bappeda.pekalongankota.go.idbappeda.pekalongankota.go.id/web/storage...perubahan rkpd kota...

Perubahan RKPD Kota Pekalongan 2016 | DAFTAR ISI i

WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN NOMOR 31 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN NOMOR 26

TAHUN 2015 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKALONGAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun 2016 serta guna pelaksanaan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Pasal 263 ayat (4) serta Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah ditetapkan Peraturan Walikota Nomor 26 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2016;

b. bahwa sehubungan dengan perubahan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan serta rencana program dan kegiatan prioritas daerah, maka Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 26 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2016 sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditinjau kembali;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2016;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Perubahan RKPD Kota Pekalongan 2016 | DAFTAR ISI ii

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1998 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor

21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);

Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);

2. Peraturan Walikota Nomor 26 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2016 (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2015 Nomor 26);

Perubahan RKPD Kota Pekalongan 2016 | DAFTAR ISI iii

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN NOMOR 26 TAHUN 2015 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2016.

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 26 Tahun

2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2016 (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2015 Nomor 26), diubah sehingga menjadi sebagaimana

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan pada tanggal 15 Juli 2016

WALIKOTA PEKALONGAN Cap

Ttd

ACHMAD ALF ARSLAN DJUNAID

Diundangkan di Pekalongan

pada tanggal 15 Juli 2016

Pj. SEKRETARIS DAERAH

SLAMET PRIHANTONO

BERITA DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2016 NOMOR 31

Perubahan RKPD Kota Pekalongan 2016 | DAFTAR ISI iv

LAMPIRAN

PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN NOMOR 31 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN NOMOR 26 TAHUN 2015 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2016

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH

DAERAH

KOTA PEKALONGAN TAHUN 2016

PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN

TAHUN 2016

Perubahan RKPD Kota Pekalongan 2016 | DAFTAR ISI v

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI --------------------------------------------------------------------------------------------------- v

DAFTAR TABEL ------------------------------------------------------------------------------------------- vii

DAFTAR GAMBAR -------------------------------------------------------------------------------------- viii

BAB I PENDAHULUAN ----------------------------------------------------------------------------------- 1

1.1. TUJUAN --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2

1.2. DASAR PERTIMBANGAN PERUBAHAN ---------------------------------------------------------------- 2

1.3. GAMBARAN PERUBAHAN KERANGKA EKONOMI DAERAH ----------------------------- 4

1.3.1. Perubahan asumsi Dasar Kebijakan Umum APBD ------------------------------ 4

1.3.2. Perubahan Kebijakan Pendapatan Daerah ---------------------------------------- 6

1.3.3. Perubahan Kebijakan Belanja Daerah. ---------------------------------------------- 7

1.3.4. Perubahan Kebijakan Pembiayaan Daerah ---------------------------------------- 9

BAB II EVALUASI HASIL RKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II ------------------------ 11

2.1. Realisasi Target Kinerja Output Kegiatan dan Anggaran Kegiatan RKPD Tahun 2016. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11

2.1.1. Prestasi Kinerja dan Anggaran Kegiatan RKPD Tahun 2016 berdasarkan Perangkat Daerah Pengampu -------------------------------------- 11

2.1.2. Prestasi Kinerja dan Anggaran Kegiatan RKPD Tahun 2016 berdasarkan urusan pemerintah daerah. ------------------------------------------ 13

2.2. Kesesuaian antara RKPD 2016 dan APBD 2016 ------------------------------------------------- 14

2.2.1. Kesesuaian program antara RKPD 2016 dan APBD 2016 ------------------- 14

2.2.2. Kesesuaian Kegiatan antara RKPD 2016 dan APBD 2016 ------------------ 19

2.2.3. Kesesuaian pagu kegiatan antara RKPD 2016 dan APBD 2016 ----------- 20

BAB III RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DALAM PERUBAHAN RKPD TAHUN 2016-------------------------------------------------------- 21

3.1. Kegiatan yang mengalami penambahan atau pengurangan target

kinerja dan pagu indikatif -------------------------------------------------------------------------------------- 25

3.2. Kegiatan yang mengalami penghapusan ------------------------------------------------------------ 25

3.3. Usulan kegiatan baru --------------------------------------------------------------------------------------------- 25

3.4. Kegiatan dengan pagu indikatif tetap. ----------------------------------------------------------------- 26

BAB IV PENUTUP ----------------------------------------------------------------------------------------- 27

LAMPIRAN -------------------------------------------------------------------------------------------------- 28

LAMPIRAN 1A DAFTAR KEGIATAN YANG MENGALAMI PENAMBAHAN ------------- 33

LAMPIRAN 1B DAFTAR KEGIATAN YANG MENGALAMI PENGURANGAN --------- 123

LAMPIRAN 2 DAFTAR KEGIATAN YANG DIHAPUSKAN --------------------------------------- 158

Perubahan RKPD Kota Pekalongan 2016 | DAFTAR ISI vi

LAMPIRAN 3 DAFTAR KEGIATAN BARU ---------------------------------------------------------------- 186

LAMPIRAN 4 DAFTAR KEGIATAN TIDAK MENGALAMI PERUBAHAN

(TETAP) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 203

Perubahan RKPD Kota Pekalongan 2016 | DAFTAR TABEL vii

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Nama Asumsi Dasar Ekonomi Makro APBN-P TA. 2015, APBN TA. 2016 an APBN-P TA. 2016 .............................................................................. 4

Tabel 2.1 Prestasi Kinerja dan Anggaran Kegiatan RKPD Tahun 2016 berdasarkan Perangkat Daerah Pengampu ................................................... 11

Tabel 2.2. Capaian Kinerja dan Anggaran Kegiatan RKPD Tahun 2016 untuk Kelurahan di Kota Pekalongan ...................................................................... 12

Tabel 2.3. Prestasi Kinerja dan Anggaran Kegiatan RKPD Tahun 2016 berdasarkan urusan pemerintah daerah ........................................................ 13

Tabel 2.4. Daftar Nama Program APBD di Luar Renja ................................................... 16

Tabel 3.1. Rekapitulasi Perubahan Kegiatan per PERANGKAT DAERAH ..................... 22

Perubahan RKPD Kota Pekalongan 2016 | DAFTAR GAMBAR viii

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Irisan program RKPD VS APBD (163 program “sesuai”) ........................... 15

Gambar 2.2 Irisan Program RKPD VS APBD (533 program “sesuai”)........................... 16

Gambar 2.3 Irisan kegiatan RKPD VS APBD (2.016 program “sesuai”) ........................ 20

Gambar 2.4 Perbandingan anggaran RKPD Tahun 2016 dan APBD Tahun Anggaran 2016 ......................................................................................... 20

Gambar 3.1 Pola Perubahan Kegiatan ......................................................................... 21

Perubahan RKPD Kota Pekalongan 2016 | BAB I

PENDAHULUAN

1

BAB I PENDAHULUAN

RKPD Kota Pekalongan Tahun 2016 merupakan tahun transisi, dimana RPJMD

Kota Pekalongan Tahun 2010-2015 telah berakhir seiring dengan berakhirnya masa

jabatan kepala daerah pada akhir bulan Agustus tahun 2015, sementara Kepala Daerah

baru dilantik pada tahun 2016, tepatnya tanggal 17 Pebruari 2016. Sehingga RKPD

Tahun 2016 tidak memiliki acuan RPJMD pada saat disusun tahun 2015.

Penyusunan RKPD Tahun 2016 sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor

8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka RKPD yang disusun pada triwulan II

tahun 2015 mempedomani pada RPJPD Kota Pekalongan Tahun 2005 – 2025,

khususnya terkait dengan arah kebijakan pada periode perencanaan lima tahunan ketiga

(tahun 2015-2020) serta memperhatikan RKPD Provinsi Jawa Tengah.

Pada tanggal 17 Pebruari 2016, Pemerintah Kota Pekalongan memiliki Walikota dan

Wakil Walikota baru setelah pelantikan Bp. H. Achmad Alf Arslan Djunaid, SE sebagai

Walikota dan Bp. H. Syaelani Machfudz sebagai Wakil Walikota. Sesuai dengan Pasal

264 ayat (4) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka

Kepala Daerah harus menetapkan Peraturan Daerah tentang RPJMD paling lama 6

(enam) bulan setelah dilantik. Sejalan dengan proses penyusunan RPJMD yang nantinya

akan ditetapkan dengan Peraturan Daerah selambat-lambatnya tanggal 17 Agustus 2016,

maka terdapat program-program pembangunan dalam RKPD yang perlu disesuaikan

dengan Rancangan RPJMD yang masih dalam proses penyusunan tersebut.

Disamping kondisi tersebut, RKPD Tahun 2016 yang menjadi dasar dalam

penyusunan APBD Tahun Anggaran 2016, juga memiliki perbedaan secara mendasar

dalam hal pengalokasian anggaran sesuai dengan sumber anggaran sebagai akibat pagu

indikatif dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat yang baru dapat diterima setelah

penetapan RKPD.

Alokasi Bantuan Keuangan APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 baru dapat

diterima setelah ditetapkannya APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2016. Kondisi

yang sama pada Dana Alokasi Khusus (DAK), dimana secara definitive juga baru diterima

setelah ditetapkannya APBD Tahun Anggaran 2016. Bahkan kemudian, terdapat

kebijakan Pemerintah Pusat untuk melakukan pengurangan alokasi DAK secara mandiri

sebesar 10 %. Kondisi semacam ini, tentu harus ditindaklanjutia dengan melakuka

perubahan mulai dari perencanaan dan penganggaran sampai dengan Perubahan APBD

Tahun 2016.

Pada saat sekarang ini, Kota Pekalongan juga sedang memproses penetapan

Peraturan Daerah tentang Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Pemerintah Daerah

tahun 2015. Dari laporan yang sudah melalui audit oleh BPK tersebut, antara lain terdapat

alokasi SiLPA yang dapat digunakan pada saat Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016.


PENDAHULUAN

2

Di sisi lain, Kota Pekalongan terus menghadapi permasalahan bencana sebagai

akibat peningkatan permukaan air laut (rob). Genangan yang diakibatkan oleh peristiwa

alam tersebut terus meluas dan semakin tinggi di beberapa kawasan. Oleh karena itu,

perlu dilakukan upaya-upaya konkret guna menanggulangi dampak negative, seperti

peninggian tanggul sungai, perbaikan pintu-pintu air, perbaikan sarana dan prasarana

dasar permukiman, pengadan pompa, dan juga pemberian bantuan sosial sebagai akibat

tidak dapat beraktifitasnya penduduk di kawasan-kawasan tergenang rob tersebut.

Dengan melihat uraian permasalahan di atas serta berbagai perubahan kebijakan

dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah maupun Pemerintah Kota

Pekalongan yang harus disesuaikan, maka kiranya perlu dilakukan Perubahan RKPD

Kota Pekalongan Tahun 2016.

1.1. TUJUAN

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pekalongan Tahun

2016 ini disusun dengan tujuan untuk menyikapi berbagai dinamika penyelenggaraan

pemerintahan Daerah Kota Pekalongan ataupun berbagai perubahan kebijakan dari

Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat. Disamping itu, Perubahan RKPD juga

bertujuan untuk menjaga konsistensi rencana pembangunan daerah dengan anggaran

pembangunan daerah yang selanjutnya akan dijadikan sebagai dasar dalam penyusunan

Rancanan Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2016.

1.2. DASAR PERTIMBANGAN PERUBAHAN

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52

Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah

Tahun Anggaran 2016, berbagai alokasi anggaran dari Pemerintah Pusat ataupun

Pemerintah Provinsi yang diterima setelah penetapan APBD, maka harus diakomodir

dalam Perubahan APBD.

Selanjutnya berbagai kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang nantinya

dituangkan dalam dokumen APBD, secara logis harus diawali dengan penyusunan

ataupun perubahan RKPD. Hal ini sesuai dengan Pasal 265 (3) jo. Pasal 311 ayat (1) dan

ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang

intinya bahwa RKPD menjadi pedoman kepala daerah dalam menyusun KUA serta

PPAS. Hal ini karena tugas Kepala daerah yang wajib mengajukan rancangan Perda

tentang APBD untuk dibahas bersama DPRD, harus berpedoman pada RKPD, KUA, dan

PPAS. Dengan demikian, Perubahan APBD, pada dasarnya harus diawali dengan

Perubahan RKPD.

Secara rinci, Perubahan RKPD Tahun 2016 dilakukan berdasarkan hasil evaluasi

pelaksanaan pembangunan selama semester I menunjukkan adanya ketidaksesuaian

dengan perkembangan keadaan, yang meliputi:

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan

kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan

kegiatan prioritas daerah.

2. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya

harus digunakan untuk tahun berjalan; dan/atau


PENDAHULUAN

3

3. Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan

perundang-undangan.

4. Pergeseran pagu kegiatan antar PERANGKAT DAERAH, penghapusan kegiatan,

penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target

kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.

Selanjutnya dengan memperhatikan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang

Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mengamanatkan bahwa

penyusunan RAPBD berpedoman kepada RKPD dalam rangka mewujudkan tercapainya

tujuan bernegara, Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menyatakan bahwa RKPD menjadi

pedoman penyusunan RAPBD, maka untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan

penganggaran, Perubahan RKPD Tahun 2016 yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala

Daerah menjadi landasan penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS untuk

menyusun Perubahan APBD Tahun 2016.

Secara umum berbagai perubahan ataupun penyesuaian asumsi yang menjadi

dasar perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2016 adalah :

1. Adanya beberapa perubahan terkait dengan penerimaan daerah, baik yang berasal

dari PAD (Pendapatan Asli Daerah), penyesuaian alokasi pendapatan dari

Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat yang perlu segera untuk dilakukan

agar dapat dimanfaatkan sesuai peruntukannya. Hal ini dengan mempertimbangkan

hasil capaian realisasi sampai dengan triwulan kedua tahun anggaran 2016.

2. Penetapan APBD 2016 dilaksanakan sebelum ditetapkannya APBD Provinsi Jawa

Tengah. Dalam prosesnya, pendapatan yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa

Tengah didasarkan pada asumsi-asumsi. Oleh karena itu, pada APBD-P Kota

Pekalongan Tahun 2016 perlu disesuaikan dengan alokasi pagu definitif Bantuan

Keuangan maupun Bagi Hasil Pendapatan Provinsi sesuai dengan Peraturan

Gubernur Provinsi Jawa Tengah.

3. Pengalokasian anggaran yang bersumber dari Pemerintah Pusat seperti

penambahan alokasi DAK pada penetapan APBD Tahun 2016 masih didasarkan

pada asumsi dimana belum terdapat penetapan alokasi DAK dari Pemerintah Pusat.

Oleh karena itu, pada Perubahan APBD tahun Anggaran 2016 harus disesuaikan

dalam Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun 2016.

4. Adanya perubahan terkait dengan pemanfaatan belanja daerah yang bersifat

mendesak dan harus segera disesuaikan, seperti biaya tanggap darurat sebagai

akibat terjadinya bencana rob pada bulan Mei - Juni 2016, penyesuaian dengan

implementasi Visi, Misi, dan Program Unggulan Walikota dan Wakil Walikota,

penyesuaian standarisasi belanja perjalanan dinas, penyesuaian dengan insentif

pemungutan pajak dan retribusi daerah, perubahan alokasi belanja hibah kepada

masyarakat/lembaga masyarakat/ormas, penyesuaian anggaran atas evaluasi

kebutuhan operasional rutin PERANGKAT DAERAH dan kegiatan yang dipandang

urgen serta efisiensi anggaran maupun hal-hal yang terkait penyesuaian alokasi

belanja lainnya.

5. Dengan selesainya Laporan Keuangan Daerah Tahun 2015 perlu kiranya dilakukan

penyesuaian pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun 2015

sesuai dengan peruntukannya, seperti SiLPA BLUD, SiLPA DAK dan Tunjangan


PENDAHULUAN

4

Sertifikasi Profesi Guru, serta pemanfaatan Sisa Lebih yang dapat digunakan untuk

membiayai kegiatan-kegiatan yang bersifat prioritas.

1.3. GAMBARAN PERUBAHAN KERANGKA EKONOMI DAERAH

1.3.1. Perubahan asumsi Dasar Kebijakan Umum APBD

Penyusunan Kebijakan Umum APBD Kota Pekalongan Tahun 2016 didasarkan

atas berbagai asumsi dasar antara lain asumsi indikator makro ekonomi baik nasional

maupun daerah, serta berbagai asumsi serta estimasi terhadap perolehan pendapatan

daerah yang bersumber baik dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan atau Dana

transfer dari Pemerintah Pusat maupun yang bersumber dari Dana Bagi Hasil ataupun

Bantuan Provinsi, disamping juga asumsi terkait dalam penggunaan anggaran guna

memenuhi belanja daerah.

Perubahan asumsi indikator makro ekonomi sesuai dengan Nota Keuangan

RAPBN-P Tahun 2016, secara nasional terjadi perubahan yang tentunya berdampak pula

terhadap kondisi ekonomi daerah yang cenderung akan memberikan pengaruh terhadap

struktur keuangan daerah.

Laju inflasi sepanjang tahun 2016 diperkirakan sebesar 4,0 persen, lebih rendah

dibandingkan asumsi dalam APBN tahun 2016 yang ditetapkan sebesar 4,7 persen.

Besaran inflasi sepanjang tahun 2016 akan terpengaruh oleh perkembangan ekonomi

global dan tren pelemahan harga komoditas terutama energi. Sementara dari sisi

domestik, stabilitas inflasi akan didukung oleh sinergi kebijakan Pemerintah dan Bank

Indonesia (BI) dalam menjaga harga kebutuhan pokok masyarakat.

Beberapa faktor positif terutama penurunan suku bunga acuan Bank Indonesia,

perbaikan kinerja transaksi berjalan, inflasi yang rendah, serta membaiknya

perekonomian diharapkan mampu menjaga stabilisasi dan meredam depresiasi nilai tukar

rupiah. Dengan mempertimbangkan kondisi terkini dengan berbagai kebijakan yang

dikeluarkan, maka nilai tukar rupiah terhadap dolar AS diperkirakan bergerak pada

kisaran Rp13.500 per dolar AS, menguat dibandingkan asumsinya dalam APBN tahun

2016 sebesar Rp13.900 per dolar AS.

Dalam Nota Keuangan RAPBN-P Tahun 2016, asumsi perubahan kebijakan

makro ekonomi adalah sebagaimana tercantum dalam Tabel 1.1.

Tabel 1.1. Nama Asumsi Dasar Ekonomi Makro APBN-P TA. 2015,

APBN TA. 2016 an APBN-P TA. 2016

No Indikator 2015 2016

Realisasi APBN RAPBN-P

1. Pertumbuhan Ekonomi (%) 4,8 5,3 5,3

2. Inflasi (%) 3,4 4,7 4,0

3. Nilai Tukar Uang (Rp/US$1) 13.392 13.900 13.500

4. Suku Bunga SPN 3 bulan (%) 6 5,5 5,5

5. Harga Minyak Metah (US$/barel) 49 50 35


PENDAHULUAN

5

No Indikator 2015 2016

Realisasi APBN RAPBN-P

6. Lifting Minyak Bumi (ribu barel/hari) 778 830 810

7. Lifting Gas Bumi (ribu barel setara minyak per hari) 1.195,4 1.115 1.155

Sumber : Nota Keuangan RAPBN-P 2016

Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan

kebijakan fiskal yang digunakan untuk mengatasi permasalahan dan tantangan dalam

pembangunan. Menyikapi hal tersebut diperlukan perubahan-perubahan dalam Kebijakan

Umum APBD untuk mencapai sasaran prioritas pembangunan. Beberapa hal yang

menyebabkan perubahan asumsi dasar Kebijakan Umum APBD Tahun 2016 antara lain

sebagai berikut :

1. Asumsi penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil Daerah

(PNSD) yang semula memperhitungkan rencana pemberian gaji ke-13 dan gaji ke-14

melalui mekanisme penghitungan yang sama, berubah menjadi : 1) pemberian gaji

ke-13 memperhitungkan gaji dan tunjangan, sedangkan 2) pemberian gaji ke-14

hanya memperhitungkan gaji pokok .

2. Dalam upaya menyikapi pelaksanaan Pasal 230 Undang-undang Nomor 23 Tahun

2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka secara bertahap akan dialokasikan

anggaran untuk Pembangunan Sarana Prasarana Lokal Kelurahan dan

Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan.

3. Sinkronisasi pentahapan penyelesaian permasalahan rob yang salah satunya

ditempuh melalui rencana pembangunan polder diusulkan kepada Pemerintah Pusat

melalui Kementerian PU Pera atas fasilitasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Untuk

itu Pemerintah kota perlu penyiapan lahan melalui pengadaan tanah secara bertahap

sebagai wujud komitmen daerah.

4. Dalam upaya sinkronisasi dengan Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD

Kota Pekalongan Tahun 2016-2021, maka secara bertahap diimplementasikan upaya

perwujudan Visi dan Misi, serta Program Pembangunan Daerah sebagaimana

tercantum dalam Rancangan Peraturan Daerah dimaksud.

5. Kebijakan DAK Non Fisik yang semula hanya terdiri dari Bantuan Operasional

Sekolah / BOS dan Bantuan Operasional Kesehatan / BOK, bertambah dengan

alokasi Dana Penyesuaian (Tambahan Penghasilan Guru PNSD dan Tunjangan

Profesi Guru PNSD). Kedua alokasi anggaran tersebut sebelumnya merupakan Dana

Penyesuaian dan Otonomi Khusus dari komponen Lain-lain Pendapatan Daerah

yang sah.

6. Selain itu, Pemerintah Pusat juga mengambil kebijakan pengurangan alokasi Dana

Alokasi Khusus sebesar 10 % melalui mekanisme pengurangan secara mandiri oleh

Daerah.

7. Pelaksanaan Program dan Kegiatan Pembangunan masih mengacu pada pembagian

kewenangan urusan Pemerintahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah

Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Kewenangan Penyelenggaraan Urusan

Pemerintahaan antara Pemerintah Pusat, Pemerintahan Daerah Provinsi dan

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota serta Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun

2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.


PENDAHULUAN

6

8. Dana Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Tengah yang semula diasumsikan sesuai

dengan usulan tahun 2016, perlu disesuaikan dengan pagu definitif alokasi dari

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dalam penetapan APBD Provinsi

Jawa Tengah Tahun 2016

9. Realisasi perhitungan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran

2014, peluncuran DAK, Pemanfaatan kembali SILPA BLUD, SILPA DAK, Tunjangan

Sertifikasi Profesi Guru, Perkiraan Alokasi DBHCHT dan SILPA DBHCHT, serta

pemanfaatan Sisa Lebih yang dapat digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan

yang bersifat prioritas dan urgen serta sesuai dengan Petunjuk Teknis yang ada;

10. Penyesuaian terhadap peningkatan penerimaan pendapatan asli daerah, dengan

memperhitungkan realisasi penerimaan sampai dengan triwulan II tahun anggaran

2016.

11. Penyesuaian penerimaan pendapatan bagi hasil yang berasal dari Pemerintah Pusat

dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan ketentuan yang mendasari.

12. Penyesuaian atas perubahan kebijakan belanja daerah baik guna pembiayaan

operasional rutin perkantoran, efisiensi pembiayaan kegiatan dan pelaksanaan

kebijakan lainnya yang bersifat urgen dan prioritas yang harus dibiayai agar

pelayanan publik dapat berjalan dengan lancar.

1.3.2. Perubahan Kebijakan Pendapatan Daerah

Perubahan kebijakan pendapatan daerah pada APBD Kota Pekalongan Tahun

Anggaran 2016 disesuaikan berdasarkan evaluasi realisasi pendapatan daerah triwulan II

Tahun Anggaran 2016 dan Rancangan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Tahun 2016

tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2015.

Perubahan kebijakan pendapatan disebabkan oleh beberapa faktor, baik faktor

ekonomi yang bersifat kondisional maupun adanya perubahan faktor regulasi. Perubahan

kebijakan pada beberapa komponen pendapatan daerah diperkirakan akan mengalami

penurunan sebesar Rp 486.664.000,- atau sebesar 0,05 % dari penetapan APBD Tahun

Anggaran 2016. Penurunan tersebut disebabkan oleh penyesuaian penerimaan dana

transfer dari pusat, antara lain pengurangan/pemotongan Dana Alokasi Fisik secara

mandiri sesuai dengan Surat Edaran Menteri Keuangan. Namun demikian, pada sisi lain

terdapat beberapa pos yang mengalami kenaikan. Selanjutnya, secara rinci diuraikan

sebagai berikut :

1. Pos Pendapatan Asli Daerah (PAD) diasumsikan mengalami peningkatan sebesar Rp

14.934.324.000,-, dengan perincian sebagai berikut:

a. Pos Pajak Daerah diasumsikan naik sebesar Rp 2.696.080.000,- terdiri dari

kenaikan Pajak Hotel sebesar Rp. 604.080.000,-; Pajak Restoran sebesar Rp.

600 juta; Pajak Hiburan sebesar Rp. 25 juta; Pajak Penerangan Jalan sebesar

Rp. 342 juta; Pajak Parkir sebesar Rp. 15 juta; Pajak Air Tanah sebesar Rp. 10

juta dan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebesar Rp. 1,1

Milyar.

b. Pos Retribusi Daerah diasumsikan naik sebesar Rp. 318.160.000,- terdiri dari

kenaikan Retribusi Jasa Umum sebesar Rp. 542,5 juta dan penurunan pada

Retribusi Jasa Usaha sebesar Rp. 224,34 juta.

c. Pos Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan diasumsikan naik


PENDAHULUAN

7

sebesar Rp. 6.237.584.000,-

d. Pos Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah diasumsikan naik sebesar Rp.

5.682.500.000,- terdiri dari kenaikan hasil Penjualan Aset Daerah yang tidak

dipisahkan Rp. 1,025 M; Penerimaan Jasa Giro Rp. 170 juta; Penerimaan Bunga

Deposito Rp. 30 juta; Tuntutan Ganti Rugi Daerah Rp. 2,3 juta; Pendapatan

Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Rp 200 ribu; Pendapatan Denda

Pajak Rp. 400 juta; Pendapatan dari Pengembalian sebesar Rp. 4 M dan

Pendapatan hasil sewa, penyiaran, sumbangan dan lain-lain sebesar Rp. 55 juta.

2. Pendapatan pada pos Dana Perimbangan secara akumulasi mengalami peningkatan

sebesar Rp. 65.108.490.000,- dengan perincian sebagai berikut:

a. Pos Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak diasumsikan turun sebesar Rp

948.337.000,- mengacu pada alokasi pada Peraturan Presiden Republik

Indonesia Nomor 137 Tahun 2015;

b. Dana Alokasi Umum diasumsikan tidak mengalami perubahan.

c. Dana Alokasi Khusus diasumsikan naik sebesar Rp. 66.056.827.000,- sesuai

dengan alokasi pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 137 Tahun

2015. Anggaran DAK Fisik telah disesuaikan pada Peraturan Walikota tentang

Perubahan sebelum Perubahan APBD 2016. Disamping itu ada

pengurangan/pemotongan pada DAK Fisik secara mandiri sesuai dengan

amanat Surat Edaran Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : SE-

10/MK.07/2016 tentang Pengurangan/Pemotongan Dana Alokasi Khusus Fisik

Secara Mandiri Tahun Anggaran 2016.

3. Sedangkan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, yang terdiri dari Pendapatan

Hibah, Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi, Dana Penyesuaian, dan Bantuan

Keuangan Provinsi, secara akumulasi mengalami penurunan sebesar Rp

80.529.478.000,-. Penurunan terbesar disebabkan oleh reklasifikasi kode rekening

yang semula masuk pada pos Dana Penyesuaian Tambahan Penghasilan Guru

PNSD dan Tunjangan Profesi Guru PNSD dialihkan ke Dana Alokasi Khusus Non

Fisik (DAK Non Fisik).

1.3.3. Perubahan Kebijakan Belanja Daerah.

Perubahan kebijakan belanja daerah menyesuaikan munculnya perubahan

kebijakan, baik kebijakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah maupun

Pemerintah Kota Pekalongan, dan perubahan asumsi dalam KUA PPAS Penetapan

APBD 2016. Kebijakan Pemerintah antara lain terkait dengan penyesuaian dan

pengurangan alokasi DAK pada APBN-P dan penyesuaian Perkiraan Alokasi DBHCHT.

Penyesuaian alokasi DAK tersebut merupakan penyesuaian atas pagu indikatif pada

triwulan I tahun anggaran 2016, sedangkan pengurangannya adalah sebesar 10 %

sebagai akibat tidak tercapaiannya target penerimaan negara di sektor Pajak.

Penyesuaian atas kebijakan Pemerintah Pusat lainnya yaitu perubahan nomenklatur

Pendapatan Dana Penyesuaian dalam Pos Lain-Lain Pendapatan yang Sah menjadi

Pendapatan Dana DAK Non Fisik dan Pos Pendapatan Dana Perimbangan.

Kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah adalah belanja atas usulan

pendanaan dari Bantuan Keuangan APBD Provinsi yang disesuaikan dengan alokasi

pagu definitif yang ditetapkan dalam APBD Provinsi Tahun 2016. Sedangkan Kebijakan

Pemerintah Kota Pekalongan antara lain, penyesuaian alokasi atas kebutuhan rutin


PENDAHULUAN

8

operasional PERANGKAT DAERAH dan pembiayaan beberapa program kegiatan

prioritas dan urgen serta perubahan asumsi dalam penyusunan KUA PPAS penetapan

APBD 2016 yang cukup signifikan adalah perolehan SiLPA tahun 2015 hasil audit BPK

atas Laporan Keuangan Daerah Kota Pekalaongan Tahun 2015.

Perubahan kebijakan belanja daerah yang signifikan antara lain :

1. Belanja Tidak Langsung

a). Pada Belanja Pegawai, beberapa perubahan adalah penyesuaian kebutuhan

belanja pegawai Gaji dan Tunjangan PNSD/Kepala Daerah/DPRD berdasarkan

realiasasi bulan Juli 2016, yang telah memperhitungkan gaji ke-13 dan

Tunjangan Hari Raya. Perubahan lainnya adalah penyesuaian atas anggaran

pendapatan dan belanja Tambahan Penghasilan guru PNSD dan Tunjangan

Profesi Guru PNSD atas dasar alokasi DAK Non Fisik APBN TA 2016 dan SiLPA

TA 2015. Disamping itu, terdapat pula penyesuaian belanja insentif pemungutan

pajak daerah sebagai akibat penyesuaian terhadap target pendapatan pajak dan

retribusi daerah.

b). Penyesuaian belanja hibah antara lain penambahan atas usulan-usulan hibah

dari Badan/Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan, yang telah berpedoman pada

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016. Penyesuaian belanja

hibah lainnya yaitu penganggaran kembali luncuran alokasi bantuan keuangan

Provinsi Jawa Tengah bidang pendidikan TA 2015 yang belum terlaksana, serta

penambahan hibah guna mendukung program PAPKSBM tahun 2016.

c). Belanja Bantuan Sosial bertambah pada alokasi anggaran bantuan sosial tidak

terencana akibat resiko kemiskinan dan pendidikan, guna menyediakan

pendanaan atas usulan bantuan sosial dari masyarakat pada triwulan 4 tahun

2016, serta penyesuaian alokasi definitif anggaran bantuan keuangan Provinsi

Jawa Tengah bidang pendidikan TA 2016,

d). Belanja Tidak Terduga bertambah guna penyediaan dana belanja tanggap

darurat dan belanja mendesak lainnya sampai dengan akhir tahun 2016, untuk

menggantikan dana belanja tidak terduga yang telah terealisasi pada

penanganan tanggap darurat banjir rob bulan Juni – Juli 2016.

2. Belanja Langsung

a). Kebijakan Belanja Langsung diprioritaskan pada kebutuhan operasional rutin

PERANGKAT DAERAH dan kegiatan yang dipandang mendesak serta efisiensi

anggaran maupun hal-hal yang terkait penyesuaian alokasi belanja lainnya

seperti alokasi untuk penyesuaian honor tenaga kontrak, dan pembayaran listrik

penerangan jalan.

b). Penyesuaian anggaran pada Dana Alokasi Khusus (DAK) yang mengalami

perubahan sebagai akibat kebijakan dari Pemerintah Pusa dan, bantuan

keuangan APBD Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan penetapan APBD

Provinsi Jawa Tengah.

c). Peningkatan sarana dan prasarana penunjang mobilitas Penyelenggara

Pemerintahan Daerah.

d). Penambahan pengalokasian anggaran perjalanan dinas untuk menyesuaikan


PENDAHULUAN

9

dengan perubahan standar biaya perjalanan dinas.

e). Tahun 2016 merupakan tahun pertama periode RPJMD Kota Pekalongan Tahun

2016-2021. Oleh karena itu, dilakukan penyesuaian pada beberapa program dan

kegiatan sebagai upaya pencapaian visi dan misi RPJMD Kota Pekalongan

Tahun 2016-2021.

f). Rehabilitasi bangunan gedung kantor dan infrastruktur pelayanan publik sebagai

akibat bencana rob.

g). Penambahan alokasi anggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi

penduduk miskin untuk meningkatkan pelayanan kepada penduduk miskin yang

belum dapat dilayani dengan penyelenggaraan jaminan kesehatan dari

Pemerintah Pusat.

h). Untuk menurunkan jumlah Rumah Tidak Layak Huni, dialokasikan anggaran

pendampingan baik untuk alokasi pugar Rumah Tidak Layak Huni itu sendiri

ataupun untuk validasi sasaran pugar RTLH.

i). Dalam upaya sinergitas dengan pembangunan infrastruktur oleh Pemerintah

Pusat berupa pembangunan jalan tol, pembangunan jalan lingkar, dan

pembangunan polder, maka dialokasikan anggaran pengadaan lahan sebagai

wujud komitmen Pemerintah Kota Pekalongan dalam kegiatan tersebut.

j). Penanganan persampahan tidak hanya bertumpu pada sisi hilir tetapi juga pada

sisi proses dari rumah tangga. Oleh karena itu, dilakukan upaya penanganan

mulai dari sisi hulu yang diharapkan akan mengurangi volume yang akan diolah

di TPA

1.3.4. Perubahan Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutup

defisit anggaran atau penggunaan dari surplus anggaran. Pembiayaan terdiri atas

penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Memperhatikan kebijakan

pembiayaan daerah yang telah ditetapkan dalam Penetapan APBD Kota Pekalongan

Tahun Anggaran 2015 maka rencana pembiayaan daerah diprioritaskan untuk selalu

surplus dalam pembiayaan netto agar dapat menutup defisit anggaran.

Pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutup

defisit anggaran atau penggunaan dari surplus anggaran. Pembiayaan terdiri atas

penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Memperhatikan kebijakan

pembiayaan daerah yang telah ditetapkan dalam Penetapan APBD Kota Pekalongan

Tahun Anggaran 2016 maka rencana pembiayaan daerah diprioritaskan untuk selalu

surplus dalam pembiayaan netto agar dapat menutup defisit anggaran.

Pada penerimaan pembiayaan, perubahan anggaran pembiayaan menyesuaikan

dengan Laporan Realisasi APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2015 yang berkaitan

dengan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2015. SiLPA Tahun

Anggaran 2015 semula diestimasikan pada penetapan APBD Tahun Anggaran 2016

sebesar Rp. 28.128.371.000,-. Selanjutnya sesuai hasil audit BPK dan Raperda Kota

Pekalongan tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Pekalongan Tahun

Anggaran 2015, yang saat penyusunan KUA ini masih dalam proses evaluasi Gubernur

Jawa Tengah, besarnya SiLPA adalah Rp. 118.485.815.372,-. Perhitungan lebih tersebut

termasuk di dalamnya adalah SiLPA dari BLUD RSUD Bendan sebesar Rp


PENDAHULUAN

10

23.482.273.168,- dan BLUD Puskesmas sebesar Rp. 2.242.730.655,- yang merupakan

dana transitoris dan dipergunakan kembali untuk belanja langsung RSUD Bendan dan

Puskesmas, SiLPA dari Tunjangan Sertifikasi Guru PNSD sebesar Rp. 28.577.601.500,-

dan Tambahan Penghasilan Guru PNSD (Non Sertifikasi) sebesar Rp 197.000.000,- yang

dianggarkan kembali pada belanja tidak langsung Dinas Pendidikan. Selain itu ada SiLPA

dana DAK sebesar Rp. 7.170.552.631,- dan Bantuan Keuangan Provinsi sebesar Rp.

867.540.000,- yang akan dianggarkan kembali sesuai dengan jenis dan bidang masing-

masing.

Sedangkan pada pos pengeluaran pembiayaan daerah, perubahan kebijakan

meliputi penyesuaian penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah kepada PT Bank

Jateng sesuai dengan hasil RUPS Tahun 2016.

Perubahan RKPD Kota Pekalongan 2016 | BAB II

EVALUASI HASIL RKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

11

BAB II EVALUASI HASIL RKPD SAMPAI

DENGAN TRIWULAN II

2.1. Realisasi Target Kinerja Output Kegiatan dan Anggaran Kegiatan RKPD Tahun 2016.

2.1.1. Prestasi Kinerja dan Anggaran Kegiatan RKPD Tahun 2016

berdasarkan Perangkat Daerah Pengampu

Tabel 2.1 Prestasi Kinerja dan Anggaran Kegiatan RKPD Tahun 2016 berdasarkan Perangkat Daerah Pengampu

No PERANGKAT DAERAH

Tingkat Capaian

Kinerja dan Realiasi

Anggaran RKPD

yang dievaluasi (%)

Kinerja (K) Rp

1 Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olah Raga 21.10 19.43

2 Dinas Kesehatan Kota Pekalongan 15.23 29.14

3 Rumah Sakit Umum Daerah 69.50 36.28

4 Dinas Pekerjaan Umum 24.15 15.87

5 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 11.47 16.19

6 Kantor Riset, Teknologi Dan Inovasi. 64.44 42.53

7 Dinas Perhubungan, Pariwisata Dan Kebudayaan 0.00 29.16

8 Badan Lingkungan Hidup 0.00 35.92

9 Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil 37.63 12.49

10 Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi 0.00 21.70

11 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan Umkm 26.10 21.69

12 Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perijinan Terpadu 44.60 39.89

13 Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik 31.49 22.97

14 Kantor Satuan Polisi Pamong Praja 72.14 75.28

15 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 30.29 53.33

16 Sekretariat Daerah 14.38 24.58

17 Sekretariat Daerah Bagian Tata Pemerintahan 54.12 44.43

18 Sekretariat Daerah Bagian Hukum 56.54 62.55

19 Sekretariat Daerah Bagian Administrasi Pembangunan 52.50 47.59

20 Sekretariat Daerah Bagian Perekonomian 0.00 11.14

21 Sekretariat Daerah Bagian Kesejahteraan Rakyat 39.57 38.32

22 Sekretariat Daerah Bagian Umum Dan Keuangan 62.41 26.03

23 Sekretariat Daerah Bagian Organisasi Dan Kepegawaian 7.34 35.12



12

No PERANGKAT DAERAH

Tingkat Capaian

Kinerja dan Realiasi

Anggaran RKPD

yang dievaluasi (%)

Kinerja (K) Rp

24 Sekretariat Dprd 18.58 13.26

25 Inspektorat 47.61 33.04

26 Kecamatan Pekalongan Utara 33.04 37.14

27 Kecamatan Pekalongan Selatan 0.00 31.95

28 Kecamatan Pekalongan Barat 0.00 27.35

29 Kecamatan Pekalongan Timur 0.00 0.00

30 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah 45.11 32.41

31 Badan Kepegawaian Daerah 21.10 19.43

32 Kantor Ketahanan Pangan 0.00 0.00

33 BPMP2AKB 29.06 32.90

34 Kantor Perpustakaan Dan Arsip Daerah 42.35 39.23

35 Dinas Komunikasi Dan Informatika 0.00 38.90

36 Dinas Pertanian, Peternakan, Dan Kelautan 35.23 16.72

Adapun capaian kinerja dan anggaran kegiatan RKPD Tahun 2016 untuk

kelurahan di Kota Pekalongan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2. Capaian Kinerja dan Anggaran Kegiatan RKPD Tahun 2016

untuk Kelurahan di Kota Pekalongan

No Urusan Program Kegiatan

Tingkat Capaian Kinerja dan

Realisasi anggaran RKPD yang

dievaluasi %

K Rp

1 KELURAHAN KANDANG PANJANG 50.00 37.56

2 KELURAHAN PANJANG WETAN 67.36 46.37

3 KELURAHAN DEGAYU 0.00 38.09

4 KELURAHAN BANDENGAN 50.00 28.91

5 KELURAHAN PANJANG BARU 0.00 35.85

6 KELURAHAN KRAPYAK 45.83 35.90

7 KELURAHAN PADUKUHAN KRATON 56.67 52.51

8 KELURAHAN JENGGOT 62.23 47.59

9 KELURAHAN BUARAN KRADENAN 48.21 36.69

10 KELURAHAN KURIPAN KERTOHARJO 61.01 42.51

11 KELURAHAN KURIPAN YOSOREJO 0.00 38.75

12 KELURAHAN SOKO DUWET 0.00 37.77

13 KELURAHAN BANYURIP 49.31 38.04

14 KELURAHAN MEDONO 50.00 39.18

15 KELURAHAN PODOSUGIH 0.00 36.91

16 KELURAHAN TIRTO 54.76 40.83

17 KELURAHAN SAPURO KEBULEN 50.00 44.89



13




dievaluasi %

K Rp

18 KELURAHAN BENDAN KERGON 42.22 34.89

19 KELURAHAN PASIRKRATONKRAMAT 57.67 41.38

20 KELURAHAN PRINGREJO 92.94 33.53

21 KELURAHAN KAUMAN 60.07 37.58

22 KELURAHAN PONCOL 56.55 36.52

23 KELURAHAN KLEGO 62.00 24.10

24 KELURAHAN GAMER 0.00 41.82

25 KELURAHAN NOYONTAANSARI 33.33 24.71

26 KELURAHAN SETONO 62.01 43.22

27 KELURAHAN KALI BAROS 0.00 38.60

2.1.2. Prestasi Kinerja dan Anggaran Kegiatan RKPD Tahun 2016

berdasarkan urusan pemerintah daerah.

Tabel 2.3. Prestasi Kinerja dan Anggaran Kegiatan RKPD Tahun 2016 berdasarkan urusan pemerintah daerah




dievaluasi %

K Rp

1 Urusan Wajib Pendidikan 16.99 8.53

2 Urusan Wajib Kesehatan 24.99 28.40

3 Urusan Wajib Pekerjaan Umum 26.54 16.84

4 Urusan Wajib Perumahan 25.00 36.81

5 Urusan Wajib Penataan Ruang 10.00 27.21

6 Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan 47.15 81.84

7 Urusan Wajib Perhubungan 0.00 31.24

8 Urusan Wajib Lingkungan Hidup 12.50 18.04

9 Urusan Wajib Pertanahan 0.00 0.00

10 Urusan Wajib Kependudukan dan Catatan Sipil 37.63 12.49

11 Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak

73.33 30.67

12 Urusan Wajib Keluarga Berencana dan Keluarga

Sejahtera

7.13 8.66

13 Urusan Wajib Sosial 22.22 88.96

14 Urusan Wajib Ketenagakerjaan 0.00 17.34

15 Urusan Wajib Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 40.74 28.19

16 Urusan Wajib Penanaman Modal 20.00 20.18

17 Urusan Wajib Kebudayaan 25.00 22.80



14




dievaluasi %

K Rp

18 Urusan Wajib Kepemudaan dan Olah Raga 14.38 29.96

19 Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam

Negeri

34.24 46.56

20 Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum,

Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah,

Kepegawaian, dan Persandian

31.54 32.82

21 Urusan Wajib Ketahanan Pangan 31.82 41.82

22 Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 41.34 35.96

23 Urusan Wajib Statistik 0.00 0.00

24 Urusan Wajib Kearsipan 54.93 33.38

25 Urusan Wajib Komunikasi dan Informatika 38.65 31.31

26 Urusan Wajib Perpustakaan 35.39 44.03

27 Urusan Pilihan Pertanian 21.50 11.87

28 Urusan Pilihan Kehutanan 0.00 25.68

29 Urusan Pilihan Pariwisata 48.96 23.18

30 Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan 30.22 18.67

31 Urusan Pilihan Perdagangan 33.10 36.54

32 Urusan Pilihan Industri 16.99 8.53

33 Urusan Pilihan Ketransmigrasian 0.00 0.46

2.2. Kesesuaian antara RKPD 2016 dan APBD 2016

2.2.1. Kesesuaian program antara RKPD 2016 dan APBD 2016

Berdasarkan hasil evaluasi RKPD 2016 terhadap pelaksanaan APBD 2016, dapat

diketahui beberapa hal sebagai berikut :

1. Kesesuaian program antara RKPD dengan APBD

Dari hasil pencermatan atas program pembangunan yang terdapat dalam

RKPD dengan APBD Tahun 2016, diperoleh data bahwa jumlah program dalam

RKPD tahun 2016 adalah sebanyak 169 program. Sementara jumlah program APBD

2016 adalah sebanyak 168 program. Perbedaan tersebut disebabkan oleh adanya 6

program yang terdapat dalam RKPD namun tidak terdapat di APBD, dan 5 program

yang terdapat dalam APBD namun tidak terdapat dalam RKPD sebanyak 5 program.

Untuk memperjelas uraian ini, maka disajikan dalam gambar 2.1 sebagai berikut :



15

Gambar 2.1 Irisan program RKPD VS APBD (163 program “sesuai”)

Adanya perbedaan 6 (enam) program yang terdapat dalam RKPD namun

tidak terdapat dalam APBD terjadi karena proses pembahasan dalam penyusunan

APBD karena pengurangan kegiatan atau efisiensi. Sedangkan 5 (lima) Program

yang ada di dalam APBD namun tidak terdapat di RKPD dan Renja Perangkat

Daerah, antara lain :

Program Pemberdayaan Masyarakat dilaksanakan oleh 20 Kelurahan se Kota

Pekalongan dan BPMP2AKB

Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo dilaksanakan oleh Bagian Kesra

Setda

Program Peningkatan Terhadap Akses Layanan Pendidikan dilaksanakan

Dindikpora

Program Penyediaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Peningkatan Mutu

Pendidikan dilaksanakan oleh DPPK

Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam

dilaksanakan oleh BLH

2. Kesesuaian antara RENJA Perangkat Daerah dengan APBD Tahun Anggaran

2016.

Dalam evaluasi renja Perangkat Daerah terdapat 68 (enam puluh delapan)

program diluar Renja Perangkat Daerah yang ada di APBD 2016. Hal ini terjadi

karena dinamika pembahasan dengan DPRD Kota Pekalongan. Program tersebut

antara lain :

Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya, yang dilaksanakan

oleh BPMP2AKB.

Program Pendidikan Non Formal yang dilaksanakan di Kelurahan Medono.

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur yang dilaksanakan oleh

Dinas Perhubungan

5 163 6

APBD RKPD



16

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat pedesaan yang dilaksanakan

oleh 8 Kelurahan

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa yang

dilaksanakan oleh 26 Kelurahan

Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala

Daerah yang dilaksanakan oleh Bagian Umum dan Keuangan

Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat (PPPM) yang dilaksanakan oleh

Dindikpora, Bappeda, Satpol, BKD, KPAD

Program Peningkatan Pendapatan Daerah yang dilaksanakan oleh BLH

Untuk memperjelas uraian ini, maka disajikan dalam gambar 2.2

sebagai berikut :

Gambar 2.2 Irisan Program RKPD VS APBD (533 program “sesuai”)

Adapun nama program dan Perangkat Daerah pengampu program

dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 2.4. Daftar Nama Program APBD di Luar Renja

No Nama Program PD Pengampu

1 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN MASYARAKAT

(PPPM)

DINDIK

2 PROGRAM PENINGKATAN TERHADAP AKSES LAYANAN

PENDIDIKAN

DINDIK


(PPPM)

BAPPEDA

4 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA

APARATUR

DISHUB

5 PROGRAM REHABILITASI DAN PEMULIHAN CADANGAN

SUMBER DAYA ALAM

BLH

6 PROGRAM PENINGKATAN PENDAPATAN DAERAH BLH


(PPPM)

SATPOL

RENJA APBD

10 68 533



17


8 PROGRAM PEMBINAAN PANTI ASUHAN /PANTI JOMPO KESRA

9 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN

KEPALA DAERAH / WAKIL KEPALA DAERAH

UMUM KEU


(PPPM)

BKD

11 PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT

DALAM MEMBANGUN DESA

KANDANG PANJANG

12 PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN

MASYARAKAT PERDESAAN

KANDANG PANJANG



PANJANG WETAN



DEGAYU



DEGAYU



BANDENGAN



BANDENGAN



PANJANG BARU

19 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PANJANG BARU



KRAPYAK

21 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KRAPYAK



PADUKUHAN KRATON

23 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PADUKUHAN KRATON



JENGGOT

25 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT JENGGOT



BUARAN KRADENAN

27 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BUARAN KRADENAN



KURIPAN

KERTOHARJO

29 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KURIPAN

KERTOHARJO



KURIPAN YOSOREJO



KURIPAN YOSOREJO



SOKO DUWET

33 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT SOKO DUWET



18




BANYURIP



BANYURIP

36 PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL MEDONO



MEDONO

38 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MEDONO



PODOSUGIH

40 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PODOSUGIH



TIRTO

42 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TIRTO



SAPURO KEBULEN



SAPURO KEBULEN



BENDAN KERGON



BENDAN KERGON



PASIRKRATONKRAMA

T

48 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PASIRKRATONKRAMA

T



PRINGREJO

50 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PRINGREJO



KAUMAN

52 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAUMAN



PONCOL

54 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PONCOL



KLEGO

56 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KLEGO



GAMER

58 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT GAMER



NOYONTAANSARI

60 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT NOYONTAANSARI

61 PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT SETONO



19



62 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT SETONO



KALI BAROS

64 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KALI BAROS

65 PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN,

KOMUNITAS ADAT TERPENCIL (KAT) DAN

PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL

(PMKS) LAINNYA

BPMP2AKB

66 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BPMP2AKB


(PPPM)

KPAD

68 PROGRAM PENYEDIAAN/REHABILITASI SARANA DAN

PRASARNA PENINGKATAN MUTU

DPPK

Berkaitan dengan hasil evaluasi tersebut, maka perlu dilaksanakan hal sebagai

berikut :

Untuk menjaga konsistensi dalam perencanaan pembangunan maka perlu dilakukan

penyesuaian terhadap program-program yang sebelumnya tidak terdapat dalam

RKPD, namun dalam dinamika pembahasan menjadi prioritas dalam pembangunan

tahun 2016.

Penyusunan perubahan RKPD agar dimulai dari perubahan RENJA Perangkat

Daerah sebagai bagian implementasi prinsip bottom up planning dalam penyusunan

perencanaan pembangunan.

2.2.2. Kesesuaian Kegiatan antara RKPD 2016 dan APBD 2016

Berdasarkan hasil evaluasi RKPD 2016 terhadap pelaksanaan APBD 2016, dapat

diketahui bahwa, dari jumlah kegiatan dalam RKPD Tahun 2016 sebanyak 2.124

kegiatan, terdapat 108 kegiatan yang tidak tertampung dalam APBD Tahun Anggaran

2016. Sisanya sebanyak 2016 kegiatan dapat disetujui sampai dengan APBD Tahun

Anggaran 2016. Namun demikian, di sisi lain terdapat 234 kegiatan baru yang muncul

dalam dinamika pembahasan APBD Tahun Anggaran 2016. Secara jelas, dapat dilihat

dalam gambar 2.3 sebagai berikut.



20

Gambar 2.3 Irisan kegiatan RKPD VS APBD (2.016 program “sesuai”)

2.2.3. Kesesuaian pagu kegiatan antara RKPD 2016 dan APBD 2016

Berdasarkan hasil evaluasi RKPD 2016 terhadap pelaksanaan APBD 2016

terhadap pagu anggaran, dapat diketahui bahwa jumlah anggaran RKPD 2016 adalah Rp

494 M, sementara jumlah anggaran APBD 2016 adalah sebesar Rp 511 M. Atau dengan

kata lain terdapat penambahan sebanyak Rp 17 M. Untuk memberikan gambaran, dapat

dilihat dalam gambar 3.3 sebagai berikut.

Gambar 2.4 Perbandingan anggaran RKPD Tahun 2016 dan APBD Tahun Anggaran

2016

RKPD

APBD

108 234 2016

480

490

500

510

520

RKPD TH 2016 APBD TA 2016

494

511

Perubahan RKPD Kota Pekalongan 2016 | BAB III

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DALAM

PERUBAHAN RKPD TAHUN 2016

21

BAB III RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

PRIORITAS DALAM PERUBAHAN RKPD TAHUN 2016

Pada BAB III tentang Rencana Program dan Kegiatan prioritas dalam Perubahan

RKPD Tahun 2016 ini akan dimuat tentang kegiatan lanjutan, Kegiatan yang dihapus,

Penambahan Kegiatan baru, Penambahan atau Pengurangan Target Kinerja, Pagu

Indikatif, Lokasi, Kelompok Sasaran yang mengalami perubahan dan yang tidak

mengalami perubahan.

Secara ringkas, dari total kegiatan sebanyak 2.279 kegiatan, terdapat 1.650

kegiatan (72,4%) tidak mengalami perubahan dan sebanyak 629 kegiaitan (27,6%)

mengalami perubahan, baik mengalami penambahan sebanyak 415 kegiatan (18,2 %),

mengalami pengurangan sebanyak 107 kegiatan (4,69 %), penambahan kegiatan baru

sebanyak 42 kegiatan (1,84 %), ataupun penghapusan kegiatan, yaitu sebanyak 65

kegiatan (2,85 %).

Adapun pola perubahan kegiatan dalam Perubahan RKPD Tahun 2016 dapat

dilihat dalam Gambar 3.1 berikut ini :

Gambar 3.1 Pola Perubahan Kegiatan

Selanjutnya untuk melihat secara lebih rinci rekapitulasi atas perubahan kegiatan

per Perangkat Daerah, dapat dilihat pada tabel 3.1 berikut ini :




22

Tabel 3.1. Rekapitulasi Perubahan Kegiatan per PERANGKAT DAERAH

NO PERANGKAT DAERAH

JUMLAH KEGIATAN LAMA

DG PAGU INDIKATIF

TETAP


DG PAGU INDIKATIF

BERTAMBAH


DG PAGU INDIKATIF

BERKURANG

JUMLAH KEGIATAN

BARU

JUMLAH KEGIATAN

YANG DIHAPUS

JUMLAH SETELAH

PERUBAHAN

1. Dindikpora 86 28 21 10 18 163

2. Dinkes 51 11 2 - 1 65

3. RSUD Bendan 10 4 1 - 1 16

4. DPU 34 17 4 6 1 62

5. BAPPEDA 37 11 4 - 1 53

6. Kantor Ristekin 24 5 - - 1 30

7. Dishubparbud 41 20 - 1 1 63

8. BLH 44 10 - - 2 56

9. Dindukcapil 22 7 2 - 1 32

10. Dinsosnakertrans 61 14 2 4 - 81

11. Disperindagkop dan UMKM 38 13 5 2 - 58

12. BPMP2T 30 5 - - - 35

13. Kantor Kesbangpol 25 8 4 - 1 38

14. Satpol PP 16 8 4 - - 28

15. BPBD 17 7 7 - - 31

16. Bagian Tapem Setda 19 1 - 2 - 22

17. Bagian Hukum Setda 13 5 - - - 18

18. Bagian Minbang Setda 16 - - - - 16

19. Bagian Perekonomian Setda 14 2 1 3 - 20

20. Bagian Kesra Setda 20 5 2 - - 27

21. Bagian Umum & Keu Setda 12 18 1 - - 31

22. Bagian Orpeg Setda 21 5 4 - - 30




23

NO PERANGKAT DAERAH


DG PAGU INDIKATIF

TETAP


DG PAGU INDIKATIF

BERTAMBAH


DG PAGU INDIKATIF

BERKURANG

JUMLAH KEGIATAN

BARU

JUMLAH KEGIATAN

YANG DIHAPUS

JUMLAH SETELAH

PERUBAHAN

23. Sekretariat DPRD 24 16 - 3 - 43

24. Inspektorat 17 8 10 - - 35

25. Kecamatan Pekl Utara 22 6 2 2 1 33

26. Kecamatan Pekl Selatan 24 3 3 1 - 31

27. Kecamatan Pekl Barat 25 4 1 1 - 31

28. Kelurahan Pdkhn Kraton 23 4 - - 1 28

29. Kelurahan Jenggot 24 2 - - 1 27

30. Kelurahan Buaran-Kradenan 23 2 - 1 1 27

31. Kelurahan Krpn Kertoharjo 25 2 - - 1 28

32. Kelurahan Krpn Yosorejo 16 9 3 - 1 29

33. Kelurahan Soko Duwet 22 3 1 - 1 27

34. Kelurahan Banyurip 21 5 - - 1 27

35. Kelurahan Medono 24 4 - - 1 29

36. Kelurahan Podosugih 24 2 - - 1 27

37. Kelurahan Tirto 25 2 - - 1 28

38. Kelurahan Spr Kebulen 23 4 - - 1 28

39. Kelurahan Bendan Kergon 21 4 - - 2 27

40. Kelurahan Psr Krtn Kramat 25 2 - - 1 28

41. Kelurahan Pringrejo 20 7 1 - 1 29

42. Kelurahan Kauman 20 6 - - 1 27

43. Kelurahan Poncol 25 2 - - 1 28

44. Kelurahan Klego 22 5 - - 1 28

45. Kelurahan Gamer 21 5 - - 1 27

46. Kelurahan Noyontaansari 25 2 - - 1 28

47. Kelurahan Setono 25 2 - - 1 28




24

NO PERANGKAT DAERAH


DG PAGU INDIKATIF

TETAP


DG PAGU INDIKATIF

BERTAMBAH


DG PAGU INDIKATIF

BERKURANG

JUMLAH KEGIATAN

BARU

JUMLAH KEGIATAN

YANG DIHAPUS

JUMLAH SETELAH

PERUBAHAN

48. Kelurahan Kalibaros 21 5 - - 1 27

49. KKP 22 7 - - 1 30

50. BPMP2AKB 33 14 6 - - 53

51. KPAD 28 5 - - - 33

52. Diskominfo 50 6 1 - 1 58

53. DPPK 45 14 2 3 4 68

JML 1.650 415 107 42 65 2.279




25

3.1. Kegiatan yang mengalami penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu indikatif

Dari gambar dan tabel di atas, dapat dilihat bahwa keseluruhan Perangkat Daerah

di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan mengajukan perubahan, baik berupa

penambahan target kinerja ataupun pengurangan target kinerja yang disertai dengan

pengajuan perubahan pagu indikatif di dalamnya.

Secara rinci, daftar perubahan kegiatan per Perangkat Daerah dapat dilihat pada

Lampiran 1A (Kegiatan mengalami penambahan) dan Lampiran 1B (Kegiatan mengalami

pengurangan).

3.2. Kegiatan yang mengalami penghapusan

Kegiatan yang masuk kategori ini adalah kegiatan yang sebelumnya ada dalam

RKPD tahun 2016, namun diusulkan untuk dihapuskan dalam Perubahan RKPD Tahun

2016 ini. Jumlah kegiatan yang diusulkan untuk dihapuskan adalah sebanyak 65

kegiatan. Penghapusan tersebut sebagian besar (10 kegiatan) diajukan oleh Dinas

Pendidikan Pemuda dan Olahraga sebagai akibat perubahan kegiatan-kegiatan yang

berasal dari Bantuan Keuangan APBD Provinsi Jawa Tengah, dimana terdapat

perbedaan yang signifikan antara kegiatan yang diajukan/ditetapkan dalam APBD Tahun

Anggaran 2016 dengan kegiatan yang ditetapkan dalam DPA dari APBD Provinsi Jawa

Tengah. Sisanya tersebar di seluruh Perangkat Daerah sebagai akibat dari penghapusan

kegiatan Penyusunan RENSTRA di Kelurahan yang berdasarkan Undang-Undang Nomor

23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan banhwa kelurahan buan

sebagai Perangkat Daerah, sehingga perlu menyusun Renstra.

Secara rinci daftar kegiatan yang mengalami penghapusan dapat dilihat pada

Lampiran 2.

3.3. Usulan kegiatan baru

Jumlah kegiatan baru yang diusulkan pada Perubahan RKPD Tahun 2016 adalah

sebanyak 42 kegiatan oleh 15 Perangkat Daerah. Dari jumlah tersebut, sebanyak 10

kegiatan diusulkan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, 6 kegiatan diusulkan

oleh Dinas Pekerjaan Umum, 4 kegiatan oleh Dinas Sosial Tenaga Kerja dan

Transmigrasi, 3 kegatan oleh Dinas Pertanian, Perikanan dan Kelautan, dan sisanya

diusulkan oleh 11 Perangkat Daerah. Usulan kegiatan baru tersebut, sebagian besar

karena menyesuaikan dengan penetapan Bantuan Keuangan APBD Provinsi Jawa

Tengah yang diterima setelah Penetapan APBD 2016, dan penyesuaian dengan alokasi

DAK paska ditetapkannya APBN-P Tahun Anggaran 2016.

Secara rinci daftar usulan kegiatan baru dapat dilihat pada Lampiran 3.




26

3.4. Kegiatan dengan pagu indikatif tetap.

Dari gambar dan tabel di atas, juga dapat dilihat bahwa seluruh Perangkat Daerah

memiliki kegiatan dengan pagu indikatif tetap. Jumlah secara keseluruhan adalah

sebanyak 1.650 kegiatan atau sekitar 72,4 %.

Secara rinci daftar kegiatan dengan pagu indikatif tetap atau tidak mengusulkan

perubahan, dapat dilihat pada Lampiran 4.

Perubahan RKPD Kota Pekalongan 2016 | BAB IV PENUTUP 27

BAB IV PENUTUP

Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2016 disusun dalam kerangka

menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan,

dan pengawasan baik terkait penyesuaian dengan draft Dokumen Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM-D) Kota Pekalongan Tahun 2016-2021

maupun yang terkait dengan perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan

pembangunan yang menjadi target kinerja Pemerintah dan Pemerintah Provinsi Jawa

Tengah.

Dalam kerangka pemikiran tersebut, maka perlu dirumuskan kaidah-kaidan

pelaksanaan sebagai berikut :

1. Perubahan RKPD Tahun 2016 sebagai acuan penyusunan Perubahan Rencana

Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Perubahan RENJA-PD) Tahun 2016.

2. Perubahan RKPD Tahun 2016 menjadi landasan penyusunan Rancangan Kebijakan

Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016

serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016, yang selanjutnya akan

digunakan dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016.

3. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan RKPD, maka perlu

dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun 2016 yang

selanjutnya dijadikan bahan bagi penyusunan Rencana Pembangunan Daerah

periode berikutnya.

Pekalongan, Juli 2016

WALIKOTA PEKALONGAN,

H. ACHMAD ALF ARSLAN DJUNAID, SE

Perubahan RKPD Kota Pekalongan 2016 | LAMPIRAN 28

LAMPIRAN

LAMPIRAN 1A DAFTAR KEGIATAN YANG MENGALAMI PENAMBAHAN ------------------------- 33

DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA ---------------------------------------------------- 33

DINAS KESEHATAN ------------------------------------------------------------------------------------------ 36

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BENDAN ------------------------------------------------------------- 37

DINAS PEKERJAAN UMUM -------------------------------------------------------------------------------- 38

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH ----------------------------------------------- 41

KANTOR RISET TEKNOLOGI INOVASI ----------------------------------------------------------------- 43

DINAS PERHUBUNGAN PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN ------------------------------------- 44

BADAN LINGKUNGAN HIDUP ----------------------------------------------------------------------------- 46

DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL ----------------------------------------------------- 47

DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA, DAN TRANSMIGRASI ----------------------------------------- 49

DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UMKM ------------------------- 52

BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU ------------------- 55

KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK -------------------------------------------------------- 56

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA ----------------------------------------------------------------------- 57

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH ------------------------------------------------- 59

SEKRETARIAT DAERAH ------------------------------------------------------------------------------------ 60

SEKRETARIAT DPRD ---------------------------------------------------------------------------------------- 68

INSPEKTORAT ------------------------------------------------------------------------------------------------- 70

KECAMATAN PEKALONGAN UTARA ------------------------------------------------------------------- 72

KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN---------------------------------------------------------------- 75

KECAMATAN PEKALONGAN BARAT ------------------------------------------------------------------- 76

KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR -------------------------------------------------------------------- 77

DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN, DAN ASET DAERAH. ---------------- 79

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH ----------------------------------------------------------------------- 81

KELURAHAN KANDANG PANJANG --------------------------------------------------------------------- 83

KELURAHAN PANJANG WETAN ------------------------------------------------------------------------- 84

KELURAHAN DEGAYU -------------------------------------------------------------------------------------- 85

KELURAHAN BANDENGAN -------------------------------------------------------------------------------- 86

KELURAHAN PANJANG BARU ---------------------------------------------------------------------------- 87

KELURAHAN KRAPYAK ------------------------------------------------------------------------------------- 88

KELURAHAN PADUKUHAN KRATON ------------------------------------------------------------------- 89

KELURAHAN JENGGOT ------------------------------------------------------------------------------------ 91

KELURAHAN BUARAN KRADENAN --------------------------------------------------------------------- 92

KELURAHAN KURIPAN KERTOHARJO ---------------------------------------------------------------- 93

KELURAHAN KURIPAN YOSOREJO -------------------------------------------------------------------- 94

KELURAHAN SOKO DUWET ------------------------------------------------------------------------------ 96

KELURAHAN BANYURIP------------------------------------------------------------------------------------ 96

KELURAHAN MEDONO ------------------------------------------------------------------------------------- 98


KELURAHAN PODOSUGIH --------------------------------------------------------------------------------- 99

KELURAHAN TIRTO ----------------------------------------------------------------------------------------- 100

KELURAHAN SAPURO KEBULEN ---------------------------------------------------------------------- 102

KELURAHAN BENDAN KERGON ------------------------------------------------------------------------ 103

KELURAHAN PASIRKRATONKRAMAT ---------------------------------------------------------------- 104

KELURAHAN PRINGREJO -------------------------------------------------------------------------------- 105

KELURAHAN KAUMAN ------------------------------------------------------------------------------------- 107

KELURAHAN PONCOL ------------------------------------------------------------------------------------- 108

KELURAHAN KLEGO --------------------------------------------------------------------------------------- 109

KELURAHAN GAMER --------------------------------------------------------------------------------------- 110

KELURAHAN NOYONTAANSARI ------------------------------------------------------------------------ 111

KELURAHAN SETONO ------------------------------------------------------------------------------------- 112

KELURAHAN KALIBAROS --------------------------------------------------------------------------------- 112

KANTOR KETAHANAN PANGAN ------------------------------------------------------------------------ 114

BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KB ------------------------------------------------------------------------------------------------- 116

KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH ------------------------------------------------- 118

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA ------------------------------------------------------------ 119

DINAS PERTANIAN, PETERNAKAN, DAN KELAUTAN ------------------------------------------- 120

LAMPIRAN 1B DAFTAR KEGIATAN YANG MENGALAMI PENGURANGAN -------------------- 123

DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA --------------------------------------------------- 123

DINAS KESEHATAN ----------------------------------------------------------------------------------------- 125

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BENDAN ------------------------------------------------------------ 126

DINAS PEKERJAAN UMUM ------------------------------------------------------------------------------- 127

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH ---------------------------------------------- 128

KANTOR RISET TEKNOLOGI INOVASI ---------------------------------------------------------------- 130

DINAS PERHUBUNGAN PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN ------------------------------------ 131

BADAN LINGKUNGAN HIDUP ---------------------------------------------------------------------------- 132

DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL ---------------------------------------------------- 134

DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA, DAN TRANSMIGRASI ---------------------------------------- 134

DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UMKM ------------------------ 135

KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK ------------------------------------------------------- 137

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA ---------------------------------------------------------------------- 138

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH ------------------------------------------------ 139

SEKRETARIAT DAERAH ----------------------------------------------------------------------------------- 140

SEKRETARIAT DPRD --------------------------------------------------------------------------------------- 144

INSPEKTORAT ------------------------------------------------------------------------------------------------ 144

KECAMATAN PEKALONGAN UTARA ------------------------------------------------------------------ 146

KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN--------------------------------------------------------------- 146

KECAMATAN PEKALONGAN BARAT ------------------------------------------------------------------ 147

KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR ------------------------------------------------------------------- 148

DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN, DAN ASET DAERAH ---------------- 149

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH ---------------------------------------------------------------------- 150

KELURAHAN PANJANG WETAN ------------------------------------------------------------------------ 151

KELURAHAN KURIPAN YOSOREJO ------------------------------------------------------------------- 152

KELURAHAN SOKO DUWET ----------------------------------------------------------------------------- 153







LAMPIRAN 2 DAFTAR KEGIATAN YANG DIHAPUSKAN ----------------------------------------------- 158







KECAMATAN PEKALONGAN UTARA ------------------------------------------------------------------ 163

DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN, DAN ASET DAERAH. --------------- 163

KELURAHAN KANDANG PANJANG -------------------------------------------------------------------- 164

KELURAHAN PANJANG WETAN ------------------------------------------------------------------------ 165

KELURAHAN DEGAYU ------------------------------------------------------------------------------------- 166

KELURAHAN BANDENGAN ------------------------------------------------------------------------------- 166

KELURAHAN PANJANG BARU --------------------------------------------------------------------------- 167

KELURAHAN KRAPYAK ------------------------------------------------------------------------------------ 168

KELURAHAN PADUKUHAN KRATON ------------------------------------------------------------------ 168

KELURAHAN JENGGOT ----------------------------------------------------------------------------------- 169

KELURAHAN BUARAN KRADENAN -------------------------------------------------------------------- 170

KELURAHAN KURIPAN KERTOHARJO --------------------------------------------------------------- 170

KELURAHAN KURIPAN YOSOREJO ------------------------------------------------------------------- 171

KELURAHAN SOKO DUWET ----------------------------------------------------------------------------- 172

KELURAHAN BANYURIP----------------------------------------------------------------------------------- 172

KELURAHAN MEDONO ------------------------------------------------------------------------------------ 173

KELURAHAN PODOSUGIH -------------------------------------------------------------------------------- 174

KELURAHAN TIRTO ----------------------------------------------------------------------------------------- 174

KELURAHAN SAPURO KEBULEN ---------------------------------------------------------------------- 175

KELURAHAN BENDAN KERGON ------------------------------------------------------------------------ 176

KELURAHAN PASIRKRATONKRAMAT ---------------------------------------------------------------- 176


KELURAHAN KAUMAN ------------------------------------------------------------------------------------- 178

KELURAHAN PONCOL ------------------------------------------------------------------------------------- 179

KELURAHAN KLEGO --------------------------------------------------------------------------------------- 179

KELURAHAN GAMER --------------------------------------------------------------------------------------- 180

KELURAHAN NOYONTAANSARI ------------------------------------------------------------------------ 181

KELURAHAN SETONO ------------------------------------------------------------------------------------- 181

KELURAHAN KALIBAROS --------------------------------------------------------------------------------- 182




LAMPIRAN 3 DAFTAR KEGIATAN BARU ----------------------------------------------------------------------- 186


DINAS KESEHATAN ----------------------------------------------------------------------------------------- 187











SEKRETARIAT DAERAH ----------------------------------------------------------------------------------- 195

SEKRETARIAT DPRD --------------------------------------------------------------------------------------- 197

KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN--------------------------------------------------------------- 197

KECAMATAN PEKALONGAN BARAT ------------------------------------------------------------------ 198

KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR ------------------------------------------------------------------- 199

DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN, DAN ASET DAERAH. --------------- 199

KELURAHAN BUARAN KRADENAN -------------------------------------------------------------------- 200



LAMPIRAN 4 DAFTAR KEGIATAN TIDAK MENGALAMI PERUBAHAN (TETAP) ------------ 203


DINAS KESEHATAN ----------------------------------------------------------------------------------------- 212

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BENDAN ------------------------------------------------------------ 222



KANTOR RISET TEKNOLOGI INOVASI ---------------------------------------------------------------- 231






BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU ------------------ 260




SEKRETARIAT

bappeda.pekalongankota.go.idbappeda.pekalongankota.go.id/web/storage...perubahan rkpd kota...

Documents