rencana kerja anggaran satuan kerja perangkat daerah ( rka skpd ) tahun anggaran 2020 pemerintah...
TRANSCRIPT
RENCANA KERJA ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( RKA SKPD )
TAHUN ANGGARAN 2020
PEMERINTAH KABUPATEN PULANG PISAU
URUSAN PEMERINTAHAN : 3 . 02 Urusan Pilihan Pariwisata
ORGANISASI : 3 . 02 . 01 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
SUB UNIT ORGANISASI : 3 . 02 . 01 . 01 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Pengguna Anggaran
Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
19660806 198602 1 005
Drs. DAMEK PANAHAN
:
:
:
:
c. Jabatan
b. NIP
a. Nama
KODE NAMA FORMULIR
RKA - SKPD Ringkasan Anggaran Pendapatan , Be lan ja dan Pemb iayaan Sa tuan Ker ja
Perangkat Daerah
RKA - SKPD 1 Rincian Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
RKA - SKPD 2.1 Rincian Anggaran Belanja Tidak Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah
RKA - SKPD 2.2 Rekap i tu las i Anggaran Be lan ja Langsung Menuru t P rogram dan Keg ia tan
Satuan Kerja Perangkat Daerah
RKA - SKPD 2.2.1 Rinc ian Anggaran Be lan ja Langsung Menuru t P rog ram dan Pe r Keg ia tan
Satuan Kerja Perangkat Daerah
RKA - SKPD 3.1 Rincian Penerimaan Pembiayaan Daerah
Rincian Pengeluaran Pembiayaan DaerahRKA - SKPD 3.2
Formulir
RKA SKPD
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Tahun Anggaran : 2020
PEMERINTAH KABUPATEN PULANG PISAU
Urusan Pemerintahan : 3 . 02 Urusan Pilihan Pariwisata
Organisasi : 3 . 02 . 01 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Sub Unit Organisasi : 3 . 02 . 01 . 01 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
(Rp)
1 2 3
5 BELANJA 8.228.162.355,74
5 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.206.150.956,87
5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 2.206.150.956,87
5 . 2 BELANJA LANGSUNG 6.022.011.398,87
5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 179.350.000,00
5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.096.955.398,87
5 . 2 . 3 Belanja Modal 2.745.706.000,00
SURPLUS / (DEFISIT) (8.228.162.355,74)
Pulang Pisau, November 2019
Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Drs. DAMEK PANAHAN
NIP. 19660806 198602 1 005
Formulir RKA SKPD Halaman 1
Tahun Anggaran : 2020
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir
RKA SKPD
1PEMERINTAH KABUPATEN PULANG PISAU
Urusan Pemerintahan : 3 . 02 Urusan Pilihan Pariwisata
Organisasi : 3 . 02 . 01 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Sub Unit Organisasi : 3 . 02 . 01 . 01 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENING
JUMLAH
(Rp)
RINCIAN PERHITUNGAN
Tarif /
HargaVolume
URAIANSatuan
1 2 3 4 5 6 = (3 x 5)
-
NIP. 19660806 198602 1 005
Pulang Pisau, November 2019
Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Drs. DAMEK PANAHAN
Keterangan :
- Tanggal Pembahasan
- Catatan hasil pembahasan
TANDA TANGANJABATANNIPN A M ANo.
Formulir RKA SKPD 1 Halaman 1
Tahun Anggaran : 2020
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir
RKA SKPD
2.2.1PEMERINTAH KABUPATEN PULANG PISAU
Urusan Pemerintahan : 2.16 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Kebudayaan
Organisasi : 2.16 . 3.02.01 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Program : Program Pengelolaan Keragaman Budaya2.16 . 3.02.01 . 17
Kegiatan : Pengadaan Alat Musik Tradisional2.16 . 3.02.01 . 17 . 12
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pulang Pisau
Jumlah Tahun n - 1 : Rp0,00
Jumlah Tahun n : Rp150.000.000,00 (Seratus lima puluh juta rupiah)
Jumlah Tahun n + 1 : Rp0,00
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG
INDIKATOR TARGET KINERJATOLOK UKUR KINERJA
Jumlah Dana Rp. 150.000.000MASUKAN
Jumlah Dana 100 %
Tersedianya Alat Musik Kesenian Tradisional untuk beberapa sanggar seni di Kecamatan 1 TahunKELUARAN
Setiap Sanggar Seni/Paguyuban mampu berkreasi dan berinovasi dengan lengkapnya peralatan musik 1 TahunHASIL
Kelompok Sasaran Kegiatan : Sanggar-sanggar seni dan Paguyuban di Kabupaten Pulang Pisau
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
(Rp)
RINCIAN PERHITUNGAN
Satuan Harga
SatuanVolume
1 2 3 4 5 6
5 BELANJA 150.000.000,00
5 . 2 BELANJA LANGSUNG 150.000.000,00
5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000,00
5 . 2 . 2 . 15 Belanja Perjalanan Dinas 20.000.000,00
5 . 2 . 2 . 15 . 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 20.000.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 20.000.000,00
1.00 20.000.000,00 20.000.000,00 - Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Tahun
5 . 2 . 2 . 23 Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga 130.000.000,00
5 . 2 . 2 . 23 . 01 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat 130.000.000,00
Belanja Alat Musik Kesenian Tradisional Dayak 55.000.000,00
1.00 55.000.000,00 55.000.000,00 - Belanja Alat Musik Kesenian Tradisional Dayak Tahun
Formulir RKA SKPD 2.2.1 - Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Halaman 1
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
(Rp)
RINCIAN PERHITUNGAN
Satuan Harga
SatuanVolume
1 2 3 4 5 6
Belanja Alat Musik Kesenian Tradisional Reog 75.000.000,00
1.00 75.000.000,00 75.000.000,00 - Belanja Alat Musik Kesenian Tradisional Reog Tahun
NIP. 19660806 198602 1 005
Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Drs. DAMEK PANAHAN
Keterangan :
- Tanggal Pembahasan
- Catatan hasil pembahasan
Pulang Pisau, November 2019
No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN
Formulir RKA SKPD 2.2.1 - Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Halaman 2
Tahun Anggaran : 2020
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir
RKA SKPD
2.2.1PEMERINTAH KABUPATEN PULANG PISAU
Urusan Pemerintahan : 3.02 Urusan Pilihan Pariwisata
Organisasi : 3.02 . 3.02.01 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Program : Program pengembangan pemasaran pariwisata3.02 . 3.02.01 . 15
Kegiatan : Analisa pasar untuk promosi dan pemasaran objek pariwisata3.02 . 3.02.01 . 15 . 01
Lokasi Kegiatan : Dalam Daerah
Jumlah Tahun n - 1 : Rp0,00
Jumlah Tahun n : Rp36.000.000,00 (Tiga puluh enam juta rupiah)
Jumlah Tahun n + 1 : Rp0,00
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG
INDIKATOR TARGET KINERJATOLOK UKUR KINERJA
Jumlah Dana Rp. 36.000.000MASUKAN
Jumlah Dana 100 %
Jumlah Produk Pariwisata yang didata 1 TahunKELUARAN
Produk dan hasil pariwisata terdata 1 TahunHASIL
Kelompok Sasaran Kegiatan : Produk-produk objek wisata
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
(Rp)
RINCIAN PERHITUNGAN
Satuan Harga
SatuanVolume
1 2 3 4 5 6
5 BELANJA 36.000.000,00
5 . 2 BELANJA LANGSUNG 36.000.000,00
5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 36.000.000,00
5 . 2 . 2 . 03 Belanja Jasa Kantor 2.000.000,00
5 . 2 . 2 . 03 . 13 Belanja Dokumentasi 2.000.000,00
Belanja Dokumentasi 2.000.000,00
1.00 2.000.000,00 2.000.000,00 - Belanja Dokumentasi Tahun
5 . 2 . 2 . 15 Belanja Perjalanan Dinas 34.000.000,00
5 . 2 . 2 . 15 . 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 34.000.000,00
Perjalanan Dinas Dalam Daerah 34.000.000,00
1.00 34.000.000,00 34.000.000,00 - Perjalanan Dinas Dalam Daerah Tahun
Formulir RKA SKPD 2.2.1 - Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Halaman 1
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
(Rp)
RINCIAN PERHITUNGAN
Satuan Harga
SatuanVolume
1 2 3 4 5 6
NIP. 19660806 198602 1 005
Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Drs. DAMEK PANAHAN
Keterangan :
- Tanggal Pembahasan
- Catatan hasil pembahasan
Pulang Pisau, November 2019
No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN
Formulir RKA SKPD 2.2.1 - Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Halaman 2
Tahun Anggaran : 2020
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir
RKA SKPD
2.2.1PEMERINTAH KABUPATEN PULANG PISAU
Urusan Pemerintahan : 3.02 Urusan Pilihan Pariwisata
Organisasi : 3.02 . 3.02.01 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Program : Program Pelayanan Administrasi Perkantoran3.02 . 3.02.01 . 01
Kegiatan : Penyediaan alat tulis kantor3.02 . 3.02.01 . 01 . 10
Lokasi Kegiatan : Pulang Pisau
Jumlah Tahun n - 1 : Rp0,00
Jumlah Tahun n : Rp27.000.000,00 (Dua puluh tujuh juta rupiah)
Jumlah Tahun n + 1 : Rp0,00
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG
INDIKATOR TARGET KINERJATOLOK UKUR KINERJA
Jumlah Dana Rp. 27.000.000MASUKAN
Jumlah Dana 100 %
Alat Tulis Kantor 1 TahunKELUARAN
Tersedianya Alat Tulis Kantor 1 TahunHASIL
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pegawai Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
(Rp)
RINCIAN PERHITUNGAN
Satuan Harga
SatuanVolume
1 2 3 4 5 6
5 BELANJA 27.000.000,00
5 . 2 BELANJA LANGSUNG 27.000.000,00
5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 27.000.000,00
5 . 2 . 2 . 01 Belanja Bahan Pakai Habis 27.000.000,00
5 . 2 . 2 . 01 . 01 Belanja Alat Tulis Kantor 27.000.000,00
Belanja Alat Tulis Kantor 27.000.000,00
1.00 27.000.000,00 27.000.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor Tahun
Formulir RKA SKPD 2.2.1 - Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Halaman 1
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
(Rp)
RINCIAN PERHITUNGAN
Satuan Harga
SatuanVolume
1 2 3 4 5 6
NIP. 19660806 198602 1 005
Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Drs. DAMEK PANAHAN
Keterangan :
- Tanggal Pembahasan
- Catatan hasil pembahasan
Pulang Pisau, November 2019
No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN
Formulir RKA SKPD 2.2.1 - Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Halaman 2
Tahun Anggaran : 2020
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir
RKA SKPD
2.2.1PEMERINTAH KABUPATEN PULANG PISAU
Urusan Pemerintahan : 3.02 Urusan Pilihan Pariwisata
Organisasi : 3.02 . 3.02.01 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Program : Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur3.02 . 3.02.01 . 02
Kegiatan : Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan3.02 . 3.02.01 . 02 . 23
Lokasi Kegiatan : Pulang Pisau
Jumlah Tahun n - 1 : Rp0,00
Jumlah Tahun n : Rp13.400.000,00 (Tiga belas juta empat ratus ribu rupiah)
Jumlah Tahun n + 1 : Rp0,00
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG
INDIKATOR TARGET KINERJATOLOK UKUR KINERJA
Jumlah Dana Rp. 13.400.000MASUKAN
Jumlah Dana 100 %
Jumlah mobil jabatan yang dirawat secara berkala 1 TahunKELUARAN
Terpeliharanya Mobil Jabatan Kepala dinas 1 TahunHASIL
Kelompok Sasaran Kegiatan : Mobil Jabatan Kepala Dinas
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
(Rp)
RINCIAN PERHITUNGAN
Satuan Harga
SatuanVolume
1 2 3 4 5 6
5 BELANJA 13.400.000,00
5 . 2 BELANJA LANGSUNG 13.400.000,00
5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.400.000,00
5 . 2 . 2 . 05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 13.400.000,00
5 . 2 . 2 . 05 . 01 Belanja Jasa Service 1.500.000,00
Belanja Jasa Servis 1.500.000,00
1.00 1.500.000,00 1.500.000,00 - Belanja Jasa Servis Tahun
5 . 2 . 2 . 05 . 02 Belanja Penggantian Suku Cadang 2.900.000,00
Belanja Penggantian Suku Cadang 2.900.000,00
1.00 2.900.000,00 2.900.000,00 - Belanja Penggantian Suku Cadang 2900000
5 . 2 . 2 . 05 . 03 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas 9.000.000,00
Formulir RKA SKPD 2.2.1 - Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Halaman 1
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
(Rp)
RINCIAN PERHITUNGAN
Satuan Harga
SatuanVolume
1 2 3 4 5 6
Belanja Bahan Bakar Minyak 7.000.000,00
1.00 7.000.000,00 7.000.000,00 - Belanja Bahan Bakar Minyak Tahun
Belanja Bahan Pelumas 2.000.000,00
1.00 2.000.000,00 2.000.000,00 - Belanja Bahan Pelumas Tahun
NIP. 19660806 198602 1 005
Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Drs. DAMEK PANAHAN
Keterangan :
- Tanggal Pembahasan
- Catatan hasil pembahasan
Pulang Pisau, November 2019
No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN
Formulir RKA SKPD 2.2.1 - Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Halaman 2
Tahun Anggaran : 2020
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir
RKA SKPD
2.2.1PEMERINTAH KABUPATEN PULANG PISAU
Urusan Pemerintahan : 3.02 Urusan Pilihan Pariwisata
Organisasi : 3.02 . 3.02.01 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Program : Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur3.02 . 3.02.01 . 02
Kegiatan : Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional3.02 . 3.02.01 . 02 . 24
Lokasi Kegiatan : Pulang Pisau
Jumlah Tahun n - 1 : Rp0,00
Jumlah Tahun n : Rp10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah)
Jumlah Tahun n + 1 : Rp0,00
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG
INDIKATOR TARGET KINERJATOLOK UKUR KINERJA
Jumlah Dana Rp. 10.000.000MASUKAN
Jumlah Dana 100 %
Jumlah Kendaraan Dinas yang dirawat 1 TahunKELUARAN
Terawatnya Kendaraan Dinas 1 TahunHASIL
Kelompok Sasaran Kegiatan : Kendaraan Operasional Dinas
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
(Rp)
RINCIAN PERHITUNGAN
Satuan Harga
SatuanVolume
1 2 3 4 5 6
5 BELANJA 10.000.000,00
5 . 2 BELANJA LANGSUNG 10.000.000,00
5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00
5 . 2 . 2 . 05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 10.000.000,00
5 . 2 . 2 . 05 . 01 Belanja Jasa Service 2.000.000,00
Belanja Jasa Service 2.000.000,00
1.00 2.000.000,00 2.000.000,00 - Belanja Jasa Service Tahun
5 . 2 . 2 . 05 . 02 Belanja Penggantian Suku Cadang 3.000.000,00
Belanja Penggantian Suku Cadang 3.000.000,00
1.00 3.000.000,00 3.000.000,00 - Belanja Penggantian Suku Cadang Tahun
5 . 2 . 2 . 05 . 03 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas 5.000.000,00
Formulir RKA SKPD 2.2.1 - Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Halaman 1
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
(Rp)
RINCIAN PERHITUNGAN
Satuan Harga
SatuanVolume
1 2 3 4 5 6
Belanja Bahan Bakar Minyak 3.000.000,00
1.00 3.000.000,00 3.000.000,00 - Belanja Bahan Bakar Minyak Tahun
Belanja Bahan Pelumas 2.000.000,00
1.00 2.000.000,00 2.000.000,00 - Belanja Bahan Pelumas Tahun
NIP. 19660806 198602 1 005
Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Drs. DAMEK PANAHAN
Keterangan :
- Tanggal Pembahasan
- Catatan hasil pembahasan
Pulang Pisau, November 2019
No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN
Formulir RKA SKPD 2.2.1 - Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Halaman 2
Tahun Anggaran : 2020
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir
RKA SKPD
2.2.1PEMERINTAH KABUPATEN PULANG PISAU
Urusan Pemerintahan : 3.02 Urusan Pilihan Pariwisata
Organisasi : 3.02 . 3.02.01 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Program : Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur3.02 . 3.02.01 . 05
Kegiatan : Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan3.02 . 3.02.01 . 05 . 03
Lokasi Kegiatan : Dalam Daerah dan Luar Daerah
Jumlah Tahun n - 1 : Rp0,00
Jumlah Tahun n : Rp50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah)
Jumlah Tahun n + 1 : Rp0,00
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG
INDIKATOR TARGET KINERJATOLOK UKUR KINERJA
Jumlah Dana Rp. 50.000.000MASUKAN
Jumlah Dana 100 %
Jumlah Pegawai yang Mengikuti Bimtek 1 TahunKELUARAN
Terikutinya BIMTEK Peraturan Perundang-Undangan 1 TahunHASIL
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pegawai Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
(Rp)
RINCIAN PERHITUNGAN
Satuan Harga
SatuanVolume
1 2 3 4 5 6
5 BELANJA 50.000.000,00
5 . 2 BELANJA LANGSUNG 50.000.000,00
5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00
5 . 2 . 2 . 15 Belanja Perjalanan Dinas 27.500.000,00
5 . 2 . 2 . 15 . 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 27.500.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 27.500.000,00
1.00 27.500.000,00 27.500.000,00 - Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Tahun
5 . 2 . 2 . 17 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS 22.500.000,00
5 . 2 . 2 . 17 . 03 Belanja Bimbingan Teknis 22.500.000,00
Belanja Kontribusi Bimbingan Teknis 22.500.000,00
1.00 22.500.000,00 22.500.000,00 - Belanja Kontribusi Bimbingan Teknis Tahun
Formulir RKA SKPD 2.2.1 - Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Halaman 1
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
(Rp)
RINCIAN PERHITUNGAN
Satuan Harga
SatuanVolume
1 2 3 4 5 6
NIP. 19660806 198602 1 005
Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Drs. DAMEK PANAHAN
Keterangan :
- Tanggal Pembahasan
- Catatan hasil pembahasan
Pulang Pisau, November 2019
No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN
Formulir RKA SKPD 2.2.1 - Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Halaman 2
Tahun Anggaran : 2020
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir
RKA SKPD
2.2.1PEMERINTAH KABUPATEN PULANG PISAU
Urusan Pemerintahan : 3.02 Urusan Pilihan Pariwisata
Organisasi : 3.02 . 3.02.01 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Program : Program pengembangan pemasaran pariwisata3.02 . 3.02.01 . 15
Kegiatan : Borneo Extravaganza3.02 . 3.02.01 . 15 . 25
Lokasi Kegiatan : Luar Daerah
Jumlah Tahun n - 1 : Rp0,00
Jumlah Tahun n : Rp25.000.000,00 (Dua puluh lima juta rupiah)
Jumlah Tahun n + 1 : Rp0,00
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG
INDIKATOR TARGET KINERJATOLOK UKUR KINERJA
Jumlah Dana Rp. 25.000.000MASUKAN
Jumlah dana 100 %
Terikutinya Kegiatan Borneo Extravaganza di Luar Daerah 1 TahunKELUARAN
Mempromosikan Budaya dan Pariwisata Daerah Tingkat Nasional 1 TahunHASIL
Kelompok Sasaran Kegiatan : Seniman, Budayawan dan Pegawai Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pulang Pisau
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
(Rp)
RINCIAN PERHITUNGAN
Satuan Harga
SatuanVolume
1 2 3 4 5 6
5 BELANJA 25.000.000,00
5 . 2 BELANJA LANGSUNG 25.000.000,00
5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00
5 . 2 . 2 . 15 Belanja Perjalanan Dinas 25.000.000,00
5 . 2 . 2 . 15 . 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 25.000.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 25.000.000,00
1.00 25.000.000,00 25.000.000,00 - Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Tahun
Formulir RKA SKPD 2.2.1 - Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Halaman 1
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
(Rp)
RINCIAN PERHITUNGAN
Satuan Harga
SatuanVolume
1 2 3 4 5 6
NIP. 19660806 198602 1 005
Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Drs. DAMEK PANAHAN
Keterangan :
- Tanggal Pembahasan
- Catatan hasil pembahasan
Pulang Pisau, November 2019
No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN
Formulir RKA SKPD 2.2.1 - Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Halaman 2
Tahun Anggaran : 2020
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir
RKA SKPD
2.2.1PEMERINTAH KABUPATEN PULANG PISAU
Urusan Pemerintahan : 3.02 Urusan Pilihan Pariwisata
Organisasi : 3.02 . 3.02.01 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Program : Program Peningkatan Kualitas Tata Kelola Destinasi Pariwisata dan Kapasitas Masyarakat Pelaku Usaha Kepariwisataan3.02 . 3.02.01 . 18
Kegiatan : Pelatihan Pemandu Wisata Sejarah dan Warisan Budaya3.02 . 3.02.01 . 18 . 08
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pulang Pisau
Jumlah Tahun n - 1 : Rp0,00
Jumlah Tahun n : Rp88.175.000,00 (Delapan puluh delapan juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
Jumlah Tahun n + 1 : Rp0,00
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG
INDIKATOR TARGET KINERJATOLOK UKUR KINERJA
Jumlah Dana Rp. 88.175.000MASUKAN
Jumlah Dana 100 %
Jumlah Peserta yang mengikuti pelatihan 40 OrangKELUARAN
Menambah wawasan dan meningkatkan pengetahuan para pemandu wisata 40 OrangHASIL
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pemandu Wisata Sejarah dan Budaya
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
(Rp)
RINCIAN PERHITUNGAN
Satuan Harga
SatuanVolume
1 2 3 4 5 6
5 BELANJA 88.175.000,00
5 . 2 BELANJA LANGSUNG 88.175.000,00
5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 88.175.000,00
5 . 2 . 2 . 03 Belanja Jasa Kantor 57.105.000,00
5 . 2 . 2 . 03 . 12 Belanja Dekorasi 2.265.000,00
Belanja Dekorasi 2.265.000,00
1.00 2.265.000,00 2.265.000,00 - Belanja Dekorasi Tahun
5 . 2 . 2 . 03 . 14 Belanja Transportasi dan Akomodasi 36.200.000,00
Belanja Bantuan Transportasi 11.280.000,00
1.00 11.280.000,00 11.280.000,00 - Belanja Bantuan Transportasi Tahun
Belanja Akomodasi 24.920.000,00
Formulir RKA SKPD 2.2.1 - Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Halaman 1
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
(Rp)
RINCIAN PERHITUNGAN
Satuan Harga
SatuanVolume
1 2 3 4 5 6
1.00 16.920.000,00 16.920.000,00 - Belanja Akomodasi Uang Saku Harian Tahun
1.00 8.000.000,00 8.000.000,00 - Belanja Akomdasi Penginapan Tahun
5 . 2 . 2 . 03 . 16 Belanja Jasa Pihak Ketiga 4.500.000,00
Belanja Tenaga Pendamping 3.000.000,00
2.00 1.500.000,00 3.000.000,00 - Belanja Tenaga Pendamping Bulan
Belanja Koordinator Pendamping 1.500.000,00
1.00 1.500.000,00 1.500.000,00 - Belanja Koordinator Pendamping Bulan
5 . 2 . 2 . 03 . 19 Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Narasumber/ Instruktur 14.140.000,00
Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Narasumber/ Instruktur 14.140.000,00
1.00 14.140.000,00 14.140.000,00 - Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Narasumber/ Instruktur Tahun
5 . 2 . 2 . 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 465.000,00
5 . 2 . 2 . 06 . 01 Belanja Cetak 465.000,00
Belanja Cetak Backdrop 465.000,00
1.00 465.000,00 465.000,00 - Belanja Cetak Backdrop Tahun
5 . 2 . 2 . 07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 1.000.000,00
5 . 2 . 2 . 07 . 03 Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan 1.000.000,00
Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan 1.000.000,00
1.00 1.000.000,00 1.000.000,00 - Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan Tahun
5 . 2 . 2 . 08 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 4.800.000,00
5 . 2 . 2 . 08 . 01 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 4.800.000,00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 4.800.000,00
1.00 4.800.000,00 4.800.000,00 - Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat Tahun
5 . 2 . 2 . 11 Belanja Makanan dan Minuman 19.635.000,00
5 . 2 . 2 . 11 . 04 Belanja makanan dan minuman pelatihan 19.635.000,00
Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan 19.635.000,00
1.00 19.635.000,00 19.635.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Tahun
5 . 2 . 2 . 14 Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 5.170.000,00
5 . 2 . 2 . 14 . 04 Belanja Pakaian Olahraga 5.170.000,00
Belanja Kaos Praktek Lapangan 5.170.000,00
1.00 5.170.000,00 5.170.000,00 - Belanja Kaos Praktek Lapangan Tahun
Formulir RKA SKPD 2.2.1 - Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Halaman 2
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
(Rp)
RINCIAN PERHITUNGAN
Satuan Harga
SatuanVolume
1 2 3 4 5 6
NIP. 19660806 198602 1 005
Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Drs. DAMEK PANAHAN
Keterangan :
- Tanggal Pembahasan
- Catatan hasil pembahasan
Pulang Pisau, November 2019
No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN
Formulir RKA SKPD 2.2.1 - Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Halaman 3
Tahun Anggaran : 2020
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir
RKA SKPD
2.2.1PEMERINTAH KABUPATEN PULANG PISAU
Urusan Pemerintahan : 2.16 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Kebudayaan
Organisasi : 2.16 . 3.02.01 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Program : Program Pengelolaan Kekayaan Budaya2.16 . 3.02.01 . 16
Kegiatan : Penulisan Buku Sejarah Pendirian Kabupaten Pulang Pisau2.16 . 3.02.01 . 16 . 16
Lokasi Kegiatan : Pulang Pisau
Jumlah Tahun n - 1 : Rp0,00
Jumlah Tahun n : Rp15.000.000,00 (Lima belas juta rupiah)
Jumlah Tahun n + 1 : Rp0,00
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG
INDIKATOR TARGET KINERJATOLOK UKUR KINERJA
Jumlah Dana Rp. 15.000.000MASUKAN
Jumlah Dana 100 %
Buku sejarah pendirian Kabupaten Pulang Pisau 1 TahunKELUARAN
Tercetak dan Terbitnya buku sejarah Kabupaten Pulang Pisau 1 TahunHASIL
Kelompok Sasaran Kegiatan : Sejarah Pendirian Kabupaten Pulang Pisau
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
(Rp)
RINCIAN PERHITUNGAN
Satuan Harga
SatuanVolume
1 2 3 4 5 6
5 BELANJA 15.000.000,00
5 . 2 BELANJA LANGSUNG 15.000.000,00
5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00
5 . 2 . 2 . 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 15.000.000,00
5 . 2 . 2 . 06 . 01 Belanja Cetak 15.000.000,00
Belanja Cetak 15.000.000,00
1.00 15.000.000,00 15.000.000,00 - Belanja Cetak Tahun
Formulir RKA SKPD 2.2.1 - Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Halaman 1
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
(Rp)
RINCIAN PERHITUNGAN
Satuan Harga
SatuanVolume
1 2 3 4 5 6
NIP. 19660806 198602 1 005
Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Drs. DAMEK PANAHAN
Keterangan :
- Tanggal Pembahasan
- Catatan hasil pembahasan
Pulang Pisau, November 2019
No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN
Formulir RKA SKPD 2.2.1 - Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Halaman 2
Tahun Anggaran : 2020
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir
RKA SKPD
2.2.1PEMERINTAH KABUPATEN PULANG PISAU
Urusan Pemerintahan : 3.02 Urusan Pilihan Pariwisata
Organisasi : 3.02 . 3.02.01 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Program : Program Pelayanan Administrasi Perkantoran3.02 . 3.02.01 . 01
Kegiatan : Penyediaan barang cetakan dan penggandaan3.02 . 3.02.01 . 01 . 11
Lokasi Kegiatan : Pulang Pisau
Jumlah Tahun n - 1 : Rp0,00
Jumlah Tahun n : Rp26.000.000,00 (Dua puluh enam juta rupiah)
Jumlah Tahun n + 1 : Rp0,00
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG
INDIKATOR TARGET KINERJATOLOK UKUR KINERJA
Jumlah Dana Rp. 26.000.000MASUKAN
Jumlah Dana 100 %
Dokumen Kantor 1 TahunKELUARAN
Jumlah dokumen yang dicetak dan digandakan 1 TahunHASIL
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pegawai Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
(Rp)
RINCIAN PERHITUNGAN
Satuan Harga
SatuanVolume
1 2 3 4 5 6
5 BELANJA 26.000.000,00
5 . 2 BELANJA LANGSUNG 26.000.000,00
5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 26.000.000,00
5 . 2 . 2 . 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 26.000.000,00
5 . 2 . 2 . 06 . 01 Belanja Cetak 13.000.000,00
Belanja Cetak 13.000.000,00
1.00 13.000.000,00 13.000.000,00 - Belanja Cetak Tahun
5 . 2 . 2 . 06 . 02 Belanja Penggandaan 13.000.000,00
Belanja Penggandaan 13.000.000,00
1.00 13.000.000,00 13.000.000,00 - Belanja Penggandaan Tahun
Formulir RKA SKPD 2.2.1 - Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Halaman 1
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
(Rp)
RINCIAN PERHITUNGAN
Satuan Harga
SatuanVolume
1 2 3 4 5 6
NIP. 19660806 198602 1 005
Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Drs. DAMEK PANAHAN
Keterangan :
- Tanggal Pembahasan
- Catatan hasil pembahasan
Pulang Pisau, November 2019
No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN
Formulir RKA SKPD 2.2.1 - Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Halaman 2
Tahun Anggaran : 2020
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir
RKA SKPD
2.2.1PEMERINTAH KABUPATEN PULANG PISAU
Urusan Pemerintahan : 3.02 Urusan Pilihan Pariwisata
Organisasi : 3.02 . 3.02.01 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Program : Program pengembangan destinasi pariwisata3.02 . 3.02.01 . 16
Kegiatan : Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata3.02 . 3.02.01 . 16 . 02
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pulang Pisau
Jumlah Tahun n - 1 : Rp0,00
Jumlah Tahun n : Rp2.546.006.000,00 (Dua milyar lima ratus empat puluh enam juta enam ribu rupiah)
Jumlah Tahun n + 1 : Rp0,00
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG
INDIKATOR TARGET KINERJATOLOK UKUR KINERJA
Jumlah Dana Rp. 2.546.006.000MASUKAN
Jumlah Dana 100 %
Pembangunan Sarana dan Prasarana pada beberapa lokasi daerah tujuan wisata 1 TahunKELUARAN
Terbangunnya Sarana dan Prasarana didaerah tujuan wisata 1 TahunHASIL
Kelompok Sasaran Kegiatan : Destinasi/ Objek Wisata
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
(Rp)
RINCIAN PERHITUNGAN
Satuan Harga
SatuanVolume
1 2 3 4 5 6
5 BELANJA 2.546.006.000,00
5 . 2 BELANJA LANGSUNG 2.546.006.000,00
5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.300.000,00
5 . 2 . 2 . 15 Belanja Perjalanan Dinas 25.300.000,00
5 . 2 . 2 . 15 . 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 25.300.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 25.300.000,00
1.00 25.300.000,00 25.300.000,00 - Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Tahun
5 . 2 . 3 Belanja Modal 2.520.706.000,00
5 . 2 . 3 . 49 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja 1.751.100.000,00
5 . 2 . 3 . 49 . 09 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 1.453.100.000,00
Pembangunan Pusat Informasi Pariwisata/TIC (DAK FISIK BIDANG PARIWISATA) 1.293.100.000,00
Formulir RKA SKPD 2.2.1 - Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Halaman 1
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
(Rp)
RINCIAN PERHITUNGAN
Satuan Harga
SatuanVolume
1 2 3 4 5 6
1.00 25.000.000,00 25.000.000,00 - Perencanaan Pembangunan Pusat Informasi Pariwisata (TIC) Paket
1.00 18.000.000,00 18.000.000,00 - Pengawasan Pembangunan Pusat Informasi Pariwisata (TIC) Paket
1.00 416.700.000,00 416.700.000,00 - Pembangunan Pusat Informasi Pariwisata (TIC) Desa Tangkahen Paket
1.00 416.700.000,00 416.700.000,00 - Pembangunan Pusat Informasi Pariwisata (TIC) Desa Bukit Bamba Paket
1.00 416.700.000,00 416.700.000,00 - Pembangunan Pusat Informasi Pariwisata (TIC) Desa Pilang Paket
Pembangunan Gazebo (DAK FISIK BIDANG PARIWISATA) 160.000.000,00
1.00 6.000.000,00 6.000.000,00 - Perencanaan Pembangunan Gazebo Tahun
1.00 4.000.000,00 4.000.000,00 - Pengawasan Pembangunan Gazebo Tahun
6.00 25.000.000,00 150.000.000,00 - Pembangunan Gazebo Unit
5 . 2 . 3 . 49 . 13 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Untuk Pos Jaga 298.000.000,00
Pembangunan Menara Pandang (DAK FISIK BIDANG PARIWISATA) 298.000.000,00
1.00 8.000.000,00 8.000.000,00 - Perencanaan Pembangunan Menara Pandang Paket
1.00 5.000.000,00 5.000.000,00 - Pengawasan Pembangunan Menara Pandang Paket
1.00 285.000.000,00 285.000.000,00 - Pembangunan Menara Pandang Unit
5 . 2 . 3 . 59 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan 272.550.000,00
5 . 2 . 3 . 59 . 05 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Khusus 272.550.000,00
Pembangunan Jalan dalam Kawasan/ Jalan internal (DAK FISIK BIDANG PARIWISATA) 272.550.000,00
1.00 7.000.000,00 7.000.000,00 - Perencanaan Pembangunan Jalan dalam Kawasan/ Jalan Internal Paket
1.00 5.000.000,00 5.000.000,00 - Pengawasan Pembangunan Jalan dalam Kawasan/ Jalan Internal Paket
1.00 260.550.000,00 260.550.000,00 - Pembangunan Jalan dalam Kawasan/ Jalan Internal Paket
5 . 2 . 3 . 66 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Bersih/Baku 497.056.000,00
5 . 2 . 3 . 66 . 05 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku 497.056.000,00
Pembagunan Ruang Ganti dan/atau Toilet (DAK FISIK BIDANG PARIWISATA) 497.056.000,00
1.00 15.000.000,00 15.000.000,00 - Perencanaan Pembagunan Ruang Ganti dan/atau Toilet Paket
1.00 9.000.000,00 9.000.000,00 - Pengawasan Pembagunan Ruang Ganti dan/atau Toilet Paket
1.00 236.528.000,00 236.528.000,00 - Pembagunan Ruang Ganti dan/atau Toilet Desa Tangkahen Paket
1.00 236.528.000,00 236.528.000,00 - Pembagunan Ruang Ganti dan/atau Toilet Desa Bukit Bamba Paket
Formulir RKA SKPD 2.2.1 - Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Halaman 2
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
(Rp)
RINCIAN PERHITUNGAN
Satuan Harga
SatuanVolume
1 2 3 4 5 6
NIP. 19660806 198602 1 005
Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Drs. DAMEK PANAHAN
Keterangan :
- Tanggal Pembahasan
- Catatan hasil pembahasan
Pulang Pisau, November 2020
TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN
1 Ir. Saripudin 19620304 199403 1 006 Pj. Sekretaris Daerah
2 Ir. Juman 19630515 199303 1 007 Kepala Bappeda Litbang
3 Tony Harisinta, SE, M.Si 19670930 199703 1 007 Kepala BPPKAD
Formulir RKA SKPD 2.2.1 - Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Halaman 3
Tahun Anggaran : 2020
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir
RKA SKPD
2.2.1PEMERINTAH KABUPATEN PULANG PISAU
Urusan Pemerintahan : 3.02 Urusan Pilihan Pariwisata
Organisasi : 3.02 . 3.02.01 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Program : Program Peningkatan Kualitas Tata Kelola Destinasi Pariwisata dan Kapasitas Masyarakat Pelaku Usaha Kepariwisataan3.02 . 3.02.01 . 18
Kegiatan : Pelatihan Pemandu Wisata Ekowisata3.02 . 3.02.01 . 18 . 05
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pulang Pisau
Jumlah Tahun n - 1 : Rp0,00
Jumlah Tahun n : Rp88.175.000,00 (Delapan puluh delapan juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
Jumlah Tahun n + 1 : Rp0,00
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG
INDIKATOR TARGET KINERJATOLOK UKUR KINERJA
Jumlah Dana Rp. 88.175.000MASUKAN
Jumlah dana 100 %
Jumlah Peserta yang mengikuti pelatihan 40 OrangKELUARAN
Menambah wawasan dan meningkatkan pengetahuan para pemandu wisata 40 OrangHASIL
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pemandu Wisata Ekowisata
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
(Rp)
RINCIAN PERHITUNGAN
Satuan Harga
SatuanVolume
1 2 3 4 5 6
5 BELANJA 88.175.000,00
5 . 2 BELANJA LANGSUNG 88.175.000,00
5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 88.175.000,00
5 . 2 . 2 . 03 Belanja Jasa Kantor 57.105.000,00
5 . 2 . 2 . 03 . 12 Belanja Dekorasi 2.265.000,00
Belanja Dekorasi 2.265.000,00
1.00 2.265.000,00 2.265.000,00 - Belanja Dekorasi Tahun
5 . 2 . 2 . 03 . 14 Belanja Transportasi dan Akomodasi 36.200.000,00
Belanja Bantuan Transportasi 11.280.000,00
1.00 11.280.000,00 11.280.000,00 - Belanja Bantuan Transportasi Tahun
Belanja Akomodasi 24.920.000,00
Formulir RKA SKPD 2.2.1 - Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Halaman 1
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
(Rp)
RINCIAN PERHITUNGAN
Satuan Harga
SatuanVolume
1 2 3 4 5 6
1.00 16.920.000,00 16.920.000,00 - Belanja Akomodasi Uang Saku Harian Tahun
1.00 8.000.000,00 8.000.000,00 - Belanja Akomdasi Penginapan Tahun
5 . 2 . 2 . 03 . 16 Belanja Jasa Pihak Ketiga 4.500.000,00
Belanja Tenaga Pendamping 3.000.000,00
2.00 1.500.000,00 3.000.000,00 - Belanja Tenaga Pendamping Bulan
Belanja Koordinator Pendamping 1.500.000,00
1.00 1.500.000,00 1.500.000,00 - Belanja Koordinator Pendamping Bulan
5 . 2 . 2 . 03 . 19 Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Narasumber/ Instruktur 14.140.000,00
Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Narasumber/ Instruktur 14.140.000,00
1.00 14.140.000,00 14.140.000,00 - Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Narasumber/ Instruktur Tahun
5 . 2 . 2 . 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 465.000,00
5 . 2 . 2 . 06 . 01 Belanja Cetak 465.000,00
Belanja Cetak Backdrop 465.000,00
1.00 465.000,00 465.000,00 - Belanja Cetak Backdrop Tahun
5 . 2 . 2 . 07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 1.000.000,00
5 . 2 . 2 . 07 . 03 Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan 1.000.000,00
Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan 1.000.000,00
1.00 1.000.000,00 1.000.000,00 - Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan Tahun
5 . 2 . 2 . 08 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 4.800.000,00
5 . 2 . 2 . 08 . 01 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 4.800.000,00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 4.800.000,00
1.00 4.800.000,00 4.800.000,00 - Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat Tahun
5 . 2 . 2 . 11 Belanja Makanan dan Minuman 19.635.000,00
5 . 2 . 2 . 11 . 04 Belanja makanan dan minuman pelatihan 19.635.000,00
Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan 19.635.000,00
1.00 19.635.000,00 19.635.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan Tahun
5 . 2 . 2 . 14 Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 5.170.000,00
5 . 2 . 2 . 14 . 04 Belanja Pakaian Olahraga 5.170.000,00
Belanja Kaos Praktek Lapangan 5.170.000,00
1.00 5.170.000,00 5.170.000,00 - Belanja Kaos Praktek Lapangan Tahun
Formulir RKA SKPD 2.2.1 - Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Halaman 2
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
(Rp)
RINCIAN PERHITUNGAN
Satuan Harga
SatuanVolume
1 2 3 4 5 6
NIP. 19660806 198602 1 005
Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Drs. DAMEK PANAHAN
Keterangan :
- Tanggal Pembahasan
- Catatan hasil pembahasan
Pulang Pisau, November 2019
No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN
Formulir RKA SKPD 2.2.1 - Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Halaman 3
Tahun Anggaran : 2020
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir
RKA SKPD
2.2.1PEMERINTAH KABUPATEN PULANG PISAU
Urusan Pemerintahan : 2.16 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Kebudayaan
Organisasi : 2.16 . 3.02.01 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Program : Program Pengelolaan Keragaman Budaya2.16 . 3.02.01 . 17
Kegiatan : Festival Budaya Handep Hapakat2.16 . 3.02.01 . 17 . 13
Lokasi Kegiatan : Pulang Pisau
Jumlah Tahun n - 1 : Rp0,00
Jumlah Tahun n : Rp370.000.000,00 (Tiga ratus tujuh puluh juta rupiah)
Jumlah Tahun n + 1 : Rp0,00
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG
INDIKATOR TARGET KINERJATOLOK UKUR KINERJA
Jumlah Dana Rp. 370.000.000MASUKAN
Jumlah Dana 100 %
Jumlah Peserta 1 TahunKELUARAN
Terpilihnya Pemenang yang akan mewakili Kabupaten pada Lomba Tingkat Provinsi 1 TahunHASIL
Kelompok Sasaran Kegiatan : Seniman, Budayawan, Pelajar, Kelompok Paduan Suara dan Sanggar Seni
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
(Rp)
RINCIAN PERHITUNGAN
Satuan Harga
SatuanVolume
1 2 3 4 5 6
5 BELANJA 370.000.000,00
5 . 2 BELANJA LANGSUNG 370.000.000,00
5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 20.000.000,00
5 . 2 . 1 . 01 Honorarium PNS 20.000.000,00
5 . 2 . 1 . 01 . 01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 20.000.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan (Festival Handep Hapakat) 15.000.000,00
1.00 15.000.000,00 15.000.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan (Festival Handep Hapakat) Tahun
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan (Desain Batik) 5.000.000,00
1.00 5.000.000,00 5.000.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan (Desain Batik) Tahun
5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 350.000.000,00
5 . 2 . 2 . 02 Belanja Bahan/Material 5.000.000,00
Formulir RKA SKPD 2.2.1 - Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Halaman 1
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
(Rp)
RINCIAN PERHITUNGAN
Satuan Harga
SatuanVolume
1 2 3 4 5 6
5 . 2 . 2 . 02 . 08 Belanja Bahan Percontohan 5.000.000,00
Belanja Bahan Percontohan (Festival Handep Hapakat) 2.000.000,00
1.00 2.000.000,00 2.000.000,00 - Belanja Bahan Percontohan (Festival Handep Hapakat) Tahun
Belanja Bahan Percontohan (Desain Batik) 3.000.000,00
1.00 3.000.000,00 3.000.000,00 - Belanja Bahan Percontohan (Desain Batik) Tahun
5 . 2 . 2 . 03 Belanja Jasa Kantor 251.500.000,00
5 . 2 . 2 . 03 . 12 Belanja Dekorasi 28.500.000,00
Belanja Dekorasi (Festival Handep Hapakat) 16.000.000,00
1.00 16.000.000,00 16.000.000,00 - Belanja Dekorasi (Festival Handep Hapakat) Tahun
Belanja Dekorasi (Panggung Utama) 12.500.000,00
1.00 12.500.000,00 12.500.000,00 - Belanja Dekorasi (Panggung Utama) Tahun
5 . 2 . 2 . 03 . 13 Belanja Dokumentasi 1.000.000,00
Belanja Dokumentasi (Festival Handep Hapakat) 500.000,00
1.00 500.000,00 500.000,00 - Belanja Dokumentasi (Festival Handep Hapakat) Tahun
Belanja Dokumentasi (Desain Batik) 500.000,00
1.00 500.000,00 500.000,00 - Belanja Dokumentasi (Desain Batik) Tahun
5 . 2 . 2 . 03 . 14 Belanja Transportasi dan Akomodasi 5.000.000,00
Belanja Transportasi dan Akomodasi (Desain Batik) 5.000.000,00
1.00 5.000.000,00 5.000.000,00 - Belanja Transportasi dan Akomodasi (Desain Batik) Tahun
5 . 2 . 2 . 03 . 15 Belanja Publikasi 2.750.000,00
Belanja Publikasi (Festival Handep Hapakat) 1.750.000,00
1.00 1.750.000,00 1.750.000,00 - Belanja Publikasi (Festival Handep Hapakat) Tahun
Belanja Publikasi (Desain Batik) 1.000.000,00
1.00 1.000.000,00 1.000.000,00 - Belanja Publikasi (Desain Batik) Tahun
5 . 2 . 2 . 03 . 16 Belanja Jasa Pihak Ketiga 199.500.000,00
Belanja Jasa Pihak Ketiga (Panggung Utama) 199.500.000,00
1.00 199.500.000,00 199.500.000,00 - Belanja Jasa Pihak Ketiga (Panggung Utama) Tahun
5 . 2 . 2 . 03 . 19 Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Narasumber/ Instruktur 14.750.000,00
Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Narasumber/ Instruktur(Festival Handep Hapakat) 6.750.000,00
1.00 6.750.000,00 6.750.000,00 - Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Narasumber/ Instruktur(Festival Handep Hapakat) Tahun
Formulir RKA SKPD 2.2.1 - Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Halaman 2
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
(Rp)
RINCIAN PERHITUNGAN
Satuan Harga
SatuanVolume
1 2 3 4 5 6
Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Narasumber/ Instruktur (Desain Batik) 8.000.000,00
1.00 8.000.000,00 8.000.000,00 - Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Narasumber/ Instruktur (Desain Batik) Tahun
5 . 2 . 2 . 08 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 5.000.000,00
5 . 2 . 2 . 08 . 01 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 5.000.000,00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 5.000.000,00
1.00 5.000.000,00 5.000.000,00 - Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat Tahun
5 . 2 . 2 . 10 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 7.000.000,00
5 . 2 . 2 . 10 . 08 Belanja Sewa Sound System/Alat Kesenian 7.000.000,00
Belanja Sewa Sound System/Alat Kesenian (Festival Handep Hapakat) 7.000.000,00
1.00 7.000.000,00 7.000.000,00 - Belanja Sewa Sound System/Alat Kesenian (Festival Handep Hapakat) Tahun
5 . 2 . 2 . 11 Belanja Makanan dan Minuman 30.000.000,00
5 . 2 . 2 . 11 . 07 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 30.000.000,00
Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan (Festival Handep Hapakat) 15.000.000,00
1.00 15.000.000,00 15.000.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan (Festival Handep Hapakat) Tahun
Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan (Desain Batik) 5.000.000,00
1.00 5.000.000,00 5.000.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan (Desain Batik) Tahun
Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan (Panggung Utama) 10.000.000,00
1.00 10.000.000,00 10.000.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan (Panggung Utama) Tahun
5 . 2 . 2 . 15 Belanja Perjalanan Dinas 12.000.000,00
5 . 2 . 2 . 15 . 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 12.000.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (Festival Handep Hapakat) 4.000.000,00
1.00 4.000.000,00 4.000.000,00 - Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (Festival Handep Hapakat) Tahun
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (Panggung Utama) 8.000.000,00
1.00 8.000.000,00 8.000.000,00 - Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (Panggung Utama) Tahun
5 . 2 . 2 . 26 Belanja Penghargaan/ Hadiah 39.500.000,00
5 . 2 . 2 . 26 . 01 Belanja Hadiah Berupa Barang/ Trophy 8.500.000,00
Belanja Hadiah Berupa Barang/ Trophy (Festival Handep Hapakat) 6.000.000,00
1.00 6.000.000,00 6.000.000,00 - Belanja Hadiah Berupa Barang/ Trophy (Festival Handep Hapakat) Tahun
Belanja Hadiah Berupa Barang/ Trophy (Desain Batik) 2.500.000,00
1.00 2.500.000,00 2.500.000,00 - Belanja Hadiah Berupa Barang/ Trophy (Desain Batik) Tahun
Formulir RKA SKPD 2.2.1 - Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Halaman 3
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
(Rp)
RINCIAN PERHITUNGAN
Satuan Harga
SatuanVolume
1 2 3 4 5 6
5 . 2 . 2 . 26 . 02 Belanja Hadiah Berupa Uang 31.000.000,00
Belanja Hadiah Berupa Uang (Festival Handep Hapakat) 21.000.000,00
1.00 21.000.000,00 21.000.000,00 - Belanja Hadiah Berupa Uang (Festival Handep Hapakat) Tahun
Belanja Hadiah Berupa Uang (Desain Batik) 10.000.000,00
1.00 10.000.000,00 10.000.000,00 - Belanja Hadiah Berupa Uang (Desain Batik) Tahun
NIP. 19660806 198602 1 005
Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Drs. DAMEK PANAHAN
Keterangan :
- Tanggal Pembahasan
- Catatan hasil pembahasan
Pulang Pisau, November 2019
No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN
Formulir RKA SKPD 2.2.1 - Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Halaman 4
Tahun Anggaran : 2020
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir
RKA SKPD
2.2.1PEMERINTAH KABUPATEN PULANG PISAU
Urusan Pemerintahan : 2.16 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Kebudayaan
Organisasi : 2.16 . 3.02.01 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Program : Program Pengembangan Nilai Budaya2.16 . 3.02.01 . 15
Kegiatan : Festival Seni Budaya Isen Mulang Tingkat Provinsi2.16 . 3.02.01 . 15 . 16
Lokasi Kegiatan : Luar Daerah
Jumlah Tahun n - 1 : Rp0,00
Jumlah Tahun n : Rp250.000.000,00 (Dua ratus lima puluh juta rupiah)
Jumlah Tahun n + 1 : Rp0,00
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG
INDIKATOR TARGET KINERJATOLOK UKUR KINERJA
Jumlah Dana Rp. 250.000.000MASUKAN
Jumlah Dana 100 %
Jumlah lomba yang diikuti 1 TahunKELUARAN
Terikutinya semua cabang lomba 1 TahunHASIL
Kelompok Sasaran Kegiatan : Seniman, Budayawan dan Tokoh - Tokoh Masyarakat
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
(Rp)
RINCIAN PERHITUNGAN
Satuan Harga
SatuanVolume
1 2 3 4 5 6
5 BELANJA 250.000.000,00
5 . 2 BELANJA LANGSUNG 250.000.000,00
5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 250.000.000,00
5 . 2 . 2 . 02 Belanja Bahan/Material 8.000.000,00
5 . 2 . 2 . 02 . 08 Belanja Bahan Percontohan 8.000.000,00
Belanja Bahan Percontohan 8.000.000,00
1.00 8.000.000,00 8.000.000,00 - Belanja Bahan Percontohan Tahun
5 . 2 . 2 . 03 Belanja Jasa Kantor 64.500.000,00
5 . 2 . 2 . 03 . 12 Belanja Dekorasi 40.000.000,00
Belanja Dekorasi 40.000.000,00
1.00 40.000.000,00 40.000.000,00 - Belanja Dekorasi Tahun
Formulir RKA SKPD 2.2.1 - Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Halaman 1
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
(Rp)
RINCIAN PERHITUNGAN
Satuan Harga
SatuanVolume
1 2 3 4 5 6
5 . 2 . 2 . 03 . 14 Belanja Transportasi dan Akomodasi 20.000.000,00
Belanja Transportasi dan Akomodasi 20.000.000,00
1.00 20.000.000,00 20.000.000,00 - Belanja Transportasi dan Akomodasi Tahun
5 . 2 . 2 . 03 . 15 Belanja Publikasi 2.500.000,00
Belanja Publikasi 2.500.000,00
1.00 2.500.000,00 2.500.000,00 - Belanja Publikasi Tahun
5 . 2 . 2 . 03 . 17 Belanja Jasa Medis 2.000.000,00
Belanja Jasa Medis 2.000.000,00
1.00 2.000.000,00 2.000.000,00 - Belanja Jasa Medis Tahun
5 . 2 . 2 . 08 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 5.000.000,00
5 . 2 . 2 . 08 . 01 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 5.000.000,00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 5.000.000,00
1.00 5.000.000,00 5.000.000,00 - Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat Tahun
5 . 2 . 2 . 11 Belanja Makanan dan Minuman 45.000.000,00
5 . 2 . 2 . 11 . 07 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 45.000.000,00
Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 45.000.000,00
1.00 45.000.000,00 45.000.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Tahun
5 . 2 . 2 . 14 Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 40.000.000,00
5 . 2 . 2 . 14 . 02 Belanja Pakaian Adat Daerah 10.000.000,00
Belanja Pakaian Adat Daerah 10.000.000,00
1.00 10.000.000,00 10.000.000,00 - Belanja Pakaian Adat Daerah Tahun
5 . 2 . 2 . 14 . 03 Belanja Pakaian Batik Tradisional 20.000.000,00
Belanja Pakaian Batik Tradisional 20.000.000,00
1.00 20.000.000,00 20.000.000,00 - Belanja Pakaian Batik Tradisional Tahun
5 . 2 . 2 . 14 . 04 Belanja Pakaian Olahraga 10.000.000,00
Belanja Pakaian Olahraga 10.000.000,00
1.00 10.000.000,00 10.000.000,00 - Belanja Pakaian Olahraga Tahun
5 . 2 . 2 . 15 Belanja Perjalanan Dinas 75.000.000,00
5 . 2 . 2 . 15 . 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 75.000.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 75.000.000,00
Formulir RKA SKPD 2.2.1 - Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Halaman 2
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
(Rp)
RINCIAN PERHITUNGAN
Satuan Harga
SatuanVolume
1 2 3 4 5 6
1.00 75.000.000,00 75.000.000,00 - Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Tahun
5 . 2 . 2 . 26 Belanja Penghargaan/ Hadiah 12.500.000,00
5 . 2 . 2 . 26 . 02 Belanja Hadiah Berupa Uang 12.500.000,00
Belanja Hadiah Berupa Uang 12.500.000,00
1.00 12.500.000,00 12.500.000,00 - Belanja Hadiah Berupa Uang Tahun
NIP. 19660806 198602 1 005
Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Drs. DAMEK PANAHAN
Keterangan :
- Tanggal Pembahasan
- Catatan hasil pembahasan
Pulang Pisau, November 2019
No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN
Formulir RKA SKPD 2.2.1 - Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Halaman 3
Tahun Anggaran : 2020
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir
RKA SKPD
2.2.1PEMERINTAH KABUPATEN PULANG PISAU
Urusan Pemerintahan : 3.02 Urusan Pilihan Pariwisata
Organisasi : 3.02 . 3.02.01 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Program : Program pengembangan pemasaran pariwisata3.02 . 3.02.01 . 15
Kegiatan : Seleksi Gita Bahana Nusantara3.02 . 3.02.01 . 15 . 15
Lokasi Kegiatan : Luar Daerah
Jumlah Tahun n - 1 : Rp0,00
Jumlah Tahun n : Rp30.000.000,00 (Tiga puluh juta rupiah)
Jumlah Tahun n + 1 : Rp0,00
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG
INDIKATOR TARGET KINERJATOLOK UKUR KINERJA
Jumlah Dana Rp. 30.000.000MASUKAN
Jumlah Dana 100 %
Jumlah Cabang lomba yang diikuti 1 TahunKELUARAN
Jumlah Cabang Lomba yang dimenangi 1 TahunHASIL
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pelaku Seni Suara
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
(Rp)
RINCIAN PERHITUNGAN
Satuan Harga
SatuanVolume
1 2 3 4 5 6
5 BELANJA 30.000.000,00
5 . 2 BELANJA LANGSUNG 30.000.000,00
5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00
5 . 2 . 2 . 03 Belanja Jasa Kantor 5.650.000,00
5 . 2 . 2 . 03 . 14 Belanja Transportasi dan Akomodasi 3.650.000,00
Belanja Transportasi dan Akomodasi 3.650.000,00
1.00 3.650.000,00 3.650.000,00 - Belanja Transportasi dan Akomodasi Tahun
5 . 2 . 2 . 03 . 19 Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Narasumber/ Instruktur 2.000.000,00
Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Narasumber/ Instruktur 2.000.000,00
1.00 2.000.000,00 2.000.000,00 - Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Narasumber/ Instruktur Tahun
5 . 2 . 2 . 11 Belanja Makanan dan Minuman 2.000.000,00
Formulir RKA SKPD 2.2.1 - Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Halaman 1
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
(Rp)
RINCIAN PERHITUNGAN
Satuan Harga
SatuanVolume
1 2 3 4 5 6
5 . 2 . 2 . 11 . 07 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 2.000.000,00
Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 2.000.000,00
1.00 2.000.000,00 2.000.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Tahun
5 . 2 . 2 . 14 Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 1.650.000,00
5 . 2 . 2 . 14 . 03 Belanja Pakaian Batik Tradisional 1.250.000,00
Belanja Pakaian Batik Tradisional 1.250.000,00
1.00 1.250.000,00 1.250.000,00 - Belanja Pakaian Batik Tradisional Tahun
5 . 2 . 2 . 14 . 04 Belanja Pakaian Olahraga 400.000,00
Belanja Pakaian Olahraga 400.000,00
1.00 400.000,00 400.000,00 - Belanja Pakaian Olahraga Tahun
5 . 2 . 2 . 15 Belanja Perjalanan Dinas 20.700.000,00
5 . 2 . 2 . 15 . 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 20.700.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 20.700.000,00
1.00 20.700.000,00 20.700.000,00 - Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Tahun
NIP. 19660806 198602 1 005
Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Drs. DAMEK PANAHAN
Keterangan :
- Tanggal Pembahasan
- Catatan hasil pembahasan
Pulang Pisau, November 2019
No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN
Formulir RKA SKPD 2.2.1 - Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Halaman 2
Tahun Anggaran : 2020
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir
RKA SKPD
2.2.1PEMERINTAH KABUPATEN PULANG PISAU
Urusan Pemerintahan : 3.02 Urusan Pilihan Pariwisata
Organisasi : 3.02 . 3.02.01 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Program : Program Peningkatan Kualitas Tata Kelola Destinasi Pariwisata dan Kapasitas Masyarakat Pelaku Usaha Kepariwisataan3.02 . 3.02.01 . 18
Kegiatan : Pelatihan Manajemen Homestay/ Pondok Wisata/ Rumah Wisata3.02 . 3.02.01 . 18 . 02
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pulang Pisau
Jumlah Tahun n - 1 : Rp0,00
Jumlah Tahun n : Rp116.500.000,00 (Seratus enam belas juta lima ratus ribu rupiah)
Jumlah Tahun n + 1 : Rp0,00
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG
INDIKATOR TARGET KINERJATOLOK UKUR KINERJA
Jumlah Dana Rp. 116.500.000MASUKAN
Jumlah dana 100 %
Jumlah pelaku usaha homestay/pondok wisata 1 TahunKELUARAN
Tersedianya pelaku usaha pondok wisata yang terlatih 1 TahunHASIL
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pelaku Usaha Pariwisata
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
(Rp)
RINCIAN PERHITUNGAN
Satuan Harga
SatuanVolume
1 2 3 4 5 6
5 BELANJA 116.500.000,00
5 . 2 BELANJA LANGSUNG 116.500.000,00
5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 116.500.000,00
5 . 2 . 2 . 03 Belanja Jasa Kantor 82.140.000,00
5 . 2 . 2 . 03 . 12 Belanja Dekorasi 3.590.000,00
Belanja Dekorasi 3.590.000,00
1.00 3.590.000,00 3.590.000,00 - Belanja Dekorasi Tahun
5 . 2 . 2 . 03 . 14 Belanja Transportasi dan Akomodasi 47.250.000,00
Belanja Bantuan Transportasi 14.100.000,00
1.00 14.100.000,00 14.100.000,00 - Belanja Bantuan Transportasi Tahun
Belanja Akomodasi 33.150.000,00
Formulir RKA SKPD 2.2.1 - Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Halaman 1
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
(Rp)
RINCIAN PERHITUNGAN
Satuan Harga
SatuanVolume
1 2 3 4 5 6
1.00 21.150.000,00 21.150.000,00 - Belanja Akomdasi Uang Saku Harian Tahun
1.00 12.000.000,00 12.000.000,00 - Belanja Akomdasi Penginapan Tahun
5 . 2 . 2 . 03 . 16 Belanja Jasa Pihak Ketiga 13.500.000,00
Belanja Tenaga Pendamping 9.000.000,00
6.00 1.500.000,00 9.000.000,00 - Belanja Tenaga Pendamping Bulan
Belanja Koordinastor Pendamping 4.500.000,00
3.00 1.500.000,00 4.500.000,00 - Belanja Koordinastor Pendamping Bulan
5 . 2 . 2 . 03 . 19 Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Narasumber/ Instruktur 17.800.000,00
Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Narasumber/ Instruktur 17.800.000,00
1.00 17.800.000,00 17.800.000,00 - Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Narasumber/ Instruktur Tahun
5 . 2 . 2 . 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 465.000,00
5 . 2 . 2 . 06 . 01 Belanja Cetak 465.000,00
Belanja Cetak 465.000,00
1.00 465.000,00 465.000,00 - Belanja Cetak Backdrop Tahun
5 . 2 . 2 . 07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 1.000.000,00
5 . 2 . 2 . 07 . 03 Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan 1.000.000,00
Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan 1.000.000,00
1.00 1.000.000,00 1.000.000,00 - Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan Tahun
5 . 2 . 2 . 08 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 4.800.000,00
5 . 2 . 2 . 08 . 01 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 4.800.000,00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 4.800.000,00
1.00 4.800.000,00 4.800.000,00 - Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat Tahun
5 . 2 . 2 . 11 Belanja Makanan dan Minuman 21.750.000,00
5 . 2 . 2 . 11 . 04 Belanja makanan dan minuman pelatihan 21.750.000,00
Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan 21.750.000,00
1.00 21.750.000,00 21.750.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan Tahun
5 . 2 . 2 . 14 Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 6.345.000,00
5 . 2 . 2 . 14 . 04 Belanja Pakaian Olahraga 6.345.000,00
Belanja Kaos Praktek Lapangan 6.345.000,00
1.00 6.345.000,00 6.345.000,00 - Belanja Kaos Praktek Lapangan Tahun
Formulir RKA SKPD 2.2.1 - Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Halaman 2
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
(Rp)
RINCIAN PERHITUNGAN
Satuan Harga
SatuanVolume
1 2 3 4 5 6
NIP. 19660806 198602 1 005
Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Drs. DAMEK PANAHAN
Keterangan :
- Tanggal Pembahasan
- Catatan hasil pembahasan
Pulang Pisau, November 2019
No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN
Formulir RKA SKPD 2.2.1 - Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Halaman 3
Tahun Anggaran : 2020
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir
RKA SKPD
2.2.1PEMERINTAH KABUPATEN PULANG PISAU
Urusan Pemerintahan : 2.16 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Kebudayaan
Organisasi : 2.16 . 3.02.01 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Program : Program Pengelolaan Keragaman Budaya2.16 . 3.02.01 . 17
Kegiatan : Kegiatan Karnaval budaya dan Pagelaran Seni di Dalam Daerah2.16 . 3.02.01 . 17 . 15
Lokasi Kegiatan : Pulang Pisau
Jumlah Tahun n - 1 : Rp0,00
Jumlah Tahun n : Rp70.000.000,00 (Tujuh puluh juta rupiah)
Jumlah Tahun n + 1 : Rp0,00
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG
INDIKATOR TARGET KINERJATOLOK UKUR KINERJA
Jumlah Dana Rp. 70.000.000MASUKAN
Junlah Dana 100 %
Jumlah Peserta 1 TahunKELUARAN
Terselenggaranya kegiatan karnaval budaya Kabupaten Pulang Pisau 1 TahunHASIL
Kelompok Sasaran Kegiatan : SOPD, Instansi Vertikal, Perbankan, BUMD, Sekolah dan Masyarakat Umum
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
(Rp)
RINCIAN PERHITUNGAN
Satuan Harga
SatuanVolume
1 2 3 4 5 6
5 BELANJA 70.000.000,00
5 . 2 BELANJA LANGSUNG 70.000.000,00
5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 13.250.000,00
5 . 2 . 1 . 01 Honorarium PNS 13.250.000,00
5 . 2 . 1 . 01 . 01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 13.250.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 13.250.000,00
1.00 13.250.000,00 13.250.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Tahun
5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 56.750.000,00
5 . 2 . 2 . 03 Belanja Jasa Kantor 7.750.000,00
5 . 2 . 2 . 03 . 12 Belanja Dekorasi 4.000.000,00
Belanja Dekorasi 4.000.000,00
Formulir RKA SKPD 2.2.1 - Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Halaman 1
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
(Rp)
RINCIAN PERHITUNGAN
Satuan Harga
SatuanVolume
1 2 3 4 5 6
1.00 4.000.000,00 4.000.000,00 - Belanja Dekorasi Tahun
5 . 2 . 2 . 03 . 15 Belanja Publikasi 1.500.000,00
Belanja Publikasi 1.500.000,00
1.00 1.500.000,00 1.500.000,00 - Belanja Publikasi Tahun
5 . 2 . 2 . 03 . 19 Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Narasumber/ Instruktur 2.250.000,00
Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Narasumber/ Instruktur 2.250.000,00
1.00 2.250.000,00 2.250.000,00 - Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Narasumber/ Instruktur Tahun
5 . 2 . 2 . 10 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 10.500.000,00
5 . 2 . 2 . 10 . 01 Belanja Sewa Meja Kursi 2.000.000,00
Belanja Sewa Meja Kursi 2.000.000,00
1.00 2.000.000,00 2.000.000,00 - Belanja Sewa Meja Kursi Tahun
5 . 2 . 2 . 10 . 05 Belanja Sewa Tenda 3.500.000,00
Belanja Sewa Tenda 3.500.000,00
1.00 3.500.000,00 3.500.000,00 - Belanja Sewa Tenda Tahun
5 . 2 . 2 . 10 . 08 Belanja Sewa Sound System/Alat Kesenian 5.000.000,00
Belanja Sewa Sound System/Alat Kesenian 5.000.000,00
1.00 5.000.000,00 5.000.000,00 - Belanja Sewa Sound System/Alat Kesenian Tahun
5 . 2 . 2 . 11 Belanja Makanan dan Minuman 6.000.000,00
5 . 2 . 2 . 11 . 07 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 6.000.000,00
Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 6.000.000,00
1.00 6.000.000,00 6.000.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Tahun
5 . 2 . 2 . 26 Belanja Penghargaan/ Hadiah 32.500.000,00
5 . 2 . 2 . 26 . 01 Belanja Hadiah Berupa Barang/ Trophy 2.500.000,00
Belanja Hadiah Berupa Barang/ Trophy 2.500.000,00
1.00 2.500.000,00 2.500.000,00 - Belanja Hadiah Berupa Barang/ Trophy Tahun
5 . 2 . 2 . 26 . 02 Belanja Hadiah Berupa Uang 30.000.000,00
Belanja Hadiah Berupa Uang 30.000.000,00
1.00 30.000.000,00 30.000.000,00 - Belanja Hadiah Berupa Uang Tahun
Formulir RKA SKPD 2.2.1 - Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Halaman 2
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
(Rp)
RINCIAN PERHITUNGAN
Satuan Harga
SatuanVolume
1 2 3 4 5 6
NIP. 19660806 198602 1 005
Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Drs. DAMEK PANAHAN
Keterangan :
- Tanggal Pembahasan
- Catatan hasil pembahasan
Pulang Pisau, November 2019
No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN
Formulir RKA SKPD 2.2.1 - Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Halaman 3
Tahun Anggaran : 2020
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir
RKA SKPD
2.2.1PEMERINTAH KABUPATEN PULANG PISAU
Urusan Pemerintahan : 3.02 Urusan Pilihan Pariwisata
Organisasi : 3.02 . 3.02.01 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Program : Program Pelayanan Administrasi Perkantoran3.02 . 3.02.01 . 01
Kegiatan : Penyediaan jasa kebersihan kantor3.02 . 3.02.01 . 01 . 08
Lokasi Kegiatan : Pulang Pisau
Jumlah Tahun n - 1 : Rp0,00
Jumlah Tahun n : Rp10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah)
Jumlah Tahun n + 1 : Rp0,00
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG
INDIKATOR TARGET KINERJATOLOK UKUR KINERJA
Jumlah Dana Rp. 10.000.000MASUKAN
Jumlah Dana 100 %
Jumlah Bahan dan Alat Kebersihan 1 TahunKELUARAN
Tersedianya Bahan dan Kebersihan Kantor 1 Tahun
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pegawai Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
(Rp)
RINCIAN PERHITUNGAN
Satuan Harga
SatuanVolume
1 2 3 4 5 6
5 BELANJA 10.000.000,00
5 . 2 BELANJA LANGSUNG 10.000.000,00
5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00
5 . 2 . 2 . 01 Belanja Bahan Pakai Habis 10.000.000,00
5 . 2 . 2 . 01 . 05 Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih 10.000.000,00
Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 10.000.000,00
1.00 10.000.000,00 10.000.000,00 - Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Tahun
Formulir RKA SKPD 2.2.1 - Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Halaman 1
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
(Rp)
RINCIAN PERHITUNGAN
Satuan Harga
SatuanVolume
1 2 3 4 5 6
NIP. 19660806 198602 1 005
Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Drs. DAMEK PANAHAN
Keterangan :
- Tanggal Pembahasan
- Catatan hasil pembahasan
Pulang Pisau, November 2019
No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN
Formulir RKA SKPD 2.2.1 - Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Halaman 2
Tahun Anggaran : 2020
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir
RKA SKPD
2.2.1PEMERINTAH KABUPATEN PULANG PISAU
Urusan Pemerintahan : 3.02 Urusan Pilihan Pariwisata
Organisasi : 3.02 . 3.02.01 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Program : Program Pelayanan Administrasi Perkantoran3.02 . 3.02.01 . 01
Kegiatan : Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan3.02 . 3.02.01 . 01 . 15
Lokasi Kegiatan : Pulang Pisau
Jumlah Tahun n - 1 : Rp0,00
Jumlah Tahun n : Rp8.000.000,00 (Delapan juta rupiah)
Jumlah Tahun n + 1 : Rp0,00
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG
INDIKATOR TARGET KINERJATOLOK UKUR KINERJA
Jumlah Dana Rp. 8.000.000MASUKAN
Jumlah Dana 100 %
Surat Kabar, Majalah dll 1 TahunKELUARAN
Tersedianya bahan bacaan kantor 1 TahunHASIL
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pegawai Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
(Rp)
RINCIAN PERHITUNGAN
Satuan Harga
SatuanVolume
1 2 3 4 5 6
5 BELANJA 8.000.000,00
5 . 2 BELANJA LANGSUNG 8.000.000,00
5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.000.000,00
5 . 2 . 2 . 03 Belanja Jasa Kantor 8.000.000,00
5 . 2 . 2 . 03 . 05 Belanja Surat Kabar/Majalah 8.000.000,00
Belanja Surat Kabar/ Majalah 8.000.000,00
1.00 8.000.000,00 8.000.000,00 - Belanja Surat Kabar/ Majalah Tahun
Formulir RKA SKPD 2.2.1 - Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Halaman 1
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
(Rp)
RINCIAN PERHITUNGAN
Satuan Harga
SatuanVolume
1 2 3 4 5 6
NIP. 19660806 198602 1 005
Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Drs. DAMEK PANAHAN
Keterangan :
- Tanggal Pembahasan
- Catatan hasil pembahasan
Pulang Pisau, November 2019
No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN
Formulir RKA SKPD 2.2.1 - Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Halaman 2
Tahun Anggaran : 2020
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir
RKA SKPD
2.2.1PEMERINTAH KABUPATEN PULANG PISAU
Urusan Pemerintahan : 3.02 Urusan Pilihan Pariwisata
Organisasi : 3.02 . 3.02.01 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Program : Program Peningkatan Kualitas Tata Kelola Destinasi Pariwisata dan Kapasitas Masyarakat Pelaku Usaha Kepariwisataan3.02 . 3.02.01 . 18
Kegiatan : Pelatihan Pemandu Wisata Kuliner dan Belanja3.02 . 3.02.01 . 18 . 07
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pulang Pisau
Jumlah Tahun n - 1 : Rp0,00
Jumlah Tahun n : Rp88.175.000,00 (Delapan puluh delapan juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
Jumlah Tahun n + 1 : Rp0,00
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG
INDIKATOR TARGET KINERJATOLOK UKUR KINERJA
Jumlah Dana Rp. 88.175.000MASUKAN
Jumlah Dana 100 %
Jumlah Peserta yang mengikuti pelatihan 40 OrangKELUARAN
Menambah wawasan dan meningkatkan pengetahuan para pemandu wisata 40 OrangHASIL
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pemandu Wisata Kuliner dan Belanja
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
(Rp)
RINCIAN PERHITUNGAN
Satuan Harga
SatuanVolume
1 2 3 4 5 6
5 BELANJA 88.175.000,00
5 . 2 BELANJA LANGSUNG 88.175.000,00
5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 88.175.000,00
5 . 2 . 2 . 03 Belanja Jasa Kantor 57.105.000,00
5 . 2 . 2 . 03 . 12 Belanja Dekorasi 2.265.000,00
Belanja Dekorasi 2.265.000,00
1.00 2.265.000,00 2.265.000,00 - Belanja Dekorasi Tahun
5 . 2 . 2 . 03 . 14 Belanja Transportasi dan Akomodasi 36.200.000,00
Belanja Bantuan Transportasi 11.280.000,00
1.00 11.280.000,00 11.280.000,00 - Belanja Bantuan Transportasi Tahun
Belanja Akomodasi 24.920.000,00
Formulir RKA SKPD 2.2.1 - Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Halaman 1
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
(Rp)
RINCIAN PERHITUNGAN
Satuan Harga
SatuanVolume
1 2 3 4 5 6
1.00 16.920.000,00 16.920.000,00 - Belanja Akomodasi Uang Saku Harian Tahun
1.00 8.000.000,00 8.000.000,00 - Belanja Akomdasi Penginapan Tahun
5 . 2 . 2 . 03 . 16 Belanja Jasa Pihak Ketiga 4.500.000,00
Belanja Tenaga Pendamping 3.000.000,00
2.00 1.500.000,00 3.000.000,00 - Belanja Tenaga Pendamping Bulan
Belanja Koordinator Pendamping 1.500.000,00
1.00 1.500.000,00 1.500.000,00 - Belanja Koordinator Pendamping Bulan
5 . 2 . 2 . 03 . 19 Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Narasumber/ Instruktur 14.140.000,00
Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Narasumber/ Instruktur 14.140.000,00
1.00 14.140.000,00 14.140.000,00 - Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Narasumber/ Instruktur Tahun
5 . 2 . 2 . 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 465.000,00
5 . 2 . 2 . 06 . 01 Belanja Cetak 465.000,00
Belanja Cetak Backdrop 465.000,00
1.00 465.000,00 465.000,00 - Belanja Cetak Backdrop Tahun
5 . 2 . 2 . 07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 1.000.000,00
5 . 2 . 2 . 07 . 03 Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan 1.000.000,00
Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan 1.000.000,00
1.00 1.000.000,00 1.000.000,00 - Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan Tahun
5 . 2 . 2 . 08 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 4.800.000,00
5 . 2 . 2 . 08 . 01 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 4.800.000,00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 4.800.000,00
1.00 4.800.000,00 4.800.000,00 - Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat Tahun
5 . 2 . 2 . 11 Belanja Makanan dan Minuman 19.635.000,00
5 . 2 . 2 . 11 . 04 Belanja makanan dan minuman pelatihan 19.635.000,00
Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan 19.635.000,00
1.00 19.635.000,00 19.635.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan Tahun
5 . 2 . 2 . 14 Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 5.170.000,00
5 . 2 . 2 . 14 . 04 Belanja Pakaian Olahraga 5.170.000,00
Belanja Kaos Praktek Lapangan 5.170.000,00
1.00 5.170.000,00 5.170.000,00 - Belanja Kaos Praktek Lapangan Tahun
Formulir RKA SKPD 2.2.1 - Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Halaman 2
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
(Rp)
RINCIAN PERHITUNGAN
Satuan Harga
SatuanVolume
1 2 3 4 5 6
NIP. 19660806 198602 1 005
Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Drs. DAMEK PANAHAN
Keterangan :
- Tanggal Pembahasan
- Catatan hasil pembahasan
Pulang Pisau, November 2019
No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN
Formulir RKA SKPD 2.2.1 - Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Halaman 3
Tahun Anggaran : 2020
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir
RKA SKPD
2.2.1PEMERINTAH KABUPATEN PULANG PISAU
Urusan Pemerintahan : 3.02 Urusan Pilihan Pariwisata
Organisasi : 3.02 . 3.02.01 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Program : Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan3.02 . 3.02.01 . 06
Kegiatan : Penyusunan Dokumen LAKIP/ RENJA3.02 . 3.02.01 . 06 . 05
Lokasi Kegiatan : Pulang Pisau
Jumlah Tahun n - 1 : Rp0,00
Jumlah Tahun n : Rp5.000.000,00 (Lima juta rupiah)
Jumlah Tahun n + 1 : Rp0,00
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG
INDIKATOR TARGET KINERJATOLOK UKUR KINERJA
Jumlah Dana Rp. 5.000.000MASUKAN
Jumlah Dana 100 %
Dokumen LAKIP/RENJA 1 TahunKELUARAN
Tersedinya Dokumen LAKIP/RENJA 1 TahunHASIL
Kelompok Sasaran Kegiatan : Dokumen LAKIP/RENJA Kantor
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
(Rp)
RINCIAN PERHITUNGAN
Satuan Harga
SatuanVolume
1 2 3 4 5 6
5 BELANJA 5.000.000,00
5 . 2 BELANJA LANGSUNG 5.000.000,00
5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.500.000,00
5 . 2 . 1 . 03 Uang Lembur 2.500.000,00
5 . 2 . 1 . 03 . 01 Uang Lembur PNS 2.500.000,00
Belanja Uang Lembur PNS 2.500.000,00
1.00 2.500.000,00 2.500.000,00 - Belanja Uang Lembur PNS Tahun
5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.500.000,00
5 . 2 . 2 . 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 2.500.000,00
5 . 2 . 2 . 06 . 02 Belanja Penggandaan 2.500.000,00
Belanja Penggandaan 2.500.000,00
Formulir RKA SKPD 2.2.1 - Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Halaman 1
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
(Rp)
RINCIAN PERHITUNGAN
Satuan Harga
SatuanVolume
1 2 3 4 5 6
1.00 2.500.000,00 2.500.000,00 - Belanja Penggandaan Tahun
NIP. 19660806 198602 1 005
Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Drs. DAMEK PANAHAN
Keterangan :
- Tanggal Pembahasan
- Catatan hasil pembahasan
Pulang Pisau, November 2019
No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN
Formulir RKA SKPD 2.2.1 - Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Halaman 2
Tahun Anggaran : 2020
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir
RKA SKPD
2.2.1PEMERINTAH KABUPATEN PULANG PISAU
Urusan Pemerintahan : 3.02 Urusan Pilihan Pariwisata
Organisasi : 3.02 . 3.02.01 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Program : Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan3.02 . 3.02.01 . 06
Kegiatan : penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun3.02 . 3.02.01 . 06 . 04
Lokasi Kegiatan : Pulang Pisau
Jumlah Tahun n - 1 : Rp0,00
Jumlah Tahun n : Rp2.500.000,00 (Dua juta lima ratus ribu rupiah)
Jumlah Tahun n + 1 : Rp0,00
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG
INDIKATOR TARGET KINERJATOLOK UKUR KINERJA
Jumlah Dana Rp. 2.500.000MASUKAN
Jumlah dana 100 %
Dokumen Laporan Keuangan 1 TahunKELUARAN
Tersedianya Dokumen Laporan Keuangan 1 Tahun
Kelompok Sasaran Kegiatan : Dokumen Laporan Keuangan Kantor
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
(Rp)
RINCIAN PERHITUNGAN
Satuan Harga
SatuanVolume
1 2 3 4 5 6
5 BELANJA 2.500.000,00
5 . 2 BELANJA LANGSUNG 2.500.000,00
5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.500.000,00
5 . 2 . 2 . 01 Belanja Bahan Pakai Habis 500.000,00
5 . 2 . 2 . 01 . 01 Belanja Alat Tulis Kantor 500.000,00
Belanja Alat Tulis Kantor 500.000,00
1.00 500.000,00 500.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor Tahun
5 . 2 . 2 . 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 2.000.000,00
5 . 2 . 2 . 06 . 02 Belanja Penggandaan 2.000.000,00
Belanja Penggandaan 2.000.000,00
1.00 2.000.000,00 2.000.000,00 - Belanja Penggandaan Tahun
Formulir RKA SKPD 2.2.1 - Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Halaman 1
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
(Rp)
RINCIAN PERHITUNGAN
Satuan Harga
SatuanVolume
1 2 3 4 5 6
NIP. 19660806 198602 1 005
Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Drs. DAMEK PANAHAN
Keterangan :
- Tanggal Pembahasan
- Catatan hasil pembahasan
Pulang Pisau, November 2019
No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN
Formulir RKA SKPD 2.2.1 - Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Halaman 2
Tahun Anggaran : 2020
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir
RKA SKPD
2.2.1PEMERINTAH KABUPATEN PULANG PISAU
Urusan Pemerintahan : 3.02 Urusan Pilihan Pariwisata
Organisasi : 3.02 . 3.02.01 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Program : Program Pelayanan Administrasi Perkantoran3.02 . 3.02.01 . 01
Kegiatan : Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik3.02 . 3.02.01 . 01 . 02
Lokasi Kegiatan : Pulang Pisau
Jumlah Tahun n - 1 : Rp0,00
Jumlah Tahun n : Rp9.801.398,87 (Sembilan juta delapan ratus satu ribu tiga ratus sembilan puluh sembilan rupiah)
Jumlah Tahun n + 1 : Rp0,00
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG
INDIKATOR TARGET KINERJATOLOK UKUR KINERJA
Jumlah Dana Rp. 9.801.398,87MASUKAN
Jumlah Dana 1 Tahun
Jasa Air dan Listrik 1 TahunKELUARAN
Terbayarnya Jasa Air dan Listrik Kantor 1 TahunHASIL
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pegawai Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
(Rp)
RINCIAN PERHITUNGAN
Satuan Harga
SatuanVolume
1 2 3 4 5 6
5 BELANJA 9.801.398,87
5 . 2 BELANJA LANGSUNG 9.801.398,87
5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.801.398,87
5 . 2 . 2 . 01 Belanja Bahan Pakai Habis 1.800.000,00
5 . 2 . 2 . 01 . 03 Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 1.800.000,00
Belanja Alat Listrik dan Elektronik 1.800.000,00
1.00 1.800.000,00 1.800.000,00 - Belanja Alat Listrik dan Elektronik Tahun
5 . 2 . 2 . 03 Belanja Jasa Kantor 8.001.398,87
5 . 2 . 2 . 03 . 02 Belanja Air 2.000.000,00
Belanja Air 2.000.000,00
1.00 2.000.000,00 2.000.000,00 - Belanja Air Tahun
Formulir RKA SKPD 2.2.1 - Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Halaman 1
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
(Rp)
RINCIAN PERHITUNGAN
Satuan Harga
SatuanVolume
1 2 3 4 5 6
5 . 2 . 2 . 03 . 03 Belanja Listrik 6.001.398,87
Belanja Listrik 6.001.398,87
1.00 6.001.398,87 6.001.398,87 - Belanja Listrik Tahun
NIP. 19660806 198602 1 005
Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Drs. DAMEK PANAHAN
Keterangan :
- Tanggal Pembahasan
- Catatan hasil pembahasan
Pulang Pisau, November 2019
No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN
Formulir RKA SKPD 2.2.1 - Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Halaman 2
Tahun Anggaran : 2020
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir
RKA SKPD
2.2.1PEMERINTAH KABUPATEN PULANG PISAU
Urusan Pemerintahan : 3.02 Urusan Pilihan Pariwisata
Organisasi : 3.02 . 3.02.01 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Program : Program Pelayanan Administrasi Perkantoran3.02 . 3.02.01 . 01
Kegiatan : Penyediaan makanan dan minuman3.02 . 3.02.01 . 01 . 17
Lokasi Kegiatan : Pulang Pisau
Jumlah Tahun n - 1 : Rp0,00
Jumlah Tahun n : Rp50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah)
Jumlah Tahun n + 1 : Rp0,00
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG
INDIKATOR TARGET KINERJATOLOK UKUR KINERJA
Jumlah Dana Rp. 50.000.000MASUKAN
Jumlah Dana 100 %
Makan dan Minum Pegawai 1 TahunKELUARAN
Tercapainya kegiatan makan dan minum harian kantor 1 TahunHASIL
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pegawai Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
(Rp)
RINCIAN PERHITUNGAN
Satuan Harga
SatuanVolume
1 2 3 4 5 6
5 BELANJA 50.000.000,00
5 . 2 BELANJA LANGSUNG 50.000.000,00
5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00
5 . 2 . 2 . 11 Belanja Makanan dan Minuman 50.000.000,00
5 . 2 . 2 . 11 . 01 Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai 50.000.000,00
Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 50.000.000,00
1.00 50.000.000,00 50.000.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai Tahun
Formulir RKA SKPD 2.2.1 - Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Halaman 1
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
(Rp)
RINCIAN PERHITUNGAN
Satuan Harga
SatuanVolume
1 2 3 4 5 6
NIP. 19660806 198602 1 005
Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Drs. DAMEK PANAHAN
Keterangan :
- Tanggal Pembahasan
- Catatan hasil pembahasan
Pulang Pisau, November 2019
No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN
Formulir RKA SKPD 2.2.1 - Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Halaman 2
Tahun Anggaran : 2020
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir
RKA SKPD
2.2.1PEMERINTAH KABUPATEN PULANG PISAU
Urusan Pemerintahan : 3.02 Urusan Pilihan Pariwisata
Organisasi : 3.02 . 3.02.01 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Program : Program pengembangan pemasaran pariwisata3.02 . 3.02.01 . 15
Kegiatan : Penyelenggaraan Malam Hiburan Rakyat3.02 . 3.02.01 . 15 . 17
Lokasi Kegiatan : Dalam Daerah
Jumlah Tahun n - 1 : Rp0,00
Jumlah Tahun n : Rp265.000.000,00 (Dua ratus enam puluh lima juta rupiah)
Jumlah Tahun n + 1 : Rp0,00
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG
INDIKATOR TARGET KINERJATOLOK UKUR KINERJA
Jumlah Dana Rp. 265.000.000MASUKAN
Jumlah Dana 100 %
Pelaksanaan Malam Hiburan Rakyat Bagi Masyarakat Pulang Pisau 1 TahunKELUARAN
Terlaksananya Malam Hiburan Rakyat Bagi Masyarakat Pulang Pisau 1 TahunHASIL
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pelaku Seni di Kabupaten Pulang Pisau
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
(Rp)
RINCIAN PERHITUNGAN
Satuan Harga
SatuanVolume
1 2 3 4 5 6
5 BELANJA 265.000.000,00
5 . 2 BELANJA LANGSUNG 265.000.000,00
5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 265.000.000,00
5 . 2 . 2 . 02 Belanja Bahan/Material 5.000.000,00
5 . 2 . 2 . 02 . 08 Belanja Bahan Percontohan 5.000.000,00
Belanja Bahan Percontohan (Pergantian Tahun) 5.000.000,00
1.00 5.000.000,00 5.000.000,00 - Belanja Bahan Percontohan (Pergantian Tahun) Tahun
5 . 2 . 2 . 03 Belanja Jasa Kantor 211.500.000,00
5 . 2 . 2 . 03 . 12 Belanja Dekorasi 9.000.000,00
Belanja Dekorasi (Pergantian Tahun) 5.000.000,00
1.00 5.000.000,00 5.000.000,00 - Belanja Dekorasi (Pergantian Tahun) Tahun
Formulir RKA SKPD 2.2.1 - Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Halaman 1
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
(Rp)
RINCIAN PERHITUNGAN
Satuan Harga
SatuanVolume
1 2 3 4 5 6
Belanja Dekorasi (Taman Sumbu Kurung) 4.000.000,00
1.00 4.000.000,00 4.000.000,00 - Belanja Dekorasi (Taman Sumbu Kurung) Tahun
5 . 2 . 2 . 03 . 15 Belanja Publikasi 3.000.000,00
Belanja Publikasi (Taman Sumbu Kurung) 3.000.000,00
1.00 3.000.000,00 3.000.000,00 - Belanja Publikasi (Taman Sumbu Kurung) Tahun
5 . 2 . 2 . 03 . 16 Belanja Jasa Pihak Ketiga 199.500.000,00
Belanja Jasa Pihak Ketiga (Pergantian Tahun) 199.500.000,00
1.00 199.500.000,00 199.500.000,00 - Belanja Jasa Pihak Ketiga (Pergantian Tahun) Tahun
5 . 2 . 2 . 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 5.000.000,00
5 . 2 . 2 . 06 . 01 Belanja Cetak 5.000.000,00
Belanja Cetak (Pergantian Tahun) 5.000.000,00
1.00 5.000.000,00 5.000.000,00 - Belanja Cetak (Pergantian Tahun) Tahun
5 . 2 . 2 . 10 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 6.500.000,00
5 . 2 . 2 . 10 . 01 Belanja Sewa Meja Kursi 2.000.000,00
Belanja Sewa Meja Kursi (Taman Sumbu Kurung) 2.000.000,00
1.00 2.000.000,00 2.000.000,00 - Belanja Sewa Meja Kursi (Taman Sumbu Kurung) Tahun
5 . 2 . 2 . 10 . 05 Belanja Sewa Tenda 2.500.000,00
Belanja Sewa Tenda (Taman Sumbu Kurung) 2.500.000,00
1.00 2.500.000,00 2.500.000,00 - Belanja Sewa Tenda (Taman Sumbu Kurung) Tahun
5 . 2 . 2 . 10 . 08 Belanja Sewa Sound System/Alat Kesenian 2.000.000,00
Belanja Sewa Sound System/ Alat Kesenian (Taman Sumbu Kurung) 2.000.000,00
1.00 2.000.000,00 2.000.000,00 - Belanja Sewa Sound System/ Alat Kesenian (Taman Sumbu Kurung) Tahun
5 . 2 . 2 . 11 Belanja Makanan dan Minuman 26.000.000,00
5 . 2 . 2 . 11 . 07 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 26.000.000,00
Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan (Pergantian Tahun) 5.000.000,00
1.00 5.000.000,00 5.000.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan (Pergantian Tahun) Tahun
Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan (Taman Sumbu Kurung) 21.000.000,00
1.00 21.000.000,00 21.000.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan (Taman Sumbu Kurung) Tahun
5 . 2 . 2 . 15 Belanja Perjalanan Dinas 11.000.000,00
5 . 2 . 2 . 15 . 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 11.000.000,00
Formulir RKA SKPD 2.2.1 - Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Halaman 2
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
(Rp)
RINCIAN PERHITUNGAN
Satuan Harga
SatuanVolume
1 2 3 4 5 6
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (Pergantian Tahun) 11.000.000,00
1.00 11.000.000,00 11.000.000,00 - Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (Pergantian Tahun) Tahun
NIP. 19660806 198602 1 005
Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Drs. DAMEK PANAHAN
Keterangan :
- Tanggal Pembahasan
- Catatan hasil pembahasan
Pulang Pisau, November 2019
No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN
Formulir RKA SKPD 2.2.1 - Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Halaman 3
Tahun Anggaran : 2020
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir
RKA SKPD
2.2.1PEMERINTAH KABUPATEN PULANG PISAU
Urusan Pemerintahan : 3.02 Urusan Pilihan Pariwisata
Organisasi : 3.02 . 3.02.01 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Program : Program peningkatan disiplin aparatur3.02 . 3.02.01 . 03
Kegiatan : Pengadaan mesin/kartu absensi3.02 . 3.02.01 . 03 . 01
Lokasi Kegiatan : Pulang Pisau
Jumlah Tahun n - 1 : Rp0,00
Jumlah Tahun n : Rp25.000.000,00 (Dua puluh lima juta rupiah)
Jumlah Tahun n + 1 : Rp0,00
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG
INDIKATOR TARGET KINERJATOLOK UKUR KINERJA
Jumlah Dana Rp. 25.000.000MASUKAN
Jumlah Dana 100 %
Jumlah Mesin/ Kartu Absensi 1 UnitKELUARAN
Tersedianya Mesin/ Kartu Absensi 1 UnitHASIL
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pegawai Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
(Rp)
RINCIAN PERHITUNGAN
Satuan Harga
SatuanVolume
1 2 3 4 5 6
5 BELANJA 25.000.000,00
5 . 2 BELANJA LANGSUNG 25.000.000,00
5 . 2 . 3 Belanja Modal 25.000.000,00
5 . 2 . 3 . 27 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor 25.000.000,00
5 . 2 . 3 . 27 . 05 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya 25.000.000,00
Pengadaan Mesin Absensi Sidik Jari 25.000.000,00
1.00 25.000.000,00 25.000.000,00 - Pengadaan Mesin Absensi Sidik Jari Tahun
Formulir RKA SKPD 2.2.1 - Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Halaman 1
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
(Rp)
RINCIAN PERHITUNGAN
Satuan Harga
SatuanVolume
1 2 3 4 5 6
NIP. 19660806 198602 1 005
Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Drs. DAMEK PANAHAN
Keterangan :
- Tanggal Pembahasan
- Catatan hasil pembahasan
Pulang Pisau, November 2019
No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN
Formulir RKA SKPD 2.2.1 - Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Halaman 2
Tahun Anggaran : 2020
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir
RKA SKPD
2.2.1PEMERINTAH KABUPATEN PULANG PISAU
Urusan Pemerintahan : 3.02 Urusan Pilihan Pariwisata
Organisasi : 3.02 . 3.02.01 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Program : Program Pelayanan Administrasi Perkantoran3.02 . 3.02.01 . 01
Kegiatan : Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional3.02 . 3.02.01 . 01 . 06
Lokasi Kegiatan : Pulang Pisau
Jumlah Tahun n - 1 : Rp0,00
Jumlah Tahun n : Rp5.000.000,00 (Lima juta rupiah)
Jumlah Tahun n + 1 : Rp0,00
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG
INDIKATOR TARGET KINERJATOLOK UKUR KINERJA
Jumlah Dana Rp. 5.000.000MASUKAN
Jumlah Dana 7 Unit
Surat Tanda Nomor Kendaraan Mobil/Kendaraan Dinas/Operasional 7 UnitKELUARAN
Terbayarnya pajak STNK 7 UnitHASIL
Kelompok Sasaran Kegiatan : Kendaraan Dinas/Operasional Kantor
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
(Rp)
RINCIAN PERHITUNGAN
Satuan Harga
SatuanVolume
1 2 3 4 5 6
5 BELANJA 5.000.000,00
5 . 2 BELANJA LANGSUNG 5.000.000,00
5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00
5 . 2 . 2 . 05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 5.000.000,00
5 . 2 . 2 . 05 . 07 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 5.000.000,00
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 5.000.000,00
1.00 5.000.000,00 5.000.000,00 - Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Tahun
Formulir RKA SKPD 2.2.1 - Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Halaman 1
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
(Rp)
RINCIAN PERHITUNGAN
Satuan Harga
SatuanVolume
1 2 3 4 5 6
NIP. 19660806 198602 1 005
Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Drs. DAMEK PANAHAN
Keterangan :
- Tanggal Pembahasan
- Catatan hasil pembahasan
Pulang Pisau, November 2019
No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN
Formulir RKA SKPD 2.2.1 - Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Halaman 2
Tahun Anggaran : 2020
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir
RKA SKPD
2.2.1PEMERINTAH KABUPATEN PULANG PISAU
Urusan Pemerintahan : 3.02 Urusan Pilihan Pariwisata
Organisasi : 3.02 . 3.02.01 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Program : Program peningkatan disiplin aparatur3.02 . 3.02.01 . 03
Kegiatan : Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya3.02 . 3.02.01 . 03 . 02
Lokasi Kegiatan : Pulang Pisau
Jumlah Tahun n - 1 : Rp0,00
Jumlah Tahun n : Rp25.000.000,00 (Dua puluh lima juta rupiah)
Jumlah Tahun n + 1 : Rp0,00
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG
INDIKATOR TARGET KINERJATOLOK UKUR KINERJA
Jumlah Dana Rp. 25.000.000MASUKAN
Jumlah Dana 100 %
Jumlah Pakaian yang diadakan 5 stelKELUARAN
Tersedianya Pakaian Khusus hari-hari tertentu untuk pegawai 5 StelHASIL
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pegawai Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
(Rp)
RINCIAN PERHITUNGAN
Satuan Harga
SatuanVolume
1 2 3 4 5 6
5 BELANJA 25.000.000,00
5 . 2 BELANJA LANGSUNG 25.000.000,00
5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00
5 . 2 . 2 . 12 Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 25.000.000,00
5 . 2 . 2 . 12 . 03 Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL) 25.000.000,00
Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL) 25.000.000,00
1.00 25.000.000,00 25.000.000,00 - Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL) Tahun
Formulir RKA SKPD 2.2.1 - Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Halaman 1
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
(Rp)
RINCIAN PERHITUNGAN
Satuan Harga
SatuanVolume
1 2 3 4 5 6
NIP. 19660806 198602 1 005
Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Drs. DAMEK PANAHAN
Keterangan :
- Tanggal Pembahasan
- Catatan hasil pembahasan
Pulang Pisau, November 2019
No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN
Formulir RKA SKPD 2.2.1 - Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Halaman 2
Tahun Anggaran : 2020
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir
RKA SKPD
2.2.1PEMERINTAH KABUPATEN PULANG PISAU
Urusan Pemerintahan : 3.02 Urusan Pilihan Pariwisata
Organisasi : 3.02 . 3.02.01 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Program : Program peningkatan disiplin aparatur3.02 . 3.02.01 . 03
Kegiatan : Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu3.02 . 3.02.01 . 03 . 05
Lokasi Kegiatan : Pulang Pisau
Jumlah Tahun n - 1 : Rp0,00
Jumlah Tahun n : Rp40.500.000,00 (Empat puluh juta lima ratus ribu rupiah)
Jumlah Tahun n + 1 : Rp0,00
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG
INDIKATOR TARGET KINERJATOLOK UKUR KINERJA
Jumlah Dana Rp. 40.500.000MASUKAN
Jumlah Dana 100 %
Jumlah Pakaian Khusus hari-hari tertentu untuk pegawai 1 TahunKELUARAN
Tersedianya Pakaian Khusus hari-hari tertentu untuk pegawai 1 TahunHASIL
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pegawai Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
(Rp)
RINCIAN PERHITUNGAN
Satuan Harga
SatuanVolume
1 2 3 4 5 6
5 BELANJA 40.500.000,00
5 . 2 BELANJA LANGSUNG 40.500.000,00
5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 40.500.000,00
5 . 2 . 2 . 14 Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 40.500.000,00
5 . 2 . 2 . 14 . 02 Belanja Pakaian Adat Daerah 12.500.000,00
Belanja Pakaian Adat Daerah 12.500.000,00
1.00 12.500.000,00 12.500.000,00 - Belanja Pakaian Adat Daerah Tahun
5 . 2 . 2 . 14 . 03 Belanja Pakaian Batik Tradisional 28.000.000,00
Belanja Pakaian Batik Tradisional 28.000.000,00
1.00 28.000.000,00 28.000.000,00 - Belanja Pakaian Batik Tradisional Tahun
Formulir RKA SKPD 2.2.1 - Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Halaman 1
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
(Rp)
RINCIAN PERHITUNGAN
Satuan Harga
SatuanVolume
1 2 3 4 5 6
NIP. 19660806 198602 1 005
Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Drs. DAMEK PANAHAN
Keterangan :
- Tanggal Pembahasan
- Catatan hasil pembahasan
Pulang Pisau, November 2019
No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN
Formulir RKA SKPD 2.2.1 - Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Halaman 2
Tahun Anggaran : 2020
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir
RKA SKPD
2.2.1PEMERINTAH KABUPATEN PULANG PISAU
Urusan Pemerintahan : 3.02 Urusan Pilihan Pariwisata
Organisasi : 3.02 . 3.02.01 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Program : Program Peningkatan Peran Serta Dalam Pembangunan3.02 . 3.02.01 . 07
Kegiatan : Kegiatan Pameran Pembangunan dan Turnamen Olahraga3.02 . 3.02.01 . 07 . 04
Lokasi Kegiatan : Pulang Pisau
Jumlah Tahun n - 1 : Rp0,00
Jumlah Tahun n : Rp40.000.000,00 (Empat puluh juta rupiah)
Jumlah Tahun n + 1 : Rp0,00
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG
INDIKATOR TARGET KINERJATOLOK UKUR KINERJA
Jumlah Dana Rp. 40.000.000MASUKAN
Jumlah Dana 100 %
Promosi Daerah 1 TahunKELUARAN
Terikutinya Pameran Pembangunan Daerah 1 TahunHASIL
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pegawai Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
(Rp)
RINCIAN PERHITUNGAN
Satuan Harga
SatuanVolume
1 2 3 4 5 6
5 BELANJA 40.000.000,00
5 . 2 BELANJA LANGSUNG 40.000.000,00
5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00
5 . 2 . 2 . 02 Belanja Bahan/Material 3.000.000,00
5 . 2 . 2 . 02 . 08 Belanja Bahan Percontohan 3.000.000,00
Belanja Starterkit tamu VVIP 3.000.000,00
1.00 3.000.000,00 3.000.000,00 - Belanja Starterkit tamu VVIP Tahun
5 . 2 . 2 . 03 Belanja Jasa Kantor 26.000.000,00
5 . 2 . 2 . 03 . 12 Belanja Dekorasi 20.000.000,00
Belanja Dekorasi Stand Pameran 20.000.000,00
1.00 20.000.000,00 20.000.000,00 - Belanja Dekorasi Stand Pameran Tahun
Formulir RKA SKPD 2.2.1 - Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Halaman 1
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
(Rp)
RINCIAN PERHITUNGAN
Satuan Harga
SatuanVolume
1 2 3 4 5 6
5 . 2 . 2 . 03 . 16 Belanja Jasa Pihak Ketiga 6.000.000,00
Belanja Jasa Penjaga Stand Pameran 6.000.000,00
1.00 6.000.000,00 6.000.000,00 - Belanja Jasa Penjaga Stand Pameran Tahun
5 . 2 . 2 . 11 Belanja Makanan dan Minuman 3.500.000,00
5 . 2 . 2 . 11 . 07 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 3.500.000,00
Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 3.500.000,00
1.00 3.500.000,00 3.500.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Tahun
5 . 2 . 2 . 26 Belanja Penghargaan/ Hadiah 7.500.000,00
5 . 2 . 2 . 26 . 01 Belanja Hadiah Berupa Barang/ Trophy 7.500.000,00
Belanja Doorprize Kegiatan Pameran 7.500.000,00
1.00 7.500.000,00 7.500.000,00 - Belanja Doorprize Kegiatan Pameran Tahun
NIP. 19660806 198602 1 005
Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Drs. DAMEK PANAHAN
Keterangan :
- Tanggal Pembahasan
- Catatan hasil pembahasan
Pulang Pisau, November 2019
No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN
Formulir RKA SKPD 2.2.1 - Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Halaman 2
Tahun Anggaran : 2020
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir
RKA SKPD
2.2.1PEMERINTAH KABUPATEN PULANG PISAU
Urusan Pemerintahan : 3.02 Urusan Pilihan Pariwisata
Organisasi : 3.02 . 3.02.01 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Program : Program pengembangan pemasaran pariwisata3.02 . 3.02.01 . 15
Kegiatan : Seleksi Putra Putri Pariwisata Tingkat Provinsi3.02 . 3.02.01 . 15 . 23
Lokasi Kegiatan : Luar Daerah
Jumlah Tahun n - 1 : Rp0,00
Jumlah Tahun n : Rp45.000.000,00 (Empat puluh lima juta rupiah)
Jumlah Tahun n + 1 : Rp0,00
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG
INDIKATOR TARGET KINERJATOLOK UKUR KINERJA
Jumlah Dana Rp. 45.000.000MASUKAN
Jumlah dana 100 %
Terpilihnya Putra Putri Pariwisata Kabupaten Pulang Pisau 1 TahunKELUARAN
Promosi Pariwisata Daerah 1 TahunHASIL
Kelompok Sasaran Kegiatan : putra dan putri Pariwisata Kabupaten Pulang Pisau
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
(Rp)
RINCIAN PERHITUNGAN
Satuan Harga
SatuanVolume
1 2 3 4 5 6
5 BELANJA 45.000.000,00
5 . 2 BELANJA LANGSUNG 45.000.000,00
5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 45.000.000,00
5 . 2 . 2 . 03 Belanja Jasa Kantor 11.500.000,00
5 . 2 . 2 . 03 . 12 Belanja Dekorasi 3.000.000,00
Belanja Dekorasi 3.000.000,00
1.00 3.000.000,00 3.000.000,00 - Belanja Dekorasi Tahun
5 . 2 . 2 . 03 . 13 Belanja Dokumentasi 500.000,00
Belanja Dokumentasi 500.000,00
1.00 500.000,00 500.000,00 - Belanja Dokumentasi Tahun
5 . 2 . 2 . 03 . 14 Belanja Transportasi dan Akomodasi 6.000.000,00
Formulir RKA SKPD 2.2.1 - Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Halaman 1
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
(Rp)
RINCIAN PERHITUNGAN
Satuan Harga
SatuanVolume
1 2 3 4 5 6
Belanja Transportasi dan Akomodasi 6.000.000,00
1.00 6.000.000,00 6.000.000,00 - Belanja Transportasi dan Akomodasi Tahun
5 . 2 . 2 . 03 . 19 Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Narasumber/ Instruktur 2.000.000,00
Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Narasumber/ Instruktur 2.000.000,00
1.00 2.000.000,00 2.000.000,00 - Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Narasumber/ Instruktur Tahun
5 . 2 . 2 . 11 Belanja Makanan dan Minuman 1.000.000,00
5 . 2 . 2 . 11 . 07 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 1.000.000,00
Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 1.000.000,00
1.00 1.000.000,00 1.000.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Tahun
5 . 2 . 2 . 14 Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 12.000.000,00
5 . 2 . 2 . 14 . 02 Belanja Pakaian Adat Daerah 12.000.000,00
Belanja Pakaian Adat Daerah 12.000.000,00
1.00 12.000.000,00 12.000.000,00 - Belanja Pakaian Adat Daerah Tahun
5 . 2 . 2 . 15 Belanja Perjalanan Dinas 20.500.000,00
5 . 2 . 2 . 15 . 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 20.500.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 20.500.000,00
1.00 20.500.000,00 20.500.000,00 - Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Tahun
NIP. 19660806 198602 1 005
Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Drs. DAMEK PANAHAN
Keterangan :
- Tanggal Pembahasan
- Catatan hasil pembahasan
Pulang Pisau, November 2019
No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN
Formulir RKA SKPD 2.2.1 - Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Halaman 2
Tahun Anggaran : 2020
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir
RKA SKPD
2.2.1PEMERINTAH KABUPATEN PULANG PISAU
Urusan Pemerintahan : 3.02 Urusan Pilihan Pariwisata
Organisasi : 3.02 . 3.02.01 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Program : Program pengembangan pemasaran pariwisata3.02 . 3.02.01 . 15
Kegiatan : Pemilihan Putra Putri Pariwisata3.02 . 3.02.01 . 15 . 19
Lokasi Kegiatan : Pulang Pisau
Jumlah Tahun n - 1 : Rp0,00
Jumlah Tahun n : Rp82.000.000,00 (Delapan puluh dua juta rupiah)
Jumlah Tahun n + 1 : Rp0,00
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG
INDIKATOR TARGET KINERJATOLOK UKUR KINERJA
Jumlah Dana Rp. 82.000.000MASUKAN
Jumlah Dana 100 %
Terlaksananya kegiatan pemilihan putra putri pariwisata 1 TahunKELUARAN
Terpilihnya Putra dan Putri Pariwisata Kabupaten Pulang Pisau tahun 2019 1 TahunHASIL
Kelompok Sasaran Kegiatan : Remaja putra dan putri di Kabupaten Pulang Pisau
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
(Rp)
RINCIAN PERHITUNGAN
Satuan Harga
SatuanVolume
1 2 3 4 5 6
5 BELANJA 82.000.000,00
5 . 2 BELANJA LANGSUNG 82.000.000,00
5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.000.000,00
5 . 2 . 1 . 01 Honorarium PNS 6.000.000,00
5 . 2 . 1 . 01 . 01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 6.000.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 6.000.000,00
1.00 6.000.000,00 6.000.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Tahun
5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 76.000.000,00
5 . 2 . 2 . 03 Belanja Jasa Kantor 18.500.000,00
5 . 2 . 2 . 03 . 12 Belanja Dekorasi 6.000.000,00
Belanja Dekorasi 6.000.000,00
Formulir RKA SKPD 2.2.1 - Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Halaman 1
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
(Rp)
RINCIAN PERHITUNGAN
Satuan Harga
SatuanVolume
1 2 3 4 5 6
1.00 6.000.000,00 6.000.000,00 - Belanja Dekorasi Tahun
5 . 2 . 2 . 03 . 13 Belanja Dokumentasi 500.000,00
Belanja Dokumentasi 500.000,00
1.00 500.000,00 500.000,00 - Belanja Dokumentasi Tahun
5 . 2 . 2 . 03 . 14 Belanja Transportasi dan Akomodasi 4.000.000,00
Belanja Transportasi dan Akomodasi 4.000.000,00
1.00 4.000.000,00 4.000.000,00 - Belanja Transportasi dan Akomodasi Tahun
5 . 2 . 2 . 03 . 15 Belanja Publikasi 2.000.000,00
Belanja Publikasi 2.000.000,00
1.00 2.000.000,00 2.000.000,00 - Belanja Publikasi Tahun
5 . 2 . 2 . 03 . 19 Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Narasumber/ Instruktur 6.000.000,00
Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Narasumber/ Instruktur 6.000.000,00
1.00 6.000.000,00 6.000.000,00 - Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Narasumber/ Instruktur Tahun
5 . 2 . 2 . 10 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 3.000.000,00
5 . 2 . 2 . 10 . 08 Belanja Sewa Sound System/Alat Kesenian 3.000.000,00
Belanja Sewa Sound System/Alat Kesenian 3.000.000,00
1.00 3.000.000,00 3.000.000,00 - Belanja Sewa Sound System/Alat Kesenian Tahun
5 . 2 . 2 . 11 Belanja Makanan dan Minuman 8.000.000,00
5 . 2 . 2 . 11 . 07 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 8.000.000,00
Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 8.000.000,00
1.00 8.000.000,00 8.000.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Tahun
5 . 2 . 2 . 14 Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 2.500.000,00
5 . 2 . 2 . 14 . 04 Belanja Pakaian Olahraga 2.500.000,00
Belanja Pakaian Olahraga 2.500.000,00
1.00 2.500.000,00 2.500.000,00 - Belanja Pakaian Olahraga Tahun
5 . 2 . 2 . 15 Belanja Perjalanan Dinas 18.000.000,00
5 . 2 . 2 . 15 . 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 18.000.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 18.000.000,00
1.00 18.000.000,00 18.000.000,00 - Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Tahun
5 . 2 . 2 . 26 Belanja Penghargaan/ Hadiah 26.000.000,00
Formulir RKA SKPD 2.2.1 - Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Halaman 2
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
(Rp)
RINCIAN PERHITUNGAN
Satuan Harga
SatuanVolume
1 2 3 4 5 6
5 . 2 . 2 . 26 . 01 Belanja Hadiah Berupa Barang/ Trophy 5.000.000,00
Belanja Hadiah Berupa Barang/ Trophy 5.000.000,00
1.00 5.000.000,00 5.000.000,00 - Belanja Hadiah Berupa Barang/ Trophy Tahun
5 . 2 . 2 . 26 . 02 Belanja Hadiah Berupa Uang 21.000.000,00
Belanja Hadiah Berupa Uang 21.000.000,00
1.00 21.000.000,00 21.000.000,00 - Belanja Hadiah Berupa Uang Tahun
NIP. 19660806 198602 1 005
Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Drs. DAMEK PANAHAN
Keterangan :
- Tanggal Pembahasan
- Catatan hasil pembahasan
Pulang Pisau, November 2019
No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN
Formulir RKA SKPD 2.2.1 - Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Halaman 3
Tahun Anggaran : 2020
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir
RKA SKPD
2.2.1PEMERINTAH KABUPATEN PULANG PISAU
Urusan Pemerintahan : 3.02 Urusan Pilihan Pariwisata
Organisasi : 3.02 . 3.02.01 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Program : Program Peningkatan Kualitas Tata Kelola Destinasi Pariwisata dan Kapasitas Masyarakat Pelaku Usaha Kepariwisataan3.02 . 3.02.01 . 18
Kegiatan : Pelatihan Pemandu Wisata Pedesaan dan Perkotaan3.02 . 3.02.01 . 18 . 09
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pulang Pisau
Jumlah Tahun n - 1 : Rp0,00
Jumlah Tahun n : Rp88.175.000,00 (Delapan puluh delapan juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
Jumlah Tahun n + 1 : Rp0,00
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG
INDIKATOR TARGET KINERJATOLOK UKUR KINERJA
Jumlah Dana Rp. 88.175.000MASUKAN
Jumlah Dana 100 %
Jumlah Peserta yang mengikuti pelatihan 40 OrangKELUARAN
Menambah wawasan dan meningkatkan pengetahuan para pemandu wisata 40 OrangHASIL
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pemandu Wisata pedesaan dan Perkotaan
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
(Rp)
RINCIAN PERHITUNGAN
Satuan Harga
SatuanVolume
1 2 3 4 5 6
5 BELANJA 88.175.000,00
5 . 2 BELANJA LANGSUNG 88.175.000,00
5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 88.175.000,00
5 . 2 . 2 . 03 Belanja Jasa Kantor 57.105.000,00
5 . 2 . 2 . 03 . 12 Belanja Dekorasi 2.265.000,00
Belanja Dekorasi 2.265.000,00
1.00 2.265.000,00 2.265.000,00 - Belanja Dekorasi Tahun
5 . 2 . 2 . 03 . 14 Belanja Transportasi dan Akomodasi 36.200.000,00
Belanja Bantuan Transportasi 11.280.000,00
1.00 11.280.000,00 11.280.000,00 - Belanja Bantuan Transportasi Tahun
Belanja Akomodasi 24.920.000,00
Formulir RKA SKPD 2.2.1 - Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Halaman 1
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
(Rp)
RINCIAN PERHITUNGAN
Satuan Harga
SatuanVolume
1 2 3 4 5 6
1.00 16.920.000,00 16.920.000,00 - Belanja Akomodasi Uang Saku Harian Tahun
1.00 8.000.000,00 8.000.000,00 - Belanja Akomodasi Penginapan Tahun
5 . 2 . 2 . 03 . 16 Belanja Jasa Pihak Ketiga 4.500.000,00
Belanja Tenaga Pendamping 3.000.000,00
2.00 1.500.000,00 3.000.000,00 - Belanja Tenaga Pendamping Bulan
Belanja Koordinator Pendamping 1.500.000,00
1.00 1.500.000,00 1.500.000,00 - Belanja Koordinator Pendamping Bulan
5 . 2 . 2 . 03 . 19 Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Narasumber/ Instruktur 14.140.000,00
Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Narasumber/ Instruktur 14.140.000,00
1.00 14.140.000,00 14.140.000,00 - Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Narasumber/ Instruktur Tahun
5 . 2 . 2 . 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 465.000,00
5 . 2 . 2 . 06 . 01 Belanja Cetak 465.000,00
Belanja Cetak Backdrop 465.000,00
1.00 465.000,00 465.000,00 - Belanja Cetak Backdrop Tahun
5 . 2 . 2 . 07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 1.000.000,00
5 . 2 . 2 . 07 . 03 Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan 1.000.000,00
Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan 1.000.000,00
1.00 1.000.000,00 1.000.000,00 - Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan Tahun
5 . 2 . 2 . 08 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 4.800.000,00
5 . 2 . 2 . 08 . 01 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 4.800.000,00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 4.800.000,00
1.00 4.800.000,00 4.800.000,00 - Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat Tahun
5 . 2 . 2 . 11 Belanja Makanan dan Minuman 19.635.000,00
5 . 2 . 2 . 11 . 04 Belanja makanan dan minuman pelatihan 19.635.000,00
Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan 19.635.000,00
1.00 19.635.000,00 19.635.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan Tahun
5 . 2 . 2 . 14 Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 5.170.000,00
5 . 2 . 2 . 14 . 04 Belanja Pakaian Olahraga 5.170.000,00
Belanja Kaos Praktek Lapangan 5.170.000,00
1.00 5.170.000,00 5.170.000,00 - Belanja Kaos Praktek Lapangan Tahun
Formulir RKA SKPD 2.2.1 - Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Halaman 2
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
(Rp)
RINCIAN PERHITUNGAN
Satuan Harga
SatuanVolume
1 2 3 4 5 6
NIP. 19660806 198602 1 005
Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Drs. DAMEK PANAHAN
Keterangan :
- Tanggal Pembahasan
- Catatan hasil pembahasan
Pulang Pisau, November 2019
No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN
Formulir RKA SKPD 2.2.1 - Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Halaman 3
Tahun Anggaran : 2020
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir
RKA SKPD
2.2.1PEMERINTAH KABUPATEN PULANG PISAU
Urusan Pemerintahan : 2.16 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Kebudayaan
Organisasi : 2.16 . 3.02.01 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Program : Program Pengembangan Nilai Budaya2.16 . 3.02.01 . 15
Kegiatan : Festifal Seni Budaya Pelajar Tingkat SMU/ Sederajat2.16 . 3.02.01 . 15 . 13
Lokasi Kegiatan : Luar Daerah
Jumlah Tahun n - 1 : Rp0,00
Jumlah Tahun n : Rp100.000.000,00 (Seratus juta rupiah)
Jumlah Tahun n + 1 : Rp0,00
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG
INDIKATOR TARGET KINERJATOLOK UKUR KINERJA
Jumlah Dana Rp. 100.000.000MASUKAN
Jumlah Dana 100 %
Jumlah cabang lomba yang diikuti oleh kontingen Kab. Pulang Pisau 1 TahunKELUARAN
Jumlah cabang lomba yang dimenangi oleh kontingen Kab. Pulang Pisau 1 TahunHASIL
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pelaku seni di tingkat pelajar SMA
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
(Rp)
RINCIAN PERHITUNGAN
Satuan Harga
SatuanVolume
1 2 3 4 5 6
5 BELANJA 100.000.000,00
5 . 2 BELANJA LANGSUNG 100.000.000,00
5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00
5 . 2 . 2 . 02 Belanja Bahan/Material 5.000.000,00
5 . 2 . 2 . 02 . 04 Belanja Bahan Obat-Obatan 1.000.000,00
Belanja Bahan Obat-obatan 1.000.000,00
1.00 1.000.000,00 1.000.000,00 - Belanja Bahan Obat-obatan Tahun
5 . 2 . 2 . 02 . 08 Belanja Bahan Percontohan 4.000.000,00
Belanja Bahan Percontohan 4.000.000,00
1.00 4.000.000,00 4.000.000,00 - Belanja Bahan Percontohan Tahun
5 . 2 . 2 . 03 Belanja Jasa Kantor 32.000.000,00
Formulir RKA SKPD 2.2.1 - Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Halaman 1
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
(Rp)
RINCIAN PERHITUNGAN
Satuan Harga
SatuanVolume
1 2 3 4 5 6
5 . 2 . 2 . 03 . 12 Belanja Dekorasi 5.000.000,00
Belanja Dekorasi 5.000.000,00
1.00 5.000.000,00 5.000.000,00 - Belanja Dekorasi Tahun
5 . 2 . 2 . 03 . 14 Belanja Transportasi dan Akomodasi 25.000.000,00
Belanja Transportasi dan Akomodasi 25.000.000,00
1.00 25.000.000,00 25.000.000,00 - Belanja Transportasi dan Akomodasi Tahun
5 . 2 . 2 . 03 . 15 Belanja Publikasi 1.000.000,00
Belanja Publikasi 1.000.000,00
1.00 1.000.000,00 1.000.000,00 - Belanja Publikasi Tahun
5 . 2 . 2 . 03 . 17 Belanja Jasa Medis 1.000.000,00
Belanja Jasa Medis 1.000.000,00
1.00 1.000.000,00 1.000.000,00 - Belanja Jasa Medis Tahun
5 . 2 . 2 . 08 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 3.000.000,00
5 . 2 . 2 . 08 . 01 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 3.000.000,00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 3.000.000,00
1.00 3.000.000,00 3.000.000,00 - Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat Tahun
5 . 2 . 2 . 11 Belanja Makanan dan Minuman 20.000.000,00
5 . 2 . 2 . 11 . 07 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 20.000.000,00
Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 20.000.000,00
1.00 20.000.000,00 20.000.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Tahun
5 . 2 . 2 . 14 Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 10.000.000,00
5 . 2 . 2 . 14 . 03 Belanja Pakaian Batik Tradisional 10.000.000,00
Belanja Pakaian Batik Tradisional 10.000.000,00
1.00 10.000.000,00 10.000.000,00 - Belanja Pakaian Batik Tradisional Tahun
5 . 2 . 2 . 15 Belanja Perjalanan Dinas 30.000.000,00
5 . 2 . 2 . 15 . 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 30.000.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 30.000.000,00
1.00 30.000.000,00 30.000.000,00 - Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Tahun
Formulir RKA SKPD 2.2.1 - Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Halaman 2
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
(Rp)
RINCIAN PERHITUNGAN
Satuan Harga
SatuanVolume
1 2 3 4 5 6
NIP. 19660806 198602 1 005
Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Drs. DAMEK PANAHAN
Keterangan :
- Tanggal Pembahasan
- Catatan hasil pembahasan
Pulang Pisau, November 2019
No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN
Formulir RKA SKPD 2.2.1 - Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Halaman 3
Tahun Anggaran : 2020
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir
RKA SKPD
2.2.1PEMERINTAH KABUPATEN PULANG PISAU
Urusan Pemerintahan : 2.16 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Kebudayaan
Organisasi : 2.16 . 3.02.01 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Program : Program Pengelolaan Kekayaan Budaya2.16 . 3.02.01 . 16
Kegiatan : Pendataan dan Monitoring Situs Bersejarah2.16 . 3.02.01 . 16 . 15
Lokasi Kegiatan : Dalam Daerah
Jumlah Tahun n - 1 : Rp0,00
Jumlah Tahun n : Rp10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah)
Jumlah Tahun n + 1 : Rp0,00
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG
INDIKATOR TARGET KINERJATOLOK UKUR KINERJA
Jumlah Dana Rp. 10.000.000MASUKAN
Jumlah dana 100 %
Jumlah Situs bersejarah yang terdata 1 TahunKELUARAN
Terdatanya situs-situs bersejarah di Kabupaten Pulang Pisau 1 TahunHASIL
Kelompok Sasaran Kegiatan : Situs-situs bersejarah
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
(Rp)
RINCIAN PERHITUNGAN
Satuan Harga
SatuanVolume
1 2 3 4 5 6
5 BELANJA 10.000.000,00
5 . 2 BELANJA LANGSUNG 10.000.000,00
5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00
5 . 2 . 2 . 03 Belanja Jasa Kantor 2.000.000,00
5 . 2 . 2 . 03 . 13 Belanja Dokumentasi 2.000.000,00
Belanja Dokumentasi 2.000.000,00
1.00 2.000.000,00 2.000.000,00 - Belanja Dokumentasi Tahun
5 . 2 . 2 . 15 Belanja Perjalanan Dinas 8.000.000,00
5 . 2 . 2 . 15 . 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 8.000.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 8.000.000,00
1.00 8.000.000,00 8.000.000,00 - Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Tahun
Formulir RKA SKPD 2.2.1 - Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Halaman 1
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
(Rp)
RINCIAN PERHITUNGAN
Satuan Harga
SatuanVolume
1 2 3 4 5 6
NIP. 19660806 198602 1 005
Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Drs. DAMEK PANAHAN
Keterangan :
- Tanggal Pembahasan
- Catatan hasil pembahasan
Pulang Pisau, November 2019
No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN
Formulir RKA SKPD 2.2.1 - Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Halaman 2
Tahun Anggaran : 2020
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir
RKA SKPD
2.2.1PEMERINTAH KABUPATEN PULANG PISAU
Urusan Pemerintahan : 3.02 Urusan Pilihan Pariwisata
Organisasi : 3.02 . 3.02.01 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Program : Program pengembangan destinasi pariwisata3.02 . 3.02.01 . 16
Kegiatan : Pendataan dan inventarisasi potensi destinasi/obyek wisata di Kabupaten Pulang Pisau3.02 . 3.02.01 . 16 . 09
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pulang Pisau
Jumlah Tahun n - 1 : Rp0,00
Jumlah Tahun n : Rp10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah)
Jumlah Tahun n + 1 : Rp0,00
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG
INDIKATOR TARGET KINERJATOLOK UKUR KINERJA
Jumlah Dana Rp. 10.000.000MASUKAN
Jumlah Dana 100 %
Jumlah Obyek wisata yang terdata 1 TahunKELUARAN
Terdatanya objek wisata di Kabupaten Pulang Pisau 1 TahunHASIL
Kelompok Sasaran Kegiatan : Lokasi Potensi Objek Wisata
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
(Rp)
RINCIAN PERHITUNGAN
Satuan Harga
SatuanVolume
1 2 3 4 5 6
5 BELANJA 10.000.000,00
5 . 2 BELANJA LANGSUNG 10.000.000,00
5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00
5 . 2 . 2 . 03 Belanja Jasa Kantor 2.000.000,00
5 . 2 . 2 . 03 . 13 Belanja Dokumentasi 2.000.000,00
Belanja Dokumentasi 2.000.000,00
1.00 2.000.000,00 2.000.000,00 - Belanja Dokumentasi Tahun
5 . 2 . 2 . 15 Belanja Perjalanan Dinas 8.000.000,00
5 . 2 . 2 . 15 . 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 8.000.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 8.000.000,00
1.00 8.000.000,00 8.000.000,00 - Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Tahun
Formulir RKA SKPD 2.2.1 - Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Halaman 1
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
(Rp)
RINCIAN PERHITUNGAN
Satuan Harga
SatuanVolume
1 2 3 4 5 6
NIP. 19660806 198602 1 005
Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Drs. DAMEK PANAHAN
Keterangan :
- Tanggal Pembahasan
- Catatan hasil pembahasan
Pulang Pisau, November 2019
No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN
Formulir RKA SKPD 2.2.1 - Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Halaman 2
Tahun Anggaran : 2020
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir
RKA SKPD
2.2.1PEMERINTAH KABUPATEN PULANG PISAU
Urusan Pemerintahan : 3.02 Urusan Pilihan Pariwisata
Organisasi : 3.02 . 3.02.01 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Program : Program Peningkatan Kualitas Tata Kelola Destinasi Pariwisata dan Kapasitas Masyarakat Pelaku Usaha Kepariwisataan3.02 . 3.02.01 . 18
Kegiatan : Kegiatan Rapat-rapat Pendukung Pelatihan3.02 . 3.02.01 . 18 . 10
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pulang Pisau
Jumlah Tahun n - 1 : Rp0,00
Jumlah Tahun n : Rp22.929.000,00 (Dua puluh dua juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu rupiah)
Jumlah Tahun n + 1 : Rp0,00
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG
INDIKATOR TARGET KINERJATOLOK UKUR KINERJA
Jumlah Dana Rp. 22.929.000MASUKAN
Jumlah Dana 100 %
Persiapan pelaksanaan pelatihan 1 TahunKELUARAN
Pelaksanaan pelatihan terlaksana dengan matang 1 TahunHASIL
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pendamping Pelatihan dan Pegawai Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
(Rp)
RINCIAN PERHITUNGAN
Satuan Harga
SatuanVolume
1 2 3 4 5 6
5 BELANJA 22.929.000,00
5 . 2 BELANJA LANGSUNG 22.929.000,00
5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 22.929.000,00
5 . 2 . 2 . 01 Belanja Bahan Pakai Habis 1.610.000,00
5 . 2 . 2 . 01 . 01 Belanja Alat Tulis Kantor 1.610.000,00
Belanja ATK Pelatihan 1.610.000,00
1.00 1.610.000,00 1.610.000,00 - Belanja ATK Pelatihan Tahun
5 . 2 . 2 . 02 Belanja Bahan/Material 11.200.000,00
5 . 2 . 2 . 02 . 08 Belanja Bahan Percontohan 11.200.000,00
Belanja Seminar Kit Pelatihan 11.200.000,00
1.00 11.200.000,00 11.200.000,00 - Belanja Seminar Kit Pelatihan Tahun
Formulir RKA SKPD 2.2.1 - Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Halaman 1
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
(Rp)
RINCIAN PERHITUNGAN
Satuan Harga
SatuanVolume
1 2 3 4 5 6
5 . 2 . 2 . 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 4.869.000,00
5 . 2 . 2 . 06 . 01 Belanja Cetak 840.000,00
Belanja Cetak Laporan Pelatihan 840.000,00
1.00 840.000,00 840.000,00 - Belanja Cetak Laporan Pelatihan Tahun
5 . 2 . 2 . 06 . 02 Belanja Penggandaan 4.029.000,00
Belanja Penggandaan Materi Pelatihan 4.029.000,00
1.00 4.029.000,00 4.029.000,00 - Belanja Penggandaan Materi Pelatihan Tahun
5 . 2 . 2 . 11 Belanja Makanan dan Minuman 5.250.000,00
5 . 2 . 2 . 11 . 02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 5.250.000,00
Belanja Makanan dan minuman Rapat 5.250.000,00
1.00 5.250.000,00 5.250.000,00 - Belanja Makanan dan minuman Rapat Tahun
NIP. 19660806 198602 1 005
Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Drs. DAMEK PANAHAN
Keterangan :
- Tanggal Pembahasan
- Catatan hasil pembahasan
Pulang Pisau, November 2019
No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN
Formulir RKA SKPD 2.2.1 - Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Halaman 2
Tahun Anggaran : 2020
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir
RKA SKPD
2.2.1PEMERINTAH KABUPATEN PULANG PISAU
Urusan Pemerintahan : 3.02 Urusan Pilihan Pariwisata
Organisasi : 3.02 . 3.02.01 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Program : Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur3.02 . 3.02.01 . 02
Kegiatan : pengadaan Kendaraan dinas/operasional3.02 . 3.02.01 . 02 . 05
Lokasi Kegiatan : Pulang Pisau
Jumlah Tahun n - 1 : Rp0,00
Jumlah Tahun n : Rp120.000.000,00 (Seratus dua puluh juta rupiah)
Jumlah Tahun n + 1 : Rp0,00
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG
INDIKATOR TARGET KINERJATOLOK UKUR KINERJA
Jumlah Dana Rp. 120.000.000MASUKAN
Jumlah Dana 100 %
Jumlah Kendaraan/ Motor Dinas 6 UnitKELUARAN
Tersedianya Kendaraan/ Motor Dinas 6 UnitHASIL
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pegawai Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
(Rp)
RINCIAN PERHITUNGAN
Satuan Harga
SatuanVolume
1 2 3 4 5 6
5 BELANJA 120.000.000,00
5 . 2 BELANJA LANGSUNG 120.000.000,00
5 . 2 . 3 Belanja Modal 120.000.000,00
5 . 2 . 3 . 17 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor 120.000.000,00
5 . 2 . 3 . 17 . 05 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua 120.000.000,00
Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua 120.000.000,00
1.00 120.000.000,00 120.000.000,00 - Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua Tahun
Formulir RKA SKPD 2.2.1 - Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Halaman 1
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
(Rp)
RINCIAN PERHITUNGAN
Satuan Harga
SatuanVolume
1 2 3 4 5 6
NIP. 19660806 198602 1 005
Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Drs. DAMEK PANAHAN
Keterangan :
- Tanggal Pembahasan
- Catatan hasil pembahasan
Pulang Pisau, November 2019
No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN
Formulir RKA SKPD 2.2.1 - Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Halaman 2
Tahun Anggaran : 2020
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir
RKA SKPD
2.2.1PEMERINTAH KABUPATEN PULANG PISAU
Urusan Pemerintahan : 3.02 Urusan Pilihan Pariwisata
Organisasi : 3.02 . 3.02.01 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Program : Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur3.02 . 3.02.01 . 02
Kegiatan : Pengadaan peralatan gedung kantor3.02 . 3.02.01 . 02 . 09
Lokasi Kegiatan : Pulang Pisau
Jumlah Tahun n - 1 : Rp0,00
Jumlah Tahun n : Rp45.000.000,00 (Empat puluh lima juta rupiah)
Jumlah Tahun n + 1 : Rp0,00
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG
INDIKATOR TARGET KINERJATOLOK UKUR KINERJA
Jumlah Dana Rp. 45.000.000MASUKAN
Jumlah Dana 100 %
sarana dan prasarana Peralatan gedung kantor 1 TahunKELUARAN
tersedianya sarana dan prasarana Peralatan gedung kantor 1 TahunHASIL
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pegawai Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
(Rp)
RINCIAN PERHITUNGAN
Satuan Harga
SatuanVolume
1 2 3 4 5 6
5 BELANJA 45.000.000,00
5 . 2 BELANJA LANGSUNG 45.000.000,00
5 . 2 . 3 Belanja Modal 45.000.000,00
5 . 2 . 3 . 28 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga 25.000.000,00
5 . 2 . 3 . 28 . 03 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pembersih 10.000.000,00
Pengadaan Alat Pembersih (Vacum Cleaner) 10.000.000,00
1.00 10.000.000,00 10.000.000,00 - Pengadaan Alat Pembersih (Vacum Cleaner) Buah
5 . 2 . 3 . 28 . 04 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin 15.000.000,00
Pengadaan Alat Pendingin Ruangan (AC) 15.000.000,00
3.00 5.000.000,00 15.000.000,00 - Pengadaan Alat Pendingin Ruangan (AC) Buah
5 . 2 . 3 . 29 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer 20.000.000,00
Formulir RKA SKPD 2.2.1 - Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Halaman 1
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
(Rp)
RINCIAN PERHITUNGAN
Satuan Harga
SatuanVolume
1 2 3 4 5 6
5 . 2 . 3 . 29 . 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer 20.000.000,00
Pengadaan Personal Komputer/ Laptop 20.000.000,00
2.00 10.000.000,00 20.000.000,00 - Pengadaan Personal Komputer/ Laptop Buah
NIP. 19660806 198602 1 005
Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Drs. DAMEK PANAHAN
Keterangan :
- Tanggal Pembahasan
- Catatan hasil pembahasan
Pulang Pisau, November 2019
No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN
Formulir RKA SKPD 2.2.1 - Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Halaman 2
Tahun Anggaran : 2020
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir
RKA SKPD
2.2.1PEMERINTAH KABUPATEN PULANG PISAU
Urusan Pemerintahan : 3.02 Urusan Pilihan Pariwisata
Organisasi : 3.02 . 3.02.01 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Program : Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur3.02 . 3.02.01 . 02
Kegiatan : Pengadaan perlengkapan gedung kantor3.02 . 3.02.01 . 02 . 07
Lokasi Kegiatan : Pulang Pisau
Jumlah Tahun n - 1 : Rp0,00
Jumlah Tahun n : Rp35.000.000,00 (Tiga puluh lima juta rupiah)
Jumlah Tahun n + 1 : Rp0,00
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG
INDIKATOR TARGET KINERJATOLOK UKUR KINERJA
Jumlah Dana Rp. 35.000.000MASUKAN
Jumlah Dana 100 %
sarana dan prasarana Perlengkapan gedung kantor 1 TahunKELUARAN
Tersedianya perlengkapan gedung kantor 1 TahunHASIL
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pegawai Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
(Rp)
RINCIAN PERHITUNGAN
Satuan Harga
SatuanVolume
1 2 3 4 5 6
5 BELANJA 35.000.000,00
5 . 2 BELANJA LANGSUNG 35.000.000,00
5 . 2 . 3 Belanja Modal 35.000.000,00
5 . 2 . 3 . 27 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor 10.000.000,00
5 . 2 . 3 . 27 . 04 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor 10.000.000,00
Pengadaan Lemari Arsip 10.000.000,00
2.00 5.000.000,00 10.000.000,00 - Pengadaan Lemari Arsip Buah
5 . 2 . 3 . 30 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat 25.000.000,00
5 . 2 . 3 . 30 . 01 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Kerja Pejabat 10.000.000,00
Pengadaan Meja Kerja Pejabat 10.000.000,00
1.00 10.000.000,00 10.000.000,00 - Pengadaan Meja Kerja Pejabat Tahun
Formulir RKA SKPD 2.2.1 - Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Halaman 1
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
(Rp)
RINCIAN PERHITUNGAN
Satuan Harga
SatuanVolume
1 2 3 4 5 6
5 . 2 . 3 . 30 . 03 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Kerja Pejabat 8.000.000,00
Pengadaan Kursi Kerja Pejabat 8.000.000,00
4.00 2.000.000,00 8.000.000,00 - Pengadaan Kursi Kerja Pejabat Buah
5 . 2 . 3 . 30 . 06 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Tamu di Ruangan Pejabat 7.000.000,00
Pengadaan Kursi Tamu 7.000.000,00
2.00 3.500.000,00 7.000.000,00 - Pengadaan Kursi Tamu Buah
NIP. 19660806 198602 1 005
Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Drs. DAMEK PANAHAN
Keterangan :
- Tanggal Pembahasan
- Catatan hasil pembahasan
Pulang Pisau, November 2019
No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN
Formulir RKA SKPD 2.2.1 - Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Halaman 2
Tahun Anggaran : 2020
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir
RKA SKPD
2.2.1PEMERINTAH KABUPATEN PULANG PISAU
Urusan Pemerintahan : 3.02 Urusan Pilihan Pariwisata
Organisasi : 3.02 . 3.02.01 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Program : Program pengembangan pemasaran pariwisata3.02 . 3.02.01 . 15
Kegiatan : Pengembangan jaringan kerja sama promosi pariwisata3.02 . 3.02.01 . 15 . 03
Lokasi Kegiatan : Luar Daerah
Jumlah Tahun n - 1 : Rp0,00
Jumlah Tahun n : Rp65.000.000,00 (Enam puluh lima juta rupiah)
Jumlah Tahun n + 1 : Rp0,00
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG
INDIKATOR TARGET KINERJATOLOK UKUR KINERJA
Jumlah Dana Rp. 65.000.000MASUKAN
Jumlah Dana 100 %
Jumlah Jaringan Kerjasama dan konsultasi serta singkronisasi kegiatan promosi 1 TahunKELUARAN
terjalin Jaringan Kerjasama dan konsultasi serta singkronisasi kegiatan promosi 1 TahunHASIL
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pegawai Dinas Kebudayaan dan Pariwisata serta mitra kerja
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
(Rp)
RINCIAN PERHITUNGAN
Satuan Harga
SatuanVolume
1 2 3 4 5 6
5 BELANJA 65.000.000,00
5 . 2 BELANJA LANGSUNG 65.000.000,00
5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 65.000.000,00
5 . 2 . 2 . 03 Belanja Jasa Kantor 1.000.000,00
5 . 2 . 2 . 03 . 13 Belanja Dokumentasi 1.000.000,00
Belanja Dokumentasi 1.000.000,00
1.00 1.000.000,00 1.000.000,00 - Belanja Dokumentasi Tahun
5 . 2 . 2 . 15 Belanja Perjalanan Dinas 64.000.000,00
5 . 2 . 2 . 15 . 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 64.000.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 64.000.000,00
1.00 64.000.000,00 64.000.000,00 - Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Tahun
Formulir RKA SKPD 2.2.1 - Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Halaman 1
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
(Rp)
RINCIAN PERHITUNGAN
Satuan Harga
SatuanVolume
1 2 3 4 5 6
NIP. 19660806 198602 1 005
Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Drs. DAMEK PANAHAN
Keterangan :
- Tanggal Pembahasan
- Catatan hasil pembahasan
Pulang Pisau, November 2019
No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN
Formulir RKA SKPD 2.2.1 - Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Halaman 2
Tahun Anggaran : 2020
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir
RKA SKPD
2.2.1PEMERINTAH KABUPATEN PULANG PISAU
Urusan Pemerintahan : 2.16 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Kebudayaan
Organisasi : 2.16 . 3.02.01 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Program : Program Pengelolaan Keragaman Budaya2.16 . 3.02.01 . 17
Kegiatan : Tarian Penyambutan Tamu2.16 . 3.02.01 . 17 . 14
Lokasi Kegiatan : Dalam Daerah
Jumlah Tahun n - 1 : Rp0,00
Jumlah Tahun n : Rp50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah)
Jumlah Tahun n + 1 : Rp0,00
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG
INDIKATOR TARGET KINERJATOLOK UKUR KINERJA
Jumlah Dana Rp. 50.000.000MASUKAN
Jumlah dana 100 %
Jumlah tamu daerah 1 TahunKELUARAN
Tamu yang berkunjung terlayani dengan baik 1 TahunHASIL
Kelompok Sasaran Kegiatan : Sanggar seni
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
(Rp)
RINCIAN PERHITUNGAN
Satuan Harga
SatuanVolume
1 2 3 4 5 6
5 BELANJA 50.000.000,00
5 . 2 BELANJA LANGSUNG 50.000.000,00
5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00
5 . 2 . 2 . 03 Belanja Jasa Kantor 34.000.000,00
5 . 2 . 2 . 03 . 12 Belanja Dekorasi 33.000.000,00
Belanja Dekorasi 33.000.000,00
1.00 33.000.000,00 33.000.000,00 - Belanja Dekorasi Tahun
5 . 2 . 2 . 03 . 13 Belanja Dokumentasi 1.000.000,00
Belanja Dokumentasi 1.000.000,00
1.00 1.000.000,00 1.000.000,00 - Belanja Dokumentasi Tahun
5 . 2 . 2 . 08 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 6.000.000,00
Formulir RKA SKPD 2.2.1 - Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Halaman 1
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
(Rp)
RINCIAN PERHITUNGAN
Satuan Harga
SatuanVolume
1 2 3 4 5 6
5 . 2 . 2 . 08 . 01 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 6.000.000,00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 6.000.000,00
1.00 6.000.000,00 6.000.000,00 - Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat Tahun
5 . 2 . 2 . 11 Belanja Makanan dan Minuman 10.000.000,00
5 . 2 . 2 . 11 . 07 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 10.000.000,00
Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 10.000.000,00
1.00 10.000.000,00 10.000.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Tahun
NIP. 19660806 198602 1 005
Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Drs. DAMEK PANAHAN
Keterangan :
- Tanggal Pembahasan
- Catatan hasil pembahasan
Pulang Pisau, November 2019
No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN
Formulir RKA SKPD 2.2.1 - Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Halaman 2
Tahun Anggaran : 2020
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir
RKA SKPD
2.2.1PEMERINTAH KABUPATEN PULANG PISAU
Urusan Pemerintahan : 3.02 Urusan Pilihan Pariwisata
Organisasi : 3.02 . 3.02.01 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Program : Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur3.02 . 3.02.01 . 05
Kegiatan : Pendidikan dan pelatihan formal3.02 . 3.02.01 . 05 . 01
Lokasi Kegiatan : Luar Daerah
Jumlah Tahun n - 1 : Rp0,00
Jumlah Tahun n : Rp55.000.000,00 (Lima puluh lima juta rupiah)
Jumlah Tahun n + 1 : Rp0,00
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG
INDIKATOR TARGET KINERJATOLOK UKUR KINERJA
Jumlah Dana Rp. 55.000.000MASUKAN
Jumlah Dana 100 %
Jumlah Pegawai yang mengikuti Diklat PIM 2 OrangKELUARAN
Pengawai yang terdaftar mengikuti Diklat PIM 2 OrangHASIL
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pegawai Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
(Rp)
RINCIAN PERHITUNGAN
Satuan Harga
SatuanVolume
1 2 3 4 5 6
5 BELANJA 55.000.000,00
5 . 2 BELANJA LANGSUNG 55.000.000,00
5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 55.000.000,00
5 . 2 . 2 . 15 Belanja Perjalanan Dinas 14.000.000,00
5 . 2 . 2 . 15 . 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 14.000.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 14.000.000,00
1.00 14.000.000,00 14.000.000,00 - Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Tahun
5 . 2 . 2 . 17 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS 41.000.000,00
5 . 2 . 2 . 17 . 04 Belanja Pendidikan dan Pelatihan 41.000.000,00
Belanja Pendidikan dan Pelatihan 41.000.000,00
1.00 41.000.000,00 41.000.000,00 - Belanja Pendidikan dan Pelatihan Tahun
Formulir RKA SKPD 2.2.1 - Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Halaman 1
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
(Rp)
RINCIAN PERHITUNGAN
Satuan Harga
SatuanVolume
1 2 3 4 5 6
NIP. 19660806 198602 1 005
Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Drs. DAMEK PANAHAN
Keterangan :
- Tanggal Pembahasan
- Catatan hasil pembahasan
Pulang Pisau, November 2019
No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN
Formulir RKA SKPD 2.2.1 - Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Halaman 2
Tahun Anggaran : 2020
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir
RKA SKPD
2.2.1PEMERINTAH KABUPATEN PULANG PISAU
Urusan Pemerintahan : 3.02 Urusan Pilihan Pariwisata
Organisasi : 3.02 . 3.02.01 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Program : Program pengembangan pemasaran pariwisata3.02 . 3.02.01 . 15
Kegiatan : Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri3.02 . 3.02.01 . 15 . 05
Lokasi Kegiatan : Dalam Daerah dan Luar Daerah
Jumlah Tahun n - 1 : Rp0,00
Jumlah Tahun n : Rp230.000.000,00 (Dua ratus tiga puluh juta rupiah)
Jumlah Tahun n + 1 : Rp0,00
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG
INDIKATOR TARGET KINERJATOLOK UKUR KINERJA
Jumlah Dana Rp. 230.000.000MASUKAN
Jumlah Dana 100 %
Jumlah kegiatan promosi kebudayaan dan pariwisata 1 TahunKELUARAN
Adanya kegiatan promosi kebudayaan dan pariwisata 1 TahunHASIL
Kelompok Sasaran Kegiatan : Produk-produk, pelaku usaha pariwisata dan kesenian
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
(Rp)
RINCIAN PERHITUNGAN
Satuan Harga
SatuanVolume
1 2 3 4 5 6
5 BELANJA 230.000.000,00
5 . 2 BELANJA LANGSUNG 230.000.000,00
5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 230.000.000,00
5 . 2 . 2 . 03 Belanja Jasa Kantor 190.000.000,00
5 . 2 . 2 . 03 . 16 Belanja Jasa Pihak Ketiga 190.000.000,00
Belanja Jasa Pihak Ketiga (Festival Kampung Buntoi) 190.000.000,00
1.00 190.000.000,00 190.000.000,00 - Belanja Jasa Pihak Ketiga (Festival Kampung Buntoi) Tahun
5 . 2 . 2 . 15 Belanja Perjalanan Dinas 40.000.000,00
5 . 2 . 2 . 15 . 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 20.000.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Festival Kampung Buntoi) 20.000.000,00
1.00 20.000.000,00 20.000.000,00 - Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Festival Kampung Buntoi) Tahun
Formulir RKA SKPD 2.2.1 - Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Halaman 1
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
(Rp)
RINCIAN PERHITUNGAN
Satuan Harga
SatuanVolume
1 2 3 4 5 6
5 . 2 . 2 . 15 . 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 20.000.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 20.000.000,00
1.00 20.000.000,00 20.000.000,00 - Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Tahun
NIP. 19660806 198602 1 005
Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Drs. DAMEK PANAHAN
Keterangan :
- Tanggal Pembahasan
- Catatan hasil pembahasan
Pulang Pisau, November 2019
No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN
Formulir RKA SKPD 2.2.1 - Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Halaman 2
Tahun Anggaran : 2020
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir
RKA SKPD
2.2.1PEMERINTAH KABUPATEN PULANG PISAU
Urusan Pemerintahan : 3.02 Urusan Pilihan Pariwisata
Organisasi : 3.02 . 3.02.01 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Program : Program Peningkatan Kualitas Tata Kelola Destinasi Pariwisata dan Kapasitas Masyarakat Pelaku Usaha Kepariwisataan3.02 . 3.02.01 . 18
Kegiatan : Pelatihan Pemandu Wisata Recreation/ Theme Park3.02 . 3.02.01 . 18 . 06
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pulang Pisau
Jumlah Tahun n - 1 : Rp0,00
Jumlah Tahun n : Rp88.175.000,00 (Delapan puluh delapan juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
Jumlah Tahun n + 1 : Rp0,00
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG
INDIKATOR TARGET KINERJATOLOK UKUR KINERJA
Jumlah Dana Rp. 88.175.000MASUKAN
Jumlah dana 100 %
Jumlah Peserta yang mengikuti pelatihan 40 OrangKELUARAN
Menambah wawasan dan meningkatkan pengetahuan para pemandu wisata 40 OrangHASIL
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pemandu Wisata Recreation
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
(Rp)
RINCIAN PERHITUNGAN
Satuan Harga
SatuanVolume
1 2 3 4 5 6
5 BELANJA 88.175.000,00
5 . 2 BELANJA LANGSUNG 88.175.000,00
5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 88.175.000,00
5 . 2 . 2 . 03 Belanja Jasa Kantor 57.105.000,00
5 . 2 . 2 . 03 . 12 Belanja Dekorasi 2.265.000,00
Belanja Dekorasi 2.265.000,00
1.00 2.265.000,00 2.265.000,00 - Belanja Dekorasi Tahun
5 . 2 . 2 . 03 . 14 Belanja Transportasi dan Akomodasi 36.200.000,00
Belanja Bantuan Transportasi 11.280.000,00
1.00 11.280.000,00 11.280.000,00 - Belanja Bantuan Transportasi Tahun
Belanja Akomodasi 24.920.000,00
Formulir RKA SKPD 2.2.1 - Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Halaman 1
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
(Rp)
RINCIAN PERHITUNGAN
Satuan Harga
SatuanVolume
1 2 3 4 5 6
1.00 16.920.000,00 16.920.000,00 - Belanja Akomdasi Uang Saku Harian Tahun
1.00 8.000.000,00 8.000.000,00 - Belanja Akomdasi Penginapan Tahun
5 . 2 . 2 . 03 . 16 Belanja Jasa Pihak Ketiga 4.500.000,00
Belanja Tenaga Pendamping 3.000.000,00
2.00 1.500.000,00 3.000.000,00 - Belanja Tenaga Pendamping Bulan
Belanja Koordinator Pendamping 1.500.000,00
1.00 1.500.000,00 1.500.000,00 - Belanja Koordinator Pendamping Bulan
5 . 2 . 2 . 03 . 19 Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Narasumber/ Instruktur 14.140.000,00
Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Narasumber/ Instruktur 14.140.000,00
1.00 14.140.000,00 14.140.000,00 - Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Narasumber/ Instruktur Tahun
5 . 2 . 2 . 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 465.000,00
5 . 2 . 2 . 06 . 01 Belanja Cetak 465.000,00
Belanja Cetak Backdrop 465.000,00
1.00 465.000,00 465.000,00 - Belanja Cetak Backdrop Tahun
5 . 2 . 2 . 07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 1.000.000,00
5 . 2 . 2 . 07 . 03 Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan 1.000.000,00
Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan 1.000.000,00
1.00 1.000.000,00 1.000.000,00 - Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan Tahun
5 . 2 . 2 . 08 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 4.800.000,00
5 . 2 . 2 . 08 . 01 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 4.800.000,00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 4.800.000,00
1.00 4.800.000,00 4.800.000,00 - Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat Tahun
5 . 2 . 2 . 11 Belanja Makanan dan Minuman 19.635.000,00
5 . 2 . 2 . 11 . 04 Belanja makanan dan minuman pelatihan 19.635.000,00
Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan 19.635.000,00
1.00 19.635.000,00 19.635.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan Tahun
5 . 2 . 2 . 14 Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 5.170.000,00
5 . 2 . 2 . 14 . 04 Belanja Pakaian Olahraga 5.170.000,00
Belanja Kaos Praktek Lapangan 5.170.000,00
1.00 5.170.000,00 5.170.000,00 - Belanja Kaos Praktek Lapangan Tahun
Formulir RKA SKPD 2.2.1 - Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Halaman 2
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
(Rp)
RINCIAN PERHITUNGAN
Satuan Harga
SatuanVolume
1 2 3 4 5 6
NIP. 19660806 198602 1 005
Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Drs. DAMEK PANAHAN
Keterangan :
- Tanggal Pembahasan
- Catatan hasil pembahasan
Pulang Pisau, November 2019
No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN
Formulir RKA SKPD 2.2.1 - Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Halaman 3
Tahun Anggaran : 2020
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir
RKA SKPD
2.1PEMERINTAH KABUPATEN PULANG PISAU
Urusan Pemerintahan : 3 . 02 Urusan Pilihan Pariwisata
Organisasi : 3 . 02 . 01 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Sub Unit Organisasi : 3 . 02 . 01 . 01 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
RINCIAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENINGURAIAN
Tahun
n + 1
Tahun n
VolumeHarga
Satuan
Jumlah
(Rp)Satuan
1 2 3 4 5 6 = 3 x 5 7
BELANJA5 2.206.150.956,87 0,00
5 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.206.150.956,87 0,00
5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 2.206.150.956,87 0,00
5 . 1 . 1 . 01 Belanja Gaji dan Tunjangan 2.206.150.956,87 0,00
5 . 1 . 1 . 01 . 01 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1.131.585.637,00 0,00
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi
- Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1.00 1.131.585.637 1.131.585.637,00 Tahun
5 . 1 . 1 . 01 . 02 Tunjangan Keluarga 115.971.411,92 0,00
Tunjangan Keluarga
- Tunjangan Keluarga 1.00 115.971.412 115.971.411,92 Tahun
5 . 1 . 1 . 01 . 03 Tunjangan Jabatan 164.120.250,00 0,00
Tunjangan Jabatan
- Tunjangan Jabatan 1.00 164.120.250 164.120.250,00 Tahun
5 . 1 . 1 . 01 . 05 Tunjangan Fungsional Umum 14.309.750,00 0,00
Tunjangan Fungsional Umum
- Tunjangan Fungsional Umum 1.00 14.309.750 14.309.750,00 Tahun
5 . 1 . 1 . 01 . 06 Tunjangan Beras 66.099.906,60 0,00
Tunjangan Beras
- Tunjangan Beras 1.00 66.099.907 66.099.906,60 Tahun
5 . 1 . 1 . 01 . 07 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 6.867.342,86 0,00
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
- Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 1.00 6.867.343 6.867.342,86 Tahun
5 . 1 . 1 . 01 . 08 Pembulatan Gaji 17.744,09 0,00
Formulir RKA SKPD 2.1 Halaman 1
RINCIAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENINGURAIAN
Tahun
n + 1
Tahun n
VolumeHarga
Satuan
Jumlah
(Rp)Satuan
1 2 3 4 5 6 = 3 x 5 7
Pembulatan Gaji
- Pembulatan Gaji 1.00 17.744 17.744,09 Tahun
5 . 1 . 1 . 01 . 09 Iuran Asuransi Kesehatan 37.426.710,23 0,00
Iuran Asuransi Kesehatan
- Iuran Asuransi Kesehatan 1.00 37.426.710 37.426.710,23 Tahun
5 . 1 . 1 . 01 . 21 Tunjangan Daerah 658.889.000,00 0,00
Tunjangan Daerah
- Tunjangan Daerah 1.00 658.889.000 658.889.000,00 Tahun
5 . 1 . 1 . 01 . 23 Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) 2.715.773,97 0,00
Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)
- Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) 1.00 2.715.774 2.715.773,97 Tahun
5 . 1 . 1 . 01 . 24 Iuran Jaminan Kematian (JKM) 8.147.430,20 0,00
Iuran Jaminan Kematian (JKM)
- Iuran Jaminan Kematian (JKM) 1.00 8.147.430 8.147.430,20 Tahun
NIP . 19660806 198602 1 005
Pulang Pisau, November 2019
Keterangan :
- Tanggal Pembahasan
- Catatan hasil pembahasan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Drs. DAMEK PANAHAN
No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN
Formulir RKA SKPD 2.1 Halaman 2
Tahun Anggaran : 2020
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir
RKA SKPD
2.2PEMERINTAH KABUPATEN PULANG PISAU
Urusan Pemerintahan : 3 . 02 Urusan Pilihan Pariwisata
Organisasi : 3 . 02 . 01 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Sub Unit Organisasi : 3 . 02 . 01 . 01 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN
JUMLAH
LOKASI
KEGIATAN
Belanja Pegawai Modal Jumlah
KODE Tahun n
Barang & Jasa
Tahun
n + 1
TARGET
KINERJA
(KUANTITATIF)
2 3 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 941
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 137.600.000,00 305.201.398,87 0,00 442.801.398,87 0,00 3.02 . 3.02.1 . 01
142.000.000,00 0,00 137.600.000,00 4.400.000,00 0,00 Pulang PisauPenyediaan jasa surat menyurat 100 %3.02 . 3.02.1 . 01 . 01
9.801.398,87 0,00 0,00 9.801.398,87 0,00 Pulang PisauPenyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik
1 Tahun3.02 . 3.02.1 . 01 . 02
5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Pulang PisauPenyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
7 Unit3.02 . 3.02.1 . 01 . 06
10.000.000,00 0,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pulang PisauPenyediaan jasa kebersihan kantor 1 Tahun3.02 . 3.02.1 . 01 . 08
27.000.000,00 0,00 0,00 27.000.000,00 0,00 Pulang PisauPenyediaan alat tulis kantor 1 Tahun3.02 . 3.02.1 . 01 . 10
26.000.000,00 0,00 0,00 26.000.000,00 0,00 Pulang PisauPenyediaan barang cetakan dan penggandaan 1 Tahun3.02 . 3.02.1 . 01 . 11
8.000.000,00 0,00 0,00 8.000.000,00 0,00 Pulang PisauPenyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
1 Tahun3.02 . 3.02.1 . 01 . 15
50.000.000,00 0,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Pulang PisauPenyediaan makanan dan minuman 1 Tahun3.02 . 3.02.1 . 01 . 17
125.000.000,00 0,00 0,00 125.000.000,00 0,00 Luar DaerahRapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1 Tahun3.02 . 3.02.1 . 01 . 18
40.000.000,00 0,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Dalam DaerahRapat-rapat koordinasi dan monitoring kegiatan
dalam daerah
1 Tahun3.02 . 3.02.1 . 01 . 19
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
0,00 23.400.000,00 200.000.000,00 223.400.000,00 0,00 3.02 . 3.02.1 . 02
120.000.000,00 0,00 0,00 0,00 120.000.000,00 Pulang Pisaupengadaan Kendaraan dinas/operasional 6 Unit3.02 . 3.02.1 . 02 . 05
35.000.000,00 0,00 0,00 0,00 35.000.000,00 Pulang PisauPengadaan perlengkapan gedung kantor 1 Tahun3.02 . 3.02.1 . 02 . 07
45.000.000,00 0,00 0,00 0,00 45.000.000,00 Pulang PisauPengadaan peralatan gedung kantor 1 Tahun3.02 . 3.02.1 . 02 . 09
13.400.000,00 0,00 0,00 13.400.000,00 0,00 Pulang PisauPemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 1 Tahun3.02 . 3.02.1 . 02 . 23
10.000.000,00 0,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pulang PisauPemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
1 Tahun3.02 . 3.02.1 . 02 . 24
Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 65.500.000,00 25.000.000,00 90.500.000,00 0,00 3.02 . 3.02.1 . 03
25.000.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00 Pulang PisauPengadaan mesin/kartu absensi 1 Unit3.02 . 3.02.1 . 03 . 01
25.000.000,00 0,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Pulang PisauPengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 5 stel3.02 . 3.02.1 . 03 . 02
40.500.000,00 0,00 0,00 40.500.000,00 0,00 Pulang PisauPengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 1 Tahun3.02 . 3.02.1 . 03 . 05
Formulir RKA SKPD 2.2 Halaman 1
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN
JUMLAH
LOKASI
KEGIATAN
Belanja Pegawai Modal Jumlah
KODE Tahun n
Barang & Jasa
Tahun
n + 1
TARGET
KINERJA
(KUANTITATIF)
2 3 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 941
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
0,00 115.000.000,00 0,00 115.000.000,00 0,00 3.02 . 3.02.1 . 05
55.000.000,00 0,00 0,00 55.000.000,00 0,00 Luar DaerahPendidikan dan pelatihan formal 2 Orang3.02 . 3.02.1 . 05 . 01
10.000.000,00 0,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pulang PisauSosialisasi peraturan perundang-undangan 1 Tahun3.02 . 3.02.1 . 05 . 02
50.000.000,00 0,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Dalam Daerah
dan Luar
Daerah
Bimbingan teknis implementasi peraturan
perundang-undangan
1 Tahun3.02 . 3.02.1 . 05 . 03
Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
2.500.000,00 5.000.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 3.02 . 3.02.1 . 06
2.500.000,00 0,00 0,00 2.500.000,00 0,00 Pulang Pisaupenyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 1 Tahun3.02 . 3.02.1 . 06 . 04
5.000.000,00 0,00 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 Pulang PisauPenyusunan Dokumen LAKIP/ RENJA 1 Tahun3.02 . 3.02.1 . 06 . 05
Program Peningkatan Peran Serta Dalam
Pembangunan
0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 3.02 . 3.02.1 . 07
40.000.000,00 0,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Pulang PisauKegiatan Pameran Pembangunan dan Turnamen
Olahraga
1 Tahun3.02 . 3.02.1 . 07 . 04
Program pengembangan pemasaran pariwisata 6.000.000,00 772.000.000,00 0,00 778.000.000,00 0,00 3.02 . 3.02.1 . 15
36.000.000,00 0,00 0,00 36.000.000,00 0,00 Dalam DaerahAnalisa pasar untuk promosi dan pemasaran objek
pariwisata
1 Tahun3.02 . 3.02.1 . 15 . 01
65.000.000,00 0,00 0,00 65.000.000,00 0,00 Luar DaerahPengembangan jaringan kerja sama promosi
pariwisata
1 Tahun3.02 . 3.02.1 . 15 . 03
230.000.000,00 0,00 0,00 230.000.000,00 0,00 Dalam Daerah
dan Luar
Daerah
Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam
dan di luar negeri
1 Tahun3.02 . 3.02.1 . 15 . 05
30.000.000,00 0,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Luar DaerahSeleksi Gita Bahana Nusantara 1 Tahun3.02 . 3.02.1 . 15 . 15
265.000.000,00 0,00 0,00 265.000.000,00 0,00 Dalam DaerahPenyelenggaraan Malam Hiburan Rakyat 1 Tahun3.02 . 3.02.1 . 15 . 17
82.000.000,00 0,00 6.000.000,00 76.000.000,00 0,00 Pulang PisauPemilihan Putra Putri Pariwisata 1 Tahun3.02 . 3.02.1 . 15 . 19
45.000.000,00 0,00 0,00 45.000.000,00 0,00 Luar DaerahSeleksi Putra Putri Pariwisata Tingkat Provinsi 1 Tahun3.02 . 3.02.1 . 15 . 23
25.000.000,00 0,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Luar DaerahBorneo Extravaganza 1 Tahun3.02 . 3.02.1 . 15 . 25
Program Pengembangan Nilai Budaya 0,00 350.000.000,00 0,00 350.000.000,00 0,00 2.16 . 3.02.1 . 15
100.000.000,00 0,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Luar DaerahFestifal Seni Budaya Pelajar Tingkat SMU/ Sederajat 1 Tahun2.16 . 3.02.1 . 15 . 13
250.000.000,00 0,00 0,00 250.000.000,00 0,00 Luar DaerahFestival Seni Budaya Isen Mulang Tingkat Provinsi 1 Tahun2.16 . 3.02.1 . 15 . 16
Program pengembangan destinasi pariwisata 0,00 82.300.000,00 2.520.706.000,00 2.603.006.000,00 0,00 3.02 . 3.02.1 . 16
2.546.006.000,00 0,00 0,00 25.300.000,00 2.520.706.000,00 Kabupaten
Pulang Pisau
Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana
pariwisata
1 Tahun3.02 . 3.02.1 . 16 . 02
10.000.000,00 0,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Kabupaten
Pulang Pisau
Pendataan dan inventarisasi potensi destinasi/obyek
wisata di Kabupaten Pulang Pisau
1 Tahun3.02 . 3.02.1 . 16 . 09
Formulir RKA SKPD 2.2 Halaman 2
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN
JUMLAH
LOKASI
KEGIATAN
Belanja Pegawai Modal Jumlah
KODE Tahun n
Barang & Jasa
Tahun
n + 1
TARGET
KINERJA
(KUANTITATIF)
2 3 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 941
47.000.000,00 0,00 0,00 47.000.000,00 0,00 Pulang PisauSeleksi Gita Bahana Nusantara TIngkat Kabupaten 1 Tahun3.02 . 3.02.1 . 16 . 13
Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 2.16 . 3.02.1 . 16
10.000.000,00 0,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Dalam DaerahPendataan dan Monitoring Situs Bersejarah 1 Tahun2.16 . 3.02.1 . 16 . 15
15.000.000,00 0,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Pulang PisauPenulisan Buku Sejarah Pendirian Kabupaten Pulang
Pisau
1 Tahun2.16 . 3.02.1 . 16 . 16
Program Pengelolaan Keragaman Budaya 33.250.000,00 606.750.000,00 0,00 640.000.000,00 0,00 2.16 . 3.02.1 . 17
150.000.000,00 0,00 0,00 150.000.000,00 0,00 Kabupaten
Pulang Pisau
Pengadaan Alat Musik Tradisional 1 Tahun2.16 . 3.02.1 . 17 . 12
370.000.000,00 0,00 20.000.000,00 350.000.000,00 0,00 Pulang PisauFestival Budaya Handep Hapakat 1 Tahun2.16 . 3.02.1 . 17 . 13
50.000.000,00 0,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Dalam DaerahTarian Penyambutan Tamu 1 Tahun2.16 . 3.02.1 . 17 . 14
70.000.000,00 0,00 13.250.000,00 56.750.000,00 0,00 Pulang PisauKegiatan Karnaval budaya dan Pagelaran Seni di
Dalam Daerah
1 Tahun2.16 . 3.02.1 . 17 . 15
Program Peningkatan Kualitas Tata Kelola
Destinasi Pariwisata dan Kapasitas Masyarakat
Pelaku Usaha Kepariwisataan
0,00 696.804.000,00 0,00 696.804.000,00 0,00 3.02 . 3.02.1 . 18
116.500.000,00 0,00 0,00 116.500.000,00 0,00 Kabupaten
Pulang Pisau
Pelatihan Manajemen Homestay/ Pondok Wisata/
Rumah Wisata
1 Tahun3.02 . 3.02.1 . 18 . 02
116.500.000,00 0,00 0,00 116.500.000,00 0,00 Kabupaten
Pulang Pisau
Pelatihan Tata Kelola Destinasi Pariwisata 1 Tahun3.02 . 3.02.1 . 18 . 04
88.175.000,00 0,00 0,00 88.175.000,00 0,00 Kabupaten
Pulang Pisau
Pelatihan Pemandu Wisata Ekowisata 40 Orang3.02 . 3.02.1 . 18 . 05
88.175.000,00 0,00 0,00 88.175.000,00 0,00 Kabupaten
Pulang Pisau
Pelatihan Pemandu Wisata Recreation/ Theme Park 40 Orang3.02 . 3.02.1 . 18 . 06
88.175.000,00 0,00 0,00 88.175.000,00 0,00 Kabupaten
Pulang Pisau
Pelatihan Pemandu Wisata Kuliner dan Belanja 40 Orang3.02 . 3.02.1 . 18 . 07
88.175.000,00 0,00 0,00 88.175.000,00 0,00 Kabupaten
Pulang Pisau
Pelatihan Pemandu Wisata Sejarah dan Warisan
Budaya
40 Orang3.02 . 3.02.1 . 18 . 08
88.175.000,00 0,00 0,00 88.175.000,00 0,00 Kabupaten
Pulang Pisau
Pelatihan Pemandu Wisata Pedesaan dan Perkotaan 40 Orang3.02 . 3.02.1 . 18 . 09
22.929.000,00 0,00 0,00 22.929.000,00 0,00 Kabupaten
Pulang Pisau
Kegiatan Rapat-rapat Pendukung Pelatihan 1 Tahun3.02 . 3.02.1 . 18 . 10
Program Peningkatan Repormasi Birokrasi
Lingkup Pemerintah Daerah
0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 2.16 . 3.02.1 . 19
10.000.000,00 0,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Dalam daerah
dan Luar
Daerah
Pelaksanaan SPIP 1 Tahun2.16 . 3.02.1 . 19 . 01
179.350.000,00 3.096.955.398,87 2.745.706.000,00 6.022.011.398,87 0,00 Jumlah
Formulir RKA SKPD 2.2 Halaman 3
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN
JUMLAH
LOKASI
KEGIATAN
Belanja Pegawai Modal Jumlah
KODE Tahun n
Barang & Jasa
Tahun
n + 1
TARGET
KINERJA
(KUANTITATIF)
2 3 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 941
NIP . 19660806 198602 1 005
Pulang Pisau, November 2019
Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Drs. DAMEK PANAHAN
Formulir RKA SKPD 2.2 Halaman 4
Tahun Anggaran : 2020
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir
RKA SKPD
2.2.1PEMERINTAH KABUPATEN PULANG PISAU
Urusan Pemerintahan : 3.02 Urusan Pilihan Pariwisata
Organisasi : 3.02 . 3.02.01 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Program : Program pengembangan destinasi pariwisata3.02 . 3.02.01 . 16
Kegiatan : Seleksi Gita Bahana Nusantara TIngkat Kabupaten3.02 . 3.02.01 . 16 . 13
Lokasi Kegiatan : Pulang Pisau
Jumlah Tahun n - 1 : Rp0,00
Jumlah Tahun n : Rp47.000.000,00 (Empat puluh tujuh juta rupiah)
Jumlah Tahun n + 1 : Rp0,00
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG
INDIKATOR TARGET KINERJATOLOK UKUR KINERJA
Jumlah Dana Rp. 47.000.000MASUKAN
Jumlah Dana 100 %
Jumlah Peserta 1 TahunKELUARAN
Terlaksananya Seleksi dan terpilihnya peserta GBN tingkat Provinsi 1 TahunHASIL
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pelaku dan pegiat seni suara di Kabupaten Pulang Pisau
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
(Rp)
RINCIAN PERHITUNGAN
Satuan Harga
SatuanVolume
1 2 3 4 5 6
5 BELANJA 47.000.000,00
5 . 2 BELANJA LANGSUNG 47.000.000,00
5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 47.000.000,00
5 . 2 . 2 . 03 Belanja Jasa Kantor 9.500.000,00
5 . 2 . 2 . 03 . 12 Belanja Dekorasi 4.000.000,00
Belanja Dekorasi 4.000.000,00
1.00 4.000.000,00 4.000.000,00 - Belanja Dekorasi Tahun
5 . 2 . 2 . 03 . 13 Belanja Dokumentasi 500.000,00
Belanja Dokumentasi 500.000,00
1.00 500.000,00 500.000,00 - Belanja Dokumentasi Tahun
5 . 2 . 2 . 03 . 14 Belanja Transportasi dan Akomodasi 2.000.000,00
Formulir RKA SKPD 2.2.1 - Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Halaman 1
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
(Rp)
RINCIAN PERHITUNGAN
Satuan Harga
SatuanVolume
1 2 3 4 5 6
Belanja Transportasi dan Akomodasi 2.000.000,00
1.00 2.000.000,00 2.000.000,00 - Belanja Transportasi dan Akomodasi Tahun
5 . 2 . 2 . 03 . 19 Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Narasumber/ Instruktur 3.000.000,00
Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Narasumber/ Instruktur 3.000.000,00
1.00 3.000.000,00 3.000.000,00 - Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Narasumber/ Instruktur Tahun
5 . 2 . 2 . 11 Belanja Makanan dan Minuman 7.500.000,00
5 . 2 . 2 . 11 . 07 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 7.500.000,00
Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 7.500.000,00
1.00 7.500.000,00 7.500.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Tahun
5 . 2 . 2 . 15 Belanja Perjalanan Dinas 22.000.000,00
5 . 2 . 2 . 15 . 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 14.000.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 14.000.000,00
1.00 14.000.000,00 14.000.000,00 - Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Tahun
5 . 2 . 2 . 15 . 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 8.000.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 8.000.000,00
1.00 8.000.000,00 8.000.000,00 - Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Tahun
5 . 2 . 2 . 26 Belanja Penghargaan/ Hadiah 8.000.000,00
5 . 2 . 2 . 26 . 01 Belanja Hadiah Berupa Barang/ Trophy 2.000.000,00
Belanja Hadiah Berupa Barang/ Trophy 2.000.000,00
1.00 2.000.000,00 2.000.000,00 - Belanja Hadiah Berupa Barang/ Trophy Tahun
5 . 2 . 2 . 26 . 02 Belanja Hadiah Berupa Uang 6.000.000,00
Belanja Hadiah Berupa Uang 6.000.000,00
1.00 6.000.000,00 6.000.000,00 - Belanja Hadiah Berupa Uang Tahun
Formulir RKA SKPD 2.2.1 - Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Halaman 2
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
(Rp)
RINCIAN PERHITUNGAN
Satuan Harga
SatuanVolume
1 2 3 4 5 6
NIP. 19660806 198602 1 005
Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Drs. DAMEK PANAHAN
Keterangan :
- Tanggal Pembahasan
- Catatan hasil pembahasan
Pulang Pisau, November 2019
No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN
Formulir RKA SKPD 2.2.1 - Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Halaman 3
Tahun Anggaran : 2020
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir
RKA SKPD
2.2.1PEMERINTAH KABUPATEN PULANG PISAU
Urusan Pemerintahan : 3.02 Urusan Pilihan Pariwisata
Organisasi : 3.02 . 3.02.01 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Program : Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur3.02 . 3.02.01 . 05
Kegiatan : Sosialisasi peraturan perundang-undangan3.02 . 3.02.01 . 05 . 02
Lokasi Kegiatan : Pulang Pisau
Jumlah Tahun n - 1 : Rp0,00
Jumlah Tahun n : Rp10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah)
Jumlah Tahun n + 1 : Rp0,00
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG
INDIKATOR TARGET KINERJATOLOK UKUR KINERJA
Jumlah Dana Rp. 10.000.000MASUKAN
Jumlah Dana 100 %
Jumlah Pegawai yang Mengikuti Sosialisasi 1 TahunKELUARAN
Terikutinya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 1 TahunHASIL
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pegawai Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
(Rp)
RINCIAN PERHITUNGAN
Satuan Harga
SatuanVolume
1 2 3 4 5 6
5 BELANJA 10.000.000,00
5 . 2 BELANJA LANGSUNG 10.000.000,00
5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00
5 . 2 . 2 . 15 Belanja Perjalanan Dinas 7.000.000,00
5 . 2 . 2 . 15 . 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 7.000.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 7.000.000,00
1.00 7.000.000,00 7.000.000,00 - Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Tahun
5 . 2 . 2 . 17 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS 3.000.000,00
5 . 2 . 2 . 17 . 02 Belanja Sosialisasi 3.000.000,00
Belanja Kontribusi Sosialisasi 3.000.000,00
1.00 3.000.000,00 3.000.000,00 - Belanja Kontribusi Sosialisasi Tahun
Formulir RKA SKPD 2.2.1 - Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Halaman 1
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
(Rp)
RINCIAN PERHITUNGAN
Satuan Harga
SatuanVolume
1 2 3 4 5 6
NIP. 19660806 198602 1 005
Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Drs. DAMEK PANAHAN
Keterangan :
- Tanggal Pembahasan
- Catatan hasil pembahasan
Pulang Pisau, November 2019
No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN
Formulir RKA SKPD 2.2.1 - Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Halaman 2
Tahun Anggaran : 2020
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir
RKA SKPD
2.2.1PEMERINTAH KABUPATEN PULANG PISAU
Urusan Pemerintahan : 2.16 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Kebudayaan
Organisasi : 2.16 . 3.02.01 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Program : Program Peningkatan Repormasi Birokrasi Lingkup Pemerintah Daerah2.16 . 3.02.01 . 19
Kegiatan : Pelaksanaan SPIP2.16 . 3.02.01 . 19 . 01
Lokasi Kegiatan : Dalam daerah dan Luar Daerah
Jumlah Tahun n - 1 : Rp0,00
Jumlah Tahun n : Rp10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah)
Jumlah Tahun n + 1 : Rp0,00
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG
INDIKATOR TARGET KINERJATOLOK UKUR KINERJA
Jumlah Dana Rp. 10.000.000MASUKAN
Jumlah Dana 100 %
Pengawasan Internal 1 TahunKELUARAN
Terkendalinya program kegiatan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 1 TahunHASIL
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pegawai Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
(Rp)
RINCIAN PERHITUNGAN
Satuan Harga
SatuanVolume
1 2 3 4 5 6
5 BELANJA 10.000.000,00
5 . 2 BELANJA LANGSUNG 10.000.000,00
5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00
5 . 2 . 2 . 03 Belanja Jasa Kantor 500.000,00
5 . 2 . 2 . 03 . 13 Belanja Dokumentasi 500.000,00
Belanja Dokumentasi 500.000,00
1.00 500.000,00 500.000,00 - Belanja Dokumentasi Tahun
5 . 2 . 2 . 15 Belanja Perjalanan Dinas 9.500.000,00
5 . 2 . 2 . 15 . 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 9.500.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 9.500.000,00
1.00 9.500.000,00 9.500.000,00 - Perjalanan Dinas Luar Daerah Tahun
Formulir RKA SKPD 2.2.1 - Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Halaman 1
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
(Rp)
RINCIAN PERHITUNGAN
Satuan Harga
SatuanVolume
1 2 3 4 5 6
NIP. 19660806 198602 1 005
Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Drs. DAMEK PANAHAN
Keterangan :
- Tanggal Pembahasan
- Catatan hasil pembahasan
Pulang Pisau, November 2019
No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN
Formulir RKA SKPD 2.2.1 - Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Halaman 2
Tahun Anggaran : 2020
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir
RKA SKPD
2.2.1PEMERINTAH KABUPATEN PULANG PISAU
Urusan Pemerintahan : 3.02 Urusan Pilihan Pariwisata
Organisasi : 3.02 . 3.02.01 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Program : Program Pelayanan Administrasi Perkantoran3.02 . 3.02.01 . 01
Kegiatan : Rapat-rapat koordinasi dan monitoring kegiatan dalam daerah3.02 . 3.02.01 . 01 . 19
Lokasi Kegiatan : Dalam Daerah
Jumlah Tahun n - 1 : Rp0,00
Jumlah Tahun n : Rp40.000.000,00 (Empat puluh juta rupiah)
Jumlah Tahun n + 1 : Rp0,00
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG
INDIKATOR TARGET KINERJATOLOK UKUR KINERJA
Jumlah Dana Rp. 40.000.000MASUKAN
Jumlah Dana 100 %
Terlaksananya rapat koordinasi dan monitoring dalam daerah 1 TahunKELUARAN
Terikutinya rapat koordinasi dan monitoring dalam daerah 1 TahunHASIL
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pegawai Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
(Rp)
RINCIAN PERHITUNGAN
Satuan Harga
SatuanVolume
1 2 3 4 5 6
5 BELANJA 40.000.000,00
5 . 2 BELANJA LANGSUNG 40.000.000,00
5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00
5 . 2 . 2 . 15 Belanja Perjalanan Dinas 40.000.000,00
5 . 2 . 2 . 15 . 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 40.000.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 40.000.000,00
1.00 40.000.000,00 40.000.000,00 - Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Tahun
Formulir RKA SKPD 2.2.1 - Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Halaman 1
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
(Rp)
RINCIAN PERHITUNGAN
Satuan Harga
SatuanVolume
1 2 3 4 5 6
NIP. 19660806 198602 1 005
Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Drs. DAMEK PANAHAN
Keterangan :
- Tanggal Pembahasan
- Catatan hasil pembahasan
Pulang Pisau, November 2019
No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN
Formulir RKA SKPD 2.2.1 - Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Halaman 2
Tahun Anggaran : 2020
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir
RKA SKPD
2.2.1PEMERINTAH KABUPATEN PULANG PISAU
Urusan Pemerintahan : 3.02 Urusan Pilihan Pariwisata
Organisasi : 3.02 . 3.02.01 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Program : Program Pelayanan Administrasi Perkantoran3.02 . 3.02.01 . 01
Kegiatan : Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah3.02 . 3.02.01 . 01 . 18
Lokasi Kegiatan : Luar Daerah
Jumlah Tahun n - 1 : Rp0,00
Jumlah Tahun n : Rp125.000.000,00 (Seratus dua puluh lima juta rupiah)
Jumlah Tahun n + 1 : Rp0,00
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG
INDIKATOR TARGET KINERJATOLOK UKUR KINERJA
Jumlah Dana Rp. 125.000.000MASUKAN
Jumlah Dana 100 %
Terlaksananya kegiatan rapat luar daerah 1 TahunKELUARAN
Terikutinya undangan rapat luar daerah 1 TahunHASIL
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pegawai Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
(Rp)
RINCIAN PERHITUNGAN
Satuan Harga
SatuanVolume
1 2 3 4 5 6
5 BELANJA 125.000.000,00
5 . 2 BELANJA LANGSUNG 125.000.000,00
5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 125.000.000,00
5 . 2 . 2 . 15 Belanja Perjalanan Dinas 125.000.000,00
5 . 2 . 2 . 15 . 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 125.000.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 125.000.000,00
1.00 125.000.000,00 125.000.000,00 - Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Tahun
Formulir RKA SKPD 2.2.1 - Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Halaman 1
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
(Rp)
RINCIAN PERHITUNGAN
Satuan Harga
SatuanVolume
1 2 3 4 5 6
NIP. 19660806 198602 1 005
Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Drs. DAMEK PANAHAN
Keterangan :
- Tanggal Pembahasan
- Catatan hasil pembahasan
Pulang Pisau, November 2019
No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN
Formulir RKA SKPD 2.2.1 - Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Halaman 2
Tahun Anggaran : 2020
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir
RKA SKPD
2.2.1PEMERINTAH KABUPATEN PULANG PISAU
Urusan Pemerintahan : 3.02 Urusan Pilihan Pariwisata
Organisasi : 3.02 . 3.02.01 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Program : Program Pelayanan Administrasi Perkantoran3.02 . 3.02.01 . 01
Kegiatan : Penyediaan jasa surat menyurat3.02 . 3.02.01 . 01 . 01
Lokasi Kegiatan : Pulang Pisau
Jumlah Tahun n - 1 : Rp0,00
Jumlah Tahun n : Rp142.000.000,00 (Seratus empat puluh dua juta rupiah)
Jumlah Tahun n + 1 : Rp0,00
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG
INDIKATOR TARGET KINERJATOLOK UKUR KINERJA
Jumlah Dana Rp. 142.000.000MASUKAN
Jumlah TKHL dan materai kantor 1 Tahun
Jumlah TKHL dan Materai 100 %KELUARAN
Tersedianya dana untuk Gaji TKHL dan Belanja Materai 100 %HASIL
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Kerja Harian Lepas
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
(Rp)
RINCIAN PERHITUNGAN
Satuan Harga
SatuanVolume
1 2 3 4 5 6
5 BELANJA 142.000.000,00
5 . 2 BELANJA LANGSUNG 142.000.000,00
5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 137.600.000,00
5 . 2 . 1 . 02 Honorarium Non PNS 137.600.000,00
5 . 2 . 1 . 02 . 02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 137.600.000,00
Honorarium Pegawai Honorer/ Tidak Tetap 137.600.000,00
1.00 137.600.000,00 137.600.000,00 - Honorarium Pegawai Honorer/ Tidak Tetap Tahun
5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.400.000,00
5 . 2 . 2 . 01 Belanja Bahan Pakai Habis 4.400.000,00
5 . 2 . 2 . 01 . 04 Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya 4.400.000,00
Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 4.400.000,00
Formulir RKA SKPD 2.2.1 - Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Halaman 1
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
(Rp)
RINCIAN PERHITUNGAN
Satuan Harga
SatuanVolume
1 2 3 4 5 6
1.00 4.400.000,00 4.400.000,00 - Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya Tahun
NIP. 19660806 198602 1 005
Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Drs. DAMEK PANAHAN
Keterangan :
- Tanggal Pembahasan
- Catatan hasil pembahasan
Pulang Pisau, November 2019
No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN
Formulir RKA SKPD 2.2.1 - Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Halaman 2
Tahun Anggaran : 2020
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir
RKA SKPD
2.2.1PEMERINTAH KABUPATEN PULANG PISAU
Urusan Pemerintahan : 3.02 Urusan Pilihan Pariwisata
Organisasi : 3.02 . 3.02.01 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Program : Program Peningkatan Kualitas Tata Kelola Destinasi Pariwisata dan Kapasitas Masyarakat Pelaku Usaha Kepariwisataan3.02 . 3.02.01 . 18
Kegiatan : Pelatihan Tata Kelola Destinasi Pariwisata3.02 . 3.02.01 . 18 . 04
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pulang Pisau
Jumlah Tahun n - 1 : Rp0,00
Jumlah Tahun n : Rp116.500.000,00 (Seratus enam belas juta lima ratus ribu rupiah)
Jumlah Tahun n + 1 : Rp0,00
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG
INDIKATOR TARGET KINERJATOLOK UKUR KINERJA
Jumlah Dana Rp. 116.500.000MASUKAN
Jumlah Dana 100 %
Pengelola destinasi pariwisata 1 TahunKELUARAN
Terkelolanya destinasi pariwisata dengan baik 1 TahunHASIL
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pelaku Usaha Pariwisata
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
(Rp)
RINCIAN PERHITUNGAN
Satuan Harga
SatuanVolume
1 2 3 4 5 6
5 BELANJA 116.500.000,00
5 . 2 BELANJA LANGSUNG 116.500.000,00
5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 116.500.000,00
5 . 2 . 2 . 03 Belanja Jasa Kantor 82.140.000,00
5 . 2 . 2 . 03 . 12 Belanja Dekorasi 3.590.000,00
Belanja Dekorasi 3.590.000,00
1.00 3.590.000,00 3.590.000,00 - Belanja Dekorasi Tahun
5 . 2 . 2 . 03 . 14 Belanja Transportasi dan Akomodasi 47.250.000,00
Belanja Bantuan Transportasi 14.100.000,00
1.00 14.100.000,00 14.100.000,00 - Belanja Bantuan Transportasi Tahun
Belanja Akomodasi 33.150.000,00
Formulir RKA SKPD 2.2.1 - Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Halaman 1
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
(Rp)
RINCIAN PERHITUNGAN
Satuan Harga
SatuanVolume
1 2 3 4 5 6
1.00 12.000.000,00 12.000.000,00 - Belanja Akomodasi Penginapan Tahun
1.00 21.150.000,00 21.150.000,00 - Belanja Akomodasi Uang Saku Harian Tahun
5 . 2 . 2 . 03 . 16 Belanja Jasa Pihak Ketiga 13.500.000,00
Belanja Tenaga Pendamping 9.000.000,00
6.00 1.500.000,00 9.000.000,00 - Belanja Tenaga Pendamping Bulan
Belanja Koordinastor Pendamping 4.500.000,00
3.00 1.500.000,00 4.500.000,00 - Belanja Koordinastor Pendamping Bulan
5 . 2 . 2 . 03 . 19 Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Narasumber/ Instruktur 17.800.000,00
Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Narasumber/ Instruktur 17.800.000,00
1.00 17.800.000,00 17.800.000,00 - Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Narasumber/ Instruktur Tahun
5 . 2 . 2 . 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 465.000,00
5 . 2 . 2 . 06 . 01 Belanja Cetak 465.000,00
Belanja Cetak Backdrop 465.000,00
1.00 465.000,00 465.000,00 - Belanja Cetak Backdrop Tahun
5 . 2 . 2 . 07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 1.000.000,00
5 . 2 . 2 . 07 . 03 Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan 1.000.000,00
Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan 1.000.000,00
1.00 1.000.000,00 1.000.000,00 - Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan Tahun
5 . 2 . 2 . 08 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 4.800.000,00
5 . 2 . 2 . 08 . 01 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 4.800.000,00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 4.800.000,00
1.00 4.800.000,00 4.800.000,00 - Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat Tahun
5 . 2 . 2 . 11 Belanja Makanan dan Minuman 21.750.000,00
5 . 2 . 2 . 11 . 04 Belanja makanan dan minuman pelatihan 21.750.000,00
Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan 21.750.000,00
1.00 21.750.000,00 21.750.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan Tahun
5 . 2 . 2 . 14 Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 6.345.000,00
5 . 2 . 2 . 14 . 04 Belanja Pakaian Olahraga 6.345.000,00
Belanja Kaos Praktek Lapangan 6.345.000,00
1.00 6.345.000,00 6.345.000,00 - Belanja Kaos Praktek Lapangan Tahun
Formulir RKA SKPD 2.2.1 - Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Halaman 2
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
(Rp)
RINCIAN PERHITUNGAN
Satuan Harga
SatuanVolume
1 2 3 4 5 6
NIP. 19660806 198602 1 005
Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Drs. DAMEK PANAHAN
Keterangan :
- Tanggal Pembahasan
- Catatan hasil pembahasan
Pulang Pisau, November 2019
No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN
Formulir RKA SKPD 2.2.1 - Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Halaman 3