bappeda.sulutprov.go.idbappeda.sulutprov.go.id/wp-content/uploads/2019/03/... · web...

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

KEPALA BAPPEDA PROV. SULUT

No

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target

1.

2.

3.

Terwujudnya konsistensi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah

Terwujudnya perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang akurat

Terwujudnya perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang tepat waktu

Prosentase Program/Kegiatan Dokumen Rencana yang Konsisten

Prosentase Program/Kegiatan Dokumen Rencana yang Akurat

Prosentase Dokumen Perencanaan yang disusun Tepat Waktu

90%

80%

80%

PROGRAM

1. Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Perdagangan Rp. 616.006.100

2. Perencanaan Pembangunan Daerah Rp. 1.447.488.834

3. Perencanaan Pemerintahan, Sosial dan Budaya Rp. 1.592.249.900

4. Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Rp. 207.637.200

5. Perencanaan Pengembangan Perkotaan dan Perdesaaan Rp. 153.725.000

6. Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah Rp. 642.799.400

7. Kerjasama Pembangunan Rp. 270.950.000

8. Perencanaan Tata Ruang Rp. 193.423.966

9. Perencanaan Pembangunan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh Rp. 16.500.000

10. Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar Rp. 30.750.000

11. Pengembangan Wilayah Perbatasan Rp. 38.625.000

12. Perencanaan Peningkatan Kinerja Investasi, Rp. 3.317.193.900Pendanaan dan Keuangan serta Kerjasama Pembangunan

T o t a l Rp.14.648.671.907

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA

KEPALA BIDANG PEREKONOMIAN DAN PERDAGANGAN

No


1 Terwujudnya Konsistensi, Perencanaan, Pelaksanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Prosentase Program Pembangunan dalam

RPJMD Konsisten dengan Renstra

Perangkat Daerah Bidang Perekonomian

dan Perdagangan

90%

Prosentase program pembangunan dalam RPJMD Konsisten dengan RKPD

90%

Prosentase program pembangunan dalam RPJMD Konsisten dengan Renja PD

90%

Prosentase program pembangunan dalam RPJMD Konsisten dengan KUA PPAS

90%

2. Terwujudnya Perencanaan Pelaksanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah yang Akurat

Prosentase realisasi target program pembangunan dalam RPJMD akurat sesuai dengan target yang direncanakan

80%

Prosentase realisasi target program

80%

3. Terwujudnya Perencanaan, Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah yang Tepat Waktu

pembangunan dalam RKPD akurat sesuai dengan target yang direncanakanProsentase Renja Perangkat Daerah Bidang Perekonomian dan Perdagangan Tepat Waktu

90%

No. Kegiatan Anggaran

1. Perencanaan Bidang Pertanian Rp. 141.687.000,002. Perencanaan Bidang Pariwisata, Industri, Rp.

318.819.100,00dan Perdagangan

3. Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pendanaan Rp. 155.500.000,004. Tersusunnya KUA dan PPAS Perubahan Tahun 2018 Rp.

112.550.000,005. Tersusunnya KUA dan PPAS Tahun 2019 Rp. 275.000.000,006. Perumusan perencanaan peningkatan nilai tukar usaha Rp. 67.193.900,00

Pertanian7. Perencanaan Pengendalian Sistem Informasi Rp. 0

Perdagangan Daerah8. Penyelenggaraan konferensi internasional Rp.

3.250.000.000,00perencanaan peningkatan investasi dan kepariwisataan pulau-pulau kecil

Total Rp. 4.320.750.000,00


SUBBIDANG PERTANIAN

No


1. Terwujudnya Konsistensi, Perencanaan, Pelaksanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Prosentase Program Pembangunan dalam RPJMD Konsisten dengan Renstra Dinas Pertanian, Dinas Perkebunan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Pangan, Dinas ESDM dan Dinas Kehutanan

90%

Prosentase Program Pembangunan dalam Renstra PD Konsisten dengan Renja Dinas Pertanian, Dinas Perkebunan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Pangan, Dinas ESDM dan Dinas Kehutanan

90%


90%

RKPD Konsisten dengan Renja Dinas Pertanian, Dinas Perkebunan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Pangan, Dinas ESDM dan Dinas Kehutanan

2. Terwujudnya Perencanaan Pelaksanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah yang Akurat

Prosentase realisasi target program pembangunan dalam RPJMD akurat sesuai dengan target yang direncanakan dalam Renstra Dinas Pertanian, Dinas Perkebunan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Pangan, Dinas ESDM dan Dinas Kehutanan

80%

3. Terwujudnya Perencanaan, Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah yang Tepat Waktu

Prosentase realisasi target program pembangunan dalam RKPD akurat sesuai dengan target yang direncanakan dalam Renja Dinas Pertanian, Dinas Perkebunan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Pangan, Dinas ESDM dan Dinas Kehutanan

80%

Prosentase Renja Dinas Pertanian, Dinas Perkebunan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Pangan, Dinas ESDM dan Dinas Kehutanan

80%

Tersusunnya Kajian Nilai Tukar Usaha

Pertanian sesuai KAK

100%

Terlaksanannya Monitoring dan Evaluasi RAD Pangan dan Gizi sesuai KAK

80%


1. Perencanaan Bidang Pertanian Rp. 141.687.000,002. Tersusunnya KUA dan PPAS Perubahan Tahun 2018 Rp.

112.550.000,003. Tersusunnya KUA dan PPAS Tahun 2018 Rp. 275.000.000,004. Perumusan perencanaan peningkatan nilai tukar usaha Rp. 67.193.900,00

PertanianRp. 596.430.900,00


SUBBIDANG PARIWISATA, INDUSTRI, DAN PERDAGANGAN

No



Prosentase Program Pembangunan dalam RPJMD Konsisten dengan Renstra Dinas Pariwisata, Dinas Kebudayaan, Dinas Perindag, Dinas Koperasi dan KUKM

90%

Prosentase Program Pembangunan dalam Renstra PD Konsisten dengan Renja Dinas

90%

Pariwisata, Dinas Kebudayaan, Dinas Perindag, Dinas Koperasi dan KUKMProsentase Program Pembangunan dalam RKPD Konsisten dengan Renja Dinas Pariwisata, Dinas Kebudayaan, Dinas Perindag, Dinas Koperasi dan KUKM

90%

2 Terwujudnya Perencanaan Pelaksanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah yang Akurat

Prosentase realisasi target program pembangunan dalam RPJMD akurat sesuai dengan target yang direncanakan dalam Renstra Dinas Pariwisata, Dinas Kebudayaan, Dinas Perindag, Dinas Koperasi dan KUKM

80%

Prosentase realisasi target program pembangunan dalam RKPD akurat sesuai dengan target yang direncanakan dalam Renja Dinas Pariwisata, Dinas Kebudayaan, Dinas Perindag, Dinas Koperasi dan KUKM

80%

3 Terwujudnya Perencanaan, Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah yang Tepat Waktu

Prosentase Renja Dinas Pariwisata, Dinas Kebudayaan, Dinas Perindag, Dinas Koperasi dan KUKM

80%

Terlaksanannya Internasional Conference AIS

90%


1. Perencanaan Bidang Pariwisata, Industri, Rp. 318.819.100,00

dan Perdagangan2. Fasilitasi Kerjasama Brunei-Indonesia- Rp. 270.950.000,00

Malaysia-Philipina East Asian Growth Area (BIMB-EAGA)

3. Tersusunnya KUA dan PPAS Perubahan Tahun 2018 Rp. 112.550.000,004. Tersusunya KUA dan PPAS Tahun 2018 Rp. 275.000.000,005. Penyelenggaraan konferensi internasional Rp.

3.250.000.000,00perencanaan peningkatan investasi dan kepariwisataan pulau-pulau kecil Rp. 4.227.319.100,00


SUBBIDANG EKONOMI, KEUANGAN, DAN PENDANAAN

No


1 Terwujudnya Konsistensi, Perencanaan, Pelaksanaan,


90%

Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

RPJMD Konsisten dengan Renstra Badan Pendapatan, BPKAD, Biro Ekonomi, Dinas Penanaman Modal dan PTSPProsentase Program Pembangunan dalam Renstra PD Konsisten dengan Renja Badan Pendapatan, BPKAD, Biro Ekonomi, Dinas Penanaman Modal dan PTSP

90%

Prosentase Program Pembangunan dalam RKPD Konsisten dengan Renja Badan Pendapatan, BPKAD, Biro Ekonomi, Dinas Penanaman Modal dan PTSP

90%


Prosentase realisasi target program pembangunan dalam RPJMD akurat sesuai dengan target yang direncanakan dalam Renstra Badan Pendapatan, BPKAD, Biro Ekonomi, Dinas Penanaman Modal dan PTSP

80%

Prosentase realisasi target program pembangunan dalam RKPD akurat sesuai dengan target yang direncanakan dalam Renja Badan Pendapatan, BPKAD, Biro Ekonomi, Dinas Penanaman Modal dan PTSP

80%


Prosentase Renja Badan Pendapatan, BPKAD, Biro Ekonomi, Dinas Penanaman Modal dan PTSP

80%

Terlaksannnya kesepakatanpenetapan Target Ekonomi Makro Daerah yang Akurat

100%


1. Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pendanaan Rp. 155.500.000,002. Tersusunnya KUA dan PPAS Perubahan Tahun 2018 Rp. 112.550.000,003. Tersusunnya KUA dan PPAS Tahun 2019 Rp. 275.000.000,004. Perencanaan Pengendalian Sistem Informasi Rp. 0

Perdagangan DaerahRp. 543.050.000,00


BIDANG PEMERINTAHAN, SOSIAL, DAN BUDAYA

No



- -


Tersusunnya RAD pengarusutamaan gender 2016-2021

1 dokumen

Tersusunnya grandesain pendidikan untuk semua di provinsi Sulawesi Utara

1 dokumen


Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya

1 Kegiatan

Perencanaan Pembangunan Sosial Kemasyarakatan

1 Kegiatan

Terlaksananya Sinkronisasi PKK Provinsi Sulawesi Utara

1 Kegiatan

Workshop tindak lanjut penyusunan RAD SDGs Provinsi Sulawesi Utara

1 Kegiatan

Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi aksi HAM

1 kegiatan

Sekretariat Penanggulangan Kemiskinan Daerah

1 Kegiatan


1. Perencanaan Pembangunan Bidang Rp. 163.700.000,00Pemerintahan, Sosial, dan Budaya

2. Workshop tindak lanjut penusunan RAD SDGs Rp. 156.180.200,00Provinsi Sulawesi Utara

3. Penyusunan RAD pengarusutamaan gender Rp. 39.950.000,002016-2021

4. Perencanaan Pembangunan Sosial Kemasyarakatan Rp. 78.622.000,00

5. Sekretariat Penanggulangan Kemiskinan Daerah Rp. 967.747.500,00

6. Penyusunan grandesain pendidikan untuk semua Rp. 45.300.000,00di provinsi Sulawesi Utara

7. Koordinasi dan Sinkronisasi PKK Provinsi Rp. 13.150.000,00Sulawesi Utara

8. Koordinasi dan Sinkronisasi Aksi HAM Rp. 66.500.000,00

9. Koordinasi dan Sinkonisasi Kegiatan Pemerintahan Rp. 52.100.000,00Dan Politik

Rp. 1.583.249.700,00


SUBBIDANG PEMERINTAHAN DAN POLITIK

No




1 Kegiatan


Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi aksi HAM

1 kegiatan


Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi kegiatan pemerintahan dan politik

1 kegiatan



2. Koordinasi dan Sinkronisasi Aksi HAM Rp. 66.500.000,00

3. Koordinasi dan Sinkonisasi Kegiatan Pemerintahan Rp. 52.100.000,00Dan Politik

Rp. 282.300.000,00


SUBBIDANG PENDIDIKAN, MENTAL, DAN BUDAYA

No



- -


Tersusunnya RAD pengarusutamaan gender 2016-2021

1 dokumen

Tersusunnya grandesain pendidikan untuk semua di provinsi Sulawesi Utara

1 dokumen

3 Terwujudnya Peningkatan Konsistensi, Perencanaan, Pelaksanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah


1 Kegiatan

Terlaksananya Sinkronisasi PKK Provinsi Sulawesi Utara

1 Kegiatan

Workshop Tindak Lanjut Penyusunan RAD SDGs Provinsi Sulawesi Utara

1 Kegiatan



2. Workshop tindak lanjut penusunan RAD SDGs Rp. 156.180.200,00Provinsi Sulawesi Utara

3. Penyusunan RAD pengarusutamaan gender Rp. 39.950.000,002016-2021

4. Penyusunan grandesain pendidikan untuk semua Rp. 45.300.000,00di provinsi Sulawesi Utara

5. Koordinasi dan Sinkronisasi PKK Provinsi Rp. 13.150.000,00Sulawesi Utara

Rp. 418.280.200,00


SUBBIDANG KESEJAHTERAAN SOSIAL DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

No




1 Kegiatan


Perencanaan Pembangunan Sosial Kemasyarakatan

1 Kegiatan

3 Terwujudnya Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Daerah yang Tepat Waktu

Sekretariat Penanggulangan Kemiskinan Daerah

1 Kegiatan



2. Perencanaan Pembangunan Sosial Kemasyarakatan Rp. 78.622.200,00

3. Sekretariat Penanggulangan Kemiskinan Daerah Rp. 967.747.500,00

1.210.069.700,00


BIDANG INFRASTRUKTUR DAN PENGEMBANGAN WILAYAH

No



Peraturan Gubernur tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2019

1 PERGUB


Tersusunnya Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2019

1 dokumen

Tersusunnya RKPD Perubahan 2018

1 dokumen

Tersusunnya Rencana Aksi Daerah Keanekaragaman Hayati Provinsi Sulawesi Utara

1 dokumen


Perencanaan Air Minum, Drainase, dan Sanitasi Permukiman

1 Kegiatan

Terlaksananya 1 kegiatan

koordinasi perencanaan penanganan perumahanTerlaksananya koordinasi peningkatan kualitas kawasan kumuh dan perkotaan

1 kegiatan

Terlaksananya Koordinasi Sarana dan Prasarana Perhubungan Daerah

1 Kegiatan

Terlaksananya Koordinasi Pengendalian Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

1 Kegiatan

Terlaksanannya Koordinasi Perencanaan Infrastruktur Bidang Pekerjaan Umum (DAK Bidang Infrastruktur)

1 Kegiatan

Terlaksanannya Koordinasi Perencanaan Pengembangan Perbatasan

1 Kegiatan

Terlaksananya rapat koordinasi tentang tata ruang

1 kegiatan

Terlaksananya kelembagaan infrastruktur

1 kegiatan

Terlaksananya koordinasi penyelesaian permasalahan transportasi perkotaan

1 kegiatan

Terlaksananya koordinasi perencanaan penanganan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi

1 kegiatan


1. Penyusunan RKPD Tahun 2019 Rp. 889.938.834,00

2. Penyusunan RKPD Perubahan Tahun 2018 Rp. 112.550.000,00Koordinasi Sarana dan Prasarana Perhubungan Rp. 54.800.000,00Daerah

3. Koordinasi Pengendalian Sumber Daya Alam dan Rp. 19.200.000,00Lingkungan Hidup

4. Penyusunan RAD Keanekaragaman Hayati Rp. 0Provinsi Sulawesi Utara

5. Koordinasi Perencanaan Infrastruktur Bidang Rp. 119.750.000,00Pekerjaan Umum (DAK Bidang Infrastruktur)

6. Kelembagaan Infrastruktur Rp. 16.500.000,00

7. Perencanaan Air Minum, Drainase, dan Sanitasi Rp. 115.850.000,00Permukiman

8. Koordinasi perencanaan penanganan perumahan Rp. 18.000.000,00Koordinasi perencanaan peningkatan kualitas Rp. 19.875.000,00Kawasan Kumuh dan Perkotaan

9. Rapat koordinasi tentang tata ruang Rp. 193.423.966,00

10. Percepatan pengembangan wilayah KEK Pariwisata Rp. 16.500.000,00

11. Koordinasi penyelesaian permasalahan transportasi Rp. 12.750.000,00perkotaan

12. Terlaksananya koordinasi perencanaan penanganan Rp. 18.000.000,00pusat-pusat pertumbuhan ekonomi

13. Koordinasi Perencanaan Pengembangan Perbatasan Rp. 38.625.000,00

Rp. 1.645.762.800,00


SUBBIDANG INFRASTRUKTUR

No




1 PERGUB



1 dokumen


1 dokumen


Terlaksananya Koordinasi Sarana dan Prasarana Perhubungan Daerah

1 Kegiatan

Terlaksanannya Koordinasi Perencanaan Infrastruktur Bidang Pekerjaan Umum (DAK Bidang Infrastruktur)

1 Kegiatan

Terlaksananya kelembagaan infrastruktur

1 kegiatan

Terlaksananya koordinasi penyelesaian permasalahan transportasi perkotaan

1 kegiatan


1 kegiatan



2. Penyusunan RKPD Perubahan Tahun 2018 Rp. 112.550.000,00

3. Koordinasi Sarana dan Prasarana Perhubungan Rp. 54.800.000,00Daerah

4. Koordinasi Perencanaan Infrastruktur Bidang Rp. 119.750.000,00Pekerjaan Umum (DAK Bidang Infrastruktur)

5. Kelembagaan Infrastruktur Rp. 16.500.000,00

Rp. 1.193.538.834


SUBBIDANG PENGEMBANGAN WILAYAH DAN TATA RUANG

No




1 PERGUB



1 dokumen


1 dokumen


Terlaksananya koordinasi perencanaan penanganan perumahan

1 kegiatan

Terlaksanannya Koordinasi Perencanaan Pengembangan Perbatasan

1 Kegiatan

Terlaksananya rapat koordinasi tentang tata ruang

1 kegiatan



2. Penyusunan RKPD Perubahan Tahun 2018 Rp. 112.550.000,00

3. Rapat koordinasi tentang tata ruang Rp. 193.423.966,00

4. Koordinasi Perencanaan Pengembangan Perbatasan Rp. 38.625.000,00

Rp. 1.234.537.800,00


SUBBIDANG PRASARANA WILAYAH DAN PERMUKIMAN

No




1 PERGUB



1 dokumen


1 dokumen

Tersusunnya Rencana Aksi Daerah Keanekaragaman Hayati Provinsi Sulawesi Utara

1 dokumen


Perencanaan Air Minum, Drainase, dan Sanitasi Permukiman

1 Kegiatan

Terlaksananya koordinasi perencanaan penanganan perumahan

1 kegiatan

1 kegiatan

kumuh dan perkotaanTerlaksananya Koordinasi Pengendalian Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

1 Kegiatan


1 kegiatan



2. Penyusunan RKPD Perubahan Tahun 2019 Rp. 112.550.000,00Koordinasi Sarana dan Prasarana Perhubungan Rp. 52.187.200,00Daerah

3. Koordinasi Pengendalian Sumber Daya Alam dan Rp. 19.200.000,00Lingkungan Hidup

4. Penyusunan RAD Keanekaragaman Hayati Rp. 0Provinsi Sulawesi Utara

5. Perencanaan Air Minum, Drainase, dan Sanitasi Rp. 115.850.000,00Permukiman

6. Koordinasi peningkatan kualitas kawasan kumuh Rp. 19.875.000,00dan perkotaan

7. Terlaksananya koordinasi perencanaan penanganan Rp. 18.000.000,00pusat-pusat pertumbuhan ekonomi

Rp. 1.227.601.034,00


BIDANG MONITORING DAN EVALUASI

No


1

2

3

Terwujudnya Konsistensi, Perencanaan, Pelaksanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Terwujudnya Perencanaan Pelaksanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah yang Akurat

Terwujudnya Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Daerah yang Tepat Waktu

Terlaksananya monitoring dan pelaporan pelaksanaan Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK)

Terlaksananya penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan

Terlaksanannya Pengumpulan, Updating dan Analisa Data Informasi Capaian Target Kinerja Program dan KegiatanTerlaksanannya Pengendalian dan Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat daerahTerlaksanannya Monitoring dan Evaluasi Aksi Pencegahan dan Pemberantasan KorupsiTerlaksanannya Operasional Sistem Informasi Pembangunan DaerahTerlaksanannya Operasional Sistem Pengukuran Ketahanan Nasional (SISKURTANAS)Terlaksanannya pengendalian dan evaluasi dokumen perencanaan pembangunan daerah kabupaten kotaTerlaksananya monitoring dan pelaporan pelaksana program dan Kegiatan

1 dokumen

1 paket rapat koordinasi

1 dokumen

4 Dokumen

1 Kegiatan

1 paket rapat koordinasi

1 paket rapat

koordinasi

32 Laporan

1 kegiatan

APBNTerlaksananya rapat koordinasi dan evaluasi (RAKOREV) hasil pelaksanaan RKPD Kabupaten KotaTerlaksananya pengendalian dan evaluasi hasil pelaksanaan rencana kerja perangkat daerah

1 kegiatan


1. Monitoring dan pelaporan pelaksana program Rp. 63.037.500,00dan Kegiatan APBN

2. Rapat koordinasi dan evaluasi (RAKOREV) hasil Rp. 43.931.900,00pelaksanaan RKPD Kabupaten Kota

3. Pengendalian dan evaluasi hasil pelaksanaan Rp. 55.532.500,00rencana kerja perangkat daerah

4. Pengendalian dan evaluasi dokumen perencanaan Rp. 112.397.500,00pembangunan daerah kabupaten kota

5. Penyusunan dan pengumpulan data/informasi Rp. 52.750.000,00kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan

6. Monitoring dan Evaluasi Aksi Pencegahan dan Rp. 37.100.000,00Pemberantasan Korupsi

7. Operasional Sistem Informasi Pembangunan Daerah Rp. 146.564.000,00

8. Operasional Sistem Pengukuran Ketahanan Nasional Rp. 27.186.000,00

(SISKURTANAS)9. Monitoring dan pelaporan pelaksanaan Kegiatan Rp.

104.300.000,00Dana Alokasi Khusus (DAK) Rp.

642.799.400,00


SUBBIDANG MONITORING DAN PELAPORAN

No



Evaluasi Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK)

1 dokumen


Terlaksanannya Monitoring dan Evaluasi Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

1 Kegiatan


Monitoring dan pelaporan pelaksana program dan Kegiatan APBN

1 Kegiatan


1. Evaluasi Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Rp. 104.300.000,00

2. Monitoring dan Evaluasi Aksi Pencegahan dan Rp. 37.100.000,00Pemberantasan Korupsi

3. Monitoring dan pelaporan pelaksana program Rp. 63.037.500,00dan Kegiatan APBN

Rp. 204.437.500,00


SUBBIDANG ANALISA DAN EVALUASI

No



Terlaksanannya pengendalian dan evaluasi dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten/Kota

32 Dokumen


Terlaksanannya pengendalian dan evaluasi hasil pelaksanaan rencana kerja perangkat daerah

4 dokumen


Rapat Koordinasi dan Evaluasi (RAKOREV) Hasil Pelaksanaan RKPD Kabupaten/Kota

1 Kegiatan


1. Rapat Koordinasi dan Evaluasi (RAKOREV) Rp. 43.931.900,00Hasil Pelaksanaan RKPD Kabupaten/Kota

2. Pengendalian dan Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rp. 55.532.500,00

Rencana Kerja Perangkat Daerah 3. Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Perencanaan Rp.

112.397.500,00Pembangunan Daerah Kabupaten /Kota

Rp. 211.861.900,00


SUBBIDANG INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH

No



Terlaksanannya Operasional Sistem Informasi Pembangunan Daerah

1 Kegiatan


Terlaksananya penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan

1 paket rapat

koordinasi


Terlaksanannya Operasional Sistem Pengukuran Ketahanan Nasional (SISKURTANAS)

1 paket rapat

koordinasi


1. Penyusunan dan Pengumpulan Data / InformasiRp. 52.750.000,00Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan

2. Operasional Sistem Informasi Pembangunan Daerah Rp. 146.564.000,00

3. Operasional Sistem Pengukuran Ketahanan Nasional Rp. 27.186.000,00(SISKURTANAS) Rp. 226.500.000,00


SEKRETARIAT

No



- -


Tersusunnya dokumen Renja Perangkat Daerah Tahun 2019

1 dokumen

Tersusunnya Rencana Kerja Anggaran

1 dokumen


Bimbingan Teknis Penyusunan Dokumen Perencanaan

8 Orang (Mengikuti undangan

Bimtek)

4 Tersusunnya LAKIP dan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar Realisasi Kinerja SKPD

2 Dokumen

5 Tersusunnya Laporan Keuangan Semesteran

2 Dokumen

6 Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun

1 Dokumen

7 Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja Bulanan

12 laporan

Tersediannya Kebutuhan Administrasi

12 Bulan

Tersediannya Kebutuhan Administrasi Umum

12 Bulan

Tersediannya Kebutuhan Administrasi Keuangan

12 Bulan

Tersediannya Kebutuhan Administrasi Barang dan Jasa

12 Bulan

Terlaksanannya Penataan Kearsipan

12 Bulan

Terlaksanannya Rapat Koordinasi dan Konsultasi

12 Bulan

Tersediannya Peralatan/perlengkapan gedung kantor

12 Bulan

Terpeliharanya rutin/berkala gedung kantor

12 Bulan

Terpeliharanya rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional

12 Bulan

Terpeliharanya rutin/berkala peralatan/perlengkapan gedung kantor

12 Bulan

Tersediannya Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

12 Bulan

Tersediannya pakaian dinas beserta perlengkapannya

100 unit

Tersediannya pakaian khusus hari-hari tertentu

75 unit


1. Penyusunan Rencana Kerja SKPD Rp. 9.270.000,00

2. Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Rp. 11.600.000,00

3. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Rp. 5.790.000,00Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

4. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Rp. 2.690.000,005. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Rp. 3.690.000,006. Penyusunan Laporan Bulanan SKPD Rp.

18.291.000,007. Tersediannya Kebutuhan Administrasi Umum Rp. 2.187.827.7638. Tersediannya Kebutuhan Administrasi Keuangan Rp. 291.020.0009. Tersediannya Kebutuhan Administrasi Barang dan Jasa Rp. 123.630.00010. Tersediannya Kebutuhan Administrasi Kepegawaian Rp. 36.000.00011. Tersediannya Penataan Kearsipan Rp. 0 12. Terlaksanannya Rapat Koordinasi dan Konsultasi Rp. 752.826.000

Rp. 3.442.634.763,00

bappeda.sulutprov.go.idbappeda.sulutprov.go.id/wp-content/uploads/2019/03/... · web...

Documents