baznaskendal.orgbaznaskendal.org/wp-content/uploads/2016/07/13-peraturan... · web viewfaktor...
TRANSCRIPT
wBAZNASBadan Amil Zakat Nasional.
lsALINANI
PERATURANBADANAMIL ZAKATNASIONAL NOMOR 04 TAHUN 2014
TENTANGPEDOMAN PENYUSUNANRENCANAKERJA DAN ANGGARAN
TAHUNANBADANAMIL ZAKATNASIONAL,BADANAMIL ZAKAT NASIONAL PROVINS!, DAN :SADAN AMIL ZAKAT
NASIONALKABUPATEN/KOTA
DENGAN RAHMATALLAHYANG MAHAESA
BADANAMIL ZAKATNASIONAL,
Menimbang
Mengingat
a. bahwa salah satu fungsi Badan Amil Zakat Nasional, Badan Amil Zakat Nasional Provinsi, dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota adalah perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang mencakup perencanaan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan;
b. bahwa perencanaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu disusun secara sistematis, informatif, dan evaluatif;
c. bahwa pe:rencanaan tahunan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu dituangkan dalam bentuk rencana kerja dan anggaran tahunan;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan c, perlu menetapkan Peraturan Badan Amil Zakat Nasional tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Badan Amil Zakat Nasional, Badan Amil Zakat Nasional Provinsi, dan Badan Amil Zakat Naaional Kabupaten/ Kota;
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nemer 115, tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5255);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksana UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5508);
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun2001 tentang Badan Amil Zakat Nasional sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Susunan Keanggotaan Badan Amil Zakat Nasional sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8Tahun 2001 tentang Badan Amil Zakat Nasional joKeputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 10Tahun 20.12- tentang Perpanjangan Se-mentara Masa Bakti Keanggotaan Badan Amil Zakat Nasional Periode Tahun 2008-2011;
MEMUTUSKAN,
Menetapkan : Peraturan Badan Amil Zakat Nasional tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Badan Amil Zakat Nasional, Badan Amil Zakat Nasional Provinsi, dan Badan Amil Zak.at Nasional Kabupaten/Kota.
BAB I KETENTU
ANUMUM Pasal 1
Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:
1. Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disebut BAZNASadalah lembaga yang berwenang melaksanakan tugas pengelolaan zakat secara nasional.
2. BAZNASprovinsi adalah lembaga yang dibentuk oleh Menteri Agama yang berwenang melaksanakan tugas pengelolaan zakat di tingkat provinsi.
3. BAZNAS kabupaten/kota adalah lembaga yang dibentuk oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam yang berwenang melaksanakan tugas pengelolaan zakat di tingkat kabupaten/kota.
4. Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan yang selanjutnya disebut RKAT adalah naskah yang memuat program kerja dan anggaran kegiatan BAZNAS, BAZNAS provinsi, atau BAZNAS kabupaten/kota untuk periode waktu 1 (satu) tahun dan ditetapkan dalam Keputusan Ketua BAZNAS,BAZNASprovinsi, atau BAZNASkabupaten/kota.
5. Rencana Strategis adalah naskah yang memuat penjabaran visi dan misi anggota BAZNAS atau pimpinan BAZNAS provinsi atau BAZNAS kabupaten/kota untuk jangka waktu 5 (lima] tahun.
6. Kebijakan Umum RKAT adalah naskah yang memuat kebijakan pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan, dan sistem pendukung serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
BAB II KEDUDUKANRKAT
Pasa12
(1) RKATmerupakan panduan kerja bagi BAZNAS, BAZNASprovinsi, danBAZNASkabupaten/kota untuk periode 1 (satu) tahun mulai tanggal 1Januari sampai dengan 31 Desember.
(2) Seluruh kegiatan dan realisasi anggaran yang dilakukan oleh BAZNAS, BAZNAS- provinsi, dan BAZNAS- kabupaten/kot-a harus mengacu pada program kerja dan rencana anggaran yang ada di dalam RKAT.
BAB III SISTEMATI
KARKAT Pasal 3-
RKATdisusun dengan sistematika sebagai berikut:
A. Pendahuluan;B. Gambaran Umum;C. Realisasi Kegiatan dan Anggaran Tahun Berjalan: D. Kebijakan Umum RKAT;E. Rencana Kegiatan dan Anggaran Pengumpulan;F. Rencana Kegiatan dan Anggaran Pendistribusian dan Pendayagunaan; G. Rencana Kegiatan dan Anggaran Sistem Pendukung;H. Penutup; dan
I. Lampiran-larnpiran.1. Rencana Program Kerja Unit Kerja2. Proyeksi Laporan Keuangan
Pasal4Ruang lingkup, format, dan cara pengisian unsur-unsur RKATsebagaimanadimaksud pada Pasal 3 tercantum dalam Larnpiran Peraturan BAZNASini.
BAB IVPENYUSUN
ANDANPENGESAHANRKAT Bagian Pertama
Dasar- Penyusunan dan Waktu PengesahanPasal 5
RKATdisusun berdasarkan Rencana Strategis dan Kebijakan Umum RKAT.
Pasal 6
Kebijakan Umum RKATsebagaimana dimaksud pada Pasal 5 harus sudah ditetapkan oleh Anggota BAZNAS, Pimpinan BAZNAS provinsi, atau Pimpinan BAZNASkabupaten/kota sebelum penyusunan RKATdimulai.
Pasal 7RKAT harus sudah disahkan dan ditetapkan selambat-lambatnya (1) satu bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan.
Bagian KeduaPenyusunan RKAT BAZNAS Pasal 8
( l ), RKAT BAZNAS disusun oleh Anggota BAZNAS dan ditetapkan denganKeputusan Ketua BAZNAS.
(2) Dalam penyusunan RKAT BAZNASsebagaimana dimaksud pada ayat(1), Anggota BAZNASdibantu oleh Sekretariat dan Unit Pelaksana.
Bagian KetigaPenyusunan RKAT BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota
Pasal 9·
(1) RKAT BAZNAS provinsi atau BAZNAS kabupaten/kota disusun olehPimpinan BAZNAS provinsi atau Pimpinan BAZNAS kabupaten/kota dan ditetapkan dengan Keputusan Ketua BAZNAS provinsi atau BAZNAS kabupaten/ kota.
(2) Dalam penyusunan RKAT BAZNAS provmsi atau BAZNAS kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan BAZNAS provinsi atau Pimpinan BAZNAS kabupaten/kota dibantu oleh Pelaksana BAZNAS. provinsi atau Pelaksana BAZNAS. kahupaten/kota.
BABV KETENTUAN PENUTUP Pasal 10
Peraturan BAZNAS ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakartapada tanggal 23 Oktober 2014
KETUA UMUMBADAN AMIL ZAKAT NASIONAL,
ttd.
PROF. DR. K.H. DIDIN HAFIDHUDDIN, M.SC.
Sallnan Sesuai Dengan AslinyaSADAN AMIL ZA AT NASIONAL RI
Halaman 1 dari
Jenis Dana Rencanayyyy Realisasi yyyyJan-Sep Prognosis yyyy
(3)/(2) (4)/(2)(1) (2) (3) (4) (5) (6)
ZakatMaalZakat Maal-Perorangan
Zakar Maal-Badan
Zakat Fitrahlnfak/Sedekah
lnfak/Sedekah
CSR
Dana Sosial KeagamaanLainnya
...
LAMPI RANPERATURAN BAZNAS NOMOR 04 TAHUN 2014
RUAN_G_UNGKUP, FORMAT, DAN CARA_-PENGISlAN. UNSUR~UNSURRKA1
A. PendahuluanMenjelaskan mengenai latar belakang, tujuan, metodologi, dan waktu penyusunan RKAT
B. Gambaran Umum1. Sejarah BAZNAS/BAZNASProvinsi/BAZNAS Kabupaten/Kota
Menjelaskan secara singkat mengenai sejarah terbentuknya BAZNAS/BAZNASprovinsi/BAZNAS kabupaten/kota hingga saat ini.
2. Perkembangan Zakat Nasional/DaerahMenjelaskan perkembangan zakat secara nasional/daerah.
3. Susunan Anggota, Sekretariat, dan Unit Pelaksana BAZNASa. Menggambarkan struktur organisasi BAZNAS secara singkatb. Menggambarkan susunan anggota, sekretariat, dan unit pelaksana BAZNAS
C. Realisasi Kegiatan dan Anggaran Tahun Berjalan1. Realisasi Penghlmpunan Tahon Bertalan
Menjelaskan mengenai realisasi kegiatan penghimpunan selama tahun berjalan, meliputi: a. Perbandingan realisasi dengan target penghimpunan dana tahun berjalan berdasarkan jenis dana (zakat maal, zakat fitrah, infak/sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya), dalam format Tabel 1 di bawah ini. Jelaskan faktor-faktor penyebab tercapai atau tidak tercapainya target penghlmpunan di tahun berjalan
berdasarkan jenis dana.Tabel 1:Perbandingan Realisasi dengan Target Penghimpunan Dana Tahun Berjalan (dalam rupiah)
- - Rasio
Jenis Dana Realisasi yyyy-1 Reallsasi yyyyJan-Sep Prognosis yyyy
Rasio(3)/(2) (4)/(Z)
(1) (Z) (3) (4) (5) (6)ZakatMaa1
Zakat Maal-PeroranganZakar Maal-Badan
Zakat FitrahInfak/Sedekah
lnfak/SedekahCSR
Dana Sosial KeagamaanLainnya
...J:UJDlah
Halaman 2 dari
I Jumlah
Keterangan Tabet l:(1) Kolom (2) diisi dengan target penghimpunan dana tahun berjalan.(2) Kolom (3) diisi dengan realisasi penghimpunan dana dari bulan Januari sampai dengan September
tahun berjalan.(3) Kolom (4) diisi dengan perkiraan realisasi penghimpunan dana satu tahun berjalan berdasarkan
data reahsasr pengh impunan da na bulan] anuari' sa mpar dengan Septernber da ri kolom (3').
(4) Kolom (5) diisi dengan perbandingan dalam persentase antara data kolom (3) dengan kolom (2). (5) Kolom (6) diisi dengan perbandingan dalam persentase antara data kolom (4) dengan kolom (2).
b. Perbandingan realisasi penghimpunan dana tahun berjalan dengan realisasi tahun lalu berdasarkan jenis dana (zakat maal, zakat fitrah, infak/sedekah, dan dana sosial
keagamaan lainnya), dalam format Tabel 2 di bawah ini.
Tabel 2:Perbandlngan Realisasi Penghirnpunan Dana Tahun Berjalan dengan Tahun Lalu (dalam rupiah)
Keterangan Tabel 2:(1) Ko lorn (2) diisi dengan realisasi penghimpunan dana tahun lalu.(2) Kolom (3) diisi dengan realisasi penghimpunan dana dari bulan Januari sampai dengan September
tahun berjalan.(3) Kolom (4) diisi dengan perkiraan realisasi penghimpunan dana satu tahun berjalan berdasarkan
data realisasi penghimpunan dana bulan Januari sampai dengan September dari kolom (3).(4) Kolom (5) diisi dengan perbandingan dalam persentase antara data kolom (3) dengan kolom (2).(5) Kolom (6) diisi dengan perbandingan dalam persentase antara data kolom (4) dengan kolom (2).
Kategori Muzakki Realisasi yyyy-1Realisasi yyyy
Jan-SepPrognosis yyyy
Rasio
(3)/(2) (4)/(2)(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Muzakki PeroranganMuzakkl Badan
Halaman 3 dari
c. Perbandingan jumlah muzakki perorangan dan badan tahun berjalan dengan jumlah tahun lalu, dalam format Tabel 3 di bawah ini. Jelaskan faktor-faktor penyebab
-terjadinya pertumbuhan atau penurunan. jurnlah muzakki di tahun berjalan,
Tabel3:Perbandingan Muzakki Tahun Berjalan dengan Tahun Lalu (dalam orang/badan)
Keterangan Tabel 3:(1) Kolorn (2) diisi dengan jumlah orang atau badan yang membayar zakat, infak/sedekah, dan dana
sosial keagamaan lainnya pada tahun lalu.(2) Kolom (3) diisi dengan jumlah orang atau badan yang membayar zakat, infak/sedekah, dan dana
sosial keagamaan lainnya pada dari bulan Januari sampai dengan September tahun berjalan.(3) Kolom (4) diisi dengan perkiraan jurnlah orang atau badan yang rnembayar zakat, infak/sedekah,
dan dana sosial keagamaan lainnya pada satu tahun berjalan berdasarkan data bulan Januari sampai dengan September dari kolom (3).
( 4) Kolom (5) diisi dengan perbandingan dalam persentase antara data kolorn (3) dengan kolom (2).(5) Ko lorn (6) diisi dengan perbandingan dalam persentase antara data kolom (4) dengan kolom (2).
d. Perbandingan database muzakki perorangan dan badan tahun berjalan dengan database tahun lalu dalam format Tabel 4 di bawah ini.
Tabel 4:Perbandi·ngan Muzakki =Fahun·Berjalan dengan Tahun Lalu (dalam-orang/badan].
Kategori Muzakki Realisasi yyyy-1 Realisasi yyyyJan-Sep Prognosis yyyy
Rasio(3)/(2) (4)/(2)
(1) (2) (3) (4) (S) (6)Muzakki PeroranganMuzakki Badan
Keterangan Tabel 4:(1) Kolom (2) diisi dengan jumlah database muzakki pada tahun lalu.(2) Kolom (3) diisi dengan jumlah database muzakki pada dari bu Ian Januari sampai dengan September
tahun berjalan.(3) Kolom (4) diisi dengan perkiraan jumlah database rnuzakki pada satu tahun berjalan berdasarkan
data bulan Januari sampai dengan September dari kolorn (3).( 4) Kolom (5) diisi dengan perbandingan dalam persentase antara data kolom (3) dengan kolom (2). (5) Kolom (6) diisi dengan perbandingan dalam persentase antara data kolorn (4) dengan kolom (2).
Halaman 4 dari
Jenis Dana Rencana yyyyRealisasi yyyy
Jan-Sep Prognosis yyyyRasio
(3)/(2) (4)/(2)(1). (2.). (3.). (4). (5.). (6.)..
z.tkatMaal
Fakir Miskin
Amil
MuallafRiqabGharirninFii Sabilillahlbnu Sabi!
Zakat Fitrah
lnfak/SedekabDana Sosial KeagamaanLatonya
Jumlah
2. Realisasi Penyaluran Tahun BerjalanMenjelaskan mengenai realisasi kegiatan penyaluran selama tahun berjalan, meliputi:a. '12-erbandingan realisasi -dengan anggaran penyaluran dana tahun berjalan
berdasarkan jenis dana (zakat maal, zakat fitrah, infak/sedekah, dana sosial keagamaan lainnya), dalam format Tabel 5 di bawah ini. Jelaskan faktor-faktor penyebab tercapai atau tidak tercapainya anggaran penyaluran di tahun berjalanberdasarkan jenis dana .
. . - . -· . ·-
TabelS:Perbandingan Realisasi dengan Anggaran Penyaluran Dana Tahun Berjalan (dalam rupiah)
Keterangan Tabel 5:(1) Kolom (2) diisi dengan anggaran penyaluran dana tahun berjalan.(2) Kolom (3) diisi dengan realisasi penya!uran dana dari bulan Januari sampai dengan September
tahun berja!an.(3) Kolom (4) diisi dengan perkiraan realisasi penyaluran dana satu tahun berjalan berdasarkan data
realisasi penyaluran dana bulan Januari sampai dengan September dari kolom (3).(4) Kolom (5) diisi dengan perbandingan dalarn persentase antara data kolom (3) dengan kolom (2). (5) Kolom (6) diisi dengan perbandingan dalam persentase antara data kolom (4) dengan kolom (2).
Halaman 5 dari
Jenis Dana Realisasi yyyy-1 Realisasi yyyyJan-Sep Prognosis yyyy
Rasio
(3)/(2) (4)/(2)(1) (2) (3) (4) (5) (6)
ZakatMaal
Fakir MiskinAmil
MuallafRiqabGhariminFii SabiJillah
lbnu Sabi!Zakat Fitrah
lnfak/SedekahDana Sosial KeagamaanLainnya
Jumlah
Asnaf Realisasi yyyy-1 Realisasi yyyyJan-Sep Prognosis yyyy
Rasio(3)/(2) (4)/(2)
(1) (2) (3) (4) (5) (6)Fakir Miskin
Muallaf
Riqab
b. Perbandingan realisasi penyaluran dana tahun berjalan dengan tahun lalu berdasarkan jenis dana (zakat maal, zakat fitrah, infak/sedekah, dana sosialkeagamaan latnnya), dalam format Tabel 6 di bawah ini.
Tabel 6:Perbandingan Realisasi Penyaluran Dana Tahun Berjalan dengan Tahun Lalu (dalam rupiah)
Keterangan Tabel 6:(1) Kolom (2) diisi dengan realisasi penyaluran dana tahun lalu.(2) Kolom (3) diisi dengan realisasi penyaluran dana dari bulan Januari sampai dengan September
tahun berjalan.(3) Kolom (4) diisi dengan perkiraan realisasi penyaluran dana satu tahun berjalan berdasarkan data
realisasi penyaluran dana bulan Januari sampai dengan September dari kolom (3).( 4) Kolom (5) diisi dengan perbandingan dalam persentase antara data kolom (3) dengan kolom (2).(5) Ko lorn (6) diisi dengan perbandingan dalam persentase antara data kolom (4) dengan kolom (2).
c. Perbandingan jurnlah mustahik tahun berjalan dengan tahun lalu berdasarkan asnaf zakat, dalam format Tabel 7 di bawah ini. Jelaskan faktor-faktor penyebab perubahankomposisi jumlah penerima be-rdasarkan asnaf di tahun berjalan dari tahun lalu.
Tabel 7:Perbandingan Jumlah Mustahik Penerima Zakat Tahun Berjalan dengan Tahun Lalu (dalam jiwa)
Jenis Penerima Realisasi yyyy-1 Realfsasi yyyyJan-Sep Prognosis yyyy
Rasto(3)/(2) (4)/(2)
(1) (2) (3) (4) (5) (6)Perorangan (jiwa]
Badan (institusi)
Halaman 6 dari
Gharimin
Fii Sabilillah
lbnu Sabi!
Jumlah
Keterangan Tabel 7:(1) Kolom (2) diisi dengan jumlah penerima zakat tahun lalu.(2_) Kolom (3) dust dengan iumlah pe ertma z.akat dar" bulan lanuari sampai d.e.u_ga S.e.p.te.mbe.r tahun
berjalan.(3) Kolom ( 4) diisi dengan perkiraan jumlah penerima zakat satu tahun berjalan berdasarkan data bulan
Januari sampai dengan September dari kolom (3).( 4) Kolom (5) diisi dengan perbandingan dalam persentase antara data kolom (3) dengan kolom (2). (5). Kolom (6). diisi dengan perbandingan dalam persentase antara data kolom (4) dengan kolom (2).
d. Perbandingan jumlah penerima manfaat tahun berjalan dengan tahun lalu berdasarkan perorangan atau badan, dalam format Tabel 8 di bawah ini. Jelaskan faktor-faktor penyebab perubahan komposisi jumlah psnerima bsrdasarkan jeni-spenerima di tahun berjalan dari tahun lalu.
Tabel 8:Perbandingan Jumlah Penerima Manfaat Infak/Sedekah dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya TahunBerjalan dengan Tahun Lalu
Keterangan Tabel 8:(1) Kolom (2) diisi dengan jumlah penerima manfaat selain zakat tahun lalu.(2) Kolom (3) diisi dengan jumlah penerima manfaat selain zakat dari bulan Januari sampai dengan
September tahun berjalan,(3) Kolom (4) diisi dengan perkiraan jumlah penerima manfaat selain zakat satu tahun berjalan
berdasarkan data bulan Januari sarnpai dengan September dari kolom (3).
(4) Kolom (5) diisi dengan perbandingan dalam persentase antara data kolom (3) dengan kolom (2). (5) Kolom (6) diisi dengan perbandingan dalam persentase antara data kolom (4) dengan kolom (2).
Halarnan 7 dari
Bidang Penyaluran Rencana yyyy Realisasi yyyyJan-Sep Prognosis yyyy
Rasio
{3J/{2-) (4}/(2-}(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Bidang Ekonomi(Indonesia Makmur)Bidang Pendidikan[Indonesia Cerdas}Bidang Kesehatan(Indonesia Sehat)
Bidang Keagamaan(Indonesia Takwa)Bidang Soslal- Kemanusiaan (Indonesia Peduli)
Jumlah
e. Perbandingan realisasi dengan anggaran penyaluran dana tahun berjalan berdasarkan bidang penyaluran (ekonomi, pendidikan, kesehatan, keagamaan, dan
sosial-kemanusiaan }, dalam format Tabet 9. di bawah ini
Tabel 9:Perbandingan Realisasi dengan Anggaran Penyaluran Dana Tahun Berjalan Berdasarkan BidangPenyaluran (dalam rupiah)
Keterang_an Tabel 9:(1) Kolom (2) diisi dengan anggaran penyaluran dana tahun berjalan.(2) Kolom (3) diisi dengan realisasi penyaluran dana dari bulan Januari sampai dengan September
tahun berjalan.(3) Kolom ( 4) diisi dengan perkiraan realisasi penyaluran dana satu tahun berjalan berdasarkan data
realisasi penyaluran dana bulan Januari sampai deng_an September dari kolom (3}.(4) Kolom (5) diisi dengan perbandingan dalam persentase antara data kolom (3) dengan kolom (2). (5) Ko lorn (6) diisi dengan perbandingan dalam persentase antara data kolom ( 4) dengan kolom (2).
f. Perbandingan realisasi penyaJuran dana tahun berjalan dengan tahun lalu bcrdasarkan bidang penyaluran (ekonomi, pendidikan. kesehatan. keagamaan, dan sosial-kernanusiaan], dalam format Tabel 10. di bawah ini. jelaskan faktor-faktor penyebab perubahan komposisi jumlah penyaluran di tahun berjalan dari tahun Ialu berdasarkan bidang penyaluran.
Tabel 10:Perbandingan Realisasi Penyaluran Dana Tahun Berjalan dengan Tahun Lalu Berdasarkan BidangPenyaluran(dalam rupiah}
Bidang Penyaluran Realisasi yyyy-1 Realisasi yyyyJan-Sep Prognosis yyyy
Rasio
(3)/(2) (4)/(2)(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Bidang Ekonomi(Indonesia Makmur)
Halaman 8 dari 31
Program Penyaluran Rencana yyyyRealisasi yyyy
Jan-Sep Prognosis yyyyRasio
(3)/(2) (4)/(2)(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Zakat Community· Devefopment
Rumah Makmur BAZNAS
Ru mah Cerdas AnakBangsa
Ru mah Sehat BAZNAS
Rumah Dakwah BAZNAS
Konter LayananMustahik
Tanggap DaruratBencana
Jumlah
Bidang Pendidikan(Indonesia Cerdas)
Bidang. Kesehatan(Indonesia Sehat)
Bidang Keagamaan(Indonesia Takwa)
Bidang Sosial- Kemanusiaan (Indonesia Peduli)
Jumlah
Keterangan Tabel 10:(1) Kolom (2) diisi dengan realisasi penyaluran dana tahun Jalu.(Zl Ko.lo.m (3.). dlisi dengan realisasi penyaluran dana dari bulan lanuari sampai dengan September
tahun berjalan.(3) Kolom (4) diisi dengan perkiraan realisasi penyaluran dana satu tahun berjalan berdasarkan data
realisasi penyaluran dana bulan Januari sampai dengan September dari kolom (3).( 4) Kolom (5) diisi dengan perbandingan dalam persentase antara data kolom (3) dengan kolom (2).
(5) Kolom (6) diisi dengan perbandlngan dalam persentase antara data kolom (4) dengan kolom (2)..
g. Perbandingan realisasi dengan anggaran penyaluran dana tahun berjalan berdasarkan 7 Program Penyaluran, dalam format Tabel 11 di bawah ini. Untuk program penyaluran yang bersifat karitatif/santunan yang dilaksanakan secara regular dan event/kegiatan, jumiah penyaluran dananya dimasukkan daiam programKonter Layanan Mustahik
Tabel 11:Perbandingan Anggaran dan Realisasi Penyaluran Dana Tahun Berjalan Berdasarkan ProgramPenyaluran (dalam rupiah}
Program Penyaluran Realisasi yyyy-1 Realisasi yyyyJan-Sep
Prognosis yyyyRasio
(3)/(2) (4)/(2)(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Zakat CommunityDevelopmentRumah Makmur BAZNASRu mah Cerdas AnakBangsa
Rumah Sehat BAZNASRumah Dakwah BAZNAS
Kanter LayananMustahik
Tanggap DaruratBencanaJumlah
Halaman 9 dari 31
Keterangan Tabel 11:(1) Kolom (2) diisi dengan anggaran penyaluran dana tahun berjalan.(2..1 Kolom (3-l diisl de.ngan reallsasi penyaluran dana dart bulan Ianuarl sampat de.ngan September
tahun berjalan.(3) Kolom (4) diisi dengan perkiraan realisasi penyaluran dana satu tahun berjalan berdasarkan data
realisasi penyaluran dana bulan Januari sampai dengan September dari kolom (3).(4) Kolom (5) diisi dengan perbandingan dalam persentase antara data kolom (3) dengan kolom (2).(5) Kolom (61 diisi dengan perbandingan dalam persentase antara data kolom (4) dengan kolom (2).
h. Perbandingan realisasi dengan anggaran penyaluran dana tahun berjalan berdasarkan 7 Program Penyaluran, dalam format Tabel 12 di bawah ini. Jelaskan faktor-faktor psnyebab psrubahan komposisi jumlah. p.en.yaluran dan psrkembangan program di tahun berjalan dari tahun Ialu berdasarkan bidang penyaluran berdasarkan 7 Program Penyaluran. Untuk program penyaluran yang bersifat karitatif/santunan yang dilaksanakan secara regular dan event/kegiatan, jumlahpenyaluran dananya dimasukkan dalam program Konter Layanan Mustahik.
-Tabet 12:Perbandingan Realisasi Penyaluran Dana Tahun Berjalan dan Tahun Lalu Berdasarkan ProgramPenyaluran (dalam rupiah)
Keterang_an Tabel 12:(1) Kolom (2) diisi dengan realisasi penyaluran dana tahun lalu.(2) Kolom (3) diisi dengan realisasi penyaluran dana dari bulan Januari sampai dengan September
tahun berjalan.(3) Kolom (4) diisi dengan perkiraan realisasi penyaluran dana satu tahun berjalan berdasarkan data
realisasi penyaluran dana bulan [anuari sarnpai dengan September dari kolom (3)..(4) Kolom (5) diisi dengan perbandingan dalam persentase antara data kolorn (3) dengan kolom (2).(5) Kolom (6) diisi dengan perbandingan dalam persentase antara data kolom (4) dengan kolom (2).
Halaman 10 dari 31
Program Penyaluran Realisasi yyyy-1 Realisasi yyyyJan-Sep Prognosis yyyy
Rasio
(3)/(2) (4)/(2)(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Zakat CommunityDevelopment
Rumah Makmur BAZNAS
Rumah Cerdas AnakBangsa
Rumah Sehat BAZNAS
Rumah Dakwah BAZNAS
Konter LayananMustahik
Tanggap DaruratBencana
Jumlah
Tabel14~Perbandlngan Jumlah Database Penerima Manfaat Tahun Berjalan dengan Tahun Lalu BerdasarkanProgram Penyaluran (dalam jiwa)
Program Penyaluran Realisasi yyyy-1 Realisasi yyyyJan-Sep Prognosis yyyy
Rasio(3)/(2) (4)/(2)
(1} (2J (:t} f4} (5} (6}
Zakat CommunityDevelopment
i. Perbandingan jumlah penerima manfaat tahun berjalan dengan tahun lalu berdasarkan asnaf zakat, dalam format Tabel 13 di bawah ini. Jelaskan faktor-faktor psnyebab psrubahan komposisi jumlah pene-rima manfaat di tahun be-rjalan dari tahun lalu. Untuk program penyaluran yang bersifat karitatif/santunan yang dilaksanakan secara regular dan event/kegiatan, jumlah penerima manfaatnyadimasukkan dalam program Kanter Layanan Mustahik.
Tabel 13:Perbandingan Jumlah Penerima Manfaat Tahun Berjalan dengan Tahun Lalu Berdasarkan ProgramPenyaluran (dalam jiwa)
Keterangan Tabel 13:(1) Ko lorn (2) dilsi dengan jumlah penerima manfaat tahun lalu.
(21 Kolom (31 dUsi densan jumlah p_e.n.e.r:i.ma. m.a.nfa..a.t dari bulan lanuart sampai dengan Septembertahun berjalan.
(3) Kolom (4) diisi dengan perkiraan jumlah penerima manfaat satu tahun berjalan berdasarkan data jumlah penerima manfaat bulan Januari sampai dengan September dari kolom (3).
(4) Kolom (5) diisi dengan perbandingan dalam persentase antara data kolom (3) dengan kolom (2).(51 Kolom (6) diisi dengan perbandlngan dalam persentase antara data kolom (4) dengan kolom (2).
j. Perbandingan database penerima manfaat tahun berjalan dengan tahun lalu berdasarkan program penyaluran, dalam format Tabel 14 di bawah ini.
Halaman 11 dari 31
Rumah Makmur BAZNAS
Rumah Cerdas AnakBangsa
Rumah Sehat BAZNAS
Rumah Dakwah BAZNASKonter LayananMustahik
Tanggap DaruratBencana
Jumlah
Keterangan Tabel 14:(1) Kolom (2) diisi dengan jumlah penerima manfaat tahun lalu.(2) Kolom (3) diisi dengan jumlah database penerima manfaat dari bu Ian Januari sampai dengan
September tahun berjalan.(3) Ko lorn ( 4) diisi dengan perkiraan jumlah database penerima manfaat satu tahun berjalan
berdasarkan data jumlah database penerima manfaat bu Ian Januari sampai dengan September dari kolom (3).
(4) Kolom (5) diisi dengan perbandingan dalam persentase antara data kolom (3) dengan kolom (2).(5) Kolorn (6) diisi dengan perbandingan dalam persentase antara data kolom (4) dengan kolom (2).
3. Realisasi Sosialisasi-Edukasi Zakat Tahun SebelumnyaMenjelaskan mengenai realisasi kegiatan sosialisasi dan edukasi zakat selama tahun berjalan, yang meliputi bentuk/nama kegiatan, waktu dan tern pat kegiatan, jumlah peserta, dan biaya kegiatan yang disajikan untuk masing-masing kegiatan dalam format Tabel 15 di bawah ini. Dalam ha!, kegiatan sosialisasi-edukasi zakat yang dilakukan cukup banyak, maka tabel soslalisasi-edukasi zakat dijadikan sebagai lampiran RKAT.
Tabel 15:Realisasi Sosialisasi-Edukasi Zakat
1. Nama Kegiatan:Waktu Kegiatan:Ternpat Kegiatan:Jumlah Peserta:
Biaya Kegiatan:2. Nama Kegiatan:
Waktu Kegiatan:
Tempat Kegiatan:
Jumlah Peserta:
Biaya Kegiatan:
Halaman 12 dari
No Divisi/Bagian JumlahAwalTahun Berjalan
Jumlah AkhirTahun Berjalan Rekrutmen Keluar
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1.
2.
4. Realisasi Pengembangan SOM Tahun BerjalanMenjelaskan mengenai reaJisasi kegiatan pengembangan SOM selama tahun berjalan,yang meliputi;
a. Jumlah SOM di awal dan di akhir tahun berjalan, rekrutmen, dan tingkat turn over pegawai dalam format Tabel 16 di bawah ini. Jelaskan proses dan hasil rekrutmen, faktor-faktor penyebab turn over pegawai, perubahan komposisi pegawai, dantingkat pemenuhan kebutuhan SOM.
Tabel16:Posisi dan Mutasi SDM Tahun Berjalan (dalam orang)
Keterangan Tabel 16:(1) Kolom (2) diisi dengan nama divisijbagian unit kerja.(2.) Kolom (31 dii.si dengan iumlah S.DM di awal tahun berialan ..(3) Kolom (4) diisi dengan perkiraan jumlah SOM di akhir tahun berjalan. (4) Kolom (5) dilsi dengan jumlah rekrutmen SOM di tahun berjalan.(5) Kolom (6) diisi dengan jumlah SOM yang keluar di tahun berjalan.
b, Program p.engembangan, pendidikan, dan pelatihan SDM yang dilakukan pada tahun berjatan dalarn format Tabel 17 di bawah tnt. jelaskan bsntuk pengembangan, pendidikan, dan pelatihan SOM secara singkat, serta tingkat efektifitas danefisiensinya.
Tabel 17:Pengembangan, Pendidikan, dan Pelatihan SDM. Tahun Berjalan
No Nama Program [umlahPeserta
WaktuPelaksanaan Biaya Keterangan
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1.
2·.
Keterangan Tabel 17:(1) Kolom (2) diisi dengan nama pengembangan, pendidikan, dan pelatihan SOM tahun berjalan. (2) Kolom (3) diisi dengan jumlah peserta.(3) Kolom (4) diisl dengan waktu pelaksanaan. (4) Kolom (5) diisi dengan biaya pelaksanaan.(5) Kolom (6) diisi dengan keterangan pelaksanaan yang meliputi sekurang-kurangnya data komposisi
berdasarkan divisi/bagian dan jabatan.
No Nama/Jenis Aset Unit Nilai SumberDana Keterangan
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
i.
2.
Jumlah
5. Realisasi Pengembangan Sarana dan Prasarana Tahon BerjalanMenjelaskan mengenai realisasi pengadaan dan penghapusan pengelolaan sarana dan prasarana selama tahun berjalan dalam format 'Fabel 18 dan Tabel 19' di bawah i-ni,. Realisasi pengadaan dan penghapusan sarana dan prasarana mencakup gedung, alat kantor, sarana transportasi, dan aset yang berasal dari dana program/ pihak ketiga. Jelaskan metode, tingkat efektifitas, dan efisiensi pengelolaan asset (sarana dan prasarana), serta tingkat pemenuhan kecukupan kebutuhan sarana dan prasarana.
Tabel18:Pengadaan Sarana dan Prasarana Tahun Berjalan
'Fabel19:-Penghapusan Sarana dan Prasarana Tahun Berjalan
No Nama!Jenis Aset Unit Nilai SumberDana
Keterangan
(1) (2) (3) (4) (5) (6)1.
2.
Jumlah
Keterangan Tabel 18 dan 19:(1) Kolom (2) diisi dengan nama sarana/prasarana yang dihapus.
(2) Ko lorn (3) diisi dengan jumlah unit penghapusan sarana/prasarana di tahun berjalan. (3) Kolom (4) diisi dengan nilai penghapusan sarana/prasarana di tahun berjalan.( 4) Kolom (5) diisi dengan sumber dana penghapusan sarana/prasarana di tahun berjalan. (5) Kolom (6) diisi dengan keterangan penghapusan sarana/prasarana di tahun berjalan.
Halaman 13 dari 31
Komponen DanaOperasional Rencana yyyy
Realisasi yyyyJan-Sep Prognosis yyyy
Rasio(3)/(2) (4)/(2)
(1} (?.} (3.). (4). (S} (<A).
Hak AmllSOM UnitPelaksana/PelaksanaOperasional AmilPengedaan Aset Tetap
Sosialisasi-Edukasi
Rakor &Pengembangan... (komponen lain)
APBN/APBDHak KeuanganAnggota/PimpinanOperasional AmilPengadaan Aset TetapSosialisasi- EdukasiRakor &Pengembangan... (komponen lain)
Jumlah
6. Realisasi Dana Operasional Tahun BerjalanMenjelaskan mengenai realisasi dana operasional yang bersumber dari hak amil danAPBN/APBD selama tahun ber}alan, yang meUputi-:·
a. Perbandingan realisasi dengan anggaran dana operasional tahun berjalan berdasarkan alokasi dari hak amil dan APBN / APBD, dalam format Tabel 20
di bawah ini. Jelaskan besaran dana operasional dibandingkan realisasi penghimpunan danadalam persentase serta tingkat kecukupan pemenuhan kebutuhan dana operasional.
Tabel20:Perbandingan Realisasi dengan Anggaran Dana Operasional Tahun Berjalan (dalam rupiah)
Keterangan Tabel 20:(1) Kolom (2) diisi dengan anggaran dana operasional tahun berjalan.(2) Kolom (3) diisi dengan realisasi dana operasional dari bulan Januari sampai dengan September
tahun berjalan,(3) Kolom (4) diisi dengan perkiraan reallsasi dana operasional satu tahun berjalan berdasarkan data
realisasi dana operasional bulan Januari sampai dengan September dari kolorn (3).( 4) Kolom (5) diisi dengan perbandingan dalam persentase antara data kolom (3) dengan kolom (2). (5) Kolom (6) diisi dengan perbandingan dalam persentase antara data kolom (4) dengan kolom (2).
Halaman 14 dari 31
Halarnan 15 dari
Komponen Dana operasronat Re.alisasi~-1 Realisasi yyyy
Jan-Sep PrognQs_i.s_~Rasio
(3)/(Z) (4)/(Z)(1) (Z) (3) (4) (5) (6)
HakAmilSDM UnitPelaksana/Pelaksana
Operasional AmilPengadaan Aset TetapSosialisasi·EdukasiRakor &Pengernbangan... (komponen Jain)
APBN/APBDHak KeuanganAnggota/Pimpinan
Operaslonal AmilPengadaan Aset Tetap
Sosialisasi-EdukasiRakor &Pengembangan
... [kemponen lain)
Jumlah
b. Perbandingan realisasi anggaran dana operasional tahun berjaJan dengan tahun lalu berdasarkan aJokasi dari hak amil dan APBN / APBD, dalam format Tabel 21 di bawah ini.
[slaskan faktor-faktor penyebab perubahan komposisi realisasi masieg-masing
komponen dana operasional di tahun berjalan dari tahun lalu.Tabet 21:Perbandlngan Realisasi Dana Operasional Tahun Berjalan dan Tahun Lalu (dalam rupiah)
Keterangan Tabel 21:(1) Kolom (2) diisi dengan realisasi dana operasional tahun lalu.(~.). KQ.lQ.m (3.), c.li.l$.l c.le.D_g9.n re.9.ll$.a$l Q.9.1.l~. Q.p.e.r~.$1QJ:t~l c.l~.ri. b1.1.l~.n l~.r:i.1.1.;,i.ri. 11~.ro..P..;,1.l ciet1,gau S.e.1:1.~e.mber
tahurr berjalarr.(3) Kolom (4) diisi dengan perkiraan realisasi dana operasional satu tahun berjalan bcrdasarkan data
dana operasional dana bulan Januari sampai dengan September dari kolom (3).( 4) Kolom (5) diisi dengan perbandingan dalam persentase antara data kolom (3) dengan kolom (2). (51 Kolom (6} diisi dengan perbanding_andalam persentase antara data kolom (4} deng_ankolom (2).
Halaman 16 dari
Eksternal InternalPeluang/ Kekuatan
1. (peluang 1)2. (peluang 2)3 ....
1. (kekuatan 1)2. (kekuatan 2)3 ....
Ancaman/ Kelemahan
1. (ancaman 1)2 . (ancaman 2)
. 3 ....
1. [kelernahan 1)2. (kelemahan 2)3 ....
D. Kebijakan Umum
1. Kebijakan UmumKebljakan Umum RKAT adalah naskah yang memuat kebtjakan pengumputan, pendistribusian, pendayagunaan, dan sistem pendukung serta asumsi yang mendasarinya
untuk periode 1 (satu) tahun.
2, Analisa SWOTa. Mencanturnkan komponen-kornponen SWOT yang· meliputi faktor eksternal dan
internal yang disajikan dalam format Tabel 22.
Tabel 22:Faktor-faktor Analisa SWOT
Faktor eksternal dalam analisa SWOT ini, sekurang-kurangnya mencakup:a. Kebijakan Publik dan Peraturan Pemerintah/Daerah terkait zakat dan
penanganan kemiskinan;b. Kementerian/Lembaga Negara/Daerah/BUMN/BUMD;c. Masyarakat Kelas Menengah dan Atas;d. Masyarakat Miskin;
e. Perkembangan Zakat InternasionaljNasionaljLokal; danf. Stakeholder Zakar Lainnya.
Faktor internal dalarn analisa SWOT ini, sekurang-kurangnya mencakup:a. Kelembagaan;b. SDM;c. Dana Operasional;d. Sistem IT, Sarana, dan Prasarana;e. Penghimpunan, Komunikasi, dan Layanan Muzakki;f. Pendistribusian, Pendayagunaan, dan Layanan Mustahik;
g. Monitoring dan Evaluasi Program; dan
h, Pelanoran,
b. Menggambarkan posisi lembaga berdasarkan Analisis SWOT, berada pada kuadran I (konsolidasi), II (stabilitas), III (pertumbuhan), atau IV (diversifikasi). Selain analisis SWOT, untuk pemetaan strategi bisa ditambahkan dengan metode analisis lain yang dianggap relevan,
KomponenRencana Strategts
Realisasiyyyy-2
Realisasiyyyy-1
Prognosisyyyy
Proyeksiyyyy+t
Proyeksiyyyy+Z
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Dana Terhimpun(rupiah)
Jumlah Muzakki(orang)
DanaAPBN (rupiah)
Dana Operasional(rupiah)
JumlahAmil(orang)
Dana Tersalurkan(rupiah)
Iumlah M1JS.tuuk[jiwa]
Jumlah Aset(rupiah)
Halaman 17 dari
c. Mencantumkan realisasi dan proyeksi komponen Rencana Strategis dalam 5 tahun yang meliputi penghimpunan dana, jumlah muzaki, jumlah amil, dana operasional, j.umlah mustahik, penyaluran dana, daa Jumlah asst ssbagaimana dalam Tabel 23 di-bawah inf.
Tabet 23:Realisasi dan Proyeksi
Kete.rangan Tahe12.3·(1) Kolom (2) diisi dengan reallsast dua tahun Jalu. (2) Kolom (3) diisi dengan realisasi tahun lalu.(3) Kolom (4) diisi dengan proyeksi realisasi tahun berjalan. ( 4) Kolorn (5) diisi dengan proyeksi tabun yang dianggarkan.
(SJ. Kolom (6) diisi dengan proyeksi satu tahun setelah tahun yangdianggarkan.
3. Struktur OrganisasiMenggambarkan dasar hukum pembentukan organisasi, bagan struktur organisasi Anggota, Sekretariat, dan Uni-t Pelaksana bagi· BAZNAS atau struktur organlsast Pimpinan dan Pelaksana bagi BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota, dan personal Anggota BAZNAS, Pimpinan BAZNAS provinsi, Pimpinan BAZNAS kabupaten/kota, dan pejabat struktural Sekretariat dan Unit Pelaksana di BAZNAS dan Pelaksana BAZNAS provinsi dan Pelaksana BAZNAS kabupaten/kota. Jelaskan kesesuai struktur organisasi yang ada dengan perkembangan kebutuhan organisasi.
Jenis Dana Realisasi yyyyJan-Sep Prognosis yyyy Rencana
yyyy+1Rasio
(4)/(2) (4)/(3)(1) (2) (3) (4) (5) (6)
ZakatMaalZakat Maal-Perorangan
Zakat Maal-BadanZakat Fltrah
Infak/Sedekahlnfak/Sedekah
CSRDana Sosial KeagamaanLainnya
...
Jumlah
Halaman 18 dari
E. Rencana Kegiatan dan Anggaran Penghimpunan1. Target Penghimpunan
Menggambarkan target penghimpunan tahun yang dianggarkan dengan mempertim bangkan:a. Realisasi dan prognosis penghimpunan di tahun berjalan;b. Rencana strategis;c. Potensi keterhimpunan dana di wilayah pengumpulan; dan d. Penjelasan mengapa terjadi kenaikan-atau penurunan.
Target penghimpunan disajikan dalam bentuk:a. Perbandingan rencana target penghimpunan dana tahun yang dianggarkan dengan
rsalisasi tahun be.rjalan berdasarkan jsnis dana (zakat maal, zakat f~trah, infak/sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya), dalam format Tabel 24 di bawahini. Uraikan pertimbangan dan asumsi dalam penentuan target penghimpunan.
Tabel 24:Perbandingan Rencana Penghimpunan dengan Reallsasl dan Prognosis Tahun Berjalan
· (datam ruptah)
Keterangan Tabel Z4:(1) Kolom (2) diisi dengan realisasi penghimpunan dana dari bulan Januari sampai dengan September
tahun berjalan.(2) Kolom (3) diisi dengan perkiraan realisasi penghimpunan dana satu tahun berjalan berdasarkan
data realisasi penghimpunan dana bulan Januari sampai dengan September dari kolom (2).(3) Ko lorn (4) diisi dengan perkiraan rencana target penghimpunan dana tahun yang dianggarkan.( 4) Kolorn (5) diisi dengan perbandingan dalarn persentase antara data kolorn ( 4) dengan kolom (2). (5) Kolorn (6) diisi dengan perbandingan dalam persentase antara data kolom (4) dengan kolom (3).
Jenis Dana Prognosis yyyy ProyeksiRenstra yyyy+1
Rencanayyyy+1
Rasio
(4)/(2) (4)/(3)(1) (2) (3) (4) (5) (6)
ZakatMaatZakat Maal-Perorangan
Zakat Maal-BadanZakat Fitrablnfak/Sedekab
Infak/SedekahCSR
Dana Sosiat KeagamaanLainnya
...
[umlah
Tabet 26:Perbandingan Target Iumlah Muzakki dengan Jumlab Muzaki Tabun Berjalan [dalam orang/badan)
Kategori Muzakki Realtsasi yyyyJan-Sep Prognosis yyyy Rencana
yyyy+1Rasio
(4)/(2) (4)/(3)(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Muzakki- P.erorang.3-J:1.Muzakki Badan
Halaman 19 dari
b. Perbandingan rencana target penghimpunan dana tahun yang dianggarkan dengan realisasi tahun berjalan dan proyeksi rencana strategis tahun depan berdasarkan jenis dana [zakat maal, zakat fi.tJah, infak/se-dGkah, dan dana sosial ksagamaan laincya }, dalam
format TabeI 25 di bawah ini,Tabet 25:Perbandingan Rencana Penghlmpunan dengan Prognosis Tabun Berjalan dan Proyeksi Renstra( dalam rupiah)
Keterangan Tabel 25:(1) Kolom (2) diisi dengan perkiraan realisasi penghimpunan dana satu tahun berjalan berdasarkan
data realisasi penghimpunan dana bulan ]anuari sampai dengan September.(2) Kolom (3) diisi dengan perkiraan target penghimpunan dana tahun yang dianggarkan dalam rencana
strategis.(3) Ko lorn (4) diisi dengan perkiraan rencana target penghimpunan dana tahun yang dianggarkan. (4) Kolom (5) diisi dengan perbandingan dalam persentase antara data kolom (4) dengan kolom (2). (5) Kolom (6) diisi dengan perbandingan dalam persentase antara data kolom (4) dengan kolom (3).
c. Perbandingan rencana jumlah muzakki tahun yang dianggarkan dengan realisasi tahun berjalan berdasarkan kategori muzakki perorangan atau badan, dalam format Tabel 26 di
bawah ini. Uraikan pertimbangan dan asumsi dalam penentuan jumlah muzakki.
No Bentuk SosialisasiRealisasi[lan-Sep]
~
Prognosisyyyy
Rencanayyyy+l
Rasio
(4)/(2) (4)/(3)
(1) (2) (3') (4) (SJ (6J (7J
1. A. Bentuk Sosialisasi A [jumlah]
2. B. Bentuk Sosialisasi A. (rupiah)
3.
4.
5.
Halaman 20 dari
Keterangan Tabel 26:(1) Kolom (2) diisi dengan jumlah muzakki yang rnembayarkan zakat, infak/sedekah, dan dana sosial
keagamaan lainnya dart bulan lanuari sam pai dengan September tahun berlalan,(2) Kolom (3) diisi dengan perkiraan realisasi jumlah muzakki yang membayarkan zakat, infak/sedekah,
dan dana sosial keagamaan lainnya satu tahun berjalan berdasarkan data realisasi penghimpunan
dana bulan Januari sampai dengan September dari kolom (2).(3) Kolom (4) diisi dengan perkiraan rencana jumlah muzakki yang membayarkan zakat, infak/sedekah,
dan dana sosial keagarnaan Iainnya tahun yangdianggarkan.( 4) Kolom (5) diisi dengan perbandingan dalarn persentase antara data kolom ( 4) dengan kolom (2). (5) Ko lorn (6) diisi dengan perbandingan dalam persentase antara data kolom ( 4) dengan kolom (3).
2. Sosialisasi dan Edukasi ZakatMenjelaskan mengenai rencana jumlah kegiatan sosialisasi dan edukasi zakat dalam periede- yang diangga-Fkan, dalam format Ta bel 2· 7 di· bawah inL
Tabel 27:Rencana Sosialisasi-Edukasi Zakat
Keterangan Tabet 2'1:(1) Kolom (2) diisi dengan rencana bentuk sosialisasi di tahun yang dianggarkan, baik yang bersifat
langsung (direct) atau tidak langsung (indirect)(2) Kolom (3) diisi dengan realisasi jumlah kegiatan dari bu Ian Januari sampai dengan September tahun
berjalan.
C3) Kolorn (4) drrsr dengan perkrraan realtsasr kegratan satu tahun berjalan berdasarkan data butanJanuari sampai dengan September dari kolom (3).
( 4) Ko lorn (5) diisi dengan perkiraan rencana kegiatan tahun yang dianggarkan.(5) Ko lorn (6) diisi dengan perbandingan dalam persentase antara data kolom ( 4) dengan kolom (2). (6) Kolom (7) diisi dengan perbandingan dalam persentase antara data kolom (4) dengan kolom (3).
Jenis Dana Realisasi yyyyJan-Sep Prognosis yyyy Rencana
)[WY-t1Rasio
(4}/(2} (4}/(3}(1) (2) (3) (4) (5) (6)
ZakatMaalFakir Miskin
AmilMuallafRiqabGhariminFii Sabilillahlbnu Sabil
Zakat Fftrahlnfak/SedekahDana Sosial KeagamaanLainnyaJumlah
Halaman 21 dari
F. Rencana Kegiatan dan Anggaran PenyaluranMenggambarkan program-program dan anggaran tahun yang dianggarkan baik pendistrlbusien maupun pendayagunaan dengan mempertimbangkan:a. Realisasi dan prognosa penyaluran di tahun berjalan; danb. Rencana jangka panjang.
Anggaran penyaluran disajikan dalam bentuk:a. Perbandingan rencana anggaran penyaluran dana tahun yang dianggarkan dengan
realisasi tahun berjalan berdasarkan jenis dana (zakat maal, zakat fitrah, infak/sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya), dalam format Tabel 28 di bawah ini. Uraikan pertimbangan dan asumsi dalam penentuan anggaran penyaluran danjelaskan perubahan komposisi anggaran berdasarkan asnaf dan jenis dana,
Tabel 28:Perbandingan Rencana Penyaluran Tahun yang Dianggarkan dengan Realisasi dan Prognosis TahunBerjalan (dalam rupiah)
Keterangan Tabel 28:(1) Kolom (2) diisi dengan realisasi penyaluran dana dari bulan Januari sampai dengan September
tahun berjalan.('2) Kolom (3) diisi dengan perkiraan realisasi penyaluran dana satu tahun berjalan berdasarkan data
realisasi penyaluran dana bulan Januari sampai dengan September dari kolom (2).(3) Kolom (4) diisi dengan perkiraan rencana penyaluran dana tahun yang dianggarkan.(4) Kolom (5) diisi dengan perbandingan dalam persentase antara data kolom ( 4) dengan kolom (2). (5) Kolom (6) diisi dengan perbandingan dalam persentase antara data kolom (4) dengan kolom (3).
Jenis Dana Prognosis yyyyProyeksi
Renstra yyyy+tRencanayyyy+t
Rasio
(4)/(2) (4)/(3)(1) (2) (3) (4) (5) (6)
ZakatMaalFakir MiskinAmilMuallafRiqab
GhanminFil Sabllillahlbnu Sabi!
Zakat FitrahInfak/Sedekah
· Dana Sosial KeagamaanLainnyaJumlah
Halaman 22 dari
b. Perbandingan rencana anggaran penyaluran dana tahun yang dianggarkan dengan realisasi tahun berjalan dan proyeksi rencana strategis berdasarkan jenis dana (zakat
maal, zakat fitrah, infak/sedekah, dan dana sosial ksagamaan lainnya], dalam formatTabel 29 di bawah ini.
Tabel 29:Perbandingan Rencana Penyaluran Tahun yang Dianggarkan dengan Target Renstra dan PrognosisTahun Bertalan[dalam rupiah}
Keterangan Tabel 29:(1) Kolom (2) diisi dengan perkiraan realisasi penyaluran dana satu tahun berjalan berdasarkan data
realisasi penyaluran dana bulan Januari sampai dengan September.(2) Ko lorn (3) diisi dengan perkiraan anggaran penyaluran dana tahun yang dianggarkan dalam rencana
strategis.(3) Kolorn (4) diisi dengan perkiraan rencana anggaran penyaluran dana tahun yang dianggarkan. (4) Kolom (5) diisi dengan perbandingandalam persentase antara data kolom ( 4) dengan kolom (2). (5) Kolom (6) diisi dengan perbandingan dalam persentase antara data kolom (4) dengan kolom (3).
Halaman 23 dari
Bi dang Penyaluran Realisasi yyyyJan...sep. Prognosis yyyy Rencana
yyy,y+-1Rasio
{4)/{2) (4}/{3-)
(1) (2) (3) (4) (5) (6)Bidang Ekonomi(Indonesia Makmur)
Bidang Pendidikan[Indonesia Cordas)
Bidang Kesehatan(Indonesia Sehat)Bidang Keagamaan(Indonesia Takwa)
. Bidang Sosial- Kemanusiaan (Indonesia Peduli)Jumlah
. Renstra yyyy;..1 yyyy+-1 {+}/fl') (4}1{3')
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
c. Perbandingan rencana anggaran penyaluran dana tahun yang dianggarkan dengan realisasi tahun berjalan berdasarkan bidang penyaluran (Indonesia Lima), dalamformat Tabel 30. di- bawah i-ni-.
Tabel 30:Perbandingan Rencana Penyaluran Tahun yang Dianggarkan dengan Realisasi dan Prognosis TahunBerjalan Berdasarkan Bldang Penyaluran (dalam rupiah)
Keterang_an Tabel 30:(1) Kolom (2) dllsl dengan realisasi penyaluran dana dari bulan Januari sarnpai dengan September
tahun berjalan.(2) Kolom (3) diisi dengan perkiraan realisasi penyaluran dana satu tahun berjalan berdasarkan data
realisasi penyaluran dana buJan Januari sampai dengan September dari kolom (2).(31 Kolom (4).diisi deng_anperkiraan rencana penyaluran dana tahun yangdtanggarkan,(4) Kolom (5) diisi dengan perbandingan dalam persentase antara data kolom (4) dengan kolom (2). (5) Kolom (6) diisi dengan perbandingan dalam persentase antara data kolom (4) dengan kolom (3).
d. Perbandingan rencana anggaran penyaluran dana tahun yang dianggarkan dengan realisasi tahun berjalan dan proyeksi rencana strategis berdasarkan bidangpenyaluran (Indonesia Lima},dalam format Tabsl :3.1 dt bawah ini,
Tabel 31:Perbandingan Rencana Penyaluran Tahun yang Dianggarkan dengan Target Renstra dan PrognosisTahun Berjalan Berdasarkan Bldang Penyaluran (dalam rupiah)
Jenis Dana Prognosis yyyy Proyeksi Rencana Rasio
Bidang Ekonomi(Indonesia Makmur)Bidang Pendidikan( lndoaesia Cerdas)
Bidang Kesehatan(Indonesia Sehat)
Halaman 24 dari 31
Jenis ProgramRealisasi yyyy
Jan-Sep Prognosis yyyyRencanayyyy+1
Rasio(4)/(2) (4)/(3)
(1) (2) (3) (4) (5) (6)Zakat CommunityDevelopmentRumah Makmur BAZNASRumah Cerdas AnakBangsa
Rumah Sehat BAZNASRumah Dakwah BAZNAS
Kanter LayananMustahikTanggap DaruratBencanaJumlah ,·
Bidang Keagamaan(Indonesia Takwa)
. Bidang Soslal- Kemanusiaan (Indonesia Peduli)
Jumlah
Ket:.et,mg~n. Ta.bel31:_(1) Kolom (2) diisi dengan perk:iraan realisasi penyaluran dana satu tahun berjalan berdasarkan data
realisasi penyaluran dana bulan Januari sampai dengan September.(2) Kolom (3) diisi dengan perkiraan anggaran penyaluran dana ta bun yang dianggarkan dalam rencana
strategis.(3). Kolom (41 diisi dengan perkiraan rencana anggaran penyaluran dana tahun yangdianggarkan. (4) Kolom (5) diisi dengan perbandingan dalam persentase antara data kolom (4) dengan kolom (2).(5) Ko lorn (6) diisi dengan perbandingan dalam persentase antara data kolom (4) dengan kolom (3).
e. Perbandingan rencana anggaran penyaluran dana tahun yang dianggarkan dengan realisasi tahun berjalan berdasarkan 7 Program Penyaluran, dalam format Tabet 32 di bawah ~ni. Untuk program penyaluran yang bersifat karitatif/santunan yang dilaksanakan secara regular dan event/kegiatan, anggaran penyaluran dananyadimasukkan dalam program Konter Layanan Mustahik.
Tabet 32:Perbandingan Rencana Penyaluran Tahun yang Dianggarkan dengan Realisasi dan Prognosis TahunBerjalan Berdasat'kan 7 Program Penyaluren fdalam rupiah}
Keterangan Tabel 32:(1) Kolom (2) diisi dengan realisasi penyaluran dana dart bulan Januari sampai dengan September
tahun berjalan.(2) Kolom (3) diisi dengan perkiraan reallsasl penyaluran dana satu tahun berjalan berdasarkan data
realisasi penyaluran dana bulan Januari sampai dengan September dari kolom (2).
Jenis Dana Prognosis yyyy ProyeksiRenstra yyyy+l
Rencana yyyy+l
Rasio
(4)/(2) (4)/(3)
(1) (2) (3) (4) (5) (6)Zakat CommunityDevelopmentRumah Makmur BAZNASRu mah Cerdas AnakBangsaRumah Sehat BAZNASRumah Dakwah BAZNASKonter LayananMustahlkTanggap DaruratBencanaJumlah
Halaman 25 dari 31
(3) Ko lorn (4) diisi dengan perkiraan rencana penyaluran dana tahun yang dianggarkan.(4) Kolom (5) diisi dengan perbandingan dalam persentase antara data kolom (4) dengan kolom (2). (5) Kolorn (6) diisi dengan perbandingan dalam persentase antara data kolom (4) dengan kolom (3).
f. Perbandingan rencana anggaran penyaluran dana tahun yang dianggarkan dengan realisasi tahun berjalan dan proyeksi rencana strategis berdasarkan 7 Program Penyaluran, dalam format Tabel 33 di bawah ini. Untuk program penyaluran yang bersifat karitatif/santunan yang dilaksanakan secara regular dan event/kegiatan,anggaran penyaluran dananya dimasukkan dalam program Kanter Layanan Mustahik.
Tabel 33:Perbandingan Rencana Penyaluran Tahun yang Dianggarkan dengan Target Renstra dan PrognosisTahun Berjalan Berdasarkan 7 Program Penyaluran (dalam rupiah)
Keterangan Tabel 33:(1) Kolom (2) dlisl dengan perkiraan realisasi penyaluran dana satu tahun berjalan berdasarkan data
realisasi penyaluran dana bulan Januari sampai dengan September.(2) Kolom (3) diisi dengan perkiraan anggaran penyaluran dana tahun yang dianggarkan dalam rencana
strategis.(3) Kolom ( 4) diisi dengan perkiraan rencana anggaran penya.luran dana tahun yang dianggarkan.(4) Kolom (5) di isl dengan perbandingan dalam persentase antara data kolom ( 4) dengan kolom (2). (5) Kol om (6) diisi dengan perbandingan dalam persentase antara data kolom ( 4) dengan kolom (3).
Halaman 26 dari
Jenis Dana Realisasi yyyyJan-Sep Prognosis yyyy Rencana
yyyy+lRasio
(4)/(2) (4)/(3)(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Zakat CommunityDevelopmentRumah Makmur BAZNASRu mah Cerdas AnakBangsaRumah Sehat BAZNAS
. Rumah Dakwah BAZNASKanter LayananMustahikTanggap DaruratBencana
. Jumlah
g. Perbandingan rencana jumlah penerima program tahun yang dianggarkan dengan realisasi tahun berjalan berdasarkan 7 Program Penyaluran, dalam format Tabel 34
di bawah ini. Untuk program penyaluraa yang- bersifat karitatif/santunan yang dilaksanakan secara regular dan event/kegiatan, anggaran penyaluran dananyadimasukkan dalam program Konter Layanan Mustahik.
Tabel 34:Perbandingan Rencana Penerima Manfaat Program Tahun yang Dianggarkan dengan Realisasi dan
· P.rognosis-'Fahun Berjalan (dalam jiwa}
Keterangan Tabel 34:(1) Kolom (2) diisi dengan jumlah penerima manfaat dari bulan Januari sampai dengan September
ta bun berjalan.(2) Kolom (3). diisi dengan perkiraan [umlah penerima manfaat satu tahun berjalan berdasarkan data
jumlah penerima manfaat bulan Januari sampai dengan September dari kolom (2).(3) Kolom (4) diisi dengan perkiraan rencana jumlah penerima manfaat tahun yang dianggarkan.(4) Kolom (5) diisi dengan perbandingan dalam persentase antara data kolom (4) dengan kolom (2). (5) Kolom (6) diisi dengan perbandingan dalarn persentase antara data kolom ( 4) dengan kolom (3).
Halaman 27 dad
No Divisi /Bagi an JumlahAwalyyyy
JumlahAkhir yyyy
Penambahan yyyy+l
Pengurangan yyyy+l
Jumlah Akhir yyyy+l
(:1:) CZ) (J} (4} (5J (6} f7J1.
2.
Tabel 36:Rencana Program Pendidikan dan Pelatihan SDM
No Nama Program
Rasio
Realisasi (Jan-Sep} yyyy
Prognosis yyyy
Rencana yyyy+l
(5),((3}
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
1. A Pendidikan (orang)
2. B. Pendidikan (rupiah)
3. . A. Pelatihar» (orang}
4. B. Pelatihan (rupiah)
G. Rencana Kegiatan dan Anggaran Sistem Pendukung1. Rencana Kegiatan dan Anggaran Pengembangan SDM
Menjelaskan mengenai rencana kegiatan pengembangan SDM selarna tahun yang dianggarkan, yang meliputi:a. Rencana penambahan dan pengurangan jumlah SDM dalam format Tabel 35 di
bawah ini, serta penjelasan mengapa hal tersebut dilakukan.Tabel 35:Rencana Penambahan dan Pengurangan SDM (dalam orang)
Keterangan Tabel35:(1) Kolorn (2) diisi dengan nama divisi/bagian unit kerja.(2) Kolom (3) diisi dengan jurnlah SOM di awal tahun berjalan.(3) Kolom (4) diisi dengan perkiraan jumlah SOM di akhir tahun berjalan.(4) Kolom (5) diisi dengan rencana jumlah SOM yang direkrut di tahun yang dianggarkan. (5) Kolom (6) dilsi dengan rencana jumlah SOM yang: pensiun di tahun yang.dianggarkan. (6) Kolom (7) diisi dengan perkiraan jumlah SOM di akhir tahun yang dianggarkan
b. Rencana program pengembangan, pendidikan, dan pelatihan SDM yang akan dilakukan pada tahun yang di anggarkan dalam format Tabel 36 di bawah ini.Islaskan bentuk pengsmbangan, pendidikan, dan pslatthan SOM serta anggarannya.
(5,},((4)
Keterangan Tabel 36:(1) Kolom (2) diisi dengan nama program pendidikan/pelatihan SDM.
(2.). Kolorn (31 dilsi dengan reallsast pengernbangan S.DM dart bulan [anuari sarnpai dengan september tahun berjalan.
(3) Kolom ( 4) diisi dengan perkiraan realisasi pengembangan SOM satu tahun berjalan berdasarkan
data realisasi pengembangan SOM bulan Januari sampai dengan September di kolom (3).
Halaman 28 dari
No Nama/Jenis Aset Unit Nilai SumberDana
Keterangan
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1.
2.
[umlah
( 4) Ko lorn (5) diisi dengan perkiraan rencana pengembangan SOM tahun yang dianggarkan.(5) Kolom (6) diisi dengan perbandingan dalam persentase antara data kolom (5) dengan kolom (3). (6) Kolom (7) diisi dengan perbandingan dalam persentase antara data kolom (5) dengan kolom ( 4).
2. Rencana Kegiatan dan Anggaran Pengembangan Saranadan Prasarana Menjelaskan mengenai rencana kegiatan dan anggaran pengadaan dan penghapusan sarana dan prasarana selama tahun yang dianggarkan dalam format Tabel 37 dan Tabel 38
di bawah ini. Rencana pengadaan dan penghapusan sarana dan prasarana mencakup sarana gedung, alat kantor, saran transportasi, clan asset yang berasal dari dana
program/pihak ketiga. Atas pengadaan sarana dan prasarana dalam jangka panjang, jelaskan tahapan pelaksanaan dan sumber dananya.
Tabet 37:Pengadaan Sarana dan Prasarana
Tabet 38:Penghapusan Sarana dan Prasarana
No Nama/Jenis Aset Unit Nilai SumberDana
Keterangan
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1.
2.
Jumtah
KeteranganTabel 37 dan 38:(1) Kolom (2) diisi dengan narna sarana/prasarana yang diadakan/dihapuskan.(2) Kolom (3) diisi dengan jumlah unit pengadaan/penghapusan sarana/prasarana di tahun yang
dianggarkan.(3) Kolom ( 4) diisi dengan nilai pengadaan/penghapusan sarana/prasarana di tahun yang dianggarkan. ( 4) Kolom (5) diisi dengan sumber dana pengadaan/penghapusan sarana/prasarana yang dianggarkan. (5) Kolom (6) diisi dengan keterangan pengadaan/penghapusan sarana/prasarana yang dianggarkan.
NoKegiatan Administrasi
dan Keuangan
Realisasi [jan-Sep] yyyy
Prognosisyyyy
Rencanayyyy+l
Rasio
(5)/(3) (5)/(4)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
1. A. Kegiatan Administrasi/ Keuangan A (jurnlah)
2. B. Kegiatan Administrasi/ Keuangan
3. A. Kegiatan Administrasi/ Keuangan B [jurnlah)
4. B. Kegiatan Administrasi/ Keuangan B (rupiah)
5.
Komponen DanaOperasional
ReallsaslQan-Sep) yyyy Prognosis yyyy Rencana
yyyy+lRasio
(4)/(2) (4)/(3)(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Rak Amil
SOM UnitPelaksana/PelaksanaOperasional AmilPengadaan Aset Tetap
Halaman 29 dari
3. Rencana Kegiatan dan Anggaran Administrasi dan KeuanganMenggambarkan rencana kegiatan dan anggaran administrasi dan keuangan dalam periode
tahun yang dianggarkan dalam format Tabel 39 di bawah ini.
Tabel 39:Rencana Kegjatan dan Anggaran Administrasi dan Keuangan
Keterangan Tabel 39:(1) Kolom (2) diisi dengan nama kegiatan administrasi di tahun yang dianggarkan.(2) Kolom (3) diisi dengan realisasi kegiatan administrasi dari bulan Januari sampai dengan September
tahun berjalan.(3) Kolom ( 4) diisi dengan perkiraan realisasi kegiatan administrasi satu tahun berjalan berdasarkan data
bu Ian Januari sampai dengan September dari kolom (3).( 4) Ko lorn (5) diisi dengan perkiraan rencana kegiatan administrasi tahun yang dianggarkan.(5) Kolom (6) diisi dengan perbandingan dalam persentase antara data kolom (5) dengan kolom (3). (6) Kolom (7) diisi dengan perbandingan dalam persentase antara data kolom (5) dengan kolom ( 4).
4. Anggaran Dana OperasionalMenjelaskan mengenai rencana anggaran dana operasional yang berasal dari hak amil dan
APBN/APBD selama tahun yang dianggarkan, yang meliputi perbandingan rencana tahun
yang dianggarkan dengan anggaran dana operasional tahun berjalan, dalam format Tabel40 di bawah ini.
Tabet 40:Perbandingan Rencana Dana Operasional Tahun yang Dianggarkan dengan Realisasi dan PrognosisTahun Berjalan (dalam rupiah)
No Nama ProgramKerja
lndikatorKeberhasilan
WaktuPelaksanaan
AnggaranBiaya PJ Keterangan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)1.
2.
3.
4.
Halaman 30 dari
Sosialisasi-Edukasi
Rakor& Pengembangan
... (komponen lain)
APBN/APBDHak KeuanganAnggota/Pimpinan
Operasional AmilPengadaan Aset Tetap
Sosialisasi- Edu kasi
Rakor& Pengembangan
... (komponen lain)
Jumlah
KeteranganTabel 40:(1) Kolom (1) diisi dengan nama komponen dana operasional.(2) Kolom (2) diisi dengan realisasi dana operasional dari bulan Januari sampai dengan September tahun
berjalan.(3) Kolom (3) diisi dengan perkiraan realisasi dana operasional satu tahun berjalan berdasarkan data
realisasi dana operasional bulan Januari sampai dengan September dari kolom (3).(4) Ko lorn (4) diisi dengan perkiraan rencana anggaran dana operasional tahun yang dianggarkan. (5) Ko lorn (5) diisi dengan perbandingan dalam persentase antara data kolom ( 4) dengan kolom (2). (6) Kolom (6) diisi dengan perbandingan dalam persentase antara data kolom (4) dengan kolom (3).
H. PenutupLembar pengesahan oleh Ketua BAZNAS/BAZNASProvinsijBAZNAS Kabupaten/Kota. Cukup jelas.
I. Lampiran1. Program Kerja
Menjelaskan program kerja tahun yang dianggarkan dari semua divisi/bagian data dan keterangan dilampirkan dengan format Tabet 41 di bawah ini.
Tabel41:ProgramKerja Divisi/Bagian Unit Kerja
Halaman 31 dari
KeteranganTabel 41:(1) Kolom (2) diisi dengan nama program kerja divisi/bagian di tahun yang dianggarkan. (2) Kolom (3) diisi dengan indikator keberhasilan dari program kerja tersebut.(3) Kolom (4) diisi dengan waktu pelaksanaan proggram kerja tersebut, mulai dari persiapan hingga
pelaksanaan dan batas waktu pelaporan kegiatan.( 4) Kolom (5) diisi dengan perkiraan anggaran biaya dari program kerja tersebut. (5) Kolom (6) diisi dengan nama penanggung-jawab dari program kerja tersebut.(6) Kolom (7) diisi dengan keterangan yang dianggap perlu dari program kerja tersebut.
2. Proyeksi Laporan KeuanganProyeksi Laporan Keuangan ini dimasukkan sebagai lampiran yang terdiri atas:
c. Proyeksi Laporan Posisi Keuangan (neraca), dijelaskan proyeksi neraca dengan
membandingkan rencana tahun ini, prognosis tahun ini, dan rencana tahun depan;
d. Proyeksi Perubahan Dana (fund statement), dijelaskan proyeksi perubahan dana dengan
membandingkan rencana tahun ini, prognosis tahun ini, dan rencana tahun depan; dane. Proyeksi Arus Kas (cash flow), dijelaskan proyeksi arus kas dengan membandingkan
rencana tahun ini, prognosis tahun ini, dan rencana tahun depan.