98 fileperaturan perundang-undangan dibutuhkan ... snack dan nasi 175 kotak 1 paket 1 paket 1 paket...

RPJMD Kabupaten Badung Tahun 2016-2021 VIII-101

Tabel 5.1Indikasi Rencana Program Prioritas Pembangunan yang disertai Kebutuhan Pendanaan Tahun 2017 - 2021

Kabupaten Badung

Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode

Kondisi Kinerja pada Target Kinerja Program serta Kerangka Pendanaan

Awal Periode RPJMD Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021

(Tahun 2015) Target Rp. Juta Target Rp. Juta Target Rp. Juta Target Rp. Juta Target Rp. Juta

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAHDAN PERDAGANGAN 11,115.60 9,633.15 9,427.88 10,185.72 10,895.61

2 URUSAN WAJIB YANG TIDAKBERKAITAN DENGAN PELAYANANDASAR

11 URUSAN KOPERASI DAN USAHA 4,605.13 7,025.45 6,620.24 7,375.53 8,464.41KECIL DAN MENENGAH

DINAS KOPERASI, USAHA KECIL 4,605.13 7,025.45 6,620.24 7,375.53 8,464.41MENENGAH DAN PERDAGANGAN

3. Terwujudnya 1. Meningkatnya 1. Persentase 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase Meningkatnya pelayanan 100% 100% 1,188.01 100% 1,204.21 100% 1,237.45 100% 1,285.42 100% 1,338.18 tata kelola desiplin kehadiran administrasi perkantoran Pemerintah pegawai pegawai yang good government Kegiatan :

02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Jumlah telepon 3 telepon 3 telepon 18.00 3 telepon 24.00 5 telepon 26.40 5 telepon 29.04 5 telepon 31.94Sumber daya air dan Listrik

06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Jumlah kendaraan yang mendapat 11 mobil dan 8 mobil dan 17.03 10 mobil dan 17.03 13 mobil dan 18.73 13 mobil dan 20.61 13 mobil dan 22.67dan Perizinan Kendaraan dinas / perawatan 19 sepeda motor 18 sepeda motor 23 sepeda motor 23 sepeda motor 23 sepeda motor 23 sepeda motor operasional

07 Penyediaan jasa Administrasi Jumlah meterai 650 materai 900 lembar 4.32 1.850 lembar 10.50 1.850 lembar 11.55 1.850 lembar 12.71 1.850 lembar 13.98Keuangan Jumlah buku cek 2.100 buah 6 buku 10 buku 10 buku 10 buku 10 buku

850 lembar, 5 buku

10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah waktu Pengadaan alat 48 bulan 12 bulan 28.70 12 bulan 35.00 12 bulan 38.50 12 bulan 42.35 12 bulan 46.58tulis kantor 46 jenis

11 Penyediaan Barang Cetakan dan Jumlah waktu Pengadaan Barang 48 bulan 12 bulan 25.00 12 bulan 29.95 12 bulan 32.94 12 bulan 36.23 12 bulan 39.86Penggandaan Cetak dan Penggandaan 28 jenis

12 Penyediaan Komponen Instalasi Jumlah kebutuhan komponen 1 paket 1 paket 3.50 1 paket 3.50 1 paket 3.85 1 paket 4.24 1 paket 4.66Listrik/penerangan bangunan Instalasi listrikkantor

14 Penyediaan Peralatan Rumah Jumlah waktu pengadaan 48 bulan 12 bulan 3.90 12 bulan 6.09 12 bulan 6.70 12 bulan 7.37 12 bulan 8.10Tangga Peralatan Rumah Tangga 4 jenis

15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Jumlah bahan bacaan yang 35472 exp/bulan 720 exp/bulan 65.38 696 exp/bulan 67.42 696 exp/bulan 74.16 696 exp/bulan 81.57 696 exp/bulan 89.73Peraturan Perundang-undangan dibutuhkan

17 Penyediaan Makanan dan Jumlah makanan dan minuman 48 bulanMinuman Tamu, snack, 512 kotak 500 kotak 21.47 500 kotak 21.79 500 kotak 23.97 500 kotak 26.36 500 kotak 29.00

kopi 36 kg 12 kg 12 kg 12 kg 12 kg 12 kggula 768 galon 24 kg 24 kg 24 kg 24 kg 24 kgTeh 12 kotak 12 kotak 12 kotak 12 kotak 12 kotakJumlah makanan dan minuman Pegawai 768 galon 768 galon 768 galon 768 galon 768 galonAir minum dalam kemasan 5 dus 14 dus 14 dus 14 dus 14 dus

18 Rapat-rapat Koordinasi dan Jumlah rapat--rapat koordinasi 1 LS 1 LS 250.00 1 LS 400.00 1 LS 300.00 1 LS 300.00 1 LS 300.00Konsultasi ke Luar Daerah dan konsultasi ke luar daerah

19 Penyediaan Bahan Dekorasi Jumlah waktu bahan dekorasi 48 bulan 12 bulan 10.00 12 bulan 5.00 12 bulan 5.50 12 bulan 6.05 12 bulan 6.66untuk hari - hari tertentu 4 jenis

20 Penyediaan Bahan Bakar Jumlah bahan bakar 152.215 liter 24.636 liter 306.83 28.920 liter 318.12 29.916 liter 407.75 29.916 liter 407.75 29.916 liter 407.75Kendaraan 30 unit

21 Penyediaan Bahan Upacara Jumlah waktu Bahan upacara 48 bulan 12 bualn 26.93 12 bualn 30.10 12 bualn 33.11 12 bualn 36.42 12 bualn 40.06Keagamaan keagamaan 10 jenis

22 Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Jumlah pegawai honorer 2 Orang 2 orang 120.27 1 orang 61.72 1 orang 67.90 1 orang 74.69 1 orang 82.15Tetap

23 Lomba Olahraga/Seni dalam Jumlah Makanan dan minuman untuk 4 paket 125 kotak 15.00 150 kotak 50.00 150 kotak 50.00 150 kotak 50.00 150 kotak 50.00 HUT Mangupura menunjang kegiatan Lomba 12 bulan 13 dus 15 dus 15 dus 15 dus 15 dus

Snack dan Nasi 175 kotak 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paketAir mineral 9 dusJumlah pakaian lomba yang tersedia

25 Pelaksanaan Upakara Penganyaran Pura Kahyangan 24 bulan 1 paket 40.00 1 paket 121.00 1 paket 133.10 1 paket 146.41 1 paket 161.05Penganyaran ke Pura - Pura Jagat 1 paketKahyangan Jagat

26 Penyediaan Jasa pengumuman Jumlah penyediaan jasa 0 4 paket 6.00 2 paket 3.00 2 paket 3.30 2 paket 3.63 2 paket 3.99

Lelang pengumuman lelang

27 Pengelolaan Kebersihan Kantor Jumlah Jasa kebersihan Kantor 0 6 orang 225.69 0 - 0 - 0 - 0 - dan Waker

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan

Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (output )






1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17



02 Program Peningkatan Sarana dan Persentase peningkatan sarana dan 100% 100% 696.14 100% 1,244.76 100% 353.21 100% 272.43 100% 299.07Prasarana Aparatur prasarana aparatur

Kegiatan :

05 Pengadaan Kendaraan Jumlah Kendaraan Dinas untuk 5 unit 5 unit 92.50 8 unit 692.50 0 - 0 - 0 -

Dinas/Operasional Operasional

09 Pengadaan Peralatan Kantor Jumlah Peralatan Kantor 44 unit 43 unit 439.00 9 unit 132.00 0 - 0 - 0 -

22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Jumlah Pemeliharaan Keran air, 48 bulan 1 LS 5.00 0 - 0 - 0 - 0 - Gedung Kantor engsel pintu terbuka 1 LS

24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Jumlah Kendaraan dinas yang 10 mobil, 19 8 Mobil dan 89.94 9 Mobil dan 163.00 10 Mobil dan 213.00 10 Mobil dan 234.30 10 Mobil dan 257.73Kendaraan Dinas/Operasional mendapat Perawatan sepeda motor 18 Spd motor 18 Spd motor 22 Spd motor 22 Spd motor 22 Spd motor

26 Pemeliharaan Perlengkapan Jumlah Peneliharaan AC dan gorden 38 unit 48 unit 54.00 0 - 1 paket 6.00 1 paket 6.00 1 paket 6.00 Kantor 1 paket

28 Pemeliharaan Peralatan Kantor Jumlah Peralatan Kantor yang 1 paket 1 paket 15.70 1 paket 26.55 1 paket 29.21 1 paket 32.13 1 paket 35.34mendapat Pemeliharaan

07 Pengadaan Perlengkapan Kantor Jumlah Pengadaan perlengkapan 0 0 - 39 buah 230.709 11 unit 105.00 0 - 0 - kantor 512.43 meter

2. Meningkatnya 1. Predikat AKIP 06 Program Peningkatan Persentase peningkatan pelaporan 100% 100% 242.44 100% 354.16 100% 389.57 100% 428.53 100% 471.38 implementasi Pengembangan Sistem Pengembangan sistem capaian Akuntabilitas Pelaporan Capaian Kinerja dan kinerja dan keuangan kinerja Keuangan Pertangkat Daerah Kegiatan :

01 Penyusunan Laporan Capaian Jumlah dana honorarium pelaksana 31 orang 25 orang 236.22 28 orang 348.16 28 orang 382.97 28 orang 421.27 28 orang 463.40Kinerja dan Ikhtisar Realisasi kegiatan Pejabat pengadaan barangKinerja PD /jasa dan honorarium penerima

06 Penyusunan AKIP ( Akuntabilitas Jumlah jenis dokumen SAKIP 141 buku 4 jenis buku 6.22 4 jenis buku 6.00 4 jenis buku 6.60 4 jenis buku 7.26 4 jenis buku 7.99 Kinerja Instansi Pemerintah ) LKjIP IKU

PK RKTterprogram sesuai aturan

3. Meningkatnya 07 Program Perencanaan dan Persentase Rencana kerja secara 100% 100% 11.00 100% 6.00 100% 6.60 100% 7.26 100% 7.98 tata kelola Penganggaran PD terprogram sesuai aturan keuangan yang efektif dan Kegiatan : efisien

01 Penyusunan Dokumen Jumlah Penyusunan dokumen 139 buku 110 buku 11.00 30 buku 6.00 30 buku 6.60 30 buku 7.26 30 buku 7.98Perencanaan PD ( RENJA, perencanaan PD ( Renja, RKA )RKA)

1. Terwujudnya 2. Peningkatan 1. Persentase 08 Program Pengembangan Persentase Pengembangan 100% 100% 11.53 100% 364.20 100% 190.73 100% 209.80 100% 230.78 kontribusi Kualitas dan Pertumbuhan Kewirausahaan dan Keunggulan Kewirausahaan UMKM sektor UMKM kuantitas UKM baru Kompetitip UMKM terhadap UMKM PDRB

Kegiatan :

01 Penyelenggaraan Pelatihan Jumlah UMKM yang mendapat 200 UKM 30 UKM 11.53 0 - 0 - 0 - 0 - Kewirausahaan pelatihan

01 Workshop Wirausaha Pemula dan Jumlah Wirausaha pemula dan 0 0 - 70 orang 173.39 70 orang 190.73 70 orang 209.80 70 orang 230.78berkembang berkembang yang mengikuti

workshop

03 Seminar strategi menjadi UMKM Jumlah UMKM yang mengikuti 0 0 - 300 UMKM 190.81 0 - 0 - 0 - Sukses dan mandiri seminar

2. Persentase 09 Program penciptaan Iklim Persentase penciptaan iklim usaha 100% 100% 647.16 100% 1,408.75 100% 1,359.01 100% 1,780.05 100% 2,385.75 Usaha Mikro Usaha-Usaha Kecil Menengah yang kondusif menjadi Kecil yang Kondusif

3. Persentase Kegiatan : usaha Kecil menjadi 01 Pembinaan dan Pengembangan Jumlah Koperasi yang mendapat 2 koperasi 2 koperasi 402.02 3 koperasi 193.66 3 koperasi 213.03 3 koperasi 234.33 3 koperasi 257.77 Menengah Produksi Usaha Kecil dan pengembangan Produk Unggulan

Menengah ( One Village One Daerah dengan program OVOP

Product / OVOP )

02 Festival Asparagus Jumlah koperasi yang mengikuti 1 koperasi 1 koperasi 72.38 60 orang 78.73 60 orang 86.61 60 orang 95.27 60 orang 104.79Festival

03 Pekan Raya Sulsel 2017 Jumlah UMKM yang mengikuti 0 5 UKM 172.77 0 - 0 - 0 - 0 - Pameran/Promosi

03 Pembinaan Kelompok UMKM Jumlah kelompok UMKM yang 0 0 - 20 Kelompok 16.10 25 Kelompok 17.71 30 Kelompok 19.48 35 Kelompok 21.43

mendapat pembinaan UMKM UMKM UMKM UMKM,






1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17



04 Sosialisasi Hak atas Kekayaan Jumlah UMKM yang mendapat 0 0 - 50 UMKM 8.540 50 UMKM 9.39 50 UMKM 10.33 50 UMKM 11.37Intelektual (HAKI) sosialisi HAKI

05 Monitoring dan evaluasi Jumlah UMKM yang dimonitoring 0 0 - 200 UMKM 42.24 200 UMKM 46.46 200 UMKM 51.11 200 UMKM 56.22perkembangan UMKM

06 Kemitraan dalam akses pasar Jumlah UMKM yang mengikuti 0 0 - 6 UMKM 475.22 12 UMKM 712.84 18 UMKM 1,069.25 18 UMKM 1,603.88bagi UMKM Pameran/promosi

08 Klinik Usaha Mikro Menengah Jumlah klinik 0 0 - 1 Unit 445.83 750 UMKM 272.97 750 UMKM 300.27 750 UMKM 330.29( UMKM) Jumlah UMKM yang mendapatkan

Coaching Klinik

09 Pameran Annual Meeting Jumlah UMKM yang mengikuti 0 0 - 50 UMKM 148.41 IMF-WB Pameran/promosi

1. Persentase 10 Program Pengembangan Sistem Persentase pengembangan sistem 100% 100% 539.90 100% 1,069.37 100% 1,251.41 100% 1,376.55 100% 1,514.21 Pertumbuhan Pendukung Usaha bagi Usaha pendukung usaha bagi usaha mikro UKM baru Mikro Kecil Menengah kecil menengah

Kegiatan :

03 Kemitraan dalam akses pasar Jumlah UMKM yang mengikuti 30 UMKM 6 UMKM 347.02 0 - 0 - 0 - 0 - bagi UMKM melalui Indonesia Pameran/promosiInternasional Furniture Expo (IFEX )

01 Pameran Pekan Produk Budaya Jumlah UKM/anggota koperasi yang 0 2 UKM/anggota 188.85 0 - 0 - 0 - 0 - Indonesia ( PPBI ) mengikuti pameran/promosi koperasi

07 Pembinaan dan Pengembangan Jumlah UKM yang mendapat 0 5 UKM 4.04 0 - 0 - 0 - 0 - UKM Tenun Pembinaan Tenun

01 Smesco Festival Jumlah UKM/anggota koperasi yang 0 0 - 2 UKM/anggota 211.08 2 UKM/anggota 232.19 2 UKM/anggota 255.40 2 UKM/anggota 280.95mengikuti pameran/promosi koperasi koperasi koperasi koperasi

02 Update Data UMKM di Kabupaten Jumlah data UMKM di Kabupaten 0 0 - 10 buku 198.95 10 buku 218.84 10 buku 240.73 10 buku 264.80Badung Badung

03 Pengadaan Peralatan Kerja Jumlah peralatan kerja bagi 0 0 - 8 kelompok 659.35 5 kelompok 725.28 5 kelompok 797.81 5 kelompok 877.59bagi UKM UMKM

xx Temu Kemitraan Usaha Bagi UMKM Jumlah UMKM yang mengikuti kemitraan 0 0 - 0 - 30 UMKM 75.10 30 UMKM 82.61 30 UMKM 90.87

2. Meningkatnya 1. Persentase 11 Program peningkatan Kualitas Persentase peningkatan kualitas 100% 100% 1,243.77 100% 1,344.08 100% 1,776.56 100% 1,954.21 100% 2,149.64 Koperasi Koperasi aktif Kelembagaan Koperasi kelembagaan Koperasi Aktif dan Sehat 2. Persentase Kegiatan :

Koperasi Sehat01 Sosialisasi Prinsip- prinsip Jumlah orang yang mendapat 4.529 orang 960 orang 100.95 720 orang 104.22 720 orang 114.64 720 orang 126.11 720 orang 138.72

perkoperasian penyuluhan perkoperasian

02 Penilaian Pemeringkatan Jumlah Koperasi yang diperingkat 329 koperasi 70 koperasi 110.61 70 koperasi 110.68 70 koperasi 121.75 70 koperasi 133.93 70 koperasi 147.32Koperasi

03 Audit Interim Koperasi Jumlah koperasi yang di Audit 70 koperasi 6 koperasi 37.51 8 koperasi 50.61 8 koperasi 55.67 8 koperasi 61.24 8 koperasi 67.36

04 Pembinaan Koperasi dan Jumlah koperasi yang mendapat 282 koperasi 188 koperasi 295.08 188 koperasi 339.26 188 koperasi 373.18 188 koperasi 410.50 188 koperasi 451.55Penilaian Kesehatan KSP/USP pembinaan dan Penilaian

kesehatan KSP/USP

05 Pelatihan Standar Operasional Jumlah orang yang mengikuti 100 koperasi 80 orang 52.92 60 orang 46.70 60 orang 51.37 60 orang 56.51 60 orang 62.16Prosedur ( SOP ) dan Standar pelatihanOperasional Manajemen ( SOM )Koperasi

06 Pelatihan Pengawasan Koperasi Jumlah orang yang mengikuti 200 orang 40 orang 48.94 40 orang 49.08 40 orang 53.99 40 orang 59.39 40 orang 65.33pelatihan

07 Pelatihan Akuntansi Koperasi Jumlah orang yang mengikuti 200 orang 40 orang 66.97 40 orang 67.54 40 orang 74.29 40 orang 81.72 40 orang 89.90pelatihan

10 Monitoring dan Evaluasi Koperasi Jumlah koperasi tidak aktif yang 20 koperasi 50 koperasi 4.372 0 - 0 - 0 - 0 - yang Tidak Aktif dimonev

08 Peringatan Hari Koperasi Jumlah orang yang mengikuti 10.000 orang 10.000 orang 75.75 10.000 orang 67.86 10.000 orang 74.65 10.000 orang 82.11 10.000 orang 90.32 Peringatan Hari Koperasi

09 Pelatihan Manajemen Koperasi Jumlah orang yang mengikuti 200 orang 40 orang 50.48 40 orang 50.63 40 orang 55.69 40 orang 61.26 40 orang 67.39pelatihan

10 Pembinaan Manajemen Koperasi Jumlah koperasi yang dibina 0 60 koperasi 8.56 60 koperasi 8.62 60 koperasi 9.48 60 koperasi 10.43 60 koperasi 11.47Manajemen Organisasi

11 Diklat dan Uji Sertifikasi Jumlah orang yang mengikuti Diklat 0 60 orang 391.61 60 orang 391.49 60 orang 430.64 60 orang 473.70 60 orang 521.07Kompetensi Manajer dan JuruBuku Koperasi

12 Monitoring dan Evaluasi Koperasi Jumlah Koperasi tidak RAT yang 0 0 - 50 koperasi 10.18 50 koperasi 11.20 50 koperasi 12.32 50 koperasi 13.55






1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17



yang Tidak RAT di Monev.

13 Audit Koperasi Jumlah koperasi yang diaudit 0 0 - 3 koperasi 47.21 3 koperasi 350.00 3 koperasi 385.00 3 koperasi 423.50

1. Persentase 12 Program Pengembangan Sitem Persentase pengembangan sistem 100% 100% 25.17 100% 29.92 100% 55.71 100% 61.28 100% 67.41 Pertumbuhan Data dan Informasi data/informasi UKM baru

Kegiatan :

01 Monitoring, Evaluasi dan Jumlah buku monitoring evaluasi dan 12 buku 12 buku 8.44 12 buku 9.20 12 buku 10.12 12 buku 11.13 12 buku 12.24Pelaporan Kegiatan PD pelaporan kegiatan PD

02 Penyusunan Profil Dinas 60 buku 50 buku 16.73 100 buku 20.72 100 buku 45.59 100 buku 50.15 100 buku 55.17Koperasi, UKM Jumlah buku profil Dinas Koperasi, dan Perdagangan Kabupaten UKM dan PerdaganganBadung


Tabel 5.1Indikasi Rencana Program Prioritas Pembangunan yang disertai Kebutuhan Pendanaan Tahun 2017 - 2021

Kabupaten Badung

Kondisi Kinerja pada Akhir

Periode RPJMD (Tahun 2021) Lokasi

Target Rp. Juta

18 19 20 21

51,257.96

34,090.76

34,090.76

100% 6,253.26 Diskop.UKMP

5 telepon 129.38 Diskop.UKMP

13 mobil dan 96.07 Diskop.UKMP 23 sepeda motor

8.300 lembar 53.05 Diskop.UKMP46 buku

12 bulan 191.13 Diskop.UKMP


1 paket 19.74Diskop.UKMP


3.240 exp/bln 378.25 Diskop.UKMP

Diskop.UKMP2.560 kotak 122.58

180 kg3.840 galon

61 dus3,840.00

1 LS 1,550.00 Diskop.UKMP


144.300 liter 1,848.20 Diskop.UKMP


1 orang 406.73 Diskop.UKMP

725 kotak 215.00 Diskop.UKMP73 dus 1 paket

1 paket 601.56 Pura KayanganJagat

12 paket 19.92

6 orang 225.69

Perangkat Daerah Penanggungjawa

b


Kondisi Kinerja pada Akhir

Periode RPJMD (Tahun 2021) Lokasi

Target Rp. Juta

18 19 20 21

Perangkat Daerah Penanggungjawa

b

100% 2,865.60 Diskop.UKMP Diskop.UKMP

12 unit 785.00 Diskop.UKMP

52 unit 571.00 Diskop.UKMP

1 LS 5.00 Diskop.UKMP

10 Mobil dan 957.97 Diskop.UKMP22 Spd motor

48 unit 72.00 Diskop.UKMP1 paket

1 paket 138.92 Diskop.UKMP

39 buah 335.71 Diskop.UKMP512.43 meter

11 unit

100% 1,886.09 Diskop.UKMP Diskop.UKMP

28 orang 1,852.03 Diskop.UKMP

20 jenis buku 34.06 Diskop.UKMP

100% 38.83 Diskop.UKMP

230 buku 38.83 Diskop.UKMP


120.000

30 UKM 11.53

280 orang 804.70 Kab.Badung

300 UMKM 190.81 Kab.Badung


3 koperasi 1,300.81 Desa Plaga, DesaBelok Sidan danDesa GetasanKec.Petang

240 orang 437.79 Desa Plaga Kec.1 koperasi Petang

5 UKM 172.77 Sulsel

110 Kelompok 74.72 Kab. BadungUMKM

98 fileperaturan perundang-undangan dibutuhkan ... snack dan nasi 175 kotak 1 paket 1 paket 1 paket...

Documents