baznaskendal.orgbaznaskendal.org/wp-content/uploads/2016/07/13-peraturan... · web viewfaktor...

66
w BAZNAS Badan Amil Zakat Nasional. lsALINANI PERATURANBADANAMIL ZAKATNASIONAL NOMOR 04 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNANRENCANAKERJA DAN ANGGARAN TAHUNANBADANAMIL ZAKATNASIONAL,BADANAMIL ZAKAT NASIONAL PROVINS!, DAN :SADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN/KOTA DENGAN RAHMATALLAHYANG MAHAESA BADANAMIL ZAKATNASIONAL, Menimban g Menginga t a. bahwa salah satu fungsi Badan Amil Zakat Nasional, Badan Amil Zakat Nasional Provinsi, dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota adalah perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang mencakup perencanaan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan; b. bahwa perencanaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu disusun secara sistematis, informatif, dan evaluatif; c. bahwa pe:rencanaan tahunan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu dituangkan dalam bentuk rencana kerja dan anggaran tahunan; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan c, perlu menetapkan Peraturan Badan Amil Zakat Nasional tentang Pedoman

Upload: doanduong

Post on 20-Mar-2019

232 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: baznaskendal.orgbaznaskendal.org/wp-content/uploads/2016/07/13-Peraturan... · Web viewFaktor eksternal dalam analisa SWOT ini, sekurang-kurangnya mencakup: a.Kebijakan Publik dan

wBAZNASBadan Amil Zakat Nasional.

lsALINANI

PERATURANBADANAMIL ZAKATNASIONAL NOMOR 04 TAHUN 2014

TENTANGPEDOMAN PENYUSUNANRENCANAKERJA DAN ANGGARAN

TAHUNANBADANAMIL ZAKATNASIONAL,BADANAMIL ZAKAT NASIONAL PROVINS!, DAN :SADAN AMIL ZAKAT

NASIONALKABUPATEN/KOTA

DENGAN RAHMATALLAHYANG MAHAESA

BADANAMIL ZAKATNASIONAL,

Menimbang

Mengingat

a. bahwa salah satu fungsi Badan Amil Zakat Nasional, Badan Amil Zakat Nasional Provinsi, dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota adalah perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang mencakup perencanaan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan;

b. bahwa perencanaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu disusun secara sistematis, informatif, dan evaluatif;

c. bahwa pe:rencanaan tahunan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu dituangkan dalam bentuk rencana kerja dan anggaran tahunan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan c, perlu menetapkan Peraturan Badan Amil Zakat Nasional tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Badan Amil Zakat Nasional, Badan Amil Zakat Nasional Provinsi, dan Badan Amil Zakat Naaional Kabupaten/ Kota;

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nemer 115, tambahan Lembaran Negara

Page 2: baznaskendal.orgbaznaskendal.org/wp-content/uploads/2016/07/13-Peraturan... · Web viewFaktor eksternal dalam analisa SWOT ini, sekurang-kurangnya mencakup: a.Kebijakan Publik dan

Republik Indonesia Nomor 5255);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksana UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5508);

3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun2001 tentang Badan Amil Zakat Nasional sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Susunan Keanggotaan Badan Amil Zakat Nasional sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8Tahun 2001 tentang Badan Amil Zakat Nasional joKeputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 10Tahun 20.12- tentang Perpanjangan Se-mentara Masa Bakti Keanggotaan Badan Amil Zakat Nasional Periode Tahun 2008-2011;

MEMUTUSKAN,

Menetapkan : Peraturan Badan Amil Zakat Nasional tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Badan Amil Zakat Nasional, Badan Amil Zakat Nasional Provinsi, dan Badan Amil Zak.at Nasional Kabupaten/Kota.

BAB I KETENTU

ANUMUM Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disebut BAZNASadalah lembaga yang berwenang melaksanakan tugas pengelolaan zakat secara nasional.

2. BAZNASprovinsi adalah lembaga yang dibentuk oleh Menteri Agama yang berwenang melaksanakan tugas pengelolaan zakat di tingkat provinsi.

Page 3: baznaskendal.orgbaznaskendal.org/wp-content/uploads/2016/07/13-Peraturan... · Web viewFaktor eksternal dalam analisa SWOT ini, sekurang-kurangnya mencakup: a.Kebijakan Publik dan

3. BAZNAS kabupaten/kota adalah lembaga yang dibentuk oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam yang berwenang melaksanakan tugas pengelolaan zakat di tingkat kabupaten/kota.

4. Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan yang selanjutnya disebut RKAT adalah naskah yang memuat program kerja dan anggaran kegiatan BAZNAS, BAZNAS provinsi, atau BAZNAS kabupaten/kota untuk periode waktu 1 (satu) tahun dan ditetapkan dalam Keputusan Ketua BAZNAS,BAZNASprovinsi, atau BAZNASkabupaten/kota.

5. Rencana Strategis adalah naskah yang memuat penjabaran visi dan misi anggota BAZNAS atau pimpinan BAZNAS provinsi atau BAZNAS kabupaten/kota untuk jangka waktu 5 (lima] tahun.

6. Kebijakan Umum RKAT adalah naskah yang memuat kebijakan pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan, dan sistem pendukung serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II KEDUDUKANRKAT

Pasa12

(1) RKATmerupakan panduan kerja bagi BAZNAS, BAZNASprovinsi, danBAZNASkabupaten/kota untuk periode 1 (satu) tahun mulai tanggal 1Januari sampai dengan 31 Desember.

(2) Seluruh kegiatan dan realisasi anggaran yang dilakukan oleh BAZNAS, BAZNAS- provinsi, dan BAZNAS- kabupaten/kot-a harus mengacu pada program kerja dan rencana anggaran yang ada di dalam RKAT.

BAB III SISTEMATI

KARKAT Pasal 3-

RKATdisusun dengan sistematika sebagai berikut:

A. Pendahuluan;B. Gambaran Umum;C. Realisasi Kegiatan dan Anggaran Tahun Berjalan: D. Kebijakan Umum RKAT;E. Rencana Kegiatan dan Anggaran Pengumpulan;F. Rencana Kegiatan dan Anggaran Pendistribusian dan Pendayagunaan; G. Rencana Kegiatan dan Anggaran Sistem Pendukung;H. Penutup; dan

Page 4: baznaskendal.orgbaznaskendal.org/wp-content/uploads/2016/07/13-Peraturan... · Web viewFaktor eksternal dalam analisa SWOT ini, sekurang-kurangnya mencakup: a.Kebijakan Publik dan

I. Lampiran-larnpiran.1. Rencana Program Kerja Unit Kerja2. Proyeksi Laporan Keuangan

Pasal4Ruang lingkup, format, dan cara pengisian unsur-unsur RKATsebagaimanadimaksud pada Pasal 3 tercantum dalam Larnpiran Peraturan BAZNASini.

BAB IVPENYUSUN

ANDANPENGESAHANRKAT Bagian Pertama

Dasar- Penyusunan dan Waktu PengesahanPasal 5

RKATdisusun berdasarkan Rencana Strategis dan Kebijakan Umum RKAT.

Pasal 6

Kebijakan Umum RKATsebagaimana dimaksud pada Pasal 5 harus sudah ditetapkan oleh Anggota BAZNAS, Pimpinan BAZNAS provinsi, atau Pimpinan BAZNASkabupaten/kota sebelum penyusunan RKATdimulai.

Pasal 7RKAT harus sudah disahkan dan ditetapkan selambat-lambatnya (1) satu bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan.

Bagian KeduaPenyusunan RKAT BAZNAS Pasal 8

( l ), RKAT BAZNAS disusun oleh Anggota BAZNAS dan ditetapkan denganKeputusan Ketua BAZNAS.

(2) Dalam penyusunan RKAT BAZNASsebagaimana dimaksud pada ayat(1), Anggota BAZNASdibantu oleh Sekretariat dan Unit Pelaksana.

Page 5: baznaskendal.orgbaznaskendal.org/wp-content/uploads/2016/07/13-Peraturan... · Web viewFaktor eksternal dalam analisa SWOT ini, sekurang-kurangnya mencakup: a.Kebijakan Publik dan

Bagian KetigaPenyusunan RKAT BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota

Pasal 9·

(1) RKAT BAZNAS provinsi atau BAZNAS kabupaten/kota disusun olehPimpinan BAZNAS provinsi atau Pimpinan BAZNAS kabupaten/kota dan ditetapkan dengan Keputusan Ketua BAZNAS provinsi atau BAZNAS kabupaten/ kota.

(2) Dalam penyusunan RKAT BAZNAS provmsi atau BAZNAS kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan BAZNAS provinsi atau Pimpinan BAZNAS kabupaten/kota dibantu oleh Pelaksana BAZNAS. provinsi atau Pelaksana BAZNAS. kahupaten/kota.

BABV KETENTUAN PENUTUP Pasal 10

Peraturan BAZNAS ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakartapada tanggal 23 Oktober 2014

KETUA UMUMBADAN AMIL ZAKAT NASIONAL,

ttd.

PROF. DR. K.H. DIDIN HAFIDHUDDIN, M.SC.

Sallnan Sesuai Dengan AslinyaSADAN AMIL ZA AT NASIONAL RI

Page 6: baznaskendal.orgbaznaskendal.org/wp-content/uploads/2016/07/13-Peraturan... · Web viewFaktor eksternal dalam analisa SWOT ini, sekurang-kurangnya mencakup: a.Kebijakan Publik dan

Halaman 1 dari

Jenis Dana Rencanayyyy Realisasi yyyyJan-Sep Prognosis yyyy

(3)/(2) (4)/(2)(1) (2) (3) (4) (5) (6)

ZakatMaalZakat Maal-Perorangan

Zakar Maal-Badan

Zakat Fitrahlnfak/Sedekah

lnfak/Sedekah

CSR

Dana Sosial KeagamaanLainnya

...

LAMPI RANPERATURAN BAZNAS NOMOR 04 TAHUN 2014

RUAN_G_UNGKUP, FORMAT, DAN CARA_-PENGISlAN. UNSUR~UNSURRKA1

A. PendahuluanMenjelaskan mengenai latar belakang, tujuan, metodologi, dan waktu penyusunan RKAT

B. Gambaran Umum1. Sejarah BAZNAS/BAZNASProvinsi/BAZNAS Kabupaten/Kota

Menjelaskan secara singkat mengenai sejarah terbentuknya BAZNAS/BAZNASprovinsi/BAZNAS kabupaten/kota hingga saat ini.

2. Perkembangan Zakat Nasional/DaerahMenjelaskan perkembangan zakat secara nasional/daerah.

3. Susunan Anggota, Sekretariat, dan Unit Pelaksana BAZNASa. Menggambarkan struktur organisasi BAZNAS secara singkatb. Menggambarkan susunan anggota, sekretariat, dan unit pelaksana BAZNAS

C. Realisasi Kegiatan dan Anggaran Tahun Berjalan1. Realisasi Penghlmpunan Tahon Bertalan

Menjelaskan mengenai realisasi kegiatan penghimpunan selama tahun berjalan, meliputi: a. Perbandingan realisasi dengan target penghimpunan dana tahun berjalan berdasarkan jenis dana (zakat maal, zakat fitrah, infak/sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya), dalam format Tabel 1 di bawah ini. Jelaskan faktor-faktor penyebab tercapai atau tidak tercapainya target penghlmpunan di tahun berjalan

berdasarkan jenis dana.Tabel 1:Perbandingan Realisasi dengan Target Penghimpunan Dana Tahun Berjalan (dalam rupiah)

- - Rasio

Page 7: baznaskendal.orgbaznaskendal.org/wp-content/uploads/2016/07/13-Peraturan... · Web viewFaktor eksternal dalam analisa SWOT ini, sekurang-kurangnya mencakup: a.Kebijakan Publik dan

Jenis Dana Realisasi yyyy-1 Reallsasi yyyyJan-Sep Prognosis yyyy

Rasio(3)/(2) (4)/(Z)

(1) (Z) (3) (4) (5) (6)ZakatMaa1

Zakat Maal-PeroranganZakar Maal-Badan

Zakat FitrahInfak/Sedekah

lnfak/SedekahCSR

Dana Sosial KeagamaanLainnya

...J:UJDlah

Halaman 2 dari

I Jumlah

Keterangan Tabet l:(1) Kolom (2) diisi dengan target penghimpunan dana tahun berjalan.(2) Kolom (3) diisi dengan realisasi penghimpunan dana dari bulan Januari sampai dengan September

tahun berjalan.(3) Kolom (4) diisi dengan perkiraan realisasi penghimpunan dana satu tahun berjalan berdasarkan

data reahsasr pengh impunan da na bulan] anuari' sa mpar dengan Septernber da ri kolom (3').

(4) Kolom (5) diisi dengan perbandingan dalam persentase antara data kolom (3) dengan kolom (2). (5) Kolom (6) diisi dengan perbandingan dalam persentase antara data kolom (4) dengan kolom (2).

b. Perbandingan realisasi penghimpunan dana tahun berjalan dengan realisasi tahun lalu berdasarkan jenis dana (zakat maal, zakat fitrah, infak/sedekah, dan dana sosial

keagamaan lainnya), dalam format Tabel 2 di bawah ini.

Tabel 2:Perbandlngan Realisasi Penghirnpunan Dana Tahun Berjalan dengan Tahun Lalu (dalam rupiah)

Keterangan Tabel 2:(1) Ko lorn (2) diisi dengan realisasi penghimpunan dana tahun lalu.(2) Kolom (3) diisi dengan realisasi penghimpunan dana dari bulan Januari sampai dengan September

tahun berjalan.(3) Kolom (4) diisi dengan perkiraan realisasi penghimpunan dana satu tahun berjalan berdasarkan

data realisasi penghimpunan dana bulan Januari sampai dengan September dari kolom (3).(4) Kolom (5) diisi dengan perbandingan dalam persentase antara data kolom (3) dengan kolom (2).(5) Kolom (6) diisi dengan perbandingan dalam persentase antara data kolom (4) dengan kolom (2).

Page 8: baznaskendal.orgbaznaskendal.org/wp-content/uploads/2016/07/13-Peraturan... · Web viewFaktor eksternal dalam analisa SWOT ini, sekurang-kurangnya mencakup: a.Kebijakan Publik dan

Kategori Muzakki Realisasi yyyy-1Realisasi yyyy

Jan-SepPrognosis yyyy

Rasio

(3)/(2) (4)/(2)(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Muzakki PeroranganMuzakkl Badan

Halaman 3 dari

c. Perbandingan jumlah muzakki perorangan dan badan tahun berjalan dengan jumlah tahun lalu, dalam format Tabel 3 di bawah ini. Jelaskan faktor-faktor penyebab

-terjadinya pertumbuhan atau penurunan. jurnlah muzakki di tahun berjalan,

Tabel3:Perbandingan Muzakki Tahun Berjalan dengan Tahun Lalu (dalam orang/badan)

Keterangan Tabel 3:(1) Kolorn (2) diisi dengan jumlah orang atau badan yang membayar zakat, infak/sedekah, dan dana

sosial keagamaan lainnya pada tahun lalu.(2) Kolom (3) diisi dengan jumlah orang atau badan yang membayar zakat, infak/sedekah, dan dana

sosial keagamaan lainnya pada dari bulan Januari sampai dengan September tahun berjalan.(3) Kolom (4) diisi dengan perkiraan jurnlah orang atau badan yang rnembayar zakat, infak/sedekah,

dan dana sosial keagamaan lainnya pada satu tahun berjalan berdasarkan data bulan Januari sampai dengan September dari kolom (3).

( 4) Kolom (5) diisi dengan perbandingan dalam persentase antara data kolorn (3) dengan kolom (2).(5) Ko lorn (6) diisi dengan perbandingan dalam persentase antara data kolom (4) dengan kolom (2).

d. Perbandingan database muzakki perorangan dan badan tahun berjalan dengan database tahun lalu dalam format Tabel 4 di bawah ini.

Tabel 4:Perbandi·ngan Muzakki =Fahun·Berjalan dengan Tahun Lalu (dalam-orang/badan].

Kategori Muzakki Realisasi yyyy-1 Realisasi yyyyJan-Sep Prognosis yyyy

Rasio(3)/(2) (4)/(2)

(1) (2) (3) (4) (S) (6)Muzakki PeroranganMuzakki Badan

Keterangan Tabel 4:(1) Kolom (2) diisi dengan jumlah database muzakki pada tahun lalu.(2) Kolom (3) diisi dengan jumlah database muzakki pada dari bu Ian Januari sampai dengan September

tahun berjalan.(3) Kolom (4) diisi dengan perkiraan jumlah database rnuzakki pada satu tahun berjalan berdasarkan

data bulan Januari sampai dengan September dari kolorn (3).( 4) Kolom (5) diisi dengan perbandingan dalam persentase antara data kolom (3) dengan kolom (2). (5) Kolom (6) diisi dengan perbandingan dalam persentase antara data kolorn (4) dengan kolom (2).

Page 9: baznaskendal.orgbaznaskendal.org/wp-content/uploads/2016/07/13-Peraturan... · Web viewFaktor eksternal dalam analisa SWOT ini, sekurang-kurangnya mencakup: a.Kebijakan Publik dan

Halaman 4 dari

Jenis Dana Rencana yyyyRealisasi yyyy

Jan-Sep Prognosis yyyyRasio

(3)/(2) (4)/(2)(1). (2.). (3.). (4). (5.). (6.)..

z.tkatMaal

Fakir Miskin

Amil

MuallafRiqabGharirninFii Sabilillahlbnu Sabi!

Zakat Fitrah

lnfak/SedekabDana Sosial KeagamaanLatonya

Jumlah

2. Realisasi Penyaluran Tahun BerjalanMenjelaskan mengenai realisasi kegiatan penyaluran selama tahun berjalan, meliputi:a. '12-erbandingan realisasi -dengan anggaran penyaluran dana tahun berjalan

berdasarkan jenis dana (zakat maal, zakat fitrah, infak/sedekah, dana sosial keagamaan lainnya), dalam format Tabel 5 di bawah ini. Jelaskan faktor-faktor penyebab tercapai atau tidak tercapainya anggaran penyaluran di tahun berjalanberdasarkan jenis dana .

. . - . -· . ·-

TabelS:Perbandingan Realisasi dengan Anggaran Penyaluran Dana Tahun Berjalan (dalam rupiah)

Keterangan Tabel 5:(1) Kolom (2) diisi dengan anggaran penyaluran dana tahun berjalan.(2) Kolom (3) diisi dengan realisasi penya!uran dana dari bulan Januari sampai dengan September

tahun berja!an.(3) Kolom (4) diisi dengan perkiraan realisasi penyaluran dana satu tahun berjalan berdasarkan data

realisasi penyaluran dana bulan Januari sampai dengan September dari kolom (3).(4) Kolom (5) diisi dengan perbandingan dalarn persentase antara data kolom (3) dengan kolom (2). (5) Kolom (6) diisi dengan perbandingan dalam persentase antara data kolom (4) dengan kolom (2).

Page 10: baznaskendal.orgbaznaskendal.org/wp-content/uploads/2016/07/13-Peraturan... · Web viewFaktor eksternal dalam analisa SWOT ini, sekurang-kurangnya mencakup: a.Kebijakan Publik dan

Halaman 5 dari

Jenis Dana Realisasi yyyy-1 Realisasi yyyyJan-Sep Prognosis yyyy

Rasio

(3)/(2) (4)/(2)(1) (2) (3) (4) (5) (6)

ZakatMaal

Fakir MiskinAmil

MuallafRiqabGhariminFii SabiJillah

lbnu Sabi!Zakat Fitrah

lnfak/SedekahDana Sosial KeagamaanLainnya

Jumlah

Asnaf Realisasi yyyy-1 Realisasi yyyyJan-Sep Prognosis yyyy

Rasio(3)/(2) (4)/(2)

(1) (2) (3) (4) (5) (6)Fakir Miskin

Muallaf

Riqab

b. Perbandingan realisasi penyaluran dana tahun berjalan dengan tahun lalu berdasarkan jenis dana (zakat maal, zakat fitrah, infak/sedekah, dana sosialkeagamaan latnnya), dalam format Tabel 6 di bawah ini.

Tabel 6:Perbandingan Realisasi Penyaluran Dana Tahun Berjalan dengan Tahun Lalu (dalam rupiah)

Keterangan Tabel 6:(1) Kolom (2) diisi dengan realisasi penyaluran dana tahun lalu.(2) Kolom (3) diisi dengan realisasi penyaluran dana dari bulan Januari sampai dengan September

tahun berjalan.(3) Kolom (4) diisi dengan perkiraan realisasi penyaluran dana satu tahun berjalan berdasarkan data

realisasi penyaluran dana bulan Januari sampai dengan September dari kolom (3).( 4) Kolom (5) diisi dengan perbandingan dalam persentase antara data kolom (3) dengan kolom (2).(5) Ko lorn (6) diisi dengan perbandingan dalam persentase antara data kolom (4) dengan kolom (2).

c. Perbandingan jurnlah mustahik tahun berjalan dengan tahun lalu berdasarkan asnaf zakat, dalam format Tabel 7 di bawah ini. Jelaskan faktor-faktor penyebab perubahankomposisi jumlah penerima be-rdasarkan asnaf di tahun berjalan dari tahun lalu.

Tabel 7:Perbandingan Jumlah Mustahik Penerima Zakat Tahun Berjalan dengan Tahun Lalu (dalam jiwa)

Page 11: baznaskendal.orgbaznaskendal.org/wp-content/uploads/2016/07/13-Peraturan... · Web viewFaktor eksternal dalam analisa SWOT ini, sekurang-kurangnya mencakup: a.Kebijakan Publik dan

Jenis Penerima Realisasi yyyy-1 Realfsasi yyyyJan-Sep Prognosis yyyy

Rasto(3)/(2) (4)/(2)

(1) (2) (3) (4) (5) (6)Perorangan (jiwa]

Badan (institusi)

Halaman 6 dari

Gharimin

Fii Sabilillah

lbnu Sabi!

Jumlah

Keterangan Tabel 7:(1) Kolom (2) diisi dengan jumlah penerima zakat tahun lalu.(2_) Kolom (3) dust dengan iumlah pe ertma z.akat dar" bulan lanuari sampai d.e.u_ga S.e.p.te.mbe.r tahun

berjalan.(3) Kolom ( 4) diisi dengan perkiraan jumlah penerima zakat satu tahun berjalan berdasarkan data bulan

Januari sampai dengan September dari kolom (3).( 4) Kolom (5) diisi dengan perbandingan dalam persentase antara data kolom (3) dengan kolom (2). (5). Kolom (6). diisi dengan perbandingan dalam persentase antara data kolom (4) dengan kolom (2).

d. Perbandingan jumlah penerima manfaat tahun berjalan dengan tahun lalu berdasarkan perorangan atau badan, dalam format Tabel 8 di bawah ini. Jelaskan faktor-faktor penyebab perubahan komposisi jumlah psnerima bsrdasarkan jeni-spenerima di tahun berjalan dari tahun lalu.

Tabel 8:Perbandingan Jumlah Penerima Manfaat Infak/Sedekah dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya TahunBerjalan dengan Tahun Lalu

Keterangan Tabel 8:(1) Kolom (2) diisi dengan jumlah penerima manfaat selain zakat tahun lalu.(2) Kolom (3) diisi dengan jumlah penerima manfaat selain zakat dari bulan Januari sampai dengan

September tahun berjalan,(3) Kolom (4) diisi dengan perkiraan jumlah penerima manfaat selain zakat satu tahun berjalan

berdasarkan data bulan Januari sarnpai dengan September dari kolom (3).

(4) Kolom (5) diisi dengan perbandingan dalam persentase antara data kolom (3) dengan kolom (2). (5) Kolom (6) diisi dengan perbandingan dalam persentase antara data kolom (4) dengan kolom (2).

Page 12: baznaskendal.orgbaznaskendal.org/wp-content/uploads/2016/07/13-Peraturan... · Web viewFaktor eksternal dalam analisa SWOT ini, sekurang-kurangnya mencakup: a.Kebijakan Publik dan

Halarnan 7 dari

Bidang Penyaluran Rencana yyyy Realisasi yyyyJan-Sep Prognosis yyyy

Rasio

{3J/{2-) (4}/(2-}(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Bidang Ekonomi(Indonesia Makmur)Bidang Pendidikan[Indonesia Cerdas}Bidang Kesehatan(Indonesia Sehat)

Bidang Keagamaan(Indonesia Takwa)Bidang Soslal- Kemanusiaan (Indonesia Peduli)

Jumlah

e. Perbandingan realisasi dengan anggaran penyaluran dana tahun berjalan berdasarkan bidang penyaluran (ekonomi, pendidikan, kesehatan, keagamaan, dan

sosial-kemanusiaan }, dalam format Tabet 9. di bawah ini

Tabel 9:Perbandingan Realisasi dengan Anggaran Penyaluran Dana Tahun Berjalan Berdasarkan BidangPenyaluran (dalam rupiah)

Keterang_an Tabel 9:(1) Kolom (2) diisi dengan anggaran penyaluran dana tahun berjalan.(2) Kolom (3) diisi dengan realisasi penyaluran dana dari bulan Januari sampai dengan September

tahun berjalan.(3) Kolom ( 4) diisi dengan perkiraan realisasi penyaluran dana satu tahun berjalan berdasarkan data

realisasi penyaluran dana bulan Januari sampai deng_an September dari kolom (3}.(4) Kolom (5) diisi dengan perbandingan dalam persentase antara data kolom (3) dengan kolom (2). (5) Ko lorn (6) diisi dengan perbandingan dalam persentase antara data kolom ( 4) dengan kolom (2).

f. Perbandingan realisasi penyaJuran dana tahun berjalan dengan tahun lalu bcrdasarkan bidang penyaluran (ekonomi, pendidikan. kesehatan. keagamaan, dan sosial-kernanusiaan], dalam format Tabel 10. di bawah ini. jelaskan faktor-faktor penyebab perubahan komposisi jumlah penyaluran di tahun berjalan dari tahun Ialu berdasarkan bidang penyaluran.

Tabel 10:Perbandingan Realisasi Penyaluran Dana Tahun Berjalan dengan Tahun Lalu Berdasarkan BidangPenyaluran(dalam rupiah}

Bidang Penyaluran Realisasi yyyy-1 Realisasi yyyyJan-Sep Prognosis yyyy

Rasio

(3)/(2) (4)/(2)(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Bidang Ekonomi(Indonesia Makmur)

Page 13: baznaskendal.orgbaznaskendal.org/wp-content/uploads/2016/07/13-Peraturan... · Web viewFaktor eksternal dalam analisa SWOT ini, sekurang-kurangnya mencakup: a.Kebijakan Publik dan

Halaman 8 dari 31

Program Penyaluran Rencana yyyyRealisasi yyyy

Jan-Sep Prognosis yyyyRasio

(3)/(2) (4)/(2)(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Zakat Community· Devefopment

Rumah Makmur BAZNAS

Ru mah Cerdas AnakBangsa

Ru mah Sehat BAZNAS

Rumah Dakwah BAZNAS

Konter LayananMustahik

Tanggap DaruratBencana

Jumlah

Bidang Pendidikan(Indonesia Cerdas)

Bidang. Kesehatan(Indonesia Sehat)

Bidang Keagamaan(Indonesia Takwa)

Bidang Sosial- Kemanusiaan (Indonesia Peduli)

Jumlah

Keterangan Tabel 10:(1) Kolom (2) diisi dengan realisasi penyaluran dana tahun Jalu.(Zl Ko.lo.m (3.). dlisi dengan realisasi penyaluran dana dari bulan lanuari sampai dengan September

tahun berjalan.(3) Kolom (4) diisi dengan perkiraan realisasi penyaluran dana satu tahun berjalan berdasarkan data

realisasi penyaluran dana bulan Januari sampai dengan September dari kolom (3).( 4) Kolom (5) diisi dengan perbandingan dalam persentase antara data kolom (3) dengan kolom (2).

(5) Kolom (6) diisi dengan perbandlngan dalam persentase antara data kolom (4) dengan kolom (2)..

g. Perbandingan realisasi dengan anggaran penyaluran dana tahun berjalan berdasarkan 7 Program Penyaluran, dalam format Tabel 11 di bawah ini. Untuk program penyaluran yang bersifat karitatif/santunan yang dilaksanakan secara regular dan event/kegiatan, jumiah penyaluran dananya dimasukkan daiam programKonter Layanan Mustahik

Tabel 11:Perbandingan Anggaran dan Realisasi Penyaluran Dana Tahun Berjalan Berdasarkan ProgramPenyaluran (dalam rupiah}

Page 14: baznaskendal.orgbaznaskendal.org/wp-content/uploads/2016/07/13-Peraturan... · Web viewFaktor eksternal dalam analisa SWOT ini, sekurang-kurangnya mencakup: a.Kebijakan Publik dan

Program Penyaluran Realisasi yyyy-1 Realisasi yyyyJan-Sep

Prognosis yyyyRasio

(3)/(2) (4)/(2)(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Zakat CommunityDevelopmentRumah Makmur BAZNASRu mah Cerdas AnakBangsa

Rumah Sehat BAZNASRumah Dakwah BAZNAS

Kanter LayananMustahik

Tanggap DaruratBencanaJumlah

Halaman 9 dari 31

Keterangan Tabel 11:(1) Kolom (2) diisi dengan anggaran penyaluran dana tahun berjalan.(2..1 Kolom (3-l diisl de.ngan reallsasi penyaluran dana dart bulan Ianuarl sampat de.ngan September

tahun berjalan.(3) Kolom (4) diisi dengan perkiraan realisasi penyaluran dana satu tahun berjalan berdasarkan data

realisasi penyaluran dana bulan Januari sampai dengan September dari kolom (3).(4) Kolom (5) diisi dengan perbandingan dalam persentase antara data kolom (3) dengan kolom (2).(5) Kolom (61 diisi dengan perbandingan dalam persentase antara data kolom (4) dengan kolom (2).

h. Perbandingan realisasi dengan anggaran penyaluran dana tahun berjalan berdasarkan 7 Program Penyaluran, dalam format Tabel 12 di bawah ini. Jelaskan faktor-faktor psnyebab psrubahan komposisi jumlah. p.en.yaluran dan psrkembangan program di tahun berjalan dari tahun Ialu berdasarkan bidang penyaluran berdasarkan 7 Program Penyaluran. Untuk program penyaluran yang bersifat karitatif/santunan yang dilaksanakan secara regular dan event/kegiatan, jumlahpenyaluran dananya dimasukkan dalam program Konter Layanan Mustahik.

-Tabet 12:Perbandingan Realisasi Penyaluran Dana Tahun Berjalan dan Tahun Lalu Berdasarkan ProgramPenyaluran (dalam rupiah)

Keterang_an Tabel 12:(1) Kolom (2) diisi dengan realisasi penyaluran dana tahun lalu.(2) Kolom (3) diisi dengan realisasi penyaluran dana dari bulan Januari sampai dengan September

tahun berjalan.(3) Kolom (4) diisi dengan perkiraan realisasi penyaluran dana satu tahun berjalan berdasarkan data

realisasi penyaluran dana bulan [anuari sarnpai dengan September dari kolom (3)..(4) Kolom (5) diisi dengan perbandingan dalam persentase antara data kolorn (3) dengan kolom (2).(5) Kolom (6) diisi dengan perbandingan dalam persentase antara data kolom (4) dengan kolom (2).

Page 15: baznaskendal.orgbaznaskendal.org/wp-content/uploads/2016/07/13-Peraturan... · Web viewFaktor eksternal dalam analisa SWOT ini, sekurang-kurangnya mencakup: a.Kebijakan Publik dan

Halaman 10 dari 31

Program Penyaluran Realisasi yyyy-1 Realisasi yyyyJan-Sep Prognosis yyyy

Rasio

(3)/(2) (4)/(2)(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Zakat CommunityDevelopment

Rumah Makmur BAZNAS

Rumah Cerdas AnakBangsa

Rumah Sehat BAZNAS

Rumah Dakwah BAZNAS

Konter LayananMustahik

Tanggap DaruratBencana

Jumlah

Tabel14~Perbandlngan Jumlah Database Penerima Manfaat Tahun Berjalan dengan Tahun Lalu BerdasarkanProgram Penyaluran (dalam jiwa)

Program Penyaluran Realisasi yyyy-1 Realisasi yyyyJan-Sep Prognosis yyyy

Rasio(3)/(2) (4)/(2)

(1} (2J (:t} f4} (5} (6}

Zakat CommunityDevelopment

i. Perbandingan jumlah penerima manfaat tahun berjalan dengan tahun lalu berdasarkan asnaf zakat, dalam format Tabel 13 di bawah ini. Jelaskan faktor-faktor psnyebab psrubahan komposisi jumlah pene-rima manfaat di tahun be-rjalan dari tahun lalu. Untuk program penyaluran yang bersifat karitatif/santunan yang dilaksanakan secara regular dan event/kegiatan, jumlah penerima manfaatnyadimasukkan dalam program Kanter Layanan Mustahik.

Tabel 13:Perbandingan Jumlah Penerima Manfaat Tahun Berjalan dengan Tahun Lalu Berdasarkan ProgramPenyaluran (dalam jiwa)

Keterangan Tabel 13:(1) Ko lorn (2) dilsi dengan jumlah penerima manfaat tahun lalu.

(21 Kolom (31 dUsi densan jumlah p_e.n.e.r:i.ma. m.a.nfa..a.t dari bulan lanuart sampai dengan Septembertahun berjalan.

(3) Kolom (4) diisi dengan perkiraan jumlah penerima manfaat satu tahun berjalan berdasarkan data jumlah penerima manfaat bulan Januari sampai dengan September dari kolom (3).

(4) Kolom (5) diisi dengan perbandingan dalam persentase antara data kolom (3) dengan kolom (2).(51 Kolom (6) diisi dengan perbandlngan dalam persentase antara data kolom (4) dengan kolom (2).

j. Perbandingan database penerima manfaat tahun berjalan dengan tahun lalu berdasarkan program penyaluran, dalam format Tabel 14 di bawah ini.

Page 16: baznaskendal.orgbaznaskendal.org/wp-content/uploads/2016/07/13-Peraturan... · Web viewFaktor eksternal dalam analisa SWOT ini, sekurang-kurangnya mencakup: a.Kebijakan Publik dan

Halaman 11 dari 31

Rumah Makmur BAZNAS

Rumah Cerdas AnakBangsa

Rumah Sehat BAZNAS

Rumah Dakwah BAZNASKonter LayananMustahik

Tanggap DaruratBencana

Jumlah

Keterangan Tabel 14:(1) Kolom (2) diisi dengan jumlah penerima manfaat tahun lalu.(2) Kolom (3) diisi dengan jumlah database penerima manfaat dari bu Ian Januari sampai dengan

September tahun berjalan.(3) Ko lorn ( 4) diisi dengan perkiraan jumlah database penerima manfaat satu tahun berjalan

berdasarkan data jumlah database penerima manfaat bu Ian Januari sampai dengan September dari kolom (3).

(4) Kolom (5) diisi dengan perbandingan dalam persentase antara data kolom (3) dengan kolom (2).(5) Kolorn (6) diisi dengan perbandingan dalam persentase antara data kolom (4) dengan kolom (2).

3. Realisasi Sosialisasi-Edukasi Zakat Tahun SebelumnyaMenjelaskan mengenai realisasi kegiatan sosialisasi dan edukasi zakat selama tahun berjalan, yang meliputi bentuk/nama kegiatan, waktu dan tern pat kegiatan, jumlah peserta, dan biaya kegiatan yang disajikan untuk masing-masing kegiatan dalam format Tabel 15 di bawah ini. Dalam ha!, kegiatan sosialisasi-edukasi zakat yang dilakukan cukup banyak, maka tabel soslalisasi-edukasi zakat dijadikan sebagai lampiran RKAT.

Tabel 15:Realisasi Sosialisasi-Edukasi Zakat

1. Nama Kegiatan:Waktu Kegiatan:Ternpat Kegiatan:Jumlah Peserta:

Biaya Kegiatan:2. Nama Kegiatan:

Waktu Kegiatan:

Tempat Kegiatan:

Jumlah Peserta:

Biaya Kegiatan:

Page 17: baznaskendal.orgbaznaskendal.org/wp-content/uploads/2016/07/13-Peraturan... · Web viewFaktor eksternal dalam analisa SWOT ini, sekurang-kurangnya mencakup: a.Kebijakan Publik dan

Halaman 12 dari

No Divisi/Bagian JumlahAwalTahun Berjalan

Jumlah AkhirTahun Berjalan Rekrutmen Keluar

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1.

2.

4. Realisasi Pengembangan SOM Tahun BerjalanMenjelaskan mengenai reaJisasi kegiatan pengembangan SOM selama tahun berjalan,yang meliputi;

a. Jumlah SOM di awal dan di akhir tahun berjalan, rekrutmen, dan tingkat turn over pegawai dalam format Tabel 16 di bawah ini. Jelaskan proses dan hasil rekrutmen, faktor-faktor penyebab turn over pegawai, perubahan komposisi pegawai, dantingkat pemenuhan kebutuhan SOM.

Tabel16:Posisi dan Mutasi SDM Tahun Berjalan (dalam orang)

Keterangan Tabel 16:(1) Kolom (2) diisi dengan nama divisijbagian unit kerja.(2.) Kolom (31 dii.si dengan iumlah S.DM di awal tahun berialan ..(3) Kolom (4) diisi dengan perkiraan jumlah SOM di akhir tahun berjalan. (4) Kolom (5) dilsi dengan jumlah rekrutmen SOM di tahun berjalan.(5) Kolom (6) diisi dengan jumlah SOM yang keluar di tahun berjalan.

b, Program p.engembangan, pendidikan, dan pelatihan SDM yang dilakukan pada tahun berjatan dalarn format Tabel 17 di bawah tnt. jelaskan bsntuk pengembangan, pendidikan, dan pelatihan SOM secara singkat, serta tingkat efektifitas danefisiensinya.

Tabel 17:Pengembangan, Pendidikan, dan Pelatihan SDM. Tahun Berjalan

No Nama Program [umlahPeserta

WaktuPelaksanaan Biaya Keterangan

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1.

2·.

Keterangan Tabel 17:(1) Kolom (2) diisi dengan nama pengembangan, pendidikan, dan pelatihan SOM tahun berjalan. (2) Kolom (3) diisi dengan jumlah peserta.(3) Kolom (4) diisl dengan waktu pelaksanaan. (4) Kolom (5) diisi dengan biaya pelaksanaan.(5) Kolom (6) diisi dengan keterangan pelaksanaan yang meliputi sekurang-kurangnya data komposisi

berdasarkan divisi/bagian dan jabatan.

Page 18: baznaskendal.orgbaznaskendal.org/wp-content/uploads/2016/07/13-Peraturan... · Web viewFaktor eksternal dalam analisa SWOT ini, sekurang-kurangnya mencakup: a.Kebijakan Publik dan

No Nama/Jenis Aset Unit Nilai SumberDana Keterangan

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

i.

2.

Jumlah

5. Realisasi Pengembangan Sarana dan Prasarana Tahon BerjalanMenjelaskan mengenai realisasi pengadaan dan penghapusan pengelolaan sarana dan prasarana selama tahun berjalan dalam format 'Fabel 18 dan Tabel 19' di bawah i-ni,. Realisasi pengadaan dan penghapusan sarana dan prasarana mencakup gedung, alat kantor, sarana transportasi, dan aset yang berasal dari dana program/ pihak ketiga. Jelaskan metode, tingkat efektifitas, dan efisiensi pengelolaan asset (sarana dan prasarana), serta tingkat pemenuhan kecukupan kebutuhan sarana dan prasarana.

Tabel18:Pengadaan Sarana dan Prasarana Tahun Berjalan

'Fabel19:-Penghapusan Sarana dan Prasarana Tahun Berjalan

No Nama!Jenis Aset Unit Nilai SumberDana

Keterangan

(1) (2) (3) (4) (5) (6)1.

2.

Jumlah

Keterangan Tabel 18 dan 19:(1) Kolom (2) diisi dengan nama sarana/prasarana yang dihapus.

(2) Ko lorn (3) diisi dengan jumlah unit penghapusan sarana/prasarana di tahun berjalan. (3) Kolom (4) diisi dengan nilai penghapusan sarana/prasarana di tahun berjalan.( 4) Kolom (5) diisi dengan sumber dana penghapusan sarana/prasarana di tahun berjalan. (5) Kolom (6) diisi dengan keterangan penghapusan sarana/prasarana di tahun berjalan.

Halaman 13 dari 31

Page 19: baznaskendal.orgbaznaskendal.org/wp-content/uploads/2016/07/13-Peraturan... · Web viewFaktor eksternal dalam analisa SWOT ini, sekurang-kurangnya mencakup: a.Kebijakan Publik dan

Komponen DanaOperasional Rencana yyyy

Realisasi yyyyJan-Sep Prognosis yyyy

Rasio(3)/(2) (4)/(2)

(1} (?.} (3.). (4). (S} (<A).

Hak AmllSOM UnitPelaksana/PelaksanaOperasional AmilPengedaan Aset Tetap

Sosialisasi-Edukasi

Rakor &Pengembangan... (komponen lain)

APBN/APBDHak KeuanganAnggota/PimpinanOperasional AmilPengadaan Aset TetapSosialisasi- EdukasiRakor &Pengembangan... (komponen lain)

Jumlah

6. Realisasi Dana Operasional Tahun BerjalanMenjelaskan mengenai realisasi dana operasional yang bersumber dari hak amil danAPBN/APBD selama tahun ber}alan, yang meUputi-:·

a. Perbandingan realisasi dengan anggaran dana operasional tahun berjalan berdasarkan alokasi dari hak amil dan APBN / APBD, dalam format Tabel 20

di bawah ini. Jelaskan besaran dana operasional dibandingkan realisasi penghimpunan danadalam persentase serta tingkat kecukupan pemenuhan kebutuhan dana operasional.

Tabel20:Perbandingan Realisasi dengan Anggaran Dana Operasional Tahun Berjalan (dalam rupiah)

Keterangan Tabel 20:(1) Kolom (2) diisi dengan anggaran dana operasional tahun berjalan.(2) Kolom (3) diisi dengan realisasi dana operasional dari bulan Januari sampai dengan September

tahun berjalan,(3) Kolom (4) diisi dengan perkiraan reallsasi dana operasional satu tahun berjalan berdasarkan data

realisasi dana operasional bulan Januari sampai dengan September dari kolorn (3).( 4) Kolom (5) diisi dengan perbandingan dalam persentase antara data kolom (3) dengan kolom (2). (5) Kolom (6) diisi dengan perbandingan dalam persentase antara data kolom (4) dengan kolom (2).

Halaman 14 dari 31

Page 20: baznaskendal.orgbaznaskendal.org/wp-content/uploads/2016/07/13-Peraturan... · Web viewFaktor eksternal dalam analisa SWOT ini, sekurang-kurangnya mencakup: a.Kebijakan Publik dan

Halarnan 15 dari

Komponen Dana operasronat Re.alisasi~-1 Realisasi yyyy

Jan-Sep PrognQs_i.s_~Rasio

(3)/(Z) (4)/(Z)(1) (Z) (3) (4) (5) (6)

HakAmilSDM UnitPelaksana/Pelaksana

Operasional AmilPengadaan Aset TetapSosialisasi·EdukasiRakor &Pengernbangan... (komponen Jain)

APBN/APBDHak KeuanganAnggota/Pimpinan

Operaslonal AmilPengadaan Aset Tetap

Sosialisasi-EdukasiRakor &Pengembangan

... [kemponen lain)

Jumlah

b. Perbandingan realisasi anggaran dana operasional tahun berjaJan dengan tahun lalu berdasarkan aJokasi dari hak amil dan APBN / APBD, dalam format Tabel 21 di bawah ini.

[slaskan faktor-faktor penyebab perubahan komposisi realisasi masieg-masing

komponen dana operasional di tahun berjalan dari tahun lalu.Tabet 21:Perbandlngan Realisasi Dana Operasional Tahun Berjalan dan Tahun Lalu (dalam rupiah)

Keterangan Tabel 21:(1) Kolom (2) diisi dengan realisasi dana operasional tahun lalu.(~.). KQ.lQ.m (3.), c.li.l$.l c.le.D_g9.n re.9.ll$.a$l Q.9.1.l~. Q.p.e.r~.$1QJ:t~l c.l~.ri. b1.1.l~.n l~.r:i.1.1.;,i.ri. 11~.ro..P..;,1.l ciet1,gau S.e.1:1.~e.mber

tahurr berjalarr.(3) Kolom (4) diisi dengan perkiraan realisasi dana operasional satu tahun berjalan bcrdasarkan data

dana operasional dana bulan Januari sampai dengan September dari kolom (3).( 4) Kolom (5) diisi dengan perbandingan dalam persentase antara data kolom (3) dengan kolom (2). (51 Kolom (6} diisi dengan perbanding_andalam persentase antara data kolom (4} deng_ankolom (2).

Page 21: baznaskendal.orgbaznaskendal.org/wp-content/uploads/2016/07/13-Peraturan... · Web viewFaktor eksternal dalam analisa SWOT ini, sekurang-kurangnya mencakup: a.Kebijakan Publik dan

Halaman 16 dari

Eksternal InternalPeluang/ Kekuatan

1. (peluang 1)2. (peluang 2)3 ....

1. (kekuatan 1)2. (kekuatan 2)3 ....

Ancaman/ Kelemahan

1. (ancaman 1)2 . (ancaman 2)

. 3 ....

1. [kelernahan 1)2. (kelemahan 2)3 ....

D. Kebijakan Umum

1. Kebijakan UmumKebljakan Umum RKAT adalah naskah yang memuat kebtjakan pengumputan, pendistribusian, pendayagunaan, dan sistem pendukung serta asumsi yang mendasarinya

untuk periode 1 (satu) tahun.

2, Analisa SWOTa. Mencanturnkan komponen-kornponen SWOT yang· meliputi faktor eksternal dan

internal yang disajikan dalam format Tabel 22.

Tabel 22:Faktor-faktor Analisa SWOT

Faktor eksternal dalam analisa SWOT ini, sekurang-kurangnya mencakup:a. Kebijakan Publik dan Peraturan Pemerintah/Daerah terkait zakat dan

penanganan kemiskinan;b. Kementerian/Lembaga Negara/Daerah/BUMN/BUMD;c. Masyarakat Kelas Menengah dan Atas;d. Masyarakat Miskin;

e. Perkembangan Zakat InternasionaljNasionaljLokal; danf. Stakeholder Zakar Lainnya.

Faktor internal dalarn analisa SWOT ini, sekurang-kurangnya mencakup:a. Kelembagaan;b. SDM;c. Dana Operasional;d. Sistem IT, Sarana, dan Prasarana;e. Penghimpunan, Komunikasi, dan Layanan Muzakki;f. Pendistribusian, Pendayagunaan, dan Layanan Mustahik;

g. Monitoring dan Evaluasi Program; dan

h, Pelanoran,

b. Menggambarkan posisi lembaga berdasarkan Analisis SWOT, berada pada kuadran I (konsolidasi), II (stabilitas), III (pertumbuhan), atau IV (diversifikasi). Selain analisis SWOT, untuk pemetaan strategi bisa ditambahkan dengan metode analisis lain yang dianggap relevan,

Page 22: baznaskendal.orgbaznaskendal.org/wp-content/uploads/2016/07/13-Peraturan... · Web viewFaktor eksternal dalam analisa SWOT ini, sekurang-kurangnya mencakup: a.Kebijakan Publik dan

KomponenRencana Strategts

Realisasiyyyy-2

Realisasiyyyy-1

Prognosisyyyy

Proyeksiyyyy+t

Proyeksiyyyy+Z

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Dana Terhimpun(rupiah)

Jumlah Muzakki(orang)

DanaAPBN (rupiah)

Dana Operasional(rupiah)

JumlahAmil(orang)

Dana Tersalurkan(rupiah)

Iumlah M1JS.tuuk[jiwa]

Jumlah Aset(rupiah)

Halaman 17 dari

c. Mencantumkan realisasi dan proyeksi komponen Rencana Strategis dalam 5 tahun yang meliputi penghimpunan dana, jumlah muzaki, jumlah amil, dana operasional, j.umlah mustahik, penyaluran dana, daa Jumlah asst ssbagaimana dalam Tabel 23 di-bawah inf.

Tabet 23:Realisasi dan Proyeksi

Kete.rangan Tahe12.3·(1) Kolom (2) diisi dengan reallsast dua tahun Jalu. (2) Kolom (3) diisi dengan realisasi tahun lalu.(3) Kolom (4) diisi dengan proyeksi realisasi tahun berjalan. ( 4) Kolorn (5) diisi dengan proyeksi tabun yang dianggarkan.

(SJ. Kolom (6) diisi dengan proyeksi satu tahun setelah tahun yangdianggarkan.

3. Struktur OrganisasiMenggambarkan dasar hukum pembentukan organisasi, bagan struktur organisasi Anggota, Sekretariat, dan Uni-t Pelaksana bagi· BAZNAS atau struktur organlsast Pimpinan dan Pelaksana bagi BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota, dan personal Anggota BAZNAS, Pimpinan BAZNAS provinsi, Pimpinan BAZNAS kabupaten/kota, dan pejabat struktural Sekretariat dan Unit Pelaksana di BAZNAS dan Pelaksana BAZNAS provinsi dan Pelaksana BAZNAS kabupaten/kota. Jelaskan kesesuai struktur organisasi yang ada dengan perkembangan kebutuhan organisasi.

Page 23: baznaskendal.orgbaznaskendal.org/wp-content/uploads/2016/07/13-Peraturan... · Web viewFaktor eksternal dalam analisa SWOT ini, sekurang-kurangnya mencakup: a.Kebijakan Publik dan

Jenis Dana Realisasi yyyyJan-Sep Prognosis yyyy Rencana

yyyy+1Rasio

(4)/(2) (4)/(3)(1) (2) (3) (4) (5) (6)

ZakatMaalZakat Maal-Perorangan

Zakat Maal-BadanZakat Fltrah

Infak/Sedekahlnfak/Sedekah

CSRDana Sosial KeagamaanLainnya

...

Jumlah

Halaman 18 dari

E. Rencana Kegiatan dan Anggaran Penghimpunan1. Target Penghimpunan

Menggambarkan target penghimpunan tahun yang dianggarkan dengan mempertim bangkan:a. Realisasi dan prognosis penghimpunan di tahun berjalan;b. Rencana strategis;c. Potensi keterhimpunan dana di wilayah pengumpulan; dan d. Penjelasan mengapa terjadi kenaikan-atau penurunan.

Target penghimpunan disajikan dalam bentuk:a. Perbandingan rencana target penghimpunan dana tahun yang dianggarkan dengan

rsalisasi tahun be.rjalan berdasarkan jsnis dana (zakat maal, zakat f~trah, infak/sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya), dalam format Tabel 24 di bawahini. Uraikan pertimbangan dan asumsi dalam penentuan target penghimpunan.

Tabel 24:Perbandingan Rencana Penghimpunan dengan Reallsasl dan Prognosis Tahun Berjalan

· (datam ruptah)

Keterangan Tabel Z4:(1) Kolom (2) diisi dengan realisasi penghimpunan dana dari bulan Januari sampai dengan September

tahun berjalan.(2) Kolom (3) diisi dengan perkiraan realisasi penghimpunan dana satu tahun berjalan berdasarkan

data realisasi penghimpunan dana bulan Januari sampai dengan September dari kolom (2).(3) Ko lorn (4) diisi dengan perkiraan rencana target penghimpunan dana tahun yang dianggarkan.( 4) Kolorn (5) diisi dengan perbandingan dalarn persentase antara data kolorn ( 4) dengan kolom (2). (5) Kolorn (6) diisi dengan perbandingan dalam persentase antara data kolom (4) dengan kolom (3).

Page 24: baznaskendal.orgbaznaskendal.org/wp-content/uploads/2016/07/13-Peraturan... · Web viewFaktor eksternal dalam analisa SWOT ini, sekurang-kurangnya mencakup: a.Kebijakan Publik dan

Jenis Dana Prognosis yyyy ProyeksiRenstra yyyy+1

Rencanayyyy+1

Rasio

(4)/(2) (4)/(3)(1) (2) (3) (4) (5) (6)

ZakatMaatZakat Maal-Perorangan

Zakat Maal-BadanZakat Fitrablnfak/Sedekab

Infak/SedekahCSR

Dana Sosiat KeagamaanLainnya

...

[umlah

Tabet 26:Perbandingan Target Iumlah Muzakki dengan Jumlab Muzaki Tabun Berjalan [dalam orang/badan)

Kategori Muzakki Realtsasi yyyyJan-Sep Prognosis yyyy Rencana

yyyy+1Rasio

(4)/(2) (4)/(3)(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Muzakki- P.erorang.3-J:1.Muzakki Badan

Halaman 19 dari

b. Perbandingan rencana target penghimpunan dana tahun yang dianggarkan dengan realisasi tahun berjalan dan proyeksi rencana strategis tahun depan berdasarkan jenis dana [zakat maal, zakat fi.tJah, infak/se-dGkah, dan dana sosial ksagamaan laincya }, dalam

format TabeI 25 di bawah ini,Tabet 25:Perbandingan Rencana Penghlmpunan dengan Prognosis Tabun Berjalan dan Proyeksi Renstra( dalam rupiah)

Keterangan Tabel 25:(1) Kolom (2) diisi dengan perkiraan realisasi penghimpunan dana satu tahun berjalan berdasarkan

data realisasi penghimpunan dana bulan ]anuari sampai dengan September.(2) Kolom (3) diisi dengan perkiraan target penghimpunan dana tahun yang dianggarkan dalam rencana

strategis.(3) Ko lorn (4) diisi dengan perkiraan rencana target penghimpunan dana tahun yang dianggarkan. (4) Kolom (5) diisi dengan perbandingan dalam persentase antara data kolom (4) dengan kolom (2). (5) Kolom (6) diisi dengan perbandingan dalam persentase antara data kolom (4) dengan kolom (3).

c. Perbandingan rencana jumlah muzakki tahun yang dianggarkan dengan realisasi tahun berjalan berdasarkan kategori muzakki perorangan atau badan, dalam format Tabel 26 di

bawah ini. Uraikan pertimbangan dan asumsi dalam penentuan jumlah muzakki.

Page 25: baznaskendal.orgbaznaskendal.org/wp-content/uploads/2016/07/13-Peraturan... · Web viewFaktor eksternal dalam analisa SWOT ini, sekurang-kurangnya mencakup: a.Kebijakan Publik dan

No Bentuk SosialisasiRealisasi[lan-Sep]

~

Prognosisyyyy

Rencanayyyy+l

Rasio

(4)/(2) (4)/(3)

(1) (2) (3') (4) (SJ (6J (7J

1. A. Bentuk Sosialisasi A [jumlah]

2. B. Bentuk Sosialisasi A. (rupiah)

3.

4.

5.

Halaman 20 dari

Keterangan Tabel 26:(1) Kolom (2) diisi dengan jumlah muzakki yang rnembayarkan zakat, infak/sedekah, dan dana sosial

keagamaan lainnya dart bulan lanuari sam pai dengan September tahun berlalan,(2) Kolom (3) diisi dengan perkiraan realisasi jumlah muzakki yang membayarkan zakat, infak/sedekah,

dan dana sosial keagamaan lainnya satu tahun berjalan berdasarkan data realisasi penghimpunan

dana bulan Januari sampai dengan September dari kolom (2).(3) Kolom (4) diisi dengan perkiraan rencana jumlah muzakki yang membayarkan zakat, infak/sedekah,

dan dana sosial keagarnaan Iainnya tahun yangdianggarkan.( 4) Kolom (5) diisi dengan perbandingan dalarn persentase antara data kolom ( 4) dengan kolom (2). (5) Ko lorn (6) diisi dengan perbandingan dalam persentase antara data kolom ( 4) dengan kolom (3).

2. Sosialisasi dan Edukasi ZakatMenjelaskan mengenai rencana jumlah kegiatan sosialisasi dan edukasi zakat dalam periede- yang diangga-Fkan, dalam format Ta bel 2· 7 di· bawah inL

Tabel 27:Rencana Sosialisasi-Edukasi Zakat

Keterangan Tabet 2'1:(1) Kolom (2) diisi dengan rencana bentuk sosialisasi di tahun yang dianggarkan, baik yang bersifat

langsung (direct) atau tidak langsung (indirect)(2) Kolom (3) diisi dengan realisasi jumlah kegiatan dari bu Ian Januari sampai dengan September tahun

berjalan.

C3) Kolorn (4) drrsr dengan perkrraan realtsasr kegratan satu tahun berjalan berdasarkan data butanJanuari sampai dengan September dari kolom (3).

( 4) Ko lorn (5) diisi dengan perkiraan rencana kegiatan tahun yang dianggarkan.(5) Ko lorn (6) diisi dengan perbandingan dalam persentase antara data kolom ( 4) dengan kolom (2). (6) Kolom (7) diisi dengan perbandingan dalam persentase antara data kolom (4) dengan kolom (3).

Page 26: baznaskendal.orgbaznaskendal.org/wp-content/uploads/2016/07/13-Peraturan... · Web viewFaktor eksternal dalam analisa SWOT ini, sekurang-kurangnya mencakup: a.Kebijakan Publik dan

Jenis Dana Realisasi yyyyJan-Sep Prognosis yyyy Rencana

)[WY-t1Rasio

(4}/(2} (4}/(3}(1) (2) (3) (4) (5) (6)

ZakatMaalFakir Miskin

AmilMuallafRiqabGhariminFii Sabilillahlbnu Sabil

Zakat Fftrahlnfak/SedekahDana Sosial KeagamaanLainnyaJumlah

Halaman 21 dari

F. Rencana Kegiatan dan Anggaran PenyaluranMenggambarkan program-program dan anggaran tahun yang dianggarkan baik pendistrlbusien maupun pendayagunaan dengan mempertimbangkan:a. Realisasi dan prognosa penyaluran di tahun berjalan; danb. Rencana jangka panjang.

Anggaran penyaluran disajikan dalam bentuk:a. Perbandingan rencana anggaran penyaluran dana tahun yang dianggarkan dengan

realisasi tahun berjalan berdasarkan jenis dana (zakat maal, zakat fitrah, infak/sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya), dalam format Tabel 28 di bawah ini. Uraikan pertimbangan dan asumsi dalam penentuan anggaran penyaluran danjelaskan perubahan komposisi anggaran berdasarkan asnaf dan jenis dana,

Tabel 28:Perbandingan Rencana Penyaluran Tahun yang Dianggarkan dengan Realisasi dan Prognosis TahunBerjalan (dalam rupiah)

Keterangan Tabel 28:(1) Kolom (2) diisi dengan realisasi penyaluran dana dari bulan Januari sampai dengan September

tahun berjalan.('2) Kolom (3) diisi dengan perkiraan realisasi penyaluran dana satu tahun berjalan berdasarkan data

realisasi penyaluran dana bulan Januari sampai dengan September dari kolom (2).(3) Kolom (4) diisi dengan perkiraan rencana penyaluran dana tahun yang dianggarkan.(4) Kolom (5) diisi dengan perbandingan dalam persentase antara data kolom ( 4) dengan kolom (2). (5) Kolom (6) diisi dengan perbandingan dalam persentase antara data kolom (4) dengan kolom (3).

Page 27: baznaskendal.orgbaznaskendal.org/wp-content/uploads/2016/07/13-Peraturan... · Web viewFaktor eksternal dalam analisa SWOT ini, sekurang-kurangnya mencakup: a.Kebijakan Publik dan

Jenis Dana Prognosis yyyyProyeksi

Renstra yyyy+tRencanayyyy+t

Rasio

(4)/(2) (4)/(3)(1) (2) (3) (4) (5) (6)

ZakatMaalFakir MiskinAmilMuallafRiqab

GhanminFil Sabllillahlbnu Sabi!

Zakat FitrahInfak/Sedekah

· Dana Sosial KeagamaanLainnyaJumlah

Halaman 22 dari

b. Perbandingan rencana anggaran penyaluran dana tahun yang dianggarkan dengan realisasi tahun berjalan dan proyeksi rencana strategis berdasarkan jenis dana (zakat

maal, zakat fitrah, infak/sedekah, dan dana sosial ksagamaan lainnya], dalam formatTabel 29 di bawah ini.

Tabel 29:Perbandingan Rencana Penyaluran Tahun yang Dianggarkan dengan Target Renstra dan PrognosisTahun Bertalan[dalam rupiah}

Keterangan Tabel 29:(1) Kolom (2) diisi dengan perkiraan realisasi penyaluran dana satu tahun berjalan berdasarkan data

realisasi penyaluran dana bulan Januari sampai dengan September.(2) Ko lorn (3) diisi dengan perkiraan anggaran penyaluran dana tahun yang dianggarkan dalam rencana

strategis.(3) Kolorn (4) diisi dengan perkiraan rencana anggaran penyaluran dana tahun yang dianggarkan. (4) Kolom (5) diisi dengan perbandingandalam persentase antara data kolom ( 4) dengan kolom (2). (5) Kolom (6) diisi dengan perbandingan dalam persentase antara data kolom (4) dengan kolom (3).

Page 28: baznaskendal.orgbaznaskendal.org/wp-content/uploads/2016/07/13-Peraturan... · Web viewFaktor eksternal dalam analisa SWOT ini, sekurang-kurangnya mencakup: a.Kebijakan Publik dan

Halaman 23 dari

Bi dang Penyaluran Realisasi yyyyJan...sep. Prognosis yyyy Rencana

yyy,y+-1Rasio

{4)/{2) (4}/{3-)

(1) (2) (3) (4) (5) (6)Bidang Ekonomi(Indonesia Makmur)

Bidang Pendidikan[Indonesia Cordas)

Bidang Kesehatan(Indonesia Sehat)Bidang Keagamaan(Indonesia Takwa)

. Bidang Sosial- Kemanusiaan (Indonesia Peduli)Jumlah

. Renstra yyyy;..1 yyyy+-1 {+}/fl') (4}1{3')

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

c. Perbandingan rencana anggaran penyaluran dana tahun yang dianggarkan dengan realisasi tahun berjalan berdasarkan bidang penyaluran (Indonesia Lima), dalamformat Tabel 30. di- bawah i-ni-.

Tabel 30:Perbandingan Rencana Penyaluran Tahun yang Dianggarkan dengan Realisasi dan Prognosis TahunBerjalan Berdasarkan Bldang Penyaluran (dalam rupiah)

Keterang_an Tabel 30:(1) Kolom (2) dllsl dengan realisasi penyaluran dana dari bulan Januari sarnpai dengan September

tahun berjalan.(2) Kolom (3) diisi dengan perkiraan realisasi penyaluran dana satu tahun berjalan berdasarkan data

realisasi penyaluran dana buJan Januari sampai dengan September dari kolom (2).(31 Kolom (4).diisi deng_anperkiraan rencana penyaluran dana tahun yangdtanggarkan,(4) Kolom (5) diisi dengan perbandingan dalam persentase antara data kolom (4) dengan kolom (2). (5) Kolom (6) diisi dengan perbandingan dalam persentase antara data kolom (4) dengan kolom (3).

d. Perbandingan rencana anggaran penyaluran dana tahun yang dianggarkan dengan realisasi tahun berjalan dan proyeksi rencana strategis berdasarkan bidangpenyaluran (Indonesia Lima},dalam format Tabsl :3.1 dt bawah ini,

Tabel 31:Perbandingan Rencana Penyaluran Tahun yang Dianggarkan dengan Target Renstra dan PrognosisTahun Berjalan Berdasarkan Bldang Penyaluran (dalam rupiah)

Jenis Dana Prognosis yyyy Proyeksi Rencana Rasio

Bidang Ekonomi(Indonesia Makmur)Bidang Pendidikan( lndoaesia Cerdas)

Bidang Kesehatan(Indonesia Sehat)

Page 29: baznaskendal.orgbaznaskendal.org/wp-content/uploads/2016/07/13-Peraturan... · Web viewFaktor eksternal dalam analisa SWOT ini, sekurang-kurangnya mencakup: a.Kebijakan Publik dan

Halaman 24 dari 31

Jenis ProgramRealisasi yyyy

Jan-Sep Prognosis yyyyRencanayyyy+1

Rasio(4)/(2) (4)/(3)

(1) (2) (3) (4) (5) (6)Zakat CommunityDevelopmentRumah Makmur BAZNASRumah Cerdas AnakBangsa

Rumah Sehat BAZNASRumah Dakwah BAZNAS

Kanter LayananMustahikTanggap DaruratBencanaJumlah ,·

Bidang Keagamaan(Indonesia Takwa)

. Bidang Soslal- Kemanusiaan (Indonesia Peduli)

Jumlah

Ket:.et,mg~n. Ta.bel31:_(1) Kolom (2) diisi dengan perk:iraan realisasi penyaluran dana satu tahun berjalan berdasarkan data

realisasi penyaluran dana bulan Januari sampai dengan September.(2) Kolom (3) diisi dengan perkiraan anggaran penyaluran dana ta bun yang dianggarkan dalam rencana

strategis.(3). Kolom (41 diisi dengan perkiraan rencana anggaran penyaluran dana tahun yangdianggarkan. (4) Kolom (5) diisi dengan perbandingan dalam persentase antara data kolom (4) dengan kolom (2).(5) Ko lorn (6) diisi dengan perbandingan dalam persentase antara data kolom (4) dengan kolom (3).

e. Perbandingan rencana anggaran penyaluran dana tahun yang dianggarkan dengan realisasi tahun berjalan berdasarkan 7 Program Penyaluran, dalam format Tabet 32 di bawah ~ni. Untuk program penyaluran yang bersifat karitatif/santunan yang dilaksanakan secara regular dan event/kegiatan, anggaran penyaluran dananyadimasukkan dalam program Konter Layanan Mustahik.

Tabet 32:Perbandingan Rencana Penyaluran Tahun yang Dianggarkan dengan Realisasi dan Prognosis TahunBerjalan Berdasat'kan 7 Program Penyaluren fdalam rupiah}

Keterangan Tabel 32:(1) Kolom (2) diisi dengan realisasi penyaluran dana dart bulan Januari sampai dengan September

tahun berjalan.(2) Kolom (3) diisi dengan perkiraan reallsasl penyaluran dana satu tahun berjalan berdasarkan data

realisasi penyaluran dana bulan Januari sampai dengan September dari kolom (2).

Page 30: baznaskendal.orgbaznaskendal.org/wp-content/uploads/2016/07/13-Peraturan... · Web viewFaktor eksternal dalam analisa SWOT ini, sekurang-kurangnya mencakup: a.Kebijakan Publik dan

Jenis Dana Prognosis yyyy ProyeksiRenstra yyyy+l

Rencana yyyy+l

Rasio

(4)/(2) (4)/(3)

(1) (2) (3) (4) (5) (6)Zakat CommunityDevelopmentRumah Makmur BAZNASRu mah Cerdas AnakBangsaRumah Sehat BAZNASRumah Dakwah BAZNASKonter LayananMustahlkTanggap DaruratBencanaJumlah

Halaman 25 dari 31

(3) Ko lorn (4) diisi dengan perkiraan rencana penyaluran dana tahun yang dianggarkan.(4) Kolom (5) diisi dengan perbandingan dalam persentase antara data kolom (4) dengan kolom (2). (5) Kolorn (6) diisi dengan perbandingan dalam persentase antara data kolom (4) dengan kolom (3).

f. Perbandingan rencana anggaran penyaluran dana tahun yang dianggarkan dengan realisasi tahun berjalan dan proyeksi rencana strategis berdasarkan 7 Program Penyaluran, dalam format Tabel 33 di bawah ini. Untuk program penyaluran yang bersifat karitatif/santunan yang dilaksanakan secara regular dan event/kegiatan,anggaran penyaluran dananya dimasukkan dalam program Kanter Layanan Mustahik.

Tabel 33:Perbandingan Rencana Penyaluran Tahun yang Dianggarkan dengan Target Renstra dan PrognosisTahun Berjalan Berdasarkan 7 Program Penyaluran (dalam rupiah)

Keterangan Tabel 33:(1) Kolom (2) dlisl dengan perkiraan realisasi penyaluran dana satu tahun berjalan berdasarkan data

realisasi penyaluran dana bulan Januari sampai dengan September.(2) Kolom (3) diisi dengan perkiraan anggaran penyaluran dana tahun yang dianggarkan dalam rencana

strategis.(3) Kolom ( 4) diisi dengan perkiraan rencana anggaran penya.luran dana tahun yang dianggarkan.(4) Kolom (5) di isl dengan perbandingan dalam persentase antara data kolom ( 4) dengan kolom (2). (5) Kol om (6) diisi dengan perbandingan dalam persentase antara data kolom ( 4) dengan kolom (3).

Page 31: baznaskendal.orgbaznaskendal.org/wp-content/uploads/2016/07/13-Peraturan... · Web viewFaktor eksternal dalam analisa SWOT ini, sekurang-kurangnya mencakup: a.Kebijakan Publik dan

Halaman 26 dari

Jenis Dana Realisasi yyyyJan-Sep Prognosis yyyy Rencana

yyyy+lRasio

(4)/(2) (4)/(3)(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Zakat CommunityDevelopmentRumah Makmur BAZNASRu mah Cerdas AnakBangsaRumah Sehat BAZNAS

. Rumah Dakwah BAZNASKanter LayananMustahikTanggap DaruratBencana

. Jumlah

g. Perbandingan rencana jumlah penerima program tahun yang dianggarkan dengan realisasi tahun berjalan berdasarkan 7 Program Penyaluran, dalam format Tabel 34

di bawah ini. Untuk program penyaluraa yang- bersifat karitatif/santunan yang dilaksanakan secara regular dan event/kegiatan, anggaran penyaluran dananyadimasukkan dalam program Konter Layanan Mustahik.

Tabel 34:Perbandingan Rencana Penerima Manfaat Program Tahun yang Dianggarkan dengan Realisasi dan

· P.rognosis-'Fahun Berjalan (dalam jiwa}

Keterangan Tabel 34:(1) Kolom (2) diisi dengan jumlah penerima manfaat dari bulan Januari sampai dengan September

ta bun berjalan.(2) Kolom (3). diisi dengan perkiraan [umlah penerima manfaat satu tahun berjalan berdasarkan data

jumlah penerima manfaat bulan Januari sampai dengan September dari kolom (2).(3) Kolom (4) diisi dengan perkiraan rencana jumlah penerima manfaat tahun yang dianggarkan.(4) Kolom (5) diisi dengan perbandingan dalam persentase antara data kolom (4) dengan kolom (2). (5) Kolom (6) diisi dengan perbandingan dalarn persentase antara data kolom ( 4) dengan kolom (3).

Page 32: baznaskendal.orgbaznaskendal.org/wp-content/uploads/2016/07/13-Peraturan... · Web viewFaktor eksternal dalam analisa SWOT ini, sekurang-kurangnya mencakup: a.Kebijakan Publik dan

Halaman 27 dad

No Divisi /Bagi an JumlahAwalyyyy

JumlahAkhir yyyy

Penambahan yyyy+l

Pengurangan yyyy+l

Jumlah Akhir yyyy+l

(:1:) CZ) (J} (4} (5J (6} f7J1.

2.

Tabel 36:Rencana Program Pendidikan dan Pelatihan SDM

No Nama Program

Rasio

Realisasi (Jan-Sep} yyyy

Prognosis yyyy

Rencana yyyy+l

(5),((3}

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

1. A Pendidikan (orang)

2. B. Pendidikan (rupiah)

3. . A. Pelatihar» (orang}

4. B. Pelatihan (rupiah)

G. Rencana Kegiatan dan Anggaran Sistem Pendukung1. Rencana Kegiatan dan Anggaran Pengembangan SDM

Menjelaskan mengenai rencana kegiatan pengembangan SDM selarna tahun yang dianggarkan, yang meliputi:a. Rencana penambahan dan pengurangan jumlah SDM dalam format Tabel 35 di

bawah ini, serta penjelasan mengapa hal tersebut dilakukan.Tabel 35:Rencana Penambahan dan Pengurangan SDM (dalam orang)

Keterangan Tabel35:(1) Kolorn (2) diisi dengan nama divisi/bagian unit kerja.(2) Kolom (3) diisi dengan jurnlah SOM di awal tahun berjalan.(3) Kolom (4) diisi dengan perkiraan jumlah SOM di akhir tahun berjalan.(4) Kolom (5) diisi dengan rencana jumlah SOM yang direkrut di tahun yang dianggarkan. (5) Kolom (6) dilsi dengan rencana jumlah SOM yang: pensiun di tahun yang.dianggarkan. (6) Kolom (7) diisi dengan perkiraan jumlah SOM di akhir tahun yang dianggarkan

b. Rencana program pengembangan, pendidikan, dan pelatihan SDM yang akan dilakukan pada tahun yang di anggarkan dalam format Tabel 36 di bawah ini.Islaskan bentuk pengsmbangan, pendidikan, dan pslatthan SOM serta anggarannya.

(5,},((4)

Keterangan Tabel 36:(1) Kolom (2) diisi dengan nama program pendidikan/pelatihan SDM.

(2.). Kolorn (31 dilsi dengan reallsast pengernbangan S.DM dart bulan [anuari sarnpai dengan september tahun berjalan.

(3) Kolom ( 4) diisi dengan perkiraan realisasi pengembangan SOM satu tahun berjalan berdasarkan

data realisasi pengembangan SOM bulan Januari sampai dengan September di kolom (3).

Page 33: baznaskendal.orgbaznaskendal.org/wp-content/uploads/2016/07/13-Peraturan... · Web viewFaktor eksternal dalam analisa SWOT ini, sekurang-kurangnya mencakup: a.Kebijakan Publik dan

Halaman 28 dari

No Nama/Jenis Aset Unit Nilai SumberDana

Keterangan

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1.

2.

[umlah

( 4) Ko lorn (5) diisi dengan perkiraan rencana pengembangan SOM tahun yang dianggarkan.(5) Kolom (6) diisi dengan perbandingan dalam persentase antara data kolom (5) dengan kolom (3). (6) Kolom (7) diisi dengan perbandingan dalam persentase antara data kolom (5) dengan kolom ( 4).

2. Rencana Kegiatan dan Anggaran Pengembangan Saranadan Prasarana Menjelaskan mengenai rencana kegiatan dan anggaran pengadaan dan penghapusan sarana dan prasarana selama tahun yang dianggarkan dalam format Tabel 37 dan Tabel 38

di bawah ini. Rencana pengadaan dan penghapusan sarana dan prasarana mencakup sarana gedung, alat kantor, saran transportasi, clan asset yang berasal dari dana

program/pihak ketiga. Atas pengadaan sarana dan prasarana dalam jangka panjang, jelaskan tahapan pelaksanaan dan sumber dananya.

Tabet 37:Pengadaan Sarana dan Prasarana

Tabet 38:Penghapusan Sarana dan Prasarana

No Nama/Jenis Aset Unit Nilai SumberDana

Keterangan

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1.

2.

Jumtah

KeteranganTabel 37 dan 38:(1) Kolom (2) diisi dengan narna sarana/prasarana yang diadakan/dihapuskan.(2) Kolom (3) diisi dengan jumlah unit pengadaan/penghapusan sarana/prasarana di tahun yang

dianggarkan.(3) Kolom ( 4) diisi dengan nilai pengadaan/penghapusan sarana/prasarana di tahun yang dianggarkan. ( 4) Kolom (5) diisi dengan sumber dana pengadaan/penghapusan sarana/prasarana yang dianggarkan. (5) Kolom (6) diisi dengan keterangan pengadaan/penghapusan sarana/prasarana yang dianggarkan.

Page 34: baznaskendal.orgbaznaskendal.org/wp-content/uploads/2016/07/13-Peraturan... · Web viewFaktor eksternal dalam analisa SWOT ini, sekurang-kurangnya mencakup: a.Kebijakan Publik dan

NoKegiatan Administrasi

dan Keuangan

Realisasi [jan-Sep] yyyy

Prognosisyyyy

Rencanayyyy+l

Rasio

(5)/(3) (5)/(4)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

1. A. Kegiatan Administrasi/ Keuangan A (jurnlah)

2. B. Kegiatan Administrasi/ Keuangan

3. A. Kegiatan Administrasi/ Keuangan B [jurnlah)

4. B. Kegiatan Administrasi/ Keuangan B (rupiah)

5.

Komponen DanaOperasional

ReallsaslQan-Sep) yyyy Prognosis yyyy Rencana

yyyy+lRasio

(4)/(2) (4)/(3)(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Rak Amil

SOM UnitPelaksana/PelaksanaOperasional AmilPengadaan Aset Tetap

Halaman 29 dari

3. Rencana Kegiatan dan Anggaran Administrasi dan KeuanganMenggambarkan rencana kegiatan dan anggaran administrasi dan keuangan dalam periode

tahun yang dianggarkan dalam format Tabel 39 di bawah ini.

Tabel 39:Rencana Kegjatan dan Anggaran Administrasi dan Keuangan

Keterangan Tabel 39:(1) Kolom (2) diisi dengan nama kegiatan administrasi di tahun yang dianggarkan.(2) Kolom (3) diisi dengan realisasi kegiatan administrasi dari bulan Januari sampai dengan September

tahun berjalan.(3) Kolom ( 4) diisi dengan perkiraan realisasi kegiatan administrasi satu tahun berjalan berdasarkan data

bu Ian Januari sampai dengan September dari kolom (3).( 4) Ko lorn (5) diisi dengan perkiraan rencana kegiatan administrasi tahun yang dianggarkan.(5) Kolom (6) diisi dengan perbandingan dalam persentase antara data kolom (5) dengan kolom (3). (6) Kolom (7) diisi dengan perbandingan dalam persentase antara data kolom (5) dengan kolom ( 4).

4. Anggaran Dana OperasionalMenjelaskan mengenai rencana anggaran dana operasional yang berasal dari hak amil dan

APBN/APBD selama tahun yang dianggarkan, yang meliputi perbandingan rencana tahun

yang dianggarkan dengan anggaran dana operasional tahun berjalan, dalam format Tabel40 di bawah ini.

Tabet 40:Perbandingan Rencana Dana Operasional Tahun yang Dianggarkan dengan Realisasi dan PrognosisTahun Berjalan (dalam rupiah)

Page 35: baznaskendal.orgbaznaskendal.org/wp-content/uploads/2016/07/13-Peraturan... · Web viewFaktor eksternal dalam analisa SWOT ini, sekurang-kurangnya mencakup: a.Kebijakan Publik dan

No Nama ProgramKerja

lndikatorKeberhasilan

WaktuPelaksanaan

AnggaranBiaya PJ Keterangan

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)1.

2.

3.

4.

Halaman 30 dari

Sosialisasi-Edukasi

Rakor& Pengembangan

... (komponen lain)

APBN/APBDHak KeuanganAnggota/Pimpinan

Operasional AmilPengadaan Aset Tetap

Sosialisasi- Edu kasi

Rakor& Pengembangan

... (komponen lain)

Jumlah

KeteranganTabel 40:(1) Kolom (1) diisi dengan nama komponen dana operasional.(2) Kolom (2) diisi dengan realisasi dana operasional dari bulan Januari sampai dengan September tahun

berjalan.(3) Kolom (3) diisi dengan perkiraan realisasi dana operasional satu tahun berjalan berdasarkan data

realisasi dana operasional bulan Januari sampai dengan September dari kolom (3).(4) Ko lorn (4) diisi dengan perkiraan rencana anggaran dana operasional tahun yang dianggarkan. (5) Ko lorn (5) diisi dengan perbandingan dalam persentase antara data kolom ( 4) dengan kolom (2). (6) Kolom (6) diisi dengan perbandingan dalam persentase antara data kolom (4) dengan kolom (3).

H. PenutupLembar pengesahan oleh Ketua BAZNAS/BAZNASProvinsijBAZNAS Kabupaten/Kota. Cukup jelas.

I. Lampiran1. Program Kerja

Menjelaskan program kerja tahun yang dianggarkan dari semua divisi/bagian data dan keterangan dilampirkan dengan format Tabet 41 di bawah ini.

Tabel41:ProgramKerja Divisi/Bagian Unit Kerja

Page 36: baznaskendal.orgbaznaskendal.org/wp-content/uploads/2016/07/13-Peraturan... · Web viewFaktor eksternal dalam analisa SWOT ini, sekurang-kurangnya mencakup: a.Kebijakan Publik dan

Halaman 31 dari

KeteranganTabel 41:(1) Kolom (2) diisi dengan nama program kerja divisi/bagian di tahun yang dianggarkan. (2) Kolom (3) diisi dengan indikator keberhasilan dari program kerja tersebut.(3) Kolom (4) diisi dengan waktu pelaksanaan proggram kerja tersebut, mulai dari persiapan hingga

pelaksanaan dan batas waktu pelaporan kegiatan.( 4) Kolom (5) diisi dengan perkiraan anggaran biaya dari program kerja tersebut. (5) Kolom (6) diisi dengan nama penanggung-jawab dari program kerja tersebut.(6) Kolom (7) diisi dengan keterangan yang dianggap perlu dari program kerja tersebut.

2. Proyeksi Laporan KeuanganProyeksi Laporan Keuangan ini dimasukkan sebagai lampiran yang terdiri atas:

c. Proyeksi Laporan Posisi Keuangan (neraca), dijelaskan proyeksi neraca dengan

membandingkan rencana tahun ini, prognosis tahun ini, dan rencana tahun depan;

d. Proyeksi Perubahan Dana (fund statement), dijelaskan proyeksi perubahan dana dengan

membandingkan rencana tahun ini, prognosis tahun ini, dan rencana tahun depan; dane. Proyeksi Arus Kas (cash flow), dijelaskan proyeksi arus kas dengan membandingkan

rencana tahun ini, prognosis tahun ini, dan rencana tahun depan.