UNTAN - Standar Pelayanan Publik - 107

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

LAMPIRAN 32

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TANJUNGPURA

NOMOR : 3116/UN22/DT/2016

TANGGAL : 21 September 2016

Kode : SP 032

Uraian : Standar Pelayanan Pengajuan Ganti Uang Persediaan (GUP) Sumber Dana

PNBP

A. Service Delivery

NO. KOMPONEN URAIAN

1. Persyaratan Pelayanan

1. Surat Perintah Pembayaran (SPP), Surat Pertanggungjawaban Belanja (SPTB), Bukti Pembayaran Pajak, Rekapitulasi Belanja, Bukti Kas Keluar (BKK) dan Bukti pembelian telah disahkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP), Pejabat Pengadaan dan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP)

2. Uang Persediaan yang sudah digunakan minimal sebesar 20% dapat dimintakan penggantian melalui proses pengajuan SPP GUP

3. Berkas pengajuan GUP dibuat rangkap dua

2.

Sistem, mekanisme, danprosedur

Penanggungjawab Kegiatan (PJK) membuat dan

menyerahkan pertanggungjawaban belanja

yang lengkap ke BPP

Setelah pertanggungjawaban belanja mencapai 20 % dari

UP, unit kerja mengajukan SPP GUP dengan kelengkapan

(SPP, Rincian Belanja, SPTB, bukti bayar pajak,

rekapitulasi belanja, Bukti Kas Keluar (BKK) dan bukti

pembelian yang telah ditanda tangani oleh PPK dan BPP

Pengujian, proses pembuatan Surat Perintah untuk

Membayar GUP (SPUM GUP), Penandatanganan

SPUM oleh PP SPM, dan proses transfer di bendahara

Pengeluaran

Dana UP/TUP diterima di

rekening BPP

Bag. Akuntansi menerima

Dokumen pengajuan GUP

UNTAN - Standar Pelayanan Publik - 108

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

NO. KOMPONEN URAIAN

3.. Jangkawaktupenyelesaian

4 (dua) hari kerja

4. Biaya/tarif Tidak dipungut biaya/gratis

5. Produkpelayanan BPP menerima uang GUP melalui rekening BPP unit sebagai

pertanggungjawaban atas SPP GUP

6. Penangananpengaduan, saran, danmasukan

Pengaduan dan saran dapat disampaikan ke : Bagian Keuangan BUK Universitas Tanjungpura Alamat :Bagian Keuangan Lantai 2 BUK Untan Jalan Prof. H. Hadari Nawawi Pontianak Telepon : 0561-743464 Faksimile : 0561-743464 Email : bendaharapengeluaran@untan.ac.id

B. Komponen Manufacturing

NO. KOMPONEN URAIAN

1. Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

4. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi pasal 76 ayat (3).

5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.

6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 05/P/2011 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 014/P/2006 tentang Pemberian Kuasa Kepada Pejabat Tertentu Untuk Menguji Tagihan Kepada Negara dan menandatangani Surat Perintah Membayar di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional.

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara.

UNTAN - Standar Pelayanan Publik - 109

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

NO. KOMPONEN URAIAN

2. Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas

1. Meja dan kursi 2. Komputer dengan akses internet 3. Server 4. Ruang penyimpanan dokumen 5. Printer 6. Scanner 7. Telepon 8. Mesinfotocopy

3. Kompetensi Pelaksana

1. SDM yang memiliki pengetahuan tentang peraturan dan kebijakan di bidang keuangan

2. SDM yang memiliki keterampilan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi.

3. SDM yang memiliki kemampuan kerja di bidang keuangan

4. SDM yang memiliki ketelitian, kecekatan, kesabaran, keramahan, dan integritas yang tinggi

4. Pengawasan internal

1. Supervisi atasan langsung 2. Dilakukan system pengendalian internal oleh Badan

Pengawas Universitas Tanjungpura 3. Dilaksanakan secara kontinyu 4. Konsistensi dalam memberikan teguran dan sanksi

5. Jumlah pelaksana Staf Keuangan : 2 orang

Pengawas : 2 orang

BPP : 1 orang

PPK : 1 orang

6. Jaminan pelayanan Standard Operating Procedures (SOP) Bagian Keuangan BUK

7. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan

-Dana UP/TUP diterima di rekening BPP yang dapat terpantau melalui BNI Direct -Surat Perintah bayar (SPBy),Surat tugas pimpinan, Surat Keputusan Pejabat pembuat Komitmen sebagai dasar pembayaran

8. Evaluasi kinerja Pelaksana

Monitoring dan Evaluasi dengan Rekonsiliasi yang dilakukan antara BPP dengan sub bagiab/bagian akuntansi setiap 1 bulan sekali