bab i kota bontang pendahuluane-arsip.bontangkota.go.id/images/lkip_bonsel_2018.pdf · berdasarkan...
Post on 24-Nov-2020
11 Views
Preview:
TRANSCRIPT
Kecamatan Bontang Selatan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2018
KOTA BONTANG
BESSAI BERINTA
1
BAB I
PENDAHULUAN
Kecamatan Bontang Selatan sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD)
merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kota Bontang yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah Kota Bontang.
A. DASAR PEMBENTUKAN ORGANISASI
Dasar pembentukan Kantor Kecamatan Bontang Selatan adalah Peraturan
Daerah Kota Bontang Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi
Kecamatan dan Kelurahan, yang kemudian disempurnakan dengan Peraturan
Daerah Kota Bontang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kecamatan, sebagai realisasi dari terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 19
Tahun 2008 tentang Kecamatan.
Kecamatan Bontang Selatan Bontang merupakan unsur pelaksana Pemerintah
Kota Bontang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota
melalui Sekretaris Kota Bontang. Kecamatan Bontang Selatan Sebagai
Perangkat Daerah yang baru dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota
Bontang No.6 Tahun 2016 yang kewenangannya sebagai unsur
penyelenggaraan pemerintahan ditetapkan berdasarkan Peraturan Walikota No.
45 Tahun 2016
Kantor Camat Bontang Selatan beralamat di Jl. Selat Karimata I dengan luas
wilayah 104,40 Km2 dan jumlah penduduk sebesar 67.364 jiwa yang terdiri dari 6
kelurahan dan 201 RT yang dipimpin oleh seorang Camat.
B. TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH
Tugas :
Sesuai dengan Peraturan Walikota Bontang Nomor 49 Tahun 2008 tentang
Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Kecamatan Kota Bontang, yang
telah diubah dengan Peraturan Walikota Bontang Nomor 47 Tahun 2010, dan
dirubah dengan Peraturan Walikota Nomor 19 Tahun 2013 tentang Tugas
Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Kecamatan di
lingkungan Pemerintah Kota Bontang, Camat adalah pemimpin dan koordinator
penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam
pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari
Kecamatan Bontang Selatan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2018
KOTA BONTANG
BESSAI BERINTA
2
Kepala Daerah untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan
menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
Camat mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan,
pembangunan dan pemberdayaan masyarakat serta ketentraman dan ketertiban
umum dalam wilayah kerjanya sebagai perangkat daerah, serta sebagian
wewenang Walikota yang dilimpahkan kepada kecamatan.
Fungsi :
Untuk melaksanakan tugas pokoknya,Kecamatan Bontang Selatan Kota
Bontang mempunyai fungsi sebagai berikut:
1. Fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan Kelurahan;
2. Fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan;
3. Fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat;
4. Fasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
5. Fasilitasi penegakan Perda dan Perkada;
Fasilitasi penyelenggaraan prasarana dan sarana pelayanan umum dilingkungan
Kecamatan Bontang Selatan;
C. STRUKTUR ORGANISASI
Kecamatan Bontang Selatan adalah instansi esselon III, dengan struktur
organisasi berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 8 Tahun 2008
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan, adalah sebagai berikut :
(1) Camat
(2) Sekretaris Camat, membawahi :
a. Kasubbag Umum dan Kepegawaian
b. Kasubbag Perencanaan dan Keuangan
(3) Seksi Tata Pemerintahan
(4) Seksi Ketentraman dan Ketertiban
(5) Seksi Ekonomi dan Pembangunan
(6) Seksi Pemberdayaan Masyarakat
(7) Seksi Prasarana Sarana Pelayanan Umum
(8) Kelompok Jabatan Fungsional
Kecamatan Bontang Selatan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2018
KOTA BONTANG
BESSAI BERINTA
3
Struktur Organisasi Kecamatan :
D. SUMBER DAYA MANUSIA
Kantor Kecamatan Bontang Selatan per tanggal 31 Desember 2018 memiliki
pegawai sejumlah 193 orang, yang terdiri dari 128 orang dengan status Pegawai
Negeri Sipil (PNS) dan 54 orang dengan status Non PNS dan 11 orang Pekerja
Harian Lepas. Jumlah pegawai tersebut merupakan gabungan dari Kantor
Camat Bontang Selatan dan Kelurahan Berbas Pantai, Berebas Tengah,
Bontang Lestari, Satimpo, Tanjung Laut dan Tanjung Laut Indah dengan uraian
sebagai berikut :
SEKRETARIS
CAMAT
SUB BAGIAN UMUM DAN
KEPEGAWAIAN
SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN
KEUANGAN
JABATAN FUNGSIONAL
SEKSI T A T A
PEMERINTAHAN
SEKSI KETENTRAMAN
DAN KETERTIBAN
UMUM
SEKSI PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT
SEKSI PRASARANA SARANA
PELAYANAN UMUM
SEKSI EKONOMI DAN
PEMBANGUNAN
KELURAHAN
C A M A T
Kecamatan Bontang Selatan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2018
KOTA BONTANG
BESSAI BERINTA
4
Tabel 1 : SDM Kecamatan Bontang Selatan
Jabatan Jenis Kelamin Gol Pendidikan
Lk Pr IV III II I S2 S1 Dipl SLTA SLTP/SD
Camat 1 1 1
Sekretariat Kecamatan 5 5 6 4 5 5
Tata Pemerintahan 3 2 1 1 1 1
Trantib 1 1 1 1 1 1
Pemberdayaan Masyarakat 2 2 2 2 1 3
Ekobang 2 1 1 2 1 2
Prasarana Sarana P. U 1 2 2 1 1 2
Jafung 1 1 1
Kel. Berbas Pantai 4 12 9 7 4 4 8
Kel. Berbas Tengah 10 8 8 9 1 1 7 1 7 1
Kel. Bonles 13 5 10 8 1 5 4 8
Kel. Satimpo 13 7 8 12 1 6 3 10
Kel. Tj Laut 6 8 7 7 4 3 7
Kel. Tj Laut Indah 11 4 7 7 1 6 2 7 1
Jumlah PNS 72 56 1 64 61 2 4 43 18 61 2
Jumlah Non PNS 25 29 9 1 36 8
Harian Lepas 11 2 9
Jumlah Total 108 85 1 64 61 2 4 52 19 99 19
Berdasarkan analisis beban kerja dibandingkan banyaknya pegawai,
jumlah/kuantitas pegawai telah mencukupi kebutuhan, sedangkan ditinjau dari
kualitas dan tingkat pendidikan serta pelatihan teknis yang diikuti, belum
memadai untuk kebutuhan yang ada sehingga perlu peningkatan
pengembangan wawasan dan keterampilan dengan mengikutsertakan staf pada
diklat teknis dan struktural dimasa yang akan datang.
E. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI
Kecamatan Bontang Selatan terletak antara 117º23’-117º38’ BT dan 0º01’-0º08’
LU, dengan luas wilayah 104,4 km² atau mencapai 70,64% dari luas daratan
Kota Bontang yang hanya sebesar 147,8 km². Adapun jarak dari kota kecamatan
ke ibukota sebesar 7,6 km jika berupa garis lurus, tapi apabila mengikuti jalan
yang ada menjadi 24 km, paling jauh dibandingkan dengan 2 kecamatan lainnya,
padahal ibukota tersebut berada di wilayah Kecamatan Bontang Selatan.
Secara administrasi pemerintahan, Kecamatan Bontang Selatan terdiri dari 6
kelurahan yakni : Bontang Lestari, Satimpo, Berbas Pantai, Berbas Tengah,
Tanjung Laut, dan Tanjung Laut Indah. Adapun jumlah RT (Rukun Tetangga) di
wilayah Kecamatan Bontang Selatan adalah terbesar di Kota Bontang, yakni
sejumlah 201 RT.
Kecamatan Bontang Selatan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2018
KOTA BONTANG
BESSAI BERINTA
5
Berdasarkan Data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bontang
semester pertama tahun 2018, jumlah penduduk di Kecamatan Bontang Selatan
sebesar 67.364 jiwa, berdasarkan jenis kelamin terdiri dari 35.147 jiwa laki-laki
dan 32.217 jiwa perempuan, sehingga dihasilkan rasio jenis kelamin sebesar
109,09, lebih besar dari rasio tingkat Kota Bontang yang sebesar 108.89.
Dibandingkan dengan jumlah penduduk pada Tahun 2017 sebesar 64.688 jiwa,
tahun 2018 pertambahan penduduk di wilayah Kecamatan Bontang Selatan
meningkat 4.14% menjadi 67.364, masih relatif lebih kecil dari Kenaikan jumlah
penduduk Kota Bontang yang mencapai 4.31% dari tahun 2016 sejumlah
167.094 jiwa, di tahun 2018 meningkat menjadi 174.292 jiwa .
Jumlah penduduk Kecamatan Bontang Selatan merupakan terbanyak kedua
setelah Kecamatan Bontang Utara. Bila dibandingkan dengan wilayahnya yang
luas, kepadatan penduduk di Kecamatan Bontang Selatan hanya sebesar 646
orang/km², lebih rendah dari rata-rata kepadatan penduduk Kota Bontang yang
sebesar 1.179 orang/km², merupakan tingkat kepadatan penduduk terendah di
Kota Bontang. Tetapi persebaran penduduknya tidak merata, sebagian besar
terpusat di Kelurahan Tanjung Laut, Berbas Tengah, dan Tanjung Laut Indah.
Kondisi penduduk Kecamatan Bontang Selatan secara rinci dapat dilihat pada
tabel berikut ini :
Tabel 2 : Luas wilayah dan jumlah penduduk
NO KELURAHAN
LUAS
WILAYAH
JUMLAH
PENDUDUK
KEPADATAN
PENDUDUK
(Km2) (Jiwa) (Jiwa/Km2)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Tanjung Laut
Berbas Tengah
Berbas Pantai
Satimpo
Bontang Lestari
Tanjung Laut
Indah
1,35
0,98
0,70
15,61
80,92
4,84
15.969
14.704
9.850
7.316
5.298
14.227
11.829
15.005
14.072
469
66
2.940
Jumlah 104,40 67.364 646
BONTANG 147,80 174.292 1.179
Pada tahun 2018, jumlah penduduk miskin di Kecamatan Bontang Selatan
berjumlah 2.326 KK, yang terdiri dari Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga
sejahtera I terdapat penurunan 432 KK dari tahun 2017 yang mencapai 2.758 KK
Kecamatan Bontang Selatan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2018
KOTA BONTANG
BESSAI BERINTA
6
Dalam rangka percepatan pembangunan disegala bidang maka dibutuhkan
pendalaman yang serius tentang kondisi wilayah karena pemahaman yang
mendalam terhadap keadaan wilayah akan membantu dalam proses
implementasi penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan social
kemasyarakatan. Pemerintah Kota memahami sepenuhnya bahwa Kota
Bontang memiliki karakteristik dan kekhasan tersendiri dibanding daerah lain
baik yang berada diwilayah Propinsi Kalimantan Timur maupun wilayah lainnya
di seluruh Indonesia, karena itu diperlukan pendekatan pemerintah,
pembangunan sosial kemasyarakatan yang khas pula. Secara relatif Kota
Bontang adalah kota kawasan industri yang mengalami pertumbuhan signifikan
dan telah menjadi kota industri utama di Indonesia,khususnya kawasan timur
Indonesia. Keberadaan beberapa industri strategis berbasis gas alam telah
menjadikan Kota Bontang sebagai kota industri yang terus mengembangkan diri
menjadi kota industri gas minyak bumi dan kondensat terutama di Indonesia, hal
ini telah pula dicanangkan oleh Gubernur Kalimantan Timur.
Posisi perkembangan di atas, disadari atau tidak akan bermuara pada
kemampuan daerah untuk menyediakan sumberdaya manusia teknis produktif
yang high quality, agar mampu mengelola dan meningkatkan pemberdayaan
seluruh potensi wilayah yang mendukung pembangunan yang tengah
berjalan.Sehingga satu sisi pembangunan dapat berjalan dengan baik sementara
disisilain dapat disiapkan sumberdaya manusia yang mampu menjadi aset
daerahdalam kerangka pemberdayaan potensi wilayah dimaksud.
F. PERMASALAHAN UTAMA (Strategic Issued) yang dihadapi organisasi
Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi OPD adalah kondisi atau hal
yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan
karena dampaknya yang signifikan bagi OPD dimasa datang. Suatu
kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak
diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya,
dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk
meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Suatu isu
strategis bagi OPD diperoleh baik berasal dari analisis internal berupa
identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa
kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi OPD di masa lima tahun
mendatang.
Kecamatan Bontang Selatan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2018
KOTA BONTANG
BESSAI BERINTA
7
Permasalahan pelayanan Kecamatan Bontang Selatan berdasarkan tugas
pokok dan fungsi OPD adalah :
1) Sumber daya manusia (SDM) aparatur, baik terkait kuantitas, kualitas
maupun etos kerjanya yang relatif rendah; dan
2) Fasilitas penunjang pelayanan berupa sarana dan prasarana
perkantoran yang terbatas
Sedangkan faktor pendorong pelayanan di Kecamatan Bontang Selatan
berdasarkan tugas pokok dan fungsinya yaitu koordinasi dan komunikasi
dengan pihak-pihak yang terkait pelayanan, pembinaan aparatur yang
berkesinambungan melalui bimtek atau diklat dan tersusunnya SOP pelayanan.
G. SARANA DAN PRASARANA
Untuk menunjang kegiatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan
Bontang Selatan dilengkapi dengan aset berupa tanah, bangunan, Peralatan
dan Mesin, Jalan, Irigasi dan Jaringan serta aset tetap. Aset tersebut sebagian
Sarana dan prasarana dalam kondisi baik dan sebagian dalam kondisi kurang
baik, namun diharapkan tetap dapat dimanfaatkan secara optimal dalam rangka
mendukung tercapainya visi Kota Bontang yaitu “Menguatkan Bontang sebagai
kota maritim berkebudayaan industri yang bertumpu pada kualitas sumber daya
manusia dan lingkungan hidup untuk kesejahteraan masyarakat.”
Adapun aset yang menunjang pelayanan kepada masyarakat tergambar sebagai
berikut :
Tabel 3 : Aset Kecamatan Bontang Selatan
No Jenis Aset Lokasi Satuan Volume Nilai (Rp)
1 Tanah Kec. BS 8.337.500.000
2 Bangunan Kec. BS 11.177.071.500
Kel. BT 196.549.500
Kel. STP 88.852.765
Kel.Bonles 432.629.300
Kel. TLI 134.724.541
3 Peralatan dan Mesin Kec. BS 3.479.033.588
Kel. TL 1.229.086.817
Kel. BT 1.671.305.351
Kel.BP 973.215.423
Kel. STP 1.113.981.952
Kel.Bonles 1.183.896.036
Kel. TLI 953.660.243
Kecamatan Bontang Selatan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2018
KOTA BONTANG
BESSAI BERINTA
8
4 Jalan, Irigasi dan
Jaringan
Kec. BS
Kel. BP
Kel. BT
Kel.Bonles
Kel. STP
Kel. TL
Kel. TLI
57.777.000
28.833.750
3.962.750
13.599.960
7.098.000
14.549.700
13.271.000
5 Aset Tetap Lainnya
Kec. BS
Kel. BT
Kel. TLI
11.156.000
3.355.000
13.860.000
Kecamatan Bontang Selatan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2018
KOTA BONTANG
BESSAI BERINTA
9
BAB II
PERENCANAAN KINERJA
A. PERENCANAAN STRATEGIS
Perencanaan Strategik merupakan suatu proses kegiatan yang dilakukan
secara bertahap yang berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai selama
waktu tertentu yang sudah ditetapkan.
Dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional di Indonesia, terdapat
dokumen Rencana Strategis (Renstra) OPD sebagai hasil perencanaan
strategik yang dilaksanakan oleh SKPD tersebut yang memuat Tujuan, Sasaran,
Strategi dan Kebijakan yang ingin dicapai serta Program dan Kegiatan yang
akan dijalankan selama kurun waktu lima tahun ke depan untuk mendukung
tercapainya visi dan misi pemerintah kota Bontang.
1. VISI
Visi Kota Bontang adalah “Menguatkan Bontang sebagai kota maritim
berkebudayaan industri yang bertumpu pada kualitas sumber daya
manusia dan lingkungan hidup untuk kesejhateraan masyarakat”.
2. MISI
Visi tersebut dijabarkan dalam tiga Misi sebagai penunjuk jalan yang akan
mengarahkan lengkah untuk mencapai visi tersebut yaitu :
a. Menjadikan Kota Bontang sebagai Smart City melalui peningkatan
kualitas sumber daya manusia;
b. Menjadikan Kota Bontang sebagai Green City melalui peningkatan
kualitas lingkungan hidup;
c. Menjadikan Kota Bontang sebagai Creative City melalui pengembangan
perekonomian berbasis maritim;
3. TUJUAN
Untuk mewujudkan visi dan misi kota Bontang diatas, Kecamatan Bontang
Selatan menetapkan satu tujuan yakni Meningkatkan Kinerja pelayanan
publik;
Kecamatan Bontang Selatan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2018
KOTA BONTANG
BESSAI BERINTA
10
4. SASARAN
Adapaun sasaran yang hendak dicapai yaitu Meningkatnya kualitas
pelayanan masyarakat.
Tabel 4 Indikator Kinerja OPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
NO Indikator Kinerja Sasaran /
Indikator Kinerja Utama
Kondisi Kinerja pada awal
periode RPJMD
Target Capaian Setiap Tahun
Kondisi Kinerja
pada akhir periode RPJMD
Tahun 2016
Tahun 2017
Tahun 2018
Tahun 2019
Tahun 2020
Tahun 2021
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
1.
Nilai SKM
69,75
73,50
77,25
81,00
84,75
87,50
87,50
2. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan
96 org 100 150 200 250 300 300
5. INDIKATOR KINERJA
Untuk mengetahui apakah tujuan dan sasaran tersebut telah dicapai, maka
ditetapkan indikator kinerja sebagai tolok ukur keberhasilan sebagai berikut :
Tabel 5 : Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran
NO SASARAN INDIKATOR KINERJA SASARAN
(1) (2) (3)
1. Meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat
a. Nilai SKM
b. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan
Dari sasaran diatas dapat disajikan sasaran strategis dan indikator kinerja
yang nyata yaitu :
Tabel 6 : Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA
(1) (2) (3)
1. Meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat
a. Nilai SKM
b. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan
Kecamatan Bontang Selatan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2018
KOTA BONTANG
BESSAI BERINTA
11
6. STRATEGI
Rumusan strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan
bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan
dalam serangkaian kebijakan. Rumusan strategi juga harus menunjukkan
keinginan yang kuat bagaimana OPD menciptakan nilai tambah (value
added) bagi stakeholder layanan. Di sini penting untuk mendapatkan
parameter utama yang menunjukkan bagaimana strategi tersebut
menciptakan nilai (strategic objective). Melalui parameter tersebut, dapat
dikenali indikasi keberhasilan atau kegagalan suatu strategi sekaligus untuk
menciptakan budaya “berpikir strategik” dalam menjamin bahwa transformasi
menuju pengelolaan pemerintah daerah yang lebih baik, transparan,
akuntabel dan berkomitmen terhadap kinerja, strategi harus dikendalikan dan
dievaluasi (learning process).
Suatu strategi yang baik harus dikembangkan dengan prinsip-prinsip:
1. Strategi dapat menyeimbangkan berbagai kepentingan yang saling
bertolak-belakang;
2. Strategi didasarkan pada tujuan dan sasaran OPD dan pemenuhan
kebutuhan layanan yang berbeda tiap segment masyarakat pengguna
layanan, dan pemangku kepentingan;
3. Layanan yang bernilai tambah diciptakan secara berkelanjutan dalam
proses internal OPD; dan
4. Strategi terdiri dari tema-tema yang secara simultan saling melengkapi
membentuk cerita atau skenario strategi.
Strategi Kantor Kecamatan Bontang Selatan dirumuskan berdasarkan hasil
analisis gambaran pelayanan, hasil perumusan isu-isu strategis, tujuan dan
sasaran jangka menengah, yakni dapat dilihat pada tabel di bawah ini :
Tabel 7 : Sasaran, Indikator Kinerja dan Strategi
NO SASARAN INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGI
(1) (2) (3) (4)
1. Meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat
a. Nilai SKM Menyusun alur pelayanan, menyediakan kotak saran / pengaduan dan membuat leaflet atau brosur pelayanan
b. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan
Memberikan undangan dan pengumuman pelaksanaan kegiatan
sampai tingkat kelurahan dengan baik
Kecamatan Bontang Selatan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2018
KOTA BONTANG
BESSAI BERINTA
12
7. KEBIJAKAN
Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan
untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai
tujuan dan sasaran.
Kebijakan yang dirumuskan harus dapat memenuhi beberapa kriteria sebagai
berikut :
1. Membantu menghubungkan strategi kepada sasaran secara lebih
rasional.
2. Memperjelas strategi sehingga lebih spesifik/fokus, konkrit, dan
operasional;
3. Mengarahkan pemilihan kegiatan bagi program prioritas yang menjadi
tugas dan fungsi OPD yang lebih tepat dan rasional berdasarkan strategi
yang dipilih dengan mempertimbangkan faktor-faktor penentu
keberhasilan untuk mencapai sasaran; dan
4. Mengarahkan pemilihan kegiatan bagi program prioritas yang menjadi
tugas dan fungsi OPD agar tidak bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan dan melanggar kepentingan umum.
Untuk merealisasikan visi dan misi tersebut diatas ditentukan sasaran
strategis dengan indikator kinerja yang dapat dilihat pada pelaksanaan
program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Kecamatan Bontang Selatan
pada tahun anggaran berjalan.
8. PROGRAM DAN KEGIATAN
Program-program dan kegiatan-kegiatan yang ada di kecamatan dan
kelurahan terangkum dalam urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum,
Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan
Persandian.
Program dan kegiatan di Kecamatan Bontang Selatan Tahun 2018 yang
mendukung tercapaianya sasaran dalam Indikator Kineja Utama (IKU) ada 11
(sebelas) program dan 278 (dua ratus tujuh puluh delapan) kegiatan dengan
rincian sebagai berikut :
1. Program Pelayanan administrasi perkantoran terdiri dari 20 (dua puluh)
kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 4.492.479.700,-. Adapun
realisasi keuangan sebesar Rp. 4.253.711.346,- (94.69%) dan realisasi
fisiknya mencapai 100%.
Kecamatan Bontang Selatan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2018
KOTA BONTANG
BESSAI BERINTA
13
2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur terdiri dari 5 (lima)
kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 263.532.000,-. Adapun realisasi
keuangan sebesar Rp. 253.561.461,- (96.22%) dan realisasi fisiknya
mencapai 100%.
3. Program Peningkatan disiplin aparatur terdiri dari 1 (satu) kegiatan
dengan anggaran sebesar Rp. 583.368.000,-. Adapun realisasi keuangan
sebesar 583.368.000,- (100%) dan realisasi fisiknya mencapai 100%.
4. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur terdiri dari 1 (satu)
kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 153.000.000,-. Adapun realisasi
keuangan sebesar Rp. 149.400.000,- (97.65%) dan realisasi fisiknya
mencapai 100%.
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan terdiri dari 5 (lima) kegiatan dengan anggaran sebesar Rp.
7.500.000,-. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 7.500.000,- (100%)
dan realisasi fisiknya mencapai 100%.
6. Program Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah terdiri dari 2
(dua) kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 145.000.000,-. Adapun
realisasi keuangan sebesar Rp. 144.850.000,- (99.99%) dan realisasi
fisiknya mencapai 100%.
7. Program pendidikan politik masyarakat terdiri dari 1 (satu) kegiatan
dengan anggaran sebesar Rp. 82.892.000,-. Adapun realisasi keuangan
sebesar Rp. 82.792.000,- (99.88%) dan realisasi fisiknya mencapai
100%.
8. Program Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan
Kecamatan/Kelurahan terdiri dari 14 (empat belas) kegiatan dengan
anggaran sebesar Rp. 186.682.500,-. Adapun realisasi keuangan
sebesar Rp. 182.682.350,- (97.86%) dan realisasi fisiknya mencapai
100%.
9. Program Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat terdiri dari 21 (dua puluh
satu) kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 1.659.506.425,- Adapun
realisasi keuangan sebesar Rp. 1.602.126.875,- (96.54%) dan realisasi
fisiknya mencapai 100%.
10. Program Fasilitasi Peningkatan Sarana/Prasarana dan Lingkungan terdiri
dari 1 (satu) kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 1.000.000,-. Adapun
realisasi keuangan sebesar Rp. 1.000.000,- (100%) dan realisasi fisiknya
mencapai 100%.
Kecamatan Bontang Selatan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2018
KOTA BONTANG
BESSAI BERINTA
14
11. Program Fasilitasi Partisipasi Masyarakat terdiri dari 207 (dua ratus tujuh)
kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 5.520.050.000,- Adapun realisasi
keuangan sebesar Rp. 5.325.191.215,- (96.47%) dan realisasi fisiknya
mencapai 99.42%.
Secara singkat dapat ditampilkan tabel tujuan, sasaran dan target dalam
kurun waktu selama 5 (lima) tahun terakhir sebagai berikut :
Kecamatan Bontang Selatan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2018
KOTA BONTANG
BESSAI BERINTA
Tabel 8 : Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja Sasaran
Tujuan Indikator Tujuan Sasaran Strategis Indikator Kinerja
Sasaran Satuan
Capaian s.d th 2013
Target Kinerja Sasaran Tahun
2014 2015 2016 2017 2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Meningkatkan kinerja pelayanan publik
Kualitas pelayanan masyarakat
Meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat
1 Nilai SKM Nilai 69,75 69,75 69,75 69,75 73,50 77,25
2
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan
Org 94 94 95 96 100 150
Kecamatan Bontang Selatan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2018
KOTA BONTANG
BESSAI BERINTA
16
Tabel 9 : Tujuan, Sasaran, Indikator, Program dan Kegiatan
No. Tujuan Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Program Kegiatan
1
Meningkatkan kinerja pelayanan
publik
Meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat
Nilai IKM Nilai Program pelayanan administrasi perkantoran
Pelayanan jasa surat menyurat
Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Peneyediaan Komponen
Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Penyediaan Makanan dan
Minuman
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran
Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan
Penyediaan Dana Operasional Perkantoran Kelurahan Berbas Pantai
Penyediaan Dana Operasional Perkantoran Kelurahan Berbas Tengah
Penyediaan Dana Operasional Perkantoran Kelurahan Bontang
Lestari
Penyediaan Dana Operasional Perkantoran Kelurahan Satimpo
Penyediaan Dana Operasional Perkantoran Kelurahan Tanjung Laut
Penyediaan Dana Operasional Perkantoran Kelurahan Tanjung
Laut Indah
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
Pendidikan dan Pelatihan Formal
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas /Operasional
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung kantor
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
Program peningkatan disiplin aparatur
Peningkatan Kinerja Aparatur
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran
Kecamatan Bontang Selatan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2018
KOTA BONTANG
BESSAI BERINTA
17
No. Tujuan Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Program Kegiatan
Penyusunan Renja SKPD
Penyusunan Laporan Akuntabilitas
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan
Org Program Fasilitasi Partisipasi Masyarakat
Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Perbaikan Infrastruktur Kelurahan Berbas Pantai
Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Perbaikan Infrastruktur Kelurahan Berbas Tengah
Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Perbaikan Infrastruktur Kelurahan Bontang Lestari
Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Perbaikan Infrastruktur Kelurahan Satimpo
Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Perbaikan Infrastruktur Kelurahan Tanjung Laut
Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Perbaikan
Infrastruktur Kelurahan Tanjung Laut Indah
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT 01 - 24 Kelurahan Berbas Pantai
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT 01-62 Kelurahan Berbas Tengah
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT 01 - 19 Kelurahan Bontang Lestari
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT 01 - 25 Kelurahan Satimpo
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT 01 - 33 Kelurahan Tanjung Laut Indah
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT 01 - 38 Kelurahan Tanjung Laut
Program Pendidikan Politik Masyarakat
Dukungan Penyelenggaraan Pemilu/Pilkada
Program Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah
Publikasi Kegiatan Pembangunan
Pelaksanaan Pameran Pembangunan
Program Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat
Pemberdayaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)
Pembinaan dan Fasilitasi
Kegiatan Keagamaan
Fasilitasi Pembinaan Usaha
Kesehatan Sekolah (UKS)
Forum Pembauran
Kebangsanaan (FPK)
Sosialisasi Gerakan Sayang Ibu
Peningkatan Pembinaan Keterampilan dan Peran Perempuan
Fasilitasi Forum Kota Sehat
(Forkohat) Kecamatan
Fasilitasi Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pelaksanaan Pembangunan
Pendampingan Pelaksanaan Kegiatan PRODUTA (Program 200 Juta Per-RT)
Kecamatan Bontang Selatan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2018
KOTA BONTANG
BESSAI BERINTA
18
No. Tujuan Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Program Kegiatan
Peningkatan Pembinaan Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Kelurahan
Berbas Tengah
Peningkatan Pembinaan
Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Kelurahan Bontang Lestari
Peningkatan Pembinaan Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Kelurahan Satimpo
Peningkatan Pembinaan Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Kelurahan Tanjung Laut Indah
Peningkatan Pembinaan Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Kelurahan Tanjung Laut
Peningakatan Pembinaan Kemitraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Berbas Pantai
Peningakatan Pembinaan Kemitraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Berbas Tengah
Peningakatan Pembinaan
Kemitraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Bontang Lestari
Peningakatan Pembinaan Kemitraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Satimpo
Peningakatan Pembinaan Kemitraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Tanjung Laut Indah
Peningakatan Pembinaan Kemitraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Tanjung Laut
Program Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan / Kelurahan
Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan(Musrenbang) Tingkat Kecamatan
Pembinaan Kelurahan
Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Tingkat Kecamatan
Pelayanan Administrasi Pertanahan Tingkat Kecamatan
Penyusunan Profil dan Monografi Kecamatan
Pelaksanaan E-KTP Kota Bontang
Patroli Keamanan dan Ketertiban
Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)
Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kelurahan Berbas Pantai
Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan(Musrenbang) Kelurahan Berbas Tengah
Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan(Musrenbang) Kelurahan Bontang Lestari
Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan(Musrenbang) Kelurahan Satimpo
Kecamatan Bontang Selatan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2018
KOTA BONTANG
BESSAI BERINTA
19
No. Tujuan Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Program Kegiatan
Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan(Musrenbang) Kelurahan Tanjung Laut
Program Fasilitasi Peningkatan Sarana/Prasarana dan Lingkungan
Monitoring dan Evaluasi Pembangunan
B. INDIKATOR KINERJA UTAMA
Indikator Kinerja Utama (IKU) disusun berdasarkan Peraturan Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang
Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama.
Kecamatan Bontang Selatan sebagai Organisasi Perangkat Daerah telah
menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2017 – 2021 sebagai berikut :
Tabel 10 : Indikator Kinerja Utama (IKU)
No Sasaran
Strategis Indikator Kinerja
Penjelasan /
Cara
Perhitungan
Sumber Data Penanggung
Jawab
1. Meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat
a. b.
Nilai SKM Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan (musrenbang kecamatan)
Nilai SKM x 100%
Target Jml yg hdr x 100%
Jml undangan
Dok. Renstra Kec. Bontang
Selatan
Camat
C. RENCANA KINERJA TAHUNAN
Rencana Kinerja Tahunan Kecamatan Bontang Selatan tahun 2018 dapat
dilihat pada tabel di bawah ini :
Tabel 11 : Rencana Kinerja Tahun 2018
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target Program / Kegiatan Indikator Kinerja Satuan Target
1 Meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat
Nilai SKM Nilai 77,25 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Meningkatnya kualitas Pelayanan Masyarakat
Persen 70,00
Jasa Surat Menyurat Tersedianya materai bh 700,00
Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Layanan sumber daya air, listrik, komunikasi, dan jaringan informasi
sambungan 4,00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah kendaraan dinas/operasional yang mendapat pemeliharaan dan perizinan
unit 14,00
Penyediaan Jasa
Kebersihan Jumlah tenaga
kebersihan org 11,00
Kecamatan Bontang Selatan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2018
KOTA BONTANG
BESSAI BERINTA
20
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target Program / Kegiatan Indikator Kinerja Satuan Target
Penyediaan Alat Tulis
Kantor Tersedianya ATK
kantor item 46,00
Penyediaan Barang
Cetakan dan
Penggandaan
Tersedianya barang cetakan dan
penggandaan
jenis 4,00
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
Tersediannya komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
item 6,00
Penyediaan Peralatan
dan Perlengkapan Kantor
Jumlah Peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan
jenis 14,00
Penyediaan Bahan
Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Jumlah bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan
jenis 4,00
Penyediaan Makanan
dan Minuman
Tersedianya makanan dan minuman kantor
ktk 900,00
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
Jumlah koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dilakukan
kali 75,00
Penyediaan Jasa
Tenaga Administrasi / Teknis Perkantoran
Jumlah pegawai yang dilayani dalam proses penataan kepegawaian dan ketatausahaan
org 41,00
Penyusunan Indeks
Kepuasan Masyarakat Kecamatan
Hasil survey IKM Nilai 77.25
Penyediaan Dana
Operasional Perkantoran Kelurahan Berbas Pantai
Jumlah RT RT 24,00
Penyediaan Dana
Operasional Perkantoran Kelurahan Berbas Tengah
Jumlah RT RT 62,00
Penyediaan Dana Operasional Perkantoran Kelurahan Bontang Lestari
Jumlah RT RT 19,00
Penyediaan Dana Operasional Perkantoran Kelurahan Satimpo
Jumlah RT RT 25,00
Penyediaan Dana Operasional Perkantoran Kelurahan Tanjung Laut
Jumlah RT RT 38,00
Penyediaan Dana Operasional Perkantoran Kelurahan TanjungLaut Indah
Jumlah RT RT 33,00
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur
Persen 70
Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah apartur yang
mengikuti diklat org 34
Program peningkatan
sarana dan prasarana aparatur
Meningkatnya Kinerja
aparatur dan kualitas pelayanan
Persen 70
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Gedung Kantor
Jumlah gedung kantor yang dipelihara
kantor 1
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Volume kendaraan dinas / operasional yang dipemeliharaan rutin
unit 14
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung kantor
Volume pemeliharaan perlengkapan gedung kantor
bln 12
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Volume pemeliharaan peralatan gedung kantor
bln 12
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
Volume kendaraan unit 2
Program peningkatan disiplin aparatur
Meningkatnya disiplin pegawai Persen 70
Peningkatan Kinerja Aparatur
Jumlah aparatur
org 132
Kecamatan Bontang Selatan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2018
KOTA BONTANG
BESSAI BERINTA
21
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target Program / Kegiatan Indikator Kinerja Satuan Target
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Terwujudnya Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel dan Partisipatif
Persen 70
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja PD
Jumlah laporan capaian kinerja Perangkat Daerah
Dokumen 2
Penyusunan laporan keuangan semester dan prognosis realisasi anggaran
Jumlah laporan keuangan semester dan prognosis Perangkat Daerah
Dokumen 1
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
Jumlah laporan keuangan akhir tahun Perangkat Daerah
Dokumen 1
Penyusunan RENJA Perangkat Daerah
Jumlah dokumen rencana kerja Perangkat Daerah
Dokumen 1
2 Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan
Org 150 Program Fasilitasi Partisipasi Masyarakat
Peningkatan Fasilitasi Partisipasi Masyarakat Persen 70
Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Perbaikan Infrastruktur Kelurahan Berbas Pantai
Jumlah RT dan tenaga kesehatan di kelurahan
org 85
Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Perbaikan Infrastruktur Kelurahan Berbas Tengah
Jumlah RT dan tenaga kesehatan di kelurahan
org 138
Peningkatan Pemberdayaan
Masyarakat dan Perbaikan Infrastruktur Kelurahan Bontang Lestari
Jumlah RT dan tenaga kesehatan di
kelurahan org 70
Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Perbaikan Infrastruktur Kelurahan Satimpo
Jumlah RT dan tenaga kesehatan di kelurahan org 52
Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Perbaikan Infrastruktur Kelurahan Tanjung Laut
Jumlah RT dan tenaga kesehatan di kelurahan org 92
Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Perbaikan Infrastruktur Kelurahan Tanjung Laut Indah
Jumlah RT dan tenaga kesehatan di kelurahan
org 75
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan
Permukiman RT 01 - 24 Kelurahan Berbas Pantai
Jumlah prasarana dan sarana lingkungan
RT 24
Peningkatan
Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT 01-62 Kelurahan Berbas Tengah
Jumlah prasarana
dan sarana lingkungan
RT 62
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT 01 - 19 Kelurahan Bontang Lestari
Jumlah prasarana dan sarana lingkungan
RT 19
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT 01 - 25 Kelurahan Satimpo
Jumlah prasarana dan sarana lingkungan
RT 25
Peningkatan Partisipasi Masyarakat
dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT 01 - 33 Kelurahan Tanjung Laut Indah
Jumlah prasarana dan sarana lingkungan
RT 33
Kecamatan Bontang Selatan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2018
KOTA BONTANG
BESSAI BERINTA
22
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target Program / Kegiatan Indikator Kinerja Satuan Target
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT 01 - 38 Kelurahan Tanjung Laut
Jumlah prasarana dan sarana lingkungan
RT 38
Program Pendidikan Politik Masyarakat
Meningkatnya pendidikan politik pada
masyarakat
Persen 70
Dukungan
Penyelenggaraan Pemilu/Pilkada
Jumlah kelurahan kelurahan 6
Publikasi Kegiatan
Pembangunan Jumlah media
publikasi media 2
Pelaksanaan
Pameran Pembangunan Jumlah Kegiatan
BCC kali 1
Program Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat
Meningkatnya pemberdayaan masyarakat
Persen 70
Pemberdayaan
Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Kecamatan
Jumlah peserta
kegiatan sosialisasi FKDM
org 50
Fasilitasi pembinaan
kegiatan keagamaan Jumlah Kafilah org 150
Fasilitasi Pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS)
Jumlah peserta pembinaan UKS dan lomba di sekolah se-Kecamatan Bontang Selatan
org 70
Forum Pembauran
Kebangsaan (FPK) Jumlah peserta
kegiatan sosialisasi FPK
org 60
Sosialisasi Gerakan
Sayang Ibu Jumlah peserta
sosialisasi dan lomba GSI
org 50
Peningkatan pembinaan keterampilan dan peran perempuan
Jumlah Kelurahan yang terlibat kegiatan PKK
kelurahan 6
Fasilitasi Forum Kota Sehat (Forkohat) Kecamatan
Jumlah Peserta penyuluhan dan lomba kebersihan tingkat kelurahan
org 60
Fasilitasi pembinaan dan pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaan
pembangunan
Jumlah Peserta penyuluhan dalam pembangunan
org 50
Pendampingan Pelaksanaan Kegiatan PRODUTA (Program 200 Juta per-RT)
Jumlah RT yang di dampingi
org 201
Peningkatan Pembinaan Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Kelurhaan Berbas Pantai
Jumlah lembaga kemasyarakatan kelurahan yang dibina
lembaga 5
Peningkatan Pembinaan Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Kelurhaan Berbas Tengah
Jumlah lembaga kemasyarakatan kelurahan yang dibina
lembaga 5
Peningkatan Pembinaan Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Kelurhaan Bontang Lestari
Jumlah lembaga kemasyarakatan kelurahan yang dibina
lembaga 5
Peningkatan Pembinaan Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Kelurhaan Satimpo
Jumlah lembaga kemasyarakatan kelurahan yang dibina
lembaga 5
Peningkatan Pembinaan Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Kelurhaan Tanjung Laut Indah
Jumlah lembaga kemasyarakatan kelurahan yang dibina
lembaga 5
Kecamatan Bontang Selatan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2018
KOTA BONTANG
BESSAI BERINTA
23
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target Program / Kegiatan Indikator Kinerja Satuan Target
Peningkatan Pembinaan Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Kelurhaan Tanjung Laut
Jumlah mitra lembaga kemasyarakatan
lembaga 5
Peningkatan Pembinaan Kemitraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Berbas Pantai
Jumlah mitra lembaga kemasyarakatan
lembaga 5
Peningkatan Pembinaan Kemitraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Bontang Lestari
Jumlah mitra lembaga kemasyarakatan
lembaga 5
Peningkatan Pembinaan Kemitraan Lembaga
Kemasyarakatan Kelurahan Satimpo
Jumlah mitra lembaga kemasyarakatan
lembaga 5
Peningkatan Pembinaan Kemitraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Tanjung Laut Indah
Jumlah mitra lembaga kemasyarakatan
lembaga 5
Peningkatan Pembinaan Kemitraan Lembaga Kemasyarakatan
Kelurahan Tanjung Laut
Jumlah mitra lembaga kemasyarakatan
lembaga 5
Program Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan / Kelurahan
Meningkatnya
efektifitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan
Persen 70
Pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) Tk.kecamatan
Jumlah peserta dan kel dalam musrenbang tingkat kecamatan
org 100
Pembinaan kelurahan
Jumlah kelurahan yang mengikuti lomba
kelurahan 6
Pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat tingkat kecamatan
Jumlah peserta pembinaan dan monitoring kamtibmas
org 50
Pelayanan
administrasi pertanahan tingkat kecamatan
Jumlah Kelurahan yang dilayani SPMHT dan Penyelesaian sengketa pertanahan
kelurahan 6
Penyusunan profil dan monografi kecamatan
Buku profil dan monografi Kecamatan
Laporan 2
Pelaksanaan E-KTP
Kota Bontang
Jumlah kelurahan
yang dilayani data penduduk pemegang KTP elektronik
kelurahan 6
Patroli keamanan dan ketertiban
Jumlah kegiatan patroli wilayah
kali 6
Pelayanan
Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)
Jumlah Kelurahan yang dilayani Sistem Pelayanan terpadu satu meja
kelurahan 6
Pelaksanaan Musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) Kelurahan Berbas Pantai
Jumlah unsur masyarakat yang hadir
unsur 8
Pelaksanaan Musyawarah
perencanaan pembangunan (Musrenbang) Kelurahan Berbas Tengah
Jumlah unsur masyarakat yang hadir
unsur 8
Kecamatan Bontang Selatan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2018
KOTA BONTANG
BESSAI BERINTA
24
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target Program / Kegiatan Indikator Kinerja Satuan Target
Pelaksanaan Musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) Kelurahan Bontang Lestari
Jumlah unsur masyarakat yang hadir
unsur 8
Pelaksanaan Musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) Kelurahan Satimpo
Jumlah unsur masyarakat yang hadir
unsur 8
Pelaksanaan Musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) Kelurahan Tanjung Laut
Jumlah unsur masyarakat yang hadir
unsur 8
Program Fasilitasi Peningkatan Sarana/Prasarana dan Lingkungan
Monitoring kegiatan pembangunan
Persen 70
Monitoring dan Evaluasi Pembangunan
Laporan monev kegiatan pembangunan
Laporan 4
D. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif,
transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kantor Camat
Bontang Selatan akan mewujudkan target kinerja tahun 2018 yang memuat
sasaran strategis, indikator kinerja, satuan, target, program kegiatan dan
anggaran, sebagaimana tersebut dalam lampiran 2 : Perjanjian Kinerja
Tahun 2018.
Berdasarkan dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2018 tertanggal 18 Januari
2018 dan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2018 tertanggal 5 Oktober
2018 , indikator kinerja utama di lingkungan SKPD Kecamatan Bontang
Selatan beserta target kinerjanya adalah sebagai berikut :
Tabel 12 : Perjanjian Kinerja tahun 2018
NO SASARAN
STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET ANGGARAN
(1) (2) (3) (4) (5)
1. Meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat
a. Nilai SKM 77.25 Rp 5,499,879,700,-
b. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan
150 org Rp 7,595,130,925,-
1. Rencana Anggaran Tahun 2018
Pada tahun anggaran 2018 Kecamatan Bontang Selatan melaksanakan kegiatan
dengan anggaran murni sebesar Rp 27.176.591.582 . Melalui mekanisme
perubahan APBD 2018 menjadi Rp 29.517.134.782 dengan rincian Belanja Tidak
Kecamatan Bontang Selatan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2018
KOTA BONTANG
BESSAI BERINTA
25
Langsung Rp 16.422.124.157 dan Belanja Langsung Rp 13.095.010.625. Adapun
realisasi anggaran sebesar 93,11 persen dengan rincian untuk Belanja Tidak
Langsung Rp 14.898.268.555 atau 90,72 persen dan Belanja Langsung sebesar Rp
12.586.183.247 atau 96,11 persen.
2. Target Belanja Kecamatan Bontang Selatan Tahun 2018 dapat dilihat pada tabel
dibawah ini :
Tabel 13 : Anggaran dan Belanja Tahun 2018
Anggaran Belanja (Rp) Realisasi Belanja (Rp)
1 Belanja Tidak Langsung 16.422.124.157 14.898.268.555 90,72
2 Belanja Langsung 13.095.010.625 12.586.183.247 96,11
Tahun Anggaran
%No Uraian
3. Alokasi Anggaran per Sasaran Strategis
Anggaran belanja langsung tahun 2018 Kecamatan Bontang Selatan yang
dialokasikan untuk pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut :
Tabel 14 : Anggaran Belanja Langsung Per Sasaran Strategis
Sasaran Strategis Anggaran Prosentase Keterangan
Meningkatnya kualitas
Pelayanan Masyarakat
5.499.879.700 42,00 Untuk meningkatkan nilai
IKM
Meningkatnya
partisipasi masyarakat7.595.130.925 58,00
Untuk meningkatkan
partisipasi dan
pemberdayaan masyarakat
Kecamatan Bontang Selatan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2018
KOTA BONTANG
BESSAI BERINTA
26
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
A. HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN SEBELUMNYA
1. Nilai hasil evaluasi LKIP sebelumnya
Tabel 15 : Hasil Pengukuran Kinerja Tahun 2016 dan Tahun 2017
No Komponen yang
dinilai 2016 2017
Bobot Nilai Bobot Nilai
a. Perencanaan Kinerja 30 11.48 30 22.16
b. Pengukuran Knerja 25 10.31 25 16.25
c. Pelaporan Kinerja 15 10.70 15 10.15
d. Evaluasi Kinerja 10 4.25 10 5.91
e. Capaian Kinerja 20 9.86 20 16.63
Nilai Hasil Evaluasi 100 45.96 100 71.09
Tingkat Akuntabilitas Kinerja C BB
2. Tindak lanjut atas hasil evaluasi Inspektorat terhadap LKIP Perangkat
Daerah
Tabel 16 : Rekomendasi, Tindak lanjut dan Rencana Aksi
No. Rekomendasi Tindak lanjut Rencana Aksi
1
Dalam menyusun dokumen Renstra agar
membuat indikator kinerja tujuan
Telah membuat indikator
tujuan dalam renstra
Indikator Tujuan telah
dimasukkan pada Bab V Renstra
hasil Reviu
2
Pengumpulan Data Kinerja atas Rencana
Aksi dilakukan secara berkala
(bulanan/triwulan/semester)
Pengumpulan Data
Kinerja telah dilakukan
secara berkala yaitu
bulanan / triwulan / dan
semester
Pengumpulan Data Kinerja
dilakukan secara berkala dengan
menyusun kertas kerja data
kinerja sebagai bahan evaluasi
kinerja per triwulan.
3
Menyusun mekanisme SOP pengumpulan
data kinerja
Telah disusun SOP
tentang pengumpulan
data kinerja
Melakukan Penyusunan SOP
Pengumpulan Data Kinerja
4
Menggunakan teknologi informasi dalam
Pengukuran kinerja
Pengukuran kinerja telah
dilakukan secara
teknologi informasi
Input data kinerja tahun 2018
melalui e-sakip
B. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI
Capaian Kinerja Kecamatan Bontang Selatan tahun 2018 dapat dilihat dalam
tabel berikut :
Tabel 17 : Pengukuran Kinerja Organisasi per Triwulan
No. Sasaran
Strategis
Indikator
Kinerja Satuan
Target
Tahunan Triwulan Target Realisasi %
1 Meningkatnya
kualitas
pelayanan
masyarakat
Nilai SKM Nilai 77,25 Triwulan I - - -
Kecamatan Bontang Selatan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2018
KOTA BONTANG
BESSAI BERINTA
27
Triwulan II 77,25 86,75 112,29
Triwulan III - - -
Triwulan IV 77,25 82,65 106,99
Meningkatnya
partisipasi
masyarakat
dalam
pelaksanaan
pembangunan
Org 150 Triwulan I 150 155 103
Triwulan II 150 155 103
Triwulan III 150 155 103
Triwulan IV 150 155 103
Capaian Kinerja keseluruhan tahun 2018
Pada setiap akhir periode instansi pemerintah melakukan pengukuran
pencapaian target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen penetapan
kinerja, dengan cara membandingkan antara target kinerja dan realisasi
kinerja. Pengukuran kinerja menjadi penting untuk dilaksanakan, jika tidak
maka tidak bisa membedakan apakah berhasil atau gagal, tidak bisa
menghargai keberhasilan dan mempertahankan keberhasilan, tidak bisa
belajar dari kegagalan dan bahkan malah member penghargaan kepada
kegagalan, serta yang lebih parah lagi mengulangi kesalahan yang sama
berkali-kali dan memboroskan sumber daya. Secara singkat, pengukuran
kinerja dilakukan untuk mengelola kinerja agar organisasi dapat mencapai
hasil yang baik dan kinerja yang tinggi.
Berdasarkan hasil pengukuran Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Tahun
2018, secara umum kinerja OPD Kecamatan Bontang Selatan dapat
dikategorikan sangat baik dengan rata-rata capaian fisik 99.42% dan
serapan keuangan belanja langsung sebesar 96.11% dari target 100%.
Untuk lebih jelas, realisasi pencapaian setiap indikator kinerja berdasarkan
hasil pengukuran dapat dilihat pada tabel berikut ini :
Tabel 18 : Capaian Kinerja Tahun 2018
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi %
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1 Meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat
a Nilai SKM Nilai 77,25 82,65 106,99
Kecamatan Bontang Selatan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2018
KOTA BONTANG
BESSAI BERINTA
28
b Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan
org 150 155 103
C. ANALISIS CAPAIAN KINERJA
Laporan Kinerja Instansi pemerintah (LKIP) adalah laporan kinerja tahunan yang
berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai
tujuan/sasaran strategis. Sebagai sebuah pertanggungjawaban kinerja maka
LKIP tidak hanya memuat hasil pengukuran indikator kinerja saja tapi juga harus
menyajikan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, serta penjelasan atas
pencapaian kinerja tersebut.
Adapun analisa capaian kinerja tahun 2018 sebagai berikut :
Sasaran : Meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat
Tabel 19 : Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2018, yakni :
Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi Persentase
Capaian
(1) (2) (3) (4) (5)
a Nilai SKM Nilai 77,25 82,65 106,99
b Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan
org 150 155 103
Tabel 20 : Membandingkan realisasi kinerja tahun 2018 dengan realisasi kinerja
tahun 2017 dan tahun 2016, yakni :
Indikator Kinerja Satuan Realisasi 2016
Realisasi 2017
Realisasi 2018
% Peningkatan / Penurunan tahun 2018
(1) (2) (3) (4) (5) 6=(5 – 4 )/ 4 x
100%
a Nilai SKM Nilai 69,75 74,00 82,65 10,81%
b Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan
org 96 100 155 55,00%
Kecamatan Bontang Selatan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2018
KOTA BONTANG
BESSAI BERINTA
29
Tabel 21 : Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini (akumulasi)
dengan target jangka menengah organisasi (target akhir Renstra), yakni :
Indikator Kinerja Satuan Target akhir
RPJMD/Renstra Realisasi
2018 Tingkat
Kemajuan
(1) (2) (3) (4) (5)
a Nilai SKM Nilai 87,50 82,65 94,45%
b
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan
org 300 155 51,66%
Analisa terhadap keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja
serta alternatif solusi yang telah dilakukan :
Nilai SKM tahun 2018 dengan target nilai 77,25 realisasinya 82,65, melebihi
target yang ditetapkan, hal ini merupakan tingkat keberhasilan terhadap
pelayanan masyarakat, realisasi capaian kinerja 106.99% adapun program
yang menunjang pencapaian tersebut adalah Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran, Program peningkatan kapasitas sumber daya
aparatur, Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, Program
peningkatan disiplin aparatur, Program Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan serta kegiatan
Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat tingkat Kecamatan;
Jumlah masyarakat yang hadir dalam kegiatan perencanaan
pembangunan, dengan target 150 org realisasinya 155 org, melebihi target
yang ditetapkan, hal ini merupakan tingkat keberhasilan terhadap
peningkatan partisipasi masyarakat, realisasi capaian kinerja 103%, adapun
program yang menunjang pencapaian tersebut adalah Program Fasilitasi
Partisipasi Masyarakat, Program Pendidikan Politik Masyarakat, Program
Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah, Program Fasilitasi
Pemberdayaan Masyarakat, Program Fasilitasi Penyelenggaraan
Pemerintahan Kecamatan / Kelurahan, Program Fasilitasi Peningkatan
Sarana/Prasarana dan Lingkungan serta kegiatan Pelaksanaan
Musrenbang tingkat Kecamatan;
Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan
pencapaian pernyataan kinerja sebagai berikut :
Kecamatan Bontang Selatan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2018
KOTA BONTANG
BESSAI BERINTA
Tabel 22 : Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian pernyataan kinerja
No. Program Capaian Program Kegiatan Output PK Individu
1 Program pelayanan administrasi perkantoran
Meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat
Pelayanan jasa surat menyurat Jumlah meterai Kasubag Umum
Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah sambungan Kasubag Umum
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Jumlah perizinan kendaraan yang
diurus Kasubag Umum
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Jumlah tenaga kebersihan Kasubag Umum
Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya ATK kantor Kasubag Umum
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya barang cetakan dan
penggandaan Kasubag Umum
Peneyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Tersediannya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Kasubag Umum
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah perlengkapan dan peralatan
gedung kantor yang diadakan Kasubag Umum
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Tersediannya surat kabar di kantor
camat Kasubag Umum
Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah jenis bahan logistik yang di
adakan Kasubag Umum
Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makanan dan minuman
kantor Kasubag Umum
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Berjalannya koordinasi dan
konsultasi aparatur Kasubag Umum
Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran Tersedianya tenaga
administrasi/teknis perkantoran Kasubag Umum
Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Indeks Kepuasan Masyarakat
Kecamatan Kasi Pelayanan Umum
Kecamatan Bontang Selatan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2018
KOTA BONTANG
BESSAI BERINTA
No. Program Capaian Program Kegiatan Output PK Individu
Penyediaan Dana Operasional Perkantoran Kelurahan Berbas Pantai Terpenuhinya kebutuhan administrasi
perkantoran Lurah Berbas Pantai
Penyediaan Dana Operasional Perkantoran Kelurahan Berbas Tengah Terpenuhinya kebutuhan administrasi
perkantoran Lurah Berbas Tengah
Penyediaan Dana Operasional Perkantoran Kelurahan Bontang Lestari Terpenuhinya kebutuhan administrasi
perkantoran Lurah Bontang Lestari
Penyediaan Dana Operasional Perkantoran Kelurahan Satimpo
Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran
Lurah Satimpo
Penyediaan Dana Operasional Perkantoran Kelurahan Tanjung Laut Terpenuhinya kebutuhan administrasi
perkantoran Lurah Tanjung Laut
Penyediaan Dana Operasional Perkantoran Kelurahan Tanjung Laut Indah Terpenuhinya kebutuhan administrasi
perkantoran Lurah Tanjung Laut Indah
2 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur
Pendidikan dan Pelatihan Formal Terselenggaranya pendidikan dan pelatihan formal bagi pegawai Kasubag Umum
3 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Meningkatnya sarana dan prasarana kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung kantor Terselenggaranya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Kasi Pelayanan Umum
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas /Operasional
Meningkatnya kinerja layanan aparatur
Kasubag Umum
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung kantor Meningkatnya kinerja aparatur Kasubag Umum
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung kantor Meningkatnya kinerja aparatur Kasubag Umum
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Meningkatnya kinerja layanan aparatur
Kasubag Umum
4 Program peningkatan disiplin aparatur
Meningkatnya disiplin aparatur Peningkatan Kinerja Aparatur Meningkatnya disiplin aparatur Kasubag Umum
Kecamatan Bontang Selatan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2018
KOTA BONTANG
BESSAI BERINTA
No. Program Capaian Program Kegiatan Output PK Individu
5
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Terwujudnya Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel dan Partisipatif
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Kasubag Perencanaan dan Keuangan
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran
Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran
Kasubag Perencanaan dan Keuangan
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Laporan Keuangan Akhir Tahun
Kasubag Perencanaan dan Keuangan
Penyusunan Renja SKPD Renja SKPD
Kasubag Perencanaan dan Keuangan
Penyusunan Laporan Akuntabilitas Laporan LKIP
Kasubag Perencanaan dan Keuangan
6 Program Fasilitasi Partisipasi Masyarakat
Meningkatnya partisipasi masyarakat Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Perbaikan Infrastruktur Kelurahan Berbas Pantai
Jumlah tenaga kesehatan di kelurahan Lurah Berbas Pantai
Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Perbaikan
Infrastruktur Kelurahan Berbas Tengah Jumlah tenaga kesehatan di kelurahan
Lurah Berbas Tengah
Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Perbaikan
Infrastruktur Kelurahan Bontang Lestari Jumlah tenaga kesehatan di kelurahan
Lurah Bontang Lestari
Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Perbaikan
Infrastruktur Kelurahan Satimpo Jumlah tenaga kesehatan di kelurahan Lurah Satimpo
Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Perbaikan
Infrastruktur Kelurahan Tanjung Laut Jumlah tenaga kesehatan di kelurahan Lurah Tanjung Laut
Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Perbaikan
Infrastruktur Kelurahan Tanjung Laut Indah Jumlah tenaga kesehatan di kelurahan
Lurah Tanjung Laut Indah
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT 01 - 24 Kelurahan Berbas Pantai
Jumlah prasarana dan sarana lingkungan Lurah Berbas Pantai
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT 01-62 Kelurahan Berbas Tengah
Jumlah prasarana dan sarana lingkungan Lurah Berbas
Tengah
Kecamatan Bontang Selatan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2018
KOTA BONTANG
BESSAI BERINTA
No. Program Capaian Program Kegiatan Output PK Individu
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT 01 - 19 Kelurahan Bontang Lestari
Jumlah prasarana dan sarana lingkungan Lurah Bontang
Lestari
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT 01 - 25 Kelurahan Satimpo
Jumlah prasarana dan sarana lingkungan Lurah Satimpo
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT 01 - 33 Kelurahan Tanjung Laut Indah
Jumlah prasarana dan sarana lingkungan Lurah Tanjung Laut
Indah
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT 01 - 38 Kelurahan Tanjung Laut
Jumlah prasarana dan sarana lingkungan
Lurah Tanjung Laut
7 Program Pendidikan Politik Masyarakat Meningkatnya pendidikan politik
pada masyarakat Dukungan Penyelenggaraan Pemilu/Pilkada Terlaksananya tahapan persiapan
pilgub Kasi Tata Pemerintahan
8 Program Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah
Meningkatnya Penyampaian informasi Pembangunan
Publikasi Kegiatan Pembangunan Jumlah publikasi informasi pembangunan
Kasi Pelayanan Umum
Pelaksanaan Pameran Pembangunan Terlaksananya Carnaval BCC Kasi Ekbang
9 Program Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat
Meningkatnya pemberdayaan masyarakat
Pemberdayaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)
Jumlah Peserta Sosialisasi FKDM Kasi Trantib
Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Keagamaan Pelaksanaan MTQ , Jumlah kafilah Kasi PMS
Fasilitasi Pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) Sosialisasi UKS Kasi PMS
Forum Pembauran Kebangsanaan (FPK) Jumlah Peserta Sosialisasi FPK Kasi Trantib
Sosialisasi Gerakan Sayang Ibu Jumlah peserta sosialisasi dan lomba
GSI Kasi PMS
Peningkatan Pembinaan Keterampilan dan Peran
Perempuan Jumlah Kelurahan yang terlibat kegiatan PKK
Kasi PMS
Fasilitasi Forum Kota Sehat (Forkohat) Kecamatan Jumlah Peserta penyuluhan dan lomba kebersihan tingkat kelurahan
Kasi Pelayanan Umum
Kecamatan Bontang Selatan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2018
KOTA BONTANG
BESSAI BERINTA
No. Program Capaian Program Kegiatan Output PK Individu
Fasilitasi Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat
dalam Pelaksanaan Pembangunan Jumlah Peserta penyuluhan dalam pembangunan
Kasi Ekbang
Pendampingan Pelaksanaan Kegiatan PRODUTA (Program 200 Juta Per-RT)
Jumlah RT yang di dampingi Kasi Ekbang
Peningkatan Pembinaan Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Kelurahan Berbas Pantai
Jumlah lembaga kemasyarakatan kelurahan yang dibina Lurah Berbas Pantai
Peningkatan Pembinaan Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Kelurahan Berbas Tengah
Jumlah lembaga kemasyarakatan kelurahan yang dibina Lurah Berbas
Tengah
Peningkatan Pembinaan Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Kelurahan Bontang Lestari
Jumlah lembaga kemasyarakatan kelurahan yang dibina Lurah Bontang
Lestari
Peningkatan Pembinaan Partisipasi dan Pemberdayaan
Masyarakat dalam Pembangunan Kelurahan Satimpo Jumlah lembaga kemasyarakatan kelurahan yang dibina Lurah Satimpo
Peningkatan Pembinaan Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Kelurahan Tanjung Laut Indah
Jumlah lembaga kemasyarakatan kelurahan yang dibina Lurah Tanjung Laut
Peningkatan Pembinaan Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Kelurahan Tanjung Laut
Jumlah mitra lembaga kemasyarakatan Lurah Tanjung Laut
Indah
Peningakatan Pembinaan Kemitraan Lembaga
Kemasyarakatan Kelurahan Berbas Pantai Jumlah mitra lembaga kemasyarakatan Lurah Berbas Pantai
Peningakatan Pembinaan Kemitraan Lembaga
Kemasyarakatan Kelurahan Berbas Tengah Jumlah mitra lembaga kemasyarakatan
Lurah Berbas Tengah
Peningakatan Pembinaan Kemitraan Lembaga
Kemasyarakatan Kelurahan Bontang Lestari Jumlah mitra lembaga kemasyarakatan
Lurah Bontang Lestari
Peningakatan Pembinaan Kemitraan Lembaga
Kemasyarakatan Kelurahan Satimpo Jumlah mitra lembaga kemasyarakatan Lurah Satimpo
Peningakatan Pembinaan Kemitraan Lembaga
Kemasyarakatan Kelurahan Tanjung Laut Indah Jumlah mitra lembaga kemasyarakatan
Lurah Tanjung Laut Indah
Kecamatan Bontang Selatan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2018
KOTA BONTANG
BESSAI BERINTA
No. Program Capaian Program Kegiatan Output PK Individu
Peningakatan Pembinaan Kemitraan Lembaga
Kemasyarakatan Kelurahan Tanjung Laut Jumlah mitra lembaga kemasyarakatan Lurah Tanjung Laut
10 Program Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan / Kelurahan
Meningkatnya efektifitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan
Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan(Musrenbang) Tingkat Kecamatan Jumlah peserta dan kel dalam
musrenbang tingkat kecamatan Kasi Ekbang
Pembinaan Kelurahan Jumlah kelurahan yang mengikuti lomba
Kasi Tata Pemerintahan
Pembinaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Tingkat Kecamatan Jumlah peserta pembinaan dan
monitoring kamtibmas Kasi Trantib
Pelayanan Administrasi Pertanahan Tingkat Kecamatan Jumlah Kelurahan yang dilayani SPMHT dan Penyelesaian sengketa pertanahan
Kasi Tata Pemerintahan
Penyusunan Profil dan Monografi Kecamatan Buku profil dan monografi Kecamatan
Kasi Tata Pemerintahan
Pelaksanaan E-KTP Kota Bontang Jumlah kelurahan yang dilayani data penduduk pemegang KTP elektronik
Kasi Tata Pemerintahan
Patroli Keamanan dan Ketertiban Jumlah kegiatan patroli wilayah Kasi Trantib
Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) Jumlah Kelurahan yang dilayani Sistem Pelayanan terpadu satu meja
Kasi Pelayanan Umum
Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kelurahan Berbas Pantai Jumlah unsur masyarakat yang hadir Lurah Berbas Pantai
Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan(Musrenbang) Kelurahan Berbas Tengah Jumlah unsur masyarakat yang hadir
Lurah Berbas Tengah
Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan(Musrenbang) Kelurahan Bontang Lestari Jumlah unsur masyarakat yang hadir
Lurah Bontang Lestari
Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan(Musrenbang) Kelurahan Satimpo Jumlah unsur masyarakat yang hadir Lurah Satimpo
Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan(Musrenbang) Kelurahan Tanjung Laut Jumlah unsur masyarakat yang hadir Lurah Tanjung Laut
Kecamatan Bontang Selatan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2018
KOTA BONTANG
BESSAI BERINTA
No. Program Capaian Program Kegiatan Output PK Individu
Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan(Musrenbang) Kelurahan Tanjung Laut Indah
Jumlah unsur masyarakat yang hadir Lurah Tanjung Laut Indah
11 Program Fasilitasi Peningkatan Sarana/Prasarana dan Lingkungan
Meningkatnya efektifitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan
Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Laporan monev kegiatan pembangunan
Kasi Ekbang
Kecamatan Bontang Selatan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2018
KOTA BONTANG
BESSAI BERINTA
37
Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya, dapat digambarkan sebagai
tabel berikut :
Tabel 23 : Efisiensi penggunaan sumber daya
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Persentase
Capaian Kinerja
Persentase Penyerapan Anggaran
Tingkat Efisiensi
(3-4)
(1) (2) (3) (4) (5)=3 - 4
1 Meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat
a Nilai IKM yang meningkat yang merupakan tingkat keberhasilan terhadap pelayanan masyarakat
106,99% 94.51% 12.48%
b Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan
103% 96.62% 6.38%
Secara keseluruhan terjadi perbedaan (performance gap) antara kinerja nyata
serapan anggaran belanja langsung sebesar 96.11% dengan rencana kinerja
sebesar 100%, dan jika dibandingkan dengan kinerja Tahun 2017 sebesar
94.15%. Terdapat peningkatan capaian kinerja sejumlah 1.96%. Capaian
serapan anggaran belanja langsung tidak mencapai 100% semata-mata karena
efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan, namun capaian kinerja fisiknya mencapai
99.42%.
Pencapaian kinerja tersebut disebabkan karena faktor penyusunan
perencanaan yang baik dan komitmen dari seluruh pelaksana kegiatan (PPTK)
yang dapat menyelesaikan semua kegiatan tepat waktu sesuai dengan rencana
kerja yang telah ditetapkan. Adapun kendala yang dihadapi adalah kegiatan
yang telah direncanakan pada perubahan tidak dapat dilaksanakan secara
keseluruhan yaitu kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam
Penataan Lingkungan Permukiman RT.02 Kelurahan Berbas Pantai dan
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman
RT.03, 04, 07 dan 14 Kelurahan Satimpo. Hal ini sangat berpengaruh terhadap
pencapaian target kinerja OPD secara keseluruhan. Bersyukur bahwa semua
kegiatan dalam anggaran perubahan tersebut dapat diselesaikan sesuai dengan
target yang telah ditentukan.
.
Berdasarkan hasil evaluasi kinerja tersebut di atas perlu dipertahankan dan
ditingkatkan lagi di tahun yang akan datang. Penyusunan perencanaan kegiatan
Kecamatan Bontang Selatan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2018
KOTA BONTANG
BESSAI BERINTA
38
dan jadwal pelaksanaan kegiatan harus dimaksimalkan sinkronisasinya antara
perencanaan dan pelaksanaan kegiatan. Hal ini dimaksudkan agar kegiatan
yang telah direncanakan, baik dalam dokumen rencana kerja maupun dokumen
rencana kinerja, dan telah dialokasikan dalam anggaran tahun berjalan dapat
dilaksanakan dengan baik sesuai dengan perencanaannya. Kalau dalam
pelaksanaannya mengalami kendala atau permasalahan maka bisa dilakukan
perubahan terhadap indikator input dan output-nya saja tanpa
menghilangkan/menghapus kegiatan tersebut.
C. REALISASI ANGGARAN
Keuangan sebagai salah satu sumber daya instansi/organisasi, merupakan
aspek penting karena menunjang pelaksanaan segala kegiatan yang
direncanakan. Oleh karena itu, aspek keuangan juga harus dilaporkan
kinerjanya sebagai bagian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(SAKIP).
Kecamatan Bontang Selatan dalam penyelenggaraan pemerintahan,
pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat pada Tahun 2018 telah
dialokasikan anggaran sebesar Rp 29.517.134.782,00 (Dua puluh sembilan
milyar lima ratus tujuh belas juta seratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus
delapan puluh dua rupiah), dan realisasi anggarannya sebesar Rp.
27.484.451.802,00 (Dua puluh tujuh milyar empat ratus delapan puluh
empat juta empat ratus lima puluh satu ribu delapan ratus dua rupiah),
dengan rincian dan realisasinya sebagai berikut :
Tabel 24 : Realisasi anggaran Tahun 2018
NO Uraian Anggaran
(Rp) Realisasi
(Rp)
Belanja Tidak Langsung 16.422.124.157,00 14.898.268.555,00
1 Belanja Pegawai 16.422.124.157,00 14.898.268.555,00
Belanja Langsung 13.095.010.625,00 12.586.183.247,00
1 Belanja Pegawai 749.488.500,00 740.898.000,00
2 Belanja Barang dan Jasa 10.229.738.625,00 9.778..526.772,00
3 Belanja Modal 2.115.784.000,00 2.066.758.475,00
Jumlah 29.517.134.782,00 27.484.451.802,00
Sisa Lebih 2.032.682.980,00
Kecamatan Bontang Selatan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2018
KOTA BONTANG
BESSAI BERINTA
39
Sisa lebih anggaran tahun 2018 sebagian besar didominasi oleh belanja
pegawai belanja tidak langsung dan belanja barang dan jasa untuk belanja
langsung.
C.1 Realisasi anggaran sesuai dengan perjanjian kinerja
Realisasi capaian kinerja dan anggaran sesuai Perjanjian Kinerja tahun
2018 Kecamatan Bontang Selatan sangat bagus karena masing-masing
indikator capaian kinerja maupun realisasi anggarannya diatas 90%. Hal ini
tergambar dalam tabel sebagai berikut:
Kecamatan Bontang Selatan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2018
KOTA BONTANG
BESSAI BERINTA
Tabel 25 : Realisasi capaian kinerja dan anggaran sesuai dengan Perjanjian Kinerja tahun 2018
No.
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Satuan
Tahun 2018 Anggaran
Keterangan
Target Realisasi Persentase
Capaian Program / Kegiatan
Pagu Realisasi Persentase
Capaian
1
Meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat
Nilai SKM Nilai 77,25 82,65 106,99%
Program pelayanan administrasi perkantoran
4.492.479.700 4.253.711.346 94,69%
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
153.000.000 149.400.000 97,65%
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
263.532.000 253.561.461 96.22%
Program peningkatan disiplin aparatur
583.368.000 583.368.000 100%
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
7.500.000 7.500.000 100%
Jumlah 5.499.879.700 5.247.540.807 95.41%
Kecamatan Bontang Selatan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2018
KOTA BONTANG
BESSAI BERINTA
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan
org 150 155 100% Program Fasilitasi Partisipasi Masyarakat
5.520.050.000 5.325.191.215 96,47%
Program Pendidikan Politik Masyarakat
82.892.000 82.792.000 99.88%
Program Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah
145.000.000 144.850.000 99.90%
Program Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat
1.659.506.425 1.602.126.875 96.54%
Program Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan / Kelurahan
186.682.500 182.682.350 97.86%
Program Fasilitasi Peningkatan Sarana/Prasarana dan Lingkungan
1.000.000 1.000.000 100%
Jumlah 7.595.130.925 7.338.642.440 96,62%
Kecamatan Bontang Selatan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2018
KOTA BONTANG
BESSAI BERINTA
42
C.2 Realisasi Anggaran per Program dan Kegiatan
Realisasi anggaran per program dan kegiatan dapat di lihat pada tabel
berikut ini :
Tabel 26 : Realisasi Anggaran per Program dan Kegiatan tahun 2018
No Program / Kegiatan Alokasi
Anggaran (Rp)
Realisasi
Keterangan Fisik (%)
Keuangan
(Rp) (%)
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
4.492.479.700,00 4.253.711.346,00 94,69
1 Pelayanan jasa surat menyurat 3.450.000,00 100,00 3.450.000,00 100,00 -
2 Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik
115.200.000,00 100,00 91.771.819,00 79,66 -
3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
6.350.000,00 100,00 3.121.900,00 49,16 -
4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
237.700.000,00 100,00 220.030.000,00 92,57 -
5 Penyediaan Alat Tulis Kantor 66.065.000,00 100,00 66.065.000,00 100,00 -
6 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
84.010.200,00 100,00 78.900.500,00 93,92 -
7 Peneyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
8.000.000,00 100,00 8.000.000,00 100,00 -
8 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
275.890.000,00 100,00 263.075.500,00 95,36 -
9 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
21.005.000,00 100,00 18.578.000,00 88,45 -
10 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
17.500.000,00 100,00 15.383.000,00 87,90 -
11 Penyediaan Makanan dan Minuman
54.270.000,00 100,00 54.212.000,00 99,89 -
12 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
715.648.000,00 100,00 711.567.285,00 99,43 -
13 Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran
1.090.414.200,00 100,00 1.009.043.000,00 92,54 -
14 Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan
25.000.000,00 100,00 24.820.000,00 99,28 -
15 Penyediaan Dana Operasional Perkantoran Kelurahan Berbas Pantai
386.701.500,00 100,00 371.467.672,00 96,06 -
16 Penyediaan Dana Operasional Perkantoran Kelurahan Berbas Tengah
271.883.800,00 100,00 257.894.260,00 94,85 -
17 Penyediaan Dana Operasional Perkantoran Kelurahan Bontang Lestari
283.170.000,00 100,00 274.453.965,00 96,92 -
18 Penyediaan Dana Operasional Perkantoran Kelurahan Satimpo
282.637.000,00 100,00 273.242.728,00 96,68 -
19 Penyediaan Dana Operasional Perkantoran Kelurahan Tanjung Laut
277.670.000,00 100,00 251.530.488,00 90,59 -
Kecamatan Bontang Selatan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2018
KOTA BONTANG
BESSAI BERINTA
43
20 Penyediaan Dana Operasional Perkantoran Kelurahan Tanjung Laut Indah
269.915.000,00 100,00 257.104.229,00 95,25 -
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
263.532.000,00 253.561.461,00 96,22
21 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung kantor
40.000.000,00 100,00 36.463.750,00 91,16 -
22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas /Operasional
159.032.000,00 100,00 158.822.200,00 99,87 -
23 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung kantor
4.500.000,00 100,00 3.250.000,00 72,22 -
24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung kantor
20.000.000,00 100,00 17.355.511,00 86,78 -
25 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
40.000.000,00 100,00 37.670.000,00 94,18 -
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
7.500.000,00 7.500.000,00 100,00
26 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
1.500.000,00 100,00 1.500.000,00 100,00 -
27 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran
1.500.000,00 100,00 1.500.000,00 100,00 -
28 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
1.500.000,00 100,00 1.500.000,00 100,00 -
29 Penyusunan Renja SKPD 1.500.000,00 100,00 1.500.000,00 100,00 -
30 Penyusunan Laporan Akuntabilitas
1.500.000,00 100,00 1.500.000,00 100,00 -
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
583.368.000,00 583.368.000,00 100,00
31 Peningkatan Kinerja Aparatur 583.368.000,00 100,00 583.368.000,00 100,00 -
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
153.000.000,00 149.400.000,00 97,65
32 Pendidikan dan Pelatihan Formal
153.000.000,00 100,00 149.400.000,00 97,65 -
PROGRAM PENYEBARLUASAN INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH
145.000.000,00 144.850.000,00 99,90
-
33 Publikasi Kegiatan Pembangunan
120.000.000,00 100,00 120.000.000,00 100,00 -
34 Pelaksanaan Pameran Pembangunan
25.000.000,00 100,00 24.850.000,00 99,40 -
PROGRAM PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT
82.892.000,00 82.792.000,00 99,88
35 Dukungan Penyelenggaraan Pemilu/Pilkada
82.892.000,00 100,00 82.792.000,00 99,88
PROGRAM FASILITASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KECAMATAN/KELURAHAN
186.682.500,00 182.682.350,00 97,86
36 Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan(Musrenbang) Tingkat Kecamatan
19.162.500,00 100,00 19.162.500,00 100,00 -
37 Pembinaan Kelurahan 12.650.000,00 100,00 12.650.000,00 100,00 -
Kecamatan Bontang Selatan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2018
KOTA BONTANG
BESSAI BERINTA
44
38 Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Tingkat Kecamatan
19.800.000,00 100,00 19.800.000,00 100,00 -
39 Pelayanan Administrasi Pertanahan Tingkat Kecamatan
1.000.000,00 100,00 1.000.000,00 100,00 -
40 Penyusunan Profil dan Monografi Kecamatan
800.000,00 100,00 800.000,00 100,00 -
41 Pelaksanaan E-KTP Kota Bontang
7.300.000,00 100,00 7.300.000,00 100,00 -
42 Patroli Keamanan dan Ketertiban
18.000.000,00 100,00 18.000.000,00 100,00 -
43 Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)
47.300.000,00 100,00 43.300.000,00 91,54 -
44 Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kelurahan Berbas Pantai
9.967.500,00 100,00 9.967.500,00 100,00 -
45 Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan(Musrenbang) Kelurahan Berbas Tengah
10.650.000,00 100,00 10.650.000,00 100,00 -
46 Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan(Musrenbang) Kelurahan Bontang Lestari
10.000.000,00 100,00 9.999.850,00 99,999 -
47 Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan(Musrenbang) Kelurahan Satimpo
10.000.000,00 100,00 10.000.000,00 100,00 -
48 Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan(Musrenbang) Kelurahan Tanjung Laut Indah
10.050.000,00 100,00 10.050.000,00 100,00 -
49 Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan(Musrenbang) Kelurahan Tanjung Laut
10.002.500,00 100,00 10.002.500,00 100,00 -
PROGRAM FASILITASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
1.659.506.425,00 1.602.126.875,00 96,54
50 Pemberdayaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)
8.375.000,00 100,00 8.375.000,00 100,00 -
51 Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Keagamaan
334.132.925,00 100,00 296.232.925,00 88,66 -
52 Fasilitasi Pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS)
23.537.500,00 100,00 23.537.500,00 100,00 -
53 Forum Pembauran Kebangsanaan (FPK)
8.375.000,00 100,00 8.375.000,00 100,00 -
54 Sosialisasi Gerakan Sayang Ibu 11.875.000,00 100,00 11.875.000,00 100,00 -
55 Peningkatan Pembinaan Keterampilan dan Peran Perempuan
37.686.000,00 100,00 33.767.000,00 89,60 -
56 Fasilitasi Forum Kota Sehat (Forkohat) Kecamatan
25.937.500,00 100,00 24.687.500,00 95,18 -
57 Fasilitasi Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pelaksanaan Pembangunan
8.350.000,00 100,00 8.300.000,00 99,40 -
58 Pendampingan Pelaksanaan Kegiatan PRODUTA (Program 200 Juta Per-RT)
594.000.000,00 100,00 588.300.000,00 99,04 -
59 Peningkatan Pembinaan Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Kelurahan Berbas Pantai
41.900.000,00 100,00 41.900.000,00 100,00 -
Kecamatan Bontang Selatan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2018
KOTA BONTANG
BESSAI BERINTA
45
60 Peningkatan Pembinaan Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Kelurahan Berbas Tengah
51.027.500,00 100,00 51.027.500,00 100,00 -
61 Peningkatan Pembinaan Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Kelurahan Bontang Lestari
51.020.000,00 100,00 51.017.200,00 99,99 -
62 Peningkatan Pembinaan Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Kelurahan Satimpo
51.032.500,00 100,00 50.896.950,00 99,73 -
63 Peningkatan Pembinaan Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Kelurahan Tanjung Laut Indah
56.045.000,00 100,00 53.499.500,00 95,46 -
64 Peningkatan Pembinaan Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Kelurahan Tanjung Laut
51.020.000,00 100,00 51.020.000,00 100,00 -
65 Peningakatan Pembinaan Kemitraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Berbas Pantai
34.150.000,00 100,00 32.950.000,00 96,49 -
66 Peningakatan Pembinaan Kemitraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Berbas Tengah
64.270.000,00 100,00 64.270.000,00 100,00 -
67 Peningakatan Pembinaan Kemitraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Bontang Lestari
51.020.000,00 100,00 51.019.300,00 100,00 -
68 Peningakatan Pembinaan Kemitraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Satimpo
51.032.500,00 100,00 50.607.500,00 99,17 -
69 Peningakatan Pembinaan Kemitraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Tanjung Laut Indah
53.700.000,00 100,00 51.405.000,00 95,73 -
70 Peningakatan Pembinaan Kemitraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Tanjung Laut
51.020.000,00 100,00 49.064.000,00 96,17 -
PROGRAM FASILITASI PARTISIPASI MASYARAKAT
5.520.050.000,00 5.325.191.215,00 96,47
71 Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Perbaikan Infrastruktur Kelurahan Berbas Pantai
92.600.000,00 100,00 90.900.000,00 98,16 -
72 Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Perbaikan Infrastruktur Kelurahan Berbas Tengah
164.400.000,00 100,00 159.775.000,00 97,19 -
73 Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Perbaikan Infrastruktur Kelurahan Bontang Lestari
81.400.000,00 100,00 75.300.000,00 92,51 -
74 Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Perbaikan Infrastruktur Kelurahan Satimpo
65.900.000,00 100,00 61.800.000,00 93,78 -
75 Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Perbaikan Infrastruktur Kelurahan Tanjung Laut
108.600.000,00 100,00 105.600.000,00 97,24 -
Kecamatan Bontang Selatan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2018
KOTA BONTANG
BESSAI BERINTA
46
76 Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Perbaikan Infrastruktur Kelurahan Tanjung Laut Indah
92.700.000,00 100,00 87.300.000,00 94,17 -
77 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT 01 - 24 Kelurahan Berbas Pantai
586.800.000,00 100,00 569.536.975,00 97,06 24 kegiatan
78 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT 01-62 Kelurahan Berbas Tengah
1.515.900.000,00 100,00 1.504.665.530,00 99,26 62 kegiatan
79 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT 01 - 19 Kelurahan Bontang Lestari
464.550.000,00 100,00 421.034.650,00 90,63 19 kegiatan
80 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT 01 - 25 Kelurahan Satimpo
611.250.000,00 100,00 543.574.680,00 88,93 25 kegiatan
81 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT 01 - 33 Kelurahan Tanjung Laut Indah
806.850.000,00 100,00 784.768.875,00 97,26 33 kegiatan -
82 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT 01 - 38 Kelurahan Tanjung Laut
929.100.000,00 100,00 920.935.505,00 99,12 38 kegiatan -
PROGRAM FASILITASI PENINGKATAN SARANA/PRASARANA DAN LINGKUNGAN
1.000.000,00 1.000.000,00
100,00
278 Monitoring dan Evaluasi Pembangunan
1.000.000,00 100,00 1.000.000,00 100,00 -
Jumlah 13.095.010.625,00 99.26 12.586.183.247,00 96,11
Tabel 27 : Efisiensi Penggunaan Anggaran Program/Kegiatan
Tahun Anggaran Belanja
Realisasi Nilai Efisiensi Persent
ase
APBD Jumlah Program / Kegiatan yang dialokasikan
Total Program / Kegiatan
Ket. Belanja Pegawai
Non Belanja Gaji dan Tunjangan
Program Kegiatan Program Kegiatan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2017
24.287.673.227
22.455.335.727
1.832.337.500 7,54%
14.093.997.187
10.193.676.040
9 103 9 103
Fisik : 99.26%
Keu : 92.46%
2018
29.517.134.782
27.484.451.802
2.032.682.980 6,89%
17.171.612.157
12.345.522.625
11 278 11 278
Fisik : 99.42%
Keu : 93.11%
Capaian realisasi fisik tahun 2018 secara keseluruhan mencapai 99.42%
sedangkan realisasi keuangan baik belanja tidak langsung maupun belanja
langsung mencapai 93.11%.
Kecamatan Bontang Selatan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2018
KOTA BONTANG
BESSAI BERINTA
47
BAB IV
PENUTUP
A. KESIMPULAN
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) memiliki manfaat sebagai berikut :
a) Bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan;
b) Penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang;
c) Penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang;
d) Penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.
Memperhatikan hasil analisis akuntabilitas kinerja tersebut di Bab III, secara
umum kinerja OPD Kecamatan Bontang Selatan pada Tahun 2018 termasuk
sangat baik, dan mengalami peningkatan yang signifikan dibandingkan tahun
sebelumnya.
Berdasarkan Dokumen Rencana Strategis Kecamatan Bontang Selatan Tahun
2016 – 2021, capaian indikator kinerja sampai dengan akhir tahun perencanaan
melebihi target kinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan yakni 105,16%.
B. STRATEGI PERBAIKAN
Untuk meningkatkan keberhasilan pencapaian indikator kinerja sesuai dengan
visi dan misi Kantor Kecamatan Bontang Selatan maka harus dilakukan upaya-
upaya perbaikan antara lain :
a) Menyempurnakan indikator kinerja utama yang memenuhi syarat-syarat
yakni : relevan, penting dan berguna untuk menunjukkan keberhasilan,
serta efektif dan layak, dan kriteria-kriteria yaitu : spesifik, dapat dicapai,
relevan, menggambarkan sesuatu yang diukur, serta dapat dikuantifikasi
dan diukur;
b) Menyempurnakan dokumen perencanaan yakni rancangan akhir Rencana
Strategis Kecamatan Bontang Selatan Tahun 2016-2021 dengan berpedoman
pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kota Bontang Tahun 2016-2021 yang telah ditetapkan dengan Peraturan
Daerah Nomor 3 Tahun 2016;
c) Menyempurnakan pelaksanaan program dan kegiatan agar dapat sinkron
dengan perencanaan;
d) Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan pihak lain.
Kiranya dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2018
ini dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan sebagai sumber informasi dalam
pengambilan keputusan/kebijakan guna meningkatkan kinerja SKPD Kecamatan
Bontang Selatan.
top related