kemenkeu.go.id · indikasi pendanaan tahun 2017 prakiraan kebutuhan(juta) rupiah phln+pdn pnbp+blu...

30

Upload: truonglien

Post on 08-Apr-2019

216 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: kemenkeu.go.id · Indikasi Pendanaan Tahun 2017 Prakiraan Kebutuhan(Juta) Rupiah PHLN+PDN PNBP+BLU SBSN Jumlah 2018 2019 2020 1625 Pembinaan dan Koordinasi Pemberian Bantuan Hukum
Page 2: kemenkeu.go.id · Indikasi Pendanaan Tahun 2017 Prakiraan Kebutuhan(Juta) Rupiah PHLN+PDN PNBP+BLU SBSN Jumlah 2018 2019 2020 1625 Pembinaan dan Koordinasi Pemberian Bantuan Hukum
Page 3: kemenkeu.go.id · Indikasi Pendanaan Tahun 2017 Prakiraan Kebutuhan(Juta) Rupiah PHLN+PDN PNBP+BLU SBSN Jumlah 2018 2019 2020 1625 Pembinaan dan Koordinasi Pemberian Bantuan Hukum
Page 4: kemenkeu.go.id · Indikasi Pendanaan Tahun 2017 Prakiraan Kebutuhan(Juta) Rupiah PHLN+PDN PNBP+BLU SBSN Jumlah 2018 2019 2020 1625 Pembinaan dan Koordinasi Pemberian Bantuan Hukum
Page 5: kemenkeu.go.id · Indikasi Pendanaan Tahun 2017 Prakiraan Kebutuhan(Juta) Rupiah PHLN+PDN PNBP+BLU SBSN Jumlah 2018 2019 2020 1625 Pembinaan dan Koordinasi Pemberian Bantuan Hukum
Page 6: kemenkeu.go.id · Indikasi Pendanaan Tahun 2017 Prakiraan Kebutuhan(Juta) Rupiah PHLN+PDN PNBP+BLU SBSN Jumlah 2018 2019 2020 1625 Pembinaan dan Koordinasi Pemberian Bantuan Hukum
Page 7: kemenkeu.go.id · Indikasi Pendanaan Tahun 2017 Prakiraan Kebutuhan(Juta) Rupiah PHLN+PDN PNBP+BLU SBSN Jumlah 2018 2019 2020 1625 Pembinaan dan Koordinasi Pemberian Bantuan Hukum
Page 8: kemenkeu.go.id · Indikasi Pendanaan Tahun 2017 Prakiraan Kebutuhan(Juta) Rupiah PHLN+PDN PNBP+BLU SBSN Jumlah 2018 2019 2020 1625 Pembinaan dan Koordinasi Pemberian Bantuan Hukum
Page 9: kemenkeu.go.id · Indikasi Pendanaan Tahun 2017 Prakiraan Kebutuhan(Juta) Rupiah PHLN+PDN PNBP+BLU SBSN Jumlah 2018 2019 2020 1625 Pembinaan dan Koordinasi Pemberian Bantuan Hukum

FORMULIR 2RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)

TAHUN ANGGARAN 2017

1. Kementrian/Lembaga : KEMENTERIAN KEUANGAN2. Sasaran Strategis K/L : 1.Terjaganya Kesinambungan Fiskal3. Program : Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Keuangan4. Unit Organisasi (Eselon 2) : Sekretariat Jenderal

5. Sasaran Program (Outcome) dan Indikator Kinerja Program (IKP)Kode Sasaran Program Indikator Kinerja Program (IKP) Target 2017 Alokasi 2017 (Juta)

01 Tata Kelola Kementerian Keuangan yang Baik 16.945.770,7

Rata-rata Indeks Tata Kelola Kementerian Keuangan 100

Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Sekretariat Jenderal 4,06

Indeks Opini BPK Atas LK BA 015 4 (WTP)

Jumlah 16.945.770,7

6. Kegiatan dan Pendanaan

Kode KegiatanIndikasi Pendanaan Tahun 2017 Prakiraan Kebutuhan(Juta)

Rupiah PHLN+PDN PNBP+BLU SBSN Jumlah 2018 2019 2020

1625 Pembinaan dan Koordinasi Pemberian Bantuan Hukum 9.605,2 0,0 0,0 0,0 9.605,2 11.629,9 12.327,7 12.994,1

1626 Membangun Kepercayaan dan Meningkatkan Dukungan Publik Terhadap Kebijakan di Bidang Keuangan Negara 51.185,5 0,0 0,0 0,0 51.185,5 52.721,0 54.302,7 55.931,8

1627 Pembinaan dan Koordinasi Perumusan Peraturan Perundang-Undangan 7.004,5 0,0 0,0 0,0 7.004,5 7.705,0 8.475,5 9.323,0

1628 Pembinaan dan Penataan Organisasi, Tata Laksana dan Jabatan Fungsional 13.820,2 0,0 0,0 0,0 13.820,2 13.820,2 15.202,2 16.722,5

1629 Koordinasi Penyusunan Rencana Kerja, Pembinaan dan Pengelolaan Anggaran 96.745,2 0,0 0,0 0,0 96.745,2 104.934,2 115.427,6 126.970,4

1630 Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Perlengkapan 18.399,4 0,0 0,0 0,0 18.399,4 20.492,9 22.069,6 23.852,5

1631 Pembinaan dan Koordinasi Pengelolaan SDM 41.180,5 0,0 0,0 0,0 41.180,5 45.298,5 49.828,4 54.811,2

1632 Pembinaan Administrasi dan Dukungan Pelayanan Pelaksanaan Tugas Kantor Pusat Kementerian 14.377.023,5 0,0 0,0 0,0 14.377.023,5 14.236.009,7 14.436.309,8 14.644.675,1

1633 Koordinasi dan Harmonisasi Pelaksanaan Kebijakan Menteri Keuangan 13.658,9 0,0 0,0 0,0 13.658,9 12.958,5 13.463,9 13.989,0

1634 Koordinasi dan Pengembangan Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan 562.177,0 0,0 0,0 0,0 562.177,0 562.777,4 619.055,1 680.960,6

1636 Pembinaan Teknis dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik 24.146,5 2.640,0 0,0 0,0 26.786,5 25.179,5 25.536,2 26.639,1

Printed on @ 30-05-2016 07:15:01 Halaman 1 / 2

Page 10: kemenkeu.go.id · Indikasi Pendanaan Tahun 2017 Prakiraan Kebutuhan(Juta) Rupiah PHLN+PDN PNBP+BLU SBSN Jumlah 2018 2019 2020 1625 Pembinaan dan Koordinasi Pemberian Bantuan Hukum

Kode KegiatanIndikasi Pendanaan Tahun 2017 Prakiraan Kebutuhan(Juta)

Rupiah PHLN+PDN PNBP+BLU SBSN Jumlah 2018 2019 2020

1637 Pembinaan dan Pengawasan Profesi Keuangan 29.849,4 0,0 0,0 0,0 29.849,4 31.122,4 32.362,7 33.843,0

1638 Dukungan Pelayanan Pelaksanaan Tugas Kantor-Kantor Vertikal di Daerah yang Berkantor di GKN 208.391,7 0,0 0,0 0,0 208.391,7 210.829,6 213.363,3 215.996,4

1639 Penyelesaian Sengketa Pajak 90.289,1 0,0 0,0 0,0 90.289,1 89.711,4 94.189,4 99.706,8

5170 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Pelaksanaan Tugas Komite Pengawas Perpajakan 9.646,5 0,0 0,0 0,0 9.646,5 10.534,8 11.498,3 12.668,2

5171 Pengelolaan Dana Pengembangan Pendidikan Nasional 0,0 0,0 1.390.007,6 0,0 1.390.007,6 3.806.890,0 4.284.434,8 5.043.526,9

Jumlah 15.553.123,1 2.640,0 1.390.007,6 0,0 16.945.770,7 19.242.614,9 20.007.847,0 21.072.610,5

Jakarta,30 Mei 2016 a/n Menteri/ Kepala Lembaga

NIP:

Printed on @ 30-05-2016 07:15:02 Halaman 2 / 2

Page 11: kemenkeu.go.id · Indikasi Pendanaan Tahun 2017 Prakiraan Kebutuhan(Juta) Rupiah PHLN+PDN PNBP+BLU SBSN Jumlah 2018 2019 2020 1625 Pembinaan dan Koordinasi Pemberian Bantuan Hukum

FORMULIR 2RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)

TAHUN ANGGARAN 2017

1. Kementrian/Lembaga : KEMENTERIAN KEUANGAN2. Sasaran Strategis K/L : 1.Terjaganya Kesinambungan Fiskal3. Program : Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Keuangan4. Unit Organisasi (Eselon 2) : Inspektorat Jenderal

5. Sasaran Program (Outcome) dan Indikator Kinerja Program (IKP)Kode Sasaran Program Indikator Kinerja Program (IKP) Target 2017 Alokasi 2017 (Juta)

01 Pengawasan, Pengendalian mutu dan penegakan hukum yang efektif 127.540,5

Rata-rata indeks opini BPK RI atas LK BA 15 dan LK BA BUN. WTP (4)

Persentase policy recommendation hasil pengawasan yang ditindaklanjuti. 90%

Jumlah 127.540,5

6. Kegiatan dan Pendanaan

Kode KegiatanIndikasi Pendanaan Tahun 2017 Prakiraan Kebutuhan(Juta)

Rupiah PHLN+PDN PNBP+BLU SBSN Jumlah 2018 2019 2020

1640 Pelaksanaan Audit Investigasi dan Edukasi Anti KKN 4.276,2 0,0 0,0 0,0 4.276,2 4.639,5 4.862,6 5.096,4

1641 Perumusan Kebijakan dan Pelaksanaan Pengawasan serta Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Keuangan 30.308,3 0,0 0,0 0,0 30.308,3 32.653,4 34.497,8 36.211,6

1647 Pelaksanaan Program Transformasi Pengawasan 4.691,8 0,0 0,0 0,0 4.691,8 4.917,4 5.153,8 5.401,6

1648 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Inspektorat Jendral 88.264,2 0,0 0,0 0,0 88.264,2 93.824,4 97.747,1 102.891,1

Jumlah 127.540,5 0,0 0,0 0,0 127.540,5 136.034,7 142.261,3 149.600,7

Jakarta,30 Mei 2016 a/n Menteri/ Kepala Lembaga

Printed on @ 30-05-2016 02:29:15 Halaman 1 / 2

Page 12: kemenkeu.go.id · Indikasi Pendanaan Tahun 2017 Prakiraan Kebutuhan(Juta) Rupiah PHLN+PDN PNBP+BLU SBSN Jumlah 2018 2019 2020 1625 Pembinaan dan Koordinasi Pemberian Bantuan Hukum

NIP:

Printed on @ 30-05-2016 02:29:15 Halaman 2 / 2

Page 13: kemenkeu.go.id · Indikasi Pendanaan Tahun 2017 Prakiraan Kebutuhan(Juta) Rupiah PHLN+PDN PNBP+BLU SBSN Jumlah 2018 2019 2020 1625 Pembinaan dan Koordinasi Pemberian Bantuan Hukum

FORMULIR 2RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)

TAHUN ANGGARAN 2017

1. Kementrian/Lembaga : KEMENTERIAN KEUANGAN2. Sasaran Strategis K/L : 1.Terjaganya Kesinambungan Fiskal3. Program : Program Pengelolaan Anggaran Negara4. Unit Organisasi (Eselon 2) : Ditjen Anggaran

5. Sasaran Program (Outcome) dan Indikator Kinerja Program (IKP)Kode Sasaran Program Indikator Kinerja Program (IKP) Target 2017 Alokasi 2017 (Juta)

01 Pengelolaan APBN yang berkualitas dan PNBP yang optimal 8.638,3

Persentase implementasi single source database PNBP 50%

02 Pengelolaan APBN yang berkualitas dan PNBP yang optimal 151.644,5

Akurasi Perencanaan APBN 96%

Indeks Kepuasan pengguna Layanan 4,17

Jumlah 160.282,8

6. Kegiatan dan Pendanaan

Kode KegiatanIndikasi Pendanaan Tahun 2017 Prakiraan Kebutuhan(Juta)

Rupiah PHLN+PDN PNBP+BLU SBSN Jumlah 2018 2019 2020

1649 Pengelolaan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat (ABPP) 9.260,8 0,0 0,0 0,0 9.260,8 5.000,0 5.000,0 5.000,0

1650 Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Belanja Subsidi dan Belanja Lain-Lain (BSBL) 593,9 0,0 0,0 0,0 593,9 0,0 0,0 0,0

1651 Penyusunan Rancangan APBN 11.109,6 0,0 0,0 0,0 11.109,6 0,0 0,0 0,0

1652 Pengelolaan PNBP dan Subsidi 8.638,3 0,0 0,0 0,0 8.638,3 0,0 0,0 0,0

1653 Pengembangan Sistem Penganggaran 12.799,4 0,0 0,0 0,0 12.799,4 0,0 0,0 0,0

1654 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Anggaran 116.238,8 0,0 0,0 0,0 116.238,8 0,0 0,0 0,0

5095 Harmonisasi Peraturan Penganggaran 1.642,1 0,0 0,0 0,0 1.642,1 0,0 0,0 0,0

Jumlah 160.282,8 0,0 0,0 0,0 160.282,8 5.000,0 5.000,0 5.000,0

Jakarta,30 Mei 2016

Printed on @ 30-05-2016 02:31:00 Halaman 1 / 2

Page 14: kemenkeu.go.id · Indikasi Pendanaan Tahun 2017 Prakiraan Kebutuhan(Juta) Rupiah PHLN+PDN PNBP+BLU SBSN Jumlah 2018 2019 2020 1625 Pembinaan dan Koordinasi Pemberian Bantuan Hukum

a/n Menteri/ Kepala Lembaga

NIP:

Printed on @ 30-05-2016 02:31:00 Halaman 2 / 2

Page 15: kemenkeu.go.id · Indikasi Pendanaan Tahun 2017 Prakiraan Kebutuhan(Juta) Rupiah PHLN+PDN PNBP+BLU SBSN Jumlah 2018 2019 2020 1625 Pembinaan dan Koordinasi Pemberian Bantuan Hukum

FORMULIR 2RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)

TAHUN ANGGARAN 2017

1. Kementrian/Lembaga : KEMENTERIAN KEUANGAN2. Sasaran Strategis K/L : 1.Terjaganya Kesinambungan Fiskal3. Program : Program Peningkatan dan Pengamanan Penerimaan Pajak4. Unit Organisasi (Eselon 2) : Ditjen Pajak

5. Sasaran Program (Outcome) dan Indikator Kinerja Program (IKP)Kode Sasaran Program Indikator Kinerja Program (IKP) Target 2017 Alokasi 2017 (Juta)

01 Penerimaan pajak negara yang optimal. 7.677.098,9

Persentase realisasi penerimaan pajak terhadap target 100%

Persentase tingkat kepatuhan formal wajib pajak 75%

Tingkat Kepuasan Pengguna Layanan DJP 73,22 (Skala 100)

Indeks Kepuasan Pengguna Layanan 3,95 (skala 5)

Jumlah 7.677.098,9

6. Kegiatan dan Pendanaan

Kode KegiatanIndikasi Pendanaan Tahun 2017 Prakiraan Kebutuhan(Juta)

Rupiah PHLN+PDN PNBP+BLU SBSN Jumlah 2018 2019 2020

1655 Peningkatan Kualitas Pelayanan serta Efektivitas Penyuluhan dan Kehumasan 29.436,2 0,0 0,0 0,0 29.436,2 55.861,0 61.447,0 67.591,0

1656 Pembinaan, Pemantauan dan Dukungan Teknis di Bidang Teknologi, Komunikasi dan Informasi Perpajakan 255.370,0 0,0 0,0 0,0 255.370,0 365.480,0 402.028,0 442.230,0

1657 Pelaksanaan Reformasi Proses Bisnis 8.303,0 0,0 0,0 0,0 8.303,0 8.968,0 9.865,0 10.851,0

1658 Peningkatan Pelaksanaan Ekstensifikasi Perpajakan 11.748,0 0,0 0,0 0,0 11.748,0 10.270,0 11.297,0 12.426,0

1659 Peningkatan Efektivitas Kegiatan Intelijen Perpajakan 42.966,6 0,0 0,0 0,0 42.966,6 17.151,0 18.866,0 20.753,0

1660 Peningkatan Pelayanan di Bidang Penyelesaian Keberatan dan Banding 24.537,8 0,0 0,0 0,0 24.537,8 19.384,0 21.322,0 23.454,0

1661 Peningkatan, Pembinaan dan Pengawasan SDM, dan Pengembangan Organisasi 45.886,8 0,0 0,0 0,0 45.886,8 49.299,0 54.229,0 59.652,0

1662 Peningkatan Efektivitas Pemeriksaan, dan Optimalisasi Pelaksanaan Penagihan 51.500,5 0,0 0,0 0,0 51.500,5 22.892,0 25.180,0 27.699,0

1663 Perumusan Kebijakan, Standardisasi dan Bimbingan Teknis, Evaluasi dan Pelaksanaan di Bidang Analisis dan Evaluasi PenerimaanPerpajakan

12.933,8 0,0 0,0 0,0 12.933,8 7.080,0 7.788,0 8.566,0

1664 Perumusan Kebijakan di Bidang PPN, PBB, KUP, PPSP, dan Bea Meterai 17.315,1 0,0 0,0 0,0 17.315,1 19.804,0 21.784,0 23.962,0

Printed on @ 30-05-2016 04:17:51 Halaman 1 / 2

Page 16: kemenkeu.go.id · Indikasi Pendanaan Tahun 2017 Prakiraan Kebutuhan(Juta) Rupiah PHLN+PDN PNBP+BLU SBSN Jumlah 2018 2019 2020 1625 Pembinaan dan Koordinasi Pemberian Bantuan Hukum

Kode KegiatanIndikasi Pendanaan Tahun 2017 Prakiraan Kebutuhan(Juta)

Rupiah PHLN+PDN PNBP+BLU SBSN Jumlah 2018 2019 2020

1665 Perumusan Kebijakan di Bidang PPh 35.659,6 0,0 0,0 0,0 35.659,6 16.066,0 17.673,0 19.440,0

1666 Perencanaan, Pengembangan, dan Evaluasi di Bidang Teknologi, Komunikasi dan Informasi 188.868,7 0,0 0,0 0,0 188.868,7 233.893,0 257.282,0 283.010,0

1667 Pembinaan Penyelenggaraan Perpajakan dan Penyelesaian Keberatan di Bidang Perpajakan di Daerah 815.665,3 0,0 0,0 0,0 815.665,3 1.067.504,0 1.174.255,0 1.291.680,0

1668 Pelaksanaan Penyuluhan, Pelayanan, Pengawasan dan Konsultasi Perpajakan di Daerah 3.818.078,2 0,0 0,0 0,0 3.818.078,2 5.203.894,0 5.724.283,0 6.296.712,0

1669 Pengelolaan Data dan Dokumen Perpajakan 170.248,8 0,0 0,0 0,0 170.248,8 126.115,0 138.727,0 152.600,0

1670 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya DJP 2.096.363,2 0,0 0,0 0,0 2.096.363,2 2.935.821,0 3.229.404,0 3.552.344,0

5236 Pelaksanaan Kegiatan Layanan Informasi Umum Perpajakan dan Pengelolaan Pengaduan 40.543,7 0,0 0,0 0,0 40.543,7 20.375,0 22.413,0 24.654,0

5879 Peningkatan Kegiatan Penyidikan 7.083,8 0,0 0,0 0,0 7.083,8 23.319,0 25.651,0 28.216,0

5880 Perumusan Kebijakan dan Standardisasi Perpajakan Internasional 4.589,8 0,0 0,0 0,0 4.589,8 15.044,0 16.548,0 18.203,0

Jumlah 7.677.098,9 0,0 0,0 0,0 7.677.098,9 10.218.220,0 11.240.042,0 12.364.043,0

Jakarta,30 Mei 2016 a/n Menteri/ Kepala Lembaga

NIP:

Printed on @ 30-05-2016 04:17:52 Halaman 2 / 2

Page 17: kemenkeu.go.id · Indikasi Pendanaan Tahun 2017 Prakiraan Kebutuhan(Juta) Rupiah PHLN+PDN PNBP+BLU SBSN Jumlah 2018 2019 2020 1625 Pembinaan dan Koordinasi Pemberian Bantuan Hukum

FORMULIR 2RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)

TAHUN ANGGARAN 2017

1. Kementrian/Lembaga : KEMENTERIAN KEUANGAN2. Sasaran Strategis K/L : 1.Terjaganya Kesinambungan Fiskal3. Program : Program Pengawasan, Pelayanan, dan Penerimaan di Bidang Kepabeanan dan Cukai4. Unit Organisasi (Eselon 2) : Ditjen Bea dan Cukai

5. Sasaran Program (Outcome) dan Indikator Kinerja Program (IKP)Kode Sasaran Program Indikator Kinerja Program (IKP) Target 2017 Alokasi 2017 (Juta)

01 Meningkatnya kelancaran arus barang dalam rangka mendukung sislognas serta optimalnya penerimaan bea dan cukaidan dan Meningkatnya kepatuhan pengguna jasa melalui pengawasan kepabeanan dan cukai secara efektif

3.682.935,3

Waktu penyelesaian proses kepabeanan (customs clearance) 1,3

Persentase realisasi penerimaan bea dan cukai terhadap target 100

Persentase hasil penyidikan yang dinyatakan lengkap oleh kejaksaan ( P21) 60

Persentase keberhasilan joint audit 88,2

Jumlah 3.682.935,3

6. Kegiatan dan Pendanaan

Kode KegiatanIndikasi Pendanaan Tahun 2017 Prakiraan Kebutuhan(Juta)

Rupiah PHLN+PDN PNBP+BLU SBSN Jumlah 2018 2019 2020

1671 Peningkatan Pelayanan Kepabeanan dan Cukai di Daerah 84.273,4 0,0 0,0 0,0 84.273,4 84.273,4 84.273,4 84.273,4

1672 Pelaksanaan Audit Bidang Kepabeanan dan Cukai 38.449,7 0,0 0,0 0,0 38.449,7 38.449,7 38.449,7 38.449,7

1673 Perumusan Kebijakan dan Bimbingan Teknis Bidang Cukai 441.685,1 0,0 0,0 0,0 441.685,1 441.685,1 441.685,1 441.685,1

1674 Perumusan Kebijakan dan Bimbingan Teknis Fasilitas Kepabeanan 3.776,5 0,0 0,0 0,0 3.776,5 3.776,5 3.776,5 3.776,5

1675 Perumusan Kebijakan dan Pengembangan Teknologi Informasi Kepabeanan dan Cukai 188.693,1 0,0 0,0 0,0 188.693,1 188.693,1 188.693,1 188.693,1

1676 Perumusan Kebijakan dan Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama Internasional 15.308,9 0,0 0,0 0,0 15.308,9 15.308,9 15.308,9 15.308,9

1677 Perumusan Kebijakan dan Bimbingan Teknis di Bidang Keberatan dan Banding 6.266,7 0,0 0,0 0,0 6.266,7 6.266,7 6.266,7 6.266,7

1678 Pelaksanaan Pengawasan dan Penindakan Atas Pelanggaran Peraturan Perundangan, Intelijen dan Penyidikan Tindak PidanaKepabeanan dan Cukai

438.233,0 0,0 0,0 0,0 438.233,0 438.233,0 438.233,0 438.233,0

1679 Perumusan Kebijakan dan Bimbingan Teknis Bidang Kepabeanan 3.981,8 0,0 0,0 0,0 3.981,8 3.981,8 3.981,8 3.981,8

Printed on @ 30-05-2016 04:11:27 Halaman 1 / 2

Page 18: kemenkeu.go.id · Indikasi Pendanaan Tahun 2017 Prakiraan Kebutuhan(Juta) Rupiah PHLN+PDN PNBP+BLU SBSN Jumlah 2018 2019 2020 1625 Pembinaan dan Koordinasi Pemberian Bantuan Hukum

Kode KegiatanIndikasi Pendanaan Tahun 2017 Prakiraan Kebutuhan(Juta)

Rupiah PHLN+PDN PNBP+BLU SBSN Jumlah 2018 2019 2020

1680 Pembinaan Penyelenggaraan Kepabeanan dan Cukai di Daerah 430.206,9 0,0 0,0 0,0 430.206,9 430.206,9 430.206,9 430.206,9

1681 Peningkatan Pengawasan dan Pelayanan Kepabeanan dan Cukai di Daerah 1.067.471,1 0,0 0,0 0,0 1.067.471,1 1.067.471,1 1.067.471,1 1.067.471,1

1682 Pembinaan Penyelenggaraan Kepabeanan dan Cukai Utama 226.794,8 0,0 0,0 0,0 226.794,8 226.794,8 226.794,8 226.794,8

1683 Peningkatan Pelayanan Pangkalan Sarana Operasi 207.871,3 0,0 0,0 0,0 207.871,3 207.871,3 207.871,3 207.871,3

1684 Peningkatan Pengawasan dan Pelayanan Kepabeanan dan Cukai pada Perwakilan Luar Negeri 7.916,6 0,0 0,0 0,0 7.916,6 7.916,6 7.916,6 7.916,6

1685 Perumusan Kebijakan di Bidang Kepatuhan Internal 4.036,4 0,0 0,0 0,0 4.036,4 4.036,4 4.036,4 4.036,4

1686 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya DJBC 459.857,6 0,0 0,0 0,0 459.857,6 459.857,6 459.857,6 459.857,6

5814 Pengelolaan Dokumen Kepabeanan, Perizinan dan Dokumen Lainnya Terkait Kegiatan Ekspor, Impor, dan Logistik Secara elektronikMelalui Portal INSW

49.766,1 0,0 0,0 0,0 49.766,1 49.766,1 49.766,1 49.766,1

5924 Perumusan Kebijakan dan Peningkatan Pengelolaan Penerimaan dan Perencanaan Strategis Bea dan Cukai 8.346,1 0,0 0,0 0,0 8.346,1 8.346,1 8.346,1 8.346,1

Jumlah 3.682.935,3 0,0 0,0 0,0 3.682.935,3 3.682.935,3 3.682.935,3 3.682.935,3

Jakarta,30 Mei 2016 a/n Menteri/ Kepala Lembaga

NIP:

Printed on @ 30-05-2016 04:11:27 Halaman 2 / 2

Page 19: kemenkeu.go.id · Indikasi Pendanaan Tahun 2017 Prakiraan Kebutuhan(Juta) Rupiah PHLN+PDN PNBP+BLU SBSN Jumlah 2018 2019 2020 1625 Pembinaan dan Koordinasi Pemberian Bantuan Hukum

FORMULIR 2RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)

TAHUN ANGGARAN 2017

1. Kementrian/Lembaga : KEMENTERIAN KEUANGAN2. Sasaran Strategis K/L : 1.Terjaganya Kesinambungan Fiskal3. Program : Program Peningkatan Kualitas Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah4. Unit Organisasi (Eselon 2) : Ditjen Perimbangan Keuangan

5. Sasaran Program (Outcome) dan Indikator Kinerja Program (IKP)Kode Sasaran Program Indikator Kinerja Program (IKP) Target 2017 Alokasi 2017 (Juta)

01 Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah yang Adil dan Transparan 150.117,0

Indeks pemerataan keuangan antar daerah (Indeks Williamson) 0,74

Rasio PDRD terhadap PDRB 1,75

Indeks kepuasan pengguna layanan 4,16

Jumlah 150.117,0

6. Kegiatan dan Pendanaan

Kode KegiatanIndikasi Pendanaan Tahun 2017 Prakiraan Kebutuhan(Juta)

Rupiah PHLN+PDN PNBP+BLU SBSN Jumlah 2018 2019 2020

1687 Perumusan Kebijakan, Pembinaan, dan Layanan Dana Perimbangan 44.518,9 0,0 0,0 0,0 44.518,9 47.635,2 50.969,7 54.537,5

1688 Perumusan Kebijakan, Pemantauan, dan Evaluasi Pengelolaan dan Sistem Informasi Keuangan Daerah 9.529,5 0,0 0,0 0,0 9.529,5 10.196,7 10.910,4 11.674,2

1689 Perumusan Kebijakan dan Pembinaan Pendapatan dan Kapasitas Keuangan Daerah 3.915,5 0,0 0,0 0,0 3.915,5 4.189,5 4.522,5 4.776,6

1690 Perumusan Kebijakan dan Pembinaan Pembiayaan dan Transfer Non Dana Perimbangan 21.410,4 0,0 0,0 0,0 21.410,4 56.375,6 60.321,9 64.544,4

1691 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perimbangan Keuangan 70.742,7 0,0 0,0 0,0 70.742,7 75.683,7 80.981,6 86.650,3

Jumlah 150.117,0 0,0 0,0 0,0 150.117,0 194.080,7 207.706,1 222.183,0

Jakarta,30 Mei 2016 a/n Menteri/ Kepala Lembaga

Printed on @ 30-05-2016 02:42:25 Halaman 1 / 2

Page 20: kemenkeu.go.id · Indikasi Pendanaan Tahun 2017 Prakiraan Kebutuhan(Juta) Rupiah PHLN+PDN PNBP+BLU SBSN Jumlah 2018 2019 2020 1625 Pembinaan dan Koordinasi Pemberian Bantuan Hukum

NIP:

Printed on @ 30-05-2016 02:42:25 Halaman 2 / 2

Page 21: kemenkeu.go.id · Indikasi Pendanaan Tahun 2017 Prakiraan Kebutuhan(Juta) Rupiah PHLN+PDN PNBP+BLU SBSN Jumlah 2018 2019 2020 1625 Pembinaan dan Koordinasi Pemberian Bantuan Hukum

FORMULIR 2RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)

TAHUN ANGGARAN 2017

1. Kementrian/Lembaga : KEMENTERIAN KEUANGAN2. Sasaran Strategis K/L : 1.Terjaganya Kesinambungan Fiskal3. Program : Program Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko4. Unit Organisasi (Eselon 2) : Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko

5. Sasaran Program (Outcome) dan Indikator Kinerja Program (IKP)Kode Sasaran Program Indikator Kinerja Program (IKP) Target 2017 Alokasi 2017 (Juta)

01 Mengoptimalkan pengelolaan Surat Berharga Negara (SBN) maupun pinjaman untuk menjamin terpenuhinya targetpembiayaan APBN melalui utang dengan risiko yang terkendali

149.694,7

Persentase pengadaan utang sesuai kebutuhan pembiayaan 100%

Persentase pencapaian target risiko portofolio utang 100%

Persentase pencapaian tingkat likuiditas pasar SBN 100%

Tingkat Akurasi Pembayaran Kewajiban Utang 100%

Persentase rekomendasi mitigasi risiko keuangan negara yang diterima/ditetapkan Menteri Keuangan 80%

Persentase pencapaian target pemenuhan dukungan pemerintah atas proyek KPBU infrastrukturprioritas

100%

Jumlah 149.694,7

6. Kegiatan dan Pendanaan

Kode KegiatanIndikasi Pendanaan Tahun 2017 Prakiraan Kebutuhan(Juta)

Rupiah PHLN+PDN PNBP+BLU SBSN Jumlah 2018 2019 2020

1692 Pelaksanaan Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen Utang 1.378,9 0,0 0,0 0,0 1.378,9 4.149,7 4.357,2 4.575,0

1693 Pengelolaan Pembiayaan Syariah 5.053,2 0,0 0,0 0,0 5.053,2 9.644,9 10.127,1 10.633,5

1694 Pengelolaan Pinjaman 6.943,9 0,0 0,0 0,0 6.943,9 5.962,1 7.260,2 8.573,2

1695 Pengelolaan Strategi dan Portofolio Utang 4.312,7 0,0 0,0 0,0 4.312,7 7.576,7 7.955,5 8.353,3

1696 Pengelolaan Surat Utang Negara 6.452,3 0,0 0,0 0,0 6.452,3 10.177,1 10.686,0 11.220,3

1697 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko 57.960,7 0,0 0,0 0,0 57.960,7 115.122,0 122.877,4 129.921,7

5362 Pengelolaan Risiko Keuangan Negara 4.224,8 0,0 0,0 0,0 4.224,8 12.610,0 13.240,5 13.902,5

Printed on @ 30-05-2016 02:43:46 Halaman 1 / 2

Page 22: kemenkeu.go.id · Indikasi Pendanaan Tahun 2017 Prakiraan Kebutuhan(Juta) Rupiah PHLN+PDN PNBP+BLU SBSN Jumlah 2018 2019 2020 1625 Pembinaan dan Koordinasi Pemberian Bantuan Hukum

Kode KegiatanIndikasi Pendanaan Tahun 2017 Prakiraan Kebutuhan(Juta)

Rupiah PHLN+PDN PNBP+BLU SBSN Jumlah 2018 2019 2020

5363 Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur 27.098,1 36.270,0 0,0 0,0 63.368,1 41.701,6 43.786,7 45.976,0

Jumlah 113.424,7 36.270,0 0,0 0,0 149.694,7 206.944,0 220.290,5 233.155,5

Jakarta,30 Mei 2016 a/n Menteri/ Kepala Lembaga

NIP:

Printed on @ 30-05-2016 02:43:46 Halaman 2 / 2

Page 23: kemenkeu.go.id · Indikasi Pendanaan Tahun 2017 Prakiraan Kebutuhan(Juta) Rupiah PHLN+PDN PNBP+BLU SBSN Jumlah 2018 2019 2020 1625 Pembinaan dan Koordinasi Pemberian Bantuan Hukum

FORMULIR 2RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)

TAHUN ANGGARAN 2017

1. Kementrian/Lembaga : KEMENTERIAN KEUANGAN2. Sasaran Strategis K/L : 1.Terjaganya Kesinambungan Fiskal3. Program : Program Pengelolaan Perbendaharaan Negara4. Unit Organisasi (Eselon 2) : Ditjen Perbendaharaan

5. Sasaran Program (Outcome) dan Indikator Kinerja Program (IKP)Kode Sasaran Program Indikator Kinerja Program (IKP) Target 2017 Alokasi 2017 (Juta)

01 Peningkatan kualitas pengelolaan perbendaharaan 12.384.177,2

Persentase kinerja pelaksanaan anggaran Kementerian/Lembaga 75

Indeks jumlah LK-KL dan LK-BUN yang andal dengan opini audit yang baik. 3.5

Indeks kepuasan pengguna layanan 4.12

Jumlah 12.384.177,2

6. Kegiatan dan Pendanaan

Kode KegiatanIndikasi Pendanaan Tahun 2017 Prakiraan Kebutuhan(Juta)

Rupiah PHLN+PDN PNBP+BLU SBSN Jumlah 2018 2019 2020

1698 Penyelenggaraan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 23.065,5 0,0 0,0 0,0 23.065,5 24.219,2 25.430,1 26.701,6

1699 Pembinaan Pelaksanaan Anggaran 12.904,6 0,0 0,0 0,0 12.904,6 13.549,8 14.227,3 14.938,7

1700 Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 8.233,5 0,0 0,0 0,0 8.233,5 8.645,2 9.077,5 9.531,3

1701 Peningkatan Pengelolaan Kas Negara 247.549,5 0,0 0,0 0,0 247.549,5 259.926,9 272.923,3 286.569,4

1702 Manajemen Investasi dan Penerusan Pinjaman 21.456,5 0,0 0,0 0,0 21.456,5 35.101,5 36.856,6 38.699,4

1703 Pembinaan Sistem dan Dukungan Teknis Perbendaharaan 24.897,9 0,0 0,0 0,0 24.897,9 27.192,8 28.552,4 29.980,1

1704 Pengembangan Sistem Perbendaharaan 227.000,1 0,0 0,0 0,0 227.000,1 190.916,3 200.462,1 210.485,2

1705 Penyelenggaraan Kuasa Bendahara Umum Negara 594.658,8 0,0 0,0 0,0 594.658,8 682.284,9 716.399,2 752.219,1

1706 Pembinaan Pelaksanaan Perbendaharaan di Wilayah 329.440,2 0,0 0,0 0,0 329.440,2 379.740,4 398.727,4 418.663,8

1707 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perbendaharaan 231.679,6 0,0 0,0 0,0 231.679,6 285.315,1 299.580,9 314.629,9

5739 Penghimpunan, Pengelolaan, dan Penyaluran Dana Perkebunan Kelapa Sawit 0,0 0,0 10.663.291,0 0,0 10.663.291,0 11.249.907,3 11.812.402,7 12.403.022,8

Printed on @ 30-05-2016 02:45:54 Halaman 1 / 2

Page 24: kemenkeu.go.id · Indikasi Pendanaan Tahun 2017 Prakiraan Kebutuhan(Juta) Rupiah PHLN+PDN PNBP+BLU SBSN Jumlah 2018 2019 2020 1625 Pembinaan dan Koordinasi Pemberian Bantuan Hukum

Kode KegiatanIndikasi Pendanaan Tahun 2017 Prakiraan Kebutuhan(Juta)

Rupiah PHLN+PDN PNBP+BLU SBSN Jumlah 2018 2019 2020

Jumlah 1.720.886,2 0,0 10.663.291,0 0,0 12.384.177,2 13.156.799,5 13.814.639,5 14.505.441,5

Jakarta,30 Mei 2016 a/n Menteri/ Kepala Lembaga

NIP:

Printed on @ 30-05-2016 02:45:54 Halaman 2 / 2

Page 25: kemenkeu.go.id · Indikasi Pendanaan Tahun 2017 Prakiraan Kebutuhan(Juta) Rupiah PHLN+PDN PNBP+BLU SBSN Jumlah 2018 2019 2020 1625 Pembinaan dan Koordinasi Pemberian Bantuan Hukum

FORMULIR 2RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)

TAHUN ANGGARAN 2017

1. Kementrian/Lembaga : KEMENTERIAN KEUANGAN2. Sasaran Strategis K/L : 1.Terjaganya Kesinambungan Fiskal3. Program : Program Pengelolaan Kekayaan Negara, Penyelesaian Pengurusan Piutang Negara dan Pelayanan Lelang4. Unit Organisasi (Eselon 2) : Ditjen Kekayaan Negara

5. Sasaran Program (Outcome) dan Indikator Kinerja Program (IKP)Kode Sasaran Program Indikator Kinerja Program (IKP) Target 2017 Alokasi 2017 (Juta)

01 Terselenggaranya Pengelolaan Kekayaan Negara, Penyelesaian Pengurusan Piutang Negara dan Pelayanan Lelang yangProfesional, Tertib, Tepat Guna, dan Optimal Serta Mampu Membangun Citra Baik Bagi Stakeholder

674.508,1

Rasio utilisasi aset terhadap total aset tetap. 48%

Rasio Dana Aktif BUMN/lembaga di Bawah Kemenkeu terhadap total ekuitas 2,66

Jumlah penerimaan kembali (recovery) yang berasal dari pengeluaran pembiayaan APBN. 300 miliar

Persentase hasil pengurusan piutang negara 100 %

Persentase hasil lelang 100 %

Indeks kepuasan pengguna layanan 4,22

Jumlah 674.508,1

6. Kegiatan dan Pendanaan

Kode KegiatanIndikasi Pendanaan Tahun 2017 Prakiraan Kebutuhan(Juta)

Rupiah PHLN+PDN PNBP+BLU SBSN Jumlah 2018 2019 2020

1708 Perumusan Kebijakan, Standardisasi, Bimbingan Teknis dan Evaluasi di Bidang Barang Milik Negara 5.715,4 0,0 0,0 0,0 5.715,4 6.001,2 6.304,3 6.620,3

1709 Perumusan Kebijakan, Standardisasi, Bimbingan Teknis, Evaluasi, dan Pengelolaan Kekayaan Negara Dipisahkan 4.064,6 0,0 0,0 0,0 4.064,6 4.267,8 4.481,2 4.705,2

1710 Perumusan Peraturan Perundangan, Pemberian Bantuan Hukum serta Penyediaan Informasi 4.662,3 0,0 0,0 0,0 4.662,3 4.895,4 5.140,2 5.397,2

1711 Pelaksanaan Kebijakan dan Standardisasi Teknis di Bidang Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi 17.676,7 0,0 0,0 0,0 17.676,7 18.560,6 19.488,6 20.463,0

1712 Perumusan Kebijakan, Standardisasi, Bimbingan Teknis, Evaluasi dan Pengawasan Pelaksanaan Lelang 3.860,4 0,0 0,0 0,0 3.860,4 4.053,4 4.256,0 4.468,8

1713 Perumusan Kebijakan, Standardisasi, Bimbingan Teknis, Analisis, Supervisi, Evaluasi dan Rekomendasi Penilaian 4.348,7 0,0 0,0 0,0 4.348,7 4.566,2 4.794,5 5.034,2

1714 Perumasan Kebijakan, Standardisasi, Bimbingan Teknis, Perencanaan, dan Evaluasi Atas Pelaksanaan Pengurusan Piutang Negara danPengelolaan Kekayaan Negara Lain-lain

4.447,3 0,0 0,0 0,0 4.447,3 4.669,7 4.903,2 5.148,3

Printed on @ 30-05-2016 02:49:40 Halaman 1 / 2

Page 26: kemenkeu.go.id · Indikasi Pendanaan Tahun 2017 Prakiraan Kebutuhan(Juta) Rupiah PHLN+PDN PNBP+BLU SBSN Jumlah 2018 2019 2020 1625 Pembinaan dan Koordinasi Pemberian Bantuan Hukum

Kode KegiatanIndikasi Pendanaan Tahun 2017 Prakiraan Kebutuhan(Juta)

Rupiah PHLN+PDN PNBP+BLU SBSN Jumlah 2018 2019 2020

1715 Pengelolaan Kekayaan Negara, Penyelesaian Pengurusan Piutang Negara dan Pelayanan Lelang di Wilayah Kerja Kanwil DJKN 143.519,1 0,0 0,0 0,0 143.519,1 152.904,6 160.549,8 168.577,3

1716 Pengelolaan Kekayaan Negara, Penyelesaian Pengurusan Piutang Negara dan Pelayanan Lelang di Wilayah Kerja KPKNL 339.336,3 0,0 0,0 0,0 339.336,3 367.571,3 385.949,9 405.247,4

1717 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Kekayaan Negara 146.877,2 0,0 0,0 0,0 146.877,2 140.743,4 147.780,6 155.169,6

Jumlah 674.508,1 0,0 0,0 0,0 674.508,1 708.233,5 743.648,2 780.831,5

Jakarta,30 Mei 2016 a/n Menteri/ Kepala Lembaga

NIP:

Printed on @ 30-05-2016 02:49:40 Halaman 2 / 2

Page 27: kemenkeu.go.id · Indikasi Pendanaan Tahun 2017 Prakiraan Kebutuhan(Juta) Rupiah PHLN+PDN PNBP+BLU SBSN Jumlah 2018 2019 2020 1625 Pembinaan dan Koordinasi Pemberian Bantuan Hukum

FORMULIR 2RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)

TAHUN ANGGARAN 2017

1. Kementrian/Lembaga : KEMENTERIAN KEUANGAN2. Sasaran Strategis K/L : 1.Terjaganya Kesinambungan Fiskal3. Program : Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur di Bidang Keuangan Negara4. Unit Organisasi (Eselon 2) : Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan

5. Sasaran Program (Outcome) dan Indikator Kinerja Program (IKP)Kode Sasaran Program Indikator Kinerja Program (IKP) Target 2017 Alokasi 2017 (Juta)

01 Mengembangkan SDM yang berintegritas dan berkompetensi tinggi. 792.339,9

Nilai Peningkatan Kompetensi SDM. 23

Persentase Jam Pelatihan terhadap Jam Kerja Pegawai Kementerian Keuangan. 4.00%

Persentase Lulusan Diklat Kementerian Keuangan dengan Predikat Minimal Baik. 90%

Jumlah 792.339,9

6. Kegiatan dan Pendanaan

Kode KegiatanIndikasi Pendanaan Tahun 2017 Prakiraan Kebutuhan(Juta)

Rupiah PHLN+PDN PNBP+BLU SBSN Jumlah 2018 2019 2020

1731 Pengembangan SDM Melalui Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Negara di Daerah 102.954,6 0,0 0,0 0,0 102.954,6 200.239,8 127.663,2 130.958,2

1732 Pengembangan SDM Melalui Penyelenggaraan Diklat Teknis dan Fungsional di Bidang Anggaran dan Perbendaharaan 33.399,5 0,0 0,0 0,0 33.399,5 47.251,0 51.031,0 55.114,0

1733 Pengembangan SDM Melalui Penyelenggaraan Diklat Teknis dan Fungsional di Bidang Kepabeanan dan Cukai 30.181,0 0,0 0,0 0,0 30.181,0 361.155,2 38.583,6 19.380,5

1734 Pengembangan SDM Melalui Penyelenggaraan Diklat Teknis dan Fungsional di Bidang Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan 16.847,0 0,0 0,0 0,0 16.847,0 20.939,7 23.381,3 26.204,6

1735 Pengembangan SDM Melalui Penyelenggaraan Diklat Teknis dan Fungsional di Bidang Selain Anggaran, Perbendaharaan, Perpajakan,Kepabeanan, Cukai, Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan

26.890,7 0,0 0,0 0,0 26.890,7 28.319,2 29.375,1 29.581,7

1736 Pengembangan SDM Melalui Penyelenggaraan Diklat Teknis dan Fungsional di Bidang Perpajakan 67.348,4 0,0 0,0 0,0 67.348,4 71.263,4 55.531,7 59.256,1

1737 Pengembangan SDM Melalui Penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan dan Manajemen serta Pendidikan Pasca Sarjana Bagi PegawaiKementerian Keuangan

196.109,9 33.870,0 0,0 0,0 229.979,9 132.148,7 134.189,3 109.292,6

1738 Pengembangan SDM Melalui Penyelenggaraan Pendidikan Program Diploma Keuangan 97.995,0 0,0 17.997,0 0,0 115.992,0 253.492,1 231.192,4 147.596,3

1739 Penyelenggaraan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Bagi Unit Kerja di Lingkungan BPPK 168.746,9 0,0 0,0 0,0 168.746,9 61.629,0 69.629,6 69.654,9

Jumlah 740.472,9 33.870,0 17.997,0 0,0 792.339,9 1.176.438,2 760.577,2 647.038,9

Printed on @ 30-05-2016 02:54:29 Halaman 1 / 2

Page 28: kemenkeu.go.id · Indikasi Pendanaan Tahun 2017 Prakiraan Kebutuhan(Juta) Rupiah PHLN+PDN PNBP+BLU SBSN Jumlah 2018 2019 2020 1625 Pembinaan dan Koordinasi Pemberian Bantuan Hukum

Jakarta,30 Mei 2016 a/n Menteri/ Kepala Lembaga

NIP:

Printed on @ 30-05-2016 02:54:29 Halaman 2 / 2

Page 29: kemenkeu.go.id · Indikasi Pendanaan Tahun 2017 Prakiraan Kebutuhan(Juta) Rupiah PHLN+PDN PNBP+BLU SBSN Jumlah 2018 2019 2020 1625 Pembinaan dan Koordinasi Pemberian Bantuan Hukum

FORMULIR 2RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)

TAHUN ANGGARAN 2017

1. Kementrian/Lembaga : KEMENTERIAN KEUANGAN2. Sasaran Strategis K/L : 1.Terjaganya Kesinambungan Fiskal3. Program : Program Perumusan Kebijakan Fiskal dan Sektor Keuangan4. Unit Organisasi (Eselon 2) : Badan Kebijakan Fiskal

5. Sasaran Program (Outcome) dan Indikator Kinerja Program (IKP)Kode Sasaran Program Indikator Kinerja Program (IKP) Target 2017 Alokasi 2017 (Juta)

01 Kebijakan Fiskal dan Sektor Keuangan yang berkesinambungan serta kerjasama keuangan internasional yang optimal. 178.248,7

Persentase rekomendasi kebijakan yang ditetapkan dan/atau diterima Menteri Keuangan 83%

Tingkat akurasi proyeksi asumsi makro 100%

Deviasi proyeksi APBN 5%

Persentase usulan kebijakan Indonesia yang diadopsi dalam kerja sama ekonomi dan keuanganinternasional.

50%

Jumlah 178.248,7

6. Kegiatan dan Pendanaan

Kode KegiatanIndikasi Pendanaan Tahun 2017 Prakiraan Kebutuhan(Juta)

Rupiah PHLN+PDN PNBP+BLU SBSN Jumlah 2018 2019 2020

1740 Perumusan Kebijakan APBN 9.706,6 0,0 0,0 0,0 9.706,6 11.197,0 11.869,0 12.500,0

1741 Perumusan Kebijakan Ekonomi 12.205,0 0,0 0,0 0,0 12.205,0 11.196,9 12.205,0 12.905,0

1742 Perumusan Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral 13.500,0 0,0 0,0 0,0 13.500,0 803.711,1 16.745,0 17.145,0

1743 Perumusan Kebijakan Pajak, Kepabeanan, Cukai dan PNBP 10.595,5 0,0 0,0 0,0 10.595,5 10.175,3 10.785,8 11.385,3

1744 Perumusan Kebijakan Sektor Keuangan 9.150,0 0,0 0,0 0,0 9.150,0 8.652,7 9.200,0 9.600,0

1745 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Kebijakan Fiskal 106.846,1 0,0 0,0 0,0 106.846,1 92.824,2 94.924,2 97.124,2

5135 Perumusan Kebijakan dan Pelaksanaan Kerja Sama Keuangan Regional dan Bilateral 16.245,5 0,0 0,0 0,0 16.245,5 14.000,0 14.200,0 14.400,0

Jumlah 178.248,7 0,0 0,0 0,0 178.248,7 951.757,2 169.929,0 175.059,5

Printed on @ 30-05-2016 03:00:16 Halaman 1 / 2

Page 30: kemenkeu.go.id · Indikasi Pendanaan Tahun 2017 Prakiraan Kebutuhan(Juta) Rupiah PHLN+PDN PNBP+BLU SBSN Jumlah 2018 2019 2020 1625 Pembinaan dan Koordinasi Pemberian Bantuan Hukum

Jakarta,30 Mei 2016 a/n Menteri/ Kepala Lembaga

NIP:

Printed on @ 30-05-2016 03:00:16 Halaman 2 / 2