAMPUNG
BARU
Program Peningkatan
Infrastuktur
Input : Tersedianya
Dana
615 M 400,000,000 Dinas Pekerjaan
Umum
Pembangunan Parit/ Drainase (Jl
Ampera, Lrg Duren, Lrg Jeruk,
Simpang Tanjung) RT 3, 4, 9, 7, 10,
12
Masyarakat Program
Pengembangan
Perumahan Penyediaan
Infrastruktur primer
perkotaan
Input : Tersedianya
Dana
10000 M 500,000,000 Dinas Pekerjaan
Umum
Pengaspalan Jalan Talang Kudo RT
5, 3, 6
Masyarakat AMPELU MUDO Pembangunan
Infrastruktur Perdesaan
Input : Tersedianya
Dana
10500 M 11,000,000,000 Dinas Pekerjaan
Umum
Pengaspalan Jalan Bor 8 RT 09, 10 Masyarakat JEBAK Pembangunan
Infrastruktur Perdesaan
Input : Tersedianya
Dana
8000 M 5,000,000,000 Dinas Pekerjaan
Umum
Pengerasan Jalan Dusun II Masyarakat Pembangunan
Infrastruktur Perdesaan
Input : Tersedianya
Dana
3500 M 400,000,000 Dinas Pekerjaan
Umum
Kecamatan Pemayung
2. Penimbunan Jalan Madin - Peningkatan Proses
belajar/mengajar
PULAU
BETUNG
50 m2 Dinas Pekerjaan
Umum
2. Pemb. Jalan Lingkungan - Kelancaran transportasi dan
kegiatan Masy.
PULAU
BETUNG
1.200 M Dinas Pekerjaan
Umum
2. Pembanguan Dam Sawah Mentro - Penatakelolaan keseimbangan
sumber air
S E L A T 1 unit Dinas Pekerjaan
Umum
1. Pembuatan Kanal Pintu air - Penatakelolaan keseimbangan
sumber air
SENANING 2 Km Dinas Pekerjaan
Umum
2. Pengaspalan Jalan Lingkungan - Kelancaran transportasi dan
kegiatan Masy.
K U A P 3.500 M Dinas Pekerjaan
Umum
2. Pembangunan Turap - Pencegahan erosi pada
kawasan sungai
OLAK
RAMBAHAN
2.000 M Dinas Pekerjaan
Umum
1. Pembangunan Jembatan - Kelancaran transportasi dan
kegiatan Masy.
SERASAH 40 Meter Dinas Pekerjaan
Umum
2. Pembangunan Turap - Pencegahan erosi pada
kawasan sungai
S E L A T 1.000 M Dinas Pekerjaan
Umum
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)
KODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif
Tahun 2016
Prakiraan Maju
Tahun 2017
Jenis
Kegiatan
1/2/3
SKPD
Penanggung
Jawab
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
2. Pembangunan Drainase - Pencegahan erosi dan
genangan air
T E L U K 100 M Dinas Pekerjaan
Umum
1. Pembangunan Jln Rabat Beton - Kelancaran transportasi dan
kegiatan Masy.
T U R E 1.500 M Dinas Pekerjaan
Umum
1. Pembangunan Turap - Pencegahan erosi pada
kawasan sungai
TEBING TINGGI 500 M Dinas Pekerjaan
Umum
2. Rehab Jalan RT. 07 - Kelancaran transportasi dan
kegiatan Masy.
TEBING TINGGI 1.800 M Dinas Pekerjaan
Umum
2. Pembangunan Jembatan Box - Kelancaran transportasi
produksi hasil tani
JEMBATAN
MAS
28 M Dinas Pekerjaan
Umum
2. Rehab Jalan Setapak - Kelancaran transportasi dan
kegiatan Masy.
LOPAK AUR 1.200 M Dinas Pekerjaan
Umum
1. Pembangunan Drainase - Pencegahan erosi dan
genangan air
TELUK
KETAPANG
2.000 M Dinas Pekerjaan
Umum
2. Pembangunan Jln Rabat Beton - Kelancaran transportasi dan
kegiatan Masy.
KUBU
KANDANG
2.000 M Dinas Pekerjaan
Umum
1. Perbaikan Jalan - Kelancaran transportasi
produksi hasil tani
K A O S 3.000 M Dinas Pekerjaan
Umum
1. Pengerasan Jln ke Desa Kaos - Kelancarab transportasi antar
Desa
PULAU RAMAN 7.000 M Dinas Pekerjaan
Umum
2. Pembanguan Jalan Lingkungan - Kelancaran transportasi dan
kegiatan Masy.
PULAU RAMAN 3.000 M Dinas Pekerjaan
Umum
1. Pembangunan Drainase - Pencegahan erosi dan
genangan air
LUBUK RUSO 3.500 M Dinas Pekerjaan
Umum
1. Pembanguan Jln Payo Lebar - Kelancaran transportasi
produksi hasil tani
T E L U K 1.000 M Dinas Pekerjaan
Umum
Kecamatan Maro Sebo Ulu
· Saluran drenase jalan Simpang sei
rengas
Dinas Pekerjaan
Umum
1. Drenase Sungai Lingkar √ Dinas Pekerjaan
Umum
2. Pemb jln lingkungan rabat beton √ Dinas Pekerjaan
Umum
1. Rehab dam sungai aro Kembang seri √ Dinas Pekerjaan
Umum
2. Pembangunan jln rabat beton payo
dawir pematang tinnggi
√ Dinas Pekerjaan
Umum
· Drenasa irigasi Bulu kasab √ Dinas Pekerjaan
Umum
· Pembangunan sarana irigasi Simpang sei
rengas
√ Dinas Pekerjaan
Umum
1. Jalan rabat beton Tebing tinggi √ Dinas Pekerjaan
Umum
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)
KODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif
Tahun 2016
Prakiraan Maju
Tahun 2017
Jenis
Kegiatan
1/2/3
SKPD
Penanggung
Jawab
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
2. Dermaga dan penyebrangan √ Dinas Pekerjaan
Umum
• Pembangunan dreinase Peninjauan √
1. Jln rabat beton lingkungan Bulu kasab √ Dinas Pekerjaan
Umum
2. Pengaspalan jln lingkungan √ Dinas Pekerjaan
Umum
1. Pengerukan sungai rawang induk Teluk Leban √ Dinas Pekerjaan
Umum
2. Pembangunan jembatan bok √ Dinas Pekerjaan
Umum
· Pembangunan jln rabat beton Kampung Baru √
1. Pengerasan dan pengaspalan jalan
usaha tani
Simpang sei
rengas
√ Dinas Pekerjaan
Umum
2. Pam mini sarana air bersih √ Dinas Pekerjaan
Umum
· Jln rabat beton Olak Kemang √
1. Pembangunan jembatan sungai
hitam
Padang Kelapo √ Dinas Pekerjaan
Umum
2. Pembangunan Jembatan box rt 05
dan 6 tb jaya 3 padang kelapo
√ Dinas Pekerjaan
Umum
· Pembuatan jembatan sunagi
mersam
Sungai Ruan Ilir √
1. Pembangunan drenase Sungai Ruan Ulu √ Dinas Pekerjaan
Umum
2. Jembatan bok km 5 √ Dinas Pekerjaan
Umum
1. Jalan rabat beton Batu Sawar √ Dinas Pekerjaan
Umum
2. Jebbatan gantung √ Dinas Pekerjaan
Umum
Kecamatan Batin XXIV
1. Pengaspalan Jalan Lingkungan 1. Mempermudah Transportasi Bulian Baru 3 Bulan Dinas Pekerjaan
Umum
2. Pembangunan Instalasi Air Bersih
Dusun 1,2,3 dan 4
2. Tersedianya Air Bersih Jangga Baru 4 unit 500,000,000 Dinas Pekerjaan
Umum
1. Pengaspalan Jalan Terentang Baru Dinas Pekerjaan
Umum
2. Pembangunan Jembatan Dinas Pekerjaan
Umum
1. Pembangunan Drainase (Depan
polsek)
Durian Luncuk 112 M Dinas Pekerjaan
Umum
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)
KODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif
Tahun 2016
Prakiraan Maju
Tahun 2017
Jenis
Kegiatan
1/2/3
SKPD
Penanggung
Jawab
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
2. Pembangunan Jalan Setapak Rt. 1 -
3 dan 13 -13
2. Memperlancar Transportasi
masyarakat
Jelutih 15.000 M 500,000,000 Dinas Pekerjaan
Umum
1. Perbaikan Drainase Simpang Jelutih Dinas Pekerjaan
Umum
1. Pembangunan Turab Sungai
Tembesi Rt. 1
1. Untuk menghindari terjadinya
longsor
Aur Gading 500 M Dinas Pekerjaan
Umum
2. Penimbunan Parit/Perkerasan Rt 3
dan Rt.4
2. untuk menghindari terjadinya
longsor
200 M Dinas Pekerjaan
Umum
1. Pengaspalan Jalan Desa Pakuaji 3.200 M Dinas Pekerjaan
Umum
2. Pembangunan Jalan Setapak Jalur
2 Rt. 03
2.000 M 500,000,000 Dinas Pekerjaan
Umum
1. Pembangunan Jalan Rabat Beton
Dusun 2 dan 3
1 Meningkatkan akses
transportasi masyarakat
Hajran 1 Km 200,000,000 Dinas Pekerjaan
Umum
2. Pengaspalan Desa Dusun 1,2 dan
3
2. Meningkatkan akses
transportasi masyarakat
3 Km 500,000,000 Dinas Pekerjaan
Umum
1. Pembangunan Drainase Rt. 1,2 dan
3
Matagual 2.500 M Dinas Pekerjaan
Umum
2. Pembangunan Pengelolaan Air
Bersih Dusun 1
Dinas Pekerjaan
Umum
3. Pengadaan Sarana Air Bersih 700 M Dinas Pekerjaan
Umum
1 Pembangunan Drainase Dusun 2 1. Meningkatan Kesehatan
lingkungan
Koto Buayo 3.200 M 200,000,000 Dinas Pekerjaan
Umum
2. Pembangunan Jalan Pematang
Jelutung Dusun 1
2. Mempermudah akses
transportasi
600 M 180,000,000 Dinas Pekerjaan
Umum
1. Perkerasan Jalan Usaha Tani Rt.9 1. Mempermudah transportasi
usaha tani
Muara Jangga 10.000 M Dinas Pekerjaan
Umum
2. Pembuatan Drainase/Spal Rt. 1-9 50.000 M Dinas Pekerjaan
Umum
1. Perkerasan Jalan Dusun 2 Simpang Karmio 3.000 M Dinas Pekerjaan
Umum
2. Pengaspalan Jalan Sincong Dusun
3
1.500 M Dinas Pekerjaan
Umum
1. Rehab jalan lingkungan 1. Memperlancar trasnportasi
semua elemen
Karmio 1.000 M 2,500,000,000 Dinas Pekerjaan
Umum
2. Penggantian genset (engine)
sarana air bersih menjadi tenaga listrik
Rt. 08
2. Peningkatan sarana prasarana 1 unit 150,000,000 Dinas Pekerjaan
Umum
2. Pembangunan Rumah Susun di
Dusun 1
2. Mengurangi tempat warga yang
tinggal di tepi sungai
107 unit 750,000,000 Dinas Pekerjaan
Umum
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)
KODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif
Tahun 2016
Prakiraan Maju
Tahun 2017
Jenis
Kegiatan
1/2/3
SKPD
Penanggung
Jawab
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
1 Pengaspalan Jalan Dusun 1 dan
Dusun 2
1. Masyarakat Jangga 11.000 M 1,500,000,000 Dinas Pekerjaan
Umum
1. Pembangunan Sarana Air Bersih
dan MCK di Dusun 1 dan 2
1. Masyarakat 6 unit 250,000,000 Dinas Pekerjaan
Umum
1 Pengaspalan Jalan Dusun 1 dan
Dusun 2
1. Masyarakat Jangga 11.000 M 1,500,000,000 Dinas Pekerjaan
Umum
Kecamatan Bajubang
Pembangunan jalan rabat beton
Rt.02 Rw 01 kel.Bajubang
Tersedianya sarana jalan
lingkungan
Bajubang Peningkatan
infrastruktur
bangunan,gedung
kantor dan jalan
2.400 m 720,000,000 Dinas Pekerjaan
Umum
Normailisasi aliran air sungai sepaket
dengan turap sungai
Terciptanya lingkungan yang
bersih
Peningkatan dan
pengembangan
infrastruktur
2.500 m 250,000,000 Dinas Pekerjaan
Umum
Pengaspalan jalan RT.06,07,08,
10,12,15,16,17,18
Tersedianya sarana jalan
lingkungan
Penerokan Peningkatan
infrastruktur jalan
12.900 m Dinas Pekerjaan
Umum
Pembangunan jalan rabat beton RT.
03,04, 10,11,15,18,19,
Tersedianya sarana jalan
lingkungan
Peningkatan
infrastruktur
bangunan,gedung
kantor dan jalan
7.200 m 2,160,000,000 Dinas Pekerjaan
Umum
Pengaspalan jalan desa dari RT. 07
ke RT 08
Tersedianya sarana jalan Ladang Peris Peningkatan
infrastruktur bangun-
4 km 4,000,000,000 Dinas Pekerjaan
Umum
desa an,gedung kantor dan
jalan
Pembangunan gedung serba guna
ukuran 40mx40m
Tersedianya tempat perte- Peningkatan
infrastruktur bangun-
1 unit 1,000,000,000 Dinas Pekerjaan
Umum
muan /sarana olah raga an,gedung kantor dan
jalan
Pengaspalan jalan Pompa Air ke
Bajubang
Tersedianya sarana jalan Pompa Air Peningkatan
infrastruktur jalan
7.000 m 7,000,000,000 Dinas Pekerjaan
Umum
desa
Pengerasan jalan Laman Teras Tersedianya sarana jalan Peningkatan
infrastruktur jalan
4.000 m 1,600,000,000 Dinas Pekerjaan
Umum
dusun
Pengaspalan jalan desa + jembatan
desa
Tersedianya sarana jalan/ Sungkai Peningkatan dan
pengembangan
4,8 km/12 m 4,800,000,000 Dinas Pekerjaan
Umum
memperlancar transportasi SDM
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)
KODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif
Tahun 2016
Prakiraan Maju
Tahun 2017
Jenis
Kegiatan
1/2/3
SKPD
Penanggung
Jawab
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Pengaspalan jalan lingkungan desa
dusun 1,2 dan 3
Tersedianya sarana jalan Mekar Jaya Peningkatan
infrastruktur bangun-
1.600 m 800,000,000 Dinas Pekerjaan
Umum
lingkungan an,gedung kantor dan
jalan
Pengerasan jalan produksi dusun
1,2,3 dan 4
Tersedianya sarana jalan Mekar Jaya Peningkatan
infrastruktur jalan
3.500 m 1,400,000,000 Dinas Pekerjaan
Umum
desa
1. Pengaspalan jalan poros dari desa
Bungku ke Rantau rasau
Tersedianya sarana jalan Bungku Peningkatan
infrastruktur jalan
25 km 25,000,000,000 Dinas Pekerjaan
Umum
desa dan memperlancar
transportasi
2. Perkrasan jalan produksi Tersedianya sarana jalan/ Peningkatan dan
pengembangan
4 km 1,600,000,000 Dinas Pekerjaan
Umum
memperlancar transportasi SDM
2.Pembangunan box culvert /
jembatan
Terciptanya keamanan
masyarakat
Batin Peningkatan dan
pengembangan SDM
10 unit 1,000,000,000 Dinas Pekerjaan
Umum
Dusun melati (1 ) , Merbau A (1),
Merbau B (2), Kebalen (4 ) dan Seroja
(2 )
1. Pengaspalan jalan lingkungan Tersedianya sarana jalan Petajen Peningkatan
infrastruktur jalan
2.350 m 1,175,000,000 Dinas Pekerjaan
Umum
lingkungan
2. Pembukaan jalan baru dari petjen
ke tebing tinggi
Memperlancar transportasi dua
desa
Peningkatan
infrastruktur jalan
3.000 m 1,200,000,000 Dinas Pekerjaan
Umum
Kecamatan Mersam
1. Rehab dreinase Mersam Dusun 1,2,3 3500.m Dinas Pekerjaan
Umum
2. Pembangunan jembatan di sungai
tigo
Mersam Dusun 3 3 unit (6x4) Dinas Pekerjaan
Umum
2. Pengaspalan jalan Kembang
Tanjung
Desa 1500.m Dinas Pekerjaan
Umum
2. Penimbunan Lokasi Pasar Kembang
Paseban
RT 15 Dinas Pekerjaan
Umum
1. Pengaspalan jalan lingkungan Kembang
Paseban
kelurahan 1500.m Dinas Pekerjaan
Umum
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)
KODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif
Tahun 2016
Prakiraan Maju
Tahun 2017
Jenis
Kegiatan
1/2/3
SKPD
Penanggung
Jawab
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
1. Rehab jalan aspal dan
penambahan jalan
Pematang
Gadung
desa 2000.m Dinas Pekerjaan
Umum
2. Pembangunan jembatan Pematang
Gadung
6x3 m Dinas Pekerjaan
Umum
1. Pembangunan turab pinggir sungai
batanghari
Teluk Melintang dusun 1, 2 1000.m Dinas Pekerjaan
Umum
2. Pembangunan jembatan Teluk Melintang dusun 2 1 unit (6x4) Dinas Pekerjaan
Umum
2. Pembangunan sumur gali Sengkati
Gedang
Dusun 1,2,3 35 unit 500,000,000 Dinas Pekerjaan
Umum
2. Rehab pasar Sengkati Baru rt 02 dusun 1 6 unit 150,000,000 Dinas Pekerjaan
Umum
1. Pembangunan jalan rabat beton Sungai Puar Dusun 2, 1200.m Dinas Pekerjaan
Umum
2. Pengaspalan jalan desa dusun 1,2 2000.m Dinas Pekerjaan
Umum
2. Pembangunan jalan rabat beton Rantau Gedang Dusun 1,3 1500.m Dinas Pekerjaan
Umum
2. Pembangunan Jalan Produksi Rantau Gedang Dusun II 1500 M Dinas Pekerjaan
Umum
1. Pembangunan jalan rabat beton
dan dreinase
Bukit Kemuning Dusun 1,2 12000.m Dinas Pekerjaan
Umum
2. Pembangunan jalan aspal
lingkungan
Bukit Kemuning dusun 1,2 6000.m Dinas Pekerjaan
Umum
1. Pengaspalan jalan lingkungan desa Bukit Harapan desa 7000.m 500,000,000 Dinas Pekerjaan
Umum
2. Pembangunan jembatan Bukit Harapan rt 03.06,06 3 unit (6x4) Dinas Pekerjaan
Umum
Rehab jalan aspal( jalan poros) Tapah Sari dari simp rantau
gedang sampai tapah
sari
10. km 200,000,000 Dinas Pekerjaan
Umum
Pengerasan Jalan Produksi Tapah Sari Dusun II 4 Km Dinas Pekerjaan
Umum
1. Pembangunan jembatan BOX Belanti Jaya rt 01,04,05, 10 4 unit (3x6) Dinas Pekerjaan
Umum
2. Perkerasan jalan lingkungan Belanti Jaya rt 1 s/d 16 3000.m Dinas Pekerjaan
Umum
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)
KODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif
Tahun 2016
Prakiraan Maju
Tahun 2017
Jenis
Kegiatan
1/2/3
SKPD
Penanggung
Jawab
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
USULAN INTEGRASI/ PAGU
INDIKATIF (PIK) TAHUN 2015
Kecamatan Muara Tembesi
Perkerasan Jalan Talang Lado Masyarakat Sukaramai Pembangunan
Infrastruktur Perdesaan
Tersedianya Jalan Yang
Layak
Memperlancar Akses
Masyarakat
3125 M 400,000,000 Dinas Pekerjaan
Umum
Pembangunan Jembatan BOX
CULVERT
Masyarakat Rantau Kapas
Tuo Dusn III
Pembangunan
Infrastruktur Perdesaan
Terbangunnya
Jembatan
Memperlancar Akses
Masyarakat
8 M 350,000,000 Dinas Pekerjaan
Umum
Perkerasan Jalan Pematang Lubang Masyarakat Rambutan
Masam Dusun
Tengah RT 08
Pembangunan
Infrastruktur Perdesaan
Tersedianya Jalan Yang
Layak
Memperlancar Akses
Masyaraka
11000 M 500,000,000 Dinas Pekerjaan
Umum
Kecamatan Mersam
Pembangunan Gedung MTS Kembang
Tanjung Dusun I
3 Lokal +
Kantor
350,000,000 Dinas Pekerjaan
Umum
Pembangunan Pengerasan Jalan Tapah Sari
Dusun I
3000 M 500,000,000 Dinas Pekerjaan
Umum
Pembangunan Jalan Rabat Beton Rantau Gedang
RT 01 dan 09
2000 M 250,000,000 Dinas Pekerjaan
Umum
Pembangunan Jembatan Box Mersam Dusun
III
I Unit 80,000,000 Dinas Pekerjaan
Umum
Pembangunan Jalan Rabat Beton Sengkati Kecil
Dusun III
2000 M 250,000,000 Dinas Pekerjaan
Umum
Pembangunan Jalan Rabat Beton Benteng Rendah
Dusun I,II
1800 M 240,000,000 Dinas Pekerjaan
Umum
Pengerasan jalan Produksi Belanti Jaya
Dusun I
3000 M 500,000,000 Dinas Pekerjaan
Umum
Pembangunan Gedung DTA Simp.Rantau
Gedang RT 06
3 Lokal 350,000,000 Dinas Pekerjaan
Umum
Pembangunan Jalan Rabat Beton Sengkati
Gedang Dusun II
2000 M 250,000,000 Dinas Pekerjaan
Umum
Pengerasan jalan Produksi Bukit Harapan
Dusun I
2000 M 350,000,000 Dinas Pekerjaan
Umum
Kecamatan Maro Sebo Ilir
Penimbunan Jalan Produksi +
BoxcoulvertDanau Embat
150 M + 1
unit
Dinas Pekerjaan
Umum
Pembangunan Los Pasar Desa Bulian Jaya 2 UnitDinas Pekerjaan
Umum
Perkerasan Jalan Pasar Desa Tindar KuranjiDinas Pekerjaan
Umum
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)
KODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif
Tahun 2016
Prakiraan Maju
Tahun 2017
Jenis
Kegiatan
1/2/3
SKPD
Penanggung
Jawab
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Jembatan Box RT 04 Karya Mukti 12 MDinas Pekerjaan
Umum
Jembatan Box Kehidupan Baru 12 MDinas Pekerjaan
Umum
Pembuatan Jalan Baru Terusan 9.000 MDinas Pekerjaan
Umum
Kecamatan Bajubang
Pembuatan jalan baru/perkerasan dari
Kel. Bajubang ke dusun Merbau
Bajubang RT.01
RW.01 Sumber
sari Kel.
Bajubang -
Merbau A
2.600 m 450,000,000 Dinas Pekerjaan
Umum
Pembukaan jalan produksi dan
perkerasan dari desa Batin ke desa
Petajen
Desa Batin -
Petajen
3.000 m 475,000,000 Dinas Pekerjaan
Umum
Pengerasan Jalan dari desa Petajen Desa Petajen-
Batin
3.700 m 500,000,000 Dinas Pekerjaan
Umum
Kecamatan Batin XXIV
Jalan Setapak Jangga BaruDinas Pekerjaan
Umum
Perkerasan Jalan Terentang BaruDinas Pekerjaan
Umum
Perkerasan Jalan KermeoDinas Pekerjaan
Umum
Perkerasan Jalan Bulian BaruDinas Pekerjaan
Umum
Kecamatan Muara Bulian
Pembukaan Jalan dan Perkerasan
Jalan dengan SIRTU + Jembatan
Sridadi 2 Km 400,000,000 Dinas Pekerjaan
Umum
Pembangunan Jalan Rabat Beton Muara Bulian 2 Km 300,000,000 Dinas Pekerjaan
Umum
Pembangunan Jalan Rabat Beton Olak 2 Km 300,000,000 Dinas Pekerjaan
Umum
Kecamatan Pemayung
Penimbunan Jalan Produksi +
Boxcoulvert
Danau Embat 150 M + 1
unit
Dinas Pekerjaan
Umum
Perkerasan Jalan Pasar Desa Tindar Kuranji Dinas Pekerjaan
Umum
Jembatan Box RT 04 Karya Mukti 12 M Dinas Pekerjaan
Umum
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)
KODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif
Tahun 2016
Prakiraan Maju
Tahun 2017
Jenis
Kegiatan
1/2/3
SKPD
Penanggung
Jawab
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Jembatan Box Kehidupan Baru 12 M Dinas Pekerjaan
Umum
Pembuatan Jalan Baru Terusan 9.000 M Dinas Pekerjaan
Umum
Kecamatan Maro Sebo Ulu
Pembangunan Jalan Setapak Teluk Leban 3.000 M 900,000,000 Dinas Pekerjaan
Umum
Pembangunan Jalan Setapak Buluh Kasab 2,500 M 750,000,000 Dinas Pekerjaan
Umum
03 1 01 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
03 1 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Dinas Pekerjaan
Umum
1 (Satu)
Tahun
1,656,000 Dinas Pekerjaan
Umum
03 1 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi,sumber
daya air dan listrik
Dinas Pekerjaan
Umum
100% 96,000,000 Dinas Pekerjaan
Umum
03 1 01 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
Dinas Pekerjaan
Umum
100% 85,000,000 Dinas Pekerjaan
Umum
03 1 01 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan
Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional
Dinas Pekerjaan
Umum
100% 29,000,000 Dinas Pekerjaan
Umum
03 1 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi
Keuangan
Dinas Pekerjaan
Umum
100% 142,450,000 Dinas Pekerjaan
Umum
03 1 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Dinas Pekerjaan
Umum
100% 65,674,250 Dinas Pekerjaan
Umum
03 1 01 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan
Kerja
Dinas Pekerjaan
Umum
100% 26,950,000 Dinas Pekerjaan
Umum
03 1 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Dinas Pekerjaan
Umum
100% 136,911,200 Dinas Pekerjaan
Umum
03 1 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan
Ppenggandaan
Dinas Pekerjaan
Umum
100% 155,520,200 Dinas Pekerjaan
Umum
03 1 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Dinas Pekerjaan
Umum
100% 25,000,000 Dinas Pekerjaan
Umum
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)
KODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif
Tahun 2016
Prakiraan Maju
Tahun 2017
Jenis
Kegiatan
1/2/3
SKPD
Penanggung
Jawab
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
03 1 01 13 Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
Dinas Pekerjaan
Umum
100% 536,500,000 Dinas Pekerjaan
Umum
03 1 01 14 Penyediaan Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang - undangan
Dinas Pekerjaan
Umum
100% 152,600,000 Dinas Pekerjaan
Umum
03 1 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Dinas Pekerjaan
Umum
100% 120,000,000 Dinas Pekerjaan
Umum
03 1 01 18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi
ke Luar Daerah dan Dalam Daerah
Dinas Pekerjaan
Umum
100% 491,800,000 Dinas Pekerjaan
Umum
03 1 01 19 Penyediaan Jasa Tenaga
Pendukungn Administrasi/Teknis
Perkotaan
Dinas Pekerjaan
Umum
100% 270,000,000 Dinas Pekerjaan
Umum
03 1 02 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
03 1 02 04 Pengadaan Kendaraan Dinas/Jabatan Dinas Pekerjaan
Umum
6(enam)
Unit
120,150,000 Dinas Pekerjaan
Umum
03 1 02 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Kendaraan Dinas/Operasional
Dinas Pekerjaan
Umum
100% 377,760,000 Dinas Pekerjaan
Umum
Penggadaan Mesin Generator (
Genset )
Dinas Pekerjaan
Umum
100% 600,000,000 Dinas Pekerjaan
Umum
03 1 02 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan
Gedung Kantor
Dinas Pekerjaan
Umum
100% 160,000,000 Dinas Pekerjaan
Umum
03 1 03 Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
03 1 03 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta
Perlengkapan
Dinas Pekerjaan
Umum
100% 64,000,000 Dinas Pekerjaan
Umum
03 1 05 Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
03 1 05 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal Dinas Pekerjaan
Umum
100% 95,000,000 Dinas Pekerjaan
Umum
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)
KODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif
Tahun 2016
Prakiraan Maju
Tahun 2017
Jenis
Kegiatan
1/2/3
SKPD
Penanggung
Jawab
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
03 1 05 10 Bimbingan Teknis Pengawas Dinas Pekerjaan
Umum
100% 95,000,000 Dinas Pekerjaan
Umum
Program Pengembangan dan
Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa
dan Jaringan Irigasi Lainnya
Meningkatkan Pendapatan
Petani
Kabupaten Meningkatkan 100% Meningkatkan Sarana Meningkatk
an
Batang Hari Fungsi Sarana
Pengairan di Kabupaten
Batanghari
Pengairan Sarana
Pengairan di
Kabupaten
Batanghari
Rehabilitasi / Pemeliharaan APBD II Operasi dan
Pemeliharaan ( OP )
1 Unit 1 Unit 150,000,000 Dinas Pekerjaan
Umum
Jaringan Irigasi yang Desa Karmeo
telah Dibangun Kec. Batin XXIV
APBD II Operasi dan
Pemeliharaan ( OP )
1 Unit 1 Unit 300,000,000
Desa Lubuk Ruso
Kec. Pemayung
APBD II Operasi dan
Pemeliharaan ( OP )
1 Unit 1 Unit 200,000,000
Desa Rantau Gedang
Kec. Mersam
Kegiatan Rehabilitasi APBD II Rehab Pintu Air dan
Normalisasi
2,5 Km 2,5 Km 350,000,000 Dinas Pekerjaan
Umum
Pemeliharaan Jaringan Irigasi Saluran Payo Serasah
Desa Serasah
Kec. Pemayung
Pembangunan Pintu Pengatur Air APBD II
APBD II Pembuatan Pintu
Pengatur dan Saluran
1 Unit 1 Unit 500,000,000 Dinas Pekerjaan
Umum
DR. Py. Lebung Duku
Kel. Kembang Paseban
Kec. Mersam
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)
KODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif
Tahun 2016
Prakiraan Maju
Tahun 2017
Jenis
Kegiatan
1/2/3
SKPD
Penanggung
Jawab
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD II Pembuatan Pintu
Pengatur Air
1 Unit 1 Unit 1,000,000,000
DR. Py. Lebar Sungai
Aro
Desa Kembang Seri
Kec. Maro Sebo Ulu
APBD II Pembuatan Pintu
Pengatur dan Saluran
1 Unit 1 Unit 500,000,000
Beto Sei. Napal
Kel. Kembang Paseban
Kec. Mersam
Kegiatan Rehabilitasi/ APBD II Normalisasi Saluran
Primer
2 Km 2 Km 400,000,000 Dinas Pekerjaan
Umum
Pemeliharaan Normalisasi Desa Teluk Ketapang
Saluran Sungai Kec. Pemayung
Normalisasi Saluran
Primer
500 M' 500 M' 500,000,000
Desa Lubuk Ruso
Kec. Pemayung
Normalisasi Aliran
sungai dan
2,5 Km 2,5 Km 750,000,000
pembangunan turap
Kel. Bajubang
Kec. Bajubang
Pengembangan, Pengelolaan Meningkatkan Kabupaten Meningkatkan 100% Meningkatkan Sarana Meningkatk
an
dan Konversi Sungai, Danau Pendapatan Batang Hari Fungsi Sarana Pengairan Sarana
dan Sumber daya air Lainnya Petani Pengairan Pengairan
di Kabupaten di
Kabupaten
Batanghari Batanghari
Kegiatan Pembangunan APBD II Lanjutan Embung dan
Saluran
1 Unit 1 Unit 350,000,000 Dinas Pekerjaan
Umum
Embung dan Bangunan Py. Lubuk Jawi
Penampung Lainnya Desa Terusan Sebrang
Kec. Maro Sebo Ilir
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)
KODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif
Tahun 2016
Prakiraan Maju
Tahun 2017
Jenis
Kegiatan
1/2/3
SKPD
Penanggung
Jawab
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
APBD II Pembuatan Embung 1 Unit 1 Unit 800,000,000
Py. Senaning
Desa Senaning
Kec. Pemayung
Rehabilitasi/Pemeliharaan Pintu Air Rehabilitasi/Pemelihara
an Pintu Air Di 7 Kec
Dinas Pekerjaan
Umum
Dir. Py. Rawang Induk 1 Unit 1 Unit 10,000,000
Ds. Teluk Leban
Dir. Py. Lbr. Belakang
Dusun Peninjauan
4 Unit 4 Unit 20,000,000
Ds. Peninjauan
Dir. Py. Sei bayur 2 Unit 2 Unit 15,000,000
Ds. Rengas IX
Dir. Py. Pasar Terusan 1 Unit 1 Unit 10,000,000
Ds. Terusan Pasar
Dir. Py. Rengas
Condong
1 Unit 1 Unit 15,000,000
Kel. Rengas Condong
Program peningkatan sarana Meningkatkan Kabupaten Meningkatkan 100% Meningkatkan Sarana
dan prasarana kebinamargaan Pendapatan Batang Hari Fungsi Sarana kebinamargaan
Daerah dan prasarana
kebinamargaan
di Kabupaten
Batang Hari
Kegiatan Pengadaan Alat-alat APBD II Bull Doser D5K 1 Unit 1 Unit 2,200,000,000 Dinas Pekerjaan
Umum
Berat
Mobil Trailer (Tronton) 1 Unit 1 Unit 1,180,000,000 Dinas Pekerjaan
Umum
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)
KODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif
Tahun 2016
Prakiraan Maju
Tahun 2017
Jenis
Kegiatan
1/2/3
SKPD
Penanggung
Jawab
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Walles 4 Ton 1 Unit 1 Unit 925,000,000 Dinas Pekerjaan
Umum
Motor Grader (120 K
ROPS
1 Unit 1 Unit 1,185,000,000 Dinas Pekerjaan
Umum
CANW-TYPE
SCARIFIER)
Mobil Dump Truk 2 Unit 2 Unit 760,000,000 Dinas Pekerjaan
Umum
Mobil Pick-Up 1 Unit 1 Unit 250,000,000 Dinas Pekerjaan
Umum
Rehabilitasi/pemeliharaan APBD II Kalibrasi Alat- alat Test
Beton
1 Set 1 Set 12,000,000 Dinas Pekerjaan
Umum
alat-alat ukur dan bahan
labolatorium kebinamargaan Kalibrasi Alat- alat Test
Aspal
1 Set 1 Set 12,000,000 Dinas Pekerjaan
Umum
Kalibrasi Alat- alat Test
Tanah
1 Set 1 Set 12,000,000 Dinas Pekerjaan
Umum
Kalibrasi Alat Ces 1 Unit 1 Unit 10,000,000 Dinas Pekerjaan
Umum
Digital Balance 1 Unit 1 Unit 35,500,000 Dinas Pekerjaan
Umum
APBD II Kegiatan Swakelola
Pemeliharaan Jalan Di
Kab Batang Hari
1 Pkt 1 Pkt 1,000,000,000 Dinas Pekerjaan
Umum
Program pengembangan
Perumahan Penyediaan
Infrastruktur
Primer Perkotaan
Kegiaran Pembanguanan Jalan dan
Jembatan Kecamatan Maro Sebo Ulu
APBD II Bertambahnya Perumahan dan
Permukiman Yang Layak huni
dengan lingkungan yang bersih
dan sehat
Kabupaten
Batang Hari
Tersedianya Prasarana
Jalan Lingkungan dan
Jalan Setapak di
Kabupaten Batang Hari
100% Dinas Pekerjaan
Umum
Pembangunan Jalan
Rabat Beton Desa
Kampung Baru ( Data
Musren Th 2015 )
1.000 M' 420 M' 199,500,000
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)
KODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif
Tahun 2016
Prakiraan Maju
Tahun 2017
Jenis
Kegiatan
1/2/3
SKPD
Penanggung
Jawab
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Pemb. Jalan Rabat
Beton Payo Dawir
Pematang Tinggi Desa
Kembang Seri ( Data
Musren Th 2015 )
5.000 M' 420 M' 199,500,000
Pembangunan Jalan
Rabat Beton Desa Bulu
Kasab ( Data Musren
Th 2015 )
500 M' 500 M' 237,500,000
Pembangunan Jalan
Rabat Beton Desa Batu
Sawar ( Data Musren
Th 2015 )
1.500 M' 1.500 M' 712,500,000
Pembangunan Jalan
Stapak Sungai Lingkar
1.500 M' 420 M' 200,000,000
Pembangunan Drainase
SP Tebing Jaya 3
Padang Kelapo
1.500 M' 400 200,000,000
Kegiaran Pembanguanan Jalan dan
Jembatan Kecamatan Mersam
Pemb. Jalan
Lingkungan Desa
Kembang Paseban (
Data Musren Th 2015 )
1,500 M' 750 M' 600,000,000 Dinas Pekerjaan
Umum
Pemb. Jalan Rabat
Beton Desa Sungai
Puar ( Data Musren Th
2015 )
650 M' 400 M' 190,000,000
Pemb. Jalan Rabat
Beton Dusun 1,3 Desa
Rantau Gedang ( Data
Musren Th 2015 )
900 M' 420 M' 199,500,000
Pemb. Jalan Rabat
Beton Dusun1,2 Desa
Bukit Kemuning ( Data
Musren Th 2015 )
1,000 M' 420 M' 199,500,000
Pembangunan Jalan
Rabat Beton Dusun I
Desa Sengkati Gedang
1.000 M' 420 M' 199,500,000
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)
KODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif
Tahun 2016
Prakiraan Maju
Tahun 2017
Jenis
Kegiatan
1/2/3
SKPD
Penanggung
Jawab
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Kegiaran Pembanguanan Jalan dan
Jembatan Kecamatan Muara Tembesi
Pembangunan Jalan
Setapak Desa
Rambutan Masam (
Data Musren Th 2015 )
1,000 M' 400 M' 190,000,000 Dinas Pekerjaan
Umum
Pemb Jaling Dusun
Tengah Desa Sungai
Pulai ( Data Musren Th
2015 )
1,000 M' 500 M' 400,000,000
Pembangunan Jalan
Setapak Dusun 3 Desa
Rantau kapas Tuo (
Data Musren Th 2015 )
1,000 M' 420 M' 199,500,000
Pembangunan Jalan
Setapak RT.8.11.12
Desa Suka Ramai (
Data Musren Th 2015 )
1,000 M' 420 M' 199,500,000
Pemb. Jalan
Lingkungan Payo Lebar
RT.13 RW.2 Desa
Kampung Baru ( Data
Musren Th 2015 )
615 M' 615 M' 492,000,000
Pemb. Parit/Drainase (
Jl. Ampera, Lrg Duren,
Lrg Jeruk, Simpang
Tanjung Desa Kampung
Baru ( Data Musren Th
2015 )
1,000 M' 500 M' 400,000,000
Pemb Jalan Lingkungan
Desa Pulau Kec Muara
Tembesi
2,000 M' 1,000 M' 800,000,000
Pemb. Jalan
Lingkungan Jl Sebapo
Rt.06 dan Rt.11 Rw.01
Kel Kampung Baru
1,700 M' 750 M' 600,000,000
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)
KODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif
Tahun 2016
Prakiraan Maju
Tahun 2017
Jenis
Kegiatan
1/2/3
SKPD
Penanggung
Jawab
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Kegiaran Pembanguanan Jalan dan
Jembatan Kecamatan Maro Sebo Ilir
Pemb. Jalan Setapak
Desa Karya Mukti (
Data Musren Th 2015 )
1,000 M' 415 M' 197,125,000 Dinas Pekerjaan
Umum
Pemb. Jalan Setapak
Desa Bulian Jaya (
Data Musren Th 2015 )
1,000 M' 410 M' 194,750,000
Kegiaran Pembanguanan Jalan dan
Jembatan Kecamatan Bathin XXIV
Pemb.Jalan Lingkungan
Desa Terentang Baru (
Data Musren Th 2015 )
500 M' 500 M' 400,000,000 Dinas Pekerjaan
Umum
Pembangunan Jalan
Lingkungan RT.3 dan
RT.4 Desa Aur Gading
( Data Musren Th 2015
)
200 M' 200 M' 160,000,000
Pemb. Jalan Rabat
Beton RT.03 Desa
Paku aji ( Data Musren
Th 2015 )
1,000 M' 400 M' 190,000,000
Pengaspalan Jalan
Sincog Dusun 3 Desa
Simpang Karmio ( Data
Musren Th 2015 )
750 M' 750 M' 600,000,000
Rehab Jalan
Lingkungan Desa
Karmio ( Data Musren
Th 2015 )
500 M' 500 M' 400,000,000
Kegiaran Pembanguanan Jalan dan
Jembatan Kecamatan Muara Bulian
Pembuatan Jalan
Lingkungan Kel.
Rengas Condong (
Data Musren Th 2015 )
1,800 M' 1,800 M' 1,440,000,000 Dinas Pekerjaan
Umum
Pembangunan Jalan
Lingkungan Kel. Sridadi
( Data Musren Th 2015
)
1,285 M' 1,285 M' 1,028,000,000
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)
KODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif
Tahun 2016
Prakiraan Maju
Tahun 2017
Jenis
Kegiatan
1/2/3
SKPD
Penanggung
Jawab
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Pembangunan Jalan
Lingkungan 01-23 Kel.
Teratai ( Data Musren
Th 2015 )
1,475 M' 1,475 M' 1,180,000,000
Pembangunan Jalan
Lingkungan RT.04-05
Desa Singkawang (
Data Musren Th 2015 )
1,000 M' 420 M' 199,500,000
Pembangunan Jalan
Rabat Baton Jalan Ikan
Bajubang Laut ( Data
Musren Th 2015 )
1,000 M' 400 M' 190,000,000
Pemb. Jalan
Lingkungan Pinggir
Sungai Batang Hari
RT.01-09 Desa Sungai
Baung ( Data Musren
Th 2015 )
700 M' 400 M' 320,000,000
Pemb. Jalan Setapak
Desa Pelayangan
Rambahan ( Data
Musren Th 2015 )
1,000 M' 400 M' 190,000,000
Pemb. Jalan
Lingkungan
RT.01,03,06,08,09 - 10
Kel. Pasar Baru ( Data
Musren Th 2015 )
1,124 M' 1,124 M' 899,200,000
Pemb Jaling BTN 1
Rt.27 Lindung Indah Kel
Muara Bulian
265 M' 250 M' 200,000,000
Pemb Jaling Lrg. Setia
Rt. 03
265 M' 250 M' 200,000,000
Pemb Jaling BTN 2
Rt.28 Lindung Indah Kel
Muara Bulian
345 M' 345 M' 276,000,000
Pemb Jalan Rabat
Beton Lrg Binneka
Musholla depan SMP
21
450 M' 420 M' 199,500,000
Pemb Jaling Lrg Aman
Rt.26 Rw.07
750 M' 400 M' 320,000,000
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)
KODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif
Tahun 2016
Prakiraan Maju
Tahun 2017
Jenis
Kegiatan
1/2/3
SKPD
Penanggung
Jawab
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Pemb Jalan Lingkungan
Rt.16 Perumahan
Koperasi Pemda Kel
Rengas Condong
400 M' 400 M' 320,000,000
Pemb Jalan Lingkungan
Desa Aro ( Akses
Kekerambah )
800 M' 400 M' 320,000,000
Pemb Jalan Rabat
Beton Lrg Dirman
Rt.31/07 Kel Muara
Bulian
250 M' 250 M' 200,000,000
Pemb Jalan Rabat
Beton Lrg Kalimantan
Rt.23 Kel Muara Bulian
400 M' 400 M' 190,000,000
Pemb Jaling Lrg Siti
Maryam Kel Muara
Bulian
250 M' 250 M' 200,000,000
Pemb Jaling Komplek
SMA Ke Madrasah Kel
Muara Bulian
250 M' 250 M' 200,000,000
Kegiaran Pembanguanan Jalan dan
Jembatan Kecamatan Bajubang
Pengaspalan Jalan
Lingkungan RT.06, 07,
08, 10, 12, 15,16,17,18
Desa Penerokan ( Data
Musren Th 2015 )
1,000 M' 600 M' 480,000,000 Dinas Pekerjaan
Umum
Pemb. Jalan Rabat
beton Desa Sungkai (
Data Musren Th 2015 )
700 M' 420 M' 199,500,000
Pengaspalan Jalan
Lingkungan Desa
Dusun 1,2 dan 3 Desa
Mekar jaya ( Data
Musren Th 2015 )
700 M' 700 M' 560,000,000
Pengaspalan Jalan
Lingkungan Desa
Petajen ( Data Musren
Th 2015 )
700 M' 700 M' 560,000,000
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)
KODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif
Tahun 2016
Prakiraan Maju
Tahun 2017
Jenis
Kegiatan
1/2/3
SKPD
Penanggung
Jawab
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Pemb. Jalan
Lingkungan Desa Batin
Kec Bajubang
500 M' 500 M' 400,000,000
Pemb Jaling Desa
Pompa Air
1,000 M' 500 M' 400,000,000
Kegiaran Pembanguanan Jalan dan
Jembatan Kecamatan Pemayung
Pemb. Jalan
Lingkungan Desa Pulau
Betung ( Data Musren
Th 2015 )
500 M' 500 M' 400,000,000 Dinas Pekerjaan
Umum
Pengaspalan Jalan
Lingkungan Desa Kuap
( Data Musren Th 2015
)
500 M' 500 M' 400,000,000
Pembangunan Jalan
Rabat Beton Desa Ture
( Data Musren Th 2015
)
750 M' 750 M' 356,250,000
Pembangunan Jalan
Rabat Beton Desa
Kubu kandang ( Data
Musren Th 2015 )
1,000 M' 420 M' 199,500,000
Pemb Jalan Lingkungan
Desa Serasah Kec
Pemayung
250 M' 250 M' 200,000,000
Pemb Jalan Lingkungan
Desa Tebing Tinggi
750 M' 400 M' 320,000,000
Pemb jalan Rabat
Beton Kesawah Desa
Senaning
550 M' 550 M' 261,250,000
Perkerasan Jalan Desa
Pulau Raman
524 M' 524 M' 550,000,000
Pemb Jalan Rabat
Beton Desa Teluk
1,000 M' 420 M' 199,500,000
PENGAWASAN / SUPERVISI Pengawsan / Supervisi
Pembangunan Jalan
dan Jembatan Wilayah I
1 Pkt 1 Pkt 150,000,000
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)
KODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif
Tahun 2016
Prakiraan Maju
Tahun 2017
Jenis
Kegiatan
1/2/3
SKPD
Penanggung
Jawab
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Pengawsan / Supervisi
Pembangunan Jalan
dan Jembatan Wilayah
II
1 Pkt 1 Pkt 125,000,000
Pengawsan / Supervisi
Pembangunan Jalan
dan Jembatan Wilayah
III
1 Pkt 1 Pkt 110,000,000
Pengawsan / Supervisi
Pembangunan Jalan
dan Jembatan Wilayah
IV
1 Pkt 1 Pkt 130,000,000
Program Peningkatan APBD II Terpenuhinya Kabupaten Tersedianya 100%
Infrastruktur Bangunan Perkantoran Batang Hari sarana Gedung
dan Sarana umum Perkantoran
Pembangunan Gedung Kantor dan
Sarana Umum
yang Memadai Rehab Berat Saung
Rumah Dinas Bupati
Batang Hari
1 Pkt 1 Pkt 2,500,000,000 Dinas Pekerjaan
Umum
Pembangunan Lanjutan
Kantor Dinas PU Kab
Batang Hari
1 Pkt 1 Pkt 1,000,000,000
Pek Timbunan Tanah
Kantor Alkal Dinas PU
Kab Batang Hari
1 Pkt 1 Pkt 200,000,000
Pembangunan Rumah
Genset
1 Pkt 1 Pkt 100,000,000
Pembangunan Aula
STAI Muara Bulian
1 Pkt 1 Pkt 850,000,000
DED PERENCANAAN DED Pembangunan
Kantor Lurah Terusan
Kab Batang Hari
1 Pkt 1 Pkt 85,000,000 Dinas Pekerjaan
Umum
DED Pembangunan
Pagar dan Tugu BSC
Kab Batang Hari
1 Pkt 1 Pkt 85,000,000
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)
KODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif
Tahun 2016
Prakiraan Maju
Tahun 2017
Jenis
Kegiatan
1/2/3
SKPD
Penanggung
Jawab
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Program Pembangunan
Sarana dan Prasarana
Air Bersih
Pembangunan Sarana dan Prasarana
Air Bersih (Shering Dana Pusat)
APBD II Terpenuhinya Kabupaten Tersedianya 100% Penggadaan
Sambungan Langsung (
SR ) Desa Lopak Aur
280 Unit 280 Unit 196,000,000 Dinas Pekerjaan
Umum
Kebutuhan Air Batang Hari Jaringan Air Penggadaan dan
Pemas Jaringan Pipa
Desa Lopak Aur
1,500 M' 1,500 M' 180,000,000
Bersih dan Air Bersih/Minum Penggadaan
Sambungan Langsung (
SR ) Muara Tembesi
280 Unit 280 Unit 196,000,000
Minum Yang Penggadaan
Sambungan Langsung (
SR ) Desa Mersam
280 Unit 280 Unit 196,000,000
Memadai Penggadaan
Sambungan Langsung (
SR ) Desa Kembang
Paseban Kec Mersam
150 Unit 150 Unit 105,000,000
Penggadaan dan
Pemas Jaringan Pipa
Desa Kembang
Paseban Kec Mersam
1,500 M' 1,500 M' 180,000,000
Penggadaan
Sambungan Langsung (
SR ) Desa Luncuk
280 Unit 280 Unit 196,000,000
Penggadaan
Sambungan Langsung (
SR ) Desa Terusan
Seberang
100 Unit 100 Unit 70,000,000
Pemasangan PIPA
diameter 6,4,3,2, inci
35,5 Km 35,5 Km 1,500,000,000
Penggadaan
Sambungan Langsung (
SR ) Desa Mekar Jaya
Kec Bajubang
280 Unit 280 Unit 196,000,000
Penggadaan dan
Pemas Jaringan Pipa
Desa Mekar Jaya Kec
Bajubang
1,500 M' 1,500 M' 180,000,000
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)
KODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif
Tahun 2016
Prakiraan Maju
Tahun 2017
Jenis
Kegiatan
1/2/3
SKPD
Penanggung
Jawab
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Pembuatan Pengolahan
Air Sederhana dan
Penggadaan Pompa
Submersibel Desa
Mekar Sari, Peninjauan
dan Tening Tinggi
3 Unit 3 Unit 120,000,000
Sharing Dana Pusat DED Pembangunan
Sarana Prasarana
PDAM Kabupaten
Batang Hari
1 Pkt 1 Pkt 500,000,000 Dinas Pekerjaan
Umum
DED Drainase Kec
Muara Bulian
Kabupaten Batang Hari
1 Pkt 1 Pkt 500,000,000
DED Air Bersih
Kabupaten Batang Hari
1 Pkt 1 Pkt 500,000,000
Program Peningkatan kondisi Kabupaten penggantian
Jembatan jalan mantap Batang Hari jembatan non/semi
jembatan Permanen
permanen
Pembangunan Jembatan Ma. Bulian Pembangunan
Jembatan Sei. Rengas
(Ds. Napal Sisik)
(Musren)
30 30 7,920,000,000 Dinas Pekerjaan
Umum
Ma. Bulian Pembangunan
Jembatan Sei. Lais
(Ds. Malapari)
30 30 7,920,000,000
Ma. Bulian Pembangunan
Jembatan Sei. Tabro
(Ds. Pelayangan
Rambahan)
25 25 6,600,000,000
Ma. Bulian Pembangunan
Jembatan Sei. Bulian
Ds. Singkawang
25 25 6,600,000,000
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)
KODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif
Tahun 2016
Prakiraan Maju
Tahun 2017
Jenis
Kegiatan
1/2/3
SKPD
Penanggung
Jawab
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Pembangunan
Jembatan Beton
Boxculvert Dusun V
Desa Pulau Dsn V
(musren)
8 8 900,000,000
Ma. Tembesi Pembangunan
Jembatan Beton Desa
Pulau Dsn I (musren)
20 20 5,280,000,000
Mersam Pembangunan
Jembatan Sei. Aro
Seberang Sengkati
Kecil (Lbr=2,5 m)
25 25 6,600,000,000
Maro Sebo Ulu Pembangunan
Jembatan Sei. Mersam
Desa Sei. Ruan Ilir
(Musren)
25 25 6,600,000,000
Maro Sebo Ilir Jembatan Sei.
Kehidupan Baru SP.V
20 20 5,280,000,000
Batin XXIV Pembangunan
Jembatan Lemantan
Ds. Koto Boyo
20 20 5,280,000,000
Bajubang Pembangunan
Jembatan Sei. Kelaban
Ds. Sungkai (Musren)
20 20 5,280,000,000
Maro Sebo Ulu Pembangunan
Jembatan Sei. Alay Ds.
Rantau Gedang
Mersam (2015 tunda)
25 25 6,600,000,000
Pemayung Pembangunan
Jembatan Ds. Sarang
Elang (Musren)
25 25 6,600,000,000
Ma, Bulian Pembangunan Box
Culvert Jl. Ds. Abd.
Majid Bujang (1,5x2x20)
m
1.5 2 440,000,000
Ma, Bulian Pembangunan Box
Culvert Jl. Talang
Inuman (2x3x9) m
1 1 495,000,000
Ma, Bulian Pembangunan Box
Culvert Sridadi -
Senami (3x4,5x9) m
3 3 715,000,000
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)
KODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif
Tahun 2016
Prakiraan Maju
Tahun 2017
Jenis
Kegiatan
1/2/3
SKPD
Penanggung
Jawab
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Ma, Bulian Pembangunan Box
Culvert 3x4,5x9 m Dsn
T.Lado Desa Psr.
Terusan (Musren)
3 3 715,000,000
Ma. Bulian Pembangunan Box
Culvert Jl. Penindah
Ma. Bulian (2015 tunda)
3 3 393,000,000
Batin XXIV Pembangunan Box
Culvert Sei. Buluran
Desa Hajran
8 8 900,000,000
Ma. Tembesi Pembangunan Box
Culvert Suka Ramai
(3x3x7)m
3 3 467,500,000
Ma. Tembesi Pembangunan Box
Culvert Kamp. Baru -
Lintas Sarolangun
(3x3x7) m
3 3 467,500,000
Ma. Tembesi Pembangunan Box
Culvert Jl. Ds. Tanjung
Pasir (3x4x7) m
3 3 660,000,000
Ma. Tembesi Pembangunan Box
Culvert Double 3x4,5x9
m Desa Pulau Dsn I
dan V (Musren)
3 3 1,960,000,000
Mersam Pembangunan Box
Culvert Sei. Kepur -
Ds. Rantau Gedang
(3x4,5x9) m Double
3 3 1,430,000,000
Mersam Pembangunan Box
Culvert Sei. Anak
Kepur (3x4,5x8) m
3 3 687,500,000
Mersam Pembangunan Box
Culvert (3x4x9) m
double Desa Teluk
Melintang Dsn. 2
(Musren)
3 3 714,900,000
Mersam Pembangunan Box
Culvert (3x4x9) m
double (3 Unit) Desa
Bukit Harapan
Rt.03,06,06 (Musren)
3 3 2,144,700,000
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)
KODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif
Tahun 2016
Prakiraan Maju
Tahun 2017
Jenis
Kegiatan
1/2/3
SKPD
Penanggung
Jawab
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Mersam Pembangunan Box
Culvert (3x3x9) m (4
Unit) Desa Belanti Jaya
Rt.01,04,05,10
(Musren)
3 3 2,772,000,000
Maro Sebo Ulu Pembangunan Box
Culvert 3x4,5x9 m Desa
Teluk Leban (Musren)
3 3 715,000,000
Maro Sebo Ulu Pembangunan Box
Culvert 3x4,5x9 m Sei.
Hitam Desa Padang
Kelapo (Musren)
3 3 715,000,000
Maro Sebo Ulu Pembangunan Box
Culvert 3x4,5x9 m
Rt.05 & 6 Tb. Jaya 3
Padang Kelapo
(Musren)
3 3 1,430,000,000
Maro Sebo Ulu Pembangunan Box
Culvert 3x4,5x9 m, Km
5 Desa Sei. Ruan Ulu
Seberang Sei. Mersam
(Musren)
3 3 980,000,000
Maro Sebo Ulu Pembangunan Box
Culvert Sei. Abang
(3x3x9) m (Musren)
3 3 783,000,000
Ma. Sebo Ilir Pembangunan Box
Culvert 3x4,5x9 m (3
Unit) Desa Bulian Jaya
(Musren)
3 3 2,145,000,000
Ma. Sebo Ilir Pembangunan Box
Coulvert 3x4,5x9 m (3
Unit) Desa Danau
Embat (Musren)
3 3 2,145,000,000
Batin XXIV Pembangunan Box
Culvert Sei.
Terentang(3x4x7) m
Double
3 3 890,000,000
Batin XXIV Pembangunan Box
Culvert Sei.Sp. Bayung
(3x3x9) m
3 3 693,000,000
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)
KODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif
Tahun 2016
Prakiraan Maju
Tahun 2017
Jenis
Kegiatan
1/2/3
SKPD
Penanggung
Jawab
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Bajubang Pembangunan Box
Culvert Ds. Bungku
(3x3x9) m
3 3 693,000,000
Bajubang Pembangunan Box
Culvert Merbau A
(3x3x9) m
3 3 693,000,000
Bajubang Pembangunan Box
Culvert Merbau B
(3x3x9) m
3 3 693,000,000
Program Pembangunan Aksesbilitas Kabupaten
Jalan ke pusat-pusat Batang Hari
kegiatan dalam
Kota
Pembangunan Jalan Wilayah I Ma. Bulian Pembangunan Sheet
Pile Jl. Sultan Thaha
1000 1000 2,200,000,000 Dinas Pekerjaan
Umum
Ma. Bulian Lanjutan Peningkatan
Jl. Lintas Sridadi -
Abdul Mutholib
456 456 35,000,000,000
Ma. Bulian Overly Jl. Jend.
Sudirman
5150 5150 16,995,000,000
Ma. Bulian Jl. Seberang Ma. Bulian
- SP.IV Ds. Bulian Jaya
10000 10000 33,000,000,000
Ma. Sebo Ilir Jl. Sp. Karya Mukti -
Blok B
5805 5805 19,156,500,000
Ma. Bulian Jl. Pramuka - Sp. Pasar
Baru
1200 12003,960,000,000
Ma. Sebo Ulu Jl. Sp. Intan - Ds. Batu
Sawar
10000 1000033,000,000,000
Ma. Bulian Jl. Sridadi - Ds. Senami 10250 1025033,825,000,000
Ma. Bulian Peningkatan Jl. Jend.
A. Yani
1500 15004,950,000,000
Ma. Bulian Peningkatan Jl. Putri
Selero Pinang Masak
1100 11003,630,000,000
Ma. Sebo Ilir Lanjutan Jl. Kehidupan
Baru (SP V) (Musren)
Perekerasan
4775 4775 15,757,500,000
Ma. Bulian Lanjutan Jalan Terusan -
Pematang Lalang
2750 2750 9,075,000,000
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)
KODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif
Tahun 2016
Prakiraan Maju
Tahun 2017
Jenis
Kegiatan
1/2/3
SKPD
Penanggung
Jawab
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Ma, Bulian Perkerasan Jalan Desa
Singkawang Rt.04-05
(Musren)
1000 1000 1,645,530,400
Ma, Bulian Pembangunan Jalan
dari Puskesmas Desa
Olak (Musren)
5000 5000 16,500,000,000
Ma, Bulian Jalan P.Lalang ke
T.Lado Desa Psr.
Terusan (Musren)
7000 7,000 23,100,000,000
Ma. Sebo Ilir Lanjutan Pengaspalan
Jalan Desa Bukit Sari
(Musren)
5000 5,000 16,500,000,000
Ma. Sebo Ilir Pengerasan Jalan
Pasar Desa Tindar
Kuranji (Musren)
1000 1,000 3,300,000,000
Ma. Sebo Ilir Pengaspalan Jalan
Desa Karya Mukti
(Musren)
7000 7,000 23,100,000,000
Ma. Bulian Peningkatan Jalan MIN
(SMA 6) - Jl. Suratman
(Musren)
3100 3,100 10,230,000,000
Ma. Sebo Ilir Lanjutan Peningkatan
Jl. Sp. Bukit Paku - Ds.
Terusan
8250 8,250 9,900,000,000
Ma. Bulian Lanjutan Peningkatan
Jl. Ds. Rantau Kapas
Mudo - Ds. Terusan
900 900 2,970,000,000
Ma. Sebo Ilir Peningkatan Jl. Ds.
Bulian Jaya
1000 1,000 3,300,000,000
Ma. Bulian Lanjutan Peningkatan
Jl. Sp. Bajubang Laut -
Ds. Sei. Baung
2000 2,000 3,300,000,000
Ma. Bulian Peningkatan Jalan
Suratman
3900 3,900 12,870,000,000
Pembangunan Jalan Wilayah II Pemayung Lanjutan Peningkatan
Jl. Ds. Sp. Kubu
Kandang - Ds. Lubuk
Ruso (Musren)
9350 9,350 36,465,000,000 Dinas Pekerjaan
Umum
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)
KODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif
Tahun 2016
Prakiraan Maju
Tahun 2017
Jenis
Kegiatan
1/2/3
SKPD
Penanggung
Jawab
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Pemayung Lanjutan Peningkatan
Jl. Ds. Selat - Ds.
Lubuk Ruso (Musren)
9100 9,100 35,490,000,000
Pemayung Pembangunan Jl.
Dusun Semangkat
6700 6,700 22,110,000,000
Pemayung Lanjutan Pembangunan
Jl. Ds. Selat - Sei Anak
1000 1,000 3,300,000,000
Bajubang Peningkatan Sp.
Kilangan - Ds. Tiang
Tunggang
12350 12,350 40,755,000,000
Pemayung Peningkatan Jl.
Serasah - Sp.Sarang
Elang
3500 3,500 11,550,000,000
Pemayung Lanjutan Peningkatan
Jl. Tebing Tinggi - Ds.
Rasau
7880 7,880 26,004,000,000
Bajubang Peningkatan Jl. Sp.
Jambi - Sp. Gedung
Batang Hari - Tugu
Veteran
2800 2,800 9,240,000,000
Bajubang Pembangunan Jl.
Gotong Royong - Ds.
Tiang Tumggang
4400 4,400 14,520,000,000
Bajubang Pengaspalan Jalan
Desa dari Rt.07 - Rt.08
Desa Ladang Peris
(Musren)
4000 4,000 6,600,000,000
Bajubang Pengaspalan Jalan
Pompa Air - Bajubang
Desa Pompa Air
(Musren)
7000 7,000 23,100,000,000
Bajubang Pengerasan Jalan
Laman Teras Desa
Pompa Air (Musren)
4000 4,000 1,500,000,000
Bajubang Pengaspalan Jalan
Desa Sungkai
(Musren)
4800 4,800 15,840,000,000
Bajubang Pengaspalan Jalan
Poros dari Desa
Bungku-Rantau Kasau
(Musren)
25000 25,000 82,500,000,000
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)
KODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif
Tahun 2016
Prakiraan Maju
Tahun 2017
Jenis
Kegiatan
1/2/3
SKPD
Penanggung
Jawab
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Pemayung Perkerasan Jalan Pulau
Raman - Desa Kaos -
Soak Putat (Musren)
8300 8,300 9,900,000,000
Pembangunan Jalan Wilayah III Batin XXIV Pembangunan Jl.Sp.
Koto Boyo - Ds. Mata
Gual
7660 7,660 25,278,000,000 Dinas Pekerjaan
Umum
Ma. Tembesi Pengadaan
Pembebasan Tanah
Pertigaan Simp.
Tembesi
3000 3,000 30,000,000,000
Batin XXIV Pembangunan Jl.
Terentang Baru Jl. Sido
Mulyo - Ds. Sido Mukti
2500 2,500 9,680,000,000
Batin XXIV Lanjutan Peningkatan
Jl. Ds. Senami - Ds.
Jangga Baru
9300 9,300 30,690,000,000
Batin XXIV Lanjutan Peningkatan Jl
Sp. Jelutih - Ds. Jelutih
5200 5,200 17,160,000,000
Ma. Tembesi Peningkatan Jl. Ampelu
Mudo - Talang Kudo
(Musren)
13000 13,000 42,900,000,000
Batin XXIV Peningngkatan Jl. Ds.
Jangga Baru - Ds.
Bulian Baru
3,085.00 3,085 10,180,500,000
Batin XXIV Peningkatan Jl. Ds.
Terentang - Proyek
sosial
8,500.00 8,500 28,050,000,000
Batin XXIV Peningkatan Jl. Ds.
Matogual - Ds. Hajran
2,500.00 2,500 8,250,000,000
Batin XXIV Peningkatan Jl. Ds.
Hajran - Aur Gading
10,000 10,000 33,000,000,000
Ma. Tembesi Peningkatan Jl. Suka
Ramai - Pasar Tembesi
(Musren)
2,500.00 2,500 8,250,000,000
Batin XXIV Peningkatan Jl. Ds. Sp.
Olak Jong - Ds. Olak
Jong
2,000.00 2,000 6,600,000,000
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)
KODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif
Tahun 2016
Prakiraan Maju
Tahun 2017
Jenis
Kegiatan
1/2/3
SKPD
Penanggung
Jawab
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Ma. Tembesi Pengaspalan Jl. Dsn
Tengah Desa Sei. Pulai
(Musren)
2,000.00 2,000 6,600,000,000
Ma. Tembesi Pembangunan Jl. Ds.
Jebak - Bor 8 (Musren)
8,000.00 8,000 4,500,000,000
Batin XXIV Pembangunan Jl.
Sincong Ds. Karmeo
(Musren)
1,500.00 1,500 1,000,000,000
Pembanguan Jalan Wilayah IV Ma. Sebo Ulu Lanjutan Peningkatan
Jl. Sp. Sei. Ruan - Ds.
Rantau Gedang
5,000.00 5,000 16,500,000,000 Dinas Pekerjaan
Umum
Ma. Sebo Ulu Pemeliharaan Jl.
Kembang Seri - Ds.
Kembang Seri
2,000.00 2,000 6,600,000,000
Ma. Sebo Ulu Peningkatan Jl. Teluk
Leban - Jl. Lintas
5,695.00 5,695 18,793,500,000
Mersam Pemeliharaan Jl. Sp.
Rantau Gedang - Ds.
Tapak Sari Unit I
5,695.00 5,695 9,396,750,000
Mersam Pembangunan Jl. Ds.
Bukit Harapan (musren)
7,000.00 7,000 23,100,000,000
Mersam Pembangunan Jalan
Ds. Belanti Jaya
(musren)
3,000.00 3,000 9,900,000,000
Mersam Pembangunan Jalan
desa Bukit Kemuning
(musren)
6,000.00 6,000 19,800,000,000
Rehabilitasi Pemiliharaan Jalan Ma. Sebo Ulu Lanjutan
Rehabilitasi/Pemelihara
an Jl. Sp. Kembang
Seri - Ds. Peninjauan
3865 3,865 6,377,250,000 Dinas Pekerjaan
Umum
Ma. Tembesi Lanjutan
Rehabilitasi/Pemelihara
an Jl. Ds. Rantau
Kapas Mudo - Pasar
Terusan (Musren)
3500 3,500 11,550,000,000
Ma. Tembesi Jl. Sp. Ampelu - Ds.
Ampelu
2375 2,375 7,837,500,000
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)
KODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif
Tahun 2016
Prakiraan Maju
Tahun 2017
Jenis
Kegiatan
1/2/3
SKPD
Penanggung
Jawab
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Ma. Tembesi Jl. Ds. Jebak - Ds. Bukit
Tembesu
2500 2,500 8,250,000,000
Ma. Tembesi Jl. Samping Kantor
Camat Tembesi -
Kebun Jeruk
1500 1,500 4,950,000,000
Ma. Tembesi Jl. Sp. Suka Ramai -
Ds. Suka Ramai
0670 0670 2,211,000,000
Pemayung Jl. Sp. Jembatan Mas -
Ds. Lubuk Ruso
5390 5,390 17,787,000,000
Batin XXIV Jl. Sp. Paku Aji - Ds.
Paku Aji
1800 1,800 5,940,000,000
Batin XXIV Jl. Sp. Bungin Panjang -
Ds. Sei. Aur
10000 10,000 33,000,000,000
Mersam Jl. Ds. Pematang
Gadung - Ds.
Pematang Gadung
2625 2,625 8,662,500,000
Mersam Jl. Sp. Rantau Gedang -
Ds. Rantau Gedang
5870 5,870 19,371,000,000
Mersam Jl. UPT Mersam I - UPT
Mersam II
8500 8,500 28,050,000,000
Ma. Bulian Jl. Sp. Teratai - Ds. Sei.
Baung
8000 8,000 26,400,000,000
ma. Bulian Jl. Komplek Air Panas -
Sp. Teratai
2135 2,135 7,045,500,000
Pemayung Jl. Sp. Selat - Ds. Pasar
Selat
2500 2,500 8,250,000,000
Ma. Bulian Lanjutan Pembangunan
Drainase Jl. Suratman
250 250 200,000,000
Ma. Bulian Lanjutan Pembangunan
Drainase Jl. Talang
Inuman - Kampung
Tengah
250 250 200,000,000
Ma. Bulian Lanjutan Pembangunan
Drainase Jl. Ds. Teratai
- Komplek air panas
250 250 200,000,000
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)
KODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif
Tahun 2016
Prakiraan Maju
Tahun 2017
Jenis
Kegiatan
1/2/3
SKPD
Penanggung
Jawab
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Ma. Bulian Lanjutan Pembangunan
Drainase Jl. Sp. Capil -
Sp. BPLS
250 250 200,000,000
Ma. Bulian Lanjutan Pembangunan
Drainase Jl. Sp. BPLS -
Sp. KONI
250 250 200,000,000
Ma. Bulian Lanjutan Pembangunan
Drainase Jl. Sp.
Malapari - Ds. Malapari
250 250 200,000,000
Ma. Bulian Lanjutan Pembangunan
Drainase Jl. Perumahan
Pemda - Lokasi Ex.
MTQ
250 250 200,000,000
Ma. Bulian Lanjutan Pembangunan
Drainase Jl. Sp.
Rengas Condong - Sp.
Capil
250 250 200,000,000
Batin XXIV Lanjutan Pembangunan
Drainase Jl. Sp. Durian
Luncuk - Ds. Terentang
Baru
250 250 200,000,000
Batin XXIV Lanjutan Pembangunan
Drainase Jl. PDAM
Durian luncuk
250 250 200,000,000
Ma. Tembesi Lanjutan Pembangunan
Drainase Jl. Sp. Bukit
Paku - Ds. Terusan
250 250 200,000,000
Pemayung Lanjutan Pembangunan
Drainase Jl. Tebing
Tinggi - Titian
Berumbung
250 250 200,000,000
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)
KODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif
Tahun 2016
Prakiraan Maju
Tahun 2017
Jenis
Kegiatan
1/2/3
SKPD
Penanggung
Jawab
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Ma. Bulian Lanjutan Pembangunan
Drainase Jl. Sp.
Bajubang Laut - Ds.
Sei. Baung
250 250 200,000,000
Bajubang Lajutan Pembangunan
Drainase Jl. Sp. Kantor
Camat - Sp. Jambi Kec.
Bajubang
250 250 200,000,000
Bajubang Lanjutan Pembangunan
Drainase Jl. Kampung
Baru Bajubang-VIIIA-
VIIIB-NessII
250 250 200,000,000
Batin XXIV Drainase Jl. Ds.
Senami - Ds. Jangga
Baru
250 250 200,000,000
Batin XXIV Drainase Jl. Terentang
Baru - Jangga Baru
250 250 200,000,000
Batin XXIV Perbaikan Drainase
Desa Jl. Simp. Jelutih
(Musren)
250 250 200,000,000
Ma. Bulian Drainase Jl. SMP 21
Ma. Bulian
250 250 200,000,000
Ma. Bulian Drainase Jl. Sultan
Taha Komplek Air
Panas
250 250 200,000,000
Ma. Bulian Drainase Jl. Kehakiman
Komplek Air Panas
250 250 200,000,000
Ma. Bulian Drainase Jl. Kelapa
Gading Komplek Air
Panas
250 250 200,000,000
Ma, Bulian Pembangunan Drainase
Desa Rantau Puri Rt.05-
06 (Musren)
250 250 200,000,000
Ma. Sebo Ilir Drainase Desa Jl.
Terusan (Musren)
2000 2,000 2,000,000,000
Ma. Tembesi Pembangunan Drainase
Lrg. Jeruk (Musren)
250 250 200,000,000
Pemayung Drainase Ds. Teluk
(Musren)
150 150 140,000,000
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)
KODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif
Tahun 2016
Prakiraan Maju
Tahun 2017
Jenis
Kegiatan
1/2/3
SKPD
Penanggung
Jawab
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Ma. Sebo Ulu Drainase Ds. Sei.
Rengas (Musren)
250 250 200,000,000
Ma. Sebo Ulu Drainase Ds.
Peninjauan (Musren)
250 250 200,000,000
Ma. Sebo Ulu Drainase Ds. Sei. Ruan
Ulu (Musren)
250 250 200,000,000
Batin XXIV Drainase Ds. Koto Boyo
(Musren)
250 250 200,000,000
Ma. Sebo Ulu Drainase Muara Jangga
(Musren)
250 250 200,000,000
Mersam Drainase Mersam
(Musren)
250 250 200,000,000
Pemeliharaan Jalan dan Non DR Bajubang Jl.Kampung Baru
Bajubang - Ness II
6300 6,300 20,790,000,000 Dinas Pekerjaan
Umum
Ma. Bulian Lanjutan Jl. Sp. Napal
Sisik - Ds. Malapari
10890 10,890 35,937,000,000
Ma. Bulian Sp. Malapari - Ds.
Malapari
4500 4,500 14,850,000,000
1 03 02 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Muara Bulian Tersedianya Materai
6000 dan Materai 3000
100% Materai 1500
Lembar
Meningkatnya
Administrasi yang
baik
100% 8,107,500 9,323,625 3 Diskota (1)
Penyediaan Jasa Komunikasi sumber
daya air dan listrik
Pelayanan Jasa Komunikasi
Sumber Daya air dan listrik
Muara Bulian Terselenggaranya Jasa
Sarana Telepon, Air,dan
Listrik
100% Tersedianya Jasa
Sarana Telepon,
Air,dan Listrik
12 bulan Terpenuhinya Jasa
Sarana Telepon,
Air,dan Listrik
100% 593,080,544 682,042,625 3 Diskota (1)
Penyediaan Jasa Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
Pelayanan Jasa Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
Muara Bulian Tersedianya Fasilitas
Dekorasi kantor
100% Terwujudnya Disiplin
dan Keseragaman
Kantor
92 Unit Terwujudnya
kedisiplin dan
Keseragaman Kantor
100% 31,831,425 36,606,139 3 Diskota (1)
Penyediaan Jasa Jaminan
Pemeliharaan Kesehatan PNS
Pelayanan Jasa Jaminan
Pemeliharaan Kesehatan PNS
Muara Bulian Tersedianya Premi
Asuransi Kesehatan
100% Premi Asuransi
Kesehatan
154 Jiwa Terjaminnya
Keselamatan dan
Kesehatan Pegawai
100% 52,210,000 60,041,500 3 Diskota (1)
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan
Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional
Pelayanan Jasa Pemeliharaan
dan Perizinan Kendaraan dinas/
Operasional
Muara Bulian Lunas Pajak Surat
Tanda Nomor
Kendaraan Operasional
100% Pajak Surat tanda
Nomor kendaraan
32 Unit Tersedianya Fasilitas
Kendaraan
Operasional
Sehingga
Terwujudnya Disiplin
Berkendara
100% 43,355,000 49,858,250 3 Diskota (1)
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)
KODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif
Tahun 2016
Prakiraan Maju
Tahun 2017
Jenis
Kegiatan
1/2/3
SKPD
Penanggung
Jawab
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Penyediaan Jasa Administrasi
Keuangan
Pelayanan Administrasi
Keuangan
Muara Bulian Tersedianya Honorarium
dan uang Lembur atas
Jasa Kerja PNS
100% Honorarium dan Uang
lembur atas Jasa kerja
PNS
204 Orang /
bulan
Tersedianya
Honorarium dan uang
Lembur atas Jasa
Kerja PNS Guna
meningkatkan etos
kerja
100% 139,725,000 160,683,750 3 Diskota (1)
Penyediaan Jasa Kebersihan kantor Pelayanan Jasa Kebersihan
Kantor
Muara Bulian Tersedianya Peralatan
kebersihan dan Bahan
Pembersih
100% Peralatan Kebersihan
dan Bahan Pembersih
100% Tersedianya Fasilitas
Kebersihan
100% 160,040,670 184,046,771 3 Diskota (1)
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan
Kerja
Pelayanan Jasa Perbaikan
Peralatan Kerja
Muara Bulian Terpeliharanya Fasilitas
Pendukung Kerja Yang
Baik
100% Jasa Servis Peralatan
dan Perlengkapan
kantor
100% Tersedianya Fasilitas
pendukung Kerja
yang baik
100% 67,620,000 77,763,000 3 Diskota (1)
Penyediaan Alat Tulis Kantor Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Muara Bulian Tersedianya Alat Tulis
Kantor
100% Alat Tulis kantor 100% Tersedianya Fasilitas
kerja
100% 179,899,158 206,884,031 3 Diskota (1)
Penyediaan barang Cetakan dan
Penggandaan
Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Muara Bulian Terealisasinya Belanja
Cetak, Penggandaan
dan Penjilidan
100% Belanja Cetak,
penggandaan dan
Penjilidan
100% Terwujudnya
Fasilitas Administrasi
yang Baik
100% 142,039,852 163,345,830 3 Diskota (1)
Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Muara Bulian Tersedianya alat Listrik
dan Elektronik
100% Alat Listrik dan
Elektronik
100% Terwujudnya
Fasilitas Kerja yang
baik
100% 114,669,663 131,870,112 3 Diskota (1)
Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Muara Bulian Tersedianya Peralatan
dan Perlengkapan
Kantor
100% Peralatan dan
Perlengkapan kantor
100% Terwujudnya
Fasilitas Kerja yang
baik
100% 271,054,080 311,712,192 3 Diskota (1)
Penyediaan Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang-Undangan
Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Muara Bulian Tersedianya Surat Kabar
/Majalah
100% Surat Kabar/ Majalah 100% Meningkatnya
Wawasan dan
pengetahuan
Pegawai
100% 28,807,500 33,128,625 3 Diskota (1)
Penyediaan Makanan dan Minuman Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Muara Bulian Tersedianya Makan
Minum Prgawai, Rapat
dan Tamu
100% Makanan dan Minuman
Pegawai, Rapat dan
Tamu
100% Meningkatnya
kesejahteraan
Pegawai
100% 1,314,160,000 1,511,284,000 3 Diskota (1)
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi
ke Luar Daerah dan Dalam Daerah
Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Muara Bulian Terlaksananya
Perjalanan Dinas Dalam
dan Luar Daerah
1 Tahun Perjalanan Dinas
Dalam Daerah dan Luar
Daerah
1 Tahun Meningkatnya
wawasan dan
pengetahuan
Pegawai
100% 342,125,000 393,443,750 3 Diskota (1)
Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung
Administrasi/Teknis Perkantoran
Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Muara Bulian Tersedianya Honorarium
Non PNS dan Uang
Lembur
100% Honorarium Non PNS
dan Uang Lembur
100% Meningkatnya
kesejahteraan
Pegawai
100% 4,432,100,000 5,096,915,000 3 Diskota (1)
03 02 02 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung
Kantor
Meningkatkan Kapasitas
Pelayanan
Muara Bulian Terpeliharanya Gedung
Kantor
100% Pemeliharaan Gedung 100% Terpeliharanya
Gedung Kantor
Sebagai Aset
100% 67,275,000 77,366,250 3 Diskota (1)
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)
KODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif
Tahun 2016
Prakiraan Maju
Tahun 2017
Jenis
Kegiatan
1/2/3
SKPD
Penanggung
Jawab
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
24 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Kendaraan Dinas/Operasional
Meningkatkan Kapasitas
Pelayanan
Muara Bulian Terpeliharanya Sarana
Mobilitas/Operasional
secara Rutin/ Berkala
100% Jasa Service,
Penggantian Suku
Cadang dan BBM
100% Terpeliharanya
Sarana
Mobilitas/Operasional
secara Rutin/ Berkala
100% 1,335,960,000 1,402,758,000 3 Diskota (1)
47 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Taman
Beserta Sarana dan Prasarana
Meningkatkan Kapasitas
Pelayanan
Muara Bulian Tersedianya Bibit
Tanaman dan Bahan
obat-obatan
100% Bibit Tanaman dan
Bahan Obat-obatan
100% Terpeliharanya
Taman beserta
sarana dan
prasarana secara
rutin/berkala
100% 187,235,640 215,320,986 3 Diskota (1)
Pembangunan Gedung Dinas
Perkotaan
Menuju Batang Hari Berlian 2016 Muara Bulian Sarana dan Prasarana
Diskota terpenuhi
1 Paket Tersedianya Gedung
Dinas Perkotaan
100% Terciptanya Gedung
Dinas Perkotaan
1 Paket 34,700,000,000 38,170,000,000 3 Diskota (1)
Pembangunan Tempat Parkir Dinas
Perkotaan
Sda Sda Sda 1 Paket Adanya Tempat Parkir
Diskota
100% Terciptanya Tempat
Parkir Diskota
1 Paket 155,000,000 170,500,000 3 Diskota (1)
Pemasangan Comblok Halaman
Depan Dinas Perkotaan
Sda Sda Sda 1 Paket Adanya Comblok
Halaman Depan
Diskota
100% Terciptanya Comblok
Halaman Depan
Diskota
1 Paket 280,000,000 308,000,000 3 Diskota (1)
Pembangunan Pagar Belakang Dinas
Perkotaan
Sda Sda Sda 1 Paket Tersedianya Pagar
Belakang Diskota
100% Terciptanya Pagar
Belakang Diskota
1 Paket 200,000,000 220,000,000 3 Diskota (1)
Rehabilitasi Atap dan Plapon Kantor
Dinas Perkotaan
Sda Sda Sda 1 Paket Tersedianya Prasarana
kantor yang Layak dan
memadai
100% Terciptanya
Prasarana kantor
yang Layak dan
memadai
1 Paket 167,000,000 183,700,000 3 Diskota (1)
Pengadaan Mobil Operasional Sda Sda Sda 2 Unit Tersedianya Kendaraan
Operasional
100% Terciptanya
Kendaraan
Operasional
2 Unit 800,000,000 880,000,000 3 Diskota (1)
Pengadaan Motor Operasional Sda Sda Sda 18 Unit Sda 100% Sda 18 Unit 315,000,000 346,500,000 3 Diskota (1)
Pengadaan Pagar Keliling Tugu Jam
Simp. Empat Basket
Sda Muara Bulian Terwujudnya sarana dan
prasarana
1 Paket Terpenuhinya Pagar
keliling Tugu Jam Simp.
empat basket
100% Terciptanya Pagar
keliling Tugu Jam
Simp. empat basket
1 Paket 65,000,000 71,500,000 3 Diskota (1)
03 02 03 Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta
Perlengkapannya
Meningkatkan Disiplin Aparatur Muara Bulian Tersedianya PDH dan
Pakaian Kerja Lapangan
100% PDH dan Pakaian Kerja
Lapangan
100% Terwujudnya
kedisiplinan dan
keseragaman
Pegawai dalam
berpakaian saat
berkerja
100% 159,792,500 183,761,375 3 Diskota (1)
03 02 05 Program Peningkatan kapasitas
Sumber Daya Aparatur
01 Pendidikan dan Pelatihan Formal Meningkatkan kompetensi
Sumber Daya Aparatur
Muara Bulian Terealisasinya pelatihan
pegawai
100% Pelatihan Pegawai 100% Meningkatnya SDM
Dinas Perkotaan
100% 99,750,000 114,712,500 3 Diskota (1)
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)
KODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif
Tahun 2016
Prakiraan Maju
Tahun 2017
Jenis
Kegiatan
1/2/3
SKPD
Penanggung
Jawab
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
03 02 24 Program : Pengelolaan Ruang
Terbuka Hijau
07 Kegiatan : Pengembangan Taman
Rekreasi
Pembangunan Median Jalan Jend.
Sudirman
Menuju Batang Hari Berlian 2016 Muara Bulian Keindahan Kota ± 6 Km Tersedianya Median
Jalan
100% Terciptanya
Keindahan Kota
± 6 Km 2,838,000,000 3,121,800,000 2 Diskota (1)
Pembuatan Taman RTH Samping
Lapangan Voly Komplek Air Panas
Sda Muara Bulian Keindahan Kota 1 Paket Terciptanya RTH
Taman
100% Sda 1 Paket 600,000,000 660,000,000 3
Pembuatan Taman Depan
Perkantoran Jln. Jend. Sudirman ( 15
kantor/instansi )
Sda Muara Bulian Keindahan Kota ± 7500 m2 Sda 100% Sda ± 7500 m2 1,000,000,000 1,100,000,000 3
Pembuatan Taman Terminal
Ma.Bulian
Sda Muara Bulian Keindahan Kota ± 1000 m2 Sda 100% Sda ± 1000 m2 98,000,000 107,800,000 3
Pembuatan Taman Sudut Simpang
Jln Rangkayo Hitam
Sda Muara Bulian Keindahan Kota ± 1500 m2 Sda 100% Sda ± 1500 m2 75,000,000 82,500,000 3
Pembuatan Taman depan Rumah
Dinas DPR
Sda Muara Bulian Keindahan Kota ± 500 m2 Sda 100% Sda ± 500 m2 90,000,000 99,000,000 3
Pembuatan Taman depan Rumah
Dinas Bupati
Sda Muara Bulian Keindahan Kota ± 5000 m2 Sda 100% Sda ± 5000 m2 198,000,000 217,800,000 3
Rehab Berat Taman Depan Rumah
Pintar
Sda Muara Bulian Keindahan Kota ± 1000 m2 Sda 100% Sda ± 1000 m2 85,000,000 93,500,000 3
Pembuatan Taman Simp. Empat
Lampu Merah Jalan Pramuka
Sda Muara Bulian Keindahan Kota ± 4000 m2 Sda 100% Sda ± 4000 m2 98,000,000 107,800,000 3
Rehab Tugu Batas Batang Hari - Ma.
Jambi (Kec.Pemayung dan Kec.
Jaluko )
Sda Muara Bulian Keindahan Kota 1 Paket Adanya Tugu Batas 100% Sda 1 Paket 350,000,000 385,000,000 3
Rehab Tugu Batas Batang Hari - Ma.
Jambi (Kec.Bajubang dan Kec.
Mestong)
Sda Muara Bulian Keindahan Kota 1 Paket Sda 100% Sda 1 Paket 350,000,000 385,000,000 3
Normalisasi Kalibersih Sungai dalam
Kota Muara Bulian
Sda Muara Bulian Keindahan Kota ± 5000 m2 Terciptanya Sungai
yang bersih
100% Sda ± 5000 m2 200,000,000 220,000,000 3
Pengadaan Bibit Tanaman Pohon
Pelindung
Sda Muara Bulian Keindahan Kota 1 Paket Tersedianya Pohon
Pelindung
100% Sda 1 Paket 225,000,000 247,500,000 3
Pembebasan Lahan untuk Pembelian
Taman Hutan Kota
Sda Muara Bulian Keindahan Kota 2 Ha Adanya Hutan Kota 100% Sda 2 Ha 1,200,000,000 1,320,000,000 3
Pengadaan TV LED Display Outdoor Sda Muara Bulian Keindahan Kota 1 Paket Tersedianya TV LED
Outdor
100% Sda 1 Paket 750,000,000 825,000,000 3
1 08 15 Program : Pengembangan Kinerja
Pengelolaan Persampahan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)
KODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif
Tahun 2016
Prakiraan Maju
Tahun 2017
Jenis
Kegiatan
1/2/3
SKPD
Penanggung
Jawab
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
1 08 15 02 Kegiatan : Penyediaan Prasarana dan
Sarana Pengelolaan Persampahan
Diskota (1)
Pengadaan Mobil Pick Up Menuju Batang Hari Berlian 2016 Muara Bulian Sarana TPA Terpenuhi 1 Paket Tersedianya Fasilitas
Persampahan
100% Terpenuhinya Sarana
Kebersihan
1 Paket 150,000,000 165,000,000 3
Pengadaan Mobil Penyedot Tinja Sda Muara Bulian Sda 1 Paket Sda 100% Sda 1 Paket 350,000,000 385,000,000 3
Pengadaan Mobil Tangki Air Penyiram
Taman
Sda Muara Bulian Sda 1 Paket Sda 100% Sda 1 Paket 350,000,000 385,000,000 3
Pengadaan Mobil Elavator Hidrolik
Pemotong Kayu
Sda Muara Bulian Sda 1 Paket Sda 100% Sda 1 Paket 400,000,000 440,000,000 3
Pengadaan Mobil Amrool + Kontainer
5 Unit
Sda Muara Bulian Sda 1 Paket Sda 100% Sda 1 Paket 750,000,000 825,000,000 3
Pengadaan Mobil Dump Truck
Sampah
Sda Muara Bulian Sda 2 Unit Sda 100% Sda 2 Unit 750,000,000 825,000,000 3
Pengadaan Mobil WC Lavator Sda Muara Bulian Sda 1 Paket Sda 100% Sda 1 Paket 400,000,000 440,000,000 3
Pengadaan Motor Roda Tiga Sda Muara Bulian Sda 8 Paket Sda 100% Sda 8 Paket 264,000,000 290,400,000 3
Pengadaan Gerobak Sampah Sda Muara Bulian Sda 10 Unit Sda 100% Sda 10 Unit 60,000,000 66,000,000 3
Pengadaan Bulldoser D3K Sda Muara Bulian Sda 1 Unit Sda 100% Sda 1 Unit 1,700,400,000 1,870,404,000 3
Pengadaan Tong Sampah dari Ban
Bekas
Sda Muara Bulian Sda 400 Unit Sda 100% Sda 400 Unit 100,000,000 110,000,000 3
Pengadaan Perlengkapan Alat-alat
bengkel
Sda Muara Bulian Sda 1 Paket Sda 100% Sda 1 Paket 300,000,000 330,000,000 3
Pembangunan Garasi TPA Sda Muara Bulian Sda 1 Paket Sda 100% Sda 1 Paket 85,000,000 93,500,000 3
Pembangunan Gapura TPA Sda Muara Bulian Sda 1 Paket Sda 100% Sda 1 Paket 65,000,000 71,500,000 3
Pembangunan Pagar TPA Sda Muara Bulian Sda 1 Paket Sda 100% Sda 1 Paket 1,700,000,000 1,870,000,000 3
Pembangunan Gedung
Workshop/Anggar TPA
Sda Muara Bulian Sda 1 Paket Sda 100% Sda 1 Paket 1,400,000,000 1,540,000,000 3
Pengadaan Mesin Kompos Sda Muara Bulian Sda 2 Unit Sda 100% Sda 2 Unit 120,000,000 132,000,000 3
Pengadaan Mesin Pencacah Sampah Sda Muara Bulian Sda 1 Unit Sda 100% Sda 1 Unit 175,000,000 192,500,000 3
Pengadaan Mesin Pembuatan Biji
Plastik
Sda Muara Bulian Sda 1 Paket Sda 100% Sda 1 Paket 225,000,000 247,500,000 3
Pembuatan Jembatan Timbang di
TPA
Sda Muara Bulian Sda 1 Paket Sda 100% Sda 1 Paket 475,000,000 522,500,000 3
Lanjutan Pembangunan Jalan
Lingkungan TPA (Cor Beton
Bertulang )
Sda Muara Bulian Sda 1 Paket Sda 100% Sda 1 Paket 1,265,000,000 1,391,500,000 3
Pembangunan Jalan Lingkungan TPA
Jebak (Cor Beton)
Sda Muara Bulian Sda 1 Paket Sda 100% Sda 1 Paket 1,200,000,000 1,320,000,000 3
Penyusunan Perencanaan Sistem
Pengelolaan Persampahan
Sda Muara Tembesi Sda 1 Paket Sda 100% Sda 1 Paket 600,000,000 660,000,000 3
DED Persampahan Sda Muara Bulian Sda 1 Paket Sda 100% Sda 1 Paket 600,000,000 660,000,000 3
Pembutan TPS Sda Muara Bulian Sda 6 Unit Sda 100% Sda 6 Unit 90,000,000 99,000,000 3
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)
KODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif
Tahun 2016
Prakiraan Maju
Tahun 2017
Jenis
Kegiatan
1/2/3
SKPD
Penanggung
Jawab
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Pembelian Tanah untuk TPA di Kec.
Mersam
Sda Muara Bulian Sda 12 Ha Sda 100% Sda 12 Ha 800,000,000 880,000,000 3
Sosialisasi Kebersihan dan
Persampahan
Sda Kec. Dlm Kab.
Batang Hari
Sda 1 Paket Sda 100% Sda 1 Paket 400,000,000 440,000,000 3
Program : Pengelolaan Areal
Pemakaman
Kegiatan : Pembangunan Sarana dan
Prasarana Pemakaman
Diskota (1)
Pembangunan Rumah Jaga TPU Al-
Karomah
Sda Muara Bulian Keindahan Kota 1 Paket Tersedianya Sarana
TPU
100% Tertatanya TPU 1 Paket 145,000,000 159,500,000 3
Pembangunan Pagar TPU Al-
Karomah
Sda Muara Bulian Sda 1 Paket Sda 100% Sda 1 Paket 180,000,000 198,000,000 3
Pembangunan Gapura dan Merk TPU
Al-Karomah
Sda Muara Bulian Sda 1 Paket Sda 100% Sda 1 Paket 65,000,000 71,500,000 3
Penataan TPU Al-Karomah Sda Muara Bulian Sda 1 Paket Sda 100% Sda 1 Paket 198,000,000 217,800,000 3
Peningkatan Sarana Operasional
Pengadaaan Kendaraan Roda Empat Sda Sda Tersedianya
Transportasi
1 Paket Terpenuhinya Sarana
Trasportasi Yang
Menunjang Kegiatan
100% Terciptanya Sarana
Trasportasi Yang
Menunjang Kegiatan
1 Paket 210,000,000 231,000,000 3 Diskota (1)
PERUMAHAN 8,350,000,000 9,180,000,000
1 04 19 Program : Peningkatan Kesiagaan
dan Pencegahan Bahaya
Kebakaran
05 Pendidikan dan Pelatihan Pertolongan
dan Pencegahan Kebakaran
sda Kabupaten
Batang Hari
Terealisasinya Pelatihan
Personil Damkar
100% Terlaksananya
Pendidikan bagi
Personil Pemadam
Kabakaran
100% Meningkatnya SDM
Pemadam Kebakaran
100% 500,000,000 550,000,000 3 Diskota (1)
07 Penyuluhan Pencegahan Bahaya
Kebakaran
sda Kabupaten
Batang Hari
Terwujudnya
Pemahaman Masyarakat
akan bahaya kebakaran
8 Kec. Terlaksananya
Penyuluhan Kepada
Masyarakat
100% Menurunya Angka
Bencana Kebakaran
8 Kec. 200,000,000 220,000,000 3 Diskota (1)
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)
KODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif
Tahun 2016
Prakiraan Maju
Tahun 2017
Jenis
Kegiatan
1/2/3
SKPD
Penanggung
Jawab
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
08 Pengadaan Mobil Pemadam
Kebakaran
Sda Kabupaten
Batang Hari
Terpenuhinya kebutuhan
Armada
5 Unit Tersedianya pasilitas
Pemadam Kebakaran
100% Terciptanya
Kendaraan
Pemadam Kebakaran
5 Unit 7,500,000,000 8,250,000,000 3 Diskota (1)
Pengawasan dan Penataan Bangunan 150,000,000 160,000,000 Diskota (1)
PENATAAN RUANG 746,883,000 746,883,000
1 05 15 Program : Perencanaan Tata Ruang
1 05 15 01 Kegiatan : Penyusunan Kebijakan
Tentang Penyusunan Rencana Tata
Ruang
Diskota (1)
Pengendalian Pengawasan Perizinan
Bangunan
Menuju Batang Hari Berlian 2016 Seluruh
Kecamatan
dalam
Kabupaten
Batang Hari
Terlaksananya
Pengendalian
Pengawasan perizinan
bangunan sehingga
meningkatnya PAD Kab.
Batang Hari
8 Kec. Terlaksananya
Pembangunan yang
sesuai dengan tata
ruang daerah dan
penataan bangunan
100% Meningkatnya minat
masyarakat batang
hari untuk memiliki
ijin/legalitas
bangunan
8 Kec. 246,883,000 246,883,000 1 Diskota (1)
Kegiatan : Pembuatan Landmark Menuju Batang Hari Berlian 2016 Kec. Muara
Bulian
Meningkatnya
Keindahan Kota
1 Unit Terlaksananya
Pembuatan Landmark
100% Peningkatan
Keindahan Kota dan
Pengetahuan sosial
budaya batang hari
1 Unit 500,000,000 500,000,000 3 Diskota (1)
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)
KODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif
Tahun 2016
Prakiraan Maju
Tahun 2017
Jenis
Kegiatan
1/2/3
SKPD
Penanggung
Jawab
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
URUSAN PILIHAN 247,516,494,751 228,927,545,426
TRANSMIGRASI 250,000,000 250,000,000
13 01 18 01 Identifikasi Calon Lokasi Transmigrasi UTAMA ( I ) Mengidentifikasi tingkat kelayakan
pembangunan sbg dasar
penentuan pembangunan sarana
dan prasarana UPT yang baru.
Kab.Batang Hari Jumlah UPT baru yang
dibangun
1 Desa 1. Identifikasi calon
lokasi UPT dan
Inventarisasi calon
lokasi UPT.
1 Desa 1. Identifikasi calon
lokasi UPT dan
Inventarisasi calon
lokasi UPT.
1 Desa 75,000,000 75,000,000 1 Disosnakertrans
3 PTB 3 PTB 3 PTB 100,000,000 100,000,000
13 01 18 03 Monitoring Evaluasi dan Pelaporan
Transmigrasi
UTAMA ( I ) Mengidentifikasi permasalahan &
penyelesaian masalah eks.
Transmigrasi.
Kab.Batang Hari Jumlah eks.UPT
Transmigrasi yang
bermasalah.
4 Desa Pemetaan
permasalahan
Transmigrasi.
4 Desa Pemetaan
permasalahan
Transmigrasi.
4 Desa 75,000,000 75,000,000 1 Disosnakertrans
PARIWISATA 4,458,000,000 4,869,600,000
Musrenbang Kecamatan 2015
MUARA TEMBESI
Pengadaan Perahu Naga PULAU 4 Unit 400,000,000 Disporapar
2 04 15 Program Pengembangan
Pemasaran Pariwisata
Kab. Batang
Hari
Meningkatkan
pengembangan
pemasaran pariwisata
2 04 15 03 Pengembangan Jaringan Kerjasama
Promosi Pariwisata
Kab. Batang
Hari
Persentase
pengembangan jaringan
kerjasama promosi
pariwisata
30% Terlaksananya
pengembangan
jaringan kerjasama
promosi pariwisata
1 keg 100,000,000 120,000,000 3 Disporapar/1
2 04 15 05 Pelaksanaan promosi pariwisata
daerah di dalam dan di luar Negeri
Kab. Batang
Hari
Terlaksananya promosi
pariwisata di dalam dan
atau di luar negeri
1 kali Terlaksananya
promosi pariwisata di
dalam dan atau di
luar negeri
1 kali 300,000,000 360,000,000 3 Disporapar/1
2 04 15 09 Identifikasi Potensi pariwisata Kab.
Batang Hari
Kab. Batang
Hari
Persentase sosialisasi
dan identifikasi bidang
pariwisata
33% Persentase
sosialisasi dan
identifikasi bidang
pariwisata
33% 118,000,000 141,600,000 1 Disporapar/1
2 04 15 11 Lomba Seni Budaya dan Pemilihan
Bujang Gadis Kab. Bt Hari
Kab. Batang
Hari
Jumlah lomba seni dan
budaya
1 kali Jumlah lomba seni
dan budaya
1 kali 220,000,000 264,000,000 3 Disporapar/1
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)
KODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif
Tahun 2016
Prakiraan Maju
Tahun 2017
Jenis
Kegiatan
1/2/3
SKPD
Penanggung
Jawab
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
2 04 15 12 Pekan Budaya di dalam dan di luar
Provinsi Jambi
Kab. Batang
Hari
Jumlah pekan budaya
yang diikuti
2 kali Terlaksananya pekan
budaya yang diikuti di
dalam/luar negeri
2 kali 240,000,000 288,000,000 3 Disporapar/1
2 04 15 13 Festival Seni dan Budaya di dalam
dan di luar Provinsi Jambi
Kab. Batang
Hari
Jumlah festival seni dan
budaya yang diikuti
6 kali Jumlah festival seni
dan budaya yang
diikuti
6 kali 900,000,000 1,080,000,000 3 Disporapar/1
2 04 15 16 Pawai Budaya Tradisional Batang
Hari di dalam dan di luar Prov. Jambi
Kab. Batang
Hari
Jumlah Pawai budaya
yang diikuti
1 kali Jumlah Pawai
budaya yang diikuti
1 kali 180,000,000 216,000,000 3 Disporapar/1
2 04 16 Program Pengembangan Destinasi
Pariwisata
Kab. Batang
Hari
Meningkatkan
pengembangan destinasi
pariwisata
20%
2 04 16 Peningkatan sarana dan prasarana
pariwisata
Kab. Batang
Hari
Jumlah sarana dan
prasarana pariwisata
yang ditingkatkan
4 paket Tersedianya sarana
dan prasarana
pariwisata (Danau
Ugo, Taman rekreasi
Sultan
Thaha(Bebekan/
Rumah Adat),
Ajungan Batang Hari
Jambi dan Kawasan
Wisata Duren Selat)
4 paket 2,000,000,000 2,400,000,000 3 Disporapar/1
PERINDUSTRIAN 1,871,825,000 2,281,550,000
15 01 01 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
15 01 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Terpenuhinya pelayanan surat
menyurat
Disperindagkop Terwujudnya jasa surat
menyurat
Tersedianya jasa
surat menyurat
100% 2,850,000 3,000,000 Dinas Perindagkop
1
15 01 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik
Disperindagkop Terwujudnya jasa
komunikasi, sumber
daya air dan listrik
Tersedianya jasa
komunikasi, sumber
daya air dan listrik
100% 57,960,000 62,500,000 1 Dinas Perindagkop
1
15 01 01 03 Penyediaan jasa peralatan dan
perlengkapan kantor
Tersedianya jasa
peralatan dan
perlengkapam kantor
100% 2,000,000 22,000,000 1 Dinas Perindagkop
1
15 01 01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan
perizinan kendaraan dinas/
operasional
Tersedianya jasa
pemeliharaan dan
perizinan kendaraan
dinas/operasional
100% 5,000,000 6,000,000 1 Dinas Perindagkop
1
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)
KODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif
Tahun 2016
Prakiraan Maju
Tahun 2017
Jenis
Kegiatan
1/2/3
SKPD
Penanggung
Jawab
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
15 01 01 07 Penyediaan jasa administrasi
keuangan
Tersedianya jasa
administrasi
keuangan
100% 98,670,000 125,000,000 1 Dinas Perindagkop
1
15 01 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya jasa
kebersihan kantor
100% 20,000,000 25,000,000 1 Dinas Perindagkop
1
15 01 01 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan
kerja
Tersedianya jasa
perbaikan peralatan
kerja
100% 12,000,000 18,000,000 1 Dinas Perindagkop
1
15 01 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis
kantor
100% 81,500,000 85,000,000 1 Dinas Perindagkop
1
15 01 01 11 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
Tersedianya barang
cetakan dan
penggandaan
100% 63,500,000 72,000,000 1 Dinas Perindagkop
1
15 01 01 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/
penerangan bangunan kantor
Tersedianya
komponen instalasi
listrik/ penerangan
bangunan kantor
100% 10,000,000 15,000,000 1 Dinas Perindagkop
1
15 01 01 13 Penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor
Tersedianya
peralatan dan
perlengkapan kantor
100% 305,500,000 420,000,000 1 Dinas Perindagkop
1
15 01 01 14 Penyediaan peralatan rumah tangga Tersedianya
peralatan rumah
tangga
100% 26,500,000 28,550,000 1 Dinas Perindagkop
1
15 01 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan
Tersedianya bahan
bacaan dan
peraturan perundang-
undangan
100% 13,800,000 15,500,000 1 Dinas Perindagkop
1
15 01 01 17 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya
makanan dan
minuman
100% 20,000,000 25,000,000 1 Dinas Perindagkop
1
15 01 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
ke luar daerah dan dalam daerah
Tersedianya
koordinasi dan
konsultasi ke luar
daerah dan dalam
daerah
100% 250,000,000 285,000,000 1 Dinas Perindagkop
1
15 01 01 19 Penyediaan jasa tenaga pendukung
administrasi/teknis perkantoran
Tersedianya jasa
tenaga pendukung
administrasi/teknis
perkantoran
100% 110,000,000 125,000,000 1 Dinas Perindagkop
1
15 01 02 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Meningkatnya Sarana
dan Prasarana
Aparatur SKPD
Persentase
peningkatan sarana
dan prasarana
Aparatur
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)
KODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif
Tahun 2016
Prakiraan Maju
Tahun 2017
Jenis
Kegiatan
1/2/3
SKPD
Penanggung
Jawab
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
15 01 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung
kantor
Tersedianya
pemeliharaan
rutin/berkala gedung
kantor
100% 32,545,000 35,000,000 Dinas Perindagkop
1
15 01 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
Tersedianya
pemeliharaan
rutin/berkala
kendaraan
dinas/operasional
100% 100,000,000 120,000,000 1 Dinas Perindagkop
1
15 01 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
Tersedianya
Pemeliharaan
rutin/berkala
peralatan gedung
kantor
100% 25,000,000 34,000,000 1 Dinas Perindagkop
1
15 01 03 Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
Terwujudnya
Kedisiplinan Aparatur
untuk mendukung
kelancaran tugas dan
fungsi SKPD
15 01 03 02 Pengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapannya
Tersedianya pakaian
dinas beserta
perlengkapannya
100% 100,000,000 145,000,000 1 Dinas Perindagkop
1
15 01 05 Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
Terwujudnya
peningkatan majemen
program, SDM aparatur
untuk mendukung
kelancaran tugas dan
fungsi SKPD
Tersedianya
Sumber Daya
Aparatur yang
Profesional
15 01 05 01 Pendidikan dan pelatihan formal Tersedianya
Pendidikan dan
pelatihan formal
100% 120,000,000 185,000,000 1 Dinas Perindagkop
1
15 01 16 Program Peningkatan
Pengembangan bagi IKM
15 01 16 01 Kegiatan Fasilitasi Bagi IKM
Pemanfaatan Sumber Daya
Meningkatnya Kuantitas dan
Kwalitas IKM
Kab.Batang Hari Peningkatan SDM Bagi
IKM
80 Orang Terlaksananya
Pelatihan Pemanfaatan
Sumber Daya
(menjahit/bordir)
4 Paket Meningkatnya daya
Saing dan
Produktifitas IKM
Batang Hari
70% 250,000,000 250,000,000 2 Dinas Perindagkop
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)
KODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif
Tahun 2016
Prakiraan Maju
Tahun 2017
Jenis
Kegiatan
1/2/3
SKPD
Penanggung
Jawab
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
15 01 18 Program Alih Teknologi IKM
15 01 18 Kegiatan Alih Teknologi melalui
Pelatihan Desain kemasan
Meningkatnya Pendapatan Usaha
Industri Kecil dan Menengah
Jokjakarta Peningkatan SDM bagi
IKM
5 Orang Terlaksananya
Pelatihan Desain
Kemasan
1 Paket Meningkatnya Daya
Saing dan
Produktifitas IKM
Batang Hari
60% 110,000,000 125,000,000 2 Dinas Perindagkop
15 01 19 Program Pengembangan Sentra -
sentra Industri Potensial
15 01 19 03 Kegiatan Penyediaan Sarana
Informasi yang dapat di akses
masyarakat
Tersedianya Data IKM yang
Akurat
Kab. Batang
Hari
Terpenuhinya Data IKM
Batang Hari yang Akurat
1 Paket Terlaksananya
Pendataan IKM
Kabupaten Batang Hari
1 Paket Akurasi data tepat
dan lengkap
60% 55,000,000 55,000,000 2 Dinas Perindagkop
PERDAGANGAN 37,940,905,000 43,123,616,500
15 01 15 Program Perlindungan Konsumen
& Pengamanan Perdagangan
15 01 15 Kegiatan Pengamanan Barang dan
Jasa
Ratioketersedian barang di
pasaran terhadap kebutuhan
masyarakat
Kab. Batang
Hari
Uji sampel dan labor
barang
8 Kec Pengawasan Barang
dan Jasa
15 Kali Menambah dan
menikatnya
kesadaran pelaku
usaha
65% 60,000,000 66,000,000 2 Dinas Perindagkop
15 01 15 07 Kegiatan Operasi Pasar Bahan Pokok Pasar yang refresentatif Kab. Batang
Hari
Operasi Pasar Bahan
Pokok
15 Pasar Bahan pokok
masyarakat
3 Jenis Terbantunya
masyarat kecil
60% 176,000,000 193,600,000 1 Dinas Perindagkop
15 01 18 Program Peningkatan Efisiensi
Perdagangan dalam negeri
15 01 18 07 Kegiatan Sosialisasi Peningkatan
Penggunaan Produk dalam negeri
Meningkatnya Permintaan Produk
IKM Batang Hari
Prov. Jambi Peningkatan Kuantitas
dan Kualitas Produk IKM
Batang hari
2 paket Terlaksananya
Soaialisasi Penggunaan
Produk Dalam Negeri
Melaui Pawai Mobil
Hias MTQ dan HUT RI
Tk. Prov. Jambi
2 Paket Meningkatnya Daya
Saing Produktifitas
IKM Batang Hari
60% 135,000,000 162,000,000 3 Dinas Perindagkop
15 01 18 12 Kegiatan Promosi IKM dan Produk
Unggulan Kab. Batang Hari Tk.
Nas,Prov. Dan Kabupaten.
Meningkatnya Permintaan Produk
IKM Batang Hari
Prov. Jambi dan
Jakarta
Peningkatan Kuantitas
dan Kualitas Produk IKM
Batang hari
2 Paket Terlaksananya
Rakerda, Rakerna dan
Pameran tingkat
Nasional dan Provinsi
2 Paket Meningkatnya
Jumlah Produk
Unggulan IKM
Batang Hari
60% 315,000,000 335,000,000 3 Dinas Perindagkop
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)
KODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif
Tahun 2016
Prakiraan Maju
Tahun 2017
Jenis
Kegiatan
1/2/3
SKPD
Penanggung
Jawab
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
15 01 18 13 Kegiatan Promosi Produk Unggulan
dan seni Budaya
Meningkatnya Permintaan Produk
IKM Batang Hari
Jakarta Peningkatan Kuantitas
dan Kualitas Produk IKM
Batang hari
1 paket Terlaksananya Promosi
Produk Unggulan
Melalui Pameran TK.
Nasional
1 Paket Meningkatnya
Jumlah Produk
Unggulan IKM
Batang Hari
60% 198,000,000 235,000,000 3 Dinas Perindagkop
15 06 5 2 Kegiatan Peningkatan sistem dan
Jaringan Informasi Perdagangan
Tebukanya Pasar Produk UKM
melalui pameran dan Bazar
Dalam dan Luar
Daerah
Pameran Produk
Unggulan UMKM
6 paket Pemasaran produk
UMKM Melalui
Pameran / Bazar
6 kali Menambah dan
memperluas Jaringan
pasar
60% 320,000,000 352,000,000 2 Dinas Perindagkop
15 01 18 Kegiatan Sosialiasi dan
Operasionalisasi Pengembangan UPT
Kemetrologian Daerah
Terciptanya tertib ukur untuk
mendukung upaya perlindungan
konsumen dalam hal jaminan
hasil pengukuran
Kab. Batang
Hari
Sosialisasi 96 tempat Pelaksanaan Tera
ulang dan pos ukur
ulang timbangan
96 kali penggunaan alat ukur
sesuai dengan
standar
80% 75,250,000 82,775,000 2 Dinas Perindagkop
15 01 21 Program Revitalisasi Pasar
Tradisional
15 01 21 01 Kegiatan Pembangunan dan
pengembangan Sarana Distribusi
Perdagangan
Meningkatnya kelancaran
distribusi kebutuhan pokok
masyarakat
Kab. Batang
Hari
Terbentuknya pasar
tradisional moderen
4 Tempat Tersedianya sarana
distribusi pedagangan
yang layak dan nyaman
bagi pedagang
4 paket Memperlanjar
distribusi barang
kebutuhan
masyarakat
80% 3,500,000,000 6,000,000,000 2 Dinas Perindagkop
02 06 18 Program : Peningkatan Sarana
Perdagangan
03 Kegiatan : Peningkatan Sarana dan
Prasarana Pasar
Diskota (1)
Kegiatan Rehab Gedung BBC Menuju Batang Hari Berlian 2016 Kec. Dalam
Kabupaten
Batang Hari
Peningkatan Sarana
Perdagangan
1 Paket Tersediahnya Sarana
dan Prasarana
Perdagangan
100% Terciptanya Sarana
dan Prasarana
Perdagangan
1 Paket 1,750,000,000 1,925,000,000 3
Pembuatan BOX Parkir Menuju Batang Hari Berlian 2016 Kec. Dalam
Kabupaten
Batang Hari
Peningkatan Sarana
Perdagangan
5 Paket Tersediahnya Sarana
dan Prasarana
Perdagangan
100% Terciptanya Sarana
dan Prasarana
Perdagangan
5 Paket 1,750,000,000 1,925,000,000 3
Pembuatan Tangga Penghubung Mall
Pasar Keramat Tinggi
Menuju Batang Hari Berlian 2016 Kec. Dalam
Kabupaten
Batang Hari
Peningkatan Sarana
Perdagangan
1 Paket Tersediahnya Sarana
dan Prasarana
Perdagangan
100% Terciptanya Sarana
dan Prasarana
Perdagangan
1 Paket 94,875,000 104,362,500 3
Rehab Mall Pasar Keramat Tinggi Menuju Batang Hari Berlian 2016 Kec. Dalam
Kabupaten
Batang Hari
Peningkatan Sarana
Perdagangan
1 Paket Tersediahnya Sarana
dan Prasarana
Perdagangan
100% Terciptanya Sarana
dan Prasarana
Perdagangan
1 Paket 2,000,000,000 2,200,000,000 3
Pengadaan Rolling Door Pasar
Keramar Tinggi
Menuju Batang Hari Berlian 2016 Kec. Dalam
Kabupaten
Batang Hari
Peningkatan Sarana
Perdagangan
20 Unit Tersediahnya Sarana
dan Prasarana
Perdagangan
100% Terciptanya Sarana
dan Prasarana
Perdagangan
20 Unit 190,000,000 209,000,000 3
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)
KODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif
Tahun 2016
Prakiraan Maju
Tahun 2017
Jenis
Kegiatan
1/2/3
SKPD
Penanggung
Jawab
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Pembuatan Box Drainase
Pembuangan Limbah Pasar Keramat
Tinggi
Menuju Batang Hari Berlian 2016 Kec. Dalam
Kabupaten
Batang Hari
Peningkatan Sarana
Perdagangan
± 250 m2 Tersediahnya Sarana
dan Prasarana
Perdagangan
100% Terciptanya Sarana
dan Prasarana
Perdagangan
± 250 m2 750,000,000 825,000,000 3
Pembangunan Los Pasar Desa Rasau Menuju Batang Hari Berlian 2016 Pemayung Peningkatan Sarana
Perdagangan
1 Paket Tersediahnya Sarana
dan Prasarana
Perdagangan
100% Terciptanya Sarana
dan Prasarana
Perdagangan
1 Paket 297,485,000 327,233,500 3
Sosialisasi Pedagang Pasar
Tradisional
Menuju Batang Hari Berlian 2016 Pemayung Peningkatan Sarana
Perdagangan
8 Keg Tersediahnya Sarana
dan Prasarana
Perdagangan
100% Terciptanya Sarana
dan Prasarana
Perdagangan
8 Keg 95,000,000 104,500,000 3
Pembangunan Pagar Pasar Pal V Ma.
Tembesi
Menuju Batang Hari Berlian 2016 Pemayung Peningkatan Sarana
Perdagangan
1 Paket Tersediahnya Sarana
dan Prasarana
Perdagangan
100% Terciptanya Sarana
dan Prasarana
Perdagangan
1 Paket 493,750,000 543,125,000 3
Pembuatan Tangga dan Musollah
Pasar Sei Rengas
Menuju Batang Hari Berlian 2016 Pemayung Peningkatan Sarana
Perdagangan
1 Paket Tersediahnya Sarana
dan Prasarana
Perdagangan
100% Terciptanya Sarana
dan Prasarana
Perdagangan
1 Paket 416,000,000 457,600,000 3
Pembelian Tanah Lokasi Perluasan
Pasar Sei Rengas
Menuju Batang Hari Berlian 2016 Pemayung Peningkatan Sarana
Perdagangan
1 Paket Tersediahnya Sarana
dan Prasarana
Perdagangan
100% Terciptanya Sarana
dan Prasarana
Perdagangan
1 Paket 6,500,000,000 7,150,000,000 3
Pembangunan Los Sayur Pasar
Keramat Tinggi
Menuju Batang Hari Berlian 2016 Muara Bulian Peningkatan Sarana
Perdagangan
1 Paket Tersediahnya Sarana
dan Prasarana
Perdagangan
100% Terciptanya Sarana
dan Prasarana
Perdagangan
1 Paket 750,000,000 825,000,000 3
Pembangunan Pasar Kel. Muara
Jangga
Menuju Batang Hari Berlian 2016 Batin XXIV Peningkatan Sarana
Perdagangan
1 Paket Tersediahnya Sarana
dan Prasarana
Perdagangan
100% Terciptanya Sarana
dan Prasarana
Perdagangan
1 Paket 1,889,000,000 2,077,900,000 3
Pembangunan Pagar, Konblok dan
Drainase Pasar PU Ma. Tembesi
Menuju Batang Hari Berlian 2016 Tembesi Peningkatan Sarana
Perdagangan
1 Paket Tersediahnya Sarana
dan Prasarana
Perdagangan
100% Terciptanya Sarana
dan Prasarana
Perdagangan
1 Paket 755,900,000 831,490,000 3
Pembangunan pasar Los Desa Bukit
Harapan
Menuju Batang Hari Berlian 2016 Sda Peningkatan Sarana
Perdagangan
1 Paket Tersediahnya Sarana
dan Prasarana
Perdagangan
100% Terciptanya Sarana
dan Prasarana
Perdagangan
1 Paket 297,075,000 326,782,500 3
Pembangunan Menara Air,WC, dan
Sumur Bor Sei Rengas
Menuju Batang Hari Berlian 2016 MSU Peningkatan Sarana
Perdagangan
1 Paket Tersediahnya Sarana
dan Prasarana
Perdagangan
100% Terciptanya Sarana
dan Prasarana
Perdagangan
1 Paket 788,420,000 906,683,000 3
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)
KODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif
Tahun 2016
Prakiraan Maju
Tahun 2017
Jenis
Kegiatan
1/2/3
SKPD
Penanggung
Jawab
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Pembangunan Pasar Los Desa Selat Menuju Batang Hari Berlian 2016 Pemayung Peningkatan Sarana
Perdagangan
1 Paket Tersediahnya Sarana
dan Prasarana
Perdagangan
100% Terciptanya Sarana
dan Prasarana
Perdagangan
1 Paket 297,075,000 326,782,500 3
Pembangunan Pasar Los Kec.
Bajubang
Menuju Batang Hari Berlian 2016 Pemayung Peningkatan Sarana
Perdagangan
1 Paket Tersediahnya Sarana
dan Prasarana
Perdagangan
100% Terciptanya Sarana
dan Prasarana
Perdagangan
1 Paket 297,075,000 326,782,500 3
Rehab Ruko Terminal Pal V Ma.
Tembesi
Menuju Batang Hari Berlian 2016 Pemayung Peningkatan Sarana
Perdagangan
1 Paket Tersediahnya Sarana
dan Prasarana
Perdagangan
100% Terciptanya Sarana
dan Prasarana
Perdagangan
1 Paket 200,000,000 220,000,000 3
Rehab Ruko 5 Pintu Pasar Durian
Luncuk
Menuju Batang Hari Berlian 2016 Batin XXIV Peningkatan Sarana
Perdagangan
1 Paket Tersediahnya Sarana
dan Prasarana
Perdagangan
100% Terciptanya Sarana
dan Prasarana
Perdagangan
1 Paket 450,000,000 495,000,000 3
Pembangunan Los Ikan dan Sayur
Pasar Sei Rengas
Menuju Batang Hari Berlian 2016 MSU Peningkatan Sarana
Perdagangan
1 Paket Tersediahnya Sarana
dan Prasarana
Perdagangan
100% Terciptanya Sarana
dan Prasarana
Perdagangan
1 Paket 2,200,000,000 2,400,000,000 3
Pembangunan Jalan Cor Beton Pasar
Keramat Tinggi
Menuju Batang Hari Berlian 2016 Muara Bulian Peningkatan Sarana
Perdagangan
1,2 Km Tersediahnya Sarana
dan Prasarana
Perdagangan
100% Terciptanya Sarana
dan Prasarana
Perdagangan
1,2 Km 1,700,000,000 1,870,000,000 3
Pembangunan Pasar Los Desa
Kehidupan Baru
Menuju Batang Hari Berlian 2016 Muara Bulian Peningkatan Sarana
Perdagangan
1 Paket Tersediahnya Sarana
dan Prasarana
Perdagangan
100% Terciptanya Sarana
dan Prasarana
Perdagangan
1 Paket 400,000,000 440,000,000 3
Rehab Ruko Terminal Kel. Kampung
Baru
Menuju Batang Hari Berlian 2016 Tembesi Peningkatan Sarana
Perdagangan
18 Unit Tersediahnya Sarana
dan Prasarana
Perdagangan
100% Terciptanya Sarana
dan Prasarana
Perdagangan
18 Unit 500,000,000 550,000,000 3
Perbaikan Lampu Taman BBC Menuju Batang Hari Berlian 2016 Muara Bulian Peningkatan Sarana
Perdagangan
1 Paket Tersediahnya Sarana
dan Prasarana
Perdagangan
100% Terciptanya Sarana
dan Prasarana
Perdagangan
1 Paket 300,000,000 330,000,000 3
15 Program Revitalisasi Pasar
Tradisional
15 01 Kegiatan Pembangunan dan
Pengembangan Sarana Distribusi
Perdagangan
Meningkatnya Kelancaran
distribusi Kebutuhan pokok
masyarakat
Kab. Batang
Hari
Terbentuknya pasar
tradisional moderen
8 Kec Tersedianya sarana
distribusi pedagangan
yang layak dan nyaman
bagi pedagang
8 Pket Memperlanjar
distribusi barang
kebutuhan
masyarakat
80% 8,000,000,000 8,000,000,000 1 Dinas Perindagkop
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)
KODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif
Tahun 2016
Prakiraan Maju
Tahun 2017
Jenis
Kegiatan
1/2/3
SKPD
Penanggung
Jawab
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
PERTANIAN 125,814,527,751 87,256,994,526
Musrenbang Kecamatan 2015
MARO SEBO ILIR
Percetakan Sawah Baru TERUSAN 100 Ha Rp 300,000,000 Dinas Pertanian
Irigasi Sawah DANAU EMBAT 50 Ha Rp 150,000,000 Dinas Pertanian
MUARA BULIAN Dinas Pertanian
Optimalisasi Lahan Sawah NAPAL SISIK - Peningkatan dan
pengembangan SDM
150 ha 300,000,000 Dinas Pertanian
Percetakan Sawah serta bibit dan
pupuk
Rantau Puri Peningkatan dan
pengembanagan SDM
100 ha 300,000,000 Dinas Pertanian
Pengadaan Mesin Penggiling Padi
Lantai Jemur dan Gudang Padi
Muara Singoan 1 unit 75,000,000 Dinas Pertanian
Tanggul Sawah Malapari 4000 m 200,000,000 Dinas Pertanian
Jalan Usaha Tani Rt 01-05 ARO 1500 m 250,000,000 Dinas Pertanian
Perctakan sawah RT 10-11 Sungai Baung Meningkatkan
pendapatan keluarga
225 ha 750,000,000 Dinas Pertanian
Cetak Sawah Pelayangan
Rambahan
250 Ha 800,000,000 Dinas Pertanian
Percetakan Sawah Tenam 15 Ha 100,000,000 Dinas Pertanian
MUARA TEMBESI Dinas Pertanian
Pelatihan Pengoperasian ALSINTAN Masyarakat Desa Rantau
Kapas Mudo
5 Klp 50,000,000 Dinas Pertanian
Percetakan sawah Masyarakat Desa Tanjung
Marwo
200 Ha 1,000,000,000 Dinas Pertanian
Jalan Setapak Ke Sawah Masyarakat PELAYANGAND
usun III. IV
3000 M 500,000,000 Dinas Pertanian
Percetakan sawah Masyarakat Desa Tanjung
Marwo
200 Ha 1,000,000,000 Dinas Pertanian
Percetakan Sawah Masyarakat AMPELU Dusun
Ampelu Tuo dan
Ampelu Ilir
35 Ha 500,000,000 Dinas Pertanian
Pengadaan Mesin Perontok Padi Masyarakat Desa Pulau 6 unit 108,000,000 Dinas Pertanian
Penangkaran Benih Padi dan
Pengadaan Jaring Burung
Masyarakat Desa Sungai
Pulai
20 Ha 100,000,000 Dinas Pertanian
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)
KODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif
Tahun 2016
Prakiraan Maju
Tahun 2017
Jenis
Kegiatan
1/2/3
SKPD
Penanggung
Jawab
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
PEMAYUNG Dinas Pertanian
Percetakan Sawah + Irigasi - Penatakelolaan
keseimbangan sumber
air
PULAU
BETUNG
1 Paket 600,000,000 Dinas Pertanian
Percetakan Sawah - Perluasan dan
pemanfaatan lahan
tidur
SERASAH 20 Ha 125,000,000 Dinas Pertanian
Pengadaan Hand Tracktor - Percepatan sistim
pengelolaan lahan
T U R E 9 Unit 270,000,000 Dinas Pertanian
Percetakan Sawah - Perluasan dan
pemanfaatan lahan
tidur
JEMBATAN
MAS
3 Ha 25,000,000 Dinas Pertanian
Percetakan Sawah diseberang - Perluasan dan
pemanfaatan lahan
tidur
LOPAK AUR 250 Ha 800,000,000 Dinas Pertanian
Percetakan & perbaikan Sawah - Perluasan dan
pemanfaatan lahan
tidur
TELUK
KETAPANG
40 ha 150,000,000 Dinas Pertanian
Pengadaan Hand Tracktor - Percepatan sistim
pengelolaan lahan
PULAU RAMAN 3 Unit 60,000,000 Dinas Pertanian
Rehabilitasi Sawah - Pemanfaatan Lahan
persawahan Masy.
LUBUK RUSO 120 Ha 250,000,000 Dinas Pertanian
Pengadaan Mesin Perontok padi - Penekanan Cost
produksi bagi petani
T E L U K 4 Unit 100,000,000 Dinas Pertanian
Pengrasasan Jalan ke Sawah - Kelancaran
transportasi produksi
hasil tani
T U R E 800 M 300,000,000 Dinas Pertanian
Pembangunan Jln Usaha Tani - Kelancaran
transportasi produksi
hasil tani
SENANING 1.500 M 500,000,000 Dinas Pertanian
Dinas Pertanian
Dinas Pertanian
MARO SEBO ULU Dinas Pertanian
Pemb jln usaha tani Sungai Ruan Ulu Dinas Pertanian
Oftimalisasi sawah rawang induk dan
payo membik
Teluk Leban Dinas Pertanian
Percetakan sawah Kampung Baru Dinas Pertanian
Pengadaan mesin gilingan padi /staki Rengas IX Dinas Pertanian
Pengadaan handtractor Rengas IX Dinas Pertanian
Rehab sawah lubuk buntar dan bedah Kembang seri Dinas Pertanian
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)
KODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif
Tahun 2016
Prakiraan Maju
Tahun 2017
Jenis
Kegiatan
1/2/3
SKPD
Penanggung
Jawab
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Pemb jln usaha tani Sungai Ruan Ulu Dinas Pertanian
Percetakan sawah baru Peninjauan Dinas Pertanian
Jln setapak menuju sawa Rengas IX Dinas Pertanian
Pengerasan jalan usaha tani Tebing tinggi Dinas Pertanian
Pengerasan usaha tani Olak Kemang Dinas Pertanian
Jalan rabat beton usaha tani Sei lingkar Dinas Pertanian
Pembuatan jalan usaha tani Sungai Ruan Ilir Dinas Pertanian
BATIN XXIV Dinas Pertanian
1. Bantuan Usaha Dana Kelompok
Tani Dusun 1,2 dan 3
1. Petani Jelutih 3 Klmpk 30,000,000 Dinas Pertanian
2. Pembangunan Irigasi Sawah Hajran Dusun1 dan
2
300,000,000 Dinas Pertanian
2. Pengadaan bibit Buah-Buahan 2. Masyarakat Koto Buayo 1.000 Btng 5,000,000 Dinas Pertanian
2. Jalan Usaha Tani Dusun 1 Simpang Karmio 300 M Dinas Pertanian
1. Pinjaman Kelompok Tani Dusun 1
dan 2
1. Masyarakat Jangga 3 Kelompok 150,000,000 Dinas Pertanian
BAJUBANG Dinas Pertanian
Pengembangan tanaman horti cultura
(sayuran dan buah-buahan ) di
Meningkatkan prosuksi Pompa Air Peningkatan produksi 14 kwt/20 ha 100,000,000 Dinas Pertanian
pekarangaurian , (jahe, durian ,
mangga) di 14 RT
pertanian hasil pertanian Dinas Pertanian
Pelatihan pembuatan pupuk organik Meningkatkan SDM Sungkai Pemberdayaan
masyarakat
30 orang 30,000,000 Dinas Pertanian
Pengadaan bibit sayuran (kacang
panjang, bayam , sawi ,terong,timun,
Meningkatkan prosuksi Petajen Peningkatan produksi 180 kg 27,000,000 Dinas Pertanian
jagung , tomat dan cabe rawit) pertanian. hasil pertanian Dinas Pertanian
MERSAM Dinas Pertanian
2. Pembangunan Pintu Air & Saluran
Pembuangan di teluk ulu
Mersam Dusun
III
1 Titik 60,000,000 Dinas Pertanian
2. Bantuan Handtraktor Pematang
Gadung Dusun
I,II
15 Unit 150,000,000 Dinas Pertanian
2. Pembangunan Irigasi Sawah Sengkati Baru
Dusun I
3 Unit 300,000,000 Dinas Pertanian
2. Pembuatan Jalan Usaha
Tani/Produksi
Sengkati Kecil
Dusun I
3 Km 1,200,000,000 Dinas Pertanian
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)
KODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif
Tahun 2016
Prakiraan Maju
Tahun 2017
Jenis
Kegiatan
1/2/3
SKPD
Penanggung
Jawab
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
1. Percetakan sawah Baru Sungai Puar
Dusun I,II
54 Ha 200,000,000 Dinas Pertanian
01 03 01 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
01 03 01 01. Penyediaan jasa surat menyurat Kab. Batanghari Terlaksananya
Pelayanan Administrasi
Perkantoran
1 Tahun Terlaksananya
pelayanan jasa surat
menyurat
1 Tahun Peningkatan
pelayanan jasa surat
menyurat
1 Tahun 2,450,000 2,695,000 1 Dinas Pertanian
01 03 01 02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber
daya air listrik
Kab. Batanghari Tersedianya Jasa
Komunikasi, Sumber
daya Air dan Listrik
1 Tahun Terpenuhinya jasa
komunikasi dan Sumber
Daya Air dan Listrik
1 Tahun Peningkatan sarana
dan prasarana kantor
1 Tahun 43,200,000 47,520,000 1 Dinas Pertanian
01 03 01 03. Penyediaan jasa peralatan dan
perlengkapan kantor
Kab. Batanghari Tersedianya Peralatan
dan Perlengkapan
24 Buah Terpenuhinya jasa Jasa
peralatan dan
perlengkapan kantor
24 Buah Peningkatan sarana
dan prasarana kantor
24 Buah 9,000,000 9,900,000 1 Dinas Pertanian
01 03 01 06. Penyediaan jasa pemeliharaan dan
perizinan kendaraan dinas/operasional
Kab. Batanghari Tersedianya jasa
pemeliharaan dan
perizinan
kendaraandinas/operasio
nal
1 Tahun Terpenuhinya jasa
pemeliharaan dan
perizinan kendaraan
dinas/operasional
3 mobil, 26
motor
Terpeliharanya
sarana dan
prasarana kantor
1 Tahun 9,700,000 10,670,000 1 Dinas Pertanian
01 03 01 07. Penyediaan jasa administrasi
keuangan
Kab. Batanghari Terealisasinya
Administrasi Keuangan
Kantor
1 Tahun Terlaksananya kegiatan
keuangan
1 Tahun Lancarnya
administrasi kantor
1 Tahun 72,600,000 79,860,000 1 Dinas Pertanian
01 03 01 08. Penyediaan jasa kebersihan kantor Kab. Batanghari Terlaksananya
Pelayanan Administrasi
Perkantoran
1 Tahun Tersedianya alat
kebersihan kantor
1 paket Terlaksananya
kebersihan kantor
1 tahun 24,576,000 27,033,600 1 Dinas Pertanian
01 03 01 10. Penyediaan alat tulis kantor Kab. Batanghari Terlaksananya
Pelayanan Administrasi
Perkantoran
1 Tahun Terlaksananya belanja
ATK
1 paket Terlaksananya
administrasi kantor
1 tahun 50,681,752 55,749,927 1 Dinas Pertanian
01 03 01 11 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
Kab. Batanghari Terlaksananya
Pelayanan Administrasi
Perkantoran
1 Tahun Terlaksananya barang
cetakan dan
penggandaan
3 paket Administrasi kantor
berjalan dengan baik
1 tahun 39,630,000 43,593,000 1 Dinas Pertanian
01 03 01 12 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
Kab. Batanghari Terpenuhinya kebutuhan
listrik penerangan kantor
1 Tahun Terlaksananya
administrasi
perkantoran
1 Tahun Peningkatan layanan
administrasi teknis
perkantoran
1 Tahun 9,770,000 10,747,000 1 Dinas Pertanian
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)
KODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif
Tahun 2016
Prakiraan Maju
Tahun 2017
Jenis
Kegiatan
1/2/3
SKPD
Penanggung
Jawab
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
01 03 01 13 Penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor
Kab. Batanghari Terlaksananya
Pelayanan Administrasi
Perkantoran
1 Tahun Terlaksananya kegiatan
Kantor
1 tahun Lancarnya
administrasi kantor
1 tahun 65,825,000 72,407,500 1 Dinas Pertanian
01 03 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan
Kab. Batanghari Terealisasinya bahan
bacaan
1 Tahun Tersedianya koran dan
majalah
1 Tahun Peningkatan
pengetahuan SDM
26,000,000 28,600,000 1 Dinas Pertanian
01 03 01 17 Penyediaan makanan dan minuman Kab. Batanghari Terlaksananya
Pelayanan Administrasi
Perkantoran
1 Tahun Terpenuhinya makan
dan minum keperluan
kantor
126 orang Terpenuhinya makan
dan minum pegawai
dan tamu
1 tahun 12,000,000 13,200,000 1 Dinas Pertanian
01 03 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
ke luar daerah dan dalam daerah
Kab. Batanghari Terlaksananya
Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Terlaksananya rapat
dan konsultasi pegawai
Disperta
1 Tahun Terpenuhinya
administrasi kantor
1 Tahun 208,246,000 229,070,600 1 Dinas Pertanian
01 03 01 19 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung
Administrasi/Teknis Perkantoran
Kab. Batanghari Terealisasinya
kebutuhan administrasi
pegawai Disperta
1 Tahun Terlaksananya
kebutuhan administrasi
pegawai Disperta
1 Tahun Terpenuhinya
administrasi kantor
1 kantor 112,600,000 123,860,000 1 Dinas Pertanian
01 03 02 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
01 03 02 05 Pengadaan Kendaraan Dinas
Operasional Roda 2 dan Roda 4
Muara Bulian Peningkatan kinerja
aparatur dinas dan
layanan publik
11 unit
motor & 1
unit mobil
Jumlah kendaraan
dinas roda dua yg
diadakan
11 unit
motor & 1
unit mobil
Tersedianya
kendaraan dinas
operasional yang
memadai
11 unit
motor & 1
unit mobil
559,000,000 614,900,000 3 Dinas Pertanian
01 03 02 22. Pemeliharaan rutin/berkala gedung
kantor
Muara Bulian Tercapainya peningkatan
sarana dan prasarana
aparatur
1 Tahun Terawatnya bangunan
gedung kantor
1 Tahun Peningkatan sarana
dan prasarana kerja
1 Kantor 37,536,000 41,289,600 1 Dinas Pertanian
01 03 02 24. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
Muara Bulian Tercapainya peningkatan
sarana dan prasarana
aparatur
1 Tahun Terpeliharanya
kendaraan dinas
3 mobil 26
motor
Terpenuhinya
operasional
kendaraan dinas
3 mobil 26
motor
181,200,000 199,320,000 1 Dinas Pertanian
01 03 02 28. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
Muara Bulian Tercapainya peningkatan
sarana dan prasarana
aparatur
Terpeliharanya
peralatan kantor
1 Tahun Perbaikan alat kantor
terlaksana dengan
baik
1 Tahun 7,000,000 7,700,000 1 Dinas Pertanian
01 03 02 42 Rehab Berat /Sedang Gedung Kantor Muara Bulian Sarana kerja dinas yang
representatif
1 Paket Tersedianya Gedung
Kantor yang represantif
1 Paket Terpenuhinya
Gedung Kantor yang
represantif
1 Paket 2,000,000,000 300,000,000 2 Dinas Pertanian
01 03 03 Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
01 03 03 02. Pengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapannya
Muara Bulian Terlaksananya Program
peningkatan disiplin
aparatur
1 Tahun Terlaksananya
pengadaan Pakaian
Dinas Harian
55 stell Peningkatan sumber
daya aparatur
Pemerintah
1 Tahun 20,800,000 22,880,000 1 Dinas Pertanian
01 03 05 Program peningkatan kapasitas
sumber daya aparatur
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)
KODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif
Tahun 2016
Prakiraan Maju
Tahun 2017
Jenis
Kegiatan
1/2/3
SKPD
Penanggung
Jawab
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
01 03 05 01 Pendidikan dan pelatihan formal Muara Bulian Terlaksananya Program
peningkatan kapasitas
sumber daya aparatur
1 Tahun Terlaksananya Diklat
Formal
1 tahun Peningkatan sumber
daya aparatur
Pemerintah
48 orang 60,000,000 66,000,000 1 Dinas Pertanian
01 03 15 Program Peningkatan
Kesejahteraan Petani
01 03 15 01 Pelatihan Petani dan Pelaku
Agribisnis
Batang hari Meningkatnya kualitas
SDM petani dan pelaku
agribisnis
1 kali Terlaksananya
pelatihan petani pasca
panen sayuran
1 Kali Meningkatnya SDM
petani sayuran
15 orang 120,000,000 132,000,000 2 Dinas Pertanian
01 03 16 Program Peningkatan Ketahanan
Pangan Pertanian/Perkebunan
01 03 16 15 Pengembangan Intensifikasi Tanaman
Padi dan Palawija
Kecamatan
dalam
Kabupaten
Batang hari
Peningkatan provitas
padi sawah
150 Ha Terlaksananya
Intensifikasi Padi
Sawah
150 Ha Terjadi peningkatan
produktivitas padi
sawah
10 ku/Ha 750,000,000 825,000,000 1 Dinas Pertanian
Kecamatan
dalam
Kabupaten
Batang hari
Peningkatan provitas
padi lebak
4000 Ha Terlaksananya
Intensifikasi Padi Lebak
(GP-PTT)
4000 Ha Produksi padi per
hektar
4,9 Ton/Ha 11,600,000,000 12,760,000,000 Dinas Pertanian
(APBN)
Kec. Batin XXIV
dan Bajubang
Peningkatan provitas
padi gogo
100 Ha Terlaksananya
Intensifikasi padi gogo
100 Ha Terjadi peningkatan
produktivitas padi
gogo
3,5 ku/Ha 300,000,000 330,000,000 1 Dinas Pertanian
01 03 16 17 Pengembangan Pertanian Lahan
Kering
Kec. Maro Sebo
Ulu
Terlaksananya
pengembangan
pertanian lahan kering
30 Ha Terlaksananya
pengembangan kedelai
unggul,bermutu dan
berlabel
30 Ha Benih kedelai unggul,
bermutu dan berlabel
yang yang di bantu
2400 Kg 100,000,000 110,000,000 1 Dinas Pertanian
Kecamatan
Pemayung dan
Maro Sebo Ulu
Terlaksananya
pengembangan kacang
tanah
25 Ha Tumbuhnya areal baru
pengembangan kacang
tanah
25 Ha Tersedianya produk
kacang tanah
25000 Kg 100,000,000 110,000,000 1 Dinas Pertanian
Kecamatan
dalam
Kabupaten
Batang hari
Terlaksananya
pengelolaan Tanaman
Akabi (GP-PTT) Kedelai
200 Ha Terlaksananya
pengembangan GP-
PTT kedelai
200 Ha Bertambahnya areal
pertanaman kedelai
baru melalui gerakan
GP-PTT
200 Ha 427,800,000 470,580,000 Dinas Pertanian
(APBN)
Kecamatan
dalam
Kabupaten
Batang hari
Terlaksananya
pengelolaan Tanaman
Akabi (PAT-PIP))
Kedelai
300 Ha Terlaksananya
pengembangan melalui
PAT-PIP) kedelai
300 Ha Bertambahnya areal
pertanaman kedelai
baru melalui PAT-PIP
300 Ha 643,800,000 708,180,000 Dinas Pertanian
(APBN)
01 03 16 20 Pengembangan Perbenihan/
Perbibitan
Kecamatan
dalam
Kabupaten
Batang hari
tersedianya benih padi
sawah unggul, bermutu
dan berlabel
75.000 Kg Terlaksananya bantuan
benih padi sawah
3000 Ha Tersalurnya bantuan
benih sawah unggul
bermutu
75.000 Kg 1,000,000,000 1,100,000,000 1 Dinas Pertanian
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)
KODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif
Tahun 2016
Prakiraan Maju
Tahun 2017
Jenis
Kegiatan
1/2/3
SKPD
Penanggung
Jawab
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Kecamatan
dalam
Kabupaten
Batang hari
Terlaksananya
pengembangan dan
Penumbuhan penangkar
Padi Sawah
75 Ha Tumbuh dan
berkembangnya
penangkaran padi
sawah unggul bermutu
75 Ha Tersedianya benih
padi sawah unggul
bermutu
112,5 Ton 525,000,000 577,500,000 1 Dinas Pertanian
01 03 16 42 Penyusunan dan Pengumpulan Data
Statistik Pertanian
8 Kec Tersedianya data
statistik pertanian
1 Tahun Tersedianya data
statistik pertanian
tanaman pangan dan
hortikultura
1 tahun Tersusunya buku
statistik pertanian
dan data
perencanaan
pembangunan
pertanian
10 buku 300,000,000 330,000,000 1 Dinas Pertanian
Perluasan Areal Tanam Batang hari Luas lahan baru yang di
buka
500 Ha Luas lahan tidur yang
dibuka
500 Ha Luas lahan tidur yang
ditanami
500 Ha 7,500,000,000 8,250,000,000 1 Dinas Pertanian
(APBN)
Pengembangan JUT Batang hari Pembangunan JUT 10 Km Panjang JUT dibangun 10 Km JUT dimanfaatkan
petani
10 Km 2,000,000,000 2,200,000,000 1 Dinas Pertanian
(APBN)
Pengembangan Balai Benih Pertanian Kec Pemayung Terbangunnya Balai
Benih Pertanian
1 Paket Sarana balai benih yang
dibangun
1 Paket Sarana balai benih
dimanfaatkan
1 Paket 2,500,000,000 2,750,000,000 3 Dinas Pertanian
Pembangunan dan Rehabilitasi
Jaringan Irigasi
Batang hari Kualitas jaringan irigasi
pertanian
250 Ha Jaringan irigasi yang
dibangun dan direhab
250 Ha Luas lahan yang
tataair nya baik
250 Ha 500,000,000 550,000,000 2 Dinas Pertanian
(APBN)
Fasilitasi Pupuk dan Pestisida Batang hari dilaksanakannya
ferifikasi pupuk subsidi
1 Paket Penyaluran pupuk
subsidi sampai
kekelompok
1 Paket Petani/kel.tani
mendapatkan pupuk
sesuai RDKK
1 Paket 150,000,000 165,000,000 Dinas Pertanian
(APBN)
Penguatan KP3 Batang hari terlaksananya monitoring
pupuk subsidi oleh KP3
1 Paket Distributor dan
pengecer pupuk subsidi
di bina dan dievaluasi
1 Paket Pendistribusian dan
penyaluran pupuk
subsidi sesuai
dengan aturan yang
ada.
1 Paket 100,000,000 110,000,000 Dinas Pertanian
(APBN)
Pembinaan Pembiayaan Pertanian Batang hari Terlaksananya
pembinaan PUAP
1 Paket Gapoktan Penerima
PUAP dibina dan
dievaluasi
1 Paket Dana PUAP yang
diterima Gapoktan
berkembang
1 Paket 50,000,000 55,000,000 Dinas Pertanian
(APBN)
07 10 Peningkatan Nilai Tambah Daya
Saing Industri Hilir, Pemasaran dan
Ekspor Hasil Pertanian
Pengembangan Pengolahan Hasil
Pertanian
2 Kecamatan Tersedianya Sarana
Penggilingan Padi 2
pase
2 Unit Terlaksananya Bantuan
RMU 2 Pase
2 Unit Dimanfaatkannya
RMU 2 Pase
2 Unit 900,000,000 990,000,000 1 Dinas Pertanian
(APBN)
01 03 17 Program Peningkatan Pemasaran
Hasil Produksi Pertanian/
Perkebunan
01 03 17 07 Promosi atas hasil produksi pertanian/
perkebunan unggul daerah
Dalam dan Luar
Provinsi
Ekspos produksi hasil
pertanian unggul daerah
6 kali Terselenggaranya Expo
dan Pameran
6 kali Tereksposnya produk
pertanian unggul
daerah
6 kali 250,000,000 275,000,000 1 Dinas Pertanian
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)
KODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif
Tahun 2016
Prakiraan Maju
Tahun 2017
Jenis
Kegiatan
1/2/3
SKPD
Penanggung
Jawab
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
01 03 18 Program Peningkatan Penerapan
Teknologi Pertanian/ perkebunan
01 03 18 02 Pengadaan Sarana dan Prasarana
Pertanian
Batang hari Penyediaan sarana dan
prasarana pertanian
yang berkualitas
1 Paket Alsintan yang tersedia: 1 Paket Alsintan yang
dimanfaatkan
1 Paket 2,225,000,000 2,447,500,000 1 Dinas Pertanian
(APBD II & APBN)
- Hand Traktor 45 Unit - Hand Traktor 45 Unit
- Power Tresher 20 Unit - Power Tresher 20 Unit
- Sabit bergerigi 1000 bh - Sabit bergerigi 1000 bh
- Eksavator 1 Unit - Eksavator 1 Unit
01 03 18 05 Pelatihan dan Bimbingan
Pengoperasian Teknologi Pertanian/
tepat guna
Batang hari Pemanfaatan limbah
organik
20 Ton Dimanfaatkan-nya
limbah bahan organik
20 Ton Produksi pupuk
organik
20 Ton 150,000,000 165,000,000 1 Dinas Pertanian
Tersedianya pestisida
nabati
30 Ltr Luasan pemanfaatan
pestisida nabati
10 Ha
01 03 18 12 Pencegahan dan Penanggulangan
Penyakit Tanaman
Kec.Pema-yung,
Kec
Ma.Tembesi,
Kec. MSU
Meningkatnya kualitas
SDM petani hortikultura
4 Lokasi Terlaksananya gerakan
pengendalian hama dan
penyakit tanaman buah
4 Lokasi Meningkatnya SDM
petani hortikultura
80 orang 138,000,000 151,800,000 1 Dinas Pertanian
8 Kec Terpantaunya
kerusakan tanaman
akibat hama penyakit
dan bencana alam
8 Kec
01 03 19 Program Peningkatan Produksi
Pertanian/ Perkebunan
01 03 19 02 Penyediaan sarana produksi
pertanian/ perkebunan
Batang hari Terpenuhinya pestisida
guna peningkatan
produksi pertanian
1000
Kg/Ltr
Jumlah pestisida
tersedia
1000 Kg/Ltr Jumlah pestisida
yang siap digunakan
1000 Kg/Ltr 300,000,000 330,000,000 1 Dinas Pertanian
01 03 19 03 Pengembangan Bibit Unggul
Pertanian/ Perkebunan
Batang hari Tumbuh penangkaran
benih unggul padi dan
palawija
85 Ha Terlaksananya
penangkaran benih
unggul padi sawah
85 Ha Luasa Lahan
Produksi benih
unggul padi sawah
85 Ha 750,000,000 825,000,000 1 Dinas Pertanian
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)
KODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif
Tahun 2016
Prakiraan Maju
Tahun 2017
Jenis
Kegiatan
1/2/3
SKPD
Penanggung
Jawab
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
01 03 19 03 Pengembangan Bibit Unggul
Pertanian/ Perkebunan
BBU Karmeo,
BBP Rasau,
Penangkar Putra
Tani Lopak Aur,
Penangkar Jaya
Bersama Ma
Bulian, Lomba
Desa 8 Kec
Meningkatnya kualitas
SDM petani Tersedianya
bibit hortikultura
2 unit, 2
klp 8.000
btg/
polybag
Jumlah benih
hortikultura yang
dihasilkan Terbinanya
penangkar benih
hortikultura
8.000 btg/
polybag
2 kelompok
Tersedianya bibit
buah-buahan unggul
Tersedianya bibit
sayur-sayuran dalam
polybag
Tersedianya bibit
tanaman hias
Tertanamnya pohon
induk buah-buahan
unggul
1.000 btg
4.000
polybag
4.000
polybag
50 batang
750,000,000 825,000,000 1 Dinas Pertanian
01 03 25 Program Pengembangan Agribisnis
01 03 25 02 Pembinaan Sentra Agribisnis
Sayuran
8 Kec. Terbinanya kawasan
sentra agrinisnis sayuran
dalam Kab. Batang Hari
40 Ha Tersedianya bibit
sayuran
20 Kg Berkembangannya
areal pertanaman
sayuran
40 Ha 90,000,000 99,000,000 1 Dinas Pertanian
Terbinanya petani
sayuran
250 Org
01 03 25 03 Pembinaan Sentra Agribisnis Buah-
buahan
Kec Ma
Tembesi, Kec.
Ma. Bulian, Kec.
Pemayung
Terbinanya kawasan
sentra buah-buahan
dalam Kab. Batang Hari
70 Ha Terpeliharanya
pengembangan
kawasan buah
70 Ha Luas lahan produktif
buah-buahan
70 Ha 125,000,000 137,500,000 1 Dinas Pertanian
Musrenbang Kecamatan 2015
MARO SEBO ILIR
Penimbunan Jalan Produksi Hamp 30 DANAU EMBAT 1.000 M 400,000,000 Dinas Perkebunan
Cor Tanjakan Jalan Produksi TINDAR
KURANJI
1.500 M 600,000,000 Dinas Perkebunan
MUARA BULIAN
Pembangunan Jalan Produksi Pompa
Urung, Pondok Rendah
KILANGAN 15.000 m 6,000,000,000 Dinas Perkebunan
Jalan Produksi SRIDADI 2.000 m 800,000,000 Dinas Perkebunan
Jalan Produksi 2.000 m 800,000,000 Dinas Perkebunan
Pembangunan Jalan Produksi Pompa
Urung, Pondok Rendah
KILANGAN 15.000 m 6,000,000,000 Dinas Perkebunan
Pengadaan Pupuk Rengas
Condong
17 ton Dinas Perkebunan
Pelatihan Penangkaran Bibit karet dan
Sawit
Singkawang 15.000 btg √ Dinas Perkebunan
Pupuk Bersubsidi Rt 01-10 Malapari 100 Ton Dinas Perkebunan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)
KODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif
Tahun 2016
Prakiraan Maju
Tahun 2017
Jenis
Kegiatan
1/2/3
SKPD
Penanggung
Jawab
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
MUARA TEMBESI
Pengadaan Bibit Sawit Masyarakat PELAYANGAN 15000 Btg 350,000,000 Dinas Perkebunan
Bantuan Pupuk Pertanian/
Perkebunan
Masyarakat Desa Tanjung
Marwo
100 Ton 100,000,000 Dinas Perkebunan
Pengadaan Pupuk Bersubsidi Masyarakat Desa Ampelu
Mudo
90 Ton 200,000,000 Dinas Perkebunan
Bantuan Modal Pengadaan Pupuk Masyarakat Desa Ampelu 5 klp 100,000,000 Dinas Perkebunan
Pengadaan Bibit Sawit Masyarakat Desa Jebak 800 Btg 150,000,000 Dinas Perkebunan
PEMAYUNG Dinas Perkebunan
Pengadaan bibit Sawit dan Karet SP. KUBU
KANDANG
- Peningkatan mutu
benih/bibit bagi petani
15.000 kcb Dinas Perkebunan
Pupuk Subsidi - Penekanan Cost
pemeliharaan kebun
29 Ton Dinas Perkebunan
Pengadaan bibit Sawit dan Karet K U A P - Peningkatan mutu
benih/bibit bagi petani
5.000 btg Dinas Perkebunan
Pengadaan Bibit Sawtit dan Karet A W I N - Peningkatan mutu
benih/bibit bagi petani
10.000 btg Dinas Perkebunan
Peremajaan Kebun Karet TEBING TINGGI - Peningkatan
produktifitas petani
pekebun
20 Ha Dinas Perkebunan
Pengadaan bibit Sawit KUBU
KANDANG
- Peningkatan mutu
benih/bibit bagi petani
2700 Btg Dinas Perkebunan
Pembangunan Jalan Produksi A W I N - Kelancaran
transportasi produksi
hasil tani
3.500 M 1,400,000,000 Dinas Perkebunan
Pembanguan Jalan Produksi LOPAK AUR - Kelancaran
transportasi produksi
hasil tani
2.000 M 800,000,000 Dinas Perkebunan
MARO SEBO ULU
Pembukaan dan pengerasan jln
produksi tanah panjang
Teluk Leban Dinas Perkebunan
Pembangunan jalan perkebunan rabat
beton lubuk tampang sungai rambe
Kembang seri Dinas Perkebunan
BATIN XXIV
Pengadaan Bibit Sawit, Karet 1. Anak Sekolah Bulian Baru 80.000 Btng 140,000,000 Dinas Perkebunan
Pembangunan Jalan Produksi 2. Ibu Rumah Tangga Bulian Baru 4.000 M 150,000,000 Dinas Perkebunan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)
KODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif
Tahun 2016
Prakiraan Maju
Tahun 2017
Jenis
Kegiatan
1/2/3
SKPD
Penanggung
Jawab
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Pembangunan Jalan Produksi 2. Mempermudah Transportasi Bulian Baru 3 Bulan Dinas Perkebunan
Pengadaan bibit sawit, Karet 1. Masyarakat Simpang Jelutih 20.000 Btg Dinas Perkebunan
Perkerasan Jalan Produksi Hajran Dusun 3 200,000,000 Dinas Perkebunan
Pembuatan Jalan Produksi Matagual Dinas Perkebunan
Pengadaan Bibit Sawit 1. Masyarakat Koto Buayo 10.000 Btg 150,000,000 Dinas Perkebunan
BAJUBANG
Pengadaan Bibit Sawit dsn 1-4 Penerokan 10.000 btg 150,000,000 Dinas Perkebunan
Rehab kebun tua dengan tanaman
sawit (dusun 1 (175 ha), dusun 2
Pompa Air 700 ha 3,500,000,000 Dinas Perkebunan
(175 ha), dusun 3 ( 175 ha) dan
dusun 4 (175 ha )
Dinas Perkebunan
Bantuan bibit karet dusun 1 s/d 4 Mekar Jaya 100.000
batang
500,000,000 Dinas Perkebunan
Pengadaan pupuk bersubsidi untuk 5
dusun
Bungku 350 ton 700,000,000 Dinas Perkebunan
Jalan produksi ( rabat beton ) +
jembatan
Sungkai 700 m/15 m 400,000,000 Dinas Perkebunan
Pembukaan jalan produksi dan
perkerasan dusun merbau B ke dusun
kebalen
Batin 3.000 m 1,200,000,000 Dinas Perkebunan
01 01 01' PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
Jasa Pelayanan dan
Perkantoran
01 01 01' 01' Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kantor Dinas
Perkebunan
Tercapai Legalisasi
Surat Menyurat
100% Surat Menyurat yang
legal
100% Surat Menyurat yang
mempunyai kekuatan
yang syah secara
hukum
100% 1,840,000 2,116,000 Dinas Perkebunan
01 01 01' 02' Penyediaan Jasa Komunikasi
Sumberdaya Air dan Listrik
Kantor Dinas
Perkebunan
Tercapai peningkatan
Pendukung Kinerja
Kantor
100% Pelaksanaan Tugas dan
Kewajiban Kantor
100% Peningkatan kualitas
kerja yang lebih baik
100% 60,950,000 70,092,500 Dinas Perkebunan
01 01 01' 06' Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan
Perizinan Kendaraan/Dinas
Operasional
Kantor Dinas
Perkebunan
Tercapai peningkatan
Sarana Pendukung
Pelaksanaan Tugas
100% Pelaksanaan Tugas
yang dapat diselesaikan
100% Tugas yang dapat
Terlaksana dengan
baik
100% 4,025,000 4,628,750 Dinas Perkebunan
01 01 01' 07' Penyediaan Jasa Administrasi
Keuangan
Kantor Dinas
Perkebunan
Tercapai peningkatan
pengadministrasian
keuangan SKPD
100% Penyelesaian
Administrasi keuangan
SKPD
100% Terselesainya
Administrasi
Keuangan dengan
baik dan benar
100% 109,250,000 125,637,500 Dinas Perkebunan
01 01 01' 08' Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Kantor Dinas
Perkebunan
Tercapainya peningkatan
kualitas kebersihan
kantor
100% Kantor yang bersih dan
sehat
100% Kenyamanan
pelaksanaan Tugas
Perkantoran
100% 40,250,000 46,287,500 Dinas Perkebunan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)
KODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif
Tahun 2016
Prakiraan Maju
Tahun 2017
Jenis
Kegiatan
1/2/3
SKPD
Penanggung
Jawab
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
01 01 01' 10' Penyediaan Alat Tulis Kantor Kantor Dinas
Perkebunan
Tercapainya Pendukung
Pelaksanaan Tugas
Perkantoran
100% Pelaksanaan Tugas
Perkantoran
100% Tugas yang selesai
dengan baik dan
benar
100% 40,250,000 46,287,500 Dinas Perkebunan
01 01 01' 11' Penyediaan Barang Cetak dan
Penggandaan
Kantor Dinas
Perkebunan
Tercapainya Pendukung
Pelaksanaan Tugas
Perkantoran
100% Pelaksanaan Tugas
Perkantoran
100% Tugas yang selesai
dengan baik dan
benar
100% 57,500,000 66,125,000 Dinas Perkebunan
01 01 01' 12' Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
Kantor Dinas
Perkebunan
Tercapai peningkatan
Sarana dan Prasarana
Perkantoran
100% Peningkatan
Penerangan
Perkantoran
100% Peningkatan
Penerangan
Perkantoran
100% 23,000,000 26,450,000 Dinas Perkebunan
01 01 01' 13' Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
Kantor Dinas
Perkebunan
Tercapai peningkatan
Sarana Pendukung
Pelaksanaan Tugas
100% Peningkatan
Pelaksanaan Tugas
Perkantoran
100% Peningkatan
Pelaksanaan Tugas
Perkantoran
100% 28,175,000 32,401,250 Dinas Perkebunan
01 01 01' 15' Penyediaan Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang - Undangan
Kantor Dinas
Perkebunan
Tercapai penyediaan
Sarana Informasi
100% Jumlah Surat Kabar
/majalah yang
mendukung kebutuhan
kantor
100% Surat Kabar dan
Majalah yang
dimanfaat kan
kebutuhan kantor
100% 32,200,000 37,030,000 Dinas Perkebunan
01 01 01' 17' Penyediaan Makanan dan Minuman Kantor Dinas
Perkebunan
Tercapainya Pendukung
Pelaksanaan Tugas
Perkantoran
100% Pelaksanaan Tugas
Perkantoran
100% Tugas yang selesai
dengan baik dan
benar
100% 22,425,000 25,788,750 Dinas Perkebunan
01 01 01' 18' Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
keluar daerah dan dalam daerah
Kantor Dinas
Perkebunan
Tercapainya Pendukung
Pelaksanaan Tugas
Perkantoran
100% Pelaksanaan Tugas
Perkantoran
100% Tugas yang selesai
dengan baik dan
benar
100% 188,025,000 216,228,750 Dinas Perkebunan
01 01 01' 19' Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung
Administrasi /Teknis Perkantoran
Kantor Dinas
Perkebunan
Tercapainya Pendukung
Administrasi
Pelaksanaan Tugas
100% Pelaksanaan Tugas
Perkantoran
100% Tugas yang selesai
tepat waktunya
100% 34,500,000 39,675,000 Dinas Perkebunan
01 01 02' Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Kelancaran Pelaksanaan Kerja
Perkantoran
01 01 02' 13 ' Pembangunan Gedung dan Bangunan
Kantor
Kantor Dinas
Perkebunan
Tercapainya Sarana
Pendukung Perkantoran
100% Pelaksanaan Kerja 100% Kenyamanan Tempat
Kerja
100% 260,475,000 299,546,250 Dinas Perkebunan
01 01 02' 22 ' Pemeliharaan rutin/berkala gedung
kantor
Kantor Dinas
Perkebunan
Terlaksananya
Pemeliharaan Gedung
Kantor
100% Gedung Kantor Terawat
dengan baik
100% Kenyaman dalam
melaksanakan tugas
100% 43,125,000 49,593,750 Dinas Perkebunan
01 01 02' 24' Pemeliharaan Rutin/ Berkala
Kendaraan Dinas/Operasional
Kantor Dinas
Perkebunan
Tercapainya kelancaran
pendukung kinerja
perkantoran
100% Pelaksanaan Tugas
Kntor
100% Terlaksananya
pelaksanaaan Tugas
dan Kewajiban
100% 117,300,000 134,895,000 Dinas Perkebunan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)
KODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif
Tahun 2016
Prakiraan Maju
Tahun 2017
Jenis
Kegiatan
1/2/3
SKPD
Penanggung
Jawab
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
01 01 02' 28' Pemeliharaan Rutin/ Berkala
Peralatan Kantor
Kantor Dinas
Perkebunan
Tercapainya sarana
pendukung tugas
perkantoran
100% Tugas yang
diselesaikan
100% Tugas yang
diselesaikan
14,375,000 16,531,250 Dinas Perkebunan
01 01 05' Peningkatan Kapasitas
Sumberdaya Aparatur
Peningkatan Pengetahuan dan
Keterampilan Aparatur
01 01 05' 01' Pendidikan dan Pelatihan Formal Kantor Dinas
Perkebunan
Tercapainya
Peningkatan Kualitas
Pelaksana Tugas
Perkantoran
100% Peningkatan
Pengetahuan SDM
Pegawai
100% Pendukung
Pelaksana Tugas
Penting
59,800,000 68,770,000 Dinas Perkebunan
01 01 15 Program Peningkatan
Kesejahteraan Petani Perkebunan
Meningkatkan Pendapatan dan
Kesejahteraaan petani
01 01 15 8 Pembinaan dan Penanggulangan
Gangguan Usaha Perkebunan
8 Kecamatan Tertanggulangi
Ganngguan Usaha
Perkebunan
8
kelompok
Telah dilakukan
pelaksanaan gangguan
usaha perkebunan
8 kelompok berkurangnya
gangguan usaha
perkebunan
8 kelompok 150,000,000 157,500,000 1 Dinas Perkebunan
01 01 15 9 Pembangunan Jalan Produksi 8 Kecamatan pembuatan jalan
Produksi
10 KM terbangunnya jalan
produksi
10 km Tersedianya Jalan
Produksi
10 km 2,200,000,000 2,310,000,000 1 Dinas Perkebunan
01 01 15 10 Penilaian Usaha Perkebunan Perusahaan
perkebunan
terkumpulnya data
Penilaian Perusahaan
Perkebunan
10
Perusahaa
n
terlaksananya penilaian
perusahaan perkebunan
10
Perusahaan
mendapatkan hasil
penilaian perusahaan
perkebunan
10
Perusahaan
230,000,000 241,500,000 1 Dinas Perkebunan
01 01 15 11 Penumbuhan Petani Penangkar Bibit
karet (Ha)
2 Kecamatan Tercapainya penangkar
bibit karet oleh petani
2 Ha petani dapat
memperoleh bibit karet
pada penangkar
2 Ha petani dapat
memperoleh bibit
karet pada
penangkar
2 Ha 150,000,000 157,500,000 1 Dinas Perkebunan
01 01 15 11 Optimalisasi lahan Perkebunan Karet
& Kelapa Sawit
8 Kecamatan terkawalnya
Pengoptimalan Kebun
Karet dan Kelapa Sawit
25 Ha Terlaksananya
Optimalisasi Kebun
Karet Sawit
25 Ha pemanfaatan
optimalisasi lahan
25 Ha 172,500,000 181,125,000 1 Dinas Perkebunan
01 01 15 Fasilitasi Pemantauan kebakaran
lahan dan dampak Perubahan Iklim
8 Kecamatan Tercapainya Kegiatan
Pemantauan Kebakaran
Lahan
8
Kecamata
n
mengetahui dampak
kebakaran lahan
8
Kecamatan
diharapkan
kurangnya
kebakaran lahan
8
Kecamatan
57,500,000 60,375,000 1 Dinas Perkebunan
01 01 15 Penumbuhan dan Pemberdayaan
Pasar Lelang Karet
4 Kecamatan Pemanfaatan Pasar
lelang karet
4 Unit penambahan pasar
lelang karet
4 Unit semakin
terpenuhinya
kebutuhan tempat
pasar lelang karet
4 Unit 287,500,000 301,875,000 1 Dinas Perkebunan
01 01 15 13 Pendataan dan Sertifikasi Lahan
Petani Perkebunan
8 Kecamatan Tercapainya Pendataan
dan Sertifikasi Lahan
pertanian Perkebunan
125 Ha Terlaksananya
Pendataan dan
Sertifikasi Lahan
125 Ha terciptanya sertifikat
lahan petani
125 Ha 400,000,000 460,000,000 2 Dinas Perkebunan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)
KODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif
Tahun 2016
Prakiraan Maju
Tahun 2017
Jenis
Kegiatan
1/2/3
SKPD
Penanggung
Jawab
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Meningkatkan Mutu Hasil
Perkebunan dan Posisi Tawar
Petani
01 01 17 Program Peningkatan Pemasaran
Hasil Perkebunan
01 01 17 07 Promosi Hasil Komoditi Perkebunan 4 Kecamatan Tercapainya Kemitraan
dan Pemasaran Produk
Perkebunan
4 kali terlaksananya promosi
hasil komoditi
perkebunan
4 kali dikenalnya hasil
komoditi perkebunan
4 kali 280,000,000 294,000,000 2 Dinas Perkebunan
01 01 17 Pembinaan dan Penumbuhan
Kelembagaan Pelaku Usaha
Perkebunan
8 Kecamatan Tercapainya Pembinaan
Kelembaggan Pelaku
Usaha Perkebunan
8 kali Terlaksananya
Pembinaan
Kelembagaan Pelaku
Usaha
8 kali semakin baiknya
kelembagaan pelaku
usaha
8 kali 36,200,000 38,010,000 2 Dinas Perkebunan
01 01 17 Pengembangan Agrobisnis Bokar 2 Kec. Tercapainya Agrobisnis
Bokar
2
Kelompok
berkembangnya
Agribisnis Bokar
2 Kelompok berkembangnya
Agribisnis Bokar
2 Kelompok 181,125,000 190,181,250 1 Dinas Perkebunan
01 01 17 Pengembangan Kemitraan
Pengolahan dan Pemasaran Produk
Perkebunan
2 Kecamatan Tercapainya Kemitraan
dan Pemasaran Produk
Perkebunan
2
Gapoktan
selesainya kegiatan
kemitraan dan
pemasaran produk
perkebunan
2 Gapoktan penambahan
pengetahuan petani
dalam kemitraan
pemasaran produk
2 Gapoktan 161,172,000 169,230,600 3 Dinas Perkebunan
Meningkatkan Nilai Tambah dan
Daya Dukung Potensi Lahan
perkebunan
01 01 18 Program Peningkatan Penerapan
Teknologi Pertanian / Perkebunan
01 01 18 Kegiatan Demplot karet/Sawit Meningkatkan Produksi dan
produktifitas lahan /Komoditi
Perkebunan
1 Kecamatan Terlaksananya kegiatan
Demlpot Karet /Sawit
8 Unit tersedianya Demplot
Karet /Sawit
8 Unit tersedianya Demplot
Karet /Sawit
8 unit 120,000,000 126,000,000 1 Dinas Perkebunan
01 01 18 14 Pengembangan Program, Sistim Data
dan
8 Kecamatan Tercapainnya
Pembuatan data statsitik
,Laptah, Lakip, dan
LPPD.
2 Kali Tersedianya data
statistik,Lakip, Laptah
dan LPPD.
2 Kali terbentuknya buku
Statistik
Perkebunan,,Lakip,
Laptah dan LPPD
2 Kali 575,000,000 603,750,000 1 Dinas Perkebunan
01 01 19 Program Peningkatan Produksi
Perkebunan
01 01 19 3 Pembibitan Tanaman Perkebunan : Balai Pembibitan
Simp. Karmeo
Tersedianya bibit kelapa
sawit dan kebun Entres.
40000 Kcb terpenuhinya kebutuhan
bibit kelapa sawit
40000 Kcb terpenuhinya
kebutuhan bibit
kelapa sawit
40000 Kcb 862,500,000 905,625,000 2 Dinas Perkebunan
- Pembibitan Kelapa Sawit
- Rehabilitasi Kebun Entres
01 01 19 7 Kegiatan Pembinaan Revitalisasi
Perkebunan
8 Kecamatan Terealisasinya
Pembinaaan Revitalisasi
untuk Petani Karet
131 KK telah dilaksanakanya
pembinaaan revitalisasi
untuk petani karet
131 KK menambah
pengetahuan petani
revitalisasi
perkebunan
131 KK 287,500,000 301,875,000 1 Dinas Perkebunan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)
KODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif
Tahun 2016
Prakiraan Maju
Tahun 2017
Jenis
Kegiatan
1/2/3
SKPD
Penanggung
Jawab
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
01 01 19 Bantuan Bibit Sawit Subsidi dan Non
subsidi ( Kecambah)
8 Kecamatan Tersedianya bibit kelapa
sawit
100.000
btg
Terlaksananya bantuan
bibit kelapa sawit
100.000 btg Tersedianya bibit
kelapa sawit
100.000 btg 1,672,000,000 1,755,600,000 1 Dinas Perkebunan
- Bantuan Bibit Aren 8 Kec. tersediannya bibit
Aren
100.000
btg
Terlaksananya bantuan
bibit aren
100.000 btg tersediannya bibit
Aren
100.000 btg 2,500,000,000 2,625,000,000 1 Dinas Perkebunan
- Bantuan Bibit Coklat 8 Kec. Tersedianya bibit Coklat 100.000
btg
terlaksananya bantuan
bibit coklat
100.000 btg Tersedianya bibit
Coklat
100.000 btg 2,500,000,000 2,625,000,000 1 Dinas Perkebunan
Program Pelayanan administrasi
perkantoran
Kegiatan Penyediaan jasa surat
menyurat
Peningkatan pelayanan
administrasi
1 Th Terlaksananya kegiatan
surat menyurat
1 Th Terlaksananya
administrasi
perkantoran
1 Th 2,242,500 2,242,500 1 BPPKP
Kegiatan Penyediaan jasa
komunikasi, sumber daya air dan
listrik
Peningkatan pelayanan
administrasi
1 Th Terlaksananya
operasional
perkantoran,
pembayaran air dan
listrik
1 Th Tertib pembayaran
air, listrik dan telepon
1 Th 62,790,000 62,790,000 1 BPPKP
Kegiatan Penyediaan jasa peralatan
dan perlengkapan kantor
Peningkatan pelayanan
administrasi
1 Th Termanfaatnya jasa
peralatan dan
perlengkapankan tor
1 Th Lancarnya jasa
peralatan dan
perlengkapan kantor
1 Th 20,872,500 20,872,500 1 BPPKP
Kegiatan Penyediaan jasa
pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
Peningkatan pelayanan
administrasi
1 Th Terlaksananya
pembayaran jasa
pemeliharaan dan
perizinan kendaraan
dinas
1 Th Termanfaatnya jasa
pemeliharaan dan
perizinan kendaraan
dinas
1 Th 11,000,000 11,000,000 1 BPPKP
Kegiatan Penyediaan jasa
administrasi keuangan
Peningkatan pelayanan
administrasi
1 Th Terlaksananya
pembayaran jasa
administrasi keuangan
1 Th Tertib pembayaran
honor
1 Th 142,725,000 142,725,000 1 BPPKP
Kegiatan Penyediaan jasa kebersihan
kantor
Peningkatan pelayanan
administrasi
1 Th Tersedianya peralatan
kebersihan
1 Th Terciptanya
kebersihan kantor
1 Th 61,681,075 61,681,075 1 BPPKP
Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor Peningkatan pelayanan
administrasi
1 Th Tersedianya alat tulis
kantor
1 Th Terlaksananya
kelancaran pekerjaan
1 Th 48,504,465 48,504,465 1 BPPKP
Kegiatan Penyediaan barang cetakan
dan penggandaan
Peningkatan pelayanan
administrasi
1 Th Tersedianya barang
cetakan dan
penggandaan
1 Th Terlaksananya
kelancaran pekerjaan
1 Th 33,462,890 33,462,890 1 BPPKP
Kegiatan Penyediaan komponen
instalasi listrik/penerangan bangunan
kantor
Peningkatan pelayanan
administrasi
1 Th Tersedianya komponen
instalasi
listrik/penerangan
bangunan kantor
1 Th Terpenuhinya
instalasi listrik dan
penerangan
1 Th 5,439,263 5,439,263 1 BPPKP
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)
KODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif
Tahun 2016
Prakiraan Maju
Tahun 2017
Jenis
Kegiatan
1/2/3
SKPD
Penanggung
Jawab
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Kegiatan Penyediaan bahan bacaan
dan peraturan perundang-undangan
Peningkatan pelayanan
administrasi
1 Th Tersedianya surat kabar
dan majalah
1 Th Penambahan
wawasan dan
informasi
1 Th 11,040,000 11,040,000 1 BPPKP
Kegiatan Penyediaan makanan dan
minuman
Peningkatan pelayanan
administrasi
1 Th Tersedianya makanan
dan minuman
1 Th Terpenuhinya
kebutuhan makan
dan minum
1 Th 25,300,000 25,300,000 1 BPPKP
Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi keluar daerah
Peningkatan pelayanan
administrasi
1 Th Terlaksananya rapat-
rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar dan
dalam daerah
1 Th Kelancaran dalam
pelaksanaan
pekerjaan
1 Th 244,013,095 244,013,095 1 BPPKP
Kegiatan Penyediaan jasa
administrasi teknis perkantoran
Peningkatan pelayanan
administrasi
1 Th Terlaksananya
pembayaran
honorarium
1 Th Tertib pembayaran
honor THL-TB
1 Th 225,400,000 225,400,000 1 BPPKP
Program Peningkatan sarana dan
prasarana aparatur
Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala
gedung kantor
Peningkatan sarana dan
prasarana aparatur
1 Th Terlaksananya
pemeliharaan bangunan
dan taman
1 Th Kenyamanan dan
ketenangan dalam
bekerja
1 Th 48,300,000 48,300,000 1 BPPKP
Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan dinas/operasional
Peningkatan sarana dan
prasarana aparatur
1 Th Tersedianyabahan suku
cadang kendaraan
dinas
1 Th Terpeliharanya
secara rutin
kendaraan dinas
1 Th 363,033,600 363,033,600 1 BPPKP
Program Peningkatan disiplin
aparatur
Kegiatan Pengadaan pakaian dinas
beserta perlengkapannya
Peningkatan sarana dan
prasarana aparatur
174 Orang Tersedianya pakaian
dinas pegawai
174 Orang Keseragaman
pakaian dinas
174 Orang 51,795,450 51,795,450 1 BPPKP
Program Peningkatan kapasitas
sumber daya aparatur
Kegiatan Pendidikan dan pelatihan
formal
Peningkatan sumber
daya aparatur
1 Th Terlaksananya kursus
singkat/pelatihan
1 Th Peningkatan
kapasitas sumber
daya aparatur
1 Th 60,000,000 60,000,000 1 BPPKP
Program Peningkatan ketahanan
pangan
Kegiatan Pengembangan lumbung
pangan
Ketahanan pangan Meningkatnya ketahanan pangan 12 Desa Peningkatan ketahanan
pangan
12 Desa Terbentuknya kelompok
lumbung pangan
12
Kelompok
Bertambahnya
kelompok lumbung
pangan
12
Kelompok
230,000,000 230,000,000 1 BPPKP
Kegiatan Penanganan daerah rawan
pangan
Ketahanan pangan Meningkatnya ketahanan pangan 8 Desa Peningkatan ketahanan
pangan
8 Desa Penanganan daerah
rawan pangan
8 Desa Jumlah desa yang
dibina
8 Desa 172,500,000 172,500,000 BPPKP
Kegiatan Koordinasi perumusan
kebijakan daerah
Ketahanan pangan Meningkatnya ketahanan pangan Kabupaten Peningkatan ketahanan
pangan
2 Kali Terlaksananya rakor
ketahanan pangan
2 Kali Adanya rumusan
kebijakan pangan
daerah
2 Dokumen 100,000,000 100,000,000 BPPKP
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)
KODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif
Tahun 2016
Prakiraan Maju
Tahun 2017
Jenis
Kegiatan
1/2/3
SKPD
Penanggung
Jawab
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Kegiatan pemanfaatan pekarangan
untuk pengembangan pangan
Ketahanan pangan Meningkatnya ketahanan pangan Kabupaten Meningkatnya skor pola
pangan harapan
10 Desa Terlaksananya
pembinaan KWT
10 Desa KWT yang
diberdayakan
10 Desa 563,500,000 563,500,000 1 BPPKP
Kegiatan Peningkatan mutu dan
keamanan pangan
Ketahanan pangan Meningkatnya ketahanan pangan Kabupaten Laporan pengawasan
pangan segar
2 paket Terlaksananya
pembuatan laporan
2 paket Jumlah laporan
pengawasan pangan
segar
2 paket 113,000,000 113,000,000 BPPKP
Program Pemberdayaan penyuluh
pertanian perkebunan lapang
Kegiatan Peningkatan kapasitas
tenaga penyuluh
pertanian/perkebunan
Ketahanan pangan Meningkatnya ketahanan pangan Kabupaten Meningkatnya
kemampuan penyuluh
dan petani
9 PNS, 3
swadaya,
50 orang
PPL
Terlaksananya peni
laian penyuluh, Jam
bore PPL dan
pembinaan posluhdes
9 PNS, 3
swadaya,
50 orang
PPL
Jumlah PPL
berprestasi, PPL yg
mengikuti jambore,
Jumlah pos luhdes
yang dibina
9 PNS, 3
swadaya, 50
orang PPL
475,796,856 475,796,856 1 BPPKP
Kegiatan Penyediaan sarana dan
prasarana penyuluh
Ketahanan pangan Meningkatnya ketahanan pangan Kabupaten Meningkatnya kinerja
penyuluh
35 THL 69
PNS
Tersediannya sarana
dan prasarana penyuluh
35 THL
69 PNS
1,000,000,000 1,000,000,000 1 BPPKP
Program Peningkatan
kesejahteraan petani
Kegiatan Peningkatan kemampuan
lembaga petani
Ketahanan pangan Meningkatnya ketahanan pangan Kabupaten Meningkatnya
kemampuan petani
105
Gapoktan
809 kel.
Tani
Terlaksananya
penilaian petani, HKP,
pendampingan
Gapoktan, Gapoktan ke
LKMA
105
Gapoktan
809 kel.
Tani
Jumlah petani
berprestasi tngkat
kabupaten Jumlah
petani berprestasi
tngkat provinsi
Jumlah peserta HKP
Jumlah Gapoktan
yang tumbuh menjadi
LKMA Jumlah
pendampingan
Gapoktan
3 orang
3 orang
20 orang
10 Gapoktan
10 Gapoktan
500,000,000 500,000,000 1 BPPKP
Program Peningkatan infrastruktur
Kegiatan Pembangunan gedung
kantor
Ketahanan pangan Meningkatnya ketahanan pangan Kabupaten Meningkatnya kinerja
penyuluh
35 THL
69 PNS
35 THL
69 PNS
1,000,000,000 1,000,000,000 1 BPPKP
Program Peningkatan penerapan
tekhnologi pertanian/perkebunan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)
KODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif
Tahun 2016
Prakiraan Maju
Tahun 2017
Jenis
Kegiatan
1/2/3
SKPD
Penanggung
Jawab
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Kegiatan Pengembangan sumber
daya manusia pertanian
Ketahanan pangan Meningkatnya ketahanan pangan Kabupaten Meningkatnya ke
mampuan penyuluh
35 THL
69 PNS
Terlaksananya
pelatihan pelatihan dan
pendidikan
35 THL
69 PNS
Jumlah penyuluh
yang mengikuti
pelatihan dan
pendidikan
35 THL
69 PNS
750,000,000 750,000,000 1 BPPKP
Program Pemberdayaan penyuluh
pertanian/perkebunan lapangan
Kegiatan Pengembangan penerapan
teknologi
Ketahanan pangan Meningkatnya ketahanan pangan Kabupaten Pengembangan
tekhnologi
4
Teknologi
Terlaksananya
penerapan teknologi
oleh penyuluh
4 Teknologi Jumlah teknologi
yang diterapkan
4 Teknologi 100,000,000 100,000,000 BPPKP
Program Peningkatan ketahanan
pangan pertanian/perkebunan
Kegiatan Penyusunan rencana definitif
kelompok
Program Peningkatan diversifikasi
dan ketahanan pangan masyarakat
Kegiatan Pengembangan
ketersediaan dan penanganan rawan
pangan
Ketahanan pangan
Ketahanan pangan
Meningkatnya ketahanan pangan
Meningkatnya ketahanan pangan
Kabupaten
Kabupaten
Peningkatan ketahanan
pangan Peningkatan
ketahanan pangan
815
Kelompok
Terlaksananya
distribusi pupuk
bersubsisi
815
Kelompok
Jumlah kelompok
yang menyusun
RDKK
815
kelompok
160,000,000 160,000,000 3 BPPKP
Musrenbang Kecamatan 2015
MARO SEBO ILIR
Pengadaan Bibit Sapi Pengembangan KEHIDUPAN
BARU
300 Ekor Disnakkan
Pengadaan bibit Ikan Nila 40.000 ekor Disnakkan
Pengadaan Alat Mesin Penggiling
Pakan Ternak
KARYA MUKTI 1 Unit Disnakkan
MUARA BULIAN
Bantuan Sapi dan Kambing KILANGAN 150 ekor Disnakkan
Pembuatan Kolam Ikan Simpang
Terusan
10 unit Disnakkan
Pembibitan Ikan Sungai Buluh 10000 ekor Disnakkan
bantuan Kolam Ikan Rantau Puri 10 klp Disnakkan
Penggemukan Sapi Muara Bulian 170 Ekor Disnakkan
Bantuan Kerambah + Pakan, Bibit RW
05, 02 dan 03
75 unit Disnakkan
Bantuan Sapi, Kambing dan Kerbau OLAK Disnakkan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)
KODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif
Tahun 2016
Prakiraan Maju
Tahun 2017
Jenis
Kegiatan
1/2/3
SKPD
Penanggung
Jawab
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
MUARA TEMBESI
Pengadaan Kerambah Ikan dan Bibit
Ikan
Masyarakat PULAU 100 Unit Disnakkan
Pembuatan Kolam Ikan RT 01, 02, 03 Masyarakat PULAU 60 Unit Disnakkan
Pengadaan Ternak Sapi Masyarakat Desa
Pelayangan
40 Ekr Disnakkan
Pembangunan Kolam Ikan Masyarakat RANTAU
KAPAS MUDO
20 Unit Disnakkan
Pengadaan Ternak Sapi Masyarakat RANTAU
KAPAS TUO
100 Ekr Disnakkan
Pengadaan Ternak Ikan Keramba Masyarakat Desa Rantau
Kapas Tuo
50 Unit Disnakkan
Bantuan Modal Usaha Keramba Ikan Masyarakat PASAR MUARA
TEMBESI
5 klp Disnakkan
Bantuan Bibit Peternakan Masyarakat Disnakkan
1. Bebek Alabio 2000 ekr
2. Ayam Buras 2000 ekr
3. Ikan Patin 3000 ekr
4. Ikan Nila 3000 ekr
5. Lele Dumbo 3000 ekr
Pengadaan Ternak Sapi dan Kambing Masyarakat SUKARAMAI 50 Ekr Disnakkan
Pengadaan Kerambah Apung Masyarakat 6 Klp Disnakkan
Pengadaan Ternak Masyarakat Kampung Baru Disnakkan
1. Kambing Attawa 250 Ekr
2. Bibit Ikan 100000
3. Ayam Arab 5000 Ekr
Bantuan Ternak (Sapi, Kerbau,
Kambing)
Masyarakat TANJUNG
MARWO
200 Ekr Disnakkan
Pengadaan/ Pengembangan Ternak
Sapi
Masyarakat AMPELU 60 Ekor Disnakkan
Pengadaan Ternak Sapi Masyarakat JEBAK 5 Klp Disnakkan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)
KODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif
Tahun 2016
Prakiraan Maju
Tahun 2017
Jenis
Kegiatan
1/2/3
SKPD
Penanggung
Jawab
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
PEMAYUNG
Pengadaan Sapi, Ayam & Kambing K U A P 50 Ekor Disnakkan
Bantuan Ternak Sapi S E L A T 80 Ekor Disnakkan
Penggemukan Sapi A W I N 30 Ekor Disnakkan
Bantuan Ternak Sapi T E L U K 150 Ekor Disnakkan
Pengembangan Ternak Sapi T U R E 20 Ekor Disnakkan
Bantuan Ternak Sapi TEBING TINGGI 90 EkorDisnakkan
Pemb. Keramba, Pakan dan bibitTELUK
KETAPANG50 unit
Disnakkan
Modal Keramba dan Kolam IkanKUBU
KANDANG150 Unit
Disnakkan
Pemb. Kolam Ikan, Pakan dan bibit K A O S 15 Unit Disnakkan
Pengembangan Ternak Sapi K A O S 15 Ekor Disnakkan
Pemb. Kolam Ikan, Pakan dan bibit PULAU RAMAN 6 KlpkDisnakkan
MARO SEBO ULU
Bantuan Bibit sapi + kerbau Sungai Ruan Ulu Disnakkan
Pengadaan kolam ikan serta bibit+
pekan
Peninjauan Disnakkan
Pengadaan ternak sapi penggemukan Disnakkan
Bantuan bibit ayam buras + pekan Kampung Baru Disnakkan
Pengembangan ternak sapi Bulu kasab Disnakkan
Pembuatan kolam ikan + bibit Tebing tinggi Disnakkan
Bantuan ternak sapi Padang Kelapo Disnakkan
Bantuan bibit kerbau Sungai Lingkar Disnakkan
Bantuan Bibit sapi + kerbau Sungai Ruan Ulu Disnakkan
Pembuatan kolam ikan bibit + pekan Batu Sawar Disnakkan
Bantuan bibit ayam potong Disnakkan
Bantuan keramba ikan + bibit+ pakan Sungai Ruan Ilir Disnakkan
Pengadaan ternak ayam potong +
pakan
Olak Kemang Disnakkan
BATIN XXIV
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)
KODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif
Tahun 2016
Prakiraan Maju
Tahun 2017
Jenis
Kegiatan
1/2/3
SKPD
Penanggung
Jawab
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Budidaya Ikan Nila 1. Masyarakat Durian Luncuk 2 Klmpk Disnakkan
Keramba Apung, kolam, Bibit Ikan Jelutih 6 unit Disnakkan
Pengadaan Ternak Sapi dan Kerbau
Dusun 1,2 dan 3
1. Masyarakat Olak Besar 60 ekor Disnakkan
Pengadaan Kandang Ternak Dusun
1,2 dan 3
2. Masyarakat 2 hektar Disnakkan
Perikanan 2. Masyarakat Simpang Jelutih 6 Klmpk Disnakkan
Keramba Ikan 1. Masyarakat Pakuaji 100 unit Disnakkan
BAJUBANG
Pengadaan Benih Ikan lele.ikan
nila,ikan gurame dan ikan bawal
Bajubang 408.000
benih
Disnakkan
Bantuan Penggemukan sapi Bajubang 54 ekor Disnakkan
Budi daya pengembangan ternak sapi Sungkai
100 ekor
Disnakkan
Bantuan pengembangan ternak sapi
dusun 1 s/d 4
Mekar Jaya
100 ekor
Disnakkan
Bantuan Kolam terpal ukuran 5x8 m
untuk 6 dusun sepaket dengan
Batin
6 paket /klp
Disnakkan
pakan ikan , jaring pangaman ,
vitamin ikan dan benih ikan lele dan
ikan1.220.000
ekor
Disnakkan
patin masing-masing 610.000 ekor,
ikan nila dan ikan mas masing-masing
60.000 ekor
Disnakkan
30.000 ekor Disnakkan
Pengadaan bibit ikan lele dusub 1 s/d
dusun 4
Petajen 400.000
ekor
Disnakkan
Pengadaan bibit ikan nila,ikan lele
dan ikan patin pada RT.01.RT.03.
Ladang Peris 80.000 ekor Disnakkan
RT.05 dan RT.06 Disnakkan
Bantuan pengembangan ternak sapi
di 36 Rt
Bungku 360 ekor Disnakkan
MERSAM
Bantuan Ternak Kerbau,sapi PejantanBenteng Rendah
Dusun I, II30 Ekor
Disnakkan Disnakkan
Bantuan Ternak KerbauDusun I,II Teluk
Melintang50 Ekor
Disnakkan Disnakkan
Bantuan pengembangbiakan ternak
sapi,Kerbau
Sengkati Kecil
Dusun I,II3 Kelompok
Disnakkan Disnakkan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)
KODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif
Tahun 2016
Prakiraan Maju
Tahun 2017
Jenis
Kegiatan
1/2/3
SKPD
Penanggung
Jawab
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Bantuan Ternak Kerbau
Sengkati
Gedang Dusun
I,II
100 Ekor
Disnakkan Disnakkan
Bantuan ternak Sapi,Kerbau,KambingSungai Puar
Dusun I,II100 Ekor
Disnakkan Disnakkan
Bantuan ternak Sapi dan KerbauBukit Kemuning
Dusun II20 Ekor
Disnakkan Disnakkan
Bantuan Ternak SapiBukit Harapan
Dusun II50 Ekor
Disnakkan Disnakkan
Bantuan Ternak SapiBelanti Jaya
Dusun I,II 37 Ekor
Disnakkan
Program Peningkatan Produksi Meningkatkan wilayah kab. Peningkatan
Hasil Peternakan Populasi dan Batang Hari Populasi :
Produksi - Sapi 5.00%
Ternak - Kerbau 1.20%
1.Pembangunan Sarana dan A.Pengadaan Meningkatnya 2 Balai 2,953,851,100 3,500,000,000 1 Disnakkan 1
Prasarana Pembibitan Ternak Peralatan : sarana dan Pembibi
1.Kendaraan 1 unit prasarana Balai tan
pengangkut Pembibitan
karkas (Roda Ternak
Box 3)
2.Kendaraan
operasional
a. roda 2 3 unit
b. motor trail 2 unit
3.Mesin air 2 paket
4.Genset 1 unit
5. Laptok dan 4 buah
Printer
6.Peralatan RPH
BPT dan Pos
keswan :
-Katrol 5 buah
-Mesin Pemo- 1 unit
tong karkas
-Frezer Box 2 buah
-Pengadaan 1 paket
alat kedokteran
hewan
-Mobeler 1 paket
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)
KODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif
Tahun 2016
Prakiraan Maju
Tahun 2017
Jenis
Kegiatan
1/2/3
SKPD
Penanggung
Jawab
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
B.Pembangunan
Sarana dan
Prasarana
Pembibitan
Ternak
1.Tempat pene- 1 paket
tasan dan pera
latannya
2.Gudang alat 1 unit
dan Mesin
BPAB
3.Kebun HPT 1 unit
4.Tower Air BPT 2 unit
C.Pembangunan
Sarana dan
Prasarana
RPH
1.Rumah jaga 1 unit
RPH
2.Gedung Kantor 1 unit
RPH
3.Pagar RPH 500 m
4.Pos Security 1 unit
5.Kdg Isolasi 1 unit
6.Tandon air 1 unit
D.Pembangunan
Sarana dan
Prasarana
Poskeswan
1.Sumur gali dan 1 paket
tandon air
2.Kandang 3 unit
observasi
3.Kandang jepit 4 unit
4.Teralis 3 paket
5.Pagar Pos 101 m
Keswan
2. Kegiatan Pembibitan dan 1.Penyebaran 250 ekor Meningkatnya 465 KK 2,380,000,000 3,000,000,000 1 Disnakkan 1
Perawatan Ternak sapi betina petani pembibit
2.Penyebaran 100 ekor ternak
Kerbau betina
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)
KODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif
Tahun 2016
Prakiraan Maju
Tahun 2017
Jenis
Kegiatan
1/2/3
SKPD
Penanggung
Jawab
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
3.Penyebaran 10 ekor
Kerbau jantan
4.IB Sapi 3000 straw
5.Penyebaran 2000 ekor
Ayam Buras
6.Penyebaran 300 ekor
Itik
7.Pengadaan 50 ton
pakan ternak
(dedak)
8 Penjaringan 100 ekor
betina
produktif
3. Kegiatan Pengembangan 1.Peng.peralatan 1 paket Terlaksananya 1 unit 500,000,000 550,000,000 1 Disnakkan 1
Agribisnis Peternakan kandang ayam pembibitan ayam
dan sapronak 1 paket buras/arab
2.Peng. Mesin 2 unit Terlaksananya 2 unit
pengolah daging pengolahan
produksi peterna-
kan (daging)
4. Kegiatan Monitoring, evaluasi dan monitoring, 9 kegiatan, Tersedianya 12 bulan 170,000,000 200,000,000 1 Disnakkan 1
pelaporan evaluasi dan 4 program informasi yang
pelaporan akurat ttg pemb.
peternakan/
perikanan
Kab.Bt.Hari
5. Kegiatan kursus, pelatihan dan Kursus, pelatihan 24 orang Meningkatknya 24 orang 300,000,000 330,000,000 1 Disnakkan 1
magang dan magang Pengetahuan/
keterampilan
Ptgs Peternakan
6. Pengembangan Rusa Totol Kab. Batang
Hari
126,000,000 130,000,000 Disnakkan 1
7. Sentra Peternakan Rakyat Kab. Batang
Hari
84,000,000 85,000,000 Disnakkan 1
Program Pencegahan dan Meningkatkan wilayah kab. Pengamanan 12 bulan
Penanggulangan penyakit ternak kualitas kese Batang Hari ternak dari ancaman
dan ikan hatan ternak penyakit hewan
menular
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)
KODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif
Tahun 2016
Prakiraan Maju
Tahun 2017
Jenis
Kegiatan
1/2/3
SKPD
Penanggung
Jawab
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
1. Kegiatan Pemeliharaan kesehatan 1.Vaksinasi SE6500 ds Menekan angka 1,500,000,000 1,800,000,000 1 Disnakkan 1
dan Pencegahan Penyakit 2.Vaksinasi 4500 ds kematian ternak :
Menular Ternak danIkan Rabies -Ternak besar 2%
3. Penyebaran 350 ltr -Ternak kecil 8%
Desinfektan -Ternak Unggas 20%
4. Eliminasi 800 ekr
anjing liar
5. VaksinasiND 100.000 ds
6. Pengadaan 5 pkt
obat-obatan
7. Pengadaan 4 pkt
Perlengkapan
kegiatan
8.Pengadaan
kendaraan
bermotor :
- roda 4 1 unit
- roda 2 3 unit
9.Pemb.pus 1 unit
keswan
10.Teralis Pus 3 upaket
Keswan
11.Sumur Pus 1 unit
Keswan
12.Tandon air 3 unit
13.Renovasi 2 paket
Pagar
Puskeswan
2. Kegiatan Pembangunan Sarana 1.Pagar RPH 1 unit Meningkatnya 3 unit 850,000,000 900,000,000 1 Disnakkan 1
dan Prasarana RPH 2.Pos keamanan 1 unit sarana dan
3.Kandaang 1 unit prasarana RPH
isolasi
4.Rumah jaga 1 unit
3. Kegiatan Pelatihan
Medis/Paramedis 1. Pelatihan 17 orang Meningkatknya 17 orang 200,000,000 200,000,000 1 Disnakkan 1
Medis dan Pengetahuan/
Paramedis keterampilan
Medis dan
Paramedis
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)
KODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif
Tahun 2016
Prakiraan Maju
Tahun 2017
Jenis
Kegiatan
1/2/3
SKPD
Penanggung
Jawab
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Program Peningkatan Pemasaran Meningkatkan Muara Bulian Penyediaan 1 unit
Hasil Produksi Pertanian kualitas fasilitas Pasar
pelayanan Hewan
Pasar Hewan
Muara Bulian
1. Kegiatan Pembangunan Sarana -Pembangunan 1 paket Meningkatnya 2 unit 1,000,000,000 120,000,000 1 Disnakkan 1
dan Prasarana Pasar Hewan atap los ternak sarana dan
-Pembanguan 1 paket prasarana
kantin pasar pasar hewan
Hewan
-Sarana dan 1 paket
prasarana Mess
Pasar hewan
-Penginapan 1 unit
ternak
-Rehab pagar 1 unit
depan pasar
hewan
D. Program Pengembangan Meningkatkan wilayah kab. Produksi Keramba
6.179,02
ton
Budidaya Perikanan Produksi Ikan Batang Hari (KJA)
Produksi Kolam
2.473,27
ton
1. Kegiatan Pengembangan Sarana 1.Induk ikan 12 paket - Terpenuhi 40% 1,500,000,000 2,000,000,000 1 Disnakkan 1
dan Prasarana Balai Benih Ikan. BBI kebutuhan
2.Pengadaan 100 kg benih ikan
induk ikan secara
patin lokal
3.Pengdn.Pakan 14400 kg
Induk BBI
4.kolam BBI 1 Ha
Induk BBI
2. Kegiatan Pengembangan Balai
Benih Ikan 1.Pengdn.Pakan 5 ton Terlaksananya 1 unit 400,000,000 450,000,000 1 Disnakkan 1
Benih BBI operasional BBI
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)
KODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif
Tahun 2016
Prakiraan Maju
Tahun 2017
Jenis
Kegiatan
1/2/3
SKPD
Penanggung
Jawab
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
3.Kegiatan Pengembangan
Perbenihan 1.Pembangunan 100 unit - Meningkatnya 9,500,000,000 10,000,000,000 1 Disnakkan 1
kolam masy. Pembudidaya :
2.Pengadaan 200 unit kolam 100 org
KJA KJA 200 org
3.Pemb.instalasi 1 paket
Perbenihan
4.Pembangunan 2 paket
pasar desa
5.Peralatan 10 paket
Pengolahan
6.Peng.mesin 10 unit
sedot air
7.Peng,mesin 10 unit
pakan ikan
8.Peng.peralatan 20 unit
penangkapan
9. Demfarm 15 paket
Patin
10.Demfarm 15 paket
Nila
11.Pemb. Outlet 2 unit
pemasaran
pengolahan
12.Peng. kenda 8 unit
raan bermotor :
- roda 4 1 unit
- roda 2 8 unit
13.Bantuan ben 400,000
nih ikan patin ekor
14.Bantuan Pa- 100.000 kg
kan ikan
15.Bantuan in- 5 paket
duk ikan
16.Bantuan be- 200,000
nih ikan lele ekor
4. Kegiatan Pengembangan Sarana 1.Peng Alat Uji 8 unit Meningkatnya 16 unit 160,000,000 200,000,000 1 Disnakkan 1
dan Prasarana Penyuluhan Kualitas Air Sarana
Penyuluh Penyuluhan
Perikanan Perikanan
2.Pengadaan 8 unit
Perlengkapan
Penyuluh
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)
KODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif
Tahun 2016
Prakiraan Maju
Tahun 2017
Jenis
Kegiatan
1/2/3
SKPD
Penanggung
Jawab
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Perikanan
E. Program Pengembangan Meningkatkan Kab.Batanghari Meningkatkan 2%
Perikanan Tangkap sarana perika- produksi ikan
nan tangkap tangkap
1. Pengadaan alat tangkap 1. Bantuan alat 30 paket 150,000,000
tangkap
2. Restoking 50.000 ekr
ikan PUD
Program Perlindungan dan Melestarikan Kab.Batanghari Terpeliharanya 1
konservasi Sumber daya alam kawasan kawasan perikanan kawasan
Perikanan
1, Restoking di lubuk larangan Restoking 50.000 ekr 100,000,000
Program Optimalisasi Peningkatan Kab.BatangHari Peningkatan 2 Kec
Pengelolaan dan Pemasaran pendapatan kualitas
Produksi Perikanan Pembudidaya pemasaran
ikan ikan
1. Kegiatan Pengembangan Sarana
Prasarana Pengolahan dan
Mutu Pemasaran
1.1. Penyediaan Sarana daan 1.Peralatan 19 Paket 360,000,000
Prasarana Pengolahan dan Pengolahan
Mutu Pemasaran Perikanan
2.Pembangunan 2 unit
Bangsal
Pengolahan
ikan
3.Kendaraan 10 unit
Pemasaran
roda 2
4.Kegiatan
Gemarikan
Promosi atas Hasil Produksi
Perikanan (Sosialisasi)
Kab. Batang
Hari
232,000,000 250,000,000 Disnakkan 1
H. Program Pelayanan Administrasi Meningkatkan Muara Bulian Penyediaan sarana 1 tahun
Perkantoran kualitas Pelayanan
Pelayanan Administrasi
Administrasi Perkantoran
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)
KODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif
Tahun 2016
Prakiraan Maju
Tahun 2017
Jenis
Kegiatan
1/2/3
SKPD
Penanggung
Jawab
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Perkantoran
1.Penyediaan jasa surat menyurat -Peng.materai 600 lbr 2,700,000 2,700,000 1 Disnakkan 1
2.Penyediaan Jasa Komunikasi, air
dan listrik -Penyediaan 3 paket 103,632,205 103,632,205 1 Disnakkan 1
jasa telepon,
air dan listrik
3.Penyediaan jasa peralatan dan
perlengkapan -Penyediaan 15 jenis 96,075,000 100,000,000 1 Disnakkan 1
kantor peralatan dan
perlengkapan ktr
4.Penyediaan jasa pemeliharaan dan -Penyediaan 68 unit 20,380,000 25,000,000 1 Disnakkan 1
perizinan kendaraan
dinas/Operasional biaya STNK
kendaraan dinas
5.Penyediaan jasa adm keuangan -Penyediaan 12 OB dan 98,356,000 100,000,000 1 Disnakkan 1
honorarium 45 OK
para petugas
Pengelola
keuangan SKPD
6.Penyediaan jasa kebersihan kantor -Penyediaan 2 paket 38,477,800 38,477,800 1 Disnakkan 1
peralatan
kebersihan
kantor dan
jasa cleaning
service
7.Penyediaan jasa perbaikan
peralatan kerja -Penyediaan 2 paket 13,500,000 13,500,000 1 Disnakkan 1
jasa servis
peralatan,
perlengkapan
kantor.
8.Penyediaan alat tulis kantor -Pengadaan 1 paket 73,154,700 80,000,000 1 Disnakkan 1
alat tulis kantor
9.Penyediaan barang cetak dan
penggandaan -Penyediaan 2 paket 24,447,000 25,000,000 1 Disnakkan 1
biaya fotocopy
dan penjilidan
10.Penyediaan komponen instalasi
listrik/ -Belanja alat 1 paket 11,679,000 12,000,000 1 Disnakkan 1
penerangan Bangunan Kantor listrik
11.Penyediaan peralatan
perlengkapan kantor -Penyediaan 3 paket 289,585,000 125,000,000 1 Disnakkan 1
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)
KODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif
Tahun 2016
Prakiraan Maju
Tahun 2017
Jenis
Kegiatan
1/2/3
SKPD
Penanggung
Jawab
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
alat rmh tangga
komputer dan
jaringan listrik
12.Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan -Penyediaan 1 paket 18,000,000 20,000,000 1 Disnakkan 1
perundang-undangan surat kabar/
majalah
13.Penyediaan makan dan minum -Penyediaan 2 paket 21,000,000 21,000,000 1 Disnakkan 1
makan dan
minum rapat
dan tamu
14.Rapat koordinasi dan konsultasi
keluar dan -Penyediaan 2 paket 385,160,000 400,000,000 1 Disnakkan 1
dalam daerah biaya perjalanan
dinas dalam
dan luar daerah
15.Penyediaan jasa tenaga
pendukung adm -Penyediaan 72 OB 99,600,000 100,000,000 1 Disnakkan 1
teknis perkantoran honorarium
tenaga
pendukung
adm perkantoran
I.Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Meningkatkan Kab.Batang Hari Meningkatnya
Aparatur sarana dan sarana dan
prasarana prasarana aparatur
aparatur
1.Pengadaan kendaraan
dinas/Jabatan -Pengadaan 450,000,000 450,000,000 1 Disnakkan 1
kendaraan
bermotor :
- Roda 4 1 unit 920,000,000
- Roda 2 3 unit 54,000,000 54,000,000
2.Pemeliharaan Rutin/Berkala
perlengkapan -Pengadaan 3 paket 49,000,000 49,000,000 1 Disnakkan 1
Gedung Kantor bahan baku
bangunan, bibit
tanaman dan
jasa kerja
3.Pemeliharaan Rutin/Berkala
kendaraan dinas -Pengadaan 3 paket 344,348,000 450,000,000 1 Disnakkan 1
Perawatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)
KODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif
Tahun 2016
Prakiraan Maju
Tahun 2017
Jenis
Kegiatan
1/2/3
SKPD
Penanggung
Jawab
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
kendaraan
bermotor, suku
cadang, BBM
J.Program Peningkatan Disiplin
Aparatur Meningkatkan Kab.Batang Hari Meningkatnya
disiplin aparatur disiplin aparatur
1.Pengadaan pakaian khusus hari-hari
tertentu -Pengadaan 70 stel 36,000,000 40,000,000 1 Disnakkan 1
pakain olah raga
2.Pengadaan pakaian dinas beserta -Pengadaan 70 stel 36,000,000 40,000,000 1 Disnakkan 1
kelengkapannya Pakaian Dinas
Harian
-Pengadaan 70 stel 21,600,000 22,000,000
pakaian batik.
K.Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Meningkatkan Kab.Batang Hari Meningkatnya
daya Aparatur. Pengetahuan kapasitas sumber
dan ketrampiln daya aparatur
Aparatur
1.Pendidikan dan Pelatihan Formal -Penyediaan 1 tahun 90,000,000 90,000,000 1 Disnakkan 1
biaya pelatihan,
kursus, sosiali
sasi dan Bintek
Aparatur
L.Program Peningkatan Infrastruktur Meningkatkan Muara Bulian Meningkatnya kuali - 1 Disnakan 1
Sarana tas pelayanan
perkantoran
1.Pembangunan gedung kantor Dinas
Peterna- Pembangunan 1 unit Tersedianya 1 unit 4,607,708,500 -
kan dan Perikanan Kabupaten gedung kantor sarana bekerja
Dinas Peternakan bagi aparatur
dan Perikanan Dinas
Kabupaten
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)
KODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif
Tahun 2016
Prakiraan Maju
Tahun 2017
Jenis
Kegiatan
1/2/3
SKPD
Penanggung
Jawab
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
KEHUTANAN 14,437,000,000 15,852,700,000
02 01 01 Program Pelayanan Adminidtrasi
perkantoran
02 01 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terwujudnya Pelayanan
Administrasi Kantor
100% Tersedianya jasa surat
yang memadai
Dinas
Kabupaten
dan 4 UPTD
Kelancaran
pelaksanaan
administrasi kantor
100% 5,500,000 6,050,000 Dinas Kehutanan
02 01 01 02 Penyediaan Jasa komunikasi, sumber
daya airdan listrik
Terwujudnya Pelayanan
Administrasi Kantor
100% Tersedianya jasa
komunikasi sumber
daya air
100% Kelancaran
pelayanan
administrasi kantor
100% 1,000,000,000 1,100,000,000 Dinas Kehutanan
02 01 01 03 Penyediaan Jasa peralatan dan
perlengkapan kantor
Terwujudnya
Penyediaan Jasa
peralatan dan
perlengkapan kantor
100% Tersedianya jasa
administrasi kantor
Dinas
Kabupaten
dan 4 UPTD
Kelancaran
pelayanan
administrasi
perkantoran
100% 20,000,000 22,000,000 Dinas Kehutanan
02 01 01 06 Penyediaan Jasa pemeliharaan dan
perizinan kendaraan dinas /
operasional
Terwujudnya Pelayanan
Administrasi Kantor
100% Tersedianya jasa
pemeliharan dan
perizinan
4 mobil
14 kendaran
roda dua
Kelancaran
pelaksanaan
operasional dinas
100% 15,000,000 16,500,000 Dinas Kehutanan
02 01 01 07 Penyediaan Jasa administrasi
keuangan
Terwujudnya Pelayanan
Administrasi Kantor
100% Tersedianya tenaga
pengelolaan keuangan
yang baik
25 orang Kelancaran
pelaksanaan
administrasi
keuangan
100% 87,000,000 95,700,000 Dinas Kehutanan
02 01 01 08 Penyediaan Jasa kebersihan kantor Terwujudnya
Peningkatan pelayanan
administrasi dishut
100% Tersedianya alat
kebersihan dan bahan
pembersih kantor
Dinas
Kabupaten
dan 4 UPTD
Kelancaran
pelayanan
administrasi
perkantoran
100% 87,000,000 95,700,000 Dinas Kehutanan
02 01 01 09 Penyediaan Jasa perbaikan peralatan
kerja
Terwujudnya Pelayanan
Administrasi Kantor
100% Tersedianya jasa
perbaikan peralatan
kantor
100% Kelancaran
pelaksanaan tugas
kantor
100% 20,000,000 22,000,000 Dinas Kehutanan
02 01 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Terwujudnya Pelayanan
Administrasi Kantor
100% Pengadaan alat tulis
kantor
100% Tersedianya alat
tulis kantor
100% 90,000,000 99,000,000 Dinas Kehutanan
02 01 01 11 Penyediaan barang cetak dan
penggandaan
Terwujudnya Pelayanan
Administrasi Kantor
100% Tersedianya barang
cetak dan penggandaan
100% Kelancaran
pelaksanaan tugas
kantor
100% 80,000,000 88,000,000 Dinas Kehutanan
02 01 01 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/
penerangan bangunan kantor
Terwujudnya Pelayanan
Administrasi Kantor
100% Tersedianya komponen
instalasi listrik
penerangan kantor
100% Kelancaran
pelaksanaan tugas
kantor
100% 21,000,000 23,100,000 Dinas Kehutanan
02 01 01 13 Penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor
Terwujudnya Pelayanan
Administrasi Kantor
100% Pengadaan peralatan
dan perlengkapan
kantot
100% Peralatan dan
perlengkapan kantot
100% 74,000,000 81,400,000 Dinas Kehutanan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)
KODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif
Tahun 2016
Prakiraan Maju
Tahun 2017
Jenis
Kegiatan
1/2/3
SKPD
Penanggung
Jawab
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
02 01 01 14 Penyediaan peralatan rumah tangga Terwujudnya Pelayanan
Administrasi Kantor
100% Penyediaan
perlengkapan rumah
dinas
100% Tersedianya
peralatan rumah
dinas
100% 500,000 550,000 Dinas Kehutanan
02 01 01 15 Penyediaan bahan bacaac dan
peraturan perundang undangan
Meningkatnya SDM
pegawai tentang
peraturan perundang -
unndangan
100% Penyediaan bahan
bacaan dan peraturan
100% Pengetahuan
pegawai bertambah
100% 17,000,000 18,700,000 Dinas Kehutanan
02 01 01 17 Penyediaan makan dan minum Peningkatan
pelaksanaan
administrasi Kantor
100% Penyediaan makan dan
minum rapat
100% Meningkatnya
pelayanan
administrasi
100% 8,000,000 8,800,000 Dinas Kehutanan
02 01 01 18 Rapat - rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah dan dalam
daerah
Terwujudnya
pelaksanaan kegiatan
Kantor dishut
100% Perjalanan Dinas
Kantor Dishut
100% Pelaksanaan hasil
perjalanan Dinas
Kantor Dishut
100% 180,000,000 198,000,000 Dinas Kehutanan
02 01 01 19 Penyediaan jasa tenaga pendukung
administrasi / tekhnik perkantoran
Terwujudnya Pelayanan
Administrasi perkantoran
dengan baik
100% tersedianya Pelayanan
Administrasi
perkantoran dengan
baik
100% Meningkatnya
pelayanan
administrasi
100% 85,000,000 93,500,000 Dinas Kehutanan
02 01 02 Program Peningkatan sarana dan
prasarana aparatur
02 01 02 22 Pemeliharaan rutin / berkala gedung
kantor
Terwujudnya Pelayanan
Administrasi perkantoran
100% Perbaikan gedung
kantor
100% Terpeliharanya
gedung dengan baik
100% 200,000,000 220,000,000 Dinas Kehutanan
02 01 02 24 Pemeliharaan rutin / berkala
kendaraan dinas / operasional
Terpeliharanya dengan
baik kendaraan dinas
operasional
100% Pemeliharaan roda 4
dan roda 2
100% Tersedianya
kendaraan roda 4
dan roda 2 yang siap
pakai
100% 170,000,000 187,000,000 Dinas Kehutanan
02 01 03 Program Peningkatan disiplin
aparatur
02 01 03 02 Pengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapannya
Terwujudnya Pelayanan
Administrasi perkantoran
100% Penyediaan pakaian
dinas harian
100% Tersedianya pakaian
dinas harian pegawai
100% 32,000,000 35,200,000 Dinas Kehutanan
02 01 05 Program Peningkatan kapasitas
sumber daya aparatur
02 01 05 01 Pendidikan dan peralatan formal Terwujudnya
peningkatan kapasitas
sumber daya aparatur
100% Penyertaan PNS dalam
pelatihan formal dan
informal
100% Tersedianya PNS
yang cakap dan siap
pakai
100% 255,000,000 280,500,000 Dinas Kehutanan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)
KODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif
Tahun 2016
Prakiraan Maju
Tahun 2017
Jenis
Kegiatan
1/2/3
SKPD
Penanggung
Jawab
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
02 01 15 Program Pemanfaatan Potensi
Sumber Daya Hutan
02 01 15 08 Kegiatan Pengembangan, pengujian
dan pengendalian peredaran hasil
hutan
Peningkatan
Kesejahteraan Rakyat
Meningkatnya pengetahuan dan
keterampilan petugas lapangan
bidang kehutanan
Batang Hari Jumlah setoran PSDH-
DR dan PNBP dari
sektor kehutanan yang
masuk ke kas negara
4 M Jumlah pelaksanaan
rekonsiliasi PNBP
4 kali Jumlah setoran
PSDH-DR dan PNBP
dari sektor kehutanan
yang masuk ke kas
negara
4 M 500,000,000 550,000,000 1 Dinas Kehutanan
Jumlah Wasganis yang
mendapat pelatihan /
pendidikan
20 org
Persentase perusahaan
yang bergerak dibidang
kehutanan yang tertib
tata usaha hasil hutan
100% Persentase
perusahaan yang
bergerak dibidang
kehutanan yang tertib
tata usaha hasil
hutan
100%
Jumlah pembinaan
badan usaha yang
bergerak di bidang
kehutanan
32 kali
Kontribusi sektor
kehutanan terhadap
PDRB
1.86% Kontribusi sektor
kehutanan terhadap
PDRB
1.86%
Volume eksport hasil
hutan
Volume eksport hasil
hutan
* Moulding 100M3 * Moulding 100M3
*Veener 120 rb m3 *Veener 120 rb m3
02 01 15 10 Kegiatan Monitoring Pemanfaatan
Kawasan Hutan dan Hasil Hutan
Peningkatan
Kesejahteraan Rakyat
Meningkatnya penertiban surat
izin kehutanan
Kawasan Hutan
di Kabupaten
Batang Hari
Jumlah Izin Pinjam Pakai
Kawasan Hutan di Luar
Sektor Kehutanan yang
sesuai Peraturan
Perundang - Undangan
5 Izin Jumlah Monitoring Izin
Pinjam Pakai Kawasan
Hutan di luar sektor
kehutanan
36 Kali Jumlah Izin Pinjam
Pakai Kawasan
Hutan di Luar Sektor
Kehutanan yang
sesuai Peraturan
Perundang -
Undangan
5 Izin 250,000,000 275,000,000 3 Dinas Kehutanan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)
KODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif
Tahun 2016
Prakiraan Maju
Tahun 2017
Jenis
Kegiatan
1/2/3
SKPD
Penanggung
Jawab
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Jumlah masyarakat yang
paham tentang prosedur
dan tata laksana
pelayanan TUK
500 Orang Sosialisasi Peraturan
perundang - undangan
tentang Pemanfaatan
Hasil Hutan di luar
kawasan hutan
500 Orang Jumlah masyarakat
yang paham tentang
prosedur dan tata
laksana pelayanan
TUK
500 Orang
Jumlah Survey potensi
pemanfaatan hasil hutan
di luar kawasan
50 Lokasi Jumlah Monitoring Izin
Hutan Tanaman Industri
5 Izin Jumlah Survey
potensi pemanfaatan
hasil hutan di luar
kawasan
50 Lokasi
Jumlah Monitoring
Pemanfaatan Kawasan
Hutan sesuai Rencana
Kerja Tahunan Yang
Telah disahkan
6 Izin Jumlah Monitoring Izin
Restorasi
1 Izin Jumlah Monitoring
Pemanfaatan
Kawasan Hutan
sesuai Rencana
Kerja Tahunan Yang
Telah disahkan
6 Izin
02 01 15 11 Kegiatan Pengembangan Ekowisata
Tahura Sultan Thaha Syaifuddin
Peningkatan
Kesejahteraan Rakyat
menjaga kelestarian plasma
nutfah tanaman kehutanan
Tahura Sultan
Thaha
Syaifuddin
Pengembangan
Ekowisata Tahura Sultan
Thaha Syaifuddin
20% Pembangunan
Arboretum
10 Ha Terbangunan
Arboretum
10 Ha 600,000,000 660,000,000 3 Dinas Kehutanan
Pembangunan
Penangkaran Anggrek
1 Ha Terbangunan
Penangkaran
Anggrek
1 Ha
Pembangunan Camping
Ground
1 Unit Terbangunan
Camping Ground
1 Unit
Pembangunan
Pembibitan Bulian
10000 btg Terbangunan
Pembibitan Bulian
10000 btg
02 01 16 Program Rehabilitasi Hutan dan
Lahan
02 01 16 10 Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan
Lahan
Peningkatan
Kesejahteraan Rakyat
Meningkatnya pemanfaatan lahan
kritis dengan menanam tanaman
yang produktif
Kawasan Hutan
di Kabupaten
Batang Hari
Jumlah luas kawasan
hutan yang direhabilitasi
300 Ha Luas ground survey
kawasan hutan dan
Tahura STS untuk
kegiatan RHL
300 Ha Luas kawasan Hutan
yang direhabilitasi
300 Ha 4,000,000,000 4,400,000,000 1 Dinas Kehutanan
8 KEC. DI KAB.
BATANG HARI
Luas rehabilitasi hutan
dan lahan kritis
100 Ha Luas kawasan Hutan
yang direhabilitasi
100 Ha Luas rehabilitasi
hutan dan lahan kritis
100 Ha
Persentase pemulihan
kawasan hutan
9.40% Luas penanaman Hutan
Rakyat
9.40% Persentase
pemulihan kawasan
hutan
9.40%
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)
KODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif
Tahun 2016
Prakiraan Maju
Tahun 2017
Jenis
Kegiatan
1/2/3
SKPD
Penanggung
Jawab
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
02 01 16 11
Rehabilitasi Hutan dan Lahan di luar
kawasan hutan
Kec. Batin XXIV Luas rehabilitasi hutan
dan lahan kritis
100 Ha Luas penanaman Hutan
Rakyat
100 Ha Luas penanaman
Hutan Rakyat
100 Ha
Kec. Ma
Tembesi
Kec. Muara
Bulian
Penghijauan kanan kiri
jalan
17.600
Batang
Penghijauan kanan
kiri jalan
17.600
Batang
Luas rehabilitasi hutan
dan lahan kritis
100 Ha Luas rehabilitasi
hutan dan lahan kritis
100 Ha
Kelurahan
Muara Bulian
Pembangunan hutan
Kota (7 Ha)
2 Ha Pembangunan hutan
Kota
2 Ha
Jln A.Yani
Komplek SMA
5 Ha 5 Ha
Maro Sebo Ilir BANTUAN BIBIT
PENGHIJAUAN
15.000
Batang
BANTUAN BIBIT
PENGHIJAUAN
15.000
Batang
Muara Tembesi
Pemayung
Muara Bulian
Persentase pemulihan
kawasan hutan
9.40% Persentase pemulihan
kawasan hutan
9.40% Persentase
pemulihan kawasan
hutan
9.40%
02 01 17 Program Perlindungan dan
Konservasi Sumber Daya Hutan
02 01 17 01 Kegiatan Pencegahan dan
Pengendalian Kebakaran Hutan dan
Lahan
Peningkatan
Kesejahteraan Rakyat
Menurunnya kebakaran hutandan
lahan
Kawasan Hutan
di Kabupaten
Batang Hari
Persentase peningkatan
kesadaran dan partisifasi
masyarakat terhadap
pencegahan dan
pengendalian kebakaran
hutan dan lahan
100% Jumlah pemantauan
hotspot untuk
pencegahan dan
pengendalian
kebakaran hutan dan
lahan
36 kali Persentase
peningkatan
kesadaran dan
partisifasi
masyarakat terhadap
pencegahan dan
pengendalian
kebakaran hutan dan
lahan
100% 200,000,000 220,000,000 1 Dinas Kehutanan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)
KODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif
Tahun 2016
Prakiraan Maju
Tahun 2017
Jenis
Kegiatan
1/2/3
SKPD
Penanggung
Jawab
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Jumlah sosialisasi
pencegahan dan
pengendalian
kebakaran hutan dan
lahan
12 kali
Jumlah papan larangan
pencegahan dan
pengendalian
kebakaran hutan dan
lahan
12 buah Rata - Rata jumlah
hotspot yang
terpantau dan
terkendali per tahun
*
197 titik
Jumlah leaflet
pencegahan dan
pengendalian
kebakaran hutan dan
lahan
1000 lembar Rata - Rata luas
terjadinya kebakaran
hutan dan lahan per
tahun**
394 ha
Jumlah publikasi
pencegahan dan
pengendalian
kebakaran hutan dan
lahan
10 kali Persentase
penurunan jumlah
hotspot yang terjadi
di Kabupaten Batang
Hari per tahun *
02 01 17 7 Kegiatan Perlindungan dan
Pengamanan Hutan
Peningkatan
Kesejahteraan Rakyat
menurunnya tingkat kerusakan
hutan akibat perambahan hutan
dan ilegal loging
Kawasan Hutan
di Kabupaten
Batang Hari dan
Tahura Senami
Persentase kasus
pelanggaran dibidang
kehutanan yang
terselesaikan sampai
pada Tk. P.21
40% Jumlah patroli
pengamanan kawasan
hutan dan penertiban
peredaran hasil hutan
36 kali Persentase kasus
pelanggaran dibidang
kehutanan yang
terselesaikan sampai
pada Tk. P.21
40% 400,000,000 440,000,000 1 Dinas Kehutanan
Jumlah kasus
penebangan liar
20 Kasus Jumlah temuan barang
bukti
20 jenis Jumlah kasus
penebangan liar
20 Kasus
Persentase tingkat
kerusakan hutan yang
dilakukan oleh perambah
60% Jumlah tersangka /
kasus penebangan liar
20 Kasus Persentase tingkat
kerusakan hutan
yang dilakukan oleh
perambah
60%
Jumlah temuan barang
bukti
20 jenis Jumlah temuan
barang bukti
20 jenis
02 01 20 Program Perencanaan dan
Pengembangan Hutan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)
KODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif
Tahun 2016
Prakiraan Maju
Tahun 2017
Jenis
Kegiatan
1/2/3
SKPD
Penanggung
Jawab
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
02 01 20 02 Kegiatan Pendampingan Kelompok
Usaha Perhutanan Rakyat
Peningkatan
Kesejahteraan Rakyat
Meningkatnya kegiatan usaha
ekonomi sektor kehutanan
Desa batu sawar
(HTR)
Jumlah Penegasan
Batas Hutan Tanaman
Rakyat dan Hutan Desa
86 Km Panjaang Penegasan
Batas HTR dan HD
86 Km Jumlah Penegasan
Batas Hutan
Tanaman Rakyat dan
Hutan Desa
86 Km 250,000,000 275,000,000 3 Dinas Kehutanan
Desa Olak
besar, Jelutih,
hajran (Hutan
Desa)
Jumlah Sosialisasi
Kegiatan HTR
3 Desa
Meningkatnya pengetahuan dan
keterampilan petani tanaman
kehutanan
Jumlah terbangunnya
kelembagaan Usaha
Perhutanan Hutan
Tanaman Rakyat (HTR)
2 Desa Jumlah Sosialisasi
Kegiatan HD
2 Desa Jumlah terbangunnya
kelembagaan Usaha
Perhutanan Hutan
Tanaman Rakyat
(HTR)
2 Desa
Jumlah Pembinaan
HTR dan HD
30 Kali
Jumlah terbangunnya
kelembagaan Usaha
Perhutanan Hutan Desa
(HD)
3 Desa Jumlah Monitoring HTR
dan HD
20 Kali Jumlah terbangunnya
kelembagaan Usaha
Perhutanan Hutan
Desa (HD)
3 Desa
Jumlah terbangunnya
kelembagaan Usaha
Perhutanan Pola
Kemitran
2 Desa Jumlah Pembinaan dan
Bintek Pola Kemitraan
di Areal Restorasi
2 Desa Jumlah terbangunnya
kelembagaan Usaha
Perhutanan Pola
Kemitran
2 Desa
Perubahan Fungsi Kawasan Hutan
Terbatas
Kab. Batang
Hari
290,000,000 291,000,000 Dinas Kehutanan
Program Pengukuhan dan
Penatagunaan Kawasan Hutan
Peningkatan
Kesejahteraan Rakyat
Meningkatnya kegiatan usaha
ekonomi sektor kehutanan
Kegiatan Perubahan fungsi kawasan
HPT
HPT Sengkati
Kehidupan Desa
Sengkati
Permohonan perubahan
fungsi peruntukan
kawasan hutan secara
parsial dapat
diselesaikan
1
permohon
an
Permohonan perubahan
fungsi peruntukan
kawasan hutan secara
parsial dapat
diselesaikan
1
permohonan
Permohonan
perubahan fungsi
peruntukan kawasan
hutan secara parsial
dapat diselesaikan
1
permohonan
500,000,000 550,000,000 Dinas Kehutanan
Kegiatan Pemantapan Kawasan
Hutan
Penyiapan prakondisi
Pembangunan Kehutanan melalui
Pemantapan Kawasan Hutan
Tahura Sultan
Thaha
Syaifuddin
Penataan Batas
Kawasan Hutan selama
5 Tahun
80 Km Pembangunan Parit
Gajah/Canal
16 Km Pembangunan Parit
Gajah/Canal
16 Km 5,000,000,000 5,500,000,000 Dinas Kehutanan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)
KODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif
Tahun 2016
Prakiraan Maju
Tahun 2017
Jenis
Kegiatan
1/2/3
SKPD
Penanggung
Jawab
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Pemeliharaan Patok
Batas pembantu
1,600 Patok Pemeliharaan Patok
Batas pembantu
1,600 Patok
Pemeliharaan Patok
BatasUtama
400 Patok Pemeliharaan Patok
BatasUtama
400 Patok
Papan Larangan 400 Buah Papan Larangan 400 Buah
ENERGI DAN SUMBER DAYA
MINERAL62,744,237,000 75,293,084,400
2 03 01 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Terpenuhinya
pelayanan administrasi
perkantoran bagi SKPD
100%
01 Penyediaan jasa surat menyurat Muara Bulian Penyediaan jasa surat
menyurat
100% Tersedianya jasa
surat menyurat
100% 3,300,000 3,960,000 Dinas ESDM
02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik
Muara Bulian Penyediaan jasa
komunikasi, sumber
daya air dan listrik
100% Tersedianya jasa
komunikasi, sumber
daya air dan listrik
100% 54,600,000 65,520,000 Dinas ESDM
03 Penyediaan jasa peralatan dan
perlengkapan kantor
Muara Bulian Penyediaan jasa
peralatan dan
perlengkapan kantor
100% Tersedianya jasa
peralatan dan
perlengkapan kantor
100% 11,600,000 13,920,000 Dinas ESDM
06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan
perizinan kendaraan dinas/operasional
Muara Bulian Penyediaan jasa
pemeliharaan dan
perizinan kendaraan
dinas/operasional
100% Tersedianya jasa
pemeliharaan dan
perizinan kendaraan
dinas/operasional
100% 3,288,500 3,946,200 Dinas ESDM
07 Penyediaan jasa administrasi
keuangan
Muara Bulian Penyediaan jasa
administrasi keuangan
100% Tersedianya jasa
administrasi
keuangan
100% 72,720,000 87,264,000 Dinas ESDM
08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Muara Bulian Penyediaan jasa
kebersihan kantor
100% Tersedianya jasa
kebersihan kantor
100% 39,926,500 47,911,800 Dinas ESDM
09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan
kerja
Muara Bulian Penyediaan jasa
perbaikan peralatan
kerja
100% Tersedianya jasa
perbaikan peralatan
kerja
100% 7,800,000 9,360,000 Dinas ESDM
10 Penyediaan alat tulis kantor Muara Bulian Penyediaan alat tulis
kantor
100% Tersedianya alat tulis
kantor
100% 72,863,100 87,435,720 Dinas ESDM
11 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
Muara Bulian Penyediaan barang
cetakan dan
penggandaan
100% Tersedianya barang
cetakan dan
penggandaan
100% 77,327,900 92,793,480 Dinas ESDM
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)
KODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif
Tahun 2016
Prakiraan Maju
Tahun 2017
Jenis
Kegiatan
1/2/3
SKPD
Penanggung
Jawab
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
12 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
Muara Bulian Penyediaan komponen
instalasi
listrik/penerangan
bangunan kantor
100% Tersedianya
komponen instalasi
listrik/penerangan
bangunan kantor
100% 9,788,500 11,746,200 Dinas ESDM
13 Penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor
Muara Bulian Penyediaan peralatan
dan perlengkapan
kantor
100% Tersedianya
peralatan dan
perlengkapan kantor
100% 325,750,000 390,900,000 Dinas ESDM
15 Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan
Muara Bulian Penyediaan bahan
bacaan dan peraturan
perundang-undangan
100% Tersedianya bahan
bacaan dan
peraturan perundang-
undangan
100% 18,000,000 21,600,000 Dinas ESDM
17 Penyediaan makanan dan minuman Muara Bulian Penyediaan makanan
dan minuman
100% Tersedianya
makanan dan
minuman
100% 16,800,000 20,160,000 Dinas ESDM
18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
ke luar daerah dan dalam daerah
Kab/Kota/Prov
dalam/luar
batang hari
Rapat-rapat koordinasi
dan konsultasi ke luar
daerah dan dalam
daerah
100% Tersedianya
Pelayanan rapat-
rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar
daerah dan dalam
daerah
100% 319,916,500 383,899,800 Dinas ESDM
2 03 02 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Terpenuhinya Sarana
dan Prasarana
Aparatur
100%
22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung
kantor
Muara Bulian Pemeliharaan
rutin/berkala gedung
kantor
100% Terpeliharanya
Gedung Kantor
100% 13,000,000 15,600,000 Dinas ESDM
24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
Muara Bulian Pemeliharaan
rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
100% Terpeliharanya
Kendaraan
Dinas/Operasional
100% 104,210,000 125,052,000 Dinas ESDM
31 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Jaringan
Listrik
Muara Bulian Pemeliharaan Rutin/
Berkala Jaringan Listrik
100% Terpeliharanya
Jaringan Listrik
secara rutin/berkala
100% 1,200,000 1,440,000 Dinas ESDM
45 Pengadaan Sarana dan Prasarana
Gedung Kantor
Muara Bulian Tersedianya sarana dan
prasarana gedung
kantor
100% Tersedianya sarana
dan prasarana
gedung kantor untuk
menunjang kegiatan
100% 230,000,000 276,000,000 Dinas ESDM
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)
KODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif
Tahun 2016
Prakiraan Maju
Tahun 2017
Jenis
Kegiatan
1/2/3
SKPD
Penanggung
Jawab
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
46 Pengadaan Kendaraan
Dinas/Operasional
Muara Bulian Tersedianya Kendaraan
Dinas/Operasional
(Mobil)
100% Tersedianya
Kendaraan
Dinas/Operasional
(Mobil) yang dapat
digunakan aparatur
dalam menunjang
kegiatan
100% 1,050,000,000 1,260,000,000 Dinas ESDM
2 03 05 Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
Terwujudnya Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
yang kompeten
dibidangnya
100%
1 Pendidikan dan pelatihan formal Kab/Kota/Prov
dalam/luar
batang hari
Penyediaan Pendidikan
dan Pelatihan Formal
100% Tersedianya Aparatur
yang terdidik dan
terlatih
100% 112,000,000 134,400,000 Dinas ESDM
2 03 15 Program Pembinaan dan
pengawasan bidang pertambangan
umum
Taatnya peraturan bagi
Badan
Usaha/Masyarakat
dalam Usaha Tambang
153 Izin
1 Kegiatan Pengawasan terhadap
pelaksanaan kegiatan pertambangan
Mineral Non Logam dan Batuan
6 Kel/Desa Terlaksananya
pengawasan dan
pembinaan
pertambangan mineral
non logam kab. Batang
hari
140 Izin Pengusaha Tambang
taat peraturan dalam
pengambilan mineral
non logam dan
batuan di kab.
Batang Hari
140 Izin 187,276,000 224,731,200 Dinas ESDM
2 Kegiatan Pengawasan terhadap
pelaksanaan kegiatan pertambangan
Batubara
7 Kel/Desa Terlaksananya
pengawasan dan
pembinaan terhadap
perusahaaan
pertambangan batubara
di kab. Batang Hari
13 Izin (IUP
OP)
Perusahaan
Tambang batu bara
taat peraturan dan
data tersedia
13 Izin (IUP
OP)
175,000,000 210,000,000 Dinas ESDM
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)
KODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif
Tahun 2016
Prakiraan Maju
Tahun 2017
Jenis
Kegiatan
1/2/3
SKPD
Penanggung
Jawab
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
2 03 16 Program Pengembangan potensi
sektor Migas
Data Kebutuhan BBM
dan Data Kebutuhan
Elpiji Subsidi
176 Data
3 Kegiatan Inventarisasi dan Pendataan
Potensi Sektor Migas
16 4 desa Terlaksananya
pendataan dan peta
potensi sektor migas di
Kab. Batang Hari
65 Data
Sumur
Tersedianya data
potensi sektor migas
65 Data
Sumur
70,000,000 84,000,000 Dinas ESDM
6 Data
SPBU
6 Data
SPBU
105 Data
LPG
105 Data
LPG
2 03 17 Program Pembinaan dan
pengawasan terhadap penggunaan
air bawah tanah
Data Pengguna/
Pemanfaatan Air
Bawah Tanah
5 Kegiatan Pengawasan terhadap
penggunaan Air Bawah Tanah
8 Kel/Desa Terlaksannya
Pengawasan Terhadap
Penggunaan Air Bawah
Tanah di Kabupaten
Batang Hari
8 Kec Tersedianya Data
Pengguna Air Bawah
Tanah Kab. Batang
Hari yang sesuai
dengan peraturan
dan ketentuan yang
berlaku
8 Kec 98,000,000 117,600,000 Dinas ESDM
2 03 18 Prgram Validasi dan Inventarisasi
Pengusahaan Pertambangan
Umum
PDRB Sektor
Pertambangan
80%
6 Kegiatan Pendataan dan Inventarisasi
Penerimaan Pajak Daerah Mineral
Bukan Logam dan Bantuan, Air Baeah
Tanah, Listrik Non PLN serta
Rekonsialiasi Minerba dan Migas
Muara Bulian Terlaksanya Kegiatan
Monitoring Terhadap
Objek Pajak
8 Kec Terpenuhinya Target
PAD
80% 300,000,000 360,000,000 Dinas ESDM
2 3 19 Program Pengembangan Geologi
dan Sumber Daya Mineral
Tersedia Data Geologi
dan Sumber Daya
Mineral Daerah untuk
Kebutuhan Invenstor
8 Kec
7 Kegiatan Survey Pemetaan dan
pematokan areal tambang
13 Wilayah
Tambang
Terlaksananya
pematokan areal
tambang batubara
setiap perusahaan
iupop
13 IUPOP Areal produksi
tambang sesuai
dengan peraturan
13 IUPOP 65,000,000 78,000,000 Dinas ESDM
Dinas ESDMTerlaksananya
pengawasan dan
pendataan SPBU,
distributor dan agen
ELPIJI subsidi di
Data dan kebutuhan
BBM masyarakat
tersedia
215,000,000 258,000,0004 Kegiatan Pengawasan dan
Pemantauan Distribusi dan Tata
Niaga Migas
9 Kel/Desa
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)
KODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif
Tahun 2016
Prakiraan Maju
Tahun 2017
Jenis
Kegiatan
1/2/3
SKPD
Penanggung
Jawab
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
8 Kegiatan Survey wilayah bebas areal
tambang produksi
14 daerah aliran
sungai Batang
Hari
Terlaksananya
pendataan wilayah
bebas areal tambang di
Kabupaten Batang Hari
8 Kec Data dan Peta areal
bebas tambang
batubara
8 Kec 360,000,000 432,000,000 Dinas ESDM
9 Kegiatan Inventarisasi dan Validasi
Sistem Informasi dan Pendataan
Sumber Daya Geologi
12 Kel/Desa Tersedianya Data
Sumber Daya Geologi
Daerah Kab. Batang
Hari
8 Kec Tersedianya data
yang dapat
digunakan dalam
penyususnan sistem
informasi sumber
daya geologi
8 Kec 75,340,000 90,408,000 Dinas ESDM
2 03 20 Program Pembangunan dan
perluasan jaringan listrik.
Terwujudnya Batang
Hari terang 2016
8
10 Kegiatan Inventarisasi, pendataan dan
pemetaan Lampu Penerangan Jalan
umum, taman, sosial dan sarana
pemerintah.
4 Kel/Desa/Jalan
dalam Kab.
Batang Hari
Tersedianya Data dan
Peta Lampu PJU,
Taman, tempat tempat
Sosial dan sarana
Pemerintah di Kab.
Batang Hari
8 Kec Tersedianya Data
dan Peta Lampu PJU
, Lampu Taman,
Tempat tempat sosial
dan sarana
Pamerintah yang
dapat digunakan
untuk kebutuhan
pembangunan
penerangan lampu
jalan di Kab. Batang
Hari
8 Kec 93,500,000 112,200,000 Dinas ESDM
11 Kegiatan Pemetaan Desa/Dusun, RT
yang belum teraliri Jaringan Listrik
18 Tersedianya data
desa/dusun dan RT
yang belum teraliri listrik
8 Kec Tersedianya data
desa/dusun dan RT
untuk keperluasan
pembangunan
jaringan listrik
8 Kec 85,000,000 102,000,000 Dinas ESDM
12 Kegiatan Pembangunan dan
Perluasan Jaringan Listrik.
5 Jalan/Desa dan
Dusun dalam
Kab. Batang
Hari
Terpenuhinya
desa/dusun dan RT
yang teralirkan jaringan
listrik.
11 Dusun Desa/dusun dan RT
yang menikmati
jaringan listrik
11 Dusun 35,987,000,000 43,184,400,000 Dinas ESDM
13 Kegiatan Pembangunan dan
Perluasan lampu Penerangan Jalan
Umum
2 kel/desa dan
jalan dalam Kab.
Batang Hari
Terlaksanannya
Pembangunanan
Lampu Jalan di
Kabupaten Batang Hari
8 Kec Jalan umum dan
Desa Telah
mendapatkan lampu
PJU di Kabupaten
Batang Hari
8 Kec 19,557,230,000 23,468,676,000 Dinas ESDM
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)
KODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif
Tahun 2016
Prakiraan Maju
Tahun 2017
Jenis
Kegiatan
1/2/3
SKPD
Penanggung
Jawab
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
14 Kegiatan Pembangunan dan
Perluasan Lampu Penerangan
Tempat Umum, Taman, Sosial serta
Sarana Pemerintah
11 Kel/Desa/Jalan
dalam Kab.
Batang Hari
Terlaksananya
Pembangunan Lampu
Penerangan di tempat
umum, taman, tempat
sosial dan sarana
pemerintah
8 Kec Terwujudnya Jalan
umum, taman,
tempat sosial dan
sarana Pemerintahan
yang terpasang
penerangan lampu
jalan
8 Kec 850,000,000 1,020,000,000 Dinas ESDM
14 Kegiatan Pemeliharaan Lampu
Penerangan Jalan Umum, Taman,
Sosial dan Sarana Pemerintah
1 Kel/Desa/Jalan
dalam Kab.
Batang Hari
Terwujudnya
pemeliharaan lampu
penerangan jalan
umum, taman, sosial
dan sarana pemerintah
8 Kec Terwujudnya Jalan
umum, taman,
tempat sosial dan
sarana Pemerintahan
yang mendapatkan
penerangan lampu
jalan
8 Kec 1,500,000,000 1,800,000,000 Dinas ESDM
Kegiatan Pembangunan Jaringan
Listrik
Desa Malapari
2 03 21 Program Pembangunan Energi
Baru Terbarukan dan Konservasi
Energi (EBTKE)
15 Kegiatan pengawasan, pembinaaan
dan pemiliharaan jaringan listrik
PLTS
3 desa batu sawar
dan dusun
semangkat
PLTS dapat berfungsi
untuk kebutuhan
masyarakat yang terisolir
2 Desa Terlaksanannya
pembinaan dan
pemiliharaan jaringan
listrik PLTS
2 Desa Terwujudnya
Jaringan Listrik PLTS
desa berjalan dengan
baik
2 Desa 350,000,000 420,000,000 Dinas ESDM
2 03 22 Program Peningkatan dan
pengembangan SDM sektor energi
dan sumber daya mineral
16 Kegiatan Sosialisasi peraturan dan
ketentuan bidang pertambangan
17 113 kel/desa Peningkatan Kualitas
Pengetahuan Bagi
Aparatur Desa dan
Aparatur Teknis ESDM
113
Desa/Kel
Terwujudnya Sosialisasi
peraturan dan
ketentuan bidang
pertambangan
113
Desa/Kel
Terwujudnya
Aparatur Pemerintah
yang memahami
Peraturan dan
Ketentuan
perundangan sektor
ESDM
80% 76,800,000 92,160,000 Dinas ESDM
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(1)
KODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif
Tahun 2016
Prakiraan Maju
Tahun 2017
Jenis
Kegiatan
1/2/3
SKPD
Penanggung
Jawab
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
17 Kegiatan Studi banding peraturan dan
ketentuan yang berkaitan dengan
sektor energi dan sumber daya
mineral
15 Dinas ESDM
Kabupaten/Kota
di Indonesia
Terlaksananya studi
banding dalam rangka
peningkatan ilmu
pengetahuan tentang
pertambangan
1 paket Meningkat Ilmu
pengetahuan
aparatur pamerintah
80% 75,000,000 90,000,000 Dinas ESDM
2 03 23 Program Pengumpulan dan
Inventarisasi Data Sektor ESDM
18 Kegiatan Penyusunan, Pengumpulan
dan Pelaporan Informasi Data Bidang
Energi dan Sumber Daya Mineral
10 Dinas ESDM
Batang Hari
Data Statistik Dinas
ESDM Kab. Batang Hari
1 Paket Terlaksananya Kegiatan
Penyusunan,
Pengumpulan dan
Pelaporan Informasi
Data Bidang ESDM
6 Paket Tersedianya data dan
laporan RPJMD,
RENSTRA, RENJA,
PK, LAKIP dan LPPD
Dinas ESDM
6 Paket 80,000,000 96,000,000 Dinas ESDM
2,559,779,520,584 941,876,417,324JUMLAH DANA URUSAN WAJIB DAN PILIHAN
top related