bab i pendahuluan - bkad.bantulkab.go.id 2015... · ... dan rencana kerja (renja) skpd. ... renja...
Post on 03-Mar-2019
225 Views
Preview:
TRANSCRIPT
Rencana Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keungan dan Aset Daerah Tahun 2015
1
BAB I
PENDAHULUAN
I.1 Latar Belakang
Perencanaan pembangunan daerah memiliki ruang lingkup yaitu tahapan, tata
cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan
daerah terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD),
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana
Strategis (Renstra) SKPD, dan Rencana Kerja (Renja) SKPD. Rencana kerja
Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja SKPD
merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun yang
memuat kebijakan, program dan kegiatan penyelenggaraan pembangunan dan
pemerintahan daerah baik yang langsung dilaksanakan oleh pemerintah
daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
Renja SKPD merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam rangka
mewujudkan perencanaan yang terpadu dan terarah dalam penyelenggaraan
pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang efektif dan efisien sesuai
dengan prioritas dan sasaran penyelenggaran pembangunan/pemerintahan
daerah. Dengan demikian Renja SKPD merupakan salah satu dokumen
perencanaan pembangunan dan penyelenggaraan urusan pemerintahan
daerah maka Renja SKPD harus dirumuskan secara transparan, responsif,
efisiensi, efektif, akuntabel, partisiptif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan
lingkungan. Oleh karena itu dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD
mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal
RKPD. Sebelum ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala SKPD dalam
penyusunan rancangan Renja SKPD dapat dikerjakan secara simultan/paralel
dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan
pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting SKPD, evaluasi
pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja
terhadap pencapaian Renstra SKPD.
Rencana Kerja (Renja) SKPD tahun 2015 mempunyai fungsi yang penting yaitu
sebagai berikut:
Rencana Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keungan dan Aset Daerah Tahun 2015
2
1. Renja SKPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan
dari visi, misi dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan
dalam Rencana Strategis (Renstra) SKPD sesuai arahan operasional dalam
Rencan Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
2. Renja SKPD merupakan acuan bagi SKPD untuk memasukan program dan
kegiatan kedalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang
akan dilaksanakan/dituangkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)
tahun 2015; dan
3. Renja SKPD merupakan salah satu instrumen untuk pengendalian dan
evaluasi pelaksanaan program/kegiatan SKPD untuk mengetahui sejauh
mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan
sebagai wujud dari Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah pada tahun
2015 ini merupakan tahun terakhir pencapaian tujuan dan sasaran yang
telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis (Renstra).
Mengingat dokumen Renja SKPD memiliki peran penting dalam mendukung
penyelenggaraan program pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan
daerah tahunan, maka tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja
SKPD harus mengikuti tata cara penyusunannya sebagaimana yang diatur
dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata
Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun
2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008
tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
Bagan alur tahapan penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat
Daerah (Renja SKPD) adalah sebagaimana dalam gambar dibawah ini:
Rencana Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keungan dan Aset Daerah Tahun 2015
3
Gambar 1.1
Bagan Alir Tahapan Penyusunan Renja SKPD Kabupaten/Kota
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Dearah merupakan salah
satu organisasi perangkat daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan
Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga
Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2007 tentang
Pembentukan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Bantul yang mempunyai tugas melaksanakan urusan rumah tangga
Pemerintahan Daerah dan tugas pembantuan di bidang pendapatan,
pengelolaan keuangan dan aset sesuai dengan urusan yang ditangani yaitu
otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan, dan perangkat
Rencana Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keungan dan Aset Daerah Tahun 2015
4
daerah, maka Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
memiliki kewajiban menyusun Rencana Kerja (Renja) yang disesuaikan
dengan ketugasan dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Bupati Bantul
Nomor 80 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas
Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul.
Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan
Aset Daerah mengacu pada rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (RKPD) Kabupaten Bantul, Rencana Strategis (Renstra) Dinas
Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, hasil evaluasi
pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, solusi dalam
memecahkan permasalahan, dan usulan program serta kegiatan yang berasal
dari masyarakat. Oleh karena itu melalui penyusunan Rencana Kerja ini,
program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dapat terarah sehingga tujuan
dari sasaran strategis Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis
(Renstra) dapat tercapai. Disamping itu sebagai upaya mewujudkan visi
pembangunan, adapun peran Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan
Aset Daerah yaitu pada Misi I yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yaitu meningkatkan kapasitas
pemerintah daerah menuju tata kelola pemerintahan yang empatik. Tujuan
dari misi I adalah meningkatkan kapasitas birokrasi pemerintah menuju tata
kelola pemerintah yang empatik dengan sasaran strategis yang diampu oleh
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah
meningkatkan kemampuan pengelolaan keuangan dan aset daerah dengan
indikator kinerja Opini BPK RI atas Laporan Keuangan Daerah. Penyusunan
dokumen Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah berdasarkan sebagai berikut:
1. Pendekatan 1) kinerja bahwa program dan kegiatan yang direncanakan
mengutamakan keluaran/hasil yang terukur, dan pengalokasian
sumberdaya dalam anggaran untuk melaksanakannya secara efektif dan
efisiensi sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dalam Rencana
Strategis Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
2) pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah bahwa
Rencana Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keungan dan Aset Daerah Tahun 2015
5
pengambilan keputusan terhadap program dan kegiatan prioritas
pembangunan, mempertimbangkan perspektif penganggaran lebih dari
satu tahun anggaran dan implikasi terhadap pendanaan pada tahun
berikutnya yang diperkirakan dalam prakiraan maju; dan 3) pendekatan
perencanaan dan penganggaran terpadu bahwa pengambilan
keputusan penetapan program dan kegiatan yang direncanakan
merupakan satu kesatuan proses perencanaan dan penganggaran yang
teritegrasi, konsisten dan mengikat untuk menjamin tercapainya tujuan
dan sasaran program dan kegiatan pembangunan daerah;
2. Kerangka pendanaan dan pagu indikatif, jumlah dana yang tersedia
untuk mendanai program dan kegiatan tahunan yang penghitungan
berdasarka standar satuan harga yang ditetapkan dalam Peraturan
Bupati.
1.2 Landasan Hukum
Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendapatan, Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah berdasarkan berbagai peraturan sebagai landasan
atau rujukan yaitu sebagai berikut:
1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah
Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950
Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo.
Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);Perubahan Undang-
Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah
Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955
Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 No. 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4286);
Rencana Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keungan dan Aset Daerah Tahun 2015
6
3. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;
4. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 No. 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4437);
5. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan
Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom;
7. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah
Istimewa Yogyakarta
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 2001 tentang Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2001 tentang Pelaporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia No. 4124;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah RI Nomor 06 Tahun 2006 tentang Pengelolaan
Barang Mlik Negara/Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tahapan, Tata
Rencana Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keungan dan Aset Daerah Tahun 2015
7
Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;
15. Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 tahun 2005 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Bantul Tahun 2006–
2025;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang tata
Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis
Satuan Kerja Perangkat Daerah, Rencana Strategis Satuan Kerja
Perangkat Daerah, dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan
Pembangunan Daerah.
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor Nomor 11 Tahun 2012
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10
Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
Kabupaten Bantul;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor Nomor 17 Tahun 2011
tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2007
Tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Bantul;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 05 Tahun 2014 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun
2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Bantul tahun 2011-2015;
1.3 Maksud dan Tujuan
Maksud penyusunan Rencana Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah adalah sebagai dokumen perencanaan
penyelenggaran pembangunan dan pemerintahan daerah terutama pada
bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan
wewenang, tugas pokok, fungsi dan tata kerja sebagai pedoman dalam
melaksanakan program dan kegiatan Dinas Pendapatan, Pengelolaan
Rencana Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keungan dan Aset Daerah Tahun 2015
8
Keuangan dan Aset Daerah tahun 2015 guna mewujudkan hasil (outcome) dan
keluaran (output) yang ditargetkan. Sehingga tujuan dari sasaran strategis
yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendapatan,
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dapat diwujudkan dan mendukung
Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul dalam mewujudkan tujuan dari Misi I
yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) yaitu meningkatkan kapasitas pemerintah daerah menuju tata kelola
pemerintahan yang empatik yaitu meningkatkan kapasitas birokrasi pemerintah
menuju tata kelola pemerintah yang empatik dengan sasaran strategis yang
diampu oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
adalah meningkatkan kemampuan pengelolaan keuangan dan aset daerah
dengan indikator kinerja Opini BPK RI atas Laporan Keuangan Daerah.
Tujuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah yaitu sebagai
1. Pedoman/acuan penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan daerah
pada bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah dalam
rangka mewujudkan visi, misi dan tujuan dari sasaran strategis yang telah
ditetapkan dalam Perubahan Rencana Strategis (Rentra) Dinas
Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang ditetapkan
dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah Nomor 344.1/Tahun 2014 tentang Perubahan Rencana
Strategis Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Bantul Tahun 2011-2015;
2. Memberikan arah yang jelas dalam untuk memasukkan program dan
kegiatan yang tertuang dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendapatan,
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah ke dalam Kebijakan Umum
Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PAS)
Kabupaten Bantul Tahun 2015 serta untuk menentukan PPAS dalam
rangka lancarnya pelaksanaan program dan kegiatan yang ditetapkan
dalam KUA Kabupaten Bantul Tahun 2015 dan Rencana Kerja
Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015.
Rencana Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keungan dan Aset Daerah Tahun 2015
9
1.4 Sistimatika Penulisan
Sistematika Penulisan dari Rencana Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2015, adalah sebagai berikut:
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
1.2. Landasan Hukum
1.3. Maksud dan Tujuan
1.4. Sistematika Penulisan
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pendapatan, Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pendapatan, Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah
2.3. Isu-isu penting Penyelengaraan Tugas dan Fungsi SKPD
2.4. Rencana Strategi Organisasi
2.5 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas, Pokok dan Fungsi Dinas
Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten
Bantul
2.4 Rencana Strategi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan
Aset Daerah
BAB III TUJUAN,SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pendapatan, Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah
3.4. Program dan Kegiatan
BAB IV PENUTUP
Rencana Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keungan dan Aset Daerah Tahun 2015
10
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
DAERAH TAHUN 2013
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah
Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendapatan, Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah didasarkan atas laporan hasil evaluasi Rencana
Kerja (Renja) yang telah dilaksanakan pada tahun-tahun sebelumnya (tahun
2012 dan tahun 2013), laporan atas evaluasi pelaksanaan Rencana Strategi
(Renstra) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, dan
perkiraan output dari kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan sebagaimana
yang tertuang dalam DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) Dinas
Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tahun 2012 dan tahun
2013. Laporan evaluasi atas pelaksanaan Rencana Strategi Dinas
Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah belum disusun maka
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempergunakan
rekapitulasi evaluasi pelaksanaan rencana kerja tahun-tahun sebelumnya
(yaitu tahun 2012 dan tahun 2013) dengan mempergunakan Rencana Strategi
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tahun 2011-2015
sebelum dilakukan perubahan, sedangkan perkiraan pencapaian sasaran
strategis Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tahun
2014 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul Nomor 344.1/Tahun 2014
tentang Perubahan Rencana Strategis Dinas Pendapatan, Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011-2015.
Evaluasi atas hasil pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendapatan,
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan realisasi
Rencana Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keungan dan Aset Daerah Tahun 2015
11
perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n) dengan mengacu pencapaian
Perencanaan Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas
Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah s/d Tahun 2013 ( tahun
berjalan )* adalah sebagaimana tersebut dalam tabel di bawah.
Rencana Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keungan dan Aset Daerah Tahun 2015
12
Tabel 2.1
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SKPD DAN PENCAPAIAN RENSTRA/PERUBAHAN RENSTAR SKPD S/D TAHUN 2014
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Kode Rekening
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program
(Outcomes)/Kegiatan
(Output)
Target Kinerj
Hasil Program
(Renstra
SKPD) Tahun
2015
Realisasi
Target
Kinerja
Hasil
Program
dan
Keluaran
Kegiatan
s/d tahun
2012
Target dan Realisasi Kinerja Program
dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target
Program
dan
Kegiatan
(Renja
SKPD
Tahun n-1)
Tahun 2014
Perkiraan Realisasi Capaian Target
Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan
Target
Renja
SKPD
tahun
2013
Realisasi
Renja
SKPD
tahun
2013
Tingkat
Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan
Kegiatan s/d
Tahun Berjalan (n-
2) Tahun 2014
Tingkat
Capaian
Realisasi
Target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
1 Urusan Wajib
1 20
Urusan Wajib Otonomi
Daerah, Pemerintahan
Umum, Administrasi
Keuangan Daerah,
Perangkat Daerah,
Kepegawaian
1 20 01 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Prosentase
terlaksananya
administrasi
perkantoran
100 100 100 100 100 100 100 100
1 20 01 01 Penyediaan Jasa Surat
Menyurat
Prosentase
terlaksananya
administrasi persuratan
100 100 100 100 100 100 100 100
Rencana Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keungan dan Aset Daerah Tahun 2015
13
Kode Rekening
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program
(Outcomes)/Kegiatan
(Output)
Target Kinerj
Hasil Program
(Renstra
SKPD) Tahun
2015
Realisasi
Target
Kinerja
Hasil
Program
dan
Keluaran
Kegiatan
s/d tahun
2012
Target dan Realisasi Kinerja Program
dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target
Program
dan
Kegiatan
(Renja
SKPD
Tahun n-1)
Tahun 2014
Perkiraan Realisasi Capaian Target
Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan
Target
Renja
SKPD
tahun
2013
Realisasi
Renja
SKPD
tahun
2013
Tingkat
Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan
Kegiatan s/d
Tahun Berjalan (n-
2) Tahun 2014
Tingkat
Capaian
Realisasi
Target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
1 20 01 02 Penyediaan jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik
Prosentase
terbayarnya jasa
komunikasi
100 100 100 100 100 100 100 100
1 20 01 06
Penyediaan jasa
pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
Prosentase
terlaksananya
perpanjangan STNK
kendaran
dinas/operasional
100 100 100 100 100 100 100 100
1 20 01 07 Penyediaan jasa administrasi
keuangan
Prosentase
terbayarnya honor
pengelola administrasi
keuangan dan barang
daerah (DPPKAD &
PPKD)
100 100 100 100 100 100 100 100
1 20 01 08 Penyediaan jasa kebersihan
kantor
Prosentase terjaganya
kebersihan kantor (6
ruang)
100 100 100 100 100 100 100 100
1 20 01 10 Penyediaan alat tulis kantor
Prosentase
terpenuhinya
kebutuhan alat tulis
kantor
100 100 100 100 100 100 100 100
1 20 01 11 Penyediaan barang cetakan
dan penggandaan
Prosentase
terpenuhinya
kebutuhan akan
100 100 100 100 100 100 100 100
Rencana Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keungan dan Aset Daerah Tahun 2015
14
Kode Rekening
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program
(Outcomes)/Kegiatan
(Output)
Target Kinerj
Hasil Program
(Renstra
SKPD) Tahun
2015
Realisasi
Target
Kinerja
Hasil
Program
dan
Keluaran
Kegiatan
s/d tahun
2012
Target dan Realisasi Kinerja Program
dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target
Program
dan
Kegiatan
(Renja
SKPD
Tahun n-1)
Tahun 2014
Perkiraan Realisasi Capaian Target
Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan
Target
Renja
SKPD
tahun
2013
Realisasi
Renja
SKPD
tahun
2013
Tingkat
Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan
Kegiatan s/d
Tahun Berjalan (n-
2) Tahun 2014
Tingkat
Capaian
Realisasi
Target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
berbagai barang
cetakan dan
penggandaan
1 20 01 14 Penyediaan peralatan rumah
tangga
Prosentase kebutuhan
berbagai peralatan
rumah tangga
100 100 100 100 100 100 100 100
1 20 01 15
Penyediaan Bahan Bacaan
dan Peraturan Perundang-
Undangan
Prosentase
terpenuhinya
kebutuhan berbagai
bahan bacaan
100 100 100 100 100 100 100 100
1 20 01 17 Penyediaan Makanan dan
Minuman
Prosentase
terpenuhinya snack,
makan dan minum
(rapat koordinasi dan
tamu kedinasan)
100 100 100 100 100 100 100 100
1 20 01 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan
Konsultasi Ke Luar Daerah
Prosentase
terlaksananya
perjalanan dinas luar
daerah dalam rangka
memenuhi undangan
dan konsultasi ke
pemerintah pusat
100 100 100 100 100 100 100 100
Rencana Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keungan dan Aset Daerah Tahun 2015
15
Kode Rekening
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program
(Outcomes)/Kegiatan
(Output)
Target Kinerj
Hasil Program
(Renstra
SKPD) Tahun
2015
Realisasi
Target
Kinerja
Hasil
Program
dan
Keluaran
Kegiatan
s/d tahun
2012
Target dan Realisasi Kinerja Program
dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target
Program
dan
Kegiatan
(Renja
SKPD
Tahun n-1)
Tahun 2014
Perkiraan Realisasi Capaian Target
Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan
Target
Renja
SKPD
tahun
2013
Realisasi
Renja
SKPD
tahun
2013
Tingkat
Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan
Kegiatan s/d
Tahun Berjalan (n-
2) Tahun 2014
Tingkat
Capaian
Realisasi
Target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
1 20 01 19 Rapat-Rapat Koordinasi dan
Konsultasi Ke Dalam Daerah
Prosentase
terlaksananya
perjalanan dinas dalam
daerah dalam rangka
memenuhi undangan
dan konsultasi ke
pemerintah pusat
100 100 100 100 100 100 100 100
1 20 01 20 Penyediaan Jasa Keamanan Prosentase terjaganya
keamanan kantor 0 100 0 0 0 0 100 100
1 20 02
Progran Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
Prosentase
penyediaan dan
pemeliharaan sarana
prasarana aparatur
100 100 100 100 100 100 100 100
1 20 02 03 Pembangunan Gedung Kantor
Prosentase tersedianya
ruang rapat/kerja yang
representatif
100 100 100 100 100 100 100 100
1 20 02 05 Pengadaan Kendaraan
Dinas/Operasional
Prosentase
terlaksananya
pengadaan kendaraan
dinas/operasional
100 100 100 100 100 100 100 100
1 20 02 07 Pengadaan Perlengkapan
Gedung Kantor
Prosentase
terlaksananya
pengadaan alat-alat
0 0 100 100 100 0 100 100
Rencana Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keungan dan Aset Daerah Tahun 2015
16
Kode Rekening
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program
(Outcomes)/Kegiatan
(Output)
Target Kinerj
Hasil Program
(Renstra
SKPD) Tahun
2015
Realisasi
Target
Kinerja
Hasil
Program
dan
Keluaran
Kegiatan
s/d tahun
2012
Target dan Realisasi Kinerja Program
dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target
Program
dan
Kegiatan
(Renja
SKPD
Tahun n-1)
Tahun 2014
Perkiraan Realisasi Capaian Target
Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan
Target
Renja
SKPD
tahun
2013
Realisasi
Renja
SKPD
tahun
2013
Tingkat
Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan
Kegiatan s/d
Tahun Berjalan (n-
2) Tahun 2014
Tingkat
Capaian
Realisasi
Target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
studio (kelengkapan
ruang rapat)
1 20 02 10 Pengadaan Mebeleur
Prosentase
terlaksananya
pengadaan berbagai
mebeleur
100 100 100 100 100 100 100 100
1 20 02 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Gedung Kantor
Prosentase
terpeliharanya gedung
pemda yang belum
digunakan
100 0 100 100 100 100 100 100
1 20 02 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Kendaraan Dinas/Operasional
Prosentase terawatnya
kendaraan
dinas/operasional dan
terpenuhinya
kebutuhan BBM
(operasional kegiatan
kedinasan)
100 100 100 100 100 100 100 100
1 20 02 29 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Mebeleur
Prosentase
terlaksananya
perbaikan mebeleur
yang rusak
100 100 100 100 100 100 100 100
Rencana Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keungan dan Aset Daerah Tahun 2015
17
Kode Rekening
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program
(Outcomes)/Kegiatan
(Output)
Target Kinerj
Hasil Program
(Renstra
SKPD) Tahun
2015
Realisasi
Target
Kinerja
Hasil
Program
dan
Keluaran
Kegiatan
s/d tahun
2012
Target dan Realisasi Kinerja Program
dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target
Program
dan
Kegiatan
(Renja
SKPD
Tahun n-1)
Tahun 2014
Perkiraan Realisasi Capaian Target
Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan
Target
Renja
SKPD
tahun
2013
Realisasi
Renja
SKPD
tahun
2013
Tingkat
Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan
Kegiatan s/d
Tahun Berjalan (n-
2) Tahun 2014
Tingkat
Capaian
Realisasi
Target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
1 20 02 30
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Peralatan dan Perlengkapan
Kantor
Prosentase
terlaksananya
perbaikan kberbagai
peralatan dan
perlengkapan kantor
yang rus
100 100 100 100 100 100 100 100
1 20 02 34 Penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor
Prosentase
terlaksananya
pengadaan berbagai
peralatan &
perlengkapan kantor
100 100 100 100 100 100 100 100
1 20 05
Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
Prosentase
meningkatnya
pemahaman SDM
terhadap pengelolaan
keuangan dan aset
daerah
100 100 100 100 100 100 100 100
1 20 05 02 Sosialisasi Peraturan
Perundang-undangan
Prosentase
terlaksananya
sosialisasi berbagai
peraturan pengelolaan
keuangan dan aset
daerah
100 100 100 100 100 100 100 100
Rencana Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keungan dan Aset Daerah Tahun 2015
18
Kode Rekening
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program
(Outcomes)/Kegiatan
(Output)
Target Kinerj
Hasil Program
(Renstra
SKPD) Tahun
2015
Realisasi
Target
Kinerja
Hasil
Program
dan
Keluaran
Kegiatan
s/d tahun
2012
Target dan Realisasi Kinerja Program
dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target
Program
dan
Kegiatan
(Renja
SKPD
Tahun n-1)
Tahun 2014
Perkiraan Realisasi Capaian Target
Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan
Target
Renja
SKPD
tahun
2013
Realisasi
Renja
SKPD
tahun
2013
Tingkat
Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan
Kegiatan s/d
Tahun Berjalan (n-
2) Tahun 2014
Tingkat
Capaian
Realisasi
Target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
1 20 05 03
Bimbingan Teknis
Implementasi Peraturan
Perundang-undangan
Prosentase terikutnya
bimtek dan kursus
implementasi peraturan
pengelolaan
pendapatan,
pengelolaan keuangan
dan aset daerah
100 100 100 100 100 100 100 100
1 20 06
Program Peningkatana
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
Prosentase
tersusunnya
pelaporan capaian
kinerja dan keuangan
SKPD
100 100 100 100 100 100 100 100
1 20 06 01
Penyusunan Laporan Capaian
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD
Prosentase
tersusunnya pelaporan
capaian kinerja dan
keuangan SKPD
100 100 100 100 100 100 100 100
1 20 06 09 Penyusunan Sistem
Manajemen Mutu
Prosentase tersusunya
SMM DPPKAD 100 0 100 100 100 100 100 100
1 20 15
Program Pengembangan
Data/Informasi/Statistik
Daerah
Rencana Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keungan dan Aset Daerah Tahun 2015
19
Kode Rekening
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program
(Outcomes)/Kegiatan
(Output)
Target Kinerj
Hasil Program
(Renstra
SKPD) Tahun
2015
Realisasi
Target
Kinerja
Hasil
Program
dan
Keluaran
Kegiatan
s/d tahun
2012
Target dan Realisasi Kinerja Program
dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target
Program
dan
Kegiatan
(Renja
SKPD
Tahun n-1)
Tahun 2014
Perkiraan Realisasi Capaian Target
Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan
Target
Renja
SKPD
tahun
2013
Realisasi
Renja
SKPD
tahun
2013
Tingkat
Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan
Kegiatan s/d
Tahun Berjalan (n-
2) Tahun 2014
Tingkat
Capaian
Realisasi
Target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
1 20 15 10 Pemeliharaan Basis Data PBB
Prosentase
terpeliharanya DHR
PBB
100 0 100 100 100 100 100 100
1 20 17
Program Peningkatan dan
Pengembangan Pengelolaan
Keuangan Daerah
Opini BPK RI atas
Laporan Keuangan
Daerah (WTP : 1 dan
WDP : 2)
1 1 1 1 100% 1 3 100%
1 20 17 01 Penyusunan Analisa Standar
Belanja
Buku modul Analisa
Standar Belanja (ASB) 100% 100% 100% 0% 0% 100% 200% 67%
Modul Analisa Standart
Belanja (ASB) 1 1 1 0 0 1 66,67 66,67
Penggandaan modul
ASB 1 1 1 0 0 1 66,67 66,67
1 20 17 02 Penyusunan Standar Satuan
Harga
Buku Peraturan Bupati
Bantul tentang
Standarisasi Harga
Barang & Jasa sebagai
100% 100% 100% 100% 100% 1 300% 100%
Rencana Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keungan dan Aset Daerah Tahun 2015
20
Kode Rekening
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program
(Outcomes)/Kegiatan
(Output)
Target Kinerj
Hasil Program
(Renstra
SKPD) Tahun
2015
Realisasi
Target
Kinerja
Hasil
Program
dan
Keluaran
Kegiatan
s/d tahun
2012
Target dan Realisasi Kinerja Program
dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target
Program
dan
Kegiatan
(Renja
SKPD
Tahun n-1)
Tahun 2014
Perkiraan Realisasi Capaian Target
Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan
Target
Renja
SKPD
tahun
2013
Realisasi
Renja
SKPD
tahun
2013
Tingkat
Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan
Kegiatan s/d
Tahun Berjalan (n-
2) Tahun 2014
Tingkat
Capaian
Realisasi
Target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
pedoman pelaksanaan
APBD
Peraturan Bupati
tentang Standar Satuan
Harga Barang dan Jasa
1 1 1 1 1 1 3,00 103
Penggandaan dalam
buku 150 150 150 150 1 150 450,00 3
06
Penyusunan Rancangan
Peraturan Daerah Tentang
APBD
Peraturan Daerah
tentang APBD sebagai
pedoman
terselenggaranya
program/kegiatan
SKPD
100% 100% 100% 100% 100% 1 300% 100%
Peraturan Daerah
tentang APBD 1 1 1 1 1 1
Penggandaan dalam
buku 150 150 150 150 150 150
Rencana Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keungan dan Aset Daerah Tahun 2015
21
Kode Rekening
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program
(Outcomes)/Kegiatan
(Output)
Target Kinerj
Hasil Program
(Renstra
SKPD) Tahun
2015
Realisasi
Target
Kinerja
Hasil
Program
dan
Keluaran
Kegiatan
s/d tahun
2012
Target dan Realisasi Kinerja Program
dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target
Program
dan
Kegiatan
(Renja
SKPD
Tahun n-1)
Tahun 2014
Perkiraan Realisasi Capaian Target
Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan
Target
Renja
SKPD
tahun
2013
Realisasi
Renja
SKPD
tahun
2013
Tingkat
Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan
Kegiatan s/d
Tahun Berjalan (n-
2) Tahun 2014
Tingkat
Capaian
Realisasi
Target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
07
Penyusunan Rancangan
Peraturan KDH Tentang
Penjabaran APBD
Peraturan Bupati
tentang Penjabaran
APBD sebagai
pedoman
terselenggaranya
program/kegiatan
SKPD
100% 100% 100% 100% 100% 1 300% 100%
Peraturan Bupati
tentang Penjabaran
APBD
1 1 1 1 1 1
Penggandaan dalam
buku 100 100 100 100 100 100
08
Penyusunan Rancangan
Peraturan Daerah Tentang
Perubahan APBD
Peraturan Daerah
tentang Perubahan
APBD sebagai
pedoman
terselenggaranya
program/kegiatan
SKPD berdasarkan
perubahan
100% 100% 100% 100% 100% 1 300% 100%
Peraturan Daerah
tentang Perubahan
APBD
1 1 1 1 1 1
Rencana Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keungan dan Aset Daerah Tahun 2015
22
Kode Rekening
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program
(Outcomes)/Kegiatan
(Output)
Target Kinerj
Hasil Program
(Renstra
SKPD) Tahun
2015
Realisasi
Target
Kinerja
Hasil
Program
dan
Keluaran
Kegiatan
s/d tahun
2012
Target dan Realisasi Kinerja Program
dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target
Program
dan
Kegiatan
(Renja
SKPD
Tahun n-1)
Tahun 2014
Perkiraan Realisasi Capaian Target
Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan
Target
Renja
SKPD
tahun
2013
Realisasi
Renja
SKPD
tahun
2013
Tingkat
Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan
Kegiatan s/d
Tahun Berjalan (n-
2) Tahun 2014
Tingkat
Capaian
Realisasi
Target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
Penggandaan dalam
buku 150 150 150 150 150 150
09
Penyusunan Rancangan
Peraturan KDH Tentang
Penjabaran Perubahan APBD
Peraturan Daerah
tentang Penjabaran
Perubahan APBD
sebagai pedoman
terselenggaranya
program/kegiatan
SKPD berdasarkan
perubahan
100% 100% 100% 100% 100% 1 300% 100%
Peraturan Bupati
tentang Penjabaran
Perubahan APBD
1 1 1 1 1 1
Penggandaan dalam
buku 150 150 150 150 75 75
10
Penyusunan Rancangan
Peraturan Daerah Tentang
Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD
Laporan
pertanggungjawaban
pelaksanaan anggaran
pendapatan dan
belanja daerah tahun
lalu
100% 100% 100% 100% 100% 1 300% 100%
Rencana Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keungan dan Aset Daerah Tahun 2015
23
Kode Rekening
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program
(Outcomes)/Kegiatan
(Output)
Target Kinerj
Hasil Program
(Renstra
SKPD) Tahun
2015
Realisasi
Target
Kinerja
Hasil
Program
dan
Keluaran
Kegiatan
s/d tahun
2012
Target dan Realisasi Kinerja Program
dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target
Program
dan
Kegiatan
(Renja
SKPD
Tahun n-1)
Tahun 2014
Perkiraan Realisasi Capaian Target
Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan
Target
Renja
SKPD
tahun
2013
Realisasi
Renja
SKPD
tahun
2013
Tingkat
Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan
Kegiatan s/d
Tahun Berjalan (n-
2) Tahun 2014
Tingkat
Capaian
Realisasi
Target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
Peraturan Daerah
tentang
Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD
1 1 1 1 1 1
Penggandaan dalam
buku 150 150 150 150 150 150
11
Penyusunan Rancangan
Peraturan KDH Tentang
Penjabaran
Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD
Penjabaran laporan
pertanggungjawaban
pelaksanaan anggaran
pendapatan dan
belanja daerah tahun
lalu
100% 100% 100% 100% 100% 1 300% 100%
Peraturan Bupati
tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD
1 1 1 1 1 1
Penggandaan dalam
buku 150 150 150 150 150 150
28 TPTGR Laporan Tim Majelis TP
TGR 2 2 2 2 100% 2 6 100%
Rencana Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keungan dan Aset Daerah Tahun 2015
24
Kode Rekening
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program
(Outcomes)/Kegiatan
(Output)
Target Kinerj
Hasil Program
(Renstra
SKPD) Tahun
2015
Realisasi
Target
Kinerja
Hasil
Program
dan
Keluaran
Kegiatan
s/d tahun
2012
Target dan Realisasi Kinerja Program
dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target
Program
dan
Kegiatan
(Renja
SKPD
Tahun n-1)
Tahun 2014
Perkiraan Realisasi Capaian Target
Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan
Target
Renja
SKPD
tahun
2013
Realisasi
Renja
SKPD
tahun
2013
Tingkat
Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan
Kegiatan s/d
Tahun Berjalan (n-
2) Tahun 2014
Tingkat
Capaian
Realisasi
Target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
29 Penyusunan Neraca Dinas
Instasi
Neraca dinas/instansi
bulanan dan draf
neraca kompilasi per
31 Desember
100% 100% 100% 100% 100% 1 3 100%
Draf Neraca Kompilasi
per akhir tahun
anggaran
720 720 720 720 720 720
Draf Neraca Kompilasi
per akhir tahun
anggaran
1 1 1 1 1 1
30 Rekonsiliasi Bank dan
Evaluasi Realisasi APBD
Laporan rekonsiliasi
antara bank persepsi
dengan pengelola
keuangan daerah (12
bulan)
12 12 12 12 100% 12 36 100%
34 Penyusunan Kebijakan dan
Pedoman Pelaksanaan APBD
Pedoman SKPD dalam
melaksanakan
anggaran pendapatan
dan belanja SKPD
100% 100% 100% 100% 100% 1 3 100%
Peraturan bupati
tentang Kenijakan dan
Pedoman Pelaksanaan
APBD
1 1 1 1 1 1
Rencana Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keungan dan Aset Daerah Tahun 2015
25
Kode Rekening
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program
(Outcomes)/Kegiatan
(Output)
Target Kinerj
Hasil Program
(Renstra
SKPD) Tahun
2015
Realisasi
Target
Kinerja
Hasil
Program
dan
Keluaran
Kegiatan
s/d tahun
2012
Target dan Realisasi Kinerja Program
dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target
Program
dan
Kegiatan
(Renja
SKPD
Tahun n-1)
Tahun 2014
Perkiraan Realisasi Capaian Target
Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan
Target
Renja
SKPD
tahun
2013
Realisasi
Renja
SKPD
tahun
2013
Tingkat
Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan
Kegiatan s/d
Tahun Berjalan (n-
2) Tahun 2014
Tingkat
Capaian
Realisasi
Target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
Penggandaan dalam
buku 250 250 250 250 250 250
42 Penyusunan Laporan
Semesteran
Laporan semester I &
prognosis semeter II
serta digandakan
laporan tersebut
(digandakan dalam
bentuk buku)
75 75 75 75 100% 75 225 100%
45
Penyebarluasan dan
Sosialisasi berbagai informasi
keuangan daerah
Informasi tentang
keuangan & aset
daerah
3 3 3 3 3 3
Laporang Pengelolaan
web DPPKAD 12 12 12 12 12 12
48
Pengendalian Pelaksanaan
Pengelolaan Keuangan
Daerah
Terkajinya surat
permohonan revisi DPA
dan melebihi standart
(dokumen)
200 100 200 210 105% 200 510 85%
49 Fasilitasi Penyaluran Belanja
PPKD
Fasilitasi penyaluran
belanja tidak langsung
PPKD dan pengeluaran
pembiayaan daerah
100% 78,27% 100% 71,79% 72% 100% 250% 83%
Rencana Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keungan dan Aset Daerah Tahun 2015
26
Kode Rekening
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program
(Outcomes)/Kegiatan
(Output)
Target Kinerj
Hasil Program
(Renstra
SKPD) Tahun
2015
Realisasi
Target
Kinerja
Hasil
Program
dan
Keluaran
Kegiatan
s/d tahun
2012
Target dan Realisasi Kinerja Program
dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target
Program
dan
Kegiatan
(Renja
SKPD
Tahun n-1)
Tahun 2014
Perkiraan Realisasi Capaian Target
Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan
Target
Renja
SKPD
tahun
2013
Realisasi
Renja
SKPD
tahun
2013
Tingkat
Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan
Kegiatan s/d
Tahun Berjalan (n-
2) Tahun 2014
Tingkat
Capaian
Realisasi
Target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
Penyaluran belanja
PPKD
Rp
177.092.294.7
81,12
Rp
104.081.9
13.239,38
Rp
64.096.11
5.065,92
Rp
79.902.204.
464,34
Rp
79.902.204.464,34
Pengeluaran
pembiayaan daerah
Rp
27.234.000.00
0,00
Rp
47.637.53
7.550,00
Rp
39.062.28
6.226,26
Rp
42.349.231.
000,00
Rp
42.349.231.000,00
Fasilitasi Operasional
Penyusunan Naskah Hibah Naskah Hibah
54 Penerbitan SKPP
Terbitnya SKPP bagi
PNS yang mutasi dan
purnatugas
100% 92,50% 100% 132% 131,60% 100% 324% 108%
55
Pengelolaan dan Pelaporan
Potongan IWP, Taperum dan
PPh Ps 21 bagi PNS
Tertib pemotongan dan
pelaporan IWP (24
kali), Taperum (24 kali)
& PPh (12 kali)
60 60 60 60 100% 60 180 100%
58 Pengkartuan Gaji PNS
Terbukukan
gaji/kekurangan gaji
PNS/CPNS setiap
bulan
100% 100% 100% 100% 100% 100% 300% 100%
60 Penyusunan Standar
Operasional dan Prosedur
- Evaluasi atas
pelaksanaan SOP dan
tersusunnya SOP
100% 100% 100% 100% 100% 100% 300% 100%
Rencana Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keungan dan Aset Daerah Tahun 2015
27
Kode Rekening
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program
(Outcomes)/Kegiatan
(Output)
Target Kinerj
Hasil Program
(Renstra
SKPD) Tahun
2015
Realisasi
Target
Kinerja
Hasil
Program
dan
Keluaran
Kegiatan
s/d tahun
2012
Target dan Realisasi Kinerja Program
dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target
Program
dan
Kegiatan
(Renja
SKPD
Tahun n-1)
Tahun 2014
Perkiraan Realisasi Capaian Target
Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan
Target
Renja
SKPD
tahun
2013
Realisasi
Renja
SKPD
tahun
2013
Tingkat
Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan
Kegiatan s/d
Tahun Berjalan (n-
2) Tahun 2014
Tingkat
Capaian
Realisasi
Target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
61 Pengelolaan SIMKEUDA
- Pengelolaan
keuangan daerah
terintegrasi dengan
SIMDA keuangan
daerah
3 1 2 2 100% 3 6 67%
73 Pendataan dan Pengelolaan
Arsip DPPKAD
Tertatanya &
terdatanya arsip
DPPKAD
100% 100% 100% 100% 100% 100% 300% 100%
76
Percepatan Penyerapan
Anggaran dan Peningkatan
Kualitas Akuntabilitas
Keuangan Daerah
Pendampingan
pengelolaan keuangan
daerah
12 12 12 12 100% 12 36 100%
1 20 18
Program Pembinaan dan
Fasilitasi Pengelolaan
Keuangan Kabupaten/Kota
06 Fasilitasi dan Pembinaan
Pengelola Keuangan SKPD
Pemahaman pengelola
keuangan SKPD dalam
mempertanggungjawab
an anggaran belanja
SKPD
100% 100% 100% 100% 100% 100% 300% 100%
1 20 26
Program Penataan
Peraturan Perundang-
undangan
Rencana Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keungan dan Aset Daerah Tahun 2015
28
Kode Rekening
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program
(Outcomes)/Kegiatan
(Output)
Target Kinerj
Hasil Program
(Renstra
SKPD) Tahun
2015
Realisasi
Target
Kinerja
Hasil
Program
dan
Keluaran
Kegiatan
s/d tahun
2012
Target dan Realisasi Kinerja Program
dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target
Program
dan
Kegiatan
(Renja
SKPD
Tahun n-1)
Tahun 2014
Perkiraan Realisasi Capaian Target
Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan
Target
Renja
SKPD
tahun
2013
Realisasi
Renja
SKPD
tahun
2013
Tingkat
Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan
Kegiatan s/d
Tahun Berjalan (n-
2) Tahun 2014
Tingkat
Capaian
Realisasi
Target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
1 20 26 16
Regulasi Peraturan tentang
Pengelolaan Keuangan
Daerah
Peraturan Bupati
tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah
1 1 2 1 50% 1 300% 100%
2) Prosentase penyerapan
anggaran (belanja daerah)
sesuai dengan alokasi
85% 95% 100% 99% 99% 85% 85% 100%
1 20 17 21 Pencermatan dan penerbitan
DPA SKPD
Penerbitan DPA/DPPA
yang telah dicermati 126 126 126 126 100% 126 378 100%
1 20 17 22 Penyusunan Anggaran Kas
Dokumen anggaran
kas yang mengatur
arus kas masuk & arus
kas keluar
(penggandaan 20
buku)
2 2 2 2 100% 2 6 100%
1 20 17 23 Penerbitan SPD
Jumlah SPD sebagai
acuan SKPD yang
mengajukan pencairan
anggaran
100% 100% 500 505 101% 100% 301% 100%
1 20 17 24 Penerbitan SP2D Terbitnya SP2D 100% 107% 8500 11594 136% 100% 344% 115%
Rencana Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keungan dan Aset Daerah Tahun 2015
29
Kode Rekening
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program
(Outcomes)/Kegiatan
(Output)
Target Kinerj
Hasil Program
(Renstra
SKPD) Tahun
2015
Realisasi
Target
Kinerja
Hasil
Program
dan
Keluaran
Kegiatan
s/d tahun
2012
Target dan Realisasi Kinerja Program
dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target
Program
dan
Kegiatan
(Renja
SKPD
Tahun n-1)
Tahun 2014
Perkiraan Realisasi Capaian Target
Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan
Target
Renja
SKPD
tahun
2013
Realisasi
Renja
SKPD
tahun
2013
Tingkat
Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan
Kegiatan s/d
Tahun Berjalan (n-
2) Tahun 2014
Tingkat
Capaian
Realisasi
Target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
1 20 17 25 Pencetakan Daftar Gaji
Tercetaknya daftar gaji
per unit kerja sebanyak
147 daftar gaji setiap
bulan
100% 100% 100% 100% 100% 100% 300% 100%
1 20 17 27 Pengujian Lampiran Dokumen
Penerbitan SP2D
Terlaksananya
pengujian atas
dokumen penerbitan
SP2D
100% 107% 8500 11594 136% 100% 344% 115%
1 20 17 57 Rekonsiliasi Belanja SKPD
Laporan hasil
rekonsiliasi belanja
SKPD
12 12 12 12 100% 12 36 100%
3) Prosentase SKPD yang
menerapkan Standar
akuntansi Pemerintah
70% 50% 60% 60% 100% 70% 70%
1 20 17
Program Peningkatan dan
Pengembangan Pengelolaan
Keuangan Daerah
1 20 17 03 Penyusunan Kebijakan
Akuntansi Pemerintah Daerah
Peraturan Bupati
tentang Kebijakan
Akuntansi Pemerintah
Daerah digandakan
dalam bentuk buku
100% 0 3 3 100% 100% 200% 100%
Rencana Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keungan dan Aset Daerah Tahun 2015
30
Kode Rekening
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program
(Outcomes)/Kegiatan
(Output)
Target Kinerj
Hasil Program
(Renstra
SKPD) Tahun
2015
Realisasi
Target
Kinerja
Hasil
Program
dan
Keluaran
Kegiatan
s/d tahun
2012
Target dan Realisasi Kinerja Program
dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target
Program
dan
Kegiatan
(Renja
SKPD
Tahun n-1)
Tahun 2014
Perkiraan Realisasi Capaian Target
Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan
Target
Renja
SKPD
tahun
2013
Realisasi
Renja
SKPD
tahun
2013
Tingkat
Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan
Kegiatan s/d
Tahun Berjalan (n-
2) Tahun 2014
Tingkat
Capaian
Realisasi
Target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
1 20 17 53
Peningkatan Penilaian
Kualitas Pengelolaan
Keuangan
Pendampingan SKPD
dalam pengelolaan dan
pelaporan keuangan
daerah sesuai dengan
aturan khususnya
tentang penerapan
kebijakan akuntansi
100% 100% 12 12 100% 100% 300% 100%
4) Prosentase
keakuratan data
barang milik daerah
70 70
1 20 Program Pengelolaan
Barang Milik Daerah
1 20 30 02 Peningkatan SDM aparatur
Pemda
Forum komunikasi
dalam rangka
meningkatkan
pemahaman
pengelolaan keuangan
daerah
100% 90% 2 2 100% 100% 290% 97%
1 20 30 03 Simbada
Pengelolaan BMD
dengan aplikasi
(penganggaran (1),
penatausahaan (2) dan
pelaporan (3)
100% 100% 2 2 100% 1 300% 100%
Rencana Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keungan dan Aset Daerah Tahun 2015
31
Kode Rekening
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program
(Outcomes)/Kegiatan
(Output)
Target Kinerj
Hasil Program
(Renstra
SKPD) Tahun
2015
Realisasi
Target
Kinerja
Hasil
Program
dan
Keluaran
Kegiatan
s/d tahun
2012
Target dan Realisasi Kinerja Program
dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target
Program
dan
Kegiatan
(Renja
SKPD
Tahun n-1)
Tahun 2014
Perkiraan Realisasi Capaian Target
Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan
Target
Renja
SKPD
tahun
2013
Realisasi
Renja
SKPD
tahun
2013
Tingkat
Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan
Kegiatan s/d
Tahun Berjalan (n-
2) Tahun 2014
Tingkat
Capaian
Realisasi
Target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
1 20 30 05 Penyusunan perencanaan &
pelaporan pengelolaan barang
Tersusunnya dokumen
perencanaan
pengadaan BMD
(RKBMD, RKPBMD,
DKBMD, DKPBMD dan
Mutasi)
100% 80% 5 5 100% 100% 280% 93%
1 20 30 06 Penataan aset
Aset dimanfaatkan
sesuai dengan
peruntukkannya
100% 90% 53 53 100% 100% 290% 97%
1 20 30 07 Penghapusan barang daerah SK Bupati tentang
Penghapusan BMD 100% 90% 10 10 100% 100% 290% 97%
1 20 30 09 Verifikasi dan Inventarisasi
Barang Milik Daerah
Tersusunnya Laporan
(Mutasi dan
Semesteran) 158 unit
kerja
100% 100% 2 2 100% 100% 300% 100%
1 20 30 11 Verifikasi Hasil Pengadaan
Barang Milik Daerah
- Laporan hasil
pengadaan BMD tahun
bersangkutan dan
hibah BMD dari pihak
ke 3 (jumlah SKPD)
dalam bentuk SK
Bupati
100% 80% 1 1 100% 100% 280% 93%
Rencana Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keungan dan Aset Daerah Tahun 2015
32
Kode Rekening
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program
(Outcomes)/Kegiatan
(Output)
Target Kinerj
Hasil Program
(Renstra
SKPD) Tahun
2015
Realisasi
Target
Kinerja
Hasil
Program
dan
Keluaran
Kegiatan
s/d tahun
2012
Target dan Realisasi Kinerja Program
dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target
Program
dan
Kegiatan
(Renja
SKPD
Tahun n-1)
Tahun 2014
Perkiraan Realisasi Capaian Target
Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan
Target
Renja
SKPD
tahun
2013
Realisasi
Renja
SKPD
tahun
2013
Tingkat
Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan
Kegiatan s/d
Tahun Berjalan (n-
2) Tahun 2014
Tingkat
Capaian
Realisasi
Target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
1 20 30 12 Evaluasi dan Rekonsiliasi
Barang Milik Daerah
Berita Acara
Rekonsiliasi (60 SKPD
setiap triwulan)
100% 0 60 60 100% 100% 200% 100%
1 20 30 13
Pengamanan Dokumen
Pemilikan Barang Milik
Daerah
Kemanan dokumen
pemilikan BMD 100% 80% 1661 1661 100% 100% 280% 93%
1 20 30 14 Penyusunan Regulasi
Pengelolaan BMD
Rancangan Bupati
Bantul tentang
Pengelolaan Barang
Persediaan dan
Standart Prasarana
dan Sarana Kerja
100% 0 2 1 50% 1 150% 75%
1) Derajat
Desentralisasi
1 20 17
Program Peningkatan dan
Pengembangan Pengelolaan
Keuangan Daerah
1 20 17 19
Intensifikasi Dan
Ekatensifikasi sumber-sumber
pendapatan daerah
(Pengahargaan Pajak)
Tercapainya target
pendapatan asli daerah
bersumber dari PBB P2
100% 108%
Rp
18.900.00
0.000,00
Rp
21.295.68
5.318,00
113% 100% 321% 107%
Rencana Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keungan dan Aset Daerah Tahun 2015
33
Kode Rekening
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program
(Outcomes)/Kegiatan
(Output)
Target Kinerj
Hasil Program
(Renstra
SKPD) Tahun
2015
Realisasi
Target
Kinerja
Hasil
Program
dan
Keluaran
Kegiatan
s/d tahun
2012
Target dan Realisasi Kinerja Program
dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target
Program
dan
Kegiatan
(Renja
SKPD
Tahun n-1)
Tahun 2014
Perkiraan Realisasi Capaian Target
Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan
Target
Renja
SKPD
tahun
2013
Realisasi
Renja
SKPD
tahun
2013
Tingkat
Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan
Kegiatan s/d
Tahun Berjalan (n-
2) Tahun 2014
Tingkat
Capaian
Realisasi
Target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
1 20 17 38 Operasional Pajak Daerah
Target pendapatan
pajak daerah (11 jenis
pajak daerah)
Rp
85.000.100.00
0,00
Rp
51.768.352.
231,50
Rp
64.487.00
0.000,00
Rp
83.232.01
7.500,20
129%
Rp
88.102.555.
546,90
Rp
223.102.925.278,6
0
262%
1 20 17 68 Pelayanan Pajak Daerah
Mendukung
tercapainya target
pendapatan pajak
daerah
100% 130%
64.487.00
0.000,00
83.232.01
7.500,20
129% 100% 359% 120%
1 20 17 69 Pengelolaan Pajak Bumi dan
Bangunan
Mendukung
tercapainya target
pendapatan PBB P2
100% 0 100% 113% 113% 100% 213% 106%
1 20 17 71 Pendataan dan Penetapan
Wajib Pajak
Mendukung
tercapainya PAD dari
pajak daerah
100% 100% 129% 129% 100% 229% 115%
1 20 17 72 Pengelolaan Arsip Wajib
Pajak
Mendukung
tercapainya PAD dari
pajak daerah
100% 100% 129% 129% 100% 229% 115%
1 20 17 81 Studi Potensi Pajak Daerah
Kajian Data potensi
pajak daerah yang ada
di Kabupaten Bantul
(dokumen)
1 0 0 0 0% 1 100% 100%
1 20 17 82 Studi Potensi Retribusi
Daerah
Kajian data potensi
retribusi daerah yang
ada di Kabupaten
Bantul (dokumen)
1 0 0 0 0% 1 100% 100%
Rencana Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keungan dan Aset Daerah Tahun 2015
34
Kode Rekening
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program
(Outcomes)/Kegiatan
(Output)
Target Kinerj
Hasil Program
(Renstra
SKPD) Tahun
2015
Realisasi
Target
Kinerja
Hasil
Program
dan
Keluaran
Kegiatan
s/d tahun
2012
Target dan Realisasi Kinerja Program
dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target
Program
dan
Kegiatan
(Renja
SKPD
Tahun n-1)
Tahun 2014
Perkiraan Realisasi Capaian Target
Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan
Target
Renja
SKPD
tahun
2013
Realisasi
Renja
SKPD
tahun
2013
Tingkat
Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan
Kegiatan s/d
Tahun Berjalan (n-
2) Tahun 2014
Tingkat
Capaian
Realisasi
Target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
1 20 17 83 Pendataan PBB P2 Validitas Database
PBB P2(desa) 3 0 3 3 100% 3 600% 100%
1 20 17 Penilaian Individual Menara
Telekomonikasi
Input data SPPT
menara telekomunikasi 0 82,50% 0 0 0 0 0 0
1 20 17 Pengembangan SIMPATDA Aplikasi SIMPATDA 0 0 1 1 100% 0 0 0
1 20 17 Pengelolaan Aplikasi BPHTB
dan PBB yang terintegrasi
Aplikasi BPHTB dan
PBB terintegrasi 0 0 1 1 100% 0 0 0
1 20 17 Penilaian Bangunan Khusus
Mendukung
tercapainya target
pendapatan dari PBB
P2
0 0
Rp
50.000.00
0,00
Rp
93.614.50
0,00
187% 0 0 0
1 20 17 Penyerahan Kewenangan
Pengelolaan PBB
Persiapan PBB menjadi
pajak daerah 0 100% 0 0 0 0 0 0
1 20 26
Program Penataan
Peraturan Perundang-
undangan
Rencana Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keungan dan Aset Daerah Tahun 2015
35
Kode Rekening
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program
(Outcomes)/Kegiatan
(Output)
Target Kinerj
Hasil Program
(Renstra
SKPD) Tahun
2015
Realisasi
Target
Kinerja
Hasil
Program
dan
Keluaran
Kegiatan
s/d tahun
2012
Target dan Realisasi Kinerja Program
dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target
Program
dan
Kegiatan
(Renja
SKPD
Tahun n-1)
Tahun 2014
Perkiraan Realisasi Capaian Target
Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan
Target
Renja
SKPD
tahun
2013
Realisasi
Renja
SKPD
tahun
2013
Tingkat
Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan
Kegiatan s/d
Tahun Berjalan (n-
2) Tahun 2014
Tingkat
Capaian
Realisasi
Target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
1 20 26 11 Regulasi Peraturan Retribusi
Daerah
Tersusunnya Peraturan
Bupati dan Surat
Keputusan Bupati
Bantul
100% 100% 7 6 85,71% 100% 286% 95%
2) Prosentase
Kemampuan
Keuangan Daerah
15,29 15,29
1 20 17
Program Peningkatan dan
Pengembangan Pengelolaan
Keuangan Daerah
1 20 17 17 Peningkatan Manajemen
Investasi Daerah
Tercapainya target
pendapatan bunga
deposito
100% 173%
Rp
7.000.000
.000,00
Rp
12.504.42
4.987,21
178,63%
Rp
7.000.000.0
00,00
451% 150%
1 20 17 62 Pengendalian PAD Mendukung
tercapainya target PAD 100% 118%
Rp
205.407.2
09.787,07
Rp
224.197.8
64.331,31
109,15%
Rp
265.128.26
4.613,90
327% 109%
1 20 17 67 Optimalisasi Pendapatan
Daerah
Mendukung
tercapainya target PAD 100% 130%
Rp
64.487.00
0.000,00
Rp
83.232.01
7.500,20
129,07%
Rp
265.128.26
4.613,90
359% 120%
3) Prosentase
Pertumbuhan
Pendapatan Daerah
Rencana Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keungan dan Aset Daerah Tahun 2015
36
Kode Rekening
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program
(Outcomes)/Kegiatan
(Output)
Target Kinerj
Hasil Program
(Renstra
SKPD) Tahun
2015
Realisasi
Target
Kinerja
Hasil
Program
dan
Keluaran
Kegiatan
s/d tahun
2012
Target dan Realisasi Kinerja Program
dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target
Program
dan
Kegiatan
(Renja
SKPD
Tahun n-1)
Tahun 2014
Perkiraan Realisasi Capaian Target
Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan
Target
Renja
SKPD
tahun
2013
Realisasi
Renja
SKPD
tahun
2013
Tingkat
Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan
Kegiatan s/d
Tahun Berjalan (n-
2) Tahun 2014
Tingkat
Capaian
Realisasi
Target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
1 20 17
Program Peningkatan dan
Pengembangan Pengelolaan
Keuangan Daerah
1 20 17 31 Pengelolaan Dana
Perimbangan
Tersedinya dana
perimbangan dari
Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Propinsi
100% 103%
Rp1.298.
458.255.8
77,60
Rp
1.296.104
.831.471,
00
99,82%
Rp
1.422.857.1
93.187,44
303% 101%
1 20 17 32 Penyusunan SPT Tahunan SPT masa akhir bulan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 300% 100%
1 20 17 46 Intensifikasi PPh OP (PPh
Pasal 21)
Mempercepat
pemasukan dana bagi
hasil PPh OP
100% 123%
Rp
19.210.00
8.609,00
Rp
15.915.94
9.920,00
83% 100% 306% 102%
1 20 17 65 Pemberantasan Cukai Ilegal
Mempercepat
pemasukan dana bagi
hasil cukai dan
terlaksananya
sosialisasi dibidang
cukai
100% 100%
Rp
4.068.386
.363,00
Rp
4.480.604
.673,00
110% 100% 310% 103%
1 20 17 78
Sosialisasi Ketentuan dibidang
Cukai dan Pemberantasan
Cukai Ilegal
Mempercepat
pemasukan dana bagi
hasil cukai dan
terlaksananya
sosialisasi dibidang
100% 100%
Rp1.503.
865.465.6
64,67
Rp
1.522.505
.602.689,
16
101% 100% 301% 100%
Rencana Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keungan dan Aset Daerah Tahun 2015
37
Kode Rekening
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program
(Outcomes)/Kegiatan
(Output)
Target Kinerj
Hasil Program
(Renstra
SKPD) Tahun
2015
Realisasi
Target
Kinerja
Hasil
Program
dan
Keluaran
Kegiatan
s/d tahun
2012
Target dan Realisasi Kinerja Program
dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target
Program
dan
Kegiatan
(Renja
SKPD
Tahun n-1)
Tahun 2014
Perkiraan Realisasi Capaian Target
Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan
Target
Renja
SKPD
tahun
2013
Realisasi
Renja
SKPD
tahun
2013
Tingkat
Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan
Kegiatan s/d
Tahun Berjalan (n-
2) Tahun 2014
Tingkat
Capaian
Realisasi
Target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
cukai
Rencana Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keungan dan Aset Daerah Tahun 2015
38
Penjelasan:
1. Tahun 2013 anggaran belanja daerah yang dialokasikan pada
Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Dinas
Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebesar
Rp46.473.064.838,00 dialokasikan pada anggaran belanja tidak
langsung sebesar Rp21.006.241.700,00 dan anggaran belanja
langsung sebesar Rp25.466.823.138,00. Atau perbandingan alokasi
belanja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
sebesar 45,20% dialokasikan pada anggaran belanja tidak langsung
dan sebesar 54,80% dialokasikan pada anggaran belanja langsung.
Adapun realisasi belanja daerah yang dialokasikan pada Dinas
Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebesar
Rp42.018.830.680.00 atau terserap 90,42% dengan rincian sebagai
berikut anggaran belanja tidak langsung terealisasi sebesar
Rp19.125.109.816,00 atau terserap 91,04% dan anggaran belanja
langsung terealisasi sebesar Rp22.893.720.864,00 atau terserap
89,90%.
Anggaran dan realisasi belanja langsung terkait secera langsung dalam
mendanai pelaksanaan berbagai program dan kegiatan Dinas
Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan jumlah
program dan kegiatan sebagaimana dalam tabel sebagai berikut:
Tabel 2.2
Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung per Program Tahun 2013
No Uraian Jml
Keg Anggaran Realisasi
Sisa
Rupiah %
1 2 3 4 5 6 7
1 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran 14
11.752.453.450
11.289.753.238
462.700.212 96,06
2 Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur 8
5.138.070.290
4.734.641.564
403.428.726 92,15
3
Program Peningkatan
Kapasitas Sumberdaya
Aparatur
2
50.405.000
16.465.000
33.940.000 32,67
Rencana Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keungan dan Aset Daerah Tahun 2015
39
No Uraian Jml
Keg Anggaran Realisasi
Sisa
Rupiah %
1 2 3 4 5 6 7
4
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
2
162.970.335
125.254.110
37.716.225 76,86
5 Pengembangan
Data/Informasi/Statisti Daerah 1
418.395.000
318.090.995
100.304.005 0,00
6
Program Peningkatan dan
Pengembangan Pengelolaan
Keuangan Daerah
50
6.475.250.163
5.358.007.477
1.117.242.686 82,75
7
Program Pembinaan dan
Fasilitasi Pengelolaan
Keuangan SKPD
1
37.310.000
33.552.050
3.757.950 89,93
8 Program Penataan Peraturan
Peundang-undangan 2
218.181.900
138.287.125
79.894.775 63,38
9 Program Pengelolaan Barang
Daerah 10
1.213.787.000
879.669.305
334.117.695 72,47
J u m l a h 90
25.466.823.138
22.893.720.864
2.573.102.274 89,90
2. Secara umum Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah telah melaksanakan kegiatan dengan tingkat indikator keluaran
(output) sebesar 100% kecuali kegiatan sebagai berikut:
2.1 Kegiatan Penyusunan Analisa Standart Belanja (ASB) dengan
output (keluaran) direncanakan berupa buku modul Analisa
Standartt Belanja (ASB) dan digandakan dalam bentuk buku
sebanyak 10 buku belum dapat dicapai. Dikarenakan belum
diperoleh sumber data sebagai contoh pembanding dalam rangka
penyusunan Analisa Standart Belanja (ASB) Kabupaten Bantul.
2.2 Kegiatan Intensifikasi PPh OP (PPh pasal 21) dengan indikator
output yaitu pemasukan dana bagi hasil PPh OP (PPh pasal 21)
belum terealisasi sesuai dengan target dan tingkat capaian output
83%, target pendapatan dana perimbangan dari dana bagi hasil
PPh OP (PPh pasal 21) sebesar Rp19.210.008.609,00 terealisasi
sebesar Rp15.915.949.920,00. Hal ini disebabkan berdasarkan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 218/PMK.07/2012 tentang
Rencana Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keungan dan Aset Daerah Tahun 2015
40
Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan Pasal 25
dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak
Penghasilan Pasal 21 Tahun Anggaran 2013, Pemerintah
Kabupaten Bantul telah menerima Dana Bagi Hasil Pajak
Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi
Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21 sebesar
Rp15.915.949.920,00.
2.3 Kegiatan Regulasi Peraturan tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah dengan indikator keluaran (output) sebanyak 2 (dua)
peraturan tentang pengelolaan keuangan daerah yaitu Peraturan
Daerah Kabupaten Bantul tentang Pembentukan Dana Cadangan
dan Peraturan Bupati Bantul tentang Sistem dan Prosedure
Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul. Realisasi
keluaran (output) dari kegiatan ini berupa 1 (satu) peraturan yaitu
dengan ditetapkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2013
tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah
Pemerintah Kabupaten Bantul. Peraturan Bupati tersebut sebagai
pengganti Peraturan Bupati Bantul Nomor 72 Tahun 2007.
2.4 Kegiatan Regulasi Peraturan tentang Retribusi Daerah indikator
keluaran (output) direncanakan 8 (delapan) peraturan tentang
pengelolaan pajak dan retribusi daerah terelisasi sebanyak 7 (tujuh)
peraturan yang ditetapkan yaitu sebagai berikut:
Peraturan Bupati Bantul Nomor 04 Tahun 2013 tentang
Klasifikasi dan Penetapan NJOP sebagai Dasar Pengenaan
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di
Kabupaten Bantul;
Peraturan Bupati Bantul Nomor 05 Tahun 2013 tentang
Perporasi;
Rencana Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keungan dan Aset Daerah Tahun 2015
41
Peraturan Bupati Bantul Nomor 11 Tahun 2013 tentang
Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 14 Tahun
2012 tentang Penyelenggaraan Reklame;
Peraturan Bupati Bantul Nomor 12 Tahun 2013 tentang
Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 7 Tahun
2012 tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Hiburan;
Peraturan Bupati Bantul Nomor 15 Tahun 2013 Perubahan
atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 43 Tahun 2012 tentang
Tata Cara Pendaftaran Objek Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan;
Peraturan Bupati Bantul Nomor 20 Tahun 2013 tentang
Pengenaan Pajak Reklame yang Telah Berakhir Jangka
Waktu Penyelenggaraan Reklame;
Peraturan Bupati Bantul Nomor 43 Tahun 2013 tentang Tata
Cara Pemeriksaan Pajak Daerah;
Peraturan Bupati Bantul Nomor 60 Tahun 2013 tentang
Penagihan Pajak dengan Surat Pajak.
Sedang peraturan yang telah disusun tahun 2013 dalam bentuk
rancangan yaitu rancangan peraturan daerah Kabupaten Bantul
tentang Retribusi Izin Perpanjangan Memperkerjakan Tenaga
Asing.tetapi belum ditetapkan menjadi peraturan daerah.
2.5 Kegiatan Penyusunan Regulasi Pengelolaan Barang Milik Daerah
(BMD), indikator keluaran (output) direncanakan 2 (dua) peraturan
bupati tentang pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) yaitu
peraturan bupati tentang standart sarana dan prasarana kerja dan
pengelolaan barang persediaan. Kegiatan ini hanya menyusun 1
(satu) rancangan peraturan bupati dan ditetapkan menjadi
Peraturan Bupati Bantul Nomor 70 Tahun 2013 tentang
Pengelolaan Barang Persediaan di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Bantul.
Rencana Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keungan dan Aset Daerah Tahun 2015
42
3. Realisasi kinerja hasil/keluaran program dan kegiatan sebagaimana
dalam tabel II.2 dengan tingkat capaian melebihi dari yang ditargetkan
atau tingkat capaian diatas 100% adalah program dan kegiatan yang
dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah dalam melaksanakan urusan rumah tangga Pemerintah Daerah
dan tugas pembantuan di bidang pendapatan. Pada pengelolaan
pendapatan daerah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah telah menetapkan “meningkatnya kapasitas pembiayaan
pembangunan daerah” sebagai salah satu sasaran strategis yang
hendak dicapai melalui pelaksanaan sebagian kegiatan-kegiatan dari
program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah, program
Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah dan
program Penataan Peraturan Perundang-undangan. Terdapat 6 (enam)
indikator kinerja sebagai alat ukur keberhasilan atau kegagalan
tercapainya sasaran strategis "meningkatnya kapasitas pembiyaan
pembangunan daerah”. Capaian atas ke-6 (enam) indikator kinerja dari
sasaran tersebut pada tahun 2013 adalah sebagai berikut:
Tabel 2.3
Capaian Indikator Kinerja dari Sasaran "Meningkatnya Kapasitas Pembiayaan
Pembangunan Daerah"
No Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi Capai
an
1 2 3 4 5 6=5/4
1 Prosentase kenaikan pajak dan
retribusi daerah % 8,76 52,49 599
2 Rasio PAD terhadap total
penerimaan APBD % 10,97 14,87 136
3 Rasio PAD terhadap total
pengeluaran APBD % 10,68 16,29 153
4 Rasio pertumbuhan belanja modal % 1,37 32,21 2351
5 Prosentase potensi penerimaan
daerah yang dapat digali % 3,92 8,05 205
6 Jumlah Penerimaan Daerah Rupiah Rp
1.004.757.471.000,00
Rp
1.520.302.695.802,31 151
Rencana Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keungan dan Aset Daerah Tahun 2015
43
Capaian atas indikator kinerja sebagaimana tersebut diatas merupakan
hasil (outcome) terlaksananya program-program yang memerlukan
ketersediaan anggaran belanja langsung sebesar Rp4.377.069.083,00
terealisasi sebesar Rp3.492.966.657,00, yaitu program Pengembangan
Data/Informasi/Statistik Daerah dengan kegiatan Pemeliharaan Basis
Data PBB; program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan
Keuangan Daerah dengan 15 (lima belas) kegiatan, dan program
Penataan Peraturan Perundang-undangan dengan kegiatan Regulasi
Peraturan Retribusi. Ke-17 (tujuhbelas) kegiatan tersebut dengan tingkat
capain output (keluaran) 100% atau diatas 100% kecuali kegiatan
Intensifikasi PPh OP (PPh pasal 21) dan kegiatan Regulasi Peraturan
Retribusi Daerah sebagaimana telah dibahas diatas.
Tercapainya indikator kinerja dari sasaran meningkatnya kapasitas
pembiayaan pembangunan daerah sebagaimana pada tabel II.2
mencerminkan keberhasilan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah melaksanakan tugas pembantuan di bidang
pendapatan, dimana Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan
Aset Daerah memiliki fungsi sebagai 1) salah satu SKPD penghasil, 2)
sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dalam melaksanakan
pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan
peraturan daerah, 3) sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
(PPKD) dalam melaksanakan fungsinya selaku BUD (Bendahara Umum
Daerah) yaitu melaksanakan pemungutan pajak daerah dan 4) sebagai
koordinator pada bidang pendapatan. Keberhasilan ketugasan Dinas
Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah pada bidang
pendapatan akan dibahas pada gambaran pelayanan SKPD.
4. Selain pada bidang pendapatan realisasi kinerja keluaran (outcome)
dengan tingkat capaian diatas 100% yaitu pada sasaran ke-2 (dua)
“mengupayakan terwujudnya sistem dan prosedure pengelolaan
keuangan dan aset daerah yang berkualitas” dengan indikator kinerja
jumlah peraturan tentang pengelolaan keuangan dan aset daerah
sebanyak 3 (tiga) peraturan sebagai target. Melalui pelaksanaan
Rencana Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keungan dan Aset Daerah Tahun 2015
44
program Peningkatan dan Pengembangan Keuangan Daerah dengan 3
(tiga) kegiatan (kegiatan Penyusunan Standart Satuan Harga, kegiatan
Penyusunan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah dan kegiatan
Penyusunan Kebijakan dan Pedoman Pelaksanaan APBD), program
Penataan Peraturan Perundang-undangan dengan kegiatan Regulasi
Peraturan tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Program
Pengelolaan Barang Daerah dengan kegiatan Penyusunan Regulasi
Barang Milik Daerah telah menyusun rancangan peraturan bupati dan
ditetapkan menjadi Peraturan Bupati Bantul sebanyak 9 (sembilan)
peraturan yaitu sebagai berikut:
1. Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 tahun 2013 tentang
Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2007
tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bantul;
2. Peraturan Bupati Bantul Nomor 57 Tahun 2013 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7
Tahun 2012 tentang Pengelolaan Dana Bergulir;
3. Peraturan Bupati Bantul Nomor 58 Tahun 2013 tentang
Mekanisme Pencairan dan Pengembalian Dana Bergulir bagi
Pedagang Pasar Tradisional.
4. Peraturan Bupati Bantul Nomor 77 Tahun 2013 tentang Kebijakan
dan Pedoman Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2014;
5. Peraturan Bupati Bantul Nomor 22 Tahun 2013 tentang
Perubahan Atas Pertauran Bupati Bantul Nomor 72 Tahun 2012
tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa Tahun 2013;
6. Peraturan Bupati Bantul Nomor 78 Tahun 2013 tentang
Standarisasi Harga Barang dan Jasa Tahun Anggaran;
7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 36.1 Tahun 2013 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 78 Tahun
2011 tentang Tatacara Penganggaran, Pelaksanaan dan
Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta
Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah;
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 36.2 Tahun 2013 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 79 Tahun
Rencana Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keungan dan Aset Daerah Tahun 2015
45
2011 tentang Tatacara Penganggaran, Pelaksanaan dan
Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta
Monitoring dan Evaluasi Bantuan Sosial; dan
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 tentang Sistem dan Prosedure
Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Bantul.
Tingkat capaian Indikator kinerja dari sasaran ini .sebesar 300%
dikarenakan aturan tentang pengelolaan keuangan dan aset daerah
yang disusun/ditetapkan menjadai Peraturan Bupati Bantul sebagai
tindak lanjut atas catatan Wajar Tanpa Pengecualian atas Laporan
Keuangan Daerah Kabupaten Bantul tahun 2012 untuk penyajian
investasi non permanen (dana bergulir), perubahan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua
atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi
Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah dalam rangka
melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan.
Anggaran yang dialokasikan pada 5 (lima) kegiatan dalam rangka
mencapai sasaran ini adalah sebesar Rp334.341.900,00 terealisasi
Rp190.195.850,00 atau terserap sebesar 57%. Tidak terserapnya
anggaran (57%), hal tersebut disebabkan terdapat beberapa kegiatan
dengan tingkat capaian output dibawah 100% yaitu kegiatan Regulasi
Peraturan tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan kegiatan
Penyusunan Regulasi Barang Milik Daerah sebagaimana telah dibahas
diatas.
5. Jumlah peraturan daerah dan peraturan bupati tentang APBD yang
ditetapkan dalam 1 (satu) tahun merupakan indikator kinerja dari
sasaran ke 3 (tiga) “meningkatkan efektivitas APBD” dengan tingkat
Rencana Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keungan dan Aset Daerah Tahun 2015
46
capaian 100%. Jumlah peraturan daerah dan peraturan bupati tentang
APBD yang ditetapkan tahun 2013 yaitu sebagai berikut:
1. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2013
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Bantul Tahun Anggaran 2014
2. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2013
tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2013.
3. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 07 Tahun 2013
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran
2012.
4. Peraturan Bupati Bantul Nomor 78 Tahun 2013 tentang Penjabaran
APBD Tahun Anggaran 2014
5. Peraturan Bupati Bantul Nomor 55 Tahun 2013 tentang Penjabaran
Perubahan APBD Tahun Anggaran 2013.
6. Peraturan Bupati Bantul Nomor 30 Tahun 2013 tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2012.
Tercapainya indikator kinerja dari sasaran ini didukung program
Pengembangan dan Peningkatan Pengelolaan Keuangan Daerah
dengan terlaksananya 6 (enam) kegiatan yaitu kegiatan Penyusunan
Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, kegiatan Penyusunan
Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD, kegiatan
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD,
kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran
Perubahan APBD, kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan kegiatan
Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD. Anggaran belanja langsung
yang dialokasikan terlaksananya kegiatan-kegiatan tersebut sebesar
Rp763.110.770,00 terealisasi sebesar Rp650.234.600,00 atau terserap
85%.
Rencana Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keungan dan Aset Daerah Tahun 2015
47
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pendapatan, Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah
Urusan otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan
daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian merupakan
urusan yang ditangani oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah sesuai dengan tugas yang diatur dalam Peraturan
Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perubahan
Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2007
tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Bantul yang mempunyai tugas melaksanakan
urusan rumah tangga Pemerintahan Daerah dan tugas pembantuan di
bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset. Sesuai dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 tahun 2011 Dinas
Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menerima
pelimpahan wewenang dari Kepala Daerah selaku pemegang kekuasaan
pengelolaan keuangan dan barang daerah untuk melaksanakan
pengelolaan keuangan dan barang daerah Kabupaten Bantul. Oleh
karena itu Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
merupakan salah saru organisasi perangkat daerah yang dipimpin oleh
Kepala yang memiliki fungsi sebagai berikut
1. Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) selaku
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD);
2. Pembantu pengelola barang daerah (Sekretaris Daerah sebagai
pengelola barang daerah); dan
3. Pengguna anggaran/pengguna barang daerah.
Dalam menganalisa kinerja pelayanan Dinas Pendapatan, Pengelolaan
Keuangan dan Aset pada bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan
aset daerah sesuai dengan urusan, tugas, fungsi dan tata kerja maka
dipergunakan Indikator Kinerja Utama sebagai alat ukur spesifik secara
kuantitatif dan/atau kualitatif yang terdiri dari unsur masukan, proses,
keluaran dan hasil yang menggambarkan tingkat capaian kinerja program
Rencana Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keungan dan Aset Daerah Tahun 2015
48
dan kegiatan yang dilaksanakan. Capaian atas Indikator Kinerja Utama
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah pada tahun
n-2 (tahun 2013) berdasarkan indikator kinerja yang tercantum dalam
Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2011 tentang
Rencana Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011-2015
dan Rencana Strategi (Renstra) Dinas Pendapatan, Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah tahun 2011-2015. Sedang target dan proyeksi
capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun n-1 (tahun 2014) dan tahun n
(tahun 2015) disusun dengan mendasarkan Peraturan Daerah Kabupaten
Bantul Nomor 05 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah
Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Jangka
Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011-2015, Peraturan
Bupati Bantul Nomor 45 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Perubahan
atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 16B Tahun 2011 tentang Penetapan
Indikator Kinerja Utama Kabupaten Bantul Tahun 2011-2015 dan Surat
Keputusan Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah Nomor 344.1/Tahun 2014 tentang Perubahan Rencana Strategi
(Renstra) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Bantul. Target, capaian dan proyeksi atas Indikator Kinerja
Utama Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
adalah sebagaimana pada tabel berikut sebagai berikut:
Rencana Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keungan dan Aset Daerah Tahun 2015
49
Tabel 2.4
Capaian Kinerja Pelayanan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
No Indikator Satuan Penjelasan Pengukuran
Target Renstra Realisasi Capaian Proyeksi
Tahun 2013 (Tahun n-2)
Tahun 2014 (Tahun n-1)
Tahun 2015 (Tahun n)
Tahun 2013 (Tahun n-1)
Tahun 2014
(Tahun n-1)
Tahun 2015 (Tahun n)
1 2 3 4 6 7 8 9 10
1 Prosentase kenaikan pajak dan retribusi daerah
%
Pajak dan retribusi tahun n dikurangi pajak dan retribusi daerah tahun n-1 dibagi pajak dan retribusi daerah tahun n-1
5,00 52,49
2 Rasio Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah
% Kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah
10,97 14,75
3 Rasio Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah
% Kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah
10,68 16,16
4 Pertumbuhan belanja modal % Penambahan belanja modal tahun n dari tahun n-1
1,37 30,81
5 Prosentase potensi penerimaan daerah yang dapat digali
% Potensi PAD 3,92 8,05
6 Pendapatan daerah Rupiah Tercapainya pendapatan daerah yang ditargetkan pada tahun n
Rp 1.503.865.465.664,67
Rp
1.520.302.695.802,31
7 Jumlah peraturan tentang pengelolaan keuangan dan aset daerah
Peraturan Peraturan pengelolaan keuangan dan aset daerah (pedoman SKPD)
3 9
8 Jumlah peraturan daerah dan peraturan bupati tentang APBD
Perda Perbup
Pedoman SKPD melaksanakan kegiatan
6 6
Rencana Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keungan dan Aset Daerah Tahun 2015
50
No Indikator Satuan Penjelasan Pengukuran
Target Renstra Realisasi Capaian Proyeksi
Tahun 2013 (Tahun n-2)
Tahun 2014 (Tahun n-1)
Tahun 2015 (Tahun n)
Tahun 2013 (Tahun n-1)
Tahun 2014
(Tahun n-1)
Tahun 2015 (Tahun n)
1 2 3 4 6 7 8 9 10
9 Opini BPK RI atas Laporan Keuangan Daerah (WTP : 1 dan WDP : 2)
% Opini hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Daerah
1 1 1 1
10
Prosentase penyerapan anggaran belanja daerah sesuai dengan alokasi per triwulan
% Jumlah realisasi anggaran dibagi jumlah alokasi kali seratus persen
85 85 85 85
11 Prosentase SKPD yang telah menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)
% SKPD yang menerapkan SAP dibagi seluruh SKPD kali seratus persen
60 60 60 60
12 Prosentase keakuratan data barang milik daerah
% Jumlah aset yang terinventarisir dibagi jumlah aset keseluruhan
70 70 70 70
13 Prosentase pertumbuhan pendapatan daerah
%
Pendapatan daerah tahun (n) dikurangi pendapatan daerah tahun (n-1) dibagi pendapatan daerah tahun (n-1) kali seratus persen
12,24 6,23 12,24 6,23
14 Derajat desentralisasi % Pendapatan asli daerah dibagi pendapatan daerah kali seratus persen
15,71 16,98 15,71 16,98
15 Prosentase kemampuan keuangan daerah
% Pendapatan asli daerah dibagi total belanja daerah kali seratus persen
15,29 15,95 15,29 15,95
Rencana Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keungan dan Aset Daerah Tahun 2015
51
Berdasarkan capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Pendapatan,
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tahun n-2 (tahun 2013)
mencerminkan keberhasilan pelayanan yang dilaksanakan pada bidang
pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah. Semua indikator
kinerja utama berjumlah 9 (sembilan) memiliki capaian diatas 100%.
Penjelasan capaian atas ke-9 (sembilan) indikator kinerja utama Dinas
Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah sebagai
berikut:
a. Prosentase kenaikan pajak dan retribusi daerah, maksud dari
pengukuran ini untuk mengetahui selama periode tertentu kinerja
pendapatan asli daerah bersumber dari pajak dan retribusi daerah
mengalami pertumbuhan positif atau negatif. Pada tahun 2013,
Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul dalam RPJMD Kabupaten
Bantul tahun 2011-2015 prosentase kenaikan/pertumbuhan pajak
dan retribusi daerah memiliki pertumbuhan yang positif dengan
tingkat pertumbuhan ditargetkan 5% atau pendapatan asli daerah
dari pajak dan retribusi daerah ditargetkan bertambah sebesar
Rp4.652.586.512,44 dari tahun 2012, realisasi
pertumbuhan/peningkatan pendapatan asli daerah dari pajak
daerah dan retribusi daerah tercapai 52,49% atau realisasi
pendapatan asli daerah dari pajak dan retribusi daerah bertambah
sebesar Rp37.984.852.953,70 dari tahun 2012. Nilai capaian dari
prosentase kenaikan pajak dan retribusi daerah sebesar
1049,84% katagori sangat berhasil. Keberhasilan ini terutama
didukung dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 28
Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah memberi
kewenangan dan kesempatan yang luas bagi Pemerintah Daerah
untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dengan menggali
potensi Pendapatan Asli Daerah terutama bersumber dari Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah. Terutama dikelola Bea Perolehan
Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) mulai 1 Januari 2011
berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 09
Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Atas Tanah dan Bangunan
Rencana Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keungan dan Aset Daerah Tahun 2015
52
dan mulai Januari 2013 dikelola Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) berdasarkan Peraturan
Daerah Kabupaten Bantul Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pajak
Bumi dan Bangunan yang Perdesaan dan Perkotaan menjadi
pajak daerah. Prediksi dan realisasi prosentase kanaikan
pendapatan asli daerah dari pajak daerah dan retribusi daerah
tahun 2013 sebagaimana dalam tabel dan gambar grafis sebagai
berikut:
Tabel 2.5
Target dan Realisasi Kenaikan Pendapatan Asli Daerah dari
Pajak dan Retribusi Daerah Tahun 2013
dalam Jutaan Rupiah
N
o U r a i a n
Tahun 2012 Tahun 2013 Pertumbuhan
(Target)
Pertumbuhan
(Realisasi)
Prediksi
(Renstra/
RPJMD)
Rupiah
Realisasi
Rupiah
Prediksi
(Renstra/
RPJMD)
Rupiah
Realisasi
Rupiah Rupiah % Rupiah %
1 2 3 4 5 6 7=5-3 8=7/3 9=6-4 10=9/
4
1 Pajak
Daerah
26.340,91
51.768,35
27.657,95
83.232,02
1.317,05 5,00
31.463,67 60,78
2 Retribusi
Daerah
66.710,82
20.595,10
70.046,36
27.116,29
3.335,54 5,00
6.521,19 31,66
Jumlah pajak
dan retribusi
daerah
93.051,73
72.363,45
97.704,32
110.348,30
4.652,59 5,00
37.984,85 52,49
Rencana Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keungan dan Aset Daerah Tahun 2015
53
Gambar Grafik 2.1
Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah dari Pajak dan Retribusi Daerah
Tahun 2012 dan 2013
b. Kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan
Daerah maksud dari pengukuran ini yaitu untuk mengetahui
peranan pendapatan asli daerah yang dicapai Pemerintah Daerah
terhadap total pendapatan daerah sebagai salah satu faktor yang
mempengaruhi keberhasilan otonomi daerah dan juga sebagai
tolok ukur perkembangan ekonomi yang terjadi didaerah. Pada
tahun 2013 dalam RPJMD Kabupaten Bantul tahun 2011-2015
rasio pendapatan asli daerah terhadap total pendapatan daerah
ditargetkan sebesar 10,97% terealisasi sebesar 14,87% atau
terdapat peningkatan kontribusi pendapatan asli daerah terhadap
penerimaan daerah yang telah dicapai tahun 2013 sebesar 3,90%
dari target dengan nilai capaian sebesar 136% termasuk katagori
sangat berhasil. Target dan realisasi pendapatan asli daerah
dalam memberi kontribusi terhadap pendapatan daerah tahun
2013 sebagaimana dalam tabel dan gambar grafik sebagai
berikut:
-
10,000.00
20,000.00
30,000.00
40,000.00
50,000.00
60,000.00
70,000.00
80,000.00
90,000.00
Target Realisasi
26,340.91
51,768.35
27,657.95
83,232.02
Tahun 2012
Tahun 2013
Rencana Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keungan dan Aset Daerah Tahun 2015
54
Tabel 2.6
Target dan Realisasi Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah
Tahun 2013
dalam Jutaan Rupiah
No U r a i a n
Tahun 2013
Prediksi (Renstra/RPJMD)
Rupiah
Realisasi
Rupiah
1 2 3 4
1 Pendapatan Asli Daerah
110.261,03 224.197,86
2 Dana Perimbangan
787.249,50 938.492,08
3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
107.246,95 357.612,75
Jumlah Pendapatan Daerah
1.004.757,47 1.520.302,70
Prosentase kontribusi pendapatan asli daerah terhadap
pendapatan daerah 10,97 14,75
Gambar Grafik 2.2
Target Kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah
Tahun 2013
Pendapatan Asli Daerah, 11%
Dana Perimbangan; 78%
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, 11%
Rencana Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keungan dan Aset Daerah Tahun 2015
55
Gambar Grafik 2.3
Realisasi Kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah
Tahun 2013
Berdasarkan tabel dan gambar grafik sebagaimana tersebut
diatas menunjukkan kontribusi terbesar sebagai sumber
pendapatan daerah adalah dana perimbangan, sedang kontribusi
terendah bersumber dari pendapatan asli daerah. Hal tersebut
mengindikasikan bahwa pendapatan daerah Kabupaten Bantul
baik pyoyeksi maupun realisasi tahun 2013 masih sangat
tergantung terhadap pendapatan daerah dari dana perimbangan.
c. Rasio pendapatan asli daerah terhadap belanja daerah,
maksud dari pengukuran ini yaitu untuk mengetahui peranan
pendapatan asli daerah dalam membiayai belanja daerah. Tahun
2013 rasio pendapatan asli daerah terhadap belanja daerah
ditargetkan dalam RPJMD Kabupaten Bantul sebesar 10,58%
terealisasi 16,16% dengan nilai capaian sebesar 154% termasuk
katagori sangat berhasil. Proyeksi dan realisasi pendapatan asli
daerah dalam memberi kontribusi atau membiayai belanja daerah
sebagaimana dalam tabel sebagai berikut:
Pendapatan Asli Daerah, Rp224,197.86 ,
15%
Dana Perimbangan, Rp938,492.08 , 62%
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah,
Rp357,612.75 , 23%
Rencana Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keungan dan Aset Daerah Tahun 2015
56
Tabel 2.7
Target dan Realisasi Kontribusi PAD terhadap Belanja Daerah
Tahun 2013
dalam Jutaan Rupiah
No U r a i a n
Tahun 2013
Prediksi (Renstra/RPJMD)
Rupiah
Realisasi
Rupiah
1 2 3 4
1 Pendapatan Asli Daerah 110.261,03 224.197,86
2 Belanja Daerah 1.042.211,69 1.387.719,17
Prosentase kontribusi pendapatan asli daerah terhadap
banja daerah 10,58 16,16
Berdasarkan tabel sebagaimana tersebut diatas menunjukkan
peranan pendapatan asli daerah belum dapat memberikan
kontribusi yang cukup besar dalam membiayai belanja daerah,
kontribusi terbesar dalam mendanai belanja daerah bersumber
dari dana perimbangan.
d. Rasio pertumbuhan belanja modal, maksud dari pengukuran ini
yaitu untuk mengetahui tersedia sarana dan prasarana baik untuk
kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan daerah maupun
untuk fasilitas publik yang dapat menjadi aset tetap. Rasio
pertumbuhan belanja modal yang ditargetkan dalam RPJMD
Pemerintah Kabupaten Bantul tahun 2011-2015 pada tahun 2013
sebesar 1,37% tercapai sebesar 30,81% dengan nilai capaian
termasuk katagori sangat berhasil. Rasio pertumbuhan belanja
modal yang dicapai tahun 2013 dengan pertumbuhan yang
posistif memberi gambaran bahwa pada tahun 2013 alokasi
anggaran dan realisasi belanja untuk belanja modal dalam bentuk
penyediaan sarana dan prasarana untuk kelancaran pelaksanaan
tugas pemerintahan daerah maupun untuk fasilitas publik yang
dapat menjadi aset tetap semakin bertambah. Adapun realisasi
Rencana Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keungan dan Aset Daerah Tahun 2015
57
belanja modal dan pertumbuhan belanja modal tahun 2012 dan
2013 sebagaimana dalam tabel sebagai berikut:
Tabel 2.8
Target dan Realisasi Pertumbuhan Belanja Modal
Tahun 2013
dalam Jutaan
Rupiah
N
o U r a i a n
Proyeksi
(Renstra/RPJMD)
Rupiah
Realisasi Proyeksi
Pertumbuhan
Realisasi
pertumbuhan
Tahun
2013
Tahun
2012 Tahun 2013 Tahun 2012 Rupiah % Rupiah %
1 2 3 4 5 6 7=3-4 8=7/4 9=5-6 10=9/
6
1 Belanja
Modal
100.408,59 99.049,45
183.269,84
140.106,75
1.359,14 1,37
43.163,09 30,81
Berdasarkan tabel sebagaimana tersebut diatas menunjukkan
tahun 2013 realisasi pertumbuhan belanja modal dengan
trent/perkembangan yang positif. Pertumbuhan belanja modal yang
dicapai tahun 2013 sebesar 30.81% atau realisasi belanja modal
bertambah sebesar Rp43.163.087.665,09 dari realisasi belanja
modal tahun 2012.
f. Prosentase potensi penerimaan yang dapat digali, ditargetkan
dalam RPJMD Kabupaten Bantul tahun 2013 sebesar 3,92%
tercapai sebesar 8,05% dengan nilai capaian sebesar 150%
termasuk katagori sangat berhasil. Prosentase potensi
penerimaan daerah yang dicapai Pemerintah Daerah Kabupaten
Bantul tersebut memperlihatkan besaran realisasi pendapatan
daerah dan pendapatan asli daerah yang dicapai tahun 2013 lebih
besar dengan pendapatan daerah dan pendapatan asli daerah
yang direncanakan dalam RKPD Kabupaten Bantul. Pada RKPD
Kabupaten Bantul Tahun 2013 direncanakan pendapatan daerah
sebesar Rp1.036.663.061.000,00 dan pendapatan asli daerah
Rencana Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keungan dan Aset Daerah Tahun 2015
58
yang direncanakan sebesar Rp110.261.025.000,00, masing-
masing terealisasi pendapatan daerah sebesar
Rp1.522.505.602.689,16 (sebelum diauditBPK RI) dan pendapatan
asli daerah sebesar Rp226.400.771.218,16 (sebelum diaudit BPK
RI).
g. Pendapatan daerah tahun t, pendapatan daerah yang
diproyeksikan dalam RPJMD Kabupaten Bantul pada tahun 2013
sebesar Rp1.004.757.471.000,00 dan terealisasi sebesar
Rp1.520.302.695.802,00 dengan nilai capaian sebesar 150%
termasuk katagori sangat berhasil. Terdapat selisih lebih
pendapatan daerah yang dicapai tahun 2013 sebesar
Rp517.751.131.689,16 dari target penerimaan daerah dalam
RPJMD Pemerintah Kabupaten Bantul. Hal tersebut memberi
gambaran bahwa Pemerintah Kabupaten Bantul memiliki kinerja
yang baik atas pendapatan/penerimaan yang dicapai pada tahun
2013. Realisasi penerimaan daerah tahun 2013 lebih besar dari
realisasi penerimaan daerah tahun 2012 yaitu sebesar
Rp1.337.570.725.382,56 terdapat peningkatan penerimaan daerah
tahun 2013 yaitu sebesar Rp166.299.372.405,00. Peningkatan
penerimaan daerah tahun 2013 menunjukkan kinerja pendapatan
daerah Pemerintah Kabupaten Bantul semakin baik.
h. Jumlah peraturan tentang pengelolaan keuangan dan aset
daerah sebagai pedoman pengelolaan keuangan dan aset
daerah, tahun 2013 telah disusun 9 (sembilan) peraturan bupati
dengan target yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Bantul
sebanyak 3 (tiga) peraturan, nilai capaian dari indikator ini sebesar
300% termasuk katagori sangat berhasil. Adapun jenis peraturan
bupati sebagaimana telah dibahas diatas.
i. Jumlah peraturan daerah dan peraturan bupati yang
ditetapkan tentang APBD pada tahun t, proyeksi dan realisasi
Rencana Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keungan dan Aset Daerah Tahun 2015
59
memiliki jumlah sama yaitu telah disusun dan ditetapkan Peraturan
Daerah dan Peraturan Bupati yaitu sebagai berikut:
1. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2013
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2014
2. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2013
tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2013.
3. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 07 Tahun 2013
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun
Anggaran 2012.
4. Peraturan Bupati Bantul Nomor 78 Tahun 2013 tentang
Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2014
5. Peraturan Bupati Bantul Nomor 55 Tahun 2013 tentang
Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2013.
6. Peraturan Bupati Bantul Nomor 30 Tahun 2013 tentang
Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun
Anggaran 2012.
2.3 Isu Penting Penyelenggaraan Tugas, Pokok, Tata Kerja dan Catatan
Strategis Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah.
Setelah dilakukan analisa tentang gambaran pelayanan, kajian atas hasil
evaluasi pelaksanaan tugas, pokok dan tata kerja serta kajian atas
pencapaian sasaran strategis Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah pada bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan
aset daerah sebagaimana telah dibahas diatas maka terdapat beberapa
isu penting dalam penyelenggaran tugas, pokok dan tatakerja.
Perumusan isu-isu penting tersebut memiliki maksud untuk menentukan
permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan
penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD berdasarkan hasil evaluasi
Rencana Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keungan dan Aset Daerah Tahun 2015
60
pelaksanaan Renja SKPD tahun sebelumnya, serta capaian kinerja
Renstra SKPD.
Adapun isu penting terkait penyelenggaraan tugas, pokok dan tatakerja
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah
sebagai berikut:
1. Kontribusi pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah masih
rendah atau sebaliknya sumber pendapatan daerah Kabupaten Bantul
masih banyak tergantung pada sumber pendapatan dari Pemerintah
Pusat atau bersumber dari Dana Perimbangan;
2. Masih rendahnya kontribusi pendapatan asli daerah dalam mendanai
belanja daerah;
3. Rendahnya kapasitas fiskal;
4. Porsi belanja pegawai terhadap belanja daerah masih tinggi;
5. Keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi dala pengelolaan
keuangan daerah:
6. Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan
Pemerintah Kabupaten Bantul masih ditemukan penjelasan antara lain
tentang pengelolaan aset daerah yaitu adanya selisih nilai aset hasil
inventarisasi, aset tetap belum seluruhnya disajikan dengan informasi
yang jelas dan lengkap. Hal tersebut mengindikasikan belum
terwujudnya tata kelola aset daerah yang tertib administrasi dari
perencanaan sampai dengan pemanfaatan aset daerah sehingga data
barang milik daerah kurang akurat;
7. Masih terdapat SKPD yang tidak konsisten dalam melaksanakan
kegiatan dengan rencana yang telah dituangkan dalam DPA SKPD,
sehingga penyerapan dana sebagian besar di akhir tahun anggaran.
Rekomendasi dan catatan strategis atas isu penting terkait
penyelenggaraan tugas, pokok dan tatakerja Dinas Pendapatan,
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah nomor 1) peningkatan kontribusi
pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah atau sebaliknya
berkurangnya ketregantungan pendapatan daerah Kabupaten Bantul
terhadap pendapatan dari Pemerintah Pusat atau bersumber dari Dana
Rencana Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keungan dan Aset Daerah Tahun 2015
61
Perimbangan, 2) betambahnya kontribusi pendapatan asli daerah dalam
mendanai belanja daerah dan 3) bertambahnya kapasitas fiskal daerah,
staregi yang diambil yaitu optimalisasi pendapatan asli daerah terutama
dari pendapatan pajak dan retribusi daerah. Optimalisasi pendapatan asli
daerah dilaksanakan dengan yaitu sebagai berikut
1. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan asli
daerah. Langkah-langkah yang diambil dalam melaksanakan
intensifikasi sumber-sumber pendapatan asli daerah sebagai berikut:
a. Penyederhanaan dan modernisasi (komputerisasi) sistem
perpajakan dan retribusi daerah;
b. Penyempurnaan landasan hukum serta law enforcement
c. Penyempurnaan landasan hukum serta law enforcement bagi
pengenaan pajak dan retribusi daerah;
d. Sosialisasi dan pemberian penyuluhan yang memadai
kepada masyarakat mengenai ketentuan pajak daerah dan
retribusi daerah;
e. Peningkatan pengawasan terhadap pelaksanaanpemungutan
pendapatan daerah;
f. Peningkatan koordinasi dan kerja sama antar unit satuan
kerja terkait; dan
g. Peningkatan kualitas aparat pajak/retribusi daerah.
Sedang ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan asli daerah
dilaksanakan memperkuat basis pajak dan retribusi daerah dengan
langkah-langkah sebagai berikut:
a. Updating data basis pajak daerah serta optimalisasi
pemanfaatan data perpajakan yang bersangkutan;
b. Pengkajian atas potensi dari jenis retribusi baru dan potensi
pajak daerah dilaksanakan dengan kerjasama pihak ke 3
(tiga);
c. Optimlisasi penyerapan pendapatan dari pajak daerah
terutama dari PBB P2 dan BPHTB yang telah menjadi pajak
daerah.
Rencana Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keungan dan Aset Daerah Tahun 2015
62
2. Meningkatkan pendapatan asli daerah bersumber dari hasil
pengelolaan kekayaan alam yang dipisahkan dengan meningkatkan
kontribusi pendapatan bagian laba atas penyertaan modal pada
perusahaan milik daerah/BUMD melalui upaya pengelolaan BUMD
secara efisien dan efektif yang dapat ditempuh dengan perbaikan
manajemen, peningkatan profesionalisme BUMD, serta memperkuat
permodalan melalui penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah
yang dianggarkan pada pengeluaran pembiayaan daerah.
3. Terwujudnya tertib administrasi dalam tata kelola aset daerah dari
perencanaan sampai dengan pemanfaatan aset daerah sehingga data
barang milik daerah dapat disajikan dengan akurat. Dalam rangka
meningkatkan keakuratan data barang milik daerah, strategi yang
diambil optimalisasi pengelolaan barang milik daerah. Kebijakan yang
diambil adalah inventarisasi, klarifikasi dan penataan barang milik
daerah. Cara yang ditempuh untuk mendukung strategi dan kebijakan
yaitu sebagai berikut:
a. Meningkatkan pemahaman pengelola barang milik daerah
SKPD/Unit Kerja tentang Peraturan Bupati Bantul Nomor 55 Tahun
2008 tentang Sistem dan Prosedure Pengelolaan Barang Milik
Daerah Kabupaten Bantul melalui kegiatan forum komunikasi
pengurus barang milik daerah;
b. Dipergunakan SIMDA BMD dalam pengelolaan barang milik daerah
meliputi perencanaan, pengadaan, penatausahaan, penghapusan,
dan akuntansi;
c. Melaksanakan klarifikasi dan inventarisasi barang milik daerah yang
dipergunakan SKPD/Unit Kerja sebagai tindak lanjut atas temuan
BPK RI terhadap Laporan Keuangan Daerah;
d. Meningkatkan pemahaman pengurus barang melalui bimbingan
teknik dan pendampingan pengurus barang dalam pengelolaan
barang daerah dari pencatatan aset daerah, barang yang berasal
dari pengadaan, mutasi, hibah, penghapusan dan optimalisasi aset
untuk peningkatan PAD serta optimalisasi aset bagi pengguna
barang SKPD.
Rencana Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keungan dan Aset Daerah Tahun 2015
63
4. SKPD diharapkan konsisten dalam melaksanakan kegiatan dengan
rencana yang dalam DPA SKPD, sehingga penyerapan dana sebagian
besar tidak terjadi di akhir tahun anggaran. Strategis yang dilaksanakan
sebagai berikut:
a. Meningkatkan displin anggaran bagi selurh SKPD agar kegitan-
kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan alokasi dalam
DPA/DPPA SKPD;
b. Meningkatkan koordinasi dengan seluruh SKPD dalam rangka
dilakukan evaluasi penyerapan atas anggaran belanja seluruh
SKPD serta di anggaran belanja pada seluruh SKPD dapat
dipertanggungjawaban sesuai dengan aturan yang berlaku; dan
c. Melaksanakan pelatihan kepada seluruh pengelola keuangan SKPD
tentang implementasi SIMDA Keuangan Daerah dalam pengelolaan
keuangan daerah melalui kerjasama dengan Badan Kepegawaian
Daerah Kabupaten Bantul;
2.4 Telaah Terhadap Rancangan Awal RKPD (Rencana Kerja Pemerintah
Daerah) Kabupaten Bantul
Maksud dilaksanakan telaahan teradap rancangan awal RKPD untuk
membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan
kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan
kinerja pencapaian target Renstra SKPD dan tingkat kinerja yang dicapai
oleh SKPD, dengan arahan kepala daerah terkait prioritas
program/kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk setiap SKPD
berdasarkan rancangan awal RKPD. Review terhadap rancangan awal
RKPD, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan,
indikator kinerja program/kegiatan, tolok ukur atau target sasaran
program/kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap
program/kegiatan untuk SKPD yang bersangkutan. Adapun telaah
terhadap rancangan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) pada
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagai
berikut:
Rencana Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keungan dan Aset Daerah Tahun 2015
64
Tabel 2.9
Revie Terhadapa Rancangan Awal RKPD Tahun 2015
Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analis Kebutuhan Catatan
Penting Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target
Capaian Pagu Indikatif Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target
Capaian Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
I Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
11.582.415.300
Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
11.582.415.300
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat DPPKAD Meningkatnya pelayanan
administrasi surat-menyurat 100%
14.575.000
Penyediaan Jasa Surat
Menyurat DPPKAD
Meningkatnya pelayanan
administrasi surat-
menyurat
100%
14.575.000
2 Penyediaan jasa komunikasi,
sumber daya air & listrik Bantul
Terbayarnya biaya listrik
gedung-gedung pemda, listrik
penerangan jalan umum dan
telepon
100%
11.000.000.000
Penyediaan jasa komunikasi,
sumber daya air & listrik Bantul
Terbayarnya biaya listrik
gedung-gedung pemda,
listrik penerangan jalan
umum dan telepon
100%
11.000.000.000
3
Penyediaan jasa pemeliharaan &
perijinan kendaraan
dinas/operasional
DPPKAD Terlaksananya perpanjangan
STNK 100%
29.260.000
Penyediaan jasa
pemeliharaan & perijinan
kendaraan dinas/operasional
DPPKAD Terlaksananya
perpanjangan STNK 100%
29.260.000
4 Penyediaan jasa administrasi
keuangan DPPKAD
Tertib administrasi pengelolaan
keuangan dan barang 100%
84.598.800
Penyediaan jasa administrasi
keuangan DPPKAD
Tertib administrasi
pengelolaan keuangan
dan barang
100%
84.598.800
5 Penyediaan Jasa Kebersihan
Kantor DPPKAD Terbayarnya tenaga kebersihan 100%
24.259.500
Penyediaan Jasa Kebersihan
Kantor DPPKAD
Terbayarnya tenaga
kebersihan 100%
24.259.500
6 Penyediaan alat tulis kantor DPPKAD Terpenuhinya kebutuhan alat
tulis kantor 100%
14.332.000 Penyediaan alat tulis kantor DPPKAD
Terpenuhinya kebutuhan
alat tulis kantor 100%
14.332.000
Rencana Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keungan dan Aset Daerah Tahun 2015
65
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analis Kebutuhan Catatan
Penting Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target
Capaian Pagu Indikatif Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target
Capaian Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
7 Penyediaan Barang Cetakan &
Penggadaan DPPKAD
Terpenuhinya kebutuhan SKPD
& DPPKAD akan barang
cetakan (20 macam)
100%
110.000.000
Penyediaan Barang Cetakan
& Penggadaan DPPKAD
Terpenuhinya kebutuhan
SKPD & DPPKAD akan
barang cetakan (20
macam)
100%
110.000.000
8
Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan
kantor
DPPKAD
Terpenuhinya kebutuhan
berbagai alat listrik dan
elektronika
100%
1.100.000
Penyediaan komponen
instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
DPPKAD
Terpenuhinya kebutuhan
berbagai alat listrik dan
elektronika
100%
1.100.000
9 Penyediaan Peralatan Rumah
Tangga DPPKAD
Terpenuhinya kebutuhan akan
peralatan rumah tangga 100%
1.100.000
Penyediaan Peralatan Rumah
Tangga DPPKAD
Terpenuhinya kebutuhan
akan peralatan rumah
tangga
100%
1.100.000
10 PenyediaanBahan Bacaan &
Peraturan Perundang-undangan DPPKAD
Terpenuhinya kebutuhan akan
bahan bacaan & buku peraturan
per UU an
100%
9.000.000
PenyediaanBahan Bacaan &
Peraturan Perundang-
undangan
DPPKAD
Terpenuhinya kebutuhan
akan bahan bacaan &
buku peraturan per UU an
100%
9.000.000
11 Penyediaan Makanan dan
Minuman DPPKAD
Terpenuhinya kebutuhan jamuan
tamu & rapat 100%
42.350.000
Penyediaan Makanan dan
Minuman DPPKAD
Terpenuhinya kebutuhan
jamuan tamu & rapat 100%
42.350.000
12 Rapat-rapat Koordinasi dan
Konsultasi Ke Luar Daerah DPPKAD
Terpenuhinya undangan rakor,
konsultasi ke Pemerintah Pusat
dll
100%
248.900.000
Rapat-rapat Koordinasi dan
Konsultasi Ke Luar Daerah DPPKAD
Terpenuhinya undangan
rakor, konsultasi ke
Pemerintah Pusat dll
100%
248.900.000
13 Rapat-rapat Koordinasi dan
Konsultasi Ke Dalam Daerah DPPKAD
Terpenuhinya undangan rakor,
konsultasi ke Pemerintah
Provinsi dll
100%
2.940.000
Rapat-rapat Koordinasi dan
Konsultasi Ke Dalam Daerah DPPKAD
Terpenuhinya undangan
rakor, konsultasi ke
Pemerintah Provinsi dll
100%
2.940.000
II Progam Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur
5.941.555.000
5.941.555.000
1 Pembangunan Gedung Kantor DPPKAD Penyempurnaan ruang kerja 100%
121.000.000 Pembangunan Gedung Kantor DPPKAD
Penyempurnaan ruang
kerja 100%
121.000.000
2 Pengadaan Kendaraan
Dinas/Operasional DPPKAD
Terlaksananya pengadaan
kendaraan dinas/operasional 100%
3.876.600.000
Pengadaan Kendaraan
Dinas/Operasional DPPKAD
Terlaksananya
pengadaan kendaraan
dinas/operasional
100%
3.876.600.000
Rencana Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keungan dan Aset Daerah Tahun 2015
66
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analis Kebutuhan Catatan
Penting Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target
Capaian Pagu Indikatif Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target
Capaian Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
3 Pengadaan Mebelair Bantul Terlaksananya pengadaan
berbagai macam mebelair 100%
590.835.000 Pengadaan Mebelair Bantul
Terlaksananya
pengadaan berbagai
macam mebelair
100%
590.835.000
4 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Gedung Kantor Bantul
Terjaganya kondisi gedung
kantor yang belum dimanfaatkan 100%
55.000.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Gedung Kantor Bantul
Terjaganya kondisi
gedung kantor yang
belum dimanfaatkan
100%
55.000.000
5 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Kendaraan Dinas/Operasional DPPKAD
Terpeliharanya kendaraan
dinas/operasional (R2 : 61 unit
dan R4 : 5 unit)
100%
227.670.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Kendaraan Dinas/Operasional DPPKAD
Terpeliharanya
kendaraan
dinas/operasional (R2 :
61 unit dan R4 : 5 unit)
100%
227.670.000
6 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Mebelair DPPKAD Terawatnyamebelair 100%
2.200.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Mebelair DPPKAD Terawatnyamebelair 100%
2.200.000
7
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Peralatan dan Perlengkapan
Kantor
DPPKAD Terawatnya perlengkapan dan
peralatan kantor 100%
22.000.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Peralatan dan Perlengkapan
Kantor
DPPKAD Terawatnya perlengkapan
dan peralatan kantor 100%
22.000.000
8 Pengadaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor DPPKAD
Terlaksananya pengadaan
peralatan & perlengkapan kantor 100%
1.046.250.000
Pengadaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor DPPKAD
Terlaksananya
pengadaan peralatan &
perlengkapan kantor
100%
1.046.250.000
9 Pembangunan Gudang Aset DPPKAD Gudang aset yang siap
digunakan 100% - Pembangunan Gudang Aset DPPKAD
Gudang aset yang siap
digunakan 100% -
III
Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
48.445.500
48.445.500
1 Sosialisasi Peraturan Perundang-
undangan DPPKAD
Terselenggaranya sosialisasi
peraturan tentang pengelolaan
keuangan dan aset daerah
100%
33.445.500
Sosialisasi Peraturan
Perundang-undangan DPPKAD
Terselenggaranya
sosialisasi peraturan
tentang pengelolaan
keuangan dan aset
daerah
100%
33.445.500
2 Bimbingan Teknis Implementasi
Peraturan Perundang-undangan DPPKAD
Terpenuhi undangan bintek,
seminar, workshop 100%
15.000.000
Bimbingan Teknis
Implementasi Peraturan DPPKAD
Terpenuhi undangan
bintek, seminar, 100%
15.000.000
Rencana Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keungan dan Aset Daerah Tahun 2015
67
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analis Kebutuhan Catatan
Penting Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target
Capaian Pagu Indikatif Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target
Capaian Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Perundang-undangan workshop
IV
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
181.230.800
191.230.800
1 Penyusunan Laporan Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi DPPKAD
Tersusunnya Laporan Kinerja
dan Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPD
100%
104.230.800
Penyusunan Laporan Kinerja
dan Ikhtisar Realisasi DPPKAD
Tersusunnya Laporan
Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD
100%
114.230.800
2 Penyusunan Sistem Manajemen
Mutu DPPKAD
Terlaksananya evaluasi atas
SMM 100%
77.000.000
Penyusunan Sistem
Manajemen Mutu DPPKAD
Terlaksananya evaluasi
atas SMM 100%
77.000.000
V Progam Pengembangan
Data/Informasi/Statistik Daerah
113.075.000
113.075.000
1 Pemeliharaan Basis Data PBB Bantul Tervalidasi database PBB P2 3 Desa
113.075.000 Pemeliharaan Basis Data PBB Bantul
Tervalidasi database PBB
P2 3 Desa
113.075.000
VI
Progam Peningkatan dan
Pengembangan Pengelolaan
Keuangan Daerah
8.008.800.284
8.508.800.284
1 Penyusunan Analisis Standar
Belanja DPPKAD
Tersusunnya Analisa Standar
Belanja (ASB) 1 modul
45.880.000
Penyusunan Analisis Standar
Belanja DPPKAD
Tersusunnya Analisa
Standar Belanja (ASB) 1 modul
45.880.000
- Penggandaan modul ASB 200 - Penggandaan modul
ASB 200
2 Penyusunan Standar Satuan
Harga DPPKAD
Rancangan peraturan bupati
tentang Standarisasi Harga
Barang dan Jasa yang
ditetapkan Peraturan Bupati
1
Peraturan
Bupati
48.958.450
Penyusunan Standar Satuan
Harga DPPKAD
Rancangan peraturan
bupati tentang
Standarisasi Harga
Barang dan Jasa yang
ditetapkan Peraturan
Bupati
1 Peraturan
Bupati
48.958.450
Rencana Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keungan dan Aset Daerah Tahun 2015
68
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analis Kebutuhan Catatan
Penting Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target
Capaian Pagu Indikatif Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target
Capaian Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Digandakan peraturan bupati
tersebut dalam bentuk buku 200
Digandakan peraturan
bupati tersebut dalam
bentuk buku
200
3 Penyusunan Kebijakan Akuntansi
Pemerintah Daerah DPPKAD
Disusun dan ditetapkan
peraturan bupati tentang
kebijakan akuntansi Kab, Bntul
Peraturan
Bupati
32.002.500
Penyusunan Kebijakan
Akuntansi Pemerintah Daerah DPPKAD
Disusun dan ditetapkan
peraturan bupati tentang
kebijakan akuntansi Kab,
Bntul
Peraturan
Bupati
32.002.500
Digandakan dalam bentuk buku 75 Digandakan dalam
bentuk buku 75
4 Penyusunan Rancangan
Peraturan Daerah tentang APBD DPPKAD
Disusun dan ditetapkan
Peraturan Daerah tentang APBD
1
Peraturan
Daerah
190.235.000
Penyusunan Rancangan
Peraturan Daerah tentang
APBD
DPPKAD
Disusun dan ditetapkan
Peraturan Daerah tentang
APBD
1 Peraturan
Daerah
190.235.000
Digandakan dalam bentuk buku 150 Digandakan dalam
bentuk buku 150
5
Penyusunan Rancangan
Peraturan KDH tentang
Penjabaran APBD
DPPKAD
Disusun dan ditetapkan
Peraturan Bupati tentang
Penjabaran APBD
1
Peraturan
Bupati
137.424.800
Penyusunan Rancangan
Peraturan KDH tentang
Penjabaran APBD
DPPKAD
Disusun dan ditetapkan
Peraturan Bupati tentang
Penjabaran APBD
1 Peraturan
Bupati
137.424.800
Digandakan dalam bentuk buku 100 Digandakan dalam
bentuk buku 1
6
Penyusunan Rancangan
Peraturan Daerah tentang
Perubahan APBD
DPPKAD
Disusun dan ditetapkan
Peraturan Daerah tentang
Perubahan APBD
1
Peraturan
Daerah
116.816.400
Penyusunan Rancangan
Peraturan Daerah tentang
Perubahan APBD
DPPKAD
Disusun dan ditetapkan
Peraturan Daerah tentang
Perubahan APBD
1 Peraturan
Daerah
116.816.400
Digandakan dalam bentuk buku 150 Digandakan dalam
bentuk buku 150
7
Penyusunan Rancangan
Peraturan KDH tentang
Penjabaran Perubahan APBD
DPPKAD
Disusun dan ditetapkan
Peraturan Bupati tentang
Penjabaran Perubahan APBD
1
Peraturan
Bupati
85.240.000
Penyusunan Rancangan
Peraturan KDH tentang
Penjabaran Perubahan APBD
DPPKAD
Disusun dan ditetapkan
Peraturan Bupati tentang
Penjabaran Perubahan
APBD
1 Peraturan
Bupati
85.240.000
Rencana Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keungan dan Aset Daerah Tahun 2015
69
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analis Kebutuhan Catatan
Penting Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target
Capaian Pagu Indikatif Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target
Capaian Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Digandakan dalam bentuk buku 75 Digandakan dalam
bentuk buku 75
8
Penyusunan Rancangan
Peraturan Daerah tentang
Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD
Bantul
Disusun dan ditetapkan
Peraturan Daerah tentang
Pertanggunjawaban
Pelaksanaan APBD Tahun 2013
1
Peraturan
Daerah
175.337.250
Penyusunan Rancangan
Peraturan Daerah tentang
Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD
Bantul
Disusun dan ditetapkan
Peraturan Daerah tentang
Pertanggunjawaban
Pelaksanaan APBD
Tahun 2013
1 Peraturan
Daerah
175.337.250
Digandakan dalam bentuk buku 150 Digandakan dalam
bentuk buku 150
9
Penyusunan Rancangan
Peraturan KDH tentang
Penjabaran Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD
Bantul
Disusun dan ditetapkan
Peraturan KDH tentang
Penjabaran Pertanggunjawaban
Pelaksanaan APBD Tahun 2013
1
Peraturan
Bupati
100.214.568
Penyusunan Rancangan
Peraturan KDH tentang
Penjabaran
Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD
Bantul
Disusun dan ditetapkan
Peraturan KDH tentang
Penjabaran
Pertanggunjawaban
Pelaksanaan APBD
Tahun 2013
1 Peraturan
Bupati
100.214.568
Digandakan dalam bentuk buku 150 Digandakan dalam
bentuk buku 150
10 Peningkatan Manajemen
Investasi Daerah
Kab.
Bantul
Tercapainya target pendapatan
bunga deposito 100%
91.750.000
Peningkatan Manajemen
Investasi Daerah
Kab.
Bantul
Tercapainya target
pendapatan bunga
deposito
100%
91.750.000
11
Intensifikasi dan Ekstensifikasi
Sumber-sumber Pendapatan
Daerah
Kab.
Bantul
Intensifikasi PBB P2 di 17
kecamatan 100%
1.969.860.000
Intensifikasi dan
Ekstensifikasi Sumber-sumber
Pendapatan Daerah
Kab.
Bantul
Intensifikasi PBB P2 di 17
kecamatan 100%
1.969.860.000
Mempercepat pemasukan
pendapatan dari PBB P2
126
dokumen
Mempercepat pemasukan
pendapatan dari PBB P2
126
dokumen
12 Pencermatan dan Penerbitan
DPA SKPD
Kab
Bantul
Pencermatan dan penerbitan
DPA/DPPA
126
dokumen
108.561.100
Pencermatan dan Penerbitan
DPA SKPD
Kab
Bantul
Pencermatan dan
penerbitan DPA/DPPA
126
dokumen
108.561.100
Rencana Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keungan dan Aset Daerah Tahun 2015
70
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analis Kebutuhan Catatan
Penting Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target
Capaian Pagu Indikatif Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target
Capaian Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
13 Penyusunan Anggaran Kas Kab
Bantul
Menyusun cash outflow dan
cash inflow dalam buku
anggaran kas
2 buku
48.193.500 Penyusunan Anggaran Kas
Kab
Bantul
Menyusun cash outflow
dan cash inflow dalam
buku anggaran kas
2 buku
48.193.500
Digandakan dalam bentuk buku 75 Digandakan dalam
bentuk buku 7500%
14 Penerbitan SPD Kab
Bantul
Diterbitkan SPD sebagai pagu
mencairkan belanja daerah
800
dokumen
37.886.900 Penerbitan SPD
Kab
Bantul
Diterbitkan SPD sebagai
pagu mencairkan belanja
daerah
800
dokumen
37.886.900
15 Penerbitan SP2D Kab
Bantul
Kelancaran proses penerbitan
SP2D
10.000
SP2D
119.200.000 Penerbitan SP2D
Kab
Bantul
Kelancaran proses
penerbitan SP2D
10.000
SP2D
119.200.000
16 Pencetakan Daftar Gaji Kab
Bantul
Tercetaknya daftar gaji
PNS/CPNS berdasarkan unit
kerja
156 daftar
gaji per
bulan
119.015.000 Pencetakan Daftar Gaji
Kab
Bantul
Tercetaknya daftar gaji
PNS/CPNS berdasarkan
unit kerja
156 daftar
gaji per
bulan
119.015.000
17 Pengujian Lampiran Dokumen
Penerbitan Sp2D
Kab
Bantul
Terujinya dokumen SPM dan
kelengkapan sebagai dasar
penerbitan SP2D
10.000
dok SPM
105.500.000
Pengujian Lampiran Dokumen
Penerbitan Sp2D
Kab
Bantul
Terujinya dokumen SPM
dan kelengkapan sebagai
dasar penerbitan SP2D
10.000 dok
SPM
105.500.000
18 TP-TGR Kab
Bantul
Tercapainya Penyelesaian
Kerugian daerah 100%
33.525.000 TP-TGR
Kab
Bantul
Tercapainya
Penyelesaian Kerugian
daerah
100%
33.525.000
Laporan Tim Majelis TP TGR 2 Laporan Tim Majelis TP
TGR 200%
19 Penyusunan Neraca Dinas
Instansi
Kab.
Bantul
Neraca bulanan dinas/instansi
dan draf neraca kompilasi
Kabupaten Bantup per 31
Desember 2013
720
neraca
dinas/inst
ansi dan
1 draf
neraca
kompilasi
129.100.750
Penyusunan Neraca Dinas
Instansi
Kab.
Bantul
Neraca bulanan
dinas/instansi dan draf
neraca kompilasi
Kabupaten Bantup per 31
Desember 2013
720 neraca
dinas/instan
si dan 1 draf
neraca
kompilasi
129.100.750
Rencana Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keungan dan Aset Daerah Tahun 2015
71
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analis Kebutuhan Catatan
Penting Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target
Capaian Pagu Indikatif Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target
Capaian Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
0 0%
20 Rekonsiliasi Bank dan Evaluasi
Realisasi APBD
Kab.
Bantul
Rekonsiliasi antara bank
persepsi dengan pengelola
keuangan daerah yang
dilaksanakan setiap bulan
12 berita
acara
75.100.000
Rekonsiliasi Bank dan
Evaluasi Realisasi APBD
Kab.
Bantul
Rekonsiliasi antara bank
persepsi dengan
pengelola keuangan
daerah yang
dilaksanakan setiap bulan
12 berita
acara
75.100.000
21 Pengelolaan Dana Perimbangan Kab
Bantul
Rekonsiliasi penerimaan Dana
Alokasi Umum semester II tahun
2013 s/d semester tahun 2014
dan tunjangan sertfikasi dan
tamsil semester I tahun 2014
2 berita
acara
163.450.000
Pengelolaan Dana
Perimbangan
Kab
Bantul
Rekonsiliasi penerimaan
Dana Alokasi Umum
semester II tahun 2013
s/d semester tahun 2014
dan tunjangan sertfikasi
dan tamsil semester I
tahun 2014
2 berita
acara
163.450.000
Laporan penerimaan dana
perimbangan dari Pemerintah
Pusat dan Propinsi
7 laporan
Laporan penerimaan
dana perimbangan dari
Pemerintah Pusat dan
Propinsi
7 laporan
Tersedinya dana perimbangan
dari Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Propinsi
100%
Tersedinya dana
perimbangan dari
Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Propinsi
100%
22 Penyusunan SPT Tahunan Kab
Bantul
Terbitnya SPT Masa dan form
1721 A2
12.280
PNS
67.500.000 Penyusunan SPT Tahunan
Kab
Bantul
Terbitnya SPT Masa dan
form 1721 A2 12.280 PNS
67.500.000
SPT masa akhir bulan 1 SPT SPT masa akhir bulan 1 SPT
23 Pengelolaan dan Pelaporan
Dana Tugas Pembantuan
Kab
Bantul
Hasil rekonsiliasi 7 SKPD/Satker
di Unit Wilayah Akuntansi yang
diupdate setiap bulan
12 bulan
33.562.500
Pengelolaan dan Pelaporan
Dana Tugas Pembantuan
Kab
Bantul
Hasil rekonsiliasi 7
SKPD/Satker di Unit
Wilayah Akuntansi yang
diupdate setiap bulan
12 bulan
33.562.500
Rencana Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keungan dan Aset Daerah Tahun 2015
72
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analis Kebutuhan Catatan
Penting Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target
Capaian Pagu Indikatif Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target
Capaian Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- Laporan Semesteran 2 laporan - Laporan Semesteran 2 laporan
24 Penyusunan Kebijakan &
Pedoman Pelaksanaan APBD
Kab
Bantul
Disusun dan ditetapkan
Peraturan Bupati tentang
Kebijakan dan Pedoman
Pelaksanaan APBD
1
Peraturan
Bupati
36.846.700
Penyusunan Kebijakan &
Pedoman Pelaksanaan APBD
Kab
Bantul
Disusun dan ditetapkan
Peraturan Bupati tentang
Kebijakan dan Pedoman
Pelaksanaan APBD
1 Peraturan
Bupati
36.846.700
Digandakan dalam bentuk buku 250 buku Digandakan dalam
bentuk buku 250 buku
25 Operasional Pajak Daerah Kab
Bantul
Mempercepat pemasukan
pendapatan pajak daerah 100%
447.770.000 Operasional Pajak Daerah
Kab
Bantul
Mempercepat pemasukan
pendapatan pajak daerah 100%
447.770.000
26 Penyusunan Laporan
Semesteran
Kab
Bantul
Laporan semester I & prognosis
semeter II serta digandakan
laporan tersebut dalam bentuk
buku
75 Buku
73.220.750
Penyusunan Laporan
Semesteran
Kab
Bantul
Laporan semester I &
prognosis semeter II serta
digandakan laporan
tersebut dalam bentuk
buku
75 Buku
73.220.750
27
Penyebarluasan & Sosialisasi
berbagai informasi keuangan
daerah
DPPKAD
Informasi tentang keuangan &
aset daerah dalam bentuk buku
saku, buku analisa, leaflet
3 macam
95.841.800
Penyebarluasan & Sosialisasi
berbagai informasi keuangan
daerah
DPPKAD
Informasi tentang
keuangan & aset daerah
dalam bentuk buku saku,
buku analisa, leaflet
3 macam
95.841.800
- Website DPPKAD (Bulan) 12 bulan - Website DPPKAD
(Bulan) 12 bulan
28 Intensifikasi PPh OP Pasal 21 Kab
Bantul
Intensifikasi PPh OP (PPh Pasal
21) 100%
76.080.000 Intensifikasi PPh OP Pasal 21
Kab
Bantul
Intensifikasi PPh OP
(PPh Pasal 21) 100%
76.080.000
Pemasangan spanduk 17 titik Pemasangan spanduk 17 titik
Intensifikasi PPh ps 21 2 kali Intensifikasi PPh ps 21 2 kali
Rencana Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keungan dan Aset Daerah Tahun 2015
73
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analis Kebutuhan Catatan
Penting Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target
Capaian Pagu Indikatif Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target
Capaian Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Peserta intensifikasi PPh ps 21 80 orang Peserta intensifikasi PPh
ps 21 80 orang
29 Pengendalian Pelaksanaan
Pengelolaan Keuangan Daerah
Kab
Bantul
Terkajinya surat permohonan
revisi DPA dan melebihi standart
(dokumen)
200
dokumen
124.836.400
Pengendalian Pelaksanaan
Pengelolaan Keuangan
Daerah
Kab
Bantul
Terkajinya surat
permohonan revisi DPA
dan melebihi standart
(dokumen)
200
dokumen
124.836.400
30 Fasilitasi Penyaluran Belanja
PPKD
Kab
Bantul
Terlaksananya fasilitasi
penyaluran belanja PPKD dan
pengeluaran pembiayaan
daerah
100%
167.062.500
Fasilitasi Penyaluran Belanja
PPKD
Kab
Bantul
Terlaksananya fasilitasi
penyaluran belanja PPKD
dan pengeluaran
pembiayaan daerah
100%
167.062.500
31 Peningkatan Penilaian Kualitas
Pengelolaan Keuangan
Kab
Bantul
Pendampingan SKPD dalam
pengelolaan dan pelaporan
keuangan daerah sesuai dengan
aturan
12 bulan
307.600.000
Peningkatan Penilaian
Kualitas Pengelolaan
Keuangan
Kab
Bantul
Pendampingan SKPD
dalam pengelolaan dan
pelaporan keuangan
daerah sesuai dengan
aturan
12 bulan
307.600.000
Studi komparasi pembuat
neraca 1 kali
Studi komparasi pembuat
neraca 1 kali
32 Penerbitan SKPP Kab
Bantul
Terbitnya SKPP bagi PNS yang
mutasi dan purnatugas
500
SKPP
34.600.000 Penerbitan SKPP
Kab
Bantul
Terbitnya SKPP bagi
PNS yang mutasi dan
purnatugas
500 SKPP
34.600.000
33
Pengelolaan dan pelaporan
potongan IWP, Taperum dan
PPh Psl 21
Kab
Bantul
Penyetoran dan pelaporan tepat
waktu 100%
58.900.000
Pengelolaan dan pelaporan
potongan IWP, Taperum dan
PPh Psl 21
Kab
Bantul
Penyetoran dan
pelaporan tepat waktu 100%
58.900.000
34 Rekonsiliasi Belanja SKPD Kab
Bantul
Pencocokan data belanja SKPD
dengan data belanja DPPKAD 12 bulan
40.000.000 Rekonsiliasi Belanja SKPD
Kab
Bantul
Pencocokan data belanja
SKPD dengan data
belanja DPPKAD
12 bulan
40.000.000
35 Pengkartuan Gaji PNS Kab
Bantul
Dibuku gaji/kekurangan gaji
yang diterima PNS/CPNS setiap
bulan dalam kartu gaji
perorangan
12.300
Kartu Gaji
32.800.000 Pengkartuan Gaji PNS
Kab
Bantul
Dibuku gaji/kekurangan
gaji yang diterima
PNS/CPNS setiap bulan
dalam kartu gaji
12.300
Kartu Gaji
32.800.000
Rencana Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keungan dan Aset Daerah Tahun 2015
74
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analis Kebutuhan Catatan
Penting Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target
Capaian Pagu Indikatif Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target
Capaian Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
perorangan
36 Penyusunan Standart
Operasional Prosedure
Kab
Bantul Evaluasi atas pelaksanaan SOP 100%
126.340.800
Penyusunan Standart
Operasional Prosedure
Kab
Bantul
Evaluasi atas
pelaksanaan SOP 100%
126.340.800
37 Pengelolaan SIMKEUDA Kab
Bantul
- Pengelolaan keuangan daerah
terintegrasi dengan SIMDA
keuangan daerah
3 tahap
171.660.415 Pengelolaan SIMKEUDA
Kab
Bantul
- Pengelolaan keuangan
daerah terintegrasi
dengan SIMDA keuangan
daerah
3 tahap
171.660.415
- Pendampingan penyusunan
pelaporan keuangan daerah
dengan SIMDA Keuangan
Daerah
4 kali
- Pendampingan
penyusunan pelaporan
keuangan daerah dengan
SIMDA Keuangan Daerah
4 kali
38 Pengendalian PAD Kab
Bantul
Mendukung tercapainya target
PAD 100%
142.336.000 Pengendalian PAD
Kab
Bantul
Mendukung tercapainya
target PAD 100%
142.336.000
39 Optimalisasi Pendapatan Daerah Kab
Bantul
Pencocokan data pendapatan
asli daerah dengan SKPD
penghasil dan evaluasi atas
pencapaian target pendapatan
asli daerah
12
laporan
66.740.000
Optimalisasi Pendapatan
Daerah
Kab
Bantul
Pencocokan data
pendapatan asli daerah
dengan SKPD penghasil
dan evaluasi atas
pencapaian target
pendapatan asli daerah
12 laporan
66.740.000
40 Pelayanan Pajak Daerah Kab
Bantul Cetak blangko 9 macam
336.180.000 Pelayanan Pajak Daerah
Kab
Bantul Cetak blangko 9 macam
336.180.000
41 Pengelolaan Pajak Bumi dan
Bangunan
Kab
Bantul
Penyerahan SPT secara
simbolis 1 kali
694.870.000
Pengelolaan Pajak Bumi dan
Bangunan
Kab
Bantul
Penyerahan SPT secara
simbolis 1 kali
694.870.000
Cetak DHKP (rangkap 2 untuk
desa dan dukuh) 150
Cetak DHKP (rangkap 2
untuk desa dan dukuh) 150
Sosialisasi PBB P2 di 17
kecamatan dan radio
17
kecamata
Sosialisasi PBB P2 di 17
kecamatan dan radio
17
kecamatan
Rencana Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keungan dan Aset Daerah Tahun 2015
75
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analis Kebutuhan Catatan
Penting Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target
Capaian Pagu Indikatif Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target
Capaian Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
n
Belanja Cetak PBB P2 7 paket Belanja Cetak PBB P2 7 paket
Terpelihara Sismiop 1 peta
blok Terpelihara Sismiop 1 peta blok
Mendukung tercapainya
pendapatanasli daerah (PAD)
dari PBB P2
100%
Mendukung tercapainya
pendapatanasli daerah
(PAD) dari PBB P2
100%
42 Pendataan dan Penetapan Wajib
Pajak
Kab
Bantul Jumlah Wajib Pajak (WP) baru
80 wajib
pajak
182.338.801
Pendataan dan Penetapan
Wajib Pajak
Kab
Bantul
Jumlah Wajib Pajak (WP)
baru
80 wajib
pajak
182.338.801
Cetak blangko
pendataan/pendaftara 2 rim
Cetak blangko
pendataan/pendaftara 2 rim
Cetak karcis pajak mineral
bukan logam dan batuan
1200
buku
Cetak karcis pajak
mineral bukan logam dan
batuan
1200 buku
Sticker WP belum berijin 1 Sticker WP belum berijin 100%
Cetak blangko SPTPD (Surat
Pemberitahuan Tagihan Pajak
Daerah)
100 buku
Cetak blangko SPTPD
(Surat Pemberitahuan
Tagihan Pajak Daerah)
100 buku
43 Pengelolaan Arsip Wajib Pajak Kab
Bantul
Tertatanya wajib pajak PBB dan
BPHTB 100%
49.815.000
Pengelolaan Arsip Wajib
Pajak
Kab
Bantul
Tertatanya wajib pajak
PBB dan BPHTB 100%
49.815.000
44 Pendataan dan Pengelolaan
Arsip DPPKAD DPPKAD
Tertatanya arsip DPPKAD
dengan tertib 100%
61.002.400
Pendataan dan Pengelolaan
Arsip DPPKAD DPPKAD
Tertatanya arsip
DPPKAD dengan tertib 100%
61.002.400
45 Percepatan Penyerapan
Anggaran dan Peningkatan
Kab
Bantul
Evaluasi penyerapan anggaran
belanja SKPD
4
dokumen
58.500.000
Percepatan Penyerapan
Anggaran dan Peningkatan
Kab
Bantul
Evaluasi penyerapan
anggaran belanja SKPD 4 dokumen
58.500.000
Rencana Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keungan dan Aset Daerah Tahun 2015
76
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analis Kebutuhan Catatan
Penting Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target
Capaian Pagu Indikatif Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target
Capaian Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Kualitas Akuntabilitas Keuangan
Daerah
Kualitas Akuntabilitas
Keuangan Daerah
Pelaporan realisasi pendapatan
dan belanja daerah (Bank
Indonesia, Dirjen
Perbendaharaan, Departemen
Keuangan, DPPKA Propinsi DIY
dan Badan Statistik)
4 laporan
Pelaporan realisasi
pendapatan dan belanja
daerah (Bank Indonesia,
Dirjen Perbendaharaan,
Departemen Keuangan,
DPPKA Propinsi DIY dan
Badan Statistik)
4 laporan
46
Sosialisasi Ketentuan di Bidang
Cukai dan Pemberantasan Cukai
Ilegal
Kab.
Bantul
Mempercepat pemasukan dana
bagi hasil cukai dan
terlaksananya sosialisasi
dibidang cukai
100%
203.615.000
Sosialisasi Ketentuan di
Bidang Cukai dan
Pemberantasan Cukai Ilegal
Kab.
Bantul
Mempercepat pemasukan
dana bagi hasil cukai dan
terlaksananya sosialisasi
dibidang cukai
100%
203.615.000
Sosialisasi kualitas tanaman
tembakau (peserta 100) 1kali
Sosialisasi kualitas
tanaman tembakau
(peserta 100)
1kali
Pemasangan baliho 1 titik Pemasangan baliho 1 titik
47 Studi Potensi Pajak Daerah Kab.
Bantul
Kajian Data potensi pajak
daerah yang ada di Kabupaten
Bantul
1
dokumen
50.000.000 Studi Potensi Pajak Daerah
Kab.
Bantul
Kajian Data potensi pajak
daerah yang ada di
Kabupaten Bantul
1 dokumen
50.000.000
48 Studi Potensi Retribusi Daerah Kab.
Bantul
Kajian data potensi retribusi
daerah yang ada di Kabupaten
Bantul
1
dokumen
50.000.000
Studi Potensi Retribusi
Daerah
Kab.
Bantul
Kajian data potensi
retribusi daerah yang ada
di Kabupaten Bantul
1 dokumen
50.000.000
49 Pendataan PBB P2 Kab
Bantul
Validitas Database PBB
P2(desa) 3 desa
50.000.000 Pendataan PBB P2
Kab
Bantul
Validitas Database PBB
P2(desa) 3 desa
550.000.000
50 Verifikasi Piutang PBB Kab.
Bantul
Verifikasi piutang PBB (tahun
1994 s/d 2012) 100%
235.530.000 Verifikasi Piutang PBB
Kab.
Bantul
Verifikasi piutang PBB
(tahun 1994 s/d 2012) 100%
235.530.000
Rencana Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keungan dan Aset Daerah Tahun 2015
77
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analis Kebutuhan Catatan
Penting Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target
Capaian Pagu Indikatif Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target
Capaian Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
51 Pelayanan Pajak Daerah Keliling Kab
Bantul
Menunjang tercapai pendapatan
asli daerah dari pajak daerah 100% -
Pelayanan Pajak Daerah
Keliling
Kab
Bantul
Menunjang tercapai
pendapatan asli daerah
dari pajak daerah
100% -
VII
Progam Pembinaan dan
Fasilitas Pengelolaan
Keuangan Kabupaten/Kota
75.280.000
75.280.000
1 Fasilitasi dan pembinaan
pengelola Keuangan SKPD
Kab
Bantul
Pembinaan kepada pengelola
keuangan SKP 3 kali
75.280.000
Fasilitasi dan pembinaan
pengelola Keuangan SKPD
Kab
Bantul
Pembinaan kepada
pengelola keuangan SKP 3 kali
75.280.000
Pembinaan rutin 12 bulan Pembinaan rutin 12 bulan
VII
I
Progam Penataan Peraturan
Perundang-undangan
177.909.700
Progam Penataan Peraturan
Perundang-undangan 0 0 0%
177.909.700
1 Regulasi Peraturan tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah
Kab
Bantul
Peraturan Bupati tentang
Pengelolaan Belanja Tidak
Terduga
1
Peraturan
Bupati
57.659.700
Regulasi Peraturan tentang
Pengelolaan Keuangan
Daerah
Kab
Bantul
Peraturan Bupati tentang
Pengelolaan Belanja
Tidak Terduga
1 Peraturan
Bupati
57.659.700
2 - Regulasi Peraturan Pajak dan
Retribusi Daerah
Kab
Bantul
Tersusunnya Peraturan Bupati
dan Surat Keputusan Bupati
Bantul
100%
120.250.000
- Regulasi Peraturan Pajak
dan Retribusi Daerah
Kab
Bantul
Tersusunnya Peraturan
Bupati dan Surat
Keputusan Bupati Bantul
100%
120.250.000
IX Program Pengelolaaan Barang
Daerah
2.312.087.200
-
-
-
5
2.312.087.200
1 Peningkatan SDM Aparatur
Pemda
Kab
Bantul
Forum komunikasi dalam rangka
meningkatkan pemahaman
pengelolaan keuangan daerah
2 kali
231.785.000
Peningkatan SDM Aparatur
Pemda
Kab
Bantul
Forum komunikasi dalam
rangka meningkatkan
pemahaman pengelolaan
keuangan daerah
2 kali
231.785.000
2 SIMBADA Kab
Bantul
Terlaksananya penatausahaan
BMD (Entry data BMD
berdasarkan KIR/KIB)
100%
259.033.500 SIMBADA
Kab
Bantul
Terlaksananya
penatausahaan BMD
(Entry data BMD
berdasarkan KIR/KIB)
100%
259.033.500
Rencana Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keungan dan Aset Daerah Tahun 2015
78
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analis Kebutuhan Catatan
Penting Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target
Capaian Pagu Indikatif Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target
Capaian Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
3
Penyusunan Perencanaaan &
Pelaporan dlm Pengelolaan
Barang
Kab
Bantul
Tersusunnya dokumen
perencanaan pengadaan BMD
(RKBMD, RKPBMD, DKBMD,
DKPBMD dan Mutasi)
125.963.000
Penyusunan Perencanaaan &
Pelaporan dlm Pengelolaan
Barang
Kab
Bantul
Tersusunnya dokumen
perencanaan pengadaan
BMD (RKBMD, RKPBMD,
DKBMD, DKPBMD dan
Mutasi)
0%
125.963.000
Kab
Bantul - Dokumen
4
dokumen
Kab
Bantul - Dokumen 4 dokumen
Kab
Bantul - Laporan Mutasi 2 laporan
Kab
Bantul - Laporan Mutasi 2 laporan
4 Penataan Aset Kab
Bantul
Aset dimanfaatkan sesuai
dengan peruntukkannya
145.985.000 Penataan Aset
Kab
Bantul
Aset dimanfaatkan sesuai
dengan peruntukkannya 0%
145.985.000
5 Penghapusan Barang Daerah Kab
Bantul
SK Bupati tentang Penghapusan
BMD 10 SK
178.255.000 Penghapusan Barang Daerah
Kab
Bantul
SK Bupati tentang
Penghapusan BMD 10 SK
178.255.000
Kab
Bantul
Penjualan mesin/alat-alat berat
tidak terpakai 100%
Kab
Bantul
Penjualan mesin/alat-alat
berat tidak terpakai 100%
6 Verifikasi Inventarrisasi Barang
Milik Daerah
Kab
Bantul
Tersusunnya Laporan (Mutasi
dan Semesteran) 6 kali
194.901.000
Verifikasi Inventarrisasi
Barang Milik Daerah
Kab
Bantul
Tersusunnya Laporan
(Mutasi dan Semesteran) 6 kali
194.901.000
7 Verifikasi Hasil Pengadaan
Barang Milik Daerah
Kab
Bantul
- Laporan hasil pengadaan BMD
tahun bersangkutan dan hibah
BMD dari pihak ke 3 (jumlah
SKPD)
60
laporan
80.747.700
Verifikasi Hasil Pengadaan
Barang Milik Daerah
Kab
Bantul
- Laporan hasil
pengadaan BMD tahun
bersangkutan dan hibah
BMD dari pihak ke 3
(jumlah SKPD)
60 laporan
80.747.700
Kab
Bantul
- SK Bupati atas Pengguna BMD
tahun 2013
1 SK
Bupati
Kab
Bantul
- SK Bupati atas
Pengguna BMD tahun
2013
1 SK Bupati
8 Evaluasi dan Rekonsiliasi Barang
Milik Daerah
Kab
Bantul
Terlaksananya pencocokan
BMD yang dikuasai oleh
SKPD/Unit Keraj
4 kali
91.718.000
Evaluasi dan Rekonsiliasi
Barang Milik Daerah
Kab
Bantul
Terlaksananya
pencocokan BMD yang
dikuasai oleh SKPD/Unit
4 kali
91.718.000
Rencana Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keungan dan Aset Daerah Tahun 2015
79
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analis Kebutuhan Catatan
Penting Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target
Capaian Pagu Indikatif Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target
Capaian Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Keraj
Kab
Bantul
- Berita Acara Rekonsiliasi (60
SKPD setiap triwulan)
240 berita
acara
Kab
Bantul
- Berita Acara
Rekonsiliasi (60 SKPD
setiap triwulan)
240 berita
acara
9 Pengamanan Fisik dan Dokumen
Pemilikan Barang Milik Daerah
Kab
Bantul
Kemanan dokumen pemilikan
BMD 100%
88.185.000
Pengamanan Fisik dan
Dokumen Pemilikan Barang
Milik Daerah
Kab
Bantul
Kemanan dokumen
pemilikan BMD 100%
88.185.000
Kab
Bantul
- Pelayanan pinjam BPKB
kendaraan dinas 100%
Kab
Bantul
- Pelayanan pinjam BPKB
kendaraan dinas 100%
10 Penyusunan Regulasi
Pengelolaan Barang Milik Daerah
Kab
Bantul
Peraturan tentang pengelolaan
barang milik daerah
1
peraturan
179.014.000
Penyusunan Regulasi
Pengelolaan Barang Milik
Daerah
Kab
Bantul
Peraturan tentang
pengelolaan barang milik
daerah
1 peraturan
179.014.000
11 Sensus Barang Daerah Kab
Bantul
Peraturan tentang pengelolaan
barang milik daerah
1
peraturan
500.000.000 Sensus Barang Daerah
Kab
Bantul
Peraturan tentang
pengelolaan barang milik
daerah
1 peraturan
500.000.000
12 Penyusunan Buku Kerja dan
Kalender Tahun 2016
Kab
Bantul
Tersusun dan terlaksananya
pengadaan n kalenderbuku kerja
d
100%
236.500.000
Penyusunan Buku Kerja dan
Kalender Tahun 2016
Kab
Bantul
Tersusun dan
terlaksananya pengadaan
n kalenderbuku kerja d
100%
236.500.000
Jumlah
28.440.798.784 Jumlah
28.950.798.784
Rencana Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keungan dan Aset Daerah Tahun 2015
80
2.5 Telaah Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah secara
langsung tidak melaksanakan telaah atau kajian atas usulan program dan
kegiatan dari kelompok masyarakat/perorangan,
badan/lembaga/organisasi swasta dan perusahaan daerah melalui
pemeberian belanja bantuan sosial, belanja hibah, belanja bantuan
keuangan dan belanja bagi hasil. Sehingga tabel rekapitulasi usulan
program dan kegiatan masyarakat yang disajikan adalah nihil yaitu
sebagai berikut:
Tabel 2.10
Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Pemerintah Kabupaten Bantul
No Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran Volume Catatan Penting
1 2 3 4 5 6
1 - - - - -
Keterlibatan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerha
adalah pada penganggaran dan menfasilitasi pencairan atas usulan
program dan kegiatan masyarakat dalam bentuk pemberian belanja
bantuan sosial, belanja hibah, belanja bagi hasil dan belanja bantuan
keuangan yaitu dalam hal penganggaran atas belanja tersebut. Dimanan
anggaran belanja sosial, belanja hibah, belanja bagi hasil dan belanja
bantuan keuangan termasuk kelompok belanja tidak langsung yang
dianggarkan pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah dalam melaksanakan fungsi sebagai Satuan Kerja Pengelola
Rencana Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keungan dan Aset Daerah Tahun 2015
81
Keuangan Daerah (SKPKD) selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
(PPKD). Sedang kajian atas usulan program dan kegiatan masyarakat
dalam bentuk pemberian belanja bantuan sosial, belanja hibah, belanja
bantuan keuangan dan belanja bagi hasil dilaksanakan oleh SKPD
penanggungjawab teknis sesuai dengan urusan pemerintah daerah yang
ditangani dan tugas, pokok dan fungsinya.
Rencana Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keungan dan Aset Daerah Tahun 2015
82
BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah pada tahun 2015
belum melaksanakan telaah atas kebijakan nasional.
Tabel 3.1
Identifikasi Kebijakan Nasional Pemerintah Kabupaten Bantul
Tahun 2015
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
No Kebijakan Nasional Sumber Keterangan
1 2 3 4
1 - - -
3.2 Tujuan dan Sasaran Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah
Berdasarkan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendapatan,
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011-2015
yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah Nomor 344.1/Tahun 2014 tentang Perubahan
Rencana Strategis Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah, telah ditetapkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai yaitu sebagai
berikut:
Rencana Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keungan dan Aset Daerah Tahun 2015
83
3.2.1 Tujuan
1. Mewujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang
akuntabel, transparan dan taat pada aturan yang berlaku dalam
rangka mempertahankan opini BPK atas Laporan Keuangan
Daerah; dan
2. Melaksananya optimalisasi sumber-sumber pendapatan asli
daerah dalam rangka meningkatkan kemampuan keuangan
daerah.
3.2.2 Sasaran
1. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah
yang transparan dan akuntabel; dan
2. Meningkatkan kemampuan keuangan daerah.
Adapun keterkaitan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah sebagai
berikut:
Rencana Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keungan dan Aset Daerah Tahun 2015
84
Visi : Menjadi Institusi yang handal dalam tata kelola keuangan daerah
Misi 1
Mewujudkan pengelolaan keuangan dan aset daerah profesional, akuntabel, transparan dan taat pada aturan yang berlaku
Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan
Mewujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang
akuntabel, transparan dan taat pada aturan yang berlaku
dalam rangka mempertahankan opini BPK atas Laporan
Keuangan Daerah
Meningkatkan kualitas pengelolaan
keuangan dan aset daerah yang transparan
dan akuntabel
Meningkatkan kualitasdan
profesionalisme pengelolaan
keuangan dan aset daerah
Optimalisasi tat kelola keuangan dan aset daerah
yang berkualitas
Inventarisasi, klarifikasi dan penataan aset daerah
Misi 2
Meningkatkan pendapatan asli daerah dalam rangka memperkuat sumber-sumber pendanaan belanja daerah
Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan
Melaksananya optimalisasi sumber-sumber pendapatan asli
daerah dalam rangka meningkatkan kemampuan keuangan
daerah
Meningkatkan kemampuan keuangan
daerah
Menggali sumber-sumber
pendapatan asli daerah Optimalisasi sumber-sumber pendapatan asli daerah
Rencana Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keungan dan Aset Daerah Tahun 2015
85
3.3 Rencana Kinerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
DaerahTahun 2015
Dukungan yang diberikan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah dalam mewujudkan misi I pembangunan daerah Kabupaten Bantul yaitu
meningkatkan kapasitas pemerintah daerah menuju tata kelola pemerintahan
yang empatik, dengan tujuan yaitu meningkatkan kapasitas birokrasi pemerintah
menuju tata kelola pemerintah yang empatik. Terdapat 3 (tiga) sasaran dari
tujuan tersebut, sedang sasaran yang diampu oleh Dinas Pendapatan,
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah meningkatnya kemampuan
pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah dengan indikator kinerja sasaran
berupa opini BPK RI atas Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul. Target
dari indikator kinerja sasaran yang akan dicapai adalah opini WTP (Wajar Tanpa
Pengecualian) atas Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul tahun 2015.
Dalam rangka mewujudkan target kinerja dari sasaran meningkatnya
kemampuan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah, strategi yang
dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul adalah peningkatan
pengelolaan keuangan dan aset daerah dengan 2 (dua) arah kebijakan yaitu
penggalian sumber-sumber pendapatan daerah dan klarifikasi, inventarisasi dan
penataan aset daerah.
Adapun sebagai Indikator Kinerja Utama Dinas Pendapatan, Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah sesuai dengan sasaran strategis yang ditetapkan
dalam Perubahan Rencana Strategi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah dengan target yang dicapai sebagai Rencana Kinerja Tahun
2015 adalah sebagai berikut:
NO SASARAN INDIKATOR KINERJA PENJELASAN TARGET
A
Meningkatkan
kemampuan
pengelolaan keuangan
dan kekayaan daerah
- Opini BPK Opini Pemeriksaan yang dilakukan
oleh BPK WTP
1
Meningkatkan
pengelolaan keuangan
yang akuntabel
-
Prosentase penyerapan
anggaran belanja daerah
sesuai dengan alokasi per
(Realisasi belanja daerah per
triwulan dibagi dengan alokasi
belanja daerah per triwulan)X100%
85%
Rencana Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keungan dan Aset Daerah Tahun 2015
86
NO SASARAN INDIKATOR KINERJA PENJELASAN TARGET
triwulan
-
Prosentase SKPD yang telah
menerapkan Standar
Akuntansi Pemerintah (SAP)
(Jumlah SKPD telah menerapkan SAP
dibagi jumlah SKPD)X100% 60%
2 Akurasi data barang milik
daerah -
Prosentase keakuratan data
barang milik daerah 80%
1) (Jenis aset riil pada SKPD/Unit Kerja
dibagi jenis aset pada SKPD/Unit
Kerja)X100%
2) (Jumlah aset riil pada SKPD/Unit
Kerja dibagi jumlah aset pada
SKPD/Unit Kerja)X100%
3) (Nilai aset riil pada SKPD/Unit Kerja
dibagi nilai aset pada SKPD/Unit
Kerja)X100%
3 Meningkatkan kemampuan
keuangan daerah -
Prosentase pertumbuhan
pendapatan daerah
((Pendapatan daerah tahun t dikurangi
pendapatan daerah tahun t-1) dibagi
pendapatan daerah tahun t-1))X100%
- Derajat desentralisasi (Pendapatan asli daerah dibagi
pendapatan daerah)X100%
- Prosentase kemampuan
keuangan daerah
(Pendapatan asli daerah dibagi belanja
daerah)X100%
3.4 Program dan Kegiatan
Program merupakan bentuk instrumen kebijakan yang dilaksanakan oleh SKPD
sebagai bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan yang menggunakan
sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan
misi SKPD. Sedangkan kegiatan adalah bagian program yang dilaksanakan oleh
satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran
terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan
sumber daya baik yang berupa personil (SDM), barang modal termasuk
peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis
sumber daya tersebut sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam
Rencana Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keungan dan Aset Daerah Tahun 2015
87
bentuk barang/jasa. Perumusan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas
dan sasaran pembangunan tahun yang direncanakan berdasarkan tingkat
urgensi dan relevansinya, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan
untuk memecahkan isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi
SKPD dalam pembangunan daerah. Perumusan program dan kegiatan pada
tahap ini, merupakan penyesuaian antara identifikasi kebutuhan program dan
kegiatan berdasarkan hasil analisis dengan arahan prioritas program dan
kegiatan SKPD menurut rancangan awal RKPD, serta mempertimbangkan hasil
telaahan kebijakan nasional, dan kebijakan provinsi bagi kabupaten/kota.
Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Pendapatan, Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah dimaksudkan untuk mendukung tugas, pokok dan
tata kerja secara langsung atau tidak langsung mendukung Dinas Pendapatan,
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam mewujudkan tujuan dan
sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Perubahan Rencana Strategis
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2011-2015.
Tahun 2015 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
melaksanakan 9 (sembilan) program, terdapat 4 (empat) program yang memiliki
fungsi sebagai program pendukung yang secara tidak langsung mendukung
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mencapai tujuan
dan sasaran strategis yaitu sebagai berikut:
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, pagu indikatif sebesar
Rp11.582.415.300,00 kegiatan yang akan dilaksanakan sebanyak 13 (tiga
belas) kegiatan. Indikator kinerja hasil (outcome) dari program ini adalah
terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran dengan target yang akan
dicapai sebesar 100%. Output dari seluruh kegiatan adalah mendukung
tercapainya indikator kinerja hasil (outcome) dari program Pelayanan
Administrasi Perkantoran. Terdapat 2 (dua) kegiatan selain mendukung
tercapainya target dari Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas
Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah juga ikut memberi
dukungan tercapainya target Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
untuk beberapa SKPD/Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten yaitu
kegiatan sebagai berikut:
Rencana Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keungan dan Aset Daerah Tahun 2015
88
Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Listrik dan Sumber Daya Air
memiliki indikator output adalah terbayarnya kepada penyedia jasa
komunikasi dan listrik dengan target 12 (duabelas) bulan. Pembayaran
atas penyediaan jasa listrik meliputi pembayaran listrik gedung-
gedung Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul dan penerangan jalan
umum di wilayah Kabupaten Bantul. Sehingga pagu indikatif progran
Pelayanan Administrasi Perkantoran paling besar dialokasikan untuk
kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Listrik dan Sumber Daya Air
yaitu sebesar 94,97% atau pagu indikatif kegiatan Penyediaan Jasa
Komunikasi, Listrik dan Sumber Daya Listrik sebesar
Rp11.000.000.000,00 (sebelas milyar rupiah).
Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan dengan
indikator output terlaksananya pengadaan barang cetakan terdiri dari
8 (delapan) macam cetakan dan penggandaan surat-surat penting.
Barang cetakan yang diadakan melalui kegiatan ini untuk memenuhi
kebutuhan selain Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
juga beberapa SKPD yang membutuhkan barang cetakan tersebut
antara lain Kantor Pasar.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur memiliki pagu indikatif
sebesar Rp5.941.555.000,00 dengan indikator hasil (outcome) yaitu
tersedianya dan terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur, target yang
akan dicapai sebesar 100% dan jumlah kegiatan yang akan dilaksanakan
sebanyak 8 (delapan) kegiatan. Dari 8 (delapan) kegiatan tersebutterdapat
beberapa kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah dalam melaksanakan fungsinya sebagai
pembantu pengelola barang daerah yaitu kegiatan Pengadaan Kendaraan
Dinas/Operasional, kegiatan Pengadaan Mebeleur dan kegiatan Pengadaan
Peralatan dan Perlengkapan Kantor. Indikator output dari ke-3 (tiga) kegiatan
tersebut melaksanakan pengadaan berbagai sarana dan prasarana aparatur
untuk memenuhi kebutuhan SKPD-SKPD termasuk Dinas Pendapatan,
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah berdasarkan Rencana Kebutuhan
Barang Milik Daerah (RKBMD) yang diusulkan dan surat permohonan yang
telah diajukan. Sedang kegiatan yang lain merupakan kegiatan yang
Rencana Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keungan dan Aset Daerah Tahun 2015
89
dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keungan dan Aset
Daerah untuk menunjang terlaksananya tugas, pokok dan tata kerja Dinas
Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah melalui pemeliharaan
seluruh sarana dan prasarana yang ada seperti kendaraan
dinas/operasional, komputer dan sebagainya.
3. Program Peningkatan dan Pengembangan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur, pagu indikatif sebesar Rp48.445.000,00 dengan indikator hasil
(outcome) yaitu meningkatnya pemahaman SDM tentang pengelolaan
keuangan dan aset daerah terutama adanya regulasi peraturan pengelolaan
keuangan dan aset daerah dari Pemerintah Pusat yang harus ditindaklanjuti
oleh daerah.
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan memiliki pagu indikatif sebesar Rp191.230.800,00 dengan
indikator hasil (outcome) ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan
keuangan target yang akan dicapai 100%. Terdapat 2 (dua) kegiatan yang
akan dilaksanakan pada program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan capaian Kinerja dan Keuangan.
Selain program sebagaimana tersebut diatas Dinas Pendapatan, Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah juga melaksanakan program yang wajib dilaksanakan
yaitu program Pengembangan Data/Informasi/Statistik, program Peningkatan dan
Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah, program Pembinaan dan
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota, program Penataan Peraturan
Perundang-undangan dan Program Pengelolaan Barang Daerah. Program-
program tersebut dilaksanakan sesuai dengan tugas, pokok dan tatakerja serta
kewenangan yang melekat pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan
Aset Daerah pada bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah.
Selain itu program-program tersebut dilaksanakan terutama untuk mewujudkan
sasaran dan tujuan strategis tahun 2015 sebagai bentuk perwujudan dari visi dan
misi sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Perubahan Rencana Strategis
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Pagu indikatif yang
dibutuhkan untuk melaksanakan program Peningkatan dan Pengembangan
Pengelolaan Keuangan Daerah sebesar Rp8.508.800.284,00 dengan 50 (lima
Rencana Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keungan dan Aset Daerah Tahun 2015
90
puluh) kegiatan, pagu indikatif program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan
Keuangan Kabupaten/Kota sebesar Rp75.280.000,00 dengan 1 (satu) kegiatan,
pagu indikatif program Penataan Peraturan Perundang-undangan sebesar
Rp177.909.700,00 dengan 2 (dua) kegiatan dan pagu indikatif program
Pengelolaan Barang Daerah sebesar Rp2.312.087.200,00 dengan 12 (duabelas)
kegiatan. Adapun pagu indikatif masing program dan kegiatan beserta indikator
hasil (outcome) dan indikator keluaran (output) adalah sebagai berikut:
Rencana Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keungan dan Aset Daerah Tahun 2015
91
Tabel 3.2
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH TAHUN 2014
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2015
Kode Rekening Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Satuan
Rencana Tahun 2015 Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Tahun 2016 Lokasi
Target capaian
kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Wajib
1 20
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm
Keuangan Daerah, Perangkat Daerah,
Kepegawaian, dan Persandian
1 20 05 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah
1 20 1 20 05 01 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Terlaksananya pelayanan administrasi
perkantoran 11.582.415.300
12.794.865.710
1 20 1 20 05 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terlaksananya administrasi persuratan % DPPKAD 100 14.575.000 16.032.500
- Perangko lembar 200
- Meterai lembar 1164
- Pengiriman Surat kali 685
- Buku cek buku 6
1 20 1 20 05 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air
& listrik
Pemakaian jasa komunikasi, listrik
penerangan gedung-gedung pemda dan
penerangan jalan
% Kab. Bantul 100 11.000.000.000
12.100.000.000
- Terbayarnya jasa kominikasi bulan 12
Rencana Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keungan dan Aset Daerah Tahun 2015
92
Kode Rekening Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Satuan
Rencana Tahun 2015 Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Tahun 2016 Lokasi
Target capaian
kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8
- Terbayarnya jasa listrik penerangan gedung-
gedung Pemda dan penerangan jalan umum bulan 12
1 20 1 20 05 01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan & perijinan
kendaraan dinas/operasional Perpanjangan kendaraan dinas/operasional % DPPKAD 100 29.260.000 32.186.000
- R4 unit 10
- R2 unit 54
1 20 1 20 05 01 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Tertib administrasi pengelolaan keuangan dan
barang % DPPKAD 100 84.598.800 93.479.760
1 20 1 20 05 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Kebersihan kantor bulan DPPKAD 12 24.259.500 26.685.450
1 20 1 20 05 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Terpenuhinya kebutuhan ATK bulan DPPKAD 12 14.332.000 15.730.000
1 20 1 20 05 01 11 Penyediaan Barang Cetakan & Penggadaan Terpenuhinya kebutuhan penggandaan dan
barang-barang cetakan % Kab. Bantul 100 110.000.000 110.000.000
- Penggandaan lembar 140000
- Pengadaan berbagai barang cetakan macam 12
unit 23580
1 20 1 20 05 01 12 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
Komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor % DPPKAD 100 1.100.000 1.210.000
1 20 1 20 05 01 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Peralatan rumah tangga % DPPKAD 100 1.100.000 1.210.000
1 20 1 20 05 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan
Perundang-undangan Kebutuhan berbagai bahan bacaan % DPPKAD 100 9.000.000 10.890.000
- Surat kabar (7 macam) bulan 12
Rencana Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keungan dan Aset Daerah Tahun 2015
93
Kode Rekening Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Satuan
Rencana Tahun 2015 Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Tahun 2016 Lokasi
Target capaian
kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8
- Buku peraturan perundang-undangan buku 7
1 20 1 20 05 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Terpenuhinya jamuan rapat dan tamu % DPPKAD 100 42.350.000 46.585.000
- makan minum rapat dus 2275
- makan minum tamu dus 410
1 20 1 20 05 01 18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar
Daerah
Terpenuhinya undangan rakor, konsultasi ke
Pemerintah Pusat dll % DPPKAD #REF! 248.900.000 337.590.000
1 20 1 20 05 01 19 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke
Dalam Daerah Perjalanan dinas dalam daerah kali DPPKAD 45 2.940.000 3.267.000
1 20 1 20 05 02 Progam Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Tersedianya dan terpeliharanya sarana dan
prasarana aparatur % 100 5.941.555.000 7.135.367.800
1 20 1 20 05 02 03 Pembangunan Gedung Kantor Penyempurnaan ruang kerja unit DPPKAD 1 121.000.000 121.000.000
1 20 1 20 05 02 05 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Terlaksananya pengadaan kendaraan
dinas/operasional % Kab.Bantul 100 3.876.600.000 3.770.497.500
1 20 1 20 05 02 10 Pengadaan Mebelair Terlaksananya pengadaan berbagai mebelair % Kab. Bantul 100 590.835.000 994.136.000
macam 8
unit 541
1 20 1 20 05 02 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terpeliharanya gedung-gedung Pemda yang
belum dipergunakan unit Kab. Bantul 2 55.000.000 55.000.000
1 20 1 20 05 02 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas
dan mendukung operasional kedinasan (63
kendaraan dinas)
% DPPKAD 100 227.670.000 256.149.300
Rencana Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keungan dan Aset Daerah Tahun 2015
94
Kode Rekening Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Satuan
Rencana Tahun 2015 Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Tahun 2016 Lokasi
Target capaian
kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8
1 20 1 20 05 02 29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebelair Perbaikan mebeleur yang rusak % DPPKAD 100 2.200.000 2.420.000
1 20 1 20 05 02 30 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
Perbaiakan peralatan dan perlengkapan
kantor yang rusak % DPPKAD 100 22.000.000 24.200.000
1 20 1 20 05 02 34 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan
Kantor
Terlaksananya pengadaan berbagai peralatan
dan perlengkapan kantor % Kab. Bantul 100 1.046.250.000 1.691.965.000
macam 7
unit 147
1 20 1 20 05 02 46 Pembangunan Gudang Aset Penyempurnaan gudang aset DPPKAD unit DPPKAD 1 - 220.000.000
1 20 1 20 05 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
Persentase sumberdaya aparatur yang
memiliki kompetensi sesuai bidangnya % 100 48.445.500 60.990.050
1 20 1 20 05 05 02 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Terlaksananya sosialisasi tentang
pengelolaan keuangan daerah Kali DPPKAD 1 33.445.500 36.790.050
1 20 1 20 05 05 03 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan
Perundang-undangan
Terikutinya kursus singkat & bimtek
implementasi peraturan tentang pengelolaan
keuangan dan aset daerah
% DPPKAD 100 15.000.000 24.200.000
1 20 1 20 05 06
Program Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian
kinerja dan keuangan % 100 191.230.800 199.353.955
1 20 1 20 05 06 01 Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi
Laporan kinerja & ikhtisar realisasi kinerja
SKPD Laporan DPPKAD 20 114.230.800 114.653.955
1 20 1 20 05 06 09 Penyusunan Sistem Manajemen Mutu SMM (ISO 9001-2008) % DPPKAD 100 77.000.000 84.700.000
Rencana Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keungan dan Aset Daerah Tahun 2015
95
Kode Rekening Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Satuan
Rencana Tahun 2015 Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Tahun 2016 Lokasi
Target capaian
kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8
1 23 1 20 05 15 Progam Pengembangan
Data/Informasi/Statistik Daerah
Akurasi data subyek dan obyek PBB sesuai
di lapangan % 100 113.075.000 124.382.500
1 23 1 20 05 15 10 Pemeliharaan Basis Data PBB Tervalidasi database PBB P2 Bantul 3 Desa 113.075.000 124.382.500
1 20 1 20 05 17 Progam Peningkatan dan Pengembangan
Pengelolaan Keuangan Daerah
Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan
daerah yang transparan dan akuntabel (Opini
BPK RI atas Laporan Keuangan Daerah
WTP=1; WDP=2)
Opini BPK RI 1 8.508.800.284 9.679.670.910
Prosentase penyerapan anggaran belanja
daerah sesuai dengan alokasinya % 85
Prosentase SKPD yang telah menerapkan
Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) % 60
Prosentase pertumbuhan pendapatan daerah % 5,7
Derajat desentralisasi % 17,05
Prosentase kemampuan keuangan daerah % 15,96
1 20 1 20 05 17 01 Penyusunan Analisis Standar Belanja Modul Analisa Standar Belanja (ASB) Modul Kab. Bantul 1 45.880.000 110.000.000
Penggandaan Buku 100
1 20 1 20 05 17 02 Penyusunan Standar Satuan Harga Peraturan Bupati tentang Standar Satuan
Harga Barang dan Jasa Perbup Kab. Bantul 1 48.958.450 56.168.420
Penggandaan Buku 150
1 20 1 20 05 17 03 Penyusunan Kebijakan Akuntansi Pemerintah
Daerah
Disusun dan ditetapkan peraturan bupati
tentang kebijakan akuntansi Kab, Bntul DPPKAD Peraturan Bupati 32.002.500 35.202.750
Rencana Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keungan dan Aset Daerah Tahun 2015
96
Kode Rekening Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Satuan
Rencana Tahun 2015 Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Tahun 2016 Lokasi
Target capaian
kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8
Digandakan dalam bentuk buku 75%
1 20 1 20 05 17 06 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah
tentang APBD
Rancangan Perda ditetapkan Peraturan
Daerah tentang APBD Tahun 2016 Perda Kab. Bantul 1 190.235.000 189.456.300
Penggandaan Buku 150
1 20 1 20 05 17 07 Penyusunan Rancangan Peraturan KDH
tentang Penjabaran APBD
Rancangan Peraturan Bupati ditetapkan
Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD
Tahun 2016
Perda Kab. Bantul 1 137.424.800 142.857.000
Penggandaan Buku 150
1 20 1 20 05 17 08 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah
tentang Perubahan APBD
Rancangan Perda ditetapkan Peraturan
Daerah tentang Perubahan APBD Tahun 2015 Perda Kab. Bantul 1 116.816.400 118.562.400
Penggandaan Buku 150
1 20 1 20 05 17 09 Penyusunan Rancangan Peraturan KDH
tentang Penjabaran Perubahan APBD
Rancangan Peraturan Bupati ditetapkan
Peraturan Bupati tentang Penjabaran
Perubahan APBD Tahun 2015
Perbup Kab. Bantul 1 85.240.000 82.638.000
Penggandaan Buku 150
1 20 1 20 05 17 10
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan
APBD
Rancangan Perda ditetapkan Peraturan
Daerah tentang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD Tahun 2014
Perda Kab. Bantul 1 175.337.250 198.370.920
1 20 1 20 05 17 11
Penyusunan Rancangan Peraturan KDH
tentang Penjabaran Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD
Rancangan Perda ditetapkan Peraturan
Daerah tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
Tahun 2014
Perda Kab. Bantul 1 100.214.568 113.190.000
Penggandaan Buku 150
Rencana Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keungan dan Aset Daerah Tahun 2015
97
Kode Rekening Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Satuan
Rencana Tahun 2015 Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Tahun 2016 Lokasi
Target capaian
kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8
1 20 1 20 05 17 17 Peningkatan Manajemen Investasi Daerah Pendapatan bunga deposito % Kab. Bantul 100 91.750.000 94.050.000
Rekonsiliasi dengan bank terkait penyetoran
bunga deposito ke Kas Daerah Berita Acara 20
1 20 1 20 05 17 19 Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-
sumber Pendapatan Daerah Intensifikasi PBB di 17 Kecamatan Kali Kab. Bantul 3 1.969.860.000 2.257.085.600
Mempercepat penerimaan pendapatan dari
pajak daerah terutama PBB P2 % 100
1 20 1 20 05 17 21 Pencermatan dan Penerbitan DPA SKPD Penerbitan DPA/DPPA SKPD yang telah
dicermati Dokumen Kab. Bantul 126 108.561.100 124.548.600
Penggandaan Buku 504
1 20 1 20 05 17 22 Penyusunan Anggaran Kas Anggaran Kas Buku Kab. Bantul 2 48.193.500 55.290.840
Penggandaan Buku 10
1 20 1 20 05 17 23 Penerbitan SPD Penerbitan SPD acuan SKPD mengajukan
dana SPD Kab. Bantul 450 37.886.900 43.466.445
Penggandaan SPD 1800
1 20 1 20 05 17 24 Penerbitan SP2D Terbitnya SP2D sebagai dasar pencairan
anggaran belanja SKPD SP2D Kab. Bantul 8000 119.200.000 153.912.000
1 20 1 20 05 17 25 Pencetakan Daftar Gaji Cetakan daftar gaji setiap bulan Unit Kerja Kab. Bantul 147 119.015.000 131.060.600
Bulan 13
Install aplikasi SIM Gaji Kali 1
Study komparasi Kali 1
Rencana Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keungan dan Aset Daerah Tahun 2015
98
Kode Rekening Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Satuan
Rencana Tahun 2015 Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Tahun 2016 Lokasi
Target capaian
kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8
1 20 1 20 05 17 27 Pengujian Lampiran Dokumen Penerbitan
Sp2D
Kelengkapan dan kebenaran SPM sebagai
dasar penerbitan SP2D
Dokumen
SPM Kab. Bantul 8000 105.500.000 121.000.000
1 20 1 20 05 17 28 TP-TGR Rakor penyelesaian kerugian daerah Kali Kab. Bantul 4 33.525.000 40.480.000
Laporan Tim Majelis TP TGR tentang
pemulihan kerugian daerah Laporan 2
1 20 1 20 05 17 29 Penyusunan Neraca Dinas Instansi Pendampingan oleh BPKP Perwakilan Prov.
DIY dalam penyusunan neraca dinas/instansi Kali Kab. Bantul 12 129.100.750 159.198.270
Study komparasi pembuat neraca SKPD Kali 1
Neraca bulanan Neraca 720
Draf neraca kompilasi Kab. Bantul per 31
Desember 2014 Neraca 1
1 20 1 20 05 17 30 Rekonsiliasi Bank dan Evaluasi Realisasi
APBD
Kesamaan angka keuangan daerah antara
pengelola keuangan daerah dengan bank
Persepsi
Laporan
Rekonsiliasi Kab. Bantul 12 75.100.000 82.610.000
1 20 1 20 05 17 31 Pengelolaan Dana Perimbangan Dana perimbangan dari Pemerintah Provinsi
dan Pemerintah Pusat % Kab. Bantul 100 163.450.000 184.580.000
Rekonsiliasi dengan Pemerintah Pusat Berita Acara 2
Laporan Dana Perimbangan Laporan 7
1 20 1 20 05 17 32 Penyusunan SPT Tahunan SPT masa bulan Desember 2014 SPT Kab. Bantul 1 67.500.000 81.675.000
Lampiran Laporan Pajak Penghasilan PNS Form 1721 A2 10500
1 20 1 20 05 17 33 Pengelolaan dan Pelaporan Dana Tugas
Pembantuan
Hasil rekonsiliasi di UAW yang diupdate setiap
bulan sebagai dasar pelaporan ke Kanwil
Dirjen Perbendaharaan
Laporan Kab. Bantul 4 33.562.500 36.918.750
Rencana Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keungan dan Aset Daerah Tahun 2015
99
Kode Rekening Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Satuan
Rencana Tahun 2015 Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Tahun 2016 Lokasi
Target capaian
kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8
1 20 1 20 05 17 34 Penyusunan Kebijakan & Pedoman
Pelaksanaan APBD
Peraturan Bupati tentang Kebijakan dan
Pedoman Pelaksanaan APBD Tahun 2016
Peraturan
Bupati Kab. Bantul 1 36.846.700 42.273.000
Penggandaan Buku 150
1 20 1 20 05 17 38 Operasional Pajak Daerah Mempercepat penerimaan pendapatan dari
pajak daerah terutama PBB P2 % Kab. Bantul 100 447.770.000 607.117.500
Terlaksananya validasi data BPHTB Kali 1500
1 20 1 20 05 17 42 Penyusunan Laporan Semesteran Laporan Semester I dan Prognosis Semester
II Laporan Kab. Bantul 2 73.220.750 80.542.770
Penggandaan Buku 75
1 20 1 20 05 17 45 Penyebarluasan & Sosialisasi berbagai
informasi keuangan daerah Web DPPKAD Bulan Kab. Bantul 12 95.841.800 105.425.980
Informasi tentang keuangan dan aset daerah Macam 3
1 20 1 20 05 17 46 Intensifikasi PPh OP Pasal 21 Dana bagi hasil Pajak Penghasilan Orang
Pribadi % Kab. Bantul 100 76.080.000 87.731.050
Intensifikasi PPh OP Kali 2
1 20 1 20 05 17 48 Pengendalian Pelaksanaan Pengelolaan
Keuangan Daerah
Terkajinya surat permohonan revisi DPA dan
melebihi standart Dokumen Kab. Bantul 200 124.836.400 85.857.420
1 20 1 20 05 17 49 Fasilitasi Penyaluran Belanja PPKD Penyaluran belanja tidak langsung pada
PPKD % Kab. Bantul 100 167.062.500 177.718.750
Penyaluran pengeluaran pembiayaan daerah % 100
1 20 1 20 05 17 53 Peningkatan Penilaian Kualitas Pengelolaan
Keuangan
Pelatihan pendalaman materi pengelolaan
keuangan daerah Kali Kab. Bantul 1 307.600.000 355.960.000
Hari 4
Rencana Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keungan dan Aset Daerah Tahun 2015
100
Kode Rekening Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Satuan
Rencana Tahun 2015 Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Tahun 2016 Lokasi
Target capaian
kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8
Study komparasi penyusun laporan
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kali 1
1 20 1 20 05 17 54 Penerbitan SKPP Penghentian pembayaran gaji PNS yang
pensiun dan mutasi ke luar Kabupaten Bantul SKPP Kab. Bantul 241 34.600.000 41.470.000
1 20 1 20 05 17 55 Pengelolaan dan pelaporan potongan IWP,
Taperum dan PPh Psl 21 Rekonsiliasi dengan Bapertarum dan BPJS Berita Acara Kab. Bantul 5 58.900.000 58.575.000
Laporan PPh Laporan 12
Laporan IWP, Taperum dan BPJS Laporan 24
1 20 1 20 05 17 57 Rekonsiliasi Belanja SKPD Data akurat anggaran dan realisasi belanja
SKPD Laporan Kab. Bantul 4 40.000.000 48.400.000
DTH dan RTH Dokumen 12
1 20 1 20 05 17 58 Pengkartuan Gaji PNS Rekonsiliasi data Pegawai dengan BKD Barita Acara Kab. Bantul 4 32.800.000 38.115.000
Terbukukan gaji PNS Bulan 12
1 20 1 20 05 17 60 Penyusunan Standart Operasional Prosedure Evaluasi pelaksanaan SOP dan penyusunan
SOP baru % Kab. Bantul 100 126.340.800 138.974.880
1 20 1 20 05 17 61 Pengelolaan SIMKEUDA Pengelolaan keuangan daerah yang
terintegrasi Tahap Kab. Bantul 3 171.660.415 193.468.550
Pendampingan dengan BPKP Perwakilan
Provinsi DIY Kali
1 20 1 20 05 17 62 Pengendalian PAD Pendapatan Asli Daerah % Kab. Bantul 100 142.336.000 170.628.150
Study komparsi kali 2
1 20 1 20 05 17 67 Optimalisasi Pendapatan Daerah Pendapatan Asli Daerah % Kab. Bantul 100 66.740.000 73.414.000
Rencana Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keungan dan Aset Daerah Tahun 2015
101
Kode Rekening Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Satuan
Rencana Tahun 2015 Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Tahun 2016 Lokasi
Target capaian
kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8
Rakor dengan SKPD penghasil Laporan 12
1 20 1 20 05 17 68 Pelayanan Pajak Daerah Pendapatan asli daerah dari pajak daerah % Kab. Bantul 100 336.180.000 478.533.000
Sosialisasi pajak daerah Kali 7
Cetak Blangko Pajak Daerah Macam 10
1 20 1 20 05 17 69 Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Pendapatan asli daerah dari PBB P2 % Kab. Bantul 100 694.870.000 873.538.050
Penyerahan SPPT PBB secara simbolis Kali 1
Sosialisasi PBB di 17 Kecamatan Kali 1
Cetak SPPT PBB SPPT 600
Cetak SPPT PBB DHKP 150
Peta Blok Lembar 4500
Pengadaan software (penambahan software
SISMIOP) aplikasi 1
1 20 1 20 05 17 86 Pendataan dan Penetapan Wajib Pajak Jumlah Wajib Pajak (WP) baru Kab Bantul 80 wajib pajak 182.338.801 287.468.500
Cetak blangko pendataan/pendaftara 2 rim
Cetak karcis pajak mineral bukan logam dan
batuan 1200 buku
Sticker WP belum berijin 100%
Rencana Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keungan dan Aset Daerah Tahun 2015
102
Kode Rekening Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Satuan
Rencana Tahun 2015 Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Tahun 2016 Lokasi
Target capaian
kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8
Cetak blangko SPTPD (Surat Pemberitahuan
Tagihan Pajak Daerah) 100 buku
1 20 1 20 05 17 87 Pengelolaan Arsip Wajib Pajak Tertatanya wajib pajak PBB dan BPHTB Kab Bantul 100% 49.815.000 70.094.200
1 20 1 20 05 17 71 Pendataan dan Pengelolaan Arsip DPPKAD Data arsip DPPKAD Laporan Kab. Bantul 12 61.002.400 67.102.640
Study komparasi Kali 1
1 20 1 20 05 17 76
Percepatan Penyerapan Anggaran dan
Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Keuangan
Daerah
Pelaporan realisasi pendapatan dan belanja
daerah (Bank Indonesia, Dirjen
Perbendaharaan, Departemen Keuangan,
DPPKA Propinsi DIY dan Badan Statistik)
Laporan Kab. Bantul 4 58.500.000 67.650.000
1 20 1 20 05 17 78 Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai dan
Pemberantasan Cukai Ilegal Dana bagi hasil dari cukai tembakau % Kab. Bantul 100 203.615.000 179.231.000
Sosialisasi ketentuan di bidang cukai (petani
tembakau se Kab. Bantul) Kali 1
Pemasangan Baliho Titik 2
1 20 1 20 05 17 81 Studi Potensi Pajak Daerah Kajian potensi pajak daerah Dokumen Kab. Bantul 1 50.000.000 60.500.000
1 20 1 20 05 17 82 Studi Potensi Retribusi Daerah Kajian potensi retribusi daerah Dokumen Kab. Bantul 1 50.000.000 60.500.000
1 20 1 20 05 17 83 Pendataan PBB P2 Daftar hasil rekaman (DHR) PBB, SPPT,
DHKP dan Peta Blok Desa Kab. Bantul 3 550.000.000 290.433.000
1 20 1 20 05 17 84 Verifikasi Piutang PBB Verifikasi piutang PBB (tahun 1994 s/d 2012) Kab. Bantul 100% 235.530.000 220.000.000
1 20 1 20 05 17 Pelayanan Pajak Daerah Keliling Menunjang tercapai pendapatan asli daerah
dari pajak daerah Kab Bantul 100% - 106.626.575
Rencana Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keungan dan Aset Daerah Tahun 2015
103
Kode Rekening Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Satuan
Rencana Tahun 2015 Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Tahun 2016 Lokasi
Target capaian
kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8
1 20 1 20 05 18 Progam Pembinaan dan Fasilitas
Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota
Peningkatan pemahaman pengelola
keuangan SKPD tentang pengelolaan
keuangan daerah sesuai aturan yang
berlaku
% 100 75.280.000 86.900.000
1 20 1 20 05 18 06 Fasilitasi dan pembinaan pengelola Keuangan
SKPD Pembinaan kepada pengelola keuangan SKP Kab Bantul 3 kali 75.280.000 86.900.000
1 20 1 20 05 26 Progam Penataan Peraturan Perundang-
undangan
Aturan pengelolaan pajak dan retribusi
daerah % 100 177.909.700 254.110.670
1 20 1 20 05 26 16 Regulasi Peraturan tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah
Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Belanja
Tidak Terduga Kab Bantul
1 Peraturan
Bupati 57.659.700 63.425.670
1 20 1 20 05 26 18 - Regulasi Peraturan Pajak dan Retribusi
Daerah
Tersusunnya Peraturan Bupati dan Surat
Keputusan Bupati Bantul Kab Bantul 100% 120.250.000 190.685.000
1 20 1 20 05 30 Program Pengelolaaan Barang Daerah Akurasi data aset daerah % 70 2.312.087.200 2.344.965.700
1 20 1 20 05 30 02 Peningkatan SDM Aparatur Pemda
Forum komunikasi dalam rangka
meningkatkan pemahaman pengelolaan
keuangan daerah
Kali Kab. Bantul 2 231.785.000 254.963.500
Study komparasi Kali 1
1 20 1 20 05 30 03 SIMBADA Penatausahaan BMD (Entry data BMD
berdasarkan KIR/KIB) % Kab. Bantul 100 259.033.500 259.033.500
1 20 1 20 05 30 04 Sensus Barang Daerah Akurasi data aset tetap % Kab. Bantul 100 500.000.000 550.000.000
1 20 1 20 05 30 05 Penyusunan Perencanaaan & Pelaporan dlm
Pengelolaan Barang Dokumen perencanaan Dokumen Kab. Bantul 4 125.963.000 116.963.000
Rencana Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keungan dan Aset Daerah Tahun 2015
104
Kode Rekening Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Satuan
Rencana Tahun 2015 Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Tahun 2016 Lokasi
Target capaian
kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8
Laporan mutasi barang milik daerah Dokumen 2
1 20 1 20 05 30 06 Penataan Aset Keputusan Bupati SK Bupati Kab. Bantul 13 145.985.000 105.985.000
Perjanjian Dokumen 13
Berita Acara Berita Acara 13
1 20 1 20 05 30 07 Penghapusan Barang Daerah SK Bupati tentang Penghapusan BMD SK Kab. Bantul 178.255.000 178.255.000
Penjualan mesin/alat-alat berat tidak terpakai % 100
1 20 1 20 05 30 09 Verifikasi Inventarrisasi Barang Milik Daerah Tersusunnya Laporan (Mutasi dan
Semesteran) Laporan Kab. Bantul 6 194.901.000 194.601.000
1 20 1 20 05 30 11 Verifikasi Hasil Pengadaan Barang Milik
Daerah
Laporan hasil pengadaan BMD tahun
bersangkutan dan hibah BMD dari pihak ke 3
(jumlah SKPD)
Laporan Kab. Bantul 60 80.747.700 80.747.700
SK Bupati atas Pengguna BMD tahun 2014 SK Bupati 1
1 20 1 20 05 30 12 Evaluasi dan Rekonsiliasi Barang Milik Daerah Rekonsiliasi barang milik daerah (60 SKPD) Berita Acara Kab. Bantul 240 91.718.000 91.718.000
1 20 1 20 05 30 13 Pengamanan Fisik dan Dokumen Pemilikan
Barang Milik Daerah Penyimpanan dokumen kepemilikan Kab. Bantul 88.185.000 97.185.000
1. Sertifikat Dokumen 1611
2. Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor
(BPKB) Dokumen 1450
1 20 1 20 05 30 14 Penyusunan Regulasi Pengelolaan Barang
Milik Daerah
Peraturan tentang Pengelolaan Barang Milik
Daerah Perda Kab. Bantul 1 179.014.000 179.014.000
Rencana Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keungan dan Aset Daerah Tahun 2015
105
Kode Rekening Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Satuan
Rencana Tahun 2015 Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Tahun 2016 Lokasi
Target capaian
kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8
1 20 1 20 05 30 15 Penyusunan Buku Kerja dan Kalender Tahun
2016 Profil Kabupaten Macam Kab. Bantul 4 236.500.000 236.500.000
Cetak Macam 4
Unit 5150
Jumlah 28.950.798.784 32.680.607.295
Rencana Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keungan dan Aset Daerah Tahun 2015
106
BAB IV
P E N U T U P
Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
Kabupaten Bantul Tahun 2015 merupakan dokumen yang secara substansial
penerjemahan dari visi, misi dan program Dinas Pendapatan, Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam
Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendapatan, Pengelolaan
Kuangan dan Aset Daerah sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bantul Tahun 2015. Rencana Kerja
(Renja) tersebut juga dipergunakan sebagai acuan bagi Dinas Pendapatan,
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah untuk memasukan program dan
kegiatan kedalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang
akan dilaksanakan/dituangkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun
2015. Melalui Rencana Kerja (Renja) tersebut juga dapat dipergunakan sebagai
salah satu instrumen untuk pengendalian dan evaluasi pelaksanaan
program/kegiatan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana
Kerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah pada tahun 2015 ini merupakan tahun terakhir
pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perubahan
Perencanaan Strategis (Renstra). Terdapat 3 (tiga) sasaran strategis dengan 6
(enam) indikator kinerja sebagai Indikator Kinerja Utama Dinas Pendapatan,
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2015 yang akan diwujudkan.
Melaui Rencana Kinerja Tahun 2015 juga dipergunakan sebagai acuan Dinas
Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah ikut mendukung
terwujudnya misi I pembangunan daerah Kabupaten Bantul yaitu meningkatkan
kapasitas pemerintah daerah menuju tata kelola pemerintahan yang empatik,
dengan tujuan yaitu meningkatkan kapasitas birokrasi pemerintah menuju tata
kelola pemerintah yang empatik. Terdapat 3 (tiga) sasaran dari tujuan tersebut,
sedang sasaran yang diampu dan akan diwujudkan oleh Dinas Pendapatan,
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah meningkatnya kemampuan
pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah dengan indikator kinerja sasaran
Rencana Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keungan dan Aset Daerah Tahun 2015
107
berupa opini BPK RI atas Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul yaitu
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Daerah Kabupaten
Bantul Tahun 2014.
Dalam rangka mewujudkan sasaran strategis sebagaimana tersebut diatas,
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah telah merumuskan
rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan tahun 2015, dengan
jumlah program sebanyak 9 (sembilan) program dengan anggaran belanja
langsung sebesar Rp28.950.798.784,00. Terdapat 4 (empat) program secara
langsung mendukung Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah mewujudkan sasaran strategis yaitu Program Peningkatan dan
Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah, Program Pembinaan/Fasilitasi
Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota, Program Penataan Peraturan Per-
Undang-undangan dan Program Pengelolaan Keuangan Daerah.
top related